Gemeente Wijdemeren. Productbegroting

Gemeente Wijdemeren

Productbegroting 2014 – 2017

Gemeente Wijdemeren (meerjaren)raming 2014 - 2017

Gemeente Wijdemeren Productbegroting 2014 – 2017

Productenlijst

Inhoudsopgave productenlijst Gemeente Wijdemeren 2014

Productenlijst gemeente Wijdemeren raming 2014-2017 Prod.

Bestuur

Programma

Portef.hdr

1. Raad & Raadscommissies

1 Bestuur en Burger

Smit

3. Rekenkamer

1 Bestuur en Burger

Smit

4.015 College

1. College

1 Bestuur en Burger

Smit

4.017 Bestuur

1. Rechtsbescherming

1 Bestuur en Burger

Smit

2. Juridische Kwaliteitszorg

1 Bestuur en Burger

Smit

4.020 Bestuurlijke Samenwerking

1. Bestuurlijke Samenwerking

1 Bestuur en Burger

Smit

4.040 Communicatie en PR

1. Communicatie

1 Bestuur en Burger

Smit

3. Representatie

1 Bestuur en Burger

Smit

4. Ondernemingsraad

1 Bestuur en Burger

Smit

5. Tijdelijk Personeel

- Algemene baten en lasten

Zagt

1. APV, bijz. wetten en evenementen

2 Veiligheid

Smit

2. Integr. Veilighd/criminaliteits preventie

2 Veiligheid

Smit

3. Handhaving en toezicht openb. ruimte

2 Veiligheid

Smit

4. Ondersteuning burgemeester

2 Veiligheid

Smit

4.060 Brandbestrijding

5. Brandweer vanaf 1-1-2009

2 Veiligheid

Smit

4.070 Rampenbestrijding

1. Rampenbestrijding

2 Veiligheid

Smit

1. Geldleningen


Zagt

2. Beleggingen


Zagt

1. Onroerende zaakbelastingen


Zagt

2. Roerende ruimtebelastingen


Zagt

3. Hondenbelasting


Zagt

5. Toeristenbelasting


Zagt

6. Wet WOZ


Zagt

8. Forensenbelasting


Zagt

4.120 Algemene uitkering gemeentefonds

1. Algemene Uitkering gemeentefonds


Zagt

4.130 Algemene baten en lasten

1. Algemene baten en lasten


Zagt

4.140 Calculatieverschillen

1. Calculatieverschillen


Zagt

4.150 Saldo rekening baten en lasten

1. Saldo rekening baten en lasten


Zagt

4.010 Raad en Griffie

Openbare orde en veiligheid 4.050 Openbare orde en veiligheid

Algemene Dekkingsmiddelen 4.100 Treasury

4.110 Plaatselijke Belastingen



Bestuur

Programma

Portef.hdr

Burgerzaken 1. Gemeentelijke Basis Administratie

1 Bestuur en Burger

Zagt

2. Reisdocumenten

1 Bestuur en Burger

Zagt

3. Verkiezingen

1 Bestuur en Burger

Smit

4. Burgerlijke stand

1 Bestuur en Burger

Zagt

5. Naturalisatie

1 Bestuur en Burger

Zagt

6. Huisnummering/straatnaamgeving

8 Ruimtelijke ontwikkeling

Abrahamse

7. Rijbewijzen

1 Bestuur en Burger

Zagt

1. Lokaal onderwijsbeleid

5 Zorg, welzijn en onderwijs

Boermans

2. Huisvesting basisonderwijs


Boermans

3. Onderwijsbegeleiding


Boermans

4. Leerlingenvervoer


Boermans

6. Aanvullende voorzieningen BO


Boermans

4.240 Leerplicht

1. Leerplicht


Boermans

4.250 Volwasseneducatie

1. Volwasseneducatie


Boermans

4.270 Bibliotheek

1. Openbare bibliotheek


Boermans

4.290 Sport

1. Sportstimulering


Boermans

2. Sportcomplex Loosdrecht


Boermans

3. Sportcomplex 's-Graveland


Boermans

4. Sportcomplex Nederhorst


Boermans

5. Binnensportaccommodaties


Boermans

1. Kunstzinnige vorming


Boermans

2. Beheer kunstbezit


Boermans

3. Cultuur historie


Boermans

1. W.W.B. (inkomensdeel)

6 Werk en inkomen (SoZa)

Boermans

2. Inkomensvoorziening IOAW/IOAZ/BBZ


Boermans

5. Onderzoek en bijz. controles


Boermans

6. Cliëntenraad


Boermans

1. Bijzondere bijstand


Boermans

2. Schuldhulpverlening


Boermans

4. Kwijtschelding belastingen


Boermans

1. Sociale werkvoorziening


Boermans

2. W.W.B. (werkdeel)


Boermans

1. Maatschappelijke dienstverlening


Boermans

4.200 Burgerzaken

Onderwijs 4.230 Onderwijs

4.300 Kunst en cultuur

4.320 Bijstandsverlening

4.330 Minimabeleid

4.340 Werkgelegenheid

4.350 Maatschappelijke dienstverlening



Bestuur

Programma

Portef.hdr

2. Vormings- en ontwikkelingswerk


Boermans

1. Ouderenbeleid


Boermans

3. Hulp bij huishouden/mantelzorg


Boermans

4.370 Wet inburgering

1. Wet Inburgering


Boermans

4.380 Voorziening WMO

1. Uitvoering Voorzieningen WMO


Boermans

2. Gehandicaptenparkeerkaarten


Boermans

4. Activiteiten gehandicapten


Boermans

1. Jeugd- en jongerenwerk


Boermans

2. Kinderdagopvang


Boermans

3. Peuterspeelzalen


Boermans

4. Speeltuinen/speelplaatsen


Boermans

1. Dorpshuis de Dobber


Zagt

2. Overige accomodaties


Zagt

1. Volksgezondheid


Boermans

2. Kadaverdestructie/bestrijding botulisme

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.430 Volkshuisvesting

1. Volkshuisvesting


Abrahamse

4.500 Wegen

1. Rationeel Weg Beheer

3 Openbare ruimte

Abrahamse

2. Overig beheer van wegen

3 Openbare ruimte

Abrahamse

3. Straatmeubilair

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4. Openbare verlichting

3 Openbare ruimte

Abrahamse

5. Straatreiniging

3 Openbare ruimte

Abrahamse

6. Gladheidbestrijding

3 Openbare ruimte

Abrahamse

7. Werken voor derden

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.510 Bruggen

1. Bruggen

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.520 Verkeer

1. Borden/verkeersregelinstallaties

3 Openbare ruimte

Abrahamse

2. Verkeersbeleid

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.540 Afwatering

1. Afwatering

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.560 Openbaar Groen

1. Openb. groen (w.o. kapvergunningen)

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.570 Huishoudelijk- en bedrijfsafval

1. Vuilafvoer en -verwerking

3 Openbare ruimte

Abrahamse

3. Afvalstoffenheffing

3 Openbare ruimte

Abrahamse

1. Gemeentelijk rioleringsplan

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.360 Ouderenbeleid

4.390 Jeugd en jongeren

4.400 Multifunctionele accomodaties

4.410 Volksgezondheid

4.580 Riolering en watergemalen



Bestuur

Programma

Portef.hdr

2. Werken voor derden

3 Openbare ruimte

Abrahamse

3. Rioolrechten

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.590 Lijkbezorging

1. Lijkbezorging

3 Openbare ruimte

Abrahamse

4.700 Economische Zaken

1. Economisch beleid

4 Econ.zaken, recr. en toerisme

Zagt

2. Bedrijventerreinen


Zagt

4.720 Monumenten

1. Uitvoering monumentenwet


Abrahamse

4.730 Recreatie en toerisme

1. Recreatie- en toerismebeleid


Abrahamse

2. Plassenschap Loosdrecht e.o.


Abrahamse

4. Openbare recreatievoorzieningen


Abrahamse

5. Waterbeleid


v.Waveren

1. Algemeen milieubeleid

7 Natuur en milieu

Abrahamse

3. Handhaving wet milieubeheer

7 Natuur en milieu

Abrahamse

4. Bodem, Geluid, Energie en GIM

7 Natuur en milieu

Abrahamse

1. Bestemmingsplannen


Abrahamse

2. Algemeen ruimtelijk ordeningsbeleid


Abrahamse

2. Bouw en woningtoezicht en handhaving


Abrahamse

3. Kadastrale informatieverstrekking


Abrahamse

4. WABO


Abrahamse

1. Woningen en gebouwen


Zagt

2. Huur en pacht gronden


Zagt

3. Aan- en verkoop gronden


Zagt

5. Fortis


v.Waveren

6. Oudegaard


Abrahamse

1. Dorpscentrum Oud-Loosdrecht


v.Waveren

2. Ter Sype


v.Waveren

5. Kerklaan


Abrahamse

8. Arnoud Voetlaan


Abrahamse

16. Overmeer Zuid


Abrahamse

17. Gemeentewerf


Abrahamse

18. Godelindehof Loosdrecht


Abrahamse

19. Herontwikkeling Oppad


Abrahamse

20. Kwakel/Kortenhoefsedijk


Abrahamse

5.001 Management en directie

1.

Kostenplaats Management

- Algemene baten/lasten

Zagt

5.005 Personeelszaken

1. Personeelszorg en rechtspositie


Smit

4.740 Milieu

4.750 Ruimtelijk Beleid

4.790 Bouwzaken

4.800 Woningen, gebouwen en gronden

4.810 Bouwgrondexploitaties

Interne Producten



Bestuur

Programma

Portef.hdr

10. Vorming en opleiding personeel


Smit

99. AB P&O hulpkostenplaats P&O


Smit

5.010 Huisvesting gemeentehuis

1. Huisvesting gemeentehuis


Zagt

5.015 ICT

1. Automatisering en informatieverstr.


Smit

5.110 Financiën

1. Financiën


Zagt

5.120 Kapitaallasten

1. Kapitaallasten


Zagt

5.125 Facilitaire Zaken

2. DIV


Smit

3. Algemeen beheer/Receptie


Smit

99. AB FZ hulpkostenplaats FZ


Smit

5.225 Sporthallen en gymnastieklokalen

1. Sporthallen


Boermans

5.325 Algemeen beheer buitendienst

4. AB WIJK tractie/gereedschp/materiaal


Abrahamse

5. AB WIJK beheer gebouwen/terrein.


Zagt

99. AB WIJK hulpkostenplaats


Zagt

620100 Kostenplaats STAF

STAF


Zagt

620200 Kostenplaats BOR

Beheer Openbare Ruimte


Zagt

620300 Kostenplaats Wijkbeheer

Wijkbeheer


Zagt

620400 Kostenplaats RO

Ruimtelijke Ontwikkeling


Zagt

620500 Kostenplaat DVL

Dienstverlening


Zagt

620600 Kostenplaats BV

Bedrijfsvoering


Zagt

699900 Dekking afdelingskostenplaatsen

Dekking afdelingskostenplaatsen


Zagt

Gemeente Wijdemeren (meerjaren)raming 2014 – 2017

Gemeente Wijdemeren

Productbegroting 2014 – 2017

Gemeente Wijdemeren productbegroting 2014-2017

Product:

4.010.01

Raad en Raadscommissies

Programma:

1

Bestuur en Burger

Portefeuillehouder: Budgethouder:

M.E. Smit Griffier

401001 Doelstelling: De gemeenteraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente en is een van de bestuursorganen van de gemeente. De negentien raadsleden worden eens per vier jaar gekozen door de bevolking van de gemeente Wijdemeren. De raadscommissies bereiden de raadsvergaderingen voor. Hiertoe wordt overleg gevoerd met het College van BenW, om vervolgens advies aan de raad te geven. Wijdemeren kent drie raadscommissies: Ruimte en Economie; Maatschappelijke zaken en Bestuur en middelen. Dezen streven naar een zorgvuldige en afdoende voorbereiding van de raadsvergadering.

Kwaliteit: De raad streeft naar een hoge waardering van haar taak als volksvertegenwoordiging door de burgers die hij vertegenwoordigt. De raad streeft tevens naar een goede invulling van haar controlerende taak.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet Reglement van orde voor de Raad Commissieverordening Wijdemeren Grondwet

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

347.853 63.618 8.572 420.043

367.114 57.450 8.280 432.844

372.031 58.340 4.141 434.512

372.031 58.340

372.031 58.340

372.031 58.340

430.371

430.371

430.371

-420.043

-432.844

-434.512

-430.371

-430.371

-430.371

-420.043

-432.844

-434.512

-430.371

-430.371

-430.371


Product:

4.010.01

Raad en Raadscommissies

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50

650 325 16.894 2.491 866 173.655 150.009 2.963

5.571 6.685 28.525 15.599 4.457 170.264 132.712 3.300

5.510 28.212 15.429 4.408 178.659 136.813 3.000

347.853

367.114

372.031

19.614 27.715 11.736 4.552

20.650 21.000 7.000 3.800 5.000

21.000 21.340 7.000 4.000 5.000

63.618

57.450

58.340

8.572

8.280

4.141

8.572

8.280

4.141

420.043

432.844

434.512

-420.043

-432.844

-434.512

Lasten apparaat 401001001 Uren STAF 401001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 401001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 401001005 Uren Dienstverlening 401001006 Uren Bedrijfsvoering 401001011 Vergoeding Raad/fractieass. 401001012 Salariskosten Griffie 401001013 Reis-en verblijfkosten

256 140 40

Totaal lasten apparaat

486

Uitbestedingen / materiële lasten 401001020 Vervaardigen raadsnotulen 401001021 Accountant 401001022 Opleiding raad en griffier 401001025 Vergoeding fracties 401001028 Inhuur externen t.b.v. griffie

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 401001600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten

Totale baten Mutaties Reserves Mutatie Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.010.03

Rekenkamer

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Griffier

401003 Doelstelling: De rekenkamercommissie onderzoekt doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

Kwaliteit: Onafhankelijke positie, maar betrokken bij de gemeente.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Binnen de wettelijke voorschriften en plaatselijke verordeningen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22.604 630

23.163 650

13.163 650

13.163 650

13.163 650

13.163 650

23.234

23.813

13.813

13.813

13.813

13.813

-23.234

-23.813

-13.813

-13.813

-13.813

-13.813

-23.234

-23.813

-13.813

-13.813

-13.813

-13.813


Product:

4.010.03

Rekenkamer

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 401003013 Vergoeding leden rekenkamer 401003014 Reis-en verblijfkosten

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 401003020 Lidmaatsch. en contributies

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

20.748 1.856

21.163 2.000

11.163 2.000

22.604

23.163

13.163

630

650

650

630

650

650

23.234

23.813

13.813

-23.234

-23.813

-13.813

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.015.01

College

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Secretaris

Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het college is een van de bestuursorganen van de gemeente. De wethouders zijn door de gemeenteraad benoemd. De gemeentewet om schrijft de taken en bevoegdheden van het college. De voornaamste taak betreft het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente; de u itvoering van door de raad vastgesteld beleid en de uitvoering in medebewind van rijkstaken. Doel is zorgdragen voor een doelmatige en doeltreffend e uitvoering.

Kwaliteit: De kwaliteit wordt in eerste instantie gemeten als de mate waarin het college slaagt in het behalen van de met de raad afgesp roken prestaties. Daarnaast wil het college de kwaliteit van haar beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering verbeteren door een meer interactie f bestuur, waarbij de betrokken burgers ruimte krijgen voor inbreng in dit proces.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet Collegeprogramma

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

963.446 120.123

976.234 14.480

943.995 14.730

926.495 14.730

926.495 14.730

926.495 14.730

1.083.569 93.315 -990.254

990.714

958.725

941.225

941.225

941.225

-990.714

-958.725

-941.225

-941.225

-941.225

-990.254

-990.714

-958.725

-941.225

-941.225

-941.225

Toelichting: Lasten apparaat: Tot en met juli 2014 ontvangt de burgemeester een vergoeding voor de woonlasten van € 2.500 per maand.


Product:

4.015.01

College

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

3.710

396.466 394.320 2.538 96.027 74.095

423.414 391.186 8.000 81.311 72.323

408.858 411.798 6.000 34.717 82.622

3.710

963.446

976.234

943.995

11.235 615 7.273 101.000

4.000 800 9.680

4.070 800 9.860

120.123

14.480

14.730

1.083.569

990.714

958.725

-990.714

-958.725

Lasten apparaat 401501001 Uren Staf 401501010 Salariskosten College 401501011 Reis-en verblijfskosten B&W 401501014 Kosten gewezen wethouders 401501015 Kosten gepensioneerde weth.

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 401501020 Opleiding/training college 401501021 Lidmaatsch.en contributies 401501022 Arbeidsongeschiktheidsverz. 401501024 Onderzoek servicecentrum G&V

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 401501700 401501701

Subsidie prov.NH b-case RSC Bijdragen gemeentes b-case RSC

31.240 62.075

Totale baten

93.315

Mutaties Reserves Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-990.254


Product:

4.017.01

Rechtsbescherming

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het voorzien in vormen van rechtsbescherming voor burgers, bedrijven en instellingen. Bezwaren, klachten en Wob-verzoeken binnen de wettelijke termijnen afhandelen. Zoveel mogelijk juridiseren.

Kwaliteit: Het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor de behandeling van bezwaarschriften, klachten, Wob verzoeken en schadeclaims . 1 Ombudscommissie.

Kengetallen: Bezwaarschriften ingediend Bezwaarschriften afgehandeld Werkvoorraad bezwaarschriften begin Werkvoorraad bezwaarschriften eind Percentage afgehandeld binnen wettelijke termijn Klachten ingediend Klachten afgehandeld Werkvoorraad klachten Percentage afgehandeld binnen 6 weken

R 2012 83 86 32 29 98%

B 2013 90 90 32 32 95%

B 2014 120 120 32 32 95%

13 13

15 16 1

15 15 1

100%

90%

95%

Beleidsmarges-beleidstoelichting Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 6:162 e.v. Burgerlijk Wetboek, Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), Interne werkinstructie klachten, Regeling Bezwaarschriften.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

181.173 162.445

156.995 67.550

155.786 60.360

155.786 60.360

155.786 65.360

155.786 65.360

343.617

224.545

216.146

216.146

221.146

221.146

-343.617

-224.545

-216.146

-216.146

-221.146

-221.146

-343.617

-224.545

-216.146

-216.146

-221.146

-221.146

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget (externe) advieskosten is bij het opstellen van de begroting 2013 te ver naar beneden bijgesteld. De ervaring (werkelijk 2012 en VJrapportage 2013) laat zien dat bijstelling naar boven is vereist vanwege onvoorziene kosten voor onze huisadvocaat.


Product:

4.017.01

Rechtsbescherming

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.400

179.986 1.187

155.995 1.000

154.286 1.500

1.400

181.173

156.995

155.786

14.511 2.272 8.195 250 601 136.615

12.750 3.000 12.200 400 2.000 37.200

12.950 2.500 8.500 410 1.000 35.000

162.445

67.550

60.360

343.617

224.545

216.146

-343.617

-224.545

-216.146

Lasten apparaat 401701001 Uren Staf 401701011 Reis/verblijfskst. cie.bezwaar

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 401701020 Proceskosten 401701021 Griffierechten 401701023 Presentiegeld cie.bezwaarschr. 401701024 Lidmaatschap en contributies 401701025 Ombudsman 401701026 (Externe) advieskosten





Product:

4.017.02

Juridische kwaliteitszorg

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

401501 Doelstelling: Het waarborgen en versterken van de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten.

Kwaliteit: Het voldoen aan de wettelijke voorschriften voor besluitvorming. Juridische controle van gemeentelijke producten (verordening en en overeenkomsten e.d.) Het registreren van verordeningen, mandaatbesluiten, contracten, schadeclaims e.d. Het geven van juridische adviezen aa n bestuur en medewerkers alsmede het inschattten van juridische risico's.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Burgerlijk wetboek e.d.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

188.649

211.150

208.837

208.837

208.837

208.837

188.649

211.150

208.837

208.837

208.837

208.837

-188.649

-211.150

-208.837

-208.837

-208.837

-208.837

-188.649

-211.150

-208.837

-208.837

-208.837

-208.837


Product:

4.017.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.895

188.649

211.150

208.837

1.895

188.649

211.150

208.837

188.649

211.150

208.837

-188.649

-211.150

-208.837

Lasten apparaat 401702001 Uren Staf

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten





Product:

4.020.01

Bestuurlijke samenwerking

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

402001 Doelstelling: Het bevorderen van publiekrechtelijke samenwerking met andere overheden door deelname aan gemeenschappelijke regelingen en an dere overlegvormen.

Kwaliteit: Het samenwerken overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Kengetallen: Totaal aantal verbonden partijen waarvan gemeenschappelijke regelingen

R 2012

B 2013

B 2014

12 8

12 8

12 8

Beleidsmarges-beleidstoelichting


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

866 185.592

1.114 183.088

1.102 179.385

1.102 179.385

1.102 179.385

1.102 179.385

186.458

184.202

180.487

180.487

180.487

180.487

-186.458

-184.202

-180.487

-180.487

-180.487

-180.487

-186.458

-184.202

-180.487

-180.487

-180.487

-180.487


Product:

4.020.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

10

866

1.114

1.102

10

866

1.114

1.102

113.637 32.004 25.752 14.199

113.704 31.300 26.084 12.000

109.044 31.300 25.956 13.085

185.592

183.088

179.385

186.458

184.202

180.487

-186.458

-184.202

-180.487


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 402001020 Algemene bijdrage Gewest G&V 402001021 VNG / Ver.N-H.Gemeenten 402001022 Regionale ambulancevoorziening 402001023 Regionale inkoopsamenwerking





Product:

4.040.01

Communicatie

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404001 Doelstelling: Draagvlak voor beleid helpen creëren.

Kwaliteit: De gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een transparante, actieve en respe ctvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente vindt draagv lak voor (nieuw) beleid belangrijk. Daarom informeert de gemeente zijn inwoners vroegtijdig over beleidsvorming en beleidsprocessen, bestuur e n dienstverlening. Waar mogelijk worden inwoners vroegtijdig betrokken bij plan- en beleidsvormingsprocessen. De bekendheid van Wijdemeren als geografische en organisatorische eenheid wordt stelselmatig bevorderd.

Kengetallen: Hoeveelheid gemeentepagina's Nieuwsbrieven Sociale Zaken Burgerjaarverslag (jaarrekening) Digitaal loket aantal producten, geschikt voor digitale dienstverlening Begrotingskrant Gemeentegids Dorpsavonden Nieuwsbrief Projecten

R 2012 27 1

B 2013 26 1 1

B 2014 26 1 1

185/143 1 3

189/147 6

1 6

Beleidsmarges-beleidstoelichting Awb diverse wetten WOB collegeprogramma


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

302.034 42.922

315.332 108.695

311.878 95.340

311.878 68.340

311.878 68.340

311.878 68.340

344.956

424.027

407.218

380.218

380.218

380.218

-344.956

-424.027 3.850 -420.177

-407.218

-380.218

-380.218

-380.218

-407.218

-380.218

-380.218

-380.218

-344.956

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten

De post uitvoering communicatie is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2010, 2011 en 2012: € 5.000, € 8.000 en € 7.000. Conform de uitgangspunten kaders 2014 is het budget naar beneden bijgesteld tot € 6.000.


Product:

4.040.01

Communicatie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.830

302.034

315.332

311.878

2.830

302.034

315.332

311.878

33.614 6.834 100 2.364 10

36.375 10.000 870 1.500 9.300 9.350 27.000 14.300

32.000 6.000 850 1.550 2.540 5.600 27.000 14.300 5.500

42.922

108.695

95.340

344.956

424.027

407.218


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404001020 Informatievoorziening inwoners 404001021 Uitvoering communicatie e.o. 404001022 Externe advieskosten 404001023 Advertentiekosten 404001024 Representatiekosten 404001025 Burgerpanel 404001026 Ext.onderst. participatienota 404001027 Subsidie Stichting Plumego 404001028 Onderhoud website RBT



Totale baten Mutaties Reserves 404001800 Algemene Reserve

3.850 Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

3.850

-344.956

-420.177

-407.218


Product:

4.040.03

Representatie

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404003 Doelstelling: Het organiseren en begeleiden van ontvangsten, recepties en dergelijke.

Kwaliteit: Professionele uitstraling naar burgers en relaties.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Wet bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9.913 3.662 13.575

13.000

16.000

11.000

11.000

11.000

13.000

16.000

11.000

11.000

11.000

-13.575

-13.000

-16.000

-11.000

-11.000

-11.000

-13.575

-13.000

-16.000

-11.000

-11.000

-11.000

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten In 2014 is het budget representatiekosten incidenteel hoger geraamd i.v.m. wisseling van de raad.


Product:

4.040.03

Representatie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

9.913

13.000

16.000

9.913

13.000

16.000

13.575

13.000

16.000

-13.575

-13.000

-16.000

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404003020 Representatiekosten

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 404003600 Kapitaallasten

3.662 Totaal kapitaallasten

3.662 Totale lasten

Baten



Product:

4.040.04

Ondernemingsraad

Programma:

1

Bestuur en Burger



Afdeling:

Staf

404004 Doelstelling: Het adviseren van de secretaris door de Ondernemingsraad, het bereiken van betrokkenheid van de medewerkers bij de totstandk oming en de uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Kwaliteit: Samenspraak/overleg resulterend in positieve adviezen en instemming van de OR inzake gemeentelijk beleid en organisatie-ontwikkeling.

Kengetallen: Aantal O.R. vergaderingen Aantal G.O.-/ O.R. vergaderingen Aantal W.O.R.-/O.R. vergaderingen

R 2012

B 2013

B 2014

20 0 10

20 1 10

15 1 10

Beleidsmarges-beleidstoelichting Wet op de Ondernemingsraden. Convenant WOR-bestuurder-OR. In de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie-regeling is geregeld dat de OR faciliteiten krijgt om zijn werk goed te kunnen doen. Dit betekent dat de voorzitter en secretaris 8 uur en de leden 4 uur per week beschikbaar hebben voor hun OR -werkzaamheden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62.414 3.010

87.962 7.400

72.735 5.900

72.735 5.900

72.735 5.900

72.735 5.900

65.425

95.362

78.635

78.635

78.635

78.635

-65.425

-95.362

-78.635

-78.635

-78.635

-78.635

-65.425

-95.362

-78.635

-78.635

-78.635

-78.635


Product:

4.040.04

Ondernemingsraad

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 404004002 Uren BOR 404004003 Uren Wijkbeheer 404004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 404004005 Uren Dienstverlening 404004006 Uren Bedrijfsvoering

Rekening 2012

Begroting 2013

200 160 200

1.769 7.472 17.327 35.846

3.279 22.285 17.828 44.570

22.041 17.633 22.041

660

62.414

87.962

72.735

902 2.108

900 6.500

900 5.000

3.010

7.400

5.900

65.425

95.362

78.635

-65.425

-95.362

-78.635

100

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404004020 Belastingen 404004021 Overige uitgaven+abonnementen


Begroting 2014

11.020

Kapitaallasten




Product:

4.040.05

Oproep-/tijdelijke krachten

Programma:

-

Algemene baten/lasten


G. Zagt Secretaris

Afdeling:

Staf

404005 Doelstelling: Voorzien in de behoefte aan tijdelijk personeel teneinde de bedrijfsvoering te continueren.

Kwaliteit: Waarborgen kritische werk-processen in de organisatie.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Autonoom beleid


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

27.700

43.000

43.000

43.000

43.000

27.700

43.000

43.000

43.000

43.000

-27.700

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

-27.700

-43.000

-43.000

-43.000

-43.000

Toelichting: De post "oproep tijdelijke krachten" wordt gedurende een begrotingsjaar afgeraamd ten behoeve van het functionele budget.


Product:

4.040.05

Oproep-/tijdelijke krachten

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

27.700

43.000

27.700

43.000

27.700

43.000

-27.700

-43.000

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 404005020 Oproep-/tijdelijke krachten





Product:

4.050.01

APV, bijzondere wetten en evenementen

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405001 Doelstelling: Het reguleren van het gebruik van de openbare ruimte en openbare inrichtingen door middel van een vergunningenstelsel gebasee rd op de APV of bijzondere wetten.

Kwaliteit: Het behandelen van aanvragen voor vergunningen binnen de wettelijke termijn.

Kengetallen: 1. Aantal behandelde vergunningen voor drank en horeca(incl.incidentele festiviteiten) 2. Aantal behandelde vergunningen voor evenementen 3. Aantal behandelde vergunningen voor overige APV-onderwerpen en bijzondere wetten

R 2012 51 108 80

B 2013 100 150 175

B 2014 50 130 80

NB De kengetallen voor de begroting 2013 zijn te hoog ingeschat.

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Winkeltijdenwet, Winkeltijdenverordening, Wet op de kansspelen, Kansspe lverordening, Drank- en horecawet en Wet,


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

246.573 14.300

198.336 15.270

187.347 13.830

187.347 13.830

187.347 13.830

187.347 13.830

260.873 25.051 -235.822

213.606 34.000 -179.606

201.177 44.388 -156.789

201.177 44.388 -156.789

201.177 44.388 -156.789

201.177 44.388 -156.789

-235.822

-179.606

-156.789

-156.789

-156.789

-156.789

Toelichting: Baten In de collegeconferentie van 2012 (Hoorneboeg) is besloten leges te heffen voor evenementenvergunningen. Meeropbrengst € 9.000.


Product:

4.050.01

APV, bijzondere wetten en evenementen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

8.914

1.700

4.115 17.855 224.603

189.422

187.347

1.700

246.573

198.336

187.347

4.296 154 337 2.378 3.680 2.550 252 653

7.000 250 250 2.500 3.500 200 170 1.400

6.000 250 250 2.500 3.500 200 230 900

14.300

15.270

13.830

260.873

213.606

201.177

1.798 1.076 1.226 20.951

4.000 1.500 500 28.000

4.000 10.603 500 29.285

25.051

34.000

44.388

-235.822

-179.606

-156.789

Lasten apparaat 405001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 405001003 Uren Wijkbeheer 405001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 405001021 Opvang zwerfdieren 405001022 Subsidie Stichting Vogelasiel 405001023 Subsidie Stichting Egelopvang 405001025 Subsidie St. Dierenambulance 405001026 Standplaatsen, energiekosten 405001027 Standplaatsen, installaties 405001028 Standplaatsen, waterverbruik 405001029 KvK en adviezen BIBOB


Begroting 2014

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 405001700 405001701 405001702 405001703

Leges drank en horeca Leges vergunningen APV Leges vergunningen Kansspelen Vergoeding standplaatsen

Totale baten Mutaties Reserves Mutaties Reserve Saldo na bestemming


Product:

4.050.02

Integrale Veiligheid/criminaliteitspreventie

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405002 Doelstelling: Het bevorderen van de lokale veiligheid in de meest brede zin waardoor buurtoverlast en kleine criminaliteit vermindert en vo orkomen wordt.

Kwaliteit: Het uitvoeren van activiteiten, die buurtoverlast en kleine criminaliteit verminderen en voorkomen.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Plaatselijke Verordening, Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2012 -2014, Meerjarenveiligheidsplan 2012-2014 Wijdemeren.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100.389 16.806

71.312 16.923

90.367 16.292

90.367 16.292

90.367 16.292

90.367 16.292

117.195

88.235

106.659

106.659

106.659

106.659

-117.195

-88.235

-106.659

-106.659

-106.659

-106.659

-117.195

-88.235

-106.659

-106.659

-106.659

-106.659


Product:

4.050.02

Integrale Veiligheid/criminaliteitspreventie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

820

100.389

71.312

90.367

820

100.389

71.312

90.367

9.581 475 6.750

9.443 480 6.750 250

9.443 574 6.275

16.806

16.923

16.292

117.195

88.235

106.659

-117.195

-88.235

-106.659

Lasten apparaat 405002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 405002020 Veiligheidshuis G&V 405002021 Fondsenwerving 405002022 Bijdrage Halt-bureau 405002023 Subsidie EHBO





Product:

4.050.03

Handhaving en toezicht Openbare Ruimte

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405003 Doelstelling: Het voorkomen van onjuist, onveilig of schadelijk gebruik van de openbare ruimte en openbare inrichtingen door het houden van toezicht en zonodig handhaven.

Kwaliteit: Het toezien en handhaven van de naleving van (vergunning)voorschriften gebaseerd op de APV en Bijzondere wetten.

Kengetallen: Controles n.a.v. klachten Controles n.a.v. vergunningen Drank-en Horecawet

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Algemene Wet bestuursrecht, Algemene Plaatselijke Verordening.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.548 9.731

54.419 79.950

38.115 80.500

38.115 80.500

38.115 80.500

38.115 80.500

18.279 964 -17.315

134.369 1.000 -133.369

118.615 1.000 -117.615

118.615 1.000 -117.615

118.615 1.000 -117.615

118.615 1.000 -117.615

-17.315

-133.369

-117.615

-117.615

-117.615

-117.615

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Vanaf 2013 wordt een bedrag van € 70.000 geraamd voor de inzet van Boa'' in regionaal verband.


Product:

4.050.03

Handhaving en toezicht Openbare Ruimte

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

500 100

751 7.797

37.706 16.714

27.095 11.020

600

8.548

54.419

38.115

5.464 2.534 1.733

2.450 1.000 4.000 70.000 2.500

2.500 2.000 4.000 70.000 2.000

9.731

79.950

80.500

18.279

134.369

118.615

964

1.000

1.000

964

1.000

1.000

-17.315

-133.369

-117.615

Lasten apparaat 405003003 Uren Wijkbeheer 405003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 405003020 Overige uitgaven 405003021 Kosten ontruimingen 405003024 Burgernet / Alerteringssysteem 405003025 Inzet BOA in regionaal verband 405003026 Toezichthouders Oud & Nieuw


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 405003700

Verhaal kosten ontruimingen



Product:

4.050.04

Ondersteuning burgemeester

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

405004 Doelstelling: Het ondersteunen van de burgemeester bij de uitoefening van zijn specifieke taak.

Kwaliteit: Het optimaal beleidsmatig ondersteunen van de burgemeester in openbare orde kwesties en vormen van overleg zoals het driehoeksoverleg , regionaal college en veiligheidsbestuur.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Politiewet , Wet op de Veiligheidsregio, Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, Wet tijdelijk huisverbod en Wet Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.187

16.714

16.531

16.531

16.531

16.531

14.187

16.714

16.531

16.531

16.531

16.531

-14.187

-16.714

-16.531

-16.531

-16.531

-16.531

-14.187

-16.714

-16.531

-16.531

-16.531

-16.531


Product:

4.050.04


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

150

14.187

16.714

16.531

150

14.187

16.714

16.531

14.187

16.714

16.531

-14.187

-16.714

-16.531







Product:

4.060.05

Brandweer

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

406004 Doelstelling: Per 1 januari 2009 is de brandweer geregionaliseerd in de Brandweer Gooi & Vechtstreek.

Kwaliteit: -

Kengetallen: -

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeentewet, Wet op de Veiligheidsregio, Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

36.820 1.690.819 152.741 1.880.380 21.776 -1.858.605 14.200 -1.844.405

48.247 1.698.907 155.403 1.902.557

60.612 1.681.013 170.704 1.912.330

60.612 1.531.438 165.275 1.757.325

60.612 1.438.239 160.905 1.659.756

60.612 1.301.973 157.599 1.520.184

-1.902.557 9.073 -1.893.484

-1.912.330 -4.436 -1.916.766

-1.757.325 -2.417 -1.759.742

-1.659.756 21.500 -1.638.256

-1.520.184 -4.436 -1.524.620

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De bijdrage aan de Brandweer G&V is gebaseerd op het besluit AB 26-06-2013; De inwonersafhankelijke bijdrage (verdeling in algemene uitkering) wordt vanaf 2015 in 3 jaar ingevoerd (brief aan de raad 2e week juli)


Product:

4.060.05

Brandweer

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

250 150 150

19.710 7.689 9.422

27.856 9.248 11.142

27.551 16.531 16.531

550

36.820

48.247

60.612

1.662.595 242 360 2.371 294 646 1.437 676 768 -1.070 22.500

1.661.408 1.111 370 11.400 397 660 8.745 2.376 780 11.660

1.659.626 269 390 7.300 418 690 4.055 504 820 6.941

1.690.819

1.698.907

1.681.013

8.053 73.887 70.801

7.230 80.439 67.734

9.140 84.236 77.328

152.741

155.403

170.704

1.880.380

1.902.557

1.912.330

9.073

-4.436

14.200

9.073

-4.436

-1.844.405

-1.893.484

-1.916.766

Lasten apparaat 406005001 Uren Staf 406005002 Uren Beheer Openbare Ruimte 406005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 406005020 Bijdrage Brandweer G&V 406005021 Kazerne LSD, belastingen 406005022 Kazerne LSD, brandverzekering 406005023 Kazerne LSD, gebouwen 406005031 Kazerne GVL, belastingen 406005032 Kazerne GVL, brandverzekering 406005033 Kazerne GVL, gebouwen 406005041 Kazerne NDB, belastingen 406005042 Kazerne NDB, brandverzekering 406005043 Kazerne NDB, gebouwen 406005047 Tewaterlaatplts brandweerboot

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 406005600 Kapitaallasten Kazerne LSD 406005601 Kapitaallasten Kazerne GVL 406005602 Kapitaallasten Kazerne NDB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 406005701

Brw. G&V, restitutie 2011

21.776

Totale baten Mutaties Reserves 406005800 Reserve Brandweer 406005801 Reserve onderhoud gebouwen

21.776

14.200

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.070.01

Rampenbestrijding

Programma:

2

Veiligheid



Afdeling:

RO

407001 Doelstelling: Het voorbereiden van de rampenbestrijding in de gemeente en het ontwerpen, aanpassen en uitvoeren van het rampenplan, waaronder tevens wordt verstaan het houden van oefeningen.

Kwaliteit: Het up-to-date houden van het rampenplan. Voldoen aan de regionaal vastgestelde 4-jarige oefencyclus. De gemeente draagt zorg voor de inrichting van het Gemeentelijk Coördinatie Centrum (GCC).

Kengetallen: Aantal oefeningen rampenbestrijdingsorganisatie

R 2012 1

B 2013 10(*)

B 2014

(*) In 2012 is gestart met het oefenen van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie

Beleidsmarges-beleidstoelichting Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweerorganisatie Wet veiligheidsregio'' Regionaal crisisplan


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

91.634 51.503 3.118 146.255 22.929 -123.326

97.545 58.994 3.008 159.547 14.000 -145.547

86.365 56.659 2.970 145.994 10.000 -135.994

86.365 56.659

86.365 56.659

86.365 56.659

143.024 10.000 -133.024

143.024 10.000 -133.024

143.024 10.000 -133.024

-123.326

-145.547

-135.994

-133.024

-133.024

-133.024


Product:

4.070.01

Rampenbestrijding

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

723 38

758 6.389 75.806 1.300 325 7.056

Lasten apparaat 407001001 Uren Staf 407001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 407001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 407001005 Uren Dienstverlening 407001006 Uren Bedrijfsvoering 407001008 Piket Management Team


761

Uitbestedingen / materiële lasten 407001020 Bijdrage bevolkingszorg G&V 407001021 Aankoop / onderhoud materialen 407001023 Noodstroominstallatie 407001024 Abonnement noodverbinding 407001025 Overige uitgaven

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 407001060 Kap.lasten noodstroomvoorz. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 407001700 407001701

Bijdrage BGV in gem.kolom Overige inkomsten BGV

Totale baten

Begroting 2013

Begroting 2014

10.251 80.560 4.234

79.678 4.188

2.500

2.500

91.634

97.545

86.365

44.994 619 2.615 3.249 26

44.994 7.500 3.000 3.000 500

44.859 5.000 3.000 3.300 500

51.503

58.994

56.659

3.118

3.008

2.970

3.118

3.008

2.970

146.255

159.547

145.994

14.269 8.660

14.000

10.000

22.929

14.000

10.000

-123.326

-145.547

-135.994



Product:

4.100.01

Geldleningen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

410001 Doelstelling: Beperken rente-afhankelijkheid van de begroting, omvang reserves en voorzieningen in overeenstemming brengen/houden met doel res pectievelijk toekomstige verplichtingen. Lage rentelasten van externe financiering.

Kwaliteit: Omvang algemene reserve tenminste 4% van het totaal van de exploitatie. Omvang bestemmingsreserves en voorzieningen moeten in overeenstemming zijn met het doel respectievelijk toekomstige verplichtingen.

Kengetallen:

R 2012

Omvang vaste geldleningen per 31 december Omvang van de Algemene Reserve per 31 december Omvang bestemmingsreserves per 31 december

(*) (*)

B 2013

B 2014

27.652.547 25.544.765 6.587.704 6.237.137 12.729.462 10.027.386

22.459.124 4.369.704 15.201.895

*) voor bestemming

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft autonoom gemeentelijk beleid. Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen wordt door de gemeenteraad bep aald, binnen de kaders van het "Besluit Begroting en Verantwoording".


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

863.615 863.615

786.759 786.759

913.499 913.499

913.499 913.499

913.499 913.499

913.499 913.499

863.615

786.759

913.499

913.499

913.499

913.499


Product:

4.100.01

Geldleningen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

863.615

786.759

913.499

863.615

786.759

913.499

863.615

786.759

913.499

Lasten apparaat




Bespaarde rente



Product:

4.100.02

Beleggingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

410002 Doelstelling: Genereren van algemene middelen uit beleggingen, waarbij het voorkomen van verliezen door beleggingen voorop staat.

Kwaliteit: Vastgelegd in het Treasury-statuut.

Kengetallen: Aandelenkapitaal BNG (2008: 33.930 aandelen x € 2,50) Aandelenkapitaal WMN Aandelenkapitaal Vitens (na fusie in 2007) Grootboek nationale schuld

75.881 8.372 8.956 10.777

Beleidsmarges-beleidstoelichting: In het Treasury-statuut en de Verordening ex-artikel 212 Gemeentewet zijn de beleidsmarges voor beleggingen bepaald.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.729 2.729 77.033 74.304

2.406 2.406 87.373 84.967

3.639 3.639 76.539 72.900

3.639 3.639 76.219 72.580

3.639 3.639 75.899 72.260

3.639 3.639 75.579 71.940

74.304

84.967

72.900

72.580

72.260

71.940

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het beleid van de BNG ten aanzien van hun aandelen is om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% (was voorheen 50%) van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018.


Product:

4.100.02

Beleggingen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.729

2.406

3.639

2.729

2.406

3.639

2.729

2.406

3.639

39.020 24.002 1.890 12.121

50.555 23.959 1.900 10.959

40.000 24.000 1.900 10.639

77.033

87.373

76.539

74.304

84.967

72.900

Lasten apparaat


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 410002600 Beleggingen kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 410002700 410002701 410002702 410002703

Dividend aandelen BNG Dividend aandelen Vitens Dividend Grootboek Nat.Schuld Rente en aflossing Vitens



Product:

4.110.01

Onroerende zaakbelastingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411001 Doelstelling: Verkrijgen van algemene middelen door heffing en inning van onroerende zaakbelasting.

Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2011 Maximaal 2% gegronde bezwaren. Inning 99% van de opbrengst voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes maanden herstellen.

Kengetallen: Tarief woningen - eigendom Tarief niet-woningen - eigendom Tarief niet-woningen - gebruik

R 2012

B 2013

B 2014

0,1027% 0,1428% 0,1140%

0,1117% 0,1553% 0,1240%

nnb nnb nnb

4.191

4.147

nnb

OZB-waarde woningen + niet-woningen (in miljoenen euro)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Binnen de bepalingen van de Gemeentewet en de Verordening Onroerende zaakbelastingen. Het heffen en innen van o.z.b. is een autonome taak. Risico vaststelling tarieven op basis van schatting totale waarde voordat waarden definitief zijn vastgesteld. De geraamde opbrengst is het uitgangspunt voor de tariefberekening: tarief = opbrengst : woz-waarde


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

41.369 16.491

43.344 31.000

27.220 25.700

27.220 25.700

27.220 25.700

27.220 25.700

57.859 4.817.904 4.760.044

74.344 5.315.000 5.240.656

52.920 5.454.957 5.402.037

52.920 5.540.957 5.488.037

52.920 5.627.957 5.575.037

52.920 5.716.957 5.664.037

4.760.044

5.240.656

5.402.037

5.488.037

5.575.037

5.664.037

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Aan de post kosten aanslagoplegging zijn de budgetten van 457003020 (Afvalstoffenheffing)+458003020 (Rioolheffing) toegevoegd.


Product:

4.110.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

247

41.369

43.344

27.220

247

41.369

43.344

27.220

75 3.010 12.170 1.209 27

3.500 15.000 3.500

8.700 15.000 2.000

Lasten apparaat 411001006 Uren Bedrijfsvoering

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 411001020 Druk-en bindwerk 411001021 Kosten aanslagoplegging DataB 411001022 Kosten deurwaarder 411001023 Rentekosten 411001024 Betalings/Afr. verschillen 411001025 Invoeren SEPA betaalverkeer

9.000


16.491

31.000

25.700

57.859

74.344

52.920

3.807.826 601.966 375.108 7.644 25.361

4.177.000 661.000 437.000 10.000 30.000

4.231.240 715.101 473.616 10.000 25.000

4.817.904

5.315.000

5.454.957

4.760.044

5.240.656

5.402.037

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 411001700 411001702 411001703 411001704 411001705

OZB-eigenaar-woningen OZB-eigenaren-niet woningen OZB-gebruiker-niet woningen Opbrengst aanmanen Opbrengst dwangbevelen



Product:

4.110.02

Roerende ruimtebelastingen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411002 Doelstelling: Verkrijgen van algemene middelen, gelijke behandeling t.a.v. belasting van bewoners en eigenaren van roerende woon - en bedrijfsruimten aan die van onroerende zaken. Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2011. Maximaal 2% gegronde bezwaren. Inning 99% voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes maanden herstellen.

Kengetallen: Tarief woningen - eigendom

R 2012 0,1027%

B 2013 0,1100%

B 2014 nnb

RRB-waarde (in miljoenen euro)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Het heffen van RRB is een autonome taak. Verordening roerende ruimtebelastingen. Tarieven zijn gelijk aan de o.z.b.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29.781 2.725

52.927 3.000

41.547 3.000

41.547 3.000

41.547 3.000

41.547 3.000

32.506 27.809 -4.697

55.927 39.000 -16.927

44.547 45.443 896

44.547 46.443 1.896

44.547 47.443 2.896

44.547 48.443 3.896

-4.697

-16.927

896

1.896

2.896

3.896


Product:

4.110.02

Roerende ruimtebelastingen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

377

29.781

52.927

41.547

377

29.781

52.927

41.547

2.725

3.000

3.000

2.725

3.000

3.000

32.506

55.927

44.547

27.809

39.000

45.443

27.809

39.000

45.443

-4.697

-16.927

896


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 411002020 (Externe) advieskosten



RZB-eigenaar



Product:

4.110.03

Hondenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411003 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen.

Kwaliteit: Aanslagoplegging eind februari 2010 Inning 99% voor 31 december. Foutieve aanslagen binnen zes weken herstellen.

Kengetallen: Tarief eerste hond Tarief tweede e.v. hond Kennel

R 2012

B 2013

B 2014

56,88 71,16 186,00

57,84 72,60 189,72

nnb nnb nnb

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Verordening hondenbelasting. Het heffen en invorderen van hondenbelasting is een autonome taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.270

18.162

12.563

12.563

12.563

12.563

15.270 85.176 69.906

18.162 89.000 70.838

12.563 114.112 101.549

12.563 116.112 103.549

12.563 118.112 105.549

12.563 120.112 107.549

69.906

70.838

101.549

103.549

105.549

107.549

Toelichting: Baten Bij de vasstelling van de begroting 2013-2016 is impliciet besloten de tarieven vanaf 2014 met 25% extra te verhogen. Daarnaast is rekening gehouden met 2,6% inflatie.


Product:

4.110.03

Hondenbelasting

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

114

15.270

18.162

12.563

114

15.270

18.162

12.563

15.270

18.162

12.563

85.176

89.000

114.112

85.176

89.000

114.112

69.906

70.838

101.549





Hondenbelasting



Product:

4.110.05

Toeristenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411005 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen door heffing van belasting van niet -inwoners die in Wijdemeren recreatief verblijven op een boot of overnachten op camping, hotel, etc.

Kwaliteit: Aanslagoplegging na afloop van het belastingjaar Maximale aantal gegronde bezwaren 2% Bezwaarschriften binnen zes weken afdoen

Kengetallen: Aantal aanslagen toeristenbelasting Tarief landtoeristenbelasting per overnachting Tarief watertoeristenbelasting is afhankelijk van de bootlengte

R 2012

B 2013

B 2014

1,08

1,10

nnb

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het heffen en invorderen van toeristenbelasting is een autonome taak. De heffing is beschreven in de Gemeentewet, de Verorden ing landtoeristenbelasting en de Verordening watertoeristenbelasting. In december 2009 heeft de raad een besluit genomen over een vierjarige overeenkomst met de exploitanten van caravanparken. Ee n van de onderdelen van het besluit houdt in dat de tarieven niet meer dan trendmatig worden verhoogd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17.111

23.733

18.074 4.575

18.074

18.074 4.575

18.074

17.111 276.354 259.243

23.733 285.000 261.267

22.649 302.953 280.304

18.074 307.953 289.879

22.649 312.953 290.304

18.074 317.953 299.879

259.243

261.267

280.304

289.879

290.304

299.879


Product:

4.110.05

Toeristenbelasting

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

164

17.111

23.733

18.074

164

17.111

23.733

18.074


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 411005020 Controle toeristenbelastingen

4.575


4.575

Kapitaallasten


Landtoeristenbelasting Watertoeristenbelasting

Totale baten

17.111

23.733

22.649

65.394 210.960

70.000 215.000

77.758 225.195

276.354

285.000

302.953

259.243

261.267

280.304



Product:

4.110.06

Wet WOZ

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411006 Doelstelling: Waardevaststelling door middel van beschikkingen van alle onroerende zaken in de gemeente alsmede de vastlegging van de relatie met subjectgegevens, kadastrale gegevens en marktinformatie.

Kwaliteit: Kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet WOZ en uitvoeringsregelingen. Voldoen aan goedkeuring Waarderingskamer.

Kengetallen: Aantal WOZ-objecten Aantal OZB "woningen" (incl. garageboxen+woonarklocaties) Aantal OZB "niet-woningen"

R 2012

B 2013

B 2014

12.540 10.984 1.556

12.395 10.865 1.530

nnb nnb nnb

Beleidsmarges-beleidstoelichting:


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

390.077 137.429

287.699 108.900

205.311 131.300

205.311 131.300

205.311 131.300

205.311 131.300

527.506

396.599

336.611

336.611

336.611

336.611

-527.506

-396.599

-336.611

-336.611

-336.611

-336.611

-527.506

-396.599

-336.611

-336.611

-336.611

-336.611

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten In 2013 zijn 140 No cure/No-pay bezwaarschriften ontvangen. Hiervan wordt ingeschat dat 50 stuks gegrond zijn. Geschatte kosten 50 x € 300= € 15.000. Verwachting is dat dit structureel zal zijn. Deze kosten komen boven op het reeds bestaand budget Bezwaar/beroep,griffierechten.


Product:

4.110.06

Wet WOZ

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.863

390.077

287.699

205.311

1.863

390.077

287.699

205.311

6.033 31.865 22.775 8.373 6.015 24.065 38.304

3.500 15.000 13.000 5.500 7.400 25.500 39.000

3.550 15.250 20.000 20.000 7.400 25.500 39.600

137.429

108.900

131.300

527.506

396.599

336.611

-527.506

-396.599

-336.611


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 411006021 WOZ uitbesteed werk 411006022 Marktanalyse 411006023 Waardebepaling 411006024 Bezwaar/beroep,griffierechten 411006025 Bezwaar/beroep,advieskosten 411006026 Bezwaar/beroep,uitbestedingen 411006027 Kosten geautomatiseerde adm.





Product:

4.110.08

Forensenbelasting

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

411006 Doelstelling: Het verkrijgen van algemene middelen.

Kwaliteit: De belasting wordt sinds 2010 geheven. Er kan dus niet worden gesteund op ervaringsgegevens. Uitgangspunt is dat het aantal gegronde bezwaren ten hoogste 1% is.

Kengetallen: Aantal belastingobjecten

particulieren (incl. arken) parken totaal

R 2012

B 2013

B 2014

469 969 1.438

496 1.041 1.537

496 1.041 1.537

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De heffing is geregeld in de Gemeentewet en de Verordening forensenbelasting van Wijdemeren. Het heffen en innen van forensenbelasting is een autonome taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23.933

29.862

21.269

21.269

21.269

21.269

23.933 389.221 365.288

29.862 402.000 372.138

21.269 399.898 378.629

21.269 405.898 384.629

21.269 411.898 390.629

21.269 418.898 397.629

365.288

372.138

378.629

384.629

390.629

397.629


Product:

4.110.08

Forensenbelasting

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

193

23.933

29.862

21.269

193

23.933

29.862

21.269

23.933

29.862

21.269

389.221

402.000

399.898

389.221

402.000

399.898

365.288

372.138

378.629





Forensenbelasting



Product:

4.120.01

Alg. uitkering gemeentefonds

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

412001 Doelstelling: Verkrijging en verantwoording van algemene middelen uit het gemeentefonds.

Kwaliteit: Het adequaat reageren op de gevolgen van het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentefonds.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is autonoom in de besteding van de gelden uit het gemeentefonds. Als gevolg van het rijksbeleid ten aanzien van h et gemeentefonds kan de situatie ontstaan dat deze beleidsmarges worden beperkt. In het bestuursakkoord van juni 2007 is vastgel egd dat geen gerichte verdelingen aan de gemeenten worden opgelegd. De meerjarenraming van de algemene uitkering van 2014-2017 is gebaseerd op de mei-circulaire 2013. .


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.083.109 15.083.109 -57.000 15.026.109

14.427.934 14.427.934 57.000 14.484.934

16.743.990 16.743.990 -700.000 16.043.990

15.083.770 15.083.770 200.000 15.283.770

15.079.370 15.079.370 200.000 15.279.370

14.970.752 14.970.752 300.000 15.270.752

Toelichting: Baten De algemene uitkering 2014 is gebaseerd op de september-circulaire 2013.


Product:

4.120.01

Alg. uitkering gemeentefonds

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten apparaat


Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 412001710 412001711 412001712 412001713 412001714 #########

Baten algemene uitkering 2010 Baten algemene uitkering 2011 Baten algemene uitkering 2012 Baten algemene uitkering 2013 Baten algemene uitkering 2014 Stelpost IU-WOP

1.720 135.358 14.946.032 14.427.934 16.743.990

Totale baten Mutaties Reserves 412001800 Egalisatiereserve 412001801 Egalisatiereserve AU storting

15.083.109

14.427.934

16.743.990

57.000 -57.000 Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-700.000

-57.000

57.000

-700.000

15.026.109

14.484.934

16.043.990


Product:

4.130.01

Algemene baten en lasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

413001 Doelstelling: Verantwoording van uitgaven en inkomsten, die nog niet aan specifieke producten kunnen worden toegewezen.

Kwaliteit: Het aantal stelposten en de hoogte daarvan dienen zo veel mogelijk beperkt te blijven. Om schommelingen binnen de begroting i n de loop van het jaar op te kunnen vangen is een bedrag per inwoner voor onvoorziene zaken noodzakelijk.

Kengetallen:

2.013 € 3,16 1,75%

Onvoorziene uitgaven per inwoner Prijsstijging 2014-2017 ten opzichte van begroting 2013 Jaarlijkse loonstijging 2014-2017 ten opzichte van begroting 2013

2014 3,35 1,60% 2,0% (*)

(*) stijging in 2014 2%, voor 2015/2016/2017 jaarlijks 1%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is op grond van de gemeentewet verplicht een bedrag voor onvoorziene uitgaven in de begroting op te nemen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

280.443 1.669.777

109.362 85.567 510.556 705.485 37.500 -667.985 -320.000 -987.985

133.913 168.700

91.142 314.700

89.203 659.700

28.058 959.700

302.613

405.842

748.903

987.758

-302.613 -85.000 -387.613

-405.842 -85.000 -490.842

-748.903 -170.000 -918.903

-987.758 -170.000 -1.157.758

1.950.220 2.740.192 789.972 1.619.549 2.409.521

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De stelpost afname lasten ambtelijk apparaat is in 2014 is verlaagd met 2 fte' s die als vacatures waren geraamd. Hierna is de betreffende stelpost weer verhoogd met € 46.000 in verband met de overplaatsing van een medewerkster naar een andere afdeling. De stelpost verlaging Algemene Uitkering wordt achter de hand gehouden voor het nadelig effect in 2014. Dit op basis van de september-circulaire 2013.


Product:

4.130.01


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 413001017 Wachtgelden/uitkeringen 413001018 Salarissen Algemene Dienst 413001019 Toeslagen FPU gemeenten

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 413001020 Onvoorzien 413001021 Investeringen/nieuw beleid 413001023 Afname lasten ambt.apparaat 413001029 Stelpost salarisstijgingen 413001030 Stelpost prijsstijgingen 413001031 Buitengewone lasten 413001033 Voorz.Groot Ond.Gem.Gebouwen 413001034 Stelpost vermind.lasten raad 413001035 Stelpost verlaging AU 413001036 Voorz. Rationeel Wegbeheer

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

184.243 27.580 68.621

69.069 26.401 13.892

100.039 28.058 5.816

280.443

109.362

133.913

40.200 45.367

77.000 81.000 -189.300

30.437 1.019.549 600.000 200.000 19.791


1.669.777

Kapitaallasten 413001600 Rentelasten Dorpscentrum

168.700


510.556 Totale lasten

Baten 413001700 413001702 413001704 413001705 413001706

85.567

Buitengewone baten Voorziening dub. debiteuren Voorz.Openbare Verlichting Voorz.Groot onderh.gem.geb. Voorziening GREXEN

Totale baten Mutaties Reserves 413001800 Storting Res.Kwaliteit Woon. 413001801 Reserve BTW Compensatiefonds 413001802 Reserve Gemeentewerken NdB 413001803 Reserve Begraafplaatsen 413001804 Reserve Rationeel Weg Beheer 413001806 Reserve onderhoud gebouwen

1.950.220

705.485

253.968 19.791 216.661 1.197.771 1.052.000

37.500

2.740.192

37.500

506.035 405.578 46.936 61.000 600.000

-150.000

302.613

-170.000

-85.000

Mutatie Reserves

1.619.549

-320.000

-85.000

Saldo na bestemming

2.409.521

-987.985

-387.613


Product:

4.140.01

Calculatieverschillen

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

414001 Doelstelling: Zichtbaar maken van de verschillen in voor- en nacalculatorische uurtarieven op dit product, zodat het beeld op de andere produc ten hiermee niet wordt vertroebeld.

Kwaliteit:

Kengetallen: Uurtarief binnendienst Uurtarief buitendienst

R 2012

B 2013

B 2014

106,34 64,12

111,42 54,65

110,20 54,19



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

74.439

-319.601

-298.601

-298.601

-298.601

74.439

-319.601

-74.439

319.601

-298.601 41.032 339.633

-298.601 109.997 408.598

-298.601 188.809 487.410

-74.439

319.601

339.633

408.598

487.410


Product:

4.140.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

0

137.398 -62.959

-186.426 -133.175

0

74.439

-319.601

0

74.439

-319.601

0

-74.439

319.601

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 414001020 Calculatieverschil R-5 414001021 Calculatieverschil R-6



Calculatieverschil R-5



Product:

4.150.01

Saldo rekening baten en lasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

415001 Doelstelling: Het verantwoorden en zichtbaar maken van het rekeningsaldo en van het saldo van de meerjarenbegroting.

Kwaliteit: Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt het saldo van begroting en rekening voo r bestemming gepresenteerd. De bestemming van het saldo wordt in het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening opgenomen.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

964.173

-121.445

53.155

40.741

64.019

51.592

964.173

-121.445

53.155

40.741

64.019

51.592

-964.173

121.445

-53.155

-40.741

-64.019

-51.592

-964.173

121.445

-53.155

-40.741

-64.019

-51.592


Product:

4.150.01

Saldo rekening baten en lasten

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

964.173,32

-121.445

53.155

964.173

-121.445

53.155

964.173

-121.445

53.155

121.445

-53.155

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 415001020 Resultaat voor bestemming



Totale baten Mutaties Reserves

Mutatie Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.200.01

Gemeentelijke Basis Administratie

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420001 Doelstelling: Het bijhouden van de GBA en het verstrekken van persoonsgegevens, uittreksels aan afnemers, derden en burgers.

Kwaliteit: Betrouwbaarheid van gegevens dient optimaal te zijn. Mutaties direct verwerken. Maandelijkse controlelijsten.

Kengetallen: Uittreksels GBA VOG's Bevragingen GBA-V-online

R 2012

B 2013

B 2014

1.196 501

1.100 500 2.000

1.100 500

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Gemeentelijke Basisadministratie, AWB, WPR Legesverordening Privacyreglement Internationaal privaatrecht BW: personen- en familierecht GBA-V online: In de loop van 2009 zijn we gaan werken met GBA-V online. Het aantal bevragingen bij de prestatiegegevens is een globale inschatting.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

345.351 17.833 1.148 364.333 34.952 -329.380

355.333 11.525 22.162 389.021 36.000 -353.021

330.503 13.345 23.227 367.075 31.305 -335.770

330.503 13.345 22.393 366.241 31.305 -334.936

330.503 13.345 21.560 365.407 31.305 -334.102

330.503 13.345 18.138 361.986 31.305 -330.681

-329.380

-353.021

-335.770

-334.936

-334.102

-330.681


Product:

4.200.01

Gemeentelijke Basis Administratie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.999

345.351

355.333

330.503

2.999

345.351

355.333

330.503

805 1.050 11.335 4.642

1.445

945

10.080

12.400

17.833

11.525

13.345

1.148

22.162

23.227

1.148

22.162

23.227

364.333

389.021

367.075

34.952

36.000

31.305

34.952

36.000

31.305

-329.380

-353.021

-335.770

Lasten apparaat 420001005 Uren Dienstverlening

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420001020 Aankoop/onderhoud materialen 420001021 (Her)Audit GBA 420001022 Afdracht rijksleges COVOG 420001024 Begr.kosten voor rek.gemeente

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 420001600 Kapitaallasten GBA Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 420001700

Leges uittreksels GBA



Product:

4.200.02

Reisdocumenten

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420002 Doelstelling: Het in behandeling nemen en uitreiken van reisdocumenten.

Kwaliteit: Afgifte van een goed product binnen de daarvoor gestelde termijn (= 5 werkdagen). Tijdig aanschrijven van personen van wie paspoort of identiteitskaart gaat verlopen.

Kengetallen: Aantal paspoorten Aantal ID-kaarten > 13 jaar Aantal vermissingen

R 2012

B 2013

B 2014

3.699 1.149 211

2.800 1.200 150

2.800 1.200 175

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, Besluit Paspoortgelden, Paspoortwet, Wet op Justitiële documentatie, beveiligingsplan. Legesverordening. Het kabinet is van plan om de geldigheidsduur van een paspoort naat 10 jaar te verlengen. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. Bij een aanvraag van een identiteitskaart is het niet meer nodig om vingerafdrukken af te geven, omdat dit door de overheid niet meer als reisdocument wordt gezien.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

140.241 99.853

144.295 76.550

109.653 77.550

109.653 77.550

109.653 77.550

109.653 77.550

240.095 250.812 10.717

220.845 208.440 -12.405

187.203 213.507 26.304

187.203 213.507 26.304

187.203 213.507 26.304

187.203 213.507 26.304

10.717

-12.405

26.304

26.304

26.304

26.304


Product:

4.200.02

Reisdocumenten

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

995

140.241

144.295

109.653

995

140.241

144.295

109.653

1.208 92.125 6.520

1.550 75.000

1.550 76.000

99.853

76.550

77.550

240.095

220.845

187.203

249.546 1.266

207.000 1.440

212.067 1.440

250.812

208.440

213.507

10.717

-12.405

26.304


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420002020 Kosten waardentransport 420002022 Afdrachten BPR 420002023 Aanschaf paspoortreader



Leges reisdocumenten Opbrengsten foto-apparaat



Product:

4.200.03

Verkiezingen

Programma:

1

Bestuur en Burger


M.E. Smit Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420003 Doelstelling: Het 1x per 4 jaar organiseren van verkiezingen van de Gemeenteraad, Tweede Kamer en Provinciale Staten en 1x per 5 jaar die van het Europees Parlement.

Kwaliteit: Tijdige plaatsing van de borden op goed zichtbare plaatsen Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid stembureau Goede bezetting stembureau Snelle en correcte gegevensverzameling en bekendmaking Vaststelling definitieve uitslag zo snel mogelijk na sluiting van de stembureaus.

Kengetallen: Verkiezingen

R 2012 1

B 2013 0

B 2014 2

B 2015 1

B 2016 1

B2017

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

26.068 20.655

17.828

17.633 40.700

17.633 21.100

17.633 1.500

17.633 21.100

46.723

17.828

58.333

38.733

19.133

38.733

-46.723

-17.828

-58.333

-38.733

-19.133

-38.733

-46.723

-17.828

-58.333

-38.733

-19.133

-38.733

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijke taak Kieswet Kiesbesluit

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Verkiezingen 2014: Gemeenteraad en Europees parlement. Verkiezingen 2015: Provincie. Verkiezingen 2016: Tweede Kamer


Product:

4.200.03

Verkiezingen

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 420003001 Uren Staf 420003002 Uren Beheer Openbare Ruimte 420003003 Uren Wijkbeheer 420003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 420003005 Uren Dienstverlening 420003006 Uren Bedrijfsvoering

160


160

Uitbestedingen / materiële lasten 420003020 Presentiegelden stemburoleden 420003021 Lasten stemsysteem 420003022 Overige uitgaven verkiezingen 420003023 Kosten locaties verkiezingen


Rekening 2012

108 2.058 3.110 1.083 17.327 2.382

26.068

Begroting 2013

Begroting 2014

17.828

17.633

17.828

17.633

6.603 1.415 10.723 1.915

13.200 1.500 22.000 4.000

20.655

40.700

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten

46.723

17.828

58.333

-46.723

-17.828

-58.333

Baten



Product:

4.200.04

Burgerlijke stand

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420004 Doelstelling: Het opmaken van akten in de registers van de Burgerlijke Stand en de afgifte van uittreksels/afschriften uit die registers. Onder dit product worden ook de kosten opgenomen van begrafenissen die conform de wettelijke verplichting op kosten van de gemeente worden uitgevoerd.

Kwaliteit: Akten en uittreksels moeten aan wettelijke voorschriften voldoen. Huwelijksvoltrekkingen mogen geen klachten opleveren.

Kengetallen: Huwelijken Afschrift BS Begrafenissen kosten gemeente

R 2012

B 2013

B 2014

72 460 1

90 400 pm

90 400 pm

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Burgelijke Stand Wet op de Lijkbezorging


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

131.435 1.593

132.967 4.070

118.357 4.070

118.357 4.070

118.357 4.070

118.357 4.070

133.028 44.780 -88.248

137.037 35.000 -102.037

122.427 37.315 -85.112

122.427 37.315 -85.112

122.427 37.315 -85.112

122.427 37.315 -85.112

-88.248

-102.037

-85.112

-85.112

-85.112

-85.112


Product:

4.200.04

Burgerlijke stand

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.015

122.914 8.521

126.467 6.000 500

111.857 6.000 500

1.015

131.435

132.967

118.357

1.593

4.070

4.070

1.593

4.070

4.070

133.028

137.037

122.427

5.506 39.274

5.000 30.000

5.000 32.315

44.780

35.000

37.315

-88.248

-102.037

-85.112

Lasten apparaat 420004005 Uren Dienstverlening 420004010 BABS'en, salaris 420004011 BABS'en, reis-/verblijfkst.

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420004020 Kosten aktes, formulieren etc.



Leges uittreksels burg.stand Leges huwelijken



Product:

4.200.05

Naturalisatie

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420005 Doelstelling: Het in behandeling nemen van naturalisatieverzoeken, aanvragen verblijfvergunningen in te nemen en uitreiken van vreemdelinge ndocumenten.

Kwaliteit: Duidelijke informatieverstrekking Objectieve advisering Tijdige doorzending naar de IND

Kengetallen: Ingediende naturalisatieverzoeken

R 2012

B 2013

B 2014

21

10

20



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9.205 7.084

9.471 6.280

9.367 6.280

9.367 6.280

9.367 6.280

9.367 6.280

16.289 7.458 -8.831

15.751 7.980 -7.771

15.647 7.980 -7.667

15.647 7.980 -7.667

15.647 7.980 -7.667

15.647 7.980 -7.667

-8.831

-7.771

-7.667

-7.667

-7.667

-7.667


Product:

4.200.05

Naturalisatie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

85

9.205

9.471

9.367

85

9.205

9.471

9.367

6.555 530

6.280

6.280

7.084

6.280

6.280

16.289

15.751

15.647

7.458

7.980

7.980

7.458

7.980

7.980

-8.831

-7.771

-7.667


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420005020 Afdrachten IND 420005021 Overige kosten naturalisatie



Leges naturalisatie



Product:

4.200.06

Huisnummering/straatnaamgeving

Programma:

8

Ruimtelijke ontwikkeling


G.H. Abrahamse Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

420006 Doelstelling: Het toekennen van straatnamen en adressen (nummers) in het kader van de Gemeentelijke Basis Administratie of i.v.m. bouwplan of op verzoek van de burger.

Kwaliteit: De toegankelijkheid van de wijken en de transparantie bevorderen en in stand houden. Het aanbrengen van bordjes na aanvraag.

Kengetallen: Straatnamen/brugnamen Huisnummers

R 2012

B 2013

B 2014

1 0

2 1

2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. Gemeentelijke verordening naamgeving en nummering.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

859 296

1.366 530

2.709 530

2.709 530

2.709 530

2.709 530

1.155

1.896

3.239

3.239

3.239

3.239

-1.155

-1.896

-3.239

-3.239

-3.239

-3.239

-1.155

-1.896

-3.239

-3.239

-3.239

-3.239


Product:

4.200.06


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50

108 751

1.366

2.709

50

859

1.366

2.709

296

530

530

296

530

530

1.155

1.896

3.239

-1.155

-1.896

-3.239

Lasten apparaat 420006002 Uren Beheer Openbare Ruimte 420006003 Uren Wijkbeheer

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420006020 Straatnaamborden





Product:

4.200.07

Rijbewijzen

Programma:

1

Bestuur en Burger


G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

420007 Doelstelling: Het in behandeling nemen en uitreiken van rijbewijzen.

Kwaliteit: Tijdig aanschrijven van personen wiens rijbewijs gaat verlopen is met ingang van 1 oktober 2006 vervallen. De RDW heeft deze taak overgenomen.

Kengetallen: Aantal rijbewijzen/bromfietscertificaten Eigen verklaringen

R 2012

B 2013

B 2014

1.878 702

2.600 700

2.600 700

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wegenverkeerswet/reglement Beveiligingsplan Legesverordening

Lasten apparaat Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming Toelichting: Baten De opbrengst leges rijbewijzen is gebaseerd op 1.900 rijbewijzen.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

127.896 34.987

131.593 39.000

104.804 38.000

104.804 38.000

104.804 38.000

104.804 38.000

162.883 149.559 -13.324

170.593 115.000 -55.593

142.804 89.000 -53.804

142.804 89.000 -53.804

142.804 89.000 -53.804

142.804 89.000 -53.804

-13.324

-55.593

-53.804

-53.804

-53.804

-53.804


Product:

4.200.07

Rijbewijzen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

951

127.896

131.593

104.804

951

127.896

131.593

104.804

12.782 22.206

15.000 24.000

14.000 24.000

34.987

39.000

38.000

162.883

170.593

142.804

133.132 16.427

100.000 15.000

73.000 16.000

149.559

115.000

89.000

-13.324

-55.593

-53.804


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 420007020 Aankoop eigen verklaringen 420007021 Afdracht rijksleges rijbew.



Leges rijbewijzen Verkoop eigen verklaringen



Product:

4.230.01

Lokaal onderwijsbeleid

Programma:

5

Zorg, welzijn en onderwijs


J.H. Boermans Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

423001 Doelstelling: Deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor de beleidsontwikkeling van het openbaar onderwijs. Uitvoering hiervan geschi edt door Villa. In het kader van het GOA-beleid het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (drop-outs)

Kwaliteit: Het integraal bestuur van het openbaar onderwijs is op afstand geplaatst. Geen sprake meer van de zgn. twee petten structuur i.c. enerzijds bestuur openbaar onderwijs anderzijds verantwoordelijk voor het lokaal onderwijsbeleid. Regionaal verzorgd onderwijs voor nieuwkomers

Kengetallen: Openbare scholen in Wijdemeren Scholen voor bijzonder basisonderwijs Totaal aantal leerlingen basisonderwijs Participatie "Dubbeldekker" (school tbv taalachterstand in Hilversum)

R 2012

B 2013

B 2014

4 8 2.108 4

4 8 2.105 3

4 8 2.068 3

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het bestrijden van onderwijsachterstanden is onderdeel van eigen beleid, de inzet van rijksmiddelen beperkt zich tot het mede financieren van een project ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten voor de integratie van basisschoolleerlingen. Villawerkt regionaal voor 10 gemeenten en wordt bestuurd via de Wet Gemeenschappelijke Regeling waarin de portefeuillehouder onderwijs zitting heeft.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.078 19.091

25.628 19.091

25.347 19.091

25.347 19.091

25.347 19.091

25.347 19.091

33.169 19.091 -14.078

44.719 19.091 -25.628

44.438 19.091 -25.347

44.438 19.091 -25.347

44.438 19.091 -25.347

44.438 19.091 -25.347

-14.078

-25.628

-25.347

-25.347

-25.347

-25.347


Product:

4.230.01

Lokaal onderwijsbeleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

230

14.078

25.628

25.347

230

14.078

25.628

25.347

19.091

19.091

19.091

19.091

19.091

19.091

33.169

44.719

44.438

19.091

19.091

19.091

19.091

19.091

19.091

-14.078

-25.628

-25.347


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423001020 Lasten onderwijsachterstanden



Doeluitk. Onderwijsachterstand



Product:

4.230.02

Huisvesting basisonderwijs

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423002 Doelstelling: De gemeente bekostigt de huisvestingsvoorzieningen, waartoe zij wettelijk verplicht is. Uitgangspunt daarbij is doelmatige huisvesting.

Kwaliteit: Uitvoeren van de wettelijke verantwoordelijkheid voor huisvestingszaken: het toetsen van de aangevraagde voorzieningen aan de verordening onderwijshuisvesting - mede aan de hand van leerlingprognoses en (meerjaren)huisvestingsplanning - en het conform deze verordening toekennen dan wel afwijzen van de aanvragen.

Kengetallen: Aantal aanvragen exclusief het Meerjarenonderhoudsplan Aantal toekenningen Aantal afwijzingen Aangehouden voor nader advies

R 2012

B 2013

B2014

5 5 -

8 7 1 -

10 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: In formele wetgeving (Wet op het primair onderwijs) zijn minimumeisen aangegeven. In de gemeentelijke verordening "huisvestin g onderwijs 2009", welke met ingang van 1 januari 2009 in werking is getreden, is vastgelegd welke voorzieningen voor rekening van de gemeente k omen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

60.428 277.261 624.155 961.845 16.694 -945.151 77.465 -867.686

32.759 322.891 579.055 934.705 10.000 -924.705 97.188 -827.517

22.041 286.356 661.073 969.470 10.000 -959.470 77.465 -882.005

22.041 302.426 644.913 969.379 10.000 -959.379 77.465 -881.915

22.041 286.356 620.844 929.241 10.000 -919.241 76.106 -843.135

22.041 302.426 567.152 891.618 10.000 -881.618 74.748 -806.871


Product:

4.230.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

200

32.813 27.615

10.474 22.285

22.041

200

60.428

32.759

22.041

16.433 13.784 16.412 1.439 41.098 250.037

9.000 26.228 16.440 21.500 69.723 86.196 93.804

9.000 24.286 17.640 5.430 50.000 428.869

Lasten apparaat 423002002 Uren Beheer Openbare Ruimte 423002005 Uren Dienstverlening

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423002020 Herstel schades 423002021 Belastingen 423002022 Brand- en ATV-verzekering 423002023 Overige uitg.onderwijs huisv. 423002030 Onderwijshuisv. buiten MOP 423002031 Onderwijshuisv. binnen MOP 423002032 Voorziening MOP Onderwijs 423002701 Voorziening MOP Onderwijshuisv

-61.942

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 423002600 Kapitaallasten huisvestingsvrz Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 423002702

Verhuur lege ruimtes B.O.

Totale baten Mutaties Reserves 423002800 Reserve Afschrijving Activa 423002802 Algemene Reserve

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-248.869

277.261

322.891

286.356

624.155

579.055

661.073

624.155

579.055

661.073

961.845

934.705

969.470

16.694

10.000

10.000

16.694

10.000

10.000

77.465

77.465 19.723

77.465

77.465

97.188

77.465

-867.686

-827.517

-882.005


Product:

4.230.03

Onderwijsbegeleiding

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423003 Doelstelling: Subsidie van onderwijsbegeleiding ten behoeve van basisschoolleerlingen.

Kwaliteit: Vanaf 1 augustus 2008 is er bestedingsvrijheid voor de gemeente. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.

Kengetallen:

R 2012

B 2013

B 2014

2.108

2.105

2.068

Aantal leerlingen basisonderwijs (per 01-10)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Onderwijsverzorging De rijksvergoeding gaat met ingang van 1 augustus 2007 rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19.764

29.500

26.500

26.500

26.500

26.500

19.764

29.500

26.500

26.500

26.500

26.500

-19.764

-29.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500

-19.764

-29.500

-26.500

-26.500

-26.500

-26.500


Product:

4.230.03

Onderwijsbegeleiding

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.764 18.000

11.500 18.000

8.500 18.000

19.764

29.500

26.500

19.764

29.500

26.500

-19.764

-29.500

-26.500

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423003020 Begeleiding diverse scholen 423003021 Participatie Dubbeldekker""





Product:

4.230.04

Leerlingenvervoer

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423004 Doelstelling: Bekostigen van het schoolvervoer van leerlingen, die vanwege een handicap dan wel de godsdienstige/levensbeschouwelijke voork eur een school bezoeken op meer dan zes kilometer van de woning.

Kwaliteit: Noodzakelijk taxivervoer tegen een gunstige prijs/kwaliteitverhouding aanbieden.

Kengetallen: Taxi- en busvervoer Kilometervergoeding (auto) Kilometervergoeding (fiets) Openbaar vervoervergoeding Schoolbusvervoer Overig (vergoeding lease-auto) Taxi+eigen auto kilometervergoeding

R 2012

B 2013

B 2014

98 13

98 13

98 13

8

8 0 1 0

8 0 1 0

1

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Verordening Leerlingenvervoer (op basis van de Wet primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs). Met ingang van het schooljaar 2006-2007 is de aanbesteding van het taxivervoer regionaal Europees aanbesteed voor een periode van drie schooljaren. In 2009 diende een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Deze overeenkomst met Connexxion is met 2 jaar verlengd. Voor perceel 6 loopt een nieuwe aanbesteding. In 2011/2012 wordt er na europese aanbesteding een nieuw contract afgesproken.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24.041 327.440

20.056 339.747

79.347 299.747

79.347 299.747

79.347 299.747

79.347 299.747

351.481 13.035 -338.446

359.803 12.000 -347.803

379.094 12.000 -367.094

379.094 12.000 -367.094

379.094 12.000 -367.094

379.094 12.000 -367.094

-338.446

-347.803

-367.094

-367.094

-367.094

-367.094


Product:

4.230.04

Leerlingenvervoer

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

720

24.041

20.056

79.347

720

24.041

20.056

79.347

327.440

339.747

299.747

327.440

339.747

299.747

351.481

359.803

379.094

13.035

12.000

12.000

13.035

12.000

12.000

-338.446

-347.803

-367.094


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423004020 Leerlingenvervoer



Bijdragen ouders leerl.vervoer



Product:

4.230.06

Aanvullende voorzieningen BO

Programma:

5




Afdeling:

DVL

423006 Doelstelling: Het ondersteunen van diverse lokale onderwijsinitiatieven.

Kwaliteit: Activiteiten dienen van belang te zijn voor alle kernen in de gemeente.

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.816 242.932

13.371 255.791

13.225 227.980

13.225 227.980

13.225 210.080

13.225 279.010

245.747

269.162

241.205

241.205

223.305

292.235

-245.747 38.975 -206.772

-269.162

-241.205

-241.205

-223.305

-292.235

-269.162

-241.205

-241.205

-223.305

-292.235

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget voor bezoek musea e.d. is met € 3.500 verlaagd. De raming van de post Combinatiefuncties O/S/C is t/m 2016 verantwoord op product 4.390.01.


Product:

4.230.06

Aanvullende voorzieningen BO

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

120

2.816

13.371

13.225

120

2.816

13.371

13.225

1.533 7.023 3.675 159.700 47.950 3.415 19.636

1.100 10.500

1.100 7.000

163.415 31.496 3.380 33.000 8.000 4.900

173.600

242.932

255.791

227.980

245.747

269.162

241.205

-269.162

-241.205


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 423006020 Leer-en hulpmiddelen 423006021 Bezoek musea e.d. 423006022 Vergoeding tbv. Gym Catamaran 423006023 Doorbelasting sporthallen 423006024 Combinatiefuncties O/S/C 423006025 Contract Inspectie gym.toestel 423006026 Vervoer gymnastieklessen 423006029 Haalbaarheidsond. Warin/Kwakel 423006030 Subsidie bibliotheek op school


3.380 25.000 17.900

Kapitaallasten



38.975 Mutatie Reserves Saldo na bestemming

38.975 -206.772


Product:

4.240.01

Leerplicht

Programma:

5




Afdeling:

DVL

424001 Doelstelling: Een zo laag mogelijk schoolverzuim. Het behalen van een startkwalificatie door alle leerlingen. Uitvoering geschiedt door het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Kwaliteit: Goede registratie van alle leerplichtigen. Zorgtraject uitzetten voor mogelijk voortijdige schoolverlaters, op individuele basis. Goede informatievoorziening aan de gemeente door het regionale bureau.

Kengetallen: Aantal 4- t/m 22-jarigen Vrijstelling van de leerplicht wegens bezwaar tegen openbaar + bijzonder onderwijs in de regio Vrijstelling partiële leerplicht wegens volgen ander onderwijs Jaarrekening: Meldingen relatief verzuim basis + voortgezet Jaarrekening: Meldingen ongeoorloofd vakantieverzuim basis + voortgezet

R 2012

B 2013

B 2014

5.247

5.247

5.247

94 11

-

-



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.191 36.469

2.228 43.505

2.204 46.190

2.204 46.190

2.204 46.190

2.204 46.190

37.661

45.733

48.394

48.394

48.394

48.394

-37.661

-45.733

-48.394

-48.394

-48.394

-48.394

-37.661

-45.733

-48.394

-48.394

-48.394

-48.394


Product:

4.240.01

Leerplicht

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

20

1.191

2.228

2.204

1.191

2.228

2.204

36.469

43.505

46.190

36.469

43.505

46.190

37.661

45.733

48.394

-37.661

-45.733

-48.394


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 424001020 Regionaal schooltoezicht





Product:

4.250.01

Volwassen-educatie

Programma:

5




Afdeling:

DVL

424001 Doelstelling: Uitvoeren Wet op de Beroepseducatie

Kwaliteit: Tot 2013 zijn we wettelijk verplicht tot winkelnering bij ROC.

Kengetallen: Deelnemers

R 2012

B 2013

B 2014

22

20

15

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Beroepseducatie(Web)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34.355

34.355

34.355

34.355

34.355

34.355 34.355

34.355 34.355

34.355 34.355

34.355 34.355

34.355 34.355


Product:

4.250.01

Volwassen-educatie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

124.479

34.355

34.355

124.479

34.355

34.355

124.479

34.355

34.355

124.479

34.355

34.355

124.479

34.355

34.355

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 425001020 Bijdrage ROC



Doeluitk. Participatiebudget



Product:

4.270.01

Openbare bibliotheek

Programma:

5




Afdeling:

DVL

427001 Doelstelling: Het instandhouden van (openbare) voorzieningen voor het uitlenen van o.a. boeken, tijdschriften en c.d.'s, teneinde de Wijdemerense bevolking de mogelijkheid voor zowel educatie als ook recreatie te bieden. Het beleid is er op gericht om service te bieden in alle drie de kernen van Wijdemeren. Met name inhoudelijk wordt ingezet op de dienstverlening aan scholen, projecten leesbevordering e.d. , maar in de toekomst wordt ook gekeken op welke manier de bibliotheek een rol kan krijgenin wijkgerichte initiatieven.

Kwaliteit: Met de bibliotheek zijn prestatieafspraken gemaakt over het bereik van de dienstverlening in de verschillende kernen. R 2007 B 2008 Openstellingsuren totaal 18 uur per week op : ma, wo en vr Avond- en weekendopenstellingen : ma en do, vr en za

Kengetallen: Ledental bibliotheek waarvan jonger dan 15 jaar waarvan jonger dan 18 jaar Aantal uitleningen

R 2012

B 2013

B 2014

3.285 1.788 1.956

3.129 1.245

3.285 1.788 1.956 85.000

84.963

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. Algemene subsidieverordening. Prestatieafspraken met de gemeente. De Bilbiobussen van de provincie zijn in 2009 afgeschaft. Dit is overgenomen door de bibliotheekbussen van Karmac, waarmee ee n contract gesloten is.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.491 293.061 9.982 305.534 9.982 -295.552

4.457 293.100 8.955 306.512 8.955 -297.557

4.408 300.030 7.872 312.310 7.872 -304.438

4.408 300.030 6.729 311.167 6.729 -304.438

4.408 300.030 5.523 309.962 5.523 -304.438

4.408 300.030 4.251 308.690 4.251 -304.438

-295.552

-297.557

-304.438

-304.438

-304.438

-304.438


Product:

4.270.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

40

2.491

4.457

4.408

40

2.491

4.457

4.408

293.061

293.100

300.030

293.061

293.100

300.030

9.982

8.955

7.872

9.982

8.955

7.872

305.534

306.512

312.310

9.982

8.955

7.872

9.982

8.955

7.872

-295.552

-297.557

-304.438


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 427001020 Subsidie Probiblio

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 427001600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 427001700

Rente lening Probiblio



Product:

4.290.01

Sportstimulering

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429001 Doelstelling: Bevordering van de deelname aan sport(activiteiten) en het financieel ondersteunen van sportverenigingen door middel van subs idiëring in de vorm van jeugdleden- of waarderingssubsidies.

Kwaliteit: Het bevorderen van (de deelname aan) sportactiviteiten door: a. het subsidiëren van verenigingen en/of activiteiten; b. het financieel ondersteunen van sportdagen op basisscholen; c. het financieel ondersteunen van het kampioenschap van de gemeente Wijdemeren voor verenigingen.

Kengetallen: Aantal verzoeken om waarderingssubsidie Aantal verzoeken om jeugdledensubsidie waarvan verleend

R 2012 10 18 18

B 2013 20 17 17

B 2014 n.n.b. 17 17

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Met inachtneming van de Algemene Wet Bestuursrecht en de subsidieverordening is er sprake van een autonome bevoegdheid van de gemeente.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.415 42.345 30.465 78.225 9.000 -69.225

35.099 69.270 29.055 133.423 10.000 -123.423

34.714 57.770 28.730 121.214

34.714 57.770 25.863 118.347

34.714 53.770 25.013 113.497

34.714 62.270 24.162 121.146

-121.214

-118.347

-113.497

-121.146

-69.225

-123.423

-121.214

-118.347

-113.497

-121.146


Product:

4.290.01

Sportstimulering

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

315

5.415

35.099

34.714

315

5.415

35.099

34.714

15.399 666 195 407 2.684 1.642 292 195

41.020 500 250 500 2.500 6.500 250 250

41.020 1.000 250 1.000 4.000 2.500 250 250

3.292 8.573 9.000

3.500

3.500

4.000 10.000

4.000

42.345

69.270

57.770

30.465

29.055

28.730

30.465

29.055

28.730

78.225

133.423

121.214


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 429001020 Subsidies jeugdleden sportver. 429001021 Gooise Sport-en Recreatie 429001022 Aangepast tennis Komt-ie 429001023 Sportclub Gehandicapten G&E 429001024 Sportservice N.-H. 429001025 Bijdrage sportdag div.scholen 429001026 Damvereniging Loosdrecht 429001029 Postduivenv. De Plassenjagers 429001031 Extra vakleerkracht MRT 429001032 Overige sportvoorzieningen 429001033 Subsidies jeugdleden binnen 429001034 Kosten buurtscan 429001035 Jeugsportfonds Noord-Holland 429001036 Subsidie Mentelity Foundation

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429001600 Sportstimulering kap.lasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 429001800 429001802

Reserve vz Jeugd en jongeren Reserve Recreatie en Toerisme

9.000 10.000

Totale baten

9.000

10.000

-69.225

-123.423


-121.214


Product:

4.290.02

Sportcomplex Loosdrecht

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429002 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten als voetbal en tennis te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het onderhoud wordt in eigen beheer door de vereniging uitgevoerd.

Kengetallen: Aantal door de vereniging te onderhouden velden (3 natuurgras en 1 kunstgras)

R 2012

B 2013

B 2014

4

4

4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Vanaf oktober 2007 wordt het onderhoud door de vereniging S.V. Loosdrecht uitgevoerd. Hiertoe is een onderhoudsovereenkomst a fgesloten. De vereniging ontvangt hiervoor een jaarlijks bedrag om het onderhoud in eigen beheer te kunnen bekostigen. Per maart 2010 is ee n nieuw huurovereenkomst getekend.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

433 68.974 22.531 91.938 28.302 -63.636

2.228 79.427 21.920 103.576 28.302 -75.274

13.225 77.615 21.309 112.149 28.302 -83.847

13.225 78.982 20.699 112.905 28.302 -84.603

13.225 80.320 20.088 113.633 28.302 -85.331

13.225 81.113 19.478 113.815 28.302 -85.513

-63.636

-75.274

-83.847

-84.603

-85.331

-85.513


Product:

4.290.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

120

433

2.228

13.225

120

433

2.228

13.225

1.129 67.845

1.311 78.116

997 76.618

68.974

79.427

77.615

22.531

21.920

21.309

22.531

21.920

21.309

91.938

103.576

112.149

7.032 21.270

7.032 21.270

7.032 21.270

28.302

28.302

28.302

-63.636

-75.274

-83.847


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 429002020 Belastingen 429002021 SV Loosdrecht, verg.onderhoud

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429002600 Kapitaallasten kunstgrasveld Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 429002700 429002701

Huur velden Huur kunstgrasvelden



Product:

4.290.03

Sportcomplex 's-Graveland

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429003 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het complex (accommodatie, velden en installaties) dient zodanig te worden onderhouden dat onder normale omstandigheden de uitoefening van de voetbalsport mogelijk is. Naast het reguliere onderhoud wordt tijdens de zomerstop groot onderhoud gepleegd.

Prestatie-gegevens / Kengetallen: Aantal te onderhouden velden

R 2012

B 2013

B 2014

4,5

4,5

4,5

Kengetallen: Het onderhoud dient overeenkomstig de normen zoals deze zijn opgesteld door KNVB voor de voetbalvelden, te worden uitgevoerd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.934 60.661 1.632 64.228 2.880 -61.348

4.011 59.311 6.322 69.644 2.903 -66.741

13.225 60.200 7.629 81.054 4.012 -77.042

13.225 59.961 7.348 80.534 4.061 -76.473

13.225 60.262 7.067 80.554 4.108 -76.446

13.225 60.294 6.786 80.304 4.149 -76.155

-61.348

-66.741

-77.042

-76.473

-76.446

-76.155


Product:

4.290.03


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

1.783

120

217 1.501 217

2.228

13.225

120

1.934

4.011

13.225

Lasten apparaat 429003002 Uren Beheer Openbare Ruimte 429003003 Uren Wijkbeheer 429003005 Uren Dienstverlening

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 429003020 's-Graveland, energiekosten 429003021 's-Graveland, belastingen 429003023 's-Graveland, onderhoud velden 429003025 's-Graveland, verg.onderhoud 429003031 Ankeveen, belastingen 429003033 Ankeveen, onderhoud velden

-1.189 675 34.716 9.226 20 17.212

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 429003600 's-Graveland, kap.l.sportcompl Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 429003700 429003701 429003702

's-Graveland, huur complex Ankeveen, huur sportcomplex 's-Graveland, recht van opstal

Totale baten

Begroting 2014

711 18.500

748 37.850 3.094 8 18.500

60.661

59.311

60.200

1.632

6.322

7.629

1.632

6.322

7.629

64.228

69.644

81.054

1.976 891 13

2.000 890 13

3.094 905 13

2.880

2.903

4.012

-61.348

-66.741

-77.042

40.100



Product:

4.290.04

Sportcomplex Nederhorst

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429004 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid om in clubverband aan buitensporten te kunnen deelnemen.

Kwaliteit: Het complex (accommodatie, velden en installaties) dient zodanig te worden onderhouden dat onder normale omstandigheden de ui toefening van de voetbalsport mogelijk is. Naast het reguliere onderhoud wordt tijdens de zomerstop groot onderhoud gepleegd. Het tenniscomplex is geprivatiseerd.

Kengetallen: Vanaf het seizoen 2012-2013 is het onderhoud overgeheveld naar de vereniging.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het onderhoud dient overeenkomstig de normen zoals deze zijn opgesteld door KNVB voor de voetbalvelden te worden uitgevoerd.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.477 13.747

9.248 38.560

13.225 37.596

13.225 37.596

13.225 32.096

13.225 32.096

18.224 11.657 -6.567

47.808 13.000 -34.808

50.821 13.225 -37.596

50.821 13.225 -37.596

45.321 13.225 -32.096

45.321 13.225 -32.096

-6.567

-34.808

-37.596

-37.596

-32.096

-32.096


Product:

4.290.04


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 429004002 Uren Beheer Openbare Ruimte 429004003 Uren Wijkbeheer 429004005 Uren Dienstverlening

Rekening 2012

Begroting 2013

2.707 1.769

7.020

120


120

Uitbestedingen / materiële lasten 429004020 Energiekosten 429004021 Belastingen 429004022 Brandverzekering 429004023 Onderhoud gebouwen 429004024 Onderhoud velden 429004025 Drainage tennisvelden

2.228

13.225

9.248

13.225

2.670 390 5.500 28.000 2.000

1.456 640 5.500 28.000 2.000

13.747

38.560

37.596

18.224

47.808

50.821

11.657

13.000

13.225

11.657

13.000

13.225

-6.567

-34.808

-37.596

4.477

1.565 2.040 379 2.972 6.791


Begroting 2014

Kapitaallasten


Huur/pacht velden



Product:

4.290.05

Binnensportaccommodaties

Programma:

5




Afdeling:

DVL

429005 Doelstelling: Het scheppen van voorwaarden voor binnensport.

Kwaliteit: Controle gymtoestellen 1x per jaar; door Nijha op verzoek van de gemeente.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs" "Verordening ingebruikgeving Gymnastieklokalen". "Verordening tarieven Gymnastieklokalen".


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.728 239.550

16.714 245.123

16.531 260.400

16.531 260.400

16.531 260.400

16.531 260.400

254.278

261.837

276.931

276.931

276.931

276.931

-254.278

-261.837

-276.931

-276.931

-276.931

-276.931

-254.278

-261.837

-276.931

-276.931

-276.931

-276.931


Product:

4.290.05

Binnensportaccommodaties

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

150

14.728

16.714

16.531

150

14.728

16.714

16.531

239.550

245.123

260.400

239.550

245.123

260.400

254.278

261.837

276.931

-254.278

-261.837

-276.931


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 429005020 Doorbelasting Sporthallen





Product:

4.300.01

Kunstzinnige vorming

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430001 Doelstelling: Het stimuleren van kennis van en interesse in beeldende kunst, muziek, theater en literatuur. Het stimuleren van actieve deel name aan muziek en toneel, amateuristische kunstbeoefening met name voor de jeugd.

Kwaliteit: De kwaliteit die de instellingen leveren is vermeld in de subsidieaanvraag. Wij dragen zorg voor een tijdige afhandeling van de subsidieaanvragen.

Kengetallen: Aantal subsidie aanvragen Bezwaarschriften

R 2012

B 2013

B 2014

19 -

20 -

20

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome taak. In september 2006 zijn de beleidsregels ten aanzien van susidiëring voor de periode 2007-2010 vastgesteld. In 2008 wordt een cultuurnota opgesteld. Vanuit deze nota zullenl voorstellen worden gedaan om het subsidiebeleid aan te passen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62.697

57.342

38.858

38.820

38.782

43.245

62.697

57.342

38.858

38.820

38.782

43.245

-62.697

-57.342

-38.858

-38.820

-38.782

-43.245

-62.697

-57.342

-38.858

-38.820

-38.782

-43.245


Product:

4.300.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.919 13.046 405 969 2.128 1.512 9.438 5.976 7.263 7.541 899 739 405 2.769 523 334 600 405 698 721 195 2.791

2.000 4.750 500 1.000 2.262 1.500 9.438 5.913 7.263 7.541 1.000 750 500 2.750 500 250 500 500 750 750 250

2.000 4.750 500 1.000 2.046 1.500 4.343 3.673 4.711 4.358 1.000 750 500 2.750 500 250 500 500 750 750 250

1.250

227

3.000 1.500 1.250 750 175

62.697

57.342

38.858

62.697

57.342

38.858

-62.697

-57.342

-38.858

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 430001021 Interscholaire Kunstcommissie 430001022 Centrum kunst&cultuur Globe 430001023 Plassenkoor 430001024 Chr.koorvereniging Cantemus 430001025 Fanfarekorps Nieuw Leven 430001026 Cultureel Jongerenpaspoort 430001027 Muziekvereniging Amicitia 430001028 Muziekvereniging BMOL 430001029 Muziekvereniging Crescendo 430001030 Muziekver.De Vriendschapskring 430001031 Toneelvereniging DSO 430001032 Toneelvereniging Poeff 430001033 Chr. Mannenkoor Crescendo 430001034 St. Kunst aan de Dijk 430001035 St. Jeugdtheater Kortenhoef 430001036 SBK kunstuitleen 430001037 Kunstronde Vecht en Plassen 430001038 Inspiration 430001039 Jongerenkoor Emotions 430001040 Gemengd koor Wijdemeren 430001041 Atelier Kind en Kunst 430001042 St. Regionale Programmaraad 430001043 Cultuureducatie 430001044 Cultureel vet 430001046 Zangkoor 't Koor 430001047 Koor Snowe 430001060 Rentekosten lening DSO

1.194


227

Kapitaallasten




Product:

4.300.02

Beheer kunstbezit

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430002 Doelstelling: Het (doen) beheren van een (deels gemeentelijke) collectie beeldende kunst. De binnenkunst is eigendom van St. Kunsbezit 's-Graveland, die eveneens de collecties van de voormalige gemeente Nederhorst den Berg en Loosdrecht beheert. Tevens bezit Wijdemeren een aantal buitenkunstwerken.

Kwaliteit:

Kengetallen: R 2012 18 292

- buitenkunstwerken - kunst voorwerpen, waarvan het meerendeel schilderijen

B 2013 18 292

B 2014 16 292

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Algemene subsidieverordening Wijdemeren en een overeenkomst met de Stichting kunstbezit waarin de onderlinge afspraken zijn v astgelegd


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.300 24.091

2.786 26.206

2.755 24.750

2.755 24.750

2.755 24.750

2.755 24.750

25.390

28.992

27.505

27.505

27.505

27.505

-25.390

-28.992

-27.505

-27.505

-27.505

-27.505

-25.390

-28.992

-27.505

-27.505

-27.505

-27.505


Product:

4.300.02

Beheer kunstbezit

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

25

1.300

2.786

2.755

25

1.300

2.786

2.755

78 6.986 11.958 5.069

71 7.080 14.055 5.000

80 7.670 12.000 5.000

24.091

26.206

24.750

25.390

28.992

27.505

-25.390

-28.992

-27.505


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 430002020 Belastingen 430002021 Verzekering kunstvoorwerpen 430002022 Onderhoud kunstbezit 430002023 St. Kunstbezit 's-Graveland





Product:

4.300.03

Cultuurhistorie

Programma:

5




Afdeling:

DVL

430003 Doelstelling: Het stimuleren van activiteiten ter bevordering van interesse in en behoud van cultuur en cultuurhistorie. Het stimuleren van het houden van volksfeesten gericht op de leefbaarheid van de verschillende dorpen in Wijdemeren

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van aanvragen om subsidie. De kwaliteit van de uitvoering is een verantwoordelijkheid van de verenigingen.

Kengetallen: Aantal aanvragen Bezwaarschriften

R 2012

B 2013

B 2014

12 0

11 0

11 0

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Beleidsregels amateuristische kunst "Algemene subsidieverordening". In 2008 wordt een cultuurnota opgesteld. Vanuit deze nota zullenl voorstellen worden gedaan om het subsidiebeleid aan te passen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.876 34.669

32.261

26.927

23.600

17.731

19.231

56.545

32.261

26.927

23.600

17.731

19.231

-56.545

-32.261

-26.927

-23.600

-17.731

-19.231

-56.545

-32.261

-26.927

-23.600

-17.731

-19.231


Product:

4.300.03

Cultuurhistorie

Lasten

Begroting uren 2014


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.218 1.750 13.793 3.500 500 250 4.000 1.750 1.000 250 1.500 250 250 250 500 1.500

1.981 1.750 9.196 3.500 500 250 4.000 1.750 1.000 250 1.500 250 250 250 500

34.669

32.261

26.927

56.545

32.261

26.927

-56.545

-32.261

-26.927

21.876


21.876

Uitbestedingen / materiële lasten 430003020 Belasting Waternet/Wijdemeren 430003022 Historische Kring Gloriosa 430003023 Kasteel/Museum Sypesteyn 430003024 Oranjecomité 's-Graveland/Kort 430003025 St.Oranjefestiviteiten A'veen 430003026 Comité St.Nicolaas 's-Gravel. 430003027 St. SLOEP 430003028 Historische Kring Loosdrecht 430003029 Historische Kring NdB 430003030 St. Historisch Goed 430003031 St. Loosdrechts Porcelein 430003032 Stichting tussen Vecht en Eem 430003033 Comité St.Nicolaas Ankeveen 430003034 Intocht Sint en Piet NdB 430003035 Oranjevereniging NdB 430003036 Subsidie Open Monumentendag

1.892 1.764 17.242 3.394 675 366 3.892 1.708 955 195 1.629 214 242 500





Product:

4.320.01

W.W.B.

Programma:

6

Werk en inkomen (sociale zaken)



Afdeling:

DVL

432001 Doelstelling: Het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Kwaliteit: Aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afhandelen en zo mogelijk binnen 4 weken.

Kengetallen: Aantal bijstandsgerechtigden Nieuwe instroom Beeindigingen

R 2012 153 59 49

B 2013 162 50 50

B 2014 180 70 60

Beleidsmarges-beleidstoelichting: W.W.B. en daarop gebaseerde regelingen. Verordeningen Wijdemeren (Reintegratie, Maatregelen, Toeslagen, Handhaving en Cliëntenraad).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

455.054 2.143.405

431.994 2.193.465

463.299 2.347.240

463.299 2.350.690

463.299 2.347.240

463.299 2.350.690

2.598.459 2.344.440 -254.019

2.625.459 2.219.815 -405.644

2.810.539 2.361.000 -449.539

2.813.989 2.361.000 -452.989

2.810.539 2.361.000 -449.539

2.813.989 2.361.000 -452.989

-254.019

-405.644

-449.539

-452.989

-449.539

-452.989

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post periodieke uitkeringen WWB 65- is gebaseerd op 180 uitkeringen x 13.018.


Product:

4.320.01

W.W.B.

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

865 2.446 893

83.387 265.755 105.912

98.054 216.721 117.219

95.327 269.560 98.412

4.204

455.054

431.994

463.299

6.217 1.991.583 12.529 133.076

4.000 2.186.015

4.000 2.343.240

Lasten apparaat 432001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 432001005 Uren Dienstverlening 432001006 Uren Bedrijfsvoering

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 432001020 Overige uitgaven WWB 432001021 Periodieke uitkeringen WWB 65432001022 Periodieke uitk.WWB elders 432001024 Per. uitkeringen WWB(nieuw) 432001025 Klanttevredenheidsonderzoek

3.450


2.143.405

2.193.465

2.347.240

2.598.459

2.625.459

2.810.539

2.325.902 18.538

2.194.815 25.000

2.336.000 25.000

2.344.440

2.219.815

2.361.000

-254.019

-405.644

-449.539

Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 432001700 432001701

Baten WWB inkomensdeel Ontvangsten/Verhaal WWB



Product:

4.320.02

Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432002 Doelstelling: Het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen en het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.

Kwaliteit: Aanvragen Ioaw binnen 8 weken afdoen. Heronderzoek volgens de Regeling Administratieve Voorschriften Ioaw, Ioaz en Bbz 2004(Rau). Aanvragen van Ioaz en Bbz binnen 13 weken afdoen.

Kengetallen: IOAW/ IOAZ/ BBZ Aanvragen IOAW/ IOAZ Beeindigingen IOAW/ IOAZ Heronderzoeken IOAW/IOAZ

R 2012

B 2013

B 2014

16 6 8 -

18 5 3 3

17 5 3 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Ioaw en Ioaz Bbz (De uitvoering van Ioaz en Bbz is geregionaliseerd in Bureau Zelfstandigen Hilversum, de gemeente blijft zelf verantwoordelij k voor de financiën)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

55.122 295.703

22.619 330.500

35.486 334.700

35.486 334.700

35.486 334.700

35.486 334.700

350.825 67.737 -283.087

353.119 58.161 -294.958

370.186 42.750 -327.436

370.186 42.750 -327.436

370.186 42.750 -327.436

370.186 42.750 -327.436

-283.087

-294.958

-327.436

-327.436

-327.436

-327.436

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De posten periodieke uitkering IOAW en IAOZ zijn gebaseerd 17 uitkeringen x € 14.180. Baten De baten BBZ-declaratiedeel worden op nihil geraamd omdat door de hoge norm geen declaratiedeel wordt verwacht. De verhaalde BBZ(i-deel) wordt hoger geraamd. Er moet namelijk meer gedaan worden aan terugvordering i.v.m. nieuwe drempel vastgesteld door ministerie van SZW.


Product:

4.320.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

25 221 76

39.852 11.479 3.790

2.786 17.605 2.228

2.755 24.355 8.376

322

55.122

22.619

35.486

19.121 190.231 34.342 25.612 25.147 1.250

20.000 210.000 30.000 28.000 40.000 2.500

20.000 217.700 29.000 28.000 40.000

295.703

330.500

334.700

350.825

353.119

370.186

17.208 27.364 13.450 2.272 228 7.215

18.000 8.161 30.000 1.500 500

18.000 9.250

67.737

58.161

42.750

-283.087

-294.958

-327.436


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 432002020 Onderzoekskosten BBZ 432002021 Periodieke uitkering IOAW 432002022 Periodieke uitkering IOAZ 432002023 Periodieke uitkering BBZ(i-dee 432002024 Uitk.Bijstand BBZ(decl.deel) 432002025 Bijstand BBZ(part.fonds)


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 432002700 432002701 432002702 432002703 432002704 432002705

Baten onderzoekskosten BBZ Baten BBZ budget Baten BBZ-declaratiedeel Verhaalde BBZ(i-deel) Ontvangsten/Verhaal IOAW Verhaalde Bbz(decl.deel)

Totale baten

10.000 500 5.000



Product:

4.320.05

Onderzoek en bijz. controles

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432005 Doelstelling: Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van WWB en aanverwante regelingen.

Kwaliteit: Preventie door strenge handhaving van regelgeving aan de 'poort'. Bij elke aanvraag om een uitkering vindt een aangekondigd h uisbezoek plaats.

Kengetallen: Aantallen bijzonder onderzoek (sociale recherche) Aantallen eigen onderzoek

R 2012

B 2013

B 2014

8 58

8 80

5 60

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet werk en bijstand en daarop gebaseerde regelingen. Frauderichtlijnen Openbaar Ministerie en ministerie SZW. Fraudeparagraaf sociale recherche.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.657 54.104

14.485 45.000

14.327 53.804

14.327 53.804

14.327 53.804

14.327 53.804

58.761

59.485

68.131

68.131

68.131

68.131

-58.761

-59.485

-68.131

-68.131

-68.131

-68.131

-58.761

-59.485

-68.131

-68.131

-68.131

-68.131

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post Kosten Bureau Zelfstandigen wordt met € 10.000 verhoogd in verband met de economische crisis en gelet op 2012 worden veel advies- en schuldhulpgesprekken verwacht.


Product:

4.320.05


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100 30

4.657

11.142 3.343

11.020 3.306

130

4.657

14.485

14.327

33.961 17.515 2.628

20.000 24.500 500

30.000 22.304 1.500

54.104

45.000

53.804

58.761

59.485

68.131

-58.761

-59.485

-68.131

Lasten apparaat 432005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 432005005 Uren Dienstverlening

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 432005021 Kosten Bureau Zelfstandigen 432005023 Sociale Recherche 432005024 Keuringskosten





Product:

4.320.06

Cliëntenraad

Programma:

6




Afdeling:

DVL

432006 Doelstelling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van b&w.

Kwaliteit: Ten aanzien van de uitvoering en beleidsvoornemens geeft de clientenraad gevraagd en ongevraagd advies aan college van b&w en /of gemeenteraad.

Kengetallen: Aantal vergaderingen

R 2012

B 2013

B 2014

11

12

12

Beleidsmarges-beleidstoelichting: "Verordening Cliëntenparticipatie Wijdemeren". WWB


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.631 9.264

7.800 13.500

7.714 11.000

7.714 11.000

7.714 11.000

7.714 11.000

14.896

21.300

18.714

18.714

18.714

18.714

-14.896

-21.300

-18.714

-18.714

-18.714

-18.714

-14.896

-21.300

-18.714

-18.714

-18.714

-18.714


Product:

4.320.06

Cliëntenraad

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

70

5.631

7.800

7.714

70

5.631

7.800

7.714

9.264

13.500

11.000

9.264

13.500

11.000

14.896

21.300

18.714

-14.896

-21.300

-18.714


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 432006020 Presentiegelden Cliëntenraad





Product:

4.330.01

Bijzondere bijstand

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433001 Doelstelling: Voorkomen van achterstandsituaties en sociaal isolement van inwoners die leven op het niveau van het sociaal minimum d.m.v. inkomenshulp voor bijzondere noodzakelijke kosten.Waarschijnlijk is door nieuwe wetgeving medio 2014, categoriaal beleid niet meer mogelijk.

Kwaliteit: Bereiken van de totale doelgroep, met name via goede voorlichting

Kengetallen: Aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen minimabeleid Aantal Langdurigheidstoeslagen

R 2012

B 2013

B 2014

138 338 66

125 350 60

250 200 60

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Geformuleerde gemeentelijke bijzondere bijstands- en minimabeleid. Landelijk beleid: categoraal beleid niet meer toegestaan, behalve voor 65 plussers, chronisch zieken, gehandicapten en huisho udens met kinderen voor kosten i.v.m. maatschappelijke participatie en ontwikkeling, collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Verordening langdurigheidstoeslag Inkomensondersteunende maatregelen mogen in het kader van de WWB alleen na individueel aangetoonde noodzaak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

115.117 221.489

125.464 234.148

155.939 247.748

155.939 244.148

155.939 241.148

155.939 241.148

336.606 15.961 -320.645 -8.592 -329.237

359.612 1.700 -357.912 13.648 -344.264

403.687 400 -403.287 3.600 -399.687

400.087 400 -399.687

397.087 400 -396.687

397.087 400 -396.687

-399.687

-396.687

-396.687

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post bijzondere bijstand wordt vanaf 2014 verhoogd met € 20.648 conform de meicirculaire 2013 en toegevoegd aan algemene uitkering wegens afschaffen regeling Wgtc, CER. De regeling specifieke zorgkosten is in 2014 en 2015 voor € 4.000 naar het jeugdcultuurfonds gegaan


Product:

4.330.01

Bijzondere bijstand

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100 1.010 305

85.661 29.456

11.142 96.494 17.828

11.020 111.306 33.612

1.415

115.117

125.464

155.939

57.761 131.077 24.593 1.166 3.643 3.250

61.000 131.000 24.500

81.648 131.000 24.500

10.648 3.000 4.000

3.600 3.000 4.000

221.489

234.148

247.748

336.606

359.612

403.687

386 7.500 8.075

1.700

400

15.961

1.700

400

3.643

10.648 3.000

3.600

-8.592

13.648

3.600

-329.237

-344.264

-399.687


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 433001020 Bijzondere Bijstand 433001021 Minimabeleid 433001022 Langdurigheidstoeslag 433001023 Kinderopvang (uit AU) 433001024 Bereken uw Recht 433001025 Uitgaven Jeugdsportfonds 433001027 Uitgaven Jeugdcultuurfonds


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 433001700 433001701 433001702

Verg./Verhaal Bijz.Bijstand Bijdrage St. Goedemeren Bijdrage Rotary/Runnersclub

Totale baten Mutaties Reserves 433001800 Algemene Reserve 433001801 Reserve Jeugdsportfonds 433001802 Stort. Reserve Jeugdsportfonds

-12.235



Product:

4.330.02

Schuldhulpverlening

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433002 Doelstelling: Voorkomen van achterstandsituaties en sociaal isolement, bevordering maatschappelijke deelname van inwoners die leven op het niveau van het sociaal minimum.

Kwaliteit: Bereken van de totale doelgroep. Voorkomen van langdurige afhankelijkheid van uitkering.

Kengetallen: Verwijzingen Kredietbank/schuldbemiddelingen WSNP-trajecten

R 2012

B 2013

B 2014

123

100

100

-

4

6

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening WGS Beleidsnota Schuldhulp Wijdemeren 2012-2015


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.594 99.418

19.945 87.000

21.600 97.000

21.600 97.000

21.600 97.000

21.600 97.000

115.012

106.945

118.600

118.600

118.600

118.600

-115.012

-106.945

-118.600

-118.600

-118.600

-118.600

-115.012

-106.945

-118.600

-118.600

-118.600

-118.600

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De extra raming op de post overige uitgaven SHV ad € 10.000 is noodzakelijk i.v.m. de schuldhulpverlening zelfstandigen.


Product:

4.330.02

Schuldhulpverlening

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

196

15.594

19.945

21.600

196

15.594

19.945

21.600

88.935 10.483

87.000

87.000 10.000

99.418

87.000

97.000

115.012

106.945

118.600

-115.012

-106.945

-118.600


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 433002021 Bijdrage Kredietbank SHV 433002023 Overige uitgaven SHV





Product:

4.330.04

Kwijtschelding belastingen

Programma:

6




Afdeling:

DVL

433004 Doelstelling: Ondersteuning van inwoners die met een minimaal inkomen moeten rondkomen door kwijtschelding van de te betalen gemeentelijke heffingen.

Kwaliteit: Afdoening van de aanvraag binnen twee maanden.

Kengetallen: Aantal automatisch toegekend Aantal verzoeken Aantal toegekend Gemiddeld bedrag kwijtschelding

R 2012 148 135 226 216

B 2013 125 135 70 250

B 2014 192 120 60 230



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

46.025 48.896

30.085 50.000

25.788 50.000

25.788 50.000

25.788 50.000

25.788 50.000

94.921

80.085

75.788

75.788

75.788

75.788

-94.921

-80.085

-75.788

-75.788

-75.788

-75.788

-94.921

-80.085

-75.788

-75.788

-75.788

-75.788


Product:

4.330.04


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

234

46.025

30.085

25.788

234

46.025

30.085

25.788

48.896

50.000

50.000

48.896

50.000

50.000

94.921

80.085

75.788

-94.921

-80.085

-75.788


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 433004020 Kwijtschelding belastingen





Product:

4.340.01

Sociale werkvoorziening

Programma:

6




Afdeling:

DVL

434001 Doelstelling: Het beleidsmatig en financieel stimuleren van werkgelegenheid van mensen die WSW -geindiceerd zijn.

Kwaliteit:

Kengetallen: Aantal wsw-werknemers

R 2012

B 2013

B 2014

41

42

40

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Nieuwe Participatiewet(per 1 juli 2013 nog niet aangenomen)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.415 989.369

13.371 930.952

13.225 932.153

13.225 932.153

13.225 932.153

13.225 932.153

994.784 977.718 -17.066

944.323 913.799 -30.524

945.378 915.000 -30.378

945.378 915.000 -30.378

945.378 915.000 -30.378

945.378 915.000 -30.378

-17.066

-30.524

-30.378

-30.378

-30.378

-30.378


Product:

4.340.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

120

5.415

13.371

13.225

120

5.415

13.371

13.225

977.718 11.651

913.799 17.153

915.000 17.153

989.369

930.952

932.153

994.784

944.323

945.378

977.718

913.799

915.000

977.718

913.799

915.000

-17.066

-30.524

-30.378


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 434001021 Uitvoeringskosten WSW 434001022 Bijdrage Werkv. Tomin



Budget WSW



Product:

4.340.02

W.W.B. (Werkdeel)

Programma:

6




Afdeling:

DVL

434002 Doelstelling: De regelingen inzake gesubsidieerde arbeid ( WIW-plaatsen en ID-regeling) zijn met ingang van 01-01-2004 vervallen. De kosten, hieruit voortvloeiend, kunnen ten laste worden gebracht van het "Werkdeel" WWB. Bijstandsgerechtigden via trajecten reintegreren op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit: Afbouw van bestaand bestand in dienst van WIW of ID. Aanbieden van scholingstrajecten om bijstandsverlening zo kort mogelijk te laten duren. Klanten zo mogelijk duurzaam laten uitstromen. Dit ook via randvoorwaarden mogelijk maken, zoals kinderopvang medefinancieren , reiskosten vergoeden en duale trajecten stimuleren. Aansluiting zoeken bij trajecten via WSW.

Kengetallen: WIW-/ ID werknemers Aantal trajecten

R 2012

B 2013

B 2014

4 62

2 50

1 70



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

46.892 204.914

57.161 170.265

112.298 200.000

112.298 200.000

112.298 200.000

112.298 200.000

251.805 249.555 -2.250

227.426 222.265 -5.161

312.298 200.000 -112.298

312.298 200.000 -112.298

312.298 200.000 -112.298

312.298 200.000 -112.298

-2.250

-5.161

-112.298

-112.298

-112.298

-112.298


Product:

4.340.02

W.W.B. (Werkdeel)

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100 919

46.892

11.142 46.018

11.020 101.278

1.019

46.892

57.161

112.298

121.422 3.301 76.440 3.750

147.265 3.000 20.000

89.000 3.000 8.000


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 434002020 Scholing & activering WWB 434002021 Kinderopvang WWB 434002022 Loonkostensubsidies 434002023 Advieskosten 434002024 Reïntegratie WWB

100.000


204.914

170.265

200.000

251.805

227.426

312.298

198.766 800 49.989

222.265

200.000

249.555

222.265

200.000

-2.250

-5.161

-112.298

Kapitaallasten


Baten WWB (werkdeel) Baten BBZ (werkdeel) Baten meeneemregeling WWB



Product:

4.350.01

Maatschappelijke dienstverlening

Programma:

5




Afdeling:

DVL

435001 Doelstelling: Het beleidsmatig en financieel stimuleren van een samenhangend aanbod van maatschappelijke zorg en dienstverlening en van ext ra inspanningen om mensen in achterstandsituaties te helpen, ongeacht afkomst, religie en materiële omstandigheden. Het doel is om meer samenhang te ontwikkelen met het onderdeel Werk en Inkomen. en daarnaast het (digitale)loket Zorg, Werk en Inkomen verder vorm te geven.

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van de aanvragen voor het maatschappelijk werk in Wijdemeren.

Kengetallen:

R 2012

Procesmatige hulp Contacten begeleidend Aantal groepen/deelnemers Aantal korte contacten (minder dan 1 uur tijdsbesteding)

B 2013

B 2014

90 800 17/150 120

Beleidsmarges-beleidstoelichting: 1. Wet Maatschappelijke ondersteuning 2. Verordening WMO


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.270 141.252 31.481 188.003

53.484 148.893 1.202 203.579

52.898 151.716

52.898 151.716

52.898 151.716

52.898 151.716

204.614

204.614

204.614

204.614

-188.003

-203.579

-204.614

-204.614

-204.614

-204.614

-188.003

-203.579

-204.614

-204.614

-204.614

-204.614


Product:

4.350.01

Maatschappelijke dienstverlening

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

480

15.270

53.484

52.898

480

15.270

53.484

52.898

7.340 116.120 10.636

7.367 123.734 10.636 2.667 4.489

7.367 126.504 10.636 2.667 4.542

141.252

148.893

151.716

31.481

1.202

31.481

1.202

188.003

203.579

204.614

-188.003

-203.579

-204.614


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 435001020 Anti-discriminatievoorz.Versa 435001021 Versa Subs.Maatsch.Dienstverl. 435001022 Sociaal Pension / RIBW 435001023 Vangnet en advies 435001024 Stichting Arkin 435001025 Vangnet en advies (Versa)

4.489 2.667

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 435001600 Kap.lasten wijksteunpunt NdB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.350.02

Vormings- en ontwikkelingswerk

Programma:

5




Afdeling:

DVL

435001 Doelstelling: Onder dit product valt de verlening van eenmalige subsidies. Het betreft de subsidie i.v.m. jubilea of een waardering voor een eenmalige activiteit.

Kwaliteit: Het tijdig afhandelen van aanvragen en opstellen van nieuw beleid.

Prestatie-gegevens / Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid. De algemene subsidieverordening en de vastgestelde beleidsregels.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

650 10.905

5.571 20.404

5.510 9.690

5.510 9.690

5.510 9.690

5.510 9.690

11.555 8.400 -3.155

25.975

15.200

15.200

15.200

15.200

-25.975

-15.200

-15.200

-15.200

-15.200

-3.155

-25.975

-15.200

-15.200

-15.200

-15.200


Product:

4.350.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50

650

5.571

5.510

50

650

5.571

5.510

3.195 4.686 3.024

11.384 4.770 4.250

4.690 5.000

10.905

20.404

9.690

11.555

25.975

15.200

-25.975

-15.200


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 435002020 Maatschappelijke stages 435002021 Vrijwilligerspolis 435002022 Subsidies onvoorzien



Provinciale bijdrage (MAS)

8.400

Totale baten

8.400


-3.155


Product:

4.360.01

Ouderenbeleid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

436001 Doelstelling: Het beleidsmatig en eventueel financieel zorgdragen voor voorzieningen in de ruimste zin des woords teneinde ouderen zolang a ls mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan deze voorzieningen. Er zal meer samenhag met he t loket Zorg, WErk en Inkomen worden ontwikkeld.

Kwaliteit: Subsidie-aanvragen tijdig afhandelen volgens de algemene wet bestuursrecht. In gesprek treden met betrokken uitvoerende instellingen om activiteiten te stimuleren en om kennis te vergaren over de woon/ leef situatie van ouderen in de verschillende kernen van Wijdemeren. De kwaliteit van de uitvoering van de activiteiten is een verantwoordelijkheid van de instelling.

Kengetallen:

R 2012

B 2013

Telefonisch advies en spreekuurbezoek

600

Aantal personen huisbezoek

250

Uren opvang

700

B 2014

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Algemene subsidieverordening. Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Met ingang van 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. In deze wet zullen de WVG, de Welzijnswet en een deel van de AWBZ worden geintegreerd. Met name voor ouderen en het ouderenbeleid zal dit consequenties hebben voor de inhoud van het beleid en de uitvoering daarvan.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28.590 110.824

30.085 115.465

29.755 104.215

29.755 104.215

29.755 104.215

29.755 104.215

139.414

145.550

133.970

133.970

133.970

133.970

-139.414

-145.550 10.000 -135.550

-133.970 10.000 -123.970

-133.970 10.000 -123.970

-133.970 10.000 -123.970

-133.970 10.000 -123.970

-139.414


Product:

4.360.01

Ouderenbeleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

270

28.590

30.085

29.755

270

28.590

30.085

29.755

1.728

1.750 250

1.750 250

250 104.465 5.500 250 3.000

250 96.215 5.500 250

110.824

115.465

104.215

139.414

145.550

133.970

10.000

10.000

10.000

10.000

-135.550

-123.970


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 436001020 LSBO-ouderenwijzer 436001021 KBO-soos 436001022 Stichting SUST 436001023 Subs.Klusjesteam NdB 436001024 Versa subsidie ouderenwerk 436001025 Maaltijdenvoorziening ouderen 436001026 Ouderensoos Herv. Kerk 436001027 Activerend huisbezoek ouderen

148 199 108.019 536 195



Totale baten Mutaties Reserves 436001800 Res.Alg.Open Bejaardenwerk


-139.414


Product:

4.370.01

Wet inburgering

Programma:

6




Afdeling:

DVL

437001 Doelstelling: Het zorgdragen voor beleid gericht op de inburgering van nieuwkomers en oudkomers en het verzorgen van (reguliere) huisvesting en begeleiding voor vluchtelingen met verblijfsstatus.

Kwaliteit: Inburgering tot zelfredzaamheid Budgettair neutraal, exclusief lasten apparaat.

Kengetallen: Aantal inburgeraars op traject Aantal inburgeraars nieuw

R 2012

B 2013

B 2014

45 15

62 0

30 0

Beleidsmarges-beleidstoelichting: WI Artikel 60b Huisvestingswet (taakstelling huisvesting statushouders).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

16.028 128.972

32.870 106.382

35.927 53.650

35.927 13.650

35.927 13.650

35.927 13.650

145.000 369.988 224.988

139.252 87.543 -51.709 18.839 -32.870

89.577

49.577

49.577

49.577

-89.577 53.650 -35.927

-49.577 23.650 -25.927

-49.577 23.650 -25.927

-49.577 23.650 -25.927

224.988


Product:

4.370.01

Wet inburgering

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

326

16.028

32.870

35.927

326

16.028

32.870

35.927

15.604 89.718 23.650

18.839 63.893 23.650

30.000 23.650

128.972

106.382

53.650

145.000

139.252

89.577

81.625 288.363

56.472 31.071

369.988

87.543


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 437001021 Deltaplan inburgering 437001023 Inburgeringskosten 437001024 Vluchtelingenwerk



Baten Inburgering Inzet midd. inburg.voorg.jaren

Totale baten Mutaties Reserves 437001800 Reserve Inburgering 437001801 Algemene Reserve


224.988

18.839 18.839

53.650

-32.870

-35.927


Product:

4.380.01

Uitvoering voorzieningen Wmo

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438001 Doelstelling: Inhoud geven aan de zorgplicht, opgedragen krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jegens personen die t.g.v. ziekte of gebrek aantoonbare beperking ondervinden bij het voeren van een zelfstandig huishouden.

Kwaliteit: Verstrekken van de goedkoopste adequate voorziening, binnen de grenzen van de gemeentelijke zorgplicht. Vanaf 2011 vindt de uitvoering in Wijdemeren plaats.

Prestatie-gegevens / Kengetallen: Aantal pashouders regionaal aanvullend vervoer Aanvragen Wmo Aanvragen Woonvoorzieningen Aanvragen Rolstoelvoorzieningen(in begroting zijn toekenningen opgenomen) Aanvragen Vervoersvoorzieningen, fietsen, scootmobielen etc. Aantal aanvragen voorzieningen HH(in begroting zijn toekenningen opgenomen) Beëindiging en mutaties Wmo Controle toekenningen PGB

R 2012

B 2013

B 2014

820 93 61 203 319 266 7

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Verordening voorzieningen gehandicapten.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

521.763 2.887.866

581.191 3.099.815

647.009 2.742.664

647.009 2.361.832

647.009 2.347.832

647.009 2.347.832

3.409.629 2.288.543 -1.121.086 -227.397 -1.348.483

3.681.006 2.215.071 -1.465.935 37.669 -1.428.266

3.389.673 450.000 -2.939.673 -116.041 -3.055.714

3.008.841 450.000 -2.558.841 -115.604 -2.674.445

2.994.841 450.000 -2.544.841 -115.201 -2.660.042

2.994.841 450.000 -2.544.841 -114.361 -2.659.202


Product:

4.380.01

Uitvoering voorzieningen Wmo

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

4.945 926

411.411 110.352

471.995 109.196

544.960 102.049

5.871

521.763

581.191

647.009

Lasten apparaat 438001005 Uren Dienstverlening 438001006 Uren Bedrijfsvoering

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 438001020 Uitvoeringskosten WMO 438001021 Indicatiestelling CIZ 438001022 Contractbeheer WMO 438001023 Overige kosten WMO 438001024 Woonvoorzieningen WMO 438001025 Reg.vervoersvoorziening WMO 438001026 Ov.vervoersvoorzieningen WMO 438001027 Huishoudelijke zorg WMO 438001028 Persoonsgebonden budget WMO 438001029 Wonen, Welzijn, Zorg(gewest) 438001030 Humanitas Jellinek G&V 438001031 Steunpunt Mantelzorg 438001032 Vrijwillige thuiszorg 438001033 Symfora 438001034 Psycho-sociale begeleiding 438001036 Maatjesproject 438001037 Bemiddeling vrijwilligers 438001039 Transitiekst. AWBZ begeleiding 438001040 Tevr.heidsonderzoek/Benchmark 438001041 Aanbesteden+implem. H-middelen 438001042 Communicatie 3 decentralisatie

13.737

8.000 8.000

0 11.766 119.486 257.635 294.638 2.002.308 -729 17.763 3.204 59.390 25.219 12.242 15.300 51.557 4.350

9.195 250.000 285.000 350.000 1.961.979 20.697 3.500 59.500 25.799 14.250 5.400 15.300 81.271

12.000 9.195 250.000 285.000 340.000 1.650.000 21.858 3.500 26.714 26.315 14.250 16.000 10.000 45.832 9.000

9.924 15.000


2.887.866

3.099.815

2.742.664

3.409.629

3.681.006

3.389.673

517.095 -17.250 46.360 1.738.326

450.000

450.000

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 438001701 438001710 438001711 438001712 438001713 438001720

Eigen bijdrage HH (CAK) WMO, algemene uitkering 2010 WMO, algemene uitkering 2011 WMO, algemene uitkering 2012 WMO, algemene uitkering 2013 Overige inkomsten WMO

1.765.071 4.012 Totale baten

Mutaties Reserves 438001800 Reserve Wmo 438001801 Algemene Reserve 438001802 Storting in reserve Wmo

2.288.543

2.215.071

-227.397

9.924 27.745

450.000

-116.041 Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-227.397

37.669

-116.041

-1.348.483

-1.428.266

-3.055.714


Product:

4.380.02

Gehandicaptenparkeerkaarten

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438002 Doelstelling: In behandeling nemen van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaarten (passagier of bestuurder) conform Europese regelgeving. Minder-validen op een zo kort mogelijk afstand van het reisdoel op daartoe aangewezen parkeerplaatsen laten parkeren waardoor zo min mogelijk belemmeringen worden ondervonden om deel te nemen aan het maatschappelijke en sociale verkeer.

Kwaliteit: Uitvoering van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaarten

Kengetallen:

R 2012

B 2013

B 2014

116

100

50 50

Aantal aanvragen Aantal verleningen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De toetsingscriteria zijn wettelijk vastgelegd; aan het te nemen besluit ligt een medisch advies ten grondslag. Voor een verlening na 5 jaar is geen keuring meer nodig.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7.933 10.750

13.000

11.000

11.000

11.000

11.000

18.683 5.359 -13.324

13.000 7.000 -6.000

11.000 7.000 -4.000

11.000 7.000 -4.000

11.000 7.000 -4.000

11.000 7.000 -4.000

-13.324

-6.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000


Product:

4.380.02


Lasten

Begroting uren 2014


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

9.750 1.000

12.000 1.000

10.000 1.000

10.750

13.000

11.000

18.683

13.000

11.000

5.359

7.000

7.000

5.359

7.000

7.000

-13.324

-6.000

-4.000

5.198 2.735


7.933

Uitbestedingen / materiële lasten 438002020 Keuringskosten CIZ GPK 438002021 Kosten Gem.parkeerkaarten



Leges gehand.parkeerkaarten



Product:

4.380.03

WMO Beleid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438002 Doelstelling: Het doel is er op gericht onze burgers te ondersteunen bij het zelfstandig functioneren in de eigen woning. Ondersteuning vin dt plaats d.m.v. inzet van hulp bij huishoudenof voorzieningen in de woning.

Kwaliteit: De kwaliteit is er op gericht de eigen mogelijkheden van inwoners te versterken.

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

86.202

71.646

70.861

70.861

70.861

70.861

86.202

71.646

70.861

70.861

70.861

70.861

-86.202

-71.646

-70.861

-70.861

-70.861

-70.861

-86.202

-71.646

-70.861

-70.861

-70.861

-70.861


Product:

4.380.03

WMO Beleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

643

86.202

71.646

70.861

643

86.202

71.646

70.861

86.202

71.646

70.861

-86.202

-71.646

-70.861







Product:

4.380.04

Activiteiten gehandicapten

Programma:

5




Afdeling:

DVL

438004 Doelstelling: Het op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bevorderen van de deelname van minder-validen aan verschillende activiteiten en eventueel het vervoer van en naar deze instellingen alsmede het behartigen van de belangen van minder-validen.

Kwaliteit: Het uitvoeren van de Algemene Wet Bestuursrecht en de WMO

Kengetallen: Het betreft subsidieverstrekking aan verenigingen die vormingsactiviteiten ontwikkelen voor gehandicapten.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het subsidieren van instellingen is een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad, waarbij de subsidieverordening en de Algemene wet bestuursrecht in acht worden genomen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.109

2.250

1.750

1.750

1.750

1.750

2.109

2.250

1.750

1.750

1.750

1.750

-2.109

-2.250

-1.750

-1.750

-1.750

-1.750

-2.109

-2.250

-1.750

-1.750

-1.750

-1.750


Product:

4.380.04


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

250

250

750 500 750

750

2.109

2.250

1.750

2.109

2.250

1.750

-2.109

-2.250

-1.750

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 438004020 Ned. Ver. Blinden & Slechtz. 438004022 Speel-O-theek 438004023 ANGO 438004024 Stichting St. Jozefzorg 438004025 Pr.chr.st.soc.pedag.zorg Gooi 438004026 St. Rollybus 't Gooi

49 195 62 619 422 763


750

Kapitaallasten


Totale baten Mutaties Reserves Mutaties Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.390.01

Jeugd- en jongerenwerk

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439001 Doelstelling: Het terugdringen van jeugdoverlast en bieden van een vangnet voor jongeren.

Kwaliteit: - Jongerenwerk: conform prestatieafspraken; - Stichting Scouting Kortenhoef: conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag; - Stichting kindervakantiewerk: conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag; - Scouting Loosdrecht (Zuiderkruisgroep Hilversum): conform de activiteiten benoemd bij de subsidieaanvraag.

Kengetallen: Ambulant jongerenwerk Versa, toegeleide jongeren naar activiteiten Stichting "Scouting Kortenhoef": jeugdleden Stichting "Kindervakantiewerk": deelnemers Zuiderkruisgroep Hilversum (scouting Loosdrecht): jeugdleden Aantal opgepakte signalen door Jongerenwerk * Meldingen overlast van/door jeugd, totaal Wijdemeren: - 's-Graveland - Ankeveen - Breukeleveen - Kortenhoef(aantallen situaties) - Loosdrecht(aantallen situaties) - Nederhorst den Berg(aantallen situaties)

R 2012 30 95 150 33

B 2013 30 95 150 33

B 2014 30 95 150 33

-

-

30

geen geen geen 2 1 0

geen geen geen nb nb nb

geen geen geen nb nb nb

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. De Algemene subsidieverordening Wijdemeren, ingangsdatum 1 januari 2003. Het verslag van de werkgroep van de Broeck van 17 maart 2004. Subsidiebeleid zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2004. Wet WMO.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

86.419 149.926 288 236.633

74.320 267.002 243 341.565

73.506 185.210 350 259.066

73.506 172.573 333 246.413

73.506 170.166 317 243.989

73.506 115.837 300 189.643

-236.633

-341.565 136.492 -205.073

-259.066

-246.413

-243.989

-189.643

-259.066

-246.413

-243.989

-189.643

-236.633

Toelichting:

* Het jognerenwerk pleegt actie op minimaal 90% van de verwachte signalen(30 signalen). Doordat de signalen worden opgepakt zijn de meldingen die bij de gemeente binnen komen gereduceerd naar 0. Als kengetal kan beter het aantal signalen dat door het jongerenwerk wordt opgepakt worden genomen.


Product:

4.390.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

667

86.419

74.320

73.506

667

86.419

74.320

73.506

1.668 26 23.617 8.100 1.192 2.724 2.851 730 759 3.859

1.594 20 36.383 19.000 1.000

2.131 30


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 439001021 Belastingen De Kwakel 439001022 Verzekeringen div.locaties 439001023 Versa subsidie Jongerenwerk 439001024 Uitgaven Jeugdaccommodaties 439001025 Scouting Kortenhoef 439001026 St. Kindervakantie 439001027 Speeltuinver. De Eekhoorn 439001028 Bergse speeltuinvereniging 439001029 Scouting Loosdrecht 439001030 Ambulant Jongerenwerk 439001031 Gelden Versa tbv Comb.functies 439001032 SSNH loonkosten comb.functies 439001033 Bee on the Move comb.functies

2.500 500 500 37.157 17.676 80.630 70.042

19.000 1.000 2.500 2.500 500 500 31.581 16.383 81.885 27.200

149.926

267.002

185.210

288

243

350

288

243

350

236.633

341.565

259.066

104.400

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439001600 Jeugd-en jongerenwerk kaplst. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten


136.492

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

136.492

-236.633

-205.073

-259.066


Product:

4.390.02

Kinderdagverblijven

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439002 Doelstelling: Het zorgdragen voor de veiligheid en hygiëne van de kinderdagverblijven.

Kwaliteit: Gemeentelijke toets en handhaving van de kinderopvang aan de WBK (Wet Basisvoorziening Kinderopvang).

Kengetallen: Aantal kinderopvangverblijven/kindplaatsen: - Loosdrecht - 's-Graveland/Kortenhoef - Nederhorst den Berg - Ankeveen Aantal naschoolse opvangverblijven/kindplaatsen: - Loosdrecht - 's-Graveland/Kortenhoef - Nederhorst den Berg - Ankeveen Aantal Gastouders

R 2012

B 2013

3 / 127 3 / 97 4 / 84 1 /14

3 / 139 2 / 85 3 / 99 0 / 14

4 / 170 4 / 140 3 / 62 1 / 20 60

2 / 150 3 / 120 3 / 82 0 / 20

B2014

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet Basisvoorziening Kinderopvang (WBK) Beleidsregels Kinderopvang 2006. Handhavingsbeleid kinderopvang 2006.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

72.449 35.490 6.668 114.608

45.127 80 5.384 50.591

44.633 90 5.669 50.392

44.633 90 5.483 50.206

44.633 90 5.297 50.020

44.633 90 5.111 49.834

-114.608

-50.591

-50.392

-50.206

-50.020

-49.834

-114.608

-50.591

-50.392

-50.206

-50.020

-49.834


Product:

4.390.02

Kinderdagverblijven

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

405

72.449

45.127

44.633

405

72.449

45.127

44.633

76 35.414

80

90

35.490

80

90

6.668

5.384

5.669

6.668

5.384

5.669

114.608

50.591

50.392

-114.608

-50.591

-50.392


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 439002020 Verz. Kinderdagverblijven 439002021 Inspecties GGD kindercentra

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439002600 Kinderdagverbl. kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.390.03

Kinderopvang

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439003 Doelstelling: Het leren spelen en ontmoeten, ontwikkelen en signaleren, van peuters

Kwaliteit: Het laten inspecteren van de peuterspeelzalen door de GGD op veiligheid en hygiene.

Kengetallen: Aantal gesubsidieerde plaatsen per peuterspeelzaal: Knuttegrut De Optimist 't Appeltje Speelhoeve Klimboom

R 2012

B 2013

16 23

21 20 24

B 2014

27 25

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Wet WMO. Beleid peuterspeelzalen 2006. Verordening peuterspeelzalen 2006.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

14.620 81.320 20.150 116.089 62.846 -53.243 5.046 -48.197

23.956 295.319 18.838 338.114 10.846 -327.268 192.363 -134.905

33.061 48.614 21.950 103.625 12.546 -91.079 1.970 -89.109

33.061 51.251 21.458 105.770 12.546 -93.224 4.624 -88.600

33.061 69.281 20.966 123.308 12.546 -110.762 4.777 -105.985

33.061 76.228 20.474 129.763 12.546 -117.217 11.724 -105.493


Product:

4.390.03

Kinderopvang

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

150 150

7.256 7.364

7.243 16.714

16.531 16.531

300

14.620

23.956

33.061

1.258 35

1.469 40 31.000 238.922

948 40 31.000 7.695

2.279 3.205 3.561 3.846 10.997

1.095 1.264 2.612 1.474 2.486

81.320

295.319

48.614

20.150

18.838

21.950

20.150

18.838

21.950

116.089

338.114

103.625

10.846 52.000

10.846

10.846


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 439003020 Belastingen PSZ 439003021 Verzekeringen PSZ 439003022 Inspecties GGD PSZ/KO/GO 439003023 Middelen wet OKE 439003024 Inspecties GGD gastouderopvang 439003025 PSZ Egen wijzer Ankeveen"" 439003028 PSZ De Optimist 439003029 PSZ Eigen wijzer Appeltje"" 439003030 PSZ/Hado De Kortenhoefstek 439003032 Onderhoudskosten PSZ 439003033 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw 439003034 Overname gebouw Kl.Kapitein

3.000 2.947 2.124 3.983 4.603 3.629 2.274 3.288 54.177

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 439003600 Peuterspeelz.kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 439003700 439003702 439003703 439003704

Verhuur van gebouwen Baten BDU-CJG tbv Kl.Kapitein Leges kinderopvang Leges gastouders

700 1.000

Totale baten Mutaties Reserves 439003800 Reserve Afschrijving Activa 439003801 Algemene Reserve 439003802 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

62.846

10.846

12.546

5.046

5.046 181.882 5.435

5.046 -3.076

5.046

192.363

1.970

-48.197

-134.905

-89.109


Product:

4.390.04

Speeltuinen/speelplaatsen

Programma:

5




Afdeling:

DVL

439004 Doelstelling: Openbare speelplaatsen: het bevorderen van de leefbaarheid van woonwijken door het verbeteren van openbare speelruimten, waarbij de veiligheid gewaarborgd is. Speelplaatsen: Spelen onder toezicht.

Kwaliteit: De speeltoestellen dienen te voldoen aan de volgende regelingen: 1. Besluit veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (attractiebesluit, Stb.1996, 474). 2. Nadere regels attractiebesluit- en speeltoestellen (Stcrt.33, 17 februari 1997).

Kengetallen:

R 2012

B 2013

B 2014

locaties/speeltoestellen

Kern Kortenhoef ''s-Graveland Loosdrecht Nederhorst den Berg Kern Ankeveen Bergse speeltuinvereniging De Eekhoorn

23 / 56 3 / 10 15 / 55 12 / 51 3 / 13

22/52 4/11 15/55 12/52 3/12

126 476

122 335

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De wet WMO. Beleidsregels.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25.966 62.274

46.222 62.044

84.268 95.411

84.268 70.657

84.268 59.554

84.268 148.013

88.240

108.266 -108.266

154.925 11.103 -143.822

143.822

-88.240

179.679 35.857 -143.822

-143.822

232.281 88.459 -143.822

-88.240

-108.266

-143.822

-143.822

-143.822

-143.822


Product:

4.390.04


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.250 150

7.797 13.512 4.657

29.509 16.714

67.737 16.531

1.400

25.966

46.222

84.268

45 6.039 22.417 4.190 29.583

29.500 44 3.000 8.437 7.000 14.063

79.420 54 3.000 8.437 4.500

62.274

62.044

95.411

88.240

108.266

179.679

Lasten apparaat 439004001 Uren Staf 439004003 Uren Wijkbeheer 439004005 Uren Dienstverlening

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 439004020 Aanschaf speeltoestellen 439004021 Belastingen speelplaatsen 439004022 Schade/vandalisme speelpl. 439004023 Onderhoudskosten speelplaatsen 439004024 Veiligheidsinspecties speelpl. 439004025 Voorziening Speeltoestellen



Voorziening Speeltoestellen

35.857

Totale baten

35.857

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-88.240

-108.266

-143.822


Product:

4.400.01

Dorpshuis de Dobber

Programma:

5



G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

440001 Doelstelling: Het ter beschikking stellen van een multi-functionele accommodatie.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.790 2.973 26.990 33.753 51.822 18.069

85.351 26.907 25.105 137.364 52.600 -84.764 17.500 -67.264

81.331 9.650 29.992 120.973 53.600 -67.373

81.331 9.650 29.392 120.373 54.600 -65.773

81.331 2.150 28.792 112.273 55.555 -56.718

81.331 2.150 28.192 111.673 58.888 -52.785

-67.373

-65.773

-56.718

-52.785

18.069


Product:

4.400.01

Dorpshuis de Dobber

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

70 668

3.790

10.920 74.432

7.714 73.616

738

3.790

85.351

81.331

1.384 679 910

1.217 690 25.000

1.430 720 7.500

2.973

26.907

9.650

26.990

25.105

29.992

26.990

25.105

29.992

33.753

137.364

120.973

51.822

52.600

53.600

51.822

52.600

53.600


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 440001020 Belastingen De Dobber 440001021 Verzekeringen De Dobber 440001022 Onderhoudskosten De Dobber

Totaal Uitbestedingen en ov.mat.lasten Kapitaallasten 440001600 Kap.lasten De Dobber Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 440001700

Verhuur De Dobber

Totale baten Mutaties Reserves 440001800 Reserve onderhoud gebouwen


17.500 18.069

-84.764

-67.373


Product:

4.400.02

Overige accommodaties

Programma:

5



G. Zagt Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

440002 Doelstelling: Het ter beschikking stellen van multifunctionele accommodaties tegen een redelijke huurprijs.

Kwaliteit: Het zorgdragen voor een goede staat van onderhoud van de gebouwen.

Kengetallen: Het Drieluik-Nieuw Loosdrecht - Historische kring Loosdrecht - Stichting Kursusproject - Dierenkliniek Kindertrefpunt Poste Restante Nederhorst den Berg Muziektent Nederhorst den Berg Meidoorn-Nieuw Loosdrecht Gebouwen Kwakel - Plassenjagers - B-Mol/amicitia - Scouting Klaas Toxopeus Scouting Loosdrecht, huur + erfpacht grond

R 2012

B 2013

B 2014

2.857 6.862 15.682 22.132

2.928 7.034 18.614 22.574 6.472

782

3.498 7.034 15.682 22.574 6.472 1.444 6.468 3.632 782

1.444 5.117 3.632 768

-

1.444 5.117

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijke taak. Contracten die afgesloten zijn met de huurders. Uitvoering accommodatiebeleid


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

105.262 56.878 78.113 240.253 64.845 -175.408 26.599 -148.810

124.350 117.990 72.944 315.284 56.317 -258.967 74.890 -184.077

116.817 60.362 85.483 262.661 72.650 -190.011 30.909 -159.102

116.817 52.884 82.572 252.272 75.103 -177.169 24.058 -153.111

116.817 96.833 80.747 294.396 80.020 -214.377 66.506 -147.871

116.817 51.381 78.922 247.120 84.273 -162.847 28.066 -134.781

Toelichting: Baten De raming op de post verhuur overige accommodaties ad € 64.500 is gebaseerd op de berekening 2013 met indexering voor elk jaar.


Product:

4.400.02

Overige accommodaties

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

800 260

62.919 42.343

95.380 28.970

88.163 28.653

1.060

105.262

124.350

116.817

11.054 2.981 1.304 -3.631 8.654 27.041 9.365 111

8.500 3.041 1.550 1.250

10.000 3.053 1.680 1.250

73.470

14.200

30.179

30.179

56.878

117.990

60.362

78.113

72.944

85.483

78.113

72.944

85.483

240.253

315.284

262.661

62.178

64.500

2.667

49.375 200 6.742

64.845

56.317

72.650

26.599

26.599 48.291

26.599 4.310

26.599

74.890

30.909

-148.810

-184.077

-159.102


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 440002020 Energie Ov. Accommodaties 440002021 Belastingen Ov.Accommodaties 440002022 Verz. Ov. Accommodaties 440002023 Water Ov. Accommodaties 440002024 Schoonmaakkosten Ov.Accomm. 440002025 Onderh.kosten Ov.Accommodaties 440002028 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouw 440002029 Exploitatiekosten Spot

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 440002600 Kap.lasten Ov. Accommodaties Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 440002700 440002703 440002704

Verhuur Ov. Accommodaties Recht van opstal Huuropbrengst Spot

Totale baten Mutaties Reserves 440002800 Reserve Afschrijving Activa 440002802 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

8.150


Product:

4.410.01

Volksgezondheid

Programma:

5




Afdeling:

DVL

441001 Doelstelling: - Het bewaken en bevorderen van de volksgezondheid door middel van het scheppen van voorwaarden voor een goede en bereikbare gezondheidszorg. - Het bevorderen van preventieve gezondheidszorg. - Specifiek gericht op de jeugd en ouderen van Wijdemeren. - Het realiseren van Centra Jeugd en Gezin vóór 2011.

Kwaliteit: -Zorg dragen voor een goede afstemming tussen de voorzieningen.

Kengetallen: Aantal cliënten huiselijk geweld

R 2012 n.b.

B 2013 60

B 2014 n.n.b.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonome gemeentelijk taak. - Wet publieke zorg. - Wet op de Jeugdzorg. - Wet maatschappelijke ondersteuning - Adviesorgaan "Platform Jeugd".


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

64.652 868.481

25.628 955.472

25.347 925.354

25.347 950.589

25.347 951.153

25.347 951.153

933.133 76.274 -856.859

981.100

950.701

975.936

976.500

976.500

-981.100 18.235 -962.865

-950.701

-975.936

-976.500

-976.500

-950.701

-975.936

-976.500

-976.500

-856.859


Product:

4.410.01

Volksgezondheid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

230

64.652

25.628

25.347

230

64.652

25.628

25.347

400.260 25.232 73.887 -7.482 937 3.698 263.108

393.234 26.621 59.802 7.482 4.095

418.298 26.490 73.887

268.529 8.658 7.350 5.388 45.425 30.216

268.529 8.658 7.350 5.388


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 441001020 Gezondheidszorg bijdr.GDGV 441001021 Elektronisch Kind Dossier 441001022 Centra Jeugd en Gezin 441001023 Regionale coördinator CJG 441001024 Vangnet jeugd 441001025 Continuering opvoedinginfopunt 441001026 Jeugdgezondheidszorg GDGV 441001027 Opvoedingsondersteuning 441001029 Lijkschouwingen GGD 441001030 Buro slachtofferhulp 441001031 Invoeringskosten jeugdzorg 441001032 Pilot Jeugdzorg 441001033 Vindplaats gericht werken 441001034 Frictiekosten Logopedie gewest 441001035 Logopedie(rest budget gewest) 441001036 Restant middelen DU-CJG

10.531 5.380 50.619


42.311

32.748 3.729 62.195

29.177 30.392 6.085 51.100

868.481

955.472

925.354

933.133

981.100

950.701

Kapitaallasten


Bijdr.Rijk BDU-CJG(Wmo-deel)

76.274

Totale baten

76.274

Mutaties Reserves 441001800 Algemene Reserve

18.235

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

18.235

-856.859

-962.865

-950.701



Product:

4.410.02

Kadaverdestructie en bestrijding botulisme

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

441002 Doelstelling: Het voorkomen van verspreiding van ziektes door botulisme, kadavers en ratten.

Kwaliteit: Binnen 1 week na melding van ratten ter plaatse gif strooien. Kadavers binnen 1 dag na melding van de openbare weg verwijderen en deze als diepvries vol is binnen 1 week door een destruct iebedrijf laten ophalen. Kadavers binnen 2 dagen na melding uit het water verwijderen i.v.m. botulisme-toxinen.

Kengetallen: Klachten m.b.t. ratten/ongedierte

R 2012

B 2013

B 2014

73

80

75

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft hier een verplichte taak in het kader van de Gemeentewet welke nader is uitgewerkt in de Destructiewet. Rekening dient gehouden te worden met de richtlijnen van de Provincie en van de Inspectie van de Volksgezondheid en Milieu.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.311 615

55.739

5.419

5.419

5.419

5.419

8.926

55.739

5.419

5.419

5.419

5.419

-8.926

-55.739

-5.419

-5.419

-5.419

-5.419

-8.926

-55.739

-5.419

-5.419

-5.419

-5.419


Product:

4.410.02

Kadaverdestructie en bestrijding botulisme

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100

8.311

55.739

5.419

100

8.311

55.739

5.419

8.926

55.739

5.419

-8.926

-55.739

-5.419

Lasten apparaat 441002003 Uren Wijkbeheer

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 441002020 Bestrijdingsmiddelen

615


615

Kapitaallasten




Product:

4.420.01

Jeugdzorg

Programma:

5




Afdeling:

DVL

441001 Doelstelling: In samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht wordt de tranisitie jeugd voor 1 januari 2015 ingericht. Er wordt aangesloten bij Utrecht(west) om bovenregionale afspraken te maken over de zorginkoop voor jeugd.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 43.644 0 43.644 0 -43.644 0 -43.644

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget invoeringskosten jeugdzorg is voor 2014 geraamd op het product Jeugdzorg. Voor die tijd was dat geraamd op het product Volksgezondheid. Verwacht wordt dat de pilot jeugdzorg voortgezet wordt in 2014. Het budget is in 2013 geraamd op 441001032.


Product:

4.420.01

Jeugdzorg

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 442001021 Invoeringskosten jeugdzorg 442001022 Pilot Jeugdzorg

13.428 30.216


43.644

Kapitaallasten

Totaal kapitaallasten

Totale lasten

43.644

Baten


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-43.644


Product:

4.430.01

Volkshuisvesting

Programma:

8



G.H. Abrahamse Hoofd RO

Afdeling:

DVL

443001 Doelstelling: Het creëren van randvoorwaarden voor de huisvesting van de doelgroepen. Het bevorderen van leefbaarheid in de wijken Realisatie van sociale woningbouw Bevorderen doorstroming

Kwaliteit: Het door bevordering van doorstroming vrijmaken van schaarse woningen en het passend toewijzen van nieuwe en vrijkomende woni ngen en woningbouwkavels.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 (waaronder splitsing en onttrekking) Woningwet Plaatselijke woonvisie Regionale woonvisie Convenant gewestgemeenten/woningcorporaties


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.249 20.073

13.371 14.575

13.225 14.502

13.225 14.502

13.225 14.502

13.225 14.502

23.321 3.389 -19.932

27.946 1.750 -26.196

27.727 3.000 -24.727

27.727 3.000 -24.727

27.727 3.000 -24.727

27.727 3.000 -24.727

-19.932

-26.196

-24.727

-24.727

-24.727

-24.727


Product:

4.430.01

Volkshuisvesting

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

120

3.249

13.371

13.225

120

3.249

13.371

13.225

11.557 -2.312 5.396 1.606 3.825

12.575 500

12.502 500

1.500

1.500

20.073

14.575

14.502

23.321

27.946

27.727

3.389

1.750

3.000

3.389

1.750

3.000

-19.932

-26.196

-24.727


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 443001020 Bijdrage Reg.Urgentiebureau 443001021 Urgentieverklaringen RUB 443001022 Verhuiskosten 443001023 Vrouwenadviescomm. Woningbouw 443001024 Kosten woonverdeelsysteem



Leges tijdelijke vergunningen



Product:

4.500.01

Rationeel Weg Beheer

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450001 Doelstelling: Het doelmatig onderhouden van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde wegen.

Kwaliteit: Het wegenonderhoud wordt georganiseerd conform CROW-publicatie 147, onderhoudsniveau R-. Inspectie wegen 1 keer per 2 jaar. Redelijke begaanbaarheid voor minder valide verkeersdeelnemers. Bij uitvoering van werken bezien of verkeersveiligheid positief kan worden beïnvloed.

Kengetallen: Elementen verhardingen in m2 (zuidelijke en noordelijk areaal) Asfaltverharding in m2 (zuidelijke en noordelijk areaal) Beton en half verharding in m2

R 2012

B 2013

B 2014

585.600 455.100 1.000

561.100 468.400 2.200

561.100 468.400 2.200

Beleidsmargesbeleidstoelichting: Het onderhoud en beheer van wegen betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet. De Wegenwet vereist van de wegbeh eerder in het kader van "goed rentmeesterschap" dat tijdig (technisch noodzakelijk) onderhoud aan wegen wordt gepleegd. Volgens de Wegenver keerswet heeft de wegbeheerder tot taak te streven naar maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en functionaliteit van de wegen wa arborgen.Voor de veiliheid doet de wet een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder doch worden geen maatregelen voorgeschreve n (beleidsvrijheid van wegbeheerder). Het gaat hierbij dus met name om functioneel beheer. In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is de bewijslast t.o. v. het oude Burgerlijk Wetboek omgedraaid. De beheerder kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Een preventief onderhoudsbeleid, incl. regelmatige inspecties etc. is nodig om schadeclaims te voorkomen c.q. te kunnen weerlegge n. Vanwege financiële overwegingen is besloten de wegen te onderhouden op R (min) niveau. Middels prioriteren moet toekomstig kapitaalverlies door uitgesteld onderhoud van met name asfaltverhardingen zo veel mogelij k worden voorkomen. Uit efficiency-overwegingen wordt gestreefd naar zo groot mogelijke werkvakken, waarbij plaatselijke kleine reparaties zo veel m ogelijk worden opgespaard.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

336.977 997.161 587.072 1.921.210 55.854 -1.865.356 -192.619 -2.057.974

250.276 718.660 513.068 1.482.004 16.000 -1.466.004 -554.125 -2.020.129

322.807 755.000 637.001 1.714.808 16.000 -1.698.808 -487.535 -2.186.343

322.807 755.000 622.378 1.700.186 16.000 -1.684.186 -487.535 -2.171.721

322.807 755.000 608.052 1.685.859 16.000 -1.669.859 -537.535 -2.207.394

322.807 755.000 590.571 1.668.378 16.000 -1.652.378 -537.535 -2.189.913

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Op dit onderdeel worden vanaf 2014 nog slechts 3 budgetten geraamd. Deze nieuwe verdeling sluit beter aan bij het boeken va nota's en de verantwoording hiervan.


Product:

4.500.01

Rationeel Weg Beheer

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50 2.830 100

223.737 113.240

5.571 228.421 16.284

5.510 311.878 5.419

2.980

336.977

250.276

322.807

1.029.590 24.791 16.672 2.389 -76.282

718.660

Lasten apparaat 450001001 Uren STAF 450001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 450001003 Uren Wijkbeheer

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450001020 Onderhoud deklagen 450001021 Onderzoek/metingen RWB 450001022 Klein onderhoud RWB 450001023 Onderhoud wegen (overige kn.) 450001024 Herinrichting Dammerweg 2011 450001026 Onderzoek en advies 450001027 Regulier onderhoud 450001028 Projectmatig werk

80.000 230.000 445.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450001600 Kapitaallasten RWB Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 450001700 450001701 450001702

Vergoeding schades RWB Vergoeding nutsbedrijven RWB Overige opbrengsten

Totale baten Mutaties Reserves 450001800 Reserve Rationeel Wegbeheer 450001801 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 450001803 Reserve Winkelgebied Nootweg


997.161

718.660

755.000

587.072

513.068

637.001

587.072

513.068

637.001

1.921.210

1.482.004

1.714.808

11.500 43.678 676

4.000 12.000

4.000 12.000

55.854

16.000

16.000

-177.607 -40.931 25.918

-554.125

-487.535

-192.619

-554.125

-487.535

-2.057.974

-2.020.129

-2.186.343


Product:

4.500.02

Overig beheer van wegen

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450002 Doelstelling: Het doelmatig onderhouden van de bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde wegen.

Kwaliteit: Het onderhouden van belijning en figuratie op zodanige wijze dat deze voor de verkeersdeelnemer goed zichtbaar is.

Kengetallen: Belijning in km: Figuratie m2:

R 2012

B 2013

B 2014

85 195

85 195

85 195

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het onderhoud van wegen betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24.637 33.694 4.310 62.641

289.035 32.067 4.090 325.193

274.113 51.741 3.671 329.525

274.113 51.741 3.569 329.423

274.113 51.741 2.240 328.095

274.113 51.741 2.189 328.043

-62.641

-325.193

-329.525

-329.423

-328.095

-328.043

-62.641

-325.193

-329.525

-329.423

-328.095

-328.043


Product:

4.500.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

250 4.550

8.230 16.407

17.828 271.207

27.551 246.562

4.800

24.637

289.035

274.113

19.072 7.941 848 102 5.731

20.000 6.727 1.100 240 4.000

20.000 16.401 1.100 240 4.000 10.000

33.694

32.067

51.741

4.310

4.090

3.671

4.310

4.090

3.671

62.641

325.193

329.525

-62.641

-325.193

-329.525


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450002020 Aanbrengen belijning/figuratie 450002021 Waterschapslasten 450002022 Huren/pachten Natuurmonumenten 450002023 Crow/Klic 450002024 Bouwverzekering 450002025 E-laadpalen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450002600 Kap.lasten ov.beheer wegen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten



Product:

4.500.03

Straatmeubilair

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450003 Doelstelling: Het plaatsen van voorzieningen ten einde het gebruik van het openbaar gebied te optimaliseren alsmede het in goede staat houd en van het zowel bij de gemeente als bij derden in beheer en onderhoud zijnde straatmeubilair.

Kwaliteit: Inspectie straatmeubilair dient 1 keer per jaar te gebeuren Verzorgd uiterlijk/ geen gevaar opleveren.

Kengetallen: Aantal te onderhouden banken Aantal picnic-sets Aantal te onderhouden papierbakken Aantal abri's waarvan in onderhoud bij de gemeente Aantal plattegrondkasten

R 2012

B 2013

B 2014

220 6 226 33 8 14

220 6 226 33 8 14

220 6 226 33 8 14

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Goed beheer van straatmeubilair draagt bij aan een verzorgd uiterlijk van de openbare ruimte. De op dit moment beschikbare budgetten volstaat slechts om het straatmeubilair in een "redelijke" staat te houden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48.979 11.845

39.181 14.200

65.027 13.000

65.027 13.000

65.027 13.000

65.027 13.000

60.825 1.472 -59.353

53.381

78.027

78.027

78.027

78.027

-53.381

-78.027

-78.027

-78.027

-78.027

-59.353

-53.381

-78.027

-78.027

-78.027

-78.027


Product:

4.500.03

Straatmeubilair

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.200

2.707 46.272

39.181

65.027

1.200

48.979

39.181

65.027

14.200

13.000

11.845

14.200

13.000

60.825

53.381

78.027

-53.381

-78.027


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450003020 Schade/vandalisme 450003021 Onderhoud banken/afvalbakken 450003022 Onderhoud Straatmeubilair

3.560 8.285



Vergoeding voor schades

1.472

Totale baten

1.472

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-59.353


Product:

4.500.04

Openbare verlichting

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450004 Doelstelling: Bevorderen sociale- en verkeersveiligheid middels een optimale verlichting van wegen, obstakels, speelplaatsen e.d.

Kwaliteit: Inspectie naar het functioneren van de OV dient 1 keer per jaar te gebeuren door eigen dienst. Storingen verhelpen binnen 7 dagen.(locatie Loosdrecht) Storingen verhelpen binnen 14 dagen (locaties 's-Graveland en Nederhorst den Berg)

Kengetallen: Aantal lichtmasten

R 2012

B 2013

B 2014

4.650

4.650

4.650

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De lichtmasten in Loosdrecht zijn in eigendom van en worden onderhouden door City Tec BV. De gemeente betaalt een vast bedrag per lichtmast voor onderhoud en afschrijving. De lichtmasten in Nederhorst den Berg en 's-Graveland zijn in eigendom van de gemeente. Een gedeelte van het kabelnet in 'sGraveland en Nederhorst en Berg is eigendom van de gemeente. Sinds 2010 is het OV.beleidsplan operationeel. De financiële gevolgen zijn reeds deze begroting verwerkt..


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50.549 330.425 10.538 391.512 2.601 -388.911

107.497 277.100 8.941 393.538 9.500 -384.038

116.543 232.900 47.165 396.608 4.000 -392.608

116.543 232.900 45.910 395.353 4.000 -391.353

116.543 232.900 44.655 394.098 4.000 -390.098

116.543 232.900 43.400 392.843 4.000 -388.843

-388.911

-384.038

-392.608

-391.353

-390.098

-388.843

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Per 1-1-2014 vindt de afkoop en overname van de openbare verlichting van Citytec plaats. De kapitaallasten hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting 2014-2017. Totaal zal deze "operatie" een aanzienlijke besparing opleveren. Van deze besparing wordt zal de jaarlijkse vervanging van bomen ad € 30.000 op product 4560.01 worden gedekt, alsmede de hogere kapitaallasten ad € 25.000 op dit product , totaal derhalve € 55.000.


Product:

4.500.04


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

910 300

48.083 2.466

68.972 38.525

100.286 16.257

1.210

50.549

107.497

116.543

135.683 115.383 8.698 70.662

177.100 100.000

122.900 110.000

330.425

277.100

232.900

10.538

8.941

47.165

10.538

8.941

47.165

391.512

393.538

396.608

1.494 1.108

3.000 6.500

3.000 1.000

2.601

9.500

4.000

-388.911

-384.038

-392.608


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450004021 Onderhoud openbare verlichting 450004022 Energiekosten openb. verlichti 450004023 Schade/vandalisme 450004024 Voorziening openb.verlichting

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 450004600 Kap.lasten openbare verlichtin Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 450004700 450004701

Verg.schades openb.verlichting Bijdr.derden openb.verlichting


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.500.05

Straatreiniging

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450005 Doelstelling: Het vrijhouden van wegen / verhardingen van veeg-, zwerf-, bladvuil en onkruid op zodanige wijze dat gevaar voor de weggebruiker wordt voorkomen.

Kwaliteit: Afval mag geen gevaar opleveren voor weggebruiker. Klachten moeten binnen 1 dag verholpen zijn, afgevallen lading zonodig sn eller. Vegen van de wegen door derden geschiedt 9 keer 1 week per jaar. Bij calamiteiten c.q. ongevallen binnen 1 dag vegen door ei gen dienst. Schoon beeld van de verharding. In bodembeschermingsgebieden mogen slechts zeer beperkt chemische bestrijdingsmiddelen worden gebrui kt bij onkruidbestrijding (wettelijk voorschrift).

Kengetallen: Aantal m2 schoon te houden verhardingen Aantal kg afgevoerd veegvuil

R 2012

B 2013

B 2014

1.010.000 105.400

1.010.000 300.000

1.010.000 200.000

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij in geval van calamiteiten rekening dient te worden gehouden met de Wet Milieubeheer, waterleidingbedrijven en bodembeschermingsgebieden Wet grondwaterwinning. Getracht wordt het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken, door selectief spuiten. In bodembeschermingsgebieden zijn veel chemische middelen niet toegestaan. In gebieden met vrije lozing op oppervlaktewater is dit in het kader van het "diffuse bronnen beleid" van Rijk en provincie ook ongewenst. Hier volgt nog beleidsaanscherping op bij DWR.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

77.638 93.522

69.400 88.875

43.352 88.875

43.352 88.875

43.352 88.875

43.352 88.875

171.161

158.275

132.227

132.227

132.227

132.227

-171.161

-158.275 20.000 -138.275

-132.227 20.000 -112.227

-132.227 20.000 -112.227

-132.227 20.000 -112.227

-132.227 20.000 -112.227

-171.161


Product:

4.500.05

Straatreiniging

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

800

77.638

69.400

43.352

800

77.638

69.400

43.352

88.875

88.875

93.522

88.875

88.875

171.161

158.275

132.227

10.000 10.000 20.000

10.000 10.000 20.000

-158.275

-132.227


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450005020 Onkruidbestr. verhardingen 450005021 Machinaal vegen wegen 450005023 Stortkosten straatreiniging 450005026 Kosten Straatreiniging

19.055 23.775 50.692



Totale baten Mutaties Reserves 450005800 Reserve VGRP 450005801 Reserve Rationeel Wegbeheer Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-171.161


Product:

4.500.06

Gladheidbestrijding

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450006 Doelstelling: Het bestrijden van gladheid door neerslag of vorst ter handhaving van de veiligheid voor de weggebruikers.

Kwaliteit: Hoeveelheid te strooien zout afstemmen op milieu. Strooimiddelen moeten aan de geldende milieu -eisen voldoen. Dagelijkse controle op gladheid vanaf 5.00 uur - 24.00 uur.Bij vooraf aangekondigde gladheid preventief strooien. Hoofdwegen, fietspaden en busroutes afgewerkt voor 7.30 uur. Overige wegen afwerken binnen normale werktijden.

Kengetallen: Km weglengte hoofdroute Km fietspaden hoofdroute Aantal weken consignatie Hoeveelheid te strooien zout per m2 in grammen Aantal uitrukken

R 2012

B 2013

B 2014

81 41 21 10 tot 25 32

81 41 21 10 tot 25 25

81 41 21 10 tot 25 36

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een verplichte taak in het kader van de Wegenwet. De wijze van uitvoering hiervan is echter de beleidsvrijheid va n de gemeente, waarbij echter rekening dient te worden gehouden met de wettelijke aansprakelijkheid. Jaarlijks wordt een gladheidsbestrijdingsplan d oor het college geaccordeerd en vervolgens gepubliceerd. In gebieden met vrije lozing op oppervlaktewater is in het kader van het "diffuse b ronnen beleid" van het RIjk en provincie een zo gering mogelijke directe belasting van oppervlaktewater gewenst.


Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Deze zijn gebaseerd op 36 strooiacties.

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25.735 101.399

28.965 204.400

19.338 164.100

19.338 164.100

19.338 164.100

19.338 164.100

127.134 4.698 -122.436

233.365 6.000 -227.365

183.438 6.000 -177.438

183.438 6.000 -177.438

183.438 6.000 -177.438

183.438 6.000 -177.438

-122.436

-227.365

-177.438

-177.438

-177.438

-177.438


Product:

4.500.06

Gladheidbestrijding

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

200

15.817 1.774 8.144

5.571 16.394 4.000 3.000

10.838 3.000 5.500

200

25.735

28.965

19.338

17.751 8.848 74.800

44.000

34.600

153.500 6.900

122.600 6.900

101.399

204.400

164.100

127.134

233.365

183.438

2.368 2.330

6.000

6.000

4.698

6.000

6.000

-122.436

-227.365

-177.438

Lasten apparaat 450006002 Uren Beheer Openbare Ruimte 450006003 Uren Wijkbeheer 450006007 Overwerk gladheidsbestrijding 450006008 Piket gladheidsbestrijding

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450006020 Aankoop zout 450006021 Onderhoud materiaal gladh.best 450006022 Gladheidsbestrijding 450006023 Meteorologische ondersteuning



Bijdr.derden gladh.bestrijding Verhuur loods e.d. gem. werf



Product:

4.500.07

Werken voor derden

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

450007 Doelstelling: Het op een gecontroleerde wijze aanleggen, verbreden of verplaatsen en in stand houden van voorzieningen ter ontsluiting van percelen naar de openbare weg . Het verhalen van schades veroorzaakt door derden, waarvan de veroorzakers bekend zijn.

Kwaliteit: Vergunningaanvraag binnen 8 weken afhandelen.

Kengetallen:

R 2012

Aantal inritten per jaar

B 2013

B 2014

5

5

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid waarbij moet worden voldaan aan verkeerstechnische eisen en aan het geldende be stemmingsplan. Binnen het door burgemeester en wethouders vastgestelde beleid t.a.v. inritten. Tarieven behandeling inrit worden geindexeerd. Uitgangspunt is dat de extra kosten voor het aanbrengen /wijzigen van nieuwe/bestaande in- en uitritten volledig door de aanvrager worden vergoed.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.548 825

6.685 5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.373 4.063 -1.310

11.685 5.000 -6.685

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

5.000 5.000

-1.310

-6.685


Product:

4.500.07

Werken voor derden

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 450007002 Uren Beheer Openbare Ruimte

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 450007020 Aanleg inritten voor derden


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

4.548

6.685

4.548

6.685

825

5.000

5.000

825

5.000

5.000

5.373

11.685

5.000

4.063

5.000

5.000

4.063

5.000

5.000

-1.310

-6.685

Kapitaallasten


Vergoeding aanleggen inritten



Product:

4.510.01

Bruggen

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

451001 Doelstelling: Het overbruggen van waterwegen/-gangen ten behoeve van het verkeer, alsmede het in goede staat houden/brengen van de bij de gem eente in beheer en onderhoud zijnde bruggen opdat geen gevaar ontstaat voor de gebruiker.

Kwaliteit: In 2004 is een bruggenplan voor Wijdemeren opgesteld. Hierin zijn de kosten voor onderhoud bruggen voor heel de gemeente in k aart gebracht. Vanaf 2005 zijn bedragen in de begroting opgenomen. In 2008 laatste inhaalslag zodat bruggen op gewenst niveau zijn.

Kengetallen: Aantal verkeersbruggen Aantal fiets-/ voetgangersbruggen

R 2012

B 2013

B 2014

28 45

28 45

28 45

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Betreft een autonoom gemeentelijk beleid. Inspectie bruggen 1 keer per jaar. Veiligheid van de gebruiker dient niet in gevaar te komen. Regelmatig schilderen van leuningen (1 keer per 3-5 jaar). Klachten binnen 2 weken verhelpen (klein onderhoud). Bij een aantal bruggen de staat van onderhoud op gewenst niveau brengen. Verkeersschades die direct gevaar opleveren voor het verkeer zo snel mogelijk repareren.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

22.358 90.935 52.197 165.490

15.042 120.949 49.033 185.024

11.020 120.949 53.732 185.701

11.020 120.949 50.352 182.322

11.020 120.949 49.144 181.113

11.020 120.949 47.935 179.904

-165.490 4.832 -160.658

-185.024 4.417 -180.607

-185.701 4.832 -180.869

-182.322 4.832 -177.490

-181.113 4.832 -176.281

-179.904 4.832 -175.072


Product:

4.510.01

Bruggen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100

21.876 483

15.042

11.020

100

22.358

15.042

11.020

40.393 1.986 48.556

88.949 32.000

88.949 32.000

90.935

120.949

120.949

52.197

49.033

53.732

52.197

49.033

53.732

165.490

185.024

185.701

4.832

4.417

4.832

4.832

4.417

4.832

-160.658

-180.607

-180.869


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 451001020 Onderhoud bruggen 451001021 Bijdrage pontje 451001024 Voorz.onderhoudsfonds bruggen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 451001600 Kapitaallasten bruggen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten

Totale baten Mutaties Reserves 451001800 Reserve afschrijving activa

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.520.01

Borden/verkeersregelinstallaties

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

452001 Doelstelling: Het bevorderen van de verkeersveiligheid, het reguleren van het verkeer en het verhogen van de duidelijkheid voor de weggebruiker.

Kwaliteit: Bebording moet voldoen aan de eisen van het RVV1990 Inspectie van de borden 1x per jaar. Herstel schade binnen 2 weken, indien noodzakelijk binnen 24 uur.

Kengetallen: Verkeersregelinstallaties Snelheidscamera's Flitspalen Bewegwijzeringsmasten; ANWB Verschijnborden (matrixborden)

R 2012

B 2013

B 2014

8 2 8 21 2

8 2 8 21 2

8 2 8 21 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Betreft een gemeentelijke taak in het kader van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. Bewegwijzering betreft een gemeentelijk b eleid, waarbij hanteren van de richtlijnen van de ANWB aanbeveling verdient. Goed beheer van verkeersborden, verkeersregelinstallaties en bewegwijzering draagt bij aan verbetering van de verkeersveiligh eid en het aanzien van de openbare ruimte. De huidige budgetten worden als krap beschouwd en hiermee kunnen deze voorzieningen slechts in een re delijke staat worden onderhouden.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

77.058 104.543 6.930 188.531 7.594 -180.937 6.900 -174.037

81.192 159.320 6.522 247.034 100 -246.934 91.000 -155.934

134.133 79.615 7.350 221.099 100 -220.999

134.133 79.615 7.161 220.909 100 -220.809

134.133 79.615 6.972 220.720 100 -220.620

134.133 79.615 6.783 220.531 100 -220.431

-220.999

-220.809

-220.620

-220.431

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De Nationale Bebordingsdienst komt in de plaats van de ANWB bewegwijzering. Er is een hoger bedrag benodigd i.v.m. achterstallig onderhoud.


Product:

4.520.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

750 950

44.834 32.224

47.913 33.279

82.653 51.480

1.700

77.058

81.192

134.133

10.388 21.879 34.401 1.704 12.491 813 15.875

1.600 21.500 113.000

21.500 22.000

6.992

4.000

104.543

159.320

79.615

6.930

6.522

7.350

6.930

6.522

7.350

188.531

247.034

221.099

850 6.743

100

100

7.594

100

100

6.900

56.000 35.000

6.900

91.000

-174.037

-155.934


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 452001020 ANWB bewegwijzering 452001021 Onderhoud verkeersinstallaties 452001022 Verkeersveiligheidsmaatregelen 452001023 Onderhoud camera's 452001024 Energie borden/verkeersinstal. 452001025 Verz. Borden/verkeerinstall. 452001026 Aankoop borden 452001027 Nat. Bebordingsdienst (NBD) 452001030 Schade/vandalisme 452001031 Presentiegeld Adviesc. Verkeer

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 452001600 Kap.lasten borden/verk.instal. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 452001700 452001701

Borden parkeerplaatsen gehand. Vergoeding schades

Totale baten Mutaties Reserves 452001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 452001801 Reserve Rationeel Wegbeheer Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

7.000 620 11.600

7.500 240 11.600 10.000 4.000 2.775

-220.999


Product:

4.520.02

Verkeersbeleid

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

RO

452002 Doelstelling: Het optimaal afwikkelen en reguleren van het verkeer in Wijdemeren door het opstellen, beoordelen en begeleiden van verkeersp lannen en treffen van maatregelen, teneinde de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en de overlast van het verkeer tot een mini mum te beperken.

Kwaliteit: Afname van het aantal ongevallen Tijdig deelnemen aan regionale akties

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij rekening dient te worden gehouden met regionale, provinciale en rijksverkeersplannen, alsmede het vastgestelde verkeersplan. In 2012 zal de uitvoering van het beleidsplan ter hand worden genomen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

128.871 3.525

97.162 17.040

118.249 3.040

118.249 17.040

118.249 3.040

118.249 17.040

132.396

114.202

121.289

135.289

121.289

135.289

-132.396

-114.202 -150.000 -264.202

-121.289

-135.289

-121.289

-135.289

-121.289 -75.000 -196.289

-135.289 -75.000 -210.289

-132.396


Product:

4.520.02

Verkeersbeleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50 800 223

122.589 6.281

5.571 66.855 24.736

5.510 88.163 24.576

1.073

128.871

97.162

118.249

70 1.662 911 176 706

14.000 70 1.000 1.020 200 750

70 1.000 1.020 200 750

3.525

17.040

3.040

132.396

114.202

121.289

Lasten apparaat 452002001 Uren STAF 452002002 Uren Beheer Openbare Ruimte 452002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 452002020 Verkeerstellingen 452002021 Lidm.schap Veilig Verkeer 452002022 Verkeersveiligheidsakties 452002023 Verkeersexamens 452002024 St. Verkeersbrigadiers 452002025 Veilig Verkeer Nederland



Totale baten Mutaties Reserves 452002800 Storting in de Reserve Verkeer

-150.000 Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-150.000

-132.396

-264.202

-121.289


Product:

4.540.01

Afwatering

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

454001 Doelstelling: Het regenwater zo snel en goed als mogelijk naar open water transporteren, zodat een voldoende lage grondwaterstand gegarandeerd kan worden. Verhinderen dat verdroging plaats vindt in bebouwde gebieden i.v.m. aantasting fundering en verzakkingen.

Kwaliteit: Het grondwaterpeil mag ter plaatse van de bebouwing, onder normale omstandigheden niet hoger dan 80 cm onder het maaiveld zij n.

Kengetallen: Onderhoud (berm) sloten en beschoeiing Onderhoud duikers Onderhoud vijvers Onderhoud drainage (niet sportvelden) Aantal fonteinen Beschoeiing

R 2012

B 2013

B 2014

16.897 87 6 200 m 2 4820 m

16.897 87 6 200 m 2 4860 m

16.897 87 6 200 m 2 4860 m

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Afwatering heeft een belangrijke relatie met de wettelijke taken van de gemeente voor afvoer van regenwater en de zorg voor voldoende drooglegging van stedelijke gebieden. Met name dient te worden voldaan aan de Keurverplichtingen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Goed beheer is van wezenlijk belang om aan de wettelijke taken te kunnen voldoen. De huidige budgetten zijn zeer krap en onvoldoende om aan het gewenste onderhoudsniveau te kunnen voldoen. In het kader van "beheer op orde" vinden inventarisaties plaats en daarna zal wo rden bezien welke budgetten voor goed beheer noodzakelijk zijn.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

32.528 33.751 6.000 72.280

25.001 80.050 17.357 122.408

82.562 42.500 19.796 144.858

82.562 67.500 19.363 169.425

82.562 67.500 18.930 168.992

82.562 67.500 18.497 168.559

-72.280

-122.408

-144.858

-169.425

-168.992

-168.559

-72.280

-122.408

-144.858

-169.425

-168.992

-168.559

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Voor het onderhoud van duikers is geen apart budget meer benodigd. Deze kosten zitten begrepen in het totale rioolbudget. In 2014 zijn er geen activiteiten die kosten met de opvang van baggerslib met zich mee brengen. Voor de jaren 2015 t/m 2017 wordt voorshands € 25.000 aangehouden. Er zijn nog geen opgaven binnen.


Product:

4.540.01

Afwatering

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

700 100

31.081 1.448

15.711 9.290

77.143 5.419

800

32.528

25.001

82.562

32.824

42.000

927

35.000 23.000 550 19.000 2.500

33.751

80.050

42.500

6.000

17.357

19.796

6.000

17.357

19.796

72.280

122.408

144.858

-72.280

-122.408

-144.858


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 454001020 Uitbest.slootwerk incl.storten 454001021 Onderhoud duikers 454001022 Energiekosten afwatering 454001024 Opvang baggerslib 454001025 Aanleg beschoei.SV 's-Gravland

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 454001600 Kapitaallasten afwatering Totaal kapitaallasten Totale lasten

500

Baten



Product:

4.560.01

Openbaar groen (w.o. kapvergunningen)

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

456001 Doelstelling: Instandhouden van de leefbaarheid door middel van het in stand houden van openbaar groen van goede kwaliteit. Handhaving van minimaal de huidige staat van onderhoud van het openbaar groen. Voorkomen dat ongecontroleerd kap van bomen kan plaatsvinden en met name waardevolle en plaatsbepalende bomen worden verwijderd. In stand houden vitaliteit boombestand.

Kwaliteit: Uitvoering groenonderhoud zonder chemische bestrijdingsmiddelen; 1x per week verwijderen van zwerfvuil uit de plantsoenen; Afschermende groengordels voor bedrijventerreinen, sportvelden e.d.; Grasplantsoenen, niet zijnde wegbermen, 15 x per jaar maaien.

R 2007

R 2012

B 2008

B 2013

B 2014

Kengetallen: Oppervlakte openbaar groen en bos Aantal bomen Lengte te snoeien/knippen hagen

52 ha. 52 ha. 52 ha. 10.880 11.039 10.500 ca. 5.500m. ca. 5.500m. ca. 5.500m.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft autonome gemeentelijke taken in het kader van gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en de zorgplicht voor een veilige leefomgeving. Door versoepeling van de regels zullen structureel minder kapvergunningen worden aangevraagd. Wel vergen de beoordelingen van aanvragen voor kapvergunningen meer kwaliteit en tijd i.v.m. diverse zorvuldigheidseisen voortkomend uit jurisprudentie en adviezen bezwarencommissie.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

537.468 509.619 -1.304 1.045.783 625 -1.045.158 86.300 -958.857

319.234 576.996

529.587 512.038

529.587 512.038

529.587 512.038

529.587 512.038

896.230 3.850 -892.380 106.853 -785.527

1.041.625 3.200 -1.038.425

1.041.625 3.200 -1.038.425

1.041.625 3.200 -1.038.425

1.041.625 3.200 -1.038.425

-1.038.425

-1.038.425

-1.038.425

-1.038.425

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Op de post onderhoud openbaar groen is € 20.000 overgeheveld van product 4590.01 (begraafplaatsen). Voorts is op dit onderdeel een nieuwe post vervanging (jaarlijks) bomen vad € 30.000 geraamd. Dit nieuwe beleid wordt gedekt door een verlaging van de post onderhoud openbare verlichting op product 4.500.04.


Product:

4.560.01

Openbaar groen (w.o. kapvergunningen)

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.015 5.675

16.894 520.574

145.409 171.151 2.674

222.062 307.525

7.690

537.468

319.234

529.587

345.700 3.000 3.983 60

363.500 3.000 5.028 60

88.400

85.450

29.000 31.853

25.000

Lasten apparaat 456001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 456001003 Uren Wijkbeheer 456001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 456001020 Onderhoud bermen 456001021 Onderhoud openbaar groen 456001022 Brandstof machines openb.groen 456001023 Waterschapslasten openb.groen 456001024 Water NLD 1 naast 456001025 Aankoop materialen openb.groen 456001026 Aankoop planten 456001027 Kosten boombeheer 456001028 Stortkosten openbaar groen 456001029 Overig onderhoud openb.groen 456001030 Jaarl. Veiligheidsinspectie 456001031 Ziekten en plagen 456001032 Achterstallig. Bomenond. VTA 456001033 Groenrenovaties 2012 456001034 Vervangingsplan bomen 2012 456001035 Omv div. openb. groenobj.2013 456001036 Vervanging(jaarlijks) bomen

26.077 254.849 4.026 4.789 35 18.132 20.362 23.705 56.606 2.077 1.087 11.574 56.147 30.153

45.000 30.000 30.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 456001600 Kapitaallasten openbaar groen

576.996

512.038

1.045.783

896.230

1.041.625

248

3.200 650

3.200

625

3.850

3.200

86.300

106.853

86.300

106.853

-958.857

-785.527

-1.304 Totaal kapitaallasten

-1.304 Totale lasten

Baten 456001700 456001702 456001703

509.619

Baten derden openbaar groen Vergoeding voor schades Ziektegelden USZO

377

Totale baten Mutaties Reserves 456001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-1.038.425


Product:

4.570.01

Vuilafvoer en -verwerking

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

RO

457001 Doelstelling: Het gescheiden inzamelen, afvoeren en laten verwerken op een milieuhygienisch verantwoorde wijze van huishoudelijk afval tege n zo gering mogelijke kosten.

Kwaliteit: Voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer die voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn gesteld.

Kengetallen: Raming kosten 2014 per inwoner (excl.B.T.W.)

aantal inw.

prijs/inw.

Handhaving Huis aan huis inzameling Brengvoorzieningen (scheidingstations)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het inzamelen van huishoudelijk afval is op grond van de Wet milieubeheer een verplichte gemeentelijk taak. Deze taak is uitbesteed aan de Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD).


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.643.577

2.156.467

2.145.899

2.145.899

2.145.899

2.145.899

2.643.577 426.583 -2.216.994

2.156.467

2.145.899

2.145.899

2.145.899

2.145.899

-2.156.467

-2.145.899

-2.145.899

-2.145.899

-2.145.899

-2.216.994

-2.156.467

-2.145.899

-2.145.899

-2.145.899

-2.145.899


Product:

4.570.01

Vuilafvoer en -verwerking

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.204.174 13.715 296.973 128.715

2.141.667 14.800

2.131.099 14.800

2.643.577

2.156.467

2.145.899

2.643.577

2.156.467

2.145.899

-2.156.467

-2.145.899

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 457001020 GAD 457001021 Plassenschap, vuilophaal 457001022 Voorziening Afvalstoffenheff. 457001023 GAD, vergoeding NEDVANG



Terugontvangsten GAD Opbrengsten oud ijzer NEDVANG, gescheiden inzamelen

296.973 895 128.715

Totale baten

426.583


-2.216.994


Product:

4.570.03

Afvalstoffenheffing

Programma:

3

Openbare ruimte


G.H. Abrahamse Hoofd BV

Afdeling:

BV

457003 Doelstelling: Dekking lasten afvalstoffenverwijdering en -verwerking.

Kwaliteit: - Maximaal 1% gegronde bezwaarschriften. - Bezwaarschriften afdoen voor 31 december. - Foutieve aanslagen binnen 6 weken herstellen.

Kengetallen: Tarief eenpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden Aantal aanslagen Percentage kostendekking

R 2012

B 2013

B 2014

183,25 252,36

193,32 266,28

nnb nnb

9.600

9.766

nnb

100,0%

100%

100%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Wet milieubeheer Verordening afvalstoffenheffing. Maximaal 100% kostendekking. De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgenomen in de woonlastennota.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

38.986 1.957

39.110 2.800

24.465

24.465

24.465

24.465

40.943 2.742.443 2.701.500

41.910 2.701.823 2.659.913

24.465 2.671.003 2.646.538

24.465 2.671.003 2.646.538

24.465 2.671.003 2.646.538

24.465 2.671.003 2.646.538

2.701.500

2.659.913

2.646.538

2.646.538

2.646.538

2.646.538

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post kosten geautomatiseerde administratie is overgeboekt naar product 4.110.01 (OZB) Baten De raming op de post voorziening afvalstoffenheffing betreft de terugontvangst GAD jaarrekening 2012.


Product:

4.570.03

Afvalstoffenheffing

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

222

38.986

39.110

24.465

222

38.986

39.110

24.465

1.957

2.800

1.957

2.800

40.943

41.910

24.465

2.267.501 474.942

2.404.850 296.973

2.378.247 292.756

2.742.443

2.701.823

2.671.003

2.701.500

2.659.913

2.646.538


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 457003020 Kosten geautomatiseerde adm.



Afvalstoffenheffing Voorziening afvalst.heffing



Product:

4.580.01

Gemeentelijk rioleringsplan

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

458001 Doelstelling: Op een zodanige wijze verzamelen en transporteren van afval- en regenwater, zonder inkomend of uitlekkend water of andere substantie dat de belasting van het milieu tot een minimum wordt beperkt.

Kwaliteit: Het hoofdriool dient te allen tijde schoon genoeg te zijn om rioolwater te transporteren. Er mag maximaal 5 keer per jaar water op straat komen te staan. Calamiteiten mogen niet vaker dan 1 keer per jaar voorkomen.

Kengetallen: R 2012 128.039 74.047 40 650 1.293 27 4

Lengte hoofdriool in meters Lengte drukriool in meters Gemalen Minigemalen Kolken Overstorten Bergingskelders

B 2013 125.000 74.000 40 620

B 2014

23 4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een gemeentelijke taak in het kader van de Wet Milieubeheer, van welke taak de invulling nader is aangegeven in het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2017 (VGRP). Het VGRP is op 15 december 2011 door de raad vastgesteld.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

641.945 658.258 825.067 2.125.270 237 -2.125.033 -45.549 -2.170.582

870.592 1.343.459 801.850 3.015.901

626.302 936.900 958.370 2.521.572

626.302 936.900 926.362 2.489.565

626.302 936.900 904.098 2.467.300

626.302 936.900 882.674 2.445.876

-3.015.901 703.352 -2.312.549

-2.521.572 -144.544 -2.666.117

-2.489.565 -486.745 -2.976.310

-2.467.300 -715.001 -3.182.301

-2.445.876 -809.488 -3.255.364

Toelichting: De in dit product opgenomen bedragen zijn gebaseerd op het VGRP. Uitbestedingen en ov.mat.lasten Op dit onderdeel worden vanaf 2014 nog slechts 6 budgetten geraamd. Deze nieuwe verdeling sluit beter aan bij het boeken va nota's en de verantwoording hiervan.


Product:

4.580.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

50 5.395 475

31.297 606.883 3.700 66

5.571 715.570 146.451 3.000

5.510 594.552 25.740 500

475

641.945

870.592

626.302

33.346 15.850 122.009 54.308 7.955 26.982 221.800 20.084 -6.545 3.514 117.955 23.487 17.514

118.715

Lasten apparaat 458001001 Uren STAF 458001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 458001003 Uren Wijkbeheer 458001007 Overwerk riolering Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 458001020 Pers.v.derden tbv riolering 458001021 Riolering inspecties 458001022 Onderhoud riolen 458001023 Reiniging riolen 458001024 Beheerskosten pompen riolering 458001025 Onderz.kosten pompen riolering 458001026 Onderhoud pompen en gemalen 458001027 Reinigen kolken 458001029 Aankoop duurz.mat.riolering 458001030 Begunstigerschap Rioned 458001031 Energiekosten pompen 458001032 Telefoonkosten pompen 458001033 Actualiseren beheer vrijverval 458001035 Onderzoek en advies 458001036 Regulier onderhoud 458001037 Projectmatig werk 458001038 Lidmaatschappen/Contributies

383.450 19.300 7.650 55.000 18.000 469.494

60.000 18.000 123.500 292.400 428.800 14.200

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 458001600 Kapitaallasten GRP Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 458001703

271.850

Voorziening VGRP

658.258

1.343.459

936.900

825.067

801.850

958.370

825.067

801.850

958.370

2.125.270

3.015.901

2.521.572

703.352

-144.544

-45.549

703.352

-144.544

-2.125.033

-3.015.901

-2.666.117

237

Totale baten Mutaties Reserves 458001800 Onttrekking reserve VGRP 458001801 Storting reserve VGRP

237

-45.549 Mutatie Reserves Saldo na bestemming


Product:

4.580.02

Werken voor derden

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

458002 Doelstelling: Het mogelijk maken van aansluiten van particuliere percelen op de gemeentelijke riolering door het aanleggen van een rioolleiding vanaf het hoofdriool tot maximaal een halve meter op het particuliere perceel, en een inspectieput op het particuliere perceel.

Kwaliteit: Op verzoek wordt er voor elk perceel op kosten van de aanvrager een aansluitpunt gerealiseerd overeenkomstig het rioleringssysteem ter plaatse. Dit kan zijn een gescheiden stelsel of een drukrioleringssysteem voor huishoudelijk afvalwater.

Kengetallen: Jaarlijks worden er een aantal percelen voorzien van een nieuwe of een gewijzigde aansluiting.

R 2012

B 2013

B 2014

4

5

5

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Alle percelen moeten de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het hoofdriool. Alle woningen moeten zijn aangesloten op het hoofdriool. Uitgangspunt is dat voor het maken van een rioolansluiting voor nieuwe woningen de kosten volledig worden vergoed door de aan vrager. Voor bestaande woningen die nog moeten worden aangesloten, wordt uitgegaan van een maximale bijdrage van de aanvrager, zoals dit l andelijk aanvaardbaar wordt geacht.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.523 3.365

26.742 9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

8.888 6.335 -2.552

35.742 11.000 -24.742

9.000 11.000 2.000

9.000 11.000 2.000

9.000 11.000 2.000

9.000 11.000 2.000

-2.552

-24.742

2.000

2.000

2.000

2.000


Product:

4.580.02

Werken voor derden

Lasten

Begroting uren 2014


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 458002021 Ontstoppingen/huisaansluitinge


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

5.523

26.742

5.523

26.742

3.365

9.000

9.000

3.365

9.000

9.000

8.888

35.742

9.000

1.130 5.205

9.000 2.000

9.000 2.000

6.335

11.000

11.000

-2.552

-24.742

2.000

Kapitaallasten


Eigen bijdrage rioolaansl. Verhaalde kosten verstoppingen



Product:

4.580.03

Rioolheffing

Programma:

3

Openbare ruimte


G.H. Abrahamse Hoofd BV

Afdeling:

BV

458003 Doelstelling: Kostendekking van de gemeentelijke watertaken, waaronder het afvoeren van afvalwater (riool).

Kwaliteit: Maximaal 1 % gegronde bezwaarschriften. Bezwaarschriften binnen zes weken afdoen.

Kengetallen: Tarief per aansluiting Tarief niet aangesloten objecten (bijv. garages) Aantal aanslagen - aansluitingen - niet aangesloten opjecten - gebruikersheffing (> 600 m3 waterverbruik)

R 2012

B 2013

204,33 61,31

229,44 68,76

11.464 631 € 79.284

11.621 566 € 96.000

B 2014

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De heffing wordt opgelegd op basis van de Gemeentewet en de Verordening rioolheffingen. De kostendekking kan maximaal 100% zijn, gebaseerd op de meerjarige kostenontwikkeling volgens het Gemeentelijk Rioleringspla n.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

41.369 2.305

47.801 2.800

27.220

27.220

27.220

27.220

43.674 2.479.513 2.435.840

50.601 2.801.082 2.750.481

27.220 3.106.894 3.079.673

27.220 3.446.904 3.419.684

27.220 3.652.462 3.625.242

27.220 3.725.093 3.697.872

2.435.840

2.750.481

3.079.673

3.419.684

3.625.242

3.697.872

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post kosten geautomatiseerde administratie is overgeboekt naar product 4.110.01 (OZB)


Product:

4.580.03

Rioolheffing

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

247

41.369

47.801

27.220

247

41.369

47.801

27.220

2.305

2.800

2.305

2.800

43.674

50.601

27.220

2.479.513

2.801.082

3.106.894

2.479.513

2.801.082

3.106.894

2.435.840

2.750.481

3.079.673


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 458003020 Kosten geautomatiseerde adm.



Baten rioolheffing



Product:

4.590.01

Lijkbezorging

Programma:

3

Openbare ruimte



Afdeling:

BOR

459001 Doelstelling: Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraarde bestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats. Uitvoeren van de beheersverordening van de gemeentelijke begraafplaats. Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende grafruimte.

Kwaliteit: Onderhoudsfrequentie maximaal 4 x per jaar Schone graven, vrij van algen en mossen Bereikbaar voor minder validen Afgifte vergunningen voor begraven binnen 2 dagen. Gereedmaken graven en assisteren c.q. voorlopen bij begrafenissen.

Kengetallen: Aantal begraafplaatsen (gemeentelijk) Aantal begrafenissen per jaar Totaal aantal graven; waarvan uitgegeven waarvan nog beschikbaar Aantal oorlogsgraven Percentage kostendekking

R 2012 5 71 3.819 2.610 1.377 5 87

B 2013 5 88 3.923 2.600 1.323 5 122

B 2014 5 100 3.989 2.599 1.392 5 93

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Uitoefening van deze taak dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging, het Lijkbezorgingsbesluit, het Lijkomhulselbesluit, de inspectierichtlijn van de milieu-inspectie. De budgetten voor onderhoud van de begraafplaatsen zijn aan de lage kant. In de komende jaren zal geinvesteerd moeten worden in achterstallig onderhoud en het op een goed niveau houden hiervan. Gestreefd wordt naar 100% kostendekkende tarieven.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

229.970 146.778 38.682 415.430 338.947 -76.482 21.958 -54.524

122.386 110.112 17.375 249.873 288.000 38.127 20.936 59.063

262.463 94.538 18.764 375.766 345.000 -30.766 5.147 -25.618

262.463 109.628 18.199 390.290 345.000 -45.290 20.237 -25.053

262.463 85.741 17.634 365.838 345.000 -20.838 -3.650 -24.488

262.463 91.909 13.820 368.192 345.000 -23.192 2.518 -20.674

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post onderhoud begraafplaatsen wordt met € 20.000 verlaagd en overgeheveld naar product 4.560.01 (openbaar groen). De raming op het budget machinaal grafdelven wordt met €17.000 verhoogd naar aanleiding van prognoses van het CBS inzake begrafenissen.


Product:

4.590.01

Lijkbezorging

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.565 1.550

156.811 69.167 3.585 408

93.708 22.678 5.000 1.000

172.470 83.994 5.000 1.000

3.115

229.970

122.386

262.463

2.695 40.143 5.165 9.268 1.410 7.501 259 285 -202 7.752 1.743 38.096

4.000 35.300 22.606 8.500 1.141

4.000 15.300 16.317 8.500 996

200 300 650

200 310 500

27.000 915

44.000 915

Lasten apparaat 459001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 459001003 Uren Wijkbeheer 459001007 Voorlopen graven 459001009 Overwerk lijkbezorging

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 459001020 Schoonhouden Aula 459001021 Onderhoud begraafplaatsen 459001023 Onderhoudskosten Aula 459001024 Energiekosten Aula 459001025 Belastingen Aula 459001026 Overige lasten lijkbezorging 459001027 Telefoonkosten begraafplaatsen 459001028 Verzekeringen begraafplaatsen 459001029 Water begraafplaatsen 459001030 Aankoop materialen begraafpl. 459001033 Stortkosten begraafplaatsen 459001034 Machinaal grafdelven 459001035 Externe helpdesk Trobit 459001036 Voorz. gr.onderh. Gem.gebouwen 459001037 Funerair onderzoek 459001038 Actief ruimen graven

7.591 25.072

3.500

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 459001600 Kapitaallasten begraafplaatsen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 459001700 459001701 459001703

9.500

Baten begrafenisrechten Onderhoud graven derden Verhuur Aula Totale baten

Mutaties Reserves 459001800 Reserve afschrijving activa 459001801 Reserve Begraafplaatsen 459001802 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

146.778

110.112

94.538

38.682

17.375

18.764

38.682

17.375

18.764

415.430

249.873

375.766

326.193 936 11.818

275.000 6.000 7.000

325.000 5.000 15.000

338.947

288.000

345.000

1.586 20.372

1.586 9.500 9.850

1.586

21.958

20.936

5.147

-76.482

38.127

-25.618

3.561


Product:

4.700.01

Economisch beleid

Programma:

4

Economische zaken, recreatie en toerisme


G. Zagt Hoofd RO

Afdeling:

RO

Doelstelling: Het versterken van de economische positie van de ondernemers in Wijdemeren door een voorwaardenscheppend beleid, streven naar een vitale en duurzame economie, bevorderen van de werkgelegenheid. Dienstverlening aan ondernemers door middel van accountmanagement en d igitaal loket.

Kwaliteit: Op verzoek wordt binnen 5 dagen informatie verstrekt aan de belangenbehartigers en individuele ondernemers. Zorg voor één ambtelijk aanspreekpunt voor ondernemers. Regelmatig overleg met ondernemers en hun organisaties. Integrale inzet van ruimtelijk- en sociaal-economische instrumenten en via intern en extern partnership. Binden en bevorderen ondernemingsklimaat door o.a. het keurmerk Veilig Ondernemen en de Bedrijven Investering Zone.

Kengetallen: Aantal ondernemingen op basis van inschrijvingen bij de K.v.K. Bijwonen vergaderingen ondernemersverenigingen Bijwonen regionaal ambtelijk overleg Regulier overleg ondernemersverenigingen

R 2012

B 2013

B 2014

10 15 4

2.200 10 15 6

2.200 10 15 6

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Innovatieve verbindingen Collegeakkoord Buitenreclame Visie Recreatie en Toerisme Detailhandelstructuurvisie Beleidsnota Economische Zaken


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

66.601 59.361 18.308 144.270 49.570 -94.699 8.680 -86.020

93.597 35.575 24.162 153.334 43.425 -109.909 12.142 -97.767

92.572 45.825 29.668 168.065 41.425 -126.640 12.142 -114.498

92.572 17.825 29.140 139.537 41.425 -98.112 12.142 -85.970

92.572 18.825 28.612 140.009 41.425 -98.584 12.142 -86.442

92.572 17.825 28.085 138.481 41.425 -97.056 12.142 -84.915


Product:

4.700.01

Economisch beleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

840

217 66.385

93.597

92.572

840

66.601

93.597

92.572

34.950 3.638 17.050 3.723

23.300

23.300

8.425 3.100 750

8.425 3.100

Lasten apparaat 470001001 Uren Staf 470001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 470001021 GGV bijdrage projectbureau 470001022 Advieskosten buitenreclame 470001025 Afdracht BIZ-gelden St.Nootweg 470001026 Energieverbruik buitenreclame 470001027 Gebruik lichtmast tbv reclame 470001028 Deelname Provada 470001029 Subsidiescan

10.000 1.000

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 470001600 Kap.lasten bedrijventerreinen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 470001700 470001701

Baten buitenreclame BIZ-gelden ondernemers Nootweg

Totale baten Mutaties Reserves 470001800 Reserve afschrijving activa

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

59.361

35.575

45.825

18.308

24.162

29.668

18.308

24.162

29.668

144.270

153.334

168.065

32.520 17.050

35.000 8.425

33.000 8.425

49.570

43.425

41.425

8.680

12.142

12.142

8.680

12.142

12.142

-86.020

-97.767

-114.498


Product:

4.700.02

Bedrijventerreinen

Programma:

4



G. Zagt Hoofd RO

Afdeling:

RO

470002 Doelstelling: Revitaliseren en beheren van kwalitatief goede en duurzame bedrijventerreinen in Wijdemeren, benutten van uitbreidingsmogelijkheden van de terreinen en intensiveren van het grondgebruik.

Kwaliteit: Aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor bestaande en nieuwe bedrijven. Intensief ruimtegebruik op de bestaande bedrijventerreinen.

Kengetallen: - Bedrijventerrein "De Slenk", revitalisering en uitbreiding, overleg met de beheergroep. - Bedrijventerrein "Nieuw Walden", actieve beheergroep, intvoeren KVO. - Bedrijventerrein Rading, onderhouden van contacten met bedrijven via ondernemersvereniging, zoeken naar herontwikkelingsmogelijkheid leegstand - Bijwonen bijeenkomsten beheergroepen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Regiovisie Gooi en Vechtstreek Beheerplan Nieuw Walden Duurzame uitwerking regiovisie bedrijventerreinen Gooi en Vechtstreek Scan binnenstedelijke bedrijfslocaties Gooi en Vechtstreek


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10.505

20.056

19.837

19.837

19.837

19.837

10.505

20.056

19.837

19.837

19.837

19.837

-10.505

-20.056

-19.837

-19.837

-19.837

-19.837

-10.505

-20.056

-19.837

-19.837

-19.837

-19.837


Product:

4.700.02

Bedrijventerreinen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

180

10.505

20.056

19.837

180

10.505

20.056

19.837

10.505

20.056

19.837

-10.505

-20.056

-19.837







Product:

4.720.01

Uitvoering monumentenwet

Programma:

8




Afdeling:

RO

472001 Doelstelling: De zorg voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Monumentenwet 1988, erfgoedverordening en het geven va n voorlichting. De zorg voor het uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg.

Kwaliteit: Het onderhouden van het gemeentelijk monumentenbeleid Het afhandelen van de aanvragen van vergunningen voor gemeentelijke monumenten binnen drie maanden Het afhandelen van aanvragen van vergunningen voor rijksmonumenten binnen zes maanden Het afhandelen van verzoeken voor het vaststellen van subsidiabele kosten van restauraties Toezicht op uitvoering van restauraties Het beoordelen van de archeologische onderzoeken Het onderhouden van archeologiebeleid

Kengetallen: Vergunning aanvragen gemeentelijk monument Vergunning aanvragen rijksmonument Aantal gemeentelijke monumenten Aantal provinciale monumenten Aantal rijksmonumenten Beoordelen archeologische onderzoeken

R 2012

B 2013

B 2014

7 9 147 20 224 2

15 10 150 20 224 5

5 5 150 20 224 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijkmonumenten: het college is bevoegd te beslissen inzake aanvragen om monumentenvergunningen, nadat advies van de Monumentencommissie is uitgebracht en een melding is gedaan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed . Het college is bevoeg d te beslissen inzake het berekenen en vaststellen van subsidiabele kosten voor gemeentelijke monumenten. Ten aanzien van de gemeentelijke m onumenten is het college bevoegd objecten aan te wijzen. Aanvragen voor en omgevingsvergunning van gemeentelijke monumenten zijn tot een bedrag van € 150.000 aan restauratiekosten vrijgesteld van leges voor het wijzigen van het monument. Het inwinnen van advies voor het wijzigen van een gemeentelijk monument is eveneens kosteloos. De reden hiervan is dat eigenaren van gemeentelijke monumenten subsidie ontvangen voor restauratie - en onderhoudskosten.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

53.173 17.948 1.171 72.291 10.722 -61.569

135.938 9.818 1.110 146.867

115.825 5.398 1.205 122.427

115.825 11.606 1.169 128.600

115.825 33.724 704 150.252

115.825 17.632 686 134.143

-146.867 -1.352 -148.219

-122.427 -4.352 -126.779

-128.600 356 -128.244

-150.252 23.974 -126.278

-134.143 6.382 -127.761

-61.569


Product:

4.720.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

200 851

9.097 44.076

19.945 115.993

22.041 93.784

1.051

53.173

135.938

115.825

80 2.370

250 2.510

15.498

250 2.430 1.500 5.638

17.948

9.818

5.398

1.171

1.110

1.205

1.171

1.110

1.205

72.291

146.867

122.427

-1.352

-4.352

-1.352

-4.352

-148.219

-126.779

Lasten apparaat 472001002 Uren Beheer Openbare Ruimte 472001004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 472001020 Energiekosten monumenten 472001021 Verzekeringen monumenten 472001022 Ov. uitgaven monumenten 472001023 Onderhoud monumenten

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 472001600 Kapitaallasten monumenten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 472001700

Onttr.voorz.gr.onderh.Gem.Geb.

2.638

10.722

Totale baten

10.722

Mutaties Reserves 472001801 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-61.569


Product:

4.730.01

Recreatie- en toerismebeleid

Programma:

4




Afdeling:

RO

Doelstelling: Het zorgdragen voor beleidsontwikkeling op het gebied van recreatie en toerisme. Het verzorgen van toeristische informatie v ia informatiezuilen. Uitbreiden basistoervaartnet, verbeteren vaarten, vergroten van de recreatieve diversiteit en mogelijkheden door het benutte n van de vaarwegen in het gebied. Recreatie en toerisme als economische motor benutten. Verbeteren waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen, oplossen ba ggerprobleem.

Kwaliteit: Adequate en actuele informatievoorziening inzake het recreatief product Wijdemeren. Aansluiting op regionaal informatienetwe rk. Bevaarbare 'sGravelandse vaart. Toename toeristische bestedingen. Bevaarbare Loosdrechtse Plassen, economisch rendabele jachthavens.

Kengetallen: -

-

Regelmatig overleg in Gewestverband. Onderzoeken op welke wijze inkomsten voor de gemeente kunnen worden verworven die weer kunnen worden ingezet voor behoud en verbetering van het recreatief product (duurzaam recreatiebeheer) Spiegel- en Blijkpolderplas beheer- en adviescommissie 3e Uitvoeringsmodule Overleg met Regionaal Bureau voor Toerisme

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De subsidieverstrekking betreft een autonome gemeentelijke taak waarbij de algemene subsidieverordening van toepassing is. Sommige projecten worden gewestelijk uitgevoerd. College programma. Uitvoeringskader Loosdrechtse Plassen. Beleidsnota Economische Zaken. Visie Recreatie en Toerisme.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

98.331 29.548 89 127.969

47.801 39.243 3.155 90.200

47.278 30.043 7.940 85.261

47.278 27.043 7.775 82.096

47.278 27.043 7.610 81.931

47.278 27.043 7.445 81.766

-127.969 -50.000 -177.969

-90.200 -67.000 -157.200

-85.261 -68.900 -154.161

-82.096 -70.000 -152.096

-81.931 -71.100 -153.031

-81.766 -72.200 -153.966


Product:

4.730.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

429

35.521 62.811

47.801

47.278

429

98.331

47.801

47.278

2.000 22.693 1.100 1.250 10.500 1.700

2.000 22.693 1.100 1.250 3.000

29.548

39.243

30.043

89

3.155

7.940

89

3.155

7.940

127.969

90.200

85.261

-50.000

-67.000

-68.900

-50.000

-67.000

-68.900

-177.969

-157.200

-154.161


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 473001020 Infozuilen 473001021 Promotie Loosdrecht St.SLOEP 473001022 Regionaal Bureau Toerisme 473001023 Loosdrecht Leeft 473001024 Overige uitgaven 473001027 Holl.Utr.Plassenberaad 473001028 Bijdrage aan Platform R&T WdM

276 1.945 22.693 3.567 1.066

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473001600 Kapitaallasten baggerproject Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten

Totale baten Mutaties Reserves 473001800 Storting res. Recr. & Toerisme Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

4.730.02

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Programma:

4




Afdeling:

RO

473002 Doelstelling: Het deelnemen aan en het bevorderen van samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. met als doel het bevorderen van recreatie en toerisme met behoud van de kwaliteit van natuur en landschap.

Kwaliteit: Adviseren college inzake beleid het Plassenschap aangaande. Bijdragen aan een kwalitatief goed recreatieschap. Adviseren dB-leden Wijdemeren.

Kengetallen: Advies DB vergadering Advies begroting en jaarrekening 1 lid dagelijksbestuur 8 leden en 8 plv. leden plassenraad Thans bedraagt dit voor Wijdemeren (vml.Loosdrecht) 31,32% Uitbreiden schapsgebied binnen Wijdemeren. Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Herziening taken en activiteiten

R 2012

B 2013

B 2014

5 2

6 2

5 2

0

1 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Opgenomen in de gemeenschappelijke regeling (bevoegdhedenbeperking en territoriale beperking). Provincies Utrecht en Noord-Holland blijven financieel bijdragen. Prestatie afspraken Plassenschap.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

975 343.263 1.119 345.357 1.119 -344.238

28.190 352.500 746 381.436 746 -380.690

27.882 350.000 373 378.255 373 -377.882

27.882 350.000

27.882 350.000

27.882 350.000

377.882

377.882

377.882

-377.882

-377.882

-377.882

-344.238

-380.690

-377.882

-377.882

-377.882

-377.882


Product:

4.730.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

150 103

975

16.714 11.477

16.531 11.351

253

975

28.190

27.882

341.800 1.463

348.600 1.400 2.500

348.600 1.400

343.263

352.500

350.000

1.119

746

373

1.119

746

373

345.357

381.436

378.255

1.119

746

373

1.119

746

373

-344.238

-380.690

-377.882

Lasten apparaat 473002001 Uren STAF 473002004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 473002020 Bijdrage Plassenschap 473002021 Woonschepenbeleid 473002022 P-plan Bus.case Plassenschap

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473002600 Kap.lasten water en oeverrecr. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 473002700

Rente lening beschoeiing 1999



Product:

4.730.04

Openbare recreatievoorzieningen

Programma:

4




Afdeling:

RO

473004 Doelstelling: Het bieden van de mogelijkheid aan de Wijdemerense bevolking en toeristen tot recreatie en ontspanning op en nabij het water, en het bieden van recreatief (nacht)verblijf in accomodaties. Aanleg gemeentelijke recreatieterreinen, aanleg strandje de Zuwe. Bevorderen van de kwaliteit van de recreatieterreinen door toezicht en handhaving.

Kwaliteit: Hoogwaardige recreatie voorzieningen, aanleg en beheer Adequaat toezicht op de naleving van de geldende publiekrechtelijke regelgeving Terreinen beschikbaar houden voor de recreatie.

Kengetallen: Toiletgebouw Blijkpolder Bijdrage Gewest Gooi- en Vechtstreek, ten behoeve van beheerskosten/groot onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas. Strandje Vuntuslaan Schoonmaken toiletgebouw 2-7 maal per week, afhankelijk van het weer. Schoonhouden strand. Afval/legen papierbakken 2-7 maal/week. Goede toegankelijkheid voor minder validen. Strand voldoende hoog en breed. Realiseren strand de Zuwe. Overleg met de ondernemers en belangenbehartigers (Recron, Hiswa). Overdragen beheer openbare recreatieterreinen aan het Plassenschap.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Collegeprogramma. Recreatieplan Spiegel- en Blijkpolderplas. Toeristisch actieplan Gooi en Vechtstreek. Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid, waarbij rekening dient te worden gehouden met de veiligheid en eisen in het kader van de volksgezondheid van de geboden voorzieningen. Provinciaal beleid. Visie recreatie en toerisme. 3e Uitvoeringsmodule


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

94.727 11.144 6.169 112.040 2.273 -109.767

64.961 22.173 5.767 92.900

74.388 8.680 6.726 89.794

74.388 9.490 6.576 90.454

74.388 8.680 6.426 89.494

74.388 8.680 6.276 89.344

-92.900 14.467 -78.433

-89.794 -1.131 -90.925

-90.454 -321 -90.775

-89.494 -1.131 -90.625

-89.344 -1.131 -90.475

-109.767


Product:

4.730.04

Openbare recreatievoorzieningen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100 150

11.142 6.463

11.020 16.531

425

24.583 1.408 19.570 49.166

47.356

46.837

675

94.727

64.961

74.388

1.712 25 174 2.871 4.464 1.641 943 -686

1.291 30 300 9.652 2.000 500 1.400

896 30 300 1.054 2.000 500 1.400

Lasten apparaat 473004001 Uren STAF 473004002 Uren Beheer Openbare Ruimte 473004003 Uren Wijkbeheer 473004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 473004020 Belastingen openb.recr.voorz. 473004021 Verzekeringen openb.recr.vz. 473004022 Water openb recr.voorzieningen 473004023 Onderhoud geb./erven recr.vz. 473004024 Onderhoudskosten Vuntusstrand 473004025 Onderhoud strandje De Blijk 473004026 Fietsennetwerk ANWB 473004028 Voorz.groot onderh.Gem.Gebouwe 473004029 Aanleg 2 jeu de boulesbanen NB 473004030 Onderhoud strandje De Zuwe

7.000 2.500

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 473004600 Kapitaallasten openb.recr. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 473004700

Baten gewest strandje De Blijk

11.144

22.173

8.680

6.169

5.767

6.726

6.169

5.767

6.726

112.040

92.900

89.794

7.000 7.467 14.467

-1.131 -1.131

-78.433

-89.794

2.273

Totale baten

2.273

Mutaties Reserves 473004801 Reserve Open Bejaardenwerk 473004802 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-109.767


Product:

4.730.05

Waterbeleid

Programma:

4



J.C. van Waveren Hoofd RO

Afdeling:

RO

473004 Doelstelling: Het zorgdragen voor beleidsontwikkeling op het gebied van water. Verbeteren waterkwaliteit van de vechtplassen, oplossen bagg erproblematiek en inpassen in Europese en nationale regelgeving.

Kwaliteit: Bevaarbare Loosdrechtse Plassen. Geborgde gemeentelijke inbreng bij waterbeleid. Water als economische drager.

Kengetallen: Bijeenkomsten Stuurgroep en projectgroep Loosdrechtse Plassen Spiegel en Blijkpolderplas, beheer en adviescommissie KRW Begeleidingsgroep Haalbaarheidsonderzoek Vaart in de Vaart Nieuwe eilanden en baggerdepots realiseren Uitvoeringsmodule vechtplassen Woonschepenbeleid Baggeren Loosdrechtse plassen Integratie Waterwet-Wabo Bestuursakkoord Water/VNG

R 2012

B 2013

B 2014

2 2 1

2 2 2

2 2 2

1 4

2

2

1 1 3

2 1 4

2 1 4

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Europese kaderrichtlijn water en Europese zwemwaterrichtlijn. Waterwet. Keur Hoogheemraadschap, 10-puntenplan, uitvoeringsprogramma nationaal landschap Hollandse Waterlinie, groene uitweg, uitvoeringskader Loosdrechtse plassen, uitvoeringskader KRW en gebiedsplannen.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

131.470 26.634

121.230 63.550

119.902

119.902

119.902

119.902

158.104 25.184 -132.920 1.450 -131.470

184.780

119.902

119.902

119.902

119.902

-184.780 63.550 -121.230

-119.902

-119.902

-119.902

-119.902

-119.902

-119.902

-119.902

-119.902


Product:

4.730.05

Waterbeleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

250 838

541 130.928

27.856 93.374

27.551 92.351

1.088

131.470

121.230

119.902

21.450 5.184

48.550

Lasten apparaat 473005001 Uren STAF 473005004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 473005023 Baggeren Loosdr.Plassen 2011 473005024 Kostencalculatie WM-2011 473005025 Bijdrage Sticht. Nieuwe Vecht

15.000


26.634

63.550

158.104

184.780

Kapitaallasten


Verhaal K.calculatie WM-2011 Bijdr.derden bagger Loosdrecht

119.902

5.184 20.000

Totale baten Mutaties Reserves 473005800 Algemene Reserve 473005801 Reserve Recreatie&Toerisme

25.184


1.450

48.550 15.000 63.550

-132.920

-121.230

-119.902


Product:

4.740.01

Algemeen milieubeleid

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474001 Doelstelling: Verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op het instandhouden en verbeteren van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren.

Kwaliteit: Voldoen aan de doelstellingen zoals de wettelijke regels op het gebied van het milieu.

Kengetallen: Uitvoering geven aan de Wabo.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Wet milieubeheer - Wet bodembescherming - Wet geluidhinder - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

18.518 3.500 535 22.554

187.347

187.347

187.347

187.347

12.425 199.772

11.991 199.339

11.558 198.905

11.125 198.472

-22.554

22.285 41.138 466 63.889 41.138 -22.751

-199.772

-199.339

-198.905

-198.472

-22.554

-22.751

-199.772

-199.339

-198.905

-198.472


Product:

4.740.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.700

18.518

22.285

187.347

1.700

18.518

22.285

187.347


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 474001020 Subs. part. energiebesparing 474001021 ECO XXI duurzaamheidsprogramma

41.138 3.500

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 474001600 Kap.lasten software/beeldsch. Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 474001700

3.500

41.138

535

466

12.425

535

466

12.425

22.554

63.889

199.772

Bijdr.provincie energiebesp.

41.138

Totale baten

41.138

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-22.554

-22.751

-199.772


Product:

4.740.03

Handhaving Wet milieubeheer

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474003 Doelstelling: Het houden van toezicht op de naleving van de aan een vergunning verbonden voorschriften, danwel algemene regels. Indien noodzakelijk het afdwingen hiervan door middel van bestuursdwang. Het uitvoeren van een adequate klachtenafhandeling.

Kwaliteit: * De controles op naleving van de voorschriften vinden gestructureerd en planmatig plaats. * Elk controlebezoek wordt schriftelijk bevestigd en ingevoerd in het milieuinformatiesysteem. * Klachten worden met voorrang afgehandeld binnen een zo kort mogelijke termijn.

Kengetallen: Aantal controles periodieke controles hercontroles Aantal klachten klachten besluit bodemkwaliteit

R 2012

B 2013

B2014

175 35

150 40

175

15 -

40 5

40 5

De taken worden sinds 2013 uitgevoerd dor OFGV Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitvoeren van de wettelijke taken op grond van artikel 18.2 van de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht . a. het zorg dragen voor de bestuurlijke handhaving van het bij of krachtens de van toepassing zijnde milieuwetgeving toegeken de bevoegdheden; b. het verzamelen en registreren van gegevens over inrichtingen; c. het behandelen van klachten die betrekking hebben op inrichtingen;


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.574 33.561

55.712 331.809

22.041 328.496

22.041 325.178

22.041 321.860

22.041 312.420

36.135

387.521

350.537

347.219

343.901

334.461

-36.135

-387.521

-350.537

-347.219

-343.901

-334.461

-36.135

-387.521

-350.537

-347.219

-343.901

-334.461


Product:

4.740.03


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 474003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling 474003007 Piket Milieu

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

55.712

22.041

2.574

55.712

22.041

444 33.117

331.809

328.496

33.561

331.809

328.496

36.135

387.521

350.537

-36.135

-387.521

-350.537

200 2.574


200

Uitbestedingen / materiële lasten 474003021 Onderhoud apparatuur 474003022 Bijdrage OFGV





Product:

4.740.04

Bodem, geluid en energie

Programma:

7

Natuur en Milieu



Afdeling:

RO

474004 Doelstelling: Preventie, sanering en beperking van schadelijke milieu-effecten ten aanzien van bodem, geluid, energie.

Kwaliteit: Voldoen aan de wettelijke taken op het gebied van bodem, geluid en energiebesparing.

Kengetallen: beoordelen bodemonderzoeken * verstrekken van bodeminformatie. procedures hogere waarde Wet geluidhinder

R 2012 11 nb 5

B 2013 10 10 2

B 2014 10 pm 2

* (M.i.v. 1 juni 2013 wordt bodeminformatie verstrekt door de OFGV)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De wettelijke taken vloeien voort uit de wet Milieubeheer, Wet bodemscherming, Wet geluidhinder en Wet Algemene Bepalingen Om gevingsrecht.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.117

11.142

11.020

11.020 38.600

11.020 38.600

11.020 38.600

21.117 2.722 -18.395

11.142

11.020

49.620

49.620

49.620

-11.142

-11.020

-49.620

-49.620

-49.620

-18.395

-11.142

-11.020

-49.620

-49.620

-49.620


Product:

4.740.04

Bodem, geluid en energie

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100

21.117

11.142

11.020

100

21.117

11.142

11.020

21.117

11.142

11.020

-11.142

-11.020


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 474004021 Bijdrage MpGs 't Gooi



Baten reg.proj.ext.veiligheid

2.722

Totale baten

2.722


-18.395


Product:

4.750.01

Bestemmingsplannen

Programma:

8




Afdeling:

RO

475001 Doelstelling: Het bestemmingsplan dient diverse doelen: 1. De te verwachten c.q. de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het grondgebied van de gemeente worden vastgelegd; 2. Het bestemmingsplan geeft richting aan het toekomstig gemeentelijk beleid door de noodzakelijke juridische instrumenten te verschaffen die de uitvoering mogelijk maken; 3. het bestemmingsplan functioneert als toetsingskader voor aanvragen om Omgevingsvergunning; 4. het bestemmingsplan geeft bindende regels voor het gebruik van gronden en opstallen en is daardoor een instrument voor han dhaving.

Kwaliteit: Het bestemmingsplan moet rechtszekerheid bieden aan de burger en grondeigenaar over de vraag welk gebruik hij van zijn grond en opstal zal mogen maken en of en zo ja hoe hij zijn grond zal mogen bebouwen. Daarnaast moet het bestemmingsplan ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en voor initiatieven van de gemeente of grondgebr uiker.

Kengetallen: De gemeente werkt aan een actualiseringsslag bestemmingsplannen. laatste bestemmingsplannen. In 2012 is voorts een begin wor den gemaakt met de volgende aanpassingsronde.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijks- en provinciale beleidsnota's, provinciale structuurvisie en provinciale verordening, planologische kernbeslissingen. Gemeentelijke structuurvisie


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

374.808 159.749

266.082 195.000

262.066 81.400

262.066 88.900

262.066 88.900

262.066 88.900

534.557 13.738 -520.819 81.476 -439.343

461.082 1.000 -460.082 106.425 -353.657

343.466 13.400 -330.066

350.966 800 -350.166

350.966 700 -350.266

350.966 600 -350.366

-330.066

-350.166

-350.266

-350.366


Product:

4.750.01

Bestemmingsplannen

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

2.378

374.808

266.082

262.066

2.378

374.808

266.082

262.066

93.976 13.873 17.201 9.700 25.000

106.425 15.300 15.000 8.275 50.000

12.500 15.300 15.200 8.400 30.000

159.749

195.000

81.400

534.557

461.082

343.466

1.238 12.500

1.000

900 12.500

13.738

1.000

13.400

81.476

106.425

81.476

106.425

-439.343

-353.657


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 475001020 Pers.v.derden best.plannen 475001021 Advieskosten best.plannen 475001022 Ov.kosten bestemmingsplannen 475001023 Advies art 30 WRO best.plannen 475001024 Voorziening bestemmingsplannen



Leges tek. en bestemmingspl. Terugontvangen kosten Mijnden

Totale baten Mutaties Reserves 475001800 Reserve Kwaliteit Woonomgeving


-330.066


Product:

4.750.02

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid

Programma:

8




Afdeling:

RO

475002 Doelstelling: Het opstellen en beoordelen van ruimtelijke en stedenbouwkundige plannen en nota's van andere overheden.

Kwaliteit: De ontvangen nota's, ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van omliggende gemeenten, de Provincie en/of het Rijk, worden beoordeeld op hun invloed op het grondgebied van de gemeente Wijdemeren. Het opstellen van beleidsregels alsmede het ontwikkelen van beleid op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Kengetallen: In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de invloed van rijk en provincie op een andere wijze verankerd. In 2012 is de gemeentelijke structuurvisie worden vastgesteld.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Rijksnota's, Provinciale verordening, inpassingsbesluiten. Zonodig kan gebruik worden gemaakt van inspraak - en bezwaar mogelijkheden. De gemeentelijke structuurvisie.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

203.161 68.814 1.230 273.205 3.299 -269.905 575 -269.330

177.945 34.000 3.316 215.261 900 -214.361 10.000 -204.361

161.670 14.250 3.433 179.352 900 -178.452

161.670 14.250 3.308 179.227 900 -178.327

161.670 14.250 3.183 179.102 900 -178.202

161.670 14.250 1.440 177.360 900 -176.460

-178.452

-178.327

-178.202

-176.460


Product:

4.750.02

Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.467

325 202.836

177.945

161.670

1.467

203.161

177.945

161.670

11.387 7.839 575 9.014 40.000

9.000 5.000 10.000 10.000

9.150 5.100

68.814

34.000

14.250

1.230

3.316

3.433

1.230

3.316

3.433

273.205

215.261

179.352

1.559 1.740

900

900

3.299

900

900

575

10.000

575

10.000

-269.330

-204.361


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 475002020 Advieskosten planschadeverg. 475002021 Advieskosten alg.RO beleid 475002022 2e Structuurvisie 2010(Kred.) 475002023 Planschadeverg. art.49 WRO 475002024 Schadevergoedingen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 475002600 Kap.lasten investeringen RO Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 475002700 475002702

Leges planschadeverzoeken Leges artikel 3.6 1e lid Wro

Totale baten Mutaties Reserves 475002802 Reserve Bouwgrondexploitatie Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-178.452


Product:

4.790.02

Bouw en woningtoezicht/handh.

Programma:

8




Afdeling:

RO

479002 Doelstelling: Het planmatig houden van ontroles op verleende omgevingsvergunningen (bouw-, aanleg-, sloopvergunningen). Het planmatig houden van 'handhavingscontroles' t.a.v. het gebruik van gebouwen en terreinen, het bouwen en aanleggen zonder of in afwijking van een verleende vergunning. Het houden van toezicht in de openbare ruimte(APV) Indien noodzakelijk de naleving van de bouwregelgeving afdwingen door middel van bestuursdwangaanschrijvingen en/of opleggen van een bouwstop. Het adequaat afhandelen van klachten en bestuursdwangverzoeken. Het intrekken van vergunningen. Het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar- en beroepzaken.

Kwaliteit: In de in december 2007 vastgestelde nota "Zichtbare handhaving bouwregelgeving" zen de evaluatie daarvan in 2010 zijn priorit eiten vastgelegd ten R 2007 B 2008 behoeve van de handhaving. op basis van het door het college vastgestelde handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 -2014.

Kengetallen: Nog te behandelen oude zaken(voor 1 januari 2008) Geconstateerde illegale zaken (incl.revindicatiezaken) Te controleren omgevingsvergunningen Controles in verband met handhaving

R 2012

B 2013

B 2014

5 89 295 250

2 110 400 250

2 140 425 250

*) Gemiddeld vinden er 2 controles per verleende vergunning plaats

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - woningwet - wet ruimtelijke ordening - bouwverordening en bouwbesluit - nota "Zichtbare handhaving bouwregelgeving" - APV - Besluit Omgevingsrecht - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

870.688 54.912 925.600 2.024 -923.576

577.069 10.102 5.498 592.669

825.981 10.320 5.799 842.100

825.981 10.320 5.602 841.903

825.981 10.320 5.406 841.707

825.981 10.320 5.209 841.510

-592.669

-842.100

-841.903

-841.707

-841.510

-923.576

-592.669

-842.100

-841.903

-841.707

-841.510


Product:

4.790.02


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

7.495

870.688

577.069

825.981

7.495

870.688

577.069

825.981

4.000

4.060

2.100 2.587 1.415

2.130 2.920 1.210

10.102

10.320

5.498

5.799

5.498

5.799

592.669

842.100

-592.669

-842.100


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 479002020 Leasekosten vervoermidd. BWT 479002021 Gebruik boot Plassenschap 479002022 Onderhoud apparatuur 479002023 Beleid en helicoptervluchten 479002024 Handhaving, personeel derden 479002025 Overige kosten T&H 479002026 Onderhoud vervoermiddelen 479002027 Verzekering auto's

10.034 1.075 271 3.345 40.187


54.912

Kapitaallasten 479002600 Kapitaallasten Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 479002701

Leges gedoogbeschikkingen

925.600

2.024

Totale baten

2.024

Mutaties Reserves

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming

-923.576


Product:

4.790.03

Kadastrale informatieverstr.

Programma:

8



G.H. Abrahamse Hoofd DVL

Afdeling:

DVL

479003 Doelstelling: Het verstrekken van mondelinge, telefonisch en/of schriftelijke informatie uit kadaster voor intern gebruik en aan derden.

Kwaliteit: Binnen twee weken verwerken van door het kadaster aangeleverde mutaties.

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

145.115 29.157

149.309 27.120

147.674 27.160

147.674 27.160

147.674 27.160

147.674 27.160

174.272 110 -174.162

176.429 250 -176.179

174.834 250 -174.584

174.834 250 -174.584

174.834 250 -174.584

174.834 250 -174.584

-174.162

-176.179

-174.584

-174.584

-174.584

-174.584


Product:

4.790.03


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.340

145.115

149.309

147.674

1.340

145.115

149.309

147.674

411 10.818 17.928

420 11.400 15.300

460 11.400 15.300

29.157

27.120

27.160

174.272

176.429

174.834

110

250

250

110

250

250

-174.162

-176.179

-174.584


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 479003020 Verzekering reconstr.kadaster 479003021 Luchtfoto's 479003022 Kosten kadastrale informatie



Leges kadastrale informatie



Product:

4.790.04

WABO

Programma:

8




Afdeling:

RO

479003 Doelstelling: Het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning (bouwen, sloop, monument, aanleg, afwijken bestemmingsplan, kap, flora -fauna en milieu) . In 2013 is de wetgeving gewijzigd. Voorheen vergunningplichtige activiteiten zijn meldingsplichtig geworden. Op 27 september 2012 is het bomenbeleid herzien en is de vergunningsplicht voor het kappen van bomen voor burgers nagenoeg geheel vervallen. Het aantal a anvragen om omgevingsvergunningen is hierdoor ook verminderd.

Kwaliteit: Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning binnen de wettelijke termijnen. Voor een reguliere procedure geldt een termijn van 8 weken en voor een uitgebreide procedure een termijn van 26 weken. Een uitspraak van het college betreffende principeverzoeken dient binnen een redelijke termijn aan de aanvrager medegedeeld te worden. Kengetallen: Omgevingsvergunningen Vrijstellingsverzoeken Wro Meldingen 8.40 Wet milieubeheer Maatwerkvoorschriften 8.42 Wet milieubeheer Meldingen sloop/hergebruik

R 2012

B 2013

B 2014

437(*) 5 6 -

380 5 15 5

225 5 10 pm 90

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitvoeren van wettelijke taak.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

934.256 41.125 11.846 987.227 503.398 -483.829 11.846 -471.983

972.626 113.500

815.952 32.500

815.952 32.500

815.952 32.500

815.952 32.500

1.086.126 429.500 -656.626 22.500 -634.126

848.452 498.062 -350.390

848.452 548.062 -300.390

848.452 573.062 -275.390

848.452 573.062 -275.390

-350.390

-300.390

-275.390

-275.390


Product:

4.790.04

WABO

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 479004001 Uren Staf 479004002 Uren Beheer Openbare Ruimte 479004003 Uren Wijkbeheer 479004004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Begroting 2014

17.828

5.510

7.354

954.798

810.442

7.404

934.256

972.626

815.952

3.120 22.751 1.000 9.900 4.354

2.000 20.000

2.000 20.000

2.500 8.000 1.000 80.000

2.500 7.000 1.000

41.125

113.500

32.500

987.227

1.086.126

848.452

484.508 3.006 11.087 4.797

423.500 3.000 2.000 1.000

493.062 3.000 2.000

503.398

429.500

498.062

Uitbestedingen / materiële lasten 479004020 Presentiegelden Monumentencie. 479004021 Advieskosten Welstandcie. 479004022 Adv.kosten spec.milieuwerkz.h. 479004023 Adv.kosten monumentaanvragen 479004024 Erfgoedfonds 479004025 Constructieberekeningen 479004026 Opgraving Stichts End 57 Aveen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 479004600 Wabo kapitaallasten



Baten 479004700 479004702 479004703 479004704

Begroting 2013

325 650 107 933.174

50


Rekening 2012

Leges WABO bouwvergunningen Baten Frontoffice Leges WABO monumenten Leges WABO kappen

Totale baten Mutaties Reserves 479004800 Mutaties Algemene Reserve 479004801 Reserve Begraafplaatsen


11.846

22.500 22.500

-483.829

-656.626

-350.390


Product:

4.800.01

Woningen en gebouwen

Programma:

8




Afdeling:

RO

480001 Doelstelling: Het verhuren en/of verpachten van woningen en gebouwen.

Kwaliteit: In verband met de staat en functie van de gebouwen is een marktconforme huur niet altijd mogelijk.

Kengetallen:

Woning

Dammerweg 9 Oud Loosdrechtsedijk 198

Nederhorst den Berg Loosdrecht

(Ambtswoning) (VVV-pand)

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De verhuur is een autonome bevoegdheid.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

9.205 10.058 84.705 103.968 75.356 -28.613

9.694 20.339 81.811 111.844 72.876 -38.968 -1.251 -40.219

19.837 17.486 85.111 122.434 76.563 -45.872 8.651 -37.221

19.837 10.960 83.071 113.868 75.385 -38.483 2.125 -36.358

19.837 6.652 81.187 107.676 74.150 -33.526 -1.183 -34.709

19.837 6.716 71.112 97.664 72.856 -24.808 -1.119 -25.927

-28.613


Product:

4.800.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

150 30

6.498 1.949 758

6.351 3.343

16.531 3.306

180

9.205

9.694

19.837

4.418 1.559 1.947 809

6.144 1.390

4.559 1.520

1.505 11.300

11.407

10.058

20.339

17.486

84.705

81.811

85.111

84.705

81.811

85.111

103.968

111.844

122.434

57.177 18.178

56.106 16.770

54.983 21.580

75.356

72.876

76.563

-1.251

8.651

-1.251

8.651

-38.968

-45.872


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 480001020 Belastingen div.gebouwen 480001021 Verzekeringen div.gebouwen 480001022 Voorz.gr.onderh.gem.gebouwen 480001023 Onderh.kosten div.gebouwen 480001025 Aankoop grond strandje De Zuwe 480001026 Voorstraat: belastingen

1.325

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 480001600 Kap.lasten gem.gebouwen Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 480001700 480001701

Rente geldleningen woningbouw Verhuur div.gem.gebouwen

Totale baten Mutaties Reserves 480001800 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-28.613


Product:

4.800.02

Huur en pacht gronden

Programma:

8




Afdeling:

RO

480002 Doelstelling: Het verhuren, beklemmen en/of verpachten van gronden en wateren, waaronder mede begrepen het visrecht, alsmede volkstuinen. Tijdelijk in gebruik geven van gemeentelijke gronden.

Kwaliteit: De verhuringen worden aangegaan voor perioden van 5 jaar, zodat periodiek herijking van de verhuringen plaatsvindt. Bij verpachtingen wordt de wettelijk vastgestelde termijn aangehouden. Het waarborgen van de privaatrechtelijke belangen van de gemeente. Kosten in rekening brengen voor gebruik gemeentelijke grond.

Kengetallen: R 2012 B 2013 Verhuringen grond/water particulieren 135 125 Verpachtingen grond 5 4 Verpachtingen visrecht 7 7 Volkstuinkavels 9 9 Verhuur grond t.b.v. zendmasten 2 2 Opstalrechten 5 5 Erfpacht 1 1 Ligplaatsen woonboten Huurprijs gemeentegrond voor: - Keten/container etc - Opslag e.d. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten wordt € 50,= administratiekosten in rekening gebracht.

B 2014 175 3 7 9 2 15 9 2

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De verhuur is een autonome bevoegdheid. Uitgangspunt : verkoop gaat boven verhuur Beleidsnota "Snippergroen 2010" Prijzen zijn in 2009 vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd.


Toelichting:

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

17.828

17.633

17.633

17.633

17.633

60.239 60.239

17.828 44.450 26.622

17.633 50.540 32.907

17.633 50.540 32.907

17.633 50.540 32.907

17.633 50.540 32.907

60.239

26.622

32.907

32.907

32.907

32.907


Product:

4.800.02


Lasten

Begroting uren 2014



Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

160

17.828

17.633

160

17.828

17.633

17.828

17.633

8.290 50.733 564 653

8.300 35.000 500 650

8.300 40.000 500 1.740

60.239

44.450

50.540

60.239

26.622

32.907

Uitbestedingen / materiële lasten


Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 480002700 480002701 480002702 480002703

Verhuur gebouwen Verhuur gronden Verhuur volkstuinkavels Visrechten



Product:

4.800.03

Aan- en verkoop gronden

Programma:

8




Afdeling:

RO

480003 Doelstelling: De aan- en verkoop van gronden en wateren. Opbrengst verkoop snippergroen en marginale grondstukken. Opbrengst verkopen niet betrekking hebbende op gronduitgifte of exploitatie. Aankoop grondstukken ten behoeve van verbeterin g omgevingskwaliteit, teneinde bij te dragen aan doelstellingen visiedocument.

Kwaliteit: Kosten effectief beheer gemeentelijke grondeigendommen. Verbeteren omgevingskwaliteit.

Kengetallen:

R 2012

B 2013

B 2014

4 645 39.260

8 200 25.000

8 200 23.000

Potentieel 35 (groter dan 50 m2) kadastrale percelen verkoopbaar Aantal verkochte percelen Aantal m2 grond verkocht Opbrengst in euro's

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Uitgangspunt : verkoop gaat boven verhuur Beleidsnota "Snippergroen 2010"


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

90.368 190.630

155.437 101.900

250.164 5.400

250.164 5.400

250.164 5.400

250.164 5.400

280.998 51.691 -229.307

257.337 595.500 338.163 6.500 344.663

255.564 73.000 -182.564

255.564 95.500 -160.064

255.564 218.000 -37.564

255.564 115.500 -140.064

-182.564

-160.064

-37.564

-140.064

-229.307


Product:

4.800.03


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

100

3.574

11.142 8.914

11.020

2.170

375 86.419

135.381

239.143

2.270

90.368

155.437

250.164

2.093

5.400 96.500

5.400

190.630

101.900

5.400

280.998

257.337

255.564

51.691

595.500

73.000

51.691

595.500

73.000

Lasten apparaat 480003001 Uren STAF 480003002 Uren Beheer Openbare Ruimte 480003003 Uren Wijkbeheer 480003004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 480003020 Verkoopkosten gronden 480003022 Jur. adviezen revindicatie 480003023 P. derden: grondv.+revindicat

188.537



Verkoop gronden

Totale baten Mutaties Reserves 480003800 Algemene reserve


6.500 -229.307

338.163

-182.564


Product:

4.810.01

Dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Programma:

8




Afdeling:

RO

481001 Doelstelling: Realisatie van het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht, ten einde de ruimtelijke, toeristische en economische structuur van Oud-Loosdrecht te verbeteren.

Kwaliteit: Realisatie van een centrale plek waar het water naar de dijk wordt gehaald, met openbaar gebied erlangs naar de plassen. Geco mbineerd gebruik voor bewoners en toerisme.

Kengetallen: 38.000m² te ontwikkelen locatie waarvan 11.600m² water en 26.400m² land Afsluiting grondexploitatie december 2015.



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23.392 3.303.635 247.045 3.574.072 349.121 -3.224.951 56.951 -3.168.000

65.072 327.591

37.690 4.414.842

37.690

37.690

37.690

392.663 391.348 -1.315 1.315

4.452.532 4.452.532

37.690 128.163 90.473

37.690 796.091 758.401

37.690 46.635 8.945

90.473

758.401

8.945


Product:

4.810.01


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

342

11.371 7.581 4.440

26.965 38.107

37.690

342

23.392

65.072

37.690

30.063

53.184 44.257 2.163 28.771 96.676 100.137

64.790 115.897 8.945 31.837 840.369


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481001020 Dorpscentrum, personeel derden 481001021 Dorpscentrum, aank.duurz.goed. 481001022 Dorpscentrum, belastingen 481001023 Dorpscentrum, ext.advieskosten 481001024 Dorpscentrum, ov.uitgaven 481001025 Dorpscentrum, Planschadeverg. 481001026 Dorpscentrum, verl.boekwaarde 481001027 Gasverbruik en stroomverbruik 481001030 Voorziening Expl.Dorpscentrum 481001040 Tijdelijk inrichten bouwgrond

10.790 31.438 6.078

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481001600 Dorpscentrum kapitaallasten

1.088

3.303.635

327.591

4.414.842

392.663

4.452.532

1.315



Baten 481001700 481001702 481001703 481001704

3.351.888 1.116

316 3.168.000 56.951

Dorpscentrum, verkoop gronden Dorpscentrum, inv.bijdragen Dorpscentrum, ov. inkomsten Dorpscentrum, verh. boekwaarde

3.574.072

8.751

Totale baten Mutaties Reserves 481001800 Algemene reserve Mutatie Reserves Saldo na bestemming

4.452.532

4.840 335.530

391.348

349.121

391.348

56.951

1.315

56.951

1.315

-3.168.000

4.452.532


Product:

4.810.02

Ter Sype

Programma:

8




Afdeling:

RO

481002 Doelstelling: Het realiseren van woningen en de bijbehorende voorzieningen van openbare nut binnen de gestelde stedebouwkundige, volkshuisv estelijke en financiële randvoorwaarden.

Kwaliteit: Afronding van de wijk Hallinckveld.

Kengetallen: Planperiode ± 10 jaar à ca. 60 woningen per jaar.

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het globale bestemmingsplan "Ter Sype" Exploitatie-overeenkomst 2012 Nieuw bestemmingsplan in 2013(start procedure in 2012) Luchthavenbesluit 2014(thans in voorbereiding)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15.154

14.988

14.988

14.988

14.988

15.154 15.154

14.988 941.625 926.637

14.988 102.969 87.981

14.988 141.244 126.256

14.988 169.364 154.376

926.637

87.981

126.256

154.376

14.503 14.503 53.740 39.238 39.238


Product:

4.810.02

Ter Sype

Lasten

Begroting uren 2014



Begroting 2013

Begroting 2014

136

15.154

14.988

136

15.154

14.988

Uitbestedingen / materiële lasten 481002020 Ter Sype, uitbestedingen 481002021 Ter Sype, ext.advieskosten 481002022 Ter Sype, ov.uitgaven 481002023 Ter Sype, verlaging boekwaarde 481002024 Ter Sype, duurzame goederen 481002025 Ter Sype, bijdrage aan derden

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481002600 Ter Sype, kapitaallasten

39.238

74.717 38.839 10.377 394.934 240.805 166.965

39.238

926.637



Baten 481002700 481002701 481002702

Rekening 2012

Ter Sype, verhoging boekwaarde Ter Sype, grondverkopen Ter Sype, bijdragen derden

53.740

15.154

53.740

15.154

941.625

212.462 729.163


53.740

15.154

941.625



Product:

4.810.05

Kerklaan

Programma:

8




Afdeling:

RO

481005 Doelstelling: Het herontwikkelen van deze vrijkomende locatie. Betreft terrein voormalige Anthoniusschool en schoolmeesterswoning.

Kwaliteit: Een verantwoorde, financiële invulling nastreven. Voldoen aan de Stedebouwkundige voorwaarden van welstandscriteria

Kengetallen: 18 eensgezinswoningen 15 appartementen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De op te stellen bestemmingsplannen


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.816

9.137

7.273

7.273

7.273

7.273

33.862 36.678 33.863 -2.815

9.137 30.975 21.838

7.273 27.600 20.327

7.273 8.910 1.637

7.273 8.910 1.637

7.273 8.910 1.637

-2.815

21.838

20.327

1.637

1.637

1.637


Product:

4.810.05

Kerklaan

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

66

2.816

1.783 7.354

7.273

66

2.816

9.137

7.273

1.463 5.189 7.593 7.593

1.637 4.255 8.209 6.226

21.838

20.327

33.863

30.975

27.600

33.863

30.975

-1.342.400 1.370.000

33.863

30.975

27.600


Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481005020 Kerklaan, energiekosten 481005021 Kerklaan, belastingen 481005022 Kerklaan, ext.advieskosten 481005023 Kerklaan, ov.uitgaven 481005024 Kerklaan, personeel derden 481005025 Kerklaan, waterverbruik

-6.305 1.956 1.480 54

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481005600 Kerklaan, kapitaallasten



Baten 481005700 481005701

-2.815

Kerklaan, verhoging boekwaarde Kerklaan, grondverkopen



Product:

4.810.08

Arnoud Voetlaan

Programma:

8




Afdeling:

RO

481005 Doelstelling: Het herontwikkelen van het terrein van de Lindeschool en aangrenzende grond. Door het faillissement van de aandeelhouders van de ontwikkelaar wordt het plan in niet in de oorspronkelijke vorm gerealiseerd. Met een andere ontwikkelaar vindt overleg plaats over een gew ijzigd bouwplan.

Kwaliteit: Realisering van woningbouw, waaronder woningen voor starters/senioren.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De ontwikkelovereenkomst is op 23 juni 2009 ondertekend en sedert de uitspraak in beroep in augustus 2011 onherroepelijk.Het bestemmingsplan is op 16 september 2010 vastgesteld. De bouwvergunning is op 10 maart 2011 verleend.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10.697

1.763

1.763

1.763

1.763

10.697 31.212 20.515

1.763 1.763

1.763 1.763

1.763 1.763

1.763 1.763

6.405 6.405 6.405

20.515


Product:

4.810.08

Arnoud Voetlaan

Lasten

Begroting uren 2014



Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

16

8.914 1.783

1.763

16

10.697

1.763

Uitbestedingen / materiële lasten 481008020 A. Voetlaan, personeel derden 481008023 A. Voetlaan, overige uitgaven 481008025 A. Voetlaan, ext. advieskosten

2.335 15.342 2.838

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481008600 A. Voetlaan, kapitaallasten


6.405 Totale lasten

Baten 481008700

20.515

A. Voetlaan, verh.boekwaarde


6.405

31.212

1.763

6.405

31.212

1.763

6.405

31.212

1.763


Product:

4.810.16

Overmeer Zuid

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Het herstructureren van het gebied Overmeer Zuid in Nederhorst den Berg

Kwaliteit: - realiseren van woningbouw - realiseren van voetbalvelden, tennisvelden, sportkantine en kleedruimtes - aansluiting op de bestaande wijk Overmeer - afronding van het dorp aan de zuidkant

Kengetallen: - Bouwrijp maken 1e fase - Start verkoop 1e fase najaar 2013 - Oplevering clubgebouw VVN 2013 en Kinderopvang - Sloop voormalig clubgebouw najaar 2013

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Bestemmingsplan 2013(procedure gestart in 2012) Inrichtingsplan(vast te stellen in 2012)


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21.587 1.537.451 102.277 1.661.316 1.661.316

49.918 4.483.971

20.498 3.472.641

20.498 2.280.595

20.498 1.304.845

20.498 4.369.896

4.533.890 4.533.890

3.493.139 3.493.139

2.301.093 2.301.093

1.325.343 1.325.343

4.390.394 4.390.394


Product:

4.810.16

Overmeer Zuid

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

29.193

186

14.836 1.769 4.982

20.725

20.498

186

21.587

49.918

20.498

70.735

101.772 1.372.921 458.486 143.935 431.426

56.712 635.615

1.975.431

2.745.091

4.483.971

3.472.641

1.661.316

4.533.890

3.493.139

106.865 1.538.554

4.755.256 -221.367

Lasten apparaat 481016002 Uren Beheer Openbare Ruimte 481016003 Uren Wijkbeheer 481016004 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481016020 Overmeer-Zuid, uitbestedingen 481016021 Overmeer-Zuid, aankoop gronden 481016022 Overmeer-Zuid, duurz.goederen 481016023 Overmeer-Zuid, ext.adv.kosten 481016024 Overmeer-Zuid, ov.uitgaven 481016025 Overmeer-Zuid, Planschadeverg. 481016027 Overmeer-Zuid, verlaging bw

350.639 58.811 38.015 1.019.251

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481016600 Overmeer-Zuid, kapitaallasten

11.139 24.084



Baten 481016700 481016701 481016702 481016703

1.537.451

Begroting 2014

Overmeer-Zuid, verkoop gronden Overmeer-Zuid, verh.boekwaarde O-Zuid, ov. ink.overdrachten O-Zuid, overige inkomsten

3.493.139 15.897


1.661.316

4.533.890

3.493.139


Product:

4.810.17

Gemeentewerf Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Het herontwikkelen van de voormalige Gemeentewerf Loosdrecht.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven, met inachtneming van de beperkingen vanuit wet - en regelgeving.

Kengetallen: 8 - 25 woningen

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Stedenbouwkundige visie - Wet geluidhinder - Grondwaterbeschermingsgebied - Bestaande (ondergrondse) infrastructuur


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.776 1.692 7.468 7.468

40.137 40.137 40.137


Product:

4.810.17


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481017020 Gemeentewerf LSD, p. derden 481017021 Gemeentewerf LSD, ext. advies 481017022 Gemeentewerf LSD, onderhoud 481017023 Gemeentewerf LSD, duurzaam

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481017600 Gem.Werf LSD, kap.lasten

15.566 10.562 3.632 10.377

5.776

40.137


1.692 Totale lasten

Baten 481017700 481017701

3.444 2.332

Gem.Werf LSD, verh.boekwaarde Gem.Werf LSD, grondverkopen


7.468

40.137

7.468

-809.863 850.000

7.468

40.137


Product:

4.810.18

Godelindehof Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Bestaande Godelindehof slopen en vervangen . Geen inbreilocatie meer.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven met behoud en uitbreiding van maatschappelijke functies .

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - stedenbouwkundige visie - behoud bibliotheekfunctie


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11.142

13.665

13.665

13.665

13.665

11.142 11.142

13.665 13.665

13.665 13.665

13.665 13.665

13.665 13.665

2.889 88 2.976 88 -2.889 -2.889


Product:

4.810.18


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 481018001 Uren STAF 481018004 Uren RO


Begroting 2013

Begroting 2014

100 24

11.142

11.020 2.645

124

11.142

13.665

2.976

11.142

13.665

88

11.142

13.665

88

11.142

13.665

Uitbestedingen / materiële lasten 481018020 Afboeken boekwaarde

2.889

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481018600 Godelindehof, kapitaallasten

2.889

88 Totaal kapitaallasten

88 Totale lasten

Baten 481018700

Rekening 2012

Godelindehof, verh.boekwaarde


-2.889


Product:

4.810.19

Herontwikkeling Oppad Loosdrecht

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: Herontwikkeling van het Trefpunt aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. De bedoeling is om het terrein voor woningbouw beschikbaar te maken. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 35% sociale woningbouw.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven.

Kengetallen: Slopen opstallen in 2013 Bouwrijpmaken in 2013 Start bouw in 2014

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - Stedenbouwkundige visie - Bestemmingsplan 2013


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

271.496

129.806

271.496 271.496

129.806 129.806

76.044 821 76.866 76.866


Product:

4.810.19

Herontwikkeling Oppad Loosdrecht

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481019020 Oppad Lsd, pers.van derden 481019021 Oppad Lsd, ext.advies 481019022 Oppad Lsd, duurzame goederen 481019023 Oppad Lsd, overige kosten

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 481019600 Oppad, kapitaallasten

34.245 4.978 128.516 103.757

76.044

271.496

821 Totaal kapitaallasten

821 Totale lasten

Baten 481019700 481019701

43.020 24.319 8.705

Oppad, verhoging boekwaarde Oppad, grondverkopen


76.866

271.496

76.866

-228.504 500.000

76.866

271.496


Product:

4.810.20

Kwakel/Kortenhoefsedijk

Programma:

-




Afdeling:

RO

500101 Doelstelling: De bedoeling is om een klein bedrijventerrein te creëren.

Kwaliteit: Stedenbouwkundig verantwoorde invulling nastreven.

Kengetallen: Verkoop in 2013

Beleidsmarges-beleidstoelichting: - stedenbouwkundige visie - bestemmingsplan in 2012


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20.588

269.842

20.588 20.588

269.842 269.842


Product:

4.810.20

Kwakel/Kortenhoefsedijk

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 481020020 Kwakel, personeel derden 481020021 Kwakel, advieskosten 481020022 Kwakel, overige kosten


12.960 7.628

13.264 255.281 1.297

20.588

269.842

20.588

269.842

20.588

-301.658 571.500

20.588

269.842

Kapitaallasten


Kwakel, verhoging boekwaarde Kwakel, grondverkopen



Product:

5.001.01


Programma:

-



G. Zagt Secretaris

Afdeling:

Staf

500101 Doelstelling: Het adviseren en ondersteunen van het college op al haar taken. Het vorm geven aan de eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit en integraliteit van beleidsvoorbereiding; -advisering en uitvoering door het voeren van directie (algemeen management) over de ambtelijke organisati e.

Kwaliteit: Uitvoering van het werk binnen de beschikbaar gestelde budgetten. Behalen van de beoogde prestaties op de verschillende (sub)producten. Uitvoering van werkzaamheden binnen de gestelde termijnen. Zorg voor voldoende bezetting van de afdeling en kwaliteit van de medewerkers. Bieden van ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers en een goede werksfeer.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Gemeentewet Notitie besturing en hoofdstructuur gemeente Wijdemeren Bedrijfsplan Productbegroting Functieboek


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Product:

5.001.01


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 500101001 Urenverdeling STAF 500101002 Urenverdeling BOR 500101003 Urenverdeling WIJK 500101004 Urenverdeling RO 500101005 Urenverdeling DV 500101006 Urenverdeling BV

2.250 7.620 900 8.829 5.922 4.796


30.317

Uitbestedingen / materiële lasten




Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014


Product:

5.005.01

Personeelszorg en rechtspositie

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500501 Doelstelling: Het aantrekken van personeel met de voor de functie vereiste kennis en vaardigheden. Het optimaal benutten van de kwaliteite n van medewerkers door hen ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te bieden, zodat zij hun taken gemotiveerd en naar be horen verrichten. Daarbij streven wij naar een juiste balans tussen werk en prive en tussen organisatie en maatschappij. Bewust omg aan met personeelskosten, ziekteverzuim en tevredenheid van medewerkers.

Kwaliteit: Juiste, volledige en tijdige informatie aan personeel, college en raad Correcte uitvoering van arbeidsvoorwaardenregeling en uitvoeringsregels Actueel P&O instrumentarium en jaarlijkse evaluatie.

Kengetallen: Streefformatie (functieboek) Werkelijke formatie Aantal medewerkers Aantal nieuwe medewerkers (instroom) Percentage ziekteverzuim (excl. Zwangerschap)

R 2012

B 2013

B 2014

128,80 122,20 141,00 7,00 5,80%

125,97 142,00 -

126,30 117,5 138 -

Beleidsmarges-beleidstoelichting: CAR/UWO en lokale regelingen


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

228.678 10.075 238.753 20.378 -218.376

264.221 9.532 273.753 9.532 -264.221

154.600 8.586 163.186 8.586 -154.600

154.600 7.891 162.491 7.891 -154.600

154.600 7.173 161.773 7.173 -154.600

154.600 6.551 161.151 6.551 -154.600

-218.376

-264.221

-154.600

-154.600

-154.600

-154.600


Product:

5.005.01


Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 500501001 Uren STAF 500501006 Uren Bedrijfsvoering

Begroting 2013

Begroting 2014

15 3.020


3.035

Uitbestedingen / materiële lasten 500501020 Inhuur tbv ouderschapsverlof 500501021 Bedrijfsgeneeskundige zorg 500501022 Uitbesteding salarisadministr. 500501023 Stelpost statische vacature 500501024 Flexibele beloning 500501025 Reïntegratiekosten 500501028 Gemeentelijke FPU-regeling 500501029 Compensatie ziektekostenpremie 500501030 Tegemoetkoming ziektekosten 500501031 Advieskosten Personeelszorg 500501032 Arbo- en verzuimadvies 500501033 Wervingskosten personeel 500501034 Speciale gelegenheden pers. 500501035 Verzekeringen tbv personeel 500501036 Bedrijfsmaatschappelijk werk 500501037 Leeftijdsbewust pers.beleid 500501038 Kosten salarisadministratie 500501039 IZA Bedrijfszorg 500501040 Budget Personeels activiteiten 500501042 Cafetariamodel

20.769 12.711 11.500 3.658

16.000 18.000 35.400 -35.651 22.000 22.500 8.182 30.000 1.500 35.000 7.500 25.000 1.100 10.990 8.200 7.000 23.000 14.000 11.500 3.000

228.678

264.221

154.600

10.075

9.532

8.586

10.075

9.532

8.586

238.753

273.753

163.186

10.075 10.302

9.532

8.586

20.378

9.532

8.586

-218.376

-264.221

-154.600

19.040 30.420 12.281

24.637 48.731 7.760 17.112 748 10.681 8.631

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 500501600 Rente hypotheken ambtenaren Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 500501700 500501701

Rekening 2012

Rente hypotheken ambtenaren Overige inkomsten

Totale baten

19.000 30.400 -50.000 22.000 10.000 1.500 35.000 7.600 12.500 1.100 11.230 8.770 21.000 14.000 7.500 3.000



Product:

5.005.10

Vorming en opleiding personeel

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500510 Doelstelling: Zorg voor een passend niveau aan kennis en vaardigheden bij medewerkers. Bezien van mogelijkheden voor ontwikkeling van de hu idige of toekomstige functie.

Kwaliteit: Opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) per drie jaar, op verzoek van de medewerker

Kengetallen: Opleidingsbudget in % van de loonsom

B 2012

B 2013

2,0%

2,0%

B 2014 1,5% (*)

(*) In 2014 incidenteel 1,5%. Vanaf 2015 1,75%

Beleidsmarges-beleidstoelichting: De gemeente is binnen de rechtspostionele kaders autonoom. In september 2004 is het opleidings- en ontwikkelingsbeleid vastgesteld. Het beleid voor opleiding en ontwikkeling is in 2004 geformuleerd. De opstelling van Persoonlijke OntwikkelingsPlannen is hiervan een onderdeel.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

136.066

161.000

83.000

125.000

125.000

125.000

136.066 4.000 -132.066

161.000

83.000

125.000

125.000

125.000

-161.000

-83.000

-125.000

-125.000

-125.000

-132.066

-161.000

-83.000

-125.000

-125.000

-125.000

Toelichting: Het opleidingsbudget in 2014 is 1,5% van de ambtelijke loonsom, vanaf 2015 1,75%.


Product:

5.005.10


Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

32.077 9.032 29.679 80 19.722 27.202 18.274

51.000 9.000 26.000 25.000 31.000 19.000

26.000 4.000 8.000 6.000 13.000 17.000 9.000

136.066

161.000

83.000

136.066

161.000

83.000

-161.000

-83.000

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 500510040 Centraal ontwikkelingsbudget 500510041 Opleidingskosten STAF 500510042 Opleidingskosten BOR 500510043 Opleidingskosten WIJK 500510044 Opleidingskosten RO 500510045 Opleidingskosten DV 500510046 Opleidingskosten BV



A&O / Bijdr. Studiekosten

4.000

Totale baten

4.000


-132.066


Product:

5.005.99

P&O: hulpkostenplaats P&O

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

500599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere (sub)producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

350.442 350.442

425.221 425.221

237.600 237.600

279.600 279.600

279.600 279.600

279.600 279.600

350.442

425.221

237.600

279.600

279.600

279.600


Product:

5.005.99

P&O: hulpkostenplaats P&O

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

350.442

425.221

237.600

350.442

425.221

237.600

350.442

425.221

237.600

Lasten apparaat




Doorberekening hulpkpl. P & O



Product:

5.010.01

Huisvesting gemeentehuis

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

501001 Doelstelling: Een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte t.b.v. de gemeentelijke organisatie en het ter beschikking stellen van (werkp lek)faciliteiten aan het personeel.

Kwaliteit: Het minimaal voldoen aan de arbo-richtlijnen. Faciliteiten afgestemd op de wensen van de gebruiker binnen de (financiële) grenzen van de organisatie.

Kengetallen:


Autonoom gemeentelijk beleid. ARBO-wetgeving.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

306.612 409.955 716.567 650.493 -66.074 66.074

490.701 368.108 858.809 651.174 -207.635 207.635

328.898 448.488 777.386 709.970 -67.416 67.416

428.407 441.108 869.515 702.590 -166.925 166.925

407.423 432.714 840.137 692.195 -147.941 147.941

388.086 424.361 812.447 683.843 -128.604 128.604


Product:

5.010.01


Lasten

Begroting uren 2014


Begroting 2013

Begroting 2014

11.291 86.772 6.093 84.414 -3.267 8.602 766 78.520 28.003 5.418

15.000 97.000 6.200 100.000 14.123 8.870 2.800 200.208 39.000 7.500

13.000 97.000 6.200 100.000 5.043 9.120 2.800 60.735 29.000 6.000

306.612

490.701

328.898

409.955

368.108

448.488

409.955

368.108

448.488

716.567

858.809

777.386

23.660 606.158 20.675

12.500 638.674

14.900 695.070

650.493

651.174

709.970

66.074

65.272 142.363 207.635

64.526 2.890 67.416

500


500

Uitbestedingen / materiële lasten 501001021 Beveil.kosten gemeentehuis 501001022 Schoonmaakkosten gemeentehuis 501001023 Bijdrage kosten cateraar 501001024 Energiekosten gemeentehuis 501001025 Belastingen gemeentehuis 501001026 Verzekeringen gemeentehuis 501001027 Water gemeentehuis 501001028 Onderhoudskosten gemeentehuis 501001029 Onderhoud install.gem.huis 501001030 Onderhoud roer.goed.gem.huis

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 501001600 Kapitaallasten gemeentehuis Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 501001700 501001702 501001703

Rekening 2012

Verhuur ruimtes gemeentehuis Doorberekening huisv.gem.huis Voorz.gr. onderh.Gem.gebouwen

Totale baten Mutaties Reserves 501001800 Reserve afschrijving activa 501001801 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

66.074


Product:

5.015.01

Automatisering en informatievoorziening

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

501501 Doelstelling: Voortgang en beheersing van de primaire processen op het gebied van ICT. Een juiste, volledige en tijdige informatievoorziening aan ambtelijk apparaat, B & W en gemeenteraad.

Kwaliteit: Gedurende kantooruren moet het systeem beschikbaar zijn. Responsetijden dienen zo kort mogelijk te zijn. Bij storingen dient direct te worden opgetreden. In samenhang hiermee dient minimaal één systeembeheerder aanwezig te zijn. Het beheer dient conform de vastgestelde procedures te worden uitgevoerd.

Kengetallen: Aantal werkplekken Organisatiebreed telefonische bereikbaarheid Aantal netwerkservers Aantal applicaties Aantal vragen/storingen

R 2012 175 94,5% 45 275 1.200

B 2013 173 95 55 275 1.200

B 2014 160 95 65 275 1.200

NB Door de krimp van de organisatie worden in 2014 minder werkplekken van een PC voorzien En voortdurende ontwikkelingen op het gebied van koppelingen resulteert in een toename van het aantal servers Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid.

Lasten apparaat en ov.mat.lasten Kapitaallasten Totaal lasten Totaal baten Saldo voor bestemming Mutaties Reserves Saldo na bestemming

Uitbest Uitbestedingen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

652.483 400.316 1.052.799 -891.331 161.468 161.468 0

708.715 303.876 1.012.591 -983.577 29.015 29.015 0

743.715 282.970 1.026.685 -998.293 28.392 28.392

743.715 220.553 964.268 -964.268

743.715 191.215 934.930 -934.930

743.715 153.822 897.537 -897.537

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten De post onderhoud apparatuur/licenties is met € 34.000 verhoogd. Dit in verband met het digitaal inspectiesysteem handhaving ad € 8.000 (raad september 2013). Verder wordt € 9.000 toegevoegd van 501501020, € 3.000 t.b.v. de software SQL 2012 en € 15.000 van 512503020 (huur kopieerapparaat) t.b.v. de Aces Microsoft licentie.


Product:

5.015.01

Automatisering en informatievoorziening

Lasten

Begroting uren 2014


Begroting 2013

Begroting 2014

64.095 37.516 24.660 472.233 53.980

90.000 38.600 24.400 504.715 51.000

91.000 38.600 24.400 538.715 51.000

652.483

708.715

743.715

400.316

303.876

282.970

400.316

303.876

282.970

1.052.799

1.012.591

1.026.685

-884.131 -7.200

-983.577

-998.293

-891.331

-983.577

-998.293

28.873 139.795 -7.200 161.468

29.015

28.392

29.015

28.392

0

0

50 8.945


8.995

Uitbestedingen / materiële lasten 501501020 Ext.onderst.automatisering 501501021 Aankoop duurz.goederen 501501022 Tel.kosten automatisering 501501023 Onderhoud apparatuur/licenties 501501024 Kosten verbindingen

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 501501600 Kapitaallasten automatisering Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 501501700 501501701

Rekening 2012

Doorberekening automatisering Baten t.b.v. server eg.fonds

Totale baten Mutaties Reserves 501501800 Reserve afschrijving activa 501501801 Reserve def.huisvesting 501501804 Reserve Server Egalisatiefonds Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

5.110.01

Financiën

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

511001 Doelstelling: Allocatie van de middelen en autorisatie door de gemeenteraad van de budgetten per programma. Bepaling en bewaking van de fin anciële positie voor de komende vier jaar. Ondersteuning van de budgethouders bij hun financiele taken.

Kwaliteit: Permanent inzicht in meerjaren-begrotingspositie.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Binnen de marges, gesteld door de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 is de gemeente autonoom.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

68.662 68.662

67.550 67.550

72.380 72.380

72.380 72.380

72.380 72.380

72.380 72.380

68.662

67.550

72.380

72.380

72.380

72.380


Product:

5.110.01

Financiën

Lasten

Begroting uren 2014


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

489 9.109 50.432 8.633

3.000 5.100 51.310 8.140

3.000 5.100 56.010 8.270

68.662

67.550

72.380

68.662

67.550

72.380

1.340 67.323

1.500 66.050

1.500 70.880

68.662

67.550

72.380

11.570


11.570

Uitbestedingen / materiële lasten 511001020 Kosten invordering 511001021 Ext.advieskosten Financiën 511001022 WA/Fraude/Dienstv. verzekering 511001024 Bankkosten



Baten invordering Doorberekening Financiën



Product:

5.120.01

Kapitaallasten

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BV

Afdeling:

BV

512001 Doelstelling: Het ten behoeve van de af te leggen verantwoording inzichtelijk maken van de omvang en verdeling van de kapitaallasten.

Kwaliteit:

Kengetallen: Renteomslagpercentage

R 2012

B 2013

B 2014

3,13%

2,76%

4,17%



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4.419.467

4.039.250

4.058.541

3.876.887

3.743.240

3.523.284

4.419.467 4.419.467

4.039.250 4.039.250

4.058.541 4.058.541

3.876.887 3.876.887

3.743.240 3.743.240

3.523.284 3.523.284


Product:

5.120.01

Kapitaallasten

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

967.937 11.684 863.615 2.576.231

899.714 87.533 786.759 2.265.244

922.671 9.634 913.499 2.212.737

4.419.467

4.039.250

4.058.541

4.419.467

4.039.250

4.058.541

4.414.998 4.469

4.039.250

4.058.541

4.419.467

4.039.250

4.058.541

Lasten apparaat

Totaal lasten apparaat Uitbestedingen / materiële lasten 512001020 Rente aangeg.langl.geldlening 512001021 Rente van kortl.geldl. R/C 512001022 Bespaarde rente (volledig) 512001023 Afschrijvingen



Doorberekening kapitaallasten Rente van kortl.geldl.R/C

Totale baten Mutaties Reserves Totaal Mutaties Reserves Saldo


Product:

5.125.02

DIV

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512502 Doelstelling: Zorg voor goede registratie en controle op de voortgang en tijdige afhandeling van ingekomen post. Zorg voor goede dossiervorming, ordening, inventarisatie en selectie, teneinde archiefbescheiden zo toegankelijk mogelijk te maken. Verstrekken van informatie.

Kwaliteit: Het signaleren en periodiek rappelleren van nog niet afgehandelde post. Archieven in goede en geordende staat bewaren. Opgevraagde dossiers binnen 1 uur aanleveren bij centrale huisvesting.

Kengetallen: Aantal centraal geregistreerde ingenomen poststukken Aantal centraal geregistreerde uitgaande poststukken Registratie voortgang en afdoening centraal geregistreerde brieven Aantal m1 gevormde archieven Aantal gevormde dossiers Aantal informatieverstrekkingen/uitgeleende dossiers

R 2012

B 2013

B 2014

6.561 6.431 78% 34 1.430 840

6.000 6.500 90% 35 1.700 800

7.000 6.900 90% 33 1.700 750

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Archiefwet, -verordening en -besluit. AWB Vernietigingslijsten 1983 Besluit Informatiebeheer Selectielijst archiefbescheiden vanaf 1996 Wet Openbaarheid van Bestuur


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

89.612 31.524 121.137

92.960 33.147 126.107

90.600 33.428 124.028

90.600 32.181 122.781

90.600 25.243 115.843

90.600

-121.137

-126.107

-124.028

-122.781

-115.843

-90.600

-121.137

-126.107

-124.028

-122.781

-115.843

-90.600

90.600


Product:

5.125.02

DIV

Lasten

Begroting uren 2014


Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

1.062 3.849 84.701

3.460 4.000 85.500

1.100 4.000 85.500

89.612

92.960

90.600

31.524

33.147

33.428

31.524

33.147

33.428

121.137

126.107

124.028

-121.137

-126.107

-124.028

4.825


4.825

Uitbestedingen / materiële lasten 512502020 Externe advieskosten DIV 512502021 Overige uitgaven DIV 512502022 Bijdrage streekarchief

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 512502600 Kapitaallasten DIV Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten


Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

5.125.03

Algemeen beheer

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512503 Doelstelling: Zorg voor verspreiding van de interne poststroom en zorg voor verzending van uitgaande poststukken. Het verzorgen van vergaderingen; koffie- en theevoorziening; assistentie bij huwelijksvoltrekkingen. Het verrichten van klein onderhoud aan gebouwen, installaties en inrichting. Het verzorgen van reprografische werkzaamheden. De zorg voor de beveiliging en veiligheid van gebouw, personen en materialen. Ontvangst en doorverwijzen bezoek, ontvangst en doorverbinden telefoon, beheer vergaderruimten en dienstvervoer.

Kwaliteit: Autonoom gemeentelijk beleid. * Goede opvang en doorverwijzing klanten. * Veilige omgeving. * Representatieve ontvangstruimte

R 2007

Kengetallen: Aantal ingerichte werkplekken Aantal ingerichte vergaderruimten Aantal kopieermachines Aantal drankautomaten Aantal inkomende gesprekken receptie(alg.nr.)

B 2008

R 2012

B 2013

B 2014

170 13 14 7 27.958

172 13 15 7

160 13 15 7

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Autonoom gemeentelijk beleid.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

379.327 2.600 381.927 321 -381.606

343.108 2.981 346.089

296.345 1.679 298.024

291.383 1.622 293.005

291.421 1.565 292.986

291.421 1.509 292.930

-346.089

-298.024

-293.005

-292.986

-292.930

-381.606

-346.089

-298.024

-293.005

-292.986

-292.930

Toelichting: Uitbestedingen en ov.mat.lasten Het budget huur kopieerapparaat wordt met € 15.000 verlaagd i.v.m. overheveling van de Aces Microsoft licentie naar product 5.015.01 Automatisering.


Product:

5.125.03

Algemeen beheer

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 512503005 Uren Dienstverlening 512503006 Uren Bedrijfsvoering

Begroting 2013

Begroting 2014

137.549 903 3.407 29.612 9.097 17.207 48.101 22.607 3.703 484 1.365 13.546 4.905 51.030 7.470 27.399 942

50.000 2.500 4.500 30.000 20.000 31.000 55.000 23.000

35.000 1.000 3.500 30.000 15.000 21.000 50.000 23.000

2.238 7.500 12.300 6.000 60.000 11.000 25.000 2.400 670

2.265 2.000 13.000 4.000 60.000 8.500 25.000 2.400 680

379.327

343.108

296.345

2.600

2.981

1.679

2.600

2.981

1.679

381.927

346.089

298.024

-346.089

-298.024

8.730 4.500


13.230

Uitbestedingen / materiële lasten 512503020 Huur kopieerapparaat FZ 512503021 Aankoop duurz.materialen FZ 512503022 Dienstkleding 512503023 Koffie en thee 512503024 Druk- en bindwerk 512503025 Schrijf- en bureaubehoeften 512503026 Portikosten, vrachtkosten 512503027 Representatiekosten 512503028 Lease vervoermiddelen 512503029 Onderhoud vervoermiddelen 512503030 Interne verhuizingen 512503031 Bedrijfshulpverlening 512503032 Interne groenvoorziening 512503033 Abonn., tijdschr. en boekw. 512503034 Lidmaatsch. en contributies 512503035 Telefoonkosten 512503037 Onderhoud AED's 512503038 Verzekering auto's

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 512503600 Kapitaallasten FZ Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 512503700

Rekening 2012

Overige inkomsten

321

Totale baten

321


-381.606


Product:

5.125.99

FZ: hulpkostenplaats FZ

Programma:

-



M.E. Smit Hoofd BV

Afdeling:

BV

512599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

502.743 502.743

472.196 472.196

422.053 422.053

415.786 415.786

408.830 408.830

383.530 383.530

502.743

472.196

422.053

415.786

408.830

383.530


Product:

5.125.99

FZ: hulpkostenplaats FZ

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

502.743

472.196

422.053

502.743

472.196

422.053

502.743

472.196

422.053

Lasten apparaat




Doorberekening alg.beheer FZ



Product:

5.225.01

Sporthallen

Programma:

-




Afdeling:

DVL

522501 Doelstelling: Het in stand houden van sportaccommodaties De Fuik, De Blijk en sportzaal Eikenrode ten behoeve van sportverenigingen, scholen e.d.

Kwaliteit: De sportaccommodaties moeten voldoen aan eisen van hygiene en veiligheid alsmede de normen van NOC*NSF.

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het instandhouden van binnensportaccommodaties is een autonome bevoegdheid van de gemeente. Wel dient voor scholen ruimte te zijn voor het geven van gymnastiekonderwijs.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

156.006 298.328 156.199 610.534 610.534

162.544 527.856 147.208 837.608 573.361 -264.247 264.247

166.339 293.408 170.188 629.935 590.730 -39.205 39.205

166.339 334.857 165.995 667.191 587.833 -79.358 79.358

166.339 357.024 161.814 685.177 584.973 -100.204 100.204

166.339 498.024 156.895 821.258 581.396 -239.862 239.862


Product:

5.225.01

Sporthallen

Lasten

Begroting uren 2014

Lasten apparaat 522501002 Uren Beheer Openbare Ruimte 522501010 De Blijk: salarissen 522501011 Eikenrode: salarissen

Begroting 2013

Begroting 2014

103.710 52.296

106.626 55.918

111.763 54.576

156.006

162.544

166.339

1.769 18.170 2.198 4.720 3.493 2.082 1.990 1.857 3.731 49.407 20.499 2.439 4.014 3.118 684 1.061 671 1.252 3.571 8.307 65.569 26.933 9.002 6.383 3.461 1.403 1.703 1.356 4.198 5.502 37.784

2.500 25.000 7.500 3.381 3.100 1.000 2.000 1.900 2.500 296.114 18.000 7.500 4.430 2.000 600 1.050 700 1.250 7.368

2.000 24.000 2.600 4.253 3.150 1.016 2.170 1.900 2.500 70.366 18.000 7.500 4.357 2.032 610 1.190 700 1.250 6.846

66.715 30.000 7.500 6.746 3.000 1.000 1.710 1.400 10.175 2.000 9.717

67.885 30.000 6.000 6.683 3.180 1.016 1.870 1.400 5.990 2.000 10.945

298.328

527.856

293.408

1.327 52.357 50.622 51.894

1.206 49.547 47.114 49.340

1.200 56.128 57.364 55.495

156.199

147.208

170.188

610.534

837.608

629.935

399.250 37.940 16.391 29.588 28.452 4.922 53.016 16.400 4.046 20.529

408.538 40.000 15.486

423.415 40.000 17.978

26.000 5.000 54.000 19.337 5.000

26.000 5.000 54.000 19.337 5.000

610.534

573.361

590.730

264.247

39.205

264.247

39.205

500


500

Uitbestedingen / materiële lasten 522501020 Reis-en verblijfkosten Blijk 522501021 Energiekosten De Blijk 522501022 Aankoop duurz.goed.De Blijk 522501023 Belastingen De Blijk 522501024 Schoonmaakkosten De Blijk 522501025 Telefoonkosten De Blijk 522501026 Verzekeringen De Blijk 522501027 Water De Blijk 522501030 Overige uitgaven De Blijk 522501031 Onderhoudskosten De Blijk 522501121 Energiekosten Eikenrode 522501122 Aankoop duurz.goed.Eikenrode 522501123 Belastingen Eikenrode 522501124 Schoonmaakkosten Eikenrode 522501125 Telefoonkosten Eikenrode 522501126 Verzekeringen Eikenrode 522501127 Water Eikenrode 522501130 Overige uitgaven Eikenrode 522501131 Onderhoudskosten Eikenrode 522501135 VZ gr.onderh.gem.geb.Eikenrode 522501220 Inhuur personeel De Fuik 522501221 Energiekosten De Fuik 522501222 Aankoop duurz.goed.De Fuik 522501223 Belastingen De Fuik 522501224 Schoonmaakkosten De Fuik 522501225 Telefoonkosten De Fuik 522501226 Verzekeringen De Fuik 522501227 Water De Fuik 522501228 Klein onderh.De Fuik(art.15) 522501230 Overige uitgaven De Fuik 522501231 Onderhoudskosten De Fuik Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 522501600 Kap.lasten gymnastieklokalen 522501601 Kapitaallasten De Blijk 522501602 Kapitaallasten Eikenrode 522501603 Kapitaallasten De Fuik Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 522501700 522501701 522501702 522501705 522501711 522501712 522501721 522501722 522501723 522501724

Rekening 2012

Doorberek.gymnastieklokalen Verhuur Sporthal De Blijk Verhuur Sportcafé De Blijk VZ gr.onderh.gem.geb.De Blijk Verhuur Sporthal Eikenrode Verhuur Sportkantine Eikenrode Verhuur Sporthal De Fuik Verhuur Sportcafé De Fuik Doorber.energiekosten De Fuik Voorz.gr.onderh.Geb. De Fuik Totale baten

Mutaties Reserves 522501800 Reserve onderhoud gebouwen

Mutatie Reserves

Saldo na bestemming


Product:

5.325.04

AB WIJK: tractie/gereedschap/materiaal

Programma:

-




Afdeling:

BOR

532504 Doelstelling: Het zorgdragen voor goede hulpmiddelen, gereedschappen en materialen teneinde de uitoefening van de taken zo optimaal mogelij k te kunnen doen plaatsvinden.

Kwaliteit: Machines en gereedschappen dienen te voldoen aan de eisen van de Arbowet veilig te zijn in het gebruik; Geringe uitval ten gevolge van storingen (maximaal 1x per jaar); Zodanige voorraad dat werkzaamheden niet stagneren door ontbrekende materialen; Goede staat van onderhoud waarbij een verzorgd uiterlijk is gegarandeerd; 1x per 2 jaar, of vaker indien nodig, nieuwe werkkl eding voor medewerkers. De machines worden jaarlijks op veiligheid en bruikbaarheid gekeurd.

Kengetallen: Aantal vervoermiddelen Aantal electrotrucks Aantal tractoren/shovels Aantal grote machines overige (> € 4.000,-)

R 2012

B 2013

B 2014

10

10

10

2 7

2 30

2 3

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid. Arbowetgeving is van toepassing


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

124.717 244.545 369.262 199.520 -169.742 14.265 -155.477

108.650 90.815 199.465

106.090 56.872 162.962

106.090 48.499 154.589

106.090 46.893 152.983

106.090 31.669 137.759

-199.465 14.265 -185.200

-162.962 14.265 -148.697

-154.589 14.265 -140.324

-152.983 14.265 -138.718

-137.759 648 -137.112


Product:

5.325.04

AB BD: tractie/gereedschap/materiaal

Lasten

Begroting uren 2014


Begroting 2013

Begroting 2014

21.504 20.414 22.017 11.814 9.976 7.780 3.491 27.722

24.500 22.500 25.000 13.250 15.800 7.600

24.500 22.500 25.000 13.250 11.800 9.040

124.717

108.650

106.090

244.545

90.815

56.872

244.545

90.815

56.872

369.262

199.465

162.962

14.265

14.265

14.265

14.265

14.265

14.265

-155.477

-185.200

-148.697

425


425

Uitbestedingen / materiële lasten 532504020 Wijk: onderh.vervoermiddelen 532504021 Wijk:onderh.mach./gereedsch. 532504022 Wijk: brandstof 532504023 Wijk: motorrijtuigenbelasting 532504024 Wijk: dienstkleding 532504025 Wijk: verzekeringen 532504027 WIJK: personeel van derden 532504028 WIJK: overige uitgaven

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 532504600 Kap.lasten tractie/gereedschap Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 532504700 532504701

Rekening 2012

Overige inkomsten Vergoeding voor schades

200.070 -550

Totale baten Mutaties Reserves 532504800 Reserve afschrijving activa Mutatie Reserves Saldo na bestemming

199.520


Product:

5.325.05

AB WIJK: beheer gebouwen/terrein

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

532505 Doelstelling: Het zorgdragen voor een goede werken opslagruimte voor de buitendienst en faciliteiten t.b.v. een zo goed mogelijke uitoefening van taken. Voldoen aan eisen ARBO-wetgeving.

Kwaliteit: Schoonmaken kantoorgedeelte, kantine en personeelsruimte 1x per week Schoonmaken sanitaire ruimtes 1x per week Inrichting dient te voldoen aan de Arbowet Inrichting dient te voldoen aan de eisen gesteld i.k.v. hinderwet en lozingsvergunning Reinigen goten 2x per jaar

Kengetallen:

Beleidsmarges-beleidstoelichting: Het betreft een autonoom gemeentelijk beleid. De werkplaatsen en opslagterreinen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Milieuvergunning op grond van de Wet Milieubeheer.


Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

31.249 73.656 104.905 7.484 -97.421

60.856 68.298 129.154

54.333 82.835 137.168

33.373 80.823 114.196

33.373 79.304 112.677

49.107 76.915 126.022

-129.154 15.222 -113.932

-137.168 16.729 -120.439

-114.196 -4.231 -118.427

-112.677 -4.231 -116.908

-126.022 11.503 -114.519

-97.421


Product:

5.325.05

AB BD: beheer gebouwen/terrein

Lasten

Begroting uren 2014


Begroting 2013

Begroting 2014

1.009 20.092 -2.712 5.303 2.057 2.114 943 1.418 1.026

2.500 27.880 17.000 7.516 500 1.800 960 700 2.000

1.100 29.387 9.000 7.086 2.000 2.000 1.010 750 2.000

31.249

60.856

54.333

73.656

68.298

82.835

73.656

68.298

82.835

104.905

129.154

137.168

15.222

16.729

15.222

16.729

-129.154

-137.168

375


375

Uitbestedingen / materiële lasten 532505020 Ext.adv.kosten bemonst.peilb. 532505021 Onderhoudskosten gemeentewerf 532505022 Energiekosten gemeentewerf 532505023 Belastingen gemeentewerf 532505024 Schoonmaakkosten gemeentewerf 532505025 Telefoonkosten gemeentewerf 532505026 Verzekeringen gemeentewerf 532505027 Water gemeentewerf 532505028 Slibvangers/ olieafscheiding

Totale uitbestedingen en ov. mat. lasten Kapitaallasten 532505600 Kap.lasten gemeentewerf Totaal kapitaallasten Totale lasten Baten 532505700 532505701

Rekening 2012

Vergoeding voor schades Voorz.gr. onderh.Gem.gebouwen

50 7.434

Totale baten

7.484

Mutaties Reserves 532505800 Reserve onderhoud gebouwen Mutatie Reserves Saldo na bestemming

-97.421


Product:

5.325.99

AB WIJK: hulpkostenplaats

Programma:

-



G. Zagt Hoofd BOR

Afdeling:

BOR

532599 Doelstelling: Het doorbelasten van de afdelingskosten naar andere producten.

Kwaliteit:

Kengetallen:



Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2012

2013

2014

2015

2016

2017

252.898 252.898

299.132 299.132

269.136 269.136

258.752 258.752

255.626 255.626

251.630 251.630

252.898

299.132

269.136

258.752

255.626

251.630


Product:

5.325.99

AB BD: hulpkostenplaats BD

Lasten

Begroting uren 2014

Rekening 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

252.898

299.132

269.136

252.898

299.132

269.136

252.898

299.132

269.136

Lasten apparaat




Doorber.Wijkbeheer algemeen


Gemeente Wijdemeren (meerjaren)raming 2014-2017

Kostenplaats Rubriek 6 LASTEN Begroot 2014 620100 620100001 620100002 620100003 620100006 620100010 620100011 620100012 620100013 620100014

Kostenplaats Staf STAF, salarissen STAF, dienstreizen STAF, representatie STAF, WGA premies STAF,doorbel.pers.zaken STAF,doorbel.huisvesting STAF,doorbel.automatisering STAF,doorbel.financiën STAF,doorbel.fac.zaken

620200 620200001 620200002 620200003 620200006 620200010 620200011 620200012 620200013 620200014

Kostenplaats Beheer Openbare Ruimte BOR, salarissen BOR, dienstreizen BOR, representatie BOR, WGA premies BOR,doorbel.pers.zaken BOR,doorbel.huisvesting BOR,doorbel.automatisering BOR,doorbel.financiën BOR,doorbel.fac.zaken

620300 620300001 620300002 620300003 620300005 620300006 620300010 620300015

Kostenplaats Wijkbeheer WIJK, salarissen WIJK, dienstreizen WIJK, representatie WIJK, piket storingsdienst WIJK, WGA premies WIJK,doorbel.pers.zaken WIJK,doorbel.materieel.huisv.

620400 620400001 620400002 620400003 620400005 620400006 620400010 620400011 620400012 620400013 620400014

Kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling RO, salarissen RO, dienstreizen RO, representatie RO, inhuur handhaving RO, WGA premies RO,doorbel.pers.zaken RO,doorbel.huisvesting RO,doorbel.automatisering RO,doorbel.financiën RO,doorbel.fac.zaken

Totaal

704.203 3.000 495 3.370 41.602 88.613 127.271 9.036 57.295 1.034.886

Totaal

1.121.123 3.000 440 5.850 58.899 125.457 180.187 12.793 81.117 1.588.866

Totaal

631.237 2.000 330 3.000 4.380 48.760 274.536 964.243

Totaal

1.932.220 6.000 710 6.000 9.300 112.253 239.102 343.410 24.383 154.597 2.827.974


620500 620500001 620500002 620500003 620500006 620500010 620500011 620500012 620500013 620500014 620500701

Kostenplaats Dienstverlening DVL, salarissen DVL, dienstreizen DVL, representatie DVL, WGA premies DVL,doorbel.pers.zaken DVL,doorbel.huisvesting DVL,doorbel.automatisering DVL,doorbel.financiën DVL,doorbel.fac.zaken DVL, UWV ziekengeld

620600 620600001 620600002 620600003 620600006 620600010 620600011 620600012 620600013 620600014 620600701

Kostenplaats Bedrijfsvoering BV, salarissen BV, dienstreizen BV, representatie BV, WGA premies BV,doorbel.pers.zaken BV,doorbel.huisvesting BV,doorbel.automatisering BV,doorbel.financiën BV,doorbel.fac.zaken BV, UWV ziekengeld

Totaal

2.237.945 5.000 970 15.470 84.323 179.609 257.963 18.316 116.130 -17.500 2.898.225

Totaal

1.392.948 4.000 530 8.400 29.243 62.289 89.463 6.352 40.274 -13.650 1.619.850

Totale lasten

10.934.043

Totale baten

-1.034.886 -1.588.866 -2.827.974 -2.898.225 -1.619.850 -964.243 -10.934.043

BATEN 699900 699900700 699900701 699900702 699900703 699900704 699901700

Afdelingskostenplaats STAF Afdelingskostenplaats BOR Afdelingskostenplaats RO Afdelingskostenplaats DVL Afdelingskostenplaats BV Afdelingskostenplaats WIJK


Gemeente Wijdemeren Productbegroting 2014 – 2017 Bijlagen Overzicht personele sterkte en personeelslasten

Bijlage 1

Overzicht van investeringen (kapitaallasten)

Bijlage 2

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bijlage 3

Overzicht van langlopende geldleningen

Bijlage 4

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Bijlage 5

Investerings- en financieringsstaat

Bijlage 6

Kostenverdeling afdeling- en (hulp)kostenplaatsen

Bijlage 7

Urenverdeling 2014

Bijlage 8

Berekening renteomslag

Bijlage 9

Overzicht en nieuw beleid/ vervangingsinvesteringen 2014-2017

Bijlage 10

Staat van verzekeringen en belastingen

Bijlage 11

Begroting 2014 op functioneel niveau

Bijlage 12

Verzamel- en consolidatiestaat

Bijlage 13

Staat van inkomensoverdrachten

Bijlage 14

Bijlage 1



Overzicht personele sterkte en personeelslasten

fte's

Personeelslasten

Rubriek I: Huidig personeel Ambtelijk personeel 620100001

Gemeentesecretaris (STAF)

1,00

117.920

620100001

Staf (STAF)

8,06

586.283

620200001

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

17,44

1.121.123

620300001

Wijkbeheer (WIJK)

13,00

631.237

620400001

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

27,97

1.932.220

620500001

Dienstverlening (DV)

35,25

2.237.945

522501010

Beheer Sporthal De Blijk

2,00

111.763

522501011

Beheer Sporthal Eikenrode

1,00

54.576

620600001

Bedrijfsvoering (BV)

20,56

1.392.948

413001018

Algemene dienst

0,44

28.058

401001012

Griffie Totaal ambtelijk personeel

1,56

136.813

128,28

8.350.885

Bestuur 401001011

Gemeenteraad

170.659

401501010

Burgemeester

149.093

401501010

Wethouders

262.705

401003013

Rekenkamer Totaal bestuur Totaal Rubriek I: Huidig personeel

11.163 593.620 8.944.505

Rubriek II: Voormalig personeel 413001017

Wachtgelden/uitkeringen voormalig personeel

413001019

Toeslagen FPU-gemeenten

401501014

Gewezen wethouders

401501015

Gepensioneerde wethouders Totaal Rubriek II: Voormalig personeel

100.039 5.816 34.717 82.622 223.193

Overige salariscomponenten 401001011

Fractie-assistenten

8.000

407001008

Piket MT

2.500

420004010

Ambtenaren van de Burgerlijke Stand

6.000

450006007

Overwerk gladheidsbestrijding

3.000

450006008

Piket gladheidsbestrijding

5.500

458001007

Overwerk riolering

500

459001007

Voorlopen graven

5.000

459001009

Overwerk lijkbezorging

1.000

500501024

Flexibele beloning

500501030

Bovenmatige ziekte kosten (1% regeling)

1.500

500501042

Cafetariamodel

3.000

620300005

WIJK, piket storingsdienst

Div.

WGA-premies Totaal overige salariscomponenten

Totaal-generaal

22.000

3.000 46.770 107.770

9.275.469



Overzicht van investeringen

Bijlage 2

Staat van investeringen - Begroting 2014 Product

Omschrijving

401001 Aanschaf iPads 2011 Totaal 401001 406005a Rookafzuiging brandweervoer '00 Lsd 406005a Aanpassing douche/toilet brandweer '00 Lsd 406005a Vloeistofdichte bestr. en olieafsch. Lsd 406005a Meubilair brandweer Graveland-Lsd 2008 (50%) 406005a Ver- nieuwbouw kazerne LSD 406005a Renovatie Dak Lsd Totaal 406005a 406005b Uitbreiding Idem GVL 406005b Meubilair brandweer Graveland-Lsd 2008 (50%) 406005b Nieuwbouw brandweerkazerne Graveland Totaal 406005b 406005c Verbouw Brandweerkazerne NdB Totaal 406005c 407001 Noodstroomvoorziening Totaal 407001 410002 Aandelen BNG 410002 Aandeel Kap BNG A 410002 Aandeel Kap BNG B 410002 Grootboek Nationale Schuld 410002 Deelname BNG 410002 Aandeel Bouwf.Ned.gemeenten Totaal 410002 420001 Modernisering GBA/Cipers 2010 Totaal 420001 423002 Geintegreerde Curtevenneschool 423002 Meester Kremer Stichtkost '67/'78/'92 423002 Bouw St. Lambertuskleuterschool 423002 Aanv Krediet Bouw idem 423002 aanv. Krediet Idem 423002 Verbouw Idem 423002 Uitbreiding J. Lokinschool 423002 Integratie Jozef Lokinschool 423002 Uitbreiding Antoniusschool (Kerklaan) 423002 Aanv Krediet Verbouw Idem 423002 Aanv Krediet Verb Idem 423002 Uitbreiding Regenboogschool 423002 Uitbreiding Regenboogschool (pc-basis) 423002 Jozefschool Stichtingskosten '74 423002 Warinschool Bouwk. Voorzieningen '85 423002 Jozefschool Huisvestingvoorziening '98 423002 Jozefschool Huisvestingvoorziening '99 423002 Warinschool Techn. Onderhoud '97 423002 Huisvestingsvoorziening '00 423002 Warinschool Huisvestingsvoorziening '99 423002 Speelterrein de Linde/Hekwerk Catamaran 423002 Fusie o.b.s. Eikenrode/Klimop 423002 o.b.s. De Linde-Grond 423002 Onderhoud Schoolgeb. o.b.s. De Linde '95 423002 Renovatie Kozijnen Ireneschool 423002 Uitbreiding de Catamaran '96 423002 Nieuwbouw School met de Bijbel 423002 b.b.s. De Roerganger-Grond 423002 b.b.s Willibrordschool-Grond 423002 b.b.s. Rehobothschool-Grond 423002 b.b.s. Terpstraschool-Grond 423002 Voorbereid.Kost.Nieuwbouw School md B. 423002 Isolatie Bijzondere Basisscholen 423002 Integratie Willibrordschool 423002 Integratie Terpstraschool 423002 Aanbouw Speellokaal Terpstraschoo 423002 Vernieuwen Dak Terpstraschool '95 423002 Vernieuwing Dak Willibrord 423002 Reparaties Verzakte Rioolbuis 423002 Aansch.meub. 1e inricht. Terpstrasch. 97

4,168487232 Jaren

3 15 15 40 10 40 25 40 10 40 25 15 0 0 0 0 0 0 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 0 40 25 40 40 0 0 0 0 40 40 40 40 40 25 25 40 20

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 23.852,70 23.852,70 15.926,84 6.893,44 49.325,06 6.519,15 30.000,00 49.929,13 158.593,62 19.236,27 6.519,14 1.326.539,59 1.352.295,00 1.048.356,07 1.048.356,07 38.229,59 38.229,59 45.128,44 20.488,18 3.403,35 10.777,28 6.861,16 638,13 87.296,54 100.000,00 100.000,00 979.629,77 746.791,95 174.454,99 30.590,44 42.203,39 45.378,02 171.846,80 181.512,09 261.682,48 63.305,09 76.742,73 170.289,19 573.755,14 862.064,05 40.840,22 52.219,67 20.773,40 72.675,76 11.383,64 30.258,97 8.478,16 340.779,41 64.950,02 198.665,08 5.273,62 175.596,23 329.986,81 113.305,74 30.636,52 17.351,65 39.432,14 20.980,98 15.665,33 25.865,48 26.319,25 102.837,03 35.173,65 26.084,65 5.088,02 6.098,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 23.852,70 23.852,70 15.926,84 6.893,44 49.325,06 6.519,15 30.000,00 49.929,13 158.593,62 19.236,27 6.519,14 1.326.539,59 1.352.295,00 1.048.356,07 1.048.356,07 38.229,59 38.229,59 45.128,44 20.488,18 3.403,35 10.777,28 6.861,16 638,13 87.296,54 100.000,00 100.000,00 979.629,77 746.791,95 174.454,99 30.590,44 42.203,39 45.378,02 171.846,80 181.512,09 261.682,48 63.305,09 76.742,73 170.289,19 573.755,14 862.064,05 40.840,22 52.219,67 20.773,40 72.675,76 11.383,64 30.258,97 8.478,16 340.779,41 64.950,02 198.665,08 5.273,62 175.596,23 329.986,81 113.305,74 30.636,52 17.351,65 39.432,14 20.980,98 15.665,33 25.865,48 26.319,25 102.837,03 35.173,65 26.084,65 5.088,02 6.098,35

Afschrijving 01-01-2014 19.877,25 19.877,25 13.883,76 4.825,38 15.011,78 2.607,68 1.546,80 47.931,59 85.806,99 13.091,34 2.607,64 138.364,78 154.063,76 199.274,56 199.274,56 35.378,84 35.378,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.587,50 22.587,50 830.317,54 583.834,38 165.732,24 25.639,77 40.093,51 37.312,87 52.815,38 107.992,92 242.056,19 60.140,22 50.063,36 52.336,68 223.892,24 772.847,61 32.624,45 43.578,12 10.323,98 26.779,14 4.368,50 20.423,29 4.980,02 221.532,52 0,00 63.863,27 3.267,55 59.313,16 207.546,58 0,00 0,00 0,00 0,00 13.220,90 15.504,37 23.841,24 25.003,26 37.717,03 25.007,66 26.084,65 1.687,22 5.150,97

Afschrijving 2014 3.975,45 3.975,45 1.021,51 459,56 1.225,48 651,92 750,00 1.997,54 6.106,01 472,69 651,91 33.163,49 34.288,09 41.934,24 41.934,24 2.850,75 2.850,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.885,37 10.184,84 4.361,38 990,15 1.054,95 2.016,30 4.251,12 4.594,94 6.542,06 1.582,42 2.223,29 4.212,59 15.211,43 29.738,81 1.026,98 720,13 580,53 1.912,36 269,82 578,57 437,27 10.840,62 0,00 4.992,66 250,75 4.472,42 10.203,35 0,00 0,00 0,00 0,00 646,68 32,19 168,69 119,63 2.713,33 1.270,74 0,00 125,95 315,80

Aflossing 2014 Boekwaarde 01-Boekwaarde 3101-2014 12-2014

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.975,45 3.975,45 2.043,08 2.068,06 34.313,28 3.911,47 28.453,20 1.997,54 72.786,63 6.144,93 3.911,50 1.188.174,81 1.198.231,24 849.081,51 849.081,51 2.850,75 2.850,75 45.128,44 20.488,18 3.403,35 10.777,28 6.861,16 638,13 87.296,54 77.412,50 77.412,50 149.312,23 162.957,57 8.722,75 4.950,67 2.109,88 8.065,15 119.031,42 73.519,17 19.626,29 3.164,87 26.679,37 117.952,51 349.862,90 89.216,44 8.215,77 8.641,55 10.449,42 45.896,62 7.015,14 9.835,68 3.498,14 119.246,89 64.950,02 134.801,81 2.006,07 116.283,07 122.440,23 113.305,74 30.636,52 17.351,65 39.432,14 7.760,08 160,96 2.024,24 1.315,99 65.120,00 10.165,99 0,00 3.400,80 947,38

0,00 0,00 1.021,57 1.608,50 33.087,80 3.259,55 27.703,20 0,00 66.680,62 5.672,24 3.259,59 1.155.011,32 1.163.943,15 807.147,27 807.147,27 0,00 0,00 45.128,44 20.488,18 3.403,35 10.777,28 6.861,16 638,13 87.296,54 57.412,50 57.412,50 124.426,86 152.772,73 4.361,37 3.960,52 1.054,93 6.048,85 114.780,30 68.924,23 13.084,23 1.582,45 24.456,08 113.739,92 334.651,47 59.477,63 7.188,79 7.921,42 9.868,89 43.984,26 6.745,32 9.257,11 3.060,87 108.406,27 64.950,02 129.809,15 1.755,32 111.810,65 112.236,88 113.305,74 30.636,52 17.351,65 39.432,14 7.113,40 128,77 1.855,55 1.196,36 62.406,67 8.895,25 0,00 3.274,85 631,58

Rentelasten 2014 165,72 165,72 85,17 86,21 1.430,34 163,05 1.186,07 83,27 3.034,10 256,15 163,05 49.528,92 49.948,12 35.393,85 35.393,85 118,83 118,83 1.881,17 854,05 141,87 449,25 286,01 26,60 3.638,95 3.226,93 3.226,93 6.224,06 6.792,87 363,61 206,37 87,95 336,19 4.961,81 3.064,64 818,12 131,93 1.112,13 4.916,84 14.583,99 3.718,98 342,47 360,22 435,58 1.913,19 292,43 410,00 145,82 4.970,79 2.707,43 5.619,20 83,62 4.847,24 5.103,91 4.723,14 1.277,08 723,30 1.643,72 323,48 6,71 84,38 54,86 2.714,52 423,77 0,00 141,76 39,49

Kapitaal-lasten 2014 4.141,17 4.141,17 1.106,68 545,77 2.655,82 814,97 1.936,07 2.080,81 9.140,11 728,84 814,96 82.692,40 84.236,21 77.328,10 77.328,10 2.969,58 2.969,58 1.881,17 854,05 141,87 449,25 286,01 26,60 3.638,95 23.226,93 23.226,93 31.109,43 16.977,71 4.724,99 1.196,52 1.142,90 2.352,49 9.212,93 7.659,58 7.360,18 1.714,35 3.335,42 9.129,43 29.795,42 33.457,79 1.369,45 1.080,35 1.016,11 3.825,55 562,25 988,57 583,09 15.811,41 2.707,43 10.611,86 334,37 9.319,66 15.307,26 4.723,14 1.277,08 723,30 1.643,72 970,16 38,90 253,07 174,49 5.427,85 1.694,51 0,00 267,71 355,29

Staat van investeringen - Begroting 2014

4,168487232

Product

Omschrijving

Jaren

423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002 423002

Onderhoud Terpstra- en Rehobothschool Rehoboth, 1e inricht. meubilair Rehoboth 1e inricht. leerpakket Sterrenwachter, Schoolplein Onderwijsleerpakket De Sterrenwachter 00 Meubilair De Sterrenwachter Dakisolatie Terpstraschool '00 Financiering Lokaal Sterrenwachter Bouwkosten Rehobothschool 2001 Riolering Rehobothschool '01 Huisvest.voorz. M.Kremerschool 2001 Aanv.Huisvest.voorz.Jozefschool NdB 2001 Uitbr.2 lokalen Regenboogsch. Grav. 2001 Curtevenne uitbr. twee lokalen 2003 Curt boeiborden bovenlicht 2003 Jozefschool noodverlichting 2003 Jozefschool loodslabben fietsen. 2003 De Linde terreinafscheiding 2003 Jozefschool herstel tegelbestr. 2003 Renovatie toiletgroepen Curtev.sch. 2002 Bouw Sint Antoniusschool 2002 Bouw 2 schoolwoningen Anth.school 2002 Voorbereidingskrediet Antoniusschool Lening Stichting Primair Warinschool, aanpassing ivm vergunning 2006 Warinschool, deuren/ramen/kozijnen 2006 Curtevenneschool, aanpassing ivm vergunning 2006 Antoniusschool, 1e inrichting groep 14 in 2006 De Linde, vervangen erfafscheiding 2006 Rehoboth, vervangen dakbedekking 2006 Terpstra, 1e inrichting groep 8 in 2006 Terpstra, uitbr. Met 8e lokaal 2006 semi-permanent Lokinschool, vervangen zinken goten 2006 OBS De Linde herstraten achter Hemelwaterafvoeren vervangen Curtevenneschool, extra kosten dak 2005 Curtevenneschool, vervanging loden St. Jozefschool, vervangen hang- en sluitwerk Lokinschool, meerkosten dak 2005 (verh. Warinschool, vervangen dubbele beglazing Jozefschool, eerste inrichting meubilair 2005 Warinschool, aanbrengen trapleuning Antoniusschool, 1e inricht. Meubilair 3 Antoniusschool, 1e inricht. O.l.p. 3 Rehoboth, aanpassing ivm vergunning 2006 Sterrewachter, voorzieningen brandveiligheid 2005 Sterrewachter, vervangen hekwerk/toeg.poort 2005 Sterrewachter, hekwerk en gaten 2005 Catamaran voegen metselwerk 07 Catamaran verv.dakbedekking 07 Curtevenne ren.fietsenst. 2007 Curtevenne extra kstn. dak 07 Jozefsch. lichtk./voegen 2007 Lokinschool aanp. ivm verg. 07 Rehoboth hek oostzijde 2007 Rehobothschool, vervangen dak 2007 Regenboog hang/sluitwerk 2007 Regenboog dakbedekking 2007 Lokinschool hekw./rijwielst.07 Catamaran huisvesting 2004 O.B.S. de Linde huisvest. 2004 Lokinschool huisv 2004 Jozefschool huisv 2004 Warinschool huisv 2004 Sterrenwachter MOP 2008, bestr./dakbed./dakr. Rehobothschool MOP 2008, buitenrio./drain./verw. Curtevenneschool MOP 2008, bestr./dakbed./dakr.

25 20 15 15 15 20 25 40 40 40 40 40 40 40 25 25 25 10 15 25 40 40 40 20 15 25 15 15 10 25 15 20 15 15 15 25 25 15 25 25 15 25 15 15 25 15 10 10 15 15 15 15 15 15 15 25 15 15 15 40 25 25 25 40 15 15 15

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 140.218,09 10.585,04 11.445,24 11.879,97 5.914,12 8.914,97 13.934,02 141.802,23 324.278,42 17.292,75 617.126,42 303.909,59 360.128,23 124.075,77 48.196,00 3.207,00 628,32 2.537,00 2.996,00 7.000,00 2.162.767,31 96.600,45 132.529,33 125.920,00 15.612,80 80.745,00 17.779,85 11.840,02 27.172,35 42.203,35 11.840,02 132.740,56 5.140,80 4.710,62 2.796,50 24.428,92 17.579,00 2.000,00 8.334,44 3.153,50 2.928,65 1.552,95 16.912,00 17.888,00 23.905,27 8.661,34 4.700,14 2.781,63 12.111,25 35.295,40 16.968,24 20.538,00 1.047,20 6.556,20 4.552,94 31.815,33 2.998,00 84.981,00 5.911,92 22.056,59 101.149,61 60.062,93 50.278,96 28.934,00 39.530,32 5.082,80 1.129,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 140.218,09 10.585,04 11.445,24 11.879,97 5.914,12 8.914,97 13.934,02 141.802,23 324.278,42 17.292,75 617.126,42 303.909,59 360.128,23 124.075,77 48.196,00 3.207,00 628,32 2.537,00 2.996,00 7.000,00 2.162.767,31 96.600,45 132.529,33 125.920,00 15.612,80 80.745,00 17.779,85 11.840,02 27.172,35 42.203,35 11.840,02 132.740,56 5.140,80 4.710,62 2.796,50 24.428,92 17.579,00 2.000,00 8.334,44 3.153,50 2.928,65 1.552,95 16.912,00 17.888,00 23.905,27 8.661,34 4.700,14 2.781,63 12.111,25 35.295,40 16.968,24 20.538,00 1.047,20 6.556,20 4.552,94 31.815,33 2.998,00 84.981,00 5.911,92 22.056,59 101.149,61 60.062,93 50.278,96 28.934,00 39.530,32 5.082,80 1.129,53

Afschrijving 01-01-2014 85.795,87 7.956,07 11.445,24 11.879,97 5.482,91 6.161,83 7.246,48 44.122,78 95.998,88 5.165,55 158.920,73 79.776,27 108.038,52 30.561,56 14.458,80 1.539,36 188,48 1.141,65 1.497,98 3.397,88 292.725,33 13.131,61 19.465,23 32.004,71 7.546,16 24.223,50 7.726,39 5.919,98 20.379,30 10.972,85 5.130,65 43.140,69 2.227,68 2.669,34 1.398,23 7.328,70 5.273,70 999,98 2.500,35 1.072,19 878,60 465,90 8.456,02 8.943,98 4.302,95 3.753,23 3.055,07 1.808,04 4.440,79 12.941,64 5.090,47 6.161,40 314,16 2.403,94 1.365,88 5.726,76 1.099,26 25.494,30 1.773,58 5.260,48 37.494,75 23.529,49 19.141,14 6.871,82 10.656,06 1.185,98 414,16

Afschrijving 2014 6.046,92 525,78 0,00 0,00 431,21 458,86 557,29 3.488,55 8.106,96 433,12 15.428,16 7.597,74 9.003,21 3.101,89 1.927,84 128,28 25,13 253,70 199,73 277,08 53.429,77 2.384,82 3.230,40 0,00 1.040,85 3.229,80 1.185,32 789,33 2.717,24 1.688,13 789,33 6.637,03 342,72 314,04 186,43 977,16 703,16 133,33 333,38 126,14 195,24 62,12 1.127,47 1.192,53 956,21 577,42 470,01 278,16 807,42 2.353,03 1.131,22 1.369,20 69,81 437,08 303,53 1.272,61 199,87 5.665,40 394,13 551,41 4.045,98 2.402,52 2.011,16 723,35 2.635,35 338,85 75,30


6.296,00

54.422,22 2.628,97 0,00 0,00 431,21 2.753,14 6.687,54 97.679,45 228.279,54 12.127,20 458.205,69 224.133,32 252.089,71 93.514,21 33.737,20 1.667,64 439,84 1.395,35 1.498,02 3.602,12 1.870.041,98 83.468,84 113.064,10 93.915,29 8.066,64 56.521,50 10.053,46 5.920,04 6.793,05 31.230,50 6.709,37 89.599,87 2.913,12 2.041,28 1.398,27 17.100,22 12.305,30 1.000,02 5.834,09 2.081,31 2.050,06 1.087,05 8.455,98 8.944,02 19.602,32 4.908,11 1.645,07 973,59 7.670,46 22.353,76 11.877,77 14.376,60 733,04 4.152,26 3.187,06 26.088,57 1.898,74 59.486,70 4.138,34 16.796,11 63.654,86 36.533,44 31.137,82 22.062,18 28.874,26 3.896,82 715,37

48.375,30 2.103,19 0,00 0,00 0,00 2.294,28 6.130,25 94.190,90 220.172,58 11.694,08 442.777,53 216.535,58 243.086,50 90.412,32 31.809,36 1.539,36 414,71 1.141,65 1.298,29 3.325,04 1.816.612,21 81.084,02 109.833,70 87.619,29 7.025,79 53.291,70 8.868,14 5.130,71 4.075,81 29.542,37 5.920,04 82.962,84 2.570,40 1.727,24 1.211,84 16.123,06 11.602,14 866,69 5.500,71 1.955,17 1.854,81 1.024,93 7.328,51 7.751,49 18.646,11 4.330,69 1.175,06 695,43 6.863,04 20.000,73 10.746,55 13.007,40 663,23 3.715,18 2.883,53 24.815,96 1.698,87 53.821,30 3.744,22 16.244,70 59.608,88 34.130,92 29.126,66 21.338,83 26.238,91 3.557,97 640,07

Rentelasten 2014 2.268,58 109,59 0,00 0,00 17,97 114,76 278,77 4.071,76 9.515,80 505,52 19.100,25 9.342,97 10.508,33 3.898,13 1.406,33 69,52 18,33 58,16 62,44 150,15 77.952,46 3.479,39 4.713,06 3.914,85 336,26 2.356,09 419,08 246,78 283,17 1.301,84 279,68 3.734,96 121,43 85,09 58,29 712,82 512,94 41,69 243,19 86,76 85,46 45,31 352,49 372,83 817,12 204,59 68,57 40,58 319,74 931,81 495,12 599,29 30,56 173,09 132,85 1.087,50 79,15 2.479,70 172,51 700,14 2.653,44 1.522,89 1.297,98 919,66 1.203,62 162,44 29,82

Kapitaal-lasten 2014 8.315,50 635,37 0,00 0,00 449,18 573,62 836,06 7.560,31 17.622,76 938,64 34.528,41 16.940,71 19.511,54 7.000,02 3.334,17 197,80 43,46 311,86 262,17 427,23 131.382,23 5.864,21 7.943,46 3.914,85 1.377,11 5.585,89 1.604,40 1.036,11 3.000,41 2.989,97 1.069,01 10.371,99 464,15 399,13 244,72 1.689,98 1.216,10 175,02 576,57 212,90 280,70 107,43 1.479,96 1.565,36 1.773,33 782,01 538,58 318,74 1.127,16 3.284,84 1.626,34 1.968,49 100,37 610,17 436,38 2.360,11 279,02 8.145,10 566,63 1.251,55 6.699,42 3.925,41 3.309,14 1.643,01 3.838,97 501,29 105,12


Omschrijving

423002 De Linde, aanpassing ivm vergunning 2008 423002 Sterrenwachter, metselwerk en dakbedekking 2008 423002 Sterrenwachter, onderhoud verwarming 2008 423002 Sterrenwachter, veiligheidsvoorziening 2008 423002 Sterrenwachter, herstellen riolering 2008 423002 Lokinschool, uitbreiding ivm onderwijsk.vern. 2008 423002 Lokinschool, veiligheidsvoorziening 2008 423002 Rehobothschool, aanpassing ivm vergunning 2008 423002 Terpstraschool, aanpassing ivm vergunning 2008 423002 Regenboogschool, aanpassing ivm vergunning 2008 423002 Regenboogschool, afsluitb.toegangspoortjes 2008 423002 Warinschool, vervangen kozijnen 2008 423002 Antoniusschool, nieuw hekwerk 2008 423002 Antoniusschool bestrating partieel 2009 423002 Rehoboth metselwerk, scheuren 2009 423002 Regenboogschool metselwerk scheuren 09 423002 Regenboogschool verwarmingsinst. 2009 423002 Warinschool dakbedekkingen 09 423002 Jozefschool metselwerk 09 423002 Curtevenne onderwijsk. Vernieuwing 09 423002 Curtevenne 1e inrichting meub. Groep 12 2009 423002 Curtevenne detaillering dak 2009 423002 Terpstraschool aanp. Ivm vergunning 2009 423002 Sterrenwachter vervanging boeidelen 2009 423002 Rehoboth bestrating 2009 423002 De Linde renovatie toiletten 2009 423002 Kremerschool uitbreiding fietsenstalling 2009 423002 Antoniusschool uitbr. 2 lokalen 2009 423002 Warinschool verwarmingsinstallatie 2009 423002 Regenboogschool bestrating 2009 423002 Lokinschool aanpassing ivm vergunning 2009 423002 Regenboog, uitbreiding fietsenstalling 2010 423002 Sterrenwachter, vervanging hekwerk 2010 423002 Jozefschool, vervangen kozijnen 2010 423002 Regenboog, buitenriolering en drainage 2010 423002 Milieuverbeteringsmaatregelen scholen 2011 Totaal 423002 427001 Geldlening Bibliotheek Totaal 427001 429001 Lichtmasten IJsclub '92 429001 4e Sportv.aankoop '74 429001 Schoordijk aankoop grond '77 429001 Sportveld aankoop '86 429001 Lichtmasten Voetbalveld '01 429001 CV-Ketel Voetbal '99 429001 Renovatie tennisbanen NdB 2001 429001 Onderhoud sportacc.SV Graveland 429001 Reconstructie hoofdveld SV 's-Graveland 429001 Beregeningsinstall. Sportvelden 2004 Totaal 429001 429002 Kunstgrasveld SV Loosdrecht onderlaag 57% 429002 Kunstgrasveld SV Loosdrecht toplaag 43% Totaal 429002 429003 Vervanging toplaag handbalveld ASV 2008 429003 Lening SV Graveland tbv kunstgrasveld Totaal 429003 430001 Renteloze lening D.S.O Totaal 430001 435001 Wijksteunpunt Nederhorst den Berg Totaal 435001 439001 Renteloze lening scouting 2009 Totaal 439001 439002 De Optimist,semip. huisvesting 439002 Krediet Optimist en Catamaran Totaal 439002 439003 Nieuwbouw Meidoorn 21a 2003 439003 Bouw peuterspeelzaal (Ant.sch.) 2002

4,168487232 Jaren

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 15 15 15 15 15 15 40 45 30 40 40 40 30 15 20 20 20 10 30 15 20 25 20 25 25 20 20 20 40

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 11.060,00 1.632,68 37.222,00 2.929,42 5.727,00 53.010,49 2.855,30 47.638,00 18.020,17 21.632,65 5.429,18 5.020,75 10.776,69 1.392,30 764,86 539,65 59.159,95 12.917,45 868,70 148.215,20 12.491,00 26092,67 1.987,30 3.500,00 13.114,00 46.959,78 18.690,47 65.308,93 43.435,00 11.921,00 2.319,69 14.325,22 8.857,17 10.491,42 21.745,18 19.543,61 12.656.854,99 576.336,75 576.336,75 5.468,51 32.811,71 74.829,91 11.602,93 29.204,93 3.020,53 12.492,60 307.090,85 11.669,01 25.316,23 513.507,21 146.041,62 110.172,36 256.213,98 21.537,80 141.570,00 163.107,80 18.151,21 18.151,21 44.725,00 44.725,00 10.000,00 10.000,00 69.829,63 21.907,80 91.737,43 135.138,05 215.838,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 11.060,00 1.632,68 37.222,00 2.929,42 5.727,00 53.010,49 2.855,30 47.638,00 18.020,17 21.632,65 5.429,18 5.020,75 10.776,69 1.392,30 764,86 539,65 59.159,95 12.917,45 868,70 148.215,20 12.491,00 26.092,67 1.987,30 3.500,00 13.114,00 46.959,78 18.690,47 65.308,93 43.435,00 11.921,00 2.319,69 14.325,22 8.857,17 10.491,42 21.745,18 19.543,61 12.656.854,99 576.336,75 576.336,75 5.468,51 32.811,71 74.829,91 11.602,93 29.204,93 3.020,53 12.492,60 307.090,85 11.669,01 25.316,23 513.507,21 146.041,62 110.172,36 256.213,98 21.537,80 141.570,00 163.107,80 18.151,21 18.151,21 44.725,00 44.725,00 10.000,00 10.000,00 69.829,63 21.907,80 91.737,43 135.138,05 215.838,34

Afschrijving 01-01-2014 3.318,00 598,65 11.166,60 878,83 1.718,10 12.369,11 1.046,95 14.291,40 6.607,39 7.402,90 1.990,70 1.840,94 3.951,45 417,69 229,46 161,90 17.747,99 3.875,24 260,61 39.753,17 3.747,30 6.115,52 596,19 1.050,00 3.059,94 13.656,08 5.599,70 6.716,09 7.239,17 1.986,83 695,91 2.387,54 2.066,68 2.448,00 4.395,38 1.221,48 5.699.144,88 433.211,15 433.211,15 5.193,03 28.394,93 60.415,75 10.922,27 12.344,04 3.020,53 8.569,98 196.273,98 10.872,49 24.177,43 360.184,43 29.608,77 44.673,15 74.281,92 5.922,90 0,00 5.922,90 12.705,70 12.705,70 44.725,00 44.725,00 1.600,00 1.600,00 49.388,06 13.447,73 62.835,79 68.312,10 39.237,58

Afschrijving 2014 737,33 108,85 2.481,47 195,29 381,80 3.534,03 190,35 3.175,87 1.201,34 1.442,18 361,95 334,72 718,45 92,82 50,99 35,98 3.944,00 861,16 57,91 9.881,01 832,73 1.739,51 132,49 233,33 874,27 3.130,65 1.246,03 1.632,72 2.895,67 794,73 154,65 955,01 590,48 699,43 1.449,68 488,59 371.041,80 0,00 0,00 16,21 1.104,20 2.402,37 61,88 973,50 0,00 490,32 15.354,54 796,52 1.138,80 22.338,34 4.868,05 7.344,82 12.212,87 1.076,89 0,00 1.076,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,94 1.057,51 4.464,45 6.756,90 5.045,74


6.296,00 20.778,87 20.778,87

0,00

0,00 5.662,80 5.662,80 907,55 907,55 0,00 400,00 400,00

0,00

7.742,00 1.034,03 26.055,40 2.050,59 4.008,90 40.641,38 1.808,35 33.346,60 11.412,78 14.229,75 3.438,48 3.179,81 6.825,24 974,61 535,40 377,76 41.411,97 9.042,22 608,09 108.462,03 8.743,70 19.977,15 1.391,11 2.450,00 10.054,06 33.303,70 13.090,77 58.592,84 36.195,83 9.934,17 1.623,78 11.937,68 6.790,49 8.043,42 17.349,80 18.322,13 6.957.710,11 143.125,60 143.125,60 275,48 4.416,78 14.414,16 680,66 16.860,89 0,00 3.922,62 110.816,87 796,52 1.138,80 153.322,78 116.432,85 65.499,21 181.932,06 15.614,90 141.570,00 157.184,90 5.445,51 5.445,51 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 20.441,57 8.460,07 28.901,64 66.825,95 176.600,76

7.004,67 925,19 23.573,93 1.855,30 3.627,10 37.107,35 1.618,00 30.170,73 10.211,43 12.787,57 3.076,54 2.845,09 6.106,79 881,79 484,41 341,78 37.467,97 8.181,05 550,18 98.581,01 7.910,97 18.237,64 1.258,62 2.216,67 9.179,79 30.173,05 11.844,74 56.960,12 33.300,17 9.139,43 1.469,14 10.982,67 6.200,01 7.343,99 15.900,12 17.833,54 6.580.372,31 122.346,73 122.346,73 259,27 3.312,58 12.011,79 618,78 15.887,39 0,00 3.432,30 95.462,33 0,00 0,00 130.984,44 111.564,80 58.154,39 169.719,19 14.538,01 135.907,20 150.445,21 4.537,96 4.537,96 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 17.034,63 7.402,56 24.437,19 60.069,05 171.555,02

Rentelasten 2014 322,72 43,10 1.086,12 85,48 167,11 1.694,13 75,38 1.390,05 475,74 593,17 143,33 132,55 284,51 40,63 22,32 15,75 1.726,25 376,92 25,35 4.521,23 364,48 832,75 57,99 102,13 419,10 1.388,26 545,69 2.442,44 1.508,82 414,10 67,69 497,62 283,06 335,29 723,22 763,76 290.031,26 7.871,91 7.871,91 11,48 184,11 600,85 28,37 702,84 0,00 163,51 4.619,39 33,20 47,47 6.391,24 5.821,64 3.274,96 9.096,60 650,91 5.901,33 6.552,23 227,00 227,00 0,00 0,00 350,15 350,15 852,10 352,66 1.204,76 2.785,63 7.361,58

Kapitaal-lasten 2014 1.060,06 151,95 3.567,58 280,77 548,91 5.228,16 265,73 4.565,92 1.677,08 2.035,34 505,28 467,27 1.002,96 133,45 73,31 51,72 5.670,25 1.238,09 83,26 14.402,24 1.197,21 2.572,26 190,47 335,46 1.293,37 4.518,91 1.791,72 4.075,16 4.404,49 1.208,84 222,33 1.452,64 873,54 1.034,72 2.172,90 1.252,35 661.073,06 7.871,91 7.871,91 27,69 1.288,31 3.003,22 90,25 1.676,34 0,00 653,83 19.973,93 829,72 1.186,27 28.729,58 10.689,69 10.619,78 21.309,47 1.727,80 5.901,33 7.629,12 227,00 227,00 0,00 0,00 350,15 350,15 4.259,04 1.410,17 5.669,21 9.542,53 12.407,32


Omschrijving

Totaal 439003 440001 Revitalisering Meenthof/ de Dobber Totaal 440001 440002 Renovatie 't Trefpunt '97 440002 Multifunctioneel Centrum Plein Lindeln 440002 Groot onderhoud Poste Restante 2005 440002 Nieuwe huisvesting verenigingen a/d Kwakel 2005 440002 Vervangen tapijt De Dobber 440002 Kwakel Scouting (voorm. Gebouwenplan) 440002 CV-Leidingen Multi-Functioneeel gebouw Totaal 440002 450001 Herstraten Rading 450001 Reconstructie Eikenlaan/Frans Halslaan 450001 Reconstructie Rading 450001 Reparatie Industrieweg 450001 Herinrichting Lindelaan 450001 Recon.Berklaan/LvE/Oude Molenmeent 450001 Aanleg Voetpad Rading 450001 Reconstructie Nootweg 450001 Recon. Rembrandtlaan/ VD Helstlaan 450001 Recon. Ostade-/Vermeer-/Ruijdaellaan 450001 Verhard.Meidoorn-/Linde-/Beukenlaan 450001 Reconstructie Horndijk 450001 Recon.Linde- (ged.)/Meidoorn-/Eikenlaan 450001 Onderhoudsplan Rading 450001 Voorbereidingskrediet Reconstr. Rading 450001 Aanleg Fietspaden Horndijk 450001 Recon.Lindelaan e.o 450001 Herinr.Acacia-,Meidoorn& Ln v. Eikenr. 450001 Aanleg Fietspaden NLD 1e fase 450001 Voorb.Krediet Fietspaden NLD 2e+3e fase 450001 Rec.'s-Gravelandsevaartweg 1e fase 450001 Recon.'s-Gravelandsevartweg 2e fase 450001 Voorbereiding Reconstructie Horndijk '96 450001 Aanv. Voorb.Krediet Recon. Rading '97 450001 Voorbereiding Rading '97 (bomen) 450001 Reconstructie Horndijk '96 450001 Reconstr.Rading/Rotondes Oud-loosdr.dijk 450001 Bestek/toezicht Reconstr.Annepad 450001 Herinrichting Oud Loosdrechtsedijk 450001 Reconstructie Annepad 450001 Fietspad Leeuwenlaan 450001 Fietspad Herenweg 450001 Fietspad Noordereinde 450001 Reconstructie Curtevenneweg 450001 Aanleg Fietspad Zuidereinde/Stichts End 450001 Reconstructie Herenweg 450001 Zuidelijke Randweg '80 450001 Fietspad Middenweg '89 450001 Recon. Dammerweg '89 450001 Reconstr. Slotlaan '90 450001 Rec. Jaagpaden '90 450001 H&K-Polder 1e fase '91 450001 Meerhoekweg '93 450001 H&K-Polder 2e fase '94 450001 H&K-Polder 3e fase '95 450001 Voorstraat '96 450001 Kerkstraat '96 450001 Middenweg Voorbereiding 450001 H&K-Polder 4e fase '97 450001 Prunuslaan '97 450001 Oude Dammerweg '97 450001 Torenweg '97 450001 Herstr.Overmeerseweg '99 450001 Overmeerseweg '01 450001 Overmeer fase 1 2000 450001 Herstel Acacialaan 2001

4,168487232 Jaren

40 25 40 25 40 10 20 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40 40 40 30 40 25 40 40 40 40 30 40 40 30 40 40 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25 40 40 25 25 40 40 40 25 40 40 25

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 350.976,39 596.499,70 596.499,70 157.110,82 319.484,99 32.805,96 694.886,86 11.755,00 184.530,62 15.326,60 1.415.900,85 34.525,21 362.067,00 292.305,15 38.918,91 14.042,27 210.856,63 14.178,25 171.492,01 228.875,39 190.753,32 60.468,20 94.057,72 77.223,68 6.765,29 77.267,71 82.614,81 344.407,19 119.797,98 440.666,40 30.772,91 291.491,84 238.138,00 9.517,47 19.104,26 1.336,45 419.109,56 1.178.903,59 28.383,28 511.028,35 500.890,49 361.133,61 149.708,40 430.871,16 156.726,00 322.379,18 537.716,65 886.349,83 1.430.589,18 693.520,99 27.407,93 18.041,42 86.279,18 112.298,46 171.696,60 185.229,30 58.676,48 28.870,46 16.926,00 134.776,00 32.294,06 148.851,46 4.260,21 9.202,66 121.295,70 39.304,18 88.784,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 350.976,39 596.499,70 596.499,70 157.110,82 319.484,99 32.805,96 694.886,86 11.755,00 184.530,62 15.326,60 1.415.900,85 34.525,21 362.067,00 292.305,15 38.918,91 14.042,27 210.856,63 14.178,25 171.492,01 228.875,39 190.753,32 60.468,20 94.057,72 77.223,68 6.765,29 77.267,71 82.614,81 344.407,19 119.797,98 440.666,40 30.772,91 291.491,84 238.138,00 9.517,47 19.104,26 1.336,45 419.109,56 1.178.903,59 28.383,28 511.028,35 500.890,49 361.133,61 149.708,40 430.871,16 156.726,00 322.379,18 537.716,65 886.349,83 1.430.589,18 693.520,99 27.407,93 18.041,42 86.279,18 112.298,46 171.696,60 185.229,30 58.676,48 28.870,46 16.926,00 134.776,00 32.294,06 148.851,46 4.260,21 9.202,66 121.295,70 39.304,18 88.784,82

Afschrijving 01-01-2014 107.549,68 222.284,55 222.284,55 105.627,58 113.193,28 9.841,80 133.641,24 6.465,25 57.283,33 14.283,80 440.336,28 26.767,19 339.063,74 274.421,71 33.900,80 11.517,11 179.706,96 13.578,21 141.064,56 182.897,93 147.604,22 45.641,21 84.595,78 55.709,89 4.582,16 41.918,31 65.676,62 237.351,81 85.630,53 277.335,14 19.022,36 168.891,63 155.203,62 6.583,74 7.718,39 557,02 282.969,87 409.391,49 9.425,32 261.979,36 163.662,88 288.489,26 132.700,38 348.317,15 70.620,05 123.722,91 229.896,92 859.042,95 1.223.992,09 638.529,59 24.239,53 16.696,85 58.590,52 69.189,33 137.663,05 140.465,21 32.357,23 15.257,05 11.480,63 86.584,57 15.871,26 71.648,77 3.032,37 8.919,03 43.011,47 15.707,60 47.826,26

Afschrijving 2014 11.802,64 14.392,89 14.392,89 6.435,41 8.251,67 1.312,24 17.372,17 1.175,50 9.226,53 1.042,80 44.816,32 862,00 4.600,65 3.576,70 627,27 252,52 3.461,07 85,71 3.042,75 4.179,77 3.595,75 1.140,54 3.153,96 1.536,70 128,42 1.683,31 2.419,74 6.297,37 4.881,06 8.596,38 618,45 5.330,44 3.769,75 225,68 474,41 33,89 10.472,28 29.596,62 702,15 20.754,09 12.489,91 3.823,39 1.000,48 4.344,95 3.913,90 8.277,34 13.383,47 4.551,15 14.756,93 3.436,97 186,37 84,03 1.628,75 2.268,90 6.806,70 7.460,68 1.196,33 618,79 680,67 5.354,61 714,04 3.356,64 53,39 283,63 2.899,42 907,56 3.413,22

Aflossing 2014 Boekwaarde 01-Boekwaarde 3101-2014 12-2014 0,00 0,00

0,00

243.426,71 374.215,15 374.215,15 51.483,24 206.291,71 22.964,16 561.245,62 5.289,75 127.247,29 1.042,80 975.564,57 7.758,02 23.003,26 17.883,44 5.018,11 2.525,16 31.149,67 600,04 30.427,45 45.977,46 43.149,10 14.826,99 9.461,94 21.513,79 2.183,13 35.349,40 16.938,19 107.055,38 34.167,45 163.331,26 11.750,55 122.600,21 82.934,38 2.933,73 11.385,87 779,43 136.139,69 769.512,10 18.957,96 249.048,99 337.227,61 72.644,35 17.008,02 82.554,01 86.105,95 198.656,27 307.819,73 27.306,88 206.597,09 54.991,40 3.168,40 1.344,57 27.688,66 43.109,13 34.033,55 44.764,09 26.319,25 13.613,41 5.445,37 48.191,43 16.422,80 77.202,69 1.227,84 283,63 78.284,23 23.596,58 40.958,56

231.624,07 359.822,26 359.822,26 45.047,83 198.040,04 21.651,92 543.873,45 4.114,25 118.020,76 0,00 930.748,25 6.896,02 18.402,61 14.306,74 4.390,84 2.272,64 27.688,60 514,33 27.384,70 41.797,69 39.553,35 13.686,45 6.307,98 19.977,09 2.054,71 33.666,09 14.518,45 100.758,01 29.286,39 154.734,88 11.132,10 117.269,77 79.164,63 2.708,05 10.911,46 745,54 125.667,41 739.915,48 18.255,81 228.294,90 324.737,70 68.820,96 16.007,54 78.209,06 82.192,05 190.378,93 294.436,26 22.755,73 191.840,16 51.554,43 2.982,03 1.260,54 26.059,91 40.840,23 27.226,85 37.303,41 25.122,92 12.994,62 4.764,70 42.836,82 15.708,76 73.846,05 1.174,45 0,00 75.384,81 22.689,02 37.545,34

Rentelasten 2014 10.147,21 15.599,11 15.599,11 2.146,07 8.599,24 957,26 23.395,45 220,50 5.304,29 43,47 40.666,28 323,39 958,89 745,47 209,18 105,26 1.298,47 25,01 1.268,36 1.916,56 1.798,66 618,06 394,42 896,80 91,00 1.473,54 706,07 4.462,59 1.424,27 6.808,44 489,82 5.110,57 3.457,11 122,29 474,62 32,49 5.674,97 32.077,01 790,26 10.381,58 14.057,29 3.028,17 708,98 3.441,25 3.589,32 8.280,96 12.831,43 1.138,28 8.611,97 2.292,31 132,07 56,05 1.154,20 1.797,00 1.418,68 1.865,99 1.097,11 567,47 226,99 2.008,85 684,58 3.218,18 51,18 11,82 3.263,27 983,62 1.707,35

Kapitaal-lasten 2014 21.949,85 29.992,00 29.992,00 8.581,48 16.850,91 2.269,50 40.767,62 1.396,00 14.530,82 1.086,27 85.482,60 1.185,39 5.559,54 4.322,17 836,45 357,78 4.759,54 110,72 4.311,11 6.096,33 5.394,41 1.758,60 3.548,38 2.433,50 219,42 3.156,85 3.125,81 10.759,96 6.305,33 15.404,82 1.108,27 10.441,01 7.226,86 347,97 949,03 66,38 16.147,25 61.673,63 1.492,41 31.135,67 26.547,20 6.851,56 1.709,46 7.786,20 7.503,22 16.558,30 26.214,90 5.689,43 23.368,90 5.729,28 318,44 140,08 2.782,95 4.065,90 8.225,38 9.326,67 2.293,44 1.186,26 907,66 7.363,46 1.398,62 6.574,82 104,57 295,45 6.162,69 1.891,18 5.120,57


Omschrijving

450001 Herinrichting Middenweg 2002 450001 Reconstructie Reeweg 450001 Verbetering Vaartweg 2001 450001 Herstellen Overmeerseweg 2001 450001 Rading/Noodweg 450001 Rotondes Oud-Loosdrechtsedijk 450001 Groot Onderh. 4str. Schildersk 450001 Onderh. Kastanje/Lijsterbes 02 450001 Herstraten Overmeer Fase II 2003 450001 DV Cannenburgerweg 2003 450001 Renovatiegeschil Middenweg 2001 450001 Aanbrengen deklaag Cannenburgerweg 2005 450001 Parkeerterrein Nootweg 2004 (voorbereiding) 450001 Reconstructie Noordereinde 2007 450001 Herinrichting Tjalk, gedeelte Vrijheid-Rading 2009 450001 Venenburg NDB, uitbreiding P-vakken 450001 Overmeerseweg NDB (zie ook OV en VGRP) 450001 Aanleg voetpad Torenweg NDB 2012 450001 Herinrichting Munniksveen -wegen 2013 450001 Project 2e Heul 450001 Straatwerk H&K-polder 2011 Totaal 450001 450002 Ontwerpplan herinr.Pl.Lindelaan 450002 Voorbereidingskrediet '95 Pl.Lindelaan 450002 Voetpad Bibliotheek Luitgardeweg/Tjalk 450002 Verharding Parkeerstrook Oude Molenmeent 450002 Strooier 2001 450002 Sneeuwschuif '01 450002 Zoutstrooier '99 Totaal 450002 450004 Aanpassing openbare verlichting 2006 450004 Aanpassing openbare verlichting 2006/2008 450004 Overmeerseweg NDB (zie ook RWB en VGRP) 450004 Afkoop/overname OV Citytec 450004 Beleidsplan openbare verlichting 2007 Totaal 450004 451001 Voorb. Krediet Brug Kostverlorenvaart 451001 Renoveren Kostverlorenvaartbrug '94 451001 Reparatie Kostverlorenvaartbrug '95 451001 Voorb.vervang.brug Tienhovenskanaal '97 451001 Onderhoud Raaibrug '97 451001 Vernieuwen Nieuwebrug '98 451001 Vernieuwen Brug Tienhovenskanaal 451001 Reconstructie Kruispunt Smidsbrug 451001 Aanv. Krediet Reconstructie Smidsbrug 451001 Herstel Witte Brug 451001 Inhaalslag bruggen Graveland 2001 451001 Vervanging Kroontjesbrug 451001 Renovatie brug Machineweg 2003 451001 Reconstructie Zuidersluisbrug 2003 451001 Inhaalslag bruggen 2003 451001 Renovatie fiets-/voetveer Ned.d.Berg/Nigtevecht 09 451001 Inhaalslag onderhoud Kooi-en Corversbrug 451001 Bruggenplan 2005:inhaalslag achter.ond. 451001 Bruggenplan 2005:Renovatie Wolfsbergbrug 451001 Bruggenplan 2005:Renov.brug Bergse Pad Totaal 451001 452001 VRI Smidsbrug te Kortenhoef 2008 Totaal 452001 454001 Vervanging Schoeiing Loswal 454001 Reparatie beschoei. sportz Eiken 2004 454001 Vervanging duikers 2009 454001 Vervanging beschoeiing 2009 454001 Vervanging beschoeiing 2010 454001 Beschoeiing Herenweg Ankeveen 454001 Beschoeiing 2012 454001 Vervanging beschoeiing 2011

4,168487232 Jaren

25 40 25 25 40 40 40 40 40 40 40 40 1 1 40 40 40 10 40 40 25 40 40 40 40 15 15 15 15 15 40 15 5 25 25 25 40 25 40 40 40 40 40 25 25 40 40 25 25 10 40 40 40 20 25 25 40 25 25 25 25 25

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014

Vermindering 2014

Kap.uitgaven 3114-2014

Afschrijving 01-01-2014

Afschrijving 2014

111.615,00 127.805,46 26.287,26 52.508,84 397.059,83 281.970,84 810.239,10 348.836,13 59.156,87 14.978,43 2.450,00 27.450,00 442.524,88 1.533.207,53 147.988,15 55.000,00 224.000,00 30.000,00 700.000,00 238.648,00 291.932,87 18.266.808,43 9.186,05 28.705,03 7.529,73 12.482,02 13.197,56 7.082,08 13.436,43 91.618,90 44.093,20 32.513,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111.615,00 127.805,46 26.287,26 52.508,84 397.059,83 281.970,84 810.239,10 348.836,13 59.156,87 14.978,43 2.450,00 27.450,00 442.524,88 1.533.207,53 147.988,15 55.000,00 224.000,00 30.000,00 700.000,00 238.648,00 291.932,87 18.266.808,43 9.186,05 28.705,03 7.529,73 12.482,02 13.197,56 7.082,08 13.436,43 91.618,90 44.093,20 32.513,00

50.850,94 37.214,40 13.808,27 27.324,01 130.225,63 84.555,83 256.269,09 95.822,46 15.528,66 4.259,00 754,58 5.833,13 442.524,88 1.533.207,53 48.280,11 687,50 2.800,00 1.500,00 8.750,00 0,00 28.952,39 11.237.370,01 4.776,41 15.119,58 4.258,95 7.075,02 11.602,21 6.226,04 13.436,43 62.494,64 17.964,88 11.921,44

0,00 3.699,70 1.375,00 5.600,00 3.000,00 17.500,00 5.966,20 11.677,31 343.979,51 200,44 617,52 155,75 257,47 797,65 428,04 0,00 2.456,87 2.939,55 2.167,53

375.000,00 17.350,00 468.956,20 2.708,61 34.087,70 24.925,03 28.612,67 18.151,62 45.378,02 161.905,60 72.024,00 34.321,68 34.618,18 98.635,40 33.674,69 24.992,00 25.700,75 86.338,94 37.817,62 41.424,62 146.256,57 18.459,95 28.572,38 998.606,03 90.732,38 90.732,38 23.360,31 21.420,40 5.505,00 17.114,71 22.580,00 100.000,00 40.077,49 34.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375.000,00 17.350,00 468.956,20 2.708,61 34.087,70 24.925,03 28.612,67 18.151,62 45.378,02 161.905,60 72.024,00 34.321,68 34.618,18 98.635,40 33.674,69 24.992,00 25.700,75 86.338,94 37.817,62 41.424,62 146.256,57 18.459,95 28.572,38 998.606,03 90.732,38 90.732,38 23.360,31 21.420,40 5.505,00 17.114,71 22.580,00 100.000,00 40.077,49 34.000,00

12.500,00 17.350,00 59.736,32 2.058,21 25.668,28 18.139,64 11.259,10 11.667,26 15.404,03 57.632,91 64.821,60 30.010,74 17.355,96 55.241,11 13.353,01 6.560,40 6.746,46 35.763,69 3.781,76 39.340,89 30.556,50 3.922,75 5.989,75 455.274,05 23.233,50 23.233,50 19.162,76 7.282,97 495,38 2.962,36 1.053,20 4.256,46 2.404,65 680,00

25.000,00 0,00 30.107,08 108,40 1.403,23 969,34 723,07 720,49 1.152,85 4.170,91 1.800,60 862,18 863,11 3.945,42 1.213,91 624,80 642,52 3.453,56 1.512,70 2.083,73 3.656,41 461,50 714,31 31.083,04 4.536,62 4.536,62 839,50 856,82 137,63 684,59 903,20 4.000,00 1.603,10 1.360,00


4.464,60 3.235,40 1.039,91 2.098,73 9.882,75 7.050,53 22.075,94 8.720,90 1.478,92 374,46 61,25 686,25

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Rentelasten 2014

Kapitaal-lasten 2014

60.764,06 90.591,06 12.478,99 25.184,83 266.834,20 197.415,01 553.970,01 253.013,67 43.628,21 10.719,43 1.695,42 21.616,87 0,00 0,00 99.708,04 54.312,50 221.200,00 28.500,00 691.250,00 238.648,00 262.980,48 7.029.438,42 4.409,64 13.585,45 3.270,78 5.407,00 1.595,35 856,04 0,00 29.124,26 26.128,32 20.591,56

56.299,46 87.355,66 11.439,08 23.086,10 256.951,45 190.364,48 531.894,07 244.292,77 42.149,29 10.344,97 1.634,17 20.930,62 0,00 0,00 96.008,34 52.937,50 215.600,00 25.500,00 673.750,00 232.681,80 251.303,16 6.685.458,91 4.209,20 12.967,93 3.115,03 5.149,53 797,70 428,00 0,00 26.667,39 23.188,77 18.424,03

2.532,94 3.776,28 520,19 1.049,83 11.122,95 8.229,22 23.092,17 10.546,84 1.818,64 446,84 70,67 901,10 0,00 0,00 4.156,32 2.264,01 9.220,69 1.188,02 28.814,67 9.948,01 10.962,31 293.021,24 183,82 566,31 136,34 225,39 66,50 35,68 0,00 1.214,04 1.089,16 858,36

6.997,54 7.011,68 1.560,10 3.148,56 21.005,70 15.279,75 45.168,11 19.267,74 3.297,56 821,30 131,92 1.587,35 0,00 0,00 7.856,02 3.639,01 14.820,69 4.188,02 46.314,67 15.914,21 22.639,62 637.000,75 384,26 1.183,83 292,09 482,86 864,15 463,72 0,00 3.670,91 4.028,70 3.025,89

362.500,00 0,00 409.219,88 650,40 8.419,42 6.785,39 17.353,57 6.484,36 29.973,99 104.272,69 7.202,40 4.310,94 17.262,22 43.394,29 20.321,68 18.431,60 18.954,29 50.575,25 34.035,86 2.083,73 115.700,07 14.537,20 22.582,63 543.331,98 67.498,89 67.498,89 4.197,55 14.137,43 5.009,63 14.152,35 21.526,80 95.743,54 37.672,84 33.320,00

337.500,00 0,00 379.112,80 542,00 7.016,19 5.816,05 16.630,50 5.763,87 28.821,14 100.101,78 5.401,80 3.448,76 16.399,11 39.448,87 19.107,77 17.806,80 18.311,77 47.121,69 32.523,15 0,00 112.043,66 14.075,70 21.868,32 512.248,93 62.962,27 62.962,27 3.358,05 13.280,61 4.872,00 13.467,76 20.623,60 91.743,54 36.069,74 31.960,00

15.110,77 0,00 17.058,28 27,11 350,96 282,85 723,38 270,30 1.249,46 4.346,59 300,23 179,70 719,57 1.808,89 847,11 768,32 790,11 2.108,22 1.418,78 86,86 4.822,94 605,98 941,35 22.648,72 2.813,68 2.813,68 174,97 589,32 208,83 589,94 897,34 3.991,06 1.570,39 1.388,94

40.110,77 0,00 47.165,36 135,51 1.754,19 1.252,19 1.446,45 990,79 2.402,31 8.517,50 2.100,83 1.041,88 1.582,68 5.754,31 2.061,02 1.393,12 1.432,63 5.561,78 2.931,49 2.170,59 8.479,35 1.067,48 1.655,66 53.731,77 7.350,30 7.350,30 1.014,47 1.446,14 346,45 1.274,53 1.800,54 7.991,06 3.173,49 2.748,94


Omschrijving

Totaal 454001 458001 Plassengebied 458001 Rioolaansluitingen SOP 458001 Industriegebied 458001 Lindelaan 458001 Beukenlaan/LvE/Oude Molenmeent 458001 't Jagerspaadje/Rading 458001 Rembrandtlaan/vd Helstlaan 458001 Verlagen Rioolaansluitingen 458001 Rek.V.Ostade-/Vermeer-/Ruysdaellaan 458001 Rek.Meidoorn-/Linde-/Beukenlaan 458001 Aanleg Riolering Woonboten 458001 's-Gravelandsevaartweg 7 en 8 458001 Drukriolering Industrieweg 458001 Rec. Linde-/Meidoorn-/Eikenlaan 458001 Hemelwaterafvoer Nieuw-Loosdrecht 458001 Reconstructie Lindelaan e.o 458001 Herenweg 458001 Riolering Jachthaven Manten 458001 Renovatie Kelders tussengemalen 3e fase 458001 Renovatie Kelders Tussengemalen 4e fase 458001 Rec.Riolering ikv.Pl.Lindelaan '96 458001 Rioolaansluiting Trekpad 1 458001 Rioolaansluiting Robinson Crusoe '97 458001 Rioolaansluiting Woonboten 458001 Aansluiting Riolering Buitengebied '97 458001 Sanering Afvalwaterlozing faseb 98 en 99 458001 11 Minigemalen Herenweg 3+4 fase 2000 458001 Riolering Ber/Burger/Tromplaan 458001 Vernieuwen Riolering Hofjes Herenweg 458001 Riolering 458001 Dammer-/Vaartweg '78 458001 Overmeerseweg '80 458001 Overmeer-Zuid '83 458001 Slotlaan (overig) '84 458001 Dammerweg-arken- '85 458001 De Spiegel (IVO) '85 458001 Singel HK-Polder '85 458001 Dammerweg/Hinderdam '85 458001 Ankeveensepad/Meerlaan '85 458001 Overmeerseweg '86 458001 Rioleringsplan HK-polder '89 458001 Bergingskelder HK-polder '89 458001 HK-Polder (fase 1) '90 458001 Voorstraat (fase2a) '92 458001 HK-Polder (fase 2) '92 458001 Horstermeer '92 458001 HK-Polder (fase 3) '94 458001 HK-Polder (fase 4) '96 458001 Overmeer Noord '98 458001 Overmeer Nrd. 2e fase '99 458001 Rioolaansluitingen '99 458001 Riolering Overmeer fase 3 '01 458001 Riolering Cannenburgerweg 2003 458001 San.plan ongeriol. Percelen 2006 458001 Voorbereid.div.riol.plannen 2006 458001 Renovatie (hoofd)gemalen OW 2004 458001 Renovatie gemaal Dammerweg 2004 458001 Project BBV en rioolaanpassing NDB 2008 458001 Rioolaanpassingen Dammerweg 2008 458001 Vervangen duiker Marislaan Ned.d.Berg 2008 458001 Overmeerseweg NDB (zie ook OV en RWB) 450001 Herinrichting Munniksveen -riolering 2013 458001 Herinricht. Nootweg-Riolering 2011 458001 Renovatie riool Hallincklaan 2011 Totaal 458001 459001 Uitbreiding Begraafplaats Loosdrecht

4,168487232 Jaren

40 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 15 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 15 15 40 40 40 40 40 40 40 40

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 264.057,91 1.714.527,87 187.575,00 103.297,18 79.180,60 219.486,10 121.878,78 193.296,72 14.332,64 189.629,21 48.001,31 644.657,20 6.552,09 9.731,03 66.675,67 75.792,46 344.407,19 382.296,22 3.632,66 44.612,66 25.325,55 211.915,20 7.845,89 49.915,82 31.306,75 162.542,08 58.699,91 80.905,05 33.274,04 75.346,76 5.558.204,46 289.429,54 86.748,70 249.812,78 32.148,13 98.309,21 27.862,11 29.442,79 252.225,36 100.952,58 22.496,20 178.219,37 80.674,13 163.207,98 29.339,86 105.082,01 1.094.911,10 163.688,69 113.525,51 143.189,79 199.852,51 5.946,15 167.286,67 653.023,20 2.140.021,66 135.081,50 29.164,05 32.326,23 3.617.228,00 436.734,32 17.123,39 175.000,00 700.000,00 4.350,00 104.761,01 22.424.008,63 158.474,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 264.057,91 1.714.527,87 187.575,00 103.297,18 79.180,60 219.486,10 121.878,78 193.296,72 14.332,64 189.629,21 48.001,31 644.657,20 6.552,09 9.731,03 66.675,67 75.792,46 344.407,19 382.296,22 3.632,66 44.612,66 25.325,55 211.915,20 7.845,89 49.915,82 31.306,75 162.542,08 58.699,91 80.905,05 33.274,04 75.346,76 5.558.204,46 289.429,54 86.748,70 249.812,78 32.148,13 98.309,21 27.862,11 29.442,79 252.225,36 100.952,58 22.496,20 178.219,37 80.674,13 163.207,98 29.339,86 105.082,01 1.094.911,10 163.688,69 113.525,51 143.189,79 199.852,51 5.946,15 167.286,67 653.023,20 2.140.021,66 135.081,50 29.164,05 32.326,23 3.617.228,00 436.734,32 17.123,39 175.000,00 700.000,00 4.350,00 104.761,01 22.424.008,63 158.474,72

Afschrijving 01-01-2014 38.297,77 1.704.422,79 108.580,00 101.729,99 69.990,45 176.205,05 80.366,75 155.051,18 11.770,24 147.018,08 36.109,90 475.002,07 4.328,26 6.851,16 48.069,79 50.095,95 237.351,82 308.761,34 2.120,45 25.984,90 13.929,23 90.156,69 3.515,34 21.290,98 12.522,63 76.315,69 35.303,00 80.905,05 9.150,35 31.650,07 3.279.995,04 289.248,05 84.266,25 221.505,49 29.085,16 84.128,59 24.512,75 25.877,37 204.909,37 85.977,82 20.352,05 147.914,79 61.869,48 117.762,74 19.834,76 66.427,52 691.553,42 96.207,23 59.071,84 69.148,87 78.362,05 5.297,94 58.991,30 164.525,12 748.824,71 22.339,43 18.498,43 19.767,59 391.932,02 68.817,27 2.354,46 2.187,50 8.750,00 271,88 6.339,16 11.401.456,65 128.163,28

Afschrijving 2014 10.384,83 10.105,08 0,00 783,57 919,01 3.934,65 2.306,22 3.476,86 256,23 3.550,93 914,73 11.310,34 138,99 179,99 1.329,00 1.427,59 6.297,38 4.902,33 75,61 846,72 518,01 5.293,85 196,85 1.244,56 722,47 3.592,77 1.462,31 0,00 831,85 1.986,22 113.910,47 45,38 413,74 2.830,72 340,34 1.289,15 334,93 356,54 3.639,70 1.361,34 238,23 2.525,39 1.343,19 2.840,33 559,12 2.034,45 21.229,35 3.374,08 2.475,16 3.219,17 4.672,71 64,83 4.010,94 16.325,58 107.001,08 3.377,04 1.944,27 2.155,08 90.430,70 10.918,36 428,08 4.375,00 17.500,00 108,75 2.619,03 498.896,35 5.051,91

Aflossing 2014 Boekwaarde 01-Boekwaarde 3101-2014 12-2014 0,00 26.535,00

26.535,00

225.760,14 10.105,08 78.995,00 1.567,19 9.190,15 43.281,05 41.512,03 38.245,54 2.562,40 42.611,13 11.891,41 169.655,13 2.223,83 2.879,87 18.605,88 25.696,51 107.055,37 73.534,88 1.512,21 18.627,76 11.396,32 121.758,51 4.330,55 28.624,84 18.784,12 86.226,39 23.396,91 0,00 24.123,69 43.696,69 2.278.209,42 181,49 2.482,45 28.307,29 3.062,97 14.180,62 3.349,36 3.565,42 47.315,99 14.974,76 2.144,15 30.304,58 18.804,65 45.445,24 9.505,10 38.654,49 403.357,68 67.481,46 54.453,67 74.040,92 121.490,46 648,21 108.295,37 488.498,08 1.391.196,95 112.742,07 10.665,62 12.558,64 3.225.295,98 367.917,05 14.768,93 172.812,50 691.250,00 4.078,13 98.421,85 11.022.551,98 30.311,44

215.375,30 0,00 52.460,00 783,62 8.271,14 39.346,40 39.205,81 34.768,68 2.306,17 39.060,20 10.976,68 158.344,79 2.084,84 2.699,88 17.276,88 24.268,92 100.757,99 68.632,55 1.436,60 17.781,04 10.878,31 116.464,66 4.133,70 27.380,28 18.061,65 82.633,62 21.934,60 0,00 23.291,84 41.710,47 2.164.298,95 136,11 2.068,71 25.476,57 2.722,63 12.891,47 3.014,43 3.208,88 43.676,29 13.613,42 1.905,92 27.779,19 17.461,46 42.604,91 8.945,98 36.620,04 382.128,33 64.107,38 51.978,51 70.821,75 116.817,75 583,38 104.284,43 472.172,50 1.284.195,87 109.365,03 8.721,35 10.403,56 3.134.865,28 356.998,69 14.340,84 168.437,50 673.750,00 3.969,38 95.802,82 10.497.120,63 25.259,53

Rentelasten 2014 9.410,78 421,23 3.292,90 65,33 383,09 1.804,17 1.730,42 1.594,26 106,81 1.776,24 495,69 7.072,05 92,70 120,05 775,58 1.071,16 4.462,59 3.065,29 63,04 776,50 475,05 5.075,49 180,52 1.193,22 783,01 3.594,34 975,30 0,00 1.005,59 1.821,49 94.966,87 7,57 103,48 1.179,99 127,68 591,12 139,62 148,62 1.972,36 624,22 89,38 1.263,24 783,87 1.894,38 396,22 1.611,31 16.813,91 2.812,96 2.269,89 3.086,39 5.064,31 27,02 4.514,28 20.362,98 57.991,87 4.699,64 444,60 523,51 134.446,05 15.336,58 615,64 7.203,67 28.814,67 170,00 4.102,70 459.473,67 1.263,53

Kapitaal-lasten 2014 19.795,62 10.526,31 3.292,90 848,90 1.302,10 5.738,82 4.036,64 5.071,12 363,04 5.327,17 1.410,42 18.382,39 231,69 300,04 2.104,58 2.498,75 10.759,97 7.967,62 138,65 1.623,22 993,06 10.369,34 377,37 2.437,78 1.505,48 7.187,11 2.437,61 0,00 1.837,44 3.807,71 208.877,34 52,95 517,22 4.010,71 468,02 1.880,27 474,55 505,16 5.612,06 1.985,56 327,61 3.788,63 2.127,06 4.734,71 955,34 3.645,76 38.043,26 6.187,04 4.745,05 6.305,56 9.737,02 91,85 8.525,22 36.688,56 164.992,95 8.076,68 2.388,87 2.678,59 224.876,75 26.254,93 1.043,73 11.578,67 46.314,67 278,75 6.721,73 958.370,02 6.315,44


Omschrijving

459001 Uitbreiding Aula Loosdrecht 459001 Beschoeiing Begraafplaats 1e Fase Loosdr 459001 Uitbreiding De Hornhof 2009 459001 Vervanging Dak Bijgebouw Aula '97 Loosd. 459001 Vervanging div. materieel begr.plaats 05 Totaal 459001 470001 Aandelen NV WMN 470001 Aanleg Waterleiding O Meenthof eo 470001 Revitalisering bedr.ter. Rading 2002 470001 Revitaliseringsplan De Slenk Totaal 470001 472001 Architectkosten Toren Nieuw-Loosdrecht 472001 Onderhoud kerktorens 2005 Totaal 472001 473001 Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010 473001 Baggerproj. 1e Plas/Schoorlwal 473001 Strandje De Zuwe 2010 Totaal 473001 473002 Lening "beschoeing" 1999 Totaal 473002 473004 Nrd. Vechtplassen water en oeverrecreatie 2008 473004 Nrd. Vechtplassen water en oeverrecreatie 2009 473004 Nrd. Vechtplassen water en oeverrecreatie 2010 Totaal 473004 474001 Alg. bodem projecten ISV gelden 474001 Bodemkwaliteitskaart 2012 474001 Vervanging geluidmeter 2009 Totaal 474001 475002 Software+beeldschermen NWRO Totaal 475002 479002 Aanschaf 2 dienstauto's Totaal 479002 480001 Zwembad-Grond 480001 Postkantoor 480001 Gronden aan de 's-Gravelandseweg 480001 Gronden Tussen de Dijken 480001 Riolering Onderkomen Gem. Werf 480001 Complex VSEB-won. 480001 Groot onderhoud ambtwon.burgemeest.2002 480001 Project De Slenk 2008 480001 Aankoop postkantoor Ned.d.Berg 2003 480001 Project Heerlijkheid 480001 Renovatie ambtswoning burgemeester 2010 480001 Voorber.kr. Buitenplaatsen Groenewoud Totaal 480001 481001 Dorpscentrum Oud Loosdrecht Totaal 481001 481002 Onderhanden Werken Ter Sype Totaal 481002 481005 Onderhanden Werken-Kerklaan Totaal 481005 481016 Overmeer Zuid Totaal 481016 481008 Arnoud Voetlaan Totaal 481008 481017 Gemeentewerf Loosdrecht Totaal 481017 481018 Godelindehof Totaal 481018 481019 Oppad Totaal 481019 481020 Kwakel Totaal 481020 500501 Lening Ambtenaar 2 500501 Lening Ambtenaar 3 500501 Lening Ambtenaar 6 500501 Lening Ambtenaar 7

4,168487232 Jaren

40 25 40 25 10 0 40 40 40 25 25 10 25 25 15 25 25 25 25 5 10 5 6 0 40 1 1 40 30 15 1 40 40 25 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 68.751,80 8.452,16 63.443,60 4.537,80 47.125,08 350.785,16 8.371,82 12.676,37 485.662,00 9.999,81 516.710,00 11.141,76 10.688,40 21.830,16 40.715,00 25.000,00 74.000,00 139.715,00 93.932,51 93.932,51 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 0,00 50.000,00 3.956,00 53.956,00 15.000,00 15.000,00 28.304,00 28.304,00 132.599,55 5.664,05 91.396,78 11.992,05 31.564,76 1.387.293,77 118.210,16 -8.811,99 205.223,93 1.949,44 17.999,97 43.663,18 2.038.745,65 8.630.173,86 8.630.173,86 532.858,96 532.858,96 1.148.139,15 1.148.139,15 4.810.540,98 4.810.540,98 242.508,69 242.508,69 61.586,35 61.586,35 11.142,47 11.142,47 103.144,86 103.144,86 20.587,50 20.587,50 50.026,05 63.934,35 166.293,66 66.614,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.689,86 37.689,86 14.987,78 14.987,78 7.273,48 7.273,48 20.497,98 20.497,98 1.763,27 1.763,27 0,00 0,00 13.665,34 13.665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389.578,00 3.389.578,00 409.922,00 409.922,00 1.349.673,00 1.349.673,00 2.765.589,00 2.765.589,00 0,00 0,00 809.863,00 809.863,00 0,00 0,00 228.504,00 228.504,00 301.658,00 301.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 68.751,80 8.452,16 63.443,60 4.537,80 47.125,08 350.785,16 8.371,82 12.676,37 485.662,00 9.999,81 516.710,00 11.141,76 10.688,40 21.830,16 40.715,00 25.000,00 74.000,00 139.715,00 93.932,51 93.932,51 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 0,00 50.000,00 3.956,00 53.956,00 15.000,00 15.000,00 28.304,00 28.304,00 132.599,55 5.664,05 91.396,78 11.992,05 31.564,76 1.387.293,77 118.210,16 -8.811,99 205.223,93 1.949,44 17.999,97 43.663,18 2.038.745,65 5.278.285,72 5.278.285,72 137.924,74 137.924,74 -194.260,37 -194.260,37 2.065.449,96 2.065.449,96 244.271,96 244.271,96 -748.276,65 -748.276,65 24.807,81 24.807,81 -125.359,14 -125.359,14 -281.070,50 -281.070,50 50.026,05 63.934,35 166.293,66 66.614,93

Afschrijving 01-01-2014 49.730,92 6.151,19 7.034,38 3.327,76 31.523,90 225.931,43 0,00 6.973,40 95.464,91 6.329,23 108.767,54 10.283,01 3.206,55 13.489,56 40.715,00 500,00 3.009,90 44.224,90 87.125,77 87.125,77 5.400,00 5.400,00 4.200,00 15.000,00 -1.503,90 5.000,00 1.780,20 5.276,30 4.617,60 4.617,60 2.358,67 2.358,67 95.139,54 5.459,75 24.368,00 2.373,72 26.071,29 251.288,55 93.814,40 -8.811,99 53.871,30 536,14 2.520,00 12.007,38 558.638,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.058,87 31.854,70 70.488,66 24.459,89

Afschrijving 2014 1.729,17 328,72 1.586,09 151,25 4.712,51 13.559,65 0,00 271,57 12.141,55 250,00 12.663,12 429,38 427,54 856,92 0,00 1.000,00 2.960,00 3.960,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,00 0,00 10.000,00 395,60 10.395,60 3.000,00 3.000,00 4.717,33 4.717,33 0,00 204,30 0,00 0,00 457,78 0,00 8.131,90 0,00 5.130,60 48,74 720,00 1.091,58 15.784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00

0,00 6.806,74 6.806,74

0,00

0,00 0,00 0,00

24.332,03

24.332,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427,25 3.043,75 6.317,74 2.320,43

19.020,88 2.300,97 56.409,22 1.210,04 15.601,18 124.853,73 8.371,82 5.702,97 390.197,09 3.670,58 407.942,46 858,75 7.481,85 8.340,60 0,00 24.500,00 70.990,10 95.490,10 6.806,74 6.806,74 24.600,00 24.600,00 25.800,00 75.000,00 1.503,90 45.000,00 2.175,80 48.679,70 10.382,40 10.382,40 25.945,33 25.945,33 37.460,01 204,30 67.028,78 9.618,33 5.493,47 1.136.005,22 24.395,76 0,00 151.352,63 1.413,30 15.479,97 31.655,80 1.480.107,58 8.630.173,86 8.630.173,86 532.858,96 532.858,96 1.148.139,15 1.148.139,15 4.810.540,98 4.810.540,98 242.508,69 242.508,69 61.586,35 61.586,35 11.142,47 11.142,47 103.144,86 103.144,86 20.587,50 20.587,50 6.967,18 32.079,65 95.805,00 42.155,04

17.291,71 1.972,25 54.823,13 1.058,79 10.888,67 111.294,08 8.371,82 5.431,40 378.055,54 3.420,58 395.279,34 429,37 7.054,31 7.483,68 0,00 23.500,00 68.030,10 91.530,10 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 24.600,00 71.400,00 1.503,90 35.000,00 1.780,20 38.284,10 7.382,40 7.382,40 21.228,00 21.228,00 37.460,01 0,00 67.028,78 9.618,33 5.035,69 1.111.673,20 16.263,86 0,00 146.222,03 1.364,56 14.759,97 30.564,22 1.439.990,65 5.278.285,72 5.278.285,72 137.924,74 137.924,74 -194.260,37 -194.260,37 2.065.449,96 2.065.449,96 244.271,96 244.271,96 -748.276,65 -748.276,65 24.807,81 24.807,81 -125.359,14 -125.359,14 -281.070,50 -281.070,50 3.539,93 29.035,89 89.487,26 39.834,61

Rentelasten 2014 792,88 95,92 2.351,41 50,44 650,33 5.204,51 348,98 237,73 16.265,32 153,01 17.005,03 35,80 311,88 347,68 0,00 1.021,28 2.959,21 3.980,49 373,01 373,01 1.025,45 1.025,45 1.075,47 3.126,37 62,69 1.875,82 90,70 2.029,21 432,79 432,79 1.081,53 1.081,53 1.561,52 8,52 2.794,09 400,94 228,99 54.982,65 1.016,93 0,00 6.309,12 58,91 645,28 1.319,57 69.326,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,22 1.251,11 3.985,49 1.644,05

Kapitaal-lasten 2014 2.522,05 424,64 3.937,50 201,69 5.362,84 18.764,16 348,98 509,30 28.406,87 403,01 29.668,15 465,18 739,42 1.204,60 0,00 2.021,28 5.919,21 7.940,49 373,01 373,01 2.225,45 2.225,45 2.275,47 6.726,37 62,69 11.875,82 486,30 12.424,81 3.432,79 3.432,79 5.798,86 5.798,86 1.561,52 212,82 2.794,09 400,94 686,77 54.982,65 9.148,83 0,00 11.439,72 107,65 1.365,28 2.411,15 85.111,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,22 1.251,11 3.985,49 1.644,05


Omschrijving

500501 Lening Ambtenaar 8 500501 Lening Ambtenaar 12 Totaal 500501 501001 Vervanging werkplekmeubilair 2003 501001 Aankoop Rading 1, Hilversum in 2006 501001 Aankoop grond Rading 1, Hilversum in 2006 501001 Onderhoud/verbouw Rading 1 2007 501001 Vervanging dakbedekking Rading 1 2008 501001 Schilderw. Fietsenst.dakballusters Rading 1 2008 501001 Inrichten lunchruimte 2010 501001 Energiebesparende maatregelen div. gebouwen 2010 Totaal 501001 501501 Gebruiksrechten Fin. Systeem 2006 501501 Vervangen software belastingen, kadaster enz. 2006 501501 Implementatie BAG 2007 + 2008 501501 Software gem. vastgoedadm. 08 501501 Software vergunning en handhaving 2008 501501 Investering informatisering 2009 501501 Vervanging netwerkservers 2008 501501 Vervanging 175 werkplek-PC's 2008 501501 Opwaardering functionaliteiten nieuw PC-netwerk 09 501501 Digitalisering bouwarchief 2010 501501 Verv.ICT-netwerkcomponenten 13 501501 Vervanging PC-netwerk enz.2013 501501 Progr.Burger Centraal 2013 501501 Basisreg.grootsch.topografie-1 501501 Digitaal bouwarchief 2e fase 2012 501501 Vervangen telefooncentrale 501501 Investering informatisering 2010 501501 Vervanging ICT-netwerk 2012 501501 Programma Burger Centraal 2012 501501 Burger Centraal 2011 Totaal 501501 512502 Appl.beheer digit.foto's 2008 512502 Vervanging applicatie postregistratie 2010 Totaal 512502 512503 Bedrijfshulpverlening 2004 512503 Aanschaf dienstauto Peugeot 76-ZNN-3 Totaal 512503 522501a Gymnastieklokaal Lindenlaan-grond 522501a Vervanging Inrichting Gymnastiek Lokalen Totaal 522501a 522501b Sporthal Eikenrode-grond 522501b Vervanging Sporthal Eikenrode '97 Totaal 522501b 522501c Sporthal Zuidsingel 522501c Beschermmatten De Fuik 2006 522501c Vervanging schrobmachine De Fuik 2008 522501c CV-installatie De Fuik 2011 Totaal 522501c 522501d Sporthal de Blijk Stichtingskosten 522501d Geluidsinstallatie sporthal De Blijk 522501d Schrobmachine de Blijk 2004 522501d Groot onderhoud De Blijk 2005 522501d Douche-en Toiletvloeren 1999 522501d Vernieuwing CV- en warmwaterinstall. De Blijk 2010 522501d Dakbedekking De Fuik 2011 522501d Vloerbedekking De Blijk 2010 Totaal 522501d 532504 Aanschaf materieel GW 2006 532504 Vervanging materieel GW 2009 532504 Vervanging materieel GW 2010 532504 Vervanging materieel GW 2011 532504 Vervanging materieel GW 2012 532504 Vervanging materieel GW 2013 Totaal 532504 532505 Uitbreiding Werkplaats

4,168487232 Jaren

30 30 10 25 0 15 20 5 6 15 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 6 0 15 0 40 40 10 10 15 40 10 10 25 20 15 25 10 10 10 10 10 10 10 40

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014 26.137,74 72.303,08 445.309,81 115.267,57 5.412.694,30 1.350.000,00 932.004,16 56.134,56 8.020,48 12.171,68 34.499,96 7.920.792,71 49.971,94 96.722,72 166.578,00 19.743,09 84.437,56 99.411,34 318.627,06 158.972,86 59.925,49 62.500,00 20.000,00 220.000,00 50.000,00 100.000,00 70.000,00 120.000,00 104.474,53 80.000,00 50.000,00 300.000,00 2.231.364,59 19.981,24 129.635,76 149.617,00 24.801,47 8.197,00 32.998,47 28.792,81 6.233,55 35.026,36 9.433,18 1.188.643,67 1.198.076,85 1.036.948,77 3.853,08 7.963,54 19.269,00 1.068.034,39 976.332,24 13.174,41 5.865,41 65.450,00 20.420,11 34.989,17 15.000,00 6.875,00 1.138.106,34 142.649,16 97.738,53 84.950,29 44.968,76 40.000,00 40.000,00 450.306,74 19.285,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermindering 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kap.uitgaven 3114-2014 26.137,74 72.303,08 445.309,81 115.267,57 5.412.694,30 1.350.000,00 932.004,16 56.134,56 8.020,48 12.171,68 34.499,96 7.920.792,71 49.971,94 96.722,72 166.578,00 19.743,09 84.437,56 99.411,34 318.627,06 158.972,86 59.925,49 62.500,00 20.000,00 220.000,00 50.000,00 100.000,00 70.000,00 120.000,00 104.474,53 80.000,00 50.000,00 300.000,00 2.231.364,59 19.981,24 129.635,76 149.617,00 24.801,47 8.197,00 32.998,47 28.792,81 6.233,55 35.026,36 9.433,18 1.188.643,67 1.198.076,85 1.036.948,77 3.853,08 7.963,54 19.269,00 1.068.034,39 976.332,24 13.174,41 5.865,41 65.450,00 20.420,11 34.989,17 15.000,00 6.875,00 1.138.106,34 142.649,16 97.738,53 84.950,29 44.968,76 40.000,00 40.000,00 450.306,74 19.285,60

Afschrijving 01-01-2014 17.425,13 28.601,72 215.888,97 115.267,57 867.065,76 0,00 388.381,21 15.437,01 8.020,48 7.100,14 7.801,95 1.409.074,12 49.971,94 96.722,72 166.578,00 9.871,55 67.878,51 78.981,03 318.627,06 158.972,86 48.092,29 6.250,00 2.000,00 22.000,00 5.000,00 10.000,00 7.000,00 12.000,00 67.053,66 21.701,78 14.589,15 220.000,00 1.383.290,55 9.990,62 55.546,59 65.537,21 24.801,47 683,08 25.484,55 0,00 6.233,55 6.233,55 0,00 506.323,01 506.323,01 362.794,29 2.697,16 4.379,93 3.211,50 373.082,88 660.501,19 8.563,36 4.985,68 18.326,00 14.334,09 5.831,53 300,00 2.406,25 715.248,10 99.206,72 39.954,20 12.742,54 6.745,31 5.587,47 2.000,00 166.236,24 15.500,37

Afschrijving 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 108.193,02 0,00 61.719,73 2.806,73 0,00 2.028,61 2.300,00 177.048,09 0,00 0,00 0,00 3.948,62 16.559,05 19.882,27 0,00 0,00 11.833,20 12.500,00 4.000,00 44.000,00 10.000,00 20.000,00 14.000,00 24.000,00 20.894,91 16.000,00 10.000,00 20.000,00 247.618,04 3.996,25 25.927,15 29.923,40 0,00 1.366,17 1.366,17 0,00 0,00 0,00 0,00 27.292,82 27.292,82 25.929,02 385,31 796,35 1.284,60 28.395,28 28.711,91 1.317,44 586,54 2.618,00 1.014,33 2.332,61 600,00 687,50 37.868,33 14.264,92 9.773,85 8.495,03 4.496,88 4.000,00 4.000,00 45.030,67 291,18

Aflossing 2014 Boekwaarde 01-Boekwaarde 3101-2014 12-2014 1.089,07 2.570,66 18.768,91

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.712,61 43.701,36 229.420,84 0,00 4.545.628,54 1.350.000,00 543.622,95 40.697,55 0,00 5.071,54 26.698,01 6.511.718,59 0,00 0,00 0,00 9.871,55 16.559,05 20.430,32 0,00 0,00 11.833,20 56.250,00 18.000,00 198.000,00 45.000,00 90.000,00 63.000,00 108.000,00 37.420,87 58.298,23 35.410,85 80.000,00 848.074,04 9.990,62 74.089,17 84.079,79 0,00 7.513,92 7.513,92 28.792,81 0,00 28.792,81 9.433,18 682.320,66 691.753,84 674.154,48 1.155,92 3.583,61 16.057,50 694.951,51 315.831,05 4.611,05 879,73 47.124,00 6.086,02 29.157,64 14.700,00 4.468,75 422.858,24 43.442,44 57.784,33 72.207,75 38.223,45 34.412,54 38.000,00 284.070,50 3.785,23

7.623,54 41.130,70 210.651,93 0,00 4.437.435,51 1.350.000,00 481.903,22 37.890,82 0,00 3.042,93 24.398,02 6.334.670,50 0,00 0,00 0,00 5.922,93 0,00 548,05 0,00 0,00 0,00 43.750,00 14.000,00 154.000,00 35.000,00 70.000,00 49.000,00 84.000,00 16.525,96 42.298,23 25.410,85 60.000,00 600.456,00 5.994,37 48.162,02 54.156,39 0,00 6.147,75 6.147,75 28.792,81 0,00 28.792,81 9.433,18 655.027,84 664.461,02 648.225,46 770,61 2.787,26 14.772,90 666.556,23 287.119,14 3.293,61 293,19 44.506,00 5.071,69 26.825,03 14.100,00 3.781,25 384.989,91 29.177,52 48.010,48 63.712,72 33.726,57 30.412,54 34.000,00 239.039,82 3.494,05

Rentelasten 2014 357,22 1.118,75 8.585,83 0,00 189.483,95 56.274,58 22.660,85 1.696,47 0,00 211,41 1.112,90 271.440,16 0,00 0,00 0,00 411,49 690,26 851,64 0,00 0,00 493,27 2.344,77 750,33 8.253,60 1.875,82 3.751,64 2.626,15 4.501,97 1.559,88 2.430,15 1.476,10 3.334,79 35.351,86 416,46 3.088,40 3.504,86 0,00 313,22 313,22 1.200,22 0,00 1.200,22 393,22 28.442,45 28.835,67 28.102,04 48,18 149,38 669,35 28.968,96 13.165,38 192,21 36,67 1.964,36 253,69 1.215,43 612,77 186,28 17.626,79 1.810,89 2.408,73 3.009,97 1.593,34 1.434,48 1.584,03 11.841,44 157,79

Kapitaal-lasten 2014 357,22 1.118,75 8.585,83 0,00 297.676,97 56.274,58 84.380,58 4.503,20 0,00 2.240,02 3.412,90 448.488,25 0,00 0,00 0,00 4.360,11 17.249,31 20.733,90 0,00 0,00 12.326,47 14.844,77 4.750,33 52.253,60 11.875,82 23.751,64 16.626,15 28.501,97 22.454,79 18.430,15 11.476,10 23.334,79 282.969,90 4.412,71 29.015,55 33.428,26 0,00 1.679,38 1.679,38 1.200,22 0,00 1.200,22 393,22 55.735,27 56.128,49 54.031,06 433,49 945,73 1.953,95 57.364,24 41.877,29 1.509,65 623,21 4.582,36 1.268,02 3.548,04 1.212,77 873,78 55.495,12 16.075,81 12.182,59 11.505,00 6.090,22 5.434,48 5.584,03 56.872,12 448,97


Omschrijving

532505 Milieumaatregelen Werkplaats 532505 1e Fase Milieumaatregelen werkplaats '97 532505 Boeidelen Gemeentewerf 2000 532505 Milieumaatr.gem.werf 2e fase 2000 532505 Voorber.kred.centr gem.werf 2006 532505 Nieuwbouw gemeentewerf 2007 Totaal 532505 Totaal-Generaal

4,168487232 Jaren

20 20 15 20 40 40

Kap.uitgaven 01- Vermeerdering 01-2014 2014

Vermindering 2014

Kap.uitgaven 3114-2014

Afschrijving 01-01-2014

Afschrijving 2014

9.208,76 40.618,05 13.553,51 22.394,40 129.609,44 1.156.124,17 1.390.793,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.208,76 40.618,05 13.553,51 22.394,40 129.609,44 1.156.124,17 1.390.793,93

8.735,67 32.514,84 10.940,91 15.751,73 23.413,02 182.250,18 289.106,72

473,09 2.025,81 870,87 1.107,11 3.240,24 28.903,10 36.911,40

97.077.511,80

95.877,71

9.254.787,00

87.918.602,51

37.480.569,87

2.212.736,78


Rentelasten 2014

Kapitaal-lasten 2014

0,00

473,09 8.103,21 2.612,60 6.642,67 106.196,42 973.873,99 1.101.687,21

0,00 6.077,40 1.741,73 5.535,56 102.956,18 944.970,88 1.064.775,80

19,72 337,78 108,91 276,90 4.426,78 40.595,81 45.923,69

492,81 2.363,59 979,78 1.384,01 7.667,02 69.498,92 82.835,09

110.487,90

59.596.941,94

48.114.807,97

1.845.804,51

4.058.541,29


Bijlage 3


Overzicht van reserves en voorzieningen

Mutaties: vermeerderingen Omschrijving

1 Algemene reserves Algemene Reserve

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering Res.Alg.Open Bejaardenwerk Reserve Kwaliteit Woonomgeving Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading Reserve Bouwgrondexploitatie Reserve Reconstructie LSD Reserve Winkelgebied Nootweg Reserve Monumenten Reserve Exploitatie Zuidsingel Reserve Begraafplaatsen Reserve WMO Reserve Server Egalisatiefonds Reserve Progr.Handhaven Reserve Verwijsindex Ris.kind. Reserve Brede School Reserve Rationeel Wegbeheer Reserve Recreatieplan De Blijk Egalisatieres Alg.Uitkering Reserve Gem.Rioleringsplan Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Jeugdsportfonds Reserve verkeer Reserve Inburgering Reserve onderhoud gem.gebouwen Reserve Overmeer-Zuid Reserve Openbare Verlichting Reserve afschrijving activa Subtotaal Totaal reserves Voorzieningen Voorz.expl.Dorpsc.LSD(SITUS) Voorz.Dubieuze Debiteuren Voorz. Onderhoudsfonds Bruggen Voorziening Afvalstoffenheffin Voorziening Speeltoestellen Voorziening Overdr.Pensioenen Voorziening Overmeer-Zuid Voorz.MOP Onderwijshuisvesting Voorziening bestemmingsplannen Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

Grootboeknummer

Stand 1-01-14

2

3

0911101

0911104 0911111 0911116 0911120 0911127 0911140 0911141 0911150 0911153 0911161 0911164 0911171 0911172 0911174 0911175 0911176 0911177 0911178 0911179 0911180 0911181 0911182 0911183 0911184 0911185 0911186 0911187 0911199

0911216 0911220 0911221 0911222 0911226 0911229 0911230 0911232 0911233

4.423.304 4.423.304

46.234 164.353 1.086.965 183.530 1.541 32.500 374.280 1.602 112.169 160.891 523.201 15.000 18.691 27.000 5.055 3.089.077 21.006 500.000 1.234.489 6.000 192.000 18.735 150.000 188.362 850.926 1.052.000 196.661 4.266.910 14.519.177 18.942.481 5.397.818 175.266 143.575 1 193.288 35.616 420.580 716.354 75.000 7.157.497 26.099.978

RenteT.l.v. bijschrijving exploitatie

4

5

0

Mutaties: verminderingen

T.l.v. andere reserves 6

0

Overige Ten gunste ontvangvan de sten exploitatie 7

0

8

0

3.600 3.600

Ten gunste van andere reserves en voorz. 9

Ten gunste Aanwending IP-2014 van balansposten vaste activa 10 11

0

0

0

50.000 50.000

513.449 563.449

1.618 5.752 38.044 6.424 54 1.138 13.100 56 3.926 5.631 18.312 525 654 945 177 108.118 735 17.500 43.207 210 6.720 656 5.250 6.593 29.782 36.820 6.883 149.342 508.171 662.987

0 563.449

5.397.818 175.266 143.575 0 157.431 35.616 420.580 467.485 105.000 6.902.770 26.499.369

188.924 6.134 5.025 0 6.765 1.247 14.720 25.072 2.625 250.512 913.499

12.000

487.535

10.000

45.256

700.000 182.070

47.526

49.193 75.000

0 1.663.883 0 1.663.883

234.853 442.716 446.316

60.000 0 0

0 0

292.755

0 0

0 0

0 0

292.756 35.857

248.869 30.000 0 30.000 0 1.693.883

0 0

292.755 292.755

577.482 1.023.798

0 0

0 0

0 0

13

46.234 154.353 814.965 183.530 1.541 32.500 374.280 1.602 112.169 148.891 639.242 15.000 18.691 27.000 5.055 3.521.356 21.006 1.200.000 1.319.841 6.000 185.900 18.735 150.000 134.712 873.575 1.052.000 136.661 4.032.057 15.226.895 19.596.599

116.041

53.650 86.688

12

154.816 154.816

272.000

109.337

Bespaarde rente 3,50%

4.369.704 4.369.704

10.000

68.900

Stand 31-12-14


Bijlage 4


Overzicht van langlopende geldleningen

Staat van langlopende geldleningen 2014 O Nummer 1

Oorspronkelijk

restant

restant

S

Einde

Rente

bedrag

of

loop

percen

per

Num-

vermeerderingen

rente

aflossingen

bedrag per

bedrag

Raad

Goedkeuring

R

tijd

tage

1-1-2014

mer

2014

2014

2014

31-12-2014

2

3

4

5

6

7

8

1

9

10

11

12

Rubriek a. Geldleningen. 32

5.000.000,00

06-09-05

06-09-05, BNG/ nr 100714

S

2015

4,300

1.000.000,00

32

28.666,67

500.000,00

500.000,00

33

5.000.000,00

06-09-05

06-09-05, BNG/ nr 100715

S

2020

4,600

2.333.333,36

33

100.944,45

333.333,33

2.000.000,03

34

5.500.000,00

06-09-05

06-09-05, BNG/ nr 100716

S

2030

4,900

3.740.000,00

34

182.361,67

220.000,00

3.520.000,00

35

5.000.000,00

29-07-08

29-07-08, BNG/ nr 103833

S

2033

5,099

4.000.000,00

35

199.710,83

200.000,00

3.800.000,00

37

5.000.000,00

10-01-11

10-01-2011, BNG/ nr 40106316

S

2017

2,550

3.333.333,34

37

64.332,19

833.333,33

2.500.000,01

39

6.000.000,00

09-12-11

9-12-2011, BNG/ nr 107117

S

2014

1,780

6.000.000,00

39

100.362,74

6.000.000,00

0,00

40

2.000.000,00

10-01-13

10-1-2013, BNG/ nr 40108067

S

2023

1,870

5.000.000,00

40

84.406,16

500.000,00

4.500.000,00

41

5.000.000,00

01-12-13

O.g.v. Liq.prognose

S

2023

2,160

5.000.000,00

41

107.100,00

500.000,00

4.500.000,00

S

2038

4,840

1.136.005,20

27

woningbouw: 27

1.402.180,87

A

43.902.180,87

w.b.v. "Samen Bouwen" 02-11-98

Waterschapsbank/VSEB

31.542.671,90

0,00

54.786,37

24.332,03

1.111.673,18

922.671,08

9.110.998,69

22.431.673,22

Rubriek b. Waarborgsommen 1

181,51

GVL

181,51

181,51

2

1.361,34

NDB

1.361,34

1.361,34

3

907,56

5

25.000,00

B

27.450,41

27.450,41

0,00

0,00

0,00

27.450,41

43.929.631,28

31.570.122,31

0,00

922.671,08

9.110.998,69

22.459.123,63

A+B

Wijdemeren Auxilium (voorm. Oudergaard)

907,56

907,56

25.000,00

25.000,00


Bijlage 5


Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van septembercirculaire 2013 2014

2015

2016

2017

-3.746.962

-3.746.962

-3.746.962

-3.746.962

12.073.949

11.771.363

11.880.505

11.859.210

1,488

1,440

1,426

1,419

17.966.037

16.950.763

16.941.601

16.828.219

36.282

0

0

0

-28.575 7.707

-23.812 -23.812

-19.050 -19.050

-14.287 -14.287

1.901.760

1.901.760

1.901.760

1.901.760

- Impuls Brede Scholen Combinatiefuncties (DU)

69.200

69.200

69.200

69.200

- Peuterspeelzaalwerk (DU

62.526

62.526

62.526

62.526

470.295

470.295

470.295

470.295

13.428

0

0

0

2.517.209

2.503.781

2.503.781

2.503.781

16.743.991

15.683.770

15.679.370

15.570.751

Onderdeel A Inkomstenmaatstaven; korting o.b.v. WOZ-waarden Onderdeel B/C Uitgavenmaatstaven waarop uitkeringsfactor van toepassing is. Uitkeringsfactor Subtotaal Onderdeel D Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is - Rioleringen - Suppletieregeling OZB Onderdeel E Integratie- en Decentralisatieuitkeringen - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (IU)

- Centra voor Jeugd en Gezin (DU) - Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU) Subtotaal Totaal Septembercirculaire 2013



Investerings- en Financieringsstaat

Bijlage 6

Gemeente WIjdemeren (meerjaren)raming 2014 - 2017

Investerings- en financieringsstaat 2014

Omschrijving

Boekwaarde begin 2014

Vaste activa (zie overzicht van investeringen)

44.036.259

Onderhanden werken voor bouwgrondexploitatie (zie overzicht van investeringen)

15.560.683

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde eind 2014

2.323.225

41.713.034

95.878

9.254.787

6.401.773

59.596.942

95.878

11.578.012

48.114.808

Eigen vermogen (zie overzicht van reserves en voorzieningen)

18.942.481

1.663.883

446.316

20.160.048

Opgenomen langlopende geldleningen (zie overzicht van langlopende leningen)

31.570.122

9.110.999

22.459.124

Subtotaal

Voorzieningen (zie overzicht van reserves en voorzieningen) Subtotaal Financieringstekort

7.157.497

322.755

577.482

6.902.770

57.670.101

1.986.638

10.134.797

49.521.942

-1.926.841

1.890.760

1.443.215

1.407.134


Bijlage 7


Kostenverdeling Afdeling- en (hulp)kostenplaatsen


Kostentoerekening

Begroting 2014

Gemeente Wijdemeren

KOSTENPLAATSEN BINNENDIENST - IN UURTARIEF 2014 Categorie nr

TOTAAL

Huisvesting

omschrijving

Automa-

Financien

tisering

Personeels-

Facilitaire

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Afdeling

Afdeling

zaken

zaken

Staf

DVL

RO

BOR

BV

LASTEN 0.0

Niet in te delen lasten

1

Salarissen en soc.lasten

7.625.510,00

3

Goederen en diensten

1.952.688,00

328.898,00

743.715,00

4

Overdrachten

6.0

Reserveringen

6.1

Kapitaallasten

775.151,62

448.488,25

282.969,90

6.2

Verrekeningen 10.303.349,62

777.386,25

1.026.684,90

TOTAAL

-50.000

-50.000,00 64.981,00 72.380,00

72.380,00

360.100,00

414.305,00

8.585,83

35.107,64

383.666,83

449.412,64

707.573,00

2.253.415,00

2.004.260,00

1.193.933,00

1.401.348,00

3.990,00

6.940,00

13.420,00

3.880,00

5.060,00

711.563,00

2.260.355,00

2.017.680,00

1.197.813,00

1.406.408,00

BATEN 2.0

Rente geldleningen

3.2

Verhuur

14.900,00

8.585,83

3.4

Ov.goederen en diensten

32.650,00

6.0

Reserveringen

95.808,71

6.2

Verrekeningen Buitendienst TOTAAL

SALDO

8.585,83 14.900,00 1.500,00 67.416,46

28.392,25

200.704,54

82.316,46

28.392,25

1.500,00

57.345,83

10.102.645,08

695.069,79

998.292,65

70.880,00

326.321,00

48.760,00

17.500,00

13.650,00

17.500,00

13.650,00

48.760,00

449.412,64

711.563,00

2.242.855,00

2.017.680,00

1.197.813,00

1.392.758,00

DOORBEREKENING Totaal productieve uren Waarvan: Indirect / ondersteunend Direct UURTARIEF

163.744

72.072 91.672 163.744 110,204262


Kostentoerekening

Begroting 2014

KOSTENPLAATS WIJKBEHEER - IN UURTARIEF 2014 Categorie nr

TOTAAL

omschrijving

Personeels-

Huisvesting

Materieel

Afdeling

zaken

Wijkbeheer

Wijkbeheer

Wijkbeheer

LASTEN 0.0

Niet in te delen lasten

1.0

Salarissen en soc.lasten

638.617,00

0,00

3.4

Goederen en diensten

168.483,00

4

Overdrachten

6.0

Reserveringen

0,00

6.1 6.2

Kapitaallasten Verrekeningen

139.707,21 48.760,00

48.760,00

995.567,21

48.760,00

638.617,00 55.733,00

110.090,00

82.835,09

56.872,12

138.568,09

166.962,12

16.729,00

14.264,92

2.660,00

0,00

TOTAAL

641.277,00

BATEN 3.4

Ov.goederen en diensten

6.0 6.2

Reserveringen Verrekeningen Buitendienst TOTAAL

SALDO

0,00 30.993,92 0,00 30.993,92

0,00

16.729,00

14.264,92

0,00

964.573,29

48.760,00

121.839,09

152.697,20

641.277,00

DOORBEREKENING Totaal productieve uren Waarvan: Indirect / ondersteunend Direct UURTARIEF

19.500

1.700 17.800 19.500 54,18951067


DOORBEREKENING UURTARIEVEN Binnendienst TOTALE KOSTEN

Buitendienst

Totaal

10.102.645,08

964.573,29

11.067.218,37

Productieve uren per fte Totaal productieve uren

1.500,00 163.744,00

1.500,00 19.500,00

1.500,00 183.244,00

Waarvan: Indirect / ondersteunend Direct

72.072,00 91.672,00

1.700,00 17.800,00

73.772,00 109.472,00

110,20

54,19

10.102.645,08

964.573,29

UURTARIEF Totaal doorberekende personeelslasten

11.067.218,37

KOSTENPLAATSEN - NIET IN UURTARIEF 2014

Categorie code LASTEN 0.0 1.0 div. 6.0 6.1 BATEN 2.0 3.2 3.4 6.0

Sporthal De Blijk omschrijving Niet in te delen lasten Salarissen en soc. lasten 3.1 t/m 4.2 Reserveringen Kapitaallasten

Rente Huren en pachten Ov. goederen en diensten Reserveringen

SALDO

Sporthal Eikenrode

Sporthal De Fuik

Gymnastieklokalen

Kostenplaatsen Sporthallen 2,5 fte

56.128,49 286.746,09

54.576,00 42.484,60 5.032,00 57.364,24 159.456,84

57.978,00

31.000,00

73.337,00 5.000,00

50.547,00 108.525,00

31.000,00

78.337,00

0,00

0,00 166.339,00 303.993,20 11.342,00 170.188,07 651.862,27 0,00 0,00 162.315,00 5.000,00 50.547,00 217.862,00

178.221,09

128.456,84

126.122,12

1.200,22

434.000,27

111.763,00 118.854,60

Toegerekend aan producten

142.654,00 6.310,00 55.495,12 204.459,12

1.200,22 1.200,22

4.492.541,56

Totaalbedrag gymlokalen Belasten aan:

434.000,27

423006023 Onderwijs 429005020 Sport Totaal

173.600,11 260.400,16 434.000,27

40% 60%

Kapitaallasten

4.058.541,29 4.058.541,29

0,00 4.058.541,29



Urenverdeling

Bijlage 8

Urenverdeling begroting 2014 Product Omschrijving

401001 401501 401701 401702 402001 404001 404004 405001 405002 405003 405004 406005 407001 411001 411002 411003 411005 411006 411008 433004 420001 420002 420003 420004 420005 420006 420007 423001 423002 423004 423006 424001 427001 429001 429002 429003 429004 429005 430002 432001 432002 432005 432006 433001 433002 434001 434002

Totaal STAF BOR WIJK aantal uren uren uren 2014 2014 2014 2014 Raad 486 50 College 3.710 3.710 Rechtsbescherming 1.400 1.400 Juridische kwaliteitszorg 1.895 1.895 Bestuurlijke samenwerking 10 10 Communicatie 2.830 2.830 Ondernemingsraad 660 100 APV, bijz. wetten en evenement 1.700 Integrale Veiligh./crimi.preventie 820 Handh/toezicht openbare ruimte 600 500 Ondersteuning burgemeester 150 Brandweer vanaf 1 jan.2009 550 250 150 Rampenbestrijding 761 Herverdeling belastingen naar Onroerende247 Zaakbelastingen Herverdeling belastingen naar Bel.Roerende 377ruimten Herverdeling belastingen naar Hondenbelasting 114 Herverdeling belastingen naar Toeristenbelasting 164 Herverdeling belastingen naar Waardering 1.863 Onr Zaken Herverdeling belastingen naar Forensenbelasting 193 Herverdeling belastingen naar Kwijtschelding 234 Gemeentelijke Basis Administratie 2.999 Reisdocumenten 995 Verkiezingen 160 Burgelijke Stand 1.015 Naturalisatie 85 Huisnummering/straatnaamgeving 50 50 Rijbewijzen 951 BO: Lokaal onderwijsbeleid 230 BO: huisvesting basisonderwijs 200 BO: leerlingenvervoer 720 BO: aanvullende voorzieningen 120 Leerplicht 20 Openbare bibliotheek 40 Sportstimulering 315 Sportcomplex Loosdrecht 120 Sportcomplex 's-Graveland 120 Sportcomplex Nederhorst d. B. 120 Binnensportaccomodaties 150 Beheer kunstbezit 25 W.W.B. 4.204 Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ 322 Onderzoek en bijz. controles 130 Cliëntenraad 70 Bijzondere bijstand 1.415 Schuldhulpverlening 196 Sociale werkvoorziening 120 W.W.B. (werkdeel) 1.019

RO uren 2014 256

DVL uren 2014 140

BV uren 2014 40

200 1.700 820 100 150 150 723

160

200

38 247 377 114 164 1.863 193 234 2.999 995 160 1.015 85

865 25 100 100

100

951 230 200 720 120 20 40 315 120 120 120 150 25 2.446 221 30 70 1.010 196 120 919

893 76

305

Urenverdeling begroting 2014 435001 435002 436001 437001 438001 438003 439001 439002 439003 439004 440001 440002 441001 441002 443001 450001 450002 450003 450004 450005 450006 451001 452001 452002 454001 456001 457003 458001 458003 459001 470001 470002 472001 473001 473002 473004 473005 474001 474003 474004 475001 475002 479002 479003 479004 480001 480002 480003 480003 481001

Maatschappel. dienstverlening Vormings- en ontwikkelingswerk Ouderenbeleid Wet inburgering Uitvoering voorzieningen Wmo WMO beleid Jeugd- en jongerenwerk Kinderdagopvang Peuterspeelzalen Speeltuinen/speelplaatsen Dorpshuis de Dobber Overige accommodaties Gezondheidszorg Kadaverdestr./bestr.botulisme Volkshuisvesting Rationeel wegbeheer Overig beheer van wegen Straatmeubilair Openbare verlichting Straatreiniging Gladheidsbestrijding Bruggen Borden/verkeersregelinstallatie Verkeersbeleid Afwatering Openbaar groen (w.o. kapverg) Afvalstoffenheffing Gemeentelijk rioleringsplan Rioolheffing Lijkbezorging Economisch beleid Bedrijventerreinen Uitvoering monumentenwet Recreatie- en toerismebeleid Plassenschap Loosdrecht e.o. Openbare recreatievoorzieningen Waterbeleid Algemeen milieubeleid Handhaving Wet milieubeheer Bodem, Geluid, Energie en GIM Bestemmingsplannen Alg. ruimtelijk ordeningsbeleid Bouw en woningtoezicht/handhaving Kadastrale informatieverstr. Omgevingsvergunning Woningen en gebouwen Huur en pacht gronden Aan- en verkoop gronden Revindicatie Dorpscentrum oud-Loosdrecht

480 50 270 326 5.871 643 667 405 300 1.400 738 1.060 230 100 120 2.980 4.800 1.200 1.210 800 200 100 1.700 1.073 800 7.690 222 5.920 247 3.115 840 180 1.051 429 253 675 1.088 1.700 200 100 2.378 1.467 7.495 1.340 7.404 180 160 515 1.755 342

480 50 270 326 4.945 643 667 405 150 150 668 260 230

150 1.250 70 800

926

100 120 50

2.830 250 910

50

100 750 800 700 2.015

100 4.550 1.200 300 800 200 950 223 100 5.675 222

50

5.395

475

1.565

1.550

247

200 150 100 250

150

840 180 851 429 103 425 838 1.700 200 100 2.378 1.467 7.495 1.340

50 150 100

7.354 30 160 415 1.755 342

Urenverdeling begroting 2014 481002 Ter Sype 481005 Kerklaan 481008 Arnoud Voetlaan 481016 Overmeer Zuid 481018 Godelindehof Loosdrecht 500101 Management STAF 500101 Management DVL 500101 Management RO 500101 Management BOR 500101 Management Wijkbeheer 500101 Management BV 500501 Personeelszorg en rechtpositie 501001 Huisvesting gemeentehuis 501501 Automatisering en informatisering 511001 Financiën 512502 DIV 512503 Algemeen beheer 522501 Sporthallen 532504 Tractie/gereedschap/materiaal 532505 Beheer gebouwen/terrein

136 66 16 186 124 2.265 6.918 8.829 7.620 900 3.785 3.035 500 8.995 11.570 4.825 13.230 500 425 375

136 66 16 186 24

Totaal aantal productieve uren

183.244

13.260 25.755 19.500 41.881 52.861 29.987

Totaal direct productieve uren Totaal indirect productieve uren

109.472 73.772

10.995 17.135 17.800 33.002 24.439 6.101 2.265 8.620 1.700 8.879 28.422 23.886

100 2.250

15 5.907

1.011

8.829 7.620 900 3.785 3.020

15 500 50

8.945 11.570 4.825 8.730

4.500

500 425 375



Berekening rente-omslag

Bijlage 9

Gemeente Wijdemeren (meer)jarenraming 2014-2017

BEREKENING RENTE-OMSLAG BEGROTING 2014

Boekwaarde investeringen per 1 januari 2014

59.596.941,94

Vaste financieringsmiddelen per 1 januari 2014 Reserves Voorzieningen

18.942.481,19 7.157.496,42 26.099.977,61

Saldo der nog niet afgeloste geldleningen per 1 januari 2014

31.570.122,31 57.670.099,92 1.926.842,01

Tekort aan FINANCIERINGSMIDDELEN Rente vaste geldleningen Rente van beleggingen -/- rente van aangegane kortlopende geldleningen Rente over eigen financieringsmiddelen

922.671,08 9.634,21 913.499,22 1.845.804,51

NIET IN OMSLAG TE BETREKKEN

Functie

500501600

429002600

427001600 480001600 473002600 4810

Omschrijving

Beleggingen leningen U/G Leningen ambtenaren: Lening Ambtenaar 2 Lening Ambtenaar 3 Lening Ambtenaar 6 Lening Ambtenaar 7 Lening Ambtenaar 8 Lening Ambtenaar 12 Kunstgrasveld SV Loosdrecht Onderlaag Toplaag Openbare bibliotheek Lening St.Openbare Bibliotheek w.b.v. Samen Wonen (St.J.): Complex VSEB-won. (incl. NTB) Watersportver. "de Spiegel" Lening "beschoeiing" 1999 Diverse Grexen (geen rente toerek.) TOTAAL

Bedrag

Percentage 1%

Bedrag

6.967,18 32.079,65 95.805,00 42.155,04 8.712,61 43.701,36

3,29 3,90 4,16 3,90 4,10 2,56

229,22 1.251,11 3.985,49 1.644,05 357,22 1.118,75

116.432,85 65.499,21

5,00 5,00

5.821,64 3.274,96

5,50

7.871,91

4,84

54.982,65

143.125,60 1.136.005,22 6.806,74 15.560.682,82 17.257.973,30

Totaal rente Af : niet in omslag te betrekken rente

Boekwaarde investeringen 1 januari 2014 Af : niet in omslag te betrekken investeringen

Rente

5,48 -

373,01 80.910,01 1.845.804,51 -80.910,01 1.764.894,50

59.596.941,94 -17.257.973,30 42.338.968,64 423.389,69 4,168487232



Overzicht nieuw beleid/vervangingsinvesteringen 2014-2017

Bijlage 10

Investeringsplan en nieuw beleid 2014-2017 Srt

E/M

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr. Termijn

10.000

2014

4

1.309.825

2015

40

2014

2015

2016

2017

dekking/toelichting

Programma 1 - Bestuur en Burger 1

E

GRF-200 Aanschaf nieuwe iPad's

1.459

2.865

2.761

2.657

43.683

86.683

2.750

2.693

2.637

1.389

2.750

2.693

1.389

2.750

Programma 2 - Veiligheid 3

E

STAF-001

Ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht

85.318 € 167.500 dekking uit andere brandweerkredieten. Incl. 21% btw die verschuldigd is na 2014. Excl. evt. bijdragen van derden die nog uitonderhandeld moeten worden.

Programma 3 - Openbare ruimte 2

M

BOR-202 Vervangingsinvestering beschoeiing

34.000

2014

25

2

M


34.000

2015

25

2

M


34.000

2016

25

2

M


34.000

2017

25

3

E

25.000

2014

5

3.022

5.939

5.730

5.522

3

E

50.000

2014

5

6.043

11.877

11.460

11.043

30.000

2014

15

1.626

3.210

3.126

3.043

43.100

2014

25

1.761

3.486

3.414

3.342 Er zijn verschillende opties vwb de evt. 1/3 regeling. Voorlopig de lasten van de totale geraamde investering aangehouden.

6.043

11.877

11.460

11.043

6.043

11.877

11.460

6.043

11.877

RO-211

Telpunten verkeer i.s.m. Gewest

BOR-243 Beheerssysteem openbare ruimte (IBOR)

1.389

1.389

Programma 4 - Ec. Zaken, Toerisme en Recreatie 3

M

RO-212

Hardloopparcours Recr. terrein De Blijk

Programma 5 - Zorg, Welzijn en Onderwijs 3

E

DVL-221

Kantine ASV 's-Graveland

Algemene Baten en Lasten 3

E

DVL-208

Investering informatisering/verbetering dienstverlening

50.000

2014

5

3

E

DVL-209


50.000

2015

5

3

E

DVL-213


50.000

2016

5

3

E

DVL-222


50.000

2017

5

1

E

DVL-214

Vervanging ICT bekabeling Rading 1

300.000

2015

10

1

E

DVL-217

Vervanging PC-netwerk, incl. UPS, netwerkservers en werkplek PC's

372.500

2014

5

1 = Vervanging bedrijfsvoering

2 = Vervanging openb. ruimte

3 = Nieuwe investeringen

4 = Nieuw beleid exploitatie

6.043

45.017

21.255

41.885

40.634

88.480

85.374

82.267

E = Invest. met economisch nut M = Invest. met maatschappelijk nut


E/M

IP-nr.

3

E

DVL-219

Basisregistratie grootschalige topografie - 2

100.000

2014

Afschr. Termijn 5

3

E

DVL-220

Basisregistratie grootschalige topografie - 3

50.000

2015

5

1

E

BOR-207 Vervanging materieel buitendienst 2014

40.000

2014

10

1

E


40.000

2015

10

1

E


40.000

2016

10

1

E


40.000

2017

10

1

E

56.000

2015

10

2

E

-615.000

2014

40

BV-100

Bedrag

Renoveren publiekruimtes gemeentehuis

BOR-209 Grondopbrengst centrale huisvesting buitendienst

Srt

jaar

2014 12.085

2.834

2015

2016

2017

23.753

22.919

22.085

6.043

11.877

11.460

5.585

5.418

5.251

2.834

5.585

5.418

2.834

5.585 2.834

3.968

7.819

7.585 Deze negatieve kapitaallasten komen t.g.v. de nieuwe werf. Tellen niet mee in saldo. Voorlopig op 2014 gezet.

Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2014

81.277

245.036

333.097

343.936

1

Vervanging bedrijfsvoering

49.310

124.987

151.676

152.231

2

Vervanging in openbare ruimte

1.389

4.139

6.832

9.469

3

Nieuwe investeringen

30.578

115.910

174.589

182.236

81.277

245.036

333.097

343.936

81.000

287.000

492.000

652.000

-277

41.964

158.904

308.065

Totaal Geraamd conform kadernota 2014 + kapitaallasten Brandweerkazerne Loosdrecht vanaf 2015 Verschil





dekking/toelichting



E/M

IP-nr.

Bedrag

jaar

Afschr. Termijn

2014

2015

2016

2017

dekking/toelichting

Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking Srt

Programma 3 - Openbare ruimte

4

M

BOR-212 Omvormen openbare ruimte

30.000

2014

1

4

M


30.000

2015

1

4

M


30.000

2016

1

30.000

3

M

BOR-245 Herinrichting Randweg NdB, incl. trottoir (VRP/VOS)

2.393.000

2016

40

78.940

2

M

BOR-220 Herinr. Eikenlaan/Lindepl./Nootweg 30 km (VRP/BPV)

2.095.000

2014

40

2

M

BOR-221 Herinrichting deel gebied Overmeer Zuid NDB

3.213.000

2015

40

2

M

BOR-263 Herinrichting gebied Van Breelaan eo, Ankeveen

1.774.000

2017

40

2

M

BOR-264 Herinrichting Beukenlaan LSD

803.000

2015

40

2

M

BOR-265 Herinrichting Rading LSD

725.000

2016

40

4

M

25.000

2015

1

4

M

BOR-266 Inhaalslag bovengronds ruimen begraafplaatsen

12.000

2014

1

12.000

4

M

BOR-216 Beleidsplan verkeer planvorming

115.000

2014

1

115.000

Reserve Kwaliteit woonomgeving.

4

M

BOR-217 Beleidsplan verkeer planvorming

60.000

2014

1

60.000

Reserve Kwaliteit woonomgeving

2

M

BOR-237 Herinrichting deel Dennenlaan LSD

299.000

2014

40

9.972

2

M

BOR-239 Herinr. K'hoefsedijk, incl. rood asfalt (VRP/VOS)

1.030.000

2015

40

2

M

BOR-267 Herinrichting Oud Loosdr.dijk 30 km (VOS)

556.000

2016

40

2

M

BOR-268 Versneld vervangen OV-masten fase 1 van 4

318.000

2014

30

2

M


318.000

2015

30

2

M


318.000

2016

30

2

M


318.000

2017

30

2

M

BOR-272 Versneld vervangen OV-armaturen fase 1 van 4

127.500

2014

15

2

M


127.500

2015

15

RO-207

Realisatie boulevard a/d waterleidingplas langs Horndijk





30.000

Reserve Kwaliteit woonomgeving 30.000

66.134


156.646 930 VGRP, 1437 RWB, 26 OV

131.233

129.166

127.098 770 VGRP, 1213 RWB, 60 OV, 52 Kwal. Woon.

95.215

188.941

26.180

51.951

185.964 1382 VGRP, 1473 RWB, 223 Res.Kwal., 85 OV, 50 Voorz. Speelv. 58.496 750 VGRP, 1004 RWB, 20 Voorz. Speelvz/ 51.132 340 VGRP,445 RWB, 18 OV

24.179 25.000

11.931


47.980 5 VGRP, 720 RWB Reserve Recreatie en Toerisme Reserve Begraafplaatsen

19.788

19.476

19.165 155 VGRP, 144 RWB

33.350

66.179

65.137 30 Res. Kwal., 545 VGRP, 455 RWB

18.543

36.796 RWB

23.640

23.198

22.756 Dekking besparing afk. Citytec,

11.931

23.640


11.931

23.640 Dekking besparing afk. Citytec, 11.931 Dekking besparing afk. Citytec,

6.909

13.640

13.286


6.909

13.640




E/M

2

M


127.500

2016

Afschr. Termijn 15

2

M


127.500

2017

15

2

E

BOR-253 Omleggen Voorstraat Nederhorst den Berg

550.000

2014

40

2

E

BOR-241 Persleiding Stichtse Kade, 500 m1

170.000

2015

40

2

E

BOR-260 Persleiding RWZI Maarssen/Tienhoven

850.000

2017

40

Srt

IP-nr.

Bedrag

jaar

2014

2015

2016 6.909

2017

dekking/toelichting

13.640 Dekking besparing afk. Citytec, 6.909 Dekking besparing afk. Citytec,

18.343

36.399

35.825

35.252 Reserve VGRP

5.670

11.251

11.074 Reserve VGRP 28.348 Reserve VGRP

Programma 4, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

4

M

RO-214

Onderzoek verbinding Wijde Blik/Loosdr. Plassen

30.000

2014

1

30.000

Reserve Recreatie en Toerisme

4

M

RO-215

Diverse deelnames aan beurzen

25.000

2014

1

25.000


4

M

RO-216

Vaart in de Vaart, bijdr. onderzoek

20.000

2014

1

20.000


4

M

RO-208

Baggeren Loosdrechtse Plassen

50.000

2014

1

50.000

Algemene Reserve

4

M

RO-209

Bestrijding Cabomba

15.000

2014

1

15.000


Totaal met alternatieve dekking Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2014-2017 Reserve Rationeel Wegbeheer

16.707.000 2014-2017

470.287 2014

458.953 2015

747.054 2016

1.004.685

45.256

168.946

335.911

Kwaliteit woonomgeving

585.000

272.000

283.000

30.000


125.000

75.000

25.000

Reserve Begraafplaatsen

12.000

12.000

Algemene Reserve

50.000

50.000

Reserve Gem Rioleringsplan (VGRP)

885.134

49.193

178.890

288.537

Reserve openbare verlichting

189.000

60.000

103.000

26.000

Voorziening Speeltoestellen

70.000

Via exploitatie



50.000

951.378 2017 454.572

368.514

20.000

295.851

18.839

56.119

92.603

128.290

3.216.670

582.288

864.955

773.051

971.376





Bijlage 11





Belastingen

Product

OZB/Rioolrecht

Waterschap

Verzekeringen

Overigen

Rechtsbijstand verzekering Overheid

Brand

Totaal

Bouwverzekering

Werkmaterieel

Auto's

Rechtsbijstand

Ongevallen

WAverzekering

Diversen

401501022

College

404004020

Ondernemingsraad

406005021 / 2

Kazerne Loosdrecht

230

39

269

390

390

406005031 / 2

Kazerne 's-Graveland

230

188

418

690

690

406005041 / 2

Kazerne Nederhorst den Berg

230

274

504

820

423002021 / 2


24.050

236

24.286

16.280

429002020


990

7

997

429003021


690

58

748

429003031

Sportcomplex Ankeveen

429004021 / 2


430002020 / 1

Beheer kunstcollectie

430003020

Cultuurhistorie

435002021


439001021 / 2


439002020

Kinderdagopvang

439003020 / 1

Peuterspeelzalen

439004021

Speeltuinen /speelplaatsen

440001020 / 1

Dorpshuis De Dobber

1.430

440002021 / 2

Overige accomodaties

2.750

450002021 / 4

Overig beheer van Wegen

452001025


456001023

Openbaar groen

150

4.878

5.028

459001025 / 8

Lijkbezorging

720

276

996

472001021


473004020 / 1

Recreatieterreinen

479002027

Verzekering auto's handhaving

479003020

Kadastrale informatieverstrekking

480001020 / 1


3.520

1.039

4.559

481001022


8.490

455

8.945

481005021

Kerklaan

1.490

147

1.637

500501035


501001025 / 6


2.600

2.443

5.043

511001022

Financiën

512503038

Verzekering auto's bodes

522501023 / 6

Gymnastieklokaal De Blijk

3.310

943

4.253

2.170

2.170

522501123 / 6

Gymnastieklokaal Eikenrode

3.640

717

4.357

1.190

1.190

522501223 / 6

Gymnastieklokaal De Fuik

5.450

1.233

6.683

1.870

532504023 / 5

Algemeen beheer BD, tractie etc.

532505023 / 6

Algemeen beheer BD, gebouwen etc.

TOTAAL

9.860

Totaal

900

8

8

256

1.456

80

80

1.760

221

1.981

2.040

91

2.131

1.200

900

48

948

50

4

54

820 1.360

17.640

7.670

7.670

4.690

4.690

640

640

30

30

90

90

40

40

1.430

720

720

303

3.053

1.680

1.680

16.401

16.401

4.000

4.000 240

740

9.860

900

156

896

240

310

310

2.510

2.510

30

30 1.210

460

460

1.520

1.520

2.270

990

130

7.840

7.570 51.530

11.230

1.550

9.120

4.480

56.010

680

13.250 6.680

406

73.340

30.907

14.150

1.870

13.250

9.040

7.086

1.010

118.397

40.020

1.210

10.250 1.010

2.270

4.000

10.930

1.210

990

130

51.530

37.690

148.770


Bijlage 12


Begroting 2014 op functioneel niveau


Overzicht programma / product / functie Programma / Product

Functie

Baten

Lasten

Saldo vóór bestemming

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

1. Bestuur en burger 401001

Raad & Raadscommissies

F001

Bestuursorganen

41.141

41.141

41.141

401001

Raad & Raadscommissies

F006

Bestuursonderst. raad/rekenk.

393.371

393.371

393.371

401003

Rekenkamer

F006

Bestuursonderst. raad/rekenk.

13.813

13.813

13.813

401501

College

F001

Bestuursorganen

958.725

958.725

958.725

401701

Rechtsbescherming

F001

Bestuursorganen

216.146

216.146

216.146

401702


F001

Bestuursorganen

208.837

208.837

208.837

402001


F005


180.487

180.487

180.487

404001

Communicatie

F002

Bestuursondersteuning college

387.418

387.418

387.418

404001

Communicatie

F580

Ov. recreatieve voorzieningen

19.800

19.800

19.800

404003

Representatie

F002


16.000

16.000

16.000

404004

Ondernemingsraad

F002


78.635

78.635

78.635

420001

Gem. Basis Admsinistratie

F003

Burgerzaken

354.675

354.675

354.675

420001

Gem. Basis Admsinistratie

F004

Baten secretarieleges

12.400

-18.905

-18.905

420002

Reisdocumenten

F003

Burgerzaken

111.203

111.203

111.203

420002

Reisdocumenten

F004


76.000

-137.507

-137.507

420003

Verkiezingen

F003

Burgerzaken

58.333

58.333

58.333

420004

Burgerlijke stand

F003

Burgerzaken

122.427

122.427

122.427

420004

Burgerlijke stand

F004


-37.315

-37.315

420005

Naturalisatie

F003

Burgerzaken

420005

Naturalisatie

F004


420007

Rijbewijzen

F003

Burgerzaken

420007

Rijbewijzen

F004

Baten secretarieleges Totaal programma 1

-31.305 -213.507

-37.315 9.367

9.367

9.367

6.280

-1.700

-1.700

118.804

118.804

118.804

-89.000

24.000

-65.000

-65.000

-379.107

3.407.863

3.028.756

900

900

900

196.347

181.244

181.244

3.930

3.930

3.930

-29.285

-29.285

106.659

106.659

106.659

-7.980

0

3.028.756

2. Veiligheid 405001

APV, bijz. wetten en evenement

F002


405001


F140

Openbare orde en veiligheid

405001


F310

Handel en ambacht

405001


F311

Baten marktgelden

405002

Integrale veiligh/crimi.prev.

F140


-15.103 -29.285



Functie

Baten

Lasten


-1.000

118.615

117.615

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

405003

Handh/toezicht openbare ruimte

F140


405004


F140


406005

Brandweer

F120

Brandweer en rampenbestrijding

406005

Brandweer

F980

Mutaties reserves

407001

Rampenbestrijding

F120

Brandweer en rampenbestrijding

-10.000

145.994

135.994

Totaal programma 2

-55.388

2.501.306

2.445.918

5.419

5.419

5.419

1.714.808

1.698.808

1.698.808

117.615

16.531

16.531

16.531

1.912.330

1.912.330

1.912.330

0

4.436

4.436 135.994

4.436

2.450.354

3. Openbare ruimte 441002

Kadaverdestr./bestr.botulisme

F714

Openbare gezondheidszorg

450001

Rationeel wegbeheer

F210

Wegen, straten en pleinen

450001

Rationeel wegbeheer

F980

Mutaties reserves

450002


F210


329.525

329.525

329.525

450003

Straatmeubilair

F210


78.027

78.027

78.027

450004


F210


396.608

392.608

392.608

450005

Straatreiniging

F210


132.227

132.227

132.227

450005

Straatreiniging

F980

Mutaties reserves

450006

Gladheidsbestrijding

F210


-6.000

183.438

177.438

177.438

450007

Werken voor derden

F210


-5.000

5.000

0

0

451001

Bruggen

F210


185.701

185.701

185.701

451001

Bruggen

F980

Mutaties reserves

452001

Borden/verkeersregelinstall

F211

Verkeersmaatregelen te land

221.099

220.999

220.999

452002

Verkeersbeleid

F211

Verkeersmaatregelen te land

121.289

121.289

121.289

454001

Afwatering

F240

Waterk./afwatering/landaanw.

144.858

144.858

144.858

456001

Openbaar groen (w.o. kapverg)

F560

Openbaar groen/openluchtrecr.

1.041.625

1.038.425

1.038.425

457001

Vuilafvoer- en verwerking

F721

Afvalverwijdering en- verwerk.

2.145.899

2.145.899

2.145.899

457003

Afvalstoffenheffing

F721

Afvalverwijdering en- verwerk.

-292.756

457003

Afvalstoffenheffing

F725

Baten reiniging&afvalstoffenh.

-2.378.247

458001


F722

Riolering gecombineerd

458001


F980

Mutaties reserves

458002

Werken voor derden

F722


458003

Rioolheffing

F722


-16.000

0

-4.000

0

0 -100

-3.200

24.465 2.521.572

-20.000

-4.832

487.535

-20.000

-4.832

-268.290

-268.290

-2.378.247

-2.378.247

2.521.572

2.521.572

0 -11.000

487.535

144.544

144.544

9.000

-2.000

-2.000

27.220

27.220

27.220



Functie

Baten

458003

Rioolheffing

F726

Rioolheffing gecombineerd

459001

Lijkbezorging

F722


459001

Lijkbezorging

F724

Lijkbezorging

459001

Lijkbezorging

F732

Begraafplaatsrechten

459001

Lijkbezorging

F980

Mutaties reserves Totaal programma 3

Lasten

-3.106.894 -15.000


Mutaties reserves

-3.106.894

Saldo na bestemming -3.106.894

5.000

5.000

5.000

370.766

355.766

355.766

-330.000

-330.000

-330.000

-5.147

-5.147

602.100

4.097.449

-6.168.197

9.663.546

3.495.349

-41.425

11.525

-29.900

-29.900

4. Economische zaken, recreatie en toerisme 470001

Economisch beleid

F210


470001

Economisch beleid

F310

Handel en ambacht

145.540

145.540

145.540

470001

Economisch beleid

F810

Ruimtelijke ordening

11.000

11.000

11.000

470001

Economisch beleid

F980

Mutaties reserves

470002

Bedrijventerreinen

F310

Handel en ambacht

19.837

19.837

19.837

473001


F560


85.261

85.261

85.261

473001


F980

Mutaties reserves

473002


F560


473004

Openbare recreatievoorzieninge

F560


473004

Openbare recreatievoorzieninge

F980

Mutaties reserves

473005

Waterbeleid

F560


0

0 -373

378.255

377.882

89.794

89.794 0

119.902

119.902

Totaal programma 4

-41.798

861.114

819.316

-12.142

68.900

-12.142

68.900 377.882 89.794

1.131

1.131 119.902

57.889

877.205

5. Zorg, welzijn en onderwijs 423001

BO: Lokaal onderwijsbeleid

F480

Gem. baten/lasten vh onderwijs

-19.091

44.438

25.347

25.347

423002

BO: huisvesting basisonderwijs

F480


-10.000

969.470

959.470

959.470

423002

BO: huisvesting basisonderwijs

F980

Mutaties reserves

423003

BO: onderwijsbegeleiding

F480


423004

BO: leerlingenvervoer

F480


423006

BO: aanvullende voorzieningen

F480


424001

Leerplicht

F480


425001

Volwassenen-educatie

F623

Participatiebudget

427001


F510

Openbaar bibliotheekwerk

429001

Sportstimulering

F530

Sport

0

-77.465

-77.465

26.500

26.500

26.500

379.094

367.094

367.094

241.205

241.205

241.205

48.394

48.394

48.394

-34.355

34.355

0

0

-7.872

312.310

304.438

304.438

121.214

121.214

121.214

-12.000



Functie

Baten

Lasten


429002


F530

Sport

429003


F530

429004

Sportcomplex Ned. den Berg

F530

429005

Binnensport accomodaties

F530

Sport

430001


F511

430002

Beheer kunstbezit

430002 430003

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

-28.302

112.149

83.847

83.847

Sport

-4.012

81.054

77.042

77.042

Sport

-13.225

50.821

37.596

37.596

276.931

276.931

276.931


38.858

38.858

38.858

F511


24.750

24.750

24.750

Beheer kunstbezit

F540

Kunst

Cultuurhistorie

F541

Oudheidkunde / Musea

430003

Cultuurhistorie

F560

430003

Cultuurhistorie

435001 435002

2.755

2.755

2.755

15.696

15.696

15.696


9.250

9.250

9.250

F630

Sociaal-cultureel werk

1.981

1.981

1.981

Maatschappel. dienstverlening

F620

Maatschapp. begeleiding/advies

204.614

204.614

204.614


F620


15.200

15.200

15.200

436001

Ouderenbeleid

F620


133.970

133.970

133.970

436001

Ouderenbeleid

F980

Mutaties reserves

438001

Uitvoering voorzieningen WMO

F622

Huishoudelijke verzorging-WMO

438001


F652

Voorzieningen gehandicapten

438001


F980

Mutaties reserves

438002


F652


438003

WMO beleid

F652


438004


F652


439001


F630


439002

Kinderdagverblijven

F650

Kinderdagopvang

439003

Kinderopvang

F650

Kinderdagopvang

439003

Kinderopvang

F980

Mutaties reserves

439004


F580

Ov. recreatieve voorzieningen

-35.857

179.679

143.822

143.822

440001

Dorpshuis de Dobber

F630


-53.600

120.973

67.373

67.373

440002


F630


-72.650

262.661

190.011

190.011

440002


F980

Mutaties reserves

441001

Volksgezondheid

F714


573.137

573.137

573.137

441001

Volksgezondheid

F715

Jeugdgez.zorg(uniform deel)

351.074

351.074

351.074

0 -450.000

2.506.673

2.056.673

883.000

883.000 0

-7.000

-12.546

-10.000

-10.000 2.056.673 883.000

116.041

116.041

11.000

4.000

4.000

70.861

70.861

70.861

1.750

1.750

1.750

259.066

259.066

259.066

50.392

50.392

50.392

103.625

91.079

91.079

0

0

-1.970

-30.909

-1.970

-30.909



Functie

441001

Volksgezondheid

F716

442001

Jeugdzorg

F714

Baten

Lasten


Jeugdgez.zorg(maatwerk deel)

26.490

26.490

26.490


43.644

43.644

43.644

-760.510

8.589.034

7.828.524

Totaal programma 5

Mutaties reserves

-4.302

Saldo na bestemming

7.824.221

6. Werk en inkomen 432001

W.W.B.

F610

Bijstandverl.en inkomensvoorz.

-2.361.000

2.810.539

449.539

449.539

432002


F610


-42.750

370.186

327.436

327.436

432005


F610


68.131

68.131

68.131

432006

Cliëntenraad

F610


18.714

18.714

18.714

433001

Bijzondere bijstand

F614

Gemeentelijk minimabeleid

403.687

403.287

403.287

433001

Bijzondere bijstand

F980

Mutaties reserves

433002

Schuldhulpverlening

F614


118.600

118.600

118.600

433004


F614


75.788

75.788

75.788

434001


F611

Werkgelegenheid

-915.000

945.378

30.378

30.378

434002

W.W.B. (werkdeel)

F623

Participatiebudget

-200.000

312.298

112.298

112.298

437001

Wet Inburgering

F621

Vreemdelingen

23.650

23.650

23.650

437001

Wet Inburgering

F623

Participatiebudget

65.927

65.927

65.927

437001

Wet Inburgering

F980

Mutaties reserves Totaal programma 6

-400

0

-3.519.150

-3.600

-3.600

0

-53.650

-53.650

5.212.896

1.693.746

-57.250

1.636.496

7. Natuur en milieu 474001


F723

Milieubeheer

199.772

199.772

199.772

474003


F723

Milieubeheer

350.537

350.537

350.537

474004

Bodem, Geluid en Energie

F723

Milieubeheer

11.020

11.020

11.020

561.329

561.329

3.239

3.239

3.239

27.727

24.727

24.727

122.427

122.427

122.427

343.466

330.066

Totaal programma 7

0

0

561.329

8. Ruimtelijke ontwikkeling 420006


F003

Burgerzaken

443001

Volkshuisvesting

F822

Overige volkshuisvesting

472001


F541


472001


F980

Mutaties reserves

475001

Bestemmmingsplannen

F810


-3.000

0 -13.400

4.352

4.352 330.066



Functie

Baten

Lasten


475002

Alg. ruimtelijk ordeningsbel.

F810


479002


F822


479003


F810


479004

Omgevingsvergunning (Wabo)

F541


479004


F822


479004


F823

Baten bouwvergunningen

480001


F820

Woningexploitatie/woningbouw

480001


F980

Mutaties reserves

480002


F820


480003


F820


480003


F922


481001


F830

Bouwgrondexploitatie

-4.452.532

4.452.532

481002

Ter Sype

F830


-941.625

481005

Kerklaan

F830


481008

A. Voetlaan

F830

481016

Overmeer Zuid

481017


481018

Mutaties reserves

Saldo na bestemming

-900

179.352

178.452

178.452

842.100

842.100

842.100

-250

174.834

174.584

174.584

-2.000

11.500

9.500

9.500

836.952

836.952

836.952

-496.062

-496.062

-496.062 -76.563

122.434

45.872 0

-50.540

45.872 -8.651

-8.651

17.633

-32.907

-32.907

255.564

255.564

255.564

-73.000

-73.000

0

0

941.625

0

0

-27.600

27.600

0

0


-1.763

1.763

0

0

F830


-3.493.139

3.493.139

0

0

F830


-40.137

40.137

0

0


F830


-13.665

13.665

0

0

481019

Herontwikkeling Oppad

F830


-271.496

271.496

0

0

481020

Kwakel / Kortenhoefsedijk

F830


-269.842

269.842

0

0

Totaal programma 8

-10.227.515

12.449.028

2.221.513

43.000

43.000

43.000

-913.499

-913.499

-76.539

-76.539

3.639

3.639

-73.000

-4.299

2.217.214

Algemene baten en lasten 404005

Tijdelijk personeel

F002


410001

Geldleningen

F914

Geldleningen > 1 jaar

410002

Beleggingen

F913

Beleggingen

410002

Beleggingen

F914

Geldleningen > 1 jaar

411001


F931

Baten ozb gebruikers

-473.616

-473.616

-473.616

411001


F932

Baten ozb eigenaren

-4.946.341

-4.946.341

-4.946.341

411001


F940

Last heff&inv. gem. belasting

-35.000

411002

Roerende zaakbelastingen

F933

Baten roer. woon- en bedrbelas

-45.443

-913.499 -76.539 3.639

52.920

17.920

17.920

-45.443

-45.443



Functie

Baten

Lasten


411002

Roerende zaakbelastingen

F940


44.547

44.547

44.547

411003

Hondenbelasting

F937

Baten hondenbelasting

411003

Hondenbelasting

F940


-114.112

-114.112

12.563

12.563

411005

Toeristenbelasting

F936

Baten toeristenbelasting

-302.953

-302.953

411005

Toeristenbelasting

F940


22.649

22.649

22.649

411006

Wet WOZ

F930

Uitvoering Wet WOZ

336.611

336.611

336.611

411008

Forensenbelasting

F935

Baten forensenbelasting

411008

Forensenbelasting

F940


-399.898

-399.898

21.269

21.269

412001

Algemene Uitkering

F921

Algemene uitkeringen

-16.743.990

-16.743.990

412001

Algemene Uitkering

F980

Mutaties reserves

413001

Algemene Baten en Lasten

F922


413001

Algemene Baten en Lasten

F980

Mutaties reserves

414001


F960

Saldo van kostenplaatsen

500501

Personeelszorg en rechtpositie

KPL

Kostenplaatsen

500510


KPL

Kostenplaatsen

500599

AB P&O: hulpkostenplaats P&O

KPL

Kostenplaatsen

501001


F980

Mutaties reserves

501001


KPL

Kostenplaatsen

501501

Automatisering en informatis.

F980

Mutaties reserves

501501

Automatisering en informatis.

KPL

Kostenplaatsen

-992.693

1.021.085

28.392

28.392

511001

Financiën

KPL

Kostenplaatsen

-72.380

72.380

0

0

512001

Kapitaallasten

KPLKAP

Kostenplaats kapitaallasten

-4.058.541

4.058.541

0

0

512502

DIV

KPL

Kostenplaatsen

124.028

124.028

124.028

512503

Algemeen beheer/Receptie

KPL

Kostenplaatsen

298.024

298.024

298.024

512599

AB FZ: hulpkostenplaats FZ

KPL

Kostenplaatsen

522501

Sporthallen

F980

Mutaties reserves

522501

Sporthallen

KPL

Kostenplaatsen

532504

AB WIJK:tractie/gereedsch./mat

F980

Mutaties reserves

532504

AB WIJK:tractie/gereedsch./mat

KPL

Kostenplaatsen

532505

AB WIJK:beheer gebouw./terrein

F980

Mutaties reserves

-114.112 12.563 -302.953

-399.898 21.269 -16.743.990

0 302.613

700.000 302.613

85.000

85.000

-319.601

-319.601

163.186

154.600

154.600

83.000

83.000

83.000

-237.600 0 777.386

-422.053

-237.600 -67.416

67.416 0

629.935

-28.392

162.962

-39.205 39.205

-14.265

162.962 0

-28.392

-422.053 -39.205

39.205 0

-67.416 67.416

-422.053 0

-590.730

Saldo na bestemming

-319.601

-237.600 -709.970

700.000

302.613 0

-8.586

Mutaties reserves

-14.265 162.962

-16.729

-16.729



Functie

Baten

Lasten


532505

AB WIJK:beheer gebouw./terrein

KPL

Kostenplaatsen

532599

AB WIJK: hulpkostenplaats WIJK

KPL

Kostenplaatsen

620100

Staf

KPL

137.168

137.168 -269.136

-269.136

Kostenplaatsen

1.034.886

1.034.886

1.034.886

620200

Beheer Openbare Ruimte

KPL

Kostenplaatsen

1.588.866

1.588.866

1.588.866

620300

Wijkbeheer

KPL

Kostenplaatsen

964.243

964.243

964.243

620400

Ruimtelijke Ontwikkeling

KPL

Kostenplaatsen

2.827.974

2.827.974

2.827.974

620500

Dienstverlening

KPL

Kostenplaatsen

-17.500

2.915.725

2.898.225

2.898.225

620600

Bedrijfsvoering

KPL

Kostenplaatsen

-13.650

1.633.500

1.619.850

1.619.850

699900

Dekking Binnendienst

KPL

Kostenplaatsen

-9.969.800

-9.969.800

-9.969.800

699901

Dekking Wijkbeheer

KPL

Kostenplaatsen

-964.243

-964.243

-964.243

Totaal algemene baten en lasten

-269.136

Mutaties reserves

Saldo na bestemming 137.168

-42.378.273

19.013.100

-23.365.173

618.992

-22.746.181

Totaal programma 1

-379.107

3.407.863

3.028.756

0

3.028.756

Totaal programma 2

-55.388

2.501.306

2.445.918

4.436

2.450.354

Totaal programma 3

-6.168.197

9.663.546

3.495.349

602.100

4.097.449

Totaal programma 4

-41.798

861.114

819.316

57.889

877.205

Totaal programma 5

-760.510

8.589.034

7.828.524

-4.302

7.824.221

Totaal programma 6

-3.519.150

5.212.896

1.693.746

-57.250

1.636.496

Totaal overzicht

Totaal programma 7

0

561.329

561.329

0

561.329

Totaal programma 8

-10.227.515

12.449.028

2.221.513

-4.299

2.217.214

Totaal algemene baten en lasten

-42.378.273

19.013.100

-23.365.173

618.992

-22.746.181

Totaal begroting

-63.529.938

62.259.216

-1.270.722

1.217.567

-53.155



Verzamel- en consolidatiestaat

Bijlage 13


Begroting 2014 naar categorie Categorie

Rekening 2012

Lasten op functies 400 Niet in te delen uitgaven 411 Loonbetalingen en soc.premies 412 Sociale uitkeringen personeel 421 Werkelijk betaalde rente 430 Personeel van derden 431 Energie 4332 Aankoop gronden 4333 Ov.aank en uitbest.duurz.goed. 4341 Betaalde belastingen 4342 Betaalde pachten en erfpachten 4343 Aank.niet duurz.goed.en dienst 4411 Inkomensoverdrachten a/h Rijk 4421 Subsidies aan marktproducenten 4422 Sociale uitkeringen in geld 4423 Soc.verstr. in natura aan pers 4424 Ink.overdrachten aan overheid 4425 Overige inkomensoverdrachten 4432 Ov.invest.bijdr.en ov.kap.over 460 Reserveringen 461 Kapitaallasten 4622 Ov.verr. kostenplaatsen 463 Overige verrekeningen Totaal lasten op functies Baten op functies 821 Werk.ontv.rente en winstuitk. 822 Toegerekende rente 8321 Huren 8322 Pachten 8331 Opbrengst grondverkopen 834 Overige goederen en diensten 8401 Belasting op producten 8402 Belasting op ink.v.gezinnen 8411 Inkomensoverdrachten v/h rijk 8421 Baten mbt verg./verh. soc.uitk 8422 Ov.ink.overdr.overheid niet-R. 8423 Overige inkomensoverdrachten 8431 Inv.bijdr./ov.kap.overdr. n-R 8432 Ov.inv.bijdr.en kap.overdracht 860 Reserveringen 8622 Ov.verr. kostenplaatsen 863 Overige verrekeningen Totaal baten op functies

Begroot 2013 t/m wijz. juni

Begroot 2014

-8.178 766.226 236.595 3.500 426.981 191.238 1.384.221 1.009.237 67.270 1.100 6.546.376 115.360 12.891 2.770.015 3.430.371 6.589.268 826.921 110.137 1.251.595 3.015.284 11.132.683 1.975.431 41.854.522

211.700 789.991 223.194 2.000 392.105 207.466 635.615 580.015 77.725 1.100 6.967.569 118.680 6.445 2.952.088 2.950.347 6.552.000 670.130 1.693.883 2.973.494 11.181.618 6.491.913 45.679.078

-145.311 -863.615 -176.533 -103.078 -167.307 -4.932.485 -7.568.575 -474.397 -20.762.411 -559.570 -39.640 -51.907

-153.180 -786.759 -152.591 -95.597 -5.350.756 -3.766.691 -8.400.082 -491.000 -19.689.963 -490.700 -41.138

-139.767 -913.499 -181.526 -104.229 -8.029.494 -3.774.354 -8.875.247 -514.010 -20.275.686 -502.900 -3.493.139

-17.050 -5.343.269

-8.425 -2.707.559

-737.588 -1.023.798

-2.073.101 -43.278.249

-250.464 -42.384.906

2.666.996 -45.898.241

-35.651 7.801.296 1.500 987.246 786.759 2.265.244 299.221 215.000 63.600 49.446 2.433.545

-50.000 8.260.785 1.500 932.305 913.499 2.212.737 73.885 206.000 50.100 40.672 1.903.087

1.023.965 2.746.951 18.638.123

1.085.047 2.863.272 18.492.890

798.439 422.986 1.209 649.667 272.974 352.199 63.410 12.024 5.157.664 132.091 14.340 2.680.513 3.234.466 6.791.850 691.946 1.068.265 6.820.988 3.086.127 10.782.396 2.889 43.036.442

Lasten op kostenplaatsen 400 Niet in te delen uitgaven 411 Loonbetalingen en soc.premies 412 Sociale uitkeringen personeel 421 Werkelijk betaalde rente 422 Toegerekende rente 423 Afschrijvingen 430 Personeel van derden 431 Energie 4333 Ov.aank en uitbest.duurz.goed. 4341 Betaalde belastingen 4343 Aank.niet duurz.goed.en dienst 460 Reserveringen 461 Kapitaallasten 4622 Ov.verr. kostenplaatsen Totaal lasten op kostenplaatsen

7.752.562 42.297 979.621 863.615 2.576.231 325.067 169.321 52.057 28.967 1.978.753 8.307 1.328.871 2.663.695 18.769.366

Baten op kostenplaatsen 821 Werk.ontv.rente en winstuitk. 8321 Huren 834 Overige goederen en diensten 860 Reserveringen 861 Kapitaallasten 8622 Ov.verr. kostenplaatsen Totaal baten op kostenplaatsen

-14.544 -180.780 -392.920 -78.226 -4.414.998 -13.446.091 -18.527.558

-9.532 -172.323 -6.500

-8.586 -177.215 -37.650

-4.039.250 -13.880.135 -18.107.739

-4.058.541 -14.044.890 -18.326.882

0

0

-53.155

Totaal rekening / begroting


Bijlage 14


Staat van inkomensoverdrachten

Gemeente Wijdemeren productbegroting 2014 - 2017

Subsidie/grootboeknummer Subsidie Peuterspeelzalen 439003025 439003028 439003029 439003030 Subsidie bibliotheek 427001020 Sportsubsidies 429001020 429001021 429001022 429001023 429001024 429001026 429001029 Subsidie kunstzinnige vorming 430001021 430001022 430001023 430001024 430001025 430001026 430001027 430001028 430001029 430001030 430001031 430001032 430001033 430001034 430001035 430001036 430001037 430001038 430001039 430001040 430001041 430001046 430002023 Subsidie cultuur (historie) 430003022 430003023 430003024 430003025 430003026 430003027 430003028 430003029 430003030

Omschrijving PSZ Eigen wijzer Ankeveen"" PSZ De Optimist PSZ Eigen wijzer Appeltje"" PSZ/Hado De Kortenhoefstek Subsidie Probiblio Subsidies jeugdleden sportver. Gooise Sport-en Recreatie Aangepast tennis Komt-ie Sportclub Gehandicapten G&E Sportservice N.-H. Damvereniging Loosdrecht Postduivenv. De Plassenjagers

Begroot 2014 1.095 1.264 2.612 1.474 300.030 41.020 1.000 250 1.000 4.000 250 250

Interscholaire Kunstcommissie Centrum kunst&cultuur Globe Plassenkoor Chr.koorvereniging Cantemus Fanfarekorps Nieuw Leven Cultureel Jongerenpaspoort Muziekvereniging Amicitia Muziekvereniging BMOL Muziekvereniging Crescendo Muziekver.De Vriendschapskring Toneelvereniging DSO Toneelvereniging Poeff Chr. Mannenkoor Crescendo St. Kunst aan de Dijk St. Jeugdtheater Kortenhoef SBK kunstuitleen Kunstronde Vecht en Plassen Inspiration Jongerenkoor Emotions Gemengd koor Wijdemeren Atelier Kind en Kunst Zangkoor 't Koor St. Kunstbezit 's-Graveland

2.000 4.750 500 1.000 2.046 1.500 4.343 3.673 4.711 4.358 1.000 750 500 2.750 500 250 500 500 750 750 250 1.250 5.000

Historische Kring Gloriosa Kasteel/Museum Sypesteyn Oranjecomité 's-Graveland/Kort St.Oranjefestiviteiten A'veen Comité St.Nicolaas 's-Gravel. St. SLOEP Historische Kring Loosdrecht Historische Kring NdB St. Historisch Goed

1.750 9.196 3.500 500 250 4.000 1.750 1.000 250


Subsidie/grootboeknummer Omschrijving 430003031 St. Loosdrechts Porcelein 430003032 Stichting tussen Vecht en Eem 430003033 Comité St.Nicolaas Ankeveen 430003034 Intocht Sint en Piet NdB 430003035 Oranjevereniging NdB Subsidie maats.dienstverlening 435001021 Versa Subs.Maatsch.Dienstverl. 435001022 Sociaal Pension / RIBW 435001023 Vangnet en advies 435001024 Stichting Arkin Subsidie ouderen 436001020 LSBO-ouderenwijzer 436001021 KBO-soos 436001023 Subs.Klusjesteam NdB 436001024 Versa subsidie ouderenwerk 436001026 Ouderensoos Herv. Kerk Subsidie activit.gehandicapten 438004022 Speel-O-theek Subsidie Jeugd-en Jongerenwerk 439001023 Versa subsidie Jongerenwerk 439001025 Scouting Kortenhoef 439001026 St. Kindervakantie 439001027 Speeltuinver. De Eekhoorn 439001028 Bergse speeltuinvereniging 439001029 Scouting Loosdrecht 439001031 Gelden Versa tbv Comb.functies Subsidies WMO 436001025 Maaltijdenvoorziening ouderen 438001030 Humanitas Jellinek G&V 438004024 Stichting St. Jozefzorg 438004026 St. Rollybus 't Gooi 438001031 Steunpunt Mantelzorg 438001032 Vrijwillige thuiszorg 438001033 Symfora 438001036 Maatjesproject Overige inkomensoverdrachten 405001022 Subsidie Stichting Vogelasiel 405001023 Subsidie Stichting Egelopvang 405001025 Subsidie St. Dierenambulance 405002022 Bijdrage Halt-bureau 405002023 EHBO 423001020 Lasten onderwijsachterstanden 423003021 Participatie Dubbeldekker"" 429001025 Bijdrage sportdag div.scholen 429001031 Extra vakleerkracht MRT 429001032 Overige sportvoorzieningen 435001020 Anti-discriminatievoorz.Versa 435002022 Subsidies onvoorzien 437001024 Vluchtelingenwerk

Begroot 2014 1.500 250 250 250 500 126.504 10.636 2.667 4.542 1.750 250 250 96.215 250 250

1.000 2.500 2.500 500 500 16.383 5.500 3.500 750 750 26.714 26.315 14.250 16.000 250 250 2.500 6.025 250 19.091 18.000 2.500 0 3.500 7.367 5.000 23.650


Subsidie/grootboeknummer 439001030 443001023 452002024 452002025 473001021 473001022

Omschrijving Ambulant Jongerenwerk Vrouwenadviescomm. Woningbouw St. Verkeersbrigadiers Veilig Verkeer Nederland Promotie Loosdrecht St.SLOEP Regionaal Bureau Toerisme

Begroot 2014 31.581 1.500 200 750 2.000 22.693

Gemeente Wijdemeren. Productbegroting

Recommend Documents