GEMEENTE WIJDEMEREN. Programmabegroting

2015

GEMEENTE WIJDEMEREN

Programmabegroting

Programmabegroting 2015-2018

2


Inhoud 1.

Inleiding.......................................................................................................................................5 1.1 Voorwoord ...........................................................................................................................5 1.2 Begroting in hoofdlijnen ........................................................................................................7

2.

Programmaplan ......................................................................................................................... 11 1.

Bestuur en Burger .............................................................................................................. 13

2.

Veiligheid ........................................................................................................................... 23

3.

Openbare Ruimte ............................................................................................................... 33

5.

Zorg, welzijn en onderwijs .................................................................................................. 55

6.

Werk en Inkomen ............................................................................................................... 65

7.

Natuur en Milieu ................................................................................................................. 73

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling.................................................................................................... 81

Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien..................................................... 93 3. Paragrafen .................................................................................................................................... 97 §1. Lokale heffingen .................................................................................................................. 99 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 105 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 113 §4. Financiering ....................................................................................................................... 119 §5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 123 §6. Verbonden Partijen ............................................................................................................ 127 §7. Grondbeleid ....................................................................................................................... 131 4.

Begroting................................................................................................................................. 137 4.1 Uitgangspunten ................................................................................................................ 138 4.2 Raming van baten en lasten en het saldo ......................................................................... 140 4.3 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten .................................. 142 4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma............................................ 144 4.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ................................................................................ 145 4.6 Investeringsplan 2015-2018 ............................................................................................. 147 4.7 Financiering ..................................................................................................................... 150 4.8 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen ............................................................ 152 4.9 Berekening EMU-saldo..................................................................................................... 155

Bijlage: Verdelingsmatrix ................................................................................................................. 157

3


4


1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met deze eerste begroting van het college van CDA, VVD en PvdA-GroenLinks geven wij invulling aan het door de meerderheid van de raad ondersteunde raadsakkoord. Wij willen initiatieven van inwoners en ondernemers stimuleren, een belangrijk punt in ons raadsakkoord. Op beperkte schaal vindt dat al plaats in de openbare ruimte, zoals dat door het vorige college reeds was ingezet. Wij zetten daar nu extra op in en voegen daar het Sociaal Domein aan toe om zo de sociale cohesie te versterken. De transformatie die moet plaatsvinden naar zelfredzaamheid waar dat kan, willen wij ondersteunen en bevorderen, nadrukkelijk zonder uit het oog te verliezen dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Ook onze ambitie voor een duurzame aanpak is in deze begroting verwerkt. Naast het stimuleren van bewustwording bij inwoners en ondernemers, zetten wij in op enkele concrete maatregelen die zullen worden uitgewerkt aan de hand van de duurzaamheidnota. De openbare ruimte van de gemeente is een belangrijk aandachtspunt. Verder bezuinigen achten wij niet haalbaar. Het minimum onderhoudsniveau is bereikt. Daarom zijn op een bescheiden wijze extra middelen hiervoor gereserveerd. De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van een omvangrijke taakuitbreiding in het Sociaal Domein. Al geruime tijd is voortvarend gewerkt aan de voorbereiding hiervan. De uitvoering staat nu centraal en wij zullen daarover frequent de dialoog met de gemeenteraad aangaan. Veel financiële ruimte heeft de gemeente niet en daarom moeten onze ambities bescheiden blijven. Niettemin zijn het wel ambities. En die willen wij in goed overleg met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen verwezenlijken.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 30 september 2014

5


6


1.2 Begroting in hoofdlijnen Het college staat voor een degelijk financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Tevens heeft zij de ambitie uitgesproken om te streven naar een stevig weerstandsvermogen. Gelet op het solide financieel beleid zijn uitgavenbudgetten zo reëel mogelijk- en inkomsten behoedzaam geraamd. Na het vaststellen van de voorjaarsrapportage hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan waardoor verschillende budgetten moesten worden verhoogd. In de volgende paragraaf lichten wij deze mutaties toe. De storting van € 700.000 in 2014 in de egalisatiereserve algemene uitkering wordt over een langere periode aangewend dan voorzien bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017:

Storting in egalisatiereserve Aanwending van egalisatiereserve in MJB 2014-2017 Aanwending van egalisatiereserve in MJB 2015-2018

2014 700

Verschillen

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017

2018

200 200

200 -50

300 200

350

0

250

100

-350

Om tot een structureel sluitende begroting te komen heeft het college naast de gewijzigde aanwending van de egalisatiereserve aanvullende maatregelen moeten treffen in de vorm van het terugdringen van lasten en het verhogen van de ozb met 5% bovenop een inflatiecorrectie van 1,25%:

Nadelige saldi vóór het treffen van maatregelen: - verschuiven aanwending egalisatiereserve - aanwending voordelig saldo septembercirculaire 2014 uitkeringsjaren 2012-2014 via egalisatiereserve - verlagen opleidingsbudget ambtelijk apparaat - bijstellen budgetruimte investeringsplan jaarschijf 2015 - verlagen “onvoorzien” van € 77.000 naar € 67.000 - verhoging van ozb met 5% Voordelige saldi voorliggende begroting 2015-2018

2015 460 -154

Bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 125 258 705 250 100 -350 -

-42 -40 -10 -275

-42 -80 -10 -278

-42 -80 -10 -282

-42 -80 -10 -285

-61

-35

-56

-62

Belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van voorjaarsrapportage 2014 Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 Voordelige saldi begroting 2015-2018 -61 -35 -56 -62 Prognose nadelige saldi voorjaarsrapportage 2014 118 72 8 Voordelig verschil begroting 2015 / voorjaarsrapportage 2014 Oorzaken: - autonome ontwikkelingen - overige ontwikkelingen

-179

-107

-64

-

186

-125

-92

-365

18

28

-

De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2015 en de voorjaarsrapportage zijn op de volgende pagina voor de jaren 2015-2017 in beeld gebracht.

7


Bedragen x € 1.000 2015

2016

2017

-81

-63

-1

45

42

59

103

-254

-329

90

96

101

97

97

97

Autonome ontwikkelingen: - salarissen, pensioenen, loon/prijsstijging, overige personele lasten - lagere belastingopbrengsten gevolg van lagere inflatie (in meerjarenbegroting 2014 2,6% en in begroting 2015 1,25%. Daarnaast is sprake van minder toeristenbelastingen (lagere bezettingsgraad) en daling van de forensenbelasting wegens samenvoegen van objecten; - algemene uitkering (mei + september), verschil t.o.v. decembercirculaire - hogere lasten bijstand - Wmo, budget beperking chronisch zieken (Wtcg) de algemene uitkering is hierdoor ook toegenomen - afname begrafenisrechten / opbrengst verhuur aula het aantal begrafenissen is dalende - afname rentekosten kort geld

30

30

30

-98

-73

-49

Subtotaal autonome ontwikkelingen

186

-125

-92

-

250

100

-154

-

-

39

39

39

-42

-42

-42

38

38

38

6

6

6

19

19

19

50

50

100

17

17

17

20

40

40

Overige ontwikkelingen - verschuiving aanwending egalisatiereserve (zie voorgaande pagina) - aanwending voordelig saldo septembercirculaire 2014 uitkeringsjaren 2012-2014 via egalisatiereserve - aanpassing rechtspositie raadsleden, vergoeding ziektekosten en onkostenvergoeding - verlagen opleidingsbudget ambtelijk apparaat - communicatie budget participatienota van € 27.000 was alleen voor 2014 geraamd. Daarnaast zijn de budgetten voor informatievoorziening inwoners, uitvoering communicatienota, burgerpanel en representatiekosten verhoogd. - nazorg ex-gedetineerden betreft de bijdrage aan het Veiligheidshuis Gooi &Vecht; voorheen was dit een rijksbijdrage aan de centrumgemeente Hilversum. Vanaf 2014 komen de kosten voor de individuele gemeenten. - bijdrage pontje Loenen/Nigtevecht tot op heden was sprake van een gesubsidieerde pontbaas. Als gevolg van wetgeving zijn de eisen voor het besturen van een pont aangescherpt en is een nieuwe kracht zonder subsidie aangetrokken. De loonkosten nemen hierdoor toe. - nieuw budget voor initiatieven ter versterking van de sociale cohesie en verbetering van de openbare ruimte - bijdrage projectbureau Regio Gooi & Vechtstreek ondanks eerdere opzeggingen blijft Wijdemeren deelnemen aan het programma “innovatieve verbindingen”. - nieuw budget voor ondersteuning van “duurzaamheid”.

8


Bedragen x € 1.000 2015

2016

2017

-

-33

100

101

101

101

-10

-10

-10

-40

-80

-80

- verhogen van ozb met 5%

-275

-278

-282

- saldo overige mutaties

-134

-99

-118

Subtotaal overige ontwikkelingen

-365

18

28

Totaal verschil begroting 2015 – voorjaarsrapportage 2014

-179

-107

-64

- opbrengst/kosten verkoop gronden (incl. revindicatie) de meeropbrengst in 2016 is het gevolg van het project revindicatie (verschuiving lasten/baten in de jaren 20142016). In de meerjarenbegroting 2014-2017 is in 2017 rekening gehouden met opbrengsten van € 115.500. In de voorliggende begroting 2015-2018 is de verwachte opbrengst neerwaarts bijgesteld naar € 15.500. - lasten automatisering het betreft een toename van de licentiekosten voor Microsoft als gevolg van de vervanging van het netwerk en een explosieve stijging van de onderhoudskosten van software van PinkRoccade (o.a. burgerzaken en belastingen). - verlagen post “onvoorzien” van € 77.000 naar € 67.000 - verlagen budget investeringsruimte, jaarschijf 2015

Financiële positie Het versterken van de financiële positie is een belangrijk uitgangspunt in het financieel beleid. Om een beeld te geven van de financiële positie is onderstaand de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve in beeld gebracht: Ontwikkeling algemene reserve Saldo 31-12-2013 Af: bestemming resultaat jaarrekening 2013 Af: mutaties begroting 2014 primaire begroting, voorjaarsnota en restant reserve Zuidsingel Verwacht saldo 31-12-2014 Af: mutaties begroting 2015 (baggerproblematiek) Prognose saldo 31-12-2015

Bedragen x € 1.000 4.788 -922 -368 3.498 -50 3.448

In de “paragraaf 2 Weerstandsvermogen” wordt ingegaan op de risico’s die wij voorzien in het begrotingsjaar 2015. Rekening houdend met een door de raad vastgesteld zekerheidspercentage van 75% van het totaal van de geïdentificeerde risico’s bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 4.860.000. Om het weerstandsvermogen te berekenen verhogen we de prognose van de algemene reserve nog met het budget van onvoorzien (€ 67.000) in 2015. Zonder extra maatregelen voorzien wij eind 2015 wij de volgende ratio:

9


Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = benodigde weerstandscapaciteit

3.448.000 +67.000 -------------------------4.860.000

= 0,7

In het begeleidend raadsvoorstel van deze programmabegroting doen wij u voorstellen om de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen. In totaal adviseren wij u om vanuit een viertal reserves een bedrag van € 1.400.000 over te boeken naar de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee op € 4.848.000. De ratio van het weerstandsvermogen wordt dan: Weerstandscapaciteit 4.848.000 +67.000 Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = -------------------------= 1,0 benodigde weerstandscapaciteit 4.860.000 De berekening van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren vertoont na instemming met de hierboven genoemde maatregelen het onderstaande beeld: Weerstandsvermogen 2012 2013 2014 2015

   

Begroting 2,0 1,5 1,4 1,0

Jaarrekening 1,2 1,2 -

Meerjarenoverzicht programmabegroting Bedragen x € 1.000 Jaarrekening

Voorjaarsnota

2013

2014

Meerjarenbegroting 2015

2016

2017

2018

Baten en lasten 1.

Bestuur en Burger

2.885

3.248

3.152

3.108

3.123

3.119

2.

Veiligheid

2.338

2.401

2.455

2.345

2.239

2.243 2.998

3.

Openbare ruimte

4.079

3.547

3.358

3.129

3.118

4.

Economische zaken, R.&Toerisme

1.196

833

779

776

773

773

5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs

5.532

8.405

7.244

7.141

7.028

7.000

1.668

1.844

1.652

1.650

1.659

1.658

473

613

471

486

482

478

3.303

2.227

2.170

2.006

2.216

2.209

-20.341

-23.086

-21.663

-21.662

-21.446

-21.143

1.133

32

-382

-1.021

-807

-665

6.

Werk en Inkomen

7.

Natuur en Milieu

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling Algemene baten & lasten Totaal baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 1.

Bestuur en Burger

2.

Veiligheid

-4

0

0

0

0

0

5

4

0

0

0

0

3. 4.

Openbare ruimte

54

524

822

1.172

1.258

1.359


-4

33

42

47

47

5.

48


409

-651

-1

-157

-125

-119

-73

-63

-14

-14

-14

-14

0

0

0

0

0

0

-90

-177

-2

-23

-5

-1

Algemene baten & lasten

132

429

-526

-39

-411

-670

Mutaties reserves

429

100

321

986

751

603

6.

Werk en Inkomen

7.

Natuur en Milieu

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Resultaat

10

1.

Bestuur en Burger

2.881

3.248

3.152

3.108

3.123

3.119

2.

Veiligheid

2.343

2.406

2.455

2.345

2.239

2.243 4.357

3.

Openbare ruimte

4.133

4.071

4.180

4.300

4.376

4.


1.192

866

821

823

821

821

5.


5.941

7.754

7.243

6.984

6.904

6.881

1.595

1.781

1.639

1.637

1.645

1.645

473

613

471

486

482

478

3.214

2.050

2.168

1.983

2.211

2.208

Algemene baten & lasten

-20.208

-22.656

-22.189

-21.701

-21.857

-21.813

Totaal nadelig resultaat

1.562

132

-61

-35

-56

-62

6.

Werk en Inkomen

7.

Natuur en Milieu

8.

Ruimtelijke Ontwikkeling


2. Programmaplan

11


12


1. Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Regionale samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het raadsakkoord 2014-2018 Duidelijk en concreet communiceren met inwoners, verenigingen en ondernemers. Met gebruik van de nu al beschikbare en tevens nieuwe eigentijdse middelen. Bijzondere aandacht voor communicatie met de verschillende kernen en waar het kan een uitbreiding van burgerparticipatie.  De communicatienota De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegst mogelijke fase bij (nieuw) beleid en plannen, teneinde daarvoor draagvlak te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen”. In de nota zijn beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd.  De participatienota en startnotitie doorontwikkeling Burgerparticipatie / burgerinitiatieven De participatiedoelstelling van de gemeente is ‘de gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegste fase bij (nieuw) beleid, teneinde draagvlak voor dat beleid te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen.’ De startnotitie Doorontwikkeling burgerparticipatie / burgerinitiatieven borduurt voort op de participatienota en bevat zes concrete verbetervoorstellen voor doorontwikkeling.  Het programma Burger Centraal Het college wil dat de dienstverlening van de gemeente goed en efficiënt is. De digitale dienstverlening draagt hieraan bij. Het programma Burger Centraal is daartoe leidend. Bij de uitvoering daarvan zal telkens een afweging worden gemaakt van nut, noodzaak en kosten. Burgerzaken De werkzaamheden van Burgerzaken vloeien voort uit de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legesverordening. De taken van burgerzaken zijn naast de BRP en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen. Klantcontactcentrum (KCC) Het Klantcontactcentrum is het eerste aanspreekpunt van de gemeente naar burgers en bedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst 80% van de vragen door het Klantcontactcentrum wordt afgehandeld. Door stap voor stap de dienstverlening van het KCC uit te breiden naar de diverse afdelingen verwachten wij deze doelstelling te kunnen halen. Tot de taken van het KCC behoren onder andere het beantwoorden van vragen voor de afdelingen Dienstverlening en Beheer Openbare Ruimte, het verstrekken van informatie, doorverbinden naar de juiste persoon in de organisatie, verzamelen van informatie, het registreren van meldingen, het registreren van de post en e-mail.

13


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Modernisering GBA ( operatie BRP) Wat willen we bereiken? Een nieuwe basisregistratie personen in 2018.

Wat gaan we doen? De planning van de invoering van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)/operatie Basis Registratie Personen (BRP) van het ministerie van BZK is gewijzigd. Waarschijnlijk zullen de eerste gemeenten pas in 2017 kunnen aansluiten. Wijdemeren is kwartiermaker bij de softwareleverancier, waarbij Wijdemeren participeert in de ontwikkeling van nieuwe burgerzakenmodules. In dit project wordt ook de samenwerking tussen de SWW-gemeenten betrokken.

Ontwikkeling KCC Wat willen we bereiken? Een optimaal werkend Klantcontactcentrum.

Wat gaan we doen? In 2015 wordt gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting van het Content Management Systeem (KCS). Dit systeem wordt gevuld met Vraag-Antwoord Combinaties. De doelstelling is om 80 procent van de binnenkomende vragen af te handelen in het KCC.

Benchmarking Wat willen we bereiken? Dienstverlening die goed aansluit aan de behoefte van de burgers en bedrijven.

Wat gaan we doen? In 2014 is er een Benchmark Publiekszaken gehouden. In 2015 evalueren wij de resultaten. Daar waar mogelijk en noodzakelijk wordt de dienstverlening aangepast.

Verkiezingen Wat willen we bereiken? Goed georganiseerde verkiezingen.

Wat gaan we doen? In 2015 worden er gecombineerde verkiezingen gehouden: voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Een gecombineerde verkiezing vraagt om een andere voorbereiding dan bij enkelvoudige verkiezingen.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) Wat willen we bereiken? Een zo betrouwbaar mogelijke BRP en het terugdringen van adresgegevens die in onderzoek staan.

14

Wat gaan we doen? In 2014 heeft de afdeling Burgerzaken op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegedaan bij een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de BRP. Hiervoor zijn onder meer huisbezoeken afgelegd. Het is de intentie dit in 2015 voort te zetten, zodat het aantal adressen dat in onderzoek staat in de BRP, teruggedrongen kan worden.


Communicatie en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners op tijd weten wat er speelt en ze de mogelijkheid bieden om daarbij betrokken te zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van een transparant beleid waarbij duidelijk is hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Wij willen burgers goed informeren zodat ze optimaal kunnen participeren. Naast eerlijk en open communiceren willen wij openstaan voor de mening van inwoners.

Wat gaan we doen? - Uitvoering geven aan de Participatienota Wijdemeren: - Inspraak- en participatiemogelijkheden bieden aan de hand van de participatieladder die in de participatienota is opgenomen; - Opnieuw inzetten burgerpanel; - Organiseren dorpsavonden; - Ambtenaren stimuleren en ondersteunen meer contact te zoeken met inwoners; - Organiseren van inspraakavonden en inwoners de gelegenheid geven in te spreken bij commissievergaderingen; - Initiatieven van inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren; - Bij ieder beleid- of projectplan voortaan een participatieparagraaf of participatieplan laten opnemen; - Structureel evalueren van participatietrajecten. - Actief communiceren van plannen/beleidsvoornemens van de gemeente en van de besluiten van het college door middel van persberichten, de gemeentelijke informatiepagina ‘Wijdemeren Informeren’, www.wijdemeren.nl en social media. - Uitleg en toelichting geven over gemeentelijk beleid via de gemeentelijke communicatiekanalen en beantwoorden van vragen van inwoners, bedrijven en media.

Communicatie en dorpskernen Wat willen we bereiken? Extra aandacht geven wat betreft communicatie met de verschillende dorpskernen.

Wat gaan we doen? - Introduceren kernwethouders; - Ontmoetingsbijeenkomst organiseren tussen kernwethouder en inwoners dorpskern; - Via de gemeentelijke communicatiekanalen inwoners op de hoogte brengen van de kernwethouders; - Organiseren dorpsavonden.

Communicatie en sociaal domein Wat willen we bereiken? Inwoners informeren over de veranderingen door de decentralisaties van het sociaal domein.

Wat gaan we doen? - Via de gemeentelijke communicatiekanalen inwoners informeren.

15


Doorontwikkelen website Wat willen we bereiken? We willen de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder uitbouwen.

Wat gaan we doen? De website actueel en up-to-date houden.

We willen de website voortdurend verder ontwikkelen, zodat een grote eenmalige vernieuwingsslag overbodig is. Vergadervorm gemeenteraad evalueren Wat willen we bereiken? De vergadervorm van de gemeenteraad en van de commissies onder de loep te nemen, zodat inwoners en ondernemers meer kunnen meepraten en de gemeenteraad sneller kan beslissen.

Wat gaan we doen? Alle fracties in de gemeenteraad hebben een raadslid afgevaardigd in een onderzoeksgroep om de mogelijkheden op dit punt te verkennen en voorstellen richting de raad te formuleren.

Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en in de Regio Gooi en Vechtstreek wordt in 2015 gecontinueerd. Doel van samenwerking is een kosteneffectieve, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners. Wij vinden de volgende uitgangspunten van belang: -

Maximale invloed van de raad zodat de democratische legitimiteit is gegarandeerd; Behoud voldoende controle op proces Bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen Borging van afspraken

Wat gaan we doen? Het samenwerkingsproces dat is ingezet wordt geconcretiseerd. In 2015 start de uitvoeringsorganisatie sociaal domein en de belastingsamenwerking. Ook wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk beheer van de openbare ruimte, het in samenwerking uitvoeren van de VTH taken, het mogelijk maken van dienstverlening aan elkaars burgers en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie over economie en recreatie en toerisme. Op basis van het rapport van de verkenners …… stelt de gemeenteraad een zienswijze op. In deze zienswijze wordt de visie op samenwerking nader vorm gegeven. Hoe meer er samengewerkt wordt, hoe meer de behoefte ontstaat aan het borgen van afspraken. In 2015 zal de samenwerking steeds concreter worden. Daarom zal er veel aandacht zijn voor het borgen van de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten e.d.

16


Veiligheid Wat willen we bereiken? Adequate huisvesting van de brandweer, welke voldoet aan de hieraan te stellen (veiligheids)eisen.

Wat gaan we doen? In het kader van de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat alle brandweerkazernes moeten voldoen aan de hieraan te stellen eisen. De kazerne van de brandweer te Loosdrecht voldoet hier niet aan en moet nog worden aangepast. In 2015 starten we met de nieuwbouw van de kazerne. De brandweer brengen we gedurende de nieuwbouw tijdelijk onder in de oude gemeentewerf aan de Dennenlaan 31 te Loosdrecht. Deze maken we hiertoe nog in 2014 geschikt.

17


18


Prestatie-indicatoren Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit Staf / Dienstverlening Bereikt in 2014

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3 Doelstelling 3 Indicator 1


Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 79% 85% 85% producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 4,5 min 5 min 4 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 79% 90% 80% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 97,5% 98% dat wordt opgenomen 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 93% 95% 95% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 100% 90% 95% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

2012 23.297 12.500 5.285 1.878 82 12

2013 23.221 11.774 4.332 1.678 112 10

19


Wat mag het kosten? 1. Bestuur en burger Lasten

Rekening 2013 3.315.126

Begroot 2014 3.626.713

Begroot 2015 3.534.352

-430.509

-379.107

-382.470

2.884.617 -3.850 2.880.767

3.247.606 3.247.606

Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Begroot Begroot 2016 2017 3.490.309 3.505.697 -382.425

Begroot 2018 3.501.323

-382.425

-382.425

3.151.882

3.107.884 3.123.272

3.118.898

3.151.882

3.107.884 3.123.272

3.118.898

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 92.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten

102

V

- Afname materiële lasten:

12

N

2

V

92

V

- Afname lasten inhuur Griffie

-/-9

- Afname lasten college (in 2014 o.a. incidenteel reintegratiebudget wethouders)

-/- 6

- Afname proceskosten

-/- 7

- Toename vergoeding raad en fractie-assistenten conform regeling

39

- Toename lasten communicatie

14

- Afname representatiekosten - Afname lasten verkiezingen (in 2015 één verkiezing t.o.v. twee in 2015)

-/- 7

- Overige mutaties

-/- 2

- Afname kapitaallasten

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De lasten zijn in 2016 lager doordat er in dat jaar geen verkiezingen zijn gepland.

20

-/- 10


Bestuur en burger; 8%

Lasten

Totaal overige programma's; 92%

Programma 1, Bestuur en Burger per product Product 401001 401003 401501 401701 401702 402001 404001 404003 404004 420001 420002 420003 420004 420005 420007

Raad & Raadscommissies Rekenkamer College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad Gem. Basis Administratie Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke stand Naturalisatie Rijbewijzen Totaal Programma 1

Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 374.409 58.950 3.584 436.943 436.943 436.943 13.300 650 13.950 13.950 13.950 996.058 42.940 1.038.998 1.038.998 1.038.998 158.083 76.250 234.333 234.333 234.333 211.946 211.946 211.946 211.946 1.118 179.100 180.218 180.218 180.218 316.521 106.400 422.921 422.921 422.921 11.000 11.000 11.000 11.000 80.527 6.500 87.027 87.027 87.027 335.423 13.345 22.873 371.641 -31.350 340.291 340.291 111.286 78.550 189.836 -216.440 -26.604 -26.604 17.895 33.400 51.295 51.295 51.295 120.023 4.070 124.093 -37.700 86.393 86.393 9.507 6.280 15.787 -7.980 7.807 7.807 106.364 38.000 144.364 -89.000 55.364 55.364 2.852.460 655.435 26.457 3.534.352 -382.470 3.151.882 0 3.151.882

21


22


2. Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn:  het waarborgen van de brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding;  het bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving;  het beperken van overlast;  bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Naast de bovengenoemde aspecten betreft het ook de vergunningverlening in het kader van evenementen, de Drank- en Horecawet en andere bijzondere wetgeving. De wettelijke kaders en de beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn:  Het Raadsakkoord 2014 - 2018 De gemeente Wijdemeren is een relatief veilige gemeente. Criminaliteitscijfers liggen onder het landelijk gemiddelde. De gemeente wil samen met onze veiligheidspartners er aan werken dat dit zo blijft of nog verbetert. Daartoe wordt jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld en vierjaarlijks een integraal veiligheidsplan;  Gemeentewet, de Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Drank en Horecawet;  Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenverordening, Kansspelverordening, Drank- en Horecaverordening, Evenementenbeleid, Standplaatsenbeleid;  Wet veiligheidsregio’s, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Brandbeveiligingsverordening, Regionaal Crisisplan;  Politiewet, Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Veiligheidsstrategie Midden Nederland, Meerjaren veiligheidsbeleid, Drugsbeleid, met als bestuurlijk kader het regionaal coffeeshopbeleid. Het programma Veiligheid heeft directe relaties met de programma’s: 3. Openbare Ruimte in het kader van overlast in openbare ruimte 4. Economische Zaken in het kader van horeca, evenementen en standplaatsen 5. Zorg en Welzijn in het kader van transitie jeugd, alcohol- en drugs 7. Natuur en Milieu in het kader van vergunningverlening evenementen 8. Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader van de toepassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) op enkele onderdelen van de APV en handhaving en toezicht.

23


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Algemeen Veiligheidsbeeld Wat willen we bereiken? Periodieke communicatie van het veiligheidsbeleid en –cijfers.

Wat gaan we doen?  Monitoren actueel veiligheidsbeeld op het gebied van thema’s zoals benoemd in de regionale veiligheidsstrategie aangevuld met de lokale cijfers;  2x per jaar een burgemeestersbrief over de stand van zaken.

Thematische aanpak Wat willen we bereiken? Een aanpak die gericht is op het versterken van de veiligheid binnen de gemeente op actuele thema’s.

Wat gaan we doen? Door periodieke monitoring zijn actuele thema’s te herkennen. Terugkerende thema’s zijn: - Woninginbraken (inzet preventie); - Geweld; - Georganiseerde criminaliteit; - Overlast in de openbare ruimte; - Borging van veiligheidsthema’s bij de sociale wijkteams overlastgevers, ex-gedetineerden, huiselijk geweld etc).

(Inter)regionale samenwerking en kennisuitwisseling Wat willen we bereiken? Een actieve rol in de (inter)regionale samenwerking.

Wat gaan we doen? Een actieve bijdrage leveren aan de bestaande samenwerkingsverbanden, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Veilige woon- en leefomgeving Subjectieve veiligheid Wat willen we bereiken? De veiligheidsgevoelens van onze inwoners peilen.

24

Wat gaan we doen? De mogelijkheden (bijv. het burgerpanel) onderzoeken waarmee wij de veiligheidsgevoelens van onze inwoners meetbaar kunnen maken, die als input kan dienen voor het meerjaren veiligheidsplan.


Toezicht en handhaving openbare ruimte Wat willen we bereiken? In samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp in het kader van kleine ergernissen in de openbare ruimte een poule van bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) maken.

Wat gaan we doen? Onderzoeken of het haalbaar is om de Boa’s van de drie gemeenten te bundelen in een samenwerkingsverband. NB. Deze samenwerking is al van toepassing op het drank- en horeca toezicht).

Integrale aanpak op zware handhavingzaken.

Samenwerking met politie, brandweer, belastingdienst, RIEC en de medewerkers van cluster Toezicht en Handhaving.

Buurtpreventie initiatieven onderzoeken Wat willen we bereiken? In samenwerking met de actieve burgers, politie en gemeente buurtpreventietrajecten op zetten.

Wat gaan we doen? Op basis van ontvangen signalen onderzoeken welke trajecten mogelijk zijn, dit op basis van ervaringen in de regio.

Verkeersveiligheid – evenementen Wat willen we bereiken? Het aanbieden van e-learning voor verkeersregelaars.

Wat gaan we doen? Het jaarlijkse cursustraject via een landelijke e-learningstool aanbieden aan de verkeersregelaars.

Nazorg ex-gedetineerden Wat willen we bereiken? Behoud van goede coördinatie op de nazorg van ex-gedetineerden.

Wat gaan we doen? Coördinatie van de nazorg borgen binnen het Veiligheidshuis.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Wat willen we bereiken? Inbedding van het PKVW.

Wat gaan we doen? Borging van het PKVW in de prestatie afspraken met de woningcorporaties.

Terugdringen van woninginbraken.

Mogelijkheden creëren voor voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van woninginbraken.

Bedrijvigheid en veiligheid Horecabeleid (Drank- en horecawet) Wat willen we bereiken? Voor 1 september 2015 een vastgestelde Horecanota.

Vaststellen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol.

Wat gaan we doen? - Het opstellen van een kaderstellende nota in het kader van de Drank- en horecawet en aanverwante regels t.a.v. de horeca in Wijdemeren. - In afstemming met het gezondheidsbeleid wordt het preventie- en handhavingsbeleid in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp vormgegeven.

25


Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Wat willen we bereiken? Ondernemers betrekken bij de veiligheid in hun werkomgeving.

Wat gaan we doen? KVO inzetten.

Jeugd en Veiligheid Samenhang veiligheidsgerelateerde inzet bij sociale wijkteams Wat willen we bereiken? Efficiënte verbinding tussen de sociale wijkteams en openbare orde en veiligheid.

Wat gaan we doen? De beleidsstukken in het kader van Veiligheid en de decentralisatie van de jeugdzorg worden met elkaar verbonden Verbinden toegang veiligheidshuis, ZSMmethode (“Zo slim selectief samenlevingsgericht mogelijk”), Advies Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en het sociale wijkteam.

Persoonsgerichte aanpak jeugd Wat willen we bereiken? Persoonsgerichte aanpak voor die jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Wat gaan we doen? In samenwerking met o.a. het jongerenwerk, de wijkpolitie en het Centrum voor Jeugd en Gezin / sociale wijkteams de persoongerichte aanpak vormgeven.

Fysieke Veiligheid Regionaal Crisisplan Wat willen we bereiken? Adequate en goed geëquipeerde crisisorganisatie

Wat gaan we doen? In samenwerking met de veiligheidsregio de regionale crisisorganisatie herinrichten. De lokale crisisorganisatie opleiden, trainen en oefenen.

Integriteit en Veiligheid Aanpak georganiseerde criminaliteit Wat willen we bereiken? Aanpak van georganiseerde criminaliteit in relatie tot de taken van de gemeente.

26

Wat gaan we doen? Integrale werkwijze ontwikkelen om met de interne gemeentelijke diensten, politie en overige diensten gezamenlijk georganiseerde criminaliteit (o.a. witwassen) aan te pakken.


Bestuurlijke integriteit (Wet Bibob) Wat willen we bereiken? Een uitvoeringsprotocol welke aansluit bij de uitvoering van de Wet Bibob (Bevordering Integriteit Beoordelingen Openbaar Bestuur).

Wat gaan we doen? Het ontwikkelingen van een uitvoeringsprotocol dat gericht is op de bestuurlijke integriteit in combinatie met de wet Bibob.

Digitaal opkopingsregister (DOR) Wat willen we bereiken? Door heling aan te pakken kunnen diefstallen en andere misdrijven afnemen.

Wat gaan we doen? Invoering van het DOR.

27


28



2. Veiligheid M.E. Smit Staf Bereikt in 2013


Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Aantal oefeningen 4 8 10 Het jaar 2013 was voor de rampenbestrijdingsorganisatie rampenbestrijdingsorganisatie een tussenjaar. Er is veel veranderd in de planvorming. Per 1 juli 2014 zal er een nieuwe structuur zijn. De oude structuur is in 2013 minder beoefend. Vanaf 1 september 2014 gaat een uitgebreid opleiding-, training- en oefenprogramma van start.

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Evenementenmeldingen Standplaatsvergunningen

2010 150 153

2011 110 125

2012 126 108

36 (**)

1

13

2013 42 83 11 5

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan

29


Wat mag het kosten? 2. Veiligheid Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 2.424.194 -86.507

Begroot 2014 2.446.073 -44.785

Begroot Begroot Begroot Begroot 2015 2016 2017 2018 2.510.625 2.401.073 2.295.471 2.299.053 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000

2.337.687 4.948 2.342.635

2.401.288 4.436 2.405.724

2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053 2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten zijn in 2015 ca. € 64.000 hoger dan in 2014. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten

214

N

- Afname materiële lasten:

147

V

3

V

64

V

- Afname bijdrage Veiligheidsregio (brandweer Gooi & Vecht) - Overige mutaties

-/-143 -/-4


Baten De baten zijn in 2015 ca. € 11.000 hoger dan in 2014. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Hogere leges vergoeding standplaatsen

2

V

- Bijdrage kosten BOA gemeente Weesp

9

V

11

V

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves:

Reserve onderhoud gebouwen

30

2014 4 4

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 0 0 0 0 0 0

2018 0 0


Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De lasten verlaging over de periode 2015 – 2018 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verlaging van de bijdragen aan de Veiligheidsregio. De bijdragen zijn als volgt geraamd: 2015 € 1.683.665 2016 € 1.580.486 2017 € 1.477.307 2018 € 1.479.130

Lasten

Veiligheid; 6%

Totaal overige programma's; 94%

Programma 2, Veiligheid per product Product

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

lasten

Baten

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

405001

APV, bijz. wetten en evenement

317.080

13.400

330.480

405002

Integrale veiligheid en criminaliteitpreventie

132.536

23.549

156.085

405003

Handhaving/toezicht openbare ruimte

125.685

23.000

406005

Brandweer

44.738

1.691.905

407001

Rampenbestrijding

73.297

55.709

6.620

135.626

-10.000

125.626

693.336

1.807.563

9.726

2.510.625

-56.000

2.454.625

Totaal Programma 2

3.106

151.791

-36.000

-10.000

1.736.643

294.480

294.480

156.085

156.085

141.791

141.791

1.736.643

1.736.643 125.626 0

31

2.454.625


32


3. Openbare Ruimte Beschrijving programma Dit programma betreft de inrichting en het beheer van / de zorg voor onder andere riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau hierbij wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële bandbreedte van de gemeente. In deze begroting is net als voorgaande jaren nog steeds uitgegaan van “sober en doelmatig 1 op 1 vervanging waar nodig”. Voor de bestuursperiode 20152018 wordt inmiddels wel onderzocht wat de mogelijkheden en consequenties zijn om de hoofdinfrastructuur op een hoger niveau te tillen, met een eenduidiger en aantrekkelijker uitstraling. Daarnaast worden de financiële consequenties in beeld gebracht om meer en beter aandacht te besteden aan de maatregelen uit de “top-13” van verkeersonveilige situaties en wordt de hoeveelheid uit te voeren (reconstructie)projecten concreter in beeld gebracht in relatie tot de beschikbare formatie. Op deze wijze wordt de hoeveelheid en kwaliteit van de uit te voeren (project)werkzaamheden meer inzichtelijk, waardoor de raad beter in staat is om keuzes te maken. Initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen om samen met de gemeente op te trekken in het inrichten en beheren van de openbare ruimte en gebouwen worden gestimuleerd, met als doel gezamenlijk de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hierbij wordt een optimale afstemming gezocht tussen de wensen van de bewoners en de financiële grenzen van de gemeente. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in o.a. de Gemeentewet (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Afvalstoffenwet, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) en de Waterwet. Uit de Wet Milieubeheer en de Wet Gemeentelijke Watertaken volgt de verplichting tot het hebben van een verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteem beheerder (AGV) voor. Betrokken partijen Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Het beleid en beheer van de waterwegen valt merendeels onder verantwoording van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Andere betrokken partijen zijn o.a. Rijk, Provincie, Natuurmonumenten, Nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten. Ook met deze partijen wordt, vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid, steeds naar samenwerking gezocht om samen op te trekken in efficiënte en eenduidige inrichting en beheer van de openbare ruimte.

33


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wegen Wat willen we bereiken? -Wegbeheer en onderhoud: Wij willen het technische staat van onze wegen op minimaal R(-) niveau behouden.

Wij willen de hoofdinfrastructuur op een eenduidiger en aantrekkelijker niveau inrichten.

Wat gaan we doen? Zodra onze verhardingen het onderhoudsniveau R(-) bereiken, gaan wij onderhoud uitvoeren.  Klein onderhoud voeren wij uit middels een open posten bestek, waarmee wij de aannemer snel en efficiënt kunnen aansturen;  Grote wegvakken worden meervoudig onderhands aanbesteed. In 2015 zijn voorzien: - Eilandseweg Nederhorst den Berg; - Middenweg Nederhorst den Berg;  Als integrale reconstructies zijn opgenomen: - voorbereiding reconstructie bestaand gebied Overmeer zuid. - voorbereiding reconstructie deel Nieuw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek; - herinrichting Dennenlaan Loosdrecht; - voorbereiding reconstructie Rading;  Het plan Rationeel Wegbeheer wordt geëvalueerd;  De mogelijkheden en consequenties van een eenduidiger en aantrekkelijker inrichting van de hoofdinfrastructuur worden in beeld gebracht en aan de raad voorgelegd.

-Verkeersveiligheid: Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen.

 Op basis van het Beleidsplan Verkeersveiligheid (BPV), het plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) en het Verkeersrealisatieplan (VRP) wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de “top-13”. Voor 2014 staan ingepland: - parkeerterrein bij basisschool Eikenlaan, - reconstructie Herenweg Ankeveen 60km - reconstructie Molenmeent/Frans Halslaan, incl. fietspaden, - reconstructie en herinrichting Klapbrug; - voorbereiding reconstructie Z-einde zuid; - voorbereiding herinrichting N-einde noord; - voorbereiding reconstructie De Kwakel;

- Gladheidsbestrijding: In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden, vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, zo veel mogelijk voorkomen.

 Adequaat inspelen op de weersverwachtingen, waarbij de gladheid voor het seizoen 20142015 wordt bestreden conform het door het college vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 2014-2015.

Openbare Verlichting Wat willen we bereiken? Goed functionerende openbare verlichting, waarbij eventuele storingen worden verholpen binnen de daarvoor geldende prestatieafspraken.

34

Wat gaan we doen?  Per 1 januari 2014 is alle openbare verlichting in eigendom van onze gemeente en is één aannemer verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en vervanging. Op basis van het


beleidsplan openbare verlichting en de technische staat worden er in de jaren 2014 t/m 2017 ongeveer 1200 lichtmasten vervangen. Na deze vier jaren is hiermee 25% vervangen. Nagenoeg alle lichtmasten zijn aangesloten op een elektrisch netwerk dat in eigendom is van de netbeheerder. Bezien wordt of een eigen netwerk voordelen biedt. Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION). Juistheid en compleetheid in ons gegevensbeheer m.b.t. de in eigendom van de gemeente zijnde lichtmasten en ondergrondse netwerken.

 We onderzoeken welke voordelen er zijn om in SWW-verband één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte in te voeren. De openbare verlichting wordt opgenomen in dit systeem.  De ligginggegevens van ondergrondse kabelnetwerken in eigendom van onze gemeente worden periodiek doorgegeven aan het kadaster (KLIC). Hiermee voldoen we aan de verplichting volgens de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Infrastructuur (WION). Een klein deel van de kabelnetwerken is eigendom van onze gemeente. Samen met de huidige netbeheerder wordt onderzocht welk deel dit betreft.

Groen Wat willen we bereiken? Binnen de financiële kaders een zo optimaal mogelijke kwaliteit van het openbaar groen, waarbij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving zo goed mogelijk behouden blijft.

Wat gaan we doen?  Wij nemen de te beheren onderdelen van het openbaar groen op in een groenplan, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Aan de hand daarvan blijven wij communiceren met de gebruikers en belanghebbenden over wat zij mogen verwachten.  Jaarlijks vormen wij een deel van de onderhoudsintensieve gebiedsdelen om tot onderhoudsarme gebiedsdelen. Dit binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.  In aansluiting op de al succesvolle samenwerkingsinitiatieven met burgers, bedrijven en instellingen in het inrichten en beheren van het openbaar groen, gaan wij nieuwe samenwerkingsimpulsen toevoegen.

Een bomenbestand dat wordt onderhouden binnen de eisen van de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. Sober en veiligheid zijn daarbij echter de uitgangspunten.

 Op basis van het VTA (Visual Tree Assessment) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheermaatregelen m.b.t. de circa 10.000 gemeentelijke bomen.  Een stuk gemeentegrond met achterstallig onderhoud langs het Kuijerpad, nabij WZC De Kuijer, wordt heringericht.

Zorgen dat de gemeente voldoet aan de flora- en faunawet, door het invoeren van door het Rijk

 Wij gaan samen met Stichtse Vecht en Weesp onderzoeken waar op dit terrein samenwerking

35


goedgekeurde gedragscodes voor Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

en kennisoverdracht zinvol is.  We gaan kaartmateriaal, beschermingsdocumenten en interne communicatie en scholing (laten) verzorgen.

Speelvoorzieningen Wat willen we bereiken? Speelvoorzieningen en aantallen speeltoestellen per blijvende speelplaats conform januari 2014 aangenomen Speelbeleidsplan

Wat gaan we doen?  Op een aantal speelplaatsen weer duurzame toestellen terugplaatsen i.o.met omwonenden.  In Nederhorst den Berg worden een aantal op te heffen speelvoorzieningen opnieuw ingericht als openbaar groen, waar mogelijk met speelmogelijkheden.  Participatie-initiatieven van bewoners met zelfbeheer worden gestimuleerd.

Straatmeubilair Wat willen we bereiken? Veilig en goed functionerend straatmeubilair, op de juiste plaatsen.

Wat gaan we doen?  Wij controleren en onderhouden het straatmeubilair op sober maar veilig niveau en voldoende functioneren.  Ook voor 2015 willen wij de samenwerking met de stichting Land en Boschzigt, die voor ons de bankplanken schildert, voortzetten.

Waterwerken Wat willen we bereiken? Waterwerken (bruggen en beschoeiing) zijn veilig en technisch afdoende onderhouden.

Wat gaan we doen? In 2014 is het zgn. ‘Beheerplan Waterwerken’ opgesteld. Alle bruggen zijn technisch geïnspecteerd om de onderhoudsbehoefte actueel in beeld te hebben. Tevens zijn alle beschoeiingen die de gemeente in eigendom en beheer heeft geïnventariseerd en is de onderhoudsbehoefte bepaald. Gebleken is dat de gemeente over veel meer beschoeiing beschikt dan voorheen bekend was. Op basis van de nieuwe gegevens wordt een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. Het programma wordt aan de raad voorgelegd. De financiële gevolgen zijn op voorhand in het concept investeringsplan 2015-2018 verwerkt. Wij voeren het onderhoudsprogramma uit binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Riolering Wat willen we bereiken? Een rioolstelsel dat adequaat functioneert en adequaat wordt beheerd. Dit zodanig dat er zo min mogelijk storingen in optreden.

36

Wat gaan we doen?  Wij inspecteren en reinigen het vrijvervalriool, de duikers en de kolken op reguliere basis. Gebreken worden verholpen, rekening houdend met het jaarlijks op te stellen


onderhoudsprogramma’s. We gaan het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool eind 2015 opnieuw aanbesteden. Een aantal verbeteringen realiseren in onze waterhuishouding. Het betreft hier de zorgplicht m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater.

 We gaan een beleidsplan voor ondiep grondwater opstellen.  De minigemalen worden hemelwatervrij gemaakt. In 2015 wordt gestart met de Kortenhoefsedijk door het gebied hiervoor aan te wijzen en foutieve hemel-/grondwateraansluitingen op te heffen.

Actief samenwerken in de waterketen met regiogemeenten vanuit het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gemeenten (BOWA) om bezuinigingen te realiseren.

 We continueren onze deelname aan gezamenlijke (inkoop)projecten en delen onze kennis.

Inzicht krijgen / verbeteren in het functioneren van het rioolstelsel.

 Continu monitoren van dynamische gegevens en samenbundelen en analyseren van de diverse datastromen.  We laten ons rioolstelsel (modelmatig) doorrekenen. Eind 2015 wordt het Basis Rioleringsplan (BRP) voor Nederhorst den Berg afgerond; daarna starten we het BRP De Slenk op.

Voldoen aan de KRW-richtlijn

 In de kern Nieuw-Loosdrecht is het project “Loos Terecht” in volle gang. Een groot deel van de rioolaansluitingen zijn inmiddels goed aangesloten. We gaan eigenaren met foutieve aansluitingen op particulier terrein die nog niet zijn hersteld actief benaderen. In de Dennenlaan wordt het regenwater aangesloten op een te vervangen regenwaterleiding.

Uitvaartverzorging Wat willen we bereiken? Het op een respectvolle en zorgvuldige wijze invulling geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Hierbij zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op de veranderende behoeften, zoals toename crematies vs afname begrafenissen en gebruik aula’s, rekening houdend met de wensen van de klant en de financiële ruimte.

Wat gaan we doen? Er wordt een strategiedocument opgesteld waarin keuzes zijn ontwikkeld. Op basis van de nog te maken keuzes, spelen we in op de mogelijkheid om binnen de wet-, en regelgeving en de financiële ruimte de uitvaartverzorging anno 2015 invulling te kunnen geven. Dit document met keuzes en financiële consequenties wordt eind 2014 / begin 2015 aan de raad voorgelegd.

Gebouwen Wat willen we bereiken? Gebouwen die zonder storing, onderbreking of stilstand van het gebruiksproces, veilig, gezond, milieubewust en prettig kan worden gewerkt, gesport, gewoond of anderszins kunnen worden

Wat gaan we doen?  Op basis van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MOP 2014) en de E&Wonderhoudscontracten geven wij in regie uitvoering aan het planmatig en groot

37


gebruikt. Wij streven evenwicht na tussen de technische en esthetische kwaliteit van gebouwen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Wij zetten extra in om, waar mogelijk, met duurzame technieken milieuvoordelen te behalen.

onderhoud van de gebouwen en installaties. Hierbij worden jaarlijks de voor het volgende jaar geplande activiteiten beoordeeld op nut en noodzaak. Waar mogelijk worden werkzaamheden getemporiseerd, waarbij het behoud van de kapitaalswaarde de belangrijkste rol speelt.  Calamiteiten, storing en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard die het gebruik van het gebouw nadelig beïnvloeden, lossen wij direct op.

Afvalzorg Wat willen we bereiken? De GAD heeft opdracht gekregen om het hergebruik van afvalstromen te verhogen naar 70% in 2019.

Wat gaan we doen? In 2014 worden, vanuit de vastgestelde 70% ambitie, keuzes gemaakt met welke inzamelmethodiek deze ambitie gerealiseerd kan worden. Aansluitend zal in 2015 regionaal de nieuwe inzamelmethodiek gefaseerd ingevoerd gaan worden.

Strandjes Wat willen we bereiken? Een uniform beheer en onderhoud van de strandjes.

38

Wat gaan we doen? We gaan een beheerplan opstellen om de strandjes op uniforme wijze te beheren en schoon, heel en veilig aan onze recreanten aan te bieden.



3. Openbare Ruimte Th.H.A.M. Reijn Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2014



Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1


Doelstelling 5 Indicator 1 Doelstelling 6 Indicator 1

Bereikt per 1 juli 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Opwaardering dorpskernen

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau Geen Geen 5 nog te projecten projecten bepalen voorzien voorzien entrees Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 5,5% 8% 5,5% - Beoordeling op veiligheid dat niet voldoet aan minimaal R-min niveau 10% 16% 10% - Beoordeling op (streefwaarde) kwaliteit Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde Afh. van budget: plantsoenen die jaarlijks 1250 m2 740 m2 2000 m2 in IP € 50.000 worden gerenoveerd opgenomen Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren N.v.t. N.v.t. N.v.t. Is budgetgestuurd, dat gewenste niveau (A) niveau is niet meer niet wordt gehaald. richtinggevend Realiseren openbare verlichting die in voldoende staat is. Aantal meldingen 300 117 250 Stand tot 1-6-’14 defecten OV Voorkomen van overlast defecte riolering Aantal meldingen 250 122 250 Stand tot 1-6-’14 defecten riolering

Kengetallen 2011 552.000 467.000

2012 552.000 467.000

2013 552.000 467.000

2014 596.200 472.300

Aantal verkeersongevallen met slachtoffers

5

1

beschikbaar eind 2014

beschikbaar augustus ‘15

Aantal verkeersongevallen met doden

2

1

Aantal meldingen over wegen / verkeer

272 / 78

262 / 73

beschikbaar eind 2014 383 / 25

beschikbaar augustus ‘15 90 /34 tot 1-6-‘14

Oppervlak gazons in m2

178.024

178.024

178.024

195.000

52

52

52

55

onbekend

11.039

10.436

10.218

Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2

Oppervlak overig openbaar groen in ha Aantal gemeentelijke bomen Aantal meldingen over groen

469

344

311

117 tot 1-6-‘14

Aantal meldingen defecten OV

342

417

409

117 tot 1-6-‘14

Aantal meldingen defecten riolering

331

457

388

122 tot 1-6-‘14

39


Wat mag het kosten? 3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 10.426.146 -6.347.093

Begroot 2014 9.720.067 -6.173.497

4.079.053 53.593 4.132.646

3.546.570 524.299 4.070.869

Begroot Begroot Begroot Begroot 2015 2016 2017 2018 9.818.223 9.794.755 9.856.656 9.810.441 -6.460.184 -6.666.162 -6.738.793 -6.812.876 3.358.039 821.615 4.179.654

3.128.592 1.171.846 4.300.438

3.117.863 1.258.268 4.376.131

2.997.565 1.359.120 4.356.685

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 98.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten (m.n. in dienst nemen ex Wajong)

167

N

0

V

69

V

98

N

- 1.100 uur rationeel wegbeheer - 1.450 uur straatreiniging - 1.400 uur openbaar groen - Afname materiële lasten - daling onderhouden energielasten openbare verlichting hiertegenover staat een stijging van kapitaallasten a.g.v. overname en afkoopsom Citytec - toename lasten pontje Loenen/Nigtevecht tot op heden was sprake van een gesubsidieerde pontbaas. Als gevolg van wetgeving zijn de eisen voor het besturen van een pont aangescherpt en is een nieuwe kracht zonder subsidie aangetrokken. De loonkosten nemen hierdoor toe. - budget ter ondersteuning van initiatieven van inwoners t.b.v. sociale cohesie en verbetering openbare ruimte - verkeerstelling vaartwegen (eenmalig) - verkeerstellingen (vinden eens in de twee jaar plaats) - onderhoud openbaar groen, bomen en omvormen openbare ruimte - afname lasten ophalen vuil (GAD) - stijging lasten onderzoek/advies riolering - stijging lasten onderhoud begraafplaatsen - overige mutaties

-/- 46

19

50 -/- 33 14 -/- 110 -/- 18 100 15 9


Baten De baten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 287.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname kapitaallasten

69

V

- Afvalstoffenheffing

11

N

342

V

- hogere baten - lagere bijdrage uit de voorziening (teruggave GAD 2013 t.o.v. 2012 - Stijging opbrengsten rioolheffing

40

33 -/- 44


- Lagere opbrengsten begrafenisrechten en verhuur aula

30

N

287

V

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Reserve rationeel wegbeheer Reserve afschrijving activa Reserve Kwaliteit Woonomgeving Reserve verkeer Reserve onderhoud gebouwen Reserve VGRP

2014 478 -6 -45 -33 -4 134 524

2015 478 -6

2016 528 -6

2017 527 -6

2018 527 -6

0 -19 369 822

75 5 570 1.172

75 -1 663 1.258

75 6 757 1.359

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De afname van de lasten tussen 2015 en 2018 is hoofdzakelijk het gevolg van dalende kapitaallasten. Daarnaast is sprake van fluctuaties in de onderhoudskosten van de aula’s op basis van het gemeentelijk gebouwenplan. Verder worden verkeerstellingen om de twee jaar gehouden en is vanaf 2016 sprake van hogere kosten voor de opvang van baggerslib (2015: € 4.000, vanaf 2016 € 25.000). Baten De toename van de baten tussen 2015 en 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de rioolheffing op basis van het VGRP.

Lasten

Openbare ruimte 22%

Totaal overige programma's 78%

41


Programma 3, Openbare ruimte per product Product

Lasten

441002

Kadaverdestr./bestr.botulisme

apparaat Lasten 4.669

450001

Rationeel wegbeheer

449.821

710.000

604.687

1.764.508

450002

Overig beheer van wegen

270.039

52.710

3.460

326.209

450003

Straatmeubilair

33.854

14.000

450004

Openbare verlichting

118.681

167.500

87.044

373.225

450005

Straatreiniging

105.063

88.875

193.938

450006

Gladheidsbestrijding

15.339

164.100

179.439

-4.200

175.239

450007

Werken voor derden

5.000

5.000

-5.000

0

451001

Bruggen

27.961

139.949

48.268

216.178

452001

Borden/verkeersregelinstall

88.175

85.350

12.657

186.182

452002

Verkeersbeleid

92.272

16.840

454001

Afwatering

74.572

46.500

456001

Openbaar groen (w.o. kapverg)

457001

Vuilafvoer- en verwerking

457003

Afvalstoffenheffing

458001

Gemeentelijk rioleringsplan

458002

Werken voor derden

458003

Rioolheffing

459001

Lijkbezorging Totaal Programma 3

42

566.916

Materiële

Kapitaal-

Totaal

lasten

lasten -12.000

1.752.508

487.535

326.209 -4.000

bestemming 4.669 2.240.043 326.209

47.854

47.854

369.225

369.225

193.938

216.178

-20.000

173.938 175.239 0

-4.832

211.346

186.082

186.082

109.112

109.112

144.451

144.451

144.451

522.150

1.089.066

1.089.066

1.089.066

2.128.054

2.128.054

2.128.054

2.128.054

-2.624.945

-2.624.945

23.379

35.455 1.036.900

899.606

-100

Saldo na

109.112

-2.660.400

2.575.350

2.575.350

379.150

2.954.499

9.000

-11.000

-2.000

-2.000

38.139

-3.448.484

-3.410.345

-3.410.345

17.746

392.395

-315.000

77.395

-20.237

57.158

5.291.945 1.696.847

9.818.223

-6.460.184

3.358.039

821.615

4.179.654

38.139 2.829.432

Mutaties

bestemming reserves 4.669

47.854

9.000 269.632

Saldo vóór

4.669

35.455 638.844

Baten

105.017


4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, (detail)handel en industrie. Het voorkomen van leegstand en aantrekkelijke winkelgebieden zijn actuele en belangrijke onderdelen van het economisch beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte- en grondwater en het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, het zogenaamde plan Wijdemeren 2011. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: - Kamperen in Wijdemeren (vastgesteld op 21 december 2004) - Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) - Geef Economie de Ruimte (2006) - Visie Recreatie & Toerisme (vastgesteld in 2009) - Horecanota (2006) - Detailhandelstructuurvisie (2007) - De Kern van Wijdemeren (2012) - De regionale detailhandelsvisie (2014) Economische Zaken Goed gevulde en veilige bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de verschillende kernen. Met het opzetten van een Bedrijven Investeringszone op de Nootweg en het Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof zijn er twee succesvolle pilots gerealiseerd die in 2015 een vervolg zullen krijgen. Recreatie en Toerisme Naast het stimuleren van het Regionaal Bureau voor Toerisme en een intensief contact en samenwerking met het Platform voor Recreatie en Toerisme Wijdemeren, zal komend jaar het draagvlak onder ondernemers en de samenwerking tussen bijvoorbeeld cultuur en recreatie meer prioriteit krijgen. Uiteraard wordt er ook een vervolg gegeven aan de uitvoering van de projecten uit Visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’. Water Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, Waterwet, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Op het watergebied vindt regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Waternet, Plassenschap Loosdrecht e.o., lokale ondernemers, Politie Gooi & Vechtstreek en de Regio Gooi & Vechtstreek in de Advies & Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- & Blijkpolderplas. Voorts heeft er op beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast is er drie maal per jaar afstemming met buurgemeenten in de VNHG en met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiebeheerder van Waternet om de onderlinge communicatie te stroomlijnen. De gemeenten in het beheergebied van AGV hebben met elkaar en met het waterschap een samenwerkingsverband gesloten onder de naam ‘Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied’ (BOWA).

43


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? Realisatie van een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen langs de Veendijk. Dit plan is onderdeel van het visiedocument “De Kern van Wijdemeren”.

Wat gaan we doen? Allereerst zal een haalbaarheidsonderzoek moeten worden gestart om alle technische, milieukundige, natuurkundige en ruimtelijke aspecten in relatie tot het realiseren van deze vaarverbinding in beeld te brengen. De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek kunnen worden gedekt uit de Reserve recreatie en toerisme. Natuurlijk zal er ook nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de financiële haalbaarheid van dit plan.

Kiosk op Strandje De Wijde Blik Wat willen we bereiken? Realisatie kiosk / sanitairvoorziening strandje De Wijde Blik.

Wat gaan we doen? Omdat de realisatie van een drijvende kiosk met toiletvoorziening niet lukt, willen we de mogelijkheden bezien tot het realiseren van een kiosk met toilet op de oever. De voorkeur gaat uit om dit via particulier initiatief te doen. Indien dit niet lukt, is het gewenst om minimaal een toiletvoorziening op het strandje te realiseren. Voor deze situatie is in het investeringsplan een investering opgenomen voor zowel de realisatie van nutsvoorzieningen als de plaatsing van een sanitairunit.

Boulevard Veendijk – Horndijk – Oud Loosdrechtsedijk Wat willen we bereiken? Aanleg van een boulevard op het kruispunt Veendijk / Horndijk / Oud Loosdrechtsedijk. Beide plannen zijn onderdeel van het visiedocument “De Kern van Wijdemeren”.

Wat gaan we doen? In samenspraak met o.a. Waternet zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een recreatieboulevard op het kruispunt Horndijk / Veendijk / Oud Loosdrechtsedijk. Doel is het aanleggen van een rustpunt voor fietsers en wandelaars met prachtig uitzicht over de Loenderveensche Plas. De kosten voor dit onderzoek en realisatie kunnen worden gedekt uit de Reserve recreatie en toerisme.

Regionaal Bureau voor Toerisme Wat willen we bereiken? Het RBT moet een sterke en actieve partij worden op het gebied van toeristische promotie in informatievoorziening. Het is van groot belang dat onze toeristische bedrijven zich als lid aan het RBT verbinden, en dat de producten van het RBT aansluiten bij de vraag van de ondernemers.

44

Wat gaan we doen? Het RBT start in september 2014 een ledenwervingscampagne door het persoonlijk bezoeken van alle recreatieondernemers en hun belangenvertegenwoordigers (waaronder ook de HISWA en de KWV). Wij zullen het RBT blijven aansporen om goed te blijven communiceren met de ondernemers opdat het nut en de noodzaak van een regionaal toeristisch bureau herkenbaar


Het VVV als sterk merk willen wij verbinden met de sterke merken “Landgoederen ’s Graveland” en “Loosdrecht”.

blijft. Daarbij dient de VVV de verbindende factor te zijn. In samenwerking met het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren zullen we input geven op de jaarplanning van het RBT om de op te leveren producten aan te laten sluiten op de wensen van de ondernemers.

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Wat willen we bereiken? Het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) is erop gericht om toeristen die Amsterdam bezoeken te verleiden ook een bezoek aan de regio te brengen.

Wat gaan we doen? Door aansluiting te zoeken met dit programma gaan we toeristen uit Amsterdam tot een bezoek aan de plassen (Leisure Lakes) en de buitenplaatsen (Historical River Estates) verleiden. We werken hierbij samen met het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren. Vorig jaar was het eerste jaar dat we deelnamen aan ABHZ, toen is een bijdrage beschikbaar gesteld door een ondernemer. Vanaf 2015 is de bijdrage opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Visiestuk de Kern van Wijdemeren Wat willen we bereiken? In 2012 is het visiestuk door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is er een planning gemaakt voor de uitvoering van de projecten. Inmiddels zijn de eerste projecten afgerond: - Instellen recreatiefonds - Haalbaarheidsstudie aquaduct N201 - Nieuwe toeristische website - Opknappen Strandje de Zuwe - Afstemmen sluis- en brugtijden - Herinrichting Veendijk (provincie)

Wat gaan we doen? In 2015 zullen er weer een aantal projecten worden opgepakt, waaronder: - Boulevards Horndijk en NieuwLoosdrechtsedijk; - Verbinding ’s Gravelandse Vaart – Hilversumse Haven; - Verbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen; - Toeristisch bebordingsplan; - Voorzieningen langs de Vecht.

Het project: “Fort Kijkuit als toeristische entree van Wijdemeren” is in volle uitvoering en zal in het voorjaar van 2015 gereed zijn. In 2015 willen we een vervolg geven aan de projecten.

De uitvoering van de projecten, en de snelheid waarmee dit gebeurt, is in belangrijke mate afhankelijk van de vulling van de Reserve Recreatie & Toerisme en de medewerking van particulieren en andere deelnemers. De meeste projecten hebben en langere doorlooptijd, hierbij kan gedacht worden aan: - Fiets- en wandelpaden en routes - Meer zicht op het water. Voor de uitvoering van de projecten is een bijdrage uit de Reserve Recreatie & Toerisme mogelijk.

45


Promotie op de HISWA / Vakantiebeurs Wat willen we bereiken? In 2013 en 2014 hebben we samen met Stichtse Vecht en Weesp op de Provada gestaan. Één van de samenwerkingspunten in SWW-verband is recreatie & toerisme. Gezamenlijk met de drie gemeenten en ondernemers willen we het gebied promoten.

Wat gaan we doen? Waarschijnlijk gaan we in 2015 niet meer naar de Provada. Dit omdat Stichtse Vecht aan zal sluiten bij de stand van de omgeving Utrecht, waardoor Weesp en Wijdemeren samen overblijven en daardoor deelname te kostbaar wordt. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met de drie gemeenten, het plassenschap, het RBT en geïnteresseerde ondernemers een stand in te nemen op de HISWA of de vakantiebeurs.

Sloepennetwerk Wat willen we bereiken? Een groot deel van het Groene Hart is al aangesloten op het sloepennetwerk. De gemeente Wijdemeren is nog niet aangesloten, maar de financiering is wel al rond. In 2014 heeft de raad ingestemd met een bijdrage van € 20.000 voor de aansluiting op het netwerk in 2015.

Wat gaan we doen? In samenwerking met diverse regiogemeenten, het plassenschap en het RBT wordt het sloepennetwerk uitgerold. Dit zal niet alleen de fysieke bebording zijn, maar er komt ook een uitgebreid promotioneel plan. De Regio Gooi en Vechtstreek is de trekker van dit project.

Bedrijven Investeringszone Nootweg Wat willen we bereiken? In 2012 is er een BIZ opgestart op de Nootweg. De verordening en uitvoeringsovereenkomst lopen op 31-12-2015 af. Met de ondernemers zal tot overeenstemming gekomen moeten worden over het vervolg van de BIZ-regeling.

Wat gaan we doen? Samen met de Stichting Nootweg Loosdrecht zullen we de BIZ-regeling evalueren. Tevens zullen we een nieuwe draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers en / of pandeigenaren uitschrijven. Bij voldoende draagvlak zal de verordening en de uitvoeringsovereenkomst worden bijgewerkt en / of verlengt.

Bedrijven Investeringszone Buitengebieden Wat willen we bereiken? Vanaf 2015 maakt de wetgever het ook mogelijk om de BIZ-regeling toe te passen in buitengebieden. Graag willen we met de toeristisch ondernemers de mogelijkheden onderzoeken om één of meerdere toeristische investeringszones op te zetten.

Wat gaan we doen? Met het Platform Recreatie & Toerisme en een procesbegeleider vanuit het ministerie van Economische Zaken zal de mogelijkheid tot het instellen van één of meerdere toeristische BIZgebieden onderzocht worden. De BIZ is een regeling voor en door ondernemers. De gemeente zal hen echter waar mogelijk faciliteren in dit proces.

Herontwikkeling Meenthof Wat willen we bereiken? We blijven met de particuliere initiatiefnemers in gesprek over de mogelijkheden op de Meenthof te revitaliseren.

46

Wat gaan we doen? We zullen medewerking verlenen aan het particuliere initiatief voor een herontwikkeling van de Meenthof. Al in een vroeg stadium is de


raadscommissie R&E betrokken bij de planvorming. Ook heeft er in 2014 een inloopsessie plaatsgevonden voor bewoners, omwonenden, ondernemers en eigenaren. Indien de plannen ver genoeg zijn uitgewerkt, zullen we overwegen een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers te ondertekenen. Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof Wat willen we bereiken? In 2013 is het KVO als pilot gestart op de Meenthof. Inmiddels heeft het de 1e ster behaald (classificatie i.h.k.v. KVO). In 2015 willen we een vervolg geven aan de acties die zijn opgestart om van de Meenthof een schoon, heel en veilig winkelgebied te maken.

Wat gaan we doen? Door het treffen van structurele maatregelen willen we in samenwerking met de veiligheidsdiensten en – met name - de ondernemers, de Meenthof opwaarderen. De gemeente realiseert enkele fysieke ingrepen en draagt bij in de procesbegeleiding. Deze kosten worden gedekt uit het investeringsbudget bedrijventerreinen.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Slenk Wat willen we bereiken? Nu het KVO op de Meenthof succesvol verloopt, gaan we ook een KVO opstarten op een bedrijventerrein. Uit een scan van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerrein blijkt dat de vraag naar een dergelijk traject op de Slenk het grootst is.

Wat gaan we doen? In 2014 is het KVO-traject op de Slenk van start gegaan. In samenwerking met de veiligheidsdiensten en de ondernemers willen we dit in 2015 een vervolg geven. De nadruk zal tijdens de opstart van het KVO-traject liggen op het realiseren van draagvlak onder de ondernemers. In de tweede helft van 2015 zullen wij het draagvlak onderzoeken voor een KVO-project op het bedrijventerrein De Boomgaard. De kosten voor het KVO-traject op de Slenk worden gedekt uit het investeringsbudget Bedrijventerreinen.

Subsidiescan Wat willen we bereiken? De haalbaarheid van gemeentelijke en particuliere initiatieven vergroten door externe financiering te vinden.

Wat gaan we doen? In november 2014 laten we een gemeentebrede subsidiescan uitvoeren. In 2015 zullen we daar waar mogelijkheden liggen de uitkomsten van deze scan vertalen in concrete subsidieaanvragen.

Bedrijfscontacten Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris

Wat gaan we doen? De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt ondernemers op weg binnen de gemeente en

47


in het leven geroepen die eerste aanspreekpunt is en zo het “ondernemersloket” vormt.

biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. Het verwerven en afrekenen van subsidies is ook een belangrijk onderdeel van de functie en is ook voor de ondernemers van belang. De bedrijfscontactfunctionaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenvereniging en is zichtbaar en bereikbaar voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en te onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhouden wij nauwe contacten met o.a. belangenorganisaties als HISWA, Recron en het Watersportverbond. Onderdeel van het onderhouden van deze contacten zijn ook de bedrijfsbezoeken die (leden van) het college van B&W afleggen. Standaard worden dan ook de mogelijkheden van social return bij deze bedrijven aan de orde gesteld. In 2015 zal de bedrijfscontactfunctionaris zijn contacten met lokale bedrijven extra gebruiken voor het vraagstuk op het gebied van Social Return.

Waterbeleid Toekomst Plassenschap Wat willen we bereiken? De bestaande voorzieningen in het Loosdrechts Plassengebied moeten in goede staat gehouden worden. Het Plassenschap beraadt zich op haar toekomst.

Wat gaan we doen? Het Plassenschap is de ‘trekker’ van deze discussie. De gemeente, als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, volgt in het DB, in de Plassenraad en in de Gebiedscommissie AGV de discussie nauwlettend en neemt waar mogelijk deel.

Baggeren Vecht Wat willen we bereiken? De niet gesprongen explosieven die tijdens het baggeren van de Vecht door Waternet gevonden worden op grondgebied van Wijdemeren, mogen geen financiële risico’s voor de gemeente hebben.

Wat gaan we doen? In de meicirculaire 2014 is, in goed overleg met Waternet en Stichtse Vecht, de aanvraag uit het Gemeentefonds voor meerkosten die voortkomen uit ‘beveiligd baggeren ’ bij Stichtse Vecht neergelegd. Indien dit onvoldoende blijkt te zijn zal Wijdemeren in 2015 weer een beroep doen op deze regeling.

Cabomba Wat willen we bereiken? Cabomba moet beheersbaar worden.

48

Wat gaan we doen? In overleg met de private sector, Plassenschap en Waternet gaan we adviseren over maaimethoden en afvoer en verwerking.


Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? De waterkwaliteit van de Plassen verbeteren, in lijn met de KRW, zonder daarbij de watersportsector te schaden.

Wat gaan we doen? In 2011 heeft de gemeente door het bureau Deltares laten uitwerken hoe door rietkragen e.d. de opwerveling van slib terug gebracht kan worden. Dit voorstel, bekend als ‘Wijdemeren 2011’ is in 2014 ingebracht in de Schetsschuit. Het kan vanaf 2015 gefaseerd uitgevoerd worden i.s.m. provincie, Plassenschap, waterschap e.a..

Knelpunten worden geïntegreerd in de Gebiedsvisie.

Actief deelnemen aan het publiek-private overleg over de knelpunten, het zgn. ‘veenslibteam’. Zoeken en bijdragen aan kortlopende projecten met een meervoudig doel, de win-win pilots. Een actueel voorbeeld van zo’n pilot is het herstellen van legakkers in de Kievitsbuurt met bagger uit de 1e Plas.

Strakke monitoring van de implementatie van het flexibel peil.

Regelmatig overleg en delen van data met Waternet.

Vaarwegbeheer Wat willen we bereiken? De provincie wil de gemeente aanwijzen als vaarwegbeheerder op de Wijde Blik, de Spiegelplas, de Kortenhoefse Plassen, de Ankeveense Plassen en de ’s-Gravelandse Vaart ‘midden’.

Wat gaan we doen? Lobbyen en druk uitoefenen op de provincie om deze kosten (voorzichtig geschat op € 100.000/jaar) declarabel te maken.

Beheer- en Adviescommissie Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Wat willen we bereiken? Recreatieve functie van de plassen en strandjes blijft op huidige peil. De openbare zwemmogelijkheden blijven veilig.

Het voorzieningenniveau blijft op peil.

Wat gaan we doen? Wijdemeren voert de regie over het beheer van de plassen via de Beheer- en Adviescommissie Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik, die 23 maal bij elkaar komt o.l.v. de gemeente. Het zwemwater wordt periodiek bemonsterd en gekeurd door de provincie. Indien het water ongeschikt is om in te zwemmen, treedt de gemeente op door waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente onderhandelt met de provincie om de duiksteiger aan de noordzijde van de Spiegelplas op te nemen als ‘zwemlocatie’.

Efficiëntere waterketen Wat willen we bereiken? Binnen het AGV-gebied komen tot een forse besparing op de uitgaven in de waterketen: van 20% in 2020, als uitvoering van het Bestuursakkoord Water en de Waterwet.

Wat gaan we doen? Binnen het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) ambtelijk actief participeren. Werkafspraken maken met Weesp, (Ronde Venen) en Stichtse Vecht. Pro-actieve opstelling naar Regio Gooi & Vechtstreek en Waternet.

49


Belangenbehartiging Wat willen we bereiken? We willen dat de Wijdemeerse waterbelangen binnen de ruimtelijke ordening kwalitatief behartigd worden.

Wat gaan we doen? De gemeente neemt ambtelijk deel aan een aantal gremia, o.a. de stuurgroep VNG-Water, de adviesgroep VNHG-Water en de klankbordgroep voor KRW en (drink)watergebiedsplannen. Daarnaast is de watercoördinator tevens aanspreekpunt voor Waternet.

Kaderrichtlijn Water (KRW) Wat willen we bereiken? Invloed op de evaluatie van de KRW-1e fase in 2014 en op de doelstellingen voor de 2e fase.

50

Wat gaan we doen? Actief deelnemen aan klankbordgroepen.



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Th.H.A.M. Reijn en J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2013


Indicator 2

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Faciliteren van een goed verblijf- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal bedrijfsbezoeken bedrijfscontactfunctionaris individueel en met (leden van) het college Aantal bestaande bedrijfscontacten

10

12

40

240

240

240

Indicatief o.b.v. het aantal te besteden uren per jaar.

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs. KvK 1 2

2010 2.150 (1) 3.195 (2)

2011 2.156 (1) 3.230

2012 2.143 3.272

2013 2.172 3.361

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

51


Wat mag het kosten? 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2013 1.243.773 -47.816

2014 875.114 -41.798

2015 820.278 -41.425

2016 817.632 -41.425

2017 814.796 -41.425

2018 814.586 -41.425

1.195.957 -4.300 1.191.657

833.316 32.889 866.205

778.853 41.879 820.732

776.207 46.589 822.796

773.371 47.489 820.860

773.161 47.763 820.924

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 55.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten

37

V

- Afname materiële lasten

18

V

55

V

- Holland Utrechts Plassenberaad Betreft incidentele kosten in 2013-2014 - Sloepennetwerk Gooi en Vechtstreek Betreft een eenmalige bijdrage in 2014 voor de realisatie van het sloepennetwerk (raad 24-04-2014) - Toename lasten Plassenschap

-/- 3 -/- 20

5

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen(negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Reserve afschrijving activa Reserve recreatie en toerisme Reserve onderhoud gebouwen

2014 -12 44 1 33

2015 -12 54 0 42

2016 -12 57 1 46

2017 -12 58 1 47

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De geringe verschillen tussen 2015 en volgende jaren betreft een afname van de kapitaallasten en schommelingen in de onderhoudslasten van gebouwen. Baten Geen verschillen.

52

2018 -12 59 0 47


Economische zaken, Recreatie en Toerisme 2%

Lasten


Programma 4, Economische zaken, recreatie en toerisme per product Product 470001 470002 473001 473002 473004 473005

Economisch beleid Bedrijventerreinen Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbare recreatievoorzieninge Waterbeleid Totaal Programma 4

Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 63.752 34.825 27.660 126.237 -41.425 84.812 -22.142 62.670 17.895 17.895 17.895 17.895 46.975 31.543 7.665 86.183 86.183 63.700 149.883 30.198 355.200 385.398 385.398 385.398 67.107 9.564 9.339 86.010 86.010 321 86.331 118.555 118.555 118.555 118.555 344.482 431.132 44.664 820.278 -41.425 778.853 41.879 820.732

53


54


5. Zorg, welzijn en onderwijs Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in: - Wet op het Primair Onderwijs, - Wet op het Passend Onderwijs, - Wet op het voortgezet onderwijs, - regeling OCW aanvullende bekostiging maatschappelijke stages - Wet op de expertisecentra, - Wet op het onderwijstoezicht, - Leerplichtwet 1969, - Wet publieke zorg, - Wet op de jeugdzorg (in brede zin: regionaal en lokaal jeugdbeleid, preventief en curatief), - Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (wet Oké), - Wet maatschappelijke ondersteuning en - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. - Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. Daarnaast speelt het gemeentelijk- en landelijk beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd een belangrijke rol, waaronder de ‘verklaring deelname Impuls brede scholen sport en cultuur’; de combinatiefuncties genoemd. In programma 5 en 6 wordt uitvoering gegeven aan de decentralisaties van het Sociaal Domein. In het samenwerkingsverband met Stichtse Vecht en Weesp is een programmaorganisatie ingericht met als doel gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te borgen dat deze drie gemeentelijke organisaties per 1 januari 2015 gereed zijn om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en participatie aan te kunnen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in de kernen en zorg dichtbij. De komende jaren gaan we de transformatie van het bestaande beleid vorm geven samen met maatschappelijke partners, vrijwilligers, inwoners en zorgaanbieders. Voor de uitvoering van de participatie werken we samen met de arbeidsregio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering van het Wmo beleid participeren wij in bestaande (regionale) samenwerkingsverbanden in de Regio Gooi en Vechtstreek, maar zijn we tevens gastgemeente in de bestaande overlegstructuren in de Regio Utrecht West. Het beleidsterrein van de jeugdzorg is hierop een uitzondering. Op dit terrein is een verregaande samenwerking tot stand gekomen in de regio Utrecht West. We zoeken de verschillende regio’s dus expliciet op en kiezen ervoor om op een groot deel van de beleidsterreinen binnen dit programma gemeenschappelijk op te trekken. De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, leerlingenvervoer, en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Per 1 januari 2015 wordt de doelgroep van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid met begeleiding van volwassenen (18+) uit de AWBZ. Daarnaast krijgen gemeenten een taak in de jeugdzorg. Dit betreft begeleiding van jeugdigen (18-), de jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering (gefaseerd) die tevens met ingang van 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden. De hoofddoelstelling van dit programma is participatie van onze inwoners. Activering van eigen mogelijkheden en inzet van preventieve maatregelen zijn hulpmiddelen die wij hiervoor gaan gebruiken. Hierbij wordt gekeken naar het leggen van verbindingen met het programma Werk en Inkomen om de participatie van alle groepen op elkaar af te stemmen en te bevorderen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast zetten wij ons actief in voor onze jongeren, zodat zij het (voortgezet) onderwijs daadwerkelijk kunnen verlaten met een startkwalificatie/diploma. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op de

55


terreinen onderwijs, sport, bibliotheekwerk, kunst en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende beleidsterreinen is ook veel onderlinge samenhang en we proberen deze ook te versterken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Maatschappelijke Ondersteuning en Begeleiding Wat willen we bereiken? Een goede uitvoering geven aan de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning, Door de wijziging van deze wet is de gemeente met ingang van januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jeugd en volwassenen. Ons doel is, mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving waarbij de burger (indien nodig) ondersteund en begeleid wordt bij het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn op basis van eigen kracht en behoeften van deze burger.

Wat gaan we doen?  Inventariseren welke laagdrempelige activiteiten bijdragen aan het verbeteren van zelfredzaamheid van inwoners;  Werkwijze vaststellen om te komen tot een cliëntondersteuning voor versterking van netwerken rondom kwetsbare burgers;  Samen met de stichting MEE uitvoering geven aan cliëntondersteuning voor het Wmo loket;  Ons Wmo loket werkt verder aan objectieve, klantvriendelijke en doelmatige inzet van passende zorg waar nodig;  Monitoren van onze dienstverlening en het meten van de tevredenheid, met jaarlijks een terugkoppeling;  We gaan sociale wijkteams vormgeven die regie kunnen voeren bij meervoudige en complexe aanvragen;  Samen met Alzheimer Nederland werken we aan een dementievriendelijke gemeente en geven vorm aan extra activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Bibliotheek Wat willen we bereiken? Het huidige activiteitenniveau van de bibliotheek handhaven in de kernen. Door het stimuleren van diverse projecten willen we taalachterstanden voorkomen.

Wat gaan we doen?  Uitvoering geven aan de bibliotheek op school en het mogelijk maken dat meerdere scholen hier aan mee doen;  Het realiseren en uitvoeren van het project ‘Voorlees Expres’. Met dit project komen jonge kinderen al in contact met lezen en wordt de taal al op jonge leeftijd gestimuleerd.

Collectief vervoer maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? We willen dat onze inwoners - die niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen - in staat worden gesteld om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek van deur tot deur te reizen naar het adres van hun keuze. Randvoorwaarde daarbij is dat de wachttijd om te reizen en de reisduur zo kort als mogelijk is.

56

Wat gaan we doen? Uit de eerste evaluatie blijkt dat wachttijden sterk zijn verkort en dat dienstverlening van de Wmotaxi is verbeterd. We blijven scherp toezicht houden op de uitvoering van de huidige contracten om te zorgen dat de huidige goede dienstverlening bij de uitvoerders op peil blijft. Monitoren en toezicht houden doen we samen met het contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek. Jaarlijks rapporteren we de resultaten.


Combinatiefuncties Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Binnen de combinatiefunctie willen we voldoende bewegingsondersteuning realiseren op en rond onze basisscholen. Ook willen wij binnen en buitenschoolse cultuuren kunstactiviteiten voor de jeugd ontwikkelen en stimuleren. Op basis van een aanvullende regeling realiseren wij uitbreiding op het gebied van bewegen onder alle doelgroepen.

Wat gaan we doen? We geven uitvoering aan de regeling ‘Sport en Bewegen in de buurt’ in de vorm van het inzetten van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches gaan zich naast jeugd ook richten op andere doelgroepen o.a. ouderen. Op het gebied van cultuur is een basisinfrastructuur gelegd en er wordt nu ingezet op het stimuleren van initiatieven op het gebied van natuur, cultuur etc. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij lokale partners zoals het vindplaatsgericht jongerenwerk.

Cultuurnota 2015 Wat willen we bereiken? We willen in 2015 meer aandacht aan cultuur geven. Dit willen we doen door meer samenwerking te stimuleren, verbindingen te leggen tussen initiatieven en organisaties, maar ook verbreden naar andere terreinen zoals toerisme en recreatie.

Wat gaan we doen? In 2015 stellen wij een cultuurnota op.

Muziekeducatie Wat willen we bereiken? We willen het muziekonderwijs op de basisschool verbreden en verdiepen. Daarnaast willen we de muziekverenigingen in stand houden en een rol geven bij muziekeducatie op de scholen.

Wat gaan we doen? We willen in de 2015 samen met muziekvakleerkrachten het project LOL (leuk, ontdekkend, leerzaam) met muziek uitvoeren.

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Wat willen we bereiken? We willen er voor zorgen dat tenminste 90% van de kinderen met een taalachterstand deelneemt aan een taalstimuleringsprogramma zoals Piramide of Uk en Puk. Om dit te stimuleren willen we ambitieuze en meetbare doelstellingen voor de voor- en vroegscholen vastleggen en deze vertalen in evalueerbare prestatieafspraken over de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ook willen we de toeleiding en ouderbetrokkenheid vergroten door middel van het maken van afspraken met o.a. ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en GGD i.v.m. de doorverwijsfunctie van de GGD. Kinderen met een beperking gebruik te laten maken van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de directe leefomgeving. We willen een goede overdracht bereiken en samenwerking stimuleren tussen kinderopvangcentra en scholen.

Wat gaan we doen?  Onderzoeken hoe we de screening met betrekking tot taalachterstanden kunnen verbeteren en hiermee ook het doelgroepbereik kunnen vergroten;  De verbeterpunten van het ministerie zoals ouderbetrokkenheid en resultaatafspraken uitwerken, in overleg met o.a. ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en GGD;  Ontwikkelingskansen bij kinderen vergroten door o.a. het inzetten van sociaal medische indicatie, het activeren van lezen en screening taal en spraak (logopedie);  Onderzoeken of het mogelijk is kinderen met een beperking in de directe leefomgeving te plaatsen op een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.  In samenwerking met de bibliotheek wordt het project voorleesexpres uitgevoerd.

57


Transitie Jeugd Wat willen we bereiken? Een goede uitvoering geven aan de Jeugdwet in samenhang met andere beleidsterreinen, waaronder gezondheidszorg, passend onderwijs, begeleiding, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Hierbij de integrale zorg coördineren met nadruk op preventie en het betrekken van het sociaal netwerk om de doorstroming naar specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken. Tegelijk willen wij in de uitstroom uit Jeugdzorg de kans op terugval/recidive voorkomen. Naast de zorginhoudelijke kant willen wij ook kennis en ervaring opdoen met de huidige financieringsafspraken om te komen tot een afgewogen inkoop van zorg voor 2016 en daaropvolgende jaren.

Wat gaan we doen?  Zorg zo dichtbij als mogelijk inzetten en hierbij gebruik maken van zorginstellingen/organisaties in de directe omgeving;  Daar waar mogelijk ambulante jeugdhulp indicatiearm en vroegtijdig inzetten (resultaatbepaling, toewijzing, beschikking, financiering);  Uitvoering geven aan gemaakte afspraken over de werkwijze tussen de gemeentelijke toegang, het AMHK, de Raad voor de Kinderbescherming en het inzetten van SAVE teams bij drang en dwang;  Een goede afstemming realiseren met andere beleidsterreinen waaronder gezondheidszorg, passend onderwijs, begeleiding, maatschappelijke ondersteuning, participatie en het hele voorveld (scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kerken, verenigingen e.d.);  Komen tot eenduidige werkprocessen in aansluiting op het hulpverleningsveld.

Accommodatiebeleid Wat willen we bereiken? Harmonisering van de huurtarieven.

Wat gaan we doen? In overleg gaan met alle betrokkenen om te komen tot harmonisatie van de huurtarieven.

Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Adequate huisvesting voor scholen, gelet op de toenemende leegstand in schoolgebouwen.

Wat gaan we doen? In 2014 is verder uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Haalbaarheidsonderzoeken naar gezamenlijke huisvesting van scholen hebben plaatsgevonden. In 2015 krijgen deze haalbaarheidsonderzoeken een vervolg. De financiële middelen voor buitenonderhoud aan schoolgebouwen worden met ingang van 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf dat moment heeft de gemeente geen bekostigingsplicht meer voor het buitenonderhoud.

58


Passend Onderwijs Wat willen we bereiken? Met de stelselwijzigingen Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en ouders. Onderwijs en gemeente krijgen de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen.

Wat gaan we doen? In 2015 worden afspraken die zijn gemaakt tussen de samenwerkingsverbanden en gemeenten nader uitgewerkt. Hierbij is speciale aandacht voor aansluiting zorgstructuren onderwijs en uitvoering jeugdzorg gemeenten. Voor de uitvoering van de afspraken wordt een ontwikkelagenda opgesteld binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

59


60




Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs S.N.F. van Rijkom en B.R. van Henten-Meijer Dienstverlening Bereikt Te Te in 2013 bereiken bereiken in 2014 in 2015

Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 7 0 0 gehandicapten parkeerkaarten 1 Urgentie woningzoekenden Leerlingenvervoer Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke stages 170 170 170 Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde aanvragen 100% 100% 100% huisvestingsvoorzieningen onderwijs Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Wmo subsidies herijken en ja opnieuw vaststellen Implementeren ja 80% 90% accommodatiebeleid


Toelichting

Uitvoering vroeg- en voorschoolse educatie Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen Aantal geplaatste doelgroepkinderen

-

8

12

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met begeleiding Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Aantal jeugdigen in zorg(18-) Percentage aanrijtijd OV-taxi(15 min.voor en 15 min. Na afspraak)

2010 497

2011 574

2012 606

2013 561

38 172 246 12 2.293 4

25 182 345 12 2.144 1

26 166 237 12 2.108 7

17 209 243 12 2012 8

10%

8%

<8%

61


Wat mag het kosten? 5. Zorg, welzijn en onderwijs Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening

Begroot

2013 8.171.522 -2.639.544

2014 9.187.863 -782.803

5.531.978 408.994 5.940.972

8.405.060 -650.958 7.754.101

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2015 2016 2017 2018 13.069.094 13.042.002 12.786.559 12.751.868 -5.825.086 -5.900.724 -5.758.322 -5.751.777 7.244.008 -542 7.243.465

7.141.278 -157.389 6.983.889

7.028.237 -124.537 6.903.700

7.000.091 -119.485 6.880.606

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 3.881.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten - Toename materiële lasten: - Uitgaven Awbz (nieuwe taken)

2.389

- Uitgaven Jeugdzorg (nieuwe taken)

2.719

- Lagere uitgaven Wmo door o.a. korting op budget

-/- 302

- Overheveling onderwijshuisvesting naar schoolbesturen

-/- 160

- Lagere lasten combinatiefuncties (gestort in Algemene reserve voor uitgaven komende jaren)

-/- 198

- Lagere lasten middelen OKE (gestort in Algemene reserve voor uitgaven komende jaren)

-/- 145

- Lagere lasten Schoolplein 2014(eenmalig in 2014)

-/- 50

- Geen invoeringskosten meer t.b.v. Jeugdzorg

-/- 70

- Overige mutaties

-/-175

80

V

4.008

N

47

V

3.881

N

- Afname kapitaallasten (vooral onderwijshuisvesting)

Baten Het verschil in baten in 2015 ten opzichte van 2014 is € 5.042.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Baten budget overheveling Awbz

2.389

V

- Baten budget Jeugdzorg

2.719

V

66

N

5.042

V

- Overige mutaties

62


Mutaties Reserves De mutaties reserves bedragen in de begroting 2015 € 650.000 minder dan in 2014. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele onttrekkingen van € 567.000 aan de algemene reserve ten behoeve van de bij de jaarrekening overgehevelde middelen ten behoeve van Middelen OKE, Combinatiefuncties en invoeringskosten Jeugdzorg. De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Reserve afschrijving activa Reserve algemeen open bejaardenwerk Reserve Wmo Reserve onderhoud gebouwen

2014 -567 -109 -10 36 -1 -651

2015 -109 -10 115 3 -1

2016 -107 -10 -40 -157

2017 -106 -10 -8 -124

2018 -106 -10 -3 -119

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten en Baten De oorzaken van de fluctuaties in zowel de lasten en baten worden voor de jaren 2016 – 2018 hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijzigingen in de budgetten Wmo(huishoudelijke zorg), Awbz en Jeugdzorg.

Lasten

Zorg, welzijn en onderwijs 30%


63


Programma 5, Zorg, Welzijn en Onderwijs per product Product 423001 423002 423003 423004 423006 424001 427001 429001 429002 429003 429004 429005 430001 430002 430003 435001 435002 436001 438001 438002 438004 438005 439001 439002 439003 439004 440001 440002 441001 442001

BO: Lokaal onderwijsbeleid BO: huisvesting basisonderwijs BO: onderwijsbegeleiding BO: leerlingenvervoer BO: aanvullende voorzieningen Leerplicht Openbare bibliotheek Sportstimulering Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's-Graveland Sportcomplex Ned. den Berg Binnensport accommodaties Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie Maatschappel. dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Uitvoering voorzieningen WMO Gehandicaptenparkeerkaarten Activiteiten gehandicapten Decentralisatie Awbz naar Wmo Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagverblijven Kinderopvang Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Volksgezondheid Jeugdzorg Totaal Programma 5

64

Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 25.724 19.091 44.815 -19.091 25.724 25.724 22.369 131.070 618.136 771.575 -15.000 756.575 -77.465 679.110 26.500 26.500 26.500 26.500 100.549 299.747 400.296 -12.000 388.296 388.296 13.421 240.367 253.788 253.788 253.788 2.237 44.631 46.868 46.868 46.868 4.474 303.981 6.729 315.184 -6.729 308.455 308.455 35.231 57.970 25.330 118.531 118.531 118.531 13.421 79.955 20.699 114.075 -28.302 85.773 85.773 13.421 69.836 17.842 101.099 -3.287 97.812 97.812 13.421 36.810 50.231 -13.225 37.006 37.006 16.777 271.346 288.123 288.123 288.123 38.246 38.246 38.246 38.246 2.796 24.760 27.556 27.556 27.556 41.922 41.922 41.922 41.922 53.686 157.302 3.471 214.459 214.459 214.459 5.592 3.712 9.304 9.304 9.304 30.198 103.974 134.172 134.172 -10.000 124.172 593.784 2.459.157 3.052.941 -450.000 2.602.941 115.604 2.718.545 11.000 11.000 -7.000 4.000 4.000 1.750 1.750 1.750 1.750 2.388.634 2.388.634 -2.388.634 0 0 199.456 316 199.772 199.772 199.772 45.297 90 5.384 50.771 50.771 50.771 33.554 56.200 20.515 110.269 -12.546 97.723 -4.624 93.099 77.480 72.534 150.014 -20.524 129.490 129.490 7.829 9.440 27.928 45.197 -54.600 -9.403 -9.403 124.148 68.307 78.784 271.239 -75.058 196.181 -24.058 172.123 25.724 881.872 907.596 907.596 907.596 164.076 2.719.090 2.883.166 -2.719.090 164.076 164.076 1.425.209 10.818.751 825.134 13.069.094 -5.825.086 7.244.008 -542 7.243.465


6. Werk en Inkomen Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in: - Participatiewet, - Wet participatiebudget, - Wet Inburgering, - Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, - Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), - Bovenwettelijke regelingen op het gebied van minimabeleid. - IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers) - IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) - BBz (Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen) De participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wsw en de Wajong samen tot één regeling. De bedoeling van de wet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Invoering van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor het SW-bedrijf Tomin. De gemeenschappelijke regeling van de deelnemende gemeenten zal mogelijk worden aangepast. Mogelijk wordt gekozen voor een sterfhuisconstructie waarbij de oude doelgroep uit de WSW onder de gemeenschappelijke regeling valt en de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet op basis van nieuwe afspraken aan het werk gaat bij Tomin of elders. De hoofddoelstelling van dit programma is, onze cliënten weer aan het werk te krijgen. Dit kan ook in de vorm van onbetaalde arbeid. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Dit is wat anders dan zelfredzaamheid, de term die nu overal opgeld doet, immers, iemand die zich meldt aan het loket van de sociale zekerheid is bijna per definitie niet zelfredzaam. Op lokaal niveau proberen we een gedifferentieerd productenaanbod te leveren voor al onze verschillende cliënten. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij de klantgroepen van de WMO. Naast het zoveel mogelijk stimuleren van betaald of vrijwillig werk, zal er voor Sociale Zaken altijd een taak blijven voor inwoners die langdurig dan wel blijvend afhankelijk zijn van de bijstand. De transities binnen het sociale domein inclusief de taakstellende bezuinigingen, gevoegd bij de samenwerking binnen de huidige arbeidsmarktregio (dit is voor Wijdemeren en Weesp: Gooi en Vecht) en de samenwerking met gemeenten Weesp en Stichtse Vecht, maken het speelveld voor werk en inkomen tot een ingewikkelde maar uitdagende puzzel. Het streven is om dit voor de cliënten zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Voor hen is vooral van belang of de economie en dus de werkgelegenheid aantrekt.

65


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? SWW en Participatiewet Wat willen we bereiken? Toewerken naar een ‘stip op de horizon’, gezamenlijk beleid en uitvoering met de 3 gemeentes. Dit wordt gecompliceerd door het feit dat we opereren in twee arbeidsmarktregio’s en met twee bedrijven sociale werkvoorziening. In ieder geval het beleid zoveel mogelijk op elkaar afstemmen bij implementatie van nieuwe wetgeving en waar mogelijk samen optrekken in projecten Toewerken naar betere preventie, minder bureaucratie: een huishouden, een plan, een regisseur, en actief meedoen in de sociale wijkteams

Wat gaan we doen? Samen verordeningen maken - Verordening loonkostensubsidie en loonwaarde - Re-integratieverordening - Verordening tegenprestatie - Individuele inkomenstoeslag - Verordening cliëntenparticipatie - Afstemmingsverordening - Verordening individuele studietoeslag Wajong - Verordening verrekening bestuurlijke boete - Het opstellen van beleidsregels behorend bij voorgaande acht verordeningen - ESF voor aanvragen voor uitkeringsgerechtigden die langer dan 6 mnd. werkloos zijn via centrumgemeente - Voor praktische zaken aansluiten bij G&V, zoals werkbedrijf, werkgeversservicepunt, , Sociale Recherche, BBZ etc. - scholen medewerkers op nieuwe werkwijze.

Werk Wat willen we bereiken? Deels blijft onze taak hetzelfde, namelijk klanten met een uitkering aan het werk helpen. Het speelveld is echter ingrijpend veranderd: nieuwe doelgroepen (WSW en Wajong), nieuwe instrumenten, andere samenwerkingsverbanden, minder geld. Uitgangspuntpunt voor ons blijft maatwerk om mensen (op weg) naar werk te begeleiden.

Wat gaan we doen? - actiever deelnemen in het werkgeversservicepunt Gooi en Vecht; - opzetten werkbedrijf i.s.m. Regio Gooi en Vecht conform wet Suwi; - lokale werkgevers stimuleren plekken ter beschikking te stellen d.m.v. bedrijfsbezoeken, samenwerking W&I en EZ; - voortzetten van groepsgewijze voorlichting en sollicitatietraining; - voor nieuwe klanten zonder traject work fast: iedere week laten komen, portfolio maken, assistentie bij CV, sollicitaties etc.; - samen met de regio G&V businesscase Tomin ten uitvoer brengen.

Scholing en Inburgering Wat willen we bereiken? We willen ons vooral richten op degenen die geen startkwalificatie hebben, met name jongeren. Ook veel aandacht voor anderstaligen die een te laag niveau Nederlands hebben, omdat dit zeer belemmerend werkt richting werk

66

Wat gaan we doen? - jongerenvouchers inzetten - aansluiten bij regionale initiatieven zoals Leerwerkloket(LWL) en Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt - jongeren met multiproblematiek krijgen speciale aandacht via LWL - EVC (eigenstandig verworven competenties) mogelijk inzetten via Tomin - voortzetting project voor al ingeburgerden met een te laag taalniveau: taalcursus in combi met werkervaringplek.


Nieuwkomers en Statushouders Wat willen we bereiken? De achterstand op de taakstelling statushouders zoveel als mogelijk inlopen. Door de zeer omvangrijke stijging van de taakstelling (24! in 2014) en de waarschijnlijk navenante aantallen in 2015 zal dit niet gemakkelijk worden, hiervoor is menskracht en creativiteit nodig.

Wat gaan we doen? - Samen met woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk en COA afspraken maken om te komen tot een praktisch en werkbaar proces om statushouders in Wijdemeren te huisvesten. - Nieuwe statushouders zoveel mogelijk doorgeleiden naar korte taaltrajecten en stageplekken.

Gevolgen van overige verandering wetgeving Wet Maatregelen WWB en Kindregelingen Wat willen we bereiken? De Wet Maatregelen WWB heeft veel gevolgen voor individuele klanten, door o.a. - De kostendelersnorm - Uniformering verplichtingen en sancties - Vereenvoudiging kindregelingen - Afschaffen categoraal beleid

Wat gaan we doen? - bijna alle klanten moeten opnieuw gesproken worden - klanten moeten actief geïnformeerd worden over alle veranderingen - praktisch alle werkprocessen moeten worden aangepast - speciale aandacht voor 1-ouder gezinnen in verband met de vereenvoudiging kindregelingen.

Armoedebeleid Wat willen we bereiken? - Omdat categoraal beleid niet meer mogelijk is na 1 januari 2015 dwingt dit tot individueel maatwerk maar ook tot meer bureaucratie; - Er komt meer budget voor bijzondere bijstand door de afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten /Compensatie Eigen Risico (WTCG/CER), dit wordt nu een taak van de gemeente; - Voorkomen van sociale uitsluiting en bevorderen van participatie; - Meer deelnemers voor Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds; - Integrale Schuldhulpverlening.

Wat gaan we doen? - extra inkomensondersteuning via bijzondere bijstand aansluiten bij de U-pas, met daarin verschillende regelingen voor de minima - Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds borgen binnen het minimabeleid. - nieuwe verordening maken voor Individuele inkomenstoeslag. Deze komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag. - nieuwe verordening maken voor chronisch zieken en gehandicapten, compensatie van het wegvallen van de landelijke regeling.

Zorgklanten op weg naar (vrijwilligers)werk Wat willen we bereiken? Het valt op dat steeds meer cliënten te maken hebben met ingewikkelde problemen zoals schulden, verslaving, angsten, problemen met kinderen etc. Ze durven geen hulp te vragen of een bataljon aan hulpverleners weet niet van elkaar wat ze doen. Een begeleider (regievoerder) die voor korte tijd ondersteuning biedt kan de cliënt een zetje in de juiste richting geven: 1 huishouden 1 plan.

Wat gaan we doen? - project verbinding WWB/WMO loopt tot eind 2015; - werken in sociale wijkteams; - mogelijkheden onderzoeken voor kern steunpunten.

67


Handhaving Wat willen we bereiken? Bevorderen dat klanten regels naleven. Voorkomen van onbedoelde fraude door goede voorlichting.

Wat gaan we doen? - Bij kostendelersnorm gesprekken handhaving op de achtergrond, inzetten indien gewenst; - handhaving aan de kop van het proces; - goede en duidelijke voorlichting ter voorkoming van fraude.

Cliënten en uitkeringen Wat willen we bereiken? Na een aanvankelijk sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in het eerste kwartaal daalt het aantal weer sinds april. Deze trend hopen we vast te houden, mits de werkgelegenheid aantrekt Pas uiterlijk 1 oktober (!) zullen de budgetten bekend worden waarmee de gemeente de uitkeringen en de loonsubsidie kan betalen.

68

Wat gaan we doen - zorgen voor zoveel mogelijk uitstroom naar werk, minimaal 30 personen; - uitstroom uit de uitkering door opsporing van fraude.



6. Werk en Inkomen S.N.F. van Rijkom Dienstverlening Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014


Indicator 2


Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Toelichting

Voorkomen armoede Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 147 100 In 2015 is categoraal beleid niet meer toegestaan 575 400 300 Minimabeleid mag niet meer, wel bijzondere bijstand maar dit vergt (veel) meer menskracht Intensiveren van schuldhulpverlening 137 150 150

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank


Te bereiken in 2015

Verminderen gebruik Wwb Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers) Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan (van alle uitstromers)

Bevorderen uitstroom 15% 15%

20%

- 19 %

-5%

-2%

45%

20%

20%

19%

30%

25 %

Ivm instroom nieuwe doelgroepen (wajong en wsw). Sterk afhankelijk van oplevende ? economie en werkgelegenheid

Percentage van alle bijstandsgerechtigden (instroom nieuwe doelgroepen) Percentage van alle uitstromers

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

2009 157

2010 151

2011 158

2012 167

2013 198

1 juli 2014 199

84

75

67

66

106

53

50

81

60

57

75

52

5

4,5

3,5

6

4,5

4,0

200

220

203 (waarvan 123 automatisch toegekend)



Nog onbekend

69


Wat mag het kosten? 6. Werk en inkomen Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 5.547.150

Begroot 2014 5.601.487

Begroot 2015 5.473.106 -3.820.709

Begroot 2016 5.406.038 3.755.738

Begroot 2017 5.352.746 3.694.019

Begroot 2018 5.302.818 3.644.356

-3.878.718

-3.757.297

1.668.433 -73.141 1.595.292

1.844.190 -63.402 1.780.788

1.652.397 -13.650 1.638.747

1.650.300 -13.650 1.636.650

1.658.727 -13.650 1.645.077

1.658.462 -13.650 1.644.812

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 128.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten - Toename materiële lasten: - stijging lasten bijstand

153

V

25

N

128

V

124

- stijging lasten bijzondere bijstand

5

- stijging lasten Wsw

49

- daling uitgaven t.l.v. de middelen participatie

-/- 113

- daling uitgaven inburgering door afschaffing regeling

-/- 40

Baten De baten stijgen in 2015 met € 63.000 ten opzichte van 2014. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - stijging baten bijstand

48

V

- stijging baten Wsw

49

V

- daling middelen participatie

34

N

63

V

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Reserve inburgering

2014 -10 -54 -64

2015 -14 -14

2016 -14 -14

2017 -14 -14

2018 -14 -14

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten en baten De daling van de lasten en baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van het budget Wsw.

70


Werk en inkomen 12%

Lasten


Programma 6, Werk en Inkomen per product Product 432001 432002 432005 432006 433001 433002 433004 434001 434002 437001

W.W.B. Inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ/BBZ Onderzoek en bijz. controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. (werkdeel) Wet Inburgering Totaal Programma 6

Lasten Materiële Kapitaalapparaat Lasten lasten 469.971 2.755.450

Totaal Baten Saldo vóór Mutaties lasten bestemming reserves 3.225.421 -2.675.000 550.421

28.632

334.700

363.332

11.184 4.474 80.752 5.033 30.422 13.421 68.672 19.685 732.246

55.590 11.000 299.871 120.000 50.000 926.517 174.082 13.650 4.740.860

66.774 15.474 380.623 125.033 80.422 939.938 242.754 33.335 5.473.106

0

-60.750

-400

-910.477 -174.082 -3.820.709

Saldo na bestemming 550.421

302.582

302.582

66.774 15.474 380.223 125.033 80.422 29.461 68.672 33.335 1.652.397

66.774 15.474 380.223 125.033 80.422 29.461 68.672 19.685 1.638.747

-13.650 -13.650

71


72


7. Natuur en Milieu Beschrijving programma Alle milieugerelateerde zaken (met uitzondering van duurzaamheid en natuurbeheer) worden sinds 1 januari 2013 behandeld door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het ministerie van LNV heeft de ‘Oostelijke Vechtplassen’ in ontwerp aangewezen als Natura 2000gebied; een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor dit gebied zijn instandhoudingsdoelen vastgesteld, waarin is aangegeven welke planten en dieren behouden moeten worden. Onder leiding van de provincie Noord-Holland werken diverse partijen sinds 2009 aan een beheerplan voor dit gebied. Aanvankelijk was het de bedoeling om het beheerplan in 2011 vast te stellen. Dit is niet gelukt, omdat het landelijke stikstofbeleid (PAS) nog niet is vastgesteld. De PAS heeft in april 2014 opnieuw vertraging opgelopen waardoor de inspraakprocedure nog niet gestart is. Op dit moment wordt daarom de start van de inspraakprocedure voor het ontwerp beheerplan verwacht in de eerste helft 2015. In dit beheerplan zal ook aangegeven worden welke huidige (jaarlijkse) activiteiten in het gebied zonder meer mogen en welke onder voorwaarden zijn toegestaan. De leidraad voor jaarlijks terugkerende recreatieve evenementen moet hiervoor uitkomst bieden. Het aangepaste Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is in 2014 getekend door de provincie, de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en acht Gooise gemeenten. De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om de grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi in kaart te brengen om ze te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Dit Gebiedsgericht beheer dient tevens in 2015 de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikellid 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Op termijn (na 2015) zal dit tot aanzienlijke besparingen leiden in de bodemsanering. Immers, het saneren van de ondergrond is bijna onbetaalbaar geworden. In oktober 2013 is het project ‘Energiebesparing Particuliere Woningbouw’ van start gegaan. Dit provinciale project wordt onder de paraplu van de Regio Gooi & Vechtstreek in 9 gemeenten uitgevoerd. In 2014 en 2015 ligt de nadruk op bewustwording. Eigenaren van woningen van voor 1979 zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid energie die zij verspillen. Het project komt deze eigenaren tegemoet met een kleine subsidie van 15% op een aantal energiebesparende maatregelen.

73


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Wat willen we bereiken? De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt sedert 1 januari 2013 namens de provincies Flevoland en NoordHolland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, de door hun overgedragen milieutaken op het gebied van milieuexpertise, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV moet een stevige uitvoeringsorganisatie zijn ten behoeve van een adequate uitvoering van verschillende omgevingstaken. De gemeente Wijdemeren heeft er voor gekozen al haar milieutaken (dus niet alleen de basistaken) over te dragen aan de OFGV. Het overdragen aan de OFGV moet zich vertalen in efficiënte en effectieve taakuitvoering van onze milieutaken, die meer is dan de som der delen van oorspronkelijke taakuitvoering van de deelnemende organisaties.

Wat gaan we doen? De OFGV voert op basis van het Uitvoeringsprogramma 2015 de milieutaken voor Wijdemeren uit. In 2014 is een systematiek ontwikkeld waardoor de OFGV risicogestuurd kan plannen en prioriteren (in plaats van de methodiek die tot nu werd gehanteerd om op basis van een categorie-indeling de controles te plannen). In 2015 zal op basis van de nieuwe systematiek worden gecontroleerd. Omdat bij de oprichting van de OFGV is afgesproken dat uiterlijk in 2016 op basis van een kostprijssystematiek zal worden gewerkt, zal deze systematiek in 2015 zijn beslag moeten krijgen. De gemeente zal er daarbij voor waken dat dit niet gaat leiden tot meerkosten onzerzijds, bij minimaal gelijkblijvende afname van diensten. Daarvoor zullen wij onze inbreng hebben in Opdrachtgeversoverleg, Klankbordoverleg en het Algemeen Bestuur.

Natura 2000 Wat willen we bereiken? Een goede afstemming tussen de functies Recreatie en Natuur in de Oostelijke Vechtplassen.

Wat gaan we doen? Actief deelnemen aan ambtelijk overleg en schetsschuiten om de pilot ‘vrijwillige afspraken’ op de Breukeleveense Plas veilig te stellen. Samen met de provincie werken aan een leidraad voor bestaande en nieuwe activiteiten.

Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? Uitgangspunt blijven de vier D’s: - Draagvlak - Droog - Duurzaam - Duidelijk

Wat gaan we doen? Regelmatig deelnemen (ambtelijk en/of bestuurlijk) aan het Kernteamoverleg Horstermeerpolder o.l.v. de gedeputeerde. Verder kijken we over de schouder van het waterschap mee bij het nemen van een nieuw polderbesluit.

Gebiedsgericht Grondwater Beheer Wat willen we bereiken? Forse besparing op toekomstige bodemsanering en duidelijkheid over mogelijke grondwaterverontreiniging in Gooi en vechtstreek.

74

Wat gaan we doen? Op basis van gezamenlijke monitoring vraagt de provincie namens de gemeenten uitzondering aan in Brussel op grond van art. 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. De vervuiling van het diepere grondwater monitoren en de bedreiging van bv de drinkwaterwinning voorkomen.


Duurzaamheid Wat willen we bereiken? We willen onze gemeente als een duurzame groene gemeente inrichten. Wij spreken onze ambitie voor de komende jaren uit en geven het goede voorbeeld. We stimuleren het energie bewustzijn van eigenaren van particuliere woningen.

Wat gaan we doen? We zoeken naar mogelijkheden om met buurgemeenten en/of particulieren samenwerkingsverbanden aan te gaan. De duurzaamheidnota op hoofdpunten uit 2014 wordt vertaald naar een uitvoeringsdocument. We geven met 9 buurgemeenten voorlichting via een e-portaal en zijn ‘doorgeefluik’ van provinciale subsidie.

75


76



7. Natuur en Milieu J.H. Frijdal Ruimtelijke Ontwikkeling Bereikt in 2013



Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de De OFGV 125 Uitvoeringsprogramma gecontroleerde heeft 75 inrichtinggebonden 2015 moet nog bedrijven voldoen bij controles controles, 100 opgesteld worden. de eerste controle uitgevoerd asbestcontroles. aan de regelgeving Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Ambtelijke Voorbereiden van een hoogheemraadschap overeenstemming pilot om met bagger AGV en provincie NH binnen het van de Plassen natuur hoe baggerprobleem ‘veenslibteam’ en in de ZKB te maken. opgelost dient te vertaling naar worden Gebiedsvisie.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar

Aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit

Aantal bedrijfscontroles

2011 40 (waarvan 20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven)

2012 15

Bereikt in 2013 16

1

0

9 13

115

175

97 inclusief hercontroles

Er is in 15 handhavingszaken juridische ondersteuning verleend

2014 De OFGV gaat 25 klachten in behandeling nemen en afdoen indien die ingediend worden 3 vergunningen, 17 meldingen, 2 beoordelingen rapportages. De OFGV gaat 125 controles uitvoeren Wijdemeren neemt deel aan 5 door de OFGV geïnitieerde projecten

77


Wat mag het kosten? 7. Natuur en milieu Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 473.372 -596

Begroot 2014 653.836 -41.138

Begroot 2015 470.733

Begroot 2016 486.485

Begroot 2017 482.347

Begroot 2018 478.099

472.776

612.698

470.733

486.485

482.347

478.099

472.776

612.698

470.733

486.485

482.347

478.099

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten Ten opzichte van 2014 dalen de lasten met € 183.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten

196

V


14

N

1

V

183

V

- In 2014 zijn subsidies voor particuliere energiebesparing geraamd (zie ook de baten) - De bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek dalen in 2015 ten opzichte van 2014 - Vanaf 2015 is er 5 jaar lang sprake van een bijdrage aan MpGs ’t Gooi - Budget duurzaamheid

-/- 41 -/- 4 39 20


Baten In 2014 zijn bijdragen van de provincie geraamd. Deze bijdrage is bestemd voor subsidies van particuliere energiebesparing (zie ook lasten). Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten Vanaf 2016 wordt het budget duurzaamheid structureel € 40.000. De overige lasten dalen als gevolg van een daling van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek.

78


Natuur en milieu 1%

Lasten


Programma 7, Natuur en Milieu per product Product

Lasten

Materiële

Kapitaal-

Totaal

apparaat

Lasten

lasten

lasten

474001

Algemeen milieubeleid

474003

Handhaving Wet milieubeheer

474004

Bodem, Geluid en Energie

11.184

38.600

11.967

61.751

Totaal Programma 7

24.158

434.608

11.967

470.733

Baten

Saldo vóór

Mutaties

Saldo na

bestemming

reserves

bestemming

11.184

20.000

31.184

31.184

31.184

1.790

376.008

377.798

377.798

377.798

61.751 0

61.751

470.733

0

79

470.733


80


8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving per programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van:  volkshuisvesting en ruimtelijke ordening;  bouwen woningtoezicht, inclusief  handhaving bouwregelgeving;  het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom. Dit programma heeft raakvlakken met programma 2 (Veiligheid), programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 7 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden:  Nota Ruimte;  Wet ruimtelijke ordening;  Besluit ruimtelijke ordening;  Crisis- en herstelwet;  Woningwet;  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);  Huisvestingswet 2014;  Structuurvisie Noord-Holland 2040;  De provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 2040 (PRVS) Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Huisvestingsverordening;  Handboek Inrichting Openbare ruimte (HIOR);  Welstandsnota;  Monumentennota;  Nota Zichtbaar Handhaving  Integraal handhavingsbeleid 2011-2014  (Regionale) Woonvisie;  Notitie woonboten;  Nota parkeernormering;  Nota Snippergroen;  Nota Grondbeleid 2012;  Beleidsregels landgoederen Wijdemeren 2004;  Beleidsregels Paardenbakken 2006;  Structuurvisie Wijdemeren 2012 Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van de Regio Gooi & Vechtstreek alsmede ook in het kader van de SWW samenwerking.

81


Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte Wat willen we bereiken? Transparant toezicht aan de hand van het vastgestelde beleid.

Wat gaan we doen? Effectief en efficiënt toezicht door de inzet van de Bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) voor dit domein.

Toezicht en handhaving Drank en Horecawet Wat willen we bereiken? Transparant toezicht aan de hand van de wet en de vastgestelde Verordening.

Wat gaan we doen? Het bestaande vergunningenbestand actualiseren en op orde brengen door bezoek aan alle horeca inrichtingen. In 2013 is begonnen met integraal controleren door de toezichthouders, waarbij mede de voorwaarden van de Drank- en Horecavergunning worden gecontroleerd. Ook de BOA controleert hierop. Ervaring leert dat hierbij regelmatig afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie aan het licht komen. Dit leidt naar verwachting tot veel nieuwe aanvragen om een (nieuwe) drank- en horecawetvergunning, omdat het wettelijk systeem met zich meebrengt dat aanpassingen aan dergelijke vergunningen een geheel nieuwe vergunning vergt.

Toezicht en Handhaving Wat willen we bereiken? De door de wetgever aan de burger gegeven vergunningvrije ruimte neemt in 2014 toe. Naast de reguliere controles tijdens de bouw, waarbij de veiligheid voor de gebruikers voorop staat, moet de gemeente nu actief op zoek naar bouwwerken in de vergunningvrije ruimte.

Wat gaan we doen? Op basis van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Integraal handhavingsbeleid en het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2013-2014 zijn keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Binnen de financiële mogelijkheden en de beschikbare capaciteit worden de daarin gestelde taken uitgevoerd.

De brandveiligheid in de zorgsector, bij scholen en kinderopvang hebben structureel de hoogste prioriteit.

Brandveiligheidscontroles en de controles op inrichtingseisen bij de horeca worden integraal uitgevoerd. De OFGV en de brandweer Gooi en Vecht zijn onze partners bij deze controles.

Het door de gemeente voeden en actueel houden van de informatie ten behoeve van het BAG-beheer maakt deel uit van de wettelijke taak binnen de toezichtactiviteiten. In 2014 heeft de gemeente beschikking gekregen over Squit2Go, een ICT-voorziening die mobiele handhaving en raadpleging in het veld mogelijk maakt.

82


De beginselplicht tot handhaving blijft onverkort van toepassing.

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is wat de samenleving van de overheid verwacht. Maar de regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering daarom een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren. Per 1 januari 2015 moet de gemeente voldoen aan de kwaliteitscriteria.

In het derde kwartaal van 2014 is begonnen met inventarisaties ten behoeve van het opstellen van nieuw integraal handhavingsbeleid 2015-2018 en het uitvoeringsprogramma 2015-2016, zo mogelijk in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp. De gemeente voert samen met haar handhavingpartners integrale controles uit, regelmatig op projectmatige basis zoals met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (OFGV). Toezicht op en handhaving van de bestemmingsplanregels in het kader van permanente bewoning in strijd met de bestemming wordt, mede in samenwerking met de politie en de Belastingdienst voortgezet. Bij het verlenen van een nieuwe vergunning voor de Drank- en Horecawet controleert de gemeente of de horecagelegenheid voldoet aan de inrichtingseisen. Van de gemeente wordt verwacht dat, om te voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitscriteria, er nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Het verbeterplan is hiervoor opgesteld. Hierna hebben we tot begin 2015 de tijd om de verbeteringen door te voeren om kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarbij wordt samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp gezocht.

Wonen Wat willen we bereiken? De resultaten van het woonsymposium uit 2014 vertalen in beleid.

Wat gaan we doen? De inzichten / uitkomsten van het woonsymposium vormen de input van voor de evaluatie van de gemeentelijke woonvisie en het vertrekpunt voor de mogelijke evaluatie van de regionale woonvisie. Hiermee geven wij ons woningbouwbeleid verder vorm. De uitkomsten worden ook betrokken bij de evaluatie van de gemeentelijke structuurvisie.

Groenewoud Wat willen we bereiken? Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen.

Wat gaan we doen? In samenwerking met Afvalzorg wordt de haalbaarheid verder onderzocht. Tussentijds zal gerapporteerd worden aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden. Indien herontwikkeling en sanering haalbaar lijkt, wordt de planvorming verder uitgewerkt. Woningbouw wordt alleen mogelijk ten behoeve van de financiering van de sanering. Daarbij heeft het plaatsen van waterwoningen de voorkeur; enerzijds vanuit de noodzaak om duurzaam te “bouwen” in het gebied, anderzijds als pilot voor de bouw van meerdere waterwoningen binnen

83


het watergebied van Wijdemeren. De provincie moet nog akkoord geven. Daarvoor wordt eerst de nut- en noodzaak van wonen onderzocht, en wordt er een natuurtoets gedaan. Als dat afgerond is wordt de ruimtelijke inpasbaarheid getoetst (advies ARO). Masterplan Groenewoud is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar verwachting is na de zomer 2015 het bestemmingsplan Groenewoud vastgesteld. Daarna worden alle benodigde vergunningen aangevraagd. Omdat het plan deels ontwikkeld wordt op eigendommen van derden, moet overeenstemming worden bereikt met deze partijen. Dit zijn in ieder geval de grondeigenaren op de voormalige vuilnisbelt. Op de overige gronden wordt het plan in principe alleen gerealiseerd op eigendommen van Natuurmonumenten. Om die reden is Natuurmonumenten een vaste gesprekspartner van Afvalzorg.

Herziening bestemmingsplannen. Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden herzien. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een actualiseringslag. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld volgens vastgestelde standaarden. In 2015 willen wij bereiken dat de volgende digitale plannen vanuit de inhaalslag door de raad worden vastgesteld: - Plassengebied Loosdrecht 2013; - Recreatiecentrum Mijnden; - Horstermeer. Daarnaast nog een tweetal plannen, die al wel analoog waren geactualiseerd, namelijk: - Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht; - Het Wijde Blik (vaststelling 2016).

Wat gaan we doen? Met de vaststelling van de laatste drie bestemmingsplannen is de totale inhaalslag voor bestemmingsplannen in 2015 afgerond. Daarnaast zal in 2015 de procedure voor een nieuw plan voor het gebied Wijde Blik worden gevoerd. Ook wordt begonnen met een bestemmingplan voor het woningbouwplan Ter Sype (of een deel daarvan). In voorkomende gevallen zal een bestemmingsplan worden opgesteld / de procedure worden afgerond voor kleinere herontwikkeling- / woningbouwplannen. Te denken valt daarbij aan onder andere: Dennenlaan en Unileverterrein. Parallel aan kleine ontwikkelingen loopt vaak een ruimtelijke procedure. In de regel drukken de kosten op de betreffende ontwikkeling. Bij deze kleine plannen wordt per plan bezien in hoeverre in inspraak op een andere wijze wordt voorzien. In 2015 zullen ook een aantal zogenaamde veegplannen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden (kernen, buitengebieden), alsmede enkele kleinere plannen voortkomende uit bouwinitiatieven. In 2015 zullen wij een aantal procedures in het

84


kader van ruimtelijke planvorming tegen het licht houden en de raad voorstellen om deze te versnellen (“Ontslakken”).

Structuurvisie Wijdemeren Wat willen we bereiken? De Structuurvisie is op 1 november 2012 vastgesteld. De Structuurvisie moet geëvalueerd worden.

Wat gaan we doen? In de eerste helft van 2015 wordt begonnen met de evaluatie van de Structuurvisie.

Gebiedsontwikkeling Unileverterrein in Nieuw-Loosdrecht Wat willen we bereiken? In 2009 is de fabriek aan de Rading in Loosdrecht gesloten. De opstallen staan sinds die tijd leeg. De leegstand van gebouwen vinden wij een onwenselijke situatie. Wij willen graag een verantwoorde invulling van de gebouwen en het terrein en daarmee de leegstand beëindigen.

Wat gaan we doen? In vervolg op de presentatie van eind 2013 is in 2014 gewerkt aan het uitwerken van de plannen en het opstellen van de nodige rapporten. Er vanuit gaande dat in 2014 nog beslissingen worden genomen over de opgestelde concepten, kan het jaar 2015 worden benut om de nodige ruimtelijke procedures te doorlopen. De te maken kosten komen voor rekening van de eigenaar / initiatiefnemer.

Ter Sype in Nieuw-Loosdrecht Wat willen we bereiken? Dit betreft een woningbouwlocatie voor 600 woningen waarvan het groene licht voor de eerste 180 woningen is gegeven. Van de te bouwen woningen wordt circa 35% in de betaalbare categorie gerealiseerd. Het Luchthavenbesluit is in het najaar van 2014 vastgesteld. Nu in eerste instantie in Ter Sype 180 woningen worden gebouwd, zal opnieuw gesproken worden over de ontsluiting van het plangebied.

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Medio 2015 wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Afhankelijk van de procedures die hierop volgen kan mogelijk gestart worden met de voorbereiding van de bouw eind 2015. Begin 2015 wordt een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

Overmeer – Zuid in Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? Het bestaande sportcomplex in Nederhorst den Berg wordt herontwikkeld tot een nieuw sportcomplex, een kinderopvang en een locatie voor de bouw van circa 180 woningen. Van de te bouwen woningen wordt een aantal in de betaalbare categorie gerealiseerd.

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Indien het bestemmingsplan in 2014 onherroepelijk wordt, kan worden begonnen met de verkoop van de vrije sector kavels; de voorbereiding van de verkoop is in 2014 dan opgepakt.

Het bestemmingsplan is in juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De grondexploitatie is geactualiseerd per 1 januari 2014.

Naar verwachting is het bestemmingsplan in september 2014 onherroepelijk geworden,

85


De koopovereenkomst met de ontwikkelaar is in de zomer van 2014 ondertekend. In 2014 is gestart met de verkoop van de eerste bouwfase.

waardoor gestart kan worden met de woningbouw. In 2015 worden circa 60 woningen gebouwd. Eind 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitplaatsing van het tenniscomplex, eind 2015 wordt het complex verplaatst naar de nieuwe locatie in het plangebied. In 2015 komt de locatie van de boer in het plangebied vrij doordat hij zijn nieuwe locatie buiten het plangebied betrekt.

Oppad in Oud-Loosdrecht Wat willen we bereiken? Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wil de gemeente 8-9 betaalbare rijwoningen realiseren en wordt er 1 kavel voor een vrije sector woning aangeboden.

Wat gaan we doen? In verband met het niet tot stand komen van een overeenkomst met de oorspronkelijke CPO vereniging is in mei 2014 besloten de samenwerking met deze vereniging te beëindigen. Verder is besloten een doorstart te maken met een nieuw op te richten vereniging, welke vereniging tot uiterlijk 1 oktober 2014 de tijd heeft om een overeenkomst te sluiten. Indien deze termijn niet wordt gehaald zullen wij bezien of via een woningbouwvereniging of projectontwikkelaar de realisatie van woningen mogelijk is. Ook brengen we mogelijke opties voor een andere invulling van het gebied in beeld met daarbij de financiële consequenties.

Dennenlaan in Nieuw-Loosdrecht. Wat willen we bereiken? Verkoop van het terrein ten behoeve van woningbouw.

Wat gaan we doen? In het najaar 2014 wordt, na het houden van een woningbouwconferentie, bezien voor welke doelgroep er het best gebouwd kan worden en daar wordt dan het programma op afgestemd. In 2015 wordt de brandweer Loosdrecht tijdelijk op deze locatie gehuisvest in verband met nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht.

Arnoud Voetlaan te Ankeveen Wat willen we bereiken? De bouw van 22 woningen op de grond in het verlengde van de A. Voetlaan.

Wat gaan we doen? In 2015 wordt het herziene bestemmingsplan vastgesteld, zodat het gewenste bouwplan kan worden gerealiseerd. Dit op basis van de in de zomer van 2014 getekende koopovereenkomst.

Het Loosdrechts Terras Wat willen we bereiken? Dit betreft een locatie voor de combinatie wonen, recreëren en centrumvoorzieningen. Uitgangspunten zijn onder andere zicht op de

86

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt geactualiseerd per 1 januari 2015.


plassen, water aan de dijk, openbare ruimte aan het water, waterverbinding met de Vuntusplas en passantenhaven. Nu in 2013 de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar is ontbonden is in 2014 gestart met een participatietraject om tot een masterplan voor de toekomstige invulling te komen. In september 2014 is dat masterplan vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de marktselectie is gestart. In 2014 is het openbaar gebied gedeeltelijk ingericht, waaronder de passantenhaven en de kade. Het Horregat is al in 2013 opgeleverd. Drie van de zes vrije bouwpercelen op de koppen van de Bornholm- en Irenekavel zijn bebouwd door een particulier en een makelaar. De overige drie percelen zijn vergeven en worden particulier ontwikkeld.

We gaan in 2015 verder met de uitvoering van de verwervingscontracten. We vervolgen het ingeslagen pad van het masterplan door contracten af te sluiten met marktpartijen. De gemeente verleent in 2015 haar medewerking aan de ruimtelijke inpassing van het masterplan ofwel met een nieuw bestemmingsplan, ofwel door afwijking van het bestaande bestemmingsplan Voor zover permanente ontwikkeling nog niet plaatsvindt voorzien we in tijdelijke invulling van het projectgebied. Mogelijk wordt de rest van het openbare gebied in 2015 gereed gemaakt.

Grondzaken Wat willen we bereiken? De gemeente houdt geen eigendommen die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoeleinden. Er zijn twee categorieën gronden (grond en water) te onderscheiden die de gemeente wel in eigendom behoudt, te weten:  Gronden met een publieke functie, waaronder structuurbepalend groen;  Gronden van strategisch belang, bijvoorbeeld ten behoeve van een toekomstige ontwikkeling. Gronden die niet binnen deze categorieën vallen kunnen worden afgestoten, bijvoorbeeld door verkoop. Ook worden gronden verhuurd voor langere tijd. Daarnaast worden gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie meer hebben.

Wat gaan we doen?  Exploitatie van bouwlocaties  Verkoop van gronden  Verhuur van gronden  Vestigen van opstalrechten en overige bezwarende verplichtingen  Mutaties in de grondadministratie  Project revindicatie

Nieuwe Omgevingswet Wat willen we bereiken? Het sturen van het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer is de eerste stap van de ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel wordt verder uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur (amvb's). Daarna volgen nog de nodige stappen voordat de wet - naar verwachting - in 2018 in werking treedt.

Wat gaan we doen? In 2015 gaan wij de gemeentelijke procedures vereenvoudigen door gebruik te maken van mogelijkheden die nieuwe weten regelgeving zal gaan bieden. Gedacht kan daarbij bijvoorbeeld worden aan het toepassen van de ruimere regels voor (kleinere) afwijkingen van de bestemmingsplannen. In 2015 willen wij onderzoeken of kan worden voorgesorteerd op nieuwe weten regelgeving.

87


88



8. Ruimtelijke Ontwikkeling Th.H.A.M. Reijn/ B.R. van Henten-Meijer Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2014





Bereikt per 01-07-2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Actuele bestemmingsplannen Herziening laatste bestemmingsplannen: Plassengebied Loosdrecht 2012; Mijnden; Horstermeer. Bg. Kortenhoef

1

-

1

1 1 1

1

1 1 -

1=vast te stellen door de raad

Realiseren van integrale handhaving Voorbereiden Integraal Een vastgesteld handhavingsToezicht en handhavings beleid 2015handhaving programma 2016 vindt plaats op basis van dat voldoet het op aan het Besluit Handhavings25/06/2013 Omgevingsprogramma vastgestelde recht. 2015-2018 Uitvoeringsprogramma Vastgesteld Integraal handhavings T&H 2013handhavingjaarverslag 2013 2014 beleid 20152018 Integrale brandveiligheidsHet integraal 50 controles Integraal jaarverslag 2013 is op handhavings25 Integrale controle jaarverslag 25 juni 2014 inrichtingseisen horeca door de raad 2014 vastgesteld Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Evaluatie structuurvisie n.v.t. De Gemeente Wijdemeren structuurvisie wordt in 2015 geëvalueerd. 35% van te bouwen woningen bestemmen voor betaalbare woningbouw % betaalbare woningbouw 35% 35% nader te Afhankelijk van gerealiseerde woningen bepalen van de uitkomsten van het woningbouw symposium najaar 2014 Opzetten van een handhavingprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

2011 70 %

2012 82.6 %

2013 85%

2014 89%

89


Wat mag het kosten? 8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 4.895.124 -1.591.649 3.303.475 -89.755 3.213.721

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2014 2015 2016 2017 12.650.602 7.700.628 6.780.702 7.599.403 -10.423.765 -5.530.406 -4.775.143 -5.383.633 2.226.837 2.170.222 2.005.559 2.215.770 -176.840 -2.481 -22.791 -5.263 2.049.997 2.167.741 1.982.768 2.210.507

Begroot 2018 5.631.729 -3.422.979 2.208.750 -990 2.207.760

Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 4.950.000. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door verminderde uitgaven van de grondexploitaties ad € 4.895.000. De verminderde uitgaven van de grondexploitaties worden dus ook niet toegevoegd aan de boekwaarden van de complexen waardoor ook de baten ten opzichte van 2014 afnemen. De overige lasten dalen met € 55.000. De voornaamste oorzaken zijn onderstaand samengevat: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten

11

V


38

V

6

V

55

V

- Volkshuisvesting lagere bijdrage aan het regionaal urgentiebureau (Gewest) - Inhaalslag bestemmingsplannen minder inhuur personeel derden (in 2014 gedekt uit reserve kwaliteit woonomgeving) - Hogere storting in voorziening bestemmingsplannen in 2014 € 30.000(incidenteel lager), vanaf 2015 weer € 50.000 - In 2014 zijn de lasten geraamd voor het afronden van de 2e structuurvisie 2010 (gedekt uit reserve bouwgrondexploitaties). In 2015 geen lasten/dekking - Aan- en verkoop gronden in 2014 is € 96.500 lasten geraamd voor aankoop grond Zuidsingel. Deze lasten zijn gedekt vanuit de reserve Zuidsingel. In 2015 zijn € 132.000 lasten geraamd voor juridische adviezen revindicatie. Deze lasten zijn gedekt vanuit de verkoopopbrengsten (zie baten).

-/- 5

-/- 79 20 -10

36


Baten De baten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 4.893.000. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door verminderde toevoegingen aan de boekwaarden van de grondexploitaties ad € 4.895.000 (zie ook de lasten). De overige baten nemen met € 2.000 toe. De voornaamste oorzaken zijn onderstaand samengevat: Bedragen x € 1.000 - In 2014 zijn incidenteel de terugontvangsten van de kosten van Mijnden geraamd.

13

N

- In 2014 zijn incidenteel de baten van ontvangen dwangsommen

15

N

90


geraamd. - In 2015 zijn ten opzichte van 2014 € 50.000 hogere legesopbrengsten Wabo geraamd.

50

V

- De verhuuropbrengsten van gebouwen, zendmastlocaties en gronden nemen in totaal met € 8.000 toe.

8

V

27

N

1

N

2

V

- In 2015 worden ten opzichte van 2014 in totaal € 26.750 minder opbrengsten verwacht van de verkoop van gronden. Raming 2014: - primair € 73.000 - voorjaarsrapportage, 3 verkopen € 181.250 € 254.250 Raming 2015: - reguliere opbrengsten - extra opbrengsten revindicatie

€ 95.500 € 132.000 € 227.500

- Overige mutaties

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves: Bedragen x € 1.000 Reserve onderhoud gebouwen Reserve kwaliteit woonomgeving Reserve bouwgrondexploitatie Reserve exploitatie Zuidsingel

2014 -4 -66 -10 -97 -177

2015 -2

2016 -23

2017 -5

2018 -1

-2

-23

-5

-1

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 De verschillen in de lasten en baten van de meerjarensaldi betreffen enerzijds de grondexploitaties en vanaf 2017 afnemende opbrengsten van grondverkopen.

91


Lasten

Ruimtelijke ontwikkeling 17%


Programma 8, Ruimtelijke ontwikkeling per product Product 420006 443001 470001 472001 475001 475002 476002 479002 479003 479004 480001 480002 480003 481001 481002 481005 481008 481016 481018 481019

Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming Huisnummering/straatnaamgeving 2.335 2.000 4.335 4.335 4.335 Volkshuisvesting 13.421 8.793 22.214 -3.000 19.214 19.214 Economisch beleid 10.000 10.000 10.000 10.000 Uitvoering monumentenwet 87.798 10.156 1.138 99.092 99.092 -356 98.736 Bestemmmingsplannen 255.565 89.400 344.965 -1.000 343.965 343.965 Alg. ruimtelijk ordeningsbel. 154.346 14.250 3.350 171.946 -1.000 170.946 170.946 Investeringsbudget Sted. Vern. 16.777 16.777 16.777 16.777 Bouw en woningtoezicht/handh. 827.540 18.480 6.406 852.426 852.426 852.426 Kadastrale informatieverstr. 149.872 29.860 179.732 -250 179.482 179.482 Omgevingsvergunning (Wabo) 839.395 31.000 870.395 -547.000 323.395 323.395 Woningen en gebouwen 22.369 17.821 81.790 121.980 -77.159 44.821 -2.125 42.696 Huur en pacht gronden 112.404 112.404 -56.940 55.464 55.464 Aan- en verkoop gronden 139.805 138.000 277.805 -227.500 50.305 50.305 Het Loosdrechts Terras 38.586 1.445.591 1.484.177 -1.484.177 0 0 Ter Sype 16.777 562.900 579.677 -579.677 0 0 Kerklaan 5.592 150 5.742 -5.742 0 0 A. Voetlaan 5.592 5.592 -5.592 0 0 Overmeer Zuid 16.777 2.202.290 2.219.067 -2.219.067 0 0 Godelindehof Loosdrecht 12.302 12.302 -12.302 0 0 Herontwikkeling Oppad 310.000 310.000 -310.000 0 0 Totaal Programma 8 2.717.253 4.890.691 92.684 7.700.628 -5.530.406 2.170.222 -2.481 2.167.741

92


Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien

93


Algemene baten en lasten per product Product 411001 411002 411003 411005 411008 412001

404005 410001 410002 411006 413001 414001 500501 500510 500599 501001 501501 511001 512001 512502 512503 512599 522501 532504 532505 532599 620100 620200 620300 620400 620500 620600 699900 699901

413001

Onroerende zaakbelastingen Roerende zaakbelastingen Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Algemene Uitkering Algemene dekkingsmiddelen Tijdelijk personeel Geldleningen Beleggingen Wet WOZ Algemene Baten en Lasten Calculatieverschillen Personeelszorg en rechtpositie Vorming en opleiding personeel AB P&O: hulpkostenplaats P&O Huisvesting gemeentehuis Automatisering en informatis. Financiën Kapitaallasten DIV Algemeen beheer/Receptie AB FZ: hulpkostenplaats FZ Sporthallen AB SV:tractie/gereedsch./mat AB SV:beheer gebouw./terrein AB SV: hulpkostenplaats SV Staf Beheer Openbare Ruimte Serviceverlening Ruimtelijke Ontwikkeling Dienstverlening Bedrijfsvoering Dekking Binnendienst Dekking Serviceverlening Overige algemene baten/lasten

Lasten Materiële Kapitaalapparaat Lasten lasten 43.619 23.800 40.935 4.000 17.000 22.593 25.836 149.983

43.500 3.284 261.046 89.726

94

109.600 23.000 192.920 84.000

7.891

420.304 856.400 71.010 3.783.811 90.600 283.190

415.714 320.637

203.637

334.514 95.470 30.627

158.845 59.483 76.491

675.785 1.166.033 674.715 2.008.542 2.332.259 1.367.195

303.951 511.742 294.197 926.210 617.520 196.974

8.778.938

8.928.921

31.961 1.855

9.269.540 1.076.161 67.000

Onvoorzien Totaal algemene baten en lasten

27.800

Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na lasten bestemming reserves bestemming 67.419 -5.802.423 -5.735.004 -5.735.004 44.935 -54.577 -9.642 -9.642 17.000 -123.000 -106.000 -106.000 22.593 -281.000 -258.407 -258.407 25.836 -386.000 -360.164 -360.164 0 -15.155.929 -15.155.929 -353.950 -15.509.879 0 177.783 -21.802.929 -21.625.146 -353.950 -21.979.096 43.500 0 3.284 370.646 112.726 0 200.811 84.000 0 836.018 1.177.037 71.010 3.783.811 122.561 285.045 0 696.996 154.953 107.118 0 979.736 1.677.775 968.912 2.934.752 2.949.780 1.564.170 0 0 19.124.639

-812.866 -75.958

-3.125 -7.891 -276.920 -668.679 -1.177.037 -71.010 -3.783.811

-407.606 -617.638

-252.037

-17.500 -1.650 -10.087.062 -968.912 -19.229.700

67.000

9.364.340 1.076.161 19.369.422

43.500 -812.866 -72.674 370.646 112.726 -3.125 192.920 84.000 -276.920 167.339 0 0 0 122.561 285.045 -407.606 79.358 154.953 107.118 -252.037 979.736 1.677.775 968.912 2.934.752 2.932.280 1.562.520 -10.087.062 -968.912 -105.061

85.000

-167.339

-79.358 -14.265 4.231

-171.731

67.000 -41.032.629

-21.663.207

43.500 -812.866 -72.674 370.646 197.726 -3.125 192.920 84.000 -276.920 0 0 0 0 122.561 285.045 -407.606 0 140.688 111.349 -252.037 979.736 1.677.775 968.912 2.934.752 2.932.280 1.562.520 -10.087.062 -968.912 -276.792 67.000

-525.681

-22.188.888


Toelichting overzicht 412001 Algemene uitkering gemeentefonds De ramingen van de uitkering van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2014. De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit de volgende onderdelen: Uitkering gemeentefonds 2016 2017

2015 4.120.01 Algemene uitkering (*) Sociaal deelfonds: - Programma 5, Jeugdzorg - Programma 5, Awbz - Programma 6, Participatiewet Totaal

2018

15.155.929

15.309.485

15.300.612

15.240.152

2.719.090 2.388.634 1.084.559 21.348.212

2.665.512 2.513.146 1.019.588 21.507.731

2.586.791 2.443.326 957.869 21.288.598

2.586.549 2.436.546 908.206 21.171.453

(*) inclusief Wmo (huishoudelijke hulp) 410001 Geldleningen Het product geldleningen betreft de bespaarde rente over de reserves. Voor 2015 is een bespaarde rente berekend van bijna € 813.000. Ten opzichte van 2014 is dit bedrag € 100.000 lager door 0,5% lager rentepercentage over de stand van de Reserves en Voorzieningen per 1 januari van het begrotingsjaar. De bespaarde rente wordt via de kapitaallasten omgeslagen over alle investeringen en als bate verwerkt op het product geldleningen. Voor de begroting is de bespaarde rente daarom budgettair neutraal. 410002 Beleggingen De opbrengst van beleggingen betreft: - dividend aandelen BNG - dividend aandelen Vitens - dividend grootboek Nationale Schuld - rente/aflossing Vitens

€ € € € €

40.000 24.000 1.900 10.058 75.958

413001 Algemene baten en lasten De algemene baten en lasten zijn o.a. opgebouwd uit de volgende posten: a. b. c. d.

Salarissen algemene dienst, wachtgelden en toeslagen FPU(*) Investeringen/nieuw beleid Nog te realiseren afname lasten apparaat Storting in reserve onderhoud gebouwen

€ € € € €

89.726 88.000 -/-65.000 85.000 197.726

(*) Flexibele Pensioen Uitkering Ad b. Investeringen/nieuw beleid Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de kadernota een budget vastgesteld voor kapitaallasten van vervanging- en nieuwe investeringen. Voor de jaren 2015-2018 is sprake van een jaarlijks bedrag van € 162.000 (eerste jaar 50%), verhoogd met de kapitaallasten van de ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht. Op basis van het investeringsplan 2015-2018 is de budgettaire ruimte voor 2015 met € 40.000 verlaagd: Kadernota 2015 Kapitaallasten van investeringen 2015 Verlaging budget Raming in begroting: Kapitaallasten van investeringen 2015 Kapitaallasten brandweerkazerne Loosdrecht Raming 2015

€ 81.000 € 41.000 € 40.000 € 41.000 € 47.000 € 88.000

95


Ad c. Nog te realiseren afname lasten apparaat In de paragraaf Bedrijfsvoering/Personeel en organisatie is de taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat toegelicht. Ad d. Storting in de Reserve onderhoud gebouwen In de raad van 12 juli 2012 is het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat met ingang van 2013 jaarlijks een bedrag van € 170.000 in de reserve wordt gestort voor de dekking van de noodzakelijke uitgaven. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt een storting van € 85.000 voldoende geacht om de noodzakelijke uitgaven te kunnen dekken.

96


3. Paragrafen

97


98


§1. Lokale heffingen Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden geschetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten worden toegelicht. Ook wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingmiddelen van de gemeente. In Wijdemeren zijn dit onroerende-zaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Voor de gebonden heffingen is kenmerkend, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In Wijdemeren gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffingen, leges en lijkbezorgingsrechten. De Onroerende zaakbelastingen worden voor 2015 met 6,25 verhoogd en de overige ongebonden heffingen worden voor 2015 met 1,25% verhoogd. De verhogingen zijn in de begroting 2015-2018 verwerkt. Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Verderop in dit voorstel vindt u terug wat dit beleid concreet voor de diverse heffingen in 2015 betekent.

Geraamde inkomsten De volgende tabellen geven een overzicht van de werkelijke, respectievelijk geraamde bruto opbrengsten over de jaren 2013 tot en met 2015. Opbrengsten ongebonden heffingen (x € 1.000,--)

Werkelijk 2013

Geraamd 2014

Geraamd 2015

Onroerende zaakbelastingen

5.231

5.420

5.767

Roerende ruimtebelastingen

44

45

55

Toeristenbelasting

308

303

281

Forensenbelasting

376

400

386

85

114

123

6.044

6.282

6.612

Hondenbelasting Totaal

Opbrengsten gebonden heffingen (x € 1.000,--) Afvalstoffenheffing

Werkelijk 2013

Geraamd 2014

Geraamd 2015

2.371

2.378

2.411

2.817

3.107

3.448

Leges

881

912

957

Lijkbezorgingsrechten

316

325

300

6.385

6.722

7.082

Rioolheffing

Totaal

99


De heffingen 1. Onroerende-zaakbelastingen De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden verhoogd met 5,0 % en met een inflatiecorrectie van 1,25%. De tarieven zijn op het moment van de samenstelling van deze paragraaf nog niet berekend. Ze zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in 2014. Een betrouwbaar beeld van deze waardeontwikkeling verwachten wij begin november 2014 te kunnen geven. 2. Roerende-ruimtebelastingen Deze belasting is bedoeld om eigenaren en gebruikers van roerende ruimten in een vergelijkbare heffing als de OZB te betrekken. Daarom zijn de regels voor het waarderen van roerende ruimten gelijk. Er is ook wettelijk bepaald, dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. 3. Toeristenbelasting De tarieven van de toeristenbelasting worden met 1,25% verhoogd. Het tarief van de landtoeristenbelasting stijgt hierdoor van € 1,13 per overnachting naar € 1,14 per overnachting. Voor de watertoeristenbelasting leidt de verhoging tot de volgende tarieven per ligplaats. Lengte vaartuig

2014

2015

4 – 7 meter

45,54

46,26

7 – 9 meter

60,16

60,96

9 – 12 meter

101,92

103,36

12 meter en meer

136,85

138,50

4. Forensenbelasting Bij de invoering van de forensenbelasting is met de eigenaren van recreatieparken overeengekomen dat zij deze belasting voor de gemeente innen. Anders dan bij de toeristenbelasting zijn namelijk niet de ondernemers belastingplichtig, maar de gebruikers van de recreatiewoningen zelf. Doordat de ondernemers de inning op zich nemen - waarvoor een overeenkomst met hen is afgesloten besparen zij de gemeente kosten. Daartegenover heeft de gemeenteraad toegezegd de tarieven van de forensen- en toeristenbelasting tot en met 2014 met niet meer dan de inflatie te verhogen. Voor 2015 worden de tarieven met 1,25% verhoogd. De verwachte opbrengst is € 386.000. Bij een waarde

is het belastingbedrag 2014

2015

niet hoger dan € 150.000

€ 254,25

€ 256,50

hoger dan € 150.000 en niet hoger dan € 300.000

€ 420,00

€ 425,00

hoger dan € 300.000

€ 562,00

€ 569,00

5. Hondenbelasting In het onderstaande overzicht zijn de oude en nieuwe tarieven opgenomen. Omdat de hondenbelasting bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf. Voor 2015 worden de tarieven met de inflatiecorrectie van 1,25%.

100


2014

2015

eerste hond

€ 74,16

€ 75,00

iedere volgende hond

€ 93,12

€ 94,20

kennel

€ 243,36

€ 246,36

6. Afvalstoffenheffing De totale lasten voor het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval, verhoogd met de kosten van het heffen van de afvalstoffenheffing en kwijtscheldingen, bedragen € 2.411.430 (inclusief BTW). Deze totale begrote kosten zijn ca. € 33.000 hoger dan in 2014. Van de totale netto lasten heeft € 17.908 betrekking op het huisvuil uit het gebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. Deze kosten worden verdeeld over 78 belastingplichtigen. Het restantbedrag wordt doorberekend in het tarief van de percelen waar de G.A.D. het huishoudelijk afval inzamelt. De tarieven worden 1,4% hoger dan in 2014. Omdat de afvalstoffenheffing bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf. tarief 2014

tarief 2015

meerpersoonshuishouden

€ 261,96

€ 265,32

Aantal huishoudens * 6.912

eenpersoonshuishouden

€ 190,20

€ 196,68

2.968

571.636

gebied Plassenschap

€ 229,56

€ 229,56

78

17.905

9.958

2.423.432

Totaal

Opbrengst (€)

Oninbaar (ca.0,5%) Opbrengst

1.833.891

12.057 2.411.375

* Stand per 5 juli 2014. Bij de aantallen huishoudens is rekening gehouden met leegstand. 7. Rioolheffing Bij de bepaling van de nieuwe tarieven voor de rioolheffing is uitgegaan van een opbrengst zoals begroot in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 (scenario 2). Hierin wordt uitgegaan van een opbrengst van € 3.448.484. Deze te verwachte opbrengst wordt omgeslagen over het aantal objecten voor de eigenarenheffing en de gebruikers op basis van het waterverbruik. De verdeling tussen de eigenarenheffing en de gebruikersheffing is aan strikte regels gebonden. Aan de gebruikers mag maximaal een evenredig deel van de kosten worden doorberekend. Als de belastingplichtige gebruikers bijvoorbeeld 15% van het totale waterverbruik voor hun rekening nemen, mag maximaal 15% van de kosten, die aan het gebruik van de voorzieningen zijn gerelateerd, aan hen worden doorberekend. Het deel van de kosten dat niet aan de gebruikers wordt doorberekend mag aan de eigenaren worden doorberekend.

101


2014

2015

€ 254,16

€ 283,64

€ 76,20

€ 85,08

Rioolheffing gebruik 601 - 1.000m³

€ 691,00

€ 720,00

Rioolheffing gebruik 1.001 - 2.000m³

€ 921,00

€ 960,00


€ 1.244,00

€ 1,300,00


€ 1.750,00

€ 1.825,00

Rioolheffing gebruik meer dan 5.000m³

€ 2.948,00

€ 3.075,00

Rioolheffing eigenaar aangesloten Rioolheffing eigenaar niet aangesloten

8. Leges Legestarieven mogen zodanig worden vastgesteld, dat de totale opbrengst daarvan niet uitgaat boven de geraamde lasten. Dat betekent dat een tekort in de opbrengst van een bepaald onderdeel uit de tarieventabel in beginsel mag worden gecompenseerd door een verhoogde opbrengst op een ander onderdeel (“kruissubsidiëring”). Door Europese wetgeving (de Europese dienstenrichtlijn, EDR) is deze mogelijkheid vanaf 2010 beperkt. De leges die de gemeente berekent voor diensten en producten aan ondernemingen, die binnen de EU diensten verrichten, mogen per onderdeel niet meer opbrengen dan de kosten. De tarieven worden verhoogd met 1,25%. Bij de tariefberekening zijn de bedragen, zoals gebruikelijk, veelal afgerond. 9. Lijkbezorgingsrechten De tarieven van de begraafplaatsen staan onder druk van de marktwerking. Het uitgangspunt is dat ze kostendekkend dienen te zijn. Bij volledig kostendekkende tarieven blijkt de opbrengst echter lager te worden. Men kiest dan voor een crematie of voor een begraafplaats elders. De raming voor 2015 (€ 300.000) is ten opzichte van 2014 met € 25.000 verlaagd.

Lokale lastendruk De meest voorkomende heffingen voor huishoudens in Wijdemeren met een eigen woning zijn de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren. Om de lastendruk in beeld te brengen wordt een vergelijking gemaakt van het totaal van deze drie heffingen. In de tabel hieronder wordt de lastendruk in Wijdemeren van 2013 tot en met 2015 weergegeven. De bedragen voor 2015 zijn voorlopige schattingen. In de tabel daarna wordt de vergelijkbare lastendruk in 2014 van vier buurgemeenten vermeld, bij eenzelfde WOZ-waarde. Lastendruk Wijdemeren voor een woning met een waarde van € 360.000 2013

2014

2015

Onroerende-zaakbelastingen

407,00

446,00

473,00*

Afvalstoffenheffing (3 pers.)

266,28

261,96

271,20

Rioolheffing (150 m³)

229,44

254,16

283,64

902,72

962,12

1.005,84

Totaal * Is belasting 2014 verhoogd met 6,25%

102


Lastendruk 2014 in vier omliggende gemeenten (WOZ-waarde € 360.000,--) Hilversum Stichtse Vecht

De Bilt

Weesp

Onroerende-zaakbelastingen

350,00

459,00

391,00

343,00

Afvalstoffenheffing (3 personen)

290,52

217,12

253,80

234,60

Rioolheffing (150 m³)

213,12

217,08

263,40

237,60

853,64

893,20

908,20

815,20

totaal

Kwijtscheldingsbeleid Natuurlijke personen die de belasting niet kunnen voldoen, kunnen daarvoor kwijtschelding vragen. Voor de beoordeling van de aanvragen gelden wettelijke regels, die inhouden dat zowel het inkomen als het vermogen van de aanvrager aan normen wordt getoetst. Een van de normen bij de inkomenstoets is het bedrag van de bestaanskosten, dat per situatie verschilt. De gemeenten hebben de vrijheid om hiervan tussen de 80 en 100% in aftrek te brengen op het inkomen. In Wijdemeren wordt met 100% van de norm gerekend, waardoor voor de aanvrager de meest gunstige uitkomst wordt verkregen. Door de vermogenstoets komen eigenaren van woningen zelden in aanmerking voor kwijtschelding. Hoewel door de kredietcrisis dit wel vaker voorkomt bv. als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Verder wordt geen kwijtschelding verleend voor heffingen voor diensten van de gemeente, die op aanvraag worden verleend, zoals leges. Als gevolg hiervan beperkt de kwijtschelding zich in de praktijk tot de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Voor 2015 is voor kwijtschelding een bedrag van € 50.000 geraamd.

103


104


§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen. Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

Weerstandscapaciteit Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties. Risico’s en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Berekening weerstandscapaciteit De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet om op korte termijn tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:  Algemene reserve  Stille reserves  Onvoorzien incidenteel Algemene reserve De algemene reserve wordt 31 december 2015 geraamd op € 3.447.534 Stille reserves Stille reserves zijn meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als dat gewenst is. Van een stille reserve wordt dus pas uitgegaan als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. De meeste gemeentelijke eigendommen zoals sporthallen, sportvelden en het gemeentehuis worden gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (en zijn dus duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening). Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves en daarom zijn bij de berekening van de weerstandscapaciteit deze reserves als PM opgenomen. Onvoorzien De post onvoorzien is een incidenteel budget dat dient als dekking van optredende risico’s. In de begroting is hiervoor in de verschillende jaarschijven een budget van € 67.000 opgenomen.

105


In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit: Weerstandscapaciteit (x € 1.000) Algemene reserve Stille reserves Post onvoorziene uitgaven Totale weerstandscapaciteit

3.448 PM 67 3.515

Risico’s Het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Hieronder volgt de inventarisatie van de belangrijkste risico’s in de begroting 2015 waar geen beheersmaatregelen voor getroffen waren. A. Algemene uitkering Door de economische crisis blijft de hoogte van de algemene uitkering onzeker. De bezuinigingen van het rijk zullen doorwerken in het gemeente fonds. De maximale gevolgen voor de gemeente bedraagt € 15 per inwoner per jaar, wat voor Wijdemeren neerkomt op € 350.000. Omvang: € 350.000 Kans:gemiddeld Structureel B. Riolering Het rioolstelsel is de laatste jaren veel beter in kaart gebracht, hierdoor weten we beter hoe het functioneert en kunnen we risico's verkleinen. Grote calamiteiten hebben zich de laatste jaren niet voorgedaan. De meest waarschijnlijke calamiteiten zijn het gedeeltelijk instorten van het stelsel, een onvoorziene langdurige buiten gebruikstelling en milieuschade. De komende jaren zullen we ondermeer rioolgemalen renoveren, planmatig het stelsel reinigen en inspecteren en foutieve lozingen op het oppervlaktewater gaan reduceren. Voor normale onderhoudskosten is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. In de voorziening is geen rekening gehouden met calamiteiten. Omvang:€ 750.000 Kans:gemiddeld Incidenteel C. Budgetten Bijstand Wijdemeren ontvangt voor de Wwb een budget wat gebaseerd is op het aantal uitkeringen van 2 jaar eerder. Het budget is echter niet voldoende om de uitgaven de bekostigen. Elk jaar hebben we een tekort. We kunnen een Incidentele Aanvullende Uitkering aanvragen als de kosten het budget met 10% overschrijden. In 2013 was de overschrijding lager dan 10% en konden we geen beroep doen op de IAU. De voorlopige budgetten voor 2015 worden pas in oktober 2014 bekend gemaakt. Omvang: € 260.000 Kans: gemiddeld Structureel/incidenteel

106


D. Budget Wmo In de begroting is zo goed als mogelijk becijferd wat de verwachte kosten zijn. Omdat de Wmo een zogenaamde open einde regeling is, kan een hoger beroep op de voorzieningen een tekort veroorzaken. Vanaf 2015 wordt het budget gefaseerd gekort met 40%. Het beleid is er op gericht om de uitgaven ook met 40% te verminderen. De korting bedraagt vanaf 2015 voor Wijdemeren € 514.255. Om de tekorten in de eerste jaren op te vangen is een reserve WMO gevormd. Omvang:pm Kans: groot Structureel E. Grondexploitaties Aan de grondexploitaties zitten hoge risico’s. Voor de gronden die al in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd ter hoogte van de verwachte risico’s. De gronden die niet in exploitatie zijn genomen hebben een boekwaarde die lager is dan de economische waarde, waardoor er hiervoor nog geen risico’s worden gelopen. Maar uitstel in bijvoorbeeld de ontwikkeling van Het Loosdrechts Terras of vertraging bij de verkoop van de vrije kavels in Overmeer-Zuid betekent extra kosten in de exploitatie bij de gemeente. Omvang:pm Kans:gemiddeld Incidenteel F. Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat direct garant voor bedrag van € 2.024.000 aan openstaande geldleningen. De overige garantstellingen betreffen een achtervang overeenkomst voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgsom Eigen Woningen(hypotheek garantie). Dat betekent dat de gemeente pas aangesproken wordt als deze fondsen niet voldoende middelen meer hebben. Van de garantstelling waar de gemeente direct garant voor staat betreft € 1.463.000 een garantstelling aan een woningbouwcorporatie. In de risicoberekening laten we deze buiten beschouwing. De overige garantstellingen betreffen een 4-tal organisaties. We gaan hieruit van een risico van 10%. Omvang: 202.400 Kans: klein Incidenteel G. Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw) Door de herstructurering van de Wws is het onzeker wat er met de Tomingroep gaat gebeuren. De Wsw wordt ondergebracht in de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 ingaat. Omvang:pm Kans:gemiddeld Incidenteel/structureel H. Uitval automatisering Ondanks diverse maatregelen kan toch de automatisering uitvallen door een calamiteit. De inschatting is dat dit maximaal € 700.000 kan kosten. Kans:zeer klein Incidenteel I. Schade Archief Ondanks diverse maatregelen kan er door een calamiteit schade ontstaan aan het archief. Met de Documentenwacht is een contract afgesloten. Tevens is een calamiteitenplan opgesteld. De inschatting is dat de kosten in geval van een calamiteit maximaal € 800.000 bedragen. Omvang:€ 800.000 Kans:zeer klein Incidenteel

107


J. Pensioenen wethouders In 2013 is een voorziening gevormd voor pensioenverplichtingen van nog niet ingegane pensioenen van ex-wethouders. Voor reeds ingegane pensioen is nog geen voorziening getroffen. Als de wethouderspensioenen verplicht worden overgebracht naar het ABP is een storting ineens nodig van ca. € 1.000.000. De verwachting is dat dit per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Omvang: € 1.000.000 Kans: groot Incidenteel K. Decentralisaties Sociaal Domein Er gaan meer taken(jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet) naar de gemeenten die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het risico bestaat dat de uitvoering niet binnen het gestelde budget gedaan kan worden. De middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken worden beschikbaar gesteld via één Sociaal Deelfonds. Tekorten komen voor rekening van de gemeente. De hoogte van de financiële risico’s zijn echter nog niet te becijferen. We hebben deze nu op 4% van de nieuwe budgetten Jeugdzorg en Abwz gesteld. Dit percentage wordt bij meerdere gemeente in de regio gehanteerd. Omvang:€ 200.000 Kans:groot Structureel L. Vaarwegbeheer De provincie laat het vaarwegbeheer uitvoeren door het waterschap. Zij betalen het waterschap hiervoor. Nu wil de provincie het vaarwegbeheer overbrengen naar de gemeente, zonder vergoeding. De bedoeling was om dit vanaf 1 januari 2014 in te voeren, maar het wordt waarschijnlijk 1 januari 2015. Omvang:€ 100.000 Kans:gemiddeld Structureel M. Bruggen Jaarlijks inspecteren wij onze bruggen en voeren reparaties uit. Bij onvoldoende onderhoud en/of een te zware aslast kan een brug instorten. In dat geval moeten omleidingen worden ingesteld, wellicht een noodbrug geplaatst en een nieuwe brug gebouwd. Omvang:€ 250.000 Kans:klein Incidenteel N. Beschoeiingen Het is recent bekend dat de gemeente vier keer zoveel beschoeiingen in onderhoud heeft dan vooraf gedacht. De onderhoudstoestand is op grote delen slecht. Het risico is dat door het wegslaan van beschoeiing de aanliggende wegconstructie ernstig verzakt. Omvang:€ 200.000 Kans:groot Incidenteel O. Overige risico’s Uit de inventarisatie van de risico’s kwamen 44 risico’s naar voren. Hierboven zijn de 11 belangrijkste risico’s beschreven. De overige 33 risico’s bedragen gemiddeld € 38.000. De bedragen wordt te klein geacht om de risico’s te beschrijven. Omvang:€ 1.152.000 Kans:klein Incidenteel

108


In de nota Risicomanagement zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld. ₁) Kans klassen

₂) Financiële gevolgen

klasse

referentiebeeld

klasse

financieel gevolg

1

zeer klein

1

X < € 20.000

2

klein

2

€ 20.000 < X < € 50.000

3

gemiddeld

3

€ 50.000 < X < € 200.000

4

groot

4

€ 200.000 < X < € 400.000

5

zeer groot

5

X > € 400.000

In het samenvattingoverzicht van de risico’s op de volgende pagina hebben alle risico’s met behulp van de kans en gevolg klassen een risico score gekregen. Deze risico scores zijn weergegeven in de risicokaart:

Samenvatting risico's Omschrijving risico

A B

Algemene uitkering Riolering

C Bijstand

D Budget Wmo

Omvang maximum in €

Kans optreden risico

Financiële gevolgen

Risico Struct./I score ncident.

₁)

₂)

350.000 750.000

3 3

4 5

12 15

S I

260.000

4

4

16

S

pm

3

3

9

S

E

Bouwgrondexploitaties

600.000

3

5

15

I

F

Gegarandeerde geldleningen

202.400 pm

1

5

5

S

700.000

3 1

5 5

15 5

I I

800.000

1

5

5

I

J Pensioenen zittende wethouders

1.000.000

4

5

20

I

K Decentralisaties Sociaal Domein

200.000

4

4

16

L Vaarwegbeheer

100.000

3

3

9

S S

M Bruggen

250.000

2

4

8

I

N Beschoeiing

200.000

4

3

12

I

1.267.000 6.479.400

1

2

2

I

G Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw) H Uitval automatisering I Schade archief

O Overige risico’s Totaal belangrijkste risico’s

De risicoscores uit bovenstaande tabel zijn in onderstaande matrix verwerkt. De letters corresponderen met bovenstaande tabel. De scores in het rode en oranje gedeelte zijn risico’s die aandacht behoeven.

109


Risicokaart Gevolg: 5

F,H,I

Gevolg: 4

M

Gevolg: 3

B,E,G

J

A,K

C

D,L

N

Kans: 3

Kans: 4

Gevolg: 2

Gevolg: 1 Kans: 1

Kans:2

Kans: 5

Weerstandscapaciteit: In 2010 is de nota Risicomanagement vastgesteld. In deze nota is opgenomen dat de benodigde weerstandcapaciteit 75% bedraagt van het totaal bedrag aan risico’s. Op basis van dit uitgangspunt is onderstaande opstelling gemaakt: (bedragen x 1.000)

Totale geïdentificeerde risico’s

€ 24.132

Af: beheersmaatregelen in de vorm van voorzieningen Niet afgedekte risico’s

€ 17.652 € 6.479

Benodigde weerstandscapaciteit is 75% x € 6.479

€ 4.860

Beschikbare weerstandscapaciteit(algemene reserve) Benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.515 € 4.860

Ratio weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s, en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bij een zekerheidspercentage van 75% is het weerstandsvermogen: Weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit ------------------------------- = Benodigde weerstandscap.

3,5 ---- = 0,7 4,8

Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR: Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis

110


Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is het de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom moet minimaal voldaan worden aan een ratio van 1,0. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen eind 2015 onvoldoende is om de onderkende risico’s op te vangen. Jaarlijks wordtl het weerstandsvermogen getoetst om te zien of de gewenste ratio wordt bereikt. In het begeleidend raadsvoorstel van deze programmabegroting doen wij u voorstellen om de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen. In totaal adviseren wij u om vanuit een viertal reserves een bedrag van € 1.400.000 over te boeken naar de algemene reserve. -

reserve Wmo verlagen basis egalisatiereserve algemene uitkering afromen reserve kwaliteit woonomgeving voorziening MOP onderwijshuisvesting

€ 600.000 € 300.000 € 300.000 € 200.000 € 1.400.000

De algemene reserve komt daarmee op € 4.848.000. De ratio van het weerstandsvermogen wordt dan:

Weerstandsvermogen =

Weerstandscapaciteit ------------------------------- = Benodigde weerstandscap.

3,5 + 1,4 ------------ = 1,0 4,8

111


112


§3. Onderhoud kapitaalgoederen Beschrijving Paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheids-)organisaties ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud is van groot belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Globaal beleidskader en beheerplannen Het beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende beheerplannen zijn opgenomen in de volgende documenten (per areaalonderdeel): Riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen: - Document “Visie Riolering 2008-2014”; - Verordening rioolaansluiting 2014; - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017; - Algemene Verordening Openbare Infrastructuur (AVOI) 2011; - Kabels- en leidingenverordening 2010; - Beheerplan waterwerken 2014-2024; -> 2e helft 2014 vast te stellen Wegen en verkeer: - Beleidsplan Verkeer (BPV) 2011-2020; - Plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) 2012-2016; - Verkeersrealisatieplan (VRP) 2012-2016; - Wegencategoriseringsplan 2011; - Beheerplan wegen 2015 – 2019; - Gladheidbestrijdingsplan 2015 – 2016;

-> actualisatie jaarlijks -> actualisatie jaarlijks

Groenvoorziening: - Bomenbeleidsplan 2012 – 2035; - Bomen verordening 2012; - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2009-2011;-> actualisatie 2014/2015 ivm glyfosaatverbod per oktober ‘15 Speelvoorzieningen: - Nota “Ruimte om buiten te spelen” 2014-2019 Openbare Verlichting: - Beleidsplan Openbare Verlichting 2014

-> 2e helft 2014 vast te stellen

Uitvaartverzorging: - Beheerverord. Gem. begraafplaatsen Wijdemeren 2013 Gemeentelijke gebouwen: - Meerjarenonderhoudsplan (MOP) gem. gebouwen 2014;

-> 2e helft 2014 vast te stellen

Overigen algemeen: - Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2011:

-> 2015 actualisatie

Integraal beheersysteem openbare ruimte Voor het beheren van de openbare ruimte is het van groot belang inzichtelijk te hebben wat er aan areaal aanwezig is, wat de staat van onderhoud daarvan is, de verwachte restlevensduur en daarmee het te verwachte onderhoud met bijhorende kosten. Met beheerprogramma’s worden deze gegevens inzichtelijk en kunnen planningen opgesteld worden. Met een integraal beheersysteem kan er een betere afstemming plaatsvinden tussen de verschillende beleidsvelden zoals wegen, riolering, openbare verlichting, groen e.d. en is het maken van themakaarten eenvoudiger.

113


Er wordt in SWW-verband onderzocht of het voordelig is gezamenlijk één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte te gebruiken. Het ligt daarbij voor de hand aan te sluiten bij het systeem dat operationeel is in Stichtse Vecht en Weesp. Wegen Het wegbeheersysteem is ondergebracht bij Grontmij. Op grond van de jaarlijkse inspecties (om en om noord en zuid) worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Op basis van de beschikbare middelen wordt vervolgens het onderhoudspakket voor het betreffende jaar vastgesteld. Daarnaast worden ook eigen waarnemingen en meldingen van burgers over de staat van onderhoud, meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsmaatregelen. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting integraal wordt meegenomen. 4.500.01 Rationeel wegbeheer Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming 4.500.02 Overig beheer van wegen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 414.165 763.387 643.612 1.821.163 44.695 -1.776.468 -537.119 -2.313.587 Rekening 2013 12.359 24.656 4.583 41.598 0 -41.598 0 -41.598

Begroting 2014 322.807 706.446 637.001 1.666.254 16.000 -1.650.254 -487.535 -2.137.789 Begroting 2014 274.113 51.741 3.671 329.525 0 -329.525 0 -329.525





Openbare Verlichting Per 1 januari 2014 is alle openbare verlichting in eigendom van onze gemeente en is één aannemer verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en vervanging. Op basis van het beleidsplan openbare verlichting en de technische staat worden er in de jaren 2014 t/m 2017 ongeveer 1200 lichtmasten vervangen. Na deze vier jaren is hiermee 25% vervangen. Ook bij grootschalige renovaties c.q. onderhoudsplannen wordt gekeken of de openbare verlichting vervangen moet worden. 4.500.04 Openbare verlichting Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

114

Rekening 2013 73.577 334.117 9.766 417.460 0 -417.460 28.549 -388.911

Begroting 2014 116.543 214.062 66.003 396.608 4.000 -392.608 0 -392.608

Begroting 2015 118.681 167.500 87.044 373.225 4.000 -369.225 0 -369.225

Begroting 2016 118.681 167.500 120.753 406.934 4.000 -402.934 0 -402.934

Begroting 2017 118.681 167.500 153.743 439.924 4.000 -435.924 0 -435.924

Begroting 2018 118.681 167.500 166.915 453.096 4.000 -449.096 0 -449.096


Groen De inrichting en onderhoud van het openbare groen (exclusief bomen) is momenteel budget gestuurd in plaats van kwaliteit gestuurd. In 2014/2015 willen wij een kwantitatieve inventarisatie maken van alle te beheren en te onderhouden openbaar groen en opnemen in een beheersysteem. Het boombeleidsplan is in 2012 vastgesteld en is samen met de VTA inspectie bepalend voor de wijze waarop het planmatige boombeheer wordt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is “sober en veilig”. 4.560.01 Openbaar groen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 468.153 572.829 0 1.040.983 4.099 -1.036.884 91.552 -945.332

Begroting 2014 529.587 582.339 0 1.111.926 3.200 -1.108.726 45.301 -1.063.425

Begroting 2015 566.916 472.150 0 1.039.066 0 -1.039.066 0 -1.039.066

Begroting 2016 566.916 472.150 0 1.039.066 0 -1.039.066 0 -1.039.066

Begroting 2017 566.916 472.150 0 1.039.066 0 -1.039.066 0 -1.039.066

Begroting 2018 566.916 472.150 0 1.039.066 0 -1.039.066 0 -1.039.066

Speelvoorzieningen Op basis van het nieuwe speelbeleid van januari 2014 worden speelplekken waar nodig opnieuw ingericht met door o.a. (her)plaatsen van speeltoestellen. Ook worden enkele speelvoorzieningen omgevormd tot openbaar groen zonder speeltoestellen, maar waar mogelijk wel met een speelfunctie. Jaarlijks worden de in het Attractiebesluit voorgeschreven inspecties uitgevoerd en speeltoestellen onderhouden. 4.390.04 Speeltuinen/-plaatsen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 33.106 57.059 0 90.165 0 -90.165 0 -90.165

Begroting 2014 84.268 145.411 0 229.679 35.857 -193.822 0 -193.822

Begroting 2015 77.480 72.534 0 150.014 20.524 -129.490 0 -129.490

Begroting 2016 77.480 72.534 0 150.014 20.524 -129.490 0 -129.490

Begroting 2017 77.480 72.534 0 150.014 20.524 -129.490 0 -129.490

Begroting 2018 77.480 72.534 0 150.014 20.524 -129.490 0 -129.490

Straatmeubilair Jaarlijks wordt het straatmeubilair in eigen beheer gecontroleerd op veiligheid en voldoende functioneren. Op basis hiervan wordt het jaarlijks onderhoud sober maar op voldoende niveau uitgevoerd. 4.500.03 Straatmeubilair Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 21.085 13.927 0 35.012 0 -35.012 0 -35.012

Begroting 2014 65.027 13.000 0 78.027 0 -78.027 0 -78.027

Begroting 2015 33.854 14.000 0 47.854 0 -47.854 0 -47.854

Begroting 2016 33.854 14.000 0 47.854 0 -47.854 0 -47.854

Begroting 2017 33.854 14.000 0 47.854 0 -47.854 0 -47.854

Begroting 2018 33.854 14.000 0 47.854 0 -47.854 0 -47.854

Waterwerken Voor het beheer en onderhoud van bruggen en beschoeiingen zijn de oude beheerplannen in 2014 geactualiseerd en gecombineerd tot één beheersplan Waterwerken met een looptijd van 10 jaren.

115


4.510.01 Bruggen Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 41.248 222.390 57.810 321.448 98.876 -222.572 4.832 -217.740

Begroting 2014 11.020 125.833 53.732 190.585 5.300 -185.285 4.832 -180.453

Begroting 2015 27.961 139.949 48.268 216.178 0 -216.178 4.832 -211.346

Begroting 2016 27.961 139.949 47.177 215.087 0 -215.087 4.832 -210.255

Begroting 2017 27.961 139.949 46.086 213.996 0 -213.996 4.832 -209.164

Begroting 2018 27.961 139.949 43.195 211.105 0 -211.105 4.832 -206.273

Riolering In 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) bestuurlijk vastgesteld. Daarbij heeft ook een herberekening van de totale kosten voor riolering plaatsgevonden, gekoppeld aan het rioolrecht voor de komende jaren. Uit het vGRP volgen maatregelen ter verbetering van onze waterhuishouding. Het reinigen en inspecteren van het gehele vrijvervalriool, duikers en kolken gebeurt op reguliere basis en is uitbesteed, evenals het reguliere onderhoud aan rioolgemalen. Op basis daarvan wordt een onderhoudsplan opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven. In de afgelopen periode is minder aandacht besteed aan het verwerken van verkregen gegevens in de diverse rioolbeheerssystemen. In 2015 zal nadruk komen liggen op het bijwerken van deze systemen en het opzetten van processen waarmee in de toekomst de verkregen gegevens en mutaties actueel en adequaat worden bijgehouden zodat het rioolstelsel geoptimaliseerd kan worden. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste balans tussen kosten en prestaties. Door een juiste afweging te maken tussen vernieuwen of repareren, hogere beschikbaarheid of verminderde betrouwbaarheid kunnen de doelstellingen worden behaald tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 4.580.01 Gemeent. Rioleringsplan Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening 2013 600.046 1.128.052 952.865 2.680.963 0 -2.680.963 431.840 -2.249.123

Begroting 2014 626.302 936.900 958.370 2.521.572 0 -2.521.572 -144.544 -2.666.117

Begroting 2015 638.844 1.036.900 899.606 2.575.350 0 -2.575.350 -379.150 -2.954.499

Begroting 2016 638.844 1.036.900 879.314 2.555.058 0 -2.555.058 -580.493 -3.135.551

Begroting 2017 638.844 1.036.900 859.838 2.535.582 0 -2.535.582 -673.084 -3.208.666

Begroting 2018 638.844 1.036.900 840.760 2.516.504 0 -2.516.504 -766.729 -3.283.233

Uitvaartverzorging De gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in een behoorlijke tot goede staat. In 2014 wordt een “strategiedocument uitvaartverzorging” opgesteld, waarin keuzes worden gemaakt om op een eigentijdse wijze uitvoering te geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Vanaf 2015 wordt uitvoering gegeven aan deze nog door de raad te maken keuzes. 4.590.01 Lijkbezorging Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

116

Rekening 2013 305.571 114.595 19.483 439.649 336.515 -103.134 753 -102.381

Begroting 2014 262.463 90.538 18.764 371.766 345.000 -26.766 5.147 -21.618

Begroting 2015 269.632 105.017 17.746 392.395 315.000 -77.395 20.237 -57.158

Begroting 2016 269.632 81.130 17.236 367.998 315.000 -52.998 -3.650 -56.648

Begroting 2017 269.632 87.298 13.477 370.407 315.000 -55.407 2.518 -52.889

Begroting 2018 269.632 80.092 11.626 361.350 315.000 -46.350 -4.688 -51.038


Gebouwen Het onderhoud aan de gebouwen voeren we uit conform het in 2014 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MOP-gebouwen). Dit onderhoudsplan geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de gebouwen en de daarmee gepaard gaande financiële inspanning voor de komende jaren. Jaarlijks worden de activiteiten voor het komende planjaar kritisch beoordeeld op nut en noodzaak. Behoud van kapitaalwaarde speelt hierin de belangrijkste rol. Product

Grootboek nr.

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Kazerne LSD, gebouwen

406005023

7.300,00

0,00

0,00

0,00

Onderhoud gebouwen

429004023

5.500,00

0,00

0,00

0,00

Onderhoudskosten PSZ

439003032

5.140,00

5.293,00

12.240,00

13.241,00

Onderhoudskosten De Dobber

440001022

7.500,00

0,00

0,00

0,00

Onderh.kost. Ov.Accommodaties

440002025

22.638,00

59.586,00

21.146,00

15.093,00

Onderhoudskosten Aula

459001023

31.407,00

7.520,00

13.688,00

6.482,00

Onderhoud monumenten

472001023

7.346,00

30.964,00

13.372,00

8.903,00

Onderhoud geb./erven recr.vz.

473004023

1.864,00

1.054,00

1.054,00

1.680,00

Onderh.kosten div.gebouwen Onderhoudskosten gemeentehuis

480001023

4.881,00

573,00

637,00

833,00

501001028

160.244,00

139.260,00

119.923,00

468.714,00

Onderhoudskosten De Blijk

522501031

18.844,00

114.463,00

127.263,00

13.116,00

Onderhoudskosten Eikenrode

522501131

60.000,00

21.409,00

32.423,00

15.135,00

Onderhoudskosten De Fuik Onderhoudskosten gemeentewerf

522501231

49.466,00

13.284,00

129.128,00

24.603,00

532505021

8.427,00

8.427,00

24.161,00

20.852,00

390.557,00

401.833,00

495.035,00

588.652,00

195.374,00

235.450,00

328.652,00

422.269,00

195.183,00

166.383,00

166.383,00

166.383,00

Bijdrage van de Reserve Onderhoud Gebouwen Totaal

div.

117


118


§4. Financiering Inleiding Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat zij steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te betalen. Dreigt de gemeente tijdelijk te weinig “in kas” te hebben, dan moet zij lenen. Heeft de gemeente tijdelijk teveel in kas, dan kan zij dat geld tijdelijk in deposito plaatsen. Ook sluit de gemeente langlopende geldleningen af, om bijvoorbeeld de aankoop van gronden of grote investeringen te financieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat de gemeente een financieringsportefeuille heeft. Die moet worden beheerd om de ermee verbonden kosten en risico`s te beperken. Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de paragraaf financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten: 1. De gemeente mag leningen of garanties op grond van de “publieke taak”uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij; 2. De gemeente kan middelen uitzetten op grond van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut; 3. Van derivaten wordt geen gebruik gemaakt. De belangrijkste financiële risico`s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico`s, renterisico`s en kredietrisico`s.

Risicobeheer Koersrisicobeheer De gemeente beperkt de koersrisico`s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend vastrentende waarden en/of hoofdsomgarantieproducten te gebruiken; Bovendien beperkt de gemeente de koersrisico`s door overeenkomstig artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning. Risico vlottende schuld (kasgeldlimiet) De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. Deze limiet wordt conform de wet Fido berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2015 is de kasgeldlimiet berekend op € 3,84 miljoen. Zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden zal de kasgeldlimiet optimaal worden benut. Over het moment waarop een kortlopende schuld wordt omgezet in een langlopende schuld spelen rentevisie en de liquiditeitsprognose een belangrijke rol. In artikel 4 van het treasurystatuut is onder lid 1 de volgende bepaling opgenomen: De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Risico vaste schuld (renterisiconorm) Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat in enig jaar niet meer dan 20 % van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd (herfinanciering als gevolg van aflossingen dan wel renteherzieningen). Deze norm is door het Rijk

119


ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 4 jaren. Bedragen x € 1.000 Renterisiconorm

2015

2016

2017

2018

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

3.212

2.713

2.715

1.883

4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3)

0

0

0

0

5. Renterisico op vaste schuld (1+4)

0

0

0

0

44.172 20% 8.834

43.332 20% 8.664

44.036 20% 8.807

42.237 20% 8.447

8.834 0 8.834

8.664 0 8.664

8.807 0 8.807

8.447 0 8.447

1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld 2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 3. Betaalde aflossingen

6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Percentage Renterisiconorm 7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld (1+4) Ruimte

Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restant bedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage overeengekomen in de garantstelling. De risico`s van de verstrekte gemeentegaranties en /of gemeentelijke leningen aan toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het rijk een zogenaamde achtervangpositie ingenomen waarvoor een achtervangovereenkomst met het WSW is afgesloten, ieder voor 50%. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervangpositie is uiterst klein omdat: - Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidtoets; - Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en eventueel nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo`s) die de corporaties verplicht hebben aangehouden. De kans dat de gemeente voor geldleningen van de woningbouwcorporaties als borg wordt aangesproken is zeer klein. Daarnaast staat het Rijk voor 50% garant. Voor de hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staan de gemeenten vanaf 1 januari 2011 niet langer garant, maar is dit geheel bij het Rijk komen te liggen.

120


Financieringsbehoefte Voor de berekening van de financieringsbehoefte wordt het totaal van de geraamde boekwaarden van de activa afgezet tegen het totaal van het eigen- en vreemd vermogen. De berekening van de financieringsbehoefte geeft een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk zal zijn. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitaties. Van grote invloed is het tijdstip waarop de inkomsten uit de grondexploitaties worden gerealiseerd. De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2015 is als volgt: Totaal geïnvesteerd bedrag Reserves en voorzieningen Geldleningen (inclusief waarborgsommen) Financieringstekort

58.781.590 27.095.521 23.959.124 51.054.645 7.726.945

Saldo- en liquiditeitenbeheer Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: 1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities; 2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden; 3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant; 4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld en deposito`s; Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten: 1. Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak in samenhang met de totale gemeentelijke financieringsbehoefte; 2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico`s en het renteresultaat te optimaliseren; 3. Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maakt de gemeente gebruik van onderhandse leningen; De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door de treasuryactiviteiten te baseren op een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van minimaal vier jaar. De rekening-courantverhouding met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is zodanig dat de overtollige liquiditeiten binnen een rentecompensatiecircuit worden geconcentreerd tegen zo gunstig mogelijk condities. Voor het beheersen van de geldstromen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de liquiditeitsstroom. Naast de gegevens over de reguliere exploitatie zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de liquiditeit de planning van investeringen, de mutaties in de grondexploitaties en de projecten voor de komende jaren:

121


Liquiditeitenontwikkeling (bedragen x € 1.000) Kasstroom uit operationele activiteiten Begrotingssaldo Afschrijvingen Mutaties reserves Mutaties voorzieningen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vermeerderingen investeringen Grondexploitaties Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geldleningen o/g Aflossingen Geldleningen u/g Verstrekkingen Aflossingen Ontwikkeling liquiditeiten

2015

2016

2017

2018

61 2.217 366 50

35 2.198 986 49

56 2.108 752 49

62 2.040 603 49

-/- 7.080 672

-/- 5.271 2.859

-/- 2.492 1.061

-/- 5.072 -/- 290

-/- 3.212

-/- 2.713

-/- 2.715

-/- 1.883

106 -/- 6.820

105 -/-1.752

96 -/- 1.085

88 -/- 4.403

Opgenomen langlopende geldleningen De leningenportefeuille per 1 januari 2015 ziet er als volgt uit:

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) Stand vaste geldleningen per 1 januari Nieuwe leningen (Reguliere) aflossingen Stand vaste geldleningen per 31 december

122

2015

2016

2017

2018

23.959

20.747

18.034

15.319

3.212

2.713

2.715

1.883

20.747

18.034

15.319

13.436


§5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Realisatie taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat Van de oorspronkelijke taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat resteert op 1 januari 2015 nog een te bezuinigen bedrag van € 65.000. Naast de taakstelling op het personeel dient de organisatie ook te besparen door vacatures vertraagd in te vullen. Voor 2015 bedraagt die taakstelling € 50.000. Arbozorg In 2015 wordt de bestaande werkwijze gecontinueerd. De afgelopen jaren hebben zich geen gevallen voorgedaan die aanleiding gaven om het bestaande beleid aan te passen. Als de werkplek aanpassingen vereist dan is dat mogelijk. De arbeidsomstandigheden voldoen aan de normen en veranderen niet. Mocht de aanpassing van de organisatie ertoe leiden dat werkplekken opnieuw ingericht worden dan gebeurt dat conform de geldende Arbo normen. Bedrijfsmaatschappelijk werk en ziekteverzuim De activiteiten van het bedrijfsmaatschappelijk werk, casemanagement en de bedrijfsarts leveren een bijdrage aan het laag houden van het percentage ziekteverzuim. Werk gerelateerd verzuim dient zo spoedig mogelijk gesignaleerd en bestreden te worden. De wijze waarop sinds enige jaren wordt omgegaan met ziekteverzuim en bedrijfsmaatschappelijk werk wordt gecontinueerd. Opleidingsbudget Ook in 2015 heeft de gemeente een opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsbudget is structureel geraamd op 1 procent van de loonsom.

5.2 Planning en control Bestuurlijk traject De planning en controlcyclus blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de begroting 2015 in november 2014 aan de gemeenteraad is aangeboden. In het voorjaar 2015 verschijnt de gecombineerde kadernota/voorjaarsnota. Deze heeft twee belangrijke functies. Op de eerste plaats wordt gerapporteerd over ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2015. Daarnaast worden de kaders kenbaar gemaakt welke richting geven bij het opstellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2016. Vervolgens verschijnt de najaarsnota. Ook deze geeft inzicht in de ontwikkelingen en geeft een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. De verantwoording over het afgelopen jaar vindt plaats in de programmajaarrekening. Centraal in de jaarrekening staan drie vragen: wat wilden we doen, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost. Ambtelijk traject De ambtelijke planning en controlcyclus sluiten naadloos aan op het bestuurlijke traject. De managementinformatie die ambtelijk rouleert, heeft wel een enigszins andere aard. Deze is meer gericht op operationele activiteiten. Onder meer wordt periodiek aan het managementteam gerapporteerd over de stand van de budgetten en kredieten, verplichtingenadministratie, afhandeltermijnen van brieven, telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim en dergelijke. Een deel van deze informatie wordt aan het managementteam aangeboden in de vorm van de afdelingsmanagementsrapportages. Deze geven naast de genoemde prestatie-indicatoren inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het afdelingsplan.

123


Administratieve Organisatie/Interne controle Evenals in voorgaande jaren wordt uitvoering gegeven aan het controleplan dat door de raad is vastgesteld. Zo zich relevante zaken voordoen wordt de raad geïnformeerd. Jaarlijks wordt het controleplan voorafgegaan door een expliciete inventarisatie van de risico's. De risico’s zijn opgenomen in paragraaf 2 “Weerstandvermogen” van de programmabegroting/-rekening. Halverwege 2014 is gestart met de digitale afhandeling van facturen. In 2015 zal voor het eerst volledig gewerkt worden volgens deze handelswijze. De digitale afhandeling van facturen beoogt de afhandeling van facturen vlotter te laten verlopen. Accountant Jaarlijks voert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de controle op de jaarrekening uit om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen. Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening voert de accountant vlak na het vaststellen van de begroting in november de zogenaamde interim-controle uit. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij vooral om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de financiële verslaglegging.

5.3 Sociaal domein Sociale Wijkteams In het Sociaal Domein wordt in 2015 gewerkt met Sociale Wijkteams. Deze wijkteams worden gevormd door generalisten met een brede kennis van weten regelgeving en zorgaanbod op het gebied van het Sociaal Domein. De organisatie zal op deze nieuwe werkwijze worden ingericht. Te denken valt aan het functiehuis, opleidingen, flexibele werkplekken en ICT applicaties om de nieuwe werkprocessen in te richten. Financiële administratie Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten forse budgetten uitgekeerd om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Deze nieuwe budgetten worden ondergebracht in één financiële administratie. Vanzelfsprekend is er afzonderlijk inzicht voor elke gemeente in deze administratie, zowel van de budgetten als de feitelijke uitgaven. Ook zal elke gemeenten haar eigen financiële verantwoording kunnen afleggen. De budgetverantwoordelijkheid van de drie gemeenten blijft uiteraard onaangetast. Verbinding met bedrijfsvoering (P&C en Risicomanagement) De decentralisaties vragen bijzondere aandacht op het terrein van planning & control en risicomanagement. Nieuwe taken, een grotendeels onbekende markt, nieuwe risico’s en onzekerheid over de inhoud en financiën vereisen beheersing rondom de transities. Om deze bijzondere aandacht te borgen wordt een unit ingericht, die vooralsnog rechtstreeks onder de programmadirecteur regionale samenwerking zal opereren. Deze unit zal de noodzakelijke bevoegdheden krijgen om doorzettingskracht te hebben, zodat ook actieve sturing en bijsturing mogelijk is. Er zal ook een bestuurlijke verbinding komen naar de afzonderlijke colleges, waardoor deze zich goed kunnen verantwoorden naar de gemeenteraden.

5.4 Automatisering, Informatisering, Archief en Inkoop Automatisering In 2015 vindt de noodzakelijke vervanging van werkplek-PC’s plaats. Daarbij start de implementatie van nieuwe telefonie voorzieningen. Er vindt een vergaande integratie plaats tussen e-mail, telefonie en PC-netwerk. De dienstverlening aan de burger vanuit het Klant Contact Centrum wordt hiermee geoptimaliseerd.

124


Op de gemeentewerf in Kortenhoef wordt de uitwijk van het PC-netwerk gerealiseerd. Hierdoor kan er in geval van onvoorziene ICT-calamiteiten snel gebruik gemaakt worden van een operationeel PCnetwerk dat draait op een andere locatie dan het gemeentehuis (zgn. uitwijk). Informatisering In 2015 wordt de transitie afgerond van de GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland) naar de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie). Voor 1 januari 2016 sluit Wijdemeren aan bij de Landelijke Voorziening BGT waardoor de gehele overheid maar ook het bedrijfsleven gebruik moet/kan maken van gestandaardiseerd kaartmateriaal. Zaakgericht werken wordt gefaseerd in productie genomen waarbij de documentenstroom binnen de organisatie volledig digitaal gaat verlopen. Een langdurige afstemming met de archiefinspecteur is hieraan vooraf gegaan om goedkeuring te krijgen voor de Wijdemeerse aanpak van zaakgericht werken. Archief Het bouwarchief van Wijdemeren wordt gescand en digitaal beschikbaar gesteld. Dit is conform de wetgeving die door de provinciaal toezichthouder wordt opgelegd. Afhankelijk van de financiële ruimte wordt dit scanproces met vervanging uitgevoerd. Dit houdt in dat de papieren originelen vernietigd mogen worden. Inkoop Ook in 2015 gaat veel capaciteit zitten in de inkoop(relatie) met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Jeugd GGZ en AWBZ. De processen zullen ook op lange termijn veel aandacht blijven vragen. Medio 2015 moet besloten worden of deze contracten met één jaar verlengd worden of dat opnieuw aanbesteed gaat worden. Daarnaast participeert Wijdemeren in de inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek voor gezamenlijke aanbestedingen in de domeinen ‘bedrijfsvoering’ en ‘werken’. Aspecten als optimale prijs – kwaliteitverhouding, duurzaamheid en sociaal inkopen worden in alle aanbestedingen meegenomen. Tot slot wordt in SWW verband verkend op welke wijze een gezamenlijke inkoop het beste vormgegeven kan worden.

125


126


§6. Verbonden Partijen Beschrijving paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel financiële zin. Deze paragraaf omvat een lijst van verbonden partijen. Per partij is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beleidskader Bij het navolgend overzicht van verbonden partijen is uitgegaan van de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003. Onder verbonden partij wordt verstaan: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin (…) de gemeente (zowel) een bestuurlijk als een financieel belang heeft”. Financieel belang wordt als volgt gedefinieerd: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.” Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: “zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. Deze definities houden in dat participaties in NV’s, BV’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder de verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en bovendien financiële risico’s loopt. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden zitten, geen verbonden partij is, ook niet als de gemeente deelneemt aan het bestuur. Ook derde partijen waarbij de gemeente uitsluitend een financieel belang heeft behoren niet tot de verbonden partijen.

127


Lijst van verbonden partijen Verbonden partij

Vorm

Doel

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming

Risico’s

Regio Gooi en Vechtstreek (1)

Gemeenschappelijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op alle gebieden, bijv. WMO, inkoop en milieu, fysiek en sociaal domein

Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Naarden, Bussum, Muiden, Blaricum, Wijdemeren

AB: een burgemeester per gemeente DB: drie burgemeesters

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) burgemeester van Wijdemeren heeft zitting in DB

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

Centrale Post Ambulancevervoer (2) Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)


Bevordering samenhang regionale ambulancediensten

Portefeuillehouders gezondheidszorg

Via Regio Gooi en Vechtstreek

Financieel: nihil

Brandweer, Geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen, crisisbeheersing en meldkamer

Burgemeesters en regiocommandanten van de gemeenten binnen het Gewest

AB: burgemeester van elke gemeente

Financieel: nihil

Besluitvorming: elk lid 1 stem

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB) Werkvoorzieningschap Tomingroep (4)


Bieden werkgelegenheid buiten reguliere bedrijfsleven

11 deelnemende gemeenten in werkvoorzieningschap en dat is enig aandeelhouder in BV

AB: portefeuillehouder Sociale Zaken

Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)


Belangenbehartiging openluchtrecreatie, bescherming natuur en landschap en nautisch beheer openbaar water

Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland

Plassenraad: voor Wijdemeren 6 vertegenwoordigers aan te wijzen door de raad uit zijn midden en de wethouders: de burgemeester, 1 wethouder, 4 raadsleden

Financieel: uittreden van leden leidt tot hogere lasten voor resterende deelnemers

DB: burgemeester en 1 wethouder

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Besluitvorming DB: elk lid 1 stem Educatie Gooi en Vechtstreek (6)

Gemeenschappelijke Regeling, gemeenschappelijk orgaan/ centrumconstructie

Uitvoering Wet educatie beroepsonderwijs

Blaricum, Hilversum, Naarden, Laren , Bussum, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Huizen

Huizen is “stuurgemeente” en regelt alles namens aangesloten gemeenten.

Operationeel: bij opheffen regeling kan Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)


Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren

STIBOGE (8) (Villa Primair)

Gemeenschappelijke Regeling, Stichting

Uitvoering wettelijke verplichting (art. 48 WPO)

Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Stichtse Vecht, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren

AB:portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren

Stichting Welstandszorg Noord-Holland (9)

Stichting

Geven van welstandsadvies

Wijdemeren, Blaricum, Muiden

Leden van de Welstandscommissie worden benoemd door de raad van de deelnemende gemeenten

Financieel: evt. uit overeenkomst voortvloeiende risico’s

Waterleidingbedrijf Vitens N.V. (11)

N.V.

Leveren drinkwater

Aandelen in handen van gemeenten en provincies

Stemrecht in AvA door college, per geval mandaat/volmacht

Financieel risico i.v.m. achtergestelde lening

Bank Nederlandse Gemeenten (12)

N.V.

Voorziening financieringsmiddelen in de uitvoering publieke taak

gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen, rijk

Stemrecht in AvA door college, evt. gemandateerd per geval

Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig

128


Verbonden partij

Vorm

Doel

Partijen

Bestuurlijk belang & Besluitvorming

Risico’s

Omgevingsdienst Flevoland en G&V (13)

Gemeenschappelijke Regeling

Uitvoering (vergunningverlening en handhaving milieutaken)

Provincies: - Flevoland - Noord-Holland.

AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder milieu van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren Financieel: beperkt

Gemeenten: - Almere - Dronten - Lelystad - Noordoostpolder - Urk - Zeewolde - Blaricum - Bussum - Hilversum - Huizen - Laren - Muiden - Naarden - Weesp - Wijdemeren

NB.

Bij alle verbonden partijen loopt de gemeente een financieel risico in geval van faillissement of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Toelichting Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Daarbij is een financieel belang een aan de verbonden partij beschikbaar gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dat betekent dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt raakt in het geval van faillissement en/of als financiële problemen kunnen worden verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.1 gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk verbonden partij) Een gemeenschappelijke regeling kan voorzien in een:2  openbaar lichaam (met rechtspersoonlijkheid en regelgevende bevoegdheid)  een gemeenschappelijk orgaan (zonder rechtspersoonlijkheid of regelgevende bevoegdheid)  intergemeentelijke samenwerking door middel van een “centrum-constructie”: in deze variant wordt door de deelnemende gemeenten overeengekomen dat bevoegdheden van de ene gemeente krachtens de regeling worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van een andere gemeente. Het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen is niet vrijblijvend. Uit artikel 10a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: de WGR) volgt dat de gemeente door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling zichzelf bindt aan de in deze (publiekrechtelijke) overeenkomst gemaakte afspraken. Deelnemers zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van besluiten die het bestuur neemt in verband met de aan dit bestuur overgedragen bevoegdheden. Het instellen van een openbaar lichaam is een risico voor de gemeente, in geval van schulden is de gemeente aansprakelijk.3 De democratische controle tussen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten bestaat door de verantwoordingsplicht van het lid van het Algemeen Bestuur naar de gemeenteraad dat het lid heeft aangewezen, maar ook door de verantwoordingsplicht van het gehele bestuur (Algemeen en Dagelijks Bestuur) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze democratische legitimatie kan nog worden versterkt door bij het aangaan van 1

Deze definities zijn ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2007 2 Deze driedeling wordt gemaakt door artikel 8 van de WGR. 3 mr. D.H. de Vries, De Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006, Gst 2006, 132.

129


gemeenschappelijke regelingen scherper te formuleren wat de gemeenschappelijke regeling gaat realiseren en tegen welke prijs. privaatrechtelijke rechtspersonen (privaatrechtelijke verbonden partij) Hierbij kan het gaan om stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s. Het college van burgemeester en wethouders kan tot het oprichten van en/of het deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts besluiten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet). Voor een dergelijk collegebesluit is goedkeuring van het college van gedeputeerde staten nodig (artikel 160, derde lid, van de Gemeentewet).

Financiële informatie verbonden partijen Verbonden partij

1. Regio Gooi en Vechtstreek 2. Centrale Post Ambulancevervoer

Eigen Vermogen

Bedragen x € 1.000 Eigen Vreemd Vreemd Vermogen Vermogen Vermogen

resultaat (voor bestemming)

per

per

per

per

1-1-2013

31-12-2013

1-1-2013

31-12-2013

2013

4.466 6.877 23.855 Onderdeel van jaarrekening gewest Gooi en Vechtstreek

17.489

2.157 513

3. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

1.390

1.679

6.016

4.605

324

4. Werkvoorzieningschap Tomingroep

1.524

1.524

13.821

12.899

0

5. Plassenschap Loosdrecht e.o.

1.410

1.532

2.830

2.660

103

6. Educatie Gooi en Vechtstreek

0

0

0

0

0

201

200

123

137

0

1.560

2.758

4.607

4.531

1.198

0

0

843

1.032

0

10. Waterleidingbedrijf Vitens N.V.

386.100

438.300

1.296.500

1.273.500

39.300

11. Bank Nederlandse Gemeenten

2.752.000

3.430.000

139.476.000 127.753.000

283.000

814

2.106

7. Leerplicht Gooi en Vechtstreek 8. STIBOGE (Villa Primair) 9. Stichting Grootschalige Basiskaart N-H

12. Omgevingsdienst Flevoland en G&V

130

1.113

2.358

1.292


§7. Grondbeleid Beschrijving paragraaf De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitaties uiteengezet. Kern van deze paragraaf is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met programma 4, 5 en programma 8. De gemeente zet namelijk het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Beleidskader De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf zoveel mogelijk de financiële positie van de (grond)exploitaties uiteengezet.

Doelstellingen grondbeleid Het laatste decennium is de positie van gemeenten ingrijpend gewijzigd. Er treedt een duidelijke - min of meer gedwongen - verschuiving voor de gemeente op van actief naar faciliterend grondbeleid. Er zijn meer deskundige spelers op de markt gekomen, die een veel actievere houding aannemen en steeds vaker een beroep doen op zelfrealisatie. Voor de gemeente Wijdemeren is het daarom van belang om de eigen rol op de grondmarkt te herijken en zodoende een balans te vinden tussen het willen zijn van regisseur, versus het risicodragende ondernemerschap op de grondmarkt. De gemeente voert primair een faciliterend grondbeleid. De gemeente schept bij faciliterend grondbeleid de voorwaarden voor de locatie ontwikkeling via een structuurvisie en het bestemmingsplan en legt de actieve rol neer bij marktpartijen/grondeigenaren. Wanneer de gemeente er niet in slaagt vooraf een overeenkomst af te sluiten, kan kostenverhaal afgedwongen worden via het exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld dient te worden. Het primaire faciliterend grondbeleid wordt geflankeerd door een selectief actief grondbeleid. Het voeren van actief grondbeleid bij het ontwikkelen van locaties houdt in dat de gemeente zelf probeert de benodigde gronden in handen te krijgen om deze vervolgens zelf te verkopen. De gemeente kan vervolgens kiezen om grond zelf bouwen/of woonrijp te maken en uit te geven of de grond in concessie te geven.

Faciliterend (passief) / actief grondbeleid Voor faciliterend (passief) grondbeleid geldt:  Maximaliseren van het verhaal van de kosten van publieke ruimten en voorzieningen inclusief kosten voor bovenwijkse voorzieningen als dit kostenverhaal juridisch is toegestaan;  Zo optimaal mogelijke borging van de gewenste ruimtelijke kwaliteit en fasering in de tijd. De gemeente past een actief grondbeleid toe indien het een locatie is:  waarvoor een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het realiseren van publieke doelen;  en/of die van bijzonder strategische betekenis is voor het beleid;  en/of een grote winstpotentie bezit. Voor actief grondbeleid geldt:  Opstellen van een globale grondexploitatieberekening waarbij eveneens een inschatting wordt gemaakt van de beschikbare interne capaciteit en risico’s;

131


   

Grond wordt in exploitatie genomen indien uit een exploitatieberekening blijkt dat het verwachte resultaat positief zal zijn of, indien een negatief resultaat wordt geprognosticeerd, het verwachte tekort wordt afgedekt door een verliesvoorziening; Het mogelijk maken van een gewenste ontwikkeling door het tijdig doen van strategische aankopen binnen de randvoorwaarden voor het strategisch verwervingsbeleid; In een vroeg stadium bepalen waarop de aankoopstrategie gericht is en hoe het eigen bezit wordt geëxploiteerd; Zorgen dat de verworven gronden en opstallen tijdelijk beschikbaar komen voor gemeentelijke grondexploitatie, of bij tijdelijk beheer marktconform worden verhuurd.

Structuurvisie In de structuurvisie wordt primair bepaald waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. Deze structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. De Structuurvisie is van belang in verband met (eventueel) publiekrechtelijk kostenverhaal. Het primaire streven bij het kostenverhaal is de privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst tussen gemeente en private partij(en). Echter, in het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de gemeente terugvallen op het publiekrechtelijke kostenverhaal door middel van het exploitatieplan.

Woonvisie De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzes mede bepaald door het te voeren grondbeleid.

Ontwikkelingen grondexploitatie Voor grote gemeentelijke bouwprojecten formuleren wij kaderstellende planologische uitgangspunten. De verdere uitwerking van plannen leggen wij zoveel mogelijk bij een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars worden indien mogelijk in concurrentie met elkaar gezet. Wij bouwen voort op de in 2014 voor alle complexen vastgestelde exploitatie/begroting. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd.

Winstneming grondexploitatie Wanneer bij een plan sprake is van een verwacht positief planresultaat (de opbrengsten overstijgen de kosten), komt het vraagstuk van tussentijds winst nemen aan de orde. Voor het nemen van winst zijn de belangrijkste randvoorwaarden:  er is een betrouwbare en actuele kostprijscalculatie voorhanden;  de opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer hoeven plaats te vinden;  de nog te maken kosten zijn goed in te schatten. Winstneming vindt dus plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid vast te stellen is, dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen.

Verliezen Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening wordt gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en wordt jaarlijks, dan wel bij aanpassing van de planuitkomsten, bijgesteld. De voorziening is gelijk aan het negatieve (verwachte) resultaat van de grondexploitatie van het betreffende complex. De storting in de voorziening wordt verwerkt in de lopende begroting/jaarrekening.

Risico’s Het voeren van een grondexploitatie brengt financiële risico’s met zich mee. Risico’s doen zich in alle stadia van het proces voor. De risico’s verschillen van aard en omvang. Tijdig vooronderzoek in de beginfase brengt de risico’s in beeld. In dat stadium gaat het in hoofdzaak om onderzoek op het gebied van archeologie en milieu. Zodra er sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan en het

132


project in exploitatie is genomen veranderen de risico’s van aard. In deze fase krijgt de gemeente (meer) te maken met risico’s waarop zij geen invloed heeft, renteschommelingen, economische conjunctuur e.d. Het uitsluiten van risico's is onmogelijk. Het zo goed mogelijk beheersen van risico's kan natuurlijk wel. In de grondexploitaties wordt gewerkt met het geïndexeerd laten stijgen van de kosten en de opbrengsten. Verder bevatten de grondexploitaties posten onvoorzien, om eerste tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de risico’s wordt concreet gemaakt door middel van “worst-case”scenario’s. Om de risico’s financieel af te dekken is een voldoende hoog weerstandsvermogen nodig.

Budgetbewaking grondexploitaties Het bewaken van grondexploitaties geschiedt ambtelijk op basis van de door de raad vastgestelde grondexploitaties. Uit de grondexploitaties worden kredieten beschikbaar gesteld. Op basis van deze jaarschijven worden budgetten afgegeven ten behoeve van te verrichten werkzaamheden in het kader van het project. De jaarschijven worden door toetsing van de budgetaanvragen aan de onderbouwing van de grondexploitatie en aframing van restbudgetten bewaakt. Maandelijks wordt een voortgangsrapportage grondexploitaties opgesteld, waarmee het college wordt geïnformeerd over de voortgang en de risico’s van de grondexploitaties. Majeure mutaties in de grondexploitaties worden op grond van de actieve informatieplicht van het college, buiten de begrotingscyclus om, gemeld aan de raad. Hiervan is sprake bij een minimale afwijking van 10% van zowel de kosten als de opbrengsten (per kostensoort per project).

Grote bouwplannen Algemeen geldt dat de uitgaven voor complexen waarvoor (nog) geen overeenkomst is gesloten met een ontwikkelende / afnemende partij en / of waarvoor geen of slechts beperkt inzicht is in de potentiële opbrengsten, worden beperkt tot plankosten en kosten die voortvloeien uit reeds aangegane contractuele verplichtingen. Deze beleidslijn zal worden vertaald bij de herziening van de grondexploitaties in 2015. Deze maatregel wordt gehanteerd om de toenemende boekwaarden van de complexen en de liquiditeitsbehoefte te beperken. In exploitatie genomen gronden (IEGG) Er is sprake van IEGG wanneer een aanvang wordt genomen met de feitelijke uitvoering en wordt overgegaan tot het aangaan van overeenkomsten in de sfeer van verkoop of overdracht van gronden.

Ter Sype De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Ter Sype, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2025) van circa € 135.000. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Begin 2015 wordt een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Boekwaarde per 1-1-2014

Ter Sype

€ 543.344

Het Loosdrechts Terras De grondexploitatie Het Loosdrechts Terras, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2018) van circa € 5.479.000 waarvoor een voorziening is getroffen. In 2015 wordt verder uitvoering gegeven aan de verwervingscontracten. Tevens wordt het ingeslagen pad van het masterplan vervolgd door contracten af te sluiten met marktpartijen. De gemeente verleent in 2015 haar medewerking aan de ruimtelijke inpassing van het masterplan ofwel door een nieuw bestemmingsplan, ofwel met afwijking van het bestaande bestemmingsplan. In de geactualiseerde grondexploitatie 2014 is rekening gehouden met de opzet van het nieuwe plan. De grondexploitatie wordt geactualiseerd per 1 januari 2015. Mogelijk wordt de rest van het openbare gebied in 2015 gereed gemaakt.

133


Boekwaarde per 1-1-2014

Het Loosdrechts Terras

€ 8.231.080

Overmeer Zuid De geactualiseerde grondexploitatie Overmeer-Zuid, vastgesteld op 6 maart 2014 (en ten behoeve van de jaarrekening 2013 ambtelijk aangepast op 9 mei 2014), sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2021) van circa € 1.354.000,-, waarvoor een voorziening is getroffen. De koopovereenkomst met de ontwikkelaar is op 24 juni 2014 gesloten. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2014 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In het najaar van 2014 is gestart met de voorbereidingen voor de eerste fase en is de grondexploitatie tussentijds herzien. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014

Overmeer Zuid

€ 5.213.623

Arnoud Voetlaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Arnoud Voetlaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 232.000. De onderliggende grondwaarde is hoger dan de boekwaarde inclusief het negatieve resultaat op eindwaarde. Het treffen van een voorziening is niet nodig. Inmiddels is de koopovereenkomst getekend waaruit dit ook blijkt. Op basis hiervan wordt de grondexploitatie 2015 bijgesteld. In 2015 wordt het geldende bestemmingsplan zodanig herzien dat het gewenste bouwplan kan worden gerealiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014

Arnoud Voetlaan

€ 213.145

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Bij de NIEGG is het vervaardigingproces, de inhoudelijke uitvoering van het plan, nog niet gestart. Het gaat hier om potentiële ontwikkelingsgronden.

Gemeentewerf Loosdrecht De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan gemeentewerf Loosdrecht, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 707.000. In 2014 vond geen overdracht van de grond plaats. De focus lag op het uitvoeren van een woningbehoefte onderzoek in het najaar van 2014. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014

Gemeentewerf Loosdrecht

€ 67.162

Oppad De geactualiseerde grondexploitatie Oppad, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2015) van circa € 200.000. In mei 2014 hebben wij besloten met de oorspronkelijke vereniging de samenwerking op te zeggen en een nieuw op te richten vereniging de kans te geven om alsnog via CPO de woningen te realiseren. Deze vereniging heeft tot uiterlijk 1 oktober 2014 de tijd om tot een overeenkomst te komen. Indien realisatie via CPO niet lukt willen wij in overleg met een woningbouwvereniging of een projectontwikkelaar bezien of de woningen gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk dat daardoor de grondexploitatie moet worden aangepast. Boekwaarde per 1-1-2014

134

Oppad

€ 164.348


Kwakel / Kortenhoefsedijk De geactualiseerde grondexploitatie Kwakel / Kortenhoefsedijk, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2014) van circa € 273.000. De grond is formeel in de verkoop. Echter de enkele belangstellenden lijken te worden afgeschrikt door het feit dat de grond vervuild is. In de koopprijs is met de aanwezigheid van vervuiling rekening gehouden. Het bodemrapport zal nog worden voorgelegd aan de provincie. Bezien zal moeten worden of van gemeentewege sanering gaat plaatsvinden. Dit werkt uiteraard door in de koopprijs die dan hoger zal uitvallen. Boekwaarde per 1-1-2014

Kwakel / Kortenhoefsedijk

€ 23.403

Gesloten complexen / restcomplexen Een grondexploitatie, dit kan ook een deelproject betreffen, wordt administratief gesloten als het betreffende project volledig is uitgevoerd. Dit wil zeggen dat alle kavels verkocht zijn. Indien nog slechts een beperkt aantal te verkopen kavels resteert, kan besloten worden deze kavels administratief - gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs - onder te brengen in een zogenoemd restcomplex.

Kerklaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Kerklaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 217.000. De verwachting is dat de grond in de laatste week van augustus wordt geleverd. Het complex wordt dan gesloten en een restcomplex gevormd tot medio 2016. Boekwaarde per 1-1-2014

Kerklaan

€ 1.154.786

Groenewoud Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. In het voorjaar van 2014 wordt een exploitatie opgesteld om inzicht te krijgen in het verloop van de cashflow en het verwachte resultaat. De overeenkomst aangaande de verkoop van gemeentegrond is getekend in het najaar van 2014. De juridische levering van de grond vindt naar verwachting plaats in het eerste half jaar van 2016. Boekwaarde per 1-1-2014

Groenewoud

€0

135


136


4. Begroting

137


4.1 Uitgangspunten Bij het samenstellen van de meerjaren programmabegroting 2015-2018 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: Saldo begroting Uit oogpunt van “vet op de botten” heeft de raad vastgesteld dat een begrotingssaldo van minimaal € 100.000 wordt nagestreefd. De (meerjaren)saldi van de voorliggende concept programmabegroting sluiten gemiddeld echter met een positief saldo van € 53.000. Investeringsruimte In het investeringsplan is, evenals voorgaande jaren, een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande groepen van investeringen: - 1. Vervanging in de bedrijfsvoering - 2. Vervanging in de openbare ruimte - 3. Nieuwe investeringen In totaal is jaarlijks een bedrag van € 162.000 voor kapitaallasten van deze investeringen beschikbaar. In verband met de ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht is dit grensbedrag verhoogd tot € 255.000. Bij de indiening van de investeringswensen bleek echter dat voor 2015 e.v. minder is aangevraagd dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. In verband hiermee is de stelpost nieuw beleid verlaagd, voor het investeringsjaar 2015 met € 40.000 en vanaf 2016 met € 80.000. In het eerste jaar van een investering wordt altijd 50% van de jaarlast geraamd. Toerekenen rentelasten Rentelasten van langlopende geldleningen, kort opgenomen geld (kasgeld en rekening-courant) en eigen financieringsmiddelen zijn door middel van het renteomslagpercentage door berekend aan investeringen. Vanaf 2013 worden de rentelasten niet meer toegerekend aan grondexploitaties. Bij de berekening van het omslagpercentage zijn de onderstaande waarden aangehouden: -

langlopende leningen kort opgenomen geld eigen financieringsmiddelen

percentages op basis van afgesloten contracten 0,50% 3% (gemiddelde van langlopende geldleningen)

Inflatie Bij de heffingen en legesopbrengsten is rekening gehouden met een structurele inflatie van 1,25%. Bij het samenstellen van de budgetten is zoveel mogelijk aangesloten op de werkelijke bestedingen van 2013, eventueel verhoogd met doorberekende loon- en prijsstijgingen van 2014/2015. Personeelslasten Bij de salarisontwikkeling is uitgegaan van de onlangs afgesloten Cao voor gemeenteambtenaren. Per 1 oktober 2014 stijgen de salarissen met 1% en per 1 april 2015 stijgen de salarissen met € 50 per maand. Voor de jaren 2016-2018 is een cumulatieve loonstijging van 1% aangehouden. Opleidingsbudget ambtelijk apparaat Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014 - 2017 is het budget voor scholing en opleiding vanaf 2015 structureel met 0,5% verlaagd tot 1% van de loonsom. Toeschrijven apparaatslasten In de programma- en productbegroting zijn de apparaatslasten door middel van urenverdeling aan de programma’s/producten toegerekend. Voor 2015 en volgende jaren is uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Apparaatlasten zijn toegerekend naar programma’s, producten en grondexploitaties. Lokale heffingen OZB/RZB

138


In de concept programmabegroting 2015-2018 zijn de OZB-opbrengsten verhoogd met 5% en met een inflatiepercentage van 1,25% Rioolrecht De tarieven van gemeentelijke diensten dienen in beginsel volledige kostendekkend te zijn. In 2011 is het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) vastgesteld. In dit VGRP wordt er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven op termijn (2016/2017) kostendekkend zullen zijn. Voor 2015 is dit reeds het geval. Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2013 ad € 248.970 is in de concept programmabegroting 2015-2018 verwerkt en zal bij de tariefsberekening voor 2015 worden verrekend. Hondenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiepercentage van 1,25% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2015 worden geëffectueerd. Forensenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiecorrectie van 1,25% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2015 worden geëffectueerd. Toeristenbelastingen In de geraamde opbrengsten is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,25%. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2015 uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Het is duidelijk dat de mate van kostendekkendheid vooral beïnvloed wordt door het aantal begrafenissen. De tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Wabo-leges activiteit “bouwen” Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,25% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017. In de opbrengsten voor 2015-2018 zal voorts zo veel mogelijk rekening worden gehouden met projecten die voor die jaren op de rol staan. Overige leges Deze zullen voor 2015 met 1,25% worden verhoogd, gelijk aan de verwachte inflatie.

139


4.2 Raming van baten en lasten en het saldo Lasten

140

Programmabegroting 2015-2018 Rekening 2013 1. Bestuur en burger Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 2. Veiligheid Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 4. Econ. zaken, Recreatie Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 5. Zorg, welzijn en onderwijs Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 6. Werk en inkomen Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 7. Natuur en milieu Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming 8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming TOTAAL Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

Voorjaarsnota 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

3.315.126 -430.509 2.884.617 -3.850 2.880.767

3.626.713 -379.107 3.247.606

3.534.352 -382.470 3.151.882

3.490.309 -382.425 3.107.884

3.505.697 -382.425 3.123.272

3.501.323 -382.425 3.118.898

3.247.606

3.151.882

3.107.884

3.123.272

3.118.898

2.424.194 -86.507 2.337.687 4.948 2.342.635

2.446.073 -44.785 2.401.288 4.436 2.405.724

2.510.625 -56.000 2.454.625

2.401.073 -56.000 2.345.073

2.295.471 -56.000 2.239.471

2.299.053 -56.000 2.243.053

2.454.625

2.345.073

2.239.471

2.243.053

10.426.146 -6.347.093 4.079.053 53.593 4.132.646

9.720.067 -6.173.497 3.546.570 524.299 4.070.869

9.818.223 -6.460.184 3.358.039 821.615 4.179.654

9.794.755 -6.666.162 3.128.592 1.171.846 4.300.438

9.856.656 -6.738.793 3.117.863 1.258.268 4.376.131

9.810.441 -6.812.876 2.997.565 1.359.120 4.356.685

1.243.773 -47.816 1.195.957 -4.300 1.191.657

875.114 -41.798 833.316 32.889 866.205

820.278 -41.425 778.853 41.879 820.732

817.632 -41.425 776.207 46.589 822.796

814.796 -41.425 773.371 47.489 820.860

814.586 -41.425 773.161 47.763 820.924

8.171.522 -2.639.544 5.531.978 408.994 5.940.972

9.187.863 -782.803 8.405.060 -650.958 7.754.101

13.069.094 -5.825.086 7.244.008 -542 7.243.465

13.042.002 -5.900.724 7.141.278 -157.389 6.983.889

12.786.559 -5.758.322 7.028.237 -124.537 6.903.700

12.751.868 -5.751.777 7.000.091 -119.485 6.880.606

5.547.150 -3.878.718 1.668.433 -73.141 1.595.292

5.601.487 -3.757.297 1.844.190 -63.402 1.780.788

5.473.106 -3.820.709 1.652.397 -13.650 1.638.747

5.406.038 -3.755.738 1.650.300 -13.650 1.636.650

5.352.746 -3.694.019 1.658.727 -13.650 1.645.077

5.302.818 -3.644.356 1.658.462 -13.650 1.644.812

473.372 -596 472.776

653.836 -41.138 612.698

470.733

486.485

482.347

478.099

470.733

486.485

482.347

478.099

472.776

612.698

470.733

486.485

482.347

478.099

4.895.124 -1.591.649 3.303.475 -89.755 3.213.721

12.650.602 -10.423.765 2.226.837 -176.840 2.049.997

7.700.628 -5.530.406 2.170.222 -2.481 2.167.741

6.780.702 -4.775.143 2.005.559 -22.791 1.982.768

7.599.403 -5.383.633 2.215.770 -5.263 2.210.507

5.631.729 -3.422.979 2.208.750 -990 2.207.760

18.689.122 -40.591.886 -21.902.764 132.297 -21.770.467

19.435.888 -42.652.959 -23.217.071 429.081 -22.787.990

19.369.422 -41.032.629 -21.663.207 -525.681 -22.188.888

19.574.908 -41.236.846 -21.661.938 -38.593 -21.700.532

19.711.419 -41.157.396 -21.445.978 -411.031 -21.857.009

19.918.765 -41.061.626 -21.142.861 -669.905 -21.812.767

55.185.530 -55.614.317 -428.787 428.787 0

64.197.643 -64.297.149 -99.506 99.506 0

62.766.461 -63.148.910 -382.449 321.140 -61.309

61.793.903 -62.814.464 -1.020.561 986.013 -34.548

62.405.093 -63.212.013 -806.920 751.277 -55.643

60.508.682 -61.173.465 -664.783 602.853 -61.930

141


4.3

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Baten

Saldo vóór bestemming

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

Onroerende zaakbelastingen

67.419

-5.802.423

-5.735.004

-5.735.004

Roerende zaakbelastingen

44.935

-54.577

-9.642

-9.642

Hondenbelasting

17.000

-123.000

-106.000

-106.000

Toeristenbelasting

22.593

-281.000

-258.407

-258.407

Forensenbelasting

25.836

-386.000

-360.164

-360.164

-15.155.929

-15.155.929

-353.950

-15.509.879

-21.802.929

-21.625.146

-353.950

-21.979.096

Algemene Uitkering Totaal

177.783

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen de (on)roerende zaakbelastingen, de hondenbelasting, toeristenbelastingen, forensenbelasting en de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het deel van de algemene uitkering dat betrekking heeft op het Sociaal Domein is opgenomen onder programma 5 en 6. Overige algemene baten en lasten Tijdelijk personeel

Lasten 43.500

Geldleningen Beleggingen

Baten

3.284


43.500

-812.866

-812.866

-812.866

-75.958

-72.674

-72.674 370.646

370.646

370.646

Algemene baten/lasten

112.726

112.726 -3.125

-3.125

85.000

18.594.483

-18.337.752

256.731

-256.731

Totaal

19.124.639

-19.229.700

-105.061

-171.731

Onvoorzien

Baten

67.000

Lasten

Overige algemene baten/lasten Onvoorzien Totaal

142

Mutatie reserves

67.000

Baten

Totaal Algemene dekkingsmiddelen



197.726 -3.125

Overige posten

Lasten

Saldo na bestemming

43.500

Wet WOZ

Calculatieverschillen

Mutatie reserves

-276.792

Saldo na bestemming 67.000

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

177.783

-21.802.929

-21.625.146

-353.950

-21.979.096

19.124.639

-19.229.700

-105.061

-171.731

-276.792

67.000 19.369.422

67.000 -41.032.629

-21.663.207

67.000 525.681

22.188.888


Incidentele Baten en Lasten Product

Grootboek

2015

Lasten Cultuurhistorie

430003023

Subsidie Sypesteyn Subsidie gehandhaafd op niveau 2014 (eenmalig)

Aan- en verkoop gronden

480003022

Advieskosten/uitvoering revindicatie Totaal lasten

9.196

132.000 141.196

Baten Afvalstoffenheffing

457003701

Voorziening afvalstoffenheffing (Afrekening GAD 2013, ontvangen in 2014. Baten worden verrekend in tarieven.)

248.970

Aan- en verkoop gronden

480003700

Verkoopopbrengsten revindicatie Verkoopopbrengsten overige gronden

132.000 95.500

Totaal baten

476.470

143


4.4

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma

PROGRAMMA

2015

Ten laste van Reserve:

Ten behoeve van:

Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve VGRP Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Afschrijving Activa Reserve VGRP Reserve Onderhoud Gebouwen

Conform plan Rationeel Wegbeheer Dekking verhoging budget machinaal vegen 50% Dekking verhoging budget machinaal vegen 50% Dekking afschrijving div. investeringen Conform plan VGRP scenario 2 Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

Reserve Afschrijving Activa Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Onderhoud Gebouwen

Dekking afschrijving div. investeringen 10% van land-/watertoer.bel.+forensenbelasting Dekking deelname beurzen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

Reserve Afschrijving Activa Reserve Openbejaardenwerk Reserve WMO Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Onderhoud Gebouwen

Dekking afschrijving div. investeringen Dekking activerend huisbezoek ouderen Extra bijdrage in algemene uitkering Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

Reserve Inburgering

Kosten inburgering i.v.m. vervallen rijksbijdrage

1. Bestuur en burger Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

3.534.352 -382.470 3.151.882 3.151.882

2. Veiligheid Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

2.510.625 -56.000 2.454.625 2.454.625

3. Openbare ruimte Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

9.818.223 -6.460.184 3.358.039 487.535 -10.000 -10.000 -4.832 379.150 -20.237 4.179.654

4. Econ. zaken, Recreatie Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

820.278 -41.425 778.853 -12.142 63.700 -10.000 321 820.732

5. Zorg, welzijn en onderwijs Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

13.069.094 -5.825.086 7.244.008 -77.465 -10.000 115.604 -4.624 -24.058 7.243.465

6. Werk en inkomen Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

5.473.106 -3.820.709 1.652.397 -13.650 1.638.747

7. Natuur en milieu Lasten Baten Saldo vóór bestemming Saldo na bestemming

470.733 470.733 470.733

8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

144

7.700.628 -5.530.406 2.170.222 -356 Reserve Onderhoud Gebouwen -2.125 Reserve Onderhoud Gebouwen 2.167.741

Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen


Algemene baten en lasten Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo na bestemming

19.369.422 -41.032.629 -21.663.207 -353.950 85.000 -167.339 -79.358 -14.265 4.231 -22.188.888

Egalisatie reserve AU Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Afschrijving Activa Reserve Onderhoud Gebouwen Reserve Afschrijving Activa Reserve Onderhoud Gebouwen

Opvangen schommelingen algemene uitkering Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Dekking afschrijving div. investeringen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Dekking afschrijving div. investeringen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen

TOTAAL Lasten Baten Saldo vóór bestemming Mutaties reserves Saldo na bestemming

4.5

62.766.461 -63.148.910 -382.449 321.140 -61.309

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Bij de uiteenzetting van de financiële positie wordt afzonderlijke aandacht gevraagd voor de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel (feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen). Om deze aanspraken veilig te stellen dient wettelijk voor deze aanspraken een voorziening te worden getroffen. Van elke aanspraak dient de totale toekomstige aanspraak bepaald te worden, welke vervolgens in een keer ten laste van de exploitatie komt (voorziening wordt gevormd). Omdat deze werkwijze veel werk vergt en de kosten aanzienlijk zijn (inschakeling van externe deskundigheid voor de actuariële berekeningen), hanteren de meeste gemeenten een veel praktischer werkwijze als het gaat om arbeidsrechtelijke verplichtingen. Hierbij worden de jaarlijkse verplichtingen opgenomen in de begroting. Deze afwijkende werkwijze (t.o.v. het BW art.9) wordt toegestaan (mede door de eigenheid van gemeenten), mits het gaat om een jaarlijks terugkerende verplichting van gelijk volume. Primair doel van deze regelgeving, is dat de toekomstige verplichtingen gedekt moeten zijn en dat er een uniforme gedragslijn wordt toegepast. De meeste arbeidsrechtelijke verplichtingen worden opgenomen in de begroting. Alleen voor de wethouderspensioenen en de overdracht van pensioenen wethouders zijn vanaf 2014 voorzieningen gevormd. In de volgende alinea’s wordt kort ingegaan op de behandeling van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen binnen de gemeente Wijdemeren. Wachtgeldverplichtingen ambtenaren De lasten van deze wachtgeldverplichtingen zijn in de begroting opgenomen. Bij de huidige wachtgeldverplichtingen is sprake van een dalende tendens. Wachtgeldverplichtingen wethouders Tot op heden is volstaan met het opnemen van deze lasten in de begroting. Dit betreft enkel de bekende wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. Pensioenen wethouders Naar aanleiding van gewijzigde bepalingen in het BBV is voor de pensioenverplichtingen van de voormalige wethouders in 2014 een berekening opgesteld teneinde de hoogte van een verplicht in te stellen voorziening te kunnen bepalen. Bij de Jaarrekening 2013 is de voorziening Wethouderspensioenen gevormd door storting van een bedrag van bijna € 827.000. Overdracht pensioenen wethouders Met ingang van 2014 worden de ingehouden pensioenpremies van wethouders gestort in de bij de Voorjaarsnota 2014 ingestelde voorziening overdracht pensioenen wethouders.

145


Deze voorziening is als financiële buffer bedoeld om bij een verzoek tot overdracht van opgebouwde pensioenrechten dit zonder aantasting van de begroting te kunnen doen. Opgebouwde vakantierechten Feitelijk bestaat het bedrag in de begroting uit zeven maanden vakantiegeld over het vorige begrotingsjaren vijf maanden vakantiegeld van het huidige begrotingsjaar. Op de balansdatum hebben gemeenten een verplichting van zeven maanden vakantiegeld voor het personeel opgebouwd, terwijl in de begroting voor twaalf maanden vakantiegeld wordt geraamd. Van belang is dat voor twaalf maanden budget in de begroting wordt geraamd. Over het algemeen zijn de jaarlijkse lasten voor de vakantiegelden van gelijkblijvend volume, waardoor het treffen van een voorziening niet noodzakelijk is. Spaarverlof Met de invoering van de levensloopregeling is het stelsel van sparen voor vervroegde uitdiensttreding gewijzigd. Voor de werkgever leidt het opnemen van gespaard verlof door de werknemer niet meer tot ‘dubbele lasten’. Een werknemer spaart namelijk zelf gedurende zijn loopbaan via de levensloopregeling voor extra verlof bij een verzekeraar. Zodra dit wordt opgenomen door de werknemer, geniet deze een maandelijks geldbedrag van de verzekeraar, terwijl de werkgever tijdelijk geen salarislasten hoeft uit te betalen. Zodoende ontstaan er dus ook geen nieuwe financiële spaarverlof verplichtingen meer, waarvoor een voorziening opgenomen zou moeten worden.

146


4.6

Investeringsplan 2015-2018

Stelpost Srt

E/M

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr. Termijn

2015

2016

2017

2018

dekking/toelichting

1.500.000

2015

40

46.950

93.195

91.785

90.375

34.000

2015

25

1.320

2.613

2.562

2.511

105.000

2015

40

3.287

6.524

6.425

6.327

Inhuur formatie tbv de in 2015 onder programma 3 bij alternatieve dekking onlosmakelijk verbonden projecten (gearceerd)

160.000

2015

40

5.008

9.941

9.791

9.640

€ 35.000 via Reserve RWB

5.940

11.692

11.316

10.940

Uit 2014 doorgeschoven

9.700

19.212

18.836

Nieuw plan volgt

9.700

19.212

Nieuw plan volgt

9.700

Nieuw plan volgt

Programma 2 - Veiligheid 3

E

STAF-001 Ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht

2

M

3

M

3

M

BOR-276 Renovatie en herinrichting Klapbrug

3

E

BOR-243 Beheerssysteem openbare ruimte (IBOR)

50.000

2015

5

2

M

BOR-242 Vervangingsinvestering beschoeiing

250.000

2016

25

2

M


250.000

2017

25

2

M


250.000

2018

25

3

E

DVL-209 Investering informatisering/verbetering dienstverlening

50.000

2015

5

3

E

DVL-225 Nieuwe toplaag vloer Eikenrode

14.755

2015

15

770

1.521

1.484

1.447

3

E

DVL-226 Akoestische maatregelen De Blijk

67.284

2015

15

3.508

6.932

6.763

6.595

3

E

DVL-220 Basisregistratie grootschalige topografie - 3

50.000

2015

5

5.940

11.692

11.316

10.940

1

E

BOR-208 Vervanging voertuigen buitendienst 2015

80.000

2015

10

5.504

10.858

10.557

10.256

1

E

BV-100

56.000

2015

10

3.853

7.601

7.390

7.180

3

E


50.000

2016

5

5.940

11.692

11.316

1

E


80.000

2016

10

5.504

10.858

10.557

3

E


50.000

2017

5

5.940

11.692

1

E


105.000

2017

10

7.224

14.251

3

E


50.000

2018

5

5.940

Programma 3 - Openbare ruimte BOR-203 Vervangingsinvestering beschoeiing DIV.

Inhuur tbv diverse projecten

€ 167.500 dekking uit andere brandweerkredieten. Incl. 21% btw die verschuldigd is na 2014. Excl. evt. bijdragen van derden die nog uitonderhandeld moeten worden.

Algemene Baten en Lasten

Renoveren publiekruimtes gemeentehuis

5.940

11.692

11.316

10.940

1

E

DVL-228 Vervanging PC Netwerk computerruimte

250.000

2018

5

29.700

1

E


105.000

2018

10

7.224

Srt

Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2015

88.019

1

Vervanging bedrijfsvoering

9.357

2

Vervanging in openbare ruimte

1.320

3

Nieuwe investeringen

256.000

417.000

577.000

Verhoogd van 40.000 naar 80.000




77.342 Totaal

88.019

256.000

417.000

577.000

Geraamd conform kadernota 2015 + kapitaallasten Brandweerkazerne Loosdrecht vanaf 2015 Verschil

128.000

336.000

497.000

657.000

39.982

80.000

80.000

80.000

147


Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking Srt

E/M

4

M

3

M

3

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr. Termijn

2015

BOR-248 Omvormen openbare ruimte

50.000

BOR-279 Renovatie en herinrichting Klapbrug

35.000

M

BOR-280 Herinrichting Nw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek

25.000

2016

2017

2018

2015

1

50.000

2015

40

2015

40

dekking/toelichting

1.096

2.175

2.142

2.109

783

1.554

1.530

1.507

199.624

196.604

193.584

1382 VGRP, 1473 RWB, 223 Res.Kwal., 85 OV, 50 Voorz. Speelv. Reserve Recreatie en Toerisme

Programma 3 - Openbare ruimte

4

M

BOR-281 Kuijerpad, inrichting Kuijerparkje

2

M

BOR-221 Herinrichting deel gebied Overmeer Zuid NDB

4

M

30.000

2015

1

30.000

3.213.000

2015

40

100.567

40.000

2015

1

40.000

Reserve Kwaliteit woonomgeving RWB 35.000, 160.000 via IPstelpost zie boven Reserve Verkeer 25.000 en 125.000 via post 450001028 Reserve Kwaliteit Woonomgeving

4

M

RO-207 Realisatie boulevards a/d waterleidingplas langs Horndijk en NLD/Stille plas BOR-216 Beleidsplan verkeer planvorming

30.000

2015

1

30.000

2

M

BOR-269 Versneld vervangen OV-masten fase 2 van 4

318.000

2015

30

11.279

22.358

21.959

21.561

Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

2

M

BOR-273 Versneld vervangen OV-armaturen fase 2 van 4

127.500

2015

15

6.647

13.135

12.815

12.495

Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

3

M

BOR-237 Herinrichting deel Dennenlaan LSD

299.000

2015

40

9.359

18.577

18.296

18.015

3

M

BOR-282 Herinrichting Zuidereinde Zuid, incl. riool

70.000

2015

40

2.191

4.350

4.284

4.218

3

M

BOR-283 Herinrichting Noordereinde Noord

15.000

2015

40

470

932

918

904

155 VGRP, 144 RWB Inhuur via stelpost 400 uur x € 75 = € 30.000 40 RWB, 15 VGRP, 15 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000

4

M

BOR-284 Herinrichting De Kwakel "fietspad, auto's te gast"

50.000

2015

1

0

0

0

3

M

BOR-265A Herinrichting Rading LSD Fase 1

308.000

2015

40

9.641

19.137

18.847

18.557

4.300

8.483

8.248

8.013

M

BOR-290 Opwaardering kom-ingangen / hoofdwegen

62.500

2015

10

4

M

BOR-249 Omvormen openbare ruimte

50.000

2016

1

3

M

BOR-285 Opwaardering kom-ingangen / hoofdwegen

2

M

BOR-220 Herinr. Eikenlaan/Lindepl./Nootweg 30 km (VRP/BPV) BOR-264 Herinrichting Beukenlaan LSD

Reserve Kwaliteit woonomgeving.

50.000

305 RWB, 3 VGRP Inhuur via stelpost 400 uur x € 75 = € 30.000 Reserve Verkeer Reserve Kwaliteit woonomgeving

50.000

2016

10

3.440

6.786

6.598

2.095.000

2016

40

65.574

130.163

128.194

463.000

2016

40

14.492

28.767

28.331

770 VGRP, 1213 RWB, 60 OV, 52 Kwal. Woon. 445 RWB, 18 OV

307.000

2016

40

9.610

19.074

18.786

2 VGRP, 305 RWB

3.287

6.524

6.425

17.708

17.440

2

M

3

M

3

M

BOR-286 Herinrichting Emaweg/Koninginneweg

105.000

2016

40

3

M

BOR-287 Meesterhof, aanleg gescheiden riool

285.000

2016

40

8.921

4

M

BOR-217 Beleidsplan verkeer planvorming

60.000

2016

1

60.000

2

M

BOR-239 Herinr. K'hoefsedijk, incl. rood asfalt (VRP/VOS)

1.030.000

2016

40

32.239

63.994

63.026

2

M

BOR-270 Vervangen OV-masten fase 3 van 4

318.000

2016

30

11.279

22.358

21.959

2

M

BOR-274 Vervangen OV-armaturen fase 3 van 4

127.500

2016

15

6.647

13.135

12.815

2

M

BOR-267 Herinrichting Oud Loosdr.dijk 30 km (VOS)

556.000

2017

40

17.403

34.545

2

M

BOR-271 Vervangen OV-masten fase 4 van 4

318.000

2017

30

11.279

22.358

2

M

BOR-275 Vervangen OV-armaturen fase 4 van 4

127.500

2017

15

6.647

13.135

3

M

BOR-288 Herinrichting Cannenburgerweg incl. riool Slenk

2

E

BOR-241 Persleiding Stichtse Kade, 500 m1

2

E

BOR-260 Persleiding RWZI Maarssen/Tienhoven

3

M

BOR-245 Herinrichting Randweg NdB, incl. trottoir (VRP/VOS)

2

M

BOR-263 Herinrichting gebied Van Breelaan eo, Ankeveen

3

M

BOR-289 Herinrichting N-+Z-einde incl. Smitsbrug/Leeuwenlaan

4

M

BOR-265B Herinrichting Rading LSD Fase 2

Via projectmatig werk op 450001028. Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000

Reserve Verkeer

25 RWB, 55VGRP, 25 Res.Verkeer 120 VGRP, 165 RWB Reserve Kwaliteit woonomgeving 30 Res. Kwal., 545 VGRP, 455 RWB Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt RWB

65.000

2017

40

2.035

4.039

170.000

2017

40

5.321

10.563

Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt 18 RWB, 22 VGRP, 25 Res.Verkeer Reserve VGRP

850.000

2017

40

26.605

52.811

Reserve VGRP

2.393.000

2018

40

74.901

930 VGRP, 1437 RWB, 26 OV

1.774.000

2018

40

55.527

250.000

2018

40

7.825

750 VGRP, 1004 RWB, 20 Voorz. Speelvz/ 175 RWB, 50 VGRP, 25 Res. Verkeer

RO-214 Onderzoek verbinding Wijde Blik/Loosdr. Plassen

30.000

2015

1

30.000

Reserve Recreatie en Toerisme Algemene Reserve

Programma 4, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

4

M

RO-208 Baggeren Loosdrechtse Plassen

50.000

2015

1

50.000

4

M

RO-209 Bestrijding Cabomba

15.000

2015

1

15.000

3

E

60.000

2015

40

1.878

3

E

PM

2015

15

3

E

RO-215 Aanleg nutsvoorzieningen en riolering tbv kiosk/toiletvoorziening strandje De Wijde Blik RO-216 Aankoop en plaatsing toiletunit (half automaat) indien geen realisatie kiosk mogelijk is RO-216 Alternatief voorgaande investering: Volledig zelfreinigend gebouw (scheelt 15 jaar onderhoud en/of schoonmaken buitendienst)

85.000

2015

15

Totaal met alternatieve dekking

148

16.307.000

Reserve Kwaliteit woonomgeving 3.728

3.672

3.615

Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Recreatie en Toerisme

4.432

8.757

8.544

8.331

397.640

568.297

675.657

872.187

Reserve Recreatie en Toerisme


Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2015-2018

2015-2018

Reserve Rationeel Wegbeheer

919.777

62.507

206.490

Kwaliteit woonomgeving

575.000

383.000

192.000


215.000

215.000

Reserve Verkeer

242.500

117.500

Algemene Reserve

286.348

364.432

75.000

25.000

25.000

220.464

303.874

0

0

Reserve Gem Rioleringsplan (VGRP)

716.324

48.673

143.313

Reserve openbare verlichting

189.000

85.000

78.000

Voorziening Speeltoestellen

70.000

50.000

2.927.601

961.680

26.000 20.000

694.803

531.812

739.306

149


4.7

Financiering

1. FINANCIERINGSTEKORT Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015 Financiering met eigen kapitaal

27.095.521

Financiering met langlopende geldleningen

23.959.124

58.781.590

51.054.645

Financieringstekort

7.726.946

2. RENTELASTEN Rente van het eigen kapitaal

812.866

Rente van langlopende geldleningen

715.610

Rente van aangegane kortlopende geldleningen

38.635 1.567.110

3. RENTEPERCENTAGE Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015

58.781.590

Buiten omslag te houden Saldo voor renteomslag

-19.166.569

A

Rentelasten

39.615.021

1.567.110 76.965

Buiten omslag te houden B Rente omslagpercentage:

1.490.145

1.490.145

1% van A

396.150 3,76%

Berekening renteomslagpercentage De renteomslag is een berekening van de gemiddelde rente die wordt toegerekend aan alle investeringen, met uitzondering van de investeringen waaraan een vaste rente wordt toegerekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor diverse verstrekte geldleningen. Bij het bepalen van het financieringstekort wordt de boekwaarde investeringen bepaald op basis van de stand van de boekwaarde aan het einde van het vorige begrotingsjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst bekende rekeningcijfers. Ook wordt ervan uitgegaan dat ramingen uit het investeringsprogramma van het vorige begrotingsjaar en restanten van voorgaande jaren in het vorige begrotingsjaar zijn uitgevoerd. In de gemeente Wijdemeren worden over investeringen rente en afschrijving voor 50% berekend in het eerste jaar nadat de betreffende investering beschikbaar is gesteld. Activering- en afschrijvingsbeleid In de vergadering van 14 oktober 2010 is door de raad de geactualiseerde nota afschrijvingsbeleid vastgesteld. In deze nota zijn de kaders voor het activering- en afschrijvingsbeleid van de gemeente vastgelegd. De in de nota opgenomen tabel voor afschrijvingstermijnen is als richtlijn gehanteerd bij het opstellen van het investeringsplan 2015-2018. Bij het berekenen van de kapitaallasten zijn in het jaar van de investering 50% van de lasten genomen. In het 2e en volgende jaar is 100% doorbelast.

150


Gecomprimeerd overzicht vaste activa, voorraden en kapitaallasten 2015 Balansnr.

Omschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2015

31-12-2015

Afschrijvingen

Aflossingen

Kapitaallasten

Materiële vaste activa met een meerjarig economisch nut: 0012EA

Gronden en terreinen

0012EC

Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwwerken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Ov.mat.vast activa

0012ED 0012EE 0012EF 0012EG

subtotaal

469.324 17.106.733

446.803 16.342.959

22.522 763.774

42.277 1.407.255

11.757.656 36.350

11.210.543 26.350

547.113 10.000

989.385 11.367

1.555.746 51.693

1.149.427 40.636

406.318 11.057

464.839 13.002

30.977.502

29.216.718

1.760.784

2.928.125

8.426.160

8.415.744

455.916

772.872

8.426.160

8.415.744

455.916

772.872

95.668 1.112.797 618.408 1.826.873

95.668 1.087.341 538.185 1.721.195

1.308.636 16.242.419

1.178.017 15.701.222

58.781.590

56.232.895

Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut: 0012MD

Grond-, wegen waterbouwwerken subtotaal Financiële vaste activa:

0013A 0013D

Kapitaalverstr.a.deelnemingen Leningen a.woningbouwcorp.

0013G

Ov.langlopende leningen u/g subtotaal

0021A

Voorraden: Gronden en hulpstoffen

0021B

Onderhanden werken

Totaal

2.216.700

25.455 80.223 105.679

3.599 53.859 25.356 82.814

105.679

3.783.811

151


4.8 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen Exploitatie 2015

Omschrijving

Algemene reserves

Stand

Exploitatie 2016

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2015

tlv

tgv

reserves 50.000 50.000

3.497.534 3.497.534

Stand 31-12-15

3.447.534 3.447.534

Vermeerderingen

Verminderingen

IP-2016

tlv

tgv

reserves

0

0

0

Stand 31-12-16

3.447.534 3.447.534

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering

46.234

46.234

154.926

Reserve Kwaliteit Woonomgeving

945.480

Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading

181.447

181.447

Reserve Bouwgrondexploitatie

1.541

1.541

1.541

32.500

32.500

32.500

374.280

374.280

374.280

1.602

1.602

1.602

Reserve Begraafplaatsen

161.064

161.064

161.064

Reserve WMO

862.903

Reserve Reconstructie LSD Reserve Winkelgebied Nootweg Reserve Monumenten

10.000

46.234

Res.Alg.Open Bejaardenwerk

144.926 383.000

562.480

134.926 192.000

370.480 181.447

978.507

978.507

Reserve Server Egalisatiefonds

15.000

15.000

15.000

Reserve Progr.Handhaven

18.691

18.691

18.691

Reserve Verwijsindex Ris.kind.

27.000

27.000

27.000

5.055

5.055

Reserve Brede School Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Recreatieplan De Blijk

3.566.286 1.114.023

Reserve Gem.Rioleringsplan

1.586.745

Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren

6.000


239.385

Reserve verkeer

117.500

Reserve Inburgering

103.641

Reserve Overmeer-Zuid Reserve Openbare Verlichting Reserve Bruggen Reserve afschrijving activa

487.535

10.000

62.507

21.006

Egalisatieres Alg.Uitkering

Reserve onderhoud gem.gebouwen

115.604

10.000

1.398.901

5.055 537.535

10.000

206.490

21.006 353.950 369.150

48.673

1.907.222

-50.000 570.493

810.073 143.313

6.000 63.700

10.000

215.000 117.500

5.054

67.600

0

75.000

89.991

115.428

1.288.527

141.866

10.000

135.685 75.000

85.000 44.699

4.036.806

76.341

207.316

1.223.077 37.204

83.112

78.000

44.699 206.874

0

13.650

37.204

168.112

2.334.402 6.000

78.085

13.650

4.302.359 21.006

760.073

37.204 0

3.981.314

5.112 44.699

3.829.932

205.516

3.624.416

Subtotaal

15.223.332

1.085.742

719.902

911.680

14.677.492

1.392.494

406.482

694.803

14.968.701

Totaal reserves

18.720.866

1.085.742

719.902

961.680

18.125.026

1.392.494

406.482

694.803

18.416.235

Voorzieningen Voorz.expl.Dorpsc.LSD Voorz.Dubieuze Debiteuren Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Speeltoestellen Voorziening Overdr.Pensioenen Voorziening Overmeer-Zuid

5.479.592

5.479.592

5.479.592

77.467

77.467

77.467

0 146.624 49.616 344.237

Voorziening bestemmingsplannen

96.520

Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

152

248.970 20.524

0 50.000

20.000

0

76.100 69.616

1.353.602

Voorz.MOP Onderwijshuisvesting Voorziening Wethouderspensioenen

248.970

20.524

55.576

20.000

89.616

1.353.602

1.353.602

344.237 50.000

146.520

826.997

344.237 50.000

196.520

826.997

826.997

8.374.655

318.970

269.494

50.000

8.374.131

70.000

20.524

0

8.423.607

27.095.521

1.404.712

989.396

1.011.680

26.499.157

1.462.494

427.006

694.803

26.839.842


Exploitatie 2018

Exploitatie 2017

Omschrijving

Algemene reserves

Stand

Vermeerderingen tlv

Verminderingen tgv

reserves

0

0

0

IP-2017

3.447.534 3.447.534

Stand 31-12-17

Verminderingen tgv

0

0

3.447.534

10.000

114.926

IP-2018 reserves

3.447.534 3.447.534

Stand 31-12-18

Vermeerderingen tlv

3.447.534

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering

46.234

46.234

134.926

Reserve Kwaliteit Woonomgeving

370.480

370.480

370.480

Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading

181.447

181.447

181.447

Reserve Bouwgrondexploitatie

1.541

1.541

1.541

32.500

32.500

32.500

374.280

374.280

374.280

1.602

1.602

1.602

Reserve Begraafplaatsen

161.064

161.064

161.064

Reserve WMO

Reserve Reconstructie LSD Reserve Winkelgebied Nootweg Reserve Monumenten

10.000

46.234

Res.Alg.Open Bejaardenwerk

124.926

978.507

978.507

978.507

Reserve Server Egalisatiefonds

15.000

15.000

15.000

Reserve Progr.Handhaven

18.691

18.691

18.691

Reserve Verwijsindex Ris.kind.

27.000

27.000

27.000

5.055

5.055

Reserve Brede School Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Recreatieplan De Blijk Egalisatieres Alg.Uitkering Reserve Gem.Rioleringsplan

4.302.359

537.535

2.334.402

663.084


135.685

68.500

0

75.000

Reserve onderhoud gem.gebouwen Reserve Overmeer-Zuid Reserve Openbare Verlichting Reserve Bruggen

220.464

2.777.022

25.653

10.000 25.000

4.706.649 260.073

303.874

3.229.877

75.000

62.691

184.305

1.064.425

44.699

6.000

50.000

13.650

5.112

18.416.235

756.729 69.400

37.204

Totaal reserves

364.432

350.000

194.185

5.112 3.624.416 14.968.701

10.000

21.006

610.073

37.204

Reserve afschrijving activa Subtotaal

5.055 537.535

6.000

76.341 1.223.077

4.543.546 21.006

200.000

6.000

Reserve Inburgering

286.348

21.006 810.073

Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren Reserve verkeer

10.000

167.616

10.000

253.585 25.000

100.000

13.650

49.041

419.885

812.156 37.204 26.000

-20.888

719.306

3.243.984 15.071.713

719.306

18.519.247

44.699 1.369.772

190.540 618.495

1.369.772

618.495

44.699

531.812

3.433.876 15.188.166

1.606.280

189.892 1.003.427

531.812

18.635.700

1.606.280

1.003.427

Voorzieningen Voorz.expl.Dorpsc.LSD Voorz.Dubieuze Debiteuren Voorziening Afvalstoffenheffing Voorziening Speeltoestellen Voorziening Overdr.Pensioenen Voorziening Overmeer-Zuid

5.479.592

5.479.592

5.479.592

77.467

77.467

77.467

0

0

55.576 89.616

20.524 20.000

109.616

1.353.602

Voorz.MOP Onderwijshuisvesting

344.237

Voorziening bestemmingsplannen

196.520

0

35.052

20.524

20.000

20.000

-5.472 129.616

1.353.602

1.353.602

344.237

344.237

50.000

246.520

50.000 70.000

20.524

20.000

826.997 8.502.559

1.676.280

1.023.951

739.306

27.021.806

Voorziening Wethouderspensioenen Totaal voorzieningen

826.997 8.423.607

70.000

20.524

0

826.997 8.473.083

Totaal reserves en voorzieningen

26.839.842

1.439.772

639.019

531.812

27.108.783

296.520

In voorgaande tabel worden de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2015 tot en met 2018 zichtbaar gemaakt, waarbij rekening is gehouden met vermeerderingen en verminderingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn opgenomen evenals de claims uit het investeringsplan 2015 t/m 2018.

153


154


4.9

Berekening EMU-saldo

Vraag

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-4

volgens begroting 2015 (*eur 1.000)

volgens meerjarenraming 2016 (*eur 1.000)

-32

382

1.021

2.281

2.217

2.198

44

70

70

1.397

3.466

2.635

935

3.395

834

1.637

4.067

3.693

1.598

-125

3.513

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

+8

volgens realisatie begroting 2014, aangevuld met raming resterende periode (*eur 1.000)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

-9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo

155


156


Bijlage: Verdelingsmatrix Programma

Product Omschrijving

1 Bestuur en Burger

401001 401003 401501 401701 401702 402001 404001 404003 404004 420001 420002 420003 420004 420005 420007

Raad & Raadscommissies Rekenkamer College Rechtsbescherming Juridische kwaliteitszorg Bestuurlijke samenwerking Communicatie Representatie Ondernemingsraad Gem. Basis Administratie Reisdocumenten Verkiezingen Burgerlijke stand Naturalisatie Rijbewijzen

2 Veiligheid

405001 405002 405003 405004 406005 407001

APV, bijz. wetten en evenement Integrale veiligh/crimi.prev. Handh/toezicht openbare ruimte Ondersteuning burgemeester Brandweer Rampenbestrijding

3 Openbare ruimte

441002 450001 450002 450003 450004 450005 450006 450007 451001 452001 452002 454001 456001 457001 457003 458001 458002

Kadaverdestr./bestr.botulisme Rationeel wegbeheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Werken voor derden Bruggen Borden/verkeersregelinstall Verkeersbeleid Afwatering Openbaar groen (w.o. kapverg) Vuilafvoer- en verwerking Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Werken voor derden

157


Programma

Product Omschrijving

458003 459001

Rioolheffing Lijkbezorging

4 Ec. zaken, Recreatie en Toerisme

470001 470002 473001 473002 473004 473005

Economisch beleid Bedrijventerreinen Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbare recreatievoorzieninge Waterbeleid

5 Zorg, Welzijn en Onderwijs

423001 423002 423003

BO: Lokaal onderwijsbeleid BO: huisvesting basisonderwijs BO: onderwijsbegeleiding

423004 423006

BO: leerlingenvervoer BO: aanvullende voorzieningen

424001 425001

Leerplicht Volwassenen-educatie

427001 429001

Openbare bibliotheek Sportstimulering

429002 429003

Sportcomplex Loosdrecht Sportcomplex 's-Graveland

429004 429005

Sportcomplex Ned. den Berg Binnensport accomodaties

430001 430002 430003 434002 435001 435002 436001 438001 438002 438003 438004 438005 439001 439002 439003 439004 440001 440002

Kunstzinnige vorming Beheer kunstbezit Cultuurhistorie W.W.B. (werkdeel) Maatschappel. dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Uitvoering voorzieningen WMO Gehandicaptenparkeerkaarten WMO beleid Activiteiten gehandicapten Decentralisatie Awbz naar Wmo Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagverblijven Kinderopvang Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accomodaties

158


Programma

Product Omschrijving 441001 442001

Volksgezondheid Jeugdzorg

6 Werk en Inkomen

432001 432002 432005 432006 433001 433002 433004 434001 434002 437001

W.W.B. Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ Onderzoek en bijz. controles Cliëntenraad Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Kwijtschelding belastingen Sociale werkvoorziening W.W.B. (werkdeel) Wet Inburgering

7 Natuur en Milieu

474001 474003

Algemeen milieubeleid Handhaving Wet milieubeheer

474004

Bodem, Geluid en Energie

420006 443001

Huisnummering/straatnaamgeving Volkshuisvesting

470001 472001

Economisch beleid Uitvoering monumentenwet

475001 475002

Bestemmmingsplannen Alg. ruimtelijk ordeningsbel.

479002 479003 479004 480001 480002 480003 481001 481002 481005 481008 481016 481017 481018 481019 481020

Bouw en woningtoezicht/handh. Kadastrale informatieverstr. Omgevingsvergunning (Wabo) Woningen en gebouwen Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Dorpscentrum Oud-Loosdrecht Ter Sype Kerklaan A. Voetlaan Overmeer Zuid Gemeentewerf Loosdrecht Godelindehof Loosdrecht Herontwikkeling Oppad Kwakel / Kortenhoefsedijk

8 Ruimtelijke Ontwikkeling

159


160

GEMEENTE WIJDEMEREN. Programmabegroting

Recommend Documents