Programmabegroting. Gemeente Landgraaf

Programmabegroting 2015 Gemeente Landgraaf

Voorwoord

5

Kerngegevens

6

Hoofdstuk 1: Algemeen

9

1.1

Aanbieding

11

1.2

Leeswijzer

12

1.3

Ontwikkelingen begrotingssaldo

15

1.4

Effect decentralisaties op begrotingssaldo

18

1.5

Sluitend maken begroting

19

1.6

Weerstandsvermogen en weerstandsratio

20

1.7

Tarieven

20

Hoofdstuk 2: Programmaplan

21

2.1

Programma's

21

Programma 1: Bestuur

23

Programma 2: Maatschappelijke voorzieningen

33

Programma 3: Ruimte en Herstructurering

49

Programma 4: Leefbaarheid in de wijk

69

Programma 5: Maatschappelijke stimulering

81

Programma 6: Dienstverlening

93

Algemene baten en lasten

99

2.2 Paragrafen

113

2.2.1

Lokale lasten

115

2.2.2

Bedrijfsvoering

123

2.2.3

Financiering

133

2.2.4

Verbonden partijen

139

2.2.5

Onderhoud kapitaalgoederen

145

2.2.6

Grondbeleid

149

2.2.7

Weerstandsvermogen en risicomanagement

152

2.2.8

Krimp

158

Hoofdstuk 3: Financieel

161

3.1

Overzicht van baten en lasten

163

3.2

Uitgangspunten van de ramingen

165

3.3

Financiële positie

168

3.3.1

Financiële gevolgen bestaand beleid

168

3.3.2

Overzicht geraamde incidentele lasten en baten

170

3.3.3

Investeringen

175

3.3.4

Financiering

176

3.3.5

Reserves en voorzieningen

176

3.3.6

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

177

3.3.7

EMU-saldo

177

3.3.8

Beoordeling financiële positie

178

Vaststellingsbesluit

179

BIJLAGEN:

181

1.

Conversietabel programma's, beleidsvelden en producten

182

2.

Uitsplitsing lasten en baten per beleidsveld

195

3.

Investeringsplannen 2015

233

4A.

Verloop reserves en voorzieningen 2015

238

4B.

Verloop reserves en voorzieningen 2016-2018

244

5.

Algemene uitkering 2015-2018

253

6.

Toelichting op de verbonden partijen

257

7.

Berekening EMU-SALDO 2014-2016

310

8.

Onderzoeken 213A

311

9.

Lijst van afkortingen

312

Hoofdstuk 1 Programmabegroting 2015-2018

3


4

Voorwoord Voor u ligt de eerste begroting van de nieuwe coalitie. Een begroting die helaas opnieuw tot stand is gekomen in een tijd van verdergaande Rijksbezuinigingen. Een begroting daarom met de ambitie om de bestaande kwaliteit van de voorzieningen met beperktere middelen in stand te houden. Na enkele jaren van economisch zware tijden lijkt gelukkig wel sprake te zijn van een licht en voorzichtig herstel van de economie. Het herstel is echter broos en zeker nog niet duurzaam. Voor 2015 verwacht het Centraal Planbureau een kleine voorzichtige groei van 1¼ %. Voor de meerjarenbegroting van Landgraaf en de daarin opgenomen ramingen betekent dit dat het nu nog te vroeg is om te anticiperen op herstel of enige verzachting van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Ondanks het al aanwezige meerjarige tekort in de begroting 2014 en de doorwerking van de Rijksbezuinigingen op de omvang van de algemene uitkering en de uitkering uit het sociaal deelfonds presenteren wij u toch een reëel en structureel sluitende begroting 2015. Alleen in het vierde en laatste jaar 2018 resteert een tekort van ca. 1 mln. euro. De begroting is structureel sluitend gemaakt dankzij de inzet van enkele meevallers zoals de deelname aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) maar bovenal dankzij het feit dat onze reserve BUIG door de grote storting in 2014 op peil is waardoor we de structurele voeding van die reserve nu kunnen gebruiken ter dekking van de tekorten in het meerjarig exploitatiesaldo. Centraal en dominant thema in deze begroting vormt natuurlijk de decentralisatie van de nieuwe taken binnen het sociale domein. Vanwege de na te streven integrale aanpak hebben wij de nieuwe en oude taken binnen het sociale domein samengebracht onder het nieuwe programma Maatschappelijke voorzieningen. We gaan er vanuit dat we deze nieuwe taken uiteindelijk met het structureel ter beschikking gestelde budget kunnen uitvoeren. Wij geloven dat dit kan omdat we vertrouwen hebben in ons beleid en onze aanpak die we samen met de onze maatschappelijke partners hebben ontwikkeld. Natuurlijk gaat dit de komende jaren niet zonder slag of stoot. Wij hebben als gemeente tijd nodig om dit nieuwe vak te leren en beleid en uitvoering te optimaliseren. Onze zorgpartners hebben tijd nodig om hun organisaties aan te passen en te wennen aan de nieuwe verhoudingen. De Landgraafse samenleving heeft tijd nodig om kernbegrippen als solidariteit, saamhorigheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid verder uit te bouwen. Om over deze tijd te kunnen beschikken

hebben we een tweetal reserves deelfonds sociaal domein gevormd. Een volledig ontschotte

reserve omdat juist in de integrale aanpak van de taken de sleutel tot succes ligt. Eén toegang, één huishouden, één plan en één hulpverlener voor individuele problematiek op alle leefgebieden. Ook in het fysieke domein staan we voor een aantal stevige uitdagingen in 2015. Allereerst de voortzetting van de al ingezette herstructurering van de woonomgeving a.g.v. de krimp inbegrepen de daaruit voortvloeiende toename van het areaal openbare ruimte. Een minstens zo grote uitdaging ligt in de onderschreven ambitie zoals die is vastgelegd in het vorig jaar door de regio Parkstad Limburg opgestelde energietransitie-document. Wij willen de top van de Wilhelminaberg en Slot Schaesberg inbrengen in de IBA Parkstad Limburg. De Buitenring en de Randweg Abdissenbosch dragen in belangrijke mate bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente en de leefbaarheid langs de ruggengraat. Wij blijven daarom de realisatie van deze wegen steunen en/of nastreven. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen blijven wij ook investeren in reconstructies die hieraan bijdragen. Deze begroting is opgesteld onder de aanname dat in 2015 de bestuursdienst operationeel wordt. De activiteiten zoals opgenomen in de 2eW van de programma’s blijven, ook als de bestuursdienst operationeel is onverminderd gelden als de door ons college in 2015 te realiseren prestaties met het door uw raad ter beschikking te stellen budget.


5

Kerngegevens 2015 Werkelijk per

Begroot per

1-1-2014

1-1-2015

37.560

37.350

6.173

6.058

23.412

23.051

7.975

8.241

aantal periodieke bijstandgerechtigden:

1.066

1.118

waarvan: personen beneden 65 jaar

1.000

1.050

66

68

a. Sociale structuur aantal inwoners: waarvan:

van 0 tot en met 17 jaar van 18 tot en met 64 jaar 65 jaar en ouder

personen van 65 jaar en ouder aantal uitkeringsgerechtigden ing.de IOAW, IOAZ en BZ

49

49

539

525

2468 ha

2468 ha

0 ha

0 ha

42 ha

42 ha

aantal woonruimten:

18.664

18.605

waarvan:

17.720

17.662

wooneenheden

31

31

woonwagens

29

28

0

0

884

884

1.420.495

1.420.495

landbouwwegen

107.913

107.913

woonstraten

705.847

705.847

buurtontsluitingswegen

225.966

225.966

ontsluitingswegen

249.814

249.814

aantal mensen werkzaam in sociale werkgemeenschappen b. Fysieke structuur oppervlakte gemeente waarvan:

binnenwater historische stads- of dorpskern

woningen

recreatie woningvoorraad bijzondere woongebouwen oppervlakte verharde wegen in m2: waarvan in m2 :

industriewegen (vrijliggend) fietspad aantal ha openbaar groen c. Financiële structuur

21.937

21.937

109.018

109.018

329 ha

329 ha

in euro's

in euro's

exploitatie-uitgaven

127.403.446

116.625.237

opbrengst belastingen waarvan:

-15.105.698

-15.243.914

algemene belastingen

-7.375.318

-7.501.849

milieuheffingen

-7.730.380

-7.742.065

algemene uitkering uit gemeentefonds

-38.369.160

-36.107.752

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

62.575.547

66.394.214

eigen vermogen

67.545.056

64.857.265


6

Werkelijk per

Begroot per

1-1-2014

1-1-2015

voorzieningen

4.393.771

4.002.142

vaste schuld

6.820.423

5.663.262

0

0

per inwoner

per inwoner

3.392

3.122

waarvan:

voor woningbouw

exploitatie-uitgaven opbrengst belastingen

-402

-408

-1.022

-967

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

1.666

1.778

eigen vermogen

1.798

1.736

voorzieningen

117

107

vaste schuld

182

152

0

0

algemene uitkering uit gemeentefonds

waarvan:

voor woningbouw


7


8

1. Algemeen 1.1 Aanbieding 1.2 Leeswijzer 1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo 1.4 Effect decentralisaties op begrotingssaldo 1.5 Sluitend maken begroting 1.6 Weerstandsvermogen en weerstandsratio 1.7 Tarieven


9


10

1.1 Aanbieding Landgraaf, 23 september 2014. Aan de gemeenteraad van Landgraaf Conform artikel 190 Gemeentewet bieden wij u hierbij de programmabegroting 2015 aan. De begroting omvat tevens de meerjarenramingen tot en met 2018. Wij stellen u voor deze begroting vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris,

de burgemeester,


11

1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft de lezer inzicht in de volgtijdelijk door de raad gemaakte beleidskeuzes zoals geborgd in de kadernota 2015 en alle relevante tussentijdse ontwikkelingen uiteindelijk leidend tot de weergave van het begrotingssaldo. Met de primitieve meerjarenbegroting 2014-2017 als vertrekpunt worden de financieel geborgde keuzes en de ontwikkeling van het saldo gepresenteerd. In Hoofdstuk 2 komt het programmaplan van deze begroting en de verplichte paragrafen aan de orde. Het programmaplan (2.1) vormt beleidsinhoudelijk het hart van de begroting. Bij de Kadernota 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het aantal programma's en de samenstelling van deze programma’s vanaf 2015 te wijzigen. Alle in dit programmaplan weergegeven vergelijkende cijfers met voorgaande jaren zijn aangepast aan deze gewijzigde programma-indeling.

Programmasamenvatting De programmasamenvatting is een eenvoudig te lezen stuk tekst dat feitelijk de samenvatting betreft van de diverse tabellen die daarna komen.

Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse geeft zoals de naam al zegt een analyse van de omgeving aan de hand van (historische) kengetallen. De meeste kengetallen zijn of effecten die we niet of nauwelijks zelf kunnen beïnvloeden of het betreft slechts data die zonder analyse op zich geen directe informatiewaarde hebben. Wat al deze gegevens samen wel doen is een beeld schetsen over de historische ontwikkelingen in die omgeving. Het is vooral van groot belang dat die data worden geanalyseerd. Waarom is de trend zo? Wat mogen we hieruit wel of juist niet afleiden? Zijn onze doelen reëel? Doen we de juiste dingen? Moeten we meer doen of juist minder? Niet alle kengetallen waar we naar verwijzen zijn opgenomen in de begroting. Die kengetallen kunt u in de meeste gevallen ook zelf terugvinden op www.parkstad-limburg.buurtmonitor.nl. De monitor wordt elke twee jaar opgesteld. Dit is voor het laatst geschied in het najaar van 2013.

Beleidskader Het beleidskader is een vast onderdeel van de beleidsteksten. We beperken het kader tot het Landgraafse beleidskader of het beleidskader van de Stadsregio Parkstad. Landelijke wet- of regelgeving nemen we dus in principe niet meer op. Door de actualiteit aan te geven per kader geven wij u direct een indicatie over de actualiteit van het vastgestelde beleidskader.

Wat willen we bereiken (1e W) De doelen zoals geformuleerd in de begroting zijn deels identiek aan de doelen in 2014 en deels aangepast aan de uitgangspunten van het vastgestelde coalitieakkoord 2014-2018. In principe blijven deze doelen zo veel mogelijk gelijk in deze collegeperiode.

Effectindicatoren De effectindicatoren maken de doelen meetbaar. De effecten worden vertaald naar een ambitie en een termijn. Het woord ambitie geeft al aan dat een harde garantie voor het behalen van die norm niet kan worden gegeven. Daarvoor is het behalen van die ambitie te vaak afhankelijk van vele omgevingsfactoren die het bestuur niet of nauwelijks kan beïnvloeden. We presenteren wederom de historische scores van de effectindicatoren in dezelfde tabel als de ambitie. De kolom termijn positioneert de ambitie en de norm van de indicator in een reëel tijdskader. Enerzijds omdat het bereiken van maatschappelijke effecten veelal om tijd vraagt en anderzijds omdat we veel indicatoren slechts een maal per twee jaar (laten) meten. De score van de effectindicatoren nemen we op in het jaarverslag 2015 met daarbij de kanttekening dat we niet alle


12

effectindicatoren jaarlijks meten. Verantwoording over de doeltreffendheid van beleid, beleidsdoelen en beoogde beleidseffecten zal daarnaast en vooral ook vorm moeten krijgen in beleidsevaluatierapporten die we separaat aan de raad voorleggen.

Wat gaan we daarvoor doen (2e W) De activiteiten die we gaan doen vormen feitelijk de echte prestaties die wij, het college, u toezeggen te gaan realiseren het komende begrotingsjaar. Over de voortgang van deze activiteiten leggen we tussentijds in de beide raadsrapportages en in het jaarverslag aan de raad verantwoording af. Bij de formulering van de activiteiten is het telkens de balans zoeken tussen hoofdlijn versus detailniveau. In een aantal gevallen nemen we de concreet te realiseren output op in de prestatie-indicatoren. Daar vindt u in dat geval de concreetheid terug die u als raad zoekt. In andere gevallen verbijzonderen we de activiteit door de belangrijkste ''mijlpalen'' binnen de uit te voeren activiteit op te nemen in de omschrijving van de activiteit zelf.

Prestatie-indicatoren De prestatie-indicatoren vormen de kwantitatief meetbare prestaties die het college gaat leveren. De prestatie is gekoppeld aan de activiteit. In de raadsrapportages en het jaarverslag zal aan de hand van een stoplichtrapportage inzicht worden geboden in de voortgang van de prestatie-indicatoren. Daar waar wij in de begroting het benoemen van een concrete prestatie-indicator per activiteit achterwege laten is dat bewust gedaan. Een goede prestatie-indicator hebben we in dat geval niet gevonden. In die gevallen leggen wij in de raadsrapportage en het jaarverslag in algemene tekstuele bewoordingen verantwoording af over de voortgang (raadsrapportage) en de realisatie (jaarverslag).

Wat mag het kosten (3e W) en toelichting verbonden partijen De lasten en baten worden uitgesplitst in lasten die direct zijn toe te rekenen aan die activiteit, lasten die slechts indirect zijn toe te rekenen aan die activiteit zoals huisvestingslasten, facilitaire lasten en kapitaallasten die het gevolg zijn van de rentelasten en afschrijvingslasten op een investering. Sedert 2013 hebben we op verzoek van uw raad de directe lasten uitgesplitst in directe salarislasten en overige directe lasten. De lasten en baten van nieuw beleid zijn apart zichtbaar gemaakt. De in de toelichting op de programmacijfers opgesomde componenten van nieuw beleid, waarbij als bedrag een nul is opgenomen, hebben pas een budgettair effect na 2015. Daarnaast geven we de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weer. De baten en lasten per beleidsveld zijn in een aparte bijlage 2 opgenomen.

Verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties We geven per programma inzicht in de financiële bijdrage aan onze verbonden partijen inbegrepen professionele welzijnsinstellingen. Die bijdrage maakt deel uit van de directe lasten zoals opgenomen in de tabel met de 3eW. De raad krijgt daarmee een goed beeld welk deel van het budget we feitelijk overdragen aan deze partners. We hebben de bijdrage opgenomen zoals wij die nu feitelijk in onze meerjarenbegroting hebben geraamd. Die raming sluit in het algemeen altijd aan op de meest recente vastgestelde begroting van de verbonden partij.

Wat zijn de risico's (4e W) De in het programmaplan opgenomen risico's zijn mogelijke gebeurtenissen die een nadelig effect hebben op het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten, het realiseren van de prestaties en/of de daarvoor benodigde financiële middelen. Risico's beheersen we door het nemen van maatregelen. Het financiële restrisico na het effectueren van die maatregel vangen we op met de weerstandscapaciteit. In de paragraaf weerstandsvermogen zetten we alle financiële restrisico's tezamen (de weerstandsbehoefte) af tegen de


13

weerstandscapaciteit. Aan de hand van de aldus te berekenen weerstandsratio beoordelen wij of ons weerstandsvermogen groot genoeg is. Met ingang van de begroting 2015 hebben we de manier gewijzigd waarop het financiële restrisico op majeure risico’s wordt bepaald. Per risico wordt het risicobedrag bepaald door uit te gaan van het maximale financiële risico (impact) en de kans (%) dat het risico kan opkomen. De kans*impact levert vervolgens het risicobedrag

op waarmee

rekening moet

worden gehouden

in

de

weerstandbehoefte.

Met deze

berekeningsmethode gaan we ervan uit dat we 80% van de financiële restrisico’s zichtbaar maken. Als buffer voor de overige 20% (niet-majeure risico’s) verhogen we het restbedrag van de majeure risico’s met 20% voor het berekenen van de totale weerstandbehoefte.

Paragrafen In 2.2 treft u de voorgeschreven paragrafen aan. In de paragrafen nemen we de informatie op die niet past binnen het programmaplan omdat de activiteiten binnen deze paragraaf dwars door de programma's heen lopen, ondersteunend zijn aan de programma-activiteiten dan wel betrekking hebben op een specifiek onderwerp waarover we de raad separaat moeten of willen informeren. Het betreft de verplichte paragrafen lokale lasten, bedrijfsvoering, financiering, verbonden partijen, het onderhoud op de kapitaalgoederen, grondbeleid

en

weerstandvermogen.

Daarnaast

hebben

wij

in

een

separate

paragraaf

krimp

de

geprognosticeerde ontwikkelingen opgenomen van het aantal inwoners, huishoudens en woningen.

Financieel In Hoofdstuk 3 Financieel worden allereerst in paragraaf 3.1 Overzicht baten en lasten de historische, actuele en geplande baten en lasten per programma gepresenteerd. Vervolgens worden in paragraaf 3.2

Uitgangspunten van de ramingen de uitgangspunten gepresenteerd die zijn gehanteerd bij de samenstelling van de begroting. In de paragraaf 3.3 financiële positie wordt o.a. inzicht gegeven in de effecten van de gemaakte keuzes en verwachte ontwikkelingen op de baten en/of lasten van de programma's, het evenwicht in de begroting, de investeringen op hoofdlijn en de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. We sluiten dit hoofdstuk af met een beoordeling van de financiële robuustheid van de begroting.


14

1.3 Ontwikkelingen begrotingssaldo Zoals te doen gebruikelijk beschrijven we in dit deel van hoofdstuk 1 stap voor stap de verschillende keuzes die de raad volgtijdelijk heeft gemaakt in het proces van totstandkoming van de begroting 2015 inbegrepen de tussentijdse ontwikkelingen. Het startpunt van de begrotingscyclus 2015 is het geraamde meerjarensaldo 2015 t/m 2017 zoals opgenomen in de primitieve begroting 2014.

Meerjarenraming 2015 t/m 2017 primitieve begroting 2014 Bij de begrotingsbehandeling 2014 heeft de raad na het doorvoeren van diverse ombuigingsmaatregelen voor 2014 een sluitende begroting vastgesteld. Er was echter nog geen sprake van een duurzaam financieel begrotingsevenwicht. De meerjarensaldi 2015-2017 vertoonden derhalve nog aanzienlijke tekorten. Per saldo resulteerde dat in een verwacht meerjarentekort van ca. € 1,3 mln. oplopend tot € 1,6 mln. in 2017. Het jaar 2014 was sluitend. In deze in de meerjarenbegroting 2014 gepresenteerde saldi was nog geen rekening gehouden met het effect van de aangekondigde extra korting op het gemeentefonds als gevolg van de Rijksbrede besparing van ca. € 6 miljard.

(X € 1.000) Meerjarenraming 2015 t/m 2018 primitieve begroting 2014 Primitieve begroting 2014

2015

2016

2017

2018

-1.303

-1.340

-1.647

-1.647

Kadernota In de aan de gemeenteraad gepresenteerde Kadernota 2015 met de daarin geactualiseerde ontwikkeling van de

meerjarensaldi

waren

de

gevolgen

van

die

bezuinigingen

op basis van

de

september-

en

decembercirculaire 2013 wel verwerkt. Ook zijn diverse andere ontwikkelingen geschetst met de daarbij verwachte financiële gevolgen. Hiermee gaven wij uw raad inzicht in de op dat moment geprognosticeerde ontwikkeling van de meerjarenramingen 2015-2018.

(X € 1.000) Meerjarenraming kadernota 2015 2015

2016

2017

2018

-1.303

-1.340

-1.647

-1.647

-132

-454

-631

-1.024

0

0

0

0

132

177

220

247

10

75

83

185

5. Samenwerking Landgraaf-Brunssum

0

0

0

250

6. Tekort WOZL

0

0

0

0

7. Voordeel groot onderhoud (herijking) gemeentefonds

215

215

215

215

8. Neerwaartse bijstelling indexering heffingstarieven

-36

0

0

0

1.360

1.360

1.360

1.360

246

33

-400

-414

Actuele meerjarenramingen programmabegroting 2014 1. Effect september en decembercirculaire 2013 2. Besparingen inkoop / Zero Based Budgetting 3. Samenwerking Parkstad / IBA 4. Samenwerking BsGW

9. Buig Geraamde meerjarenramingen cf. Kadernota 2015

Op het moment van presenteren van de Kadernota 2015 hebben wij alleen de bij ons bekende majeure ontwikkelingen meegenomen. Wij hebben bij de Kadernota 2015 (nog) geen rekening gehouden met een mogelijk tekort WOZL. Wanneer WOZL, als uitvoerder van de SW, niet in staat is om de vermindering van de rijkssubsidie in de exploitatie op te vangen, zal dit extra druk leggen op de gemeentelijke financiën. In haar ontwerpbegroting voor 2015 en volgende heeft WOZL deze korting grotendeels teruggelegd bij de


15

gemeenten. In de zienswijzen daarop hebben de gemeenten aangegeven hiermee niet in te stemmen. Naar aanleiding van die zienswijzen heeft het AB van WOZL de concept begroting vastgesteld maar tevens de directie WOZL opdracht gegeven een begrotingswijziging op te stellen zodat er een aangepaste, meer ambitieuze, bijgestelde begroting WOZL 2015 komt te liggen. In oktober 2014 ontvangen we deze wijziging als gemeente.

Ontwikkelingen na kadernota Tussen vaststelling kadernota en aanbieding van de begroting zijn er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de meerjarenprognose zoals gepresenteerd in de kadernota. De raad kan separate besluiten hebben genomen die autonoom van invloed zijn op de saldi. Een majeure ieder jaar terugkerende tussentijdse ontwikkeling is de meicirculaire van het Rijk. Naast een geactualiseerd beeld over de ontwikkeling van de algemene uitkering bevatte de meicirculaire dit jaar ook de financiële effecten van de decentralisatiebesluiten. We hebben u per raadsinformatiebrief al separaat geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Daarnaast hebben we ieder jaar opnieuw te maken met meerdere kleine en grote mutaties op de richtbudgetten en concernposten. In de navolgende tabel presenteren wij de diverse ontwikkelingen na kadernota en geven een toelichting per post.

(X € 1.000) Financiële ontwikkelingen na kadernota 2015 2015

2016

2017

2018

Geraamde meerjarenramingen cf. Kadernota 2015

246

33

-400

-414

I. Doorwerking raadsbesluit Sport- en cultuurpark Heigank:

-22

-40

-38

-16

II. Budgettair effect algemene uitkering mei-circulaire 2014

-177

-55

-78

115

III. Budgettair effect mutaties richtbudgetten en concernposten

329

343

493

-684

Bijgestelde ontwikkeling meerjarenramingen na kadernota 2015

376

281

-23

-999

I.

Doorwerking begrotingswijziging Sport- en cultuurpark Heigank

Op 13 maart 2014 heeft de raad ingestemd met de realisatie van een multifunctionele zaal op park Heigank. De meerjarige hogere lasten, voortkomend uit de exploitatie van deze zaal heeft de raad beschouwd als een autonome ontwikkeling die meegenomen dient te worden in de meerjarenbegroting 2015.

(X € 1.000) Doorwerking raadsbesluit Sport- en cultuurpark Heigank Sport- en cultuurpark Heigank

II.

2015

2016

2017

2018

-22

-40

-38

-16

Effecten meicirculaire 2014 op meerjarensaldi

In de Kadernota 2015 is op basis van de september- en decembercirculaire 2013 een mogelijke ontwikkeling geschetst van de algemene uitkering 2015 - 2018. Eind mei is de meicirculaire 2014 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijgegeven. In de raadsinformatiebrief van 16 juni 2014 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de meicirculaire. Meer in het bijzonder hebben wij u aangegeven wat het budgettaire effect is voor de eerder in de kadernota geschetste ontwikkeling van de algemene uitkering. Naast meer duidelijkheid over de (nieuwe) budgetten voor de decentralisaties in het sociale domein bleek ook uit de circulaire hoeveel de algemene uitkering gekort wordt a.g.v. het overhevelen van de taak onderhoud buitenkant gebouwen van het primair en speciaal onderwijs naar de schoolbesturen. De korting hiervoor op de algemene uitkering van Landgraaf bedraagt € 230.000 structureel. De beschikbare ruimte voor af te ramen lasten in de meerjarenbegroting 2015-2018 is echter afgerond € 94.000 lager. Hierdoor ontstaat een extra budgettair nadelig effect van afgerond € 94.000. Dit effect komt dus bovenop de


16

ontwikkeling zoals verwoord in de raadsinformatiebrief van 16 juni 2014. Het actuele budgettair effect van de meicirculaire 2014 is daarom als volgt:

(X € 1.000) Budgettair effect algemene uitkering meicirculaire 2014 2015

2016

2017

2018

83

-239

-416

-809

0

-200

-400

-600

Per saldo effect

-83

39

16

209

Extra budgettair effect a.g.v. overheveling taak buitenonderhoud

-94

-94

-94

-94

-177

-55

-78

115

Budgettaire effecten alg. uitkering cf Kadernota 2015. Budgettaire effecten alg. uitkering meicirculaire 2014 (RIB 16 juni 2014).

Per saldo effect inclusief nadeel overheveling taak onderhoud

III.

Mutaties richtbudgetten en concernposten

Ieder jaar opnieuw vinden er als onderdeel van het begrotingsproces bijstellingen plaats op eerder geraamde richtbudgetten, de ramingen van kapitaallasten en de stortingen en aanwendingen van reserves. Ook vinden er administratieve correcties plaats a.g.v. geconstateerde omissies. Hoofdlijn is dat de ramingen uit de vastgestelde meerjarenbegroting 2015-2017 gelden als richtbudgetten voor de nieuwe meerjaren)begroting 2015-2018, waarbij de laatste jaarschijf 2018 voor bijstelling een kopie is van het jaar daar aan voorafgaand. Dat is de reden waarom het laatste jaar na bijstelling bijna per definitie negatief afwijkt t.o.v. de bijstelling van de voorgaande jaren. Het nadelige verschil 2018 t.o.v. voorgaande jaren wordt grotendeels verklaard door het in 2018 t.o.v. 2017 minder aanwenden van de egalisatiereserve algemene uitkering met circa € 500.000, de stijging van de salarissen a.g.v. geraamde indexering met circa € 250.000 ten opzichte van 2017 en het actualiseren en bijramen van de kapitaallasten van de nieuwe investeringen in 2017. De positieve saldi in 2015, 2016 en 2017 zijn met name te verklaren a.g.v. het beter kunnen ramen van de terug te ontvangen BTW van de fiscus dankzij het traject Zero Based Budgetting (ZBB) met ca. 300.000 en de actualisering van de kapitaallasten van ruim € 270.000 in 2015 oplopend naar € 360.000 in 2017.


17

1.4 Effect decentralisaties op begrotingssaldo De middelen voor de nieuwe taak Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet (re-integratiemiddelen en de middelen voor het zittend Wsw-bestand) zijn via het zogeheten deelfonds sociaal domein met de meicirculaire 2014 ontschot ter beschikking gesteld aan de gemeente. Deze middelen mogen gedurende een periode van drie jaar alleen worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal domein. Het is gemeenten niet toegestaan deze middelen in te zetten voor doelstellingen buiten het sociaal domein. We mogen de middelen echter ook aan de bestaande taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning uitgeven.

(X € 1.000) Baten en lasten decentralisatie sociaal domein 2015

2016

2017

2018

Baten nieuwe taak Wmo.

7.358

7.358

7.311

7.291

Baten nieuwe taak jeugdzorg.

9.791

9.791

9.791

9.791

15.596

14.709

14.156

13.398

32.745

31.858

31.258

30.480

Geraamde lasten nieuwe taak Wmo.

6.962

7.023

7.210

7.210

Geraamde lasten nieuwe taak jeugdzorg.

8.716

8.716

8.716

8.716

15.596

14.709

14.156

13.398

31.274

30.448

30.082

29.324

1.470

1.409

1.176

1.156

Baten participatie inclusief bijdrage bedrijfsvoerings WOZL & tekort exploitatie. Totaal baten 3D

Geraamde lasten participatie inclusief bijdrage bedrijfsvoerings WOZL & tekort exploitatie. Totaal geraamde lasten Saldo te bestemmen voor reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein

De raad heeft reeds bij de vaststelling van de kadernota besloten een deel van de budgetten te ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe gedecentraliseerde taken binnen sociaal domein te bestemmen in een geoormerkte risicoreserve. Dit betreft het deel van het te ontvangen budget dat voortkomt uit de stijging van het macrobudget a.g.v. het door het Rijk afgesloten Zorgakkoord en a.g.v. volume-effecten. Wij hebben daarom de bij de kadernota geraamde budgetten voor de decentralisaties taakstellend opgenomen in deze begroting 2015. Deze aanpak is mogelijk omdat: -

Er afspraken zijn gemaakt met veel zorgpartners op basis van de cijfers realisatie 2012 (Jeugdzorg) of

-

Ontvlechting tussen het volume-effect en het effect van het Zorgakkoord niet goed mogelijk is;

-

Het voorhanden hebben van een stevige risicoreserve noodzakelijk is vanwege de grote onzekerheden

-

Wij veel vertrouwen hebben in de wijze waarop wij beleid en uitvoering samen met onze maatschappelijke

budget 2013 (Wmo nieuwe taak);

over lasten- en batenontwikkeling per taak; partners (door)ontwikkelen. Het positieve verschil tussen de ramingen in de kadernota en de ramingen Jeugdzorg en nieuwe taak Wmo zoals opgenomen in de meicirculaire gebruiken we om de nieuw gevormde reserve deelfonds sociaal domein te voeden. Voor een meer gedetailleerde onderbouwing van deze risicoreserve verwijzen we naar de beleidsnota zelf en de 4e W risico-inventarisatie van programma 2. Omdat de budgetten uit het deelfonds sociaal domein taakstellend zijn weggezet heeft dit dus geen effect op het exploitatiesaldo.


18

1.5 Sluitend maken begroting Uit de meerjarige saldi inclusief ontwikkelingen na kadernota blijkt dat in de jaarschijven 2015 en 2016 sprake is van een positief saldo. De jaarschijf 2018 vertoont daarentegen nog een aanzienlijk nadelig saldo van afgerond ca. € 1,0 mln.

(X € 1.000) Meerjaren saldi ontwerpbegroting 2015-2018 Meerjaren saldi

2015

2016

2017

2018

376

281

-23

-999

In 2013 zijn de Gemeentewet en Provinciewet gewijzigd met betrekking tot het financieel toezicht op gemeenten en provincies (Stb 2013, 144). De wijziging van Gemeentewet en Provinciewet betreft in de eerste plaats dat in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht het bestaande begrip ‘evenwicht’ in de begroting in de wet nader is gepreciseerd. Er dient een structureel en reëel evenwicht te zijn in de begroting. Met het begrip ‘structureel evenwicht’ wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Indien dit niet het geval is wordt ook de meerjarenraming hierop getoetst. De term ‘reëel’ heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen. De begroting 2015 voldoet aan de eis van structureel en reëel begrotingsevenwicht. Voor meer details verwijzen we naar hoofdstuk 3 Financiële positie. Vanwege de aanwezige onzekerheden t.a.v. de financiële ontwikkelingen op het sociaal domein en in lijn met de bestemming van rekeningresultaten stellen wij u voor de incidentele voordelen 2015 en 2016 te storten in de algemene reserve en nu nog geen maatregelen te treffen ter dekking van de nadelige saldi in de jaarschijven 2017 en 2018.

(X € 1.000) Meerjarensaldi begroting 2015-2018 na bestemming 2015 Geraamde meerjarenramingen Storting (-)/ontrekking (+) in algemene reserve Saldi

2016

2017

2018 -999

376

281

-23

-376

-281

23

0

0

0

-999

Zoals uw raad weet zijn de ramingen waarop de begroting 2015 en verder is opgebouwd voor het eerst samengesteld aan de hand van de methodiek ‘’zero-based-budgetting (ZBB)’’. Deze methodiek heeft gezorgd voor een kwaliteitsverbetering in de financiële ramingen en nadere concretisering van een tweetal oude taakstellingen. ZBB is echter geen eenmalige exercitie. Reden waarom we in de zomer nog een hernieuwde controleslag hebben uitgevoerd op de ramingen. Mocht die controleslag leiden tot een begrotingswijziging dan leggen wij die wijziging tegelijkertijd voor aan de raad met de aanbieding van deze ontwerp programmabegroting 2015-2018.


19

1.6

Weerstandsvermogen en weerstandsratio

Een vergelijking van weerstandscapaciteit met de weerstandsbehoefte levert de weerstandsratio op. Die weerstandsratio is een graadmeter voor de mate waarin de gemeente financiële effecten van restrisico's kan opvangen. Door de raad is bij de vaststelling van het beleid risicomanagement en weerstandsvermogen een bandbreedte gesteld (1 < R <3). In toepassingspraktijk van de ratio hanteert de raad de term voldoende robuust als norm voor de minimale hoogte van de ratio waarbij een robuuste ratio minimaal gelijk is aan 2. In de paragraaf weerstandsvermogen is de nieuwe weerstandsratio berekend. Uit die berekening blijkt dat de ratio met een stand van 3,91 nog steeds voldoende robuust is. Deze stijging t.o.v. berekening in de kadernota (3,80) is primair het gevolg van de vorming van de reserves in het sociale domein voor een deel t.l.v. ontvangen baten in de exploitatie. Omdat bestemmingsreserves en stille reserves echter niet in alle gevallen zonder aantasting van bestaand beleid kunnen worden ingezet berekenen veel gemeente de ratio met alleen de algemene reserve als buffer. Doen wij dat ook dan resteert een ratio van 1,34. Deze ratio is nagenoeg ongewijzigd t.o.v. de calculatie in de kadernota. De betrouwbaarheid van de weerstandsratio is mede afhankelijk van de volledigheid van de risicoinventarisatie en de juiste inschatting van de (resterende) financiële impact van de geïnventariseerde risico's. Bij de berekening van de hiervoor genoemde ratio’s hebben we op basis van de 80/20 methodiek al rekening gehouden met 20% niet geïdentificeerde risicobehoefte. Het meerjarig verloop van de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven

(X € 1.000) Meerjarig verloop algemene reserve

Saldo per 1 januari

2015

2016

2017

2018

19.365

17.424

20.864

21.884

Bovenstaande ontwikkeling van de algemene reserve houdt nog geen rekening met de mogelijke toekomstige onttrekkingen in 2016 en 2017 die nodig zijn om de reserves voor het sociale domein in 2016 en 2017 op peil te brengen.

1.7

Tarieven

De raad van Landgraaf hanteert de afgelopen jaren de lijn dat de opbrengsten van lokale heffingen niet meer stijgen dan de verwachte inflatie. Uitzondering daarop zijn de opbrengsten voor riool- en afvalstoffenheffing waarbij 100% kostendekking het uitgangspunt is. Meerjarig hielden we in de begroting 2014 rekening met een 2% inflatie. De verwachte inflatie 2015 gebaseerd op de juni ramingen van het Centraal Planbureau is 1½ %. We handhaven daarom de inflatiecorrectie 2015 van 1½ % zoals ook is voorgesteld in de kadernota. Meerjarig vanaf 2016 ramen we nog steeds 2% inflatiecorrectie. Mocht medio 2015 blijken dat de prognoses voor 2016 hier van afwijken dan stellen we die ramingen uiteraard bij.


20

2. Programmaplan 2.1 Programma's 1. Bestuur 2. Maatschappelijke voorzieningen 3. Ruimte en herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening Algemene baten en lasten


21


22

PROGRAMMA 1: BESTUUR Structuurgegevens Portefeuillehouder(s)

T. Ancion en R. Vlecken

Coördinerend afdelingshoofd R. van den Boom

Programma Bestuur omvat de volgende beleidsvelden: -

101 Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking

-

102 Openbare orde en veiligheid

-

103 Sturing en verantwoording

Met het programma Bestuur versterken wij de functie van het lokaal bestuur en de lokale en regionale bestuursorganen, handhaven en verbeteren wij de openbare orde en de veiligheid in de gemeente en brengen wij de verantwoordingsfunctie op een hoger peil. Het programma Bestuur is een programma dat bestuurlijk zaken in gang zet, bestuurlijke processen ondersteunt, terwijl de meer concrete activiteiten vaak in één van de vijf andere programma’s plaatsvinden. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte. 2. Vooruitgang in de bestuurlijke (eu)regionale samenwerking. 3. Een veilig Landgraaf. 4. Handhaving van een gezonde financiële huishouding.

Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking In het beleidsveld “Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking” is samenwerking het sleutelwoord voor de opgaven waar wij voor staan. Niet alleen de samenwerking met Brunssum, maar ook de samenwerking op de schaal van Parkstad Limburg, Zuid-Limburg en met de gemeenten in de grensregio. Daarnaast omvat het beleidsveld eveneens de (overige) (inter)nationale contacten. Het eerste beleidsveld is vooral voorwaardenscheppend van karakter. De inhoudelijke sturing vindt vanuit andere programma’s plaats.

Openbare orde en veiligheid Het beleidsveld “Openbare Orde en Veiligheid” richt zich vooral op de politionele kant. De gemeente heeft hier vooral een initiërende rol. Het deel uitvoering is beperkt (toezicht en handhaving; maatschappelijke ondersteuning en welzijn). Op het gebied van integrale veiligheid (Integraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma) heeft de gemeente de regierol en neemt een deel van de uitvoering (beheer en onderhoud in het openbaar domein) voor haar rekening. Ook incidenteel (aanpak overlastgevende jeugdgroepen; overlast en verloedering) wordt met de partners integraal aan oplossingen gewerkt. Het deel openbare veiligheid betreft de crisisbeheersing (preventie, preparatie en repressie). De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de politie. De gemeentelijke taak is de bevolkingszorg (communicatie, publiekszorg en omgevingszorg).


23

Sturing en verantwoording Onder het beleidsveld “Sturing en verantwoording” vallen o.m. de reguliere planning- en controlproducten aan de hand waarvan de raad haar beleidskeuzes kan maken (kadernota en begroting) en verantwoording afneemt over de voortgang (raadsrapportages en jaarverantwoording).

Omgevingsanalyse Kengetal historische ontwikkeling Aantal uitrukken brandweer.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

431

338

313

293

257

** ---

31 %

---

32 %

---

33%

Aantal diefstallen/inbraken. *

134

133

248

222

231

**

Aantal meldingen mbt huiselijk geweld

230

265

245

230

234

**

9

12

11

11

13

**

10

27

27

36

20

**

217

153

179

219

238

**

---

---

---

52

39

**

% onveiligheidgevoelens in eigen buurt.

Veiligheidshuis. Waarvan aantal huisverboden. Aantal meldingen mbt veelplegers en overlastgevers via Veiligheidshuis. Aantal meldingen mbt jeugdigen via Veiligheidshuis. # Aantal gevallen nazorg ex-gedetineerden via Veiligheidshuis. * ** #

vanaf 2011 betreft dit het totaal van alle diefstallen (en pogingen) in woningen en garages, tuinhuisjes en schuurtjes, exclusief diefstallen/inbraken in bedrijven en kantoren. gegevens na afloop kalenderjaar beschikbaar. in 2012 en 2013 is geparticipeerd in het project “aanpak criminele jeugdgroep Waubach”.

Analyse omgevingsfactoren Onveiligheidsgevoelens worden vooral ingegeven op subjectieve gronden. Beïnvloeding is niet eenvoudig. Communicatie en voorlichting zijn in te zetten instrumenten om inwoners te informeren en daarmee te trachten het veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden. Communicatie wordt ook ingezet om de burgers te wijzen op zelfredzaamheid en met nadruk aandacht te schenken aan preventie. Indiceren van effecten met harde cijfers is niet mogelijk. In het aantal uitrukken van de brandweer is ook de inzet van het korps Scherpenzeel meegenomen. Met betrekking tot het aantal diefstallen/inbraken: deze gegevens zijn afkomstig van de politie. De politie maakt in haar registratie geen onderscheid in “pogingen tot….”en feitelijke diefstallen/inbraken. Na een stijging van het aantal woninginbraken (incl. pogingen) in 2011 en 2012 is dit aantal in 2013 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Deze positieve ontwikkeling is mede te danken aan het zogenaamde "Donkere Dagen Offensief" (extra politietoezicht, inzet parate eenheid (flex ME), inzet vrijwillige politie en inzet handhaving gemeente) waarbij ook preventieadviezen zijn gegeven. Ten aanzien van woninginbraken kent de gemeente geen hotspots. Meldingen jeugdigen: In 2012 is in multi-disciplinair verband extra aandacht en inzet geweest op de jeugdgroep Waubach. In zijn algemeenheid kan worden geconcludeerd dat er op het gebied van de criminaliteit een stabiliserende lijn te zien is, en op onderdelen een langzaam dalende lijn. Vaak zijn incidentele gegevenheden (het tijdelijk in Landgraaf opereren van een bende of een veelpleger) oorzaak van fluctuaties in de cijfers.


24

Beleidskader programma Omschrijving Kader

Actualiteit

Beleidsnotitie wet Bibob gemeente Landgraaf januari 2009.

2009

Nota uitvoeringsbeleid evenementen 2012.

2012

Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

2012

Regionaal Risicoprofiel 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

2012

Regionaal Crisisplan 2012 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

2012

Integraal Veiligheidsplan met Uitvoeringsprogramma 2013-2016.

2013

Financiële Beheersverordening.

2013

Nota Verbonden Partijen.

2013

Nota reserve- en voorzieningenbeleid.

2013

Reglement van Orde van de gemeente Landgraaf.

2014

Verordening Auditcommissie Landgraaf 2014.

2014

Nota Activabeleid.

2014

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

2014

Wat willen we bereiken? Doelen 1.

Een daadkrachtig en slagvaardig bestuur op de juiste schaalgrootte.

2.

Vooruitgang in de bestuurlijke (eu)regionale samenwerking.

3.

Een veilig Landgraaf.

4.

Handhaving van een gezonde financiële huishouding.

Score effectindicatoren Indicator 1.1 Waardering over gemeentebestuur.

2009

2011

2013

Ambitie

Termijn

L

PL

L

PL

L

PL

L

L

6,1

5,8

6,2

5,5

6,4

5,6

6,4

2018

23

24

26

20

24

21

30

2018

31

34

32

34

33

36

30

2018

ja

---

ja

---

ja

---

ja

2018

3,96

---

3,50

---

3,39

---

≥2

2018

ja

---

ja

---

ja

---

ja

2018

(Bron:Parkstadmonitor)

1.2 % Besluitvorming voldoende. transparant (Bron:Parkstadmonitor) 3.1 % Onveiligheidsgevoelens in eigen buurt (Bron:Parkstadmonitor). 4.1 Een structureel reëel Begrotingsevenwicht. (Bron: meerjarenbegroting)

4.2 Behouden van een robuuste Weerstandsratio. (Bron: programmabegroting)

4.3 Behouden van een goede Vermogenspositie. (Bron: programmabegroting)


25

Wat gaan we daarvoor doen in 2015 Nr.

Activiteiten

1.1

Organiseren verkiezingen Provinciale Staten, gecombineerd met verkiezingen waterschappen.

1.2

Uitvoeren reguliere activiteiten op het gebied van een transparant besluitvormingsproces.

1.3

Deelnemen op basis van een convenant in landelijke samenwerking bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen. Voortzetten reguliere activiteiten Bibob.

1.4

Implementeren van de bestuursdienst Landgraaf- Brunssum.

1.5

Inzetten klankbordgroep van de raad Landgraaf-Brunssum als sparringpartner van de projectgroep.

2.1

Adviseren en ondersteunen van bestuurders ter bevordering van de regionale samenwerking, o.m. in Parkstad Limburg-verband.

3.1

Verdere ontwikkeling taak en rol op het gebied van de openbare orde (o.a. voorlichting en preventie; regierol bij directe aanpak van overlastgevende jeugd; directe aanpak woonoverlast en verloedering; directe aanpak drugspanden (Damoclesbeleid); deelname aan het Veiligheidshuis).

3.2

Verder ontwikkelen van de eigen rol in de veiligheidsketen (o.a. projectleiding openbare orde en veiligheid bij (grote) evenementen).

3.3

Op peil houden van de taakstelling in de Veiligheidsregio (o.a. opleiding en training tbv de lokale en regionale taken in de crisisbeheersing).

3.4

Participatie (openbare orde en veiligheid) in de implementatie transitie Jeugdzorg (vanwege de directe verbinding van Jeugdzorg en –reclassering met (overlastgevende) jeugd, geweld bij (sport)accommodaties en huiselijk geweld).

4.1

Moderniseren/harmoniseren planning- en controlcyclus.

4.2

Opstellen reguliere planning- en controlproducten waaronder de begroting, kadernota, raadsrapportages, jaarverslag en jaarrekening.

Prestatie-indicatoren voor 2015

Norm

1.4.1

Afgerond implementatieproces bestuursdienst Landgraaf-Brunssum.

2016

1.4.2

Rapportage op grond van de gemeenschappelijke regeling m.b.t. de

2 x per jaar

bestuursdienst. 3.1.1

Opgeleverde nota fusie Veiligheidshuizen.

2015

4.1.1

Aangepaste en geaccordeerde planning- en controlcyclus.

2015

4.2.1

Begroting 2016.

15 november 2015

4.2.2

Raadsrapportages 2015.

2015

4.2.3

Jaarverslag en Jaarrekening 2014.

15 juli 2015

4.2.4

Structureel reëel begrotingsevenwicht.

Begroting 2016

4.2.5

Robuuste weerstandsratio.

Ultimo 2015

4.2.6

Voldoende solvabiliteitsratio.

Ultimo 2015


26

Wat mag het kosten? Financiën totale programma (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

- Directe salarislasten

2.599

2.430

2.407

2.424

2.440

2.453

- Overige directe lasten

4.024

3.884

3.120

3.031

2.909

2.920

0

10

9

9

9

9

- Indirecte lasten

1.156

1.403

1.270

1.230

1.251

1.286

Lasten:

7.779

7.726

6.806

6.693

6.609

6.667

Baten:

-119

-120

-48

-48

-48

-48

7.660

7.607

6.758

6.645

6.561

6.619

- Directe lasten

0

0

80

82

85

94

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

80

82

85

94

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

80

82

85

94

7.660

7.607

6.838

6.727

6.646

6.713

Bestaand beleid

- Kapitaallasten

Saldo bestaand beleid Nieuw beleid

Saldo vóór bestemming Mutaties reserves - toevoegingen

48

72

0

0

0

0

- onttrekkingen

-88

-169

-19

-19

-19

-19

7.619

7.510

6.819

6.708

6.627

6.694

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De daling van de overige directe lasten in 2015 met € 764.000 is met name het gevolg van: -

de verlaging van de lasten samenwerking Parkstad met € 412.000. De lasten betreffende IBA (Internationale Bau Austellung) zijn in programma 3 Ruimte en Herstructurering opgenomen;

-

de lagere lasten van verkiezingen (€ 70.000), aangezien in 2014 twee verkiezingen hebben plaatsgevonden en voor 2015 maar een verkiezing staat gepland;

-

de verlaging van diverse budgetten als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie van per saldo € 136.000;

-

de reeds in de meerjarenschijf 2015 behorende bij de begroting 2014 verwerkte verlagingen van de budgetten voor de Veiligheidsregio – brandweer (€ 130.000) en salarislasten griffie (€ 16.000);


27

Het verschil in de baten 2015 met € 72.000 betreft -

de incidenteel in 2014 geraamde bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van het positieve saldo van de jaarrekening 2013.

De onder nieuw beleid opgevoerde directe lasten betreffen: -

de hogere salarislasten van het college van B&W als gevolg van het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op de formatie van het college.

De aframing van de toevoegingen aan de reserves 2015 met afgerond € 72.000 betreft: -

de storting van het positieve jaarrekeningsaldo 2013 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de algemene reserve.

De verlaging van de onttrekkingen aan de reserves 2015 met € 150.000 wordt met name veroorzaakt door: -

het niet naar 2015 doorwerken van de incidenteel in 2014 geraamde aanwending van de reserve frictiekosten ter dekking van de meerlasten van de Veiligheidsregio – brandweer (€ 130.000) en het schrappen van de bezuiniging 2014 op de formatie van de griffie (€ 20.000).

Voor een gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar bijlage 2 (lasten en baten per beleidsveld).

Verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Naam organisatie

2014

2015

GR Veiligheidsregio Z Limburg.

€ 2.213.797

Stichting HALT Nederland.

€

23.038

GR GGD ZL huiselijk geweld.

€

10.000

GR Regio Parkstad Limburg.

€

988.000

Stichting Dierentehuis

€ €

2016

2017

2018

€ 2.083.131

€ 2.083.143 € 2.083.143

€ 2.083.143

€

22.911

€

0

€

€

10.000

€

10.000 €

10.000

€

10.000

€

576.000

€

532.000 €

336.000

€

295.000

25.590

€

25.590

€

25.590 €

25.590

€

25.590

13.716

€

13.716

€

13.716 €

13.716

€

13.716

0 €

0

Mijnstreek. GR Antidiscriminatievoorziening (centrumgemeente Maastricht).

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Voor de onderdelen van de GR Veiligheidsregio zijn deelbegrotingen aangeleverd. In bovenstaand overzicht zijn deze begrotingen geconsolideerd. Bureau Halt is met ingang van 1 januari 2013 formeel ondergebracht bij de landelijke stichting Halt. Als gevolg van de effectuering van de eerder door de raad besloten ombuigingsmaatregelen ziet de gemeente Landgraaf af van de dienstverlening per 1 januari 2016. De bijdragen aan de GR GGD onderdeel huiselijk geweld, stichting Dierentehuis Mijnstreek (grondslag: het aantal inwoners plus aantal opgevangen zwerfdieren) en GR Antidiscriminatievoorziening (centrumgemeentenconstructie) worden in onze meerjarenbegroting niet geïndexeerd. Naast bovengenoemde bedragen wordt aan de gemeente Maastricht een bijdrage betaald in het kader van de "Bestuurlijke aanpak" (bestrijding georganiseerde criminaliteit). Voor 2015 is dit een bedrag van € 16.720,-. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.


28

Aan de Stichting Slachtofferhulp wordt voor 2015 een subsidie van € 7.600,- beschikbaar gesteld. Hiermee worden slachtoffers van misdrijven ondersteund en begeleid. De Stichting Slachtofferhulp is formeel geen verbonden partij. De samenwerking is vastgelegd in een convenant, waar alle gemeenten in Limburg bij zijn aangesloten. Enkele wettelijk verplichte taken (o.a. procesregie integrale aanpak criminelen, huiselijk geweld, overlastgevende

jongeren,

advisering

ketenpartners

huisverboden,

coördinatie

nazorg

ex-

gedetineerden) zijn ondergebracht bij het Veiligheidshuis Kerkrade, een samenwerkingverband van Kerkrade, Landgraaf, en Simpelveld. Voor deelname aan het Veiligheidshuis is een bijdrage in de begroting opgenomen van € 45.000 en daarnaast een raming voor een formatieplaats op de kostenplaats voor een bedrag van € 65.000. Deze bijdragen worden vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van het Veiligheidshuis. Vanwege de gewijzigde districtsindeling van de politie Limburg loopt een traject naar een samengaan/fusie van de Veiligheidshuizen Kerkrade (gemeenten Kerkrade, Landgraaf, en Simpelveld) en Heerlen (gemeenten Heerlen, Brunssum, Onderbanken, Nuth en Voerendaal).

Wat zijn de risico's? Nr.

Majeure risico’s

Beheersmaatregel

1.

Stagneren van de regionale

Adviseren en ondersteunen van

Impact

Kans

Risicobedrag

(max.risico)

(kans*impact)

P.M.

P.M.

Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Het verlies van de status

Zorg dragen voor een

P.M.

P.M.

van repressief toezicht.

structureel begrotingsevenwicht

samenwerking waardoor de bestuurders en waar nodig belangen van Landgraaf

bestuurlijke interventies en

onvoldoende aan bod

allianties zoeken.

komen. 2.

Onvoldoende zicht op frictiekosten GR Parkstad Limburg waardoor naast de geraamde frictiekosten aanvullende kosten kunnen ontstaan.

3.

Openbare orde en veiligheid.

4.

minimaal in het eerste jaar van de begroting en een tijdige aanlevering van de gegevens. Actieve monitoring van de mijlpalen. 5.

Het niet realiseren in de

Zie toelichting.

€ 1.000.000

50%

€ 500.000

begroting van de geraamde bezuinigingen. Totaal risicobedrag


€ 500.000

29

Toelichting risico’s 1. De regionale samenwerking dient tevens als economische spin off hetgeen dus ook kan stagneren. 2. GR Parkstad

Limburg

bevindt zich

in

een

transitie

waarbij

formatie

afbouw

leidt tot

continuïteitsrisico’s van de voortzetting van de werkzaamheden. Daarnaast kan de formatie afbouw minder voorspoedig verlopen dan waar rekening mee is gehouden. Dit kan leiden tot incidentele nadelen. Zowel bij de begroting 2014 alsook bij de behandeling van de jaarrekening 2013 van Parkstad is aangedrongen op het monitoren van de frictie in de latere jaren. In de jaarrekening 2013 zijn immers al frictiekosten verwerkt. Dit zal een positief effect hebben op de frictie in de latere jaren. Aangekondigd is dat in mei 2014 het toegezegde inzicht in de ontwikkeling van de frictie zou worden geboden. Deze is eind juni 2014 ontvangen en moet nader worden geanalyseerd. Daarbij zullen de reserves die voor diverse frictieposten zijn gevormd, worden gebundeld. 3. Ten aanzien van openbare orde en veiligheid zijn geen majeure risico’s. Wel worden de volgende aantekeningen geplaatst: - Vanuit de regionale crisisbeheersing is de gemeente bij een incident of calamiteit verantwoordelijk voor de Bevolkingszorg (communicatie, evacuatie, opvang en verzorging van mensen, bouwbeheer, milieubeheer en fysieke ruimte.) Omdat noch de

frequentie noch de

intensiteit van een incident/calamiteit vooraf te ramen is, is geen inschatting te maken van financiële en mogelijke andere gevolgen (bv. op het terrein van volksgezondheid, milieu of ruimtelijke ordening). -

Aanpak drugspanden (Damoclesbeleid): de gemeentelijke inzet (en prioritering) is afhankelijk van die van de politie. De opsporing en ruiming van harddrugs en softdrugs in panden en woningen is in eerste aanleg een politietaak. Derhalve is er afhankelijkheid noodzakelijke inzet van gemeentelijk personeel voor besluitvorming en

bij de

daadwerkelijke

sluiting. - De ontwikkelingen met betrekking tot de Veiligheidshuizen (nieuwe structuur; aantal veiligheidshuizen; taakstelling en werkwijzen) kunnen financiële consequenties hebben. 5. Als maatregel geldt het expliciet toetsen en er op toezien dat voorstellen vanuit de organisatie (gemeentebladen), verbonden partijen of raad (moties en amendementen), financieel gedekt worden met alternatieven. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De omvang van het maximale risico is gebaseerd op de in de raadsrapportages opgenomen voortgangsrapportages van de ombuigingsmaatregelen.


30


31


32

PROGRAMMA 2: MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN Structuurgegevens Portefeuillehouder(s):

H. Leunessen en B. Rewinkel

Coördinerend afdelingshoofd C. Goffin

Programma Maatschappelijke Voorzieningen omvat de volgende beleidsvelden: -

201 Arbeidsparticipatie

-

202 Inkomensondersteuning

-

203 Jeugd, gezin en gezondheidszorg

-

204 WMO

-

205 Algemene maatschappelijke voorzieningen

Programma-samenvatting Zoals uw raad ook al voorgelegd bij de kadernota brengen we de sociaal maatschappelijke voorzieningen op het terrein van de Jeugdzorg, de WMO, de Participatie en de WWB vanwege de onderlinge verwevenheid samen in een nieuw programma Maatschappelijke voorzieningen. In dit programma stellen wij onze klanten (burgers, ondernemers en andere belanghebbenden) centraal. Wij scheppen randvoorwaarden, nemen (beleids)maatregelen en ontplooien activiteiten, die de participatie en de werkgelegenheid bevorderen van de potentiële en toekomstige beroepsbevolking aan het arbeidsproces. Wij borgen de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de burgers op tal van gebieden. Het is dan ook binnen dit programma dat de effecten van de bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing sterk voelbaar zijn. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Zoveel mogelijk inwoners leiden naar werk of een andere vorm van participatie. 2. Samen

met

de

maatschappelijke

partners

versterken

van

de

preventieve

en

algemene

voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners (transformatie decentralisaties sociaal domein). 3. Bieden van een vangnet voor niet-zelfredzame inwoners.

Decentralisaties Als gevolg van de decentralisaties staan we als gemeente voor twee majeure en met elkaar verbonden opgaven: de transities (overheveling van taken) en de transformatie (daadwerkelijke verandering). Beide opgaven hebben ieder een eigen tijdschema. De transities zijn op 1 januari 2015 een feit. We moeten dan klaar zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Het gaat om een verandering in houding en gedrag welke niet van de een op de andere dag gerealiseerd is. Het duurt dus langer en er zijn meer partijen bij betrokken, niet in de laatste plaats onze inwoners zelf. Nadat de transities voltooid zijn, loopt het transformatieproces nog jaren door. Aan het eind van het transformatieproces is de totale opgave volbracht.


33

Deze transities betekenen niet alleen dat taken verschuiven van centraal naar decentraal, maar ook dat die taken veranderen en zullen worden uitgevoerd in nieuwe organisatorische verbanden en arrangementen. Dit vraagt om een andere manier van werken en brengt nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich mee. Om die reden spreken we van een transformatie van het sociale domein. Met

deze

nieuwe

taken

valt

het

hele

sociale

domein

per

1

januari

2015

onder

onze

verantwoordelijkheid. Een uitgelezen kans om de ondersteuning van onze inwoners in het sociaal domein zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om thuiswonende ouderen, kinderen en volwassenen met een psychische of fysieke beperking en chronisch zieken. Wij voeren nu al de WMO uit en hebben taken bij de ondersteuning met betrekking tot huishoudelijke hulp, (collectief) vervoer, woningaanpassingen, mantelzorgondersteuning, voorkomen huiselijk geweld en daklozenopvang. De nieuwe WMO is anders opgebouwd. De prestatievelden verdwijnen en de compensatieplicht wordt een resultaatverplichting. Met de transitie AWBZ wordt aan deze bestaande taken per 1 januari 2015 de taken begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen toegevoegd. Beschermd wonen wordt uitgevoerd door de centrumgemeente Heerlen. Wat betreft de begeleiding worden wij verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een verstandelijke, lichamelijke, somatische, psychogeriatrische, psychische, psychosociale of zintuiglijke beperking. Voor onze gemeente betreft dit bijna 800 inwoners. Zij worden momenteel door ruim 40 professionele aanbieders ondersteund. Het meest bekende aanbod in deze ondersteuning is de dagbesteding. Voor een aantal dagdelen per week gaan de betreffende inwoners naar een locatie voor dagbesteding om daar deel te nemen aan activiteiten, beschut en aangepast werk of om gestimuleerd te worden in het blijven uitvoeren van dagelijkse handelingen in en rond de eigen woning. Het doel van deze vorm van dagbesteding is het ontlasten van mantelzorgers. Het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van participatie, waardoor een stijging op de participatieladder mogelijk is. Naast dagbesteding is ambulante begeleiding, bij inwoners thuis, onderdeel van de functie begeleiding. Hierbij worden inwoners in de eigen woonomgeving ondersteund wanneer zij problemen ondervinden met bijvoorbeeld het structureren van hun dag, het aangaan van sociale contacten of wanneer een zekere mate van toezicht noodzakelijk is. Veel van de hierboven genoemde bijna 800 inwoners hebben naast begeleiding nog andere vormen van ondersteuning, zoals hulpmiddelen of huishoudelijke hulp (gefinancierd vanuit de WMO) of persoonlijke verzorging of behandeling (gefinancierd vanuit de AWBZ of zorgverzekeraar).

Jeugdwet Op 1 januari 2015 worden we wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Alle kinderen hebben het recht gezond en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot inwoners die naar vermogen volwaardig participeren in onze samenleving. Ouders c.q. verzorgers hebben hierin de belangrijkste taak. Ook wij krijgen hierin een grote verantwoordelijkheid, zeker wanneer extra zorg en ondersteuning of zelfs bescherming van kinderen nodig is. Het huidige jeugdstelsel functioneert


34

onvoldoende. Belangrijke knelpunten zijn de versnipperde manier van werken en de grote druk op gespecialiseerde zorg. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de meeste vormen van jeugdhulp in één hand te leggen -die van gemeenten - kunnen deze knelpunten beter worden aangepakt. Om dit te realiseren, wordt het jeugdstelsel ingrijpend gewijzigd. Concreet komt het erop neer dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over gaat naar gemeenten. In Landgraaf maken ongeveer 1000 jeugdigen gebruik van enigerlei vorm van jeugdzorg. Deze zorg wordt momenteel geleverd door 85 professionele aanbieders. Op dit moment houden wij ons al met diverse onderdelen die betrekking hebben op jeugd bezig. Het betreft: -

Jeugdarmoede,

-

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (preventie, advies en informatie),

-

Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. aandacht voor eenzaamheid, verslaving en gewicht),

-

Jeugdgezondheidszorg,

-

Voorschoolse voorzieningen/VVE,

-

Leerplicht, Regionaal Meld en Coordinatiepunt en leerlingenvervoer,

-

Maatschappelijke stages,

-

Arbeidsmarkt,

-

Vrije tijd,

-

Veiligheid.

Per 1 januari 2015 komen daar de volgende verantwoordelijkheden bij: -

AWBZ,

-

GGZ,

-

Provinciale Jeugdzorg,

-

Gesloten Jeugdzorg.

Participatiewet De Wet regelt dat wij vanaf 1 januari 2015 aan deze inwoners, voor zover dat nodig is, inkomensondersteuning bieden en dat wij hen ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Met de invoering van de Wet wordt een aantal budgetten vanuit de rijksoverheid ontschot overgeheveld naar de gemeente. Tegelijkertijd wordt een bezuiniging doorgevoerd. De volgende groepen inwoners ondervinden gevolgen van de Participatiewet: -

Inwoners met een bijstandsuitkering,

-

Inwoners die nu een Wajong-uitkering hebben waarvan wordt vastgesteld dat zij (deels) kunnen werken.

-

Inwoners waarvan wordt vastgesteld dat zij vanwege een arbeidsbeperking ondersteuning nodig hebben.

-

Inwoners die instromen in de SW. Deze instroom gaat op slot en in het sociaal akkoord is afgesproken dat er 125.000 extra banen komen voor deze groep.

-

Inwoners die gebruik maken van algemene voorzieningen voor bijzondere bijstand. Deze regeling wordt vervangen door individuele voorzieningen.

De Participatiewet regelt de ondersteuning van inwoners met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt: Inwoners die (nog) niet zelfstandig in staat zijn betaald werk te vinden en in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij is het niet van belang of deze afstand veroorzaakt wordt door een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of door een (langere) periode van werkloosheid.

WSW-WOZL In de Participatiewet die per 1-1-2015 in werking treedt is vastgelegd dat de rijksbijdrage WSW vanaf 2015 met ca.€ 500 per jaar zal dalen tot een bedrag van € 22.700 per WSW-er in 2020. Deze daling


35

legt een extra druk op de gemeentelijke financiële situatie. Wanneer WOZL, als uitvoerder van de SW, niet in staat is om de vermindering van de rijkssubsidie in de exploitatie op te vangen, zal dit extra druk leggen op de gemeentelijke financiën. In haar begroting voor 2015 en volgende heeft WOZL deze korting grotendeels teruggelegd bij de gemeenten. In de zienswijzen daarop hebben de gemeenten aangegeven hiermee niet in te stemmen. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het AB van WOZL inmiddels besloten dat er een aangepaste, meer ambitieuze begroting zal worden opgesteld. Deze zal in oktober aan de gemeenten worden aangeboden. Na het faillissement van Licom NV in 2012 is een groot aantal activiteiten overgenomen door WOZL. WOZL zal in 2015 verder transformeren naar een SW-bedrijf voor uitsluitend beschut werk en begeleiding van SW-medewerkers die waar mogelijk via (groeps)detachering werkzaam zijn bij reguliere werkgevers. Deze beweging is in 2014 ingezet door het afstoten van (kapitaalinstensieve en risicovolle) activiteiten en organisatie-onderdelen waarbij voor de daarbij werkzame Sw-medewerkers langdurige detacheringsafspraken worden gemaakt.

Passend onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd. Essentie is dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs gaan en zoveel als mogelijk kinderen onderwijs krijgen in de reguliere onderwijsvoorziening. Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen (zorgplicht). Zij moeten daarbij in overleg gaan met de ouders c.q. verzorgers, leraren en gemeenten. Passend onderwijs is daarmee primair de verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar raakt ons ook. Er dient afstemming plaats te vinden met relevante terreinen zoals leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, jeugdgezondheidszorg, leerplicht, voorschoolse opvang en de andere transities (AWBZ/WMO) en de Participatiewet). Wij gaan niet over onderwijsinhoudelijke zaken. De wetgeving met betrekking tot Passend onderwijs en de Jeugdwet biedt een kader om de ondersteuning van jeugdigen in en buiten scholen nu echt integraal aan te pakken, dicht bij hun belangrijkste leefdomeinen. Daarmee ontstaat een nieuwe, horizontale bestuurlijke verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen in het samenwerkingsverband en worden wij samen verantwoordelijk voor een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun ouders/gezinnen. Hiermee liggen er goede kansen voor een integrale aanpak en ontschotting van onderwijs-, opvoeden opgroeihulp. Deze nieuwe benadering impliceert samenwerking en afstemming tussen ons en het onderwijs. Passend onderwijs staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het bredere kwaliteitsbeleid dat in de afgelopen

jaren

in

gang

is

gezet

binnen

het

onderwijs,

met

opbrengstgericht

werken,

leerlingvolgsystemen en extra scholingsmogelijkheden voor leraren en schoolleiders. Goede leraren die goed om kunnen gaan met verschillen zijn essentieel voor passend onderwijs. Het onderwijs moet er voor zorgen dat zij de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek in de samenleving. Een deel van de leerlingen dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs (maar ook van het reguliere onderwijs) krijgt later vaak te maken met regelingen als de Wajong, de bijstand en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en in de nabije toekomst de nieuwe Participatiewet. Vanuit dit oogpunt is samenwerking tussen gemeente, zorg en onderwijs van belang, zodat leerlingen van nu later zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.


36

Omgevingsanalyse Kengetal historische ontwikkeling

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Werkzame beroepsbevolking in %

63,3

64,1

63,3

60,0

62,1

**

5,7

5,6

5,6

6,1

5,9

**

Aantal personen op wachtlijst WSW.

92

117

103

101

67

49*

Aantal personen werkzaam in WSW.

645

632

615

580

539

542*

1.025

1.016

974

977

1.000

1.028*

309

274

289

299

306

306*

Aantal begeleide cliënten Welsun.

1.134

1.090

1.160

1.227

1.328

**

% Inwoners ouder dan 18 jaar dat

18%

---

17%

---

23%

---

Aantal toekenningen bijzondere bijstand.

2.104

2.398

2.312

1.554

2.431

1.133*

Aantal personen dat in aanmerking is

1.082

1.104

1.144

2.064

1.978

**

397

528

577

654

592

512*

102

528

91

108

107

29*

potentiële beroepsbevolking (CBS statline). % WWB-ers in beroepsbevolking (#).

Aantal personen met een bijstandsuitkering. Aantal bij Vrijwilligerscentrale ingeschreven organisaties.

gezondheid als slecht ervaart. (Parkstadmonitor)

gekomen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Aantal personen dat traject schulddienstverlening bij Welsun

(1e

lijn)

heeft gehad. Aantal personen dat traject schulddienstverlening heeft (gehad) via KBL. Aantal Wajongers met arbeidspotentieel. Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de

5

14

32

42

48

**

---

---

1.015

1.055

---

**

---

625

695

745

765

791

jeugdzorg. Aantal inwoners dat wordt begeleid vanuit de AWBZ. * ** #

Gegevens medio 2014. Gegevens eind van het jaar resp. schooljaar beschikbaar. Beroepsbevolking betreft personen van 15 t/m 65 jaar die beschikbaar zijn voor arbeid van minimaal 12 uur per week.

Analyse omgevingsfactoren De transities gaan gepaard met het overhevelen van budgetten met een taakstelling. In de Parkstadgemeenten is mede als gevolg van een lagere sociaal economische status het beroep op voorzieningen hoger dan in de rest van het land. Bij de verdeling van de budgetten wordt hier niet volledig rekening mee gehouden waardoor de taakstelling ook voor de gemeente Landgraaf een zwaardere druk legt op de begroting. Het uitvoeren van de nieuwe taken binnen de daarvoor ter beschikking gestelde budgetten vereist onder andere een omslag in denken bij de inwoners. Het gebruik maken van de eigen kracht, het sociaal netwerk en de algemene voorzieningen die open staan voor inwoners dienen te worden bevorderd. Deze omslag kan niet van vandaag op morgen plaatsvinden, terwijl de taakstelling vanaf 1 januari 2015 een feit is. Daarnaast zijn er nieuwe algemene voorzieningen noodzakelijk, die passen bij de hulpvraag van de burger, waarbij de zelfredzaamheidsladder als uitgangspunt fungeert. Middels het


37

opdoen van ervaringen met de nieuwe clienten zal het mogelijk zijn een passend aanbod aan algemene voorzieningen neer te zetten. Ook dat kan dus niet van vandaag op morgen. Het percentage WWB-ers in de beroepsbevolking is een aantal jaren redelijk stabiel gebleven. In 2012 is sprake van een stijging, die in 2013 weer enigszins afvlakt maar toch nog hoger blijft dan het niveau van de voorafgaande jaren. Dit is deels ook terug te zien in de absolute aantallen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een afnemende beroepsbevolking in absolute zin, waardoor een percentage van 5,7% in bijvoorbeeld 2009 meer bijstandsgerechtigden betekent dan een percentage van 5,9% in 2013. WSW Het aantal WSW-ers op de wachtlijst is in de afgelopen jaren gedaald als gevolg van de vergrijzing en verzwaring van de indicatiecriteria. In 2010 treedt een kentering op; er is sprake van een stijging omdat nauwelijks/geen plaatsingen kunnen plaatsvinden. Door de gestage afname van het aantal werkzame WSW-ers, neemt de doorstroming weer toe en daalt vanaf 2011 het aantal mensen op de wachtlijst. Een dalend rijksbudget is mede debet aan deze ontwikkelingen. In 2014 daalt de wachtlijst nog sterker omdat het aanvragen van een WSW-indicatie gelet op de aanstaande wetswijzigingen in 2015 niet meer zinvol is. Toekenningen bijzondere bijstand Het aantal toegekende aanvragen bijzondere bijstand ligt al een aantal jaren, met uitzondering van 2012 ruim boven de 2000. Waarschijnlijk is in 2012 uitgegaan van het aantal personen aan wie een of meerdere voorzieningen zijn toegekend. Ten opzichte van 2009 ligt het aantal toekenningen in 2013 ruim 300 hoger. Het aantal toekenningen bewindvoering is hier met name debet aan. De cijfers over 2014 laten een vergelijkbaar beeld zien: doortrekken van de halfjaarcijfers betekent ongeveer 2300 toekenningen op jaarbasis. Traject schulddienstverlening bij Welsun (1e lijn) Welsun vormt in Landgraaf de toegangspoort voor de schulddienstverlening waarbij de situatie van clienten door intensieve begeleiding op zowel financieel als flankerend vlak, eerst - waar mogelijk wordt gestabiliseerd en waarna voor zover noodzakelijk doorgeleiding plaatsvindt naar de Kredietbank Limburg. De economische crisis heeft geleid tot een toename van het aantal personen dat zich meldt bij Welsun en een beroep doet op de schulddienstverlening. Daarnaast wordt de stijging van het aantal casussen in beheer bij Welsun mede veroorzaakt door het toenemend aantal inwoners dat (langdurig) is aangewezen op budgetbeheer en bewindvoering door de Kredietbank Limburg. Welsun blijft deze ontwikkelingen monitoren. Traject schulddienstverlening bij Kredietbank Limburg De

economische

crisis

heeft

geleid

tot

een

toename

van

het

aantal

personen

dat

een

schulddienstverleningstraject heeft gehad en zal de komende tijd blijven toenemen. Ook is een verbreding van de doelgroep te zien. Daar waar het eerst voornamelijk mensen betrof met een lage sociaal economische status, betreft het nu ook steeds meer mensen met een middeninkomen. Alhoewel de cijfers 2014 in verhouding laag zijn zegt dit nog niets over het jaartotaal.


38


Actualiteit

Nota Vrijwilligersbeleid 2006-2009.

2009

Subsidieverordening professionele organisaties Landgraaf 2012.

2011

Nota Gezondheidsbeleid 2012-2015.

2011

Koersbepaling armoedebeleid en schuldhulpverlening.

2013

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein (inclusief onderliggende verordeningen).

2014


Zoveel mogelijk inwoners leiden naar werk of een andere vorm van participatie.

2.

Samen met de maatschappelijke partners versterken van de preventieve en algemene voorzieningen

ter

bevordering

van

de

zelfredzaamheid

en

participatie

van

inwoners

2013

Ambitie

(transformatie decentralisaties sociaal domein). 3.

Bieden van een vangnet voor niet-zelfredzame inwoners.

Score effectindicatoren Indicator 1.1 % mensen dat uitstroomt

2009 L

2011 PL

15,3%

L

PL

31,2%

L

PL

20,9%

Termijn

L

L

19,2%

2018

naar werk in relatie tot instroom (bron: ISDBOL) 2.1 % van de bevolking dat

28

32

25

30

32

30

35

2018

--

--

--

--

--

--

250

2018

79,8

77,6

76,1

75,3

73,1

75,1

70

2018

3,3

4,4

4,5

4,8

3,5

4,5

3

2018

actief is als vrijwilliger in brede sociale domein (bron: parkstad monitor)

2.2 Aantal lokale zorgvrijwilligers dat actief is. (bron: inventarisatie van lokaal informeel netwerk(overleg)

2.3 % van de bevolking dat geen zorg of steun geeft aan een iemand in de omgeving [bron: parkstadmonitor]

2.4 % van de bevolking dat geen mantelzorg ontvangt terwijl hij/zij wel ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. [bron: parkstadmonitor]


39

Score effectindicatoren

2009

2011

2013

Ambitie

Termijn

Indicator

L

PL

L

PL

L

PL

L

L

2.5 % van de bevolking dat

1

1

1

1,4

0,9

0,9

1

2018

2,5

2,3

3

3,3

4,8

4,2

5

2018

incidenteel (minder dan 1 keer per maand) mantelzorg ontvangt. [bron: parkstadmonitor]

2.6 % van de bevolking dat dagelijks mantelzorg ontvangt. [bron: parkstadmonitor]

Wat gaan we daarvoor doen in 2015? Nr.

Activiteiten

1.1

Ontwikkelen van en uitvoering geven aan reïntegratie- en participatieactiviteiten.

1.2

Doorontwikkelen van het gemeentelijk werkbedrijf in relatie tot de participatiewet.

1.3

Afronden van de ingezette transitie van het WOZL.

2.1

Versterken en verbreden van de algemene en collectieve voorzieningen op het gebied van WMO, gezondheidszorg, jeugd en gezin, cultuur, ouderen en sport, o.a. door uitvoering van activiteiten van uitvoeringsprogramma sport, uitvoeringsprogramma sociaal domein en uitvoering activiteiten speerpunten gezondheidsbeleid (transformatie decentralisaties sociaal domein).

2.2

Toegankelijkheid van collectieve voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen versterken.

2.3

Stimuleren van bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en participatie van burgers, met als vertrekpunt de zelfredzaamheid van de burger (transformatie decentralisaties sociaal domein).

2.4

Subsidieverstrekking aan verenigingen en maatschappelijke organisaties.

2.5

Stimuleren en faciliteren van het vrijwilligerswerk.

3.1

Aanbieden van maatwerkvoorzieningen sociaal domein met als vertrekpunt de zelfredzaamheid en participatie van de burger (transformatie decentralisaties sociaal domein).

3.2

Verrichten van nulmetingen.


Norm

1.1.1

80%

% nieuwe instroom o.b.v. participatiewet dat is toegeleid naar geschikte participatieplekken.

2.3.1

Operationeel duurzaam informeel steunsysteem (mantelzorg en vrijwilligerswerk

2015

binnen het informeel domein). 3.1.1

Aantal meldingen sociaal domein.

nulmeting

3.1.2

Aantal toegekende individuele voorzieningen WMO.

nulmeting

3.1.3

Aantal toegekende individuele voorzieningen Jeugdwet.

nulmeting

3.1.4

Aantal toegekende voorzieningen participatie.

nulmeting

3.1.5

Aantal aanvragen bijzondere bijstand.

nulmeting

3.1.6

Aantal toegekende voorzieningen bijzondere bijstand.

nulmeting

3.1.7

Aantal toegekende trajecten schulddienstverlening.

nulmeting

3.1.8

Aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het voortraject van Welsun dat

≤ 70

heeft geleid tot schulddienstverlening bij KBL.


40

Wat mag het kosten? Financiën totale programma (x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.621

1.064

1.329

1.291

1.237

1.237

48.034

47.767

47.014

45.985

45.981

45.445

Bestaand beleid - Directe salarislasten - Overige directe lasten - Kapitaallasten

12

13

28

27

26

25

1.090

1.226

1.397

1.355

1.377

1.418

Lasten:

50.757

50.071

49.767

48.658

48.622

48.125

Baten:

-33.546

-32.781

-17.606

-17.828

-17.638

-16.981

17.211

17.289

32.161

30.830

30.984

31.144

- Directe lasten

0

0

14.687

15.325

14.637

13.858

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

14.687

15.325

14.637

13.858

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

14.687

15.325

14.637

13.858

17.211

17.289

46.848

46.155

45.620

45.002

- toevoegingen

1.940

3.017

5.480

1.905

1.584

1.564

- onttrekkingen

-1.442

-1.122

-3.833

-252

-181

-250

Saldo na bestemming

17.710

19.184

48.494

47.808

47.024

46.316

- Indirecte lasten


Saldo vóór bestemming Mutaties reserves

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De daling van de overige directe lasten met € 753.000 wordt met name veroorzaakt door: -

een terug ontvangen bedrag in 2014 van per saldo € 602.000 van WOZL als afrekening over 2013;

-

de lagere lasten op het gebied van inkomensondersteuning van per saldo € 138.000;

-

de verlaging van diverse budgetten als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie van per saldo

-

de rijkskortingen op hulp bij huishouden en op scootmobiels ad € 1.489.000;

-

de nieuwe taken op het gebied van de WMO, te weten WMO -uitvoeringskosten, kosten met

€ 156.000;

betrekking tot het wijkpunt Heereveld en kosten voor de 1e lijns WMO-toegang (€ 550.000).


41

De lagere baten van € 15.175.000 zijn met name het gevolg van: -

het feit dat met ingang van 2015 de rijksbijdragen, die worden ontvangen o.b.v. de Participatiewet,

-

de hogere rijksbijdragen BUIG en BBZ ad € 605.000.

worden verantwoord onder algemene baten en lasten (€ 15.825.000);

De afwijking bij nieuw beleid van € 14.687.000 is het gevolg van: -

de invoering van de Participatiewet, waardoor de rijksbijdrage afneemt met € 991.000;

-

de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg (€ 8.716.000);

-

de nieuwe taken op het gebied van de WMO (€ 6.962.000).

De stijging van toevoegingen aan reserves met € 2.463.000 wordt met name veroorzaakt door: -

een extra storting die in 2014 heeft plaatsgevonden van € 796.000 aan de algemene reserve als gevolg van de afrekening WOZL 2013;

-

de vrijval van een aantal reserves (€ 1.577.000) en de inzet van de algemene reserve (€ 1.936.000) ter vorming van de nieuw gevormde reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein;

-

het wegvallen van de niet meer noodzakelijke storting in de reserve inkomensdeel WWB ad

-

van twee effecten, te weten volume-effect en het zorgakkoord ter grootte van € 1.470.000

€ 1.360.000; (verschil mei- en decembercirculaire Jeugdzorg en WMO). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein; -

het storten van het transitiebudget decentralisatie AWBZ/ WMO in 2014 van € 85.000 in de reserve uitvoering WMO;

-

het storten in de algemene reserve in 2014 van € 260.000 in verband met de besparingen bij de WMO.

De toename van de onttrekkingen aan reserves met € 2.711.000 is met name het gevolg van: -

een onttrekking aan de algemene reserve in 2014 van € 330.000 ter dekking van de lasten van

-

de lagere onttrekking aan de reserve inkomensdeel WWB van € 473.000 ter dekking van de

WOZL; uitkeringslasten WWB; -

de vrijval van een aantal reserves (€ 1.577.000) en de inzet van de algemene reserve (€ 1.936.000) ter vorming van de nieuw gevormde reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.



42


2014

2015

2016

2017

2018

€ 14.017.040

€ 13.618.177

€ 12.731.071

€ 12.178.362

€ 11.419.925

GR ISD BOL.

€ 22.229.404

€ 21.945.534

€ 22.161.589

€ 21.975.752

€ 21.387.355

Stichting Welsun

€ 1.591.879

€ 1.608.826

€ 1.608.826

€ 1.608.826

€ 1.639.023

GR GGD ZL.

€

569.877

€

586.462

€

586.462

€

586.462

€

586.462

GR Kredietbank Limburg

€

229.678

€

171.849

€

171.849

€

171.849

€

171.849

Stichting Meander

€

525.304

€

497.914

€

497.914

€

497.914

€

497.914

Stichting RIMO

€

15.119

€

15.119

€

15.119

€

15.119

€

15.119

Stichting Horizon

€

11.861

€

11.861

€

11.861

€

11.861

€

11.861

Stichting MEE Zuid-Limburg

€

287.910

Stichting Mondiraan

€

82.696

€

99.343

€

99.343

€

99.343

€

99.343

GR Werkvoorzieningschap OZL.

GR/centrumgemeente Heerlen

€

101.823

t.a.v. verslavingszorg.

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties De bijdragen aan de GR Werkvoorziening OZL zijn gebaseerd op de bijgestelde begroting 2014-2017 WOZL (behandeld in raadsvergadering juni 2013) en de door het rijk voorlopig toegekende budgetten 2015. De hogere bijdragen op basis van de begroting WOZL 2015 zijn, gezien de onzekerheid daarover in 2015, niet budgettair verwerkt, maar als risico meegenomen. Dit is gebeurd omdat de WOZL gemeenten het bestuur van WOZL hebben opgedragen met een aangepaste, meer ambitieuze begroting te komen. Bovengenoemde bedragen betreffende de ISD BOL zijn gebaseerd op de door de Raad geaccordeerde begroting 2015 ISD BOL met daarbij de kanttekening dat verscheidene bedragen, gezien de onzekerheid daarover in 2015, niet budgettair zijn verwerkt, maar als risico zijn meegenomen. De bijdrage aan Stichting Welsun is voor 2015 t/m 2017 niet geïndexeerd, indexering vindt plaats vanaf 2018. Naast de bijdragen die de stichting Welsun ontvangt voor maatschappelijk-, ouderen- en cultureel werk zijn in bovengenoemd bedrag ook de bijdragen opgenomen die stichting Welsun ontvangt ten behoeve van: -

de organisatie van de straatspeeldagen en kindervakantiewerk (€ 8.000);

-

(poortwachtersfunctie) schuldhulpverlening (€ 66.000) en

-

subsidie wijkgerichte - en jeugdsportactiviteiten (€ 25.000).

De bijdragen aan de Kredietbank Limburg voor de jaren 2015 tot en met 2018 zijn nog niet vastgesteld. Afhankelijk van de te maken keuze(s) met betrekking tot schulddienstverlening binnen het sociale domein zal (meerjarige) bijstelling van de budgetten plaatsvinden. Naast de bijdrage die de Stichting Meander ontvangt voor jeugdgezondheidszorg zijn in bovengenoemd bedrag ook de bijdragen opgenomen die Meandergroep Zuid-Limburg ontvangt voor het steunpunt Informele Zorgondersteuning Parkstad (CIZOP) € 57.630 en voor buddyzorg € 2.959. De bijdrage aan Stichting MEE Zuid-Limburg –transitiearrangement 2015- bestaat uit een bedrag voor individuele reguliere dienstverlening, waaronder deelname wijkteam en jeugdteam en uitvoering integrale vroeghulp van € 283.670 en uit een bedrag van € 4.240 voor de coördinatie van de integrale vroeghulpdienstverlening. De Stichting MondrLaan ontvangt in 2015 een bedrag voor de inloopfunctie GGZ via de wijkpunten. De gemeentelijke bijdrage maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg wordt vastgesteld na rato van het aantal inwoners per 1 januari van het


43

desbetreffende jaar. Hierin opgenomen is het bedrag aan subsidie Vangnet/bemoeizorg (circa 24%) dat Heerlen doorbetaald namens alle Parkstadgemeenten aan Mondriaan Zorggroep. De bijdrage aan de GR GGD, Stichting Meander en Stichting RIMO is voor 2015 t/m 2018 niet geïndexeerd. De bijdrage aan Stichting RIMO wordt verleend voor het meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP) en RIMO.


Majeure risico’s

Beheersmaatregel

1. Het onvoldoende kunnen sturen Zie toelichting

Impact

Kans

Risicobedrag

(max.risico)

(kans*impact)

P.M.

P.M.

en bewaken van budgetten van de collectieve voorzieningen. 2. Teruglopen aantal vrijwilligers

Zie toelichting

P.M.

P.M.

3. Teruglopend aantal

Zie toelichting

P.M.

P.M.

4. Maatschappelijke onrust.

Zie toelichting

P.M.

P.M.

5. De leden van het wijkteam zijn

Zie toelichting

P.M.

P.M.

mantelzorgers.

niet op tijd toegerust voor de nieuwe taken. 6. Afnemend budget t.b.v. re-

Rekening houden met extra

integratie (onderdeel

benodigd budget voor re-

participatiebudget) onder

integratie

€ 1.000.000

25%

€ 250.000

€ 863.000

75%

€ 647.250

gelijktijdige toename van de doelgroep. 7. Het onvoldoende realiseren van de transformatieopgave door

Sterke sturing en monitoring transformatie

WOZL. 8. Kortingen op WMO.

Zie toelichting

€3.721.846

75%

€ 2.791.385

9. Korting nieuwe taak Jeugdzorg.

Zie toelichting

€1.727.752

75%

€ 1.295.814

€ 337.000

75%

€ 252.750

€ 1.600.000

50%

€ 800.000

10. Armoedebeleid.

Versobering

a. Overschrijding van budget bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. b. Overschrijding van budget schuldhulpverlening. 11. Buig.

Zie toelichting Totaal risicobedrag

€ 6.037.199

Toelichting risico’s 1. De informatievoorziening vanuit het Rijk naar de gemeente gebeurt laat. Het traject van het implementeren van de decentralisaties is nog volop binnen de organisatie in ontwikkeling. In de tweede helft van 2014 wordt hard gewerkt aan de detail procesinrichting, het inventariseren en borgen van de bestuurlijke informatievoorziening en de ICT ondersteuning die daarvoor nodig is. 2. Het aantal vrijwilligers neemt af als gevolg van werkdruk bij de beroepsbevolking, individualisering van de samenleving, vergrijzing en ontgroening. Het gevolg is het niet realiseren van het doel met


44

minder middelen. Als maatregel geldt het verstevigen van overlegstructuren en samenwerking met organisaties (buurt overleggen, verenigingen, belangenorganisaties e.d.). 3. Individualisering van de samenleving en overbelasting van mantelzorgers kunnen leiden tot het teruglopen van het aantal mantelzorgers. Het gevolg is het niet realiseren van het doel met minder middelen. Maatregel: goed informeren over steunpunten en deze steunpunten (financieel) blijven ondersteunen. 4. Als gevolg van de grote veranderingen binnen het sociaal domein kan maatschappelijke onrust ontstaan. Maatregel: Tijdig communiceren via alle beschikbare en passende kanalen en het afsluiten van transitie-arrangementen met alle huidige aanbieders voor de bestaande cliënten. 5. Op 1 januari 2015 dienen alle wijkteams ingericht en operationeel te zijn voor hun (nieuwe) taken. Gezien de korte implementatietijd tot het volledig operationeel zijn bestaat de kans dat leden van het wijkteam niet volledig toegerust zijn voor de nieuwe taken. Maatregelen: het afsluiten van transitiearrangementen

met

de

huidige

aanbieders

voor

bestaande

cliënten

(meer

tijd

vooroptimalisatie); het opstellen van functieprofielen en de selectie van leden met behulp van assesments; het opleiden van medewerkers. 6. Participatiewet (re-integratie). De wet voorziet in het samenvoegen van de budgetten WSW, reïntegratiebudget WWB en de (deels) Wajong. De voorlopige budgetten zijn inmiddels bekend, en laten de verwachte daling daadwerkelijk zien. Dit geldt voor zowel het gedeelte dat bestemd is voor de SW populatie als het gedeelte dat bestemd is voor re-integratie. Gemeenten moeten met die beschikbare middelen niet alleen de zittende SW-populatie verzorgen, maar ook de re-integratie regelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op zowel regionaal als op lokaal niveau. De wijze waarop we deze ondersteuning organiseren en vooral de mate waarin we erin slagen re-integratie effectief vorm te geven, is ook bepalend voor de mate waarop wij op de langere termijn onze uitgaven BUIG meerjarig beheersen. De door het rijk beschikbaar gestelde middelen zullen hier naar waarschijnlijkheid niet afdoende voor zijn. Reden om rekening te houden met extra benodigd budget voor re-integratie er vanuit gaande dat effectief ingezet budget voor re-integratie besparingen op levert op de lasten op andere terreinen van het sociale domein. Dit mogelijk extra benodigde budget is gestort in de nieuw gevormde reserve deelfonds sociaal domein. 7. Participatiewet (Wsw/Wozl). Een van de gevolgen van de Participatiewet is dat de rijksbijdrage WSW daalt vanaf 2015 tot een bedrag van € 22.700 in 2020 en een voorziene afbouw van het aantal WSW-ers met ca.5% per jaar. Dit betekent een sterke afname van de rijksbijdrage; Wanneer WOZL, als uitvoerder van de SW, niet in staat is om de vermindering van de rijkssubsidie in de exploitatie op te vangen, zal dit extra druk leggen op de gemeentelijke financiën. WOZL zal in 2015 verder transformeren naar een SW-bedrijf voor uitsluitend beschut werk en begeleiding van SWmedewerkers. Deze beweging is in 2014 ingezet door het afstoten van (kapitaalintensieve) activiteiten en organisatie-onderdelen en het terugbrengen van de overhead. Als deze transformatie onvoldoende gerealiseerd kan worden betekent dit een extra financiële belasting voor de gemeente. Uit de concept meerjarenbegroting WOZL bleek dat WOZL de tekorten volledig terug wilde leggen bij de deelnemende gemeenten. Alhoewel de deelnemende gemeenten via hun zienswijze op die begroting de WOZL hebben opgeroepen een meer ambitieuzere begroting te presenteren houden we er in deze begroting rekening mee dat dit tijd kost. Reden waarom we 75% van het in de concept begroting gepresenteerde tekort 2015 hebben opgenomen als risicopost. De benodigde middelen ter dekking van dit risico zijn gestort in de nieuwe reserve deelfonds sociaal domein. 8. Decentralisatie AWBZ-WMO. In het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ is een pakket aan maatregelen benoemd dat van grote invloed is op het WMO beleid, zoals de versobering van de AWBZ, de verdergaande decentralisatie richting gemeente en veranderingen binnen de WMO. Wij krijgen hierdoor te maken met extra taken en verantwoordelijkheden. Tegelijk neemt de omvang van de


45

groep burgers die een beroep doet op de WMO toe en nemen de middelen voor maatschappelijke ondersteuning door bezuinigingen en efficiëntiekortingen (25% rijkskorting nieuwe taken en 40% doelmatigheidskorting op hulp bij het huishouden en de korting op de hulpmiddelen) af. Het Rijk gaat er echter van uit dat wij in staat zijn hier een passend antwoord op te bieden. Een belangrijke randvoorwaarde om dit te kunnen waarmaken is dat wij voldoende ruimte krijgen bij de invulling en organisatie van de ondersteuning. In de WMO is opgenomen op welk terrein de gemeente de burger moet compenseren in zijn beperkingen. Het gaat dan om vervoer, hulpmiddelen en hulp bij de huishouding. Omdat de burger altijd een beroep kan doen op de wettelijke plicht van de gemeente is er feitelijk nog sprake van een openeindfinanciering. Blijft dit zo volledig in tact en wordt deze uitgebreid met nieuwe verplichtingen zoals extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging, dan blijven gemeenten geconfronteerd met deze openeindfinanciering en lopen daarmee een (fors) financieel risico. Bovendien hebben wij in de afgelopen jaren binnen de WMOverstrekkingen al een aantal bezuinigingen doorgevoerd waardoor de realiseerbaarheid van de generieke efficiencykortingen mogelijk onder druk komt te staan. Verder bestaat nog het risico dat gedurende de overgangstermijn burgers, onder de huidige condities, bij hun zorgaanbieder mogen blijven ook al is dat voor de gemeente financieel ongunstig. Het is daarbij niet zeker dat wij dit middels herindicatie kunnen beïnvloeden, te meer waar wij op vele gebieden kiezen voor te leveren maatwerkvoorzieningen. Omdat wij als organisatie samen met onze maatschappelijke zorgpartners tijd nodig hebben om beleid en proces te optimaliseren houden we rekening met een tekort dat is ingeschat op 75% in het eerste jaar van het doorberekende effect van de Rijkskortingen. Ook dit bedrag is gestort in de reserve deelfonds sociaal domein. Vanzelfsprekend vraagt dit om directe monitoring en tijdige signalering van mogelijke onderuitputting van de budgetten tijdens de transformatieperiode. 9. Jeugdzorg. De decentralisatie van de Jeugdhulp is gericht op effectuering per 1 januari 2015. Met de decentralisatie moet een bezuinigingsopgave op het budget van 15% worden gerealiseerd. In de meicirculaire is een definitie en bepaling gegeven en is op basis van historisch gebruik 2013 een verdeling van het budget 2015 over de gemeenten gemaakt. Met nagenoeg alle zorgpartners zijn echter vroegtijdig afspraken gemaakt op basis van 75% van het budget realisatie 2012. Zowel het macrobudget als verdeling zijn nog onderwerp van verder onderzoek. Vanaf 2016 wordt een verdeling op basis van “objectieve” verdeelsleutels partsgewijs ingevoerd. In de (uitwerking van de) Jeugdwet zit een aantal financiële risico’s voor de gemeente. Ten eerste is sprake van een toewijsbevoegdheid naar Jeugdhulp die wordt belegd bij de huisarts. Hierop heeft de gemeente – in de wet – slechts indirecte invloed. Vanwege het grote belang dienen hierover met zorgverzekeraars en huisartsen nadere afspraken te worden gemaakt. Ten slotte dreigt, door het “dichtregelen” binnen de wet en in de vorm van nadere regels (AmvB’s) de beleidsvrijheid en mogelijkheid van maatwerk van gemeenten in sterke mate te worden ingeperkt. Dit zet druk op de mogelijkheden die de gemeente heeft om de financiële opgave waar te maken én daarmee druk op de gehele gemeentelijke financiële huishouding. Omdat we ook hier rekening houden met een leerperiode hebben we naar analogie met de aanpak bij het risico bij de WMO 75% van de doorberekende korting van 15% gereserveerd in de risicoreserve deelfonds sociaal domein. 10. Armoedebeleid en schuldhulpverlening. De in de begroting van ISD BOL opgenomen lasten op het gebied van armoedebeleid (m.n. langdurigheidstoeslag en bewindvoering) zijn hoger dan het budget dat hiervoor in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Het verschil tussen begroting ISD BOL en gemeentelijke begroting bedraagt € 277.000. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2015 van ISDBOL, gelet op de aanstaande wijziging in weten regelgeving- besloten dit niet in de gemeentebegroting te vertalen, maar te benoemen als risico. De in de begroting van KBL opgenomen lasten zijn gebaseerd op niveau dienstverlening 2014, terwijl het gemeentelijk budget lager is. De dienstverleningsovereenkomst 2015 zal weliswaar op een lager niveau afgesloten worden dan die over 2014, maar dat kan wel betekenen dat het tekort van de kredietbank


46

toeneemt en doorgerekend wordt naar de in de GR deelnemende gemeenten. Het risico bedraagt circa € 60.000 (verschil tussen DVO 2014 en af te sluiten DVO 2015). Bij elkaar opgeteld is dus sprake van een risicopost van € 337.000 waarbij we de kans dat dit risico op komt inschatten op 75%. Door versterking van de 1e lijn wordt alleen nog in problematische gevallen doorverwezen naar de 2e lijn. 11. BUIG. Het budget in het kader van BUIG op basis van het huidig verdeelmodel was de afgelopen jaren voor Landgraaf (nagenoeg) toereikend om de uitkeringslasten te dekken. Mede daardoor hebben we de structurele storting in de reserve BUIG ingezet ter dekking van het saldo tekort. Dat betekent echter niet dat daarmee alle risico’s weg zijn. Vanaf 2015 treedt immers een nieuw verdeelmodel in werking, waarvan de verwachting is dat dit ongunstig zal uitpakken voor gemeenten met veel uitkeringsgerechtigden. De staatssecretaris heeft echter toegezegd dit te repareren. In hoeverre dit tegemoet zal komen aan de Landgraafse problematiek is nog onbekend. Daarbij komt dat het effect van de instroom van de nieuwe doelgroepen binnen dit model nog onduidelijk is. M.a.w. de kans is aanwezig dat de verhoogde instroom in de WWB-I a.g.v. de nieuwe doelgroepen die niet snel en succesvol gere-integreerd worden in 2015 niet volledig gecompenseerd wordt in het verdeelmodel. Het opkomende risico a.g.v. het nieuwe verdeelmodel wordt door het Rijk echter wel enigermate gecompenseerd vanwege het feit dat in de eerste drie jaren nog wordt gewerkt met een overgangsregeling. Daarnaast komt er ook een vangnetregeling. Uitgaande van een nu nog geraamd budget van ca. 16 mln. euro maximeren we dit risico op 10% van het budget waarbij we vanwege de overgangsregeling de kans dat dit tekort volledig gaat opkomen vooralsnog inschatten op 50%. Dit betekent dat we rekening houden met een restrisico van 0,8 mln. euro.


47


48

PROGRAMMA 3: RUIMTE EN HERSTRUCTURERING Structuurgegevens Portefeuillehouder(s)

T. Ancion, M. Dreissen en K. Regterschot

Coördinerend afdelingshoofd F. Geurts

Programma Ruimte en Herstructurering omvat de volgende beleidsvelden:

Met

-

301 Ruimtelijke structuur

-

302 Herstructurering woningbouw

-

303 Herstructurering centra

-

304 Mobiliteit

-

305 Verwerving en beheer onroerende zaken

-

306 Duurzaamheid

het

programma

Ruimte

en

Herstructurering

werken

wij

aan

de

grote

ruimtelijke

herstructureringsopgaven in Landgraaf. Krimp, ontgroening en vergrijzing zijn de dominante thema's die bepalend zijn voor de wijze waarop wij de doelen in dit programma realiseren. Wij focussen op een kwalitatieve verbetering van de woon- en leefomgeving. Dit betekent dat wij de dichtbebouwde woongebieden met wisselende woonkwaliteiten gaan verdunnen en de omringende groenstructuren "naar binnen" trekken. Waar mogelijk en/of noodzakelijk verbeteren we de infrastructuur. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur. 2. Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. 3. Landgraaf is in 2040 een energieneutrale gemeente.

Wijkontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, beheersverordeningen De demografische krimp maakt het noodzakelijk om te blijven investeren in de kwaliteit van de woonomgeving, door sloop van woningen waar geen vraag meer naar is en door gerichte nieuwbouw en renovatie. Wijkontwikkelingsplannen blijven het instrument om deze opgave te sturen, mede vanuit de overtuiging dat een integrale aanpak annexe investeringen aantrekt en subsidieverwerving gunstig beïnvloedt. Voor de wijken Nieuwenhagen-Lichtenberg en Ubach over Worms beschikken we over een wijkontwikkelingsplan. Het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg is 3 jaar oud en de prioritaire projecten zijn uitgevoerd dan wel in uitvoering en worden in 2015 opgeleverd. Voordat we met de tweede fase starten herijken we het uitvoeringsprogramma samen met onze maatschappelijke partners. In Ubach over Worms willen we in 2015 starten met de voorbereiding van de projecten Abdissenbosch en Oude Markt, onder voorwaarde dat de financiering van deze projecten rond kan worden gemaakt. Enkele andere prioritaire projecten zijn al in uitvoering (centrumplan en Steenen Kruis).


49

In 2014 is het wijkontwikkelingsplan voor de wijk Schaesberg opgesteld. Dit plan zal in 2015 worden vastgesteld, waarna met de uitvoering wordt gestart. Voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen wordt in de regel ook gebruik gemaakt van het instrument bestemmingsplan; die plannen worden in eigen beheer opgesteld.

Woningbouwprogramma – Herstructurering De gevolgen van de demografische ontwikkeling zijn vertaald naar een woningbouwprogramma. Hierin zijn nog enkele uitbreidingsplannen opgenomen die nog niet zijn afgerond. De meeste plannen zijn echter gericht op herstructurering, waarbij sprake is van onttrekking van woningen en beperkte terugbouw van nieuwe woningen. Alle herstructureringsplannen zijn tot stand gekomen met hulp en inbreng van bewoners via diverse burgerparticipatietrajecten. Deze koers wordt ook de komende jaren doorgezet. De uitvoering van de herstructureringsplannen waarvoor subsidies zijn verstrekt, loopt in de pas met de planning en de subsidievoorwaarden.

a. Uitbreidingsplannen De volgende plannen maken onderdeel uit van de programmering: *

Bousberg: 82 woningen, waarvan er tot op heden 6 zijn gerealiseerd;

*

RKONS: 80 woningen waarvan er 60 zijn gerealiseerd (aantallen zijn exclusief de 31 zorgplaatsen

*

Voormalige school Rimburg: 3 woningen.

die in het gebied worden gerealiseerd);

Voor deze aantallen is geen indicator opgenomen, omdat het particuliere plannen betreft waar we als gemeente te weinig grip op hebben. Via de raadsrapportages wordt u geïnformeerd omtrent de voortgang van deze plannen.

b. Herstructureringsplannen Achter de Haesen Dit project omvat de duurzame renovatie van 115 huurwoningen (gereed), de bouw van 8 seniorenwoningen (gereed) en de sloop van 73 huurwoningen door HEEMwonen De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van een centraal buurtpark en de aanleg van een zestal kleinschalige groenvoorzieningen op door sloop vrijkomende locaties. Bovendien wordt de bovenbouw van alle straten in de wijk volledig vernieuwd. Belangrijk onderdeel van het project is tevens de realisatie van een buurthuiskamer in een duurzaam verbouwde woning. Dit is een verantwoordelijkheid van de buurtvereniging, die daarbij wordt gefaciliteerd door de gemeente en HEEMwonen. Het project is in uitvoering en wordt in het tweede kwartaal 2015 opgeleverd.

Heiveld Dit project omvat de bouw van een zorgcomplex (42 zorgplaatsen) en 32 woningen door HEEMwonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van een ontmoetingstuin en voor de herstructurering en opwaardering van de infra. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor de reconstructie van de Beatrixstraat ten behoeve van de nieuwe aansluitingen op de Beuteweg en de Gatestraat. In 2014 is gestart met de uitvoering van de deelprojecten en deze werkzaamheden lopen in 2015 door.


50

De Voort In het WOP N-L zijn middelen vrijgemaakt om het gebied De Voort opnieuw groen in te richten, nu eerdere plannen voor een meer stedelijke invulling van dit gebied niet langer aan de orde zijn. Het project wordt in 2015 afgerond en opgeleverd. De afdekking van de voormalige groeve / stortplaats kent mogelijk een langere doorlooptijd omdat dit mede afhankelijk is van gronden die elders vrijkomen en die op deze locatie worden hergebruikt ten behoeve van de afdekking.

Lichtenberg-Bartokring (fase 1) In het WOP N-L is dit gebied aangewezen als een prioritaire herstructureringslocatie. Het programma omvat: -

de sloop 8 koopwoningen en 40 huurwoningen en de sloop van enkele garageboxen;

-

de realisatie van 12 grondgebonden woningen verdeeld over 3 clusters van 4 aaneen gebouwde

-

de realisatie van een park in combinatie met de aanleg van parkeervoorzieningen alsmede het

woningen; realiseren van een gewijzigde ontsluitingsstructuur. In 2014 is gestart met de realisering en het project wordt in 2015 afgerond en opgeleverd.

Oude Landgraaf In de eerste helft van 2014 zijn 17 woningen aan de Oude Landgraaf gesloopt. In het vierde kwartaal van 2014 is gestart met de herinrichting van dit gebied met groen en parkeren. Oplevering van dit project vindt in het eerste kwartaal 2015 plaats.

Lotersbergweg Binnen dit project zijn door HEEMwonen 26 woningen gesloopt en wordt vervangende nieuwbouw van 14 woningen gerealiseerd. De nieuwbouw wordt naar verwachting in 2015 opgeleverd. In 2014 zijn ook 12 duplexwoningen verbouwd tot 6 eengezinswoningen.

Achter de Winkel Binnen dit project zijn 400 woningen gesloopt en gefaseerd zouden 319 woningen worden teruggebouwd. Inmiddels zijn 230 woningen gerealiseerd (incl. een zorgcomplex). Met name het middengebied en de locatie van de hoektoren moeten nog verder worden ingevuld. De bouw van deze woningen is als gevolg van marktomstandigheden aanzienlijk vertraagd. Alternatieven zullen worden onderzocht.

Centrumplan Ubach over Worms In 2013 zijn alle voorbereidingen door bouwbedrijf Jongen afgerond en is gestart met de bouw van de eerste fase. In dit kader worden 39 woningen gesloopt en worden er 45 teruggebouwd; 38 woningen zijn al gesloopt. De feitelijke oplevering van fase 1 is voorzien in de eerste helft van 2015; dan zal ook de herinrichting van de Nieuwe Markt, fase 1 gereed zijn. Aansluitend wordt in fase 2 het bestaande winkelcentrum gesloopt en wordt gestart met de nieuwbouw. Voor de oplevering zal ook de tweede fase van de herinrichting van de nieuwe markt gereed zijn. In het plan worden ca. 3000 m2 BVO winkels, 48 appartementen, 76 ondergrondse parkeerplaatsen (waarvan 49 openbaar) en een daktuin gerealiseerd. De uitvoering van het centrumplan verloopt conform planning.


51

Locatie voormalige muziekschool Er is planologische medewerking toegezegd aan de realisering van een Aziatisch restaurant met bedrijfswoning

op

het

terrein

van

de

voormalige

muziekschool.

In

het

kader

van

de

vergunningprocedure zijn diverse zienswijzen ontvangen die in hoofdzaak betrekking hebben op de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte. Om die reden is hier nader onderzoek naar verricht.

Locatie voormalig ORA e.o. Er is een bouwaanvraag ingediend om op de locatie Maastrichterlaan 80-82 een gezondheidscentrum te realiseren waarin onder meer een huisartsenpraktijk, een apotheek en een fysiotherapeut worden gehuisvest.

c. Zorgwoningen Zorgwoningen en zorgplaatsen Het bouwplan van 60 zorgwoningen bij de Dormig is in 2014 opgeleverd. Momenteel wordt ook in het gebied Heiveld een zorgcomplex gerealiseerd met 42 zorgplaatsen en staat op het voormalige RKONSterrein een zorgcomplex voor 31 zorgplaatsen gepland. Deze twee laatstgenoemde projecten zijn intramuraal en tellen niet mee in de programmering. De start van de bouw van het zorgcomplex bij RKONS is vertraagd als gevolg van juridische procedures.

Extramuralisering van de zorg De door het rijk ingevoerde extramuralisering van de zorg (scheiden wonen en zorg) en de vergrijzing van de bevolking zorgen naar verwachting voor een extra taakstelling op het gebied van het gemeentelijk woonbeleid. Steeds meer ouderen met een indicatie tot verpleging en verzorging, mensen met een psychische aandoening en mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking moeten langer thuis blijven wonen of moeten de intramurale setting verlaten. Hierdoor is er een verschuiving zichtbaar binnen de woningbehoefte. Regionaal is onderzocht of en zo ja, in welke mate er sprake is van een mismatch tussen het huidige woningaanbod en de toekomstige woningbehoefte. Voor (een deel van) de doelgroep ouderen betekent dit dat zij niet meer kunnen doorstromen naar een intramurale setting maar dat zij de vereiste zorg aan huis moeten ontvangen. Hierdoor ontstaat er behoefte aan (mogelijk extra) woningen die ‘zorggeschikt’ zijn. Samen met de Parkstad en de deelnemende gemeenten zal de regionale opgave lokaal worden doorvertaald.

d. Onttrekkingen plancapaciteit — intrekken bouwvergunningen Er zijn 57 vergunde woningbouwplannen die nooit zijn gerealiseerd en die aan de plancapaciteit kunnen worden onttrokken. De daadwerkelijke intrekking is in 2014 gestart en zal in 2015 worden afgerond. Bij de actualisering van onze bestemmingsplannen wordt geïnventariseerd of er nog onbenutte rechtstreekse bouwtitels in de oude bestemmingsplannen zijn opgenomen. Ook deze bouwtitels worden overeenkomstig de regionale woningmarktafspraken geschrapt.


52

Bedrijfsterreinen De grondexploitatie fase 1 van het project Fresh Valley is sluitend en door de raad vastgesteld. In het laatste kwartaal van 2014 is gestart met de realisering van fase 1 van het project. Het betreft dan de sloop en sanering van het verworven bedrijfspand (zie ook programma 5).

Ontgrondingen Landgraaf kent nog een aantal actieve ontgrondingenlocaties (Kakert, Abdissenbosch en Dr. Calsstraat). Daarnaast zijn er 2 locaties (Kakert/Bousberg en Heihof) waarvoor belangstelling bestaat bij ontgronders om daar in de toekomst activiteiten te gaan ontplooien. Voor de actieve ontgrondingslocaties is het van belang dat deze op goede wijze worden afgewerkt, zodat op deze plaatsen een waardevol areaal nieuwe natuur ontstaat. Hiervoor loopt een traject met de bestaande bedrijven die in deze gebieden actief zijn. Voor de andere locaties zijn in het verleden al standpunten ingenomen ten aanzien van het ontgronden hiervan. Dat laat echter onverlet dat de bedrijven in kwestie blijven zoeken naar mogelijkheden/openingen om op deze locaties aan de slag te gaan.

Onrechtmatig grondgebruik In 2015 zal het huidige beleid worden voortgezet. De intentie om in een doorlopende cyclus van 3 à 4 buurten per jaar te werken, wordt bijgesteld naar 2 buurten per jaar. Oorzaak hiervan is het arbeidsintensieve proces. Op dit moment is 59% van de buurten geïnventariseerd, waarvan 63% nagenoeg is afgehandeld.

Mobiliteit Binnen dit beleidsveld ligt de nadruk op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, het verbeteren van de algehele verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Het Mobiliteitsplan fungeert als leidraad voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid en bevat een concreet uitvoeringsprogramma. De Parkeernota fungeert als leidraad voor het parkeerbeleid. Beide beleidsdocumenten worden in 2015 geactualiseerd. Vanuit het uitvoeringsprogramma worden reconstructieprojecten, verkeersmaatregelen en gedragsbeïnvloedingprojecten geïnitieerd. Naar verwachting betreft dat o.a. de volgende reconstructies: kruising Reeweg - Vogelzankweg, Brunssummerweg - Kleikoelweg en Hereweg - Schanserweg. Verder zullen ook diverse aanpassingen en

uitbreidingen

in

de

30-kilometerzonering

doorgevoerd

gaan

worden

en

worden

gedragsbeïnvloedingsprojecten voortgezet Er wordt in 2015 uitvoering gegeven aan de resterende reconstructieprojecten uit het huidige mobiliteitsplan. Het betreft met name de aanleg van een rotonde op het Steenen Kruis en de aanleg van een fietspad langs de Kleikoeleweg, het reconstrueren van het resterende deel van de Streeperstraat en het veiliger maken van de schoolomgeving bij basisschool De Wissel aan de Hereweg. Daarnaast verlenen we medewerking aan de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van de Provincie voor de aanleg van de Buitenring. Met de realisatie van de Randweg Abdissenbosch kan de huidige verkeersoverlast door Ubach over Worms worden opgelost. Realisatie daarvan is echter alleen mogelijk indien de Randweg ook op Duits grondgebied wordt doorgetrokken. Het reeds ingezette lobbytraject daartoe wordt voortgezet. Op het moment dat deze zekerheid er is kan de planvoorbereiding worden gestart. Door de raad is bij de begrotingsbehandeling 2013 toegezegd, dat hiervoor alsdan middelen worden vrijgemaakt. Er wordt onderzocht of en zo ja, welke realistische tijdelijke alternatieven er bestaan om de verkeersoverlast te beperken gedurende de periode dat de Randweg nog niet is aangelegd.


53

Erfgoed en welstand Sire In 2012-2013 heeft onder begeleiding van de Monumentenwacht Limburg achterstallig onderhoud plaatsgevonden aan al het klein religieus erfgoed in eigendom van de gemeente met 50% Europese cofinanciering. Voorwaarde van de subsidieverstrekker was dat gedurende een periode van 10 jaar planmatig onderhoud wordt gepleegd. In 2014 worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die voor dit jaar zijn gepland.

Slot Schaesberg Het project “Landgoed slot Schaesberg” behelst het herbouwen van Kasteel Schaesberg, de kasteelhoeve en het integraal herinrichten van het omliggende landschap op een historisch verantwoorde manier. De essentiële kernpunten daarbij zijn Ambacht, Wetenschap, Educatie, Toerisme. Het idee is om het kasteel en de kasteelhoeve met behulp van ambachtelijke technieken en materialen te herbouwen, in principe op dezelfde wijzen als tijdens de oorspronkelijke bouwjaren van deze machtszetel van de Heren van Schaesberg. Het is daarmee een echt belevingsproject voor bezoekers. Zij kunnen namelijk zien, horen, ruiken, voelen en proeven hoe het er op een 17e eeuwse bouwplaats aan toe ging. Het sociaal maatschappelijke aspect is een belangrijk onderdeel van het projectconcept, zo zullen de leerlingen

van

de

betrokken

onderwijsinstellingen

praktijkervaring

en

competenties opdoen.

Vrijwilligers en werkzoekenden zullen sociale vaardigheden, werkervaring en vakkennis opdoen, waarmee ze op de arbeidsmarkt en in hun sociale leven hun voordeel mee kunnen doen. De stichting heeft in 2014 het bezoekerscentrum gerealiseerd en heeft de torenrestanten middels het aanbrengen van een staalconstructie gestabiliseerd. Op het eerste eiland is een moestuin in aanleg en de 1e ambachtsgebouwen worden gerealiseerd evenals de 1e fase van de historische kinderboerderij. Daaraan voorafgaand heeft archeologisch en bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. Ook wordt een funderingsonderzoek verricht en starten we met de 1e fase van het herstel van de fundaties. Uiteraard wordt ook gewerkt aan het binnenhalen van subsidies en zal de projectorganisatie worden uitgebreid (gedoseerd en vooral met vrijwilligers en werkzoekenden) daarbij zal ook de samenwerking met onderwijsinstellingen en andere projectpartners worden uitgebreid. In 2015 moet het project doorgroeien tot een toeristische attractie waardoor inkomsten kunnen worden gegenereerd uit entreegelden van bezoekers. Er zal door de stichting fors worden ingezet op het aantrekken van cofinanciering uit subsidies en fondsen. Het project moet zich in de loop van de komende jaren, qua uitstraling en belangrijkheid ontwikkelen van regionaal tot (inter)nationaal project.

Uitvoering Erfgoednota De beleidsnota cultuurhistorisch erfgoed Landgraaf 2011 is op 29 maart 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Het integrale erfgoedbeleid is er op gericht ons culturele erfgoed in het ruimtelijke beleid en de ruimtelijke ontwikkeling stevig te verankeren. Hiermee bewaken en verbeteren wij de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Het culturele erfgoed bestaat uit gebouwde monumenten, archeologie, historische bebouwingsstructuren en cultuurlandschap. Er is ingezet op het inventariseren van cultuurhistorisch waardevolle elementen; deze zijn vastgelegd in een cultuurhistorische waardenkaart.

Deze

gegevens

zijn/worden

vervolgens

gebruikt

voor

de

diverse

andere

beleidsvoornemens. Denk hierbij aan het aanwijzen van beeldbepalende panden in de nieuwe


54

bestemmingsplannen en aan de verankering in de welstandsnota. Het voornemen bestaat om deze waardenkaart in 2015 digitaal te ontsluiten voor onze inwoners. Ontwikkeling in het Buitengebied In 2015 zal de recreatieve infrastructuur in het buitengebied van Ubach over Worms verder worden verbeterd met ook een combi-recreatieve verbinding voor wandelaars, fietsers, ruiters en menkarren. Op enkele plekken wordt nog nieuwe natuur aangelegd, ter afronding van wat eerder is aangelegd. Samen met Kerkrade en Duitse buren kijken we naar betere toegankelijkheid van het Wormdal. Verdere ambities zijn de doorontwikkeling van Gravenrode, een goede landschappelijke inpassing van Slot Schaesberg in het Haesdal en de versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de Brunssummerheide. Bij de afwerking van de Landgraafse groeves wordt ingezet op een natuurlijke afwerking conform het principe van de "verborgen valleien" dat is ontleend aan het Masterplan Heidenatuurpark, een plan om de Brunssummerheide, de Tevenerheide in Duitsland en de Schinveldse bossen onderling beter te verbinden. In 2014 is het "toetsingskader ontwikkelingen buitengebied" geactualiseerd, waarin voor het buitengebied aangegeven wordt hoe wij met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in het buitengebied om willen gaan, waarin deze volgens de in dit beleidsstuk opgenomen zonering van het buitengebied verschillend beoordeeld worden voor wat betreft wenselijkheid en realiseerbaarheid. Tevens is hierin een visie op de Landgraafse buitengebieden opgenomen. Water De gemeente heeft de zorgplicht voor afvalwater (riolering), hemelwater en grondwater binnen haar grondgebied. In een Integraal Stedelijk Waterplan (ISW) hebben we bepaald hoe we onze zorgplichten goed kunnen invullen en bekostigen. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt over een doelmatiger waterbeheer. De stijging van lasten voor burgers en bedrijven worden daardoor beperkt. Voorwaarde is dat gemeenten en waterschappen intensiever met elkaar moeten samenwerken in de afvalwaterketen. De afspraken in het Bestuursakkoord Water moeten de doelmatigheid in de (afval)waterketen vergroten. De gemeente Landgraaf neemt samen met de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken en Voerendaal, het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg deel aan het samenwerkingsverband regio Parkstad. Op 2 oktober 2013 hebben bestuurders namens de colleges en het bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de regio Parkstad. Overeengekomen is dat de partijen op basis van de resultaten uit de bestuursopdrachten de samenwerking wensen aan te gaan voor wat betreft de volgende punten: 1. Het gezamenlijk opstellen van aparte Gemeentelijke Rioleringsplannen voor de Parkstadgemeenten; 2. Regionale samenwerking aan te gaan op de operationele onderdelen; a.

Beheer- en rekenmodel;

b. Kolkreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie; c.

Relining;

d. Beheer en onderhoud van pompen en gemalen.


55

Het nieuwe in 2015 in landgraaf vast te stellen ISW (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) is het resultaat van dit gezamenlijke proces en is een eerste stap op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking binnen onze regio. Het beleid en ambities worden voor Parkstad in elkaar geschoven en op

elkaar

afgestemd

maar

ruimte

wordt

gelaten

voor

gemeente

specifieke

kenmerken,

omstandigheden en behoeften. Het (afval)watersysteem van Landgraaf wordt momenteel gescreend op functioneren naar aanleiding van veranderingen in de openbare ruimte (o.a. door herstructurering en door het afkoppelen van hemelwater). In de loop van 2014 verwachten wij een nieuw (maatregelen) investeringsprogramma te kunnen presenteren voor de periode 2015-2019. De resultaten van het “Financiële Uitgangspunten onderzoek” en het “studieproject vGRP Parkstad Limburg” worden gebruikt voor het opstellen van een verbeterd kostendekkingsplan. Naast het behalen van efficiëntiewinst ten aanzien van het ambitie en beleid is het proces gericht op het bereiken van kwaliteitsverbetering door het uitwisselen van kennis, leren van elkaars ervaringen en gebruikmaken van deskundigheid. Dit wordt omgezet naar werkbare beleidskaders en nieuwe (gezamenlijke) onderzoeksopgaven voor de komende planperiode.

Energietransitie Door de regio Parkstad Limburg is voor de regio een energietransitiedocument vastgesteld: ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET). In dat ambitiedocument formuleert Parkstad Limburg op basis van integraal onderzoek haar ambitie met betrekking tot de regionale energiehuishouding tot 2040. Het ambitiedocument PALET bevat een wetenschappelijke onderbouwing van de technische en ruimtelijke mogelijkheden om in 2040 een hernieuwbaar energieneutrale regio te zijn. Energietransitie is echter niet alleen een ruimtelijk vraagstuk. Het biedt met name kansen voor het regionale bedrijfsleven en het besteedbaar inkomen van onze inwoners. De verduurzaming van het vastgoed en de opwekking van hernieuwbare energie vragen grote investeringen waarvan naar verwachting het MKB zeer kan profiteren. Daarnaast verdwijnt jaarlijks circa 500 – 550 miljoen euro uit onze regio aan energiekosten, terwijl het mogelijk is (een deel van) dit geld voor de regio te behouden. Aangezien in de komende jaren de opwekking, levering en distributie van energie fundamenteel (van centraal naar decentraal) zal veranderen, wordt ook de eenmalige gelegenheid geboden geldstromen ten behoeve van het welzijn van de regio anders te laten lopen dan vandaag de dag het geval is. Vooral in de aanloopfase (take-off) van de energietransitie kunnen de Internationale Bau Ausstellung (IBA) en Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bij uitstek worden gezien als instrumenten om de beweging aan te jagen via innovatie en richtinggevende, voorbeeldstellende projecten op het gebied van energie en duurzaamheid. De gezamenlijke ambitie kan alleen maar worden bereikt door bewustwording bij, en samenwerking tussen alle betrokken partijen, door het stimuleren van allianties tussen stakeholders, gestructureerde monitoring en waar noodzakelijk kordate bijsturing om daarmee de energietransitie van Parkstad Limburg op gang te brengen en te versnellen. De energieopgave van de regio is nu helder onderbouwd, en in de komende fase zal in samenspraak met de acht Parkstadgemeenten en onze maatschappelijke partners zoals bedrijven, burgers en woningcorporaties, een programmatische aanpak geformuleerd worden. Parkstad Limburg neemt het initiatief om de regionale opgave door te vertalen naar de afzonderlijke gemeenten.


56

Vanuit ruimtelijk, economisch en duurzaamheidsperspectief zal dit een van de speerpunten van beleid moeten zijn in de komende periode. In 2014 wordt gestart met de plaatsing van de eerste zonnepanelen in het kader van het project “Energieneutrale Openbare Verlichting”. In 2015 zal het project worden afgerond en wordt bekeken of het mogelijk is om dit project verder uit te breiden binnen de gemeente en de regio.

Internationale Bau Ausstellung Parkstad Limburg De Provincie Limburg en de afzonderlijke raden van alle Parkstadgemeenten en de Parkstadraad kozen op 28 oktober 2013 voor de Internationale Bau Ausstellung in Parkstad. Het IBA bestaat onder andere uit vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen, symposia en innovatieve plannen. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor gebieden die in verandering zijn. Met als gegarandeerd tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken en in waardering voor een gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. In juni 2014 is de IBA Parkstad officieel gestart met een openingsmanifestatie en een open oproep, waarbij iedereen zijn ideeën voor IBA-projecten kan indienen. Landgraaf zal in elk geval 2 projecten aandragen, te weten Slot Schaesberg en de Wilhelminaberg. Daar zou het icoon moeten verijzen voor de IBA Parkstad Limburg en daarmee zou tevens een blijvend kwalitatieve invulling kunnen worden gegeven aan deze markante en strategische plek in de regio.


2009

2010

2011

2012

2013

2014

12.026

12.118

12.118

12.144

12.131

#

5.666

5.691

5.689

5.611

5.607

#

3,4

3,4

3,2

3,2

3,3

#

Aantal verkeersongevallen. *

166

104

120

89

132

#

Aantal slachtofferongevallen.

35

20

13

10

18

#

12.859

12.956

12.265

11.846

11.237

11.214

176

176

176

176

176

176

Aantal woningen – eigendom. Aantal woningen – huur. Leegstandspercentage.

Gemiddelde etmaalintensiteit van de 10 drukste wegen in de bebouwde kom. Aantal Rijksmonumenten. *

#

a.g.v. een gewijzigde systematiek worden vanaf 2010 alleen verkeersongevallen geregistreerd waarvoor een procesverbaal is opgemaakt. Rijkswaterstaat en het Ministerie van Veiligheid en Justitie werken aan oplossingen voor een verbeterde ongevallenregistratie. Gegevens eind van het jaar beschikbaar.


57

Analyse omgevingsfactoren Wonen Nadat de onontkoombare conclusie was getrokken en geaccepteerd dat het aantal huishoudens en daarmee de behoefte aan woningen in de regio fors zou gaan dalen, is in regionaal verband gewerkt aan een Regionale Woonvisie, een Regionale Woningmarktprogrammering en een Regionale Herstructureringsvisie. Onderdeel van dat laatste document is de zogenaamde enveloppe, die de onttrekkingsopgave per gemeente bevat. De eerste enveloppe stamt uit 2010. De onttrekkingsopgave voor Landgraaf op basis van deze enveloppe was 1.086 woningen tot 2020. Dit aantal was opgebouwd uit: -

de geprognosticeerde afname van het aantal huishoudens plus de ambitie om de leegstand tot een acceptabel niveau terug te brengen (364 woningen),

-

aangevuld met de verwachte toename van het aantal woningen op basis van nieuwbouwplannen waarover harde afspraken waren gemaakt en die naar verwachting dus nog gerealiseerd gaan worden (722 woningen).

In de periode 2010-2013 was de netto toename van het aantal koopwoningen 161: -

174 toevoegingen

-

13 onttrekkingen

In de periode 2010-2013 was de netto afname van het aantal huurwoningen 24: -

60 toevoegingen

-

84 onttrekkingen

De netto toename van het aantal woningen bedroeg in deze periode dus 137. Dit lijkt nog een forse toename te zijn, maar het betekent ook dat er van de 722 geplande nieuwe woningen er slechts 234 zijn gerealiseerd. Dit heeft deels te maken met de ongunstige marktomstandigheden, maar ook doordat plannen zijn gewijzigd en/of actief zijn ingetrokken: -

66 door planaanpassingen (o.a. Bousberg, Dormig, Heiveld)

-

238 door het intrekken van plannen (Eikske, De Voort, Rukkerner, Dormig (ged.), Mosmuller, Megapool (ged.)

De meest recente enveloppe stamt uit 2012. Daarbij is gekozen voor een ietwat gewijzigde systematiek. De enveloppe bevat enkel nog de opgave die is opgebouwd uit onttrekkingen die nodig zijn in verband met de afname van het aantal huishoudens (240) plus het terugbrengen van de frictieleegstand (240). Voor Landgraaf betekent dit een onttrekkingsopgave van 480 woningen in 2020. Dit laat onverlet dat alle nieuwe toevoegingen aan de woningvoorraad aan de onttrekkingsopgave moeten worden toegevoegd. Op basis van ons woningbouwprogramma bestonden er in 2012 nog plannen om 528 woningen toe te voegen. Of deze aantallen allemaal worden gerealiseerd is onzeker, maar als ze worden gerealiseerd dan bedraagt de totale onttrekkingsopgave 1.008 woningen in 2020. Ondanks de netto toevoeging van 137 woningen is de opgave derhalve gedaald met 80 woningen. In de periode 2012-2014 zijn tot op heden (augustus 2014) 132 nieuwe woningen gerealiseerd (o.a. centrumplan Schaesberg, fase 2, RKONS, Dormig) en 195 woningen onttrokken; er is dus een netto onttrekking gerealiseerd van 63 woningen. De onttrekkingsopgave op basis van de enveloppe (dus voor de periode tot 2020) en de woningbouwprogrammering ligt in Landgraaf verankerd in de wijkontwikkelingsplannen.


58

+ -/-/-

opgave volgens de enveloppe

480

netto onttrekking N-L

-143

netto onttrekking UoW

-139

=

restopgave schaesberg

198

+

geplande netto toevoeging in Schaesberg

252

=

netto opgave Schaesberg

450

Verkeer Daling gemiddelde etmaalintensiteit In 2012 kwam de gemiddelde etmaalintensiteit voor het eerst sinds jaren beneden de 12.000 motorvoertuigen. Deze daling is in 2013 doorgezet. Deze daling kan worden verklaard door de openstelling van het zuidelijk deel van de Binnenring najaar 2008, maar vooral door de volledige openstelling

hiervan

najaar

2011.

Een

van

doelstellingen

van

de

realisering

van

de

hoofdwegenstructuur (waar de Binnenring onderdeel van uitmaakt) was een afname van het aantal verkeersbewegingen in de bebouwde kom. Met de thans ingezette daling in 2012 en 2013 kan worden geconcludeerd dat dit beoogde effect zich structureel begint af te tekenen.

Daling verkeersongevallen / slachtofferongevallen In de periode 2009-2012 is het aantal verkeersongevallen / slachtofferongevallen geleidelijk -en uiteindelijk behoorlijk fors- afgenomen. Bij de interpretatie van die gegevens is wel steeds aangegeven, dat door een gewijzigde registratiesystematiek er vanaf 2010 alleen verkeersongevallen geregistreerd worden waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt. De cijfers gaven daardoor wel zicht op de meest ernstige ongevallen, maar het totaalbeeld was er niet meer. Gelet hierop kan worden geconcludeerd dat het aantal ernstige ongevallen in de periode 2010-2012 is afgenomen. Dit laat zich verklaren uit de gestage investeringen in verkeersmaatregelen conform “Duurzaam Veilig”. De daling lijkt te bevestigen dat deze maatregelen effectief zijn geweest. Met ingang van 2013 zijn er diverse veranderingen doorgevoerd in de ongevallenregistratie. De politie is deze ongevallen anders gaan registreren en de gegevens van de politie en alle verzekeraars zijn samengevoegd. Daardoor wordt het weer mogelijk om een compleet ongevallenbestand te produceren en ontstaat zicht op de werkelijke aantallen en typen ongevallen. Dit leidt landelijk tot een verviervoudiging van het aantal geregistreerde verkeersongevallen en een verdubbeling van het aantal slachtofferongevallen in 2013 ten opzicht van 2012. Dit landelijke beeld zien we ook in Landgraaf terug in het aantal slachtofferongevallen dat stijgt van 10 naar 18. Het aantal verkeersongevallen stijgt wel, maar lang niet zo fors als landelijk wordt waargenomen. Desalniettemin zitten we -ondanks de stijging in 2013- nog altijd fors onder het niveau van 2009. De investeringen in verkeersmaatregelen conform “Duurzaam Veilig” zullen hier debet aan zijn. De gegevens over 2014 worden belangrijk, omdat deze niet alleen een volledig zicht geeft op het aantal ongevallen, maar ook veel meer inzicht geeft in het type ongeval en de concrete omstandigheden van het ongeval. Dit maakt het mogelijk om verkeersveiligheidsmaatregelen nog beter te kunnen prioriteren en af te stemmen op de situatie.


59


Actualiteit

Regionaal Structuurvisie PSL.

2009

Herstructureringsvisie.

2009

Beleidsnota ontgrondingen.

2009

Eindrapport MKBA Herstructureringsaanpak PL.

2010

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP).

2011

Structuurvisiebesluit wonen en retail.

2011

Regionale Woonstrategie: “Kiezen voor Parkstad.

2012

Regionale Woningmarktprogrammering 2013-2016.

2013

Intrekkingsbeleid omgevingsvergunningen.

2013

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET).

2014

Gemeentelijk Bestemmingsplannen/beheersplannen.

div.

Parkeernota.

2008

Mobiliteitsplan.

2009

Nota onrechtmatig grondgebruik.

2009

Structuurvisie.

2011

Nota Woonwagenbeleid.

2011

Erfgoedverordening

2011

Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg.

2012

Welstandsnota.

2012

Erfgoednota.

2012

Wijkontwikkelingsplan Ubach over Worms.

2013

Grondnota.

2014

Integraal Stedelijk waterplan.

2014


Versterking van de Landgraafse identiteit en van de ruimtelijke en economische structuur.

2.

Behoud en versterking van de leefbaarheid in alle buurten en een op de behoefte afgestemd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.

3.

Landgraaf is in 2040 een energieneutrale gemeente.


60


2009

2011

2013

Ambitie

Termijn

Indicator

L

PL

L

PL

L

PL

L

L

2.1 Waardering algemene kwaliteit

7,4

7,2

7,3

7,1

7,3

7,1

8

2018

7,8

7,7

7,8

7,7

7,9

7,8

8

2018

6,2

6,3

6,1

6,3

6,5

6,5

7

2018

Woonomgeving. (Bron: parkstadmonitor)

2.2 Woningwaardering. (Bron: parkstadmonitor)

2.3 Waardering verkeersvoorzieningen in de Buurt. (Bron: parkstadmonitor)


Activiteiten

1.1

Structuurvisie c.q. bestemmingsplannen actualiseren.

1.2

Opstellen en actualiseren wijkontwikkelingsplannen.

1.3

Voeren van overige planologische procedures.

1.4

Opstellen en actualiseren beleidsplannen.

2.1

Uitvoeren projecten wijkontwikkelingsplannen.

2.2

Uitvoeren mobiliteitsplan.

2.3

Waarborgen Landgraafse belangen bij de aanleg van de Buitenring PL.

2.4

Voorbereiden/lobbytraject aanleg Randweg Abdissenbosch.

2.5

Uitvoeren erfgoednota.

2.6

Project ‘Eerherstel landgoed slot Schaesberg’.

2.7

Juridisch beheren van gemeentelijke eigendommen en uitvoeren nota onrechtmatig grondgebruik.

2.8

Uitvoeren gebiedsontwikkeling buitengebied Ubach over Worms.

2.9

Uitvoeren maatregelen Integraal Stedelijk Waterplan.

3.1

Uitvoeren activiteiten gericht op duurzaamheid/energietransitie.


Norm

1.1.1

2015

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Abdissenbosch is vastgesteld (ter uitvoering van het beheerprogramma).

1.1.2

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Strijthagen is vastgesteld (ter uitvoering van

2015

het beheerprogramma). 1.1.3

Facetbestemmingsplan Archeologie is vastgesteld.

2015

1.1.4

Vastgestelde postzegelbestemmingsplannen voor nieuwe ruimtelijke

8

ontwikkelingen. 1.2.1

WOP-S: het wijkontwikkelingsplan Schaesberg is vastgesteld.

2015

1.2.2

WOP-NL: uitvoeringsprogramma WOP-NL is geëvalueerd en geactualiseerd.

2015

1.2.3

WOP-UoW: nadere concretisering uitvoeringsprogramma is gereed.

2015

1.3.1

Aantal gerealiseerde woningen.

56

1.3.2

Aantal aan de woningvoorraad onttrokken woningen.

44

1.3.3

Aantal ontrokken geplande woningen aan de plancapaciteit.

57


61


Norm

1.4.1

Actualisering mobiliteitsplan.

2015

2.1.1

WOP-NL: Heiveld – oplevering zorgcomplex en woningen fase 1.

2015

2.1.2

WOP-NL: Heiveld - stadspark en infra gereed.

2015

2.1.3

WOP-NL: Lichtenberg – Bartokring: oplevering woningen.

2015

2.1.4

WOP-NL: Lichtenberg – Bartokring: stadspark en infra gereed.

2015

2.1.5

WOP-NL: Kleikoeleweg – Paradisstraat: oplevering parkeerplaatsen en

2015

groenvoorziening. 2.1.6

WOP-NL: Gulpers: oplevering woningen.

2015

2.1.7

WOP-NL: de Voort: oplevering herinrichtingsplan.

2015

2.1.8

WOP-UoW: Centrumplan UoW - oplevering fase 1 (plein en winkels).

2015

2.1.9

WOP-UoW: Centrumplan UoW - start sloop en bouw fase 2.

2015

2.1.10

WOP-UoW: Jos Peetersstraat: start bouw seniorenwoningen.

2015

2.1.11

WOP-UoW: Abdissenbosch.

2015

2.1.12

WOP-S: Achter de Haesen – aanleg park en infra gereed.

2015

2.1.13

WOP-S: Achter de Haessen – start bouw 8 woningen.

2015

2.2.1

Rotonde Steenenkruis opgeleverd.

2015

2.2.2

Aanleg fietsvoorziening Kleikoeleweg gestart.

2015

2.2.3

Reconstructie Streeperstraat: kruispunt stationsstraat – Frans Erenslaan (in

2015

combinatie met onderhoud VRI). 2.2.4

Infrastructurele en gedragsbeïnvloedende verkeers- en

2015

verkeersveiligheidsmaatregelen. 2.5.1

(Regionaal) archeologisch beleid vastgesteld.

2015

2.5.2

Website Landgraaf uitgebreid met cultuurhistorische erfgoed.

2015

2.6.1

Slot Schaesberg: bouwhistorisch, archeologisch en funderingsonderzoek

2015

uitgevoerd. 2.6.2

Oplevering historische kinderboerderij en 1ste ambachten.

2015

2.6.3

Subsidie- en fondsenwerving.

2015

2.6.4

Start herbouw brug naar de hoeve en poortgebouw.

2015

2.6.5

Inrichting historische groente- en kruidentuin.

2015

2.6.6

Start Tour de Ambacht.

2015

2.7.1

Aantal onderzochte buurten, in het kader van onrechtmatig grondgebruik.

2

2.7.2

Aantal te beheren civiele overeenkomsten (persoonlijk- en zakelijk).

400

2.7.3

Aantal verkooprondes openbaar groen.

2

2.7.4

Transformatieplan Landgraafs deel Sibelcogroeve.

2015

2.8.1

Gebiedsontwikkeling UoW: aanleg 2,4 ha bos en 0,25 ha hoogstamboomgaard

2015

en 0,75 ha extensief grasland en 480 m recreatieve combiverbinding. 2.9.1

5.000 m2 hemelwater afgekoppeld.

2015

2.9.2

Uitvoering hydraulische verbetermaatregelen.

Zie

2.9.3

Uitvoering basisinspanning.

toelichting Zie toelichting 3.1.1

Duurzame energie/energietransitie: project energieneutrale openbare

2015

verlichting gereed. 3.1.2

Lokaal uitvoeringsprogramma energietransitie gereed.

2015

3.1.3

Lokaal milieubeleidsplan.

2015


62

Toelichting bij de indicatoren 1.3.1

Aantal gerealiseerde woningen

Hier zijn enkel die woningen opgenomen waarvan we een reële verwachting hebben dat deze ook daadwerkelijk in 2015 worden gerealiseerd. Het betreft: 12 woningen in het gebied Lichtenberg (ontdichting 32 woningen) 14 woningen aan de Lotersbergweg (ontdichting 12 woningen) 27 woningen eerste fase Centrumplan Waubach 3 woningen in de voormalige school in Rimburg 1.3.2

Aantal aan woningvoorraad onttrokken woningen

Ook hier zijn enkel die aantallen genoemd die zeker worden gesloopt. Het betreft: 8 woningen in het gebied Heiveld (Gatestraat) 36 woningen Graafstraat 2.9.2. en 2.9.3 Uitvoeren hydraulische maatregelen Het (afval)watersysteem van Landgraaf wordt momenteel gescreend op functioneren naar aanleiding van veranderingen in de openbare ruimte (o.a. door herstructurering en door het afkoppelen van hemelwater). In de loop van 2014 verwachten wij een nieuw (maatregelen) investeringsprogramma te kunnen presenteren voor de periode 2015-2019.


63


2014

2015

2016

2017

2018


1.246

1.151

1.131

1.131

1.131

1.131


3.570

4.599

2.307

2.265

1.344

812

703

294

248

246

242

239

- Indirecte lasten

1.486

1.348

1.295

1.271

1.300

1.338

Lasten:

7.005

7.392

4.982

4.913

4.017

3.519

Baten:

-4.371

-4.377

-1.709

-1.640

-820

-274

2.634

3.015

3.273

3.273

3.196

3.245

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

26

25

24

Lasten:

0

0

0

26

25

24

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

26

25

24

2.634

3.015

3.273

3.299

3.221

3.270

Bestaand beleid

- Kapitaallasten



3.526

1.778

1.844

302

302

302

- onttrekkingen

-1.879

-1.036

-261

-269

-7

-7

4.281

3.756

4.855

3.332

3.517

3.565

Saldo na bestemming Investeringen

344

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De daling van de overige directe lasten met afgerond € 2,3 mln. is met name het gevolg van: -

de geraamde lasten in 2014 ad € 355.000 ten aanzien van het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen, die in 2015 niet meer opkomen;

-


-

de geraamde lasten van de grondexploitatie Fresh Valley in 2015 met € 1,4 mln. (in 2014 geen raming);

-

de geraamde lasten van de grondexploitatie Waubach in 2014 met € 2,3 mln. (in 2015 geen raming);


64

-

de incidentele geraamde lasten in 2014 betreffende met name een toevoeging aan het

-

de incidentele geraamde lasten in 2014 ten behoeve van de restauratie van de Petrus en Paulus

investeringskrediet “gebiedsontwikkeling Ubach over Worms”, in totaal € 0,9 mln; kerk fase 1 (€ 132.000). De afname van de baten met afgerond € 2,7 mln. is het gevolg van: -

de geraamde baten in 2014 ad € 315.000 van WOP De Voort, WOP Hoogstraat en WOP sociale agenda die in 2015 niet meer komen;

-

de geraamde baten van de grondexploitatie Fresh Valley in 2015 met € 1,4 mln. (in 2014 geen raming);

-

de geraamde baten van de grondexploitatie Waubach in 2014 met € 2,3 mln. (in 2015 geen raming);

-

de incidentele geraamde baten in 2014 inzake de provinciale subsidie voor de reconstructie Steenenkruis en opbrengsten grondverkopen, in totaal € 1,5 mln.

De stijging van de toevoeging aan de reserves wordt met name veroorzaakt door: -

een hogere storting in de reserve transformatie (€ 853.000);

-

een incidentele storting van € 750.000 in 2014 in de reserve transformatie van de ontvangen provinciale subsidie Steenen Kruis die in 2015 niet meer opkomt.

De afname van de onttrekkingen uit de reserves (€ 775.000) wordt met name veroorzaakt door: -

in 2015 niet opkomende lasten ten behoeve van het WOP Nieuwenhagen, waardoor er geen onttrekking uit de reserve transformatie plaatsvindt.(315.000);

-

een abusievelijk ten onrechte opgevoerde raming ad € 32.000;

-

de incidentele onttrekkingen in 2014 t.b.v. de gebiedsontwikkeling Ubach over Worms en een correctie van verspreide percelen (reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties), die in 2015 niet meer opkomen (voor in totaal € 296.000);

-

de incidentele onttrekking in 2014 ad € 132.000 aan de reserve ISV ten behoeve de restauratie van de Petrus en Paulus kerk fase 1 die in 2015 niet meer opkomt.


Verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Naam organisatie Stichting Landgoed slot Schaesberg

2014

2015

2016

2017

2018

€ 238.757

€ 238.558

€ 238.355

€0

€0

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Hoewel binnen dit programma geen financiële middelen zijn opgenomen als bijdrage aan de GR Parkstad grijpen de Parkstad-agenda en de doelstellingen en activiteiten binnen het programma Ruimte en Herstructurering nadrukkelijk in elkaar. In beleidsmatig opzicht is binnen dit programma derhalve sprake van een duurzame relatie met Parkstad waarbij de totale Parkstad-bijdrage onderdeel uitmaakt van het programma Bestuur. Bij de kadernota 2013 is besloten om voor de financiering van het project slot Schaesberg voor de periode 2013 t/m 2016 een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 beschikbaar te stellen. Hiervan is afgerond € 12.000 tot en met 2016 overgeheveld naar de kostenplaats personeel van de afdeling ROG ten behoeve de administratieve ondersteuning van het project.


65


Majeure risico’s

Beheersmaatregel

Impact

Kans

(max.risico) 1.

Het niet kunnen verhalen van

Sluiten planschade-

planschade.

verhaalsovereenkomst

€ 10.000

Risicobedrag (kans*impact)

25%

€ 2.500

met initiatiefnemers. 2.

Claims als gevolg van

De impact en de kans

stopzetten bouwplannen.

op verwezenlijking

P.M.

P.M.

meewegen bij de keuze omtrent het schrappen van plancapaciteit. 3.

Vertraging in de uitvoering van Zie toelichting.

€ 3.200.000

25%

€ 800.000

herstructurerings-plannen waardoor mogelijke subsidies moeten worden terugbetaald. 4.

Uitvoering van de

Zoeken naar

P.M.

P.M.

wijkontwikkelingsplannen

alternatieve

wordt niet gerealiseerd of

financieringsbronnen.

Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Onvrijwillige

Uitvoeren nota

P.M.

P.M.

eigendomsoverdracht aan

onrechtmatig

derden door onrechtmatig

grondgebruik.

vertraagt door ontbreken van funding (subsidies, cofinanciering) waardoor plannen kunnen stagneren. 5.

Verslechtering resultaat grondexploitatie als gevolg van hogere kosten of lagere opbrengsten.

6.

Het onvoldoende inpassen van de buitenring aan de lokale wegen waardoor extra kosten kunnen ontstaan.

7.

grondgebruik. Totaal risicobedrag

€ 802.500

Toelichting risico’s 1. Door

deze

maatregel wordt de

aansprakelijkheid voor

planschade

doorgelegd naar

de

initiatiefnemer. Als maatregel geldt het eisen van een bankgarantie. 2. Door aanvulling op de regionale structuurvisie is “voorzienbaarheid” gecreëerd waardoor het risico op planschade bij schrappen van bouwtitels wordt verminderd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Juridische Expert Pool van het Rijk die ons adviseert omtrent het intrekken van bouwtitels. 3. Binnen het WOP N-L zijn afspraken vastgelegd omtrent de termijnen waarbinnen met de uitvoering van de prioritaire projecten moet zijn gestart. Ook in de afzonderlijke subsidiebeschikkingen zijn termijnen gesteld. Om deze termijnen te bewaken is er een procesverantwoordelijke aangewezen die de voortgang in de projecten bewaakt, zorgt voor afstemming tussen de projecten onderling en


66

zorgt voor afstemming met partners. Hij is tevens voorzitter van de procesgroep die maandelijks over de voortgang rapporteert. In theorie is het risico op terugbetaling aan de provincie van de subsidie fors maar in de praktijk schatten wij de kans dat het risico zich verwezenlijkt laag in. 4. Als gevolg van de economische crisis zijn externe partners (woningcorporaties, zorginstellingen etc.) minder bereid om te investeren. Het gevolg is dat de leefbaarheid in de wijk verslechterd. Als maatregel dient alternatieve financieringsbronnen te worden gezocht zoals het verkrijgen van subsidie, rijksbijdragen of Europese bijdragen. Een groot deel van de projectgelden is al van Parkstad ontvangen bij aanvang van de uitvoering van de projecten. Omdat ook de uitvoering van de plannen op schema ligt is het totale risico m.b.t. de terugbetaling ten opzichte van 2014 sterk afgenomen. 5. Ten aanzien van grondexploitaties onderscheiden wij een drietal risico's: waarderings-, markten organisatierisico's. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt zullen deze risico’s groter of kleiner zijn. Hoe verder de gemeente is gevorderd met de uitvoering, hoe kleiner de risico’s zullen zijn. Risicomanagement gaat over het controleren en beperken van deze risico's. Een belangrijk

onderdeel

van

het

risicomanagement

is

het

zorgdragen

voor

voldoende

weerstandsvermogen. Daarnaast vindt er periodiek een risicoanalyse plaats en worden de grondprijzen bewaakt. Dit laatste geldt ook voor de verwervingsstrategie en uitgifteplanning. Indien noodzakelijk zal het projectplan worden aangepast indien voornoemde risicoanalyse daartoe aanleiding geeft. Er wordt aandacht besteed aan het projectmatig werken en indien nodig worden werkafspraken en – processen aangepast. Tenslotte wordt gestuurd op kostenbeheersing en kostenbesparing en worden de marktontwikkelingen op de voet gevolgd. 6. De aanleg van de Buitenring is een van de meest complexe en omvangrijke provinciale projecten in onze regio en kent als zodanig de nodige risico’s. Vertraging in de uitvoering kan ontstaan als gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures of door andere tegenvallers tijdens de aanleg van de weg. Hier kan de gemeente Landgraaf maar zeer beperkt invloed op uitoefenen aangezien de provincie het project leidt en de aannemer aanstuurt. De Buitenring sluit aan op het lokale wegennet. Er zullen maatregelen noodzakelijk zijn op het onderliggende wegennet om de Buitenring op een adequate manier aan te sluiten. Er dient een goede inventarisatie gemaakt te worden van de noodzakelijke maatregelen/mogelijke risico’s en hierover dienen goede afspraken te worden vastgelegd met de provincie. Voor zover maatregelen de gemeentelijke verantwoordelijkheid raken, zullen deze in kaart worden gebracht en zo veel als mogelijk worden ingepland in reguliere werkzaamheden. Als risico is in het verleden ook genoemd een overschrijding van het projectbudget. Hierover zijn in de financieringsovereenkomst van 2013 inmiddels bindende afspraken gemaakt, waarbij de bijdrage vanuit de regio is gemaximeerd. Hierdoor is er geen sprake meer van een financieel risico. Er kunnen wel nog extra kosten op ons afkomen indien de gemeente Landgraaf aanpassingen wil doorvoeren in het wegontwerp die niet passen binnen de scope van het project. Hierbij moet gedacht worden aan aanpassingen die de kwaliteit van het wegontwerp weliswaar verbeteren maar die vanuit weten regelgeving niet noodzakelijk zijn. 7. Elk jaar worden 2 buurten onderworpen aan een onderzoek over onrechtmatig grondgebruik. Daar waar het onderzoek nog niet is gebeurd, bestaat een verhoogde kans op onvrijwillige eigendomsoverdracht.


67


68

PROGRAMMA 4: LEEFBAARHEID IN DE WIJK Structuurgegevens Portefeuillehouder(s):

T. Ancion, M. Dreissen, K. Regterschot en R. Vlecken

Coördinerend afdelingshoofd T. Hanssen

Programma Leefbaarheid in de wijk omvat de volgende beleidsvelden: -

401 Burgerparticipatie

-

402 BOR

-

403 Beheer zwart

-

404 Beheer groen

-

405 Beheer blauw

-

406 Beheer inrichtingselementen

-

407 Beheer accommodaties onderwijs

-

408 Beheer accommodaties sport

-

409 Beheer accommodaties overig

-

410 Reiniging

-

411 Afvalstoffeninzameling

-

412 Toezicht en handhaving

-

413 Recreatie in de wijk

In het Programma Leefbaarheid in de wijk geven wij uitvoering aan vele zaken die in de overige programma's beleidsmatig zijn uitgezet. In die zin is het een grotendeels "volgend" programma, waarin beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties zijn verankerd. Daarnaast borgt dit programma de burgerparticipatie en de gemeentelijke taken op het gebied van toezicht en handhaving. Hiermee willen we bereiken dat Landgraaf een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen, werken en recreëren. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving. 2. Een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving binnen de beschikbare middelen. 3. Op de behoefte afgestemd goed onderhouden voorzieningenniveau, binnen de beschikbare middelen. 4. Betere naleving van weten regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering.

Burgerparticipatie In 2015 gaan we verder op de ingeslagen weg om buurtoverleggen, buurtverenigingen en belangenverenigingen te faciliteren. Nieuwe vormen van burgerparticipatie worden onderzocht en de burger zal nog nadrukkelijker gehoord worden. Kansrijke burgerinitiatieven zullen zoveel als mogelijk gesteund en gefaciliteerd worden. Burgerparticipatie vindt verder plaats via de officiële adviesorganen in het sociale domein: Cliëntenraad, Platform Vrijwilligersbeleid, Seniorenraad, Gehandicaptenraad en WMO-raad.


69

Beheer en onderhoud In 2015 zal grootschalig onderhoud van wegen in het teken staan van de reconstructie Nieuwenhagerstraat en Lindestraat. De extra door de raad beschikbaar gestelde middelen ad € 2 miljoen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud wegen 2008-2013 zijn volledig benut. Vanaf 2015 wordt weer met het regulier onderhoudsbudget gewerkt. Omdat het hier een beperkt budget betreft wordt de kwaliteit van het wegenareaal aangetast en loopt het achterstallig onderhoud op met € 436.000 tot € 3,1 miljoen. M.b.t. de openbare verlichting, zullen we onverminderd doorgegaan met het aanbrengen van energiezuinige LED-verlichting. Er zal een nieuw beleidsplan Openbare Verlichting worden ontworpen dat aansluit op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Indien de energieneutraliteit van de openbare verlichting is bereikt en er blijkt meer interesse te zijn, dan zal het project Energie Neutrale Openbare Verlichting een vervolg krijgen. Het groen wordt ook in 2015 weer onderhouden op beeldkwaliteit basis en waar mogelijk worden omgevormd naar goedkoper te onderhouden groen, wegbermbeheer vindt plaats op frequentie en gemeentelijke begraafplaatsen worden onderhouden door de eigen dienst. Pleksgewijs wordt het versoberde groen opgefrist met bloembollen. De onkruidbeheersing op verhardingen wordt zoveel mogelijk handmatig en zonder chemische bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. De bossen worden onderhouden door de stichting bosbeheer Landgraaf, de MTB-routes door mountainbikevereniging Discovery en extensief te beheren grotere grasvlaken worden begraasd met schapen. Waar mogelijk zullen elementverhardingen worden omgevormd naar gras. Recreatieve voorzieningen worden in stand gehouden. Speeltoestellen in de openbare ruimte en in speeltuinen worden gecontroleerd en onderhouden volgens voorgeschreven richtlijnen en regelgeving. Straatmeubilair wordt conform de ombuiging alleen vervangen als het echt noodzakelijk is en waar mogelijk vervangen door meubilair dat onvoldoende gebruikt wordt of overtollig is. Het onderhoud van nieuwe rotondes zal ter sponsoring worden aangeboden aan lokale ondernemers.

Gladheidsbestrijding De gladheidbestrijding wordt conform het beleidsplan”gladheidbestrijding in Parkstad Limburg 2013 -2018” en het routeplan van de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Parkeerplaatsen bij winkelcentra, gebieden rond scholen en verzorgingshuizen zijn opgenomen in de hoofdroute. Met Rd4 zijn afspraken gemaakt over de communicatie met burgers. Via de website van de gemeente worden bezoekers verwezen naar de website van Rd4, waar de meest actuele informatie te vinden is.

Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving zal in 2015 programmatisch worden uitgevoerd op basis van het door het college vast te stellen Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015. Daarnaast zal in 2015 een nieuw Integraal Handhavingsbeleidsplan worden opgesteld. Het belangrijkste criterium dat wordt gehanteerd bij de prioritering ligt met name op het gebied van veiligheid (gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, constructieve veiligheid) en gezondheid. Naast programmatisch handhaven krijgen we uiteraard ook voortdurend te maken met onverwachte situaties waarbij afhankelijk van de ernst, direct handelen noodzakelijk is. Daarnaast krijgt het toezicht en de handhaving in het publieke domein alle aandacht met de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren en Toezichthouders. Prioritering ligt hier met name op de speerpunten hondenpoep, dumpen van afval, parkeeroverlast, overlast van hangjongeren en verkeersoverlast bij scholen. De samenwerking van Boa’s en toezichthouders samen met de politie zal in 2015 verder worden gecontinueerd en geïntensiveerd.


70

Accommodaties Het kwaliteitsniveau voor het onderhouden van gemeentelijke gebouwen blijft onveranderd op de conditiescore matig staan. Een gevolg daarvan is dat het huidige kwaliteitsniveau van de gebouwen steeds vaker wordt aangetast. De fysieke toestand en de uitstraling van de gebouwen zullen daardoor in de loop der jaren afnemen. Als gevolg van uitgestelde onderhoudswerkzaamheden vallen op de langere termijn de totale kosten voor het onderhoud hoger uit.

KIA Begin juli 2014 is het Definitief Ontwerp afgerond. Hierna is gestart met de voorbereidingsfase (bestek/voorbereiden aanbesteding). De Europese aanbestedingsprocedure is gestart in augustus 2014. De gunning van het werk is voorzien voor februari 2015. Conform de vastgestelde planning zal de oplevering van het gebouw plaatsvinden in juni 2016.

Sportaccommodaties In de terugliggende periode zijn besluiten genomen dan wel denkrichtingen uitgezet met betrekking tot een aantal accommodaties. Onder andere de realisatie van een brede school in Schaesberg, het clusteren van voorzieningen op park Heigank, het herhuisvesten van de voormalige Carré-gebruikers en het onderzoeken van de mogelijkheden van een regionaal zwembad versus de realisatie van een lokaal bad. Genomen besluiten en denkrichtingen zijn ingegeven vanuit het adagium van toekomstbestendigheid van voorzieningen. Gelijktijdig moet daarbij ook sprake zijn van een zekere mate van toekomstbestendigheid van gebruik. Voorts moet geconstateerd worden dat wijzigingen in het gebruik van een accommodatie van invloed zijn of kunnen zijn voor andere voorzieningen. In verband hiermee zullen wij een all-over view opstellen waarover wij eind van dit jaar dan wel begin volgend jaar nader met u van gedachten zullen wisselen.

Afvalverwerking In 2013 heeft de raad ingestemd met het Afvalbeheersplan. Dit plan is er op gericht om de hoeveelheid restafval verder te verminderen aan de bron door het scheiden van afval te verbeteren: meer herbruikbare afvalstromen en bijgevolg minder restafval. Voor het jaar 2015 worden er geen expliciete wijzigingen van het afvalbeleid verwacht.

Kermissen In 2015 zullen er samen met de winkeliersverenigingen weer drie kermissen worden georganiseerd nabij de drie winkelcentra. Ook komend jaar zal dit gecombineerd worden met een markt en activiteiten voor jong en oud, georganiseerd door lokale ondernemers en verenigingen.

Markten De marktpleinen Raadhuisplein en Markt Schaesberg zijn afgelopen jaar gereconstrueerd. De marktindeling is daarbij in overleg met de marktlieden aangepast aan de nieuwe situatie. Bovendien zijn de electriciteitsvoorzieningen daarbij vernieuwd en geoptimaliseerd. Ten gevolge van de kwalitatieve opwaardering van de Nieuwe Markt in Waubach wordt de weekmarkt verplaatst naar de Oude Markt. Om deze tijdelijke verplaatsing mogelijk te maken dient een aantal fysieke voorzieningen te worden getroffen. Nadat de reconstructie fase 1 van de Nieuwe Markt is afgerond keert de weekmarkt daar weer terug. In 2015 zal een visie worden gepresenteerd over de toekomst van de huidige drie weekmarkten in Landgraaf.


71


2009

2010

2011

2012

2013

2014

57

62

65

65

65

65

1.019.785

994.583

994.528

994.439

980.589

970.458

976.000

n.b.**

984.625

Aantal burgers in buurtoverleggen. Asfaltverhardingen in m2. Elementverharding

9.408

9.903

9.890

9.647

9.184

9.171

2.934.581

2.820.199

2.875.835

#

2.172.979

2.187.677

724.907

746.133

737.311

#

1.102.520

1.108.515

Aantal trap- en speelvelden.

32

48

47

47

48

50

Aantal onderwijsaccommodaties.

13

13

13

11

11

11

Aantal bomen (straat-, laan en parkbomen). Openbaar groen-beplanting in m2. Openbaar groen grazige vegetatie (gazon, trapvelden, ruw gras).

Aantal sportaccommodaties. Aantal overige accommodaties

8

8

8

8

7

7

25

25

25

25

22

22

41

41

41

41

36

36

4.763

4.910

4.722

4.050

4.080

1.718*

116

149

138

162

209

54*

(sociaal-cultureel, peuterwerk, kinderopvang). Aantal locaties met verzamelcontainers. Aantal meldingen/klachten melddesk. Aantal locale evenementen o.g.v. APV (excl.Megaland). * ** #

Gegevens medio van het jaar. Gegevens niet geregistreerd in beheersysteem. In verband met nieuwe inrichting groenbeheersplan geen tussentijdse cijfers.

Analyse omgevingsfactoren De

aanpak

om

duurzame

bestratingproducten

te

gebruiken

i.p.v.

asfaltverharding

wordt

gecontinueerd. In de cijfers komt dit tot uiting in minder m² asfalt en een toename van het aantal m² elementenverharding. Ook in 2014 is er verder uitvoering gegeven aan het kappen van bomen die wortelopdruk veroorzaken. Dit is niet terug te lezen uit de kengetallen omdat er bomen zijn aangeplant op o.a. de ruggengraat en in nieuwe parkjes. Afhankelijk van de besluitvorming door de raad zal in 2015 gestart worden met het onderhoud en de vervanging van de bomen op basis van de vastgestelde bomennota 2014. Ook worden in 2015 weer enkele plantsoenen omgevormd naar gazon. Dit is niet af te lezen uit de kengetallen vanwege de uitbreiding van het groenareaal door de aanleg van nieuw groen, o.a. Kakert, Achter de Haesen, Veeweg en de omgeving van Op de Kamp. De meldingen over de openbare ruimte door burgers aan de gemeente geven een beeld over de leefbaarheid in de wijken. Het aantal meldingen geeft naast de noodzaak tot onderhoud ook de laagdrempeligheid van het meldsysteem weer. In de top vijf van meldingen blijven onderhoud wegen en groen onveranderd hoog.


72

Aantal meldingen, met de top 5 uit de melddesk van BOR Jaar

2014*

2013

2012

2011

2010

Totaal van alle meldingen

2.205

4.993

4.266

4.729

4.910

Groen

421

1034

862

1010

1069

Wegen en trottoirs

411

1008

862

1073

1216

Reiniging en hondenpoep

345

654

551

578

655

Meubilair en borden

211

580

475

438

443

Riool en water

216

376

392

424

396

waarvan:

*

meldingen 2014 van eerste half jaar.

In 2014 zijn de laatste bovengrondse afvalcontainers ondergronds gebracht, hiermee is deze transitie afgerond.


Actualiteit

Visiedocument Toekomstbestendig Accommodatiebeleid.

2008

Bosbeheervisie gemeente Landgraaf 2011-2030.

2010

Beheerplan openbare verlichting.

2011

Gladheidbestrijdingsplan.

2012

Visie integraal beheer openbare ruimte.

2012

Integraal Handhavingsbeleid 2012-2015.

2012

Integraal Stedelijk Waterplan (ISW).

2013

Afvalbeheersplan 2012-2020

2013

Huisvestingsplan Onderwijs.

2014

Bomennota.

2014


Burgers participeren actief in hun woon- en leefomgeving.

2.

Een schone, hele, veilige, prettige en vitale woon- en leefomgeving binnen de beschikbare middelen.

3.

Op de behoefte afgestemd goed onderhouden voorzieningenniveau, binnen de beschikbare middelen.

4.

Betere naleving van weten regelgeving en minder overlast, vandalisme en verhuftering.


73

Score effectindicatoren Indicator 1.1 Percentage inwoners dat zich

2009

2011

2013

Ambitie

Termijn

L

PL

L

PL

L

PL

L

L

85

85

81

83

83

82

85

2018

6,0

6,3

5,4

5,8

6,5

6,5

6,0

2018

61

60

56

59

61

62

60

2018

---

---

---

---

1

---

3

2018

2,3

2,6

2,6

2,8

2,7

2,6

2,5

2018

medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt. (Bron:Parkstadmonitor)

2.1 Mate van tevredenheid van de burger over het beheer en onderhoud in de buurt. (Bron:Parkstadmonitor) 3.1 Percentage inwoners dat tevreden is met buurtvoorzieningen. (Bron:Parkstadmonitor)

3.2. Aantal ontmoetingsplekken voor o.a. jeugd (BOP's en JOP's). [bron: gemeentelijke rapportages] 4.1 Ervaren overlast in de buurt. (Bron:Parkstadmonitor)


Activiteiten

1.1

Stimuleren van zelforganisatie door bewoners en bedrijven.

1.2

Faciliteren van de buurtorganisaties.

1.3

Betrekken van burgers en belangenorganisaties bij de beleidsvoorbereiding, -realisatie en – evaluatie.

2.1

Door middel van frequent overleg burgers mede-verantwoording laten nemen voor het beheer en onderhoud.

2.2

Uitvoeren van constructieve levensduur verlengende reparaties (=relinen) aan het riool.

2.3

Onderhouden en beheren van de openbare ruimte.

2.4

Realiseren van reconstructies en groot onderhoud waarbij bewoners participeren.

2.5

Faciliteren van kleinschalige evenementen op wijkniveau.

2.6

Opstellen c.q. actualiseren beheersen beleidsplannen.

3.1

Toekomstbestendig maken van onderwijs-, sport- en welzijnsaccommodaties door in overleg met de accommodatiegebruikers (vervangende) nieuw- en verbouwprojecten uit te voeren in combinatie met het afstoten van gebouwen.

3.2

De toekomstbestendige gebouwen op een matig niveau in stand houden aan de hand van een op te stellen jaarplan onderhoud.

4.1

Burgers en bedrijven informeren en adviseren op het gebied van toezicht en handhaving.

4.2

Terugdringen van overlast in de openbare ruimte, mede door gebiedsgerichte controles op hondenpoep, verkeersoverlast bij scholen en dumpafval.

4.3

Uitvoeren van integraal toezicht en handhaving bij particulieren, bedrijven en openbare ruimte.

4.4

Promoten scheiden van afval.

4.5

Toezicht op scheiden van afval.

4.6

Opstellen c.q. actualiseren beheersen beleidsplannen.


74


Norm

2.3.1

Achterstallig onderhoud asfalt.

Matig*

2.3.2

Achterstallig onderhoud overige verharding.

Matig*

2.4.1

Voorbereiden reconstructie Pietersstraat.

2015

2.4.2

Voorbereiden reconstructie Kerkstraat.

2015

2.4.3

Uitvoeren reconstructie Nieuwenhagerstraat/Lindestraat.

2015

2.5.1

Aantal georganiseerde kermissen.

3

2.5.2

Aantal gefaciliteerde kleinschalige evenementen.

 25

2.6.1

Geactualiseerd beheersplan openbare verlichting.

2015

3.1.1

Start nieuwbouw brede school Schaesberg.

2015

3.1.2

Start verbouwing en aanpassing gebouw Caroussel.

2015/2016

3.1.3

Afstoten schoolgebouwen Gravenrode, PWA en Schaesberg, alsmede voormalig jongerenhome Eikske en scoutinggebouw Eikske.

2015

3.2.1

Uitvoeren jaarplan onderhoud accommodaties.

100%

4.3.1

Aantal integrale controles cf. handhavingsuitvoeringsprogramma.

100%

4.6.1

Geactualiseerd Integraal Handhavingsbeleid.

2015

*

De achterstalligheid asfalt is 20%, de achterstalligheid overige verharding is 14%. De landelijk gehanteerde norm, conform de richtlijnen van het CROW, is 10% geaccepteerde achterstalligheid.


75


2014

2015

2016

2017

2018

Bestaand beleid - Directe salarislasten - Overige directe lasten - Kapitaallasten - Indirecte lasten

2.573

2.807

2.881

2.881

2.881

2.881

10.604

10.792

8.441

8.549

8.547

8.437

5.356

5.726

4.366

4.537

4.403

4.469

3.824

3.970

3.642

3.554

3.624

3.720

Lasten:

22.356

23.296

19.329

19.520

19.454

19.506

Baten:

-8.568

-8.138

-8.589

-8.793

-8.923

-9.057

Saldo bestaand beleid

13.788

15.158

10.702

10.727

10.531

10.449

Nieuw beleid - Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

113

0

355

607

785

Lasten:

0

113

0

355

607

785

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

113

0

355

607

785

13.788

15.271

10.741

11.082

11.139

11.234


6.302

1.995

885

825

728

785

- onttrekkingen

-6.833

-5.696

-773

-486

-443

-581

Saldo na bestemming

13.257

11.570

10.853

11.422

11.423

11.438

Investeringen

5.565

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De daling van de overige directe lasten met € 2.351.000 in 2015 wordt met name veroorzaakt door: -

een stijging van de kosten beleid waterhuishouding op basis van het ISW met ca. € 147.000;

-

het in 2014 voor achterstallig onderhoud en onderhoud Euregioweg in totaal € 580.000 extra bijramen;

-

het aframen van de onderhoudsbudgetten scholen met € 1.360.000, omdat met ingang van 2015 de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud van de scholen;

-

het aframen van de onderhoudslasten voor de sportaccommodaties met € 292.000 omdat in 2015 het onderhoud via de onderhoudsreserve verloopt;


76

-

het aframen van de onderhoudslasten voor de overige culturele accommodaties met € 103.000

-

het aframen van diverse budgetten in het kader van de Zero Based Operatie met per saldo

omdat in 2015 het onderhoud via de onderhoudsreserve verloopt; € 147.000. De stijging van de baten met € 451.000 is met name het gevolg van: -

de incidentele opbrengst in 2014 ad € 75.000 van de verkoop van het pand Julianastraat 28;

-

de in 2014 eenmalige teruggaaf van de afvalstoffenheffing over 2012 van € 498.000.

De lagere toevoegingen aan reserves met € 1.110.000 kan als volgt worden verklaard: -

de lagere toevoeging aan de reserve riolen in 2015 van € 185.000 dan in 2014, e.e.a. op basis van het ISW;

-

de in 2014 aan de onderhoudsreserve onderwijsaccommodaties gedane storting ad € 180.000, welke in 2015 niet voorkomt;

-

de hogere toevoeging aan de onderhoudsreserve sportaccommodaties met € 292.000;

-

de hogere toevoeging aan de onderhoudsreserve sociaal-culturele accommodaties met € 103.000;

-

de in 2014 ten behoeve van Park Ter Waerden gedane toevoeging aan reserves ad. € 1.140.000, welke in 2015 niet voorkomt.

De daling van de onttrekkingen aan reserves met € 4.923.000 is met name het gevolg van: -

de in 2014 extra onttrekkingen aan reserves a.g.v. doorwerking begrotingswijzigingen 2013 ad. € 968.000, herinrichting Heiveld (WOP NL) ad. € 563.000 en achterstallig onderhoud en onderhoud Euregioweg ad € 580.000;

-

de lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve onderwijsaccommodaties met € 1.184.000;

-

de in 2014 ten behoeve van Park Ter Waerden doorgevoerde onttrekking aan de algemene reserve

-

de lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve sociaal-culturele accommodaties met € 73.000;

-

de in 2014 doorgevoerde onttrekking aan de reserve reiniging ad. € 498.000 voor de terugbetaling

ad. € 1.140.000, welke in 2015 niet voorkomt;

aan de burgers; -

de in 2015 € 111.000 hogere onttrekking dan in 2014 t.b.v. het sluitend maken van de afvalstoffenheffing.



2016

2017

2018

GR Rd4

€ 2.595.782

€ 2.610.053 € 2.610.053

€ 2.610.053

€ 2.610.053

GBRD

€

585.844

€

527.895 €

465.772

€

462.384

€

352.255

€

123.998

€

135.261 €

135.261

€

135.261

€

135.261

€

125.672

€

125.000 €

125.000

€

125.000

€

125.000

GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ZL Stichting An d'r Put

2014

2015

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties De dienstverlening van de GR Rd4 bestaat uit een basispakket en een pluspakket. Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Het pluspakket omvat alle overige dienstverlening.


77

De kosten voor de uitvoering van afvalstoffen- en rioolheffingen en BAG (de zgn. perceptiekosten) door de GBRD bedraagt in 2015 € 527.895.


Majeure risico’s

Beheersmaatregel

1.

Onvoldoende onderhoud aan

Zie toelichting.

Impact

Kans

(max.risico)


€ 2.500.000

2%

€ 50.000

wegen leidt tot toename van de schadeclaims en extra meerkosten bij het herstellen die niet gedekt zijn. 2.

Onvoldoende middelen om

Preventief uitvoeren

alle onderhoud in de

van controles,

P.M.

P.M.

openbare ruimte uit te voeren keuringen. Toezien waardoor hogere kosten

dat bijvoorbeeld

ontstaan bij het herstel en

groenvoorzieningen

evt. claims.

niet leiden tot gevaar, prioriteren van onderhoud, incidenten oplossen, zo nodig afsluiten.

3.

Gladheidsbestrijding

Zie toelichting.

€ 500.000

10%

€ 50.000

4.

Aansprakelijkheid a.g.v. niet

Zie toelichting.

€ 1.000.000

1%

€ 10.000

Zie toelichting.

€ 50.000

20%

€ 10.000

Zie toelichting.

€ 50.000

50%

€ 25.000

Zie toelichting.

--

--

€ 250.000

Zie toelichting.

€ 60.000

50%

€ 30.000

Zie toelichting.

P.M.

doorgevoerde gladheidsbestrijding. 5.

Explosieve toename plaagdieren.

6.

Als gevolg van niet meerjarig planmatig kunnen werken, worden de kosten van achterstallig onderhoud van accommodaties niet in de exploitatie opgevangen.

7.

Achterstallig onderhoud zwembad In de Bende.

8.

Het niet kunnen verhalen van de kosten bij het toepassen van bestuursdwang.

9.

Niet in de gelegenheid om

P.M.

genoeg te controleren waardoor niet alles gehandhaafd kan worden. 10.

Slechte straatafwatering.

Zie toelichting.

11.

Schade door wateroverlast.

Uitvoeren

€ 10.000

25%

€ 2.500

€ 500.000

10%

€ 50.000

maatregelenplan. Totaal risicobedrag


€ 477.500

78

Toelichting risico’s 1. De achterstalligheid van wegen wordt bijgehouden met het wegbeheer programma. Als het jaarlijks beschikbare budget t.b.v. regulier onderhoud, groot € 615.000, volledig wordt ingezet voor het wegwerken van achterstallig onderhoud resteert € 2.485.000. (€ 3.100.000 minus € 615.000). Ten aanzien van schadeclaims is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor alle schades die optreden als gevolg van achterstallig onderhoud. Deze risico’s op schadeclaims kunnen niet verzekerd worden. Het jaarlijkse bedrag aan schadeuitkeringen bedraagt ca. € 4.500; de impact kan afhankelijk van de schade uiteraard aanzienlijk zijn. Wegen met achterstallig onderhoud zijn extra gevoelig voor sneeuw en vorst waardoor bij een strenge winter de achterstalligheid zeer snel op kan lopen. 2. Het betreft de kosten van niet-wegen. Te denken valt aan wegmeubilair (verkeersborden, banken prullenbakken, etc.), lichtmasten, verkeersregelinstallaties en speelvoorzieningen. Het inzichtelijk maken van de achterstallige kosten of de gevolgen van het defect raken (uitval van een verkeersregelinstallatie) is niet of nauwelijks in te schatten. 3. Door de grilligheid van het weer is het aantal uitrukken niet te voorspellen, anders dan door het middelen van de lange termijngegevens. Dit maakt het onmogelijk om een betrouwbare kostenbenadering te geven van de gladheidsbestrijding. 4. De impact van gladheidbestrijding kan enorm zijn; de kans is gering. Afgelopen jaren zijn geen schade uitkeringen als gevolg van gladheid uitgekeerd. De maatregel is het publiceren van het routeplan en het wijzen op de verantwoordelijkheid van de weggebruiker. 5. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot overlast van plaagdieren, denk hierbij aan een explosieve ontwikkeling van plaagdieren (eikenprocessenrups) door gunstige klimatologische omstandigheden, maar ook rattenoverlast door een defecte of niet afgedichte riool. De maatregel is het biologisch of handmatig bestrijden. 6. Ten aanzien van de toekomstbestendigheid van accommodaties wordt niet meer meerjarig maar elk jaar een budget vrijgemaakt. Het gevolg is dat t.z.t. toch een inhaalslag moet worden gemaakt met naar verwachting extra meerkosten. De gemeente heeft als verhuurder contractuele verplichtingen jegens de huurder/exploitant waarvan nakoming juridisch kan worden afgedwongen. De beheersmaatregel is het op basis van jaarlijkse inspecties prioriteren van te verrichten onderhoudswerkzaamheden. 7. Het zwembadcomplex In de Bende dateert al uit de 70-er jaren. Het onderhoud van dit complex wordt al meerdere jaren niet meer planmatig uitgevoerd. Ook worden, als gevolg van het uitblijven van een besluit over een mogelijk nieuw zwembad, onderhoudsuitgaven vooruit geschoven. In verband met het vorenstaande neemt de kans op calamiteiten van jaar tot jaar toe. Deze risico's liggen met name in de installatietechnische sfeer. De zuiveringsinstallatie in het souterrain is sterk verouderd en onderdelen zijn niet meer op voorraad. Zodra vitale onderdelen van de installatie stuk gaan, zal het zwembad wellicht tijdelijk moeten worden gesloten. 8. Wanneer bestuursdwang wordt toegepast, worden de kosten verhaald op de veroorzaker. De veroorzaker is vaak niet te achterhalen of deze beschikt niet over middelen om de kosten te voldoen. 9. Op basis van een goede risico analyse zijn keuzes gemaakt waarop gecontroleerd wordt. Dit is door de raad vastgesteld. 10. Omdat er minder geveegd wordt, zullen kolken eerder verstoppen met als gevolg water op straat. De maatregel is meer vegen of kolkenzuigen. 11. Omdat er gekozen is voor een prioritering van de wateroverlastlocaties kan het voorkomen dat er overlast ontstaat op lager geprioriteerde plaatsen.


79


80

PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE STIMULERING Structuurgegevens Portefeuillehouder(s)

T. Ancion, H. Leunessen, K. Regterschot en B. Rewinkel

Coördinerend afdelingshoofd C. Goffin

Programma Maatschappelijke Stimulering omvat de volgende beleidsvelden -

501 Economie

-

502 Toerisme en evenementen

-

503 Onderwijs

-

504 Educatieve en kunstzinnige vorming

-

505 Sport

Programma-samenvatting Met het programma Maatschappelijke stimulering ontplooien wij activiteiten ter bevordering van de lokale economie en toeristische & recreatieve voorzieningen alsmede onderwijs, sport en bewegen en educatieve en kunstzinnige vorming. Binnen de stadsregio Parkstad Limburg wordt het accent gelegd op de arbeidsmarkt in de sectoren toerisme en nieuwe energie. In Landgraaf is, naast de bestaande bedrijvigheid in het midden en kleinbedrijf, ook de toeristische en de recreatieve sector sterk ontwikkeld (gebied Park Gravenrode, Brunssummerheide, buitengebied Waubach en Rimburg e.o.). Daarnaast kennen wij een aantal evenementen met bovenregionale uitstraling (o.a. Pinkpop, Spectaculum Romanum). Deze evenementen dragen bij aan de naamsbekendheid van Landgraaf en zorgen voor een economische spin-off. Met voorschoolse educatie willen wij de positie van leerlingen versterken en loopt via het realiseren van een doorlopende leerlijn door in de rest van de schoolloopbaan met als doel het minimaal behalen van een startkwalificatie. Dit proces wordt ondersteund door voorzieningen gericht op het voorkomen van schooluitval en mogelijkheden om de schoolloopbaan weer op te pakken. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Samen met ondernemers behouden en versterken van de lokale economie en arbeidsmarkt, in het bijzonder op het gebied van toerisme en recreatie. 2. Versterken van de positie van leerlingen als het gaat om kansen op de arbeidsmarkt en sociale zelfredzaamheid.

3. Het stimuleren en ondersteunen van sport en beweegdeelname door de Landgraafse bevolking. 4.

Het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het culturele aanbod door onze inwoners.

Toeristisch-recreatief profiel Landgraaf Landgraaf blijft volop in beweging om aantrekkelijk te blijven voor de toeristisch – recreatieve markt, zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen. Park Gravenrode vervult hierin een belangrijke rol. Mogelijke nieuwe initiatieven van gevestigde ondernemers worden met enthousiasme tegemoet getreden en er wordt in gezamenlijkheid naar gestreefd om nieuwe initiatieven daadwerkelijk te verzilveren. Het rapport van Dynamic Concepts Consultancy (2012) waarbij goede aanbevelingen worden gedaan voor de toeristische sector in Landgraaf wordt hierbij als leidraad gehanteerd. Landgraaf heeft veel potentie voor verdere ontwikkelingen en de komende jaren vormt toerisme een


81

van de speerpunten van beleid. De verbinding met de arbeidsmarkt zal hierbij nadrukkelijk worden gelegd. Het beleidsprogramma voor de komende vier jaar zal concreet uitgewerkt worden in een beleidsnota toerisme gecombineerd met een uitvoeringsprogramma en een financiële verkenning. Daarnaast zullen toeristische vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen steeds meer in Parkstadverband worden opgepakt. De Watertoren in Rimburg is in het voorjaar van 2014 geopend voor bezoekers. Reeds in het korte tijdsbestek is gebleken dat deze nieuwe toeristische attractie voorziet in een behoefte. In 2015 wordt in het buitengebied van Ubach over Worms de recreatieve infrastructuur verbeterd met een combirecreatieve verbinding voor wandelaars, fietsers, ruiters en menkarren. Aan het project Slot Schaesberg wordt hard gewerkt en vorderingen worden steeds meer zichtbaar. De aantrekkelijkheid van Slot Schaesberg zal door diverse activiteiten (bezoekerscentrum, evenementen) in 2015 nieuwe bezoekers moeten aantrekken. De gesprekken met initiatiefnemers voor een passende herbestemming voor Kasteel Strijthagen en de hoeve worden voortgezet. Daarnaast zal komende jaren actief gezocht worden naar geïnteresseerde marktpartijen voor het gebied Rouenhof. Ook biedt de Internationale Bau

Ausstellung (IBA) Parkstad nieuwe kansen. In dit kader worden voorstellen uitgewerkt voor de invulling van de top van de Wilhelminaberg en Slot Schaesberg.

Economie Voorzichtige tekenen van een licht economisch herstel kondigen zich aan. Alertheid, het faciliteren van het bedrijfsleven en het entameren van nieuwe initiatieven is juist in deze tijd van groot belang om het economische getij te kunnen kenteren. Het bevorderen van de samenwerking binnen de bestaande overlegstructuren, individuele bedrijfsbemiddeling en bedrijfsbezoeken zullen ook in 2015 sterk de aandacht krijgen. In overleg met het bedrijfsleven zal worden nagegaan hoe een sectoroverstijgende “denktank” ten aanzien van economie en toerisme in het leven kan worden geroepen. In dit overlegorgaan kunnen dan sociaal – economische vraagstukken aan de orde worden gesteld. De mogelijkheden om het bedrijfsleven een prominente rol te geven in het kader van de uitvoering van de Participatiewet zal hierbij op de agenda staan.

Winkelcentra De feitelijke uitvoering van het Centrumplan Waubach is van start gegaan, waardoor het centrum sterkere perspectieven voor de toekomst krijgt, hetgeen ook van invloed is op de gevestigde bedrijven in deze wijk van Landgraaf. Het Centrumplan Schaesberg is gereed; in 2014 is dit plan genomineerd voor de NRW prijs. In 2015 zal worden getracht om invulling te vinden voor de nog te huur zijnde winkelruimte in het centrumplan. Ook de leegstand in de aanloopstraten zal onze aandacht krijgen. Samen met Dela, MVGM en de gevestigde ondernemers zal worden getracht de kwaliteit van winkelcentrum Op de Kamp verder te optimaliseren en een invulling te vinden voor de te huur zijnde panden. De plannen met betrekking tot de herinrichting van de Nieuwe Markt in Waubach worden in 2015 verder uitgewerkt. Ook wordt daarbij gekeken naar de relatie met de Oude Markt vanuit de ambitie zoals die is vastgelegd in het WOP UoW.


82

Bedrijventerreinen Voor wat betreft het bedrijventerrein Abdissenbosch worden de plannen voor de gedeeltelijke herontwikkeling van de locatie Fresh Valley, samen met LHB, concreet gestalte gegeven. Na sloop en sanering zal in 2015 een beperkt aantal nieuwe kavels uitgeefbaar zijn. Hierdoor zal een impuls worden gegeven aan bedrijfsterrein Abdissenbosch en kan weer perspectief worden geboden voor nieuwe initiatieven. Op het bedrijventerrein Strijthagen bestaan concrete plannen van Van Cranenbroek om het bestaande bedrijf fors uit te breiden. De uitbreiding wordt gerealiseerd op het terrein achter de huidige vestiging van Meander (voormalig Essentterrein). Samen met het bedrijfsleven wordt nagegaan op welke wijze de ondernemersdag het best vorm en inhoud kan worden gegeven en op welke wijze de organisatie en de financiering kan plaatsvinden.

Onderwijs De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een daling van het aantal basisschoolleerlingen. Dit leidde al eerder tot een samenvoeging van scholen, hetzij fysiek hetzij administratief. Eind jaren negentig vorig eeuw heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het basisonderwijs overgedragen aan de gemeenten. De zorgplicht van de gemeente behelst onder meer de verantwoordelijkheid om te voorzien in voldoende huisvestingcapaciteit. Al ten tijde van de invoering van de decentralisatie van de onderwijshuisvesting was duidelijk, dat door de krimp van de bevolking het gemiddelde aantal leerlingen per school zou dalen met als gevolg dat de levensvatbaarheid van scholen en - in het verlengde daarvan - de kwaliteit van onderwijs onder de maat zou komen. Een hervorming van ons scholenbestand was daarom noodzakelijk. In de achterliggende jaren hebben wij samen met de onderwijsstichting Movare stapsgewijs vorm gegeven

aan

deze

hervorming.

Dit

gebeurde

aan

de

hand

van

zogenaamde

meerjarige

huisvestingsplannen. Uitgangspunten daarbij waren kwantiteit en kwaliteit: -

door op minder plekken in de gemeente basisonderwijs aan te bieden blijft het gemiddelde aantal leerlingen per school en daarmee de levensvatbaarheid van scholen op peil;

-

leerlingen huisvesten in gebouwen welke voldoen aan de daaraan te stellen bouwkundige en onderwijskundige eisen.

Deze hervorming uitte zich in scholenfusies, evenals het afstoten van schoolgebouwen in combinatie met

vervangende

nieuwbouw

of

verbouw.

Het

resultaat

hiervan

is

een

toekomstbestendig

onderwijsvoorzieningenaanbod. Scholen die zonder uitzondering goed bereikbaar zijn en met een omvang en huisvesting die goede onderwijskwaliteit mogelijk maakt. Wat anno 2014 nog rest, is de herschikking van scholen in de wijk Schaesberg, met uitzondering van basisschool Harlekijn, waaromtrent wij voorstellen aan u zullen voorleggen. Passend onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. De verwachting is dat passend onderwijs van invloed zal zijn op het leerlingenvervoer, aangezien het goed mogelijk is dat kinderen voor het volgen van passend onderwijs naar een verder gelegen school moeten. Omdat sprake zal zijn van een groeimodel, met aan de ene kant afbouw van speciaal onderwijs en aan de andere kant doorontwikkeling van de ondersteuningsprofielen van de individuele scholen is nu nog niet te zeggen of deze effecten inderdaad gaan optreden. Daar komt bij dat als gevolg van de invoering van passend onderwijs de verordening leerlingenvervoer aangepast is. Evenals in voorafgaande jaren mogen de middelen voor volwasseneneducatie alleen nog ingezet worden voor vergroting van vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Er is een wetswijziging in voorbereiding, waarbij de insteek is dat de middelen beschikbaar worden gesteld aan een centrumgemeente.


83

Sport Vanaf 1 oktober 2013 zijn voor sport de combinatiefunctionarissen gegroeid naar 3,0 fte. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij een werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs- sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd. De algemene doelstelling van het sportbeleid is het vergroten en behouden van sport- en beweegdeelname voor specifiek jeugd en senioren. In samenhang hiermee en in het bijzonder in relatie tot de taken en activiteiten van de combinatiefunctionarissen

zijn

daar

tot

vorig

jaar

tijdelijke

stimuleringsmiddelen

vanuit

de

rijksoverheid voor ingezet. Ondanks het wegvallen van deze middelen met ingang van dit jaar continueren wij het ingezette sportbeleid en daarmee verbonden taken en activiteiten van de combinatiefunctionarissen en vangen wij de wegvallende baat op binnen het saldo van deze begroting. Tot slot gaan met ingang van het nieuwe schooljaar 4 scholen deelnemen aan het experiment Gezonde Scholen, waarin een uitgebreid programma voor bewegen is opgenomen.

Cultuur In 2014 is gestart met de eerste fase van het uitvoeringsplan onderhoud kunstwerken. In de periode tot en met 2016 wordt het achterstallig onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte weggewerkt. Door een substantiële bijdrage van de stichting Abel en een structurele verhoging van het onderhoudsbudget voor beeldende kunst vanaf 2014 wordt beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit gewaarborgd. De werkzaamheden van de combifunctionaris cultuur zorgen voor verbinding en samenwerking in het bijzonder tussen het culturele veld, het onderwijs en het verenigingsleven.

Evenementen Pinkpop was in 2014 in korte tijd uitverkocht en was daarmee opnieuw een succesvol evenement. In navolging van de eerste editie in 2008 heeft in augustus 2014 het Romeinse evenement Spectaculum Romanum opnieuw

plaatsgevonden. In

september is op Megaland het dance

event Sonic

georganiseerd. Het aantal bezoekers was naar tevredenheid en er zal gekeken worden of het evenement in 2015 opnieuw gehouden kan worden. Ook kleine (buurt) evenementen worden nog steeds veel en in verschillende vormen georganiseerd (van straatfeesten tot optochten). Het bestuur van de Stichting Spectaculum Romanum heeft aangegeven het evenement in 2014 voor de laatste keer te organiseren. Als besloten wordt het terugkerende karakter van het evenement in stand te houden zal nagedacht moeten worden over opvolging en de vorm van een eventuele nieuwe editie. Evenementen trekken bezoekers aan en vergroten de naamsbekendheid. In dat kader is het belangrijk de link tussen grote evenementen en de toeristische positie van Landgraaf te versterken en uit te bouwen. Evenementen als Pinkpop trekken veel bezoekers naar Landgraaf. In 2015 zal gekeken worden op welke manier deze bezoekers voor Landgraaf behouden kunnen worden of verleid kunnen worden tot een herhalingsbezoek. Ten slotte wordt in 2015 gekeken of het bij grote evenementen waar een relatief grote subsidie aan verleend wordt, wenselijk of noodzakelijk is dat de gemeente een grotere rol speelt. Een eventuele grotere rol zal met name gericht zijn op het waarborgen van de toeristische activiteiten (organiseren arrangementen, promotie via toeristische kanalen, etc.).


84

Omgevingsanalyse Kengetal historische ontwikkeling Oppervlakte bedrijfsterreinen.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ca100 ha ca100 ha ca100 ha ca100 ha ca100 ha ca100 ha

Werkzame beroepsbevolking in %

63,3

64,1

63,3

60,0

62,1

*

potentiële beroepsbevolking (CBS statline). Aantal recreatieve overnachtingen.

66.425

67.159

74.386

77.086

69.406

*

Aantal leerlingen basisonderwijs.

3.065

2.932

2850

2.787

2.678

*

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs.

2.090

2.048

1.968

1.966

2.060

*

11,3

11,4

10,32

12,95

15

*

Aantal voortijdige schoolverlaters.

47

63

64

65

48

*

% 18-65 jarigen met opleidingsniveau

35

--

32

--

35

*

206

204

201

253

191

*

51

---

42

---

34

---

48

---

53

---

60

---

393/233

480/233

448/207

445/199

436/199

*

17,3

17,3

16,4

17,2

16,9

*

(Bron: jaarverslag VSV)

% "gewichtenleerlingen" (#) t.o.v. totaal aantal kinderen.

laag. (Bron: Parkstadmonitor) Aantal toekenningen leerlingenvervoer. (berekening per schooljaar) % Inwoners dat tevreden is over uitgaansgelegenheden (theater, bioscoop, museum, café, discotheek of buurthuis). % Inwoners dat regelmatig sport. (Parkstadmonitor)

Aantal inwoners dat deelneemt aan cursussen kunstzinnige vorming. (SMK/VAZOM) % Inwoners dat lid is van de bibliotheek. * #

Gegevens eind van het jaar resp. schooljaar beschikbaar. Gewichtenleerlingen zijn risico-leerlingen die op basis van landelijke criteria risico lopen op onderwijsachterstand.

Analyse omgevingsfactoren Onder

invloed

van

de

economische

crisis

fluctueert

het

percentage

van

de

werkzame

beroepsbevolking. Komende jaren zal door ISDBOL, de gemeente en organisaties hard gewerkt worden om mensen weer aan een arbeidsplaats te helpen, zowel door het creëren van (passende) arbeidsplaatsen als het geschikt maken van mensen voor nieuw werk. De terugval in recreatieve overnachtingen is te verklaren door de economische recessie, maar heeft daarnaast ook te maken met de tijdelijke sluiting van hotel Overste Hof. In de loop der jaren is een daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs zichtbaar. Vanaf 2008 tot en met 2013 is sprake geweest van in totaal een daling met 387 leerlingen. Uitgaande van 25 leerlingen per klas kwam dit neer op meer dan 15 klassen minder. Samenvoeging van scholen, hetzij fysiek hetzij administratief is een tendens die zal doorzetten. Landgraaf heeft in de afgelopen jaren binnen het accommodatiebeleid al adequaat geanticipeerd op deze ontwikkelingen. Deze afname van het aantal leerlingen zal ook zijn invloed hebben binnen het voortgezet onderwijs, waar overigens in 2013 ten opzichte van een dalende trend in de afgelopen jaren een stijging waarneembaar is. Wellicht ligt hier de oorzaak in het langer op school blijven van jongeren c.q. het minder snel afbreken van de schoolloopbaan. Deze conclusie wordt ondersteund door de afname van het aantal voortijdig schoolverlaters.


85

Welke ontwikkelingen in het kader van leerlingenvervoer te verwachten zijn in verband met de invoering van passend onderwijs met ingang van augustus 2014, en de mede in verband hiermee gewijzigde verordening leerlingenvervoer, kan nu nog niet gezegd worden


Actualiteit

Overeenkomst Retour Parkstad Limburg.

2002

Bestuursovereenkomst buro Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg.

2004

Ontwikkelingsvisie Park Gravenrode (ZKA).

2008

Uitvoeringsprogramma toerisme Parkstad Limburg.

2010

Uitvoeringsprogramma economie stadsregio Parkstad Limburg.

2010

Samenwerkingsovereenkomst VVE.

2011

Beleidsnota Economie en Toerisme.

2011

Subsidieverordening professionele organisaties Landgraaf 2012.

2011

Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties Landgraaf 2013.

2012

Onderzoeksrapportage 2012, Leisure in Parkstad Limburg, Integrale

2012

gebiedsontwikkeling. Evenementennota 2013-2016

2012

Verordening leerlingenvervoer gemeente Landgraaf.

2014

Uitvoeringsprogramma sport 2015.

2014


Samen met ondernemers behouden en versterken van de lokale economie en arbeidsmarkt, in het bijzonder op het gebied van toerisme en recreatie.

2.

Versterken van de positie van leerlingen als het gaat om kansen op de arbeidsmarkt en sociale zelfredzaamheid.

3.

Het stimuleren en ondersteunen van sport en beweegdeelname door de Landgraafse bevolking.

4.

Het bevorderen en ondersteunen van deelname aan het culturele aanbod door onze inwoners


86


2009

1.1 Aantal arbeidsplaatsen

2011

2013

Ambitie

Termijn

L

PL

L

PL

L

PL

L

L

11.325

106.848

11.264

105.699

11.006

---

10.250

2018

---

2.100

2018

Indicator

(2014:

(Bron: Etil-rapport)

10.196)*

2.049

1.2 Aantal vestigingen (Bron:

(2014:

vestigingsregister Etil)

2.096) 3,53%

2.1 % jeugdwerkeloosheid

2,31%

5,45%

5%

2018

35

34%

2018

(bron: UWV:niet werkende werkzoekende jongeren/ Parkstadmonitor: jongeren 16-26 jaar ) 2.2 % laagopgeleide

35

36

32

34

volwassenen in de potentiële beroepsbevolking (Bron:Parkstadmonitor) *

de aanzienlijke daling van het aantal arbeidsplaatsen vond zijn oorsprong in de administratieve verhuizing van WOZL vanuit de Europaweg naar Heerlen (540) en de sluiting van het postsorteercentrum in Nieuwenhagen, alsmede de verhuizing van de corporaties.


Activiteiten

1.1

Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk, het faciliteren van ondernemers, bedrijfsbezoeken, het promoten van Landgraaf als vestigingsplaats en het stimuleren van bedrijvigheid.

1.2

Het versterken van de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van de (winkel)centra en de bedrijfsterreinen door centrummanagement en bedrijventerreinmanagement.

1.3

Faciliteren en stimuleren van initiatieven (in- of extern) die bijdragen aan de toeristische en recreatieve ontwikkeling.

1.4

Het faciliteren van evenementen die het imago van Landgraaf versterken.

2.1

Ondersteuning geven aan voor- en vroegschoolse educatie.

2.2

Afstemmen met het onderwijsveld in het kader van passend onderwijs.

2.3

Terugdringen voortijdig schoolverlaten.

3.1

Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk.

3.2

Vitalisering verenigingen, promoten van Landgraaf als sport en beweegomgeving (SLP, Mountainbikeparcours, Park ter Waerden, wieler-, loop- en wandelomgeving).

3.3

Stimuleren en ondersteunen van sport- en beweegactiviteiten gericht op de breedtesport waarbij

bijzondere

aandacht

uitgaat

naar

jeugd,

ouderen,

gehandicapten

en

de

ongeorganiseerde sporters. 3.4

Faciliteren en stimuleren van initiatieven (in- en extern) die bijdragen aan een gezonde sportieve beweegomgeving.

4.1

Het beheren en uitbreiden van het relatienetwerk op het gebied van educatieve en kunstzinnige vorming.


87

Nr.

Activiteiten

4.2

Start bouw Kennis-, Informatie- en Adviescentrum (KIA).

4.3

Uitvoering tweede fase achterstallig onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte. Faciliteren en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan versterking van de pluriformiteit van het culturele aanbod.

4.3 Prestatie-indicatoren voor 2015

Norm

1.1.1

Organiseren ondernemersdag.

2015

1.4.1

Aantal bovenregionale evenementen.

4

2.3.1

% terug- of doorgeleide VSV-ers versus totaal aantal VSV-ers (bron:VSV)

50 %

2.3.2

% doelgroepkinderen in voorschoolse educatie. (bron: SPLV)*

50%

*

Doelgroepkinderen zijn kinderen waarvan de ouders weinig opleiding hebben genoten. Er zijn 2 gewichten: 0,3 en 1,2. De gewichten zijn gekoppeld aan opleidingscategorieën van de ouders. De opleidingscategorieën zijn: Categorie 1: maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk. Categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.


88

Wat mag het kosten? Financiën totale programma (x € 1.000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

485

430

386

386

386

386

3.807

3.932

4.133

4.141

4.141

4.174

43

46

29

24

24

23


701

594

519

508

519

533

Lasten:

5.036

5.003

5.067

5.059

5.070

5.116

Baten:

-292

-388

-457

-459

-462

-466

4.744

4.615

4.610

4.600

4.607

4.650

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

4.744

4.615

4.610

4.600

4.607

4.650



60

27

24

27

27

27

- onttrekkingen

-165

-205

-49

-52

-52

-52

4.639

4.437

4.585

4.575

4.582

4.625


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De toename van de overige directe lasten in 2015 met € 201.000 is met name het gevolg van: -


-

een abusievelijk dubbel verwerkte lastenraming betreffende de Regiobranding van ruim € 201.000;

-

de lasten van het budget OAB Rijksmiddelen van afgerond € 64.000 die abusievelijk dubbel zijn verwerkt.


89

De toename van de baten ad € 69.000 zijn het gevolg van: -

een abusievelijk dubbel verwerkte batenraming ten behoeve van Mega-acts van afgerond € 51.000.

-

het opvoeren van de taakstelling E-boeken (€ 18.000).

De mutaties in de reserves van per saldo € 153.000 is het gevolg van: -

het niet naar 2015 doorwerken van de incidenteel in 2014 met € 30.000 verhoogde onttrekking aan de reserve evenementen.

-

de inzet van de reserve OKe in 2014 ad € 26.000 ten behoeve van de dekking van een deel van de

-

het vanaf 2015 niet meer inzetten van gelden uit de reserves NASB en Combinatiefuncties ad

lasten voor Voor- en Vroegschoolse educatie. € 97.000.



2014

2015

Stichting Movare.

€ 56.294

€

GR/centrumgem. Heerlen

€ 121.601

€ 121.601

€ 121.601

€ 121.601

€ 121.601

€ 822.157

€ 846.079*

€ 846.079*

€ 846.079*

€ 862.810*

€ 354.987

€ 361.419

€ 361.419

€ 361.419

€ 361.419

€ 67.846

€

€

€

€

€ 374.998

€ 424.015

€ 424.015

€ 424.015

€ 424.015

€ 163.909

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

55.489

2016 €

55.489

2017 €

55.489

2018 €

56.599

t.a.v. bureau VSV. Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. Stichting Muziekschool Kerkrade. Stichting Vrije Academie

69.075

69.075

69.075

69.075

VAZOM. Stichting Peuterwerk Landgraaf. Stichting Sport & Leisure *

Hierop wordt de taakstelling wegens uitname uit het gemeentefonds a.g.v. centralisering inkoop e-content in mindering gebracht.

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Ten aanzien van de bijdrage aan Movare wordt opgemerkt dat voor de jaren 2015 tot en met 2017 geen indexering is toegepast; indexering vindt plaats vanaf 2018. De bijdragen aan bureau VSV zijn ten opzichte van de in de programmabegroting 2015 opgenomen meerjarige bijdragen, niet gewijzigd. De bijdragen aan de professionele gesubsidieerde instellingen, Stichting Bibliotheek LandgraafOnderbanken, Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) Stichting Vrije academie (VAZOM) en Stichting Peuterwerk Landgraaf zijn voor 2016 t/m 2018 niet geïndexeerd, ze zijn bevroren op het niveau van 2015, met uitzondering van Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. Ten aanzien van de subsidie aan Stichting Sport & Leisure voor combinatiefunctionarissen wordt opgemerkt dat voor de jaren 2015 tot en met 2018 geen indexering is toegepast.


90


Majeure risico’s

Beheersmaatregel

Impact

Kans

(max.risico) 1.

Leerlingenvervoer -

Versobering

Overschrijden budget

verordening.

€ 50.000


25%

€ 12.500

leerlingenvervoer als gevolg van invoering passend onderwijs. Totaal risicobedrag

€ 12.500

Toelichting risico’s 1. In het kader van de invoering van passend onderwijs bestaat de mogelijkheid dat kinderen op een school die verderaf ligt aangewezen zijn voor het volgen van het voor hun passende onderwijs. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van de het leerlingenvervoer.


91


92

PROGRAMMA 6: DIENSTVERLENING Structuurgegevens Portefeuillehouder(s):

T. Ancion en R. Vlecken

Coördinerend afdelingshoofd J. Drummen

Programma Dienstverlening omvat de volgende beleidsvelden: -

601 Vergunningverlening

-

602 Burgerzaken

-

603 Verbetering dienstverlening

Programma-samenvatting In het programma Dienstverlening stellen wij onze klanten (burgers, ondernemers en andere belanghebbenden) centraal. In dit programma willen wij borgen dat onze dienstverlening tot stand komt vanuit het perspectief van onze klanten. Doorlopend zijn wij op zoek naar verbeteringen waardoor de klant optimaal bediend wordt. De doelen die we binnen dit programma nastreven zijn: 1. Efficiënte, ontwikkelingsgerichte dienstverlening binnen de (regionale) beleidskaders, waarbij de klant centraal staat.

Dienstverlening De gemeentelijke dienstverlening is voortdurend in ontwikkeling. De wereld om ons heen verandert en dus

moet

Landgraaf

mee.

We

hebben

nauwelijks

keuze. Daarnaast levert

een

verbeterde

dienstverlening ook een bijdrage aan een geoptimaliseerde bedrijfsvoering omdat we efficiënter kunnen werken. De activiteiten die we ondernemen zijn legio. Zo lopen er verschillende initiatieven om te komen tot verdere regionale samenwerking bij uitvoeringszaken bijv. de RUD en PIT. De schaal waarop wordt samengewerkt varieert evenals de mate waarin. In 2015 wordt verder aan deze ontwikkelingen gewerkt en zal een aantal van deze initiatieven operationeel worden. Een verbeterde klantgerichtheid en dienstverlening, en een efficiëntere bedrijfsvoering blijven de drijfveren voor samenwerking. De verbetering van de klantgerichte dienstverlening gaat in 2015 door waarbij al samenwerking met fusiepartner

Brunssum

en

de

dienst

ISDBOL

op

gang

is

gebracht

en

een

gezamenlijk

dienstverleningsconcept is uitgewerkt. Naast de uitbreiding van de digitale dienstverlening (vereenvoudigen, digitaliseren en vervolgens digitaal ontsluiten), wordt vooral aandacht besteed aan de werkprocessen en kanaalsturing (o.a. werken op afspraak). Ook de doorontwikkeling van ons Klant Contact Centrum (KCC), vraagt om continuering. Het Landgraafse KCC moet immers tijdig op zijn taken zijn berekend om als gemeentelijke partner 'leading' te kunnen participeren in het Kennis-, Informatie- en Adviescentrum (KIA) dat naar verwachting in juni 2016 zijn deuren opent. Naast de eigen gemeentelijke dienstverlening

wordt

in

het

KIA

gestreefd

te

werken

aan

een

gemeenschappelijk

dienstverleningsconcept.


93

Kortom:

-

investeren in de samenwerking binnen de bestuursdienst en de regio;

-

investeren in de digitale dienstverlening en de werkprocessen

-

uitvoering geven aan kanaalsturing.

Omgevingsanalyse 2009

2010

2011

2012

2013

2014

43.549

44.712

39.399

39.276

36.831

16.234*

Kengetal historische ontwikkeling Aantal klantcontacten KCC *

Betreft de cijfers per 1-7-2014.

Analyse omgevingsfactoren Het aantal fysieke klantcontacten aan de balies van het KCC neemt gestaag af en dat is in lijn met het ingezet beleid en de ambities. Deze trend is het gevolg van het doorvoeren van deregulering en het optimaliseren van processen dat tot administratieve lastenverlichting voor de burger leidt. Zo zien we een trend van meer digitale klantcontacten (bv. adreswijzigingen). Ook worden minder uittreksels uit de basisregistratie personen verstrekt omdat steeds meer instanties direct toegang hebben tot de persoonsgegevens die voor hun publieke taak van belang zijn. Ten slotte zorgt het rijksbeleid met betrekking tot de geldigheidsduur van reisdocumenten - was 5 jaar en is 10 jaar geworden - voor een verminderde toeloop naar de loketten.


Actualiteit

Visie dienstverlening KCC

2013

Nota keuzes en aandachtspunten KCC

2013


Efficiënte, ontwikkelingsgerichte dienstverlening binnen de (regionale) beleidskaders, waarbij de klant centraal staat.

Score effectindicatoren Indicator 1.1 Waardering gemeentelijke

Ambitie

Termijn

L

2009 PL

L

2011 PL

L

2013 PL

L

L

6,8

6,7

6,8

6,7

6,9

6,8

7

2018

dienstverlening (bron:Parkstadmonitor)


94


Activiteiten

1.1

Activiteiten ontplooien in het kader van een verdere verbetering van de dienstverlening op de terreinen informatievoorziening en ICT, medewerkers, processen en doorontwikkeling van het KCC.

1.2

Verstrekken van producten en diensten aan burgers en het in behandeling nemen van diverse verzoeken en meldingen.


Norm

1.1.1

% klanten KCC dat komt op afspraak.

≥ 20%

1.1.2

% e-dienstverlening ten opzichte traditionele dienstverlening.

≥ 20%

1.1.3

% inhoudelijk afgehandelde telefonische vragen.

nulmeting

1.2.1

% afgehandelde meldingen binnen de vastgestelde termijnen.

≥ 95%

1.2.2

% afgehandelde vergunningaanvragen binnen de wettelijk gestelde termijn.

≥ 95%


95


2014

2015

2016

2017

2018

1.365

1.271

1.295

1.292

1.288

1.288

250

267

223

223

223

223

5

5

0

0

0

0

- Indirecte lasten

1.167

1.309

1.273

1.228

1.246

1.285

Lasten:

2.786

2.852

2.791

2.743

2.757

2.796

Baten:

-1.041

-861

-861

-861

-861

-861

1.746

1.991

1.930

1.882

1.896

1.935

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

1.746

1.991

1.930

1.882

1.896

1.935




0

0

0

0

0

0

- onttrekkingen

-15

-19

-4

0

0

0

1.730

1.971

1.926

1.882

1.896

1.935


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014 De daling van de overige directe lasten in 2015 wordt voor € 43.000 veroorzaakt door: -


-

de reeds in de meerjarenschijf 2015 behorende bij de begroting 2014 verwerkte verlaging van het budget verbetering dienstverlening met ruim € 16.000.

Door de verlaging van het budget verbetering dienstverlening daalt ook de onttrekking aan de reserve verbetering dienstverlening met € 16.000 in 2015.



96


2014

2015

n.v.t.

2016

2017

2018

---

Toelichting verbonden partijen en professionele gesubsidieerde organisaties Binnen dit programma zijn geen financiële middelen opgenomen als bijdrage aan een verbonden partij of professionele gesubsidieerde organisatie.


Majeure risico’s

Beheersmaatregel

Impact (max.risico)

1

Het niet beschikbaar zijn van

Kans


Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Zie toelichting.

P.M.

P.M.

Minder opbrengsten leges

Instandhouden van

P.M.

P.M.

omgevingsvergunningen.

de reserve.

alle bronnen waardoor de dienstverlening kan stagneren. 2

Oneigenlijke toegang tot voorzieningen op basis van foutieve informatie kan leiden tot het aansprakelijk stellen van de gemeente.

3

bouwleges Totaal risicobedrag

€0

Toelichting risico’s 1. Wanneer ICT en/of medewerkers niet beschikbaar zijn, is de impact groot voor het continueren van de dienstverlening. De kans dat dit geval zich voordoet is niet zo groot maar de impact van de ICT dienstverlening op afstand moet beperkt worden zo veel mogelijk scenario’s vast te leggen in dienstverleningsovereenkomsten, periodiek evalueren van gebeurtenissen. 2. De gemeente is verantwoordelijk voor diverse basisregistraties waarvan overige instanties gebruik maken. Wanneer een kwaadwillend persoon fraudeert met gegevens en dit niet opgemerkt wordt door de gemeente, kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening door de gemeente en voor andere instellingen. Het resultaat is mogelijke imagoschade voor de gemeente en eventuele claims van instellingen die hun besluit gebaseerd hebben op de gegevens die de gemeente ter beschikking hebben gesteld. Als maatregel geldt het regelmatig instrueren van medewerkers zodat de bewustwording stijgt.


97


98

ALGEMENE BATEN EN LASTEN A. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Er bestaat de laatste tijd veel aandacht voor de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Regelmatig zijn verschillen in tarieven tussen gemeenten onderwerp van berichtgeving. De ontwikkeling van de rijksbelastingen krijgt veel minder aandacht. En dat terwijl de omvang van de gemeentebelastingen in geen verhouding staat tot de rijkbelastingen. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft in 2013 onderzoek gedaan en wat blijkt, 95% van de belastingen en premies die in Nederland worden geheven, vloeien in de staatskas. Slechts 3,4% wordt geheven door gemeenten. Blijkbaar is deze verhouding in de beleving van de burgers anders. Het COELO heeft huishoudens hierover ondervraagd. De meerderheid denkt dat het aandeel van de rijksbelastingen 51% is. De overige 49% schrijven zij toe aan de decentrale overheden, waarvan 22% aan gemeenten. Een groot aandeel van de rijksbelastingen wordt via (ingewikkelde) constructies weer teruggepompt naar de gemeenten om uitvoering te geven aan (gedecentraliseerde) taken. Bijvoorbeeld via de algemene uitkering of doeluitkeringen. Dit rondpompen van geld zou achterwege kunnen blijven als het gemeentelijk belastinggebied wordt vergroot en het gebied of de tarieven van de rijksbelastingen kleiner c.q. lager worden. Daarmee zou de belastingdruk als geheel onveranderd blijven maar zouden gemeenten meer speelruimte krijgen om ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Met de aankomende decentralisaties wordt de druk vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weer wat opgevoerd. Vooralsnog met weinig succes. De herijking van het gemeentefonds is met ingang van 2015 conform aangepaste planning grotendeels uitgevoerd. In 2016 wordt de herijking afgerond waarbij de laatste 2 clusters onder de loep worden genomen. Een herijking van het gemeentefonds heeft weliswaar geen gevolgen voor het totaal van het gemeentefonds (macro) maar op micro niveau worden gemeenten geconfronteerd met een structureel nadeel dan wel voordeel. Landgraaf behoort tot de groep “voordeelgemeenten” met een bescheiden voordeel van € 0,2 mln. Dit voordeel is verwerkt in de meerjarenraming van de algemene uitkering. De inkomsten van de gemeente Landgraaf zijn opgebouwd uit: -

specifieke uitkeringen,

-

algemene uitkering,

-

gebonden lokale heffingen,

-

niet gebonden lokale heffingen,

-

overige eigen inkomsten.

Meer dan de helft van de inkomsten ( specifieke uitkeringen en gebonden lokale heffingen) zijn niet vrij besteedbaar (gebonden). De overige onderdelen zijn wel vrij besteedbaar. In dit hoofdstuk worden deze achtereenvolgend toegelicht.

Niet gebonden lokale heffingen De lokale heffingen zijn te verdelen in 2 groepen: -

gebonden lokale heffingen,

-

niet gebonden lokale heffingen.

De gebonden lokale heffingen hebben een directe relatie met diensten die de gemeente levert aan haar burgers. Hieronder vallen o.a. de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De burger betaalt de afvalstoffenheffing voor het afvoeren en verwerken van het huishoudelijk afval. Bij riolen betreft dat de afvoer van afvalwater. Bij de niet gebonden lokale heffingen is dat anders. Daar staan geen specifieke diensten tegenover. De opbrengsten uit deze heffingen worden algemeen ingezet binnen de gemeentelijke begroting.


99

In Landgraaf worden de volgende niet gebonden lokale heffingen geheven: -

onroerende zaakbelasting,

-

hondenbelasting,

-

precariobelasting,

-

toeristenbelasting.

Deze belastingen alsmede de riool –en afvalstoffenheffing wordt met ingang van 1 januari 2014 opgelegd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Onroerende zaak belasting (OZB) De basis voor de heffing van onroerende zaak belasting is de feitelijke situatie van het WOZ object per 1 januari 2015 gerekend met het prijspeil 1 januari 2014. Het prijspeil daalt of stijgt onder invloed van ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2008 heeft als gevolg van de kredietcrisis en daarop volgende financiële crisis een daling van de woningwaarde ingezet. Langzamerhand worden landelijk signalen van stabilisatie zichtbaar en trekken de verkopen van woningen weer wat aan. Voor de periode tussen 1-1-2013 en 1-1-2014 is echter in Limburg de prijs van een gemiddelde bestaande woning nog gedaald met 5,4%. Dat is iets minder dan de landelijke daling van 6%. De daling van de WOZ-waarde Landgraaf is nog niet bekend. Een dalende gemiddelde woningwaarde leidt tot lagere WOZ-waarden, waardoor de OZB opbrengst daalt. Gezien het streven om de OZB opbrengsten met maximaal de inflatie te laten groeien wordt het OZB tarief 2015 ten opzichte van 2014 verhoogd met 1,5% inflatie + daling WOZ-waarde. Met een doorzettende daling van het aantal inwoners ontstaat er in Landgraaf een overschot aan woningen. Bij diverse lopende wijkontwikkelingsplannen worden woningen daarom gesloopt. In combinatie met nog maar weinig nieuwbouw daalt daarmee het aantal woningen (areaal). De daling heeft een nadelig effect op de OZB opbrengst. In tegenstelling tot de daling van de WOZ-waarde zal dit areaal effect echter niet worden gecompenseerd middels een hoger OZB tarief. Wij vinden het niet billijk om woningeigenaren aan te slaan voor WOZ-waarden, niet gerelateerd aan hun eigen WOZwaarde. Gevolg is dat daarmee naar de toekomst toe de OZB opbrengsten ondanks inflatiecorrectie zullen dalen. In de meerjarenraming 2015-2018 is naast de inflatiecorrectie, de compensatie via de OZB voor lagere perceptiekosten BsGW verwerkt. Verder blijft de OZB opbrengst 2014 als basis voor de verwachte OZB opbrengst 2015, iets achter bij de raming. Gevolg van dit alles is dat in de jaren 2015 en 2016 de OZB opbrengst iets lager uitkomt dan de vorige meerjarenraming.

Hondenbelasting De gerealiseerde opbrengst hondenbelasting t/m juni 2014, gebaseerd op de aanslagen die door de BsGW zijn opgelegd, komt nagenoeg overeen met de begrote opbrengst hondenbelasting 2014. De opbrengst hondenbelasting 2015 groeit t.o.v. 2014 met 1,5% inflatiecorrectie. Omdat in de oude meerjarenraming gerekend is met 2% indexering ontstaat een structureel nadeel van bijna € 2.000. Evenals de GBRD, zal ook de BsGW regelmatig controles op hondenbezit uitvoeren.

Precariobelasting Ten aanzien van de precariobelasting zijn geen ontwikkelingen te melden. De afschaffing van precariobelasting op ondergrondse leidingen en kabels (wetsvoorstel) raakt Landgraaf niet.

Toeristenbelasting De gerealiseerde opbrengst toeristenbelasting blijft al meerdere jaren achter op de ramingen. Ook voor 2014 wordt verwacht dat de opbrengst lager zal zijn dan begroot. Oorzaken zijn (tijdelijk) stopzetten exploitatie of minder overnachtingen in de bestaande accommodaties. Terugkijkend, redenen om naar


100

de toekomst toe de opbrengsten naar beneden bij te stellen. Ten opzichte van de begrote opbrengst 2015 in de meerjarenraming 2014 – 2017 een nadeel van € 22.000. Navolgend de in de meerjarenbegroting 2014-2018 geraamde opbrengsten niet gebonden heffingen:

(bedragen x 1.000)

Opbrengsten niet gebonden belastingen 2014 – 2018 Belasting

2014

2015

2016

2017

2018

Onroerend zaakbelasting

€ 6.866

€ 6.998

€ 7.152

€ 7.328

€ 7.458

Hondenbelasting

€

379

€

384

€

392

€

400

€

408

Precariobelasting

€

26

€

26

€

27

€

27

€

28

Toeristenbelasting

€

91

€

93

€

101

€

101

€

101

Totaal

€ 7.361

€ 7.502

€ 7.672

€ 7.856

€ 7.995

Algemene uitkering De omvang van de algemene uitkering 2015 en verdere jaren is gebaseerd om de meicirculaire 2014. De meicirculaire is daarmee de belangrijkste circulaire die het ministerie jaarlijks publiceert. Daar is dit jaar nog een extra dimensie aan toegevoegd vanwege de 3 decentralisaties. De middelen i.r.t. de decentralisaties worden via het deelfonds sociaal domein verdeeld. Dit deelfonds is in ieder geval voor de komende 3 jaren een apart onderdeel van het Gemeentefonds. Vanwege het feit dat dit deelfonds vooralsnog enkel specifiek voor de decentralisaties moet worden ingezet valt dit deel niet onder de algemene baten en lasten. Niettemin zal navolgend kort worden aangegeven welke middelen Landgraaf vanuit het sociaal deelfonds tegemoet mag zien.

Algemene uitkering Het jaar 2015 is in meerdere opzichten belangrijk. Dit enerzijds omdat 2015 het startjaar is voor een reeks van bezuinigingen uit het regeerakkoord en anderzijds omdat de langverwachte herijking van het gemeentefonds concreet wordt gemaakt. Vanwege het (langdurig) effect dat de bezuinigingen vanuit het regeerakkoord hebben op de omvang van de algemene uitkering een korte samenvatting: -

Vanuit de doelstelling te komen tot schaalvergroting heeft het rijk een besparing van bijna € 1 mld. (2025) ingeboekt en als generieke korting op het gemeentefonds verwerkt. Voor Landgraaf loopt deze korting op tot € 2,0 mln. in 2025. Het Centrum voor Onderzoek en Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de financiële effecten van fusies. Wat blijkt: fusies leveren geen geld op. Via de VNG hebben de gemeenten aan de minister laten weten dat ze van deze opschalingskorting af willen. Of de minister, die gebonden is aan de financiële paragraaf van het regeerakkoord, wil bewegen is af te wachten.

-

Onderzoek naar de besteding van middelen onderwijshuisvesting door de gemeenten heeft aangetoond dat € 256 mln. minder wordt uitgegeven dan dat via het gemeentefonds beschikbaar wordt gesteld. Gevolg is een generieke korting van € 256 mln. Het aandeel van Landgraaf is bijna € 0,5 mln.

-

Een verdere “besparing” vanuit het rijk is de afschaffing van het BTW compensatiefonds. Een landelijke discussie heeft ertoe geleid dat de afschaffing niet doorgaat. Desalniettemin een generieke korting van € 310 mln. Het aandeel van Landgraaf ruim € 0,6 mln.

Feit is dat met deze manier van werken het ministerie de systematiek van het gemeentefonds geweld aan doet en dat om een doodordinaire bezuiniging bij de gemeenten neer te leggen. De effecten van deze generieke kortingen zijn reeds verwerkt in de oude meerjarenraming 2014 – 2017 en hebben op enkele kleine afwijkingen geen effect meer op de nieuwe meerjarenraming 2015 – 2018.


101

Bij een herijking van het gemeentefonds worden de maatstaven en gewichten, zoals deze per cluster worden gebruikt om het gemeentefonds via de algemene uitkering te verdelen, beoordeeld op hun effectiviteit. Met andere woorden: voldoet de manier van verdelen nog aan de realiteit? Een herijking heeft geen gevolgen voor de totale omvang van het gemeentefonds wel voor de omvang van de algemene uitkering per gemeente. Gemeenten kunnen erop vooruit gaan (voordeelgemeenten) en er op achteruit gaan (nadeelgemeente). Landgraaf is een voordeelgemeente en ontvangt structureel € 170.000 meer. Doordat het ministerie afwijkende aantallen voor bijvoorbeeld inwoners hanteert, is dit bedrag lager dan verwacht. Het grootste deel van de herijkingsoperatie wordt in 2015 verwerkt. In 2016 volgen nog een tweetal clusters.

Deelfonds sociaal domein Het ministerie heeft ervoor gekozen om een deelfonds sociaal domein binnen het gemeentefonds in te stellen. Daarin zijn middelen opgenomen i.r.t. de per 1 januari 2015 gedecentraliseerde taken Jeugdzorg, AWBZ naar WMO en Participatie. Vooralsnog zal dit deelfonds voor 3 jaren worden gehanteerd. De middelen die gemeenten via dit deelfonds ontvangen mogen gedurende deze periode niet aan andere doelen worden besteed. Middelen die in een jaar niet worden besteed, moeten gereserveerd worden. In Landgraaf zullen overblijvende middelen worden gestort in een reserve sociaal deelfonds (rijksbijdrage). Op basis van de meicirculaire 2014 alsmede aanvullende info t.a.v. participatie ontvangt Landgraaf uit het deelfonds sociaal domein in 2015 voor: -

Jeugdzorg

€ 9.790.592

-

AWBZ naar WMO

€ 7.357.517

-

Participatie

€ 14.734.356. w.v. € 12.756.554 WSW en € 1.977.803 op P-budget klassiek + de nieuwe doelgroep.

Als alles volgens plan verloopt zullen de budgetten Jeugdzorg en AWBZ naar WMO met ingang van 2016 op basis van een objectief verdeelmodel worden verdeeld. Vooralsnog zijn de budgetten en daarbij behorende lasten meerjarig gelijk gehouden. Voor wat betreft participatie is dat nog niet bekend. De besteding van de middelen die via het deelfonds sociaal domein worden ontvangen wordt toegelicht bij programma 2, Maatschappelijke Voorzieningen.

Raming algemene uitkering begroting 2015-2018 In de meicirculaire 2013 die de basis is geweest voor de "oude” meerjarenraming 2014 – 2015 was voor 2014 een forse stijging van het accres voorzien. Daarbij werd toen al aangeven dat het risico bestond dat dit accres zou kunnen dalen. Die daling heeft inderdaad plaatsgevonden. Een lagere loon en prijsontwikkeling in de departementale begrotingen gecombineerd met het doorschuiven van investeringen naar de jaren 2015 en 2016 en hogere rijksinkomsten op dividenden zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Het nadelige effect wat dit voor Landgraaf in 2014 oplevert zal worden gedekt door de egalisatiereserve algemene uitkering. De voor 2014 nadelige ontwikkeling van het accres als gevolg van het doorschuiven van investeringen levert in 2015 en 2016 een voordelige ontwikkeling van het accres op. Verder is in de periode na 2015 rekening gehouden met stijgende lonen en prijzen. Dit levert eveneens een voordelige ontwikkeling van het accres op. Mogelijk dat de economische groei die nu langzaam weer op gang komt, leidt tot een verdere groei van het accres. Aanvankelijk zou op basis van de septembercirculaire 2013 in combinatie met het voordeel uit de herijking de algemene uitkering het budgettair effect van de algemene uitkering in 2018 ten opzichte


102

van de meerjarenraming 2014 – 2015 uiteindelijk een nadeel opleveren van ruim € 0,8 mln. Dit was ook de verwachting in de Kadernota 2015. In de begroting 2015 is vervolgens een aantal taakstellingen verwerkt en daarbij is gebleken dat de budgetten in de exploitatie minder afgeraamd kunnen worden dan de omvang van de taakstelling. Dat geldt voor de taakstellingen E-overheid (facturen Kadaster) en overheveling buitenonderhoud primair en speciaal onderwijs. Verder is een deel van de loon-en prijscompensatie

afgeraamd

ten

gunste

van

structurele

ruimte

B

(zie

overige

algemene

dekkingsmiddelen). Navolgend een overzicht van de verwerking van deze posten ten opzichte van de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire 2014:

(bedragen x 1.000)

Tech. functionele verwerking na RIB algemene uitkering meicirc. 2014 2015 0

2016

2017

2018

€ -200

€ -400

€ -600

Budgettair effect algemene uitkering RIB.

€

Verlaging stelpost loon- en prijscompensatie.

€ 84

€

168

€ 252

€ 336

scholen.

€ -92

€

-92

€ -92

€ -92

Functionele werking taakstelling E-overheid.

€

€

-2

€

€

Functionele werking overheveling onderhoud -2

€ -10

Budgettair effect incl. techn./functionele werking

€ -126

-2

€ -242

-2

€ -358

Voor verdere details op bovenstaand overzicht alsook op de onderdelen van de algemene uitkering in vergelijking met de meerjarenraming 2014 – 2017 verwijzen wij u naar de bijlage 5 “Algemene uitkering gemeente Landgraaf 2015- 2018”. In de meerjarenraming 2015 – 2017 is de omvang en daarmee de bijdrage aan de algemene middelen van de algemene uitkering als volgt:

(bedragen x 1.000)

Algemene uitkering 2015 – 2018 2015

2016

2017

2018

Algemene uitkering.

€ 36.108

€ 35.691

€ 35.359

€ 34.643

Reserveringen (inclusief uren en overhead eigen

€

-167

€

-278

€

-437

€

-582

€

-587

€

-375

€

501

€

442

personeel). Storting/onttrekking egalisatiereserve algemene uitkering. Totaal

€ 35.354

€ 35.038

€ 35.423

€ 34.503

Krimpmaatstaf 2011-2015 In het jaar 2015 ontvangt Landgraaf vooralsnog voor de laatste keer extra middelen uit de krimpmaatstaf. Het is afwachten of en in welke omvang nog extra middelen na 2015 beschikbaar komen. De verwachting is dat de gemeenten die vanuit de krimpmaatstaf middelen hebben ontvangen zullen moeten gaan aangeven waaraan ze de middelen hebben besteed. Landgraaf heeft de middelen in de periode 2011 – 2015 toegevoegd aan de reserve transformatie. De middelen zullen o.a. worden ingezet voor de Brede school Schaesberg. Duidelijk is inmiddels wel dat de daling van het aantal inwoners vol doorzet. Op basis van de recente berekeningen van Neimed daalt het aantal inwoners in de periode 1 januari 2014 – 1 januari 2019 met ruim 1.200 naar 36.348. In de achtereenvolgende meerjarenbegrotingen is rekening gehouden met het wegvallen van de krimpmaatstaf.


103

Dividenden/Renteopbrengsten Met de verkoop van Attero in 2014 resteren er nog 3 bedrijven waaruit jaarlijks een dividend wordt ontvangen. Daarvan is qua omvang Enexis verreweg de grootste. De provincie Limburg heeft in 2014 bij gemeenten geïnformeerd of zij de aandelen Enexis wilden verkopen. De provincie Limburg zag hierin een manier om haar overtollige middelen beter te laten renderen dan met verplicht schatkistbankieren. De gemeente Landgraaf heeft te kennen gegeven dat verkoop, gezien het wegvallen van de structurele opbrengst niet wenselijk is. Het wegvallen van het dividend Attero heeft weliswaar in 2014 een incidenteel voordeel opgeleverd maar leidt ten opzichte de oude meerjarenraming tot een structureel nadeel van € 7.500. Bij de verkoop van Essent NV zijn 2 escrow ’s ingesteld. Een escrow is een garantiefonds dat belegd is bij derden van waaruit eventueel na de verkoop blijkende noodzakelijke financiële correcties worden gedekt. De eerste, de algemene escrow, is al vrijgevallen in 2011. De tweede, in relatie tot belastingclaims, valt in 2015 vrij. Of dat voor € 815.000 zal zijn moet nog blijken. Gedurende een periode van 10 jaar trekt Enexis financieringen uit de kapitaalmarkt ter aflossing van de bij de afsplitsing van Essent NV door de oud aandeelhouders Essent NV verstrekte overbruggingslening (aandeelhoudersleningen). Over deze aandeelhoudersleningen ontvangt Landgraaf gelijk de overige aandeelhouders een rentevergoeding. Onder invloed van aflossingen daalt de rentevergoeding. Inmiddels hebben 2 aflossingen plaatsgevonden. In september 2016 is een volgende aflossing gepland. In de oude meerjarenraming 2014-2017 is ervan uitgegaan dat deze pas op einde van 2016 zou plaatsvinden. Dit levert een budgettair nadeel op in 2016 van € 49.738. Dividenduitkeringen /rente 2014 – 2018 Omschrijving Aantal Boekwaarde deelneming aandelen Attero. Bank Nederlandse

0

€

-

Realisatie 2014 €

-

2015 €

Geraamd dividend/rente 2016 2017 -

€

-

€

-

2018 €

-

41.301

€ 103.253

€ 52.452

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

610.198

€ 610.189

€ 487.000

€ 468.000

€ 468.000

€ 468.000

€ 468.000

3.766

€ 17.089

€ 11.795

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ 815.327

€

-

€

-

€

-

€ 197.513

€ 197.513

€ 148.135

€ 102.731

€ 102.731

€ 748.760 € 1.533.340

€ 668.635

€ 623.231

€ 623.231

Gemeenten (BNG). Enexis. NV Reinigingsdienst Rd4. Verkoop

82

82

vennootschap BV. Vrijval escrow verkoop Essent. Rente opbr. Enexis aandeelhoudersleningen. Totaal

Belegging In 2009 heeft de gemeente Landgraaf samen met nog 11 Limburgse gemeenten een belegging gedaan in obligatieleningen. Het aandeel van Landgraaf bedroeg toen € 20 mln. verdeeld over 3 tranches met verschillende looptijden. De belegging is gedaan als gedeeltelijke compensatie voor de wegvallende dividenden na de verkoop van aandelen Essent NV.


104

Na wat onzekere tijden (kredietcrisis 2009-2012) is de kapitaalmarkt en ook de financiële situatie van met name Zuid Europese landen weer verbeterd. Risico’s zoals afstempelen van obligaties of zelfs helemaal niet aflossen van de obligatieleningen zijn weliswaar verminderd maar nog niet helemaal verdwenen. De kredietcrisis heeft aangetoond dat risicoloos niet bestaat. Obligatieleningen hebben als eigenschap jaarlijks een vaste renteopbrengst op te leveren. Voor Landgraaf levert dat tot en met 2016 € 819.000 op. Als gevolg van aflossing van de 2 e tranche eind 2016 zal de renteopbrengst 2017 dalen naar bijna € 648.000.

Saldo financieringsfunctie Dit saldo betreft het saldo van enerzijds de betaalde rente over de aangegane leningen en over aangetrokken middelen in rekening-courant en anderzijds de ontvangen rente over de uitzettingen. Het totaal van de betaalde rente over de aangegane leningen en over aangetrokken middelen in rekening-courant wordt toegerekend aan de programma’s/beleidsvelden. De toerekening geschiedt door

3,5%

rente

–

inschatting

van

het

gemiddelde

rente

omslagpercentage

inclusief

een

veiligheidsbuffer - te berekenen over de boekwaarden van de investeringen. Dit percentage geldt niet voor die investeringen waarvoor een afwijkend rentepercentage dient te worden gehanteerd. Het voor onze gemeente voor het jaar 2015 begrote rente omslagpercentage bedraagt 2,5%. Het verschil tussen de toegerekende 3,5% en de voor 2015 begrote renteomslag van 2,5%, wordt als batig saldo van de kostenplaats kapitaallasten toegerekend aan de algemene baten en lasten. Het betreft voor 2015 een bedrag van € 632.326. Aangezien de rentelasten volledig worden doorberekend, is dit onderdeel van het saldo van de financieringsfunctie nihil.

Overige algemene dekkingsmiddelen Gedurende het jaar kunnen zich onverwachte zaken voordoen. Als deze in financiële zin van grote omvang zijn zullen deze binnen de weerstandscapaciteit worden opgevangen. Voor kleinere financiële incidentele posten wordt binnen het programma alternatieve dekking gezocht of indien die ruimte er niet is, een beroep gedaan op de post onvoorzien (zie B. Onvoorzien). Indien het structurele onvoorziene uitgaven (excl. kapitaallasten) betreft is de post structurele ruimte B van toepassing. Beide posten zijn onderdeel van de weerstandscapaciteit. Op een aantal uitzonderingen na zijn alle exploitatiebudgetten 2015 vanaf € 0 opgebouwd. Alleen budgetten met als onderbouwing aantoonbare verplichtingen (contracten en planmatig onderbouwde plannen) zijn als budget in de begroting 2015 opgenomen. Met dit Zero Based Budgeting (ZBB) is de vrije ruimte grotendeels uit de meerjarenraming gehaald. Daarmee is de taakstelling van structureel € 425.000 gerealiseerd. Bovenop het budgettaire voordeel van het ZBB traject is de eerste jaren nog een additioneel voordeel behaald maar dat loopt onder invloed van indexering van de lopende contracten snel af, zelfs tot onder de taakstelling van € 425.000 vanaf 2019. Daardoor is er geen structurele ruimte beschikbaar om achteraf toch nog opkomende structurele lasten op te vangen. Echter, omdat nu de indexering van contracten meerjarig is verwerkt is het niet meer noodzakelijk om de loon –en prijscompensatie als stelpost volledig te handhaven. Om extra dekking achter de hand te hebben is € 84.000 jaarlijks aan ruimte van de stelpost loon-en prijscompensatie overgeheveld naar de structurele ruimte B. Reserves en voorzieningen vormen een interne financieringsbron, waardoor minder externe leningen behoeven te worden aangetrokken. Over deze interne financieringsbron wordt een fictieve rente, genaamd bespaarde rente, berekend en toegerekend aan de activa (kapitaallasten). Hierbij hebben we in tegenstelling tot vorig jaar de component van de belegging zoals deze onderdeel uitmaakt van de algemene reserve meegenomen in de berekening.


105

De totaal beschikbare overige algemene dekkingsmiddelen 2015-2018 bedragen (afgerond):

(bedragen x 1.000)

Overige algemene dekkingsmiddelen 2015

2016

2017

2018

Structurele ruimte B.

€

41

€

41

€

41

€

41

Structurele ruimte B extra.

€

84

€

168

€

252

€

336

Bespaarde rente (baat).

€ 1.376

€ 1.450

€ 1.500

€ 1.536

€ 1.251

€ 1.241

€ 1.207

€ 1.159

Totaal

Navolgend bieden wij u een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen voor de jaren 20152018:

(bedragen x 1.000)

Samenvatting algemene dekkingsmiddelen 2015

2016

2017

€ 7.502

€ 7.672

€ 7.856

Algemene uitkering.

€ 35.354

€ 35.038

€ 35.423

€ 34.503

Dividend/rente.

€

1.533

€

669

€

623

€

Belegging bij APG-IS.

€

819

€

819

€

648

€

648

Overige algemene dekkingsmiddelen.

€

1.251

€

1.241

€

1.207

€

1.159

Lokale heffingen, waarvan besteding niet

2018 €

7.995

gebonden is.

Totaal

€ 46.460

€ 45.439

€ 45.758

623

€ 44.928

B. ONVOORZIEN Als onderdeel van de weerstandscapaciteit worden met deze post onvoorziene incidentele uitgaven afgedekt. De omvang van deze post bedraagt € 117.134. Deze stelpost is weliswaar beperkt, maar ervaringen van de laatste jaren laten zien dat er op het einde van het jaar nog een restantbedrag beschikbaar is.


106

C. OVERIGE ALGEMENE BATEN EN LASTEN (bedragen x € 1.000) I.

Lasten

-

Kapitaallasten nog niet gevoteerde investeringen voorgaande jaren.

-

Structurele ruimte A (stelpost kapitaallasten investerings-

2015

2016

2017

2018

131

147

163

179

0

0

162

322

plannen 2015 en 2016). -

Kapitaallasten aandelenkapitaal.

205

205

205

205

-

Uitgavenstelposten (zie tabel III).

722

801

806

803

-

Onverdeelde nadelige saldi kostenplaatsen.

5

5

5

5

-

Verrekening BTW – compensatiefonds.

737

733

741

741

-

Salaris voormalig personeel en wethouders.

178

175

176

168

-

Apparaatskosten heffing/invordering belastingen.

180

156

155

112

-

Invordering alg. - storting in voorziening dubieuze

100

100

100

100

debiteuren. -

WOZ.

Totaal overige algemene lasten II. Baten

177

154

152

110

2.435

2.476

2.665

2.745

2015

2016

2017

2018

-

Taakstellingen (zie tabel III).

263

587

837

1.087

-

Verrekening BTW – compensatiefonds.

737

733

741

741

-

Invordering garantie- en overige debiteuren.

-

Onverdeelde batige saldi kostenplaatsen.

-

Rijksuitkeringen sociaal domein. *)

Totaal overige algemene baten III. Specificatie uitgavenstelposten en taakstellingen

22

17

12

7

637

759

690

595

31.882

31.050

30.409

29.650

33.541

33.146

32.689

32.080

2015

2016

2017

2018

193

193

193

193

488

503

515

515

A. Uitgavenstelposten -

Promotiebeleid (incl. doorwerking) en acute personele knelpunten.

-

Reductie formatie.

-

ICT plan.

Totaal uitgavenstelposten B.

Taakstellingen

-

Nog te concritiseren (substitueren) restant ruimtecreaties

41

105

98

95

723

801

806

803

0

74

74

74

3

3

3

3

250

500

750

1.000

10

10

10

10

263

587

837

1.087

onder de natuurlijke zaaglijn. -

Consumpties bij evenementen raadhuis meer marktconform.

-

Lastenverlaging ivm samenwerking Landgraaf-Brunssum.

-

Besparing energielasten ivm investering in duurzaamheid.

Totaal taakstellingen *)

De rijksmiddelen in relatie tot het sociaal domein zijn weliswaar algemene middelen, echter tot en met 2017 mogen ze enkel voor het sociaal domein worden ingezet (oormerk).


107

Wat mag het kosten? Financiën algemene baten en lasten (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bestaand beleid - Directe salarislasten - Overige directe lasten

217

400

22

22

22

22

5.281

1.709

2.172

2.410

2.672

2.821

- Kapitaallasten

216

276

205

205

205

205

- Indirecte lasten

946

2.581

446

442

450

450

6.660

4.966

2.844

3.079

3.349

3.498

Baten:

-53.655

-52.813

-80.879

-79.446

-78.675

-77.526


-46.995

-47.847

-78.035

-76.367

-75.326

-74.027

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

162

322

Lasten:

0

0

0

0

162

322

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

162

322

-46.995

-47.847

-78.035

-76.367

-75.164

-73.706

- toevoegingen

13.148

5.002

2.038

4.251

1.503

1.054

- onttrekkingen

-15.178

-5.583

-1.536

-3.611

-1.408

-924

Saldo na bestemming

-49.025

-48.428

-77.533

-75.727

-75.069

-73.575

Lasten:

Nieuw beleid


Investeringen

266

Toelichting op de cijfers De stijging van de overige directe lasten in 2015 met € 463.000 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: -

de mutatie in kader van de verrekening BTW-compensatie (€ 300.000);

-

de mutatie in de uitgavenstelpost FTE reducties (€ 240.000);

-

de mutatie voormalig secretariepersoneel (-/-€ 108.000).

De hogere baten van ca. € 28,1 mln. is met name het gevolg van: -

50% vordering op verkoop vennootschap BV (Enexis) ad € 0,8 mln.;

-

lagere te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 3,5 mln.;

-

ontvangsten in het kader van het sociale domein (sociaal deelfonds) ad € 31,9 mln.;

-

lager saldo kostenplaatsen van € 1,1 mln.


108

De daling van de toevoegingen aan de reserves met bijna € 3 mln. betreft met name: -

de stijging in 2014 van circa € 2,5 mln. als gevolg van de correctie storting van de algemene reserve naar de reserve KIA voortvloeiend uit de wijziging van de variant KIA groot naar KIA klein;

-

de verlaging van de toevoegingen aan reserves (m.n. egalisatiereserve algemene uitkering) met per saldo € 575.000;

-

het resultaat van de operatie Zero Based budgetting (€ 378.000), gestort in de algemene reserve.

De lagere stortingen in de reserves van € 4 mln. zijn met name het gevolg van: -

de projectkosten bestuursdienst Landgraaf–Brunssum in 2014 ad € 750.000;

-

de gevolgen van de december circulaire 2013 in 2014 ad € 400.000;

-

incidentele transitiekosten decentralisatie AWBZ naar WMO (incl.correctie) in 2014 van € 171.500;

-

inzet invoeringsbudgetten decentralisaties sociaal domein ten behoeve van tijdelijke capaciteit uitbreiding in 2014 ad € 200.000;

-

de stijging in 2014 van circa € 2,5 mln.als gevolg van de terugstorting van de via de algemene reserve in de reserve KIA in 2013 gestorte middelen voortvloeiend uit de wijziging van de variant KIA groot naar KIA klein.

Wat zijn de risico's? Evenals de programma's kunnen bij algemene baten en lasten ook risico's opspelen die in financiële effecten tot uitdrukking kunnen komen. Navolgend een overzicht alsmede een toelichting op de belangrijkste risico's binnen algemene baten en lasten:

Nr.

Majeure risico’s

Beheersmaatregel

Impact

Kans

(max.risico) 1.

Algemene uitkering.

Niet te beinvloeden

2.

Verstrekte garanties en

Doelgroep beperken

leningen.

i.c.m. onderpand.

3.

Invordering algemeen.

Strak

4.

Belegging verkoopopbrengst

Ontwikkelingen kap.

Essent.

Markt volgen/advies


€ 570.000.

25%

€ 142.500

€ 4.297.956.

10%

€ 429.796

P.M.

P.M.

invorderingsbeleid. € 20.000.000

10%

€ 2.000.000

€ 1.681.000

100%

€ 1.681.000

beheerder. 5.

Bestuursdienst Landgraaf –

Projectorganisatie die

Brunssum.

uitvoering geeft aan de doelstelling, eea binnen de kaders/budgetten. Totaal risicobedrag

€ 4.253.296

Toelichting risico’s 1. Algemene uitkering Met de meicirculaire 2014 is duidelijkheid verkregen over de manier waarop gemeenten moeten bijdragen in de rijksbrede bezuinigingen van € 6 mld. Qua risico’s was rekening gehouden met een nadeel van € 640.000. Naar nu bekend is loopt het nadeel op van € 0,2 mln. in 2015 naar € 0,8 mln. in 2018. Deze cijfers zijn verwerkt in de meerjarenraming en vormen geen risico meer.


109

De herijking is voor het grootste deel in 2015 doorgevoerd, voor Landgraaf resulterend in een voordeel van € 0,2 mln. structureel. In 2016 wordt de herijking afgerond. Dit kan nog een structureel nadeel opleveren, maar dat zal pas met ingang van 2016 een effect hebben. Circulaires in 2015 kunnen wel nog een effect hebben op het begrotingsjaar 2015. Maximaal kan dat € 570.000 belopen (maximaal € 15 per inwoner). De kans dat dit gaat gebeuren schatten wij in op 25%. Het risico in relatie tot het deelfonds sociaal domein is terug te vinden bij programma 2, Maatschappelijke voorzieningen.

2. Verstrekte garanties en geldleningen Ter ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties verstrekt de gemeente gemeentegaranties of geldleningen. Gemeentegarantie wordt enkel verstrekt voor leningen in relatie tot aankoop en/of verbetering van onroerend goed. Bovendien wordt als eis gesteld dat de gemeente het recht van 1e hypotheek verkrijgt. Verder wordt de doelgroep middels vastgestelde beleidsregels beperkt gehouden. Daarmee worden de risico’s beperkt. Verstrekte geldleningen zijn beperkt qua omvang en looptijd. Per 1 januari 2015 bedraagt het maximale risico € 4,3 mln. Gezien het verleden( geen financiële nadelen) in combinatie met de vermelde zekerheden/maatregelen wordt de kans dat een risico opkomt ingeschat op 10%.

3. Invordering algemeen Een jaar geleden was er een piek in het aantal faillissementen. Nu is het tegenovergestelde de realiteit. Met het licht aantrekken van de economie daalt ook het aantal faillissementen. Tot en met juni 2014 zijn landelijk 5.244 faillissementen uitgesproken. Dat zou betekenen dat het risico op invordering kleiner wordt. Landgraaf hanteert ten aanzien van openstaande vorderingen een strak invorderingsbeleid. Daarbij worden wij ondersteund door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) v.w.b. de belastingdebiteuren en voor de Soza debiteuren door ISD-BOL. In alle gevallen zijn voor mogelijke oninbare vorderingen voorzieningen gevormd. Deze voorzieningen worden ten laste van de exploitatie gevuld op basis van normen (ISD BOL) alsmede ervaringen tot nog toe. De kans dat daarbovenop nog extra middelen moeten worden bijgestort is gering.

4. Belegging verkoopopbrengst Essent aandelen Landgraaf heeft in 2009 € 20 mln. belegd in obligatieleningen. Dit met het oog op een structurele renteopbrengst in combinatie een laag risico. De kredietcrisis heeft qua risico het tegendeel bewezen. Gelukkig hebben afzonderlijke landen alsook de Europese Unie ondersteuning geboden aan banken en landen om grotere problemen te voorkomen. De kapitaalmarkten zijn weer tot rust gekomen en landen proberen nu hun begrotingen op orde te krijgen. Spanje en Italië vormen echter nog steeds een risico. De omvang van deze economieën kan, indien ze hun problemen niet te boven komen, leiden tot nadelige effecten op de obligatieportefeuille. De kans dat dit gebeurt wordt ingeschat op 10%. Met de beheerder (sinds 2013 Bank Oyens & van Eeghem) zijn afspraken gemaakt bij acute problemen en welke stappen moeten worden gezet om de schade beperkt te houden.

5. Gemeenschappelijke bestuursdienst Landgraaf-Brunssum Zowel de raad van Landgraaf alsook Brunssum heeft eind 2013 ingestemd met het oprichten van een gemeenschappelijke bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. Om dit te realiseren zullen de ambtelijke organisaties van beide gemeenten samenvloeien. Daarbij zullen frictiekosten opkomen. In 2014 zijn dat met name voorbereidingskosten en in 2015 incidentele kosten i.r.t. het stroomlijnen van de organisatie alsmede afbouw van de formatie. In 2013 heeft het adviesbureau K+V deze kosten geraamd op € 4,362 mln., 50/50 te verdelen over beide gemeenten. In Landgraaf is eind 2013 besloten om € 1 mln. budget ter beschikking te stellen van het project bestuursdienst (kostenplaats bedrijfsvoering, € 0,75 mln. in 2014 en € 0,25 mln. in 2015). De helft van de gemaakte kosten zal bij Brunssum in rekening worden gebracht. Het maximale risico dat de


110

gemeente Landgraaf loopt bedraagt per 1-1-2015 € 1,7 mln. De projectorganisatie heeft als doel te komen tot een bestuursdienst Landgraaf-Brunssum en dat binnen de (financiële) kaders zoals deze zijn vastgesteld. Op grond van de aangescherpte planning en onvoorziene omstandigheden daargelaten zal in 2015 gestart worden met de Gemeenschappelijke Bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. Daarmee zullen de frictiekosten opkomen. Bij de 2e raadsrapportage 2014 zal aan de raad worden voorgesteld om € 1,7 mln. aan de algemene reserve te onttrekken en te storten in een reserve frictiekosten bestuursdienst Landgraaf-Brunssum.


111


112

2.2 Paragrafen 2.2.1 Lokale lasten 2.2.2 Bedrijfsvoering 2.2.3 Financiering 2.2.4 Verbonden partijen 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen 2.2.6 Grondbeleid 2.2.7 Weerstandsvermogen en risicomanagement 2.2.8 Krimp

2.2.1

Lokale lasten

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is landelijk in 2014 ten opzichte van 2013 met 0,9% lager dan ooit eerder gemeten. De onroerendezaakbelasting is wel meer verhoogd dan afgesproken. Daar staat tegenover dat de gemiddelde afvalstoffenheffing daalt en de rioolheffing nog nooit zo weinig gestegen is. Dit is de conclusie van het Centrum voor Onderzoek van de Lokale lasten (COELO) dat jaarlijks de lokale lasten in Nederland onderzoekt. De lasten voor de burger worden naast gemeentelijke (woon)lasten ook beïnvloed door heffingen van provincie en waterschappen. Het zijn de provinciale heffingen die met 4,8% het meeste stijgen, gevolgd door de waterschappen met 2,8%. Landgraaf

verhoogt

de

tarieven

van

belastingen

en

heffingen

jaarlijks

maximaal

met

de

inflatiecorrectie. Uitzondering hierop vormen de riool –en afvalstoffenheffing vanwege de 100% kostendekkendheid. Deze lijn wordt ook voor 2015 voortgezet. Meerjarig hielden we in de begroting 2014 rekening met een 2% inflatie. De verwachte inflatie 2015 gebaseerd op de juni ramingen van het Centraal Planbureau is 1½ %. We handhaven daarom de inflatiecorrectie 2015 van 1½ % zoals ook is voorgesteld in de kadernota. Meerjarig vanaf 2016 ramen we nog steeds 2% inflatiecorrectie. Mocht medio 2015 blijken dat de prognoses voor 2016 hier van afwijken dan stellen we die ramingen uiteraard bij. Met deze uitgangspunten, aangevuld met recente ontwikkelingen, ontwikkelen de inkomsten uit lokale heffingen zich als volgt: Omschrijving lokale lasten 2014

2015

2016

2017

2018

Onroerende zaakbelasting.

€ 6.866.481

€ 6.998.129

€ 7.152.024

€ 7.327.907

€ 7.458.230

Afvalstoffenheffing.

€ 3.850.038

€ 3.850.038

€ 3.927.039

€ 3.927.039

€ 3.927.039

Rioolheffing.

€ 3.880.342

€ 3.892.027

€ 4.021.942

€ 4.154.065

€ 4.288.429

Hondenbelasting.

€

378.609

€

384.288

€

391.974

€

399.813

€

407.809

Leges GBA, burgerlijke

€

447.848

€

527.264

€

527.264

€

527.264

€

527.264

267.384

€

267.384

€

stand, reisdocumenten en rijbewijzen. Leges bouwvergunningen.

€

Precariobelasting.

€

25.618

€

26.000

Toeristenbelasting.

€

104.610

€

93.432

Marktgelden.

€

55.994

€

Grafrechten.

€

18.151

Overigen.

€

102.389

Totaal lokale heffingen

€ 15.997.464

Paragraaf 2.2.1 Lokale lasten

267.384

€

€

26.520

€

101.361

55.994

€

€

21.000

€

64.479

€ 16.180.035

267.384

€

€

27.050

€

27.591

€

101.361

€

101.361

55.994

€

55.994

€

55.994

€

21.000

€

21.000

€

21.000

€

64.479

€

64.479

€

64.479

€ 16.556.981

€ 16.873.356

115

267.384

€ 17.146.580

Algemene belastingmaatregelen Onroerende zaak belasting (OZB) Met ingang van 1 januari 2014 is de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en heffingen overgegaan van de GBRD naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De werkwijze van BsGW verschilt van de GBRD. Doordat BsGW zich middels prognoses “committeert” aan het binnenhalen van de belastingopbrengsten baseren zij zich op de meest betrouwbare gegevens. Dat heeft tot gevolg dat de ontwikkeling van de WOZ waarden die de basis vormen voor de heffing van de OZB pas later in het jaar beschikbaar komt. Dit is geen probleem omdat de raming voor de opbrengst OZB 2015 gebaseerd is op de met 1,5% geïndexeerde opbrengst OZB 2014. Mutaties in de WOZ waarden leiden tot bijstellingen in het OZB tarief. Daalt de WOZ waarde dan stijgt het tarief en vice versa. Naast de mutaties in de WOZ waarden gaat de daling in het aantal woningen de opbrengst OZB beïnvloeden. Het realiseren van de projecten uit de diverse wijkontwikkelingsplannen leidt immers tot een structurele daling van het aantal woningen. Wij zijn van mening dat de terugloop van het aantal woningen niet verhaald moet worden op de resterende woningbezitters. Gevolg hiervan is dat de opbrengst OZB minder stijgt dan indexering. Dat de opbrengst OZB nu meerjarig meer stijgt dan de inflatiecorrectie van 1,5% (2% in latere jaren) is het gevolg van de extra verhoging van het tarief OZB woningen in relatie tot de lagere perceptiekosten vanuit BsGW. In de begroting 2014 heeft de raad hiermee ingestemd. Tariefontwikkeling in % van waarde

2014

2015

- eigenaren woningen

0,179309% 0,183131%

- eigenaren niet-woningen

0,244689% 0,248359%

- gebruikers niet-woningen

0,193798% 0,196705%

In de tarieven 2015 is nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de WOZ waarden. Het achteraf corrigeren van de WOZ ontwikkeling zal per saldo niet leiden tot een hogere OZB opbrengst, maar wel tot een gewijzigd tarief voor 2015.


116

De landelijke marktontwikkeling van de woningen geregistreerd door het Kadaster en CBS is als volgt:

bron: Prijsindex bestaande koopwoningen van Kadaster en CBS, mei 2014.

De WOZ-waarde van woningen is landelijk gemiddeld tussen waardepeildatum 2012 en 2013 met 5,4% gedaald. Sinds de waardepeildatum 1 januari 2013 is er sprake van een lichte daling. In 2014 is een lichte stijging van de woningprijzen zichtbaar.

Hondenbelasting Ten aanzien van de controles op hondenbezit is met de BsGW afgesproken dat zij jaarlijks een kwart van het grondgebied onderwerpen aan een controle. Uit de 2e uitvoeringsrapportage 2014 blijkt dat bijna 96% van de geprognosticeerde opbrengst 2014 is opgelegd. Ervan uitgaande dat de gehele opbrengst 2014 nog zal worden gerealiseerd groeit de opbrengst hondenbelasting 2015 op basis van indexering met 1,5% naar € 384.288. De opbrengst van de hondenbelasting is als niet-gebonden heffing onderdeel van de algemene baten en lasten. Navolgend de tarieven hondenbelasting 2015: 2014

Tarieven hondenbelasting

2015

- 1e hond

€

67,60 €

68,60

- 2e hond

€

141,30 €

143,40

- 3e hond

€

251,80 €

255,60

- 4e e.v. hond

€

489,30 €

496,60

Kennel

€

946,40 €

960,60

Meerjarig is rekening gehouden met een indexering van 2% per jaar.


117

Precariobelasting De aanslagen 2014 precariobelasting zijn weliswaar nog niet opgelegd, maar de verwachting is dat de verwachte opbrengst precario 2014 zal worden gerealiseerd. Ontwikkelingen in het belastinggebied van precario zijn er nauwelijks. Precario beperkt zich hoofdzakelijk tot terrassen, reclame en uitstallingen. Uitgaande van een indexering met 1,5% wordt voor 2015 een opbrengst verwacht van € 26.000. Meerjarig is rekening gehouden met een indexering van 2%.

Toeristenbelasting De tarieven 2015 voor de toeristenbelasting zijn in 2013 al vastgesteld. De tarieven zijn ten opzichte van 2014 ongewijzigd. Het aantal overnachtingen 2013, met name bij de hotels, is 9.000 lager dan in 2012. Nog onbekend is of er in 2014 herstel zal optreden. Vanwege die onzekerheid is de opbrengst toeristenbelasting 2015 naar beneden bijgesteld met ruim € 15.000 naar € 93.432. Voor de volledigheid navolgend de tarieven toeristenbelasting 2015: Tarieven toeristenbelasting

2014

2015

€ 0,95

€ 0,95

€ 1,35

€ 1,35

per overnachting - voor een kampeeronderkomen, recreatiewoning of niet bedrijfsmatig verhuurde ruimte - voor een hotel

Voor 2016 en 2017 is rekening gehouden met een stijging van beide tarieven met € 0,05.

Overige belastingmaatregelen Leges Voor wat betreft de legestarieven wordt ook voor 2015 de systematiek nog niet gewijzigd. Dat wil zeggen de tarieven 2014 worden met 1,5% geïndexeerd. De processen die de producten opleveren waarvoor leges moeten worden betaald zullen in het kader van de bestuursdienst Landgraaf-Brunssum onder de loep worden genomen. Zeker is wel dat Landgraaf met de tarieven die nu worden gehanteerd niet boven de 100% kostendekking uitkomt.

Kwijtschelding Uit de 2e voortgangsrapportage van BsGW blijkt dat over 2014 voor € 268.000 aan kwijtschelding is verleend. Hierbij is nog geen rekening gehouden met kwijtschelding in relatie tot het variabel deel van de afvalstoffenheffing. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een budget kwijtschelding van € 397.000. Deze kwijtschelding zit volledig verdisconteert in de tarieven riolen en afvalstoffenheffing. Indien burgers voldoen aan de eisen voor kwijtschelding ontvangen zij kwijtschelding voor: -

Rioolheffing, gebruikersdeel,

-

Afvalstoffenheffing.

Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.


118

Milieuheffingen Afvalstoffenheffing In 2014 zijn de verwerkingskosten voor restafval t.o.v. 2013 sterk gedaald, waarmee ook de lasten voor Rd4 zijn afgenomen. Deze lasten zijn bepalend voor de tarieven afvalstoffenheffing in de deelnemende gemeenten. Voor 2015 is er sprake van een stijging van de kosten, zoals uit onderstaande tabel blijkt De grondslag voor de afvalstoffenheffing 2015 ziet er als volgt uit: Omschrijving lasten afvalstoffen

2014

2015

Verschil

2.740.000

2.761.847

-21.847

1)

Toegerekende uren (incl.overhead) eigen personeel.

578.720

571.791

6.929

2)

Toegerekende uren BsGW.

231.500

206.188

25.312

3)

Toerekening van kwijtschelding afvalstoffenheffing.

290.000

290.000

0

9.818

20.212

-10.394

3.850.038

3.850.038

0

Kosten Rd4 (incl.BTW vooraftrek).

Kapitaallasten (incl inzet doelreserves). Totaal lasten afvalstoffenheffing 1) 2) 3) 4)

4)

hogere lasten a.g.v. invoering stortbelasting (€ 75.000) op restafval, vooraftrek BTW (€ 56.000), papierbakken (€ 6.000) en hogere onttrekking reserve (-€ 115.000). lagere lasten a.g.v. wijziging in doorberekende kosten. lagere lasten a.g.v. overgang va GBRD naaar BsGW. hogere lasten i.v.m. investeringen afvalbakken en ondergrondse containers.

De kosten Rd4 zijn inclusief een bijdrage van € 0,25 per inwoner aan de nazorgvoorziening van Bodemzorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg BV zet deze middelen in bij het beheer van oude storten, o.a. in Landgraaf.

Tarieven afvalstoffenheffing 2015 In september 2013 is het afvalbeheerplan 2014-2020 door de raad vastgesteld. Dit plan bevat de stapsgewijze invoering van nieuw beleid met als speerpunt het intensiveren en optimaliseren van de dienstverlening bij het inzamelen van grondstoffen, en het stapsgewijs afbouwen van de dienstverlening voor het verzamelen van het restafval. Dit heeft geleid tot nieuwe variabele tarieven 2014 voor GFT– en restafval. De tarieven zijn daarbij gebaseerd op een inschatting van het aantal ledigingen in 2014. Onduidelijk is op dit moment nog in hoeverre het tarief juist is; het ontbreekt immers nog aan ervaringscijfers over een langere periode, waardoor het effect van de nieuwe variabele tarieven op de kostendekking niet bepaald kan worden. In april 2014 is de stortbelasting op GFT afval ingevoerd en per 1 januari 2015 zal deze belasting ad. € 17 per ton ook worden ingevoerd voor het restafval. Deze belasting leidt in 2015 tot een hogere last van ca. € 75.000 die, uitgaande van 100% kostendekking, moet worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing. Het is nu nog niet duidelijk hoe hier binnen de aan Rd4 deelnemende gemeenten mee wordt omgegaan in relatie tot de tariefstelling (verwerking in vast of variabel tarief, hoogte stijging e.d.). Gecorrigeerd voor de onttrekking aan de reserve reiniging stijgen de totale lasten afvalstoffenheffing in 2015 met € 127.758 t.o.v. 2014 Voor het overgrote deel wordt de stijging veroorzaakt door de ingevoerde stortbelasting en de vooraftrek BTW van Rd4 (zie overstaande tabel). Gemeenten mogen de kosten van verwerking van afvalstoffen tot maximaal 100% bij de huishoudens in rekening brengen. Dit uitgangspunt blijft in principe ook voor 2015 gehandhaafd, echter gelet op onderstaande redenen stellen wij voor de lastenstijging niet te verwerken in de tarieven voor 2015, maar te dekken uit de reserve reiniging.


119

-

In 2014 is het exploitatievoordeel ad. ca. € 130.000 van Rd4 over 2013 gestort in de reserve reiniging. Daarmee neemt de omvang van deze reserve weer toe tot ca. € 1 mln. hetgeen meer dan voldoende is.

-

De onduidelijkheid omtrent de wijze van doorvoeren van een tariefverhoging als gevolg van de stortbelasting binnen de aan Rd4 deelnemende gemeenten.

-

De effecten van de per 1 januari 2014 gewijzigde variabele tarieven kunnen nog niet worden bepaald.

-

Het aantal huishoudens waarover de vaste kosten afvalstoffenheffing kan worden omgeslagen is als gevolg van de krimp dalende, en zal dit de komende jaren blijven doen. Onverkort vasthouden aan 100% kostendekkendheid zal dan ook leiden tot hogere lasten voor de burgers. Dit is nu nog beperkt maar op termijn dient door de raad hierover een standpunt te worden ingenomen.

Concreet betekent dit dat de tarieven voor 2015 gelijk blijven aan de tarieven 2014. De vastrechttarieven afvalstoffenheffing 2015 zien er dan als volgt uit: vastrecht tarief eenpersoons huishouden

€ 141,10 (€ 141,10)

vastrecht tarief meerpersoons huishouden

€ 160,90 (€ 160,90)

(de bedragen tussen haakjes zijn de vaste tarieven afvalstoffenheffing 2014) De variabele tarieven 2015 voor de afvalverwerking zijn dan als volgt: 140 ltr

240 ltr

140 ltr

240 ltr

GFT-afval

GFT-afval

Restafval

Restafval

Huisvuilzak

Huidig tarief 2014

€ 0,00

€ 0,00

€ 5,35

€ 7,25

€ 1,00

Nieuw tarief 2015

€ 0,00

€ 0,00

€ 5,35

€ 7,25

€ 1,00

Zowel de baten en lasten in relatie tot afvalstoffen zijn onderdeel van programma 4 Leefbaarheid in de wijk.

Rioolheffing December 2010 is het Integraal Stedelijk Waterplan (ISW) door de raad vastgesteld. In dit plan zijn de kosten voor de instandhouding van de riolen in Landgraaf zichtbaar gemaakt. Dit zijn niet alleen de huidige kosten maar ook kosten in de toekomst (2040-2050). Eind 2013 is het ISW bijgesteld en door de raad vastgesteld. Daar waar in het oude ISW de lasten de komende jaren fors zouden stijgen om forse investeringen, die noodzakelijk zijn om de werking van riolen optimaal te houden, mogelijk te maken is die lastenstijging nu een stuk lager. De voorziene tariefstijgingen zijn als gevolg daarvan de komende jaren lager dan in het oude ISW was gecalculeerd. De lasten voor riolen 2015 zien er als volgt uit:


120

Omschrijving lasten riolen

2014

Kapitaallasten reeds gevoteerde rioolinvesteringen.

2015

Verschil

1.324.502

1.386.060

-61.558

1)

99.945

38.286

61.659

1)

Toerekening uren (inclusief overhead) eigen personeel.

414.388

415.326

-938

Doorberekening van de BsGW.

289.344

257.707

31.637

Kapitaallasten nog te voteren investeringen.

Toerekening van straatreiniging (14%).

96.000

96.000

0

Toerekening van kwijtschelding (100%).

106.000

106.000

0

Toerekening duurzame onkruidbestrijding.

120.000

120.000

0

1.430.163

1.472.648

-42.486

3.892.027

-11.686

Overige lasten. Totaal lasten riolen 1) 2) 3)

3.880.342

2)

3)

verschuiving van te voteren naar reeds gevoteerde investeringen. lagere lasten a.g.v. overgang va GBRD naaar BsGW. hogere lasten, met name beleidsmatig.

Tarieven rioolheffing 2014 Evenals bij de afvalstoffenheffing mogen gemeenten de kosten van riolen tot maximaal 100% bij de huishoudens en bedrijven in rekening brengen. Dit uitgangspunt blijft ook voor 2015 gehandhaafd. Basis voor de berekening van de kosten van riolen is het Integraal Stedelijk Waterplan (ISW), waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Eind 2013 is het ISW 2014 aangepast en door de raad geaccordeerd. In dit ISW is voor 2015 een tariefstijging van € 5 per aansluiting voorzien. Daarnaast is een indexering toegepast van 0,5%. Dit percentage is een gewogen gemiddelde van de indexering van de aan de riolen toegerekende salarissen gemeentepersoneel en kapitaallasten alsmede van de programmalasten betreffende riolen. Het bovenstaande betekent dat de tarieven met gemiddeld ca. 2,8% moeten stijgen. Omdat bij de berekening van de opbrengsten uit rioolheffing voor 2015, in tegenstelling tot andere jaren, rekening is gehouden met de opbrengsten uit groot waterverbruik (> 400 m3) van ca. € 70.000, is een tariefstijging van gemiddeld ca. 1,6% voldoende om 100% kostendekking te verkrijgen. De tarieven 2015 zien er dan als volgt uit: Tarieven rioolheffing

2014

2015

€ 82,34

€ 83,21

- 0 - 200m³

€ 123,80

€ 125,50

- 201 - 400m³

€ 175,60

€ 178,10

- meer dan 401m³

€ 290,60

€ 294,70

- per 100m³ extra

€ 29,60

€ 30,00

Eigenaarsdeel: Gebruikersdeel o.b.v verbruik drinkwater

Zowel de lasten als baten in relatie tot de riolen zijn onderdeel van programma 4 Leefbaarheid in de wijk. Het aantal aansluitingen waarover de lasten riolen kunnen worden omgeslagen is, net zoals bij de afvalstoffenheffing, als gevolg van de krimp dalende en zal dit de komende jaren blijven doen. Onverkort vasthouden aan 100% kostendekkendheid zal dan ook leiden tot hogere lasten per aansluiting. Hierover dient door de raad een standpunt te worden ingenomen.


121

Woonlasten Het Centrum voor Onderzoek en Economie van Lagere Overheden (COELO) stelt jaarlijks de Atlas voor de lokale lasten samen. Zo ook voor de begroting 2014. Daaruit blijkt dat Landgraaf redelijk in de buurt komt van de landelijke ontwikkeling. Overzicht woonlasten Parkstad Limburg gemeenten 2011 - 2014 Gemidd WOZ Gemeente

wrd

Belastingjaar

woningen 2014

2011

Brunssum

€ 133.750

€ 727

Heerlen

€ 122.800

Kerkrade

€ 127.775

Landgraaf

2012

2013

2014

2,3%

€ 712

-2,1%

€ 717

0,7%

€ 712 -0,7%

€ 704

0,7%

€ 700

-0,6%

€ 708

1,1%

€ 692 -2,3%

€ 664

-1,0%

€ 665

0,2%

€ 657 -1,2%

€ 654 -0,5%

€ 150.020

€ 678

2,1%

€ 683

0,8%

€ 729

6,7%

€ 738

1,2%

Nuth

€ 197.500

€ 751

0,7%

€ 733

-2,4%

€ 726 -1,0%

€ 751

3,4%

Onderbanken

€ 168.500

€ 777

4,0%

€ 791

1,8%

€ 810

2,4%

€ 806 -0,5%

Simpelveld

€ 159.350

€ 786

5,6%

€ 698

-11,2%

€ 718

2,9%

€ 748

4,2%

Voerendaal

€ 204.600

€ 704

-0,4%

€ 708

0,6%

€ 691 -2,4%

€ 711

2,9%

De (afgeronde) bedragen betreffen de som van de OZB per gemiddelde WOZ-waarde woningen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor een meerpersoons huishouden. De gegevens zijn gebaseerd op de Coelo Atlas.

In de landelijke rangschikking staat Landgraaf op plek 249. Ten opzichte van 2013 (260) een lichte verbetering. Ten opzichte van onze eigen berekening wijken woonlasten af omdat het COELO voor de vergelijkbaarheid een gemiddeld systeem hanteert voor afvalstoffenheffing. Dat leidt ten opzichte van het Landgraafse systeem tot hogere lasten. Corrigeren we deze component dan komen de woonlasten uit op € 728.


122

2.2.2

Bedrijfsvoering

Conform artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording dient de paragraaf bedrijfsvoering inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De volgende indeling wordt gebruikt; –

Organisatie en Personeel (O);

–

Informatisering en automatisering (I&A);

–

Planning en control (F);

–

Huisvesting (H).

Per onderdeel geven we zoveel als mogelijk naar analogie van de opbouw van de programma's inzage in de in deze meerjaren periode te realiseren doelen, de daarvoor in 2015 uit te voeren activiteiten, de specifiek daarvoor gereserveerde middelen en de mogelijke risico's die we onderkennen. De in deze paragraaf opgenomen activiteiten vormen de input voor de werkplannen van o.a. de ondersteunende afdelingen De beschikbare capaciteit ten behoeve innovatieve activiteiten in de bedrijfsvoering is gelimiteerd. De adviserende en ondersteunende capaciteit staat primair ten dienste van de andere afdelingen

aangezien

deze

afdelingen

direct

diensten

leveren

t.b.v.

onze

burgers.

Het

capaciteitsbeslag voor die primaire advisering en ondersteuning kan in enig jaar of periode niet geplande pieken vertonen die tot gevolg hebben dat niet alle ambities zoals verwoord in deze paragraaf tot realisatie komen in het geplande begrotingsjaar.

Organisatie en Personeel Bij het opmaken van deze teksten ten behoeve van de begroting 2015 is de planning erop gericht om de nieuwe bestuursdienst Landgraaf-Brunssum in 2015 operationeel te hebben. Een aantal interne en externe ontwikkelingen op personeelsgebied hangen hiermee samen. Daarom wordt onderstaand eerst ingegaan op een aantal ontwikkelingen die los staan van de nieuwe bestuursdienst en daarna zullen enkele ontwikkelingen en voornemens worden genoemd die verband houden met de invoering van de Gemeenschappelijke Regeling Landgraaf-Brunssum. Doorontwikkeling organisatie In 2014 is een nieuwe organisatiestructuur tot stand gekomen en ook ingevoerd. Er is gekozen voor een platte organisatie, bestaande uit een directiemodel en acht afdelingshoofden die allen integraal manager zijn. Het model is zo ingericht dat dit voldoende toegesneden is op de uitdagingen die in de toekomst op de gemeentelijke overheden afkomen. Teneinde een juist en volledig inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteiten, kwaliteiten

en

behoeften van het zittende personeelsbestand (aanbod) en de kwalitatieve en kwantitatieve vraag in de nabije toekomst (vraag) is in 2014 met alle integrale managers een aanzet gegeven om te komen tot een strategische personeelsplanning. In de loop van 2015 zullen plannen geborgd moeten worden in onze HRM cyclus opdat actualiteit geborgd blijft. Met de uitkomsten van die strategische personeelsplanning zullen keuzes moeten worden gemaakt en zal gewerkt gaan worden aan een toekomstbestendig personeelsbestand. Duidelijk is dat een onevenredig groot deel van het personeel binnen afzienbare tijd de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. Daardoor vloeit in een relatief korte periode veel kennis en ervaring weg, maar het biedt ook weer kansen voor doorstroming van personeel. De organisatie zal echter ook zodanige voorbereidingen moeten treffen dat tijdig de kennis en kunde die met de medewerkers uit de organisatie zal verdwijnen, wordt gecompenseerd. Dit betekent dat op het juiste moment met de nodige bijscholing of omscholing van medewerkers gestart zal moeten worden. Een integraal opleidingsplan zal in 2015 dan ook tot stand komen waarbij op alle nieuwe ontwikkelingen geanticipeerd wordt. Daarnaast moet ook onder ogen worden gezien dat

Paragraaf 2.2.2 Bedrijfsvoering

123

wellicht een deel van het personeelsbestand dat niet meer kan worden bijgeschoold of omgeschoold voor de gemeentelijke taken, extern gereintegreerd zal moeten worden. Daarnaast is het van evident belang dat, nu het personeel van drie verschillende organisaties bijeen wordt gebracht, vroegtijdig wordt gewerkt aan de vorming en borging van de gewenste cultuur. Daarbij zal veel training en opleiding van het personeel nodig zijn. HR 21 Met de inpassing van de geldende functiebeschrijvingen en -waarderingen naar generieke functiebeschrijvingen in HR21 wordt in de tweede helft van 2014 gestart, zij het dat mogelijk eerst nog afstemming plaats moet vinden met Brunssum in verband met de inrichting van de bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. De verdere implementatie van HR21 vindt dan vervolgens plaats in 2015 waarbij tevens rekening gehouden moet worden met de afwikkeling van eventuele bezwaren en beroepen tegen de inpassing in HR21. Voor de toepassing van HR21 dient tevens een regeling functioneren en beoordelen vastgesteld te worden omdat bij gebruik van HR21 het functioneren op een andere wijze beoordeeld gaat worden dan binnen

de

huidige

beoordelingssystematiek.

In

HR21

gaat

het

namelijk

om

generieke

functiebeschrijvingen. In de generieke functiebeschrijvingen zijn geen concrete taken opgenomen. Daarom moeten de beoogde resultaten vastgelegd worden in individuele werkafspraken per medewerker. Aan het eind van ieder jaar kan dan beoordeeld worden of de beoogde resultaten door de medewerker zijn behaald. De huidige beoordelingssystematiek dient op deze nieuwe werkwijze aan te sluiten. Ook gaan we binnen HR21 werken met competentiemanagement. Aan iedere generieke functie zijn bepaalde competenties gekoppeld. Competentiemanagement is een middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen en daarmee de doelstellingen van de organisatie (gesteld vanuit de

taken

en

verantwoordelijkheden)

te

realiseren.

Enerzijds

creëert

de

organisatie

met

competentiemanagement een leeromgeving voor haar medewerkers waarin zij hun competenties en talenten voortdurend kunnen versterken en uitbreiden. Anderzijds helpt competentiemanagement bij het realiseren van de organisatie- en de afdelingsdoelstellingen. De medewerker dient te beschikken over de competenties die bij de functie behoren. Er dient in 2015 dan ook intensief te worden ingezet op de ontwikkeling van competenties bij medewerkers. In samenhang met de uitkomsten van de strategische personeelsplanning zullen in 2015 trainingen en opleidingen plaats gaan vinden die de organisatie op personeelsgebied toekomstbestendig moeten maken. TSIC De besluitvorming over het Telefonisch Service en InformatieCentrum TSIC is in 2014 onder druk komen te staan. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is het gegeven dat drie gemeenten de uitvoering van het TSIC op zich wilden nemen. Het lukte niet om hierover een gedragen besluit te nemen dat niet alleen recht doet aan inhoudelijke argumenten maar ook gebaseerd is op een evenwichtig spreidingsbeleid over de verschillende gemeenten. Hier wreekt zich het gegeven dat de stadsregio Parkstad Limburg een dergelijk bestuurlijk gedragen kader ontbeert, waarin op een evenwichtige wijze de inhoudelijke belangen voor de locatiekeuze en de andere relevante lokale belangen, zoals voorkomen van leegloop en behoud van werkgelegenheid met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Een kader waarbij bovendien het regionale belang en de diverse locale belangen met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Een tweede ontwikkeling die voor de gezamenlijke besluitvorming van invloed bleek, is het feit dat Landgraaf en Brunssum een gemeenschappelijke bestuursdienst ontwikkelen. Beide gemeenten denken verschillend over deelname aan het TSIC. Dat maakte het ook lastig. Tot slot bleek dat het voor een aantal kleinere gemeenten niet aantrekkelijk was een knip te maken tussen telefonische dienstverlening en baliedienstverlening. De


124

besluitvorming over het TSIC is tot nader order uitgesteld. Ondertussen wordt er wel gewerkt aan het eerder genoemde bestuurlijk afwegingskader waarin de inhoudelijke belangen voor de locatiekeuze en de andere relevante lokale belangen, zoals voorkomen van leegloop en behoud van werkgelegenheid met elkaar in evenwicht gebracht kunnen worden. Het uitstel van de besluitvorming over TSIC leidt er toe dat de gemeenten nu – noodgedwongen- hun eigen weg gaan. Hierdoor is de kans van slagen van dit project aanzienlijk verminderd. Samenwerking Landgraaf-Brunssum De planning is er op gericht om in 2015 te kunnen starten met de Gemeenschappelijke Bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. Een aantal vertragingen in 2014 maakt dat niet alles wat we ons hadden voorgenomen gereed zal zijn op 1 januari 2015. Die aangescherpte planning gaat ervan uit dat de dienst er medio 2015 is en dat alle personeel is overgegaan naar de nieuwe dienst. Een aantal vervolgstappen zal nog in de tweede helft van 2015 moeten plaatsvinden. Mogelijk heeft dat ook gevolgen voor het al dan niet volledig behalen van de financiële doelstelling in 2015 (€ 0,25 mln). ISD BOL wordt dan per gelijke datum opgeheven en alle taken en personeel zijn dan integraal onderdeel geworden van de nieuwe dienst. Uiteindelijk leidt de nieuwe dienst tot een sterke, kwalitatieve dienst die efficiënter kan werken. Die efficiency levert een besparing op die voor Landgraaf in vier jaren oploopt tot ca. € 1,0 mln. structureel. Let wel, dit betreft vooralsnog alleen de besparing op de formatielasten. Hier staan de incidentele frictiekosten voor Landgraaf van geschat ca. € 1,5 mln. tegenover die t.z.t. ten laste zullen komen van de algemene reserve. In 2015 zal er vervolgens veel aandacht nodig zijn voor het werkelijk in elkaar vlechten van de drie bestaande organisaties, werkwijzen, culturen etc.

(X € 1.000) Effect exploitatie Samenwerking Landgraaf-Brunssum

2015

2016

2017

2018

250

500

750

1.000

Informatisering & automatisering Om de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren dient de informatievoorziening op orde te zijn. Hiervoor wordt onder andere uitvoering gegeven aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid (NUP). De in dit programma opgenomen bouwstenen zorgen ervoor dat de basis van de informatievoorziening op orde komt. Deze adequate informatievoorziening stelt ons ook in staat goede dienstverlening te leveren en efficiënte bedrijfsvoering te organiseren. Dit wordt verder bereikt door het implementeren van een samenhangend systeem van functionaliteiten (software, processen). Deze functies verbinden de processystemen van de vakafdelingen met het portaal van de dienstverlening. Deze samenhang wordt aangeduid als midoffice. Dit midoffice bestaat uit diverse functies (klantcontacten, documenten en zaken) die volgens de oorspronkelijke planning in 2014 ingevoerd zouden worden. Het aanbestedingstraject is in 2013 afgerond en ambtelijk is de keuze voor de oplossingen gemaakt. Met het oog op de oprichting van de bestuursdienst is de gunning echter onhold gezet. Naar aanleiding van een extern deskundigenonderzoek is een advies afgegeven om de Landgraafse aanbesteding niet door te zetten, met het oog op het zaakgericht werken binnen de bestuursdienst io. In het plan van aanpak bestuursdienst io. is digitaal zaakgericht werken als speerpunt benoemd.


125

Omschrijving actueel kader

Actualiteit

Informatiebeleid Landgraaf 2012-2015

2012

Wat willen we bereiken? We

willen

een

tweetal

doelen

bereiken:

Allereerst

willen

we

de

Informatie-

en

automatiseringshuishouding op orde brengen en houden. Tweede doelstelling is het blijven leveren van een optimale dienstverlening die voldoet aan de eisen van deze tijd (denk hierbij ook aan de digitale dienstverlening).

Wat gaan we daarvoor doen in 2015? In 2015 hebben we twee speerpunten binnen de uit te voeren activiteiten. Allereerst blijven we de bouwstenen voor de basisvoorzieningen invoeren in combinatie met het blijvend participeren in het ondersteuningsprogramma I-NUP. Dit speerpunt gaat onverminderd door. Het tweede speerpunt is de invoering van het midoffice ter ondersteuning van het digitaal zaakgericht werken. Prestatie indicatoren voor 2015

Norm

P1

Volgens wettelijke kaders en planning oa.

Bouwstenen ingevoerd

ingevoerd E-herkenning, BGT en de koppeling met het nieuwe handelsregister P2

Gefaseerde invoering functies midoffice

Door het on-hold zetten is de eerder gestelde norm

niet

gehaald

en

zal

binnen

de

bestuursdienst io. een nieuw plan van aanpak opgesteld dienen te worden. Implementatie hiervan in 2015 ev. Toelichting P1: de ambitie is eind 2016 alle bouwstenen van het NUP te hebben ingevoerd. Toelichting P2: de ambitie is eind 2015 plan van aanpak en verwerving midoffice gereed te hebben.

Planning en control Centrale doelstelling van alle activiteiten die we in het kader van de planning & controlcyclus uitvoeren is het “in control” geraken en blijven van de organisatie. We zijn als gemeente in control indien we een redelijke mate van zekerheid hebben over het bereiken van: –

de strategische ambities;

–

de programmadoelen en effecten;

–

de prestaties zoals opgenomen in de 2e W van de programma's;

–

effectiviteit en efficiëntie in de bedrijfprocessen;

–

betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;

–

naleving van relevante weten regelgeving.

Voor wat betreft de planning en control 2015 licht de focus op de Bestuurdienst Landgraaf Brunssum. Met de start in 2015 zullen de financiële/planning en control afdelingen van Landgraaf en Brunssum worden samengevoegd. Specifiek voor planning en control zullen de voorstellen zoals deze nu worden uitgewerkt in de praktijk ten uitvoer komen. De voorstellen beogen te komen tot standaardisatie van zowel de planning en control cyclus alsook financieel beleid. Pas dan kan een bijdrage worden geleverd aan de verwachte besparingen.


126

Het opgaan van de beide gemeentelijke organisaties in de Bestuursdienst verandert niets aan de centrale doelstelling van de planning en control cyclus en dat is het streven om “in control” te geraken en te blijven. De Bestuursdienst zal voor de gemeente Landgraaf een redelijke mate van zekerheid moeten weten te bereiken voor: -

de strategische ambities;

-

de programmadoelen en effecten;

-

de prestaties zoals opgenomen in de 2e W van de programma’s;

-

effectiviteit en efficiëntie in de bedrijfsprocessen;

-

betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;

-

naleving van relevante wet –en regelgeving.

Wat willen we bereiken? De uiteindelijke doelstellingen van de gemeente Landgraaf zullen met het overdragen van de uitvoering van de planning en control naar de Bestuursdienst Landgraaf-Brunssum niet anders zijn dan voorheen. In feite is dit een opdracht aan de Bestuursdienst en dat betekent: -

een efficiënte planning en control, ontdaan van dubbele en/of organisatie verstarrende beheersmaatregelen met een betere balans tussen zogeheten harde (o.a. functiescheiding) en zachte beheersmaatregelen (o.a. cultuur, opleiding).

-

Een planning en control waarin risicomanagement volledig is geïntegreerd.

-

Een planning en control die invulling geeft aan de informatiebehoefte van zowel raad, college als lijnmanagement van de organisatie.

-

Een planning en control die niet instrumenteel is maar primair ten dienste staat van de realisatie van prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten.

-

Een planning en control die zo optimaal mogelijk wordt ondersteund met digitale hulpmiddelen zowel voor wat betreft verzamelen van gegevens als ten behoeve van het uitvoeren van de workflow.

-

Een integrale planning en control, zo veel als mogelijk ontdaan van de functionele verkokering in zowel kaderstelling, advisering, ondersteuning alsook toetsing.

Wat gaan we daarvoor doen in 2015? Het begrotingsjaar 2015 is weliswaar structureel sluitend, de meerjarenraming 2016 – 2018 is dat zeer zeker nog niet. Daar komt bij dat de mogelijkheden om tot bezuinigingen te komen steeds verder uitgeput raken. Het traject Zero Based Budgeting (ZBB) is doorgevoerd en verwerkt in de meerjarenraming en zal jaarlijks worden herhaald. Daarmee wordt voorkomen dat weer lucht in de budgetten komt. Een belangrijke opgave in 2015 voor planning en control ligt na de start van de Bestuursdienst. De gemeenten Landgraaf en Brunssum hebben hun eigen planning en controlcyclus alsook financieel beleid. Samenwerken in de bestuursdienst zal moeten leiden tot een maximale standaardisatie. In 2014 hebben medewerkers planning en control daartoe voorstellen uitgewerkt. De planning en control documenten evenals de financiële beleidsnota’s vormen onderdeel van de gemeenschappelijke regeling bestuursdienst Landgraaf-Brunssum. De gemeenschappelijke regeling bestuursdienst Landgraaf Brunssum bevat in relatie tot planning en control cyclus de volgende onderdelen: -

Kadernota

-

Programmabegroting

-

Raadsrapportage

-

Financiële slotrapportage

-

Programmaverantwoording (jaarverslag en jaarrekening)


127

Het begrotingsproces begint met een schets van de verwachte financiële ontwikkelingen, de uitgangspunten voor het opstellen van de nieuwe begroting en indien mogelijk een lijst met uitvoerbare beleidsalternatieven in de Kadernota. De Kadernota is de basis voor de het opstellen van de ontwerpbegrotingen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om bij de beschouwingen nog invloed uit te oefenen. Tot zover geen afwijking ten opzichte van het huidige proces met dien verstande dat er geen apart beleidsalternatievenplan meer komt. In Landgraaf is het vervolgens gebruikelijk dat het college 3X per jaar, via 2 raadsrapportages en het jaarverslag, volledige verantwoording aflegt. Dat aantal gaat terug naar 2 X per jaar en wel één raadsrapportage over de periode t/m mei en het jaarverslag

waarbij

verantwoording

wordt

afgelegd

over

zowel

beleidsmatig

als

financiële

doelstellingen. Aan het einde van het jaar wordt aan de raad nog een financiële slotrapportage aangeboden. Deze zal beleidsarm zijn, aangezien beleidsverantwoording via het jaarverslag wordt afgelegd. Afronding van de P&C cyclus is tenslotte de programmaverantwoording met als onderdelen het jaarverslag en de jaarrekening waarbij de programmaverantwoording z.s.m. na einde jaar zal plaatsvinden en daardoor noodgedwongen wordt losgekoppeld van de financiële verantwoording die mede afhankelijk is van de jaarrekeningen van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van financieel beleid zal eveneens gestreefd worden naar uniformiteit. Op dit moment hebben de afzonderlijke gemeenten hun eigen financiële beleidsnota’s. In 2015 zal worden gestart met zoveel als mogelijk samenvoegen van deze financiële beleidsnota’s. Prestatie indicatoren voor 2015

Norm

P1

Een sluitende meerjarenbegroting 2016

Structureel in evenwicht

P2

Een uniform financieel kader bestuursdienst

Eind 2015

P3

Een geüniformeerde P&C cyclus

Begin 2015

Een geïntegreerde financiële administratie*

Eind 2015

P4 *)

onder voorbehoud van start bestuursdienst per 1-1-2015.

Huisvesting De ambtelijke huisvesting bestaat uit de locaties Raadhuis, Voltastraat (Beheer Openbare Ruimte), Emile Erensplein en een aantal verdiepingen in het Rabobankgebouw (Pucciniplein). Voor al deze locaties zal de huisvesting in ieder geval moeten voldoen aan de arbo wetgeving. Een vastgestelde huisvestingsvisie ontbreekt, maar dankzij een forse toename van mogelijkheden rondom het virtueel werken (plaats onafhankelijk) zijn er wel ontwikkelingen die invloed hebben op de huisvesting. Ook de samenwerkingsverbanden hebben hun invloed op de huisvesting. Omschrijving actueel kader

Actualiteit

Reguliere Arbo wetgeving

Wat willen we bereiken? We willen een adequate en tegelijkertijd efficiënte (m2) huisvesting voor alle medewerkers.


128

Wat gaan we daarvoor doen in 2015? Om efficiënter gebruik te kunnen maken van de beschikbare m2 zal verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van thuiswerken, werkplekdeling etc. We zullen in 2015 huisvestingskeuzes moeten maken. Die keuzes hangen o.a. af van de samenwerkingsverbanden zoals PIT, TSIC, GBRD en de bestuurdienst Landgraaf-Brunssum. Deze keuzes zullen bestuurlijk worden gemaakt en het facilitair bedrijf zal hierin volgen. Het gebruiken van eigen gebouwen heeft de voorkeur tegenover het huren van derden. Afhankelijk van het tempo waarin de ambtelijke fusie tussen Landgraaf en Brunssum zal ingaan zal er een verdeling moeten plaatsvinden van de afdelingen van deze gemeenten over de ambtelijke gebouwen. Dit zal de nodige verhuisbewegingen met zich meenemen en tevens een aantal bouwkundige aanpassingen noodzakelijk maken. Voorop blijft staan dat er zo efficiënt mogelijk zal moeten worden omgegaan met de m2 rekening houdende met de arbo normen. Meer ambtelijke gebouwen zal ook meer logistieke afstemming betekenen en dit vraagt de nodige aandacht aan de voorkant.

Wat mag het kosten? (x € 1.000) 2015

2016

2017

2018

16.572

16.749

16.902

17.151

1.044

1.054

1.065

1.075

0

0

0

0

kpl Personeel - Directe salarislasten - Overige directe lasten - Kapitaallasten - Indirecte lasten

8.478

7.954

7.970

8.056

26.094

25.756

25.937

26.282

-455

-461

-466

-472

- Verdeling kostenplaats

-25.639

-25.295

-25.471

-25.811

Totaal baten:

-26.094

-25.756

-25.937

-26.282

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

Saldo kpl Personeel

0

0

0

0


703

703

703

703


794

545

546

547

Totaal lasten: - Directe baten

kpl Bedrijfsvoering

- Kapitaallasten

9

9

3

0

40

40

40

40

1.546

1.297

1.292

1.290

0

0

0

0


-1.546

-1.297

-1.292

-1.290

Totaal baten:

-1.546

-1.297

-1.292

-1.290

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

Saldo kpl Bedijfsvoering

0

0

0

0

- Indirecte lasten Totaal lasten: - Directe baten


129

(x € 1.000) 2015

2016

2017

2018


181

181

181

181


871

656

656

656

- Kapitaallasten

258

243

198

193

0

0

0

0

1.310

1.081

1.036

1.031

kpl Huisvesting

- Indirecte lasten Totaal lasten: - Directe baten

-87

-87

-87

-87


-1.223

-997

-958

-955

Totaal baten:

-1.310

-1.083

-1.044

-1.042

Saldo nieuw beleid

0

2

8

11

Saldo Kpl Huisvesting

0

0

0

0


1.501

1.501

1.501

1.501


2.091

2.066

2.075

2.075

206

189

125

104

0

0

0

0

3.797

3.755

3.701

3.679

-454

-454

-454

-454


-3.344

-3.341

-3.322

-3.337

Totaal baten:

-3.797

-3.794

-3.775

-3.790

Saldo nieuw beleid

0

39

74

111

Saldo kpl Facilitaire middelen

0

0

0

0

50

50

50

50

109

110

110

111

- Kapitaallasten

66

64

62

60

- Indirecte lasten

99

99

99

99

324

323

321

320

0

0

0

0


-324

-323

-321

-320

Totaal baten:

-324

-323

-321

-320

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

Saldo kpl Tractie

0

0

0

0

kpl Facilitaire middelen

- Kapitaallasten - Indirecte lasten Totaal lasten: - Directe baten

kpl Tractie - Directe salarislasten - Overige directe lasten

Totaal lasten: - Directe baten

Toelichting De lasten binnen de kostenplaats personeel bestaan o.a. uit: salarislasten personeel, reis- en verblijfkosten, inhuur, ww lasten en het gedecentraliseerd opleidingsbudget. De stijging van de lasten wordt veroorzaakt door een jaarlijkse indexatie van 1,75%. Deze is bedoeld voor het opvangen CAO-stijgingen en stijgingen van werkgeverspremies.


130

De lasten binnen de kostenplaats bedrijfsvoering bestaan o.a. uit: Personeelswerving & -selectie, functiewaarderingen,

intern

mobiliteitsbureau,

centrale

opleidingsbudget,

arbodienst,

organisatieontwikkeling, salarisadministratie en verzekeringen. Binnen de kostenplaats huisvesting zijn de lasten en baten van de huisvesting opgenomen voor de locaties Raadhuis, Voltastraat, Emile Erensplein en Pucciniplein. De afname van de lasten vanaf het jaar 2016 heeft voornamelijk betrekking op het aflopende huurcontract van het Rabobankgebouw aan het Pucciniplein. De lasten binnen de kostenplaats facilitair bestaan o.a. uit telefonie, schoonmaak, catering, kantoorbenodigdheden en ict. Hierin zijn ook de lasten en opbrengsten van de facilitaire ondersteuning t.b.v. o.a. ISD-BOL en GBRD opgenomen. De lasten binnen de kostenplaats tractie betreffen voornamelijk de lasten inzake het gemeentelijk wagenpark (inclusief scooters).

Wat zijn de risico's? Nr. Majeure risico’s

Beheersmaatregel

Impact

Kans

Risicobedrag

(max.risico) 1.

Ad-hoc besluitvorming

Opstellen van een visie

t.a.v.

(uitgangspunten) op

(kans*impact)

Nvt

Nvt

Nvt

€ 245.000

50%

€ 122.500

€ 250.000

50%

€ 125.000

samenwerkingsverbanden samenwerking gericht op beheersing en invloed. 2.

Groeiende mis-match

Continueren van acties

tussen huidige en

opgenomen in Strategische

benodigde kennis/

personeelsplanning.

vaardigheden medewerkers 3.

Niet volledig realiseren

Toepassen van goed

financiële taakstelling bij

vacature-management en

vertraging Bestuursdienst slimme inhuur van derden. Landgraaf – Brunssum 4.

De gevolgen van de

Kijken naar de

huisvesting kunnen

samenwerking en de

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

leiden tot knelpunten qua mogelijkheden met wetgeving, extra kosten

Brunssum.

en leegstand. 5.

Het ontbreken van een

Bij een nieuw op te richten

beveiligingsfunctionaris

bestuursdienst borgen dat

in een omgeving die

deze functie (structureel)

steeds meer digitaliseert.

wordt ingevuld. Totaal risicobedrag

€ 247.500

Toelichting risico’s 1. Door het ontbreken van een structurele visie ten aanzien van samenwerkingsverbanden kan het voor

komen

dat

suboptimale

samenwerkingsverbanden.


Dit

beslissingen

kan

zich

worden

voordoen

genomen

indien

bij

gefocused

het

aangaan

wordt

131

op

van kleine

samenwerkingsverbanden waarbij het grote geheel uit het oog verloren wordt. Het op afstand plaatsen wordt ervaren als minder invloed hebben op de dienstverlening. Zo kan bijvoorbeeld Parkstad IT ertoe leiden dat oplossingen voor ontstane problemen niet direct opgelost kunnen worden hetgeen effect kan hebben ook voor de directe dienstverlening. Een structurele visie over de core-business waarin ook uitgangspunten worden opgenomen gericht op beheersing en invloed kan hierin helpen. Deze dient elke keer als basis gehanteerd te worden voor een integraal afwegingsbesluit bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient het naleven van het DVO- contractmanagement gevolgd en tussentijds geëvalueerd te worden. 2. Gezien de verdere digitalisering ontstaat er een steeds grotere kloof tussen de aanwezige kennis en vaardigheden binnen het personeelsbestand en het gewenste niveau van de medewerkers. Daarnaast speelt mee dat er binnen een aantal jaren een tweetal pieken onstaat (2017 en 2019) waarin een aantal mensen uitstroomt qua leeftijd. Om dit kennistekort c.q. -verlies tijdig te kunnen opvangen is het noodzakelijk om nu al te starten met het opleiden en/of inwerken van personeel. Dit leidt tot extra kosten waarbij wordt ingeschat dat het ongeveer 10% van het personeel betreft en hiervoor gemiddeld 10% van de productieve uren per medewerker benodigd is. Om dit productieverlies (ca 2,8 fte) te kunnen opvangen is een inhuurbedrag van maximaal € 170.000 benodigd. Inhuur zou in dit geval uitsluitend voor incidentele werkzaamheden hoeven plaats te vinden. Aan opleidingskosten zal dit ongeveer 25% (€ 75.000) van het huidige budget bedragen. Deze bedragen zullen primair uit de reguliere budgetten geput kunnen worden. We dienen rekening te houden met het risico van overschrijden. We schatten in dat dit 50% is van het totale bedrag. 3. De totale taakstelling is € 250.000 in 2015. We schatten in dat we 50% van de taakstelling kunnen opvangen met de genomen maatregel. 4. Zodra de huurovereenkomst van het Pucciniplein eindigt dienen de daar gehuisveste medewerkers naar een andere locatie overgeplaatst te worden. Dit kan leiden tot een overschrijding van de minimale norm (m2) van een werkplek in het gemeentehuis. Aan de andere kant kan leegstand optreden (bv pand Emile Erensplein) indien ruimte niet meer wordt afgenomen door een gemeenschappelijke regeling. 5. Het uitvoeren van de acties uit het beveiligingsplan worden als gevolg van de uitstroom van de beveiligingsfunctionaris niet meer structureel geborgd. Capaciteit voor beveiliging is noodzakelijk binnen de gemeente die in toenemende mate afhankelijk is van digitale systemen.


132

2.2.3

Financiering

Algemeen De uitgangspunten voor het financiële beleid, waaronder de financiering, zijn vastgelegd in de “Financiële Beheersverordening 2013” die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 20 december 2012. Daarnaast heeft het college op 12 september 2006 een “besluit beleidsregels publieke taak 2006” vastgesteld en is op 3 maart 2009 het "Treasurystatuut gemeente Landgraaf 2009" door het college geactualiseerd.

In

dit

treasurystatuut

zijn

de

beleidsmatige

uitgangspunten,

doeleinden,

organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie op het gebied van de financiering vastgelegd. Landgraaf hanteert als algemeen uitgangspunt een risicomijdend financieringsbeleid dat volledig binnen de kaders van de wet Fido past. In deze paragraaf worden de plannen voor de treasury- of financieringsfunctie aangegeven. Voornaamste uitgangspunt is het beheersen van risico’s. Hiervoor worden in de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) twee kwalitatieve randvoorwaarden genoemd voor het financieringsbeleid, t.w.: -

het aangaan en verstrekken van geldleningen en ook het verlenen van garanties is slechts

-

tijdelijke uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het

toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico's. Dit betekent onder meer ook dat bankieren niet is toegestaan. Risicobeheer Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak. Op 12 september 2006 is daarom een “besluit beleidsregels publieke taak 2006” vastgesteld. Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en

renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenten voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zgn. kasgeldlimiet. Voor 2015 komt de kasgeldlimiet voor Landgraaf neer op: (a) Omvang van de programmabegroting per 1-1-2015 : (b) Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

:

Toegestane kasgeldlimiet voor 2015(a) x (b)

:

€

116.625.237 8,5 %

€

9.913.145

De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen perioden:

Paragraaf 2.2.3 Financiering

133

Periode

Gemiddelde netto vlottende

Kasgeldlimiet

Ruimte binnen de

schuld (- = overschot) 1e kwartaal 2013 2e

kasgeldlimiet

8.958.000

8.806.000

-152.000

kwartaal 2013

10.078.000

8.806.000

-1.272.000

3e kwartaal 2013

8.258.000

8.806.000

+548.000

4e kwartaal 2013

7.917.000

8.806.000

+889.000

kwartaal 2014

10.289.000

8.847.000

-1.442.000

2e kwartaal 2014

7.842.000

8.847.000

+1.005.000

1e

Elk kwartaal toetsen we de werkelijke liquiditeitspositie aan de kasgeldlimiet. Als we de kasgeldlimiet gedurende twee achtereenvolgende kwartalen overschrijden melden we dit bij de provincie. Overschrijden we de kasgeldlimiet drie kwartalen op rij dan moeten we via een plan van aanpak aantonen dat we de korte financiering terugbrengen binnen de norm van de kasgeldlimiet. Uit dit plan kan blijken dat de overschrijding maar tijdelijk is, zodat we de overschrijding zonder maatregelen kunnen oplossen. Is de overschrijding echter structureel dan zal dit moeten leiden tot het aflossen van kort geld c.q. het consolideren door middel van het aantrekken van vaste geldleningen. Uit vorenstaande tabel blijkt dat onze liquiditeitsbehoefte in de achterliggende kwartalen nagenoeg altijd binnen de kasgeldlimiet is gebleven. De overschrijdingen zijn van tijdelijke aard geweest en in juli 2014 is de financieringsbehoefte zelfs weer aanzienlijk afgenomen o.a. als gevolg van de uitbetaling van het BCF (€ 4,8 mln.) en uitkering aandelen Attero (0,75 mln). Een verplichte consolidatie is daarom op korte termijn nog niet nodig. De verwachte behoefte aan liquide middelen baseren we op de liquiditeitenplanning, die we periodiek actualiseren. Vanuit die planning houden we rekening met een stijgende liquiditeitsbehoefte. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een nieuwe vaste geldlening van € 1 miljoen in de jaren 2014 tot en met 2018 en aanvullend een extra vaste geldlening van € 5 miljoen in 2015. Leningen worden aangetrokken als totaalfinanciering voor de financieringsbehoefte van de gemeente in totaliteit. Door de toenemende behoefte aan liquide middelen verwachten wij in 2015 geen (tijdelijke) overschotten aan liquide middelen. Derhalve is in de begroting 2015 geen raming opgenomen wegens rentebaten.

Renterisico op vaste schuld De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. We streven naar een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat we het renterisico op de vaste schuld als gevolg van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen voldoende beperken door een zo groot mogelijke spreiding van het renterisico op de vaste schuld over de jaren. Daardoor werkt een wijziging in de rentestand vertragend door op de rentelasten en rentebaten in enig jaar. Voor het bepalen van het renterisico zijn twee variabelen van belang, n.l. de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen van vaste schuld samen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Uit de navolgende berekening blijkt, dat Landgraaf ten aanzien van het renterisico – ook in meerjarenperspectief – ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde norm blijft.


134

bedrag in € Berekening renterisico op vaste schuld

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

1. renteherziening op huidige vaste schuld. 2. aflossingen op huidige vaste schuld.

1.207.161

1.343.715

1.280.271

1.216.826

3. renterisico op vaste schuld (1+2)

1.207.161

1.343.715

1.280.271

1.216.826

116.625.237 113.764.058

109.537.557

108.044.741

Berekening renterisiconorm. 4a begrotingstotaal per 1 januari. 4b bij ministeriële regeling vastgesteld %. 4. renterisiconorm (4a*4b/100)

20

20

20

20

23.325.047

22.752.812

21.907.511

21.608.948

* Toets renterisiconorm. 3. renterisico op vaste schuld.

1.207.161

1.343.715

1.280.271

1.216.826

4. renterisiconorm.

23.325.047

22.752.812

21.907.511

21.608.948

5. ruimte onder renterisiconorm (4-3)

22.117.886

21.409.097

20.627.240

20.392.122

Kredietrisico's Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Om deze risico's te beperken worden leningen en garanties alleen verstrekt aan organisaties die voldoen aan de "uitvoeringsregels publieke taak ten behoeve van het verstrekken van leningen en garanties door de gemeente Landgraaf". In het navolgende overzicht zijn de verstrekte geldleningen weergegeven. Omschrijving

Rente %

verstrekte geldlening

Boekwaarde

Aflossing

Boekwaarde

Jaar van

1-1-2015

2015

31-12-2015

laatste aflossing

Schutterij St. Joseph.

Nvt

PH Des.

Nvt €

Sociale Krediet- en Schuldhulpverlening.

Nvt

€

90.684 €

Vordering op vordering op Enexis B.V.

Nvt

€ 3.434,266 € € 3.534.946 €

3.996

€ 3.530.950

Totaal -

€

1.996 €

1.996

€

0

2015

8.000

2.000

€

6.000

2018

0

€

90.684

-

0

€ 3.434.266

2019

€

Op basis van het besluit "beleidsregels publieke taak geldleningen en garanties 2003" zijn leningen verstrekt aan de schutterij St. Joseph in 2006 en aan PHDes in 2008. Beide leningen dienen te worden afgelost in 10 jaarlijkse termijnen.

-

De sociale kredieten hulpverlening betreft een in 2005 verstrekte achtergestelde lening aan de Kredietbank Limburg in verband met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en een aanvullende lening hiervoor in 2010.

-

Als onderdeel van de aandelenverkoop Essent ontstond een nieuwe vordering, namelijk op Enexis B.V. De vordering heeft het karakter van een verstrekte lening, een zogenaamde aandeelhouderslening. De aflossingsmomenten liggen vast in een overeenkomst.

Verder is aan de Stichting Sporthal Strijthagen in 1996 een lening verstrekt van € 340.335. Deze lening is in 2011 als financieel actief afgeboekt. De openstaande vordering staat sinds 2011 op de balans als vordering onder debiteuren. Voor de betaling van de laatste termijn van in totaal € 9.750 is een betalingsregeling getroffen.


135

Naast deze verstrekte gelden heeft de gemeenteraad eind 2009 besloten tot een structurele uitzetting van € 20 miljoen van de ontvangen gelden bij verkoop van de aandelen Essent NV. In totaal is begin december 2009 € 27 miljoen ontvangen van RWE. Van deze € 27 miljoen is € 7 miljoen gereserveerd voor de gemeentelijke financiering in plaats van het aantrekken van een vaste geldlening en is € 20 miljoen belegd bij APG Investment Services (APG IS). Gekozen is voor looptijden van 7, 10 en 15 jaar. Deze mix van looptijden levert een rendement op van 4,17% jaarlijks. Op het einde van de looptijd valt telkens een deel van de belegging vrij en kan overwogen worden om verder te beleggen danwel in te zetten voor de eigen financiering. De gehele belegging is Fido en Ruddo proof. Op wijzigingen in ratings van de afzonderlijke obligatieleningen zal APG-IS anticiperen.

Liquiditeitenrisico’s Dit betreft de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. De liquiditeitenplanning

wordt

periodiek

geactualiseerd

zodat

tijdig

op

de

te

verwachten

financieringsbehoefte kan worden geanticipeerd. In de financieringsbehoefte wordt zoveel mogelijk voorzien door het aantrekken van kort geld. In de begroting is voor zover nodig rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe vaste financieringsmiddelen. Als uitgangspunt hiervoor is de liquiditeitenplanning gekozen, waarin rekening is gehouden met de investeringsbudgetten en meerjareninvesteringsplannen. Vanaf 2015 verwachten wij maximaal met kort geld te moeten financieren en is bovendien in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een jaarlijkse nieuwe vaste geldlening van € 1 miljoen voor de jaren 2015 tot en met 2018 en aanvullend een extra vaste geldlening van € 5 miljoen in 2015.

Koersrisico’s Dit betreft het risico dat de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De financiële vlottende activa van de gemeente omvatten rekening-courant gelden en eventueel daggelden en deposito’s. De vaste financiële activa bestaan enerzijds uit aandelenbezit en deelnames in gemeenschappelijke regelingen en anderzijds uit aan derden verstrekte leningen. Onderstaand overzicht bevat de boekwaarden per 1-1-2015 van het aandelenkapitaal van de gemeente. Omschrijving

Aantal aandelen

Boekwaarde 1-1-2015

Afvalverwerking Limburg Nazorg BV.

1.000

€

454

NV Reinigingsdienst RD4.

3.766

€

17.089 103.253

NV Bank Nederlandse Gemeenten.

41.301

€

NV Industriebank Limburg.

59

€

6.693

NV Waterleidingmaatschappij Limburg.

13

€

58.991

Licom NV.

10.907

€

2

610.198

€

610.198

Vordering op Enexis.

82

€

82

Verkoop Vennootschap B.V.

82

€

82

Enexis Holding N.V.

Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.

610.200

€ 1.630.656

CBL Vennootschap B.V.

82

€

82

Claim Staat Vennootschap B.V.

82

€

82

Totaal

€ 2.427.664

De aandelen zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Omdat er geen sprake is van op de beurs verhandelbare aandelen is het koersrisico beperkt tot een eventuele noodzakelijke afwaardering van de


136

boekwaarde. De tweede tranche van het aandelenkapitaal in Licom NV is in 2011 afgewaardeerd op € 1 Voor de eerste tranche was dit al gebeurd, zodat het totale aandelenkapitaal in Licom NV daarmee uitkomt op € 2.

Debiteurenrisico’s Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. De gemeente kent duidelijk vastgelegde en vastgestelde invorderingsmaatregelen. Voor vorderingen die we, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject kunnen innen, starten we een

dwanginvorderingstraject.

Publiekrechtelijke

vorderingen

(leges,

marktgeleden

en

lijkbezorgingsrechten) stellen wij in handen van de belastingdeurwaarder van BsGW. Civielrechtelijke vorderingen stellen wij in handen van een gerechtsdeurwaarder. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen hebben we een voorziening gecreëerd. Jaarlijks beoordelen we de debiteuren opnieuw en passen we de voorziening indien nodig aan. In de (meerjaren)begroting hebben we een structurele storting in de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Met betrekking tot de debiteuren Sociale Zaken vinden er bestandsanalyses per debiteurengroep plaats en is een voorziening gecreëerd voor dubieuze debiteuren. Jaarlijks beoordelen we of de voorziening toereikend is om toekomstige oninbaarheid van vorderingen op te kunnen vangen.

Leningenportefeuille Jaarlijks lichten we het gehele leningenbestand door op mogelijkheden tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. Afhankelijk van de aflossingsmogelijkheden van een lening, de rente van de bestaande lening, de boete bij vervroegde aflossing, de verwachte rente van een nieuwe lening bij herfinanciering en de ingeschatte financieringsbehoefte besluiten we een lening al dan niet vervroegd af te lossen of te herfinancieren. Het verwachte verloop van het leningenbestand is als volgt:

Boekwaarde

Opname in

Reguliere

1-1-2015

2015

aflossing in

Vervroegde

€ 5.663.262

€ 6.000.000

- € 1.157.161

€ 0 € 10.506.101

€ 5.663.262

€ 6.000.000 - € 1.157.161

€ 0 €10.506.101

2015 Leningen o/g gemeente.

Boekwaarde

aflossing 31-12-2015 2015

Totaal gemeentelijke financiering.

In 2015 zijn er voor het huidige leningenbestand geen extra aflossingsmogelijkheden terwijl er ook geen renteherzieningen plaatsvinden. In de begroting is rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe vaste financieringsmiddelen als gevolg van de toenemende liquiditeitsbehoefte m.n. veroorzaakt door voorgenomen investeringen.

Kasbeheer Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. In overeenstemming met de bepalingen van het treasurystatuut worden de volgende uitgangspunten en limieten gehanteerd: -

de kasgeldlimiet wordt niet overschreden;

-

de

-

vastgestelde kredietlimieten op de diverse rekening-courantrekeningen;

-

renteoptimalisering door compensatie bij de rekeningen bij de BNG.

toegestane

korte

termijnproducten

zijn:

rekening-courantkrediet,

daggelden

kasgeldleningen;


137

en

Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt de gemeente Landgraaf een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank. De gemeente verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG. Economische verwachtingen en rentevisie

Economische verwachtingen Na enkele jaren van economisch zware tijden lijkt gelukkig wel sprake te zijn van een licht en voorzichtig herstel van de economie. Het aantal werklozen in Nederland is aan het eind van de zomer 2014 voor het eerst gedaald. Ook de huizenmarkt lijkt zich in de eerste helft van 2014 langzaam te herstellen. Het herstel is echter broos en zeker nog niet duurzaam. De verwachting van het Centraal Planbureau is dat de Nederlandse economie in 2014 met ¾ % zal stijgen. Voor 2015 verwacht het Centraal Planbureau een kleine voorzichtige groei van 1¼ %.

Rentevisie De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting gaan oplopen. Een 10 jaars staatslening wordt per ultimo 2014 geprognosticeerd op 2,5%.

1% Rente-indicator De onzekere ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen tijd roepen ook vragen op over de gevolgen voor de gemeentelijke begroting indien de rentetarieven meer dan verwacht stijgen. Het leningenbestand van de gemeente bevat geen leningen waarvoor in de restant looptijden nog een renteherziening moet plaatsvinden. Voor het aantrekken van nieuwe vaste leningen is uitgegaan van lineaire leningen met een looptijd van 20 jaar en een renteniveau van 2,5%. Een stijging van het renteniveau met 1% heeft de volgende gevolgen in de meerjarenbegroting voor de rentelasten. Jaar

Volume nieuwe

1% Extra

Budgettaire last

leningen

rentelast

begrotingsjaar *

2015

€ 6.000.000

€ 60.000

€ 30.000

2016

€ 1.000.000

€ 10.000

€ 63.500

2017

€ 1.000.000

€ 10.000

€ 65.250

2018

€ 1.000.000

€ 10.000

€ 66.750

*

Voor de rentelast in de begroting gaan we uit van een half jaar rentelasten in het jaar waarin we de lening aangaan.


138

2.2.4

Verbonden partijen

Zoals verwacht hebben gemeenten bij het uitvoeren van taken in het kader van het sociaal domein de samenwerking opgezocht. Dit is ook logisch vanuit de gedachte dat schaalgrootte voordelen biedt. Voordelen die nodig zijn om de efficiencykortingen, die door het Rijk bij de overheveling van de bij de taken behoorde budgetten zijn toegepast, op te kunnen vangen. Het concrete aantal nieuwe verbonden partijen is nog niet bekend. Voor Landgraaf en Brunssum is de planning dat medio 2015 de bestuursdienst Landgraaf-Brunssum van start zal gaan. Daartoe zal per 1 januari 2015 een gemeenschappelijke regeling worden opgericht. Dit zal een nieuwe verbonden partij worden voor de beide gemeenten. Het beleid ten aanzien verbonden partijen is in 2013 geactualiseerd. Bij die actualisatie is de paragraaf verbonden partijen nadrukkelijk gekozen als plek in de planning en controldocumenten waarin alle ontwikkelingen ten aanzien van verbonden partijen zichtbaar worden. Met andere woorden, de toepassing van het beleid wordt via de paragraaf verbonden partijen gecommuniceerd naar de raad. Een verbonden partij is formeel een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Landgraaf kiest er bewust voor het begrip verbonden partijen in breder perspectief te bezien. Ook professionele welzijnsinstellingen die we (mede) financieren en die door hun activiteiten een bijdrage leveren aan de beoogde maatschappelijke doelen en effecten maken deel uit van de verbonden partijen en dus ook het kader waarmee we de activiteiten van deze partijen proberen te (be)sturen. Met het op afstand plaatsen van bepaalde gemeentelijke taken wordt de gemeente niet ontslagen van haar verantwoordelijkheid. Beleid Doelstelling van het beleid ten aanzien van verbonden partijen is dat het bestuur van de gemeente Landgraaf alle aan haar bestuurlijk en/of financieel verbonden partijen in de greep krijgt en houdt! Dat start bij het moment waarbij tot toetreding wordt besloten. Van belang is dat het vastgestelde beleid ten aanzien verbonden partijen ook daadwerkelijk wordt toegepast. Het feit dat het beleid als “gereedschapskist” is opgezet maakt het mogelijk dat het voor nagenoeg elke situatie kan worden gebruikt. Naarmate er minder maatregelen geëffectueerd zijn zal de sturings- en beheersingsrelatie met die verbonden partij minder stevig zijn. Of dat dan ook betekent dat sprake is van een groter risico dient in breder verband te worden beschouwd. Ook de feitelijke taak die de verbonden partij uit voert, het maatschappelijke belang van die taak en de gemeentelijke financiële bijdrage en financiële risico's van die verbonden partij zijn van invloed op het risicoprofiel van de verbonden partij. De kaders in de fase van totstandkoming zijn vooral gericht op de onderbouwing van het besluit tot deelname en de borging (opzet) van de noodzakelijke afspraken (maatregelen ten behoeve van sturing en beheersing). Zonder vastlegging van die afspraken is er in de fase van instandhouding niets om op terug te vallen. Dit deel van het toetsingskader heeft een uniform karakter. Deze kaders zijn nagenoeg allemaal relevant voor de op te richten of in deel te nemen verbonden partij ongeacht de juridische vorm. Het toetsingskader in de fase van totstandkoming zal gebruikt worden als ''checklist'' bij het formuleren van ontwerp besluiten tot deelname aan een verbonden partij. Ontwerpbesluiten die aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dit zelfde toetsingskader gebruiken in haar controlerende functie. Ten opzichte van het kader in de fase van totstandkoming in het "oude" beleid is een aantal belangrijke onderdelen toegevoegd c.q. verschoven vanuit een ander kaderonderdeel.

Paragraaf 2.2.4 Verbonden partijen

139

-

indien sprake is van een groot publiek belang en een groot financieel belang dient de juridische vorm een publieke verbonden partij te zijn tenzij er specifieke redenen zijn om hiervan af te wijken. De keuze van een NV of BV enkel in geval er een prestatiecontract is opgesteld met daarin de doelstellingen vanuit de deelnemende gemeenten.

-

maatregelen in relatie tot de toezichthoudende rol dienen deel uit te maken van de gr-

-

geen raadsleden in dagelijks of algemeen bestuur. Op dit moment hebben raadsleden nog zitting

overeenkomst c.q. de statuten, in het bestuur van ISD BOL. Dat blijft ook zo omdat anders de gr-overeenkomsten moeten worden aangepast en daar moeten alle deelnemende gemeenten toe besluiten, -

in geval van meerdere participanten dienen géén gemeente-ambtenaren in het bestuur of enig toezichthoudend orgaan van de verbonden partijen deel te nemen. Als er geen tegenstrijdige belangen spelen, doordat de gemeente de enige deelnemer is, is het wel toegestaan.

De kaders in de fase van instandhouding vormen het raamwerk aan de hand waarvan we periodiek de kwaliteit van de besturing en beheersing van de bestaande verbonden partijen kunnen beoordelen. In de fase van instandhouding richten de kaders zich dus vooral op de feitelijke werking van de eerder vastgelegde afspraken. Doen we ook datgene dat we met elkaar hebben afgesproken? Het kader bestaat uit een algemeen deel en een deel dat alleen wordt toegepast in het geval van verscherpt toezicht. Dit deel van het toetsingskader, in het bijzonder de kaders bij verscherpt toezicht, hebben meer het karakter van een gereedschapskist. Dat betekent dat niet iedere maatregel toepasbaar is voor iedere verbonden partij. Dat hangt af van de juridische rechtsvorm en natuurlijk ook van de afspraken die bij de oprichting of deelname aan die verbonden partij zijn geborgd. Het toetsingskader voor de fase van instandhouding zal periodiek worden gebruikt als raamwerk voor het beoordelen van de kwaliteit van de (aan)sturing en beheersing van de bestaande verbonden partijen. Het kan ook gebruikt worden als instrument voor het uitvoeren van nader onderzoek naar de sturing en beheersing van een individuele verbonden partij. Tenslotte kan het resultaat van de toepassing van dit toetsingskader ook gebruikt worden als eerste aanzet tot beëindiging van deelname in een verbonden partij. In het geactualiseerde beleid is in het kader van instandhouding een opsplitsing gemaakt tussen de onderdelen die liggen bij de gemeente en bij de verbonden partij. De reden om deze splitsing te maken ligt in het feit dat niet elke verbonden partij hetzelfde is. Voor de professionele welzijnsinstellingen zijn de kaders veelal in de subsidieverordening vastgelegd. Ook zijn enkele professionele instellingen van een dusdanig kleine omvang dat ze niet aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Verscherpt toezicht op een verbonden partij is alleen dan aan de orde indien het (financiële) risico dat we lopen bij een verbonden partij hoog is of de raad verscherpt toezicht vanuit bestuurlijke overwegingen noodzakelijk acht. De evaluatie heeft aangetoond dat er weliswaar drie verbonden partijen onder verscherpt toezicht zijn geplaatst maar dat is niet altijd op basis van de gestelde criteria gebeurd. Ook is dit niet kenbaar gemaakt richting de verbonden partijen. Gevolg daarvan is dat de verbonden partijen ook niet weten wat ze extra moeten doen. Feit is dat met het opleggen van extra verplichtingen ook de andere deelnemende gemeenten moeten instemmen. Lukt dat niet dan zal het beleid van Landgraaf geen effect sorteren. In het geactualiseerde beleid zijn de financiële criteria in relatie tot verscherpt toezicht vervallen. De afweging of een verbonden partij onder verscherpt toezicht moet worden gesteld, geschiedt op basis


140

van de begroting die beoordeeld wordt door de contractmanager(s). Zij stellen een risicoanalyse op waarbij diverse aspecten en ontwikkelingen worden beoordeeld. Deze risicoanalyse is de basis voor het advies van het college aan de raad om een verbonden partij onder verscherpt toezicht te plaatsen. Het onder verscherpt toezicht plaatsen en het kenbaar maken van de zienswijze kunnen gelijktijdig plaatsvinden. De gemeente Landgraaf zal vervolgens het initiatief moeten nemen de andere deelnemende gemeenten te overtuigen van de te nemen maatregelen. Toepassing beleid verbonden partijen Op basis van het beleid ten aanzien van verbonden partijen en de daarin opgenomen risicoanalyse zijn 2 verbonden partijen - Kredietbank Limburg en WOZL - onder verscherpt toezicht geplaatst. Daarnaast is het toezicht op de Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf zwaarder aangezet om ons als gemeente goed inzicht te verschaffen in het functioneren van de stichting. Dit beleid vereist dat op een andere manier moet worden gekeken naar het presteren van de verbonden partijen. De nadruk ligt daarbij meer op de risico's die voortkomen uit de interne bedrijfsvoering. Uiteraard spelen ook de externe omstandigheden (rijksbeleid, economie e.d.) die het presteren van de partijen beïnvloeden een rol bij de beoordeling, maar deze liggen veelal buiten de beïnvloedingssfeer van de verbonden partij. Kijkend naar genoemde verbonden partijen spelen de onderstaande overwegingen een rol:

Kredietbank Limburg (KBL) Over 2013 heeft de KBL wederom een nadelig exploitatieresultaat behaald. Ten opzichte van 2012 is het wel minder nadelig geworden. In 2012 was het namelijk - € 306.000 en in 2013 - € 83.000. Verschil met 2012 is dat het nadelig exploitatieresultaat 2013 niet ten laste gaat van het eigen vermogen, maar door de deelnemende gemeenten wordt aangezuiverd omdat het eigen vermogen momenteel nihil is. Met andere woorden er is geen buffer meer en tekorten zullen door de deelnemende gemeenten moeten worden aangezuiverd. KBL is in 2013 gestart met verbeteringen in de bedrijfsvoering (efficiency) en verwacht dat dit leidt tot een sluitende exploitatie. Gezien de onzekerheid waarbij ook nog externe factoren een rol spelen is het handhaven van verscherpt toezicht van toepassing.

WOZL Na het faillissement van Licom NV in 2012 is een groot aantal van de activiteiten overgenomen door WOZL. De WOZL BV's bevinden zich nog steeds in de transitiefase om te voldoen aan de door de gemeenten gestelde uitgangspunten. Dit proces vergt van de gemeenten forse financiële bijdragen, waarbij de risico's door de gemeenten moeten worden opgevangen. Dit vereist goed toezicht door de gemeente hetgeen ook herhaaldelijk is uitgesproken door zowel College van Burgemeester en Wethouders als door de Raad. Voortzetten van het verscherpt toezicht is noodzakelijk.

Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf De verbonden partij Gemeentelijk Werkbedrijf die pas kort bestaat, is voor de gemeente een partner die op termijn een steeds belangrijkere rol kan gaan spelen op het gebied van re-integratie activiteiten voor uitkeringsgerechtigden en werkplek voor de WSW (Participatiewet). Het belang om een goed functionerend en vooral toekomstbestendig werkbedrijf te hebben is dan ook evident. In dat kader is het van belang dat wij als gemeente een goed inzicht hebben in het functioneren van het Gemeentelijk Werkbedrijf. Alhoewel de resultaten van het Gemeentelijk Werkbedrijf daar geen aanleiding toe geven en vanuit die optiek er geen sprake is van een noodzaak tot verscherpt toezicht, is het gelet op het


141

belang noodzakelijk om het toezicht zwaarder aan te zetten. Het Gemeentelijk Werkbedrijf is hiervan op de hoogte gesteld.

Lijst met verbonden partijen Op basis van de huidige informatie geeft de gemeente Landgraaf € 48 mln. in handen van de verbonden partijen, inbegrepen de professionele welzijnsinstellingen. Dit noodzaakt tot een zorgvuldige sturing en beheersing van die partijen door middel van de daartoe geëigende instrumenten zoals begrotingen, bestuursrapportages, jaarrekening en jaarverslag, verordeningen en GR documenten.

Overzicht verbonden partijen Nr.

Verbonden partij

Bijdrage exploitatie

1.

Anti Discriminatievoorziening

€

Geraamd Programma dividend

13.716

Verscherpt toezicht

1

Nee

(centrumgemeente Maastricht). 2.

Bodemzorg Limburg B.V.

n.v.t.

4

Nee

3.

CBL Vennootschap B.V. *

n.v.t.

Alg B&L

Nee

4.

Claim Staat Vennootschap B.V. *

n.v.t.

Alg B&L

Nee

5.

Enexis Holding N.V.

n.v.t.

Alg B&L

Nee

6.

Extra Zekerheid Vennootschap B.V. *

7.

GR BsGW (Belastingsamenwerking

8.

€ 468.000

n.v.t

Alg B&L

Nee

€

173.450

Alg B&L

Nee

Gemeenten en Waterschappen

€

224.773

4

GR/centrumgemeente Heerlen

€

99.343

2

Nee

€

121.601

5

Nee

€

586.462

2

Nee

verslavingszorg. 9.

GR/centrumgemeente Heerlen Bureau VSV (Voortijdig Schoolverlaten).

10.

GR GGD Zuid Limburg.

11.

GR GGD Zuid Limburg (huiselijk geweld)

€

10.000

1

Nee

12.

GR ISD BOL.

€ 21.945.534

2

Nee

13.

GR Kredietbank Limburg.

€

171.849

2

Ja

14.

GR Parkstad Limburg.

Nee

€

576.000

1

-

GBRD (frictie + geg.huis)

€

239.122

4

-

GRBD (frictie + geg.huis)

€

254.280

Alg B&L

€

135.261

4

Nee

15.

GR Regionale Uitvoeringsdienst ZL

16.

GR Reinigingsdiensten Rd4.

€ 2.610.053

4

Nee

17.

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

€ 2.083.131

1

Nee

18.

GR Werkvoorzieningschap Oostelijk

€ 13.618.177

2

Ja

Zuid-Limburg. 19.

IBA Parkstad B.V.

20.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

n.v.t.

21.

N.V Industriebank LIOF.

n.v.t.

22.

NV Reinigingsdiensten Rd4.

n.v.t.

23.

N.V. Waterleidingmaatschappij

€

278.000

3

Nee

€ 45.000

Alg B&L

Nee

5

Nee

€ 7.500

Alg B&L

Nee

n.v.t.

Alg B&L

Nee

n.v.t.

2

Ja

238.558

3

Nee

Limburg. 24.

Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf

25.

Stichting slot Schaesberg


€

142

Nr.

Verbonden partij

Bijdrage exploitatie

Geraamd Programma dividend

Verscherpt toezicht

26.

Verkoop Vennootschap B.V.

n.v.t.

Alg B&L

Nee

27.

Vordering Enexis B.V.

n.v.t.

Alg B&L

Nee

Totaal *

€ 43.379.310

Deze BV's zijn in de bijlagen gezamenlijk toegelicht onder Special Purpose Vehicles (SPV).

Een aantal verbonden partijen is weggevallen. In deze gevallen zijn de aandelen vervreemd. Het betreft Attero, Publiek Belang Elektriciteitsproductie en de NV Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport. Nieuwkomers zijn IBA Parkstad en de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Bij het oprichten van de Bestuursdienst Landgraaf Brunssum zal naar verwachting de GR ISD BOL worden opgeheven. Op basis van het geactualiseerde beleid voor verbonden partijen worden er geen harde criteria meer gebruikt op basis waarvan een verbonden partij onder verscherpt toezicht wordt geplaatst. Zowel inals externe omstandigheden kunnen als onderdeel van een risicoanalyse daartoe leiden. Een risicoanalyse kan op elk moment plaatsvinden. Op dit moment zijn er, afgezien van de drie reeds onder toezicht geplaatste verbonden partijen geen aanwijzingen dat er verder nog verbonden partijen, zijn met een verhoogd risicoprofiel.

Risicomanagement verbonden partijen In het kader van risicomanagement hebben de Parkstad gemeenten afspraken gemaakt met Parkstad Limburg. Op basis van deze afspraken heeft Parkstad Limburg inmiddels een risico-inventarisatie uitgevoerd. Daarbij is met name gekeken naar de grote risico's. Bij veel van die risico's zijn door de organisatie Parkstad Limburg al beheersmaatregelen genomen. Uiteindelijk zijn er geen restantrisico's. Gelet op de reorganisatie bij Parkstad Limburg alsmede de overgang van de GBRD naar BsGW moet de organisatie in formatie aanzienlijk terug. Er wordt uitgegaan dat binnen 4 jaren de formatie is afgebouwd. De frictiekosten die gedurende deze periode opkomen worden gedekt uit de (dalende) bijdrage van de deelnemende gemeenten. De snelheid waarmee de herplaatsing vordert bepaalt het verloop van de frictie en daarmee een eventueel restrisico dat ten laste kan komen van de deelnemende gemeenten.


143

Overzicht professionele welzijnsinstellingen Nr.

Verbonden partij

Bijdrage

Programma

(professionele welzijnsinstelling)

exploitatie 2015

Verscherpt toezicht

1.

Stichting Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken*

€

846.079

5

Nee

2.

Stichting An d'r Put

€

125.000

4

Nee

3.

Stichting Dierentehuis Mijnstreek

€

25.590

1

Nee

4.

Stichting Meander

€

497.914

2

Nee

5.

Stichting Movare

€

55.489

5

Nee

6.

Stichting Muziekschool **

€

393.487

5

Nee

7.

Stichting Peuterwerk

€

424.015

5

Nee

8.

Stichting Vrije Academie VAZOM **

€

107.846

5

Nee

9.

Stichting Sport en Leisurepark ***

€

150.000

5

Nee

10. Stichting HALT

€

22.911

1

Nee

11. Stichting RIMO

€

15.119

2

Nee

12. Stichting Welsun

€ 1.608.826

2

Nee

13. Stichting Horizon

€

11.861

2

Nee

14. Stichting MEE Zuid-Limburg

€

287.910

2

Nee

15. Stichting Mondriaan

€

82.696

2

Nee

Totaal

€ 4.654.743

*

Bijdrage is exclusief de taakstelling wegens uitname uit het gemeentefonds a.g.v. de centralisering van de inkoop van e-content. ** Bijdrage is inclusief vergoeding voor combinatiefunctionarissen. *** Bijdrage heeft betrekking op combinatiefunctionarissen.

Overzicht Verbonden Partijen Landgraaf Voor een actueel overzicht van het openbaar belang, de gemeentelijke visie op de mate van doelrealisatie van de partij, de actuele beleidsvoornemens omtrent de partij, de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijke belang en de financiële positie verwijzen wij naar de bijlage Toelichting op de verbonden partijen.


144

2.2.5

Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom heeft, dienen we op een dusdanige wijze te beheren dat deze kapitaalgoederen hun functie op korte en lange termijn kunnen vervullen. Op korte termijn dient voldoende aandacht te zijn voor aspecten als veiligheid en risicoaansprakelijkheid, terwijl op langere termijn de duurzaamheid van het integraal onderhoud er toe moet leiden dat er geen sprake is van kapitaalvernietiging ten gevolge van achterstallig onderhoud waardoor vervroegde vervanging duurder uitpakt dan adequaat onderhoud zou hebben gekost. In het beheer van de openbare ruimte werken we met beeldkwaliteiten en de integrale beheervisie. We stellen de Raad daarmee in staat om aan de hand van referentiebeelden met bijbehorende budgetten haar prioriteiten in het beheer te stellen.

Wegen Het noodzakelijk onderhoud aan verhardingen (wegen, trottoirs, rijwielpaden, parkeerplaatsen) bepalen we aan de hand van de 2-jaarlijkse inspectiegegevens en een knelpuntenanalyse van de eigen dienst. Op basis van deze gegevens prioriteren we in nauw overleg met de andere vakdisciplines en in relatie tot het beschikbare budget, het noodzakelijk onderhoud. Op basis van de CROW-normering (landelijk erkend normeringsysteem voor schadebeelden) en de door de gemeenteraad gekozen beeldkwaliteit, vastgelegd in de BOR-gids, onderhouden we het wegenareaal. Uit de verkenning van de financiële mogelijkheden en financiële keuzes in de kadernota blijkt dat voor het jaar 2015 het onderhoud van woongebieden, buitengebieden en overige verhardingen op een laag niveau zal worden uitgevoerd. De financiële situatie noodzaakt ons tot bezuinigingen op het onderhoudsniveau. Wat betreft de wegen zullen we dat de komende jaren merken aan: –

wegen in het buitengebied die aan het onderhoud zijn onttrokken

–

nog meer trottoirs buiten de woongebieden die in wegbermen zijn omgevormd.

Verder wordt er naar duurzame oplossingen gezocht, zoals het minder toepassen van asfalt in de woonwijken. Er wordt nu vaker gekozen om asfalt te vervangen door beton- of gebakken klinkers. Een rijbaan die bestaat uit betonklinkers of gebakken klinkers wordt slechts eens in de 35 jaar herstraat. Daarnaast heeft asfalt intensiever onderhoud nodig: naast het jaarlijks onderhoud door scheurvulling en reparatievakken zal eens in de 17 jaar de toplaag vervangen worden en om de 35 jaar de complete asfaltconstructie. De investering voor het toepassen van beton- en gebakken klinkers is ten opzichte van asfalt iets hoger, maar deze wordt terugverdiend door lagere onderhoudskosten en de restwaarde van het bestratingmateriaal. Nog een voordeel is dat reparatievakken vrijwel onzichtbaar hersteld kunnen worden. De extra door de raad beschikbaar gestelde middelen ad € 2 miljoen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud wegen 2008-2013 zijn volledig benut. Vanaf 2015 is alleen het reguliere budget beschikbaar waardoor het achterstallig onderhoud wegen weer snel toe zal nemen. In de onderstaande tabel wordt inzicht geboden in het meerjarig onderhoudbudget wegen: Wegen onderhoud

Paragraaf 2.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

2014

2015

2016

€886.884

€ 507.383

€ 507.383

2017

2018

€ 507.383 € 507.383

145

Het onderhoudbudget 2014 is inclusief € 379.501 ten behoeve van het restantbedrag achterstallig onderhoud. De budgeten van 2015 t/m 2018 zijn exclusief de bedragen voor stortkosten en overige goederen.

Groen Het Groenstructuurplan (2003) geeft een lange termijnvisie (30 jaar, met actualisatie om de 10 jaar) op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen en de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van Landgraaf. Op basis van het Groenstructuurplan is in 2012 het integraal beheerplan openbare ruimte

2012-2017

vastgesteld

waarin

opgenomen

het

uitvoeringsplan

vertaald

in

twee

beeldbestekken: wegbermen- en groenonderhoud. De financiële situatie heeft de raad eerder genoodzaakt tot bezuinigingen op het onderhoudsniveau. Wat betreft groen zullen we dat de komende jaren merken aan: –

geen bomen in verharding toepassen en elimineren van locaties waar dat wel gebeurd is;

–

geen incidentele projecten meer entameren gericht op het in stand houden en versterken van leefen groeigebieden van flora en fauna;

–

omvormen van plantsoenen naar gras.

Vanaf

2013 wordt de

boomveiligheid blijvend gemonitord.

In het eerste

kwartaal

is het

bomenbeheerplan ‘de bomennota’ gepresenteerd. Op basis hiervan wordt het volledig bomenareaal beheert, excl. de bossen die ondergebracht zijn bij Stichting Bosbeheer Landgraaf. De herziening in 2014 van het activabeleid t.a.v. het beschikbaar stellen van budget t.b.v. uitvoering bomennota bij de vaststelling van de begroting 2015 bepaalt de koers van herplant en onderhoud van het bomenbestand. In de onderstaande tabel wordt inzicht geboden in het meerjarig onderhoudsbudget groen: Groen

2014

2015

2016

2017

2018

Groen in het buitengebied *)

€ 70.173

€ 52.786

€ 52.786

€ 52.786

€ 52.786

Openbaar groen

€930.624

€900.624

€900.624

€900.624

€900.624

Wegbermen

€ 23.176

€ 31.954

€ 31.954

€ 31.954

€ 31.954

*)

de bedragen vanaf 2015 zijn exclusief € 35.326 t.b.v. bijdragen aan Stichting Bosbeheer Landgraaf en IKL.

Blauw/Waterhuishouding Het Integraal Stedelijk Waterplan (ISW) heeft een planperiode van 5 jaar (2010-2015) waarin een forse inspanning geleverd wordt ten aanzien van de kwaliteit van het rioolstelsel en de hieraan gelieerde voorzieningen. De inspanning is noodzakelijk gelet op vigerende wettelijke bepalingen. De doorrekening van het eind 2013 bijgestelde en door de raad geaccordeerde ISW en de beslissing om over

te

gaan

tot

duurzame

(=

niet-chemisch)

onkruidbestrijding

is

vertaald

naar

deze

programmabegroting waarbij rekening is gehouden met de conform ISW noodzakelijk berekende tariefstelling. Hiermee is het ISW onverkort vertaald in deze begroting.


146

De in 2012 ingezette samenwerking op het gebied van water verloopt naar tevredenheid. In 2015 zal op Parkstadniveau een gezamenlijk GRP worden opgesteld dat het ISW 2010-2015 gaat vervangen. In de onderstaande tabel wordt inzicht geboden in het meerjarig onderhoudsbudget blauw: Blauw Onderhoud

2014

2015

2016

€ 498.900

€ 550.000

€ 550.000

2017

2018

€ 550.000 € 550.000

Grijs/Elementenbeheer Onder ‘grijs’ wordt verstaan het gemeentelijke areaal aan elementen in de openbare ruimte zoals lichtmasten, verkeersregelinstallaties, verkeersborden, paaltjes, zitbanken e.d. Voor een aantal van deze elementen zijn onderhoudsprogramma’s beschikbaar, zoals voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Ook in 2015 wordt zoveel mogelijk conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. De ervaringen met het rechtstreeks melden van defecte openbare verlichting bij onze contractpartner verloopt goed. Er wordt blijvend een beroep gedaan op burgers om defecte verlichting rechtstreeks te melden bij onze contractpartner (ZIUT). De financiële situatie heeft de raad eerder genoodzaakt tot bezuinigingen op het onderhoudsniveau. Wat betreft het grijs- en elementenbeheer zullen we dat de komende jaren merken aan: het achterwege laten van planmatig onderhoud en vervanging van de openbare verlichting en

–

alleen ingrijpen als dat uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is; –

het verwijderen van onnodig meubilair en slechts vervangen als het absoluut noodzakelijk is;

–

het verder reduceren van het aantal verkeersregelinstallaties (VRI).

In de onderstaande tabel wordt inzicht geboden in het meerjarig onderhoudsbudget grijs: Grijs/elementen beheer

2014

2015

2016

2017

2018

-

-

Brandkranen *)

€ 40.000

-

-

Openbare verlichting

€ 315.542

€ 270.000

€ 270.000

€ 270.000 € 270.000

VRI

€ 30.082

€ 17.100

€ 17.100

€ 17.100 € 17.100

straatmeubilair

€ 17.931

€

€

€

*)

3.060

3.060

3.060 €

3.060

Brandkranen zijn geen eigendom van gemeente maar worden gehuurd van WML. Onderhoud geschiedt door WML. Huur wordt t/m 2014 begroot als onderhoud. Dit is m.i.v. 2015 gecorrigeerd.

Reiniging De veegfrequentie van de openbare wegen was in het verleden 6x per jaar. Deze is verlaagd naar 2x per jaar en daarnaast 3x ten tijde van bladval op de plaatsen waar dit nodig is. In de centra en na de weekmarkten wordt gereinigd op beeldkwaliteit. De onkruidbestrijding die de afgelopen jaren chemisch was is na een raadsbesluit weer omgezet naar duurzame onkruidbestrijding waarvan € 120.000 gefinancierd wordt via het ISW. Dit is al in de navolgende tabel opgenomen. Door de strengere winters van 2011, 2012 en 2013 was er een tekort voor de gladheidbestrijding, ondanks dat er gekozen is om de binnenwegen (uniform beleid 4 grote gemeenten van de parkstad gemeenten) niet meer te strooien.


147

In de onderstaande tabel wordt inzicht geboden in het meerjarig onderhoudbudget reiniging: Reiniging

2014

2015

2016

€ 193.389

€ 193.389

€ 108.389

€ 108.389 € 108.389

Gladheidbestrijding.

€ 115.977

€ 71.304

€ 71.304

€ 71.304

€ 71.304

Hondenpoep.

€ 66.517

€ 65.664

€ 65.664

€ 65.664

€ 65.664

Ongedierte.

€ 10.000

€

€

€

€

Papierbakken.

€ 38.000

€ 44.605

Straatreiniging/

2017

2018

onkruidbestrijding.

9.680

9.680

€ 44.605

9.680

€ 44.605

9.680

€ 44.605

Gebouwen Uitgangspunt in ons gebouwenbeheer is om de gebouwen in stand te houden met een redelijke uitstraling en normale toepassing van materialen. Het onderhoud van de gebouwen gebeurt op basis van de conditiescore "matig". Ondanks deze lage conditiescore wordt, om een objectieve doorkijk te waarborgen, het onderhoud planmatig in kaart gebracht en opgepakt. Op basis van een planhorizon van 20 jaren (2013-2032) is inzichtelijk gemaakt welk onderhoud moet plaatsvinden en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Deze planhorizon wordt vijfjaarlijks geactualiseerd. Ingaande

2015

is

het

buitenkantonderhoud

van

de

basisschoolgebouwen

wettelijk

door

gedecentraliseerd en overgedragen aan de onderwijsstichting. De desbetreffende budgetten zijn afgeraamd ter dekking van de in verband met de overdracht van het onderhoud doorgevoerde korting op de algemene uitkering. In onderstaande tabel wordt inzicht geboden in de jaarlijkse storting in de onderhoudsreserves van de gebouwen. Categorie

2014

2015

2016

2017

2018

Sportaccommodaties *)

€ 912.668

€ 281.951

€ 281.951

€ 281.951 € 281.951

Sociaal maatschappelijke

€ 337.902

€ 179.173

€ 179.173

€ 179.173 € 179.173

€ 249.860

-

-

accommodaties*) Onderwijsaccommodaties **)

-

*)

-

Vanaf 2015 zijn hier de stortingen in de onderhoudsreserves opgevoerd. Ieder jaar wordt apart bekeken welke bedragen er nodig zijn voor het onderhoud in dat jaar en onttrokken aan de reserve. **) Ingaande 2015 wordt het buitenkantonderhoud van de basisschoolgebouwen wettelijk doorgedecentraliseerd en overgedragen aan de onderwijsstichting Movare.


148

2.2.6

Grondbeleid

Beleidskader Het gemeentelijke grondbeleid is vastgelegd in de Grondnota. Deze nota is geactualiseerd en begin 2014 door de raad vastgesteld. In de Grondnota presenteren en analyseren we de ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid, planontwikkeling en vermogenspositie in een samenhangend geheel. Grondbeleid is een belangrijk instrument om beleidsdoelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, milieu en maatschappelijke doeleinden te realiseren. De ruimtelijke speerpunten concentreren zich op de verbetering van de woon- en leefkwaliteit in de centra en de openbare ruimte, herstructurering van buurten en bedrijventerreinen als ook op recreatie en toerisme en evenementen. Leidend voor deze keuzes zijn de prognoses met betrekking tot demografische en de gewenste structuurversterking van de economie voor de komende 30 jaar. Het woningbouwprogramma van onze gemeente maakt deel uit van de regionale woonvisie Parkstad Limburg. Binnen het regionale samenwerkingsverband

Parkstad

zijn

afspraken

gemaakt

over

de

invulling

van

een

grote

herstructureringsopgave; duidelijk is inmiddels welke gebieden aangewezen zijn voor ontdichting. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het grondbeleid is de Grondexploitatiewet (GREX). Doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal, binnenplanse verevening en locatieeisen bij particuliere grondexploitatie. Belangrijk daarbij is dat het stelsel rechtszekerheid biedt en speculanten niet meer de kans geeft het kostenverhaal te ontwijken. De laatste jaren is een tendens zichtbaar dat de ontwikkelaars de risico’s niet alleen willen dragen maar de gemeenten een aandeel in laten nemen. In de wet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan, in welke vorm dan ook, omdat gebleken is dat gemeenten en particuliere eigenaren daar de voorkeur aan geven.

Verwerving en beheer De gemeente voert een strategisch aankoopbeleid met betrekking tot onroerende zaken. Het grondbeleid stemmen we af op de ruimtelijke ontwikkelingen. De aankopen zijn als selectief aan te merken, omdat zij immers gericht zijn op de realisering van ruimtelijke plannen. Onderdeel van het strategische aankoopbeleid is het op peil houden van de voorraad agrarische gronden in gemeentelijk bezit. Bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn agrariërs vaak alleen bereid om de door de gemeente benodigde gronden in te brengen indien zij hiervoor ruilgronden terugkrijgen. Voorts is een adequate voorraad agrarische grond noodzakelijk indien bij ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld aanleg infrastructurele voorzieningen) een natuurcompensatieplan dient te worden opgesteld en uitgevoerd. Met betrekking tot de prijsvorming gaan we uit van een marktconforme benadering, met dien verstande dat de aankopen plaatsvinden binnen de vigerende wettelijke kaders. Waar nodig passen we de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Onteigeningswet toe. Bij de waardering van het gemeentelijke grondbezit is er een onderscheid tussen lopende grondexploitaties en de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ gronden. De lopende grondexploitaties waarderen we volgens de historische verkrijgingsprijs waarop de bewerkingskosten en de opbrengst verkopen worden gesaldeerd. Een positieve herwaardering van agrarische percelen (de ‘ijzeren voorraad’) is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer toegestaan. Het gevolg hiervan is dat de waarde van de grond in de balans niet in de pas loopt met de economische waarde ervan.

Paragraaf 2.2.6 Grondbeleid

149

Planontwikkeling Bij ruimtelijke plannen maakt de gemeente een onderscheid tussen herstructureringslocaties en ontwikkelingslocaties. Doelstelling van herstructurering is het kwalitatief verbeteren van de woonomgeving, de woningvoorraad en de centrum- en welzijnsfuncties. Deze locaties worden vaak gekenmerkt door een versnippering van eigendomsposities, waardoor het voeren van een eigen grondexploitatie grote risico's met zich meebrengt. In voorkomende gevallen kiest de gemeente ervoor om met een ontwikkelende partij een exploitatieovereenkomst aan te gaan. Rendement en risico van de exploitatie dragen we zo beide over aan de exploitant waarbij de gemeente de kosten voor de te treffen voorzieningen van openbaar nut toch kan doorberekenen aan de exploitant. Om planvorming in deze tijd toch mogelijk te maken nemen we in voorkomende gevallen in herstructureringslocaties (centrumplannen en bedrijfslocaties) (deels) eigen grondexploitaties ter hand. Binnen een ontwikkelingslocatie heeft de gemeente veelal al een substantiële eigendomspositie of kan zij haar positie binnen deze locatie versterken door gronden aan te kopen. Het voeren van een eigen grondexploitatie brengt dan minder risico’s met zich mee. In die gevallen kan de gemeente de grondexploitatie zelf ter hand nemen. Het ontwikkelrisico (denk aan de afzet van de uiteindelijk bouwrijp gemaakte kavels) blijft dan bij de gemeente evenals het becijferde rendement op de ontwikkeling. De financiële vertaling van het risico (afzet en/of vertraging) wordt bij het opkomen ervan aan de Raad voorgelegd middels een bijgestelde exploitatieopzet.

Financieel kader In 2015 zijn er nog twee lopende grondexploitaties|: Centrumplan Waubach en Fresh Valley. In onderstaand overzicht zijn de financiële gegevens per 31-12-2013 van deze grondexploitaties weergegeven. Kostprijscalculatie Boekwaarde

Verwacht

per 31-12-2013

exploitatieresultaat

Centrumplan Waubach

€ 3.600.000

€ 3.096.782

€ 782.847 -/-

Fresh Valley

€ 1.639.200

€

€

620

0

De saldi van de grondexploitaties worden verrekend met de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties. Winsten worden gestort in de reserve. Bij exploitatietekorten wordt ten laste van de reserve een voorziening ter hoogte van het verwachte tekort gevormd. De grondexploitatie van Kakert-Midden is in bovenstaand overzicht niet meer opgenomen. Deze exploitatie wordt ultimo 2014 afgesloten. De boekwaarde bedroeg ultimo 2013 € 455.772,- Voor het verwachte tekort van € 472.772 is een voorziening gevormd.

Overzicht reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties In het meerjarig perspectief is de omvang van de reserve de afgelopen jaren toegenomen. Het saldo van de reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties per 31-12-2013 bedraagt € 3.746.814,68. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt doordat de grondexploitatie Abdissenbosch II in 2012 is afgesloten met een beduidend lager verlies dan gecalculeerd, waardoor in 2012 een bedrag van ruim € 880.000 is teruggestort in de reserve en ook omdat de grondexploitatie Kakert-Midden een lager tekort van circa € 822.000 oplevert dan verwacht. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2013 teruggestort in de reserve. Toename van de reserve uit opbrengsten van grondverkopen is marginaal. Op de langere termijn zal de positie van de reserve echter niet toenemen en eerder een negatieve ontwikkeling doormaken omdat verwacht wordt dat de gemeente bij grondexploitaties ook verliezen


150

moet incalculeren. De financiering van herstructureringslocaties zal in de toekomst dan ook meer en meer gebaseerd zijn op de financiering uit het door de gemeente gevormde transformatiefonds.


151

2.2.7

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het risicobewustzijn van de organisatie moet worden vergroot. Dat wil niet zeggen dat de organisatie nu niet risicobewust is, maar het kan beter. Veel risico’s die de gemeente loopt bij het uitvoeren van beleid worden onderkend en daarvoor worden ook maatregelen genomen. Echter deze maatregelen zijn vaak niet zichtbaar voor anderen. En net door ze zichtbaar te maken kunnen anderen ervan leren. Met ingang van de begroting 2015 hebben we de risico’s daarom een prominentere plek gegeven in de voorbereiding van de begroting. Het is niet enkel een financieel probleem want vooral nu met de decentralisaties liggen de risico’s op een breder vlak op de loer. In 2014 zal het beleid ten aanzien van weerstandsvermogen en risicomanagement nog worden geactualiseerd. In deze paragraaf wordt voor zowel de risico’s alsook voor de daarbij behorende risicoafdekking een dwarsdoorsnede door de programma’s geboden. Al deze risico’s vinden hun oorsprong in het beleid dat per programma wordt uitgevoerd of gaat worden uitgevoerd. Belangrijkste nieuwe risico’s liggen op het vlak van de 3 decentralisaties waar de gemeente de komende tijd nog wat te leren heeft. Navolgend de stand van zaken ten aanzien van zowel weerstandscapaciteit (buffers) alsook de weerstandsbehoefte (risico’s).

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de gemeente wordt bepaald door de nog niet benutte financiële ruimte in de exploitatie. Dit betreft specifiek extra ruimte door inkomsten c.q. nog niet gericht ingezette lasten budgetten (weerstandscapaciteit exploitatie) en onderdelen van het vermogen (weerstandscapaciteit vermogen) die (tijdelijk) kunnen worden ingezet om de nadelige effecten van het opkomen van risico's af te dekken. Dat alles onder de voorwaarde dat het bestaande beleid kan worden gecontinueerd.

Weerstandscapaciteit exploitatie Vanuit de theorie worden de navolgende onderdelen van de weerstandscapaciteit van de exploitatie aangedragen. Het betreft voor het merendeel de heffingen. Of deze onderdelen ook daadwerkelijk nog een bijdrage kunnen leveren aan de weerstandscapaciteit van de exploitatie is vaak afhankelijk van de mate waarin reeds gebruik is gemaakt en de wettelijk toegestane heffingsgrondslag. Navolgend een korte beschrijving van de mogelijkheden voor Landgraaf.

OZB Landelijk mogen de opbrengsten OZB met maximaal 3,75% toenemen. Als gevolg van “strafkortingen” was voor 2014 nog maar 2,45% toegestaan. Uiteindelijk zijn de OZB opbrengsten 2014 landelijk met 2,75% toegenomen. Zo langzamerhand gaat deze gecorrigeerde macronorm steeds verder dalen en gaat in de richting van de (meerjarige) inflatiecorrectie. Voor 2015 worden de OZB opbrengsten woningen ten opzichte van 2014 landelijk met 2,13% verhoogd. Ervan uitgaande dat de overschrijding 2014 weer in mindering wordt gebracht op de macronorm 2015 blijft er niet veel ruimte meer over voor extra verhogingen.

Riool –en afvalstoffenheffing Voor wat betreft de riool –en afvalstoffenheffing wordt in Landgraaf al jaren uitgegaan van 100% kostendekking. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de begrote lasten verbonden aan de instandhouding van het rioolstelsel 100% worden doorberekend via de tarieven rioolheffing. Daar kunnen per jaar verschillen optreden maar die worden via de rioolreserve geëgaliseerd. En dat gebeurt ook zo voor de

Paragraaf 2.2.7 Weerstandsvermogen en risicomanagement

152

afvalstoffenheffing. Dit heeft tot gevolg dat de riool- en afvalstoffenheffing geen ruimte meer biedt om financieel nadelige effecten van risico's op te kunnen vangen.

Leges en heffingen In de voorgaande jaren is op basis van een globale vergelijking tussen lasten en baten (leges en heffingen) de ruimte zichtbaar gemaakt tot 100% kostendekking. Op basis van die vergelijking kon worden geconcludeerd dat de lasten hoger waren dan de baten. Het muteren van legestarieven op basis van de kostenonderbouwing zou op onderdelen leiden tot forse verschillen. Om die reden en ook vanwege de aanstaande ambtelijke fusie waarbij de processen op efficiency worden beoordeeld is dit voorlopig opgeschort. Betekent wel dat dit onderdeel nu geen ruimte biedt voor eventuele verhogingen.

Post onvoorzien. De post onvoorzien bestaat uit 2 componenten: -

stelpost onvoorzien (incidenteel);

-

stelpost structurele ruimte B (structureel).

Beide posten hebben tot doel onverwachte, onvoorziene uitgaven op te vangen waarbij onvoorzien geldt voor de incidentele onvoorziene uitgaven en structurele ruimt B voor de structureel onvoorziene uitgaven. Uiteraard kunnen hiermee ook de financiële effecten van risico's worden opgevangen. Met ingang van 2015 wordt aan de stelpost ruimte B jaarlijks € 84.000 structureel toegevoegd. Dit als maatregel om dekking te bieden aan uitgaven waarvan de budgetten in het kader van Zero Based Budgeting (ZBB) zijn afgeraamd. Samengevat is het enkel de post (structureel) onvoorzien die een zichtbare bijdrage doet aan de weerstandscapaciteit. In de begroting zelf kan ook nog incidentele ruimte (niet zichtbare) in de budgetten zitten maar door ZBB is deze er grotendeels uitgeduwd.

Weerstandscapaciteit vermogen Zodra bij een reserve een jaarlijkse onttrekking plaatsvindt ten gunste van de exploitatie, bijvoorbeeld ter verlaging van kapitaallasten, spreken we van een doelreserve. Deze doelreserves, inmiddels zijn er 12 in gebruik, kunnen geen onderdeel vormen van de weerstandscapaciteit van het vermogen. Immers wanneer de jaarlijkse onttrekking niet meer kan worden doorgevoerd omdat de reserve geen omvang meer heeft, beïnvloedt dat de exploitatie en daarmee bestaand beleid. Navolgend een overzicht van de stand per 1 januari: Omschrijving doelreserves

2015

2016

2017

2018

Reserve nieuwbouw Carré.

13.375

13.375

13.375

13.375

Reserve accommodaties voor de 21e eeuw.

1.181.281

1.142.884

1.104.487

1.066.090

Reserve multfunctionele zaal Heigank.

1.140.700

1.083.665

1.026.630

969.595

282.248

221.308

160.370

99.431

3.645

-

-

-

92.790

81.090

69.390

57.690

Reserve uitbreiding raadhuis. Reserve APV srtandaardset. Reserve ondergrondse afvalcontainers. Doelreserve speelplek Veeweg.

14.877

13.224

11.571

9.918

Reserve sportkooi Brandenberg.

180.000

162.000

144.000

126.000

Reserve papierbakken.

132.068

105.654

79.240

52.826

Reserve investeringen binnenklimaat

884.994

746.212

607.430

508.502

6.011.623

6.011.623

6.011.623

6.011.623

gebouwen. Reserve KIA.


153

Omschrijving doelreserves Reserve voetbalaccommodatie VV

2015

2016

2017

2018

821.737

746.671

671.605

596.539

10.759.338 10.327.706

9.899.721

9.511.589

Schaesberg. Totaal

Stille reserves Op basis van regelgeving zijn gemeenten verplicht om activa bij aankoop te waarderen tegen verkrijgingsprijs. Nadien herwaarderen, bijvoorbeeld tegen marktwaarde, is niet toegestaan. Het gevolg is dat er een verschil kan ontstaan tussen de verkrijgingsprijs en de marktwaarde. Dit verschil is niet zichtbaar op de balans maar kan wel een eenmalig voordeel opleveren bij verkoop van het actief. Dit voordeel is een stille reserve. Onder invloed van marktwaarde en aan- en verkopen kan de omvang van de stille reserves wijzigen. Ten opzichte van de omvang stille reserves begroting 2014 is deze nu ongewijzigd. Mogelijk dat afhankelijk van de beoogde inkoop van Enexis-aandelen door de provincie Limburg er ook een markt voor de Enexis-aandelen ontstaat. Als dat zo is kan de omvang voor dit onderdeel van de stille reserves groeien. Omschrijving Woningen Verspreide gronden

Omvang stille reserve €

200.000

€

0

Aandelenbezit

€ 1.900.000

Kunst

€

Totaal stille reserve (afgerond)

€ 2.300.000

200.000


154

Totale weerstandscapaciteit De diverse onderdelen van de weerstandscapaciteit die in het voorgaande zijn toegelicht geven het volgende beeld van de omvang van de totale weerstandscapaciteit. Voor het onderdeel vermogen betreft dit de stand per 1 januari van het betreffende jaar: Weerstandscapaciteit begroting

2015

2016

2017

2018

Weerstandscapaciteit exploitatie - OZB

€

-

€

-

€

-

€

-

- Rioolheffing

€

-

€

-

€

-

€

-

- Afvalstoffenheffing

€

-

€

-

€

-

€

-

- Leges en heffingen

€

-

€

-

€

-

€

-

Post (structureel) onvoorzien

€

241.660

€

325.660

€

409.660

€ 493.660

Totaal weerstandscapaciteit exploitatie

€

241.660

€

325.660

€

409.660

€ 493.660

Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve

€ 19.364.478

€ 17.424.049

€ 20.864.285

€ 21.883.826

Bestemmingsreserves

€ 34.733.449

€ 40.900.689

€ 40.509.695

€ 41.912.120

Stille reserves

€ 2.300.000

€ 2.300.000

€ 2.300.000

€ 2.300.000

Totaal weerstandscapaciteit vermogen

€ 56.397.927

€ 60.624.738

€ 63.673.980

€ 66.095.946

Weerstandscapaciteit totaal

€ 56.639.587

€ 60.950.398

€ 64.083.640

€ 66.589.606

49%

54%

59%

62%

in % van de begroting

Voor wat betreft de weerstandscapaciteit van het vermogen neemt de raming van de algemene reserve op 1 januari 2015 met ruim € 1,0 mln. toe ten opzichte van de eerdere prognoses. Belangrijkste storting betreft het vervallen van de reserve randweg Abdissenbosch in 2013 (€ 3,4 mln.). Belangrijkste onttrekkingen zijn € 1,1 mln. voor de multifunctionele hal Heigank en onderhoud Eijkhagen ter grootte van €1,1 mln. De bestemmingsreserves dalen, eigenlijk traditioneel, ten opzichte van de voorgaande begroting met € 1,4 mln. Belangrijkste mutaties zijn een stijging van de egalisatiereserve rioleringen met € 1,1 mln. en het vrijvallen van de reserve randweg Abdissenbosch met € 3,4 mln. Het restant is een mix van kleinere mutaties.

Weerstandsbehoefte (risico's) Elke organisatie loopt risico's. Bij de handelingen (geautomatiseerd of niet) die nodig zijn om te komen tot de levering van een product of dienst kunnen dingen mis gaan. Vaak zijn dat kleine dingen die binnen de organisatie zonder veel kosten kunnen worden opgevangen, maar het kan ook escaleren. Echter ook de grote risico's hoeven geen probleem te vormen. Voorwaarde hiervoor is dat de risico's tijdig worden onderkend en dat er maatregelen worden genomen om de (financiële) effecten zo maximaal als mogelijk te beperken. Landgraaf heeft ervoor gekozen om alleen de majeure risico's te beschrijven evenals beheersmaatregelen te nemen. Nog in 2014 zal het beleid ten aanzien van weerstandsvermogen en risicomanagement worden geactualiseerd. Hierop vooruitlopend is al een aantal wijzigingen in de begroting 2015 verwerkt. De belangrijkste wijziging betreft de manier waarop het financiële restrisico wordt bepaald. Tot nog toe werd de omvang van het financiële restrisico op majeure risico’s maximaal meegenomen. Daarmee werd automatisch een buffer voor de niet-majeure risico’s in de weerstandsbehoefte meegerekend.


155

Met ingang van begroting 2015 wordt per risico, het risicobedrag bepaald door uit te gaan van het maximale financiële risico (impact) en de kans (%) dat het risico kan opkomen. Kans * impact levert vervolgens het risicobedrag op waarmee rekening moet worden gehouden in de weerstandsbehoefte. Gevolg van deze meer realistische berekeningsmethode is dat er geen buffer meer is voor de nietmajeure risico’s. Maar met deze berekeningsmethode gaan we ervan uit dat we 80% van de financiële restrisico’s zichtbaar maken. Als buffer voor de overige 20% (niet-majeure risico’s), verhogen we het restbedrag van de majeure risico met 20%. Het totaal van de (majeure) risico's vormt de weerstandsbehoefte van de gemeente. Bij het opstellen van de begroting zijn per programma de risico's geactualiseerd. Dat leidt tot het navolgende overzicht: Nr. Programma

Raming 2015

1.

Bestuur

€

2.

Maatschappelijke voorzieningen

€ 6.037.199

500.000

3.

Ruimte en herstructurering

€

802.500

4.

Leefbaarheid in de wijk

€

477.500

5.

Maatschappelijke stimulering

€

12.500

6.

Dienstverlening

€

-

-


€ 4.253.296

20% buffer niet-majeure risico's

€ 2.416.599

Totaal risico's

€ 14.499.594

Qua omvang concentreren de risico’s zich in programma 2 Maatschappelijke voorzieningen vanwege de 3 decentralisaties en algemene baten en lasten. In 2015 worden 2 reserves sociaal deelfonds gevormd, waarbij de ene reserve wordt gevoed door een voorlopig overschot aan rijksmiddelen 2015 en de andere door middelen uit de algemene reserve over te hevelen. Voor verdere details ten aanzien van de risico’s per programma, de genomen maatregelen en de daarna nog resterende restrisico’s verwijzen wij naar de toelichting per programma. Daar zijn ook risico’s zichtbaar gemaakt die geen financiële impact hebben en ook risico’s waarbij een risicobedrag niet reëel in te schatten is (PM).

Weerstandsratio Een vergelijking van weerstandscapaciteit met de weerstandsbehoefte levert de weerstandsratio op. Die weerstandsratio is een graadmeter in hoeverre de gemeente in staat is om de financiële effecten van restrisico's op te kunnen vangen. Niet alle risico’s zullen tegelijk tot uitdrukking komen, reden waarom de berekeningssystematiek is aangepast. Door de raad is bij de vaststelling van het beleid risicomanagement en weerstandsvermogen daarom een bandbreedte gesteld. Op basis van een eerste overleg met de auditcommissie leiden wij af dat bij de raad geen behoefte bestaat om hiervan af te wijken. Op basis van een geactualiseerde weerstandscapaciteit en weerstandsbehoefte is de weerstandsratio 2015 bepaald:


156

Bepaling weerstandsratio

2015

Weerstands capaciteit

€ 56.639.587

Weerstandsbehoefte = risico's

€ 14.499.594

Weerstandsratio netto (alleen algemene reserve als capaciteit)

1,34

Weerstandsratio bruto (incl. stille en bestemmingsrreserves)

3,91

Gewenste weerstandsratio - minimaal

1,00 voor weerstandsratio excl. Bestemmings-

- robuust

2,00 voor weerstandsratio totaal

reserves

In Landgraaf worden bestemmingsreserves (exclusief doelreserves) tot de weerstandscapaciteit gerekend. Hierdoor komen we voor het jaar 2015 uit op een weerstandsratio van 3,91 Bij veel gemeenten bepaalt enkel de algemene reserve de weerstandscapaciteit. De redenatie hierachter is dat inzet

van

de

algemene

reserve

geen

gevolgen

heeft

voor

het

gevoerde

beleid.

In

een

bestemmingsreserve zitten middelen ter ondersteuning van afgesproken beleid. Onttrekkingen hieraan in het kader van risicomanagement zouden betekenen dat het beleid niet of maar voor een deel kan worden uitgevoerd. Bij de systematiek dat de bestemmingsreserves wel tot de weerstandscapaciteit worden gerekend moet de raad zich bewust zijn dat het tot uitwerking komen van een fors financieel effect (risico) ertoe kan leiden dat reeds bestemde middelen moeten worden ingezet. Vanuit deze redenatie mag de weerstandsratio exclusief bestemmingsreserves niet lager uitkomen dan 1. Uitgaande van de weerstandscapaciteit zonder bestemmingsreserves komen we voor het jaar 2015 uit op een weerstandsratio van 1,34. In de 1e raadsrapportage 2014 was deze weerstandsratio nog 1,42.

Conclusie De weerstandsratio totaal voor de begroting 2015 bedraagt 3,91. Ten opzichte van de geactualiseerde weerstandsratio 2014 (1e raadsrapportage 2014: 3,80) stijgt de weerstandsratio met 0,11. Deze stijging is enkel het gevolg van de gestegen weerstandscapaciteit. De totale weerstandsbehoefte is ondanks de gewijzigde systematiek en de mutaties in de afzonderlijke risico’s, nagenoeg gelijk gebleven. Een weerstandsratio van 3,91 is hoog. Echter we staan pas aan het begin van de 3 decentralisaties waarvoor we weliswaar maatregelen getroffen en afspraken hebben gemaakt, maar waarvan we de uitwerking in de praktijk nog niet kunnen overzien.


157

2.2.8

Krimp

1. Demografische ontwikkelingen Regio Parkstad Limburg is een van de regio’s in ons land die tijdelijk extra geld uit het gemeentefonds (hebben) ontvangen. Dat extra geld gaat naar regio’s c.q. gemeenten die zich geconfronteerd zien met een forse daling van het inwonertal in de komende jaren. In Landgraaf daalt de bevolking volgens de voorspellingen meer dan gemiddeld. In deze paragraaf geven we u inzicht in de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Wat u in deze paragraaf aantreft, is beknopte informatie over de demografisch ontwikkelingen voor onze gemeente. De effecten van deze ontwikkeling zullen moeten worden doorvertaald in ons beleid. Deels gebeurt dit, maar we moeten de ontwikkelingen nauwkeurig volgen. Bij het bepalen van een richtinggevend jaartal hebben we gekozen voor het jaar 2050. Het Etil heeft in 2013 een prognose opgesteld die loopt tot 2050. Hierbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat er onzekerheden kleven aan prognoses: het is onmogelijk om de juistheid op de persoon te geven. Belangrijk is echter wel dat het een trend aangeeft. De prognose van het Etil is gebaseerd op het model “Progneff”: een onderzoeksmodel dat op een relatief laag niveau voorspellingen kan genereren, daarbij rekening houdend met landelijke trends (bijv. vruchtbaarheidscijfers, levensverwachting, buitenlandse migratie). Hoe ziet de loop van het inwonertal van Landgraaf eruit? In onderstaand schema ziet u de ontwikkeling:

Bron: Etil; Progneff 2013

Op grond van bovenstaande cijfers zien we dat Landgraaf vanaf 2025 definitief onder de 35.000-grens zit, n.l. 34.858. Vanaf 2040 zit Landgraaf zelfs onder de 30.000-grens, n.l. 29.074. In 2050 is het inwonertal volgens de prognose 26.074. Indien het totale inwonertal wordt opgesplitst in meer specifieke leeftijdsgroepen wordt het beeld van de ontgroening en vergrijzing duidelijk.

Paragraaf 2.2.8 Krimp

158

Bron: Etil;progneff, 2013

Naast de ontgroening en vergrijzing zien we ook een sterke afname van de leeftijdsgroep 20 – 64 jaar, zijnde het belangrijkste deel van de beroepsbevolking.

2. Het aantal huishoudens In verband met de krimp is het ook interessant om na te gaan hoe het aantal huishoudens zich ontwikkelt. Onder huishoudens wordt verstaan: een of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Niet meegenomen zijn de institutionele huishoudens, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Bron: Etil, progneff, 2013

In 2013 bedroeg het aantal huishoudens 17.402. Vanaf 2025 (16.947 huishoudens) zien we het aantal sterker dalen. In 2050 bedraagt het aantal huishoudens 13.267.


159

3. De woningvoorraadbehoefte De daling van het inwonertal heeft uiteraard ook gevolgen voor de woningbehoefte. Op basis van de WOZ-registraties prognosticeert het Etil de woningvoorraadbehoefte als volgt.

Woningvoorraadbehoefte 20.000 15.000 10.000

Aantal woningen

5.000 0 2013

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

De woningvoorraadbehoefte in 2013 bedroeg 17.944. De behoefte aan woningen zien we tot 2020 licht dalen tot 17.820. Vanaf 2025 zet ook hier de daling scherper in: van 17.474 naar 13.680 in 2050.


160

3. Financieel 3.1 Overzicht van baten en lasten 3.2 Uitgangspunten van de ramingen 3.3 Financiële positie

Hoofdstuk 3.1: Overzicht van baten en lasten

161


162

3.1 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Met het vaststellen van de begroting autoriseert de raad het College van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven per programma tot de bedragen van het onderstaande overzicht voor het begrotingsjaar 2015. Voor de vergelijkbaarheid zijn de reële cijfers 2013 en de bijgestelde ramingen 2014 (tot en met de raadsvergadering van juni) toegevoegd. (x € 1.000) 2013

Programma Lasten 1. Bestuur 2. Maatschappelijke

2007 Baten

2014 Saldo

Lasten

Baten

2015 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

7.779

-119

7.660

7.726

-120

7.607

6.886

-48

6.838

50.757

-33.546

17.211

50.071

-32.781

17.289

64.454

-17.606

46.848

voorzieningen 3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke

7.005

-4.371

2.634

7.392

-4.377

3.015

4.982

-1.709

3.273

22.356

-8.568

13.788

23.409

-8.138

15.271

19.329

-8.589

10.741

5.036

-292

4.744

5.003

-388

4.615

5.067

-457

4.610

stimulering 6. Dienstverlening

2.786

-1.041

1.746

2.852

-861

1.991

2.791

-861

1.930


6.660

-53.655

-46.995

4.966

-52.813

-47.847

2.844

-80.879

-78.035

102.379

-101.592

787

101.419

-99.479

1.940

106.354

-110.150

-3.795

Resultaat voor bestemming

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

48

-88

-40

72

-169

-97

0

-19

-19

1.940

-1.442

499

3.017

-1.122

1.895

5.480

-3.833

1.646

3. Ruimte & herstructurering

3.526

-1.879

1.647

1.778

-1.036

741

1.844

-261

1.582

4. Leefbaarheid in de wijk

6.302

-6.833

-531

1.995

-5.696

-3.701

885

-773

113

60

-165

-105

27

-205

-178

24

-49

-25

1. Bestuur 2. Maatschappelijke voorzieningen

5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening Algemene baten en lasten Totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

0

-15

-15

0

-19

-19

0

-4

-4

13.148

-15.178

-2.030

5.002

-5.583

-581

2.038

-1.536

502

25.024

-25.600

-576

11.890

-13.830

-1.940

10.271

-6.476

3.795

127.403

-127.193

211

113.308

-113.308

0

116.625

-116.625

0


163

(x € 1.000) 2016

Programma

1. Bestuur 2. Maatschappelijke

2017

2018

Lasten

2007 Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

6.776

-48

6.727

6.694

-48

6.646

6.762

-48

6.713

63.982

-17.828

46.155

63.259

-17.638

45.620

61.983

-16.981

45.002

voorzieningen

4.938

-1.640

3.299

4.042

-820

3.221

3.544

-274

3.270

19.875

-8.793

11.082

20.062

-8.923

11.139

20.291

-9.057

11.234

5.059

-459

4.600

5.070

-462

4.607

5.116

-466

4.650

6. Dienstverlening

2.743

-861

1.882

2.757

-861

1.896

2.796

-861

1.935


3.079

-79.446

-76.367

3.511

-78.675

-75.164

3.820

-77.526

-73.706

106.454

-109.075

-2.621

105.394

-107.428

-2.034

104.312

-105.213

-901

3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering

Resultaat voor bestemming

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

0

-19

-19

0

-19

-19

0

-19

-19

1.905

-252

1.653

1.584

-181

1.403

1.564

-250

1.314

3. Ruimte & herstructurering

302

-269

33

302

-7

295

302

-7

295

4. Leefbaarheid in de wijk

825

-486

339

728

-443

284

785

-581

204

27

-52

-25

27

-52

-25

27

-52

-25

1. Bestuur 2. Maatschappelijke voorzieningen

5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening Algemene baten en lasten Totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.251

-3.611

640

1.503

-1.408

95

1.054

-924

131

7.310

-4.689

2.621

4.144

-2.110

2.034

3.733

-1.833

1.900

113.764

-113.764

0

109.538

-109.538

0

108.045

-107.046

999


164

3.2

UITGANGSPUNTEN VAN DE RAMINGEN

Bij het samenstellen van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd. Kerngegevens Het aantal inwoners is van belang voor de omvang van de algemene uitkering. Bijna 40% van de omvang van de algemene uitkering wordt direct of indirect bepaald door het aantal inwoners. Het is daarom van belang om in deze tijd van bezuinigingen te beschikken over correcte gegevens ten aanzien van de ontwikkeling (prognoses) van ons aantal inwoners. Voor de ontwikkeling van de woningen maken we gebruik van prognoses opgesteld door het Etil. Etil is een regionaal economisch onderzoeksbureau dat werkt voor overheden, instellingen en bedrijfsleven. Etil stelt al sinds de jaren negentig bevolkingsprognoses op voor Limburg. De prognoses voor Limburg, op wijken kernniveau, zijn terug te vinden op de website van het kennisplatform www.vanmeernaarbeter.nl. Per 1 januari 2014 heeft Landgraaf 37.560 inwoners. De daling van de bevolking heeft zich voorgedaan en de verwachting is dat deze daling zich verder voortzet. Ten aanzien van het aantal woonruimten hebben wij bij de begroting 2014 aangegeven dat de definitie die daarvoor wordt gehanteerd zal worden aangepast, tegelijk met de herijking van het gemeentefonds die in 2015 vorm moet krijgen. Navolgend de prognose van zowel het inwoneraantal alsook het aantal woonruimten. Jaar

Aantal inwoners

Aantal woonruimten

2010

38.448

18.674

2011

38.177

18.732

2012

38.079

18.727

2013

37.908

18.764

2014

37.560

18.664

2015

37.350

18.605

2016

37.126

18.616

2017

36.878

18.560

2018

36.613

18.574

2019

36.348

18.523

Indexering Tot en met 2014 hebben wij voor de meeste budgetten de systematiek van 0% indexering in het eerste jaar toegepast. Dat leidde er telkens toe dat budgetten onder spanning kwamen te staan, waardoor de beschikbare middelen efficiënt moesten worden ingezet. In het eerste jaar dienden de prijsstijgingen binnen het richtbudget van de betreffende afdeling te worden gecompenseerd. Vanaf het 2e jaar werden de aangetoonde prijsstijgingen gedekt door de gereserveerde ruimte hiervoor in te zetten. Met de begroting 2015 is daar verandering in gekomen. Op een aantal uitzonderingen na zijn alle exploitatiebudgetten 2015 vanaf € 0 opgebouwd. Alleen met als onderbouwing aantoonbare verplichtingen (contracten en planmatig onderbouwde budgetten) zijn de budgetten in de begroting 2015 opgenomen. Met deze Zero Based Budgetting (ZBB) is de vrije

Hoofdstuk 3.2: Uitgangspunten van de raming

165

ruimte grotendeels uit de meerjarenraming gehaald en is er daardoor geen structurele ruimte beschikbaar om achteraf toch nog opkomende structurele lasten op te vangen. Echter, de indexering van contracten is vanaf 2015 nu wel meerjarig verwerkt. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een stelpost voor loon –en prijscompensatie volledig te handhaven. Ten opzichte van de vorige meerjarenraming is de loon –en prijscompensatie jaarlijks structureel met € 84.000 verlaagd en zijn deze middelen toegevoegd aan de post voor onvoorziene structurele ruimte om zo meer budgettaire ruimte te creëren om tekorten op te kunnen vangen, Indexering salarissen Met loonmaatregelen in het kader van de C.A.O. moet door de gemeente in financiële zin rekening worden gehouden. In 2013 zijn de onderhandelingen gestart om te komen tot een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Op 15 juli 2014 is een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. De voorgestelde looptijd betreft een periode van 3 jaar van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. De hierin voorgestelde loonafspraken zijn: -

de lonen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1%

-

per 1 april 2015 stijgen de lonen structureel met € 50 per maand

-

als compensatie voor de ontbrekende salarisverhoging over 2013 is per 1 oktober 2014 een eenmalige uitkering van € 350,00 afgesproken

Omdat op het moment van samenstelling van deze programmabegroting nog geen definitieve CAOafspraken bekend waren is de indexering voor CAO-effecten in de meerjarenbegroting 2015-2018 gelijk gehouden aan de systematiek van indexering volgens de oude meerjarenramingen 2014-2017, die is gebaseerd op de verwachting dat de economie weer aantrekt en er daardoor weer ruimte ontstaat voor CAO onderhandelingen. Op grond hiervan is de indexering van de salarissen als volgt verwerkt: -

voor 2015 een indexering van 1%;

-

voor 2016 tot en met 2018 een indexering van 1,75% per jaar.

Indexering professionele welzijnsinstellingen Bij de Kadernota 2014 en daarop aansluitend de vaststelling van de programmabegroting 2014, heeft de raad besloten om de jaarlijkse indexering van de subsidiëring van professionele instellingen en verenigingen voor de jaren 2014 tot en met 2017 te bevriezen, dit als gevolg van de vastgestelde ombuigingsmaatregelen. Rente Aan de reeds gevoteerde investeringen wordt 3,5 % rente toegerekend. Aan de nog te voteren investeringen wordt 3,5% rente toegerekend. Voor de aan te trekken geldleningen is uitgegaan van een rentepercentage van 2,5%. Daarnaast wordt op de reserves ringwegen en winsten niet afgesloten plannen grondexploitatie jaarlijks 2,5% rente bijgeschreven. Onvoorzien Met het doel om in de begroting 2015 dekking te reserveren voor onvoorziene incidentele uitgaven is de stelpost “onvoorzien” opgenomen. Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording is het verplicht een post “onvoorzien” op te nemen, maar de omvang van die post is vrij. Voor 2015 is een bedrag van € 117.134 geraamd. Voor onvoorziene structurele uitgaven is in de begroting 2015 eveneens een stelpost structurele ruimte B opgenomen. Meerjarig is hiervoor een bedrag van € 42.910 beschikbaar. Om extra dekking


166

achter de hand te hebben is vanaf 2015 een bedrag van € 84.000 jaarlijks structureel aan de post structurele B toegevoegd. Deze middelen zijn van de stelpost loon-en prijscompensatie overgeheveld naar de structurele ruimte B. Deze stelpost structurele ruimte B kunnen we inzetten voor onvoorziene structurele uitgaven, uitgezonderd kapitaallasten. Kostendekkendheid afvalstoffen en rioolheffing Voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing gaan we uit van 100% kostendekking.


167

3.3

FINANCIËLE POSITIE

3.3.1

Financiële gevolgen bestaand beleid

In onderstaande tabellen worden de mutaties aangegeven in de lasten, baten en saldo van baten en lasten per programma tussen de meerjarenschijf 2015 zoals opgenomen in de begroting 2014 inbegrepen de doorwerking van besluitvorming in het 1e kwartaal van 2014 en de nieuwe in deze begroting te presenteren begroting 2015.

Tabel:

Lasten programmabegroting 2015 versus meerjarenschijf 2015 behorende bij de programmabegroting 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

2015 oud


Mutaties lasten begroting

2015 nieuw

Bestaand beleid

Nieuw beleid

7.462

-656

80

6.886

52.989

2.530

14.414

69.934

voorzieningen

5.305

1.521

0

6.826

21.798

-1.583

0

20.215

4.851

239

0

5.091

6. Dienstverlening

2.846

-55

0

2.791


5.434

-551

0

4.882

100.685

1.446

14.494

116.625

3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering

Totaal

Tabel:

Baten

programmabegroting

2015

versus

meerjarenschijf

2015

behorende

bij

de

programmabegroting 2014 (x € 1.000)

Omschrijving


2015 oud

Mutaties baten begroting

2015 nieuw

Bestaand beleid

Nieuw beleid

67

0

0

67

34.192

-12.753

0

21.440

710

1.261

0

1.971

9.792

-431

0

9.361

440

66

0

506

865

0

0

865

54.619

12.022

15.774

82.416

100.685

166

15.774

116.625

voorzieningen 3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening

Algemene baten en lasten Totaal

Hoofdstuk 3.3: Financiële positie

168

Tabel:

Mutaties in saldi van baten minus lasten per programma 2015 t/m 2018 in vergelijking tot

de meerjarenschijven behorende bij de programmabegroting 2014 + = saldo gunstiger - = saldo nadeliger (x € 1.000)

Saldi van baten minus lasten 1. Bestuur 2. Maatschappelijke

2015

2016

2017

2018

576

616

779

712

-29.697

-28.529

-27.804

-27.097

voorzieningen 3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke

-260

-195

-354

-403

1.152

842

830

815

-174

-75

-71

-114

55

85

93

54

29.652

28.596

28.174

26.681

1.304

1.340

1.647

648

stimulering 6. Dienstverlening



169

3.3.2

Overzicht geraamde incidentele lasten en baten

Voor het beoordelen van de financiële positie is het geven van een indicatie van de incidentele baten en lasten relevant. Van incidentele lasten en baten is sprake als zij zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

Tabel:

Overzicht incidentele en structurele lasten en baten per programma voor 2015 en 2016 (x € 1.000)

Omschrijving


Lasten 2015

Baten 2015

Lasten 2016

Baten 2016

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Structureel

45

6.841

0

67

0

6.776

0

67

3.839

66.095

3.650

17.789

203

65.684

75

18.005

3.183

3.643

1.725

245

1.621

3.619

1.633

276

217

19.997

314

9.048

270

20.430

54

9.225

0

5.091

0

506

0

5.086

0

511

voorzieningen 3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening Algemene baten en

4

2.787

4

861

0

2.743

0

861

1.102

3.780

2.461

79.954

3.280

4.050

3.038

80.019

8.390

108.235

8.154

108.471

5.374

108.390

4.800

108.964

lasten Totaal

Tabel:

Overzicht incidentele en structurele lasten en baten per programma voor 2017 en 2018 (x € 1.000)

Omschrijving

Lasten 2017 Incidenteel


Structureel

74

Baten 2017 Incidenteel

Lasten 2018

Structureel

Incidenteel

Baten 2018

Structureel

Incidenteel

Structureel

0

67

125

6.637

0

67

0

64.843

0

17.819

0

63.547

0

17.231

547

3.797

547

280

0

3.846

0

281

237

20.553

16

9.350

264

20.812

0

9.638

0

5.097

0

514

0

5.143

0

518

0

2.757

0

861

0

2.796

0

861

750

4.264

163

79.920

817

4.057

1.113

77.336

1.608

107.930

726

108.812

1.206

106.839

1.113

105.932

voorzieningen 3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk 5. Maatschappelijke stimulering 6. Dienstverlening Algemene baten en lasten Totaal


170

Toelichting op de incidentele lasten en baten 2015 De begrote incidentele lasten en baten voor 2015 kunnen als volgt worden gespecificeerd: (x € 1.000)

Progr. Omschrijving

Incidentele

Incidentele

lasten

baten

1

Incidentele lasten: Halt.

23

0

1

Incidentele lasten: verkiezingen.

22

0

2

Incidentele baten: onttrekking aan alg. reserve ter dekking lasten

75

75

88

0

55

55

7

7

624

624

437

437

516

516

1.936

1.936

armoedebeleid. 2

Incidentele lasten: terugstorting in de algemene reserve van de voorgefinancierde middelen ter dekking van hogere bijdrage WOZL.

2

Incidentele baten en lasten: onttrekking aan alg. reserve ter dekking van hogere bijdrage aan WOZL (autonome ontwikkeling 2013-2015).

2

Incidentele baten en lasten: onttrekking aan reserve minderhedenwerk t.b.v. lasten minderheden.

2

Incidentele baten en lasten: overheveling van reserve reïntegratie en participatie naar reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

2

Incidentele baten en lasten: overheveling van reserve WMO naar reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

2

Incidentele baten en lasten: overheveling van reserve uitvoering WMO naar reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

2

Incidentele baten en lasten: overheveling van algemene reserve naar reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

2

Incidentele lasten: storting in reserve rijksmiddelen deelfonds

101

sociaal domein. 3

Incidentele baten en lasten: lasten minderhedenwerk en dekking

2

2

1.366

1.366

0

250

239

0

0

34

van deze lasten via onttrekking aan reserve minderhedenwerk. 3

Incidentele baten en lasten: bouwgrondexploitaties.

3

Incidentele baten: onttrekking aan de alg. reserve t.b.v. eerherstel slot Schaesberg.

3

Incidentele lasten: eerherstel slot Schaesberg.

3

Incidentele baten: onttrekking aan de alg. reserve t.b.v. onderh. kasteel+hoeve Strijthagen.

3

Incidentele lasten: onderhoud hoeve Strijthagen.

17

0

3

Incidentele lasten: onderhoud kasteel Strijthagen.

17

0

3

Incidentele baten en lasten: storting in reserve gerealiseerde

73

73

1.469

0

winsten grondexploitaties van de verkoopopbrengst van de grondruil Mondo Verde. 3

Incidentele lasten: storting in de reserve transformatie van de baat van 50 % van de vordering op verkoop vennootschap BV Enexis (zie programma 9) en de via de algemene uitkering ontvangen


171

Progr. Omschrijving

Incidentele

Incidentele

lasten

baten

25

25

71

71

30

30

20

20

40

40

31

0

0

128

4

4

0

815

krimpgelden. 4

Incidentele baten en lasten: sloopkosten gymzaal Heigank en dekking van deze lasten via onttrekking aan de algemene reserve (sport- en cultuurpark Heigank).

4

Incidentele baten en lasten: lasten PWA school en dekking van deze lasten via onttrekking aan algemene reserve.

4

Incidentele baten en lasten: onttrekking aan de reserve uitwerking visiedocument ter dekking van de lasten van het werkbudget accommodatiebeleid .

4

Incidentele baten en lasten: lasten accommodatiebeleid en dekking van deze lasten via onttrekking aan de algemene reserve.

4

Incidentele baten en lasten: lasten sportaccommodaties en de onttrekking aan de reserve binnenklimaat gebouwen.

4

Incidentele lasten: terugstorting in de algemene reserve in verband met de voorfinanciering van de investering Eijkhagencollege (laatste tranche).

4

Incidentele baten: egaliseren exploitatielasten en-baten reiniging via onttrekking aan/ storting in reserve reiniging.

6

Incidentele baten en lasten: lasten APV standardset en dekking van deze lasten via onttrekking aan doelreserve APV-standaardset.

9

Incidentele baten: aandelen en deelnemingen (nutsbedrijven).

9

Incidentele baten: via algemene uitkering ontvangen krimpgelden

654

(laatste tranche). 9

Incidentele baten: onttrekking aan de alg. reserve in verband met

0

350

0

250

egaliseren saldi begroting 2014 en daarbij behorende meerjarenschijf 2015. 9

Incidentele baten: onttrekking aan de alg. reserve tbv samenwerking L'graaf-Brunssum.

9

Incidentele lasten: projectkosten samenwerking L'graaf-Brunssum.

250

0

9

Incidentele lasten en baten: storting in/onttrekking aan de reserve

262

392

frictiekosten. 9

Incidentele lasten: huur Pucciniplein 1 (laatste termijn).

215

0

9

incidentele lasten: storting in/onttrekking aan de alg. reserve

375

0

8.390

8.154

(sluitend maken begroting). Totaal


172

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In navolgende tabel wordt meerjarig per reserve de geraamde structurele toevoegingen aan reserves aangegeven. (x € 1.000)

Structurele toevoeging

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

2015

2016

2017

2018

Reserve transformatie.

114

114

114

114

Reserve ISV.

123

123

123

123

Onderhoudsreserve af te stoten panden.

43

43

43

43

Reserve monumenten.

14

14

14

14

aan reserve

Reserve Instandhouding religieus erfgoed. Reserve onderhoud binnenring. Reserve uitwerking visiedocument.

7

7

7

7

100

100

100

100

96

91

91

91

Reserve onderhoud sportaccommodaties.

282

282

282

282

Reserve onderhoud soc.cult. accommodaties.

179

179

179

179

Onderhoudsreserve toestellen speeltuinen.

21

21

21

21

Onderhoudsreserve toestellen speelgelegenheden.

26

26

26

26

Reserve evenementen.

24

27

27

27

1.075

1.075

1.075

1.075

Reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

449

449

255

235

Algemene reserve.

254

254

254

254

Reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein.

Reserve ringwegen. (rentebijschrijving)

1

1

1

1

1.023

773

599

200

Algemen reserve.

378

197

154

38

Egalisatie reserve riolering.

150

126

29

60

42

37

41

110

4.401

3.939

3.435

3.000

Egalisatiereserve algemene uitkering.

Inkomensdeel WWB. Totaal

In navolgende tabel wordt meerjarig per reserve de geraamde structurele onttrekkingen aan reserves aangegeven. (x € 1.000)

Structurele onttrekking

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

2015

2016

2017

2018

Reserve frictiekosten.

19

19

19

19

Reserve minderhedenwerk.

12

12

12

12

aan reserve

Reserve instandhouding religieus erfgoed.

7

7

7

7

100

100

100

100

2

2

2

2

Reserve investeringen binnenklimaat gebouwen.

99

99

99

99

Reserve sportkooi Brandenberg.

18

18

18

18

Reserve accommodaties.

38

38

38

38

Reserve complex vv Schaesberg.

75

75

75

75

Reserve multifunctionele zaal park Heigank.

57

57

57

57

Reserve papierbakken.

26

26

26

26

Reserve onderhoud binnenring. Reserve speelplek Veeweg.


173

Structurele onttrekking

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

2015

2016

2017

2018

Reserve ondergrondse containers.

12

12

12

12

Reserve evenementen.

24

27

27

27

Reserve nieuwbouw raadhuis.

61

61

61

61

Reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.

154

154

154

154

Egalisatiereserve algemene uitkering.

435

398

1.100

642

48

114

108

107

1.187

1.219

1.915

1.456

aan reserve

Reserve ICT plan. Totaal Financieel toezicht

Elk jaar besluiten Gedeputeerde Staten van Limburg voor aanvang van het begrotingsjaar of repressief of preventief toezicht voor onze gemeente van toepassing is. Repressief toezicht is regel en houdt in dat we de begroting en de begrotingswijzigingen direct kunnen uitvoeren (zonder voorafgaande goedkeuring). De uitgangspunten om voor 2015 voor repressief evenwicht in aanmerking te komen zijn: -

de vastgestelde jaarrekening 2013 is tijdig binnen de wettelijk gestelde termijn ingediend.

-

de jaarrekening 2013 is in evenwicht.

-

de vastgestelde begroting 2015 is tijdig binnen de wettelijk gestelde termijn ingediend.

-

de begroting 2015 is in evenwicht.

Aan de eerste twee punten is voldaan. Indien de raad de voorliggende programmabegroting 2015 voor 15 november 2014 vaststelt en aan Gedeputeerde Staten aanbiedt is ook aan het derde criterium voldaan. Evenwicht in de begroting Sinds 1995 heeft de provincie het toezichtscriterium “sluitende begroting” gehanteerd. Tot 2014 betekende dit, dat de toezichthouder toetste of de begroting (materieel) in evenwicht was. Vanwege het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht is de Gemeentewet gewijzigd. Het bestaande begrip “evenwicht” is nader gepreciseerd in die zin dat het een “structureel en reëel” evenwicht is.

Structureel begrotingsevenwicht Met het begrip “structureel” evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting: -

de structurele baten tenminste alle structurele lasten dekken,

-

de incidentele baten alleen incidentele lasten dekken.

en

De structurele baten zijn voor het begrotingsjaar 2015 € 236.000 hoger dan de structurele lasten. Daarnaast dekken incidentele baten alleen de incidentele lasten. De beoordeling van het structurele evenwicht kan daardoor als voldoende worden betiteld.

Reëel begrotingsevenwicht Het reëel begrotingsevenwicht houdt in dat de provincie onderzoek doet naar de realiteit van de ramingen in de begroting. Daarbij dienen de begroting en de meerjarenramingen alle ramingen volledig te bevatten.


174

De beoordelingsaspecten van de provincie richten zich meer specifiek op de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de loon- en prijscompensatie voor 2015 en volgende jaren, de hardheid en haalbaarheid van opgenomen taakstellingen / bezuinigingsmaatregelen (ook aan verbonden partijen), verliesgevende grondexploitaties, de algemene reserve en de post onvoorziene uitgaven. Daarnaast dient de begroting informatie te geven over incidentele baten en lasten, de berekening van het EMU-saldo en informatie over het onderhoud in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

3.3.3

Investeringen

De voorgenomen investeringen voor het jaar 2015 bedragen in totaal ruim € 6,5 mln. De totale investeringen voor het jaar 2015 zijn als volgt over de programma’s verdeeld: (x € 1.000)

Nummer programma

2015

1. Bestuur

0

2. Maatschappelijke voorzieningen

0

3. Ruimte & herstructurering 4. Leefbaarheid in de wijk

344 5.564

5. Maatschappelijke stimulering

0

6. Dienstverlening

0


603 6.511

Voor een gedetailleerd overzicht van de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 2015 verwijzen wij naar bijlage 3. De investeringen kunnen in de volgende clusters worden verdeeld:

Riool- en ICT-investeringen De structurele lasten voortvloeiende uit de rioolinvesteringen worden gedekt via de tarieven voor de rioolheffing. De investeringen voor 2015 bedragen ruim € 3,7 mln. (incl. compensabele B.T.W.). Ter dekking van de kapitaallasten van de voorgenomen ICT investeringen - opgenomen in het informatiebeleidsplan 2011-2015 - wordt de reserve ICT-plan ingezet. De reserve ICT-plan wordt hierdoor in 2018 nihil. Voor 2015 bedragen de ICT investeringen in totaal € 337.000.

Overige uitbreidings- en vervangingsinvesteringen Voor de periode 2015-2018 is, evenals voorgaande jaren ruimte in de meerjarenbegroting vrijgemaakt voor de structurele (kapitaal)lasten (zowel een heel jaar rente als de afschrijving) voortvloeiende uit de overige uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Deze ruimte is opgebouwd uit € 170.000 voor lasten voortvloeiende uit de noodzakelijke vervangings- en geplande uitbreidingsinvesteringen en € 50.000 ten behoeve van investeringen in de bedrijfsvoering.


175

Voor

2015

bedraagt

de

omvang

van

de

noodzakelijke

uitbreidings-

en

geplande

vervangingsinvestering (niet zijnde riool- en ict investeringen) afgerond € 2.129.000 en is de omvang voor investeringen in de bedrijfsvoering € 266.000 (zie bijlage 3). Deze investeringen zijn nog niet vastgesteld bij de Kadernota 2015.

3.3.4

Financiering

De financieringsstructuur geeft inzicht in de wijze waarop activa zijn gefinancierd. Voor de beoordeling van de financieringsstructuur is van belang hoeveel procent van de activa met vreemd geld (aangetrokken geldleningen) wordt gefinancierd. Het begrote percentage voor 2015 bedraagt ca. 8,5% hetgeen een verdere verbetering betekent ten opzichte van 2014 (10 %). Een nadere uitwerking van de beleidsuitgangspunten voor de financieringsfunctie treft u aan in de paragraaf financiering (hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3).

3.3.5

Reserves en voorzieningen

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves en voorzieningen van de balans. Gestart wordt met het jaar 2014, waarin tevens rekening is gehouden met de jaarrekening 2013. Vervolgens wordt het begrote verloop per 1 januari t/m het jaar 2019 weergegeven. (x € 1.000)

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Algemene reserve.

21.515

19.365

17.424

20.864

21.884

22.812

Reserves ter egalisatie.

14.137

13.835

14.403

14.853

14.324

13.859

Overige bestemmingsreserves.

16.173

17.372

22.421

21.029

22.410

23.839

Doelreserves.

12.284

10.759

10.328

9.900

9.512

8.969

3.436

3.525

4.076

4.628

5.178

5.729

67.545

64.856

68.652

71.274

73.308

75.208

3.073

2.681

2.566

2.459

2.222

2.094

Onderhoudsreserves. Totaal reserves Voorzieningen – algemeen (excl. onderhoudsvoorzieningen). Onderhoudsvoorzieningen.

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

Totaal voorzieningen

4.394

4.002

3.887

3.780

3.543

3.415

71.939

68.858

72.539

75.054

76.851

78.623

116.625

113.764

109.538

108.045

Totaal reserves en voorzieningen Omzet (totaal begrote lasten)

De afname van de algemene reserve is met name het gevolg van de inzet van middelen ten behoeve van de bestemmingsreserve sociaal domein. De stijging in 2016 wordt veroorzaakt door de overheveling van de reserve frictiekosten ad € 3 mln. naar de algemene reserve. Vanaf 2017 neemt de algemene reserve verder toe door met name de jaarlijkse vaste storting ad € 750.000 ten laste van de exploitatie.


176

De totale omvang van de overige reserves ten opzichte van het meerjarig verloop zoals in de meerjarenbegroting 2014-2017 aangegeven, neemt toe als gevolg van geraamde gereserveerde rijksmiddelen in het kader van het deelfonds sociaal domein. Het verloop van de omvang van de totale voorzieningen is niet ingrijpend gewijzigd ten opzichte van het meerjarig verloop zoals in de meerjarenbegroting 2014-2017 is weergegeven. Opgemerkt wordt dat de bestemmings- en onderhoudsreserves een enigszins vertekend beeld geven omdat wel rekening is gehouden met de jaarlijkse toevoeging, maar niet met de onttrekkingen die in de loop van het jaar worden begroot.

3.3.6

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

De gemeente heeft als werkgever naast verplichtingen voor het huidige personeel ook verplichtingen ten aanzien van het voormalige personeel. Het betreft uitkeringen in relatie tot: -

verlofrechten;

-

vakantierechten;

-

wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders;

-

pensioenverplichtingen wethouders;

-

WW-verplichtingen;

-

WIA-verplichtingen (opvolger WAO);

-

spaarverlof.

De financiële gevolgen van bovenstaande rechten en verplichtingen zijn, indien van toepassing, verwerkt in de exploitatie. Voor de pensioenverplichtingen van wethouders is een voorziening in gebruik die jaarlijks op basis van de actuariële berekeningen wordt bijgesteld. Ook de WIA- en oude WAO-verplichtingen worden jaarlijks bijgesteld. In het kader van de WIA is de gemeente eigen risicodrager. Dat betekent dat premies op basis van een vooraf bepaald percentage in de voorziening worden gestort en de WIAuitkeringen van werknemers uit de voorziening worden bekostigd. Op dit moment zijn er geen verplichtingen in het kader van spaarverlof.

3.3.7

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (gelds-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Op Europees niveau is bepaald dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het aandeel van gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk mag maximaal 0,5% van het BBP bedragen. Voor Landgraaf komt dit uit op een EMU-tekort van € 3.907.000 (lees: we mogen maximaal € 3.907.000 meer uitgeven dan dat we aan inkomsten ontvangen).


177

In bijlage 7 treft u de berekening van het EMU-saldo voor de jaren 2014 tot en met 2016 aan. Hieruit blijkt een EMU-tekort in 2015 en EMU-overschotten in 2014 en 2016. De belangrijkste oorzaak ligt in de geplande investeringen voor het jaar 2015. De praktijk wijst uit dat een groot deel van de geplande investeringen pas in een later jaar tot uitvoering komt. Dit betekent dat het werkelijke EMU-saldo meestal gunstiger is dan het geprognosticeerde EMU-saldo. Doordat we de investeringen niet exact in de tijd (kunnen) plannen blazen we niet alleen ons EMUsaldo op, maar leggen we ook een onnodige claim op de toch al beperkte ruimte in de exploitatie. We werken op dit moment als volgt: Bij de planning van een investering wordt aangegeven hoeveel middelen voor realisatie van de complete investering benodigd zijn. Vervolgens wordt een investeringskrediet voor dit totaalbedrag aangevraagd en verwerkt in een begrotingswijziging. Daarbij wordt de investering normaliter geraamd als 100% te besteden in het lopende jaar. Het is echter twijfelachtig of de investering in één jaar gerealiseerd wordt. Wij overwegen een andere wijze van werkplanning en kredietvotering, waarin investeringen zowel in geld als in benodigde arbeidsuren (werkplanning afdelingen) realistisch(er) worden weggezet in de tijd. Het totaal benodigde krediet wordt dan niet ineens gevoteerd, maar komt in porties verdeeld over de jaren ter beschikking. Daarmee wordt de druk op het EMU-saldo verlaagd. De in te zetten middelen, waaronder ook de eigen arbeidsuren, moeten beter in de tijd weggezet worden. Dit bereiken we door middel van partiële kredietvotering voor grotere investeringen verplicht te stellen. Hiermee bedoelen we alle investeringen vanaf € 100.000. De budgethouder moet dan verplicht aangeven wanneer welke delen van het totaal krediet benodigd zijn. Daarbij moet tevens een relatie gelegd worden met het werkplan van de betreffende afdeling. Borging van deze nieuwe regel zal plaatsvinden via het nieuwe activabeleid 2014.

3.3.8

Beoordeling financiële positie

De financieringsstructuur ontwikkelt zich in 2015 verder positief. De omvang van vreemd geld in verhouding tot de activa is verder afgenomen (van 10% naar 8,5 %). De weerstandsratio – de verhouding van de weerstandscapaciteit 2015 versus de weerstandsbehoefte in 2015 - is als robuust te typeren. Wij zijn van oordeel dat op basis van de in deze begroting opgenomen ramingen voor 2015 sprake is van een structureel en reëel evenwicht.


178

Vaststellingsbesluit Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landgraaf d.d. 4 november 2014. De griffier,


De voorzitter,

179


180

Bijlagen 1. Conversietabel programma's/ beleidsvelden/producten 2. Lasten en baten per beleidsveld 3. Investeringsplannen 2015 4. Verloop reserves en voorzieningen 5. Algemene uitkering 2015-2018 6. Toelichting verbonden partijen 7. Berekening EMU-saldo 8. Onderzoeken 213A 9. Lijst van afkortingen

Bijlage 1 Conversietabel programma's/beleidsvelden/producten

181

Bijlage 1 Conversietabel programma's/beleidsvelden/producten Beleidsveld nr.

Omschrijving Programma/Beleidsveld

Product nr.

Omschrijving product

Bestuurlijke ondersteuning en -

6.00.001.001

Raad en raadscommissies

samenwerking

6.25.001.001

B&W (orgaan)

6.25.002.001

Burgerjaarverslag en begrotingskrant

6.25.002.002

Website gemeente

6.25.002.003

Public.,gem.gids en communic.beleid

6.25.002.004

B&W ondersteuning

6.25.002.005

Representatie college

6.25.002.010

Bezwaar, beroep, klachten

6.25.002.011

Actualiseren wet en regelgeving

6.20.003.001

Verkiezingen en referenda

6.25.005.001

Samenwerking Parkstad

6.25.005.002

Over.bestuurlijke samenwerkingsverb.

6.00.006.001

Griffie

6.27.980.101

Mutaties reserves–exclusief soc.domein

6.27.981.101

Mutaties reserves soc.domein

6.25.120.001

Veiligheidsregio-brandweer

6.25.120.002

Veiligheidsregio-GHOR

6.25.120.003

Veiligheidsregio-oranje kolom

6.25.120.004

Veiligheidsregio-MCC

6.25.140.001

Veiligheidshuis

6.25.140.002

Wijkveiligheidsplannen

6.25.140.003

OOV - organisatie

6.25.140.004

Beleid rampen- en crisisplan

6.22.140.005

Halt

6.25.140.006

Anti discriminatievoorziening

6.25.140.007

OOV - overige maatregelen

6.22.140.008

Dierenopvang

6.25.922.001

Reclamevoering

6.27.980.102


6.27.981.102


6.27.002.001

Sturing B&W

6.27.002.002

Verantwoording tbv B&W

6.27.006.001

Sturing Raad en burgeronderzoek

6.00.006.002

Verantwoording tbv Raad

6.00.006.003

Rekenkamer(functie) alg.

6.27.980.103


6.27.981.103


6.27.610.001

Dienstverlening aan ISDBOL

6.22.611.001

Sociale werkvoorziening

6.20.623.001

Wet inburgering

6.22.623.001

Arbeidsmarktbeleid en projecten

Programma 1 Bestuur 101.

102.

103.

Openbare orde en veiligheid

Sturing en verantwoording

Programma 2 Maatschappelijke voorzieningen 201.

Arbeidsparticipatie


182


202.

203.


Inkomensondersteuning

Jeugd,gezin en gezondheidszorg


Product nr.


6.20.623.002

WI-participatie

6.22.623.002

Participatiebudget reïntegratie

6.22.623.003

Participatiebudget educatie oorm.

6.27.980.201


6.27.981.201


6.22.610.001

Uitvoeringskosten WWB ISDBOL

6.22.610.002

WWB-I Inkomensvoorziening

6.22.610.003

BBZ

6.22.614.001

Uitvoeringskosten CGO ISDBOL

6.22.614.002

Bijzondere bijstand

6.22.614.003

Armoedebeleid

6.22.614.004

Kwijtschelding gemeent.belastingen

6.22.614.005

Langdurigheidstoeslag

6.22.614.006

Schuldhulpverlening

6.22.614.007

Indiv. Inkomenstoeslag

6.22.614.008

Indiv. Studietoeslag

6.22.614.009

Meerkst.beperk./chron.ziek

6.22.650.051

Kinderopvang uitvoering ISDBOL

6.27.980.202 6.27.981.202


6.22.650.052

Keuring kinderopvanglocaties

6.22.670.051

Integraal jeugdbeleid

6.22.670.052

Methodisch Jeugd en Jongerenwerk

6.22.670.053

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

6.22.670.054

Jeugdhulpverlening 1e lijn

6.22.670.070

Jeugd gzz maatwerk

6.22.670.071

Digitaal jeugddossier

6.22.682.001

Uitvoering jeugdzorg

6.22.682.002

Jeugd- en opvoedhulp

6.22.682.003

Geestelijke gezondheidszorg

6.22.682.004

Jeugd verst.beh.zorg

6.22.682.005

Jeugd lich.gez.zorg

6.22.682.006

Jeugdzorg plus

6.22.682.007

Zorginnovatie

6.22.682.008

Pers.verzorging (18-)

6.22.682.009

Kortdurend verblijf (18-)

6.22.683.001

Veiligh.recl.+opv.jeugd.alg

6.22.683.002

Jeugdbescherming

6.22.683.003

Jeugdreclassering

6.22.683.004

AMHK

6.22.683.005

Vertrouwenspersoon

6.22.683.006

Begeleiding (18-)

6.20.687.001

Ouderbijdrage natura

6.20.687.002

Ouderbijdrage PGB


183


204.


WMO


Product nr.


6.20.687.003

Ouderbijdrage opvang jeugd

6.22.714.001

Gezondheidszorg algemeen

6.22.714.002

GGD basispakket

6.22.715.003

Centrum Jeugd & gezin

6.22.715.004

Jeugdgez.h.z.0-4 jarigen

6.27.980.203


6.27.981.203


6.20.214.001

Gehandicaptenparkeerkaarten

6.22.623.004

Minderhedenwerk

6.22.650.053

Kinderopvang SMI (ISDBOL)

6.20.661.001

Eigen / bruikl.auto, taxi

6.22.661.001

Comp.Wtcg en CER

6.20.661.003

Vervoer AWBZ

6.20.661.004

Roerende voorzieningen

6.20.661.005

Rolstoelen

6.20.661.006

Woningaanpassingen

6.20.661.007

Verhuizingen

6.20.661.008

OH woonvoorzieningen

6.20.661.009

Huisautomat. (domotica)

6.20.662.002

Huishoudelijke hulp

6.20.662.003

Begeleiding individueel

6.20.662.004

Begeleiding groep

6.20.662.005

Vervoer begeleiding

6.20.662.006

Fin.tegemoetk.2.7.1 Wmo

6.22.663.007

Maatschappelijke opvang

6.22.663.008

Beschermd wonen Wmo

6.22.663.009

(Maatsch.) opvang Wmo

6.22.663.010

Vrouw.opv./huis.geweld Wmo

6.22.663.011 6.22.663.012

Verslaving Wmo Inloopfunctie GGZ Wmo

6.20.667.008

Eigen bijdrage Wmo

6.20.667.009

Eigen bijdrage AWBZ/Wmo

6.20.670.010

Wmo-algemeen

6.20.670.011

Wmo-uitvoeringskosten

6.20.670.012

Ondersteunende begeleiding

6.20.670.013

Pakketmaatreg.materieel

6.20.670.014

Boodschappenservice-dienst

6.20.670.015

Strijkservice-dienst

6.20.670.016

CVV coll.vraagafh.vervoer

6.20.670.020

Huish.begeleiding (pers.)

6.22.670.030

Gehandicaptenbeleid

6.22.670.031

Diensten wonen met zorg

6.22.670.032

Prof.maatschappelijk werk

6.22.670.033

Prof.ouderenwerk

6.22.670.035

Flankerend ouderenbeleid

184


205.


Algemene maatschappelijke voorzieningen

Product nr.


6.22.670.036

Vrijw.thuis+mantelzorg

6.22.670.037

Vorming training+advies

6.22.670.038

Pakketmaatregelen immat.

6.22.670.039

WMO-algemeen coll.voorzieningen

6.22.670.060

Prof.soc.cultureel werk

6.20.672.003

PGB

6.20.672.004

PGB Wmo

6.20.672.005

PGB jeugd

6.20.682.001

Indiv..voorz.natura jeugd

6.22.714.003

Collect.preventieve GGZ

6.27.980.204


6.27.981.204


6.20.670.001 6.20.670.002

Vrijwilligerscentr.Brunssum Vrijwilligerscentr.Landgraaf

6.20.670.003

Vrijwilligerscentr.Onderbanken

6.20.670.021

Wmo uitvoeringskosten

6.20.670.022

Wijkpunt Heereveld

6.20.670.023

Wijkpunt Calshof

6.20.670.024

Wijkpunt Harmoniezaal

6.20.670.025

Wijkpunt De nieuwe Dormig

6.20.670.026

Wijkbelbus

6.20.670.027

Digi wijkplatf.UoW(Elise)

6.20.670.028

Beweging binnen zorg

6.20.670.029

Beweging buiten zorg

6.20.670.030 6.20.671.001 6.20.671.002

Scootmobielpool 1e lijns Wmo-voorlichting 1e lijns Wmo-advisering

6.20.671.003

1e lijns Wmo-clientonderst.

6.20.671.004

1e lijns Wmo-toegang

6.20.671.005

1e lijns Wmo-prevent.Wmo

6.20.671.006

1e lijns Wmo-prevent.jeugd

6.20.671.007

1e lijns Wmo-WT UoW

6.20.671.008

1e lijns Wmo-WT N’hagen

6.20.671.009 6.20.677.001

1e lijns Wmo-WT S’berg EB alg.voorz.Wmo+jeugd

6.27.980.205


6.27.981.205


6.21.810.001

Ruimtelijk beleid

6.21.810.002

Bestemmingsplannen

6.21.810.003

Planschades

6.21.810.005

IBA

6.21.810.009

WOP NL - algemeen

6.21.810.010

WOP NL - Surinameplein

Programma 3 Ruimte & herstructurering 301.

Ruimtelijke structuur


185


302.

303.

304.

305.


(Her)structurering woningbouw

(Her)structurering centra

Mobiliteit

Verwerving

en

beheer

Product nr.


6.21.810.011

WOP NL – Heiveld

6.21.810.012

WOP NL – Lichtenberg

6.21.810.013

WOP NL – Bartokring

6.21.810.014

WOP NL – Gulpers

6.21.810.015

WOP NL – Mgr. Paredisstraat

6.21.810.016

WOP NL – De Voort

6.21.810.017

WOP NL – Hoogstraat

6.21.810.018

WOP NL – Communicatie

6.21.810.019

WOP NL – Sociale agenda

6.21.810.030

WOP UoW - algemeen

6.27.980.301


6.27.981.301


6.21.723.001

Sanering milieuhinder

6.21.820.010

Beleid en planvorming woningbouw

6.21.820.011

Subsidie overige woningbouw

6.21.821.002

Subsidie ISV

6.27.980.302


6.27.981.302


6.21.310.010

Subsidie.RES t.b.v. winkelconcentratie

6.21.810.004

Versterken centra

6.27.980.303


6.27.981.303


6.21.210.001

Verkeersbeleid

6.21.210.002

Verkeersveiligheidsprojecten

6.21.210.003

Verkeersbereikbaarheidsprojecten

6.21.210.004

Gedragsbeinvl.verkeersveilighheid

6.21.212.001

Beleid openbaar vervoer

6.22.214.001

Parkeerbeleid en -maatregelen

6.27.980.304


6.27.981.304


onroerende 6.21.310.101

zaken

t/m

Fresh 1

6.21.310.130


6.21.820.001

Verwerving en beheer panden

6.21.820.002

Tijdelijke exploitatie eigendommen

6.22.822.001

Beheer woonwagens en -standplaatsen

6.22.822.010

Woonwagencentrum Vogelzankweg

6.22.822.011

Woonwagencentrum Europaweg Noord

6.22.822.012

Woonwagencentrum Kleikoelebergweg

6.22.822.013

Woonwagencentrum Melchersstraat

6.22.822.014

Woonwagencentrum Hoofdstraat

6.22.822.015

Woonwagens Vogelzankweg

186



Product nr.


6.22.822.016

Woonwagens Europaweg Noord

6.22.822.017

Woonwagens Melchersstraat

6.21.830.001

Verwerving en beheer gronden

6.21.830.301 t/m

Grondexploitatie Kakert

6.21.830.330 6.21.830.401 tot en met

Grondexploitatie Waubach

6.21.830.430 6.21.830.951 tot en met

Openbaar groen

6.21.830.980

306.

Duurzaamheid

6.27.980.305


6.27.981.305


6.21.210.005

Verkeersmilieu aspecten

6.21.541.001

Monumenten

6.21.541.002

Eerherstel slot Schaesberg

6.21.541.003

Kasteel Strijthagen

6.21.541.004

Hoeve Strijthagen

6.21.723.002

Duurzaamheidsbeleid

6.21.822.001

Welstand

6.27.980.306


6.27.981.306


6.25.210.001

Wijkplatforms

6.25.210.002

Wijkparticipatie

6.27.980.401


6.27.981.401


6.21.003.001

GEO-informatie

6.24.210.000

Beleid wegenbeheer

6.21.210.006

Gem.deel buitenring

6.24.560.000

Beleid groenbeheer

6.21.722.001

Beleid waterhuishouding

6.21.822.002

BAG

6.27.980.402


6.27.981.402


6.24.210.001

Wegen, trottoirs en sleuven

6.24.210.002

Fietspaden

6.24.214.001

Parkeerplaatsen

6.27.980.403


6.27.981.403


Programma 4 Leefbaarheid in de wijk 401.

402.

403.

Burgerparticipatie

IBOR

Beheer zwart


187



Product nr.


404.

Beheer groen

6.24.210.003

Wegbermen

6.24.550.001

Groen in het buitengebied

6.24.560.001

Openbaar groen

6.24.724.001

Lasten begraafplaatsen

6.27.980.404


6.27.981.404


6.24.722.002

Lasten riolering

6.27.726.001

Baten rioolheffing

6.27.980.405


6.27.981.405


6.24.003.001

Huisnummering en straatnaamborden

6.24.120.001

Brandkranen

6.24.210.004

Inritten

6.24.210.005

Openbare verlichting

6.24.210.008

Verkeersregelinstallaties

6.24.210.009

Straatmeubilair

6.27.980.406


6.27.981.406


6.22.421.001

Acc. BO algemeen huisvesting

6.22.421.002

Acc. Harlekijn huisvesting

6.22.421.003

Acc. Speurneus huisvesting

6.22.421.004

Acc. Carrousel huisvesting

6.22.421.005

Acc. BO Kakertshöfke huisvesting

6.22.421.006

Acc. BO Op gen Hei huisvesting

6.22.421.007

Acc. BO 't Valder huisvesting

6.22.421.009

Acc. BO An d'r Put huisvesting

6.22.421.010

Acc. BO Wegwijzer huisvesting

6.22.421.011

Acc. BO PWA huisvesting

6.22.421.012

Acc. BO Gravenrode huisvesting

6.22.421.013

Acc. BO Schaesberg huisvesting

6.22.431.001

Acc. SO alg.huisvesting

6.22.431.002

Acc. SO De Wissel huisvesting

6.22.441.001

Acc. VO algemeen, huisvesting

6.22.441.002

Acc. VO Eyckhagencollege huisvesting

6.22.441.003

Acc. VO Brandenbergcoll. huisvesting

6.27.980.407


6.27.981.407


6.22.530.001

Acc. sporthal Baneberg

6.22.530.003

Acc. sportzaal Hoefveld

6.22.530.004

Acc. sporthal In de Bende

6.22.530.005

Acc. sporthal Ter Waerden

6.22.530.006

Acc. zwembad In de Bende

405.

406.

407.

408.

Beheer blauw

Beheer inrichtingselementen

Beheer accommodaties onderwijs

Beheer accommodaties sport


188


409.


Beheer accommodaties overig


Product nr.


6.22.530.007

Acc. binnensport divers

6.22.530.009

Acc. tenniscomplexen

6.22.530.010

Acc. cooperbaan

6.22.530.011

Acc. gymzaal Heigank 1

6.22.530.012

Acc. Jan de Witplein 10

6.22.531.001

Acc. groene sportveld alg.

6.22.531.002

Acc. complex Strijthagen

6.22.531.003

Acc. complex Nieuwenhagen

6.22.531.004

Acc. complex De Streep

6.22.531.005

Acc. complex Ter Waerden

6.22.531.006

Acc. complex De Voort

6.22.531.007

Acc. complex Rimburg

6.22.531.008

Acc. complex Abdissenbosch

6.22.531.009

Acc. complex De Kakert

6.22.531.010

Acc. fusiecomplex Schaesberg

6.27.980.408


6.27.981.408


6.22.510.001

Acc. bibliotheek

6.22.510.002

Acc. KIA

6.22.511.001

Acc. muziekschool

6.22.511.002

Acc. Oefenbunker

6.22.511.003

Acc. MFC Voegelsjtang

6.22.540.001

Acc. Kunst

6.22.541.001

Acc. Cultuur en oudheidkunde

6.22.541.002


6.22.580.001

Gebouwen speeltuinen

6.22.650.001

Acc. kinderopvang algemeen

6.22.650.002

Acc. Past.Schattenstraat 25

6.22.650.003

Acc. peuterwerk algemeen

6.22.650.004

Acc. Julianastraat 28

6.22.650.005

Acc. Strijthagerweg 4

6.22.650.006

Acc. Palenbergerweg 5

6.22.650.007

Acc. Kapelweien 49

6.22.650.008


6.22.670.001

Accommodatiebeleid

6.22.670.002

Acc. D'r Sjeet/Carré

6.22.670.003

Acc. 't Klooster

6.22.670.004

Acc. Dorpscentrum

6.22.670.005

Acc. An d'r Put

6.22.670.006

Acc. wijkcentrum Eikske

6.22.670.007

Acc. ov. gemeenschapshuizen

6.22.670.008

Acc. An de Voegelsjtang

6.22.670.009

Acc. De Wendelstraat 55

6.22.670.010

Jeugdaccommodaties

6.22.670.011

Acc. Lindestraat 10

189


410.

411.

412.

413.


Reiniging

Afvalstoffeninzameling

Toezicht en handhaving

Recreatie in de wijk

Product nr.


6.22.670.012

Multif.zaal park Heigank

6.27.980.409


6.27.981.409


6.24.210.006

Straatreiniging en onkruidbestrijding

6.24.210.007

Gladheidsbestrijding

6.24.721.001

Papierbakken

6.24.721.002

Hondenpoep

6.24.723.001

Ongedierte en kadavers

6.27.980.410


6.27.981.410


6.21.721.001

Lasten afvalstoffeninzameling

6.27.725.001

Baten afvalstoffenheffing

6.27.980.411


6.27.981.411


6.23.140.001

Beleid handhaving

6.23.215.001

Baten parkeerboetes

6.23.723.001

Handhaven milieu

6.23.822.001

Handhaven bouwen

6.27.980.412


6.27.981.412


6.24.560.002

Volksfeesten

6.24.560.003

Kermissen

6.24.580.001

Speeltuinen

6.24.580.002

Speelvelden en JOP's

6.27.980.413


6.27.981.413


6.21.310.001

Voeren bedrijfsloket

6.21.310.002

Promotie en acquisitie EZB

6.21.310.003

Stadspromotie

6.21.310.004

Markten en standplaatsen

6.21.310.005

Bedrijfsterreinen

6.20.311.001

Baten marktgelden

6.27.980.501


6.27.981.501


6.21.140.001

Mega acts

6.21.140.002

Pinkpop

6.21.140.003

Wielerronde

6.21.140.004

A en B evenementen

6.21.560.001

Regiobranding

Programma 5 Maatschappelijke stimulering 501.

502.

Economie

Toerisme en evenementen


190


503.

504.

505.


Product nr.


6.21.560.002

Beleid toerisme en evenementen

6.27.980.502


6.27.981.502


6.22.420.001

OBO - algemeen

6.22.420.002

OBO - bewegingsonderwijs

6.22.430.001

SO - algemeen

6.22.430.002

SO - bewegingsonderwijs

6.20.480.001

Leerlingenvervoer

6.22.480.001

OAB Beleid algemeen

6.22.480.002

OAB Rijksmiddelen

6.22.480.003

OAB projecten gemeente

6.22.480.004

Locale en reg. educ.agenda(LEA+REA)

6.22.480.005

Leerplicht (VSV)

6.22.480.006

Spraakonderwijs

6.27.980.503


6.27.981.503


Educatieve en kunstzinnige

6.22.510.051

Bibliotheek

vorming

6.22.511.051

Muzikale vorming

6.22.511.052

Creatieve vorming Vazom

6.22.511.053

Vrouwenbelangenverenigingen

6.22.540.002

Kunstzinnige activiteiten

6.22.540.003

Instrumentale muziek

6.22.540.004

Ontmoeten

6.22.540.005

Vocale muziek en podiumkunst

6.22.540.006

Beeldende kunst

6.22.540.007

Cultuurstimulering

6.22.540.051

Theater

6.22.541.051

Cultuur en oudheidkunde

6.22.541.052

Schutterijen

6.22.550.001

Natuur en milieu educatie

6.22.580.051

Kerkgenootschappen

6.22.650.054

Peuterwerk algemeen

6.27.980.504


6.27.981.504


6.22.530.002

BOS Lauradorp

6.22.530.008

Zwem- en duiksport

6.22.530.051

Sportbeleid algemeen

6.22.530.053

BOS Schaesberg ZO

6.22.530.054

BOS Kakert

6.22.530.055

BOS Abdissenbosch

6.22.530.056

Gym- en turnsport

6.22.530.057

Bal- en racketsport

6.22.530.059

Budo- en krachtsport

Onderwijs

Sport


191



Product nr.


6.22.530.060

Veldvoetbal

6.22.530.061

Atletiek-, trim- en tennissport

6.22.530.062

Sport- en leisurepark

6.27.980.505


6.27.981.505


6.20.120.001

Gebruiksvergunningen

6.20.140.002

APV/bijzondere wetten

6.20.723.001

Vergunningverlening milieu

6.20.822.001

Uitvoeringsbeleid vergunningen

6.20.822.002

Vergunningverlening bouwen

6.20.822.003

Beleid+regelgeving bouwen

6.20.822.004

Leges welstand

6.20.823.001

Leges bouwvergunningen

6.20.823.002

Leges vrijstellingsprocedures

6.27.980.601


6.27.981.601


6.20.003.002

Lasten Burgerzaken

6.20.003.003

Lasten huwelijken

6.20.003.004

Lasten naturalisatie

6.20.003.005

Lasten GBA

6.20.003.006

Lasten reisdocumenten

6.20.003.007

Lasten rijbewijzen

6.20.004.002

Baten burgerzaken

6.20.004.003

Baten huwelijken

6.20.004.004

Baten naturalisatie

6.20.004.005

Baten GBA

6.20.004.006

Baten reisdocumenten

6.20.004.007

Baten rijbewijzen

6.20.140.001

Doodschouw

6.20.724.001

Uitvaart van gemeentewege

6.20.732.001

Baten begraafplaatsen

6.27.980.602


6.27.981.602


6.20.003.010

Lasten verbetering dienstverlening

6.27.980.603


6.27.981.603


6.27.310.001

Bedrijfsterreinen

6.27.330.001

Nutsbedrijven

6.27.721.001

Reinigingsdienst

6.27.822.001

BLG

Programma 6 Dienstverlening 601.

602.

603.

Vergunningverlening

Burgerzaken

Verbetering dienstverlening

Onderdeel


999.



192




Product nr.


6.27.911.001

Geldleningen+uitzettingen <1jr

6.27.913.001

BNG

6.27.914.001

Geldleningen+uitzettingen >=1jr

6.27.914.002

Bespaarde rente

6.27.921.001

Algemene uitkering

6.27.922.001

Onvoorziene uitgaven

6.27.922.002

Structurele ruimte A

6.27.922.003

Structurele ruimte B

6.27.922.004

Kap.lasten nog niet gevot. kredieten

6.27.922.005

Stelpost reservering personeelskosten

6.27.922.006

Stelpost overige baten en lasten

6.27.922.007

Afwikk.verschillen voorgaande jaren

6.27.922.008

Reservering nieuw beleid

6.27.922.009

Verrekening BTW-Compensatiefonds

6.27.922.010

Lasten algemene uitkering

6.27.922.011

Stelpost FTE-reductie

6.27.922.020

Voormalige wethouders

6.27.922.021

Voormalig secretariepersoneel

6.27.922.022

TUBM

6.27.923.001

Uitk.deelfonds sociaal domein

6.27.930.001

WOZ

6.27.931.001

Baten OZB gebruikers

6.27.932.001

Baten OZB eigenaren

6.27.936.001

Baten toeristenbelasting

6.27.937.001

Baten hondenbelasting

6.27.939.001

Baten precariobelasting

6.27.940.001

Lasten heffing belastingen algemeen

6.27.940.002

Lasten toeristenbelasting

6.27.940.003

Lasten hondenbelasting

6.27.940.004

Lasten vermakelijkheidsbelasting

6.27.940.005

Lasten precariobelasting

6.27.940.006

Lasten OZB

6.27.940.007

Invordering.belastingdebiteuren

6.27.940.010

Invordering algemeen

6.27.940.011

Invordering garantiedebiteuren

6.27.940.012

Invordering overige debiteuren

6.27.960.001

Saldo van kostenplaatsen

6.27.970.001

Saldo rekening van baten+lasten

6.27.980.999


6.27.981.999


193


194

Bijlage 2 Lasten en baten per beleidsveld PROGRAMMA 1

BESTUUR

Beleidsveld 101

Bestuurlijke ondersteuning en samenwerking (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


1.999

1.884

1.806

1.822

1.839

1.851


1.603

1.467

865

799

677

688

Bestaand beleid

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

769

930

816

785

797

818

4.371

4.282

3.487

3.406

3.313

3.357

-13

-2

-2

-2

-2

-2

4.359

4.280

3.485

3.405

3.311

3.356

- Directe lasten

0

0

80

82

85

94

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

80

82

85

94

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

80

82

85

94

4.359

4.280

3.565

3.487

3.396

3.450

- Indirecte lasten Lasten: Baten: Saldo bestaand beleid Nieuw beleid

Saldo vóór bestemming Mutaties reserves - Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

- Onttrekkingen

0

-20

0

0

0

0

4.359

4.261

3.565

3.487

3.396

3.450


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 met € 602.000 betreft: -

de verlaging van de lasten samenwerking Parkstad met € 412.000. De lasten betreffende IBA (Internationale Bau Austellung) zijn in beleidsveld 301 Ruimtelijke Structuur opgenomen;

-

de lagere lasten van verkiezingen met € 70.000 aangezien in 2014 2 verkiezingen hebben plaasgevonden en er voor 2015 maar 1 verkiezing staat gepland;

-

de aframing van de budgetten bezwaar en beroep en website met in totaal € 104.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie;

-

de verlaging van de salarislasten Griffie met afgerond € 16.000 welke reeds in de meerjarenschijf 2015 behorende bij de begroting 2014 was verwerkt.

De onder nieuw beleid opgevoerde directe lasten betreffen de hogere salarislasten van het college van B&W als gevolg van het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging op de formatie van het college. De verlaging van de onttrekkingen aan de reserves 2015 met afgerond €20.000 betreft het niet naar 2015 doorwerken van de incidenteel in 2014 geraamde onttrekking aan de reserve frictiekosten ter dekking van het voor 2014 schrappen van de bezuiniging 2014 op de formatie van de griffie.

Bijlage 2 Lasten en baten per beleidsveld

195

Beleidsveld 102

Openbare orde en veiligheid (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bestaand beleid - Directe salarislasten - Overige directe lasten - Kapitaallasten - Indirecte lasten Lasten: Baten:

185

222

233

233

233

233

2.368

2.380

2.215

2.192

2.192

2.192

0

10

9

9

9

9

113

197

179

176

179

184

2.666

2.809

2.636

2.610

2.613

2.618

-106

-118

-47

-47

-47

-47

2.560

2.691

2.589

2.563

2.566

2.572

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

2.560

2.691

2.589

2.563

2.566

2.572

48

72

0

0

0

0


Saldo vóór bestemming Mutaties reserves - Toevoegingen - Onttrekkingen Saldo na bestemming

-88

-149

-19

-19

-19

-19

2.519

2.614

2.570

2.544

2.547

2.553

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 met € 165.000 betreft: -

de reeds in de meerjarenschijf 2015 behorende bij de begroting 2014 verwerkte verlaging van het budget voor de Veiligheidsregio – brandweer met € 130.000;

-

de aframing van de budgetten

Openbare Orde en Veiligheid (oranjekolom en overige

maatregelen) met in totaal € 35.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie. De daling van de baten 2015 met € 71.000 betreft de incidenteel in 2014 geraamde bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als gevolg van het positieve saldo van de jaarrekening 2013. De aframing van de toevoegingen aan de reserves 2015 met afgerond € 72.000 betreft de storting van het positieve jaarrekeningsaldo 2013 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in de algemene reserve. De verlaging van de onttrekkingen aan de reserves 2015 met € 130.000 wordt veroorzaakt door het niet naar 2015 doorwerken van de incidenteel in 2014 geraamde aanwending van de reserve frictiekosten ter dekking van de meerlasten van de Veiligheidsregio – brandweer.


196

Beleidsveld 103

Sturing en verantwoording (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

415

324

369

369

369

369

53

37

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

274

275

275

269

275

283

Lasten:

741

635

683

677

683

692


Baten:

0

0

0

0

0

0

741

635

683

677

683

692

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

741

635

683

677

683

692

0

0

0

0

0

0


Saldo vóór bestemming Mutaties reserves - Toevoegingen - Onttrekkingen Saldo na bestemming Investeringen

0

0

0

0

0

0

741

635

683

677

683

692

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten 2015 is slechts marginaal.


197

PROGRAMMA 2

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Beleidsveld 201

Arbeidsparticipatie (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

199

103

152

152

152

152

18.355

16.387

16.862

16.808

16.896

16.896

0

0

0

0

0

0

107

128

193

189

193

198

Lasten:

18.660

16.617

17.208

17.149

17.242

17.247

Baten:

-17.307

-15.958

-133

-133

-133

-133

1.353

659

17.075

17.017

17.109

17.115

- Directe lasten

0

0

-991

-1.824

-2.465

-3.223

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

-991

-1.824

-2.465

-3.223

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

-991

-1.824

-2.465

-3.223

1.353

659

16.084

15.193

14.644

13.891




1.055

884

712

88

0

0

- Onttrekkingen

-1.008

-385

-679

0

0

0

1.401

1.158

16.117

15.281

14.644

13.891


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten van per saldo € 475.000 wordt met name veroorzaakt doordat: -

in 2014 een bedrag van per saldo € 602.000 is terugontvangen van WOZL als afrekening over 2013. Hierdoor zijn de directie lasten in 2014 eenmalig lager.

-

in 2015 abusievelijk een bedrag van € 132.000 dubbel is geraamd.

De lagere baten zijn een gevolg van het feit dat met ingang van 2015 de rijksbijdragen die worden ontvangen o.b.v. de participatiewet moeten worden verantwoord onder algemene baten en lasten, waardoor in dit beleidsveld de baten met € 15.825.000 afnemen. Als gevolg van de invoering van de Participatiewet neemt de rijksbijdrage af met € 991.000, waardoor ook de lasten voor nieuw beleid met dit bedrag dalen.


198

De afwijking in de stortingen in reserves van per saldo € 172.000 wordt veroorzaakt door: -

een extra storting die in 2014 heeft plaatsgevonden van € 796.000 aan de algemene reserve als gevolg van de afrekening WOZL 2013;

-

een storting ad € 624.000 in 2015 in de nieuwe reserve sociaal deelfonds.

De hogere onttrekking aan de reserves van € 294.000 wordt veroorzaakt door: -

een onttrekking in 2015 van € 624.000 aan de reserve reïntegratie en participatie (die wordt gestort in de reserve sociaal deelfonds);

-

een onttrekking aan de algemene reserve in 2014 van € 330.000 ter dekking van de lasten van WOZL.


199

Beleidsveld 202

Inkomensondersteuning (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


48

28

28

28

28

28

19.339

20.926

20.788

21.004

20.744

20.155

2

3

3

3

3

3

40

48

46

45

46

47

Lasten:

19.430

21.005

20.866

21.081

20.821

20.234

Baten:

-15.065

-15.749

-16.354

-16.575

-16.386

-15.729

4.365

5.256

4.511

4.506

4.435

4.505

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

4.365

5.256

4.511

4.506

4.435

4.505

425

1.360

0

0

0

0



-163

-590

-117

-112

-41

-110

4.627

6.026

4.394

4.393

4.394

4.395

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De per saldo lagere overige directe lasten ad € 138.000 worden veroorzaakt door: -

lagere invoeringskosten ISD BOL ad € 25.000;

-

hogere uitkeringslasten WWB ad € 186.000;

-

lagere lasten bijzondere bijstand, armoedebeleid en schuldhulpverlening ad € 297.000.

De hogere baten ad € 605.000 betreffen hogere rijksbijdrage BUIG en BBZ. De lagere storting in de reserves ad € 1.360.000 betreft het wegvallen van de niet meer noodzakelijke storting in de reserve inkomensdeel WWB. De lagere onttrekking aan reserves ad € 473.000 betreft de lagere onttrekking aan de reserve inkomensdeel WWB ter dekking van de uitkeringslasten WWB.


200

Beleidsveld 203

Jeugd, gezin en gezondheidszorg (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


76

145

147

147

147

147

1.293

1.450

1.294

219

218

220

9

10

24

24

23

22

156

181

170

165

168

173

1.534

1.786

1.635

555

557

562

0

-34

-76

-76

-76

-76

1.534

1.752

1.559

479

481

486

- Directe lasten

0

0

8.716

9.791

9.791

9.791

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

8.716

9.791

9.791

9.791

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

8.716

9.791

9.791

9.791

1.534

1.752

10.275

10.269

10.271

10.276

0

0

1.075

1.075

1.075

1.075



0

-9

0

0

0

0

1.534

1.743

11.350

11.344

11.346

11.351

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met € 156.000 wordt veroorzaakt door aframing van de budgetten integraal jeugdbeleid, keuring kinderopvanglocaties en Centrum voor Jeugd en Gezin als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie. De toename van de baten ad € 42.000 is het gevolg van de hogere huuropbrengsten van het nieuwe centrum voor jeugd en gezin (CJG) in de nieuwbouw De Dormig. De hogere directe lasten voor nieuw beleid ad € 8.716.000 zijn het gevolg van de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg. De hogere toevoegingen aan reserves van € 1.075.000 (verschil mei- en decembercirculaire) is het gevolg van twee effecten, te weten volume-effect en het zorgakkoord. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein.


201

Beleidsveld 204

WMO (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bestaand beleid - Directe salarislasten

1.124

625

831

793

739

739


8.992

8.918

7.429

7.314

7.401

7.452

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten - Indirecte lasten

647

717

846

819

832

857

Lasten:

10.764

10.259

9.107

8.925

8.972

9.048

Baten:

-1.137

-1.019

-1.019

-1.019

-1.019

-1.019

9.626

9.240

8.088

7.906

7.953

8.029

- Directe lasten

0

0

6.962

7.358

7.311

7.291

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

6.962

7.358

7.311

7.291

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

6.962

7.358

7.311

7.291

9.626

9.240

15.050

15.264

15.264

15.319

460

772

3.693

742

509

489



-271

-137

-3.037

-140

-140

-140

9.816

9.875

15.705

15.866

15.633

15.668

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met € 1.489.000 wordt veroorzaakt door met name de rijkskortingen op hulp bij huishouden en op scootmobiels. De hogere overige directe lasten nieuw beleid ad € 6.962.000 zijn het gevolg van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo. De hogere toevoegingen aan reserves van € 2.900.000 zijn met name het gevolg van: -

de vrijval van de reserve Wmo van € 437.000 ter vorming van de reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein;

-

de vrijval van de reserve uitvoering Wmo van € 516.000 ter vorming van de reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein;

-

de inzet van de algemene reserve ad € 1.936.000 ter vorming van de reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein;

-

de toevoeging van het volume-effect en het zorgakkoord (verschil mei- en decembercirculaire) aan de reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal domein (€ 395.000);

-

het storten van het transitiebudget decentralisatie AWBZ/Wmo in 2014 van € 85.000 in de reserve uitvoering Wmo;

-

de incidentele storting in de algemene reserve in 2014 van € 17.000 in verband met lagere aanvragen subsidies door organisaties;


202

-

de storting in de algemene reserve in 2014 van € 260.000 in verband met de besparingen bij de Wmo.

De hogere onttrekkingen aan reserves ad € 2.900.000 zijn het gevolg van: -

de vrijval van de reserve Wmo (€ 437.000);

- de vrijval van de reserve uitvoering Wmo (€ 516.000); - de inzet van de algemene reserve (€ 1.936.000) in 2015 ter vorming van de reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein.


203

Beleidsveld 205

Algemene maatschappelijke voorzieningen (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

174

163

170

170

170

170

55

88

640

640

722

722

0

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

139

152

141

136

138

142

Lasten:

369

403

952

947

1.030

1.035


Baten:

-37

-21

-24

-24

-24

-24


332

382

928

923

1.006

1.010

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

332

382

928

923

1.006

1.010

0

0

0

0

0

0

Nieuw beleid


0

0

0

0

0

0

332

382

928

923

1.006

1.010

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De hogere overige directe lasten zijn het gevolg van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, te weten Wmo-uitvoeringskosten, kosten met betrekking tot het wijkpunt Heereveld en kosten voor de 1e lijns Wmo-toegang.


204

PROGRAMMA 3

RUIMTE EN HERSTRUCTURERING

Beleidsveld 301

Ruimtelijke structuur (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


375

353

356

356

356

356


900

636

281

281

434

448

- Kapitaallasten

425

44

27

28

27

26

- Indirecte lasten

422

402

392

385

393

405

Lasten:

2.122

1.435

1.056

1.049

1.210

1.235

Baten:

-242

-315

0

0

0

0

1.879

1.120

1.056

1.049

1.210

1.235

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Bestaand beleid


Saldo nieuw beleid Saldo vóór bestemming

0

0

0

0

0

0

1.879

1.120

1.056

1.049

1.210

1.235

Mutaties reserves - Toevoegingen

845

729

1.582

114

114

114

- Onttrekkingen

-971

-315

0

0

0

0

1.753

1.534

2.638

1.163

1.324

1.349


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De overige directe lasten dalen in 2015 met € 355.000 als gevolg van de geraamde lasten in 2014 ten aanzien van het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen, die in 2015 niet meer opkomen. De lagere baten in 2015 ad € 315.000 zijn het gevolg van de geraamde baten in 2014 van WOP De Voort, WOP Hoogstraat en WOP sociale agenda die in 2015 niet meer komen. De hogere toevoegingen aan reserves van € 853.000 wordt veroorzaakt door een hogere storting in de reserve transformatie. De lagere onttrekkingen aan de reserves ad € 315.000 in 2015 is het gevolg van in 2015 niet opkomende lasten ten behoeve van het WOP Nieuwenhagen, waardoor er geen onttrekking uit de reserve transformatie plaatsvindt.


205

Beleidsveld 302

(Her)structurering woningbouw (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

192

186

184

184

184

184

2

9

7

7

7

7

22

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

232

215

212

208

213

219

Lasten:

449

410

403

399

404

410


Baten:

-23

0

0

0

0

0


425

410

403

399

404

410

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

425

410

403

399

404

410

123

123

123

123

123

123

Nieuw beleid


0

0

0

0

0

0

549

533

526

522

527

533

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 is slechts marginaal.


206

Beleidsveld 303

(Her)structurering centra (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

184

178

181

181

181

181

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

107

29

26

26

25

25

- Indirecte lasten

223

192

204

200

205

210

Lasten:

514

399

411

406

411

416


Baten:

0

0

0

0

0

0

514

399

411

406

411

416

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

514

399

411

406

411

416

0

0

1

1

1

1


Saldo vóór bestemming Mutaties reserves - Toevoegingen - Onttrekkingen

-88

0

32

5

0

0

Saldo na bestemming

426

399

444

412

411

417

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De mutatie van de onttrekkingen aan reserves in 2015 van € 32.000 is abusievelijk ten onrechte opgevoerd.


207

Beleidsveld 304

Mobiliteit (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


134

127

135

135

135

135


154

193

140

140

140

140

26

54

53

52

51

50

- Indirecte lasten

146

148

148

146

149

153

Lasten:

459

523

477

473

476

479

Bestaand beleid

- Kapitaallasten

Baten:

-30

-31

-31

-31

-31

-31


429

492

446

443

445

448

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

26

25

24

Lasten:

0

0

0

26

25

24

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

26

25

24

429

492

446

468

470

473

0

0

0

0

0

0

Nieuw beleid


0

0

0

0

0

0

429

492

446

468

470

473

Investeringen

344

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 met € 53.000 betreft de aframing van het budget verkeersbeleid met € 65.000 en de bijraming van het budget parkeerbeleid en – maatregelen met € 12.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie.


208

Beleidsveld 305

Verwerving en beheer onroerende zaken (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


181

145

123

123

123

123

1.910

3.295

1.564

1.540

720

174

123

167

116

114

113

112

309

211

172

169

173

178

Lasten:

2.523

3.818

1.976

1.946

1.130

588

Baten:

-3.889

-4.013

-1.661

-1.591

-772

-225


-1.366

-195

315

355

358

362

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

-1.366

-195

315

355

358

362

- Toevoegingen

2.533

904

116

43

43

43

- Onttrekkingen

-481

-296

0

0

0

0

686

413

431

398

401

406

Nieuw beleid



0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met ruim € 1,7 mln is het gevolg van: -

de geraamde lasten van de grondexploitatie Fresh Valley in 2015 met € 1,4 mln. (in 2014 geen raming);

-

de geraamde lasten van de grondexploitatie Waubach in 2014 met € 2,3 mln. (in 2015 geen raming);

-

de incidentele geraamde lasten in 2014 betreffende met name een toevoeging aan het investeringskrediet “gebiedsontwikkeling Ubach over Worms”, in totaal € 0,9 mln.

De daling van de baten in 2015 met afgerond € 2,4 mln. is het gevolg van: -

de geraamde baten van de grondexploitatie Fresh Valley in 2015 met € 1,4 mln. (in 2014 geen raming);

-

de geraamde baten van de grondexploitatie Waubach in 2014 met € 2,3 mln. (in 2015 geen raming);

-

de incidentele geraamde baten in 2014 inzake de provinciale subsidie voor de reconstructie Steenenkruis en opbrengsten grondverkopen, in totaal € 1,5 mln.

De lagere toevoegingen aan reserves in 2015 is met name het gevolg van de incidentele storting van € 750.000 in 2014 in de reserve transformatie van de ontvangen provinciale subsidie Steenen Kruis. De daling van de onttrekkingen aan reserves in 2015 heeft met name te maken met de incidentele onttrekkingen in 2014 t.b.v. de gebiedsontwikkeling Ubach over Worms en een correctie van verspreide percelen (reserve gerealiseerde winsten grondexploitaties), die in 2015 niet meer opkomen.


209

Beleidsveld 306

Duurzaamheid (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


180

161

152

152

152

152


604

467

315

298

42

42

0

0

26

26

25

25

- Indirecte lasten

154

180

167

164

167

172

Lasten:

938

808

660

639

387

392

Baten:

-187

-18

-18

-18

-18

-18

752

790

642

621

369

374

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

752

790

642

621

369

374

- Toevoegingen

24

21

21

21

21

21

- Onttrekkingen

-338

-425

-293

-274

-7

-7

438

385

370

368

383

388

Bestaand beleid

- Kapitaallasten




0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De lagere overige directe lasten in 2015 zijn met name het gevolg van de incidentele geraamde lasten in 2014 ten behoeve van de restauratie van de Petrus en Paulus kerk fase 1 (€ 132.000) en de aframing van het budget welstand in het kader van Zero Base Budgetting operatie in 2015 (€ 16.000). De daling van de onttrekkingen aan reserves van € 132.000 is het gevolg van de incidentele onttrekking in 2014 aan de reserve ISV ten behoeve de restauratie van de Petrus en Paulus kerk fase 1.


210

PROGRAMMA 4

LEEFBAARHEID IN DE WIJK

Beleidsveld 401

Burgerparticipatie (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

190

184

187

187

187

187

21

18

18

18

18

18

0

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

601

193

147

144

147

151

Lasten:

812

395

352

349

352

356

0

0

0

0

0

0

812

395

352

349

352

356

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0


Baten: Saldo bestaand beleid Nieuw beleid

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

812

395

352

349

352

356

- Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

- Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

812

395

352

349

352

356



0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: Op dit beleidsveld zijn geen nader toe te lichten verschillen.


211

Beleidsveld 402

IBOR (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


156

311

314

314

314

314


160

318

394

404

399

399

5

5

5

3

0

0

- Indirecte lasten

163

349

362

355

363

374

Lasten:

485

984

1.075

1.076

1.077

1.087

Bestaand beleid

- Kapitaallasten

Baten:

0

-1

-1

-1

-1

-1

485

983

1.074

1.075

1.075

1.086

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

485

983

1.074

1.075

1.075

1.086

0

0

0

0

0

0



0

-29

0

0

0

0

485

954

1.074

1.075

1.075

1.086

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De toename van de overige directe lasten met per saldo € 76.000 kan worden verklaard door een stijging van de kosten beleid waterhuishouding op basis van het ISW met ca. € 147.000 en een aframing in het kader van de Zero Based Operatie met € 62.000 (BAG GEO). Daarnaast heeft aframing plaatsgevonden van € 9.000 als gevolg van een korting op de algemene uitkering i.v.m. E-documents. De lagere onttrekking aan reserves ad € 26.000 is het gevolg van een onttrekking in 2014 aan de reserve t.b.v. de ringwegen in 2015 niet meer opkomt.


212

Beleidsveld 403

Beheer zwart (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


172

156

196

196

196

196


1.199

1.286

564

564

564

564

- Kapitaallasten

1.846

1.973

432

486

471

463

- Indirecte lasten Lasten: Baten:

223

227

218

212

216

221

3.440

3.642

1.411

1.459

1.447

1.444

-333

-82

-82

-82

-82

-82

3.107

3.560

1.329

1.377

1.366

1.362

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

93

91

90

Lasten:

0

0

0

93

91

90

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

93

91

90

3.107

3.560

1.329

1.470

1.457

1.451

- Toevoegingen

4.257

100

100

100

100

100

- Onttrekkingen

-4.956

-2.195

-84

-57

-52

-52

2.408

1.465

1.345

1.513

1.505

1.500




1.500

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De afname van de overige directe lasten wordt veroorzaakt doordat in 2014 voor achterstallig onderhoud en onderhoud Euregioweg in totaal € 580.000 extra was opgenomen. In 2015 is verder een korting doorgevoerd in het kader van de Zero Based Operatie ad. € 142.000. De daling in de onttrekkingen aan de reserves is te verklaren doordat 2014 extra onttrekkingen aan reserves zijn gedaan a.g.v. doorwerking begrotingswijzigingen 2013 ad. € 968.000, herinrichting Heiveld (WOP NL) ad. € 563.000 en achterstallig onderhoud en onderhoud Euregioweg ad € 580.000.


213

Beleidsveld 404

Beheer groen (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


249

251

281

281

281

281

1.142

1.091

1.086

1.086

1.086

1.086

4

6

6

6

6

6

358

405

370

360

366

376

1.754

1.753

1.743

1.733

1.740

1.749

-24

-13

-13

-13

-13

-13

1.730

1.740

1.730

1.720

1.727

1.736

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

1.730

1.740

1.730

1.720

1.727

1.736

0

0

0

0

0

0



-140

-50

-50

-50

-50

-50

1.590

1.690

1.680

1.670

1.677

1.686

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 is slechts marginaal.


214

Beleidsveld 405

Beheer blauw (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

78

78

84

84

84

84

935

1.031

1.056

1.021

1.019

958

1.079

1.325

1.424

1.366

1.344

1.323

113

124

113

110

112

115

Bestaand beleid - Directe salarislasten - Overige directe lasten - Kapitaallasten - Indirecte lasten Lasten:

2.205

2.557

2.676

2.581

2.559

2.479

Baten:

-3.901

-3.889

-3.901

-4.031

-4.163

-4.298


-1.697

-1.332

-1.263

-1.450

-1.604

-1.818

Nieuw beleid - Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

100

0

240

494

674

Lasten:

0

100

0

240

494

674

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

100

0

240

494

674

-1.697

-1.232

-1.225

-1.211

-1.110

-1.144

- Toevoegingen

1.050

335

150

126

29

60

- Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

-647

-897

-1.074

-1.084

-1.081

-1.084



3.780

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten wordt veroorzaakt door de de ISW-budgetten die in 2015 € 25.000 hoger zijn dan in 2014. De toevoeging aan de reserve riolen is in 2015 € 185.000 lager dan in 2014, e.e.a. op basis van het ISW.


215

Beleidsveld 406

Beheer inrichtingselementen (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


358

371

398

398

398

398


550

454

491

491

491

491

- Kapitaallasten

266

40

30

29

29

28

Bestaand beleid

- Indirecte lasten Lasten: Baten:

537

625

569

554

564

578

1.711

1.490

1.488

1.472

1.482

1.496

-12

-37

-37

-37

-37

-37

1.699

1.453

1.451

1.435

1.445

1.459

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

17

16

16

Lasten:

0

0

0

17

16

16

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

17

16

16

1.699

1.453

1.451

1.452

1.461

1.475

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

1.699

1.453

1.451

1.452

1.461

1.475

240

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten met € 37.000 betreft de in het kader van de Zero Based Budgetting operatie per saldo bijgeraamde lasten ten behoeve van de openbare verlichting.


216

Beleidsveld 407

Beheer accommodaties onderwijs (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


47

48

49

49

49

49

494

1.552

192

208

209

210

1.175

1.308

1.358

1.401

1.371

1.342

76

75

88

86

88

90

1.792

2.984

1.686

1.744

1.717

1.691

-32

-74

-74

-74

-74

-74

1.760

2.910

1.612

1.670

1.643

1.617

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

1.760

2.910

1.612

1.670

1.643

1.617

174

211

31

0

0

0

-246

-1.372

-188

-117

-117

-117

1.689

1.750

1.455

1.553

1.526

1.500



0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: Met ingang van 2015 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen. Daardoor zijn de onderhoudsbudgetten afgeraamd, en vinden ook de stortingen in de onderhoudsreserve t.b.v. onderhoud niet meer plaats. De verschillen in overige directe lasten ad. € 1.360.000 en onttrekkingen, toevoegingen aan reserves ad. € 1.184.000 resp. € 180.000 vinden hierin hun oorsprong.


217

Beleidsveld 408

Beheer accommodaties sport (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


57

53

53

53

53

53

1.176

968

691

691

691

692

599

669

673

644

554

541

92

86

89

87

89

91

1.924

1.776

1.505

1.475

1.387

1.376

-133

-200

-198

-196

-194

-194

1.791

1.577

1.307

1.279

1.193

1.182

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

11

0

0

0

0

Lasten:

0

11

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

11

0

0

0

0

1.791

1.587

1.307

1.279

1.193

1.182

302

86

378

373

373

373



-703

-203

-203

-153

-113

-113

1.390

1.470

1.481

1.498

1.452

1.441

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met € 277.000 wordt veroorzaakt door: -

het aframen van de onderhoudslasten voor de sportaccommodaties met € 292.000 omdat in 2015 het onderhoud via de onderhoudsreserve verloopt.

-

de in het kader van de Zero Based Budgetting operatie bijgeraamde lasten van enkele posten met per saldo € 15.000.

Omdat in 2015 het onderhoud verloopt via de onderhoudsreserve zijn deze lasten nu zichtbaar als een verhoging van de toevoegingen aan reserves.


218

Beleidsveld 409

Beheer accommodaties overig (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


133

128

59

59

59

59


617

570

504

732

737

735

- Kapitaallasten

278

302

341

508

536

695

Bestaand beleid

- Indirecte lasten

183

149

97

95

97

99

Lasten:

1.210

1.149

1.001

1.394

1.429

1.589

Baten:

-239

-388

-331

-330

-330

-330

971

761

670

1.063

1.099

1.259

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

971

761

670

1.063

1.099

1.259

- Toevoegingen

194

1.216

179

179

179

179

- Onttrekkingen

-286

-1.295

-82

-57

-57

-211

879

682

767

1.186

1.221

1.227




0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met € 66.000 wordt veroorzaakt door: -

het aframen van de onderhoudslasten voor de overige culturele accommodaties met € 103.000 omdat in 2015 het onderhoud via de onderhoudsreserve verloopt.

-

de in het kader van de Zero Based Budgetting operatie bijgeraamde lasten van enkele posten met per saldo € 37.000.

De daling van de baten ad € 57.000 is het gevolg van: -

de incidentele opbrengst in 2014 ad € 75.000 van de verkoop van het pand Julianastraat 28. de geraamde huuropbrengst vanaf 2015 ad € 11.000 van de multifunctionele zaal Park Heigank.

-

de lagere reservering kapitaallasten in 2015 van € 7.000.

De lagere stortingen en onttrekkingen in de reserves kan worden verklaard doordat in 2014 ten behoeve van Park Ter Waerden sprake is van een storting en onttrekking aan reserves ad. € 1.140.000, welke in 2015 niet voorkomt. Omdat in 2015 het onderhoud verloopt via de onderhoudsreserve zijn deze lasten nu zichtbaar als een hogere toevoeging in de reserves ad € 103.000 respectievelijk onttrekking aan de reserves ad € 73.000.


219

Beleidsveld 410

Reiniging (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


75

80

95

95

95

95

951

840

788

703

703

703

31

32

31

30

29

28

120

143

122

119

121

124

1.178

1.095

1.037

947

948

950

-18

-23

-23

-23

-23

-23

1.161

1.072

1.014

925

926

927

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

1.161

1.072

1.014

925

926

927

0

0

0

0

0

0



-26

-26

-26

-26

-26

-26

1.134

1.046

987

898

899

901

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten ad € 52.000 betreft -

de aframing van het budget gladheidsbestrijding met in totaal € 45.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie;

-

diverse andere kleinere mutaties van per saldo € 7.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie.


220

Beleidsveld 411

Afvalstoffeninzameling (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


230

224

257

257

257

257

3.156

2.526

2.571

2.544

2.542

2.493

12

16

16

15

15

14


340

354

314

306

312

319

Lasten:

3.738

3.120

3.158

3.122

3.125

3.083

Baten:

-3.729

-3.352

-3.850

-3.927

-3.927

-3.927

10

-232

-692

-805

-802

-844

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

10

-232

-692

-805

-802

-844

- Toevoegingen

165

0

0

0

0

27

- Onttrekkingen

-457

-526

-139

-25

-28

-12

Saldo na bestemming

-283

-758

-832

-831

-830

-829



Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De toename in de overige directe lasten ad € 45.000 wordt veroorzaakt door: -

de per 1-1-2015 in werking tredende stortbelasting waardoor de lasten met € 70.000 stijgen

-

een daling van de perceptiekosten met ca. € 25.000.

De hogere baten in 2015 ad € 498.000 zijn het gevolg van de eenmalige teruggaaf van de afvalstoffenheffing over 2012 in 2014. De lagere onttrekking aan de reserves van per saldo € 387.000 is het gevolg van: -

de in 2014 doorgevoerde onttrekking aan de reserve reiniging ad. € 498.000 voor de terugbetaling aan de burgers.

-

de in 2015 € 111.000 hogere onttrekking dan in 2014 t.b.v. het sluitend maken van de afvalstoffenheffing.


221

Beleidsveld 412

Toezicht en handhaving (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

763

854

864

864

864

864

47

30

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

891

1.135

1.095

1.069

1.093

1.124

1.701

2.019

1.960

1.934

1.957

1.989


-23

-24

-24

-24

-24

-24

1.677

1.996

1.936

1.911

1.934

1.965

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

1.677

1.996

1.936

1.911

1.934

1.965

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

1.677

1.996

1.936

1.911

1.934

1.965

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten ad € 30.000 betreft de aframing van het budget voor handhaving en toezicht als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie.


222

Beleidsveld 413

Recreatie in de wijk (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


65

70

44

44

44

44

156

106

86

86

86

86

58

51

49

48

47

29

- Indirecte lasten

127

105

58

57

58

59

Lasten:

407

332

238

235

235

218

Baten:

-125

-56

-56

-56

-56

-56

282

276

182

179

179

163

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

2

0

5

5

5

Lasten:

0

2

0

5

5

5

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

2

0

5

5

5

282

278

182

185

184

168

159

47

47

47

47

47

- Overige directe lasten - Kapitaallasten



-19

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

422

325

229

232

231

215

Investeringen

45

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten ad € 20.000 betreft: -

een bijraming ad € 5.000 als gevolg van de Zero Based Budgetting operatie;

-

een eenmalige verhoging van onderhoudslasten in 2014 ad € 25.000.


223

PROGRAMMA 5

MAATSCHAPPELIJKE STIMULERING

Beleidsveld 501

Economie (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


171

129

149

149

149

149


128

91

107

107

107

107

0

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

213

133

157

154

158

162

Lasten:

512

353

413

410

414

418

Baten:

-39

-56

-56

-56

-56

-56


473

297

357

354

358

362

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Bestaand beleid

- Kapitaallasten

Nieuw beleid

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

473

297

357

354

358

362

- Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

- Onttrekkingen

-21

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

452

297

357

354

358

362


Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten 2015 met € 16.000 betreft de per saldo bijraming van de budgetten “voeren bedrijfsloket” en “markten en standplaatsen” voortvloeiend uit de Zero Based Budgetting operatie.


224

Beleidsveld 502

Toerisme en evenementen (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


150

133

96

96

96

96


359

479

569

569

569

569

6

8

8

8

8

8

- Indirecte lasten

248

179

127

124

127

130

Lasten:

764

800

801

798

801

804

Baten:

-130

-202

-253

-253

-253

-253

634

597

548

545

548

551

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

634

597

548

545

548

551

44

27

24

27

27

27

Bestaand beleid

- Kapitaallasten



-26

-57

-24

-27

-27

-27

Saldo na bestemming

652

567

548

545

548

551

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De toename van de overige directe lasten 2015 met € 90.000 betreft: -

een verlaging van de lasten van het budget voor Mega – acts met afgerond € 86.000 ingevolge de Zero Based Budgetting operatie;

-

een verlaging van de lasten betreffende Regiobranding met € 25.000 ingevolge de Zero Based Budgetting operatie;

-

een abusievelijk dubbel verwerkte lastenraming betreffende de Regiobranding van ruim € 201.000.

De stijging van de baten 2015 met € 51.000 wordt veroorzaakt door een abusievelijk dubbel verwerkte batenraming ten behoeve van Mega-acts van afgerond € 51.000. De verlaging van de onttrekkingen 2015 aan de reserves van € 33.000 betreft bijna uitsluitend het niet naar 2015 doorwerken van de incidenteel in 2014 met € 30.000 verhoogde onttrekking aan de reserve evenementen. Deze onttrekking dient ter dekking van de lasten van het Spectaculum Romanum.


225

Beleidsveld 503

Onderwijs (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


35

35

20

20

20

20

935

928

1.051

1.051

1.051

1.052

0

0

0

0

0

0

32

54

34

33

34

35

1.002

1.017

1.105

1.105

1.105

1.107

Baten:

-64

-66

-66

-66

-66

-66


938

951

1.040

1.039

1.040

1.042

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

938

951

1.040

1.039

1.040

1.042

17

0

0

0

0

0

Nieuw beleid


-42

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

912

951

1.040

1.039

1.040

1.042

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De stijging van de overige directe lasten met € 123.000 betreft de in het kader van de Zero Based Budgetting

operatie

per

saldo

bijgeraamde

lasten

van

met

name

leerlingenvervoer

en

bewegingsonderwijs ad € 59.000. Daarnaast zijn abusievelijk de lasten van het budget OAB Rijksmiddelen van afgerond € 64.000 dubbel verwerkt.


226

Beleidsveld 504

Educatieve en kunstzinnige vorming (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

74

75

69

69

69

69

1.983

2.039

2.016

2.023

2.023

2.053

31

32

15

14

14

14


118

127

113

110

113

116

2.206

2.273

2.212

2.217

2.219

2.251

-7

-19

-37

-40

-43

-46

2.199

2.253

2.175

2.178

2.176

2.205

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

2.199

2.253

2.175

2.178

2.176

2.205

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves - Toevoegingen - Onttrekkingen Saldo na bestemming

-30

-26

0

0

0

0

2.170

2.228

2.175

2.178

2.176

2.205

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten met € 23.000 betreft de in het kader van de Zero Based Budgetting operatie per saldo afgeraamde lasten van met name beeldende kunst (€ 15.000), natuur, milieu en educatie (€ 18.000) en peuterwerk (€ 4.000). Daarnaast is de subsidie aan de bibliotheek verhoogd (€ 14.000) in verband met ZBB. De hogere baten zijn het gevolg van het opvoeren van de taakstelling E-boeken (€ 18.000). De lagere onttrekkingen aan reserves is het gevolg van de inzet van de reserve OKe in 2014 ten behoeve van de dekking van een deel van de lasten voor Voor- en Vroegschoolse educatie.


227

Beleidsveld 505

Sport (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


56

58

52

52

52

52

401

395

390

390

390

393

6

6

6

1

1

1

89

102

88

86

88

90

552

561

535

529

531

536

Baten:

-53

-45

-45

-45

-45

-45


499

516

490

484

486

491

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

499

516

490

484

486

491

0

0

0

0

0

0

- Onttrekkingen

-46

-122

-25

-25

-25

-25

Saldo na bestemming

453

394

465

459

461

466

Nieuw beleid


Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De afname van de onttrekkingen aan reserves met € 97.000 wordt veroorzaakt omdat vanaf 2015 geen beschikbare gelden uit de reserves NASB en Combinatiefuncties meer worden ingezet.


228

PROGRAMMA 6

DIENSTVERLENING

Beleidsveld 601

Vergunningverlening (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

536

524

515

514

513

513


0

1

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

435

553

517

498

506

521

Lasten:

972

1.077

1.032

1.012

1.018

1.034

Baten:

-498

-313

-313

-313

-313

-313

474

764

719

700

705

721

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0


- Indirecte lasten



0

0

0

0

0

0

474

764

719

700

705

721

Mutaties reserves - Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

- Onttrekkingen

-4

-4

-4

0

0

0

470

760

715

700

705

721


0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: Op dit beleidsveld zijn geen nader toe te lichten verschillen.


229

Beleidsveld 602

Burgerzaken (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018


671

598

602

600

597

597


223

233

223

223

223

223

5

5

0

0

0

0

Bestaand beleid


549

646

637

614

623

642

Lasten:

1.448

1.481

1.463

1.438

1.443

1.463

Baten:

-543

-548

-548

-548

-548

-548

905

933

914

889

895

915

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

905

933

914

889

895

915

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

905

933

914

889

895

915

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 met € 10.000 betreft de in het kader van de Zero Based Operatie afgeraamde lasten van Burgerzaken.


230

Beleidsveld 603

Verbetering dienstverlening (x € 1.000) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

157

150

178

178

178

178

26

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Indirecte lasten

183

111

119

116

118

121

Lasten:

366

294

297

294

296

299


Baten:

0

0

0

0

0

0

366

294

297

294

296

299

- Directe lasten

0

0

0

0

0

0

- Kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

Lasten:

0

0

0

0

0

0

Baten:

0

0

0

0

0

0

Saldo nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

366

294

297

294

296

299

0

0

0

0

0

0



-11

-16

0

0

0

0

Saldo na bestemming

355

278

297

294

296

299

Investeringen

0

Toelichting op de cijfermatige verschillen tussen de begroting 2015 en de bijgestelde begroting 2014: De daling van de overige directe lasten 2015 met € 33.000 betreft:

-

de reeds in de meerjarenschijf 2015 behorende bij de begroting 2014 verwerkte verlaging van het budget Verbetering Dienstverlening met ruim € 16.000;

-

de in het kader van de Zero Based Budgetting operatie afgeraamde lasten van Verbetering Dienstverlening met afgerond € 17.000.

Door de verlaging van het budget verbetering dienstverlening daalt ook de onttrekking aan de reserve verbetering dienstverlening met € 16.000 in 2015.


231


232

Rente 3,5 %

Nr. Omschrijving investering

Omschrijving programma

Programmanummer

Afschrij-

Structurele

EN/

bedrag

vings-

jaarlasten

MN *

incl. B.T.W.

termijn

incl. B.T.W.

1. Verkeersveiligheidsprojecten


3

150.000

25 jr.

11.250

MN

2. Reconstructie wegen /ruggengraat


4

500.000

25 jr.

37.500

MN

Totaal uitbreidingsinvesteringen 2015

*

Investerings-

EN = economisch nut MN = maatschappelijk nut

650.000

48.750

Bijlage 3 Investeringen 2015


I . UITBREIDINGSINVESTERINGEN 2015 (excl. riolen, ICT plan en geprioriteerde beleidsalternatieven)

233


II . VERVANGINGSINVESTERINGEN 2015 (excl. riolen, ICT plan en geprioriteerde beleidsalternatieven) Rente 3,5 %



Programmanummer

Investerings-

Afschrij-

Structurele

EN/

bedrag

vings-

jaarlasten

MN *

incl. B.T.W.

termijn

incl. B.T.W.

1.

Licenties


99

36.000

2.

Datacommunicatie


99

3.

Werkplekken


99

4.

Bouwkundige aanpassingen


5.

Digitaal werken


6.


7.

Vastgoedinformatiesysteem Openbare verlichting-lichtmasten


4

8.

Openbare verlichting-armaturen

9.

VRI Hoofdstraat- Stationstraat

Leefbaarheid in de wijk Ruimte en herstructurering

4 3


3

11.

VRI Achter de Hoven – Hereweg Investeringsbudget transformatie (opstellen/uitvoeren WOP’s)


4

12.

Vervangen speeltoestellen speeltuinen


13.

Vervangen speeltoestellen openbare


10.

5 jr

8.460

EN

25.000

5 jr.

5.875

EN

15.000

15 jr.

1.525

EN

99

25.000

12 jr.

2.958

EN

99

75.000

10 jr.

10.125

EN

99

90.000

21.150

10.000

5 jr. 40 jr.

600

EN MN

230.000

20 jr.

19.550

MN

114.950

15 jr.

11.686

MN

78.650

7.996

1.000.000

15 jr. 25 jr.

75.000

MN MN

4

20.000

10 jr.

2.700

EN

4

25.000

10 jr.

3.375

EN

speelgelegenheden

Totaal vervangingsinvesteringen 2015

234

*


1.744.600

171.000


III . INVESTERINGEN riolen en ICT plan 2015 Rente 3,5 %



Programmanummer

Afschrij-

Structurele

EN/

bedrag

vings-

jaarlasten

MN *

incl. B.T.W.

termijn

incl. B.T.W.

1. Riolen 2. Riolen


4

60.000

15 jr.

6.100

EN


4

2.199.000

50 jr.

120.945

EN

3. Riolen 4. Klant Contact Centrum 5. Interne bedrijfsvoering 6. Basisregistratie (grootschalige) topografie 7. Modernisering GBA


4

1.520.638

70 jr.

74.946

EN


99

117.000

5 jr.

27.495

EN


99

150.000

5 jr.

35.250

EN


99

20.000

5 jr.

4.700

EN


99

50.000

5 jr.

11.750

EN

Totaal investeringen riolen en ICT plan 2015

*

Investerings-


4.116.638

281.186

235


IV . INVESTERINGEN 2015 - geprioriteerde ruimtevragende beleidsalternatieven Rente 3,5 %



Programmanummer

Totaal geprioriteerde beleidsalternatieven 2015 TOTAAL INVESTERINGEN 2015

*


Investerings-

Afschrij-

Structurele

EN/

bedrag

vings-

jaarlasten

MN *

incl. B.T.W.

termijn

incl. B.T.W.

0

0

6.511.238

500.936

236

Bijlage 4A Verloop reserves en voorzieningen 2015 Omschrijving

Begroot saldo per 01-01-2015

(alle bedragen in €)

Vermeerdering wegens rente in 2015 (2,5%)

Overige vermeerdering in 2015

Vermindering in 2015

Saldo per 31-12-2015

RESERVES ALGEMENE RESERVE

19.364.478

0 1.126.379 3.066.808

17.424.049

RESERVES TER EGALISATIE Reserve egalisatie algemene uitkering

1.149.309

0 1.022.902

Reserve economische structuurversterking

435.188

1.737.023

4.935.924

0

0

0

4.935.924

Reserve egalisatie bouwleges

250.415

0

0

0

250.415

Reserve reiniging

904.229

0

0

127.758

776.471

Egalisatiereserve wegenonderhoud

-19

0

0

0

-19

Egalisatiereserve rioleringen

4.431.270

0

150.351

0

4.581.621

Reserve inkomensdeel WWB

2.164.036

0

0

42.251

2.121.785

0 1.173.253

605.197

14.403.220

95.606

30.000

223.252

0

7.147.848

Subtotaal reserves ter egalisatie

13.835.164

BESTEMMINGSRESERVES Reserve uitwerking visiedocument

157.646

0

Reserve transformatie

5.565.563

0 1.582.285

Reserve frictiekosten

4.407.600

0

262.002

411.069

4.258.533

Reserve ICT-plan

310.620

0

0

48.093

262.527

Reserve IZA

300.777

0

0

0

300.777

Reserve evenementenfonds

65.078

0

24.200

24.200

65.078

Reserve project verbetering dienstverlening

77.558

0

0

0

77.558

Reserve invoering WABO Reserve woonwagens Reserve rood voor groen Reserve gerealiseerde winst grondexploitatie Reserve winsten niet afgesloten plannen Reserve combinatiefuncties

34.970

0

0

0

34.970

118.446

0

0

0

118.446

79.936

0

0

0

79.936

3.607.354

0

73.000

0

3.680.354

10.081

253

0

0

10.334

31089

0

0

0

31.089

Reserve NASB

78.170

0

0

0

78.170

Reserve armoedebeleid en

20.000

0

0

0

20.000

schuldhulpverlening 66.157

0

0

0

66.157

624.045

0

0

624.045

0

Reserve minderhedenwerk

69.934

0

0

19.000

50.934

Reserve OKe

16.726

0

0

0

16.726

437.045

0

0

437.045

0

Reserve innovatie inburgering Reserve reintegratie en participatie

Reserve WMO

Bijlage 4A Verloop reserves en voorzieningen 2015

238


Vermeerdering tlv. exploitatie

Bedrag

Programma

342.339 Maatschappelijke voorzien 31.079 Leefbaarheid in de wijk 752.961 Algemene baten en lasten

Vermeerdering tlv balansmutaties

Vermin-. dering tgv exploitatie

Bedrag

Bedrag

Vermindering tgv.balansmutaties Programma

Bedrag

2.011.349 Maatschappelijke voorzien 284.600 Ruimte en herstructurering 115.859 Leefbaarheid in de wijk 55.000 Maatschappelijke stimuler 600.000 Algemene baten en lasten

1.022.902 Algemene baten en lasten

435.188 Algemene baten en lasten

127.758 Leefbaarheid in de wijk 150.351 Leefbaarheid in de wijk 42.251 Maatschappelijke voorzien

95.606 Leefbaarheid in de wijk


1.582.285 Ruimte en herstructurering 262.002 Algemene baten en lasten

19.069 Bestuur 392.000 Algemene baten en lasten 48.093 Algemene baten en lasten

24.200 Maatschappelijke stimuler.

24.200 Maatschappelijke stimuler

73.000 Ruimte en herstructurering 253 Ruimte en herstructurering

624.045 Maatschappelijke voorzien 19.000 Maatschappelijke voorzien 437.045 Maatschappelijke voorzien


239


Omschrijving






516.238

0

0

516.238

0

Reserve ringwegen

34.887

872

0

0

35.759

Reserve monumentenbeleid

71.550

0

14.278

0

85.828

169.240

0

0

0

169.240

0

0

6.846

6.846

0

Reserve klimaatbeleid

71.146

0

0

2.015

69.131

Reserve stads- en dorpsvernieuwing

75.420

0

0

0

75.420

355.534

0

Reserve uitvoering WMO

Reserve eerherstel slot Schaesberg Reserve instandhouding religieus erfgoed

Reserve ISV Reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal

123.493

0

479.027

0

0 1.470.274

0

1.470.274

0

0 3.667.177

153.500

3.513.677

1.125 7.319.161 2.272.051

22.421.045

domein Reserve eigen middelen deelfonds sociaal domein Subtotaal bestemmingsreserves

17.372.810

DOELRESERVES Reserve sportkooi Brandenberg Reserve nieuwbouw Carré Reserve accommodaties voor de

21e

eeuw

Reserve multifunctionele zaal park Heigank

180.000

0

0

18.000

162.000

13.375

0

0

0

13.375

1.181.281

0

0

38.397

1.142.884

1.140.700

0

0

57.035

1.083.665

3.645

0

0

3.645

0

282.248

0

0

60.939

221.309

Reserve ondergrondse afvalcontainers

92.790

0

0

11.700

81.090

Reserve speelplek Veeweg

14.877

0

0

1.653

13.224

Reserve papierbakken

132.068

0

0

26.414

105.654

Reserve invest. binnenklimaat gebouwen

884.994

0

0

138.782

746.212

6.011.623

0

0

0

6.011.623

821.737

0

0

75.066

746.671

10.759.338

0

0

413.631

10.327.707

90.145

0

100.000

100.000

90.145

Reserve APV standaardset Reserve uitbreiding raadhuis

Reserve KIA Reserve voetbalaccommodatie VV Schaesberg Subtotaal doelreserves ONDERHOUDSRESERVES Reserve onderhoud binnenring Reserve onderhoud toestellen speeltuinen

112.368

0

20.764

0

133.132

Reserve onderh. toestellen speelgelegenhed.

75.364

0

26.281

0

101.645

Reserve onderhoud onderwijsaccommodaties

998.076

0

0

0

998.076

Reserve onderhoud sportaccommodaties

699.082

0

281.951

0

981.033

Reserve onderhoud soc.cult. accommodaties

856.424

0

179.173

0

1.035.597

Reserve onderhoud peuterspeelzalen

127.855

0

0

0

127.855

Reserve onderhoud af te stoten panden

362.342

0

42.780

0

405.122

Reserve onderhoud woonwagencentra

203.819

0

0

0

203.819


240



Bedrag

Programma



Bedrag

Bedrag


Bedrag

516.238 Maatschappelijke voorzien 872 Leefbaarheid in de wijk 14.278 Ruimte en herstructurering 6.846 Ruimte en herstructurering

6.846 Ruimte en herstructurering 2.015 Ruimte en herstructurering

123.493 Ruimte en herstructurering 1.470.274 Maatschappelijke voorzien 3.667.177 Maatschappelijke voorzien

153.500 Maatschappelijke voorzien

18.000 Leefbaarheid in de wijk 38.397 Leefbaarheid in de wijk 57.035 Leefbaarheid in de wijk 3.645 Dienstverlening 60.939 Algemene baten en lasten 11.700 Leefbaarheid in de wijk 1.653 Leefbaarheid in de wijk 26.414 Leefbaarheid in de wijk 138.782 Leefbaarheid in de wijk 75.066 Leefbaarheid in de wijk


100.000 Leerbaarheid in de wijk

20.764 Leefbaarheid in de wijk 26.281 Leefbaarheid in de wijk 281.951 Leefbaarheid in de wijk 179.173 Leefbaarheid in de wijk 42.780 Ruimte en herstructurering


241


Omschrijving

Subtotaal onderhoudsreserves TOTAAL RESERVES






3.525.475

0

650.949

100.0000

4.076.424

64.857.265

1.125

10.269.742

6.475.687

68.652.445

2.192.531

0

0

101.853

2.090.678

VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN ALGEMEEN Voorziening wethouders pensioenen

276.498

0

101.213

101.213

276.498

Voorziening assurantie eigen risico

27.999

0

18.151

18.151

27.999

Voorziening frictie professionele

57.488

0

58.000

46.406

69.082

Voorziening oninbaar Kredietbank

126.710

0

0

24.600

102.110

Subtotaal voorzieningen algemeen

2.681.226

0

177.364

292.223

2.566.367

152.969

0

0

0

152.969

1.167.947

0

0

0

1.167.947

Subtotaal onderhoudsvoorzieningen

1.320.916

0

0

0

1.320.916

TOTAAL VOORZIENINGEN

4.002.142

0

177.364

292.223

3.887.283

68.859.407

1.125

10.447.106

6.767.910

72.539.728

Voorziening WAO'ers

welzijnsorganisaties

ONDERHOUDSVOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening E.Erensplein 55 Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1+2

TOTAAL GENERAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN


242



Bedrag

Programma

101.213 Algemene baten en lasten



Bedrag

Bedrag


Bedrag


101.853


101.213



18.151

58.000 Maatschappelijke stimuler

Maatschappelijke stimuler

46.406

Maatschappelijke voorzien

24.600


243

Bijlage 4B Verloop reserves en voorzieningen 2016-2018 Omschrijving








17.424.049

0 3.820.242

380.006

20.864.285


1.737.023

0

772.751

398.309

2.111.465


4.935.924

0

0

0

4.935.924


250.415

0

0

0

250.415

Reserve reiniging

776.471

0

0

13.758

762.713


-19

0

0

0

-19


4.581.621

0

126.357

0

4.707.978


2.121.785

0

0

37.218

2.084.567

14.403.220

0

899.108

449.285

14.853.043

Subtotaal reserves ter egalisatie BESTEMMINGSRESERVES Reserve uitwerking visiedocument

223.252

0

90.711

0

313.963


7.147.848

0

113.738

0

7.261.586


1.239.464

4.258.533

0

0 3.019.069

Reserve ICT-plan

262.527

0

0

Reserve IZA

113.901

148.626

300.777

0

0

0

300.777


65.078

0

27.000

27.000

65.078


77.558

0

0

0

77.588

Reserve invoering WABO

34.970

0

0

0

34.970

118.446

0

0

0

118.446

Reserve woonwagens Reserve rood voor groen

79.936

0

0

0

79.936

3.680.354

0

0

0

3.680.354

Reserve winsten niet afgesloten plannen

10.334

260

0

0

10.594

Reserve combinatiefuncties

31.089

0

0

0

31.089

Reserve NASB

78.170

0

0

0

78.170


20.000

0

0

0

20.000

66.157

0

0

0

66.157

Reserve gerealiseerde winst grondexploitatie

schuldhulpverlening Reserve innovatie inburgering Reserve reintegratie en participatie

0

0

0

0

0


50.934

0

0

11.638

39.296

Reserve OKe

16.726

0

0

0

16.726

0

0

0

0

0

Reserve WMO Reserve uitvoering WMO

0

0

0

0

0

Reserve ringwegen

35.759

894

0

0

36.653


85.828

0

14.278

0

100.106

169.240

0

0

0

169.240

0

0

6.846

6.846

0

Reserve eerherstel slot Schaesberg Reserve instandhouding religieus erfgoed

Bijlage 4B Verloop reserves en voorzieningen 2016-2018

244

Bijlage 4B Verloop reserves en voorzieningen 2016-2018 Omschrijving


Reserve klimaatbeleid Reserve stads- en dorpsvernieuwing Reserve ISV Reserve rijksmiddelen deelfonds sociaal




69.131

0

75.420 479.027



0

0

69.131

0

0

0

75.420

0

123.493

0

602.520

1.470.274

0 1.409.468

0

2.879.742

3.513.677

0

153.500

3.513.677

1.154 1.939.034 3.331.954

21.029.279

domein Reserve eigen middelen deelfonds sociaal

153.500

domein Subtotaal bestemmingsreserves

22.421.045

DOELRESERVES Reserve sportkooi Brandenberg

162.000

0

0

18.000

144.000

13.375

0

0

0

13.375

Reserve accommodaties voor de 21e eeuw

1.142.884

0

0

38.397

1.104.487


1.083.665

0

0

57.035

1.026.630

0

0

0

0

0

221.309

0

0

60.939

160.370

81.090

0

0

11.700

69.390

Reserve nieuwbouw Carré

Reserve APV standaardset Reserve uitbreiding raadhuis Reserve ondergrondse afvalcontainers Reserve speelplek Veeweg Reserve papierbakken Reserve invest. binnenklimaat gebouwen Reserve KIA Reserve voetbalaccommodatie VV Schaesberg Subtotaal doelreserves

13.224

0

0

1.653

11.571

105.654

0

0

26.414

79.240

746.212

0

0

138.782

607.430

6.011.623

0

0

0

6.011.623

746.671

0

0

75.066

671.605

10.327.707

0

0

427.986

9.899.721

ONDERHOUDSRESERVES Reserve onderhoud binnenring

90.145

0

100.000

100.000

90.145

Reserve onderhoud toestellen speeltuinen

133.132

0

20.764

0

153.896


101.645

0

26.281

0

127.926


998.076

0

0

0

998.076


981.033

0

281.951

0

1.262.984

1.035.597

0

179.173

0

1.214.770


127.855

0

0

0

127.855


405.122

0

42.780

0

447.902


203.819

0

0

0

203.819

4.076.424

0

650.949

100.000

4.627.373

1.154 7.309.333 4.689.231

71.273.701

Reserve onderhoud soc. cult. accommodaties



68.652.445

245


Omschrijving






VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN ALGEMEEN 2.090.678

0

0

97.980

1.992.698

276.498

0

101.917

101.917

276.498


27.999

0

18.151

18.151

27.999


69.082

0

58.000

42.893

84.189


102.110

0

0

24.600

77.510


2.566.367

0

178.068

285.541

2.458.894

152.969

0

0

0

152.969

Onderhoudsvoorziening Raadhuisplein 1+2

1.167.947

0

0

0

1.167.947


1.320.916

0

0

0

1.320.916


3.887.283

0

178.068

285.541

3.779.810

72.539.728

1.154

7.487.401

4.974.772

75.053.511

Voorziening wethouders pensioenen Voorziening WAO'ers


ONDERHOUDSVOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening E.Erensplein 55



246


Omschrijving







20.864.285

0 1.158.221

138.680

21.883.826

598.784 1.099.812

1.610.437


2.111.465

0


4.935.924

0

0


250.415

0

Reserve reiniging

762.713

0


0

4.935.924

0

0

250.415

0

16.090

746.623

-19

0

0

0

-19


4.707.978

0

28.596

0

4.736.574


2.084.567

0

0

40.851

2.043.716

14.853.043

0

627.380 1.156.753

14.323.670


313.963

0

90.711

0

404.674


7.261.586

0

113.738

0

7.375.324


1.239.464

0

0

19.069

1.220.395

Reserve ICT-plan

148.626

0

0

108.223

40.403

Reserve IZA

300.777

0

0

0

300.777


65.078

0

27.000

27.000

65.078


77.558

0

0

0

77.558


34.970

0

0

0

34.970

118.446

0

0

0

118.446


79.936

0

0

0

79.936

3.680.354

0

0

0

3.680.354


10.594

265

0

0

10.859


31.089

0

0

0

31.089

Reserve NASB

78.710

0

0

0

78.170


20.000

0

0

0

20.000

66.157

0

0

0

66.157



0

0

0

0

0


39.296

0

0

11.638

27.658

Reserve OKe

16.726

0

0

0

16.726

Reserve WMO

0

0

0

0

0

Reserve uitvoering WMO

0

0

0

0

0

Reserve ringwegen

36.653

916

0

0

37.569


100.106

0

14.278

0

114.384

Reserve eerherstel slot Schaesberg

169.240

0

0

0

169.240

0

0

6.846

6.846

0

Reserve instandhouding religieus erfgoed


247


Omschrijving





69.131

0

75.420 602.520



0

0

69.131

0

0

0

75.420

0

123.493

0

726.013

2.879.742

0 1.176.378

0

4.056.120

3.513.677

0

153.500

153.500

3.513.677

1.181 1.705.944

326.276

22.410.128


21.029.279


144.000

0

0

18.000

126.000

13.375

0

0

0

13.375

Reserve accommodaties voor de 21e eeuw

1.104.487

0

0

38.397

1.066.090


1.026.630

0

0

57.035

969.595

0

0

0

0

0

Reserve nieuwbouw Carré

Reserve APV standaardset

160.370

0

0

60.939

99.431


69.390

0

0

11.700

57.690

Reserve speelplek Veeweg

11.571

0

0

1.653

9.918

Reserve papierbakken

79.240

0

0

26.414

52.826

Reserve uitbreiding raadhuis

Reserve invest. binnenklimaat gebouwen Reserve KIA Reserve voetbalaccommodatie VV Schaesberg Subtotaal doelreserves

607.430

0

0

98.928

508.502

6.011.623

0

0

0

6.011.623

671.605

0

0

75.066

596.539

9.899.721

0

0

388.132

9.511.589

ONDERHOUDSRESERVES 90.145

0

100.000

100.000

90.145


153.896

0

20.764

0

174.660


127.926

0

26.261

0

154.207


998.076

0

0

0

998.076


1.262.984

0

281.951

0

1.544.935


1.214.770

0

179.173

0

1.393.943


127.855

0

0

0

127.855


447.902

0

42.780

0

490.682


203.819

0

0

0

203.819

4.627.373

0

650.949

100.000

5.178.322

71.273.701

1.181

4.142.494

2.109.841

73.307.535

Reserve onderhoud binnenring



248


Omschrijving







0

0

82.708

1.909.990

276.498

0

0

82.763

193.735


27.999

0

18.151

18.151

27.999


84.189

0

0

47.085

37.104


77.510

0

0

24.600

52.910


2.458.894

0

18.151

255.307

2.221.738

152.969

0

0

0

152.969


1.167.947

0

0

0

1.167.947


1.320.916

0

0

0

1.320.916


3.779.810

0

18.151

255.307

3.542.654

75.053.511

1.181

4.160.645

2.365.148

76.850.189






249


Omschrijving







21.883.826

0 1.042.174

114.059

22.811.941


1.610.437

0

200.000

642.074

1.168.363


4.935.924

0

0

0

4.935.924


250.415

0

0

0

250.415

Reserve reiniging

746.623

0

26.736

0

773.359


-19

0

0

0

-19


4.736.574

0

59.698

0

4.796.272


2.043.716

0

0

109.619

1.934.097

14.323.670

0

286.434

751.693

13.858.411


404.674

0

90.711

0

495.385


7.375.324

0

113.738

0

7.489.062


1.220.395

0

0

19.069

1.201.326

40.403

0

66.470

106.873

0

Reserve ICT-plan Reserve IZA

300.777

0

0

0

300.777


65.078

0

27.000

27.000

65.078


77.558

0

0

0

77.558


34.970

0

0

0

34.970

118.446

0

0

0

118.446


79.936

0

0

0

79.936

3.680.354

0

0

0

3.680.354


10.859

266

0

0

11.125


31.089

0

0

0

31.089

Reserve NASB

78.170

0

0

0

78.170


20.000

0

0

0

20.000

66.157

0

0

0

66.157



0

0

0

0

0


27.658

0

0

11.638

16.020

Reserve OKe

16.726

0

0

0

16.726

0

0

0

0

0

Reserve WMO Reserve uitvoering WMO

0

0

0

0

0

37.569

939

0

0

38.509


114.384

0

14.278

0

128.662

Reserve eerherstel slot Schaesberg

169.240

0

0

0

169.240

0

0

6.846

6.846

0

Reserve ringwegen

Reserve instandhouding religieus erfgoed


250


Omschrijving





69.131

0

75.420 726.013



0

0

69.131

0

0

0

75.420

0

123.493

0

849.506

4.056.120

0 1.156.110

0

5.212.230

3.513.677

0

153.500

153.500

3.513.677

1.205 1.752.146

324.926

23.838.553


22.410.128


126.000

0

0

18.000

108.000

13.375

0

0

0

13.375

1.066.090

0

0

38.397

1.027.693

969.595

0

0

57.035

912.560

0

0

0

0

0

Reserve uitbreiding raadhuis

99.431

0

0

60.939

38.492


57.690

0

0

11.700

45.990

Reserve nieuwbouw Carré Reserve accommodaties voor de 21e eeuw Reserve multifunctionele zaal park Heigank Reserve APV standaardset

Reserve speelplek Veeweg Reserve papierbakken Reserve invest. binnenklimaat gebouwen Reserve KIA Reserve voetbalaccommodatie VV Schaesberg Subtotaal doelreserves

9.918

0

0

1.653

8.265

52.826

0

0

26.414

26.412

508.502

0

0

98.928

409.574

6.011.623

0

0

154.144

5.857.479

596.539

0

0

75.066

521.473

9.511.589

0

0

542.276

8.969.313

ONDERHOUDSRESERVES 90.145

0

100.000

100.000

90.145


174.660

0

20.764

0

195.424


154.207

0

26.281

0

180.488


998.076

0

0

0

998.076


1.544.935

0

281.951

0

1.826.886


1.393.943

0

179.173

0

1.573.116


127.855

0

0

0

127.855


490.682

0

42.780

0

533.462


203.819

0

0

0

203.819

5.178.322

0

650.949

100.000

5.729.271

1.205 3.731.703 1.832.954

75.207.409

Reserve onderhoud binnenring



73.307.535

251


Omschrijving







0

0

70.536

1.839.454

193.735

0

0

0

193.735


27.999

0

18.151

18.151

27.999


37.104

0

0

32.085

5.019


52.910

0

0

24.600

28.310


2.221.738

0

18.151

145.372

2.094.517

152.969

0

0

0

152.969


1.167.947

0

0

0

1.167.947


1.320.916

0

0

0

1.320.916


3.542.654

0

18.151

145.372

3.415.433

76.850.189

1.205

3.749.854

1.978.326

78.622.842






252

Bijlage 5 Algemene uitkering 2015-2018 Nr.

Maatstaven

2015

2016

2017

2018

-2.385.378

-2.385.378

-2.385.378

-2.385.378

INKOMSTEN 1

Waarde woningen eigenaar

1

Waarde niet-woningen eigenaar

-518.865

-518.865

-518.865

-518.865

1

Waarde niet-woningen gebruiker

-418.357

-418.357

-418.357

-418.357

5.304.821

5.419.282

5.367.224

5.326.093

389.732

0

0

0

SOCIAAL 2a

Inwoners

2b

Krimp

3a

Eénouder huishoudens

191.693

191.693

191.693

191.693

3b

Huishoudens

1.648.383

1.646.568

1.642.032

1.642.032

4

Inwoners < 20 jaar

1.329.111

1.309.962

1.290.226

1.270.295

5

Inwoners > 64 jaar

673.454

687.492

691.977

708.300

5a

Inwoners-ouderen >74 en < 85 jaar

70.282

69.815

69.773

70.114

7

Lage inkomens

526.603

527.699

528.795

529.891

7a

Lage inkomens met drempel

1.425.745

1.426.173

1.418.060

1.419.906

8

Bijstandsontvangers

1.855.795

1.878.582

1.899.387

1.815.372

9

Uitv.kstn. bijstand, schaalnadeel WWB

85.006

85.330

85.636

84.846

10

Schaalfact.bijstand schaalvoordeel WWB

1.633.933

1.640.145

1.646.026

1.579.299

11

Uitkeringsontvangers

489.942

488.202

483.330

478.327

12

Minderheden

160.569

160.569

160.569

160.569

1.469.160

1.460.290

1.450.469

1.439.975

FUNCTIE 13

Klantenpotentieel lokaal

14

Klantenpotentieel regionaal

560.520

560.866

561.212

561.558

15

Leerlingen VO

559.700

571.990

571.990

571.990

15

Leerlingen (V) SO

56.661

56.661

56.661

56.661

15b

Extra groei leerlingen VO

0

0

0

0

FYSIEK 16

Land

94.317

94.316

94.316

94.316

18

Land * bodemfactor gemeente

64.230

64.427

64.919

65.977

19

Binnenwater

273

274

275

278

21

Oppervlakte bebouwing

116.761

116.761

116.761

116.761

22

Oppervlakte beb * woonkern * bodemfactor

619.104

619.104

619.104

619.104

23

Oppervlakte beb.buitengebied * bodemfactor

19.765

19.765

19.765

19.765

24

Woonruimten

996.659

996.658

996.658

996.658

25

Woonruimten * bodemfactor woonkern

922.965

922.965

922.965

922.965

29

Bewoonde oorden

80.160

80.160

80.160

80.160

31a

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

23.227

23.227

23.227

23.227

31b

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

18.698

18.698

18.698

18.698

32

Omgevingsadressendichtheid

1.985.182

1.984.411

1.982.613

1.982.613

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

1.849

1.849

1.849

1.849

35

Oeverlengte * bdf * dichtheidsfactor

13.980

13.980

13.980

13.981

36

Meerkernigheid

16.223

16.223

16.223

16.223

36a

Kernen met 500 of meer adressen

27.342

27.342

27.342

27.342

Bijlage 5 Algemene uitkering 2015-2018

253

Nr.

Maatstaven

2015

2016

2017

2018

37

Meerkernigheid * bdf buitengebied

29.666

29.666

29.666

29.666

38 38a

Bedrijfsvestigingen

167.038

167.038

167.038

167.038

OZB waarde van de niet-woningen

129.586

129.586

129.586

129.586

280.128

280.128

280.128

280.128

24.038.260

23.787.896

23.720.333

23.513.255

1,431

1,426

1,418

1,402

34.398.749

33.921.540

33.635.432

32.965.584

228.548

182.839

137.129

91.419

0

0

0

0

-105.840

0

0

0

Vast bedrag 39

Vast bedrag per gemeente

TOTAAL UITKERINGSBASIS Uitkeringsfactor

ALGEMENE UITKERING incl. UF Nieuw OVERGANGSREGIME 47

Suppl.uitkering afschaffen gebruik.deel OZB

48

Rioleringen Suppl.uitkering herijking gemeentefonds 2015

DIVERSE UITKERINGEN 51

Integratie uitkering WUW

0

0

0

0

53

Integratie uitkering WMO

3.990.330

3.990.330

3.990.330

3.990.330

54

Decentralis. uitk.centrum voor jeugd en gezin

700.036

700.036

700.036

700.036

55

Versterking peuterspeelzalen

57.526

57.526

57.526

57.526

56

Nationaal actieplan sport en bewegen

0

0

0

0

57

Brede impuls combinatiefuncties

95.200

95.200

95.200

95.200

VTH taken provincie

65.803

65.803

65.803

65.803

36.107.752

35.690.673

35.358.856

34.643.298

37.455.375

37.143.898

36.777.989

36.777.989

-1.347.623

-1.453.225

-1.419.133

-2.134.691

Totaal algemene uitkering in meerjarenperspectief Algemene uitkering in vorige meerjarenbegroting

Absolute verhoging/verlaging t.o.v. vorige meerjarenbegroting


254

Reserveringen in de meerjarenramingen

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

Overloop uit begroting 2014 Loon -en prijscompensatie 2013 Loon -en prijscompensatie 2014

16.000

16.000

16.000

16.000

Intensivering armoedebeleid tranche 2014

0

0

0

0

Subtotaal overloop uit begroting 2014

16.000

16.000

16.000

16.000

Stelposten lasten begroting 2015 Uitvoeringskosten participatie

7.800

25.800

42.900

59.100

Individuele studietoeslag

15.600

45.300

71.100

83.800

Vth provinciale taken

65.803

65.803

65.803

65.803

Tegemoetkom.ksn waterschapsverkiezingen

52.900

0

0

0

0

0

0

0

142.103

136.903

179.803

208.703

Loon- en prijscompensatie 2015

0

116.000

116.000

116.000


0

0

116.000

116.000


0

0

0

116.000


0

0

0

0

Subtotaal stelposten meerjarenraming/accres

0

116.000

232.000

348.000

Saldo reserveringen en correcties in jaarschijf

158.103

268.903

427.803

572.703

Af

Reserveringen vorige meerjarenbegroting

299.764

499.643

699.519

699.519

B:

Mutaties reserveringen t.o.v.

-141.661

-230.740

-271.716

-126.816

-1.205.962

-1.222.485

-1.147.417

-2.007.875

-2.492

-104.616

-298.784

Intensivering armoedebeleid tranche 2015

Subtotaal lasten begroting 2015 Stelposten meerjarenraming/accres

meerjarenbegroting 2013-2016 C:

BUDGETTAIR EFFECT Gebruik egalisatiereserve algemene uitkering Storting algemeen Storting loon- en prijscompensatie 2018

-200.000

Onttrekking algemeen

BUDGETTAIR EFFECT incl. gebruik egalisatiereserve

642.074

-1.208.454

-1.327.101

-1.446.201

-1.565.801

Functionele vertaling naar begroting 2015-2018 e-boeken (taakstelling)

17.638

20.285

23.385

26.985

e-overheid (taakstelling

8.850

8.850

8.850

8.850

Verlaging Wmo-budget

1.018.153

1.018.153

1.018.153

1.018.153

10.137

10.137

10.137

10.137

Verlaging CJG-budget


255

Reserveringen in de meerjarenramingen Overheveling buitenonderhoud primair en

2017

2018

143.300

2015

143.300

2016

143.300

143.300

-10.376

-126.376

-242.376

-358.376

speciaal onderwijs Resterend budgettair effect op (lopende) begroting Verloop egalisatiereserve algemene uitkering Stand per 01-01 Storting algemeen Onttrekking algemeen Begroot ultimo


2015

2016

2017

2018

259.747

847.461

1.221.903

720.875

1.022.902

772.751

598.784

200.000

-435.188

-398.309

-1.099.812

-642.074

847.461

1.221.903

720.875

278.801

256

Bijlage 6 Toelichting

op

de

verbonden

partijen

en

professionele

welzijnsinstellingen Anti Discriminatievoorziening (Centrumgemeente Maastricht) Deelname besluit

Collegebesluit van 3 maart 2009 (toestemming raad 9 april 2009).

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling (2 centrumgemeenten).

Programma

1. Bestuur.

Bestuurlijk belang

Provinciebreed uitvoeren wettelijke verplichting ADV.

Ambtelijke contractmanagers

Toezichtsvorm

Beleidsinhoudelijk: M. Broekmans (Bestuurlijke en Concern Zaken). Financieel:

M. Theunissen (Planning en Control).

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Het doel van de Regeling is het aan de inwoners van de deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een antidiscriminatievoorziening en het daardoor (laten) oprichten en het in stand houden van de AntiDiscrminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg). Gemeentelijke visie op de verbonden partij De meest efficiënte gezamenlijke invulling van deze wettelijke verplichting. Ontwikkelingen De ADV Limburg ontwikkelt zich mede door de gezamenlijke aanpak verder tot expertisecentrum voor de gehele provincie en creëert draagvlak voor een effectieve en duurzame aanpak van discriminatie. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Geen bijzonderheden. Risico’s Geen bijzonderheden. Financieel belang (x 1.000.000)

Verslavingszorg Gemeentelijke bijdrage

2011

2012

2013

€ 0,014

€ 0,014

€ 0,014

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt betaald aan de centrumgemeente Maastricht, naar rato van het aantal inwoners.

Bijlage 6 Toelichting op de verbonden partijen

257

Attero, 's-Hertogenbosch Essent

Milieu

was

onderdeel

van

Essent

N.V.

Na

de

verzelfstandiging van Essent Milieu was het noodzakelijk de naam Juridische rechtsvorm

te wijzigen. De nieuwe naam is Attero. Het is een N.V. waarbij het volledige

aandelenkapitaal

in

het

bezit

is

van

overheden

(gemeenten en provincies). Programma

4. Leefbaarheid in de wijk. De Burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de

Bestuurlijk belang

aandeelhoudersvergaderingen.


Toezichtsvorm

Beleidsinhoudelijk: R. Roos (Beheer Openbare Ruimte). Financieel:

W. Tillie (Planning en Control).

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Attero is van belang voor de afvalverwerking van zowel bedrijven als overheden. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De kosten van afvalverwerking door Attero hebben indirecte gevolgen voor de tarieven die wij aan onze burgers in rekening brengen. Rd4 haalt het afval op en Attero verwerkt het. Van belang is afvalverwerking op een milieuverantwoorde en efficiënte manier, tegen zo laag mogelijke kosten. Ontwikkelingen Vanaf het moment dat Essent Milieu is afgesplitst van Essent NV (2009) was de doelstelling Essent Milieu, nu genaamde Attero, te verkopen. Dat streven kwam niet direct vanuit de gemeenten, maar wel vanuit de grootaandeelhouders, de provincies. Meerdere pogingen zijn ondernomen om Attero te verkopen. In 2013 is zelfs nog gepoogd om Attero om te vormen tot een publieke dienstverlener. Uiteindelijk is men erin geslaagd om een koper voor Attero te vinden. In 2014 heeft Waterland Private Equity Investments de

aandelen Attero van de aandeelhoudende

gemeenten en provincies

overgenomen voor een bedrag van € 170 mln. Het aandeel in de opbrengst voor Landgraaf bedroeg bruto € 700.000. Risico's Bij verkoop van een bedrijf is het gebruikelijk dat een escrow wordt aangehouden. Een escrow is een bij derden belegd garantiefonds waaruit mogelijk na de verkoop naar boven komende financiële zaken kunnen worden gedekt. Het aandeel van Landgraaf in deze escrow bedraagt € 55.000. Mocht na 2 jaren blijken dat er geen beroep is gedaan op de escrow, wordt deze alsnog aan de oud aandeelhouders uitbetaald.


258

Bodemzorg Limburg BV, Maastricht

Deelname besluit

Opgericht in 1998.


Privaatrechtelijk, besloten vennootschap.

Programma

4. Leefbaarheid in de wijk.

Bestuurlijk belang

De Burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.

Ambtelijke contractmanager(s)

Financieel: W. Tillie (Planning en Control).

Toezichtvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Bodemzorg Limburg B.V. verzorgt de nazorg van 5 voormalige stortlocaties in de provincie Limburg, waaronder het voormalige stort Ubach over Worms. Deelnemende partijen De andere deelnemers betreffen de Limburgse gemeenten (50%) en de provincie Limburg (50%). Actieve informatieplicht Vanuit Bodemzorg Limburg B.V. wordt enkel de jaarrekening ontvangen. Ontwikkelingen De middelen nodig voor de nazorg van diverse oude stortplaatsen zijn op de balans terug te vinden onder de Nazorgvoorziening. Deze bedraagt per eind 2013 € 19,6 mln. Deze middelen zijn enkele jaren geleden voor 70% belegd in vastrentende waarde en 30% in aandelen. De rente op vastrentende waarde is momenteel bijzonder laag (2%). Daarom is in 2013 de nadruk verschoven naar aandelenfondsen met een brede spreiding. Dit alles binnen de kaders van de wet Fido. Op basis van de huidige informatie is de Nazorgvoorziening voldoende groot voor de toekomstige verplichtingen. Over 2013 heeft Bodemzorg Limburg een voordelig resultaat behaald van € 1.099.802. Het resultaat wordt voor het grootste deel bepaald door rendement op obligaties en aandelen (bruto € 1,6 mln.).De exploitatielasten bedroegen in totaal € 0,5 mln. Risico's De nazorgvoorziening dient voldoende groot te zijn om de toekomstige verplichtingen af te kunnen dekken. In 2011 heeft gezien het slechte rendement een extra storting ten koste van het resultaat moeten plaatsvinden. Het jaar 2013 is in lijn met het voorgaande jaar. Het resultaat is vergelijkbaar en het eigen vermogen kan wederom worden aangevuld. Niettemin blijft het risico bestaan dat de nazorgvoorziening onvoldoende groot is. Een minimaal rendement is vereist van 4,5%. Met de


259

gewijzigde beleggingsstrategie wordt getracht meer rendement te halen. Dat kan ondanks een goede spreiding een risico zijn. Financieel belang –

Er wordt geen dividend ontvangen.

–

De boekwaarde van het aandelenkapitaal eind 2014 is slechts € 454.

–

Er zijn geen bovenwettelijke garantstellingen door de gemeente aan Bodemzorg Limburg BV vertrekt. (x 1.000.000)

Resultaat en vermogenspositie

2011

2012

2013

Exploitatieresultaat

- € 0,2

€ 1,0

€ 1,1

Eigen Vermogen

- € 0,0

€ 1,0

€ 2,1

€ 18,5

€ 18,9

€ 19,7

Vreemd Vermogen

De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 van Bodemzorg Limburg BV.


260

Enexis Holding NV, Den Bosch Als gevolg van de uitvoering van de Splitsingswet is het Deelname besluit

netwerkbedrijf van Essent N.V. afgesplitst. Per raadsbesluit van april 2009 heeft de raad ingestemd deel te nemen in deze N.V. Enexis Holding is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in


het bezit is van overheden (gemeenten en provincies). Onder deze holding hangen nog enkele BV's specifiek naar werkgebied.

Programma

Bestuurlijk belang


Toezichtvorm

Eventueel te ontvangen dividend & risico's t.a.v. deze partij lopen via de algemene baten en lasten. De Burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen. Beleidsinhoudelijk: W. Tillie (Planning en Control). Financieel:


Via de aandeelhouders vergadering wordt algemeen toezicht gevoerd.

Openbaar belang dat wordt behartigd Het netwerk ten behoeve van de distributie van elektriciteit en gas is van belang voor een continue levering van gas en elektriciteit. Om dit te waarborgen is het beheer afgesplitst van de productiebedrijven en blijft het beheer bij de overheid met het doel de kwaliteit te waarborgen. Gemeentelijke visie op de verbonden partij In de commerciële markt waarin de energiebedrijven tegenwoordig opereren bestaat het risico dat de winst het belangrijkste is. Dit kan ten laste gaan van het beheer van de infrastructuur waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid achteruit gaat. Gevolg: uitval van elektriciteit of gasvoorziening. Met de overdracht van het netwerkbedrijf naar de overheid kan de kwaliteit beter gewaarborgd worden. Ontwikkelingen Energievoorziening is een basisbehoefte. Dit is een van de belangrijkste redenen van het Rijk om netwerken en productie van energie van elkaar te scheiden. Het maatschappelijk belang van een goed netwerk is groot. Voor Enexis is dat de basis van haar activiteiten en het vertrekpunt voor haar strategische doelstellingen. Enexis identificeert vier speerpunten, die de kwaliteit van het functioneren van de onderneming bepalen, uitgedrukt in de woorden betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en publieksgericht. Het totaal van de activiteiten en producten moet op die vier punten hoog scoren. Dan maakt Enexis haar ambitie waar om zich te ontwikkelen tot de leidende netbeheerder in Nederland en zal het bedrijf ook door anderen als zodanig erkend worden. In 2014 heeft de provincie Limburg de aandeelhoudende gemeenten gepolst of zij bereid zouden zijn hun aandelen aan de provincie te verkopen. Voor zover bekend hebben weinig tot geen gemeenten aangegeven hier toe over te gaan. Het wegvallen van het constante jaarlijks dividend weegt niet op tegen een eenmalige opbrengst. Over 2013 heeft Enexis een resultaat behaald van € 239,1 mln. In 2012 was het resultaat na aanpassing € 223,7 mln. Het resultaat 2013 is t.o.v. 2012 met 7% toegenomen. Het dividend


261

uitgekeerd over 2013 is gelijk aan het resultaat. De verwachting is dat de exploitatie zich stabiel zal ontwikkelen. Over 2014 wordt een vergelijkbaar resultaat c.q. dividend verwacht. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Over de voortgang zullen regelmatig tijdens AVA's mededelingen worden gedaan. Deelnemende partijen (33 Limburgse) gemeenten en provincies, waaronder de provincie Limburg. Actieve informatieplicht Jaarlijks

wordt

door

de

onderneming

een

jaarrekening/jaarverslag

opgesteld

dat

aan

de

aandeelhouders wordt voorgelegd. Risico's Het aandelenbezit Enexis levert nauwelijks risico's op en deze zijn beperkt tot het nominaal aandelenkapitaal. Financieel belang (x 1.000.000)

Resultaat en vermogenpositie

2011

2012*

2013


€ 229,4

€ 223,7

€ 239,1

Eigen Vermogen

€ 3.131

€ 3.244

€ 3.244

Vreemd Vermogen

€ 3.189

€ 3.683

€ 2.895

*

Het resultaat 2012 is gecorrigeerd.

–

Aan Enexis wordt geen exploitatiebijdrage verstrekt.

–

De waarde van het aandelenkapitaal bedraagt eind 2014 € 610.198,-.

–

In de gemeentelijke begroting is structureel dividend Enexis opgenomen.

–

Er zijn geen bovenwettelijke garantstellingen vertrekt door de gemeente aan Enexis.


262

GR BsGW, Roermond (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen)

Deelname besluit

Opgericht in 2011.


Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam. 4. Leefbaarheid in de wijk en

Programma

algemene baten en lasten. De gemeente is vertegenwoordigt in het AB door wethouder

Bestuurlijk belang

T. Ancion.



Toezichtvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale belastingen en beheert de basisregistratie WOZ (administratie en waardering). Tot het takenpakket horen: -

advisering en opstellen van conceptverordening(en);

-

de opbouw van benodigde basisregistraties;

-

het opleggen en innen van de aanslagen tot en met de dwanginvordering en oninbaar verklaring;

-

afhandeling van klantreacties gedurende al deze processtappen.

De BsGW doet dit tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. In het kader van efficiency hoort hierbij ook de uitbouw van de samenwerking als groeimodel gericht op uitbreiding met andere deelnemende gemeenten. Deelnemende partijen De andere deelnemers betreffen de 20 Limburgse gemeenten en 2 Limburgse waterschappen. Actieve informatieplicht BsGW stelt jaarlijks een begroting op waarover de gemeente haar zienswijze mag kenbaar maken. Verder worden 2 bestuursrapportages en uiteindelijk het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld ter verantwoording Ontwikkelingen BsGW is in de afgelopen jaren gegroeid van 1 gemeente en 2 waterschappen naar 20 gemeenten en 2 waterschappen.

Momenteel

lopen

onderhandelingen

met

andere

Limburgse

gemeenten

over

toetreding. Uiteindelijk is het doel om voor alle Limburgse gemeenten de heffing en invordering van de belastingen en heffingen uit te voeren.


263

Risico's BsGW voert een eigen risicomanagement uit en op basis daarvan houden zij een weerstandscapaciteit aan waarmee ze de majeure risico’s kunnen opvangen, mochten deze opkomen. Daarbij echter de kanttekening dat BsGW nu bijna jaarlijks nieuwe toetreders heeft. Dat eist zijn tol op de organisatie en kan tot problemen leiden. Uiteindelijk kunnen tekorten leiden tot extra bijdragen van deelnemende gemeenten. Financieel belang In relatie tot de dienstverlening vanuit BsGW betaalt de gemeente een bijdrage van € 398.223. (x 1.000.000)


2011

2012

2013


n.n.b.

-€ 0,102

-€ 0,174

Eigen Vermogen

n.n.b.

€ 0,792

€ 0,618

Vreemd Vermogen

n.n.b.

€ 2,571

€ 3,796

De gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 van BsGW.


264

GR/Centrumgemeente Heerlen – verslavingszorg

Deelname besluit

Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling.


Publiekrechtelijk. Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

2. Maatschappelijke voorzieningen.

Bestuurlijk belang

Wethouder H. Leunessen. Beleidsinhoudelijk: J. den Hartog (Maatschappelijke Ontwikkeling).


Financieel:

Toezichtsvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De

gemeente

Heerlen

is

als

centrumgemeente,

in

samenwerking

met

de

regiogemeenten,

verantwoordelijk voor het realiseren van voorzieningen voor de maatschappelijke opvang en het bevorderen van ketensamenwerking, gericht op preventie. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Binnen Parkstad wordt samengewerkt op het gebied van de maatschappelijke opvang. Het gaat daarbij om afstemming tussen regionale voorzieningen voor maatschappelijke en lokale preventieve activiteiten. Ontwikkelingen De gemeente Heerlen geeft aan dat de middelen voor de maatschappelijke opvang tot en met 2015 toereikend lijken te zijn. Door de overheveling van de begeleiding AWBZ naar de Wmo per 1 januari 2015 komen de taken en budgetten onder druk te staan. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Samenwerking continueren en zorgen voor optimale afstemming tussen regionale en lokale activiteiten. Deelnemende partijen De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Actieve informatieplicht In de informatieplicht wordt voorzien door: - Begroting. - Jaarrekening jaarverslag.


265

Risico's Tot en met 2014 was de decentralisatie-uitkering van de gemeente Heerlen, aangevuld met de eigen middelen van de deelnemende gemeenten voldoende om de taken uit te voeren. Met ingang van 2015 ontstaat onder invloed van de overheveling van de begeleiding AWBZ een nieuwe situatie. Financieel belang (x 1.000.000)

Verslavingszorg

2011

2012

2013

0,099

0,099

0,101

Resultaat en vermogenpositie Gemeentelijke bijdrage


266

GR/Centrumgemeente Heerlen - bureau VSV (voortijdig schoolverlaten)

Deelname besluit


Besluit bestuursovereenkomst in 2003. Publiekrechtelijk, aan het college van de gemeente Heerlen opgedragen taak.

Programma

5. Maatschappelijke stimulering.

Bestuurlijk belang

Stuurgroep: wethouder K. Regterschot. Beleidsinhoudelijk: R. van Ginneken (Maatschappelijke


Ontwikkeling). Financieel:

Toezichtsvorm

H. Wetzels (Planning en Control).

Stuurgroep VSV.

Openbaar belang dat wordt behartigd Het uitvoeren van de leerplichtwet, regionaal melden coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. Gemeentelijke visie op de verbonden partij In 2003 is de bestuursovereenkomst inzake regionale samenwerking betreffende de uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet 1969 en de Wet houdende regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten afgesloten. Hiermee heeft de gemeente Landgraaf haar taken op dit gebied overgedragen aan het bureau VSV, dan onderdeel uitmaakt van de gemeente Heerlen. Het doel is het realiseren van een sluitende regionale aanpak ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en regionale samenwerking voor de uitvoering van de leerplichtwet. Ontwikkelingen De financiële middelen van derden zijn verminderd. De gemeente Heerlen heeft zich bereid verklaard om extra budget ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de andere gemeenten hun bijdrage overeind houden en indexeren. Met ingang van 2012 is de begroting van Landgraaf in die zin aangepast. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Geen bijzonderheden. Deelnemende partijen Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Actieve informatieplicht De bestuurlijke aansturing van het bureau ligt bij de stuurgroep VSV, die bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de aangesloten gemeenten. Deze stuurgroep is onder meer bevoegd om besluiten te nemen over de besteding van de ter beschikking staande middelen. Begroting en jaarrekening worden door de stuurgroep behandeld. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag


267

per jaar, dat mede afhangt van het aantal jongeren gerelateerd aan de totale omvang van het aantal jongeren in Parkstad. Op basis van de wet is het college van B en W verplicht om jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit te brengen over de uitvoering van de leerplichtwet. Dit jaarverslag wordt door Bureau VSV opgesteld. Risico's Het verlagen van de bijdragen door gemeenten en andere financiers, waardoor de exploitatie van bureau VSV op termijn onder druk komt te staan. Financieel belang (x 1.000.000)

Bureau VSV Gemeentelijke bijdrage


2013

2014

2015

€ 0,119

€ 0,122

0,122

268

GR GGD Zuid Limburg, Geleen Besluit Raad Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Deelname besluit

15-12-2005.


Publiekrechtelijk. Gemeenschappelijke Regeling. 1. Bestuur.

Programma

2. Maatschappelijke voorzieningen. Leden Algemeen Bestuur:

Bestuurlijk belang

Burgemeester R.Vlecken en wethouder H. Leunessen. Beleidsinhoudelijk: J. den Hartog (Maatschappelijke Ontwikkeling).


Financieel:

Toezichtsvorm

M. Theunissen. (Planning en Control).

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De GGD heeft een taak op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Een aantal taken is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De GGD wordt beschouwd als een instituut dat hoogwaardige kwaliteit levert. De inzichtelijkheid in financiën stijgt steeds verder. De komende jaren is het streven er o.a. op gericht het inzicht en de transparantie in de begroting en exploitatie van de GGD ZL nog verder te laten toenemen. Ontwikkelingen Naar aanleiding van nieuwe inzichten in de publieke gezondheidszorg en de financiële kaders (bezuinigingen) is de urgentie voor het veranderen van de werkwijze van de GGD verhoogd. Daarom heeft de GGD in 2010 een visiedocument opgesteld waarin zij aangeven hoe deze veranderingen vorm te

geven.

De

veranderingen

hebben

geleid

tot

een

verandering

van

werkwijze

bij

de

jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Op 6 juli 2011 heeft het algemeen bestuur van de GGD besloten toekomstscenario 2 met bezuiniging van 11% door te voeren tot 2015. Binnen het toekomstscenario ligt de focus op de ambities uit de gezondheidsnota. De activiteiten worden geprioriteerd en gefaseerd om binnen de budgettaire kaders te werken. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij De gemeente bewaakt dat de GGD de hoogwaardige kwaliteit blijft leveren en onderneemt activiteiten die er op gericht zijn meer inzicht in de begroting en exploitatie van de GGD ZL te krijgen. De gemeente bewaakt dat de verandering in werkwijze en de bezuiniging in 2015 geïmplementeerd zijn. In 2015 worden de nieuwe beleidskaders en financiële kaders voor de GGD geformuleerd voor de periode 2016-2019.


269

Deelnemende partijen Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Actieve informatieplicht In de informatieplicht wordt voorzien door: - Begroting. - Jaarrekening jaarverslag. - Rapportage(s). Risico's Geen. Financieel belang (x € 1.000.000)

Resultaat en vermogenpositie Exploitatieresultaat

2011

2012

2013

-€

0,556

-€

0,557

-€

5,500

Eigen Vermogen

€

7,997

€

8,246

€

1,809

Vreemd Vermogen

€ 19,699


€ 20,113

€ 22,891

270

GR

ISDBOL,

Brunssum

(Intergemeenschappelijke

Sociale

Dienst

Brunssum,

Onderbanken en Landgraaf)

Deelname besluit

Raad: 14 december 2006, op voorstel van college d.d. 7 november 2006.


Publiek, Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

2. Maatschappelijke voorzieningen. Dagelijks Bestuur: wethouder B. Rewinkel.

Bestuurlijk belang

Algemeen Bestuur: wethouder B. Rewinkel. raadsleden: P. Mevissen en R. Reichrath. Beleidsinhoudelijk: R. van Ginneken (Maatschappelijke



Toezichtsvorm


Verscherpt toezicht.

Openbaar belang dat wordt behartigd De drie deelnemende gemeenten hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de beleidsvoorbereiding en uitvoering van hun taken

met betrekking tot met name de Wet Werk en

Bijstand overgedragen aan de ISD BOL. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Het primaire doel van de gemeente is het beschikken over een uitvoeringsorganisatie die op betrouwbare, effectieve, efficiënte, professionele en innovatieve wijze uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken. De eigen verantwoordelijkheid van de burger moet hierbij centraal staan. De dienst dient haar taken zo uit te voeren dat steeds zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn of worden van een uitkering. Daar waar mensen dit toch worden dient de tijd dat ze een beroep moeten doen op een uitkering zo kort als mogelijk te zijn. Ontwikkelingen Door de economische recessie is in de afgelopen jaren sprake geweest van een toename van het aantal personen met een WWB-uitkering. In verband met de onzekere economische omstandigheden is voor 2014 een toename van het aantal uikeringsgerechtigden geprognosticeerd, waarbij de verwachting is dat deze situatie zich in 2015 stabiliseert. In 2015 zal naar verwachting de Participatiewet ingevoerd worden. Kern van deze wet is een fundamentele wijziging in de doelgroepen die straks (deels) onder deze nieuwe wet komen te vallen. Hierbij gaat het om WSW-ers en Wajongers. Daarnaast gaat op 1 januari 2015 (naar verwachting) ook een aantal wijzigingen in de WWB in, die gevolgen hebben op diverse terreinen.

Tezamen met de

rijksbezuinigingen op de sociale paragraaf ontstaat hierdoor een wezenlijk andere situatie. Een aantal uitgangspunten die verband hiermee houden wordt regionaal uitgewerkt. Daarnaast speelt de ambtelijke fusie, waarbij ISD BOL onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe gemeenschappelijke bestuursdienst Landgraaf-Brunssum.


271

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het beleid binnen participatie vormt een onlosmakelijk deel van het integrale beleidsplan sociaal domein. Uitgangspunten hierbij zijn, zoals in het gehele sociale domein,

participatie, eigen

verantwoordelijkheid en indien nodig bieden van een vangnet. Meer dan in het verleden zal ook aan uitkeringsgerechtigden gevraagd worden wat zij, als ze nog niet in staat zijn om stappen richting arbeidsmarkt te zetten, kunnen betekenen binnen en voor hun eigen omgeving. Uitgangspunt is dat iedereen, uitzonderingen daargelaten, iets doet. ISD BOL zal deel gaan uitmaken van de door de gemeenten Brunssum en Landgraaf op te richten gemeemschappelijke bestuursdienst. Deelnemende partijen Brunssum, Onderbanken, Landgraaf. Actieve informatieplicht –

Begroting.

–

Jaarrekening jaarverslag.

–

Bestuursrapportages (2 x per jaar).

–

Maandrapportages (managementinfo).

Risico's. In de afgelopen jaren is het participatiebudget ook ingezet voor de bekostiging ven de medewerkers, die rechtstreeks zijn belast met reïntegratieactiviteiten. Vanaf 2012 is dit budget fors afgenomen waardoor mogelijk financiering van de betrokken medewerkers uit dit budget niet meer (volledig) mogelijk is en ook andere trajecten dienen te worden afgebouwd. Daarnaast komt de gemeente met ingang van 2013 niet meer in aanmerking voor de meerjarige aanvullende uitkering en is slechts een beroep op de incidentele aanvullende uitkering mogelijk. Hierdoor is een tekort tot 10% van de toegekende gebundelde uitkering per definitie voor rekening van de gemeente. Bovendien is de verwachting dat in 2014 het aantal klanten stijgt, hetgeen doorwerkt naar 2015. Hierdoor moet rekening gehouden worden met stijging van de uitvoeringskosten. Financieel belang (x 1.000.000)

2011


2013

2012


€

0

€

0

€

0

Eigen Vermogen

€

0

€

0

€

0

Vreemd Vermogen


€ 6,464

€ 9,656

€ 9,331

272

GR Kredietbank Limburg, Geleen Juridische rechtsvorm

Publiekrechtelijk, Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

2. Maatschappelijke voorzieningen

Bestuurlijk belang


Toezichtsvorm

Lid Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur, wethouder B. Rewinkel. Beleidsinhoudelijk: P. Breed (Maatschappelijke Ontwikkeling). Financieel:


Verscherpt toezicht.

Openbaar belang dat wordt behartigd De Kredietbank Limburg is een gemeenschappelijke regeling die ten doel heeft: -

het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet;

-

het verrichten van activiteiten in het kader van regelen van schulden;

-

het bieden van hulp aan personen die in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te geraken; daaronder wordt mede verstaan het geven van voorlichting;

-

het verrichten van financiële diensten evenals verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSPN) kan de Kredietbank Limburg bewindvoeringstaken uitvoeren. De Kredietbank Limburg heeft geen winstoogmerk. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Belangrijke doelstelling van de gemeente is het welzijn van haar burgers. Door de inzet van de Kredietbank Limburg wordt, door middel van schuldhulptrajecten, ondersteuning gegeven aan inwoners die soms buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen en die daar zonder hulp van buiten niet meer uit dreigen te komen. Ontwikkelingen Door de deelname aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de portefeuillehouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, is directe beleidssturing bij de Kredietbank geborgd. Sinds de oprichting kampte de Kredietbank met jaarlijkse exploitatietekorten. Vanaf 2009 was sprake van een sluitende begroting die mede werd veroorzaakt door inzet van de tijdelijke middelen schuldhulpverlening. Deze middelen zijn door het Rijk van 2009 tot en met 2011 toegekend in verband met de economische crisis. Vanaf 2012 zijn deze middelen komen te vervallen, terwijl het beroep op schuldhulpverlening onverminderd hoog bleef. In 2013 is de koersbepaling Armoedebeleid en Schuldhulpverlening vastgesteld en daarmee ook additionele middelen om de kosten voor schuldhulpverlening te kunnen dekken. In 2012 is de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Om te kunnen blijven meebewegen met groeiende maar vooral krimpende middelen is het belangrijk om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten onder waarborging van kwaliteit. Extra kostenreductie streeft men na op het gebied van personeelslasten, bureau- en administratielasten en huisvestingslasten. Hiervoor heeft de KBL een taakstelling kostenverlaging opgenomen voor 2014 en 2015. Vanaf 1 januari 2014 is de organisatiestructuur van de KBL gewijzigd. In deze nieuwe


273

organisatiestructuur is het primaire proces van casemanagement, schuldregeling en budgetbeheer per regio in een team geïntegreerd. De nieuwe organisatiestructuur moet leiden tot een efficiëntere in het primaire schulhulpverleningsproces waarin de klant centraal staat. Daarnaast is vanaf 2014 de backoffice van de KBL gehuisvest in Geleen. De klantcontacten zullen dicht bij de klant en de ketenpartners blijven plaatsvinden (in Landgraaf bij Welsun). Dit maakt het nog beter mogelijk om aan te sluiten bij alle ontwikkelingen vanuit de drie decentralisaties. Tegen die achtergrond hebben de 6 GR-gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de positionering van de gemeentelijke schuldhulpverlening en naar de effectiviteit en mogelijke verbeterpunten van het beleid en de uitvoering daarvan. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen mede de koers voor de komende jaren en kunnen derhalve nog van invloed zijn op de gehanteerde uitgangspunten in de begroting van 2015 e.v.. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij De gemeente Landgraaf is bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg in 2005 toegetreden. De Kredietbank Limburg levert diensten met betrekking tot: Sociale

Kredietverlening, Schuldhulpverlening, Budgetbeheer, Beschermingsbewind en WSNP. De gemeente koopt bij de Kredietbank Limburg deze diensten in. De exploitatie van de Kredietbank is daardoor voor het grootste deel afhankelijk van de inspanningen en daarmee de afname die de deelnemers realiseren. Daarnaast kunnen ook gemeenten die niet deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling producten inkopen. Landgraaf investeert in deze afname door middel van het integraal oppakken van het loket Schuldhulpverlening

(in

samenwerking

met

Welsun,

Intergemeentelijke

Sociale

Dienst

en

ketenpartners). Deelnemende partijen Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. Actieve informatieplicht In de informatieplicht wordt voorzien door: – Begroting. – Jaarrekening/jaarverslag. – Tussentijdse rapportages. Risico's De begroting 2015 is gebaseerd op een reeks van uitgangspunten en verwachtingen. Door de KBL is een risico inventarisatie opgesteld, die resulteert in een totaalbedrag van potentiële financiële risico’s van € 1.065.000 (berekeningsmethode kans x impact). De maximale financiële gevolgen (=100%) zijn becijferd op € 1.945.000. Ter afdekking staat een weerstandsvermogen van € 428.000 hiervoor benodigd begroot. Momenteel voldoet de huishouding van de KBL hier niet aan. De verwachting van de KBL is dat dit de komende jaren wel zo zal zijn als gevolg van een sluitende meerjarenbegroting met een licht overschot. Om de risico’s deels te ondervangen is in maart 2013 het afsprakenkader rondom de fluctuaties in de afname van de dienstverlening van de KBL aangescherpt.


274

Financieel belang (x 1.000.000)


2009

2010

2011

2012

2013


-€ 0,027

€ 1,298

€ 0,653

-€ 0,307

-€ 0,083

Eigen Vermogen

-€ 1,568

-€ 0,269

€ 0,384

€ 0,077

€ 0,077

€ 17,800

€ 13,764

€ 12,740

€ 10,017

€ 10,020

Vreemd Vermogen Naast

de

negatieve

exploitatieresultaten,

welke

door

de

deelnemende

gemeenten

worden

gecompenseerd is er in 2008 een voorziening van € 2,4 mln. gevormd voor de afboeking van oninbare kredieten. Ultimo 2013 bedraagt de voorziening € 1,246 mln.. Voor de voeding van de voorziening is in de jaarrekening van de Kredietbank een vordering op de gemeenten opgenomen.


275

GR Parkstad Limburg, Heerlen Juridische rechtsvorm

WGR+. 1. Bestuur m.b.t. bijdrage Regio parkstad fonds.

Programma

4. Leefbaarheid in de wijk m.b.t. bijdrage BsGW rioolheffing . en bijdrage BsGW afvalstoffenheffing. Alg. B&L.m.b.t. bijdrage BsGW heffingen WOZ OZB etc.

Bestuurlijk belang


Toezichtsvorm

Namens de gemeente Landgraaf zit in het Dagelijks Bestuur en In het Algemeen Bestuur burgemeester R. Vlecken. Beleidsinhoudelijk: Diverse medewerkers. Financieel:

W.Tillie (Planning en Control).

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Voor een aantal belangrijke problemen waar alle gemeenten mee worden geconfronteerd, is samenwerking de manier om de problemen op een efficiënte en doelmatige manier aan te pakken. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De gemeente Landgraaf is van mening dat de samenwerking van groot belang is voor de aanpak van problemen in de regio. Ontwikkelingen Met de besluitvorming in 2013 gaat de Stadsregio Parkstad Limburg een heel andere richting uit. Het predicaat stadsregio gaat vervallen en de organisatie gaat zich enkel nog op kerntaken toeleggen. Daardoor gaat de organisatie in afgeslankte vorm verder. Per 1 januari 2014 zijn de uitvoeringstaken van de GBRD (excl. BAG Geo) overgegaan naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Vanuit het Rijk wordt de druk op samenwerking en zelfs herindeling opgevoerd. Concreet is de algemene uitkering met het vooruitzicht van lagere apparaatslasten gekort. Samenwerken is een mogelijkheid om noodzakelijke bezuinigingen te kunnen realiseren. Deelnemende partijen Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Landgraaf. Actieve informatieplicht Vanuit Parkstad Limburg worden naast beleidsplan, begroting en jaarrekening, 1 bestuursrapportage ontvangen. Risico's Het risico in relatie tot de voorzitter is maar in beperkte mate opgekomen en ten laste van Jaarrekening 2013 afgehandeld.


276

Bij de transitie naar een kleinere organisatie met beperkte taken, zal het aantal formatieplaatsen fors worden teruggebracht. De verwachting is dat dit proces binnen 4 jaar afgerond is. Het oplopend voordeel ( max. € 247.000) kan door vertraging later tot uitdrukking komen. Met Parkstad Limburg zijn afspraken gemaakt over een periodieke rapportage ten aanzien van de transitie. Een vergelijkbaar risico geldt overigens, zij het in iets mindere mate, ook voor de overheveling van de uitvoeringstaken van GBRD naar BsGW. Bij deze overgang zijn echter nog reserves achter de hand, ter dekking van vertragingen. Financieel belang -

De jaarlijkse bijdrage aan Parkstad Limburg daalt jaarlijks. Dit als gevolg van teruglopende frictiekosten naarmate voor de bovenformatieven een nieuwe baan wordt gevonden. (x 1.000.000)


2011

2012

2013


€ 0,369

€ 0,781

€ 0,385

Eigen Vermogen

€ 19,2

€ 14,5

€

Vreemd Vermogen

€ 30,8

€ 26,6

€ 24,0

4,4

De teruggang in het eigen vermogen is het gevolg van onttrekkingen aan bestemmingsreserves in 2013.


277

GR Regionale UitvoeringsDienst Zuid-Limburg, Maastricht


Publiekrechtelijk, Gemeenschappelijke regeling.

Programma

4. Leefbaarheid in de Wijk.

Bestuurlijk belang


Toezichtsvorm

Dagelijks Bestuur: burgemeester R. Vlecken. Algemeen Bestuur: burgemeester R. Vlecken. Beleidsinhoudelijk: W. Jongen (Toezicht en Handhaving). Financieel:


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is ingesteld ter behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De RUD zal voor Landgraaf alleen de wettelijke basistaken gaan uitvoeren. Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is op 1 januari 2013 in werking getreden. Voor Landgraaf betekent dit dat de wettelijke basistaken zijn overgegaan naar deze uitvoeringsdienst. Het betreft hoofdzakelijk een aantal milieutaken. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD Zuid Limburg daadwerkelijk operationeel. Omdat er op dat moment nog geen goedgekeurd Sociaal Plan en geen arbeidsvoorwaardenregeling was voor de medewerkers zijn

deze om die reden nog niet geplaatst in de RUD. De diensten zijn

vooralsnog vanuit de bestaande organisaties geleverd, maar wel vanuit de RUD aangestuurd. Streven is er op gericht dat op 1 juli 2014 een volledig ingerichte RUD Zuid Limburg operationeel zal zijn. De zogenaamde wettelijke basistaken worden nu uitgevoerd vanuit de RUD waarbij de bevoegdheden overigens bij het College van burgemeester en wethouders blijven. Ten aanzien van de vergunningverlening- en toezicht- en handhavingstaken zal, om aan de gestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen, de samenwerking met Brunssum verder worden uitgewerkt. Deelnemende partijen De deelnemende partijen zijn de 18 gemeenten uit Zuid- Limburg en de provincie. Actieve informatieplicht –

Begroting.

–

Jaarrekening, jaarverslag.


278

Risico's --Financieel belang (x 1.000.000)


2013


€ 0,702

Eigen Vermogen

€ 0,000

Vreemd Vermogen

€ 1,049

De gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg is op 1 januari 2013 in werking getreden. Gegevens over eerdere jaren zijn derhalve niet voorhanden.


279

GR Reinigingsdiensten RD4, Heerlen

Deelname besluit

B&W Nota d.d. 26 augustus 1997. Raadsbesluit d.d. 2 oktober 1997.


Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

4. Leefbaarheid in de wijk.

Bestuurlijk belang

AB: Wethouder T. Ancion. Beleidsinhoudelijk: R. Roos (Ruimtelijke Ontwikkeling en


Grondzaken). Financieel:

Toezichtvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Reinigingsdiensten Rd4 is de inzameldienst voor huishoudelijke afvalstoffen voor de regio Parkstad Limburg en de gemeenten Nuth en Vaals. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval beheert en exploiteert Rd4 tevens de 5 regionale milieuparken en het Kringloopbedrijf en de bijbehorende winkels. Deze hoofdactiviteiten vormen het Basispakket van de GR. Daarnaast verricht Reinigingsdiensten Rd4 via een pluspakket optionele diensten in het kader van het reinigen van de openbare ruimte: straatreiniging, kolkenzuigen, gladheidbestrijding etc. Deze pluspakket diensten worden in de verdere beschouwing van de verbonden partij niet betrokken omdat dit een facultatieve deelname betreft vergelijkbaar met de uitbesteding van werkzaamheden. Hiermee is de GR Reinigingsdiensten Rd4 een belangrijke schakel bij de uitoefening van de publieke taak. Het eigenaarschap van de gemeenten voorziet in een directe gemeentelijke betrokkenheid op bestuursniveau van de GR Reinigingsdiensten Rd4: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimte en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied. Hiermee wordt voldaan aan de wens om via samenwerking de belangen van het op een milieuhygiënische verantwoorde wijze inzamelen van afvalstoffen te behartigen met in acht name van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. Ontwikkelingen Binnen de GR Reinigingsdiensten is, in nauw overleg met de betrokken gemeenten, in 2013 een Afvalbeheersplan vastgesteld als opvolger van het oude Afvalinzamelplan uit 2004. Met het Afvalbeheersplan wordt voortgebouwd op de resultaten van het oude Afvalinzamelplan. De basis van de inzameling van afval is gerealiseerd, doch afvalbeheer is meer dan inzamelen alleen. Vandaar dan ook dat nader gekeken wordt naar het totale beheer van de afvalketen alsmede het stimuleren en verleiden tot een 'gewenst afvalgedrag'. Op termijn zullen grondstoffen schaarser worden hetgeen


280

betere scheiding van afvalstromen noodzakelijk maakt. Betere afvalscheiding, meer preventie en verdere duurzaamheid van afvalbewerking en verwerking vormen de bouwstenen van het nieuwe Afvalbeheersplan. In dit kader is per 1 januari 2014 de lediging van de gft-container gratis en het ledigingstarief van de restcontainer duurder. Ook zal, ter stimulering van het gescheiden houden kunststofverpakkingen bij hoogbouw, deze inzamelfrequentie van deze afvalstroom op deze locaties worden verdubbeld. In 2015 wordt er een stortbelasting ingevoerd op het aangeboden restafval. Deze belasting nbedraagt € 17 per ton; hetgeen het kosten verlagende effect van de in 2013 uitgevoerde aanbesteding voor de afvalverwerking voor een deel opheft. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Rekening houdend met de wijze waarop de GR Reinigingsdiensten Rd4 de, de gemeente bij wet opgelegde verplichte, inzameltaken voor huishoudelijk afval alsmede de overige haar opgelegde taken behartigt, is het beleid erop gericht om de relatie blijvend te onderhouden waarbij gestreefd zal worden naar het meest optimaal mogelijk milieu- en kostenresultaat. Belangrijkste meerjarige kaders in termen van doelstellingen, effecten, prestaties De belangrijkste effecten welke in Rd4-verband worden nagestreefd zijn neergelegd in het Afvalbeheersplan. De reductie van de totale afvalstroom en in het bijzonder de hoeveelheid restafval alsmede een betere prestatie als het gaat om de gescheiden inzameling van de diverse componenten glas, papier, gft, textiel, kunststofverpakkingen e.d. zijn hierbij de meerjarendoelstellingen. De invloed van het Strategisch Meerjarenplan (SMP) van Rd4, zoals dat in 2013 door het Algemeen Bestuur Rd4 unaniem is vastgesteld, zal de komende jaren grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van Rd4. In het SMP zijn een aantal strategische doelen opgenomen om de kostenstijging van de autonome kosten fors te reduceren, zoals het doorzetten van de interne efficiëntie, nieuw afvalbeleid, uitbreiding gemeenten, uitbreiding pluspakket en regionale samenwerking. De eerste doelen komen in 2014 reeds binnen handbereik. Denk hierbij aan de toetreding van de 10de gemeente, de start in het voorjaar van 2014 van het textiel sorteercentrum (TSC) of de implementatie van eerste fase van het nieuwe Afvalbeheerplan. Deelnemende partijen Gemeente Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Actieve informatieplicht De GR Rd4 verzorgt voor de gemeente Landgraaf: –

Managementrapportages (per kwartaal, afvalhoeveelheden en financiële doorrekening).

–

Begroting.

–

Jaarrekening.

Risico's De

kosten

en

opbrengstenstromen

zijn

voor

het

overgrote

deel

stabiel

en

nauwelijks

conjunctuurgevoelig. Een belangrijk risico welk sinds de intreding van de recessie ook daadwerkelijk een financiële impact heeft gekregen betreft de afzetprijs van grondstoffen. De hoogte van de o.a. papier-, hout- en metaalprijs op de wereldgrondstoffenmarkt bepaalt voor een deel het resultaat van de GR. De prijzen worden in de begroting zou goed mogelijk ingeschat, doch de markt kan fluctueren.


281

Hiermee ontstaat er een bepaald risico binnen de begroting. We schatten echter in dat dit risico veeleer beperkt van omvang is waarbij we bovendien zelf in onze reservepositie nog voldoende middelen hebben zitten om een mogelijk risico binnen de reserve reiniging op te vangen. Een ander risico welk we onderkennen betreft de inschatting van het aanbiedgedrag van de minicontainers door burgers. Omdat de prijsstelling van de ledigingen van mini-containers, omwille van het na te streven milieu-effect van die prijsstelling, kunstmatig hoog wordt gehouden (en het corresponderende vastrecht daarom laag), betekent dit dat een deel van de vaste kosten van Rd4 in de variabele kosten wordt doorberekend. Het resultaat is dat bij een lager aantal aanbiedingen een deel van de vaste kosten niet wordt terugverdiend. Dit risico ligt financieel bij gemeenten omdat de kosten van Rd4 wel worden doorberekend, maar de opbrengst van de afvalstoffenheffing via de BsGW lager dan verwacht uitvalt. In 2014 zal het aanbiedgedrag ingrijpend wjjzigen omdat de tariefstelling is gewijzigd (GFT gratis en sterke verhoging voor restafval). Dit maakt dat het aanbiedgedrag en daarmee de dekking van de kosten onzeker is. Een belangrijk risico betreft de subsidiestroom voor de inzameling van verpakkingsmiddelen en met name kunststof. Deze subsidiestroom maakt onderdeel uit van de Rd4-begroting. Voor 2014 zijn landelijk afspraken gemaakt m.b.t. de vergoedingen. Ook in de latere jaren ontvangt de gemeente een vergoeding doch de hoogte en verrekeningssystematiek hiervan ligt nog niet vast. Financieel belang (x 1.000.000)

2011

2012

2013


€ 0,850

€ 0,398

€ 0,867

Eigen Vermogen

€ 2,24

€ 2,240

€ 2,259

Vreemd Vermogen

€ 31,38

€ 28,78

€ 29,283



282

GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Margraten


Publiekrechtelijk, Gemeenschappelijke Regeling.

Programma

1. Bestuur.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur, burgemeester R.Vlecken. Beleidsinhoudelijk: M. Broekmans. (Bestuurlijke en Concern Zaken)


Financieel:

Toezichtsvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband dat werkt voor de 18 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Deze is ingesteld per 1 januari 2012 en verantwoordelijk voor de professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle diensten betrokken bij incidenten de rampenbestrijding in de regio (regionale brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeenten en de meldkamer). Gemeentelijke visie op de verbonden partij De Veiligheidsregio is een wettelijk verplichte vorm van regionale samenwerking. Daarop gebaseerd participeert de gemeente in de verdere regionalisering en verhoging van de efficiëntie. Ontwikkelingen Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s inwerking getreden. De doelstelling van de Wet is gericht op professionalisering, efficiency, uniformering en bestuurlijke geconcentreerde aansturing van alle bij de risicobeheersing betrokken partijen. De Wet noodzaakt om Brandweer, GHOR en meldkamer in één regionaal verband onder te brengen onder één bestuur (GR) en ook de gemeentelijke kolom daar als volwaardige partner bij rampenbestrijding een plaats te geven en een samenwerking te borgen met de

politie.

Vanaf

1

januari

2012

is

dat

geschied.

Ook

de

wettelijk

verplichte

plannen

(meerjaren)beleidsplan, risicoanalyse en regionaal crisisplan) zijn vastgesteld. De komende jaren zal vooral ingezet worden op de monodisciplinaire samenwerking (samenwerking van de gemeenten binnen de Oranje Kolom) en de multidisciplinaire samenwerking (samenwerking van de Oranje Kolom met de veiligheidspartners brandweer, GHOR en politie), opleiding en training. Binnen de gemeentelijke kolom

zal

vooral

gewerkt

worden

aan

de

samenwerking

tot

verdere

regionalisering

en

professionalisering van gemeentelijke medewerkers en bestuurders. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Bezuinigen met behoud van kwaliteit zal de komende periode als een rode draad door alle partijen van de Veiligheidsregio lopen. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om zaken efficiënter te organiseren.


283

Deelnemende partijen De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Actieve informatieplicht In

de

informatieplicht

wordt

voorzien

door

aan

de

gemeenteraad

de

begroting

en

de

jaarrekening/Jaarverslag van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan te bieden en de raad de mogelijkheid te geven daarover bemerkingen in te dienen bij het Dagelijks Veiligheidsbestuur. Deze zal alle ingebrachte bemerkingen met advies hoe daarover te besluiten voorleggen aan het Algemeen bestuur dat tot vaststelling bevoegd is. Risico's De risico’s dat de regio wordt getroffen door een calamiteit of ramp zijn beschreven in de Risicoanalyse Zuid-Limburg. De risico’s als gevolg van deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling vloeien voort uit de wettelijke bepalingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de vergadering van het Algemeen Veiligheidsbestuur van april 2012 is de omvang van het benodigde weerstandsvermogen definitief vastgesteld op € 1.500.000. Per 31 december 2013 bedroeg het weerstandsvermogen in de vorm van de algemene reserve € 1.147.010,- (= 76,4% van het beoogde weerstandsvermogen). Financieel belang (x 1.000.000)


2010

2011

2012

2013


€ 0,008

€ 0,327

€ 1,454

€ 1,250

Eigen Vermogen

€ 2,254

€ 3,706

€ 6,930

€ 8,633

Vreemd Vermogen

€ 39,885

€ 47,319

€ 48,707

€ 47,914


284

GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg, Heerlen


Publiekrechtelijk, Gemeenschappelijke regeling.

Programma


Bestuurlijk belang


Toezichtsvorm

Dagelijks Bestuur: wethouder B. Rewinkel. Algemeen Bestuur: wethouder B. Rewinkel. Beleidsinhoudelijk: P. Breed (Maatschappelijke Ontwikkeling). Financieel:


Verscherpt.

Openbaar belang dat wordt behartigd De elf deelnemende gemeente hebben op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw), die per 1 januari 2015 op gaat in de Participatiewet, overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). Vanaf oktober 2012 heeft WOZL een groot aantal uitvoeringstaken overgenomen van het failliete Licom NV. Gemeentelijke visie op de verbonden partij In 2011 is het systeem van subsidiedifferentiatie geïmplementeerd en is gestart met de 'loonwaardebepaling' van SW-geïndiceerden. In 2012 is de strategische koers voor de toekomstige uitvoering van de Wsw bepaald door de vaststelling van de nota " Uitgangspunten en mogelijkheden voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening". Kern hiervan is dat: -

de beweging van 'binnen-naar-buiten' veel nadrukkelijker dient te worden ingezet,

-

de uitvoering van de Wsw waar mogelijk voor rekening en risico van marktpartijen vorm dient te krijgen,

-

gemeenten de regie over de ontwikkeling van haar Sw-geïndiceerde inwoners nadrukkelijk zelf gaan nemen door zelf de verantwoordelijkheid voor het bieden van werk te organiseren en,

-

alleen de uitvoering van de beschutte werkomgeving uiteindelijk vanuit het publieke domein georganiseerd blijft worden.

Ontwikkelingen De ruime uitstroom (door o.a. pensionering) heeft ertoe geleid er in 2014 nog een aantal Wswgeïndiceerden kon worden geplaatst. De wachtlijst is mede hierdoor afgenomen tot 67 personen per juli 2014. Na het faillissement van Licom NV in oktober 2012, heeft WOZL een groot aantal activiteiten overgenomen. Hierdoor is WOZL – en daarmee ook de aan de GR deelnemende gemeenten – direct verantwoordelijk voor de tekorten in de uitvoering van de Sw bij de onder WOZL ressorterende BV’s. Vanaf 2014 wordt het risicoaandeel voor Landgraaf verwacht van ca. 1.1 mln. WOZL zal zich de komende jaren transformeren naar een Sw-bedrijf voor uitsluitend beschut werk en begeleiding van Sw-medewerkers die waar mogelijk via (groeps)detachering werkzaam zijn bij reguliere werkgevers. Hiertoe zal WOZL (kapitaalinstensieve) activiteiten en organisatie-onderdelen die


285

ook door marktpartijen kunnen worden geëxploiteerd, afstoten waarbij voor de alhier werkzame Swmedewerkers duurzame detacheringsafspraken worden gemaakt. WOZL is en blijft als formeel werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke ontwikkeling van deze medewerkers maar draagt het 'ondernemen' over aan de marktpartijen. Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Kern van de wet is een fundamentele herijking van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Vanaf 2015 is geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. Voor inwoners met een Wsw-dienstverband blijft de huidige regelgeving van kracht. Voor nieuwe vanaf 2015 zal de Participatiewet gaan gelden. Tezamen met de aangekondigde rijksbezuinigingen op de sociale paragraaf (waaronder ook de Wsw), ontstaat hierdoor een wezenlijk andere situatie. Tegelijkertijd met de invoering van de Participatiewet, wordt het Wsw-budget met de gemeentelijke reïntegratiemiddelen

(die

eveneens

worden

gekort)

samengevoegd

tot

één

ongedeeld

re-

integratiebudget. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij De rijksmaatregelen (Participatiewet en bezuinigingen) zullen van gemeenten het nodige vergen. Niet alleen

krijgt

de

gemeente

voor

meer

mensen

een

(reïntegratie/participatie/inkomens)

verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd nopen afnemende (reïntegratie) budgetten tot een tot een wezenlijke andere manier van het inrichten van voorzieningen en trajecten voor de doelgroepen. Maatregelen zullen meer dan ooit in samenhang met elkaar dienen te worden bezien en ontwikkeld. In dit licht wordt ook de uitvoeringsstructuur tegen het licht gehouden. Los van de Participatiewet zal de herstructurering van de sociale werkvoorziening moeten doorgaan. Deelnemende partijen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal. Actieve informatieplicht –

Begroting.

–


–

Kwartaal- en halfjaarrapportages cf. bedrijfsplan WOZL.

Risico's Bij het zo optimaal mogelijk inzetten van de beschikbare middelen ontstaat het risico van overrealisatie, waardoor de beschikbare middelen ontoereikend zijn. Ook is sprake van een maatschappelijk risico, omdat een kwetsbare groep niet aan de slag kan door het ontbreken van middelen. Eind 2012 heeft WOZL een groot bedrijfsactiviteiten van Licom NV overgenomen. Gemeenten zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de exploitatietekorten die hier ontstaan, waarbij het zeer de vraag is in hoeverre WOZL deze kan opvangen, gezien de sterke daling van de rijksbijdragen. Financieel belang (x 1.000.000)

2011

2012

2013


-€ 1,242

-€ 2,901

€ 5,888

Eigen Vermogen

-€ 0,008

-€ 2.595

€ 6,191

€ 5,729

€ 18,311

€ 12,576


Vreemd Vermogen


286

IBA Parkstad BV, Heerlen Instemming met deelname door Raad op 28 oktober 2013. Deelname besluit

Besluit tot oprichting door college van B&W op 18 februari 2014.



Programma

3. Ruimte en herstructurering.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in AVA: wethouder K. Regterschot. Beleidsinhoudelijk: F. Geurts (Ruimtelijke Ontwikkeling en



Toezichtsvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De Internationale Bau Ausstellung (IBA), 100 jaar geleden begonnen als een bouwtentoonstelling is inmiddels uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische, sociale en culturele impuls voor het gebied waarin deze plaatsvindt. Met de IBA willen de Parkstadgemeenten de transformatiekracht van de regio inzetten om de economische structuur van de regio te versterken. Belangrijk is dat Parkstad een attractieve regio blijft, dynamisch en met veel veerkracht. Gemeentelijke visie op de verbonden partij IBA Parkstad richt zich primair op twee gebiedseigen opdrachten uit het Regioprogramma: herstructurering en economische structuurversterking. Hieraan wordt invulling gegeven door fysiekruimtelijke projecten sterker te maken en de uitvoering van nieuwe projecten te stimuleren, die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Kenmerkend voor IBA Parkstad is de open innovatiegedachte. Ondernemers, overheden, maatschappelijke instellingen én (wijk)bewoners: ze worden zonder uitzondering uitgenodigd om kleine of grote IBA-projecten voor te stellen die de verbouwing van Parkstad slimmer, sneller en zichtbaarder maken. IBA Parkstad staat voor de transformatie van Parkstad en leidt tot een structureel beter woon-, werken leefklimaat. Een IBA is een grote ingreep die past bij een omvangrijke uitdaging. IBA Parkstad bestaat uit een reeks spraakmakende, vernieuwende projecten die bijdragen aan de transformatie van Parkstad. De projecten komen tot stand doordat IBA: - een platform creëert voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio; - ‘open innovatie’ centraal stelt: gebiedspartners bundelen gezamenlijk hun kennis en kunde en binnen het platform is ruimte om te experimenteren; - mensen en middelen bij elkaar brengt om projecten uit te voeren en mogelijk financieel te ondersteunen. De resultaten van de IBA Parkstad liggen in de realisatie van IBA-projecten zoals deze worden ingediend met een uiteindelijk totaalvolume van minimaal drie keer de inleg van publiek en private aandeelhouders. De projecten dragen bij aan het realiseren van de Regionale Transformatieopgave.


287

Ontwikkelingen Op 20 mei heeft de provincie goedkeuring verleend aan de gemeenten voor de oprichting avn de IBA Parkstad BV. In juni 2014 is de IBA Parkstad officieel gestart met een openingsmanifestatie en een open oproep, waarbij iedereen zijn ideeën voor IBA-projecten kan indienen. Landgraaf zal in elk geval 2 projecten aandragen, te weten Slot Schaesberg en de Wilhelminaberg, waar we het idee van 3 Landgraafse jongens om een energieopwekkende speeltuin te realiseren willen combineren met verlichting van de trap op de Wilhelminaberg en een aansprekende invulling op de top van de Wilhelminaberg. Deelnemende partijen De deelnemende partijen zijn de 8 Parkstad gemeenten uit Zuid- Limburg en de provincie. Actieve informatieplicht –

Meerjarenbegroting.

–

Jaarplan.

–


Risico's --Financieel belang (x 1.000.000)

IBA Parkstad Gemeentelijke bijdrage


2013

2014

2015

-

-

€ 0,278

288

Licom NV


Privaatrechtelijk, Naamloze Vennootschap.

Programma


Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger Landgraaf in AVA: wethouder B. Rewinkel.


Toezichtsvorm

Beleidsinhoudelijk: P. Breed (Maatschappelijke Ontwikkeling). Financieel:


Verscherpt.

Openbaar belang dat wordt behartigd Licom NV bood als mensgerichte organisatie passend werk aan mensen met een WSW indicatie en bevordert hun ontwikkeling op weg naar een zo regulier mogelijke arbeid. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Door het faillissement van Licom NV, worden niet langer acticviteiten uitgevoerd ten behoeve van de gemeente. Met de curatoren van Licom NV vinden gesprekken plaats over de afwikkeling van het faillissement. WOZL heeft in dit kader een tweetal vorderingen neergelegd voor in totaal ruim € 19 miljoen. Daarnaast heeft WOZL in 2012 een boedelkrediet verstrekt van € 1,5 miljoen. De afrekening hiervan door de curatoren moet nog plaatsvinden. Ontwikkelingen Licom NV is vanaf 19 oktober 2012 in staat van faillissement. De curatoren van Licom NV hebben in februari 2014 de 11 aandeelhoudende gemeenten aansprakelijk gesteld voor het faillissement van Licom NV. Hiertegen voeren de gemeenten gezamenlijk verweer. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Doel is om de bij de curatoren ingediende vorderingen zoveel als mogelijk te effectueren en de door de curatoren ingediende tegenvordering te vermijden. Deelnemende partijen De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal. Actieve informatieplicht De sturings- en beheersingsdocumenten die worden voorgelegd aan de deelnemende partijen: –

Begroting.

–



289

Risico's De uitkomst van de door de curatoren ingediende aansprakelijkstelling en de hiermee gepaard gaande vordering is nog niet bekend. Gemeenten hebben deze afgewezen en stellen zich op het standpunt niet verantwoordelijk te zijn voor het faillissement van Licom NV. Financieel belang (x 1.000.000)

Resultaat en vermogenspositie Exploitatieresultaat

2009

2010

2011

- € 6,696

- € 5,694

€ 0,185

Eigen Vermogen

€ 3,572

- € 2,121

- € 4,154

Vreemd Vermogen

€ 27,947

€ 26,567

€ 27,366

Als gevolg van het faillissement zijn er over 2012 en 2013 geen gegevens beschikbaar.


290

N.V. Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport, Beek (Zuid Limburg) Raadsbesluit 17 december 1987 waarbij besloten wordt tot Deelname besluit

verwerving van aandelen MAA. In 2004 is de privatisering gestart, met verkoop van het vliegveld en omliggende terreinen.


Privaatrechtelijk, naamloze vennootschap.

Programma

Algemene baten en lasten.

Bestuurlijk belang

Burgemeester R. Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.



Toezichtvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De N.V. ALT MAA heeft tot doel het beheer van de verkoopopbrengst van de N.V. Maastricht Aachen Airport en de uitvoering van garantiebepalingen in de verkoopovereenkomst. Gemeentelijke visie op de verbonden partij In een eerder stadium zijn exploitatiebijdragen verstrekt aan Maastricht Aachen Airport. Dit met het doel het vliegveld als economische motor in het gebied te steunen. Reeds voorafgaande aan de verkoop heeft Landgraaf deze bijdrage stopgezet. Ontwikkelingen Het consortium Omniport en Dura Vermeer is er niet in geslaagd om de exploitatie van de luchthaven MAA sluitend te krijgen. De provincie heeft een reddingsplan voorgesteld waarbij de exploitatie van de luchthaven een aantal jaren financieel ondersteund wordt. Onderdeel van dit plan is dat de aandeelhouders de aandelen NV ALT MAA tegen € 1 overgedragen aan de provincie Limburg. Deze overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. De gemeente Landgraaf is daarmee geen aandeelhouder meer in de NV ALT MAA. De boekwaarde van de aandelen is reeds jaren geleden afgewaardeerd naar €1. Budgettair heeft dit voor Landgraaf geen gevolgen meer.


291

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag Betreft besluiten voormalige gemeenten Schaesberg, Deelname besluit

Ubach over Worms en Nieuwenhagen tot deelname en aankoop aandelen.


Privaatrechtelijk, Naamloze Vennootschap (N.V.)

Programma


Bestuurlijk belang


Toezichtvorm

Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen. Beleidsinhoudelijk: W. Tillie (Planning en Control). Financieel:


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van deze elementen heeft de BNG een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt en de visie die de gemeente op de BNG heeft, is het beleid erop gericht om het aandelenbezit duurzaam in stand te houden en het hiermee te behalen resultaat in de vorm van dividend ten gunste te laten komen van de exploitatie van de gemeente. Ontwikkelingen De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2013 een nettowinst behaald van € 283 mln. Ten opzichte van 2012, een daling met € 49 mln. De daling wordt met name veroorzaakt door niet gerealiseerde marktwaardeveranderingen. De bank kijkt tevreden terug op het verslagjaar. Naast zeer hoge marktaandelen in de kernklantsectoren ( decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen) heeft de bank een goed rendement voor de aandeelhouders behaald. Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld om evenals vorig jaar 25% van de nettowinst als dividend uit te keren. Dat maar 25% wordt uitgekeerd is het gevolg van financiële regelgeving vanuit de Europese Unie. Banken zijn verplicht om eind 2016 hogere buffers te hebben om financiële problemen op te kunnen vangen.


292

De gemeente Landgraaf zal vanuit haar aandelenbezit BNG waarschijnlijk € 52.000 aan dividend ontvangen over 2013. Begroot is € 45.000 aan dividend. In het verslagjaar heeft het ratingbureau Standard & Poor's (S&P) de rating van de Nederlandse Staat verlaagd van AAA naar AA+, met een stabiele outlook. Als direct gevolg hiervan is ook de rating van de BNG door S&P op dezelfde wijze bijgesteld. De rating afgegeven door de andere 2 toonaangevende ratingbureau ‘s blijft AAA. BNG wordt door beleggers echter nog steeds als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. Beleidsvoornemens Het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semi-publieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders is het beleidsvoornemen van de VNG. Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief mogelijke bedrijfsvoering. De continuïteit van de bedrijfsvoering vraagt om handhaving van deze situatie en dus om het behoud van de aan de BNG toegekende AAA-rating. Deelnemende partijen Aandeelhouders in de vorm van gemeenten, provincies en de staat. Actieve informatieplicht De sturings- en beheersingsdocumenten die periodiek worden voorgelegd aan de gemeente zijn: -

Begroting.

-

Kwartaalrapportages.

-

Jaarrekening en jaarverslag.

Risico's Risicovrije kredietverlening is en blijft de kernactiviteit van de BNG. Decentrale overheden, woningcorporaties en instellingen in de zorg zijn daarbij de belangrijkste kerngroepen. In de meeste klantengroepen van de BNG vindt ook kredietverlening plaats die niet geheel risicovrij is. Voorbeelden zijn publiekprivate samenwerking in bijna alle sectoren en de eigen verantwoordelijkheid voor huisvesting bij instellingen in de zorg en het onderwijs. Voorts wordt ook als gevolg van wijzigingen in de regelgeving ook een hoger kredietrisico aanwezig geacht bij klantengroepen die voorheen als risicovrij golden zoals bijvoorbeeld de universiteiten. Financieel belang (x 1.000.000)


2011

2012

2013


€

256

€

332

€

283

Eigen Vermogen

€

1.897

€

2.752

€

3.430

Vreemd Vermogen

€ 134.563

-

€ 139.476

€ 127.753

De (actuele) boekwaarde van het gemeentelijke aandelenkapitaal bedraagt € 103.253,00 voor een pakket van 41.301 aandelen.

-

In de gemeentelijke (meerjaren)begroting is een opbrengst wegens verwacht structureel dividend geraamd van € 45.000. Als gevolg van de bankencrisis worden aan banken strengere eisen opgelegd voor wat betreft het aanhouden van buffers en eigen vermogen. Om die reden heeft de BNG de pay-out ratio verlaagd van 50% naar 25%.


293

N.V. Industriebank LIOF, Maastricht Reeds in 1934 hebben de 3 voormalige gemeenten Nieuwenhagen, Deelname besluit

Schaesberg en Nieuwenhagen besloten deel te nemen in de voorloper van de huidige N.V. Industriebank LIOF. Het LIOF in de huidige vorm is in 1975 gestart. De Limburgse Ontwikkeling -en Investeringsmaatschappij is een


privaatrechtelijke naamloze vennootschap. De aandelen worden gehouden door publiekrechtelijke lichamen.

Programma

Bestuurlijk belang


Toezichtvorm

5. Maatschappelijke stimulering. Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen. Beleidsinhoudelijk: E. Claessen (Maatschappelijke Ontwikkeling). Financieel:


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd NV Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkeling -en investeringsmaatschappij. LIOF heeft tot doel de economische structuur van de provincie Limburg verder te versterken. De industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. Gemeentelijke visie op de verbonden partij LIOF opereert offensief en richt zich op economische kansen op langere termijn. Zij geeft de daarvoor noodzakelijke brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven professioneel gestalte. Met gemeenten wordt vooral opgetrokken als het op de uitvoering aankomt. Ontwikkelingen LIOF is een bedrijf dat bedrijven ondersteunt in ontwikkeling maar ook in slechte tijden. De vastgoedcrisis gaat echter niet aan het LIOF voorbij. LIOF ondervindt de afgelopen jaren zelf als bedrijf de gevolgen daarvan. De waarde van vastgoed is fors gedaald. Over 2013 heeft geen afwaardering plaats gevonden en is een (bescheiden) winst van € 538.000 gerealiseerd. Dit resultaat zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd. Deelnemende partijen De andere deelnemers betreffen diverse Limburgse gemeenten, provincie Limburg en het ministerie van economische zaken. Actieve informatieplicht Vanuit de N.V. Industriebank LIOF wordt enkel de jaarrekening ontvangen. Risico's Geen.


294

Financieel belang -

Aan N.V. Industriebank LIOF wordt geen exploitatiebijdrage verstrekt.

-

Boekwaarde per eind 2014 € 6.693,- (59 aandelen).

-

In de gemeentelijke begroting is geen structureel dividend opgenomen.

-

Geen bovenwettelijke garantstellingen door gemeente aan N.V. Industriebank LIOF. (x 1.000.000)


2011 0,2

2012 -€

2013


€

4,3

€

Eigen Vermogen

€ 101,1

€ 96,7

€ 97,2

Vreemd Vermogen

€ 65,5

€ 56,4

€ 61,8

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 van het LIOF.


295

0,5

N.V. Reinigingsdiensten Rd4, Heerlen De raad van de gemeente Landgraaf heeft oktober 1997 besloten Deelname besluit

om deel te nemen in de zowel de gemeenschappelijke regeling Rd4 alsook de N.V. Reinigingsdiensten Rd4. De NV. Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4 die de verantwoordelijkheid van een aantal gemeenten uitvoert

Juridische rechtsvorm.

voor het huishoudelijk afval. De activiteiten voor het bedrijfsafval zijn geen overheidstaak, vandaar dat deze in de N.V. zijn ondergebracht. De doelstellingen van N.V. Rd4 hebben geen directe relatie met een programma. Wel indirect in relatie tot programma 4

Programma

Leefbaarheid in de wijk waaronder het afvalbeleid ressorteert. De baten uit het dividend worden onder de algemene baten en lasten verantwoord.

Bestuurlijk belang

Wethouder T. Ancion vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.



Toezichtsvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De N.V. Reinigingsdiensten Rd4 heeft tot doel het tot stand brengen van een doelmatige inzameling en vooral verwerking van bedrijfsafvalstoffen en het adviseren op het gebied van milieubeleid. Een en ander gebeurt met inachtneming van het provinciale milieubeleidsplan en het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. Gemeentelijke visie op de verbonden partij De N.V. Rd4 komt voort uit de gemeenschappelijke regeling Rd4. De middelen die nodig zijn om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken kunnen eveneens worden ingezet in het kader van bedrijfsafval. Die activiteiten dienen echter wel fiscaal gescheiden te worden uitgevoerd. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van ontwikkelingen in de afvalmarkt en de economie. Ontwikkelingen Tegen de verwachting in heeft NV Rd4 over 2013 een nettoresultaat behaald van € 89.933. Belangrijkste oorzaak is dat de omzet op peil is gebleven, terwijl de verwachting was dat deze zou dalen. Dit vanwege de concurrentie in de afvalmarkt. Wat ook langzaam vruchten begint af te werken zijn de interne projecten gericht op efficiency waardoor de bedrijfsvoeringskosten dalen. Over het jaar 2013 is € 10.257 aan dividend in 2014 ontvangen. Gezien de verwachtingen is de raming van het dividend met ingang van 2014 structureel verlaagd naar € 7.500,-.


296

Deelnemende partijen De andere deelnemers betreffen de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal. Actieve informatieplicht Vanuit de N.V. Rd4 wordt enkel de jaarrekening ontvangen. Risico's Gezien de rechtsvorm blijft het risico beperkt tot de omvang van het aandelenkapitaal. Financieel belang -

Aan N.V. Rd4 wordt geen exploitatiebijdrage verstrekt.

-

Boekwaarde per eind 2013 € 17.089 (3766 aandelen).

-

In de gemeentelijke begroting is een structureel dividend van € 7.500,- opgenomen.

-

Er zijn geen bovenwettelijke garantstellingen door de gemeente aan N.V. Rd4 verstrekt. (x 1.000.000)


*

2011

2012

2013


€ 0,188

€ 0,032

€ 0,090

Eigen Vermogen

€ 0,507

€ 0,500

€ 0,510

Vreemd Vermogen *

€ 0,874

€ 2,025

€ 3,297

Het hogere vreemd vermogen heeft te maken met een hogere schuld dan normaal aan het Facilitair bedrijf BV. De NV Rd4 huurt het personeel uit dit bedrijf.

De informatie is ontleend aan de jaarrekening 2013 van NV Rd4.


297

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Maastricht


Programma

Bestuurlijk belang

WML is een N.V. waarbij het volledige aandelenkapitaal in het bezit is van de provincie Limburg en Limburgse gemeenten. Algemene baten en lasten. Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.



Toezichtsvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd WML N.V. is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg. Een verantwoordelijkheid die zij hebben overgenomen van diverse gemeentelijke waterleidingbedrijven. Gemeentelijke visie op de verbonden partij Indirect blijft de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. Vanuit de doelstelling van het bedrijf wordt gestreefd naar een optimale drinkwaterkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Om die reden wordt geen dividend uitgekeerd. Ontwikkelingen Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft WML de afgelopen jaren naast de reguliere inflatiecorrectie een aantal tariefwijzigingen doorgevoerd om te anticiperen op de verwachte demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg. Het laatste deel van deze tariefwijzigingen betrof de verhoging van het particuliere vastrecht in 2012 naar een kostendekkend niveau en het evenredig verlagen van het variabele drinkwatertarief. Zowel het particuliere vastrechttarief als het variabele drinkwatertarief is in 2013 met minder dan inflatie gecorrigeerd. Per saldo is de jaarlijkse waternota van een gemiddeld Limburgs huishouden (met een verbruik van 105 m3 per jaar) gestegen met afgerond € 3,86 tot € 193,82. WML heeft het totale drinkwatertarief 2014 maximaal met inflatie verhoogd. Daarbovenop is het tarief drinkwater in 2014 verhoogd als gevolg van een verdubbeling van de belasting op leidingwater. Dit als onderdeel van het begrotingsakkoord 2014. Voor een gemiddeld Limburgs gezin met een waterverbruik van 105 m³ stijgt de jaarnota voor dat gezin met 11%. WML heeft het jaar 2013 afgesloten met een winst van € 11,6 mln. Ten opzichte van 2012 ( € 7,4 mln) is dit een forse stijging te noemen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van de opbrengsten. Het kostenniveau laat in vergelijking met vorig jaar een beperkte stijging zien. Het positieve resultaat van € 11,6 mln draagt, conform de voorziene meerjaren koers, bij aan het realiseren van een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.


298

Deelnemende partijen Andere deelnemende partijen zijn de provincie Limburg en 33 Limburgse gemeenten. Actieve informatieplicht Jaarlijks

wordt

door

de

onderneming

een


opgesteld

dat

aan

de

aandeelhouders wordt voorgelegd. Risico's Het aandelenbezit WML N.V. levert geen risico's op voor de gemeente vanwege het feit dat er geen meerjarig dividend in onze begroting is opgenomen. Financieel belang -

Aan WML wordt geen exploitatiebijdrage verstrekt.

-

Boekwaarde per eind 2014 € 58.991,00 (13 aandelen).

-

In de gemeentelijke begroting is géén structureel dividend WML opgenomen.

-

Er worden geen bovenwettelijke garantstellingen door de gemeente aan N.V. WML verstrekt. (x 1.000.000)


2011 €

2013


€

7,4

€ 11,6

Eigen Vermogen

€ 148,4

€ 152,4

€ 171,5

Vreemd Vermogen

€ 399,4

€ 395,2

€ 401,6


4,0

2012

299

Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf, Landgraaf Het besluit tot deelname is in 2012 genomen. De stichting is in Deelname besluit

2013 opgericht, door omvorming van Stichting Buurtbeheer Landgraaf (3 X B).


Stichting.

Programma


Bestuurlijk belang

Gemeente vormt stichtingsbestuur: wethouder B. Rewinkel. Beleidsinhoudelijk: R. van Ginneken (Maatschappelijke



Toezichtvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf is ontstaan door omvorming van 3 X B. De stichting heeft ten doel het verrichten van alle handelingen in de ruimste zin die nodig zijn voor het uitvoeren van gemeentelijke opdrachten, het zich actief bezighouden met de sociale vraagstukken, in het bijzonder met arbeidsparticipatie, het bevorderen en faciliteren van samenwerking tussen gemeente, werkgevers en werknemers. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het zoeken, inlenen en tewerkstellen van met name en bij voorkeur mensen uit alle doelgroepen waarbij sprake is van afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze doelstelling vormen zij een aanvulling/verlengstuk van het gemeentelijk beleid in deze. Deelnemende partijen Gemeente Landgraaf. Ontwikkelingen Het Buurtbeheerbedrijf is in 2013 omgevormd tot de Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf. Daarmee is de stichting

nadrukkelijker

gepositioneerd

als

partner/instrument

in

de

uitvoering

van

het

arbeidsmarktbeleid. 2013 en 2014 gelden als pilotjaren. In de loop van 2014 zal moeten blijken hoe e.e.a. gecontinueerd kan worden. Actieve informatieplicht Jaarlijks wordt de jaarrekening aan het stichtingsbestuur voorgelegd, dat bestaat uit gemeentelijke vertegenwoordigers. Risico's Gezien de rechtsvorm (stichting) zijn de risico's in de richting van de deelnemende partijen beperkt tot het ingebrachte startkapitaal. Bij de oprichting is dit startkapitaal verstrekt in de vorm van een renteloze lening van € 45.378,00.


300

Financieel belang De stichting wordt niet gesubsidieerd door de gemeente. Wel zet de gemeente opdrachten uit bij het gemeentelijk werkbedrijf. Over de nieuwe Stichting Gemeentelijk Werkbedrijf zijn over de jaren tot en met 2012 geen financiële gegevens beschikbaar. Onderstaand zijn de gegevens tot en met 2012 weergegeven van 3XB, die in de nieuwe stichting is opgegaan. Over 2013 heeft het gemeentelijk werkbedrijf de jaarrekening ingediend. Hieruit blijkt dat sprake is geweest van een positief resultaat. (x 1.000.000)

2011

2012

2013


€ -0,209

€ 0,021

€ 0,226

Eigen Vermogen

€ 0,497

€ 0,475

€ 0,702

€ 0,160

€ 0,062

€ 0,089


Vreemd Vermogen


301

Stichting slot Schaesberg, Landgraaf Besluit college B&W met instemming Raad.

Deelname besluit

Oprichtingsdatum 1 augustus 2013.


Stichting.

Programma

3. Ruimte en herstructurering. Voorzitter stichtingsbestuur : wethouder T. Ancion.

Bestuurlijk belang

Lid stichtingsbestuur

: wethouder K. Regterschot.

Beleidsinhoudelijk: J. Nievelstein (Ruimtelijke Ontwikkeling en Ambtelijke contractmanager(s)


Toezichtvorm


Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De stichting stelt zich ten doel om het Kasteel Schaesberg en de bijbehorende slothoeve, op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbouwen en het omliggende landgoed op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herinrichten. Kasteel Schaesberg en de bijbehorende slothoeve te ontwikkelen tot een exploitabele cultuurhistorische publieksattractie. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid op het gebied van archeologie, bouwhistorie, cultuurhistorie en restauratietechnieken met betrekking tot Landgoed Slot Schaesberg. Opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten en samenwerkingsverbanden instellen in het kader van bevordering van ambachtelijke vakkennis ten behoeve van Landgoed Slot Schaesberg. Deelnemende partijen Gemeente Landgraaf, BOEi (niet risicodragend). Ontwikkelingen De essentiële kernpunten in de ontwikkelingen zijn ambacht, wetenschap, educatie en toerisme. Het idee is om het kasteel en de kasteelhoeve met behulp van ambachtelijke technieken en materialen te herbouwen, in principe op dezelfde wijzen als tijdens de oorspronkelijke bouwjaren van deze machtszetel van de Heren van Schaesberg. Het is daarmee een echt belevingsproject voor bezoekers. Zij kunnen namelijk zien, horen, ruiken, voelen en proeven hoe het er op een 17 e eeuwse bouwplaats aan toe ging. Het sociaal maatschappelijke aspect is een belangrijk onderdeel van het projectconcept, zo zullen de leerlingen

van

de

betrokken

onderwijsinstellingen

praktijkervaring

en

competenties opdoen.

Vrijwilligers en werkzoekenden zullen sociale vaardigheden, werkervaring en vakkennis opdoen, waarmee ze op de arbeidsmarkt en in hun sociale leven hun voordeel mee kunnen doen. In 2014 is het bezoekerscentrum gerealiseerd en zijn de torenrestanten middels het aanbrengen van een staalconstructie die tevens als uitkijktoren dienst doet gestabiliseerd. Het hoeveterrein is bestraat, de ruïne is publiektoegankelijk gemaakt, de restanten van de brug naar de hoeve zijn opgegraven en archeologisch en bouwhistorisch onderzocht. Verder is op het eerste eiland gestart met de aanleg van


302

de moestuin. Het 1e ambachtsgebouw en de 1e fase van de historische kinderboerderij zijn voorbereid. In 2014 waren circa 60 vrijwilligers, leerlingen en Nedcarmedewerkers bij het project betrokken en wordt er met diverse onderwijsinstellingen intensiever samen gewerkt. In 2015 worden de plannen van de herbouw van de brug verder uitgewerkt en worden er verschillende ambachtsgebouwen gerealiseerd. Er wordt funderingsonderzoek verricht en gestart met de 1e fase van het herstel van de fundaties en de historische moestuin wordt verder aangelegd. De projectorganisatie wordt gedoseerd en vooral met vrijwilligers en werkzoekenden uitgebreid, daarnaast zal ook de samenwerking met onderwijsinstellingen en andere projectpartners worden uitgebreid. In 2015 moet het project doorgroeien tot een toeristische attractie waardoor inkomsten kunnen worden gegenereerd uit entreegelden van bezoekers. Er wordt fors ingezet op het sociaal maatschappelijke aspect van het project en op het aantrekken van cofinanciering uit subsidies en fondsen. Het project zal zich in de loop van de komende jaren, qua uitstraling en belangrijkheid ontwikkelen van regionaal, naar nationaal tot een internationaal project. Actieve informatieplicht De sturings- en beheersingsdocumenten die worden voorgelegd aan de deelnemende partijen: -

Begroting.

-

Jaarrekening, jaarverslag

Risico's -

De financiële risico's voor 2015 zijn te overzien. De stichting moet binnen het beschikbare budget de de geplande werkzaamheden van 2015 uit voeren. Bij het nakomen van de subsidievoorwaarden zullen de door de Provincie, Parkstad Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toegezegde subsidiegelden in 2015 definitief worden vastgesteld. Van belang is dat er in 2015 inkomsten worden gegenereerd en dat er nieuwe subsidiestromen op gang komen. Indien de stichting onvoldoende inkomsten en/of subsidies genereerd zal er op lokatie minder gerealiseerd kunnen worden.

-

De project organisatie draait op 2 krachten. De projectorganisatie is daardoor kwetsbaar.

-

Het bestemmingsplan wordt momenteel ontworpen. Gelet op de complexiteit van de planologische procedures, kan er door bezwaren van derden, vertraging optreden.



2013

Exploitatieresultaat Eigen Vermogen Vreemd Vermogen De stichting is pas in de loop van 2013 opgericht. De jaarrekening over 2013 is nog niet voorhanden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de financiële afwikkeling van activiteiten van de stichting grotendeels in de administratie van de gemeente (jaarrekening) is verwerkt.


303

Special Purpose Vehicles In mei 2009 heeft het college als voortvloeisel van de verkoop van Essent PLB( productie leveringsbedrijf) besloten tot deelname in deze tijdelijke constructies. Het betreft diverse SPV's (Special

Deelname besluit

Purpose Vehicles) die in 2009 zijn opgericht i.r.t. de verkoop van Essent PLB en met name juridisch van aard zijn. Vestigingsplaats is niet relevant. Het betreffen drie afzonderlijke BV's - CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases),


- Claim Staat Vennootschap B.V., - Extra Zekerheid Vennootschap B.V. Eventueel te ontvangen dividend & risico's t.a.v. deze partij lopen

Programma

via de algemene baten en lasten. Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf

Bestuurlijk belang

op de aandeelhoudersvergaderingen.


Beleidsinhoudelijk: W. Tillie (Planning en Control). Financieel:


Via een gecombineerde aandeelhoudersvergadering zal algemeen

Toezichtsvorm

toezicht worden uitgeoefend.

Openbaar belang dat wordt behartigd De SPV's hebben een tijdelijk karakter en dienen in eerste instantie om financiële belangen van de aandeelhouders te waarborgen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Naar verwachting zullen met betrekking tot de SPV's gecombineerde aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden, waarin over voortgang van het proces zal worden gerapporteerd. Deelnemende partijen (40 Limburgse) gemeenten en provincies, waaronder de provincie Limburg. Actieve informatieplicht Jaarlijks

wordt

door

de

onderneming

een


opgesteld

dat

aan

de

aandeelhouders wordt voorgelegd. Risico's Het aandelenbezit in deze SPV's levert geen risico's op. Bovendien zijn de eerdere risico's in relatie tot de cross border leases als gevolg van afkoop/aflossing afgebouwd. Inmiddels zijn de lease contracten grotendeels afgekocht c.q. afgelopen. M.a.w. het risico is verder afgenomen. Financieel belang Onder de SPV's zijn o.a. garantiefondsen waarin geld van de aandeelhouders is gestort i.r.t. de afhandeling van het verkoopproces Essent PLB. Eventuele opbrengsten/resultaten zullen worden ingezet ter dekking van advieskosten.


304

Sinds de opsplitsing van Essent NV in een netwerkbedrijf en een productieleveringsbedrijf is het risico op schadeclaims vanuit met name de VS fors toegenomen. Om die reden is ingezet op het vervroegd aflossen van de leasecontracten cq afkopen ervan om dit risico te verkleinen. In 2013 zijn de laatste leasecontracten afgelost/afgekocht. Het risico is daarmee vervallen. CBL Vennootschap BV Resultaat en vermogenspositie

(x 1.000.000.)

2011

2012

2013


€ 96,158

- € 0,127

€ 9,878

Eigen Vermogen

€ 0,127

€

0,0

€ 9,878

Vreemd Vermogen

€ 10,087

€ 9,923

€ 0,104

Het positieve resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Naar verwachting zal het eigen vermogen in 2014 na finale afwikkeling worden uitbetaald aan de aandeelhouders. In de Claim Staat Vennootschap BV wordt het proces alsmede de mogelijke uitkomsten van een claim beheerd in relatie tot een schadeclaim die Essent NV heeft ingediend bij de Staat vanwege mogelijke financiële nadelen uit de opsplitsing van Essent NV in een netwerkbedrijf en productieleveringsbedrijf. Op dit moment heeft deze BV weinig lasten, maar ook geen opbrengsten. Gevolg is een klein negatief resultaat van € 14.095,- dat ten laste wordt gebracht van het eigen vermogen (verliessaldo). Claim Staat Vennootschap BV Resultaat en vermogenspositie Exploitatieresultaat

(x 1.000.000)

2011

2012

2013

- € 0,005

- € 0,015

- € 0,015

Eigen Vermogen

€ 0,081

€ 0,066

€ 0,052

Vreemd Vermogen

€ 0,003

€ 0,002

€ 0,012

Ten aanzien van de Extra Zekerheid Vennootschap zijn geen gegevens bekend.


305

Verkoop Vennootschap B.V.,'s Hertogenbosch

Deelname besluit

Gevolg van het besluit om Essent N.V. aan RWE te verkopen. Dat besluit is april 2009 genomen.



Programma


Bestuurlijk belang

Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.



Toezichtvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd De verbonden partij is in het leven geroepen als tijdelijke rechtsvorm ter afhandeling/begeleiding van het verkoopproces van Essent N.V. Deze vennootschap dient primair tijdens de verdere afhandeling om de belangen van de aandeelhouders te behartigen. Deelnemende partijen De deelnemende partijen zijn gelijk aan de deelnemende partijen in Essent N.V. Dat wil zeggen een mix van diverse provincies en gemeenten. Ontwikkelingen Met het afhandelen van de algemene escrow in 2011 is een van de twee escrows die beheerd worden door de Verkoop Vennootschap BV, afgehandeld. Resteert nog de escrow ten aanzien van de belastingen. Op basis van eerste informatie vanuit de belastingdienst is in 2013 de voorziening verhoogd met € 67 mln. naar € 97 mln. Actieve informatieplicht De aandeelhouders worden op de hoogte gehouden van de afhandeling van het verkoopproces. Dat geldt vooral voor claims op de garantiefondsen. Risico's De belasting-escrow loopt nog door tot 2016.In dit garantiefonds zit € 400 mln. Niettemin bestaat het risico dat het garantiefonds te klein van omvang is, om onbekende feiten, in dit geval belastingclaims, op te kunnen vangen. Gezien de ontwikkelingen mag worden verwacht dat 50% van de belasting escrow niet zal worden aangesproken.


306


Resultaat en vermogenpositie Exploitatieresultaat

2011

2012

2013

- € 5,155

€ 5,852

- € 62,098

Eigen Vermogen

€ 416,0

€ 416,0

€ 347,3

Vreemd Vermogen

€ 29,674

€ 30,416

€ 98,127

Het negatieve resultaat van de Verkoop Vennootschap is het gevolg van het treffen van een voorziening op basis van concrete claims vanuit de belastingdienst zowel binnen als buitenland. De rentebaten over het eigen vermogen, de belasting escrow, vallen dit jaar tegen. Het resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen.


307

Vordering Enexis B.V., ’s Hertogenbosch

Deelname besluit

Gevolg van de afsplitsing van het netwerkbedrijf Enexis en de financiering van Enexis middels aandeelhoudersleningen.



Programma


Bestuurlijk belang

Burgemeester R.Vlecken vertegenwoordigt de gemeente Landgraaf op de aandeelhoudersvergaderingen.



Toezichtvorm

Algemeen.

Openbaar belang dat wordt behartigd Enexis BV beheert na de afsplitsing de netwerken. Enexis B.V. moet een solide bedrijf zijn en blijven. In eerste instantie heeft Enexis een bruglening meegekregen van Essent N.V. ter grootte van € 2,3 mld. Na de verkoop zou Enexis een eigen financiering moeten aantrekken om vervolgens aan de aandeelhouders uit te keren. De krapte op de kapitaalmarkt alsmede de wens van de minister van economische zaken om een onderneming met voldoende eigen vermogen te laten ontstaan, heeft er toe geleid dat de uitbetaling (herfinanciering) is gefaseerd (periode van 10 jaar). Bovendien blijft extra € 0,5 mld. als eigen vermogen achter bij Enexis B.V. De infrastructuur nodig voor het transport van energie is belangrijk voor de leveringszekerheid. Zonder een goede infrastructuur kan de energie niet of slecht bij de burgers worden geleverd. De manier waarop nu de herfinanciering is vormgegeven biedt de beste basis voor een solide netwerkbedrijf. Deelnemende partijen De deelnemende partijen zijn gelijk aan de deelnemende partijen in Essent N.V. Dat wil zeggen een mix van diverse provincies en gemeenten. Actieve informatieplicht De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de Aandeelhouderscommissie (AHC). De raad van bestuur zal desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouders(commissie). Risico's Ten aanzien van de aandeelhoudersleningen zijn overeenkomsten opgesteld met daarin het aflossingsschema en de rentevergoedingen. Het risico dat niet aan de verplichtingen wordt voldaan is gering. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominaal aandelenkapitaal van € 20.000,00.


308



2011

2012

2013


€

0,006

-€

0,004

- € 0,012

Eigen Vermogen

€

0,098

€

0,094

€ 0,082

Vreemd Vermogen

€ 1.822,1

€ 1.367,3

€ 862,2

Juli 2013 heeft Vordering op Enexis aangekondigd dat zij gebruik gaan maken van de mogelijkheid in het contract om vervroegd af te lossen. Gepland was de 2e tranche ad € 500 mln. af te lossen in september 2014, dat is september 2013 geworden. Aandeel van Landgraaf in deze aflossing bedraagt € 2.038.319,-. Dit bedrag is verwerkt in de meerjarige liquiditeitsprognose en leidt niet meer tot mutaties in de algemene reserve. De aflossing leidt tot een structurele daling van de renteopbrengsten met ingang van 2014 (zie algemene baten en lasten, dividend en rente). Volgens planning volgen nog 2 aflossingen samen groot € 850 mln.


309

Bijlage 7 EMU-SALDO 2014-2016 Omschrijving

2014

2015

2016

1.

Exploitatiesaldo jaar vóór toevoeging aan/ onttrekking uit reserves

-1.939.807

3.795.179

2.621.255

2.

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.445.699

2.988.044

2.949.134

3.

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

281.717

387.376

387.376

4.

Investeringen in materiële vaste activa die op de balans ultimo jaar worden geactiveerd

-7.003.747

-17.707.177

-8.051.513

5.

Voor jaar toegekende bijdragen van Rijk, provincies, EU en overigen inzake de investeringen die niet via de exploitatie lopen

0

0

0

6.

a.

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa in jaar (tegen verkoopprijs)

0

0

0

6.

b.

De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa in jaar

0

0

0

-782.847

-819.290

-819.290

1.888.573

546.400

546.400

0

0

0

-403.325

-292.223

-285.541

7.

Aankoop grond, bouw-, woonrijp maken e.d. in jaar

8.

a.

Opbrengsten uit verkoop van grond in jaar (tegen verkoopprijs)

8.

b.

De boekwinst op grondverkopen in jaar

9.

Betalingen in jaar ten laste van de voorzieningen

10.

Betalingen in jaar die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen e.d.) worden gebracht en die niet vallen onder één van de andere genoemde posten

0

0

0

11.

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen in jaar

0

0

0

12.

Berekend EMU-saldo lokale overheid

-3.513.737

-11.101.690

-2.652.179

Referentiewaarde

-3.907.000

-3.907.000

-3.907.000

393.263

-7.194.691

1.254.821

Verschil

Bijlage 7 Berekeningen EMU –saldo 2014-2016

310

Bijlage 8 Onderzoeken 213A Op grond van de gemeentewet (art. 213A) is de gemeente verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Hiervoor zijn in het geactualiseerde meerjarenonderzoeksplan voor het jaar 2015 de volgende onderzoeken opgenomen: Beleidsnota Evenementennota 2013-2016

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken

Nota Economie 2011*

Maatschappelijke Ontwikkeling

Nota Woonwagenbeleid 2011

Maatschappelijke Ontwikkeling

-

de bestaande nota economie en toerisme wordt gesplitst.

Bijlage 8 Onderzoeken 213 A

311

Bijlage 9 Lijst van afkortingen AFKORTING

VERKLARING

ABW

Algemene Bijstandswet

Alt MAA

Aangewezen Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport

AmvB

Algemene Maatregel van bestuur

AvA

Algemene vergadering van aandeelhouders

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BANS

Bestuursakkoord Nieuwe Stijl

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDU

Brede doeluitkering

Bibop wet

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BLS

Besluit Locatiegebonden Subsidies

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

BOS

Buurtontwikkeling Onderwijs en Sport

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BUIG

Bundeling van uitkeringen Inkomensvoorziening aan gemeenten

BWS

Besluit Woninggebonden Subsidies

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CVV

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CWI

Centrum Werk en Inkomen

DHW

Drank en Horecawet

DigiD

Digitale identiteit

Dubo

Duurzaam bouwen

ECB

Europese centrale bank

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

Fido

Financiering decentrale overheden

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GBRD

Gemeenschappelijke Basis- en Registratiedienst

GDU

Gebundelde Doeluitkering

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GOA

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandsbeleid

GR

Gemeenschappelijke regeling

HALT

Het Alternatief

HHV

Huishoudelijke verzorging

IAU

Incidentele Aanvullende Uitkering

IBOR

Intergemeentelijk Beheer Openbare Ruimte

ID-kaart

Identiteitskaart

ID-banen

In- en Doorstroombanen

Bijlage 9 Lijst van afkortingen

312

AFKORTING

VERKLARING

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD BOL

Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum- Onderbanken- Landgraaf

ISP

Integrale schuldhulpverlening Parkstad

ISV

Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing

ISW

Integraal Stedelijk Waterplan

JGZ

Jeugd Gezondheidszorg

KCC

Klant Contact Centrum

KIA

Kennis-, Informatie- en Adviescentrum

LIOF

Limburgse Investerings- en Ontwikkelings Fonds

MAU

Meerjarige Aanvullende Uitkering

MFC

Multifunctioneel Centrum

MO

Maatschappelijke ontwikkeling

MOP

Meerjarenontwikkelingsprogramma /Meerjarenonderhoudsplan

NASB

Nationale Actie Sport en Beweging

NME

Natuur en Milieu Educatie

NIBUD

Nationaal instituut voor budget voorlichting

NUP

Nationaal UitvoeringsProgramma

OALT

Onderwijs in Allochtone Levende Talen

OBD

Onderwijsbegeleidingsdienst

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OZB

Onroerend zaakbelasting

OZL

Oostelijk Zuid-Limburg

PGB

Persoonsgebonden budget

PLB

Productie Leveringsbedrijf

PSL

Parkstad Limburg

Rarap

Raadsrapportage

RD4

Reinigingsdienst

ROA

Regeling Opvang Asielzoekers

RSU

Regeling Specifieke Uitkering

RUD

Regionale Uitvoeringsdient

Ruddo

Regeling Uitzetting en Derivaten Decentrale Overheden

RVVP

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

SBOZL

Stichting Basis Onderwijs Zuid-Limburg

SMK

Stichting Muziekschool Kerkrade

SPV

Special Purpose Vehicles

Stado

Stad- en dorpsvernieuwing

SWM

Streekgewest Westelijke Mijnstreek

VaVo

Voortgezet algemeen Vormend onderwijs

VAZOM

Vrije Academie Zuid Oostelijke Mijnstreek

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VROM

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VVTV

Voorlopige Vergunning Tot Verblijf

WABO

Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen


313

AFKORTING

VERKLARING

WgW

Wijkgericht werken

WIJ

Wet Investering in Jongeren

WIN

Wet Inburgering Nederland

WIW

Wet Inschakeling Werklozen

WKO

Wet Kinderopvang

WM

Wet Milieu

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOP

Wijkontwikkelingsplan

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WOZL

Werkvoorzieningschap oostelijk Zuid Limburg

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening /Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WVG

Wet Voorziening Gehandicapten

WWB

Wet Werk en Bijstand

WWnV

Wet Werken naar Vermogen

WWZ

Wonen Welzijn en Zorg

ZL

Zuid Limburg

ZZL

Zuidelijk Zuid Limburg


314

[email protected] www.landgraaf.nl Overname van artikelen is in beginsel

Colofon Uitgave in opdracht van gemeente Landgraaf, verzorgd door Drukwerk: Repro Lay-out: Documentbewerking Oplage: 125 exemplaren Gemeente Landgraaf Raadhuisplein Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Telefoon: 045 - 569 52 22 Fax: 045 - 569 54 80 www.landgraaf.nl

Programmabegroting. Gemeente Landgraaf

Recommend Documents