PROGRAMMABEGROTING 2010

PROGRAMMABEGROTING 2010

Afdeling Behandeld door Datum Status

Bestuursondersteuning B&W 29-9-2009 Definitief

1

2

INHOUDSOPGAVE PROGAMMABEGROTING 2010 1.

2.

3.

4.

Pagina

Aanbieding Programmabegroting 1.1. Inleiding 1.2. Financiële actualisatie 1.3. Effectindicatoren Programmaplannen

5 7 13 15

Programma 1: Burger en bestuur

17

Programma 2: Veiligheid

23

Programma 3: Onderwijs en Educatie

29

Programma 4: Sport en Cultuur

.35

Programma 5: Zorg, arbeid en inkomen

41

Programma 6: Economische zaken Programma 7: Afval

55 59

Programma 8: Openbare ruimte

63

Programma 9: Bouwen en wonen

71

Programma 10: Vastgoed

79

Algemene dekkingsmiddelen

89

Paragrafen

99

3.1. Algemene toelichting op de paragrafen

101

3.2. Lokale heffingen

103

3.3. Weerstandsvermogen en risicomanagement

112

3.4. Onderhoud kapitaalgoederen

118

3.5. Financiering

122

3.6. Bedrijfsvoering

126

3.7. Verbonden partijen

134

3.8. Grondbeleid

137

Financiële begroting

149

4.1. Overzicht van baten en lasten 2010-2013

150

4.2. Uiteenzetting van de financiële positie 2010-2013

154

4.3. Overzicht van incidentele baten en lasten

157

Bijlagen:

159

I Investeringsprogramma

160

II Afkortingenlijst

167

3

4

HOOFDSTUK 1 AANBIEDING PROGRAMMABEGROTING 1.1.

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2010. Dit document is een praktische vertaling van de programmatische afspraken uit het bestuursakkoord 2006-2010 en de richtinggevende uitspraken uit de kadernota 2010. De ondertitel van de kadernota is ‘met beide benen op de grond’. De wereldwijde economische crisis laat uiteraard ook in Vught zijn sporen na en dwingt ons om creatieve keuzes te maken. De scherpe teruggang van de algemene uitkering en de lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zijn op lokaal niveau de meest in het oog springende effecten van de crisis. We volgen de dynamiek op economisch gebied nauwlettend en proberen actief in te spelen op actuele ontwikkelingen. Medio 2009 hebben wij de raad in de vorm van een RIB geïnformeerd over alle acties die de gemeente op dit gebied onderneemt. Het laatste jaar van deze bestuursperiode geven wij uw en onze ambities verder vorm door het realiseren van de reeds ingezette beleidsinitiatieven en het implementeren van de genomen besluiten. Wij beseffen ons terdege dat wij hiervoor minder geld beschikbaar hebben dan een jaar geleden. Dat vereist creatief omgaan met de beschikbare middelen en ook een aantal ombuigingen. In aanvulling op de kadernota treft u in de begroting een aantal nieuwe ombuigingsvoorstellen aan. In de raadsvergadering over de kadernota is een motie aangenomen; deze heeft als belangrijke leidraad gediend. In de huidige economische situatie vinden wij het belangrijk dat Vught zijn sociale gezicht blijft tonen. De afgelopen drie jaar hebben wij veel bereikt voor en geïnvesteerd in de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Zeker nu deze mensen het extra nodig hebben, vinden wij dat we moeten stimuleren dat iedereen echt mee kan (blijven) doen. We hebben er daarom bewust voor gekozen op dit moment dit beleidsveld te ontzien bij de bezuinigingen. Ondanks dat we in Vught met beide benen op de grond staan, verwachten wij in 2010 het nodige te realiseren op het gebied van woningbouw, lokale infrastructuur, onderwijs en voorzieningen. In totaal worden 249 woningen opgeleverd in Stadhouderspark en de Zeeheldenbuurt. Na afronding in 2009 van de eerste fase IHP is het nu tijd voor de tweede fase. We starten met de voorbereiding en bouw van clustervoorzieningen in Vught-Noord, Vught-Zuid en Cromvoirt. Vanuit het oogpunt van capaciteit heeft Vught-Noord de hoogste prioriteit. Uiteindelijk zullen zo’n 650 leerlingen gebruik maken van dit cluster, dat naar verwachting in 2011 wordt opgeleverd. Cromvoirt wordt in 2013 opgeleverd en Vught-Zuid in 2014. De rijksinfrastructuur zorgt op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en sociale cohesie voor ongewenste effecten. In 2009 hebben wij een visie gepresenteerd, waardoor ruimte gecreëerd kan worden voor nieuwe ontwikkelingen en verbindingen. Ook de komende periode zullen wij ons maximaal inspannen om onze visie voor het voetlicht te brengen bij onze partners.

5

Ook in 2010 investeren wij extra geld in het fietscomfort van de hoofdfietsroutes. Met de extra beschikbare gelden financieren wij de verbetering van in totaal negen fietspaden, waarvan het fietspad Oude Loonsebaan inmiddels is opgeleverd. Sport is voor veel inwoners belangrijk. Het percentage Vughtenaren dat sport beoefent is al jaren veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Goede accommodaties zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. Vught heeft die en geeft een extra impuls met de verplaatsing van de atletiekbaan naar Stadhouderspark, de realisatie van een turnvoorziening en de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Zwaluw. In het najaar 2009 hebben wij u een plan van aanpak voorgelegd over de huisvesting van de sociaal culturele voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen in de Petruskerk. De uitwerking van het plan van aanpak start in 2010. Voor de exploitatie van het Strandbad de IJzeren Man hebben wij een toekomstvisie met een paar scenario’s opgesteld. Graag gaan wij hier met de raad over in discussie, zodat in 2010 uitvoering gegeven wordt aan de te nemen besluiten. Communicatie en dienstverlening richting burgers, bedrijven en instellingen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook trots dat Vught het op twee na beste Wmo-loket van Nederland heeft. Nieuwe initiatieven op het gebied van dienstverlening zijn de inrichting van een klanten contact centrum en het nieuwe welkomstbeleid in 2010. Wij streven naar een veilige en leefbare samenleving. Belangrijke ontwikkelingen op dit terrein zijn de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s en de voorgenomen regionalisering van de brandweerkorpsen. Ook worden de politiedistricten ’s-Hertogenbosch en Aa&Dommel samengevoegd. Tot slot kunnen wij u melden dat de meerjarenbegroting financieel sluitend is. Hoewel de Provincie Noord-Brabant de begrotingsregels dit jaar ietwat flexibeler interpreteert, achten wij het verstandig nu geen grote financiële risico’s te nemen. Niemand weet immers wanneer de economie zich weer herstelt.

Burgemeester en wethouders van Vught, de secretaris, de burgemeester,

mr. R.P.B.M. Brekelmans

R.J. van de Mortel

6

1.2.

Financiële actualisatie

De budgetruimte wordt doorlopend in meerjarig perspectief bewaakt. Bij elk P&C product wordt een overzicht gegeven van de mutaties ten opzichte van het voorgaande product. Van de stappen die in het begrotingsproces zijn gezet, treft u onderstaand een samenvatting aan. (bedragen x € 1.000)

Aangeboden Programmabegroting 2009 Amendementen programmabegroting Vastgestelde Programmabegroting 2009 Begrotingswijzigingen Burap II 2008 Bijstelling bij kadernota / Burap I 2009 Kadernota 2010 Bijstellingen bij Programmabegroting 2010 Saldo voor ombuigingen Ombuigingsvoorstellen Programmabegroting 2010

2010 -48 200 152

2011 -615 200 -415

2012 464 200 664

-28 -35 -36 -183 101 -471 -60 -349 157 -10 121 -536 -69 -228 -379 150 286 467 81 59 88 Cumulatief resultaat 2010-2013

2013

-714 519 -195 32

De meerjarenbegroting sluit met een voordelig saldo van € 32.000. Hiermee is voldaan aan het uitgangspunt van het bestuursakkoord, dat de begroting meerjarig sluitend moet zijn. In de berekeningen is rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire. Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie zijn de toelichtingen op beleidswijzigingen verwerkt in de programmatoelichtingen (hoofdstuk 2); ook de bijbehorende financiële consequenties zijn op de programma’s toegelicht.. Hoewel formeel gezien de algemene dekkingsmiddelen geen programma vormen is de toelichting op deze posten ook aan hoofdstuk 2 toegevoegd. Samen met de resultaatbestemmingen vormen de algemene dekkingsmiddelen namelijk de middelen waaruit de tekorten op de diverse programma’s worden gedekt.

7

1.2.1 Mutaties uitwerking programmabegroting In juli heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten van de kadernota 2010-2013. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële mutaties na de vaststelling van de kadernota. 2010

Mutaties uitwerking programmabegroting

2011

2012

(bedragen x € 1.000)

Beleidsinhoudelijke aanpassingen Pakketmaatregelen schuldhulpverlening Intrekken korting indexering subsidies Brandweer: Verplichte uitbreiding formatie Barinkomsten Rozenoord Algemene uitkering Meicirculaire Pakketmaatregel AWBZ enz. Pakketmaatregel schuldhulpverlening Septembercirculaire Technische doorrekening begroting

-60 -25 -52 17

-60 -13 -53 17

0 -25 -54 18

-82 150 60 110 -128 -10

-367 150 60 219 167 121

-574 150 0 0 -50 -536

Pakketmaatregel AWBZ De schuldhulpverlening vormt onderdeel van het stimuleringspakket uit het Aanvullend beleidsakkoord. Hiervoor zijn door het Rijk via de algemene uitkering extra middelen ter beschikking gesteld. Ten tijde van het opstellen van deze begroting moesten voor de gemeentelijke invulling van het stimuleringspakket nog concrete plannen worden uitgewerkt. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet duidelijk. Voorlopig worden de extra aan de algemene uitkering toegevoegde middelen gereserveerd. Intrekken korting indexering subsidies In de kadernota hebben wij voorgesteld het subsidiebudget met twee maatregelen te korten. Enerzijds door bij de berekening van de subsidies 2010 de uitgangsbasis 2009 te corrigeren met de werkelijke inflatiecijfers. Anderzijds door voor het restant van het subsidieprogramma (2010 en 2011) de prijsindexering op nul te zetten. Alles overziend denken wij dat de verenigingen en instellingen door dit pakket aan maatregelen te zwaar worden gekort. Reden om voor te stellen om de inflatiecorrectie te beperken. In die gevallen dat sec de inflatiecorrectie leidt tot een feitelijke verlaging van de subsidie wordt de subsidie aangevuld tot het niveau van 2009. (Een lagere subsidie op basis van de prestatieafspraken blijft uiteraard wel mogelijk.) Uitbreiding formatie brandweer Als voorbereiding op de regionalisering van de brandweer, is een rapportage Financiële Ontvlechting opgesteld. Hieruit blijkt dat de huidige formatie van de brandweer Vught niet voldoet aan de geldende B4-norm. Ten aanzien van de formatie beroepsondersteuning is bij de vaststelling van het regionaal organisatieplan in Oxford afgesproken dat gemeenten gemotiveerd mogen afwijken van de in de Nota B4 van het regionaal organisatieplan aangegeven formatie. Conform deze afspraak mag een gemeente voor de formatie beroepsondersteuning maximaal 20% onder de vastgestelde norm blijven. De norm voor Vergunning & Handhaving bedraagt 2,2 fte, terwijl in de huidige formatie hiervoor 1,2 fte is opgenomen. 8

De gemeente Vught heeft ervoor gekozen het tekort van afgerond 1 fte niet in te vullen, maar het gewenste kwaliteitsniveau te behouden door een efficiënte verdeling van taken. Dit is echter geen maatstaf voor de regio. De regio rekent met het goedgekeurde beleidsplan, waardoor de budgetuitname gebaseerd is op de hogere formatie. Het budget voor 2,2 fte zal bij regionalisering moeten worden overgedragen en dient daarom in de begroting te worden opgenomen. De extra kosten hiervoor bedragen € 52.000 structureel. In het kader van de ombuigingsmaatregelen stellen wij voor om de financiële ruimte voor deze formatieplaats te vinden binnen het bestaande personeelsbudget. Barinkomsten Rozenoord In de kadernota hebben wij gemeld dat er ten behoeve van het accommodatiebeheer € 40.000 extra nodig is, omdat de kosten voor de inhuur van externe beheerders abusievelijk waren verwijderd. Met Anders Bezig Zijn (ABZ) is afgesproken dat het beheer door de gemeente Vught uitgevoerd gaat worden. In ruil hiervoor komen de baropbrengsten (ongeveer € 17.000) ten gunste van de gemeente Vught. Per saldo houdt dit in dat de in de kadernota gemelde meerkosten jaarlijks met € 17.000 teruggebracht kunnen worden. 1.2.2. Ombuigingen programmabegroting De kadernota, zoals die aan de raad werd aangeboden, was financieel sluitend. Hierin konden de effecten van de meicirculaire voor de algemene uitkering nog niet worden verwerkt als gevolg van de late publicatiedatum (29 mei 2009). De financiële effecten bleken fors negatief. Dit werd met name veroorzaakt door de tegenvallende ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De doorrekening van de toegevoegde jaarschijf 2013 leverde een fors negatief saldo op terwijl in de kadernota nog werd uitgegaan van een positief saldo. Bij de behandeling van de kadernota werd een motie aangenomen om enkele voorgestelde bezuinigingen niet door te voeren. Ook werd in de motie een richting aangegeven voor mogelijke ombuigingen. Het college wenst onverkort vast te houden aan een meerjarig sluitende begroting en de problemen niet naar de toekomst door te schuiven. Een aanvullend pakket aan ombuigingsmaatregelen is daardoor noodzakelijk. Onderstaand treft u dit aan. Ombuigingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

Nieuwe ombuigingsvoorstellen Taakstellende bezuiniging personeelsbudget inclusief inruil tbv regionalisering brandweer Taakstellende bezuiniging contracten Vervallen bijdrage NV Accomplu Netto bijdrage exploitatie IJzeren Man Extra OZB verhoging 2% reëel i.p.v. 1% Fietspaden ten laste van Reserve BWV. Besparing Rekenkamercommissie Intrekking ombuiging welstand 2010 9

2010

2011

2012

2013

100

100

154

156

0 0 0 63 100 5 -15

20 100 0 65 100 5 0

20 100 0 67 0 5 0

20 100 50 70 0 5 0

Bijstelling investeringen IHP 2e fase op rijksnorm Bijdrage grondexploitatie Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Motie kadernota: Motie kadernota: Bloemzuilen Motie kadernota: Pachtopbrengst kermis Motie kadernota: Projectsubsidie verrijk je Wijk

0 0 -50

0 100 -150

75 100 0

74 100 0

-9 -25 -19

-9 -26 -19

-9 -26 -19

-10 -27 -18

150

286

467

519

In de voorstellen zijn de in de eerder vermelde motie opgenomen ombuigingsrichtingen onderzocht en waar mogelijk meegenomen. Een heroverweging van de exploitatie van de projecten binnen de grondexploitatie zal worden meegenomen bij de jaarlijkse bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2010. Taakstellende bezuiniging personeelsbudget In de loop van 2010 zullen voorstellen worden uitgewerkt om de taakstellende bezuiniging op de personeelsformatie te kunnen realiseren. Dit zal gepaard gaan met takendiscussies In het kader van de regionalisering van de brandweer dient de gemeente Vught budget over te dragen aan de regio. Eerder in deze programmabegroting is dit uitgebreid toegelicht. Voor het onderdeel Vergunning & Handhaving is in de meerjarenbegroting onvoldoende formatie (en dus budget) beschikbaar. Wij stellen voor om de financiële ruimte voor deze formatieplaats taakstellend te vinden binnen het bestaande personeelsbudget. Taakstellende bezuiniging contracten In 2010 loopt een aantal grote facilitaire contracten af. In de markt zien wij momenteel een interessante beweging. Onder druk van de recessie offreren ondernemers tegen een erg scherpe prijs. Wij zien in deze concurrentiestrijd voldoende aanleiding om met ingang van 2011 een taakstellend aanbestedingsvoordeel van structureel € 20.000 in te boeken. Vervallen bijdrage NV Accomplu / Netto bijdrage exploitatie IJzeren Man In de meerjarenbegroting is een structurele bijdrage aan de NV Accomplu opgenomen van € 100.000. Uit het rapport van Kanters Horeca Advies blijkt dat het recreatiegebied en de horeca een grote commerciële potentie hebben. Wij verwachten dat een nieuwe opzet van de IJzeren Man ertoe leidt dat met ingang van 1 januari 2011 geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. Sterker, met een goed bedrijfsmatig concept is het reëel te veronderstellen dat een ondernemer bereid is pacht te betalen aan de gemeente. Voorzichtigheidshalve hebben wij pas in 2013 een bescheiden pachtopbrengst ingeboekt. Extra verhoging OZB In de kadernota was voor de periode 2010-2013 een jaarlijkse OZB-verhoging met 1 procent boven de inflatie voorgesteld. De teruggang in de algemene uitkering is dermate groot dat wij er niet aan ontkomen de OZB in 2010 met 1 procent extra te verhogen. Concreet betekent dit dat wij voorstellen de OZB-opbrengsten in 2010 met 2 procent plus inflatiepercentage te verhogen. Vorig jaar is bij de begroting 2009 afgezien van een reële stijging van de OZB. In 2009 is de OZB dus alleen met de inflatie verhoogd. In feite wordt met het huidige voorstel van 2 procent precies voldaan aan de afspraken uit het bestuursakkoord.

10

Fietspaden ten laste van Reserve Bovenwijkse voorzieningen Bij de behandeling van de programmabegroting 2009 heeft de raad besloten voor de jaren 2009, 2010 en 2011 extra budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspaden. In de nota Bovenwijkse Voorzieningen is aangegeven dat Bovenwijkse voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen zijn die de grenzen van het exploitatiegebied overstijgen en die direct of indirect ten goede komen aan de (gebruikers van) onroerende zaken in een bepaald exploitatiegebied. Wij achten het reëel de extra beschikbaar gestelde gelden te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen. Besparing Rekenkamercommissie Onder druk van de verminderde gemeentelijke inkomsten wordt ook de Rekenkamercommissie Vught getroffen door bezuinigingen. Een bezuiniging van € 5.000 is haalbaar zonder kwaliteitsverlies van het onderzoeksprogramma. Voor de goede orde melden wij dat dit voorstel is ingebracht door de griffie. Intrekking ombuiging welstand 2010 Bij de kadernota werd vanaf 2010 een bezuiniging ingeboekt in verband met het welstandsvrij maken van de gemeente. Bij nader onderzoek ten behoeve de uitwerking van deze maatregel bleken er juridische belemmeringen om dit al met ingang van 2010 in te voeren. De maatregel is daarom uitgesteld tot 2011. De voorbereiding vindt plaats in 2010. Bijstelling investeringen IHP 2e fase De ramingen voor de investeringen werden eerder gebaseerd op de calculaties ten behoeve van de notitie “Ruimte voor ambitie”. In de raad van juli 2009 werd de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vught 2009” vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze onze gemeente invulling geeft aan haar wettelijke taak ten aanzien van de onderwijshuisvesting. De huidige ramingen zijn gebaseerd op deze notitie. In de raming van de investeringen is geen rekening gehouden met bijdragen van de scholen. Eigen middelen van de scholen kunnen daardoor ingezet worden voor extra (bovenwettelijke) voorzieningen. Bijdrage grondexploitatie Bij de laatste actualisatie van het grondbedrijf is zichtbaar dat het weerstandsvermogen zich op korte termijn sterk gaat verbeteren. Door diverse winstnemingen op projecten stijgt de reserve van het grondbedrijf tot boven de vastgestelde risiconorm. Dit is een behoorlijk verschil met de jaarrekening 2008, waar de algemene reserve nog voor € 2,2 miljoen geblokkeerd moest worden om de risico’s in het grondbedrijf financieel af te dekken. Wij achten het daarom reëel dat uit de reserve grondexploitatie een structurele bijdrage aan de algemene dienst wordt verstrekt. Zoals u in de tabel kunt lezen stellen wij voor om met ingang van 2011 jaarlijks € 100.000 in te boeken als dotatie aan de algemene dienst. Gezien de vrije ruimte binnen de Algemene Reserve(zie Paragraaf 3.3.3) is dit verantwoord. Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Op dit moment vinden ontwikkelingen plaats waarvan wij nu al weten dat deze financiële gevolgen zullen hebben. We denken hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van o.a. de brandweer, Brabant Historisch informatiecentrum (BHIC), WABO. Wij achten het wenselijk een bestemmingsreserve in het leven te roepen om in deze periode van financiële onzekerheid een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van deze ontwikkelingen.

11

1.2.3. Totaalpakket aan ombuigingen Kadernota en Programmabegroting Bij de kadernota werd ook al een fors pakket aan ombuigingen en bezuinigingen neergelegd oplopend van € 1,037 miljoen naar € 1.757 miljoen in 2012. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 4.6. pagina 40 tot en met 42 van de kadernota. Onderstaand een overzicht van het totaalpakket aan ombuigingen dat nu in de cijfers is verwerkt. Ombuigingen en bezuinigingen (bedragen x € 1.000) Jongerenraad en jeugdinitiatieven Besparing rekenkamercommissie Vught in beeld Bijstelling IHP 2e fase Subsidies Kostendekkende ongediertebestrijding Fietspaden ten laste van Reserve B.W.V. Welstandsvrij maken gemeente Intrekking ombuiging welstand 2010 Gemeentelijke accommodaties Leegmaken accommodaties Vervallen bijdrage NV Accomplu Netto bijdrage exploitatie IJzeren Man Bijkomende personeelskosten I&A budget Huisvestingsbudget Onderhoud gebouwen Taakstellende bezuiniging personeelsbudget inclusief inruil tbv regionalisering brandweer Taakstellende bezuiniging contracten Algemene taakstelling: geen indexering 2010-2011 Post onvoorzien OZB jaarlijks 1% reëel per jaar Extra OZB verhoging 2010: 2% reëel i.p.v. 1% Toeristenbelasting Bijdrage reserve grondexploitatie Bestemmingsreserve toekomstige ontwikkelingen Totaal mutaties algemene dekkingsmiddelen

12

2010 0 5 16 0 38 2 100 15 -15 250 0 0 0

2011 21 5 16 0 81 2 100 15 0 300 0 100 0

2012 22 5 0 75 116 2 0 16 0 350 65 100 0

2013 22 5 0 74 149 2 0 16 0 350 65 100 50

157 50 50 113 100

159 175 50 113 100

162 175 51 113 154

165 200 51 113 156

0 166 65 63 63 0 0 -50 1.187

20 346 67 131 65 0 100 -150 1.818

20 354 73 204 67 0 100 0 2.225

20 362 77 282 70 34 100 0 2.463

1.3

Effectindicatoren

In de programmabegroting 2009 is een forse verbeterslag doorgevoerd bij het formuleren van de beoogde effecten en beleidsdoelstellingen. Effectindicatoren zijn geformuleerd, zodat de raad actief kan sturen op het bereiken van zijn doelstellingen. Hierbij is bewust gekozen voor een beperkt aantal indicatoren. Alleen die indicatoren die echt belangrijk zijn en daadwerkelijk iets zeggen over de mate waarin een doelstelling bereikt wordt, zijn als effectindicator geformuleerd. Vanzelfsprekend hebben wij ook in de huidige programmabegroting effectindicatoren opgenomen. Hierbij zijn enkele suggesties overgenomen die in de begrotingsvergadering van de raad aan de orde kwamen. Het tweede jaar van effectindicatoren is het begin van een reeks, waarin de cijfermatige ontwikkeling van indicatoren goed zichtbaar wordt. Een groot aantal effectindicatoren hebben wij ontleend aan het platform voor gemeentelijke prestatievergelijking: Waarstaatjegemeente.nl. Deze benchmark is een samenvoeging van De Staat van de Gemeente en Watdoetjegemeente.nl. Helaas zijn de effectindicatoren, die ontleend zijn aan Waarstaatjegemeente.nl., niet één op één vergelijkbaar met de uitkomsten van het onderzoek 2007. Voorheen werd bij de omschaling van een 5-puntsschaal naar een 10-puntsschaal een 5,5 als neutrale middencategorie gehanteerd. Door de VNG is besloten deze omschaling vanaf 2009 aan te passen. In het huidige onderzoek is een 6 als neutrale middencategorie gehanteerd. Vergelijking tussen de cijfers 2007 en 2009 is wel mogelijk met de aantekening dat er sprake is van een statistisch ‘lichte’ vertekening.

13

14

HOOFDSTUK 2 PROGRAMMAPLANNEN

15

16

PROGRAMMA 1: Burger en bestuur 1.Omschrijving Binnen dit programma draait het om de relatie tussen burgers, politiek en bestuur en de wijze waarop het gemeentebestuur hier vorm en inhoud aan geeft.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vinden dat zij goed vertegenwoordigd worden door gemeenteraad. Zij hebben vertrouwen in het college van B&W

Effectindicator Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad: ambitiecijfer 2011: 6,0 resultaat 2009: 5,5 resultaat 2007: 4,6 Vertrouwen burger in B&W: ambitiecijfer 2011: 6,7 resultaat 2009: 6,6 resultaat 2007: 5,3 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders - Inspraak- en participatieverordening - Verordening burgerparticipatie Vught - Verordening raadplegend referendum Ontwikkelingen - De raad zoekt naar een evenwicht tussen vergaderen en interactie met burgers. - Bij voor hen relevante onderwerpen wensen burgers gehoord te worden in het beleids- en besluitvormingsproces. - Burgers maken steeds meer gebruik van het internet als informatiebron. Activiteiten en projecten (wat gaan we doen) 1. 2010 staat in het teken van de verkiezingen voor de gemeenteraad in Doorlopende maart, activiteiten in 2. introductie en (door)ontwikkeling van het raadslidmaatschap, 2010 3. jaarlijkse themadag van de raad: de raad zet zich eenmaal per jaar actief in ten behoeve van een maatschappelijk doel, 4. doorontwikkeling digitale raadsinformatiesysteem: actuele informatie zal op de website te vinden zijn en meer informatie (w.o. het digitaal archief) komt beschikbaar, 5. uitvoering van het raadscommunicatieplan, 6. via publicaties en interactie de betrokkenheid van burgers vergroten. Prestatie-indicatoren en meetbaar doel - Raadsvergadering op locatie - Eenmaal per jaar een themadag - Informatiebijeenkomsten van de raad met burgers en/of instellingen

17

1 1 6

2b. Beoogd maatschappelijk effect Burgers en maatschappelijke organisaties voelen zich actief geïnformeerd over voor hen relevante zaken door de gemeente Vught.

Effectindicator Cijfer toegankelijkheid informatie ambitiecijfer 2011: 7,5 resultaat 2009: 7,2 resultaat 2007: 6,5 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders - strategische visie communicatie 2002 - persprotocol 2004 - wet openbaarheid bestuur - vastgelegde uitgangspunten overheidscommunicatie (2002) Ontwikkelingen - Burgers gaan steeds meer gebruik maken van het internet in plaats van telefonisch of fysiek contact om hun informatie of producten te verkrijgen. - Burgers eisen steeds nadrukkelijker hun rol op als burger en klant. - 2010 staat in het teken van het programma “Vught geeft antwoord”. Dit programma geeft vorm aan het nog op te stellen dienstverleningsconcept van de gemeente. Dit moet leiden tot een situatie waarin de gemeentelijke organisatie zelf een goed inzicht heeft in alle klantcontacten en grip op de doorlooptijden van alle aangevraagde producten en diensten Activiteiten en projecten

Gereed

In 2010 wordt de website doorontwikkeld. Vanaf 1 januari 2010 publiceert de gemeente Vught de verplichte publicaties en verordeningen op de website. Door de invoering van een contentmanagementsysteem komt er meer informatie op de website en is deze informatie ook actueler. Hierdoor maken we een nieuwe kwaliteitsslag.

2010

De digitale nieuwsbrief gaat een belangrijkere rol spelen in de informatievoorziening naar burgers t.o.v. Het Klaverblad, waarvoor een taakstellend budget van 2 pagina’s per week is vastgesteld.

2010

In het kader van risicocommunicatie voert de gemeente Vught in 2010 het vastgestelde plan van aanpak uit. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek ‘waarstaatjegemeente.nl’ (resultaten najaar 2009) wordt het huidige beleid op het gebied van risicocommunicatie aangepast aan de informatiebehoefte van de Vughtse burger.

2010

Prestatie-indicatoren en meetbaar doel - Digitale publicatie van alle wettelijk verplichte bekendmakingen op de gemeentelijke website en/of digitale staatscourant met abonneermogelijkheden voor specifieke informatie. - In het kader van risicocommunicatie informatie op de gemeentelijke website over vervoer gevaarlijke stoffen en luchtkwaliteit.

18

2010

2c. Beoogd maatschappelijk effect De informatie die de gemeente Vught verstrekt aan de burger is leesbaar en begrijpelijk.

Effectindicator Cijfer voor ‘duidelijkheid informatie’ ambitiecijfer 2011: 7,5 resultaat 2009: 7,2 resultaat 2007: 6,4 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders Ontwikkelingen Onderzoek (Nederlandse Taalunie 2004) wijst uit dat een gemiddelde overheidstekst door 40% van de burgers niet kan worden gelezen cq. begrepen. Emancipatoire doelstellingen uit Wmo en Armoedebeleid vereisen dat meer, vooral kwetsbare mensen, in staat zijn informatie van de overheid te lezen, te begrijpen en daarnaar te kunnen handelen. Een tekst op taalniveau B kan door 60 tot 80% van de burgers worden gelezen en begrepen. Elke tekst kan op B2/B1 niveau worden aangepast zonder afbreuk te doen aan de inhoud. In 2009 zijn wij gestart om ons informatiemateriaal op dit niveau af te stemmen. Ook in 2010 gaan we hier mee verder. Activiteiten en projecten

Gereed

Binnen de organisatie wordt geïnvesteerd in meer kennis op het gebied van B2/B1 schrijven door scholing. Nieuwe medewerkers krijgen een cursus B1/B2 schrijven

2010

In 2010 worden standaard bewonersbrieven en brieven namens de BOR geredigeerd naar B1/B2-niveau.

2010

In 2010 voldoet 50% van de standaardteksten in brieven aan de B2-eis.

2010

Prestatie-indicatoren 75% van de medewerkers die in 2009/2010 bij de gemeente Vught in dienst is gekomen heeft een workshop B2/B1 schrijven gevolgd.

2010

75% van de bewonersbrieven die namens de BOR worden verstuurd zijn op B2/B1 niveau

2d. Beoogd maatschappelijk effect De dienstverlening aan de burger is optimaal en voldoet aan de wettelijke eisen en voorschriften.

Effectindicator Tevredenheid burger over de snelheid en vakkundigheid van medewerkers aan het loket. Deskundigheid: ambitiecijfer 2011: 8,0 resultaat 2009: 7,7 Doorlooptijd: ambitiecijfer 2011: 7,5

19

2010

resultaat 2009: 7,5 Bron: waarstaatjegemeente.nl Vigerende kaders - GBA-wetgeving - Paspoortwet - Beheersing Internationaal Privaatrecht - Wet persoonsregistratie - Vreemdelingenwet - Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 - Kieswet Ontwikkelingen Eind 2008 is de driejaarlijkse audit uitgevoerd. In maart 2009 zijn de resultaten daarvan bekend gemaakt. Deze waren dusdanig dat er geen aanbevelingen uit voort zijn gekomen. De registratie van bewoners van het AZC loopt, door de extra inzet van personeel, nu naar behoren. Wel moet er regelmatig overleg met AZC en vluchtelingenwerk worden gevoerd om deze registratie goed te ordenen. Op 3 maart 2010 worden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad gehouden. Gelet op alle commotie die na de laatst gehouden verkiezing is ontstaan zal de organisatie en uitleg al in oktober 2009 beginnen. Ook zullen de diverse politieke partijen van de nieuwe procedures op de hoogte worden gebracht. Een en ander zal in nauwe samenwerking met de griffier plaats vinden Activiteiten en projecten Met het optimaliseren van de dienstverlening wordt niet alleen het bekorten van wachttijden bedoeld. In 2009 worden al 7 producten van Burgerzaken digitaal aangeboden. Als verdere uitbreiding wordt gedacht aan het maken van afspraken via de website. Een en ander is mede afhankelijk van de ondersteuning van I&A. Prestatie-indicatoren Aantal producten digitaal aan burger aangeboden

2e. Beoogd maatschappelijk effect De gemeente Vught wordt gezien als een open, dynamische en betrokken gemeenschap, waarin burger en bestuur elkaar stimuleren en ondersteunen

Gereed December 2010

8

Effectindicator De burger als klant (inclusief bedrijven en instellingen) ambitiecijfer 2011 7,5 resultaat 2009: 7,3 resultaat 2007: 6,6 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders - Participatieverordening - Algemene Wet Bestuursrecht Ontwikkelingen De gemeente Vught zet zich steeds meer op de kaart als mooie, groene woongemeente, met een rijke cultuur, een bloeiend verenigingsleven, vele toeristische mogelijkheden en een sociaal/ milieubewust gezicht. Een dorp waar de inwoners trots op zijn, waar zij zich graag inzetten voor hun gemeenschap en waar er volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. 20

Activiteiten en projecten

Gereed

In het kader van Vught in Beeld wordt in 2010 het nieuwe welkomstbeleid geïmplementeerd. Doelgroepen van het welkomstbeleid zijn nieuwe inwoners van de gemeente Vught alsmede ‘Vughtse baby’s’: Kinderen die in het Vughtse bevolkingsregister worden opgenomen.

2010

Lidmaatschap van de regio VVV, waardoor er meer mogelijkheden zijn om Vught op toeristisch gebied te promoten in en buiten de regio. In 2010 steunt Vught in dit kader o.m. het streekproductenfestival.

2010

Vught gaat zich profileren als millenniumgemeente, waarbij ook aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een milieubewust inkoopbeleid.

2010

Vught zoekt in het kader van betere beeldvorming aansluiting bij initiatieven binnen en buiten de gemeente, die passen bij het profileren van onze gemeente op basis van haar identiteit.

2010

Prestatie-indicatoren

Financiële toelichting programma 1 Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 3.256 3.734 3.309 525 476 491 -2.731 -3.258 -2.817 11 -8 -8 -2.720 -3.266 -2.825

2011 3.511 488 -3.024 -8 -3.031

(bedragen x 1.000) 2012 2013 3.495 3.524 515 511 -2.980 -3.013 -8 -8 -2.988 -3.020

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 1 Burap I-2009 Ombuigingen Jongerenraad en jeugdinitiatieven Besparing Rekenkamercommissie Vught in beeld

2010

21

2011

2012

-18

-24

-14

0 5 16

21 5 16

22 5 0

Toelichting Burap I- 2009 In verband met een wijziging van de wedde worden de kosten van de pensioenverzekering van de wethouders structureel hoger. Verder werd bij Burap I ingestemd met een verhoging van de vergoeding voor leden van het stembureau vanaf 2009. Jongerenraad en jeugdinitiatieven In 2010 vindt er een evaluatie plaats van de jongerenraad en initiatieven jeugd. In afwachting van de evaluatie stellen wij voor de gereserveerde middelen voor 2011 en volgende jaren vrij te laten vallen. Besparing Rekenkamercommissie Onder druk van de verminderde gemeentelijke inkomsten wordt ook de Rekenkamercommissie Vught getroffen door bezuinigingen. Een bezuiniging van € 5.000 is haalbaar zonder kwaliteitsverlies van het onderzoeksprogramma. Voor de goede orde melden wij dat dit voorstel is ingebracht door de griffie. Vught in beeld Voor het onderdeel imagebuilding is momenteel nog geen beleid vastgesteld. Verlaging van het budget leidt tot een versobering van 50% op de activiteiten.

Resultaatbestemmingen -8 -8

-8 -8

2012 -8 -8

t/m 2009

2010

2011

2012

2013

623 623

1.077 1.077

0 0

0 0

0 0

(bedragen x € 1.000) Dotatie aan de reserve internationale solidariteit Totaal

2010

2011

2013 -8 -8

Investeringsprogramma Bedragen x 1.000 Nieuw Beleid Raadhuis

22

PROGRAMMA 2: Veiligheid 1.Omschrijving Dit programma bestaat uit de integrale veiligheid, openbare orde en veiligheid, brandweerzorg en rampenbestrijding. 2a. Beoogd maatschappelijk effect Een veilige en leefbare samenleving.

Effectindicator Oordeel burger over aanpak sociale veiligheid: ambitiecijfer 2011: 7,0 resultaat 2009: 6,7 resultaat 2007: 5,4 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders - Nota integrale veiligheid gemeente Vught 2008-2011 - Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2009-2010 gemeente Vught - Aankomende Wet Veiligheidsregio’s - Regelgeving in de APV / bijzondere wetten Ontwikkelingen -

-

-

Voor de uitvoering van de integrale veiligheid is een uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2009 – 2010 opgesteld. Hierin staan de activiteiten en de projecten die in 2009 en 2010 samen met veiligheidspartners worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij prioriteiten en maatregelen zoals beschreven in de nota integrale veiligheid 20082011. In 2011 wil het politiekorps, samen met de partners, bereiken dat het in de regio BrabantNoord 25% veiliger wordt ten opzichte van 2002. In november 2007 heeft het Regionaal College van de politieregio Brabant-Noord ingestemd met de notitie ‘Koers 2011’. Dit meerjarenbeleidsplan schetst in hoofdlijnen de wijze waarop het korps wil bouwen aan de veiligheid binnen de regio Brabant-Noord.Verder is de Koers 2011 de basis voor de bijdrage van de politie aan veiligheid en één van de bouwstenen van integraal veiligheidsbeleid in de regio. Een belangrijke wijziging voor de gemeente Vught is dat het district ’s-Hertogenbosch en het district Aa&Dommel zullen worden samengevoegd tot één politiedistrict. De gemeente krijgt de wettelijk verplichting om een antidiscriminatie voorziening voor haar burgers te realiseren en in stand te houden.

Activiteiten en projecten - De activiteiten en de projecten zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2009-2010. - Participatie in diverse regionale overleggen zoals integrale veiligheid overleg en in lokale overleggen, bijvoorbeeld lokaal multidisciplinair overleg en veiligheidsoverleg. - Inspelen op (actuele) veiligheidssituaties en veiligheidszaken - Implementatie van een antidiscriminatie voorziening. We bezien nog hoe we dit vormgeven. 23

Gereed 2010 Periodiek Continu

Prestatie-indicatoren 2008 - Aantal autodiefstal 11 - Aantal diefstal af/uit auto 179 - Aantal fietsendiefstal 157 - Aantal (aangiften) woninginbraken 168 Cijfers politierapport 2008 Aantal LPG stations: 2

2010 9 143 126 134

2b. Beoogd maatschappelijk effect De burger is tevreden over de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente Vught.

Doelstelling 2010: afname diefstallen met 20%

Effectindicator Oordeel burger over goede gemeentelijke regels en handhaving: ambitiecijfer 2011: 6,5 resultaat 2009: 5,8 resultaat 2007: 5,3 Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders - APV - Brandweerwet 1985 - Beleidsplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding (2009-20011) - Leidraad oefenen Brandweer (2007) - Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding - Wet Rampen en Zware Ongevallen - Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen - Gemeentelijk rampenplan Vught - Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant – Noord (2006) - Besluit Wet op de Veiligheidsregio - Convenant Veiligheidsregio Brabant-Noord 2008 – 2009 - Aankomende Wet Veiligheidsregio’s Ontwikkelingen - Voor de voorbereiding op de rampenbestrijding is in 2009 gestart met het Personal Coachingstraject van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Het Personal Coachingstraject richt zich op individuele functionarissen en/of medewerkers. Het traject bestaat uit 10 stappen. In het najaar 2009 starten we met het traject - De Wet Veiligheidsregio’s treedt eind 2009 in werking. - De verwachting is dat in 2010 de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties in de regio Brabant-Noord en de Brandweer Brabant-Noord zullen opgaan in één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding. Dit is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s, de resultaten van de projectorganisatie over de regionalisering van de brandweer Brabant-Noord en de besluiten van de raden van gemeenten in de veiligheidsregio Brabant-Noord. Een uitgangspunt voor het project ‘Doorontwikkeling brandweer’ is om voor de burgers in Brabant-Noord op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een optimaal en gelijkwaardig veiligheidsniveau na te streven en daartoe kwaliteitsverbetering te realiseren. Activiteiten en projecten - Periodiek overleg gemeente (portefeuillehouder) en politie. - Periodiek driehoeksoverleg binnen het district tussen de burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie. - Participatie in diverse regionale overleggen zoals Regionaal College en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio B-N. - Inspelen op (actuele) veiligheidssituaties en veiligheidszaken. 24

Gereed Periodiek Periodiek Periodiek Continu

-

Bestuurlijk en ambtelijk bijdrage leveren aan de uitvoering van de regionalisering van de brandweer. Opleiden en oefenen van diverse personen in verband met hun functie bij de rampenbestrijding en crisismanagement. Mono- en multidisciplinair oefenen in het kader van de rampenbestrijding en crisismanagement. Actualisering gemeentelijke deelprocessen rampenbestrijding.

2c. Beoogd maatschappelijk effect Het veiligheidsniveau van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing te borgen met een adequaat kwaliteitsniveau.

Periodiek Periodiek Periodiek Periodiek

Effectindicator Ter plaatse zijn brandweer: In 90 % van de urgentiemeldingen is de brandweer ter plaatse binnen de normtijd + 2 minuten. Ambitie 2010: 90% Realisatie 2007: 87% Situatie minimaal handhaven en proberen te verbeteren. Opkomst brandweer: In 99% van de gevallen haalt de brandweer bij incidenten de minimumbezetting zodat het voertuig kan uitrukken. Situatie proberen te handhaven

Vigerende kaders - APV - Brandweerwet 1985 - Beleidsplan Brandweerzorg en Rampenbestrijding (2009-2011) - Leidraad oefenen Brandweer (2007) - Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding - Wet Rampen en Zware Ongevallen - Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen - Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant – Noord (2006) - Besluit Wet op de Veiligheidsregio - Convenant Veiligheidsregio Brabant-Noord 2008 – 2009 - Aankomende Wet Veiligheidsregio’s Ontwikkelingen - De verwachting is dat de aankomende Wet Veiligheidsregio’s eind 2009 in werking treedt. - Veranderingen in de rechtspositieregeling van de vrijwillige brandweer zullen worden doorgevoerd. - De verwachting is dat in 2010 de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties in de regio Brabant-Noord en de Brandweer Brabant-Noord zullen opgaan in één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding. Uitgangspunt voor het project ‘Doorontwikkeling brandweer’ is om op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een optimaal en gelijkwaardig veiligheidsniveau na te streven en kwaliteitsverbetering te realiseren.

25

Activiteiten en projecten brandweer: - Periodiek overleg tussen de commandanten district I & II. - Participatie in diverse regionale overleggen zoals College van Commandanten. - Inspelen op (actuele) veiligheidssituaties en veiligheidszaken. - Ambtelijk een bijdrage leveren aan de uitvoering van de regionalisering van de brandweer. - Opleiden en oefenen van korpsleden zodat zij gediplomeerd en vaardig zijn om in rampensituaties hun taken uit te voeren. - Operationeel mono- en multidisciplinair oefenen in het kader van de regeling operationele leiding. - Actualisering Handboek brandweer Vught. - Plan van aanpak reductie OMS meldingen

Periodiek Periodiek Continu Periodiek Periodiek Periodiek Medio 2009 Medio 2009

Prestatie-indicatoren Opkomst brandweer: In 99% van de gevallen haalt de brandweer bij incidenten de minimumbezetting.

Financiële toelichting programma 2 Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 1.373 1.429 1.827 59 50 51 -1.313 -1.379 -1.776 8 0 0 -1.306 -1.379 -1.776

2011 1.755 52 -1.703 0 -1.703

(bedragen x 1.000) 2012 2013 1.810 1.840 53 54 -1.757 -1.786 0 0 -1.757 -1.786

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 2 Antidiscriminatievoorziening Burap I-2009 Ombuigingen Kostendekkende ongediertebestrijding

2010

2011

2012

-9 -68

-9 0

-9 0

2

2

2

Toelichting Anti discriminatievoorziening Gemeenten zijn in het kader van de Wet op de antidiscriminatie voorziening verplicht tot het realiseren en in stand houden van een anti discriminatie voorziening. De kaders voor deze voorziening zijn op dit moment nog niet bekend. 26

Burap I-2009 Opleidingen: Om de operationele slagkracht op peil te houden moeten twee bevelvoerders vervangen en acht nieuwe vrijwilligers opgeleid worden. Met de hoge instroom werd eerder geen rekening gehouden. Extra (incidentele) kosten € 58.200 Reparatie&onderhoudskosten: Het voertuigenpark wordt ouder. Hierdoor nemen de onderhoudskosten van met name de drie blusvoertuigen en de hulpverleningswagen toe. Extra kosten € 9.700. Veiligheidregio Brabant - Noord Op 1 april 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord het beleidkader 2010 vastgesteld. Op grond hiervan stijgt de gemeentelijke bijdrage per inwoner met € 0,147 per inwoner ten opzichte van 2009. Toelichting Kostendekkende ongediertebestrijding De leges die de burger in rekening worden gebracht ten behoeve van ongediertebestrijding zijn niet kostendekkend. Het voorstel beoogt het kostendekkend maken van deze service, die met name wordt geboden in de zomerperiode als er veel overlast is van wespen.

Resultaatbestemmingen Geen resultaatbestemmingen geraamd in 2010 t/m 2013.

Investeringsprogramma Bedragen x 1.000 Nieuw Beleid Mobiele dataterminals Vervangingsinvesteringen Ademluchttoestellen Warmtebeeldcamera's Brandweeruitrusting vrijwilligers Aanpassing standaardbepakking Uitruklaarzen Uitrukhelmen Redgereedschap

27

2010

2011

2012

2013

15

30

0

0

0 25 26 20 0 0 0 86

0 0 0 0 15 0 0 45

55 0 0 0 0 25 0 80

0 0 0 0 0 0 25 25

28

PROGRAMMA 3 Onderwijs en educatie 1.Omschrijving Het programma omvat de zorg voor adequate huisvesting voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs en de uitvoering van het lokaal onderwijsbeleid die zorgt voor een gerichte ondersteuning van leerlingen binnen het onderwijs. Daarnaast is er een specifiek aanbod van educatie voor volwassenen.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Het creëren en optimaliseren van de randvoorwaarden voor goed en adequaat onderwijs voor inwoners van Vught, zodat leerlingen het onderwijs verlaten met minimaal een startkwalificatie. Hieronder wordt verstaan een diploma op minimaal havo- of MBO2-niveau.

Effectindicator Percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat met een startkwalificatie ambitiecijfer 2010: 87 % realisatie 2007: 85 %

Vigerende kaders Wettelijk kader • Wet primair onderwijs; • Wet voortgezet onderwijs; • Wet op de Expertisecentra; • Wet educatie en beroepsonderwijs/Wet Participatiebudget; • Leerplichtwet/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). • Verordening leerlingenvervoer (raad juni 2006). Beleidskader • Kaderstelling jeugdbeleid (raad dec. 2004). • Notitie lokaal onderwijsbeleid (raad juni 2007). Ontwikkelingen Onderwijs en jeugdbeleid De beleidsterreinen jeugd, welzijn en vrije tijd en het onderwijsveld krijgen een rol die steeds meer in elkaars verlengde ligt. Daarbij krijgt het onderwijs een steeds nadrukkelijkere rol binnen het totale maatschappelijk middenveld. De school als instituut dat leerlingen tussen half negen en vier opvangt om onderwijs te geven, verandert steeds meer in een instelling die samen met andere partners de jeugd opvangt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ontwikkelingen als tussenschoolse opvang en later voor- en naschoolse opvang zullen steeds meer in de richting gaan van dagarrangementen voor Vughtse kinderen. Zeker in een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door werkende ouders. Dit alles is van invloed op de rol van de school en de relatie met hun partners. De rol van de gemeente verandert hierdoor. Onze rol als gemeente wordt een rol die partners bij elkaar brengt en samenwerking stimuleert. En daarnaast is onze rol ook de rol van de partner die mede verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting en het samenbrengen van voorzieningen wil faciliteren. Wij dienen hiermee in de inrichting van het onderwijsveld en het faciliteren door middel van huisvesting rekening te houden. Verder zal aandacht bestaan voor de harmonisering van de kinderopvang en peuterspeelzalen en versterking van het VVE-beleid. 29

Combinatiefuncties Afhankelijk van de mogelijkheden van cofinanciering en de in 2009 vastgestelde visie starten wij in 2010 met de invoering van combinatiefuncties. Lokaal onderwijsbeleid Landelijk speerpunt is het voorkomen van voortijdige schooluitval en jongeren stimuleren alsnog een diploma te halen. Ook in ons gemeentelijk beleid is dit een belangrijk speerpunt. In 2007 is de notitie lokaal onderwijsbeleid vastgesteld, waarin de doelstellingen en acties voor het lokaal onderwijsbeleid zijn geformuleerd. In mei 2009 hebben wij uw raad in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de notitie lokaal onderwijsbeleid. Wij zullen in 2010 uitvoering geven aan de zaken die nog niet zijn gerealiseerd. Kwalificatieplicht Het Regionaal Meld Centrum-beleid (RMC) was er op gericht om leerlingen die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd. Deze verplicht alle jongeren die ná de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben onderwijs te volgen totdat zij wel een startkwalificatie hebben. Hiermee krijgt het voormalige rmc-beleid dat voor niet-leerplichtige jongeren een enigszins vrijblijvend karakter had, een meer dwingend karakter. Met het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) worden nadere afspraken gemaakt over de invulling van deze kwalificatieplicht. Passend onderwijs Het ministerie heeft tot doel gesteld dat in 2012 “Passend Onderwijs” is ingevoerd. Gemeenten hebben hierin de regierol. Bedoeling is dat er straks sprake is van regionale samenwerkingsverbanden met scholen voor primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden moeten er voor zorgen dat voor iedere leerling passend onderwijs wordt aangeboden en moet voorkomen dat leerlingen tussen de wal en het schip geraken. Activiteiten en projecten

Gereed

Uitvoeringsprogramma Lokaal onderwijsbeleid In 2010 zal de nadruk liggen op de uitvoering van de bestaande kaders voor het lokaal onderwijsbeleid en jeugdbeleid. De nadruk zal liggen op uitvoering van het rmc-beleid, de zorgstructuren in het onderwijs en de lokale educatieve agenda. Wij streven ernaar om in de nieuwe bestuursperiode de terreinen onderwijsbeleid en jeugdbeleid onder te brengen in één programma. De kaders voor beide beleidsterreinen zullen wij integraal actualiseren. 2010 Maatschappelijke stages In 2009 is de visie op maatschappelijke stages vastgesteld en uitgewerkt in een plan van aanpak. De uitvoering vindt samen met het onderwijsveld plaats, waarbij de gemeente er voor gekozen heeft om dit onderdeel uit te laten maken van de activiteiten van het Servicepunt Vrijwilligers. Dit wordt in 2010 uitgevoerd. Educatie Educatie is een van de drie pijlers van de Wet participatiebudget. De visie op participatie wordt in het eerste kwartaal van 2010 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. De opdracht Educatie 2010 is in 2009 voorbereid en vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling van de visie op participatie. De opdracht sluit aan 30

2010 1e kwartaal

bij de uitgangspunten uit de Wet participatiebudget, inburgering, de Wmo, jeugdbeleid en het onderwijsbeleid. De uitvoering ligt bij het Koning Willem 1 College (Kw1c) in ’s-Hertogenbosch. Educatie moet in 2010 verplicht worden ingekocht bij een regionaal onderwijscentrum (ROC).Voor de ontwikkeling van nieuwe cursussen en de werving van cursisten werkt het Kw1c samen met lokale partners in Vught (Arbeid en Inkomen Vught, Welzijn Vught, Stichting Anders Bezig zijn, Cello etc.). In 2010 zal uitvoering worden gegeven aan de geformuleerde opdracht. In de toekomst zal dit onderdeel uit de programmabegroting bij de andere onderdelen (inburgering en re-integratie) van de Wet Participatiebudget worden ondergebracht. Passend onderwijs Gelet op de regierol van gemeenten zullen wij in 2010 een visie formuleren op de invoering van “passend onderwijs”. Prestatie-indicatoren Aantal leerlingen primair onderwijs Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Percentage leerlingen dat het onderwijs verlaat met startkwalificatie Aantal leerlingen dat geen startkwalificatie heeft behaald

2.571 155 1.623 87% 354

Financiële toelichting programma 3 Programmabudget Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 5.166 5.168 5.013 570 483 379 -4.596 -4.684 -4.635 -266 -199 -331 -4.863 -4.883 -4.966

2011 4.839 291 -4.548 -380 -4.927

(bedragen x 1.000) 2012 2013 5.301 5.454 298 306 -5.002 -5.148 51 333 -4.952 -4.815

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 3 Maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk Burap I-2009 Ombuigingen Bijstelling IHP 2e fase

2010

31

2011

2012

-20 -56

-16 -56

-16 -56

0

0

75

Toelichting Maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk Door de VNG is met het rijk een convenant afgesloten inzake de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stage en de stimulering van vrijwilligerswerk. Het kabinet wil dat: o leerlingen uit het voortgezet onderwijs op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen o het aantal vrijwilligers toeneemt en dat er goede en voldoende begeleiding beschikbaar is voor vrijwilligersorganisaties. De gemeenten moeten bij de gemeente of andere organisaties menskracht regelen die in nauw overleg met de scholen en vrijwilligersorganisaties de bemiddeling van stageplaatsen en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties verzorgen. Niet door zelf een nieuwe (infra-)structuur op te bouwen , maar door aan te sluiten bij partijen die lokaal of regionaal al actief zijn in het vrijwilligerswerk of de maatschappelijke stage. Burap I-2009 OZB-vergoeding De aan de scholen in rekening gebrachte OZB moet door de gemeente worden vergoed. Bij de raming van deze vergoedingen is onvoldoende rekening gehouden met de gestegen WOZ-waarden. Een structureel nadeel van € 29.000. Stelpost i.v.m. extra afschrijving Lichtstraat In verband met de nieuwbouw heeft er in 2009 een extra afschrijving plaatsgevonden van de oude buiten gebruik gestelde activa (€ 295.196). De in de meerjarenbegroting opgenomen stelpost kon hiermee komen te vervallen. (€ 27.000) Bijstelling IHP 2e fase Bijstelling investeringen IHP 2e fase De ramingen voor de investeringen werden eerder gebaseerd op de calculaties ten behoeve van de notitie “Ruimte voor ambitie”. In de raad van juli 2009 werd de “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vught 2009” vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze onze gemeente invulling geeft aan haar wettelijke taak ten aanzien van de onderwijshuisvesting. De huidige ramingen zijn gebaseerd op deze notitie. In de raming van de investeringen is geen rekening gehouden met bijdragen van de scholen. Eigen middelen van de scholen kunnen daardoor ingezet worden voor extra (bovenwettelijke) voorzieningen. Het totale IHP budget is aangepast met onderstaande bedragen IHP budget IHP Budget Oud IHP Budget Nieuw Bijstelling IHP Budget

(Bedragen x € 1.000)

2010 1.134 1.134 0

2011 1.172 1.172 0

2012 1.232 1.157 75

2013 1.262 1.188 74

In de jaren 2010 en 2011 wordt het budget nog niet helemaal aangewend. Het overschot wordt via de resultaatbestemmingen gestort in de reserve IHP. Vanaf 2012 wordt deze reserve weer ingezet voor lasten die uitgaan boven het geraamde budget. Over de gehele looptijd wordt op deze wijze een sluitende dekking van het IHP bereikt.

32

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Toevoegingen aan de reserve IHP Onttrekkingen aan de reserve IHP Totaal

2010 -331

2011 -380

-331

-380

2012

2013 0 51 51

0 333 333

Investeringsprogramma t/m Bedragen x 1.000 2009 Nieuw Beleid Viataal: uitbreiding COO-talent OLP 2010 Viataal: COO-talent huisvesting programma 2010 Viataal: uitbreiding COO-talent OLP 2011 Viataal: COO-talent huisvesting programma 2011 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2011 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2012 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2013 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2011 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2012 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2013 Plaatsing huurunits de Zwengel (bijkom.kstn) OLP de Zwengel IHP 2e fase clustervariant

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 34 100

2010

2011

27 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.710

0 0 34 336 92 0 0 96 0 0 0 0 6.408 6.965

2013 2012 e.v. 0 0 0 0 0 9 0 0 22 0 0 0 1.475 1.506

0 0 0 0 0 0 9 0 0 21 0 0 5.438 5.468

De netto investeringsraming voor de 2e fase is met een bedrag van € 1,3 miljoen naar beneden bijgesteld. De nu geraamde investeringen zijn gebaseerd op de in juli 2009 vastgestelde“Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Vught 2009” en de daarop gebaseerde normeringen. Tegelijk is er geen rekening meer gehouden met een bijdrage van de scholen. De scholen kunnen extra wensen inbrengen die uitgaan boven de rijksnormering maar moeten deze met eigen middelen financieren. In de periode 2011 t/m 2014 wordt nu een bruto investering geraamd van € 16,4 miljoen. Als volgt verdeeld. Vught Noord 7,8 miljoen Vught Zuid 7,2 miljoen Cromvoirt 1,3 miljoen Totaal 16,3 miljoen Na aftrek van de bijdrage uit de onderhoudsvoorziening van € 1,5 miljoen zal er € 14,8 miljoen worden geactiveerd.

33

34

PROGRAMMA 4: Sport en cultuur

1. Omschrijving. Het programma omvat de activiteiten die de gemeente ontplooit om het voor inwoners van Vught mogelijk te maken deel te nemen aan sport en cultuur. 2a. Beoogd maatschappelijk effect Vughtenaren, met extra nadruk op jongeren en mensen met een beperking, bewegen regelmatig.

Effectindicator Het percentage Vughtenaren dat sport beoefent blijft tenminste gelijk aan het aantal sportbeoefenaren uit het sportdeelnameonderzoek 2004: 83% van de Vughtenaren sport 12x per jaar of meer (landelijk: 65%). (bron: sportdeelnameonderzoek gemeente Vught) NB dit onderzoek zal in 2009/2010 herhaald worden. Resultaten bekend 2010.

Vigerende kaders Beleidskaders: - Nota Sport in Beweging (raad maart 2007) - Subsidieverordening gemeente Vught 2008 (raad november 2007) - Subsidieprogramma 2008-2011 (raad november 2007) Ontwikkelingen Gereed

Activiteiten en projecten Sportaccommodaties: - Start ontwikkeling beleidskader voor de binnen- en buitensportaccommodaties op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt Resultaat: plan van aanpak, raadsvoorstel

4e kwartaal '10

- Projecten in uitvoering: verplaatsing atletiekbaan van De Koepel naar het Stadhouderspark, realisatie verwacht in 2010; oplevering kunstgrasveld in 2010; vervolgstappen turnaccommodatie (realisatie verwacht in 2011) Sportbeleid: - Subsidiëring sportverenigingen

2010

- Voortzetting uitvoering nota Sport in Beweging (2007). - Uitvoering sportdeelnameonderzoek: de resultaten leveren een totaaloverzicht van de deelname aan sportactiviteiten, dat wil zeggen bij gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde verenigingen en individuele sportbeoefening die niet in georganiseerd verband plaats vindt. Resultaat: analyse onderzoek en inbedding resultaten in sportbeleid, raadsvoorstel 35

4e kwart. '10

Prestatie-indicatoren Deelname aan sportactiviteiten: - Ledenaantallen* gesubsidieerde verenigingen; - Jeugdleden* (jonger dan 18 jaar) van gesubsidieerde verenigingen; - mensen met een beperking die lid zijn van een gesubsidieerde sportvereniging; - aantal vrijwilligers gesubsidieerde sportverenigingen

7.522 3.400 92 1.585 (2007)

*) Peildatum is 1 januari 2009. Om de administratieve last voor de verenigingen te beperken worden de gegevens eenmaal per twee jaar opgevraagd. De ledenaantallen per 1 januari 2009 hebben als basis gediend voor de prestatie-indicatoren.

NB: het in 2009/2010 te herhalen onderzoek naar sportdeelname zal inzicht bieden in de deelname aan sport, zowel in verenigingsverband (al dan niet gesubsidieerd) als individueel.

2b. Beoogd maatschappelijk effect Zoveel mogelijk inwoners van Vught nemen deel aan culturele activiteiten (amateurkunst, kunst- en cultuureducatie, cultuurhistorie), ter bevordering van enerzijds de eigen ontplooiing, anderzijds de sociale samenhang.

Effectindicator Deelname van inwoners van Vught aan culturele activiteiten. NB In 2009 zullen wij een onderzoek starten naar de cultuurparticipatie in Vught, waarvan de resultaten in 2010 beschikbaar zullen zijn.

Vigerende kaders Beleidskaders: - Cultuurnota Verbinden en Vernieuwen (raad januari 2008) - Subsidieverordening gemeente Vught 2008 (raad november 2007) - Subsidieprogramma 2008-2011 (raad november 2007) Ontwikkelingen Activiteiten en projecten

Gereed

In januari 2008 heeft uw raad de cultuurnota vastgesteld. De nota is nu in de fase van uitvoering. Wij zullen uw raad op gezette tijden informeren over de voortgang. De looptijd van de cultuurnota beslaat de periode 2008-2011. In februari 2009 heeft de werkgroep cultuur haar advies aan het college uitgebracht. De drie actieprogramma's (culturele swing, cultuureducatie, cultuurhistorie) krijgen na een eerste aanzet in 2008 en 2009 verder vorm in de jaren 2010 en 2011. - Subsidieverlening - Uitvoering nota cultuurbeleid - Resultaten onderzoek cultuurparticipatie onder inwoners Vught - Opstellen archeologisch beleidsplan en archeologische waardenkaart Resultaat: Voortgang uitvoering cultuurbeleid (raadsinformatiebrief) Resultaten onderzoek cultuurparticipatie (raadsinformatiebrief) Archeologisch beleidsplan in samenhang met archeologische waardenkaart 36

4e kwart.'10 4e kwart.'10 2010

Prestatie-indicatoren - Ledenaantallen gesubsidieerde culturele organisaties (stimuleringssubsidies), jonger dan 18 jaar - Ledenaantallen gesubsidieerde culturele organisaties (stimuleringssubsidies) - Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven - Aantal deelnemers MIK jonger dan 20 jaar - Aantal deelnemers MIK totaal

212 (2007:212) 425 (2007:425) 10 (2007: 4) 917 * 1070 *

* Peildatum 01-09-2008 De meest recente ledenaantallen van de gesubsidieerde culturele organisaties dateren van januari 2007. Nieuwe gegevens worden opgevraagd na vaststelling van de nieuwe subsidiecriteria binnen het cultuurbeleid.

2c. Beoogd maatschappelijk effect Behoud van het cultureel erfgoed van Vught als geheel en voornamelijk daarbinnen van de deelsectoren archeologie en monumenten. Vigerende kaders

Effectindicator

Beleidskaders: - Monumentenverordening (gemeente raad 2006) - Verdrag van Malta (raad van Europa 1992) - Monumentenwet 1988 (op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht geworden waarbij de Monumentenwet 1988 werd gewijzigd) - Subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten (1994) Ontwikkelingen Wet archeologische monumentenzorg Op 1 september 2007 is de Wet op archeologische monumentenzorg van kracht geworden. Tevens zijn verantwoordelijkheden binnen de diverse overheden in Nederland gewijzigd. Dit houdt onder meer in dat gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor behoud en beheer van archeologisch erfgoed binnen hun grondgebied. Gemeenten dienen voortaan zelf zorg te dragen voor de beoordeling van archeologische onderzoeksrapportages. Wij zijn als bevoegd gezag veelal het aanspreekpunt voor archeologie binnen ons grondgebied. Ontwikkeling van een eigen archeologiebeleid is daarbij noodzakelijk. Monumentenwet 1988 Per 1 januari 2009 is de Monumentenwet 1988 gewijzigd. Deze wijziging heeft tot doel: - inperking van de ministeriële adviesplicht; - inperking van de mogelijkheden voor de aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten op verzoek van belanghebbenden; - realisatie van enkele procedurele vereenvoudigingen. Activiteiten en projecten Erfgoedverordening Dit jaar zal de erfgoednota ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Het doel van deze nota is verankeren van de archeologie in de ruimtelijke processen: bestemmingsplannen/structuurvisies, vrijstellingsprocedures en 37

Gereed November 2010

vergunningverlenend. In 2010 krijgt de huidige monumentenverordening een facelift tot erfgoedverordening waarin archeologische en gebouwde monumenten en cultuurhistorie een gelijkwaardige plaats krijgen. Hiervoor zullen wij een opdracht aan een extern bureau geven. Voor het uitvoeren van de bijgekomen wettelijke taken op gebied van het archeologische erfgoed heeft de gemeente een ongemarkeerd bedrag van de Rijk gekregen. Juni 2010

De gemeentelijke archeologische waarden en verwachtingskaarten In 2009 is gestart met het maken de gemeentelijke archeologische waarden en verwachtingskaarten. Deze zijn in 2010 klaar. Gedeputeerde Staten van NoordBrabant willen gemeenten stimuleren om archeologische en cultuurhistorische kaarten te maken en hebben een tijdelijke subsidieregeling ingesteld, de beleidsregel Stimulering Gemeentelijke Archeologie c.q. Erfgoedkaarten 20092011. Gemeenten kunnen daarmee 75% van de kosten van het maken van archeologische erfgoedkaarten vergoed krijgen tot een maximum van €35.000. Beoordeling van archeologische onderzoeksrapportages Voor de beoordeling van archeologische onderzoeksrapportages wordt opdracht verleend aan een extern bureau.

2010

Herijking gemeentelijke monumentenlijst Op basis van de bij de behandeling van de kadernota aangenomen motie wordt gestart met de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst.

2010-2011

Abonnement monumentenwacht Afsluiten van een abonnement voor een tweejaarlijkse gratis inspectie door de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant voor alle eigenaren van de gemeentelijke monumenten. Het is de bedoeling om daarna de geldende subsidieverordening voor de gemeentelijke monumenten in te trekken. Deze subsidie wordt al jaren niet versterkt omdat er geen geld voor is. Prestatie-indicatoren

Verspreid over 2012 en 2013

Financiële toelichting programma 4 Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 1.635 1.666 1.741 128 16 0 -1.507 -1.650 -1.741 35 13 200 -1.472 -1.637 -1.541

2011 1.537 0 -1.537 0 -1.537

(bedragen x 1.000) 2012 2013 1.490 1.535 0 0 -1.490 -1.535 0 0 -1.490 -1.535

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: 38

Mutaties programma 4 Kunstgrasveld Zwaluw VFC Restauratie St Petruskerk Abonnement monumentenwacht

2010

2011 0 -200 -18

2012 -54 0 -18

-52 0 -13

Toelichting Kunstgrasveld Eén van de velden van de voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. zal vervangen worden door een kunstgrasveld. Het gaat hier om een investering van € 500.000. Na 12 jaar zal een vervolginvestering in de omvang van € 300.000 nodig zijn ter vervanging van de toplaag. De jaarlijkse kapitaallasten die samenhangen met deze investering bedragen circa € 54.000. Restauratie St Petruskerk De raad heeft besloten middels een incidentele subsidie bij te dragen aan de restauratie van de Petruskerk. De gemeente laat hiermee zien belang te hechten aan een gezichtbepalend rijksmonument en cultureel erfgoed voor Vught. De Petruskerk moet dringend worden gerestaureerd. Het kerkbestuur beschikt echter niet over de benodigde financiële middelen. Het Rijk en de Provincie hebben onder voorwaarden respectievelijk 70% en 20% van de subsidiabele kosten als subsidie toegezegd. De gemeentelijke eenmalige subsidie bedraagt 10% van de restauratiekosten met een maximum van € 200.000. In verband met het incidentele karakter van deze bijdrage vindt de financiële dekking plaats uit de algemene reserve. Abonnement monumentenwacht In 2008 is bezien of het haalbaar is iets extra’s te doen voor de eigenaren van gemeentelijke monumenten. Er is gekeken naar een gratis abonnement voor een tweejaarlijkse gratis inspectie door de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant. De kosten hiervan blijken echter hoger dan het beschikbare budget van ca € 10.000. Als we dit abonnement afsluiten is voor 2012 en 2013 een extra budget nodig van € 18.000 en voor de jaren daarna structureel € 13.000.

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Vrijval algemene reserve ivm bijdrage St. Petruskerk

2010 200

2011

2012

2013

0

0

0

2010

2011

2012

2013

0 0

300 300

0 0

0 0

Totaal

Investeringsprogramma Bedragen x 1.000 Nieuw Beleid Turnvoorziening

39

40

PROGRAMMA 5 Zorg, arbeid en inkomen

1. Omschrijving. Het programma omvat het beleid in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Doel van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en mee kan doen aan de samenleving. Ook het jeugd– en jongerenbeleid, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk vormen een belangrijk onderdeel van dit programma. Daarnaast behoort tot dit programma het op weg helpen van inwoners naar werk en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke dienstverlening. Voorts zijn hierin opgenomen het vrijwilligersbeleid, het armoedebeleid, het ouderenbeleid, het volksgezondheidsbeleid en de inburgering 2a. Beoogd maatschappelijk effect Wet Maatschappelijke ondersteuning: Iedereen, ongeacht leeftijd of beperkingen, kan meedoen aan de samenleving. Men kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Er is daartoe een zodanig voorzieningenniveau, dat alle burgers van Vught die ondersteuning behoeven kunnen rekenen op een goed adequate en betaalbare dienstverlening. De gemeente streeft naar samenwerking met instellingen, burgers en bedrijven.

Effectindicator Waardering gebruiker voor voorzieningenniveau ambitiecijfer 2010: 7,5 realisatie 2008: 7,1 tot 7,7) Waardering gebruiker voor dienstverlening gemeente ambitiecijfer 2010: 8,0 realisatie 2008: 7,8) (Bron: klanttevredenheidsonderzoek Wmo)

Vigerende kaders Wettelijk kader: - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Beleidskader: - Kiezen en delen (raad maart 2007) - Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 (raad december 2007) - Verordening Individuele Voorzieningen Wmo (raad 2006) - Financieel besluit Wmo 2009 - De zilveren kracht van Vught (juli 2009) Ontwikkelingen Algemeen Inmiddels is de eerste helft van de beleidsplanperiode (2008-2011) verstreken en is een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Met het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek en de (landelijke en regionale) benchmarks worden de vorderingen in beeld gebracht. De resultaten van deze onderzoeken zijn medebepalend voor de wijze waarop we in 2010 uitvoering geven aan het beleidsplan. De 9 prestatievelden van de Wmo komen ook bij andere onderdelen van de programmabegroting aan de orde. Aanvullend op het beleidsplan is in 2009 het ouderenbeleid vastgesteld: De zilveren kracht van Vught. Het mobiliseren van de kennis, kunde en levenservaring van senioren staat hierin centraal. 41

Wijzigingen AWBZ Landelijk heeft besluitvorming plaatsgevonden over de wijzigingen in de AWBZ. Consequentie van deze wijzigingen is dat mensen die minder aanspraak kunnen maken op AWBZ-gefinancierde begeleiding een beroep kunnen gaan doen op de Wmo. In de tweede helft van 2009 zal met de zorginstellingen in Vught bekeken worden of de huidige beschikbare collectieve voorzieningen volstaan of dat er aanvullend beleid ontwikkeld moet worden. In 2010 zal dit naar verwachting doorlopen, omdat de consequenties daarvan in 2010 merkbaar zijn/worden. Individuele voorzieningen We verwachten voor 2010 en volgende jaren een toename van het gebruik van de individuele voorzieningen van de Wmo. Dit betreft met name de huishoudelijke hulp, scootmobiel en woningaanpassingen. De vergrijzing van de bevolking van Vught, maar ook extramuralisering en de trend om grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen te vervangen door kleinschaligere vormen van wonen, opvang en zorg leiden tot deze toename. Dit kan consequenties hebben voor de rol, taak en financiering van en door de gemeente. De ontwikkeling van samenhangend beleid op dit terrein is wenselijk. Ouderenbeleid In juli 2009 is de nota “De zilveren kracht van Vught” vastgesteld. Centraal uitgangspunt is de kennis en kunde van ouderen, de “zilveren kracht”. In 2009 is gestart met de uitvoering van de in de nota genoemde maatregelen, zoals het project vrijwillige ouderenadviseurs, de gezondheidsdag voor ouderen en het realiseren van het steunpunt mantelzorg. De uitvoering van de nota gaat in 2010 verder, waarbij het implementatieplan de leidraad is. Activiteiten en projecten

Gereed

In 2007 is het beleidsplan Wmo 2008-2011 vastgesteld. De nota is nu in de fase van uitvoering. Dat betekent dat wij uw raad vooral informeren over de voortgang. Activiteiten die op de rol staan zijn onder meer: • Onderzoeken mogelijkheden van een digitaal burgerpanel • Deelname aan landelijke Wmo-benchmark • Klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo • Uitvoering van de eerst jaarschijf van De zilveren kracht van Vught Resultaten: Raadsinformatiebrieven over • Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009 • Landelijke benchmark Wmo • Halfjaarlijkse rapportages Wmo • Stand van zaken uitvoering ouderenbeleid

1e kwartaal 2e kwartaal 1e en 3e kwart. 4e kwartaal

Prestatie-indicatoren Aantal personen huishoudelijke hulp aantal personen collectief vervoer aantal personen scootmobiel aantal personen financiële tegemoetkoming vervoer aantal woningaanpassingen aantal cliënten met rolstoelvoorziening

665 730 135 120 163 327

42

(2008:636) (2008:742) (2008:122) (2008:126) (2008:125) (2008:323)

2b. Beoogd maatschappelijk effect Aan alle Vughtse jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar een goede en stevige basis en adequate opvang bieden ten behoeve van hun ontwikkeling, zowel thuis als op school als in hun vrije tijd.

Effectindicator Gevoelens jongeren: (heel) blij 2007: 71 % (2003: niet bekend) Waardering 6 of hoger voor eigen buurt: 2007 94 % : (2003: 94 %) Ambitie: minimaal gelijkblijvend (bron:Jongerenenquête 12-18 jaar, GGD Hart voor Brabant, enquête elke 4 jaar)

Vigerende kaders Wettelijk kader: • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) • Wet Kinderopvang • Wet op de jeugdzorg Beleidskader: - Kaderstelling jeugdbeleid 2010-2013 - Visie Centrum Jeugd en Gezin (raad januari 2009) - Ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin (eind 2009). - Beleidsvisie Peuterspeelzaalwerk. (2001). - Verordening uitvoering Wet kinderopvang (2005). - Verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2005 (raad februari 2005). - Handreiking handhaving kwaliteit kinderopvang Vught (2008) - Samenwerkingsovereenkomst netwerk 12- en 12+. Ontwikkelingen In januari 2009 is de visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vastgesteld. In 2009 is de visie uitgewerkt in een ontwerpplan. In het eerste kwartaal 2010 opent het CJG, informatie en adviescentrum te Vught haar deuren. Het CJG is straks een herkenbaar laagdrempelig inlooppunt waar jeugdigen, hun opvoeders, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugd, informatie en advies kunnen vragen. In 2010 geven wij uitvoering – op basis van de in 2009 geformuleerde visie – aan de harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Verder zal het beleid ten aanzien van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden geïntensiveerd. Activiteiten en projecten • Kaderstelling jeugdbeleid 2010-2013 • Centrum voor Jeugd en Gezin: start/opening CJG • Jeugdaccommodatie: programma van eisen jeugdaccommodatie. Op basis van het programma van eisen moet verdere besluitvorming plaatsvinden over een jeugdaccommodatie. Resultaat: -Kaderstelling jeugdbeleid 2010-2013, raadsvoorstel -Centrum voor Jeugd en Gezin: RIB stand van zaken

Gereed

1e helft 2010 1e en 3e kwart. 2010 1e kwart. 2010 2e kwart. 2010

-Programma van Eisen jeugdaccommodatie, raadsvoorstel -Evaluatie jongerenraad, RIB 43

Participatie van jeugd is een belangrijk middel om de effectiviteit van gemeentelijk jeugdbeleid te verhogen. In 2008 en 2009 zijn respectievelijk de jongerenraad en de jongerenwebsite van start gegaan. Dit zijn middelen om de participatie van jongeren te verhogen, echter de bekendheid lijkt nog onvoldoende. In 2010 moet bekendheid over rol en functie van jongerenraad en –website vergroot worden, zowel bij de Vughtse samenleving als bij diverse betrokken organisaties. Prestatie-indicatoren - Netwerk 12+: aantal jongeren met trajectafspraken - Netwerk 12-: aantal kinderen met een trajectafspraak - Percentage kinderen dat gebruik maakt van peuterspeelzaal - Registratie contacten/vragen CJG

25 25 77% *)

*)CJG zal vanaf de start de contacten en vragen registreren

2c Beoogd maatschappelijk effect Wet Werk en Bijstand (WWB): Economische zelfstandigheid bevorderen. In het eerste kwartaal van 2010 stelt de raad de visie op het participatiebudget vast. Het hiervoor genoemde effect wordt dan opnieuw onder de loep gehouden.

Effectindicator Uitstroom uit uitkering naar werk in loondienst of als zelfstandige: 30 personen.

Vigerende kaders Wettelijk kader: • Wet Werk en Bijstand (WWB), IOAW, IOAZ en BBZ • Wet Participatiebudget • Afstemmingsverordening WWB gemeente Vught (2004) • Toeslagen- en verlagingenverordening WWB gemeente Vught (2004) • Handhavingsverordening WWB gemeente Vught (2004) • Beleidsregels terugvordering (2004), verhaal (2004), rechtmatigheid (2004), invordering WWB (2008) • Wet Wij ((Wet investeren in jongeren), mogelijke invoer per 1 oktober 2009 • Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders (WVA) • Re-integratieverordening WWB gemeente Vught (2008) • Beleidsregels detacheringsbanen (2004), re-integratie nuggers en anw (2004), re-integratie onkosten (2004), re-integratie premies werkaanvaarding (2004), subsidiëring buitensteedse ID-banen (2005) • Verordening langdurigheidstoeslag Beleidskader: • Nota Kiezen en Delen (visiedocument) • Nota “”Kaders bijstandsbeleid Wet werk en bijstand 2007-2010 • Nota Financiering en verantwoording WWB • Nota “Kaders toekomst gesubsidieerde arbeid”

44

Ontwikkelingen Wet participatiebudget Vanaf 2009 zijn de financiële schotten tussen de budgetten voor volwasseneneducatie, re-integratie en inburgering verdwenen. De middelen voor deze drie regelingen komen voortaan in één budget (participatiebudget) naar de gemeente. Om de kansen die deze ontschotting biedt optimaal te gebruiken wordt een visie opgesteld, die begin 2010 aan de raad wordt voorgelegd. Op basis van deze visie willen wij de kansen voor onze klanten optimaal gaan gebruiken. Het participatiebudget is gericht op arbeidsparticipatie, inburgering en maatschappelijke participatie. Dalende budgetten en verslechterende economische situatie In het bestuursakkoord tussen het rijk en de VNG is afgesproken om tijdens deze kabinetsperiode 100.000 mensen aan het werk te krijgen. Sinds 2007 lopen de afspraken met het Rijk over de budgetten van het Inkomensdeel WWB telkens voor een periode van 4 jaar, de huidige afspraken lopen tot en met 2011. Op grond van gunstige volumecijfers tot en met 2007 en genoemde ambitie vertonen de budgetten tot en met 2011 een dalende tendens. In tegenstelling tot deze tendens echter zal het aantal cliënten in de bijstand door de huidige economische crisis gaan stijgen. Een aanpassing aan conjunctuur en aan rijksbeleid vindt steeds plaats in september. Het voorlopige budget voor 2010 zal voor onze gemeente licht gaan stijgen, maar het aantal cliënten zal waarschijnlijk harder stijgen. Door middel van een maatwerkaanpak, waarbij de middelen in het Participatiebudget (opvolger van o.a. het Werkdeel WWB) maximaal worden ingezet, proberen we de stijging van het aantal cliënten met een WWB-uitkering zo klein mogelijk te houden. Geïntegreerde dienstverlening In toenemende mate zal in 2010 en de jaren daarna sprake zijn van meer geïntegreerde dienstverlening en ketensamenwerking met het WERKbedrijf. We gaan onze werkzaamheden nog meer richten op het gebied van toegankelijke dienstverlening aan burgers, de energie meer richten op werkgevers, investeren in kwaliteit van dienstverlening en het doorontwikkelen van de participatiegedachte. Dit speelt zich af in regioverband. Jeugdwerkloosheid De Wet Wij richt zich op jongeren tot 27 jaar. Jongeren met een laag opleidingsniveau zijn het meest kwetsbaar. Zij zijn de voornaamste groep waarop de wet zich richt. De uitvoering van de wet ligt bij de gemeente. Door de economische recessie zal naar verwachting de jeugdwerkloosheid toenemen. Er wordt een tekort aan stageplaatsen en aan startersbanen verwacht. Dit pakken we in regioverband aan. Administratieve lastenverlichting De lijn om gebruik te maken van bekende geautomatiseerde gegevens bij de verschillende overheidslagen wordt verder doorontwikkeld. Dit ontlast de klant bij het aanleveren van bewijsstukken en het ontlast de administratieve afwikkeling. Activiteiten en projecten

Eenmalig/projectmatig • • •

Afstemming met WERKbedrijf over integrale dienstverlening en administratieve lastenverlichting Opstelling kadernota WWB 2011-2014 Vaststellen visie op participatiebudget 45

Reguliere activiteiten • • • • •

Inzetten van re-integratieinstrumenten, met o.a. grotere inzet op diagnose om maatwerk te leveren in de aanpak van re-integratietrajecten Inzet van zorgtrajecten Aanvraagafwikkeling van uitkeringen Toepassen controle op maat Halfjaarrapportage WWB

Resultaten: - Preventieve actie voorafgaand aan instroom, RIB stand zaken - Afstemming met WERKbedrijf over integrale dienstverlening en administratieve lastenverlichting, RIB stand van zaken - Opstelling kadernota WWB 2011-2014, raadsvoorstel - Visie op participatiebudget, raadsvoorstel - Halfjaarrapportage WWB, RIB

1e kwart. 2010 1e kwart. 2010 4e kwart. 2010 1e kwart. 2010 3e kwart. 2010

Prestatie-indicatoren Aantal uitkeringsgerechtigden 21-65 jaar Aantal re-integratie-, zorg- of inburgeringstrajecten

2d. Beoogd maatschappelijk effect Armoedebeleid: Verbeteren van de leefsituatie en het toekomstperspectief van (kwetsbare) burgers

180 (2008: 166) 150 (2008: 132)

Effectindicator - Aantal personen > 65 die moeite hebben met rondkomen: 14% (2004) - Aantal ouders van kinderen van 0-11 jaar met grote moeite met rondkomen: 4% (2005) - Aantal volwassenen 19-65 jaar die grote moeite hebben met rondkomen: 6% (2005) Bronnen: ouderenmonitor 2004, jeugdmonitor 2005 en gezondheidsmonitor volwassenen 2005, GGD Hart voor Brabant. De enquêtes worden elke 4 jaar gehouden.

Vigerende kaders Wettelijk kader: • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) • Wet werk en bijstand (WWB) • Invorderingswet 1991 Beleidskader: • Notitie Armoedebeleid 2008-2011 • Nota “Kaders bijstandsbeleid Wet werk en bijstand, 2007-2010” • Richtlijn bijzondere bijstand WWB • Verordening en beleidsregels Langdurigheidstoeslag • Regeling sport en welzijn • Categoriale regeling bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten gemeente Vught • Activiteitenplan WWB 2010 46

• Beleidsregels Sociaal Fonds • Contract schuldhulpverlening • Convenant ter voorkoming huisuitzetting met Woonwijze en de Gemeentelijke Kredietbank • Categoriale regeling Collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen • Beleidsregels aanschaf computers voor schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen gemeente Vught 2009 • Subsidieprogramma 2008-2011 • Bijdrageregeling gemeentelijke heffingen • Jeugdfonds Ontwikkelingen We verwachten dat het beroep op regelingen voor mensen met een laag inkomen zal toenemen. De economische crisis speelt daarin een rol, maar ook de aandacht voor armoedebestrijding. In 2010 gaan we verder met de inbedding van de maatregelen die zijn vastgelegd in de notitie armoedebeleid 2008. In de tweede helft van 2010 rapporteren we de stand van zaken aan de raad. Hierbij zullen we ook aandacht besteden aan een mogelijke toename van het aantal aanvragen en schuldhulpverleningsverzoeken in verband met de economische crisis. Wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening In de tweede helft van 2009 heeft het parlement mogelijk een beslissing genomen over nieuwe wetgeving op het gebied van schuldhulpverlening. Deze wet beoogt de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren, door vast te leggen dat gemeenten iedereen met schulden integraal moeten helpen en dat er kortere wachttijden moeten komen. Ook een beloning en een sanctie voor de klant maken deel uit van de overwegingen. Wanneer de inhoud van het wetsvoorstel leidt tot taakverzwaring voor de gemeenten zal moeten worden aangegeven hoe deze verzwaring gefinancierd moet worden. Bij de totstandkoming van deze begroting was nog niet meer bekend over deze nieuwe wetgeving en de financiering. Activiteiten en projecten

Gereed

Naast het uitvoeren van regelingen voor mensen met een laag inkomen en het uitvoering geven aan de regierol, staan in 2010 de volgende maatregelen voor uitwerking op de planning: • Aanpassen richtlijn bijzondere bijstand • Digitalisering aanvraagprocedures • Rapportage stand van zaken uitwerking notitie armoedebeleid • Verlenging contract Collectieve Zorgverzekering minima 2010/2011

continu

Armoede effectrapportage De effecten van nieuw beleid voor mensen met een laag inkomen. In 2010 rapporteren we bij nieuw beleid de effecten voor mensen met een laag inkomen in de jaarrekening. Nieuw beleid op de onderstaande beleidsvelden toetsen we op (nadelige) effecten voor mensen met een laag inkomen. Naast het effect adviseren wij over de wijze waarop het (nadelige) effect kan worden beperkt en/of gecompenseerd. Het betreft de volgende beleidsvelden: 47

3e kwart.2010 1e helft 2010 1e helft 2010 2e helft 2010

• •

Armoedebeleid Participeren in de brede zin van het woord – maatschappelijke/participatie/educatie/inburgering/arbeidsparti cipatie/toegankelijkheid/vrijwil-ligersbeleid • Preventief jeugdbeleid (waaronder ook kinderopvang en peuterspeelzaalbeleid; is al verwerkt in de Wet kinderopvang en SMI regeling en bij de peuterspeelzalen wordt een derde dagdeel al voor een gereduceerd tarief geregeld). • Onderwijsbeleid (inclusief leerlingenvervoer) • Gezondheidszorg • Openbaar vervoer • Milieu (waaronder de kringloopwinkel) • Woonvisie Resultaat: - aanpassen richtlijn bijzondere bijstand: RIB - Digitalisering aanvraagprocedures: onderdeel van rapportage armoedebeleid - Rapportage stand van zaken uitwerking notitie armoedebeleid, RIB NB het gebruik van armoederegelingen wordt opgenomen in de halfjaarrapportages WWB (RIB, zie onder 2c). Prestatie-indicatoren Aantal huishoudens ondersteund middels kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aantal huishoudens begeleid vanuit schuldhulpverlening (kengetallen GKB)

2eBeoogd maatschappelijk effect Inburgering: Zelfstandigheid en participatie van vreemdelingen Zelfstandig wonen en inburgeren vormen de eerste stap op weg naar integratie. Het integratieproces moet uiteindelijk leiden tot volwaardig burgerschap in Nederland. Meedoen! De inburgeraar moet in staat zijn zelfstandig en in vrijheid een bestaan op te bouwen, zich houdend aan basale Nederlandse normen.

350 (2008:298) 55 (2008: 48)

Effectindicator Dit effect wordt benoemd aan de hand van de visie op het participatiebudget, die begin 2010 in de raad komt. Ambitie: Alle nieuwkomers in Vught krijgen direct een inburgeringstraject aangeboden. Voor 2012 krijgen alle oudkomers met een inburgeringsplicht een traject aangeboden.

Vigerende kaders Wettelijk kader: • Wet Inburgering (2007) • Wet Participatiebudget (2009) • Besluit en Regeling Inburgering (2007) • Wet Educatie- en beroepsonderwijs • Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (2009), onderdeel inburgering 48

Beleidskaders: • Nota “Op weg naar gedeeld burgerschap”, beleidsuitgangspunten en ambitieniveau Wet inburgering. • Verordening inburgering gemeente Vught (2007) • Beleidsregel betaling eigen bijdrage inburgeringtrajecten en verlening premies voor afronding inburgeringtrajecten. • Raam- en productovereenkomst educatie regiogemeenten • Convenant maatschappelijke begeleiding statushouders en vergunninghouders • Activiteitenplan inburgering 2009 • Overeenkomsten voor combinatietrajecten en OGO trajecten • Deltaplan Inburgering 2008-2011 Ontwikkelingen Inburgering is sinds 1 januari 2009, naast re-integratie en educatie, een van de drie pijlers van de Wet Participatiebudget. De visie op participatie leggen we in het eerste kwartaal van 2010 aan de raad voor. Zie verder onderdeel 2c (re-integratie). Activiteiten en projecten Reguliere activiteiten • Uitvoering Wet inburgering • Invulling geven aan maatregelen uit het Deltaplan (in 2011 zijn inburgeringstrajecten voor 80% duaal en 70% van de inburgeraars slaagt voor het inburgeringsexamen) Incidentele activiteiten • Uitvoering Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (pardonregeling), onderdeel inburgering • Vaststellen visie op participatie in het kader van de wet participatiebudget) • Inkoop participatietrajecten (inburgering) • Implementatie visie op participatie Resultaten: - Visie op participatie in het kader van de wet participatiebudget, raadsvoorstel - Rapportage inburgering: maakt onderdeel uit van de halfjaarrapportage WWB (zie 2c) Prestatie-indicatoren • Aantal inburgeringsvoorzieningen aangeboden aan personen met een pardonstatus • Aantal personen met een pardonstatus die hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen • Aantal vastgestelde inburgeringsvoorzieningen • aantal vastgestelde duale inburgeringsvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen • Aantal personen dat het inburgeringsexamen of het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Gereed continu

1e kwart. 2010 2e kwart. 2010 2e helft 2010 1e kwart. 2010 3e kwart. 2010 0 (2008: 11)* 12 8 20 10

* Het verschil in de aantallen tussen 2010 en 2008 wordt veroorzaakt door de Pardonregeling, waarvan de effecten vooral in 2008 en 2009 merkbaar waren. 49

2f Beoogd maatschappelijk effect Maatschappelijke dienstverlening. Gedurende een vooraf afgesproken traject komen tot ofwel vergroting van de zelfredzaamheid en beheersing van het probleem door cliënten ofwel tot doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Ook de huisvesting en begeleiding van status- en vergunninghouders behoren hiertoe. Vigerende kaders

Effectindicator

Wettelijk kader: • Wet Maatschappelijke ondersteuning • Huisvestingswet • Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet Beleidskader • Notitie Kiezen en Delen (raad maart 2007) • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 (raad december 2007) • Subsidieprogramma Welzijn 2008-2011 (raad november 2007) • Subsidieverordening Vught 2008 (raad november 2007) • Convenant maatschappelijke begeleiding vergunning- en statushouders Ontwikkelingen De afgelopen jaren is er een toename te constateren van het aantal langdurige trajecten. Met name het aantal multiprobleem gevallen neemt toe en legt een toenemende druk op de uitvoering. Het beleid is gericht op het kunnen bieden van algemeen maatschappelijk werk aan die inwoners die het nodig hebben. Onderwerpen die hierbij de aandacht hebben zijn onder meer preventie en tijdige doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening. Daarnaast werken instellingen samen in het Multi Disciplinair Overleg (MDO). In dit overleg worden afspraken gemaakt over de samenwerking bij en de aanpak van individuele situaties met een complexe problematiek. Eind 2009 vindt een evaluatie plaats, op basis daarvan vindt besluitvorming plaats over (de wijze van) voortzetting. Activiteiten en projecten • • •

Subsidieverlening aan Stichting Juvans Deelname aan en coördinatie van MDO Uitvoering taakstelling huisvesting statushouders

Prestatie-indicatoren Aantal cliënten algemeen maatschappelijk werk

2010: 235 (2008: 270)

Aantal besproken cliënten MDO

2010: 30 (2008: 37)

Aantal gehuisveste statushouders en personen met een pardonstatus 2010: 10 (2008: 28)* huisvesting aangeboden Aantal trajecten maatschappelijke begeleiding aan personen die in het kader 2010: 6 (2008: 18)* van de taakstelling in Vught komen wonen

50

2g Beoogd maatschappelijk effect Vrijwilligers/mantelzorg: Vergroten van het aantal vrijwilligers in het verenigingsleven en in de zorg.

Effectindicator

Adequate ondersteuning om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en tegen te gaan. Vigerende kaders Wettelijk kader: • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Beleidskader: • Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 (2007) Ontwikkelingen De ontwikkeling waarbij steeds meer mensen buiten de muren van zorginstellingen (gaan) wonen, de vermaatschappelijking, zet door. Daarnaast bezuinigt het rijk op de AWBZ en heeft ook Vught te maken met vergrijzing. Dit betekent dat onder meer het belang van informele zorg toeneemt. Informele zorg is zorg die onbetaald en niet-beroepshalve wordt verricht, zoals mantelzorg, vrijwilligerszorg, burenhulp en zelfhulp. Veel van deze informele zorgverleners dreigen overbelast te raken. Vaak moeten zij deze zorg verlenen in combinatie met andere taken als werk en opvoeding. Met de toenemende vergrijzing in combinatie met de wens van het rijk om steeds meer mensen deel te laten nemen aan het arbeidsproces zal de druk op de mantelzorgers en andere informele zorgverleners groter worden. Daarom is ondersteuning van belang. Op basis van de door Welzijn Vught opgestelde notitie Samenhang, Ondersteuning en Versterking Informele Zorg, die wij als uitgangspunt hebben genomen, zullen wij een steunpunt inrichten. In het laatste kwartaal van 2009 opent het Steunpunt Informele Zorg haar deuren, zodat informele zorgverleners vanaf dat moment hier terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen. In 2010 zal verdere ontwikkeling van dit steunpunt plaatsvinden. Ook willen wij nadrukkelijk onze waardering voor mantelzorgers blijven tonen, door het organiseren van een Dag van de Mantelzorg. Het project Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet loopt tot en met 2010. In 2010 verzorgt Welzijn Vught een eindevaluatie. In het derde kwartaal van 2010 vindt besluitvorming plaats over de voortzetting van het servicepunt. In 2010 zal ook aandacht worden besteed aan de doorontwikkeling van het Servicepunt. Activiteiten en projecten • Doorontwikkeling Steunpunt Informele Zorg • Doorontwikkeling Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet • Besluitvorming voortzetting Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet na 2010 Resultaat: - Voortzetting Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige Inzet, RIB

Gereed Continu Continu

3e kwart. 2010

Prestatie-indicatoren aantal bemiddelde vrijwilligers door Servicepunt voor Vrije Tijd en Vrijwillige 2010: 25 (2008: Inzet Vught 129 vragen)*) *) In 2008 is niet het aantal bemiddelde vrijwilligers gerapporteerd, maar het aantal vragen rondom bemiddeling van organisaties en personen, totaal 129. 51

Financiële toelichting programma 5 Programmabudget Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 19.295 19.841 20.117 10.230 10.402 10.249 -9.065 -9.439 -9.867 156 59 0 -8.909 -9.380 -9.867

2011 20.358 10.391 -9.967 0 -9.967

(bedragen x 1.000) 2012 2013 20.678 20.973 10.550 10.617 -10.127 -10.356 0 0 -10.127 -10.356

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 5 Elektronisch Kind Dossier Uitbreiding WMO regeling Computerregeling minima Burap I-2009

2010

2011 -12 -150 -19 -145

2012 -12 -150 0 -134

-13 -150 0 -118

Toelichting Elektronisch Kind Dossier (EKD) Volgens de GGD is de rijksbijdrage niet toereikend voor de invoering van het EKD. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft daarom besloten tot een tijdelijke verhoging van de inwonersbijdrage met € 0,48 per inwoner, voor 2010 t/m 2012. Ondanks een tegenstem van Vught heeft het AB deze verhoging goedgekeurd. Uitbreiding WMO regeling Extra kosten zijn met ingang van 2010 onvermijdelijk als gevolg van de wetswijziging rond alpha hulpen en de stijgende lijn in zowel het gebruik van de individuele voorzieningen als in de kostprijs. (huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en Wmo-hulpmiddelen). Daarnaast betekent het schrappen van de participatiedoelstelling uit de AWBZ dat de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid (en meer taken) krijgen voor de participatie van mensen met een beperking. Computerregeling minima In verband met de start van de computerregeling in 2009 is er een doorloopeffect in 2010. Dit vertaalt zich naar een eenmalige ophoging van het budget in 2010 van € 18.500. Burap I - 2009 2010 Inkomensvoorzieningen Minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Regionaal ambulancevervoer Totaal

-63 -125 -4 17 29 -145 52

2011 -51 -125 -5 17 30 -134

2012 -36 -125 -4 17 30 -118

Inkomensvoorziening Door de recessie is vanaf begin februari 2009 een forse toename van het aantal uitkeringsgerechtigden waarneembaar . Ondanks een extra inzet ten laste van het werkdeel (detacheringsbanen, re-integratietrajecten etc.) om de uitstroom te maximaliseren, wordt een stijging verwacht naar een gemiddeld niveau van 175 personen en aan het einde van het jaar een omvang van 178. Als gevolg hiervan zal het uitkeringsniveau circa € 415.000 boven de begroting uitkomen. Daar als gevolg van deze ontwikkelingen het tekort hoger wordt dan 10% van de rijksbijdrage is rekening gehouden met een aanvulling tot 10%. In 2010 gaan we, mede gelet op de crisis, uit van een gemiddelde van 180. Minimabeleid Collectieve zorgverzekering In de collectieve zorgverzekering is een toename van 31% van het aantal toekenningen ten opzichte van de begroting 2008. Dit resulteert in een structurele toename de kosten met € 18.172. Langdurigheidstoeslag Het raadsbesluit van 2 april met de 120% norm zal leiden tot een hoger aantal toekenningen. Een globale berekening komt op een getal van 300 toekenningen. Dit betekent een toename in kosten van € 61.000. In de dekking is in de meerjarenbegroting 2009 een bedrag van € 46.000 weggevallen ten opzichte van de begroting 2008. De reden hiervan is dat tot 1 januari 2009 de langdurigheidstoeslag een rijksregeling was die betaald werd uit het inkomensdeel Wet werk en bijstand. Door de overgang naar een gemeentelijke regeling komen de kosten ten laste van de algemene middelen. Kinderopvang (sociaal medische indicatie) In de afgelopen twee jaar heeft het gebruik van deze regelingen aanzienlijk lager gelegen dan begroot. Het eerste kwartaal van 2009 laat een gelijk beeld zien. Als gevolg daarvan kan het benodigde budget € 17.000 structureel naar beneden worden bijgesteld. Regionaal ambulancevervoer (RAV) RAV heeft in de periode 2006 tot en met 2008 bij de deelnemende gemeenten een extra bijdrage in rekening gebracht in verband met de meerkosten als gevolg van de FLO regeling voor bezwarende beroepen. De RAV is hierover een juridische procedure gestart tegen de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en is heeft deze onlangs gewonnen. Als gevolg hiervan kan de extra bijdrage structureel worden afgeraamd.

Resultaatbestemmingen Geen resultaatbestemmingen geraamd in 2010 t/m 2013.

Investeringsprogramma Geen investeringen op dit programma gepland

53

54

PROGRAMMA 6: Economische zaken 1. Omschrijving Het programma omvat het formuleren en uitvoeren van economisch beleid, het mogelijk maken en begeleiden van markten, braderieën en andere vormen van ambulante handel en activiteiten in verband met evenementen, zoals het Oranjefeest, eeuwfeest, bevrijdingsfeest, kermis en carnaval.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Een aantrekkelijk ondernemersklimaat, waardoor de werkgelegenheid in Vught behouden wordt

Effectindicator Aantal arbeidsplaatsen ambitie 2010: 11.800 2009: nog niet bekend 2008: 12.040 2007: 12.080 2006: 11.480 2005: 11.520 2004: 11.690 Bron UWV

Vigerende kaders • Notitie Detailhandel, 2005 • Algemeen Plaatselijke Verordening, 2008 Ontwikkelingen Bij het opstellen van de structuurvisies en nieuwe bestemmingsplannen is er oog voor de economische belangen en worden ondernemers actief betrokken. Per 1 januari 2010 wordt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht, waarmee de vergunningverlening wordt vereenvoudigd en verkort. Doordat in veel gevallen nog maar één omgevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden de administratieve lasten voor de Vughtse ondernemers aanzienlijk minder. De gemeente zal zelf ook alle mogelijkheden inzetten om de regeldruk voor ondernemers tot het minimum te beperken. Activiteiten en projecten

Gereed

Recreatie en toerisme Bij het opstellen van de structuurvisie Landelijk Gebied en de structuurvisie Centrum (zie programma 9) is er ruim aandacht voor de recreatie en toerisme en die van het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder de dienstverlenende sector. In 2010 wordt de nota Recreatie en Toerisme aan de raad voorgelegd. Deze geeft de ondernemer duidelijkheid over zijn toekomstperspectief. Onzekerheid en risico zetten we om in concreet beleid.

2010

Bedrijvenloket In februari 2007 is het bedrijvenloket in gebruik genomen. Aan het loket kan informatie en advies worden verkregen over vergunningen, meldingen, vrijstellingen, ontheffingen en procedures. Uit de evaluatie is gebleken dat het loket succesvol is. De digitale dienstverlening zal verder worden uitgebreid, door een link met de site van het Ministerie van Economische zaken. Hierdoor wordt de druk op het locale bedrijvenloket minder. 55

Overleg met de economische partners Driemaandelijks vindt overleg plaats tussen de portefeuillehouder en het MKB Vught, waarbij alle relevante zaken worden besproken, die het economisch belang raken. Prestatie-indicatoren Aantal overleggen met de economische partners Aantal informatieverzoeken Bedrijvenloket

2008 2009 2010 4 4 4 68 50 40

2b. Beoogd maatschappelijk effect Het goed verdelen van de schaarse ruimte in Vught, ook voor economische activiteiten. Waar mogelijk en wenselijk verlenen we medewerking aan de vestiging en uitbreiding van bedrijfsactiviteiten en zorgen we voor een goede bereikbaarheid.

Effectindicator Aantal bedrijven in Vught: 2010: 1.625 2009: nog niet bekend 2008: 1.660 2007: 1.660 2006: 1.650 2005: 1.660 2004: 1.640 Bron UWV

Vigerende kaders • Vigerende bestemmingsplannen en structuurvisies • Meerjarenonderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2009-2010 Ontwikkelingen Weliswaar is de mogelijkheid voor uitgifte van nieuwe bedrijfsterreinen beperkt, maar waar mogelijk stimuleren wij de vestiging van bedrijven, onder meer door het faciliteren van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de renovatie van bedrijventerreinen en wegen. Door de uitvoering van het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (zie programma 8) zijn we in staat jaarlijks meer infrastructurele knelpunten aan te pakken, ook met betrekking tot wegen naar en op bedrijventerreinen. Werkgelegenheid Vught wil zich als werkgemeente vooral profileren op het terrein van zorg, onderwijs en dienstverlening. Voor wat betreft de dienstverlening is de onderscheidende detailhandel, in het bijzonder in het verssegment met een hoog niveau van service, traditioneel sterk vertegenwoordigd in Vught. De gemeente zal zich er voor inspannen dat de werkgelegenheid in Vught behouden blijft. Activiteiten en projecten

Gereed

Bedrijventerrein op complex Ouwerkerk De ontwikkeling en realisatie van het plan wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw, waarvoor inmiddels vergunning is verleend en de bouw gestart. De ontwikkeling en realisatie van het laatste deel van het plan betreft de bouw van de kantoorvilla’s. Het plan ronden we af in 2010.

56

2010

Bedrijventerrein Kettingweg/Laagstraat Medio 2008 is het terrein gegund aan Multiplan. In het bestek en de ontwikkelen realisatieovereenkomst zijn verplichtingen van de ontwikkelaar en van de gemeente opgenomen. Het traject voor de verdere ontwikkeling en realisatie is mei 2008 gestart. Het is niet gelukt om binnen een jaar na gunning de aanvraag bouwvergunning in te dienen. Grondoverdracht en start bouw zijn nu gepland voor 2010 2010 Bedrijventerrein Laagstraat / Rentex Voor de herontwikkeling van de eerste fase van het voormalig Rentexterrein zijn de bouwvergunningen verleend. In 2009 is gestart met de bouw van drie kantoorgebouwen en twee bedrijfsverzamelgebouwen. Een van de kantoren is bestemd voor Cello. In de tweede fase wordt een bouwmarkt gerealiseerd, die in de loop van 2010 in gebruik wordt genomen. Structuurvisie centrum In de structuurvisie voor het centrum wordt bijzondere aandacht geschonken aan detailhandel en horeca, waarmee het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid in deze sector wordt gegarandeerd. Centrummanagement Ondernemers en kamer van koophandel slaan de handen in een om te komen tot een vorm van citymanagement voor het centrum. De gemeente zal dit initiatief waar nodig en mogelijk ondersteunen.

2010 Vaststellen in 2010

2010

Prestatie-indicatoren

2c. Beoogd maatschappelijk effect Het aantrekkelijk maken van Vught als standplaats voor de markt (ambulante handel) en de kermis. Dit zowel voor de ondernemer als voor de Vughtse burger.

Effectindicator Bezetting marktplaatsen Begroot 2010: 80 % Realisatie 2009: 80 % Aantal inschrijvingen en plaatsingen van kermisexploitanten Begroot 2010: inschrijvingen 70 geplaatst 38 Realisatie 2009: inschrijvingen 72 geplaatst 38 Realisatie 2008: inschrijvingen 69 geplaatst 33

Vigerende kaders • Verordening Weekmarkt Vught 2006 Ontwikkelingen Kermis Ook in 2010 blijven de publieksprijzen laag. Het rondje Vught blijft gehandhaafd. Doorberekening van de stroomkosten is niet aan de orde. De keuze is gemaakt voor een betaalbare en aantrekkelijke kermis in Vught. Dit betekent lage publieksprijzen en facilitering van de kermisexploitanten. 57

Weekmarkt De verwachting is dat voor 2010 de belangstelling voor de weekmarkt zal afnemen. Het aantal marktkooplieden dat met zijn onderneming stopt groeit explosief. Ook de burger geeft minder uit als gevolg van de economische crisis. Door een goede spreiding van het aanbod willen we zo aantrekkelijk mogelijk blijven. De samenwerking tussen de winkeliers van het Moleneindplein en de marktkooplieden is gelukkig aanzienlijk verbeterd. Activiteiten en projecten

Gereed

Actualisatie Verordening Weekmarkt Vught 2010 Prestatie-indicatoren

September 2010

Financiële toelichting programma 6 Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 57 106 80 26 59 60 -31 -46 -20 0 -54 0 -31 -101 -20

Resultaatbestemmingen Geen resultaatbestemmingen geraamd in 2010 t/m 2013.

Investeringsprogramma Geen investeringen op dit programma gepland.

58

2011 79 61 -18 0 -18

(bedragen x 1.000) 2012 2013 81 83 63 64 -18 -18 0 0 -18 -18

PROGRAMMA 7: Afval 1. Omschrijving. Het programma omvat de gemeentelijke zorg voor alle activiteiten die verband houden met het zo effectief mogelijk inzamelen en verwerken van afval, waarbij gescheiden inzameling wordt gestimuleerd. Het programma bestaat uit het product Afvalverwijdering.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Een zo beperkt en gedifferentieerd mogelijke huishoudelijke afvalstroom in Vught, waarbij de inzameling zo doelmatig mogelijk moet zijn.

Effectindicator • Percentage huishoudelijk restafval van totale huishoudelijke afvalstroom 2009: 54% (begroot) 2010: 45%

Vigerende kaders • Besluit introductie en implementatie Diftar, Gemeente Vught (2003). • Afvalstoffenverordening Vught (2005). • Evaluatie Diftar en afval (2007 en 2008). • Landelijk Afvalbeheerplan. Ontwikkelingen Sinds de implementatie van gedifferentieerde tarieven (Diftar) in 2004 is er sprake van een dalend aanbod van huishoudelijk restafval, terwijl de inzameling van herbruikbaar afval toeneemt. Uit evaluaties in 2007 en 2008 bleek, dat Vught hier een goede koers vaart. Eind 2009 vindt de aanbesteding van de totale afvalinzameling plaats. Met de aanbesteding optimaliseren we de afvalinzameling zonder afbreuk te doen aan de compleetheid van het pakket en streven naar een verder ontlasting van het milieu. In oktober 2009 starten we een proef met de gescheiden inzameling van kunststoffen. De gescheiden inzameling van kunststoffen maakt onderdeel van uit van de aanbesteding van de totale afvalinzameling voor 2010 en verder. Bij de besluitvorming over de hoogte van de afvalstoffenheffing brengen we de gevolgen met de mensen met de laagste inkomens in beeld. Per 1 januari 2010 beschikt Vught over een volwaardige milieustraat. Later dat jaar volgt de kringloopwinkel. Op enkele bouwlocaties willen we bij gestapelde bouw of bijzondere bebouwingsconcentraties de afvalinzameling met ondergrondse containers plaats laten vinden, onder andere om ook daar het principe ‘de vervuiler betaalt’ te laten doorwerken. Het Brabantse contract voor de verwerking van GFT met Essent loopt in 2012 af. De vereniging van Afvalcontractanten onderzoekt de mogelijkheden voor (gezamenlijke) GFT-inzameling en -verwerking. Na de inventarisatiefase werken ze de mogelijkheden uit. Deze verwachten we eind 2009. In 2010 verwachten we concrete voorstellen. 59

Activiteiten en projecten

Gereed

Milieustraat Alles is er op gericht om per 1 januari de eigen Vughtse milieustraat operationeel December 2010 te hebben. De exploitatie houden we voor 2010 in eigen hand. Voor het eind van 2010 evalueren we het gebruik en de exploitatie van de milieustraat en bieden we een voorstel aan voor de periode er na. Kringloopwinkel Op de locatie van de milieustraat willen we zo snel mogelijk weer een Kringloopwinkel laten exploiteren. We onderzoeken de mogelijkheden om deze activiteiten te combineren met de inzameling van bijvoorbeeld herbruikbare goederen en textiel. Aanbestedingen Voor eind 2009 wordt de totale afvalinzameling aanbesteed. Als gevolg van de aanbesteding verwachten we daarna nog beperkte aanpassingen van de werkzaamheden, zoals vervanging software pakket, verbetering van de monitoring en het uitwerken van het containermanagement. GFT-contract Vanwege het aflopen van het GFT-contract met Essent werken we alternatieven uit, al of niet in combinatie met het gemeentelijke groenafval, voor de GFTinzameling na 2012. Prestatie-indicatoren Tonnage ingezameld gft-afval Tonnage ingezameld restafval

2b. Beoogd maatschappelijk effect Een zo groot mogelijk besef van het belang van een juiste aanbieding en verwerking van huishoudelijk afval bij de inwoners van Vught.

September 2010

Juli 2010 Realis. Begroot 2008: 2010: 1.613 1.600 4.407 4.300

Effectindicator • Percentage juist aangeboden huishoudelijk afval (o.b.v. controles) 2008: GFT 94% (real.) 2009: GFT 94% (begr) 2010: GFT 95% 2008: Restafval 70% (real.) 2009: Restafval 75% (begr.) 2010: Restafval 80% • Aantal meldingen over zwerfvuil bij Meldlijn: 2008 Realisatie 34 klachten 2009 Begroot 86 klachten 2010 Begroot 40 klachten

Vigerende kaders • Uitvoeringsplan zwerfvuil en illegale dumpingen, 2008 • Afvalstoffenverordening Vught, 2005 • APV Vught, 2008 • Nota Handhavingsbeleid, 2008. 60

Maart 2010

Ontwikkelingen Voor van het beheersbaar houden van de kosten van de afvalinzameling en het behoud van een schoon buitengebied is het optreden tegen het verkeerd aanbieden van afval van groot belang. Uit de evaluatie van Diftar (2007) en de ervaringen in de praktijk (analyses en meldingen) blijkt, dat de Vughtse burger over het algemeen zorgvuldig omgaat met afval, maar dat helaas nieuwe uitvoeringsmaatregelen in 2009 toch noodzakelijk bleken. In 2010 wijzigt de afvalinzameling fors. We beschikken weer over een Vughtse milieustraat, streven naar een Vughtse kringloopwinkel en besteden de totale afvalinzameling aan. Deze ontwikkelingen zijn van invloed zijn op het zwerfvuil. We volgen daarom de ontwikkelingen nauwgezet, waarbij we de monitoring van hoeveelheden en meldingen over afval verbeteren. Activiteiten en projecten Gereed Uitvoering aanpak zwerfvuil In 2008 is het uitvoeringsplan zwerfvuil en illegale dumpingen vastgesteld, December 2010 met verbetermaatregelen voor het verminderen van zwerfvuil. Voor de uitvoering van de verbetermaatregelen ontvingen we een subsidie van Senternovem. In 2009 zijn de verbetermaatregelen uitgewerkt tot het volledige programma op het gebied van voorlichting, analyse, handhaving en beleidsbijstelling. Voor 2010 is een samenwerkingsverband gestart met de diverse scholen, winkeliers en sportverenigingen in Vught. In de schouw van de openbare ruimte is het zwerfvuil voor 2010 als vast meetpunt geïmplementeerd. Verder voorzien we prullenbakken van het zwerfvuillogo en uniformeren we de registratie van meldingen en klachten over afval in de openbare ruimte. Sorteer- en handhavingsanalyses In 2010 worden één handhavingscontrole en drie sorteeranalyses uitgevoerd, waarbij de inhoud van een aantal willekeurig gesorteerde containers wordt geanalyseerd op het juiste aanbiedingsgedrag. Prestatie-indicatoren Aantal uitgevoerde sorteeranalyses Tonnage verwijderd illegaal gestort vuil

61

December 2010

Realisatie 2008: Begroot 2009: 2010: Realisatie 2008: Begroot 2009: 2010:

3 3 3 59 59 55

Financiële toelichting programma 7 Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 2.569 2.514 2.740 2.809 2.831 3.107 240 318 367 182 115 0 422 432 367

2011 2.780 3.156 375 0 375

(bedragen x 1.000) 2012 2013 2.841 2.908 3.223 3.309 382 401 0 0 382 401

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 7 Kapitaallasten milieustraat Aanpassing afvalstoffenheffing Burap I-2009: Afval huishoudens

2010

2011 -317 317 41 -41

2012 -307 307 42 -42

-297 297 43 -43

Toelichting Kapitaallasten milieustraat De kapitaallasten van de nieuwe milieustraat bedragen ± € 317.000. Dit is gebaseerd op een geraamde investering van € 2,155 miljoen. De kosten worden doorgerekend via de afvalstoffenheffing. Hiermee wordt het principe van een kostendekkende voorziening gehandhaafd. Burap I - 2009 Afval huishoudens Door de sluiting van de milieustraat aan De Ketting hielden we rekening met een toename van restafval in de minicontainers. In 2008 en 2009 is er een lichte toename van het aanbod, maar minder dan verwacht. Op basis van deze ervaringscijfers verwachten we ook een (structurele) daling in de stortkosten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Ook bij de stortkosten voor GFT ontstaat er een voordeel. Vanwege de opening van de brengvoorziening in maart 2008 gaat een deel van het tuinafval rechtstreeks naar de brengvoorziening. Omdat de burger hier het tuinafval gratis kan aanbieden is er minder GFT in de minicontainers aangeboden. Bij de berekening van de te innen afvalstoffenheffing is rekening gehouden met de lagere kosten.

Resultaatbestemmingen Geen resultaatbestemmingen geraamd in 2010 t/m 2013.

Investeringsprogramma Geen investeringen gepland. (De investering in de milieustraat staat gepland voor 2009)

62

PROGRAMMA 8: Openbare ruimte

1. Omschrijving Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte, zoals boven- en ondergrondse infrastructuur, het groen en toebehoren zoals straatmeubilair en speelvoorzieningen.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Het creëren van een schone, hele en veilige woon-, werken leefomgeving en het uitoefenen van een effectief, doelmatig en milieuvriendelijk beheer.

Effectindicator Tevredenheid burger over openbaar groen: ambitiecijfer 2011: 7,1 realisatie 2009: 7,1 realisatie 2007: 6,8 Tevredenheid burger over onderhoud wijk: ambitiecijfer 2011: 7,0 realisatie 2009: 6,7 realisatie 2007: onbekend Bron: waarstaatjegemeente.nl

Vigerende kaders • Meerjarenonderhoudsprogramma Openbare Ruimte, 2010-2013 • Bouwverordening, 2008 • Beheerplan wegen, 2006 • Beleidsplan openbare verlichting, 2005 • Beheerplan Speelvoorzieningen, 2006 • Nota Groen 2009 • Voorlopige lijst monumentale bomen, 2005 Ontwikkelingen Ons uitgangspunt is het duurzaam beheer van de buitenruimte. Daarom maken we steeds meer gebruik van milieuvriendelijke producten: van groene stroom en waar haalbaar volledig nietchemische onkruidbestrijding tot het gebruik van duurzame natuurlijke materialen (bij speelvoorzieningen en vijverbeschoeiingen) en bijvoorbeeld het gebruik van minder milieuschadelijke smeer- en brandstof voor kettingzagen. De toepassing van led lampen in de openbare verlichting zal door de snelle ontwikkeling in de nabije toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het energiegebruik. Activiteiten en projecten

Gereed

Beleidsvorming In 2010 actualiseren we het beleidsplan openbare verlichting, waarbij wordt ingespeeld op de ontwikkeling van onder andere het toepassen van ledverlichting. Daarnaast actualiseren we in 2010, aan de hand van de in het najaar van 2009 uitgevoerde weginspectie, het wegenbeheerplan. 63

December 2010

Beleidsvorming Groen In 2010 wordt de lijst met monumentale -en beeldbepalende bomen verder geactualiseerd en uitgebreid. De waardevolle bomen op particuliere gronden zullen hierbij ook in beeld worden gebracht. In vervolg hierop staat een verdere deregulering van het kapbeleid gepland. Daarnaast wordt een gedragscode Flora-en faunawet binnen de gemeente opgesteld. Onderdeel daarvan is het opstellen van een natuurwaardenkaart en een leidraad. Het voldoen aan de gedragscode flora-en faunawet is een wettelijke verplichting vermeld in de flora-en faunawet. Meerjaren uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2010-2013 (MOR) Door beheer- en renovatieprojecten integraal op te pakken, kunnen we een betere kwaliteit van de openbare ruimte verkrijgen, tegen lagere kosten. Het achterstallige onderhoud aan de riolering krijgt prioriteit; gelijktijdig pakken we verhardingen, verlichting en groen aan. Het programma geeft een gedetailleerde planning voor de eerste twee jaar en een doorkijk voor de twee daaropvolgende jaren. In het laatste kwartaal 2010 wordt het MOR voor de vier daarop volgende jaren vastgesteld.

September 2010

December 2010

2010

2010 De geplande integrale beheerwerken in 2010, waarvan een aantal doorlopend vanuit 2009, zijn: Sint-Lambertusstraat, Kleine Zeeheldenbuurt, Dr. de Brouwerstraat e.o., Gildestraat, Esscheweg (Moleneindplein/ Martinilaan), Optimalisatie Lekkerbeetjenlaan/ Zonneweilaan, en voorts de duurzaamveiligprojecten Stationstraat en omgeving, Aert Heijmlaan, en toegankelijkheid bushalten (meerjarig project, intergemeentelijke aanpak). Een aantal voor 2009 geplande projecten hebben een langere doorlooptijd dan ingeschat. Om er nu voor te zorgen dat er conform het gemeentelijk rioleringsplan voldoende in het herstel van de riolering wordt geïnvesteerd zijn een aantal projecten uit 2010 eerder opgestart. Het betreft: Laagstraat, Wolfskamerweg, Berkenheuveldreef/ Eikenheuveldreef, Eikenlaan. Het project Laagstraat is van 2009 doorgeschoven naar 2010. Groen De geplande renovaties van groenvoorzieningen voor 2010 worden gelijktijdig uitgevoerd met de rioleringswerkzaamheden die in het MOR zijn opgenomen. Het gaat om de volgende projecten St. Lambertusstraat, Kleine Zeeheldenbuurt, Gildestraat, Mgr. Goossensingel, Esscheweg (Moleneindplein/Martinilaan, Lekkerbeetjelaan/Zonneweilaan, Aert Heymlaan, Laagstraat, Wolfskamerweg, Berkenheuveldreef/ Eikenheuveldreef, Eikenlaan. Ook hier lopen een aantal projecten door vanuit 2009 en zijn een aantal projecten uit 2010 naar voren gehaald. Naast de projecten uit het MOR worden ook nog de volgende renovatieprojecten uitgevoerd: gazons Brabantlaan, Loyalapark, parkstrook Akkerstraat, park Voorst tot Voorststraat, bermverlaging langs zand –en wandelpaden buitengebied, aanpassen boomstructuur woonoord Lunetten en herstellen boomstructuur Bisschop Zwijssenplein. Vervangen bestaande bomen in St Jansstraat, Ockeghemstraat en Molendwarsstraat Openbare verlichting In 2010 wordt het nieuwe Openbare verlichtingsplan opgeleverd. Gebiedsgerichte renovatie en reguliere vervanging van de openbare verlichting wordt onder andere uitgevoerd in: de Frederik Hendriklaan, Van Hanswijkstraat, 64

2010

John F. Kennedeylaan, Loyolalaan, en de Notenluststraat. Fietspaden 2010 is het tweede jaar waarin extra wordt geïnvesteerd in het fietscomfort van de hoofdfietsroutes. Hiervoor is voor 2009, 2010 en 2011 respectievelijk € 150.000,-. €100.000,- en € 100.000,- beschikbaar. In 2009 is onder andere de Oude Loonsebaan voorzien van een comfortabele doorlopende betonverharding. In 2010 wordt in het kader van het MOR de Esscheweg (Moleneindplein/ Martinilaan) heringericht waarbij ook de fietsvoorziening wordt verbeterd. In het MOR zijn de te verbeteren fietspaden geprioriteerd, te weten; Oude Loonsebaan (gereed), Paardensteeg, Bergenshuizensestraat, Boxtelseweg (binnen de bebouwde kom), Hertoglaan, Taalstraat, Glorieuxlaan, Bréautélaan, Martinilaan. . Prestatie-indicatoren Percentage uitgegeven bedragen t.o.v. geraamde bedragen MOR-projecten Percentage oppervlak wegen goed, redelijk, slecht Percentage oppervlak groen conform beeldkwaliteitsplan

100%

Na de optimalisatie van de grootschalige basiskaart Vught is in augustus 2009 het wegbeheer daaraan gekoppeld. Vervolgens zijn de wegen aan de hand van de nieuwe kaart en de actuele gegevens geïnspecteerd. Dit houdt in dat vanaf 2010 de indicatoren beschikbaar komen die aangeven welk percentage van het verhardingsoppervlak de kwaliteit slecht, redelijk en goed hebben.

2b. Beoogd maatschappelijk effect Effectindicator Bescherming van de volksgezondheid en het milieu door Aantal meldingen verstoppingen bij het juist functioneren van het Vughtse rioleringsstelsel in Meldlijn: samenhang met het systeem van grond- en 2010 begroot:100 oppervlaktewater 2008 realisatie: 180 Vigerende kaders • Verordening Rioolrecht (lokaal) • Integraal Water Plan, 2003 (lokaal) • Gemeentelijk Rioleringsplan, 2007-2011 (lokaal) • Baggerplan, 2001- 2010 (lokaal) • Convenant HOWABO, 2007 (intergemeentelijk) • Gemeentelijke aansluitverordening Vught 2005 (lokaal) Ontwikkelingen Met de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan planperiode 2007-2011 is een aanzet gegeven om naar verwachting binnen tien jaar de achterstand in onderhoud van het unieke, want sinds ca. 1925 reeds gescheiden aangelegd, rioleringsstelsel te hebben ingelopen. Met deze verbetering is gedurende elk jaar tot 2017 gemiddeld € 4 miljoen gemoeid. In 2010 zullen de voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe GRP 2012-2016 starten. Het nieuwe beleidsplan omvat een samenhangende visie en beheermaatregelen voor het totale Vughtse afval-, grond-, en oppervlaktewatersysteem. Door de samenhang wordt het mogelijk om in het nieuwe GRP het verbrede rioolrecht een plek te geven. Het verfijnen van het digitale gegevensbeheer met betrekking tot de riolering en het grond- en oppervlaktewater is een continu proces. Er wordt in 2010 beleid ontwikkeld om op verantwoorde wijze foutieve 65

regenwateraansluitingen op het vuilwaterriool op te heffen. Daar waar mogelijk wordt dit bij de uitvoering van MOR-projecten al zo goed als mogelijk gedaan. Activiteiten en projecten Gereed Renovatie riolering Voor de projecten van 2010 en verder: zie het MOR zoals aangegeven onder 2a. Opheffen foute aansluitingen (Projecten 2010) Aan de hand van het uitgevoerde rookgasonderzoek en de MOR-planning worden foutieve aansluitingen zoveel als mogelijk opgeheven. Dit tegelijkertijd met de uitvoering van de projecten. We sluiten aan bij het te ontwikkelen beleid en de uit te voeren projecten. Hydraulische berekening In 2010 wordt de hydraulische berekening van het rioolstelsel afgerond. Hierdoor wordt nog meer inzichtelijk waar de riolering moet worden aangepast. Bovendien leren we meer over ons oppervlaktewatersysteem en kunnen dit daardoor verbeteren. Voor deze berekeningen is in 2009 ons oppervlaktewatersysteem ingemeten. Het controleren van rioleringsgegevens is een continue proces. Overdracht Stedelijk water In de periode 2009-2012 wil het waterschap de Dommel het beheer van belangrijke watergangen overnemen van de in haar gebied liggende gemeenten. In 2010 wordt met het waterschap gewerkt aan een overeenkomst waarin de kenmerken van de te over te dragen watergangen worden beschreven met de voorwaarden waaronder de overdracht kan plaatsvinden. Beleidsvorming Ten behoeve van het afkoppelen van foutieve aansluitingen en het mogelijk op eigen terrein infiltreren van regenwater, ontwikkelen we beleid op communicatief, juridisch en financieel vlak. We ontwikkelen beleid voor de nieuwe wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft voor het tegengaan van grondwateroverlast. Voorbereiding verbreed GRP 2012-2016 De resultaten van de verschillende studies nemen we als input mee in het voor te bereiden Gemeentelijk Riolering Plan 2012-2016. (GRP) - Het samen met waterschap Aa en Maas vastgestelde maatregelen die voortkomen uit de Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS), die momenteel loopt - Het Basisrioleringsplan - Het baggerplan - Het beleid op communicatief, juridisch en financieel vlak voor het afkoppelen van foutieve aansluitingen - Het beleid voor het omgaan met grondwateroverlast - Het beleid op watergebied in de vorm van een watervisie of waterplan aan de hand van het baggerplan Benchmark In het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen uit 2007 is afgesproken dat er een Benchmark Rioleringszorg 2010 wordt uitgevoerd. Hierbij worden gemeenten vergeleken op verschillende aandachtsgebieden zoals processen, financiën en 66

2010

beleving. De Benchmark sluit aan bij zoveel mogelijk al beschikbare gegevensbronnen. Prestatie-indicatoren Aantal foutieve aansluitingen

2008: 700 2009: 675 2010: 600 Bron: GRP

Ongezuiverde lozingen

0

2c. Beoogd maatschappelijk effect Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.

Effectindicator Tevredenheid burger over bereikbaarheid: - buurt met auto: ambitiecijfer 2011: 7,2 realisatie 2009: 7,2 realisatie 2007: 7,2 - parkeren gemeente: ambitiecijfer 2011: 6,3 realisatie 2009: 6,3 realisatie 2007: 6,2 - openbaar vervoer gemeente: ambitiecijfer 2011: 6,4 realisatie 2009: 6,4 realisatie 2007: 6,2

Bron: waarstaatjegemeente.nl Vigerende kaders • Verkeer- en Vervoersplan, 2002 • Ontwerp VVP, 2008 • Nota Parkeerbeleid, 2005 Ontwikkelingen Vught wil een volwaardig partner zijn bij de ontwikkeling van de rijksinfrastructuren (A2, N65, spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Tilburg en ’s-Hertogenbosch-Eindhoven) en treedt actief op naar Rijk, Provincie en beheerders om de Vughtse belangen te dienen. Het doel van Vught is mee te werken aan een vlotte en veilige verkeersdoorstroming, die een zo min mogelijk nadelig effect heeft op de Vughtse leefbaarheid. Vught wenst de sociale cohesie te versterken door de oversteekbaarheid te verbeteren en de doorsnijdingen te verminderen. De ontwikkeling van deze infrastructuren in de flessenhals Vught moet in samenhang worden bezien, waarbij negatieve effecten belangrijk moeten worden verminderd. Activiteiten en projecten

Gereed

Vermindering overlast rijksinfrastructuren In 2009 tot en met 2011 wensen wij een extra impuls te geven aan de versterking van het dorp, door het verminderen van de impact van de infrastructurele barrières. ProRail, Rijkswaterstaat en de Provincie hebben inmiddels toegezegd 67

2009-2011

mee te werken aan een integrale visie voor de rijksinfrastructuur te Vught, die uiterlijk begin 2010 moet zijn vastgesteld. A2 Eind 2009 wordt door Rijkswaterstraat het ontwerp-Tracé-Besluit verbreding A2 naar 2x3 rijbanen gepresenteerd. Voor Vught heeft de verbreding gevolgen voor de inrichting van de parallelwegen en de verkeersafwikkeling Glorieuxlaan.

1e kwartaal 2010

N65 In begin 2010 zal het bestemmingsplan worden vastgesteld. De kortetermijnmaatregelen, voor zover deze niet reeds pasten binnen het bestemmingsplan, zullen dan worden uitgevoerd. Het project Samenwerken aan de N65, dat Vught in 2007 heeft geïnitieerd en waaraan ook Provincie, Rijkswaterstaat, ’s-Hertogenbosch, Haaren, Oisterwijk en Tilburg deelnemen, heeft geleid tot een gedeelde bestuurlijke visie voor de toekomst van de weg en het omliggende gebied. Een werkgroep brengt onder andere de mogelijkheden voor een tunnel te Vught in beeld. Naar verwachting zal in 2010 een gezamenlijke lobby starten om tal van maatregelen uitgevoerd te krijgen. Spoorwegen Prorail wil medio 2010 starten met de verdere uitwerking van het Herstelplan Spoor (het ‘Vierde Spoor’ en fly-over/dive-under in Vught-Noord). Daarnaast is het Ministerie V&W bezig met het opstellen van regels in het kader van Basisnet Spoor (beheersen van de risico’s van transport gevaarlijke stoffen door zowel grenzen te stellen aan het transport (gebruiksruimte) als aan de invulling van de ruimtelijke ordening. Dit heeft enorme gevolgen voor de ontwikkelingen van de omgeving van het spoor in Vught. In het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is het Rijk/Prorail van plan om vanaf 2012 meer personentreinen op het traject ’s-Hertogenbosch – Eindhoven wil inzetten (het zgn. spoorboekloosrijden). Daarnaast wordt in het PHS een herroutering spoorgoederen-vervoer onderzocht. Hierbij wordt de Brabantroute ontlast en zal de Betuweroute aftakken via de zgn boog van Meteren langs hetzelfde traject ’s-Hertogenbosch – Eindhoven. Het PHS heeft enorme gevolgen voor de interne bereikbaarheid en externe veiligheid in Vught. Vught wil in alle processen actief deelnemen. Duurzaam Veilig Door de uitvoering van het MOR en in het bijzonder de werkzaamheden vanuit het programma Duurzaam Veilig zijn de afgelopen jaren alle 29 gedefinieerde woongebieden in de bebouwde kom duurzaam veilig ingericht. In 2010 nemen we de Stationsstraat ter hand. Prestatie-indicatoren

-

68

Financiële toelichting programma 8 In dit programma zijn de lasten en baten geraamd van de volgende producten: - verharding en verlichting - groen - riolering en afwatering - verkeer

Programmabudget

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 10.133 9.367 8.694 2.334 2.277 2.611 -7.799 -7.089 -6.083 2.606 578 120 -5.193 -6.512 -5.963

2011 9.077 2.909 -6.168 120 -6.048

(bedragen x 1.000) 2012 2013 9.503 9.964 3.202 3.511 -6.301 -6.454 20 0 -6.281 -6.454

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 8 Inventarisatie waardevolle bomen Bewegwijzeringsysteem Exploitatiekosten Tunnel ONO

2010

2011 -13 -3 0

2012 0 -3 -18

0 -3 -18

Toelichting Inventarisatie waardevolle bomen Het voorstel beoogt het opstellen van een lijst met alle waardevolle bomen binnen de gemeente. Dit komt voort uit de actiepuntenlijst van het groenbeleidsplan. De lijst is nu nodig voor een vereenvoudiging van het kapvergunningstelsel en kan op termijn ook worden gebruikt voor de beeldbestekken van het onderhoud groen. Geschatte kosten € 12.500. Bewegwijzeringsysteem Bij de Kadernota 2009 werd € 45.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een Vughts gemeentelijk bewegwijzeringplan. Het plan bestaat uit de aankoop en plaatsing van een integraal bewegwijzeringsysteem. Daarnaast is er jaarlijks € 3.000 nodig voor onderhoud, vervanging en eventuele aanpassingen van de palen en borden. Exploitatiekosten ONO De onderdoorgang noordelijke ontsluitingsweg wordt eind 2010 opgeleverd en in gebruik genomen. Vanaf 1 januari 2011 is de gemeente Vught verantwoordelijk voor onder andere het constructief en dagelijks onderhoud van de onderdoorgang. De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 17.500.

69

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Bijdrage reserve bovenwijkse Voorzieningen Bijdrage uit groenfonds i.v.m. blauw groene diensten Totaal

2010 100 20 120

2011 100 20 120

2012

2013 20 20

0 0

Fietspaden ten laste van Reserve Bovenwijkse voorzieningen Bij de behandeling van de programmabegroting 2009 heeft de raad besloten voor de jaren 2009, 2010 en 2011 extra budget beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspaden. In de nota Bovenwijkse Voorzieningen is aangegeven dat Bovenwijkse voorzieningen van openbaar nut, voorzieningen zijn die de grenzen van het exploitatiegebied overstijgen en die direct of indirect ten goede komen aan de (gebruikers van) onroerende zaken in een bepaald exploitatiegebied. Wij achten het reëel de extra beschikbaar gestelde gelden te dekken uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen.

Investeringsprogramma t/m Bedragen x 1.000 2009 Nieuw Beleid Verkeers- en Vervoers Plan Verkeers- en Vervoers Plan extra investeringen Duurzaam Veilig Verkeer: 30 km-zones Renovatie openbare verlichting Uitvoering groenbeleidsplan (beheersmatige proj.) Aanpassing toegankelijkheid bushaltes Groeninvesteringen MOR ONO Onderdoorgang Noordelijke Ontsluitingsweg ONO Bijdragen derden Ontsluiting Lekkerbeetjenlaan - Zonneweilaan Langzaamverkeerstunnel Vervangingsinvesteringen Openbare verlichting Speelvoorzieningen Speelvoorzieningen extra GRP: Verbetering riolering GRP: Groot o'houd pompen en gemalen GRP: Beschoeiïng

70

6.487 -9.153

2010

2011

2012

2013

200 100 76 158 193 0 80 3.934 -1.945 0 1.212

200 100 76 161 196 0 80 1.113 -436 500 0

200 100 76 166 198 213 80 0 0 0 0

200 100 0 170 203 213 80 0 0 0 0

177 62 10 3.936 147 102

182 28 10 4.034 151 38

186 29 10 4.135 155 236

191 29 10 4.238 159 50

8.442

6.434

5.783

5.642

PROGRAMMA 9: Bouwen en wonen 1. Omschrijving. Het programma omvat de onderdelen ruimtelijke ordening, wonen, bouw- en woningtoezicht en milieu (inclusief handhaving).

2a. Beoogd maatschappelijk effect Een evenwichtige ruimtelijke indeling van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert.

Effectindicator 100 % van het grondgebied belegd met actuele (voorontwerp) bestemmingsplannen.

buitengebied stedelijk gebied

2010 0% 59,5%

2012 100% 80%

2015 100% 100%

Vigerende kaders • Interim-Structuurvisie “Brabant in ontwikkeling” juni 2008 • Paraplunota Ruimtelijke Ordening juni 2008 • Reconstructieplan Meierij 2008 • Structuurvisie Landelijk gebied 2009 • Vigerende bestemmingsplannen • Nota Grondbeleid 2009-2013 en Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2009-2012 • Woonvisie 2009 • Meerjaren-woningbouwprogramma 2009-2012 • Participatieverordening Vught 2007 Ontwikkelingen De Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) heeft significante wijzigingen gebracht in de taken voor de overheden, waarbij de gemeente een meer verantwoordelijke rol heeft dan voorheen. De implementatie van de wet is in Vught volgens schema verlopen. Met name bij het doorlopen van planologische procedures kan nu aanzienlijke tijdwinst worden geboekt. De gemeente moet dan wel beschikken over een of meer structuurvisies op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling binnen haar grondgebied. Als de gemeente niet voldoet aan de actualisatieplicht voor bestemmingsplannen, dan gaat het recht op invordering van leges verloren. Activiteiten en projecten Gereed Structuurvisies Onderdeel van de vastgestelde Structuurvisie Landelijk gebied 2009 is een uitvoeringsprogramma, met een scala aan onderwerpen: faciliteren van natuur en groenontwikkeling, een nota recreatie en toerisme, recreatieve ontwikkelingen, een dorpsontwikkelingsplan voor Cromvoirt. De structuurvisie voor het centrum is in ontwerp gereed en wordt in 2010 vastgesteld. Beide visies worden vanaf 2010 aangevuld met een structuurvisie voor de rest van de bebouwde kom, waarmee voor het gehele gemeentelijk grondgebied de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is vastgelegd. 71

Mei 2009

2010 2011

Grootschalige Bestemmingsplannen Herziening (GBH) In 2009 zijn in het kader van Grootschalige BestemmingsplanHerziening (GBH) twee bestemmingsplannen vastgesteld (Baarzenstraat-Vughtse Hoeven en Taalststraat-Loyolalaan). Het bestemmingsplan Voorburg e.o. wordt in december 2009 aan de gemeenteraad aangeboden als voorontwerp. Inhoudelijk is het plan Voorburg dan gereed. De procedure om het plan vast te stellen strekt zich uit over 2010. De planning zoals opgenomen in de voortgangsrapportage 2008 wordt nog steeds gehaald. Met de structuurvisie voor het centrum is een belangrijke basis gelegd voor het bestemmingsplan centrum. Dit bestemmingsplan wordt nog eind 2009 of begin 2010 aan de raad aangeboden als voorontwerp. Hiermee is de gehele bebouwde kom van Vught onder een nieuw bestemmingsplan gebracht. Binnen het project GBH valt ook de kern Cromvoirt. Wij zijn ons aan het beraden of hier een zelfstandig bestemmingsplan voor moet worden opgesteld of dat het praktisch is deze kern mee te nemen binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan buitengebied of parallel hieraan. Reden hiervoor is de beperkte omvang van deze kern en de nadrukkelijke relatie met het buitengebied. Al onze nieuwe bestemmingsplannen zijn digitaal voor onze burgers raadpleegbaar. Publicaties en informatieverstrekking vindt ook plaats via de gemeentelijke website. Vanaf 1 januari 2010 worden alle overheden verplicht om hun plannen en besluiten digitaal beschikbaar te stellen en te verbeelden. De daarbij behorende ministeriële regeling is de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). Een plan of besluit dat wij conform deze regeling opstellen voldoet aan de wettelijke eisen van de wet en bijbehorend besluit. Hiermee zijn deze plannen en besluiten geschikt om digitaal uitgewisseld te worden. Wij verwachten per 1 januari 2010 te voldoen aan de gestelde eisen. Bestemmingsplan Buitengebied De Structuurvisie Landelijk Gebied 2009 vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Naast de in de wettelijke actualisatieplicht, vormen ook de Reconstructiewet, Natura 2000 en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen reden om het vigerende bestemmingsplan te herzien. Inmiddels heeft de gemeenteraad het benodigde budget ad. € 175.000 ter beschikking gesteld. Nog dit jaar wordt de opstelling van het nieuwe plan ter hand genomen, zodat in de loop van 2010 het voorontwerp gereed is.

Oktober 2010

Prestatie-indicatoren Percentage gemeentelijk oppervlak waarvoor een actuele structuurvisie geldt. 2009: 100% buiten gebied. 2010: Centrum 2011: 100% beb.kom

72

2b. Beoogd maatschappelijk effect Voor een ieder in Vught is er een kwalitatief en kwantitatief juist woningaanbod. In Vught staan daarom zoveel als mogelijk levensloopbestendige huizen.

Effectindicator Aantal gerealiseerde woningen:270 (aanname dd september 2009) waarvan sociale huurwoningbouw:57 (SHP) en 44 (KZB)

Vigerende kaders • Woonvisie 2009-2013 • Concept-nota Grondbeleid 2009-2013 (vast te stellen in december 2009) • Prestatieafspraken 2009-2013, gemeente Vught en Woonwijze • Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2009-2013 • Notitie Onrechtmatige bewoning, 2005 • Subsidieverordening BLS, Provincie Noord-Brabant • ISV-2-beleidskader, Provincie Noord-Brabant • Bevolkings- en woningbehoefteprognose, Provincie Noord-Brabant, 2008 • Uitwerkingsplan Waalboss, actualisering regionaal woningbouwprogramma 2009 Ontwikkelingen Met de introductie van de Nieuwe Wet Grondexploitatie krijgt de gemeente ruimere mogelijkheden om kosten te verhalen op ontwikkelaars. Het nieuwe instrumentarium is opgenomen in de actualisatie van de Grondnota. In 2009 is de Woonvisie 2009-2013 vastgesteld, evenals de Prestatieafspraken met Woonwijze. In 2010 werken wij de producten en activiteiten zoals benoemd in de Woonvisie en Prestatieafspraken verder uit. Ook starten wij in 2010 opnieuw met een jaarlijkse evaluatie van het woonbeleid en een actualisatie van de Meerjarenwoningbouwplanning. Deze evaluatie en actualisatie koppelen wij aan het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf (april/mei). Activiteiten en projecten

Gereed

Meerjarenplan woningbouw 2010-2014 (gekoppeld aan een evaluatie woonbeleid en het Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2010-2014) Bij elke actualisatie houden wij rekening met trend- en beleidswijzigingen, onder andere vanuit Waalboss, het Woonwensenonderzoek en de Regionale Woningmarktmonitor en uiteraard de marktontwikkelingen.

April 2010

Uitvoering Woonvisie 2009-2013 en Prestatieafspraken Woonwijzegemeente Vught 2009-2013 In de Woonvisie 2009-213 is een overzichtstabel opgenomen met concrete acties voortvloeiend uit de visie. Voor de afdeling Ruimte/beleid zijn de volgende speerpunten aan de orde: - Uitvoeren nieuwe regionaal woningmarktonderzoek (terugblik aan de hand van regionale woningmarktmonitor) ; - Optimaliseren aanbodmodel woningen Woonwijze, Vestia; - Sturen op nadere afstemming inschrijvingen lokaal en regionaal werkzaam zijnde toegelaten instellingen; - Onderzoeken en uitvoeren mogelijkheden (gezamenlijk)

2010

73

-

afstemmingsoverleg met alle in Vught werkzame toegelaten instellingen en relevante marktpartijen; Onderzoek oprichten Volkshuisvestingsfonds; Onderzoeken mogelijkheden preventieve aanpassingen woningvoorraad;

In de wijken waarin Woonwijze een aanzienlijk deel van de woningen in bezit heeft, streven zowel de gemeente Vught als Woonwijze ernaar om leefbaarheidgegevens in 2010 (meer) inzichtelijk te maken. Actief informeren gemeente en Woonwijze over de wijkactiviteiten die zij individueel in de gemeente Vught uitvoeren en over de leefbaarheidsgegevens, uiteraard met inachtneming van de regels ten aanzien van privacy van bewoners. Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2010-2014 Wij bieden samen met het Projectburo de actualisatie in samenhang met het rapport vorderingen en resultaten van het Grondbedrijf en de evaluatie woonbeleid aan. Zie tevens programma 10. Prestatie-indicatoren Aantal actieve toegelaten instellingen te Vught

2009: 2010:

April 2010

4 5

Omvang kernvoorraad woningen mei 2009 huur tot €535, hoge aftoppingsgrens): 3.129 Per 31-12-2010: 3.230

2c. Beoogd maatschappelijk effect De Vughtenaar kan gebruik maken van gebouwen en woningen die duurzaam zijn gebouwd en voldoen aan voorschriften op planologisch, welstandstechnisch, cultuurhistorisch, constructief, milieuhygiënisch en brandpreventief gebied.

Effectindicator Percentage ‘publieke’ gebouwen waarvoor een gebruiksvergunning is verstrekt. 95% Percentage welstandstoetsen dat aan het loket wordt afgehandeld. 2008: 0 2009: 40 2010: afhankelijk van ontwikkelingen

Vigerende kaders • • • • • • • • •

Welstandsnota, 2008 Ontheffingenbeleid Bouwen binnen grenzen, 2009 Convenant Duurzaam Bouwen, 2001 Bouwverordening, 2008 Milieubeleidsplan ‘Aan de slag 2004-2007’ Nota Milieu, 2003 Nota Handhaving, 2008 Handhavingsprogramma,2009 Evaluatie handhavingsprogramma, 2008

74

Ontwikkelingen Op 1 januari 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Deze wet introduceert de Omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt een grote groep van uiteenlopende vergunningen (zoals bouw-, milieu- en kapvergunningen). Daarnaast wordt per 1 januari 2010 het aantal vergunningvrije bouwwerken aanzienlijk uitgebreid. De raad heeft aangegeven ook het welstandsbeleid nog tegen het licht te willen houden. In combinatie met meer vergunningvrije bouwwerken zal dit leiden tot minder bouwplannen die aan de commissie worden voorgelegd, en minder welstandstoetsen aan het loket. De minister van VROM heeft een akkoord gesloten met provincies en gemeenten over regionale uitvoeringsdiensten. De kern van dit akkoord is dat alle overheden in 2012 aan kwaliteitseisen moeten gaan voldoen en dat bepaalde complexe of bovenregionale taken voortaan door regionale diensten worden uitgevoerd. De gevolgen voor Vught zijn nog niet bekend maar we zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Als grotere bouwprojecten worden uitgesteld of niet doorgaan door de financiële crisis, kan dit gevolgen hebben voor de legesinkomsten. Ook de verwachte verruiming van de categorie vergunningsvrije bouwwerken zal leiden tot lagere legesinkomsten. In de Burap zal het verloop van de legesinkomsten nauwlettend worden gevolgd. De gevolgen van de accentverschuiving naar steeds meer vergunningvrij bouwen voor de organisatie worden nog onderzocht. Bij de kadernota is besloten de budgetten voor presentiegelden voor de welstandscommissie te schrappen. Dit betekent dat er vanaf januari 2010 geen middelen meer zijn om volgens de welstandsnota te werken, hetgeen wettelijk verplicht is. Door de verplichte proceduretijden kan de welstandsnota niet meer op tijd worden aangepast. Wij zullen wel zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad komen. De afgelopen jaren is de werkdruk voor de werkvelden milieu en afval fors toegenomen. Dit werd veroorzaakt door de gewijzigde wet- en regelgeving en de politieke druk op het afvaldossier. De beschikbare capaciteit is vooral ingezet voor de realisatie van een Vughtse milieustraat. Voor milieu beperkten we ons tot de wettelijk taken bij ruimtelijke projecten. Daarnaast is gestart met de geluidssanering van de rijksweg N65. Het werkveld milieu vraagt de komende periode om een inhaalslag. In 2010 richten we ons vooral op het ontwikkelen van gemeentelijk beleid voor de actuele milieutaken zoals lucht, externe veiligheid en geluid, en richten we ons op de geluidssanering. Activiteiten en projecten

Gereed

Handhavingsprogramma 2010 Het handhavingsprogramma, met daarbij een evaluatie van het programma van 2009, is gebaseerd op de handhavingsnota uit 2008.

Mei 2010

Welstandsnota 2010 De welstandsnota wordt geëvalueerd en zonodig aangepast. Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) In 2010 zal de parttime BOA handhavend optreden tegen lichtere overtredingen in het openbaar gebied (zwerfvuil, parkeren, etc.)

75

Mei 2010 continue

Handhaving tijdelijke werknemers Campings In 2009 is een grootschalige handhavingsactie opgestart tegen de illegale tijdelijke bewoning van stacaravans op de campings. Deze handhavingsactie met bijbehorende (juridische) procedures zal naar verwachting tot in 2011 doorlopen.

2011

Duurzaam bouwen In 2010 zullen de eerste woningbouwprojecten met het programma GPRgebouw getoetst worden aan het gemeentelijk ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid.

PM

Toets- en toezichtsniveau Om de rechtsgelijkheid en transparantie bij de behandeling van aanvragen voor Omgevingsvergunningen en het toezicht te vergroten, maken we inzichtelijk hoe we aanvragen beoordelen, met welke diepgang en op welke onderdelen we toezicht houden. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar het verminderen van de regeldruk voor de burger.

Juni 2010

Milieubeleid t.a.v. lucht, geluid en externe veiligheid Voor de werkvelden lucht, geluid en externe veiligheid stellen we in 2010 beleid op.

2010

De Duurzame Driehoek In 2010 richten we ons uitsluitend op concrete projecten met als thema: Biodiversiteit en Soortenbescherming.

December 2010

Actualisatie en onderhoud verkeersmilieukaart Bij de kadernota 2009 is besloten tot het actualiseren van de verkeersmilieukaart. Dit project is pas eind 2009 gestart als gevolg van personeelswisselingen. Om ook in de toekomst over actuele gegevens te beschikken reserveren we middelen voor onderhoud.

September 2010

Geluidsanering In 2009 is een belangrijke start gemaakt met de geluidssanering van de rijksweg N65. In 2010 zetten we dit voort. We verwachten in 2010 met de uitvoering te starten. De uitvoering is afhankelijk van de goedkeuring van het bestemmingsplan N-65 en het definitieve saneringsprogramma.

2010

Milieuprogramma 2010 In het milieuprogramma zijn de acties beschreven, gebaseerd op het milieubeleidsplan ‘Aan de Slag’. Aan de hand van het op te stellen beleid actualiseren we ook het milieuprogramma.

2010

Prestatie-indicatoren Aantal op geluid te saneren woningen Aantal controles brandveiligheid Aantal controles bouwen en wonen Aantal afgegeven bouwvergunningen

Real.2008 Begr 2010 923 350 177 200 169 PM 484 400-450

76

Financiële toelichting programma 9 In dit programma zijn de lasten en baten geraamd van de volgende producten: - ruimtelijke ontwikkeling - wonen - bouwen - milieu

Programmabudget Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 3.231 3.022 3.460 2.851 1.230 1.270 -379 -1.792 -2.189 -398 0 476 -777 -1.792 -1.714

2011 2.802 1.277 -1.525 0 -1.525

(bedragen x 1.000) 2012 2013 2.778 2.792 1.308 1.339 -1.471 -1.453 0 0 -1.471 -1.453

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 9 Nota recreatie en dorpsontwikkelingsplan Bouwleges Ombuigingen Welstandsvrij maken gemeente

2010

2011

2012

-50 50

0 50

0 50

0

15

16

Toelichting Nota recreatie en dorpsontwikkelingsplan Na de vaststelling van de structuurvisie en het uitvoeringsprogramma door de raad wordt de uitvoering van de verschillende projecten ter hand genomen. In de programmabegroting 2009 is voor de periode van 2009 t/m 2012 een bedrag van € 50.000 per jaar als investeringskrediet geraamd voor de realisering van het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie. Na uitwerking van het uitvoeringsprogramma blijkt dat voor het opstellen van een integraal dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt (per saldo € 25.000) en het opstellen van de nota Recreatie & Toerisme (€ 25.000) nog middelen moeten worden bij geraamd. Bouwleges Op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen jaren is de raming van de opbrengsten bouwleges met € 50.000 naar boven bijgesteld. Dit betreft nadrukkelijk geen tariefsverhoging maar een bijstelling op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten in de jaren 2006 t/m 2008.

77

Welstandsvrij maken gemeente De woningwet geeft de mogelijkheid om (delen van) het grondgebied van de gemeente tot welstandsvrij gebied te verklaren. Dit betekent dat bouwaanvragen niet meer aan de criteria uit de welstandsnota worden getoetst. De vormgeving van gebouwen wordt daarmee volledig aan marktpartijen overgelaten. Dit versnelt en vereenvoudigt de bouwvergunningprocedure. Omdat de (verbrede) welstandscommissie niet meer bijeen hoeft te komen, vervallen de uitgaven voor de presentiegelden.

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Bijdrage uit de reserve Zeeheldenbuurt Totaal

2010 476 476

2011

2012 0 0

2013 0 0

0 0

Het project Zeeheldenbuurt wordt gedeeltelijk uit de reguliere exploitatiebegroting en gedeeltelijk uit een daarvoor gevormde bestemmingsreserve, van oorspronkelijk € 750.000, gedekt. Van het uit de reserve te dekken gedeelte resteert nog € 476.000. Verwacht wordt dat dit in 2010 zal worden aangewend.

Investeringsprogramma t/m Bedragen x 1.000 2009 Nieuw Beleid Uitvoeringsprogramma structuurvisie

78

2010

2011

2012

2013

50 50

50 50

50 50

50 50

PROGRAMMA 10: Vastgoed 1. Omschrijving. Het programma beslaat de werkzaamheden om te beschikken over een volledige en correcte vastgoedregistratie, de werkzaamheden voor het grondbedrijf en particuliere bouwprojecten (bouwgrondexploitatie), de ontwikkeling en het beheer van het gemeentelijk vastgoed en de werkzaamheden voor de gemeentelijke accommodaties, in het bijzonder de MFA en de gedeprivatiseerde accommodaties.

2a. Beoogd maatschappelijk effect Het optimaal informeren van Vughtse burgers over hun leefomgeving door het beschikbaar hebben van een goed functionerend stelsel van basisregistraties en andere ruimtelijke informatie.

Effectindicator Aantal basisregistraties vastgoed dat in Vught operationeel is, ten opzichte van aantal dat wettelijk verplicht is: 2009: 75 % 2010: 100%

Vigerende kaders • Kadasterwet • Participatieovereenkomst Stichting GBKN-Zuid, 2007 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) • Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) • Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro) • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Ontwikkelingen De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens is voorwaardelijk voor het uitvoeren van coherent beleid, beheer en projecten. Wij streven naar een snelle optimalisatie van concernbrede inzetbaarheid van basisregistraties en ruimtelijke informatie. Een verdere kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de van de basisregistraties en andere ruimtelijke informatie is daarom noodzakelijk. In 2003 is een start gemaakt met de uitvoering van het Vastgoedinformatie-programma, waarbij we vastgoedgegevens kwalitatief opgewaardeerd, geactualiseerd en toegankelijk hebben gemaakt. Ook in 2010 werken we verder aan het concernbrede Vastgoedinformatiesysteem, onder meer met de volgende producten. Activiteiten en projecten Gereed BAG In 2009 is de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in werking getreden. De opbouw en vulling van het systeem is voltooid en we zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening. In 2010 gaan we over naar de beheerfase en worden de met de BAG gerelateerde bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd. Op technisch vlak worden de eerste voorbereiding getroffen om, conform de wettelijke verplichting, uiterlijk per 1 juli 2011 de interne afname geregeld te hebben. 79

2011

WKPB Sinds 2008 functioneert de administratie en het verstrekken van gegevens rond publiekrechtelijke beperkingen naar behoren. Vught heeft alle wettelijke beperkingen al vanaf 1 maart 2008 geregistreerd. In 2010 worden er geen nieuwe ontwikkelingen verwacht op het gebied van de Wkpb. Doorontwikkelen GBKV naar Basisregistratie Grootschalie Topografie In 2009 lag de nadruk voor de Grootschalige BasisKaart Vught (GBKV) op de interne structuur, de volledigheid van de kaart en de integratie van het groen- en wegbeheer. In 2010 bereiden we de GBKV verder voor op de komende Basisregistratie Grootschalige Topografie. Digitale Bestemmingsplannen Vanaf 2010 stelt Vught, conform de eisen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro), zowel het voorontwerp-, het ontwerp-bestemmingsplan als het vastgestelde bestemmingsplan digitaal op. Door ook het voorontwerp digitaal te ontwikkelen en te ontsluiten kan er zelfs digitaal ingesproken worden. We geven daarmee gehoor aan een veel gestelde vraag van burgers en gaan verder dan de wettelijke eisen. Het beheer van de (deel)plannen vraagt extra aandacht. Eigendommen beheersysteem Alle vastgoed-eigendommen van de gemeente zijn digitaal raadpleegbaar. In 2009 is het mogelijk geworden de gegevens uit de beheersystemen voor onder andere groen en wegen te koppelen aan deze gegevens. In 2010 optimaliseren we dit systeem verder door de toevoeging van informatie over huur, pacht enz. Ontsluiting Ruimtelijke Informatie In 2010 starten we met de inrichting van datawarehouse voor ruimtelijke informatie. Dit datawarehouse vereenvoudigt de toepassing van het concept eenmalige inwinning en meervoudig gebruik. De implementatie in 2010 van een aangepaste viewer zal het raadplegen van ruimtelijke informatie nog eenvoudiger maken. Prestatie-indicatoren

2b. Beoogd maatschappelijk effect Effectindicator Maximaal sturen op een evenwichtige, Programmatische afspraken en financiële afspraken gewenste vastgoedvoorraad, passend bij o.a. in kader Grondbedrijf de woningbehoefte binnen Vught en binnen afgesproken financiële kaders met de raad. Vigerende kaders • Kadernota Grondbeleid, 2004 • Concept-nota Grond, 2009 • Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2010-2014 Ontwikkelingen In het Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf is op basis van de projecten van het grondbedrijf een financiële en programmatische resultaatsverplichting vastgesteld. Voor de financiële resultaatverplichting is 60% van het geprognosticeerde totaal gehanteerd. De programmatische resultaatsverplichting is gebaseerd op 75% van het totaal geprognosticeerde resultaat. Jaarlijks worden 80

deze resultaten over een periode van 4 jaar bijgesteld en door de raad vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks de benodigde risicoreserve vastgesteld. De hoogte van de risico’s van een project is dynamisch en wijzigt gedurende het project. De hoogte van de risico’s voor de gemeente wordt voor projecten in de initiatieffase bepaald door de kosten die al gemaakt zijn voor de planvorming, dit aan de hand van een exit-scenario. Gedurende de realisatiefase zal de totale hoogte van een exit-scenario hoger oplopen dan de projectrisico’s, omdat dan bijvoorbeeld ook gronden zijn verworven of al werken zijn uitgevoerd. Daarom zijn in een later stadium de risico’s bepaald aan de hand van risicoanalyses. Aangezien de hoogte van de risico’s gedurende een project verschillen, zal ook de gewenste hoogte van de benodigde risicoreserve voor de projecten in verloop van tijd verschillen. De gewenste hoogte van de risicoreserve wordt daarom uitgezet in de tijd. Voor de begrotings- en verantwoordingscyclus wordt dit per jaar geanalyseerd. Activiteiten en projecten

Gereed

Grondnota 2009 Medio 2009 is een nieuwe grondnota aan de raad ter vaststelling aangeboden. Alleen hoofdstuk 7 – het grondprijsbeleid – is door de raad vastgesteld. Het resterende deel wordt nog in 2009 of begin 2010 vastgesteld.

1e kwartaal 2010

Projecten (voor inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar paragraaf Grondbeleid): 1. Complex Stadhouderspark fase 1 2. Complex Van Rijckevorselstraat 3. Complex Ouwerkerk 4. Complex De Koepel 5. Complex Taalstraat/Torenstraat 6. Complex Centrumplan West 7. Complex De Baarzen 8. Complex Aert Heymlaan (Margrietlaan) 9/10 Complex Kleine Zeeheldenbuurt 11. Irenelaan 12. Spechtrand 13. Van Voorst tot Voorststraat 14. Complex locatie Vijverhof (Djalakstraat 20) 15. Mariaplein 16. Mariëllaschool 17. Elzenburg 18. Reeburgmavo 19. Complex Centrumplan Oost 20. Kettingweg 21. Martinilaan 4 Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2010-2014 April 2010 Het rapport vorderingen en resultaten van het Grondbedrijf en de evaluatie van het woonbeleid aan wordt jaarlijks aangeboden. Zie tevens programma 9. Prestatie-indicatoren Aantal opgeleverde woningen en combinatie met financieel resultaat

81

2c. Beoogd maatschappelijk effect Effectindicator Het optimaal beheren van gemeentelijk vastgoed, zodat dit Aantal hectaren pachtgrond, verkocht bijdraagt aan het bereiken van maatschappelijk belangrijke ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen (zoals natuurontwikkeling, woningbouw) ontwikkelingen: 5 Vigerende kaders • Kadernota grondbeleid, 2004 • Concept Grondnota 2009-2013 • Nota Pachtbeleid, 2004 • Notitie Jachtrechten, 2009-2015 (collegebesluit mei 2009) • Notitie Reststroken, 2005 • Aanpak onrechtmatig gebruik Ontwikkelingen Een effectief en efficiënt beheer garandeert een maximale opbrengst tegen minimale kosten. Via het verpachten van gemeentelijke landbouwgrond worden derden in staat gesteld om op een duurzame wijze landbouw te bedrijven. Naast dit economische belang kan het op een strategische wijze verpachten van gemeentelijke gronden bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente, zoals het versterken van ecologische en natuurwaarden. Doelstelling is om het gemeentelijk bezit aan woonhuizen, staanplaatsen en woonwagens zo snel als mogelijk af te bouwen. Gereed Activiteiten en projecten Pachtgronden De verhuur en het beheer van gemeentelijke pachtgronden: we streven in 2010 opnieuw naar een optimale opbrengst. In verband met de realisatie van de EHS worden in 2010 activiteiten verwacht op het gebied van overdracht van gronden (ca 5 ha) aan de organisatie Natuurmonumenten. De overdracht ronden we in 2010 af, maar is reeds in 2009 in voorbereiding genomen. De reguliere activiteiten op het gebied van pacht worden in 2010 onverminderd voortgezet; dit betekent het verpachten van gronden op basis van de geliberaliseerde pacht en de reguliere pacht. Ook evalueren we de vigerende nota Pachtbeleid uit 2004 en stellen we die, indien noodzakelijk, bij.

Medio 2010

In 2010 zetten wij de uitvoering van het Weidevogelconvenant voort. Hiervoor monitoren we de afspraken en samenwerking met de externe partners.

Geheel 2010

Overige eigendommen De gemeente verhuurt momenteel enkele woningen en een aantal woonwagens en standplaatsen (Olmenlaan en Driesedam). Op basis van de in 2007 afgesloten overeenkomst met Woonwijze zijn uitgangspunten voor de overdracht van de locatie Olmenlaan vastgesteld. De gemeente streeft ernaar dit eigendom en beheer uiterlijk in 2010 aan Woonwijze over te dragen. Voor de locatie Driesedam is in 2009 het besluit genomen de standplaatsen te koop aan te bieden aan de zittende bewoners. Dit verkooptraject loopt ten dele in 2010 door.

82

December 2010

Evaluatie aanpak onrechtmatig gebruik reststroken In 2008 hebben wij de wijze van aanpak en de resultaten van het gehanteerde beleid uit 2005 geevalueerd. Met name de aspecten doorlooptijd, onderhandelingstrategie en geformuleerde doelstellingen zijn nader onder de loep worden genomen. Aan de hand van de evaluatie kan in 2010 een gewijzigde prioriteitstelling en wijze van aanpak (bv. toepassing instrument van verhuur als (tijdelijke) oplossing) aan de orde zijn. Verkoop reststroken Op basis van de notitie reststroken 2005 is een systematische wijze van verkoop van reststroken ingezet. Tweemaal per jaar (1 april en 1 oktober) worden alle tot dan ingekomen verzoeken in behandeling genomen en beoordeeld. Ook in 2010 handhaven wij deze aanpak. De aan- en verkopen van gronden leggen we vast in een digitaal register. Prestatie-indicatoren Aantal hectaren gemeentelijke pachtgrond

2d. Beoogd maatschappelijk effect De activiteiten van Vughtse verenigingen en instellingen vinden zo veel als mogelijk plaats in optimaal beheerde en veilige gemeentelijke accommodaties.

2007: 346 ha 2008: 318 ha 2009: 318 ha 2010: 313 ha

Effectindicator Percentage gemeentelijke accommodaties, waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven: 75%

Vigerende kaders • Subsidieprogramma Welzijn, 2005-2007 • Subsidieverordening Vught, 2004 • Notitie Kiezen en delen • Visie accommodatiebeleid (raad mei 2009) Ontwikkelingen • Ontwikkeling huisvesting basisonderwijs, sport en sociaal-culturele voorzieningen in het kader van een dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt. • Beleidsvisie op de binnen en buitensportaccommodaties ontwikkelen. Activiteiten en projecten Gereed Multi functionele accommodatie Centrum: In mei 2009 heeft de raad de visie Accommodatiebeleid vastgesteld. Op basis van deze visie, de ombuigingsvoorstellen in de kadernota 2010 (sluiting van en de ontwikkelingen in de Petruskerk hebben wij u in het najaar van 2009 een plan van aanpak voorgelegd over de uitwerking van de huisvesting van sociaal culturele voorzieningen. De uitwerking ervan start in 2010 Dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt In 2010 starten wij met de ontwikkeling van een dorpsontwikkelingsplan in Cromvoirt. Belangrijk onderdeel hierbij is de planvorming over de huisvesting van het basisonderwijs, sport en sociaal-culturele en andere voorzieningen.. 83

2010

4e kwart 2010

Gym en sportzalen: In 2010 ontwikkelen wij een beleidskader voor de buitensportaccommodaties. Verder realiseren wij de verplaatsing van de atletiekbaan. In december 2008 vragen wij de raad om een definitief besluit te nemen over de visie op onderwijshuisvesting. Hierbij leggen wij – voor zover mogelijk en wenselijk – een relatie naar combinaties van voorzieningen, zoals sport, kinderopvang en peuterspeelzalen. Beoogd wordt hierbij ook de de binnensportaccommodaties, met name de gym- en sportzalen, mee te nemen. Dit vanwege de directe betekenis voor het onderwijs. Zie verder programma 3.

4e kwart. 2010

Accommodatie voor de jeugd Op basis van het in Programma van eisen moet verdere besluitvorming plaatsvinden over een jeugdaccommodatie.

2010

Gedeprivatiseerde gemeentelijke accommodaties Na uw besluit van juni 2008 tot concentratie van de sociale en culturele activiteiten in de accommodaties Rozenoord en ’t Vlierthonk, is in de tweede helft van 2009 een nieuw tienjaren onderhoudsplan voor de sociale en culturele accommodaties aangeboden. Hierin is opgenomen dat we het onderhoud aan de accommodaties van Schoonveld, de Kwebben en het Paleisje afbouwen. Met Woonwijze wordt overleg gestart over een mogelijke overname van SCC Lunetten. 2010 Ontwikkeling IJzeren Man Aan de hand van uw besluit uit oktober 2008 inzake de toekomstige ontwikkeling van de IJzeren Man zal met de NV Accomplu verder worden gewerkt aan de plannen, in relatie tot de structuurvisie buitengebied en het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Inmiddels ligt er het “Onderzoeks & Adviesrapport recreatiegebied de IJzeren Man Vught” met een aantal conclusies en aanbevelingen leidend tot een concept-plan voor de toekomst. Afhankelijk van de besluitvorming door de raad hierover in het najaar van 2009, zal de praktische uitwerking ter hand genomen worden en de eventuele aanbesteding(en) op gestart kunnen worden. 2010 NV Accomplu De exploitatie wordt vooralsnog tot eind 2009 voortgezet door de NV conform uw besluit van oktober 2008. Afhankelijk van de besluitvorming over de toekomst van het recreatiegebied de IJzeren Man vindt er ook nadere besluitvorming plaats over de toekomst van de NV Accomplu. Prestatie-indicatoren Realisatie

Begroot 2008 80,4 70,3 100% 100% 32,7 21,6 8,8

De Kwebben Gouden Zonne Mariaplein Paleisje Rozenoord lokalen Rozenoord grote zaal * Schoonveld 84

2009 66,9% 77,1% 100,0% 92,4% 27,5% 6,6%

Begroot 2010 60,0% 80,0% 100,0% 82,0% 70,0% 32,0% 5,0%

Vlierthonk Sportzaal Lidwina Gymzaal Kwebben Gymzaal Molenven Gymzaal Cromvoirt Martinihal

75,4 15,4 30,4 23,1 14,5 7,8

76,9% 38,5% 30,4% 23,1% 14,5% 46,8%

77,0% 44,0% 35,0% 24,0% 16,0% 40,0%

De gemiddelde bezettingsgraad totaal van alle accommodaties is 50,06% * de verhuurperiode van de gebouwen loopt van augustus tot augustus * Grote zaal wordt gebruikt voor vrije inloop * Tijdstippen huur 8.00 tot en met 24.00 uur 7 dagen in de week * In de vakanties vindt geen verhuur plaats.

Financiële specificatie In dit programma zijn de lasten en baten geraamd van de volgende producten: - Gemeentelijk vastgoed - Vastgoedregistratie - Gemeentelijke accommodaties - Bouwgrondexploitatie - Gedeprivatiseerde accommodaties

Financiële toelichting programma 10 Programmabudget Programma 10: Vastgoed (excl. grondexploitatie)

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 1.593 1.470 499 448 -1.095 -1.022 3 4 -1.092 -1.018

2010 1.388 449 -939 4 -935

2011 1.306 466 -840 4 -836

(bedragen x 1.000) 2012 2013 1.313 1.326 473 530 -840 -796 4 4 -836 -792

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 10 Ombuigingen Vervallen bijdrage NV Accomplu Netto bijdrage exploitatie IJzeren Man

2010

2011 0 0

85

100 0

2012 100 0

2013 100 50

Toelichting Vervallen bijdrage NV Accomplu / Netto bijdrage exploitatie IJzeren Man In de meerjarenbegroting is een structurele bijdrage aan de NV Accomplu opgenomen van € 100.000. Uit het rapport van Kanters Horeca Advies blijkt dat het recreatiegebied en de horeca een grote commerciële potentie hebben. Wij verwachten dat een nieuwe opzet van de IJzeren Man ertoe leidt dat met ingang van 1 januari 2011 geen gemeentelijke bijdrage meer nodig is. Sterker, met een goed bedrijfsmatig concept is het reëel te veronderstellen dat een ondernemer bereid is pacht te betalen aan de gemeente. Voorzichtigheidshalve hebben wij pas in 2013 een bescheiden pachtopbrengst ingeboekt.

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Bijdrage groenfonds i.vm. weidevogelconvenant Totaal

2010

2011 4 4

2012 4 4

2013 4 4

4 4

Investeringsprogramma t/m Bedragen x 1.000 2009

2010

2011

2012

2013

0 20

13 0

0 0

0 0

75 70 165

0 70 83

0 70 70

0 70 70

Nieuw Beleid Hoogtekaart

Kunstgrasveld Zwaluw Vervangingsinvesteringen Sportvloer Martinihal Grasvelden Zwaluw en Real Lunet

480

Programma 10 Grondexploitatie

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 10.612 19.969 10.103 10.564 22.603 11.308 -48 2.633 1.205 48 -2.633 -1.205 0 0 0

2011 9.843 10.494 651 -651 0

(bedragen x 1.000) 2012 2013 2.990 2.454 3.150 2.767 161 313 -161 -313 0 0

De baten en lasten van de grondexploitatie bestaan uit investeringen in de diverse complexen, de vorming van voorzieningen voor verliesgevende plannen en winstnemingen en resultaatbestemmingen. Voor de algemene dienst verlopen deze mutaties budgettair neutraal. De jaarschijven zijn gebaseerd op de geraamde investeringen en zijn onderling niet vergelijkbaar. Een toelichting op de grondexploitatie is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Uit strategische overwegingen geven we hier geen gespecificeerde toelichting op de resultaatbestemmingen. Deze informatie wordt vertrouwelijk aan de raad verstrekt bij de jaarlijkse bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie en de daarop gebaseerde voortgangsrapportage De ramingen voor de grondexploitatie zijn gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma Grondexploitatie zoals dat begin 2009 door de raad is vastgesteld. 86

Resultaatbestemmingen (bedragen x € 1.000) Bijdragen in fonds bovenwijkse voorzieningen Winstnemingen Totaal

2010 726 479

2011

1205

2012

2013

651

16 145

0 313

651

161

313

Programma 10A: Gedeprivatiseerde accommodaties

Exploitatie Lasten Baten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 1.741 1.517 1.608 450 555 576 -1.291 -961 -1.032 0 0 0 -1.291 -961 -1.032

2011 1.631 589 -1.042 0 -1.042

(bedragen x 1.000) 2012 2013 1.572 1.601 568 579 -1.004 -1.022 0 0 -1.004 -1.022

De belangrijkste aanpassingen in het programmabudget voortkomend uit kadernota en de (meerjaren-) programmabegroting betreffen: Mutaties programma 10A Barinkomsten Rozenoord Ombuigingen Gemeentelijke accommodaties Leegmaken accommodaties

2010

2011

2012

17

17

18

250 0

300 0

350 65

Toelichting Barinkomsten Rozenoord In de kadernota hebben wij gemeld dat er ten behoeve van het accommodatiebeheer € 40.000 extra nodig is, omdat de kosten voor de inhuur van externe beheerders abusievelijk waren verwijderd. Met Anders Bezig Zijn (ABZ) is afgesproken dat het beheer door de gemeente Vught uitgevoerd gaat worden. In ruil hiervoor komen de baropbrengsten (ongeveer € 17.000) ten gunste van de gemeente Vught. Per saldo houdt dit in dat de in de kadernota gemelde meerkosten jaarlijks met € 17.000 teruggebracht kunnen worden. Gemeentelijke accommodaties De genoemde bedragen werden in 2009 in de meerjarenraming als stelpost opgenomen voor het totale gemeentelijke accommodatiebeleid. Dit gebeurde toen naar aanleiding van de septemberciculaire 2009 extra begrotingsruimte leek te ontstaan. Inmiddels zijn de uitgangspunten van de septembercirculaire door de economische crisis achterhaald. Gelet hierop en op de lopende discussie en de daarmee samenhangende onzekerheden over de uiteindelijke uitkomst van het accommodatiebeleid is deze stelpost ingetrokken. 87

Hiermee wordt teruggekeerd naar het tot 2009 gehanteerde uitgangspunt dat de aanpassing van het accommodatiebeleid budgettair neutraal moet verlopen. Leegmaken accommodaties Het gaat hier om de gebouwen Kwebben, Paleisje en Schoonveld. Het aanbieden van andere locaties voor de gebruikers van deze gebouwen kan de komende jaren plaatsvinden.

Resultaatbestemmingen Geen resultaatbestemmingen geraamd in 2010 t/m 2013.

Investeringsprogramma Geen investeringen op dit programma gepland

88

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 1.Omschrijving De algemene dekkingsmiddelen vormen geen programma. Het betreft algemene inkomstenbronnen die mede dienen om de geraamde tekorten op de programma’s te dekken. Onder de algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord: • Algemene uitkering uit het gemeentefonds • De Lokale heffingen • Dividend • Financiering en beleggingen • Onvoorzien • De algemene baten en lasten • Stelposten (voor zover niet verantwoord op de programma’s)

Exploitatie Saldo Baten en Lasten Saldo voor bestemming Resultaatbestemming Saldo na bestemming

Rekening Begroting 2008 2009 2010 26.853 29.392 30.402 26.853 578 27.431

29.392 322 29.714

(bedragen x 1.000) 2011 2012 2013 30.367 30.530 30.555

30.402 -50 30.352

30.367 -50 30.317

30.530 100 30.630

30.555 100 30.655

De belangrijkste aanpassingen naar aanleiding van kadernota en begroting betreffen: Mutaties programma 11 Algemene uitkering OZB autonome stijging Ombuigingen OZB reële stijging Algemene taakstelling Post onvoorzien Toeristenbelasting 2013 Bijdrage reserve grondexploitatie Taakstellende bezuiniging contracten

89

2010 -1.198 67

2011 -1.684 77

2012 -2.177 31

126 166 65 0 0 0

197 346 67 0 100 20

272 354 73 0 100 20

OZB Autonome stijging OZB De stijging van de OZB opbrengsten 2009 ten gevolge van de verbouwingen van woningen en nietwoningen blijkt hoger dan geraamd. Dit komt doordat de werkelijke waardestijging ten gevolge van de verbouwingen hoger is dan op basis van de ervaringscijfers werd ingeschat. Deze areaaluitbreidingen werken ook door in de volgende jaren. Ombuigingen OZB reële opbrengststijging Op 17 april 2009 is een financieel akkoord gesloten tussen het Rijk en de VNG, om de gemeenten financiële rust en zekerheid te geven. Hierin is opgenomen dat de gemeenten zich in zullen zetten om een stijging van de lokale lasten te voorkomen. Op grond hiervan zijn de OZB opbrengsten in eerste instantie alleen doorgerekend tegen het inflatiepercentage, zonder reële opbrengststijging. Gezien die financiële situatie blijkt deze afspraak voor onze gemeente niet haalbaar en werd bij de kadernota voorgesteld om de reële OZB stijging te handhaven op het niveau van de kadernota 2009-2013 ( 0% reële opbrengststijging 2009 en 1% voor de periode 2010 t/m 2012). Aanvullend wordt voorgesteld voor jaarschijf 2010 de OZB extra te verhogen met 1%. Aangezien in 2009 geen reële verhoging werd doorgevoerd komt de reële stijging over de periode 2009 t/m 2013 hiermee op 1% per jaar. Algemene taakstelling Normaal gesproken worden de budgetten verhoogd met het inflatiepercentage voor het betreffende jaar. Als algemene taakstellende bezuinigingsmaatregel is besloten om een aantal budgetten voor 2010 en 2011 niet te indexeren. Door efficiency maatregelen moeten de geplande werkzaamheden toch doorgang kunnen vinden. Post onvoorzien De post onvoorzien moet beschouwd worden als een door de raad aan het college beschikbaar gesteld budget. Uit dit budget mag het college slechts operationele knelpunten binnen de vastgestelde beleidskaders dekken. Hieruit mogen geen kosten gedekt worden die betrekking hebben op nieuw beleid dan wel structurele effecten hebben naar de toekomst. Hierdoor zou namelijk het budgetrecht van de raad kunnen worden aangetast. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om de post onvoorzien t/m 2013 te fixeren op € 100.000. Dit in afwijking van het in de begrotingsrichtlijnen geformuleerde uitgangspunt voor de post onvoorzien. Toeristenbelasting Voor 2013 wordt een verhoging van de tarieven toeristenbelasting met € 0,25 voorgesteld. Dit leidt tot een opbrengststijging in 2013 van € 34.000. Bijdrage grondexploitatie Bij de laatste actualisatie van het grondbedrijf is zichtbaar dat het weerstandsvermogen zich op korte termijn sterk gaat verbeteren. Door diverse winstnemingen op projecten stijgt de reserve van het grondbedrijf tot boven de vastgestelde risiconorm. Dit is een behoorlijk verschil met de jaarrekening 2008, waar de algemene reserve nog voor € 2,2 miljoen geblokkeerd moest worden om de financiële risico’s in het grondbedrijf af te dekken. Wij achten het daarom reëel dat uit de reserve grondexploitatie een structurele bijdrage aan de algemene dienst wordt verstrekt. Zoals u in de tabel kunt lezen stellen wij voor om met ingang van 2011 jaarlijks € 100.000 in te boeken als dotatie aan de algemene dienst. 90

Taakstellende bezuiniging contracten In 2010 loopt een aantal grote facilitaire contracten af. In de markt zien wij momenteel een interessante beweging. Onder druk van de recessie offreren ondernemers tegen een erg scherpe prijs. Wij zien in deze concurrentiestrijd voldoende aanleiding om met ingang van 2011 een taakstellend aanbestedingsvoordeel van structureel € 20.000 in te boeken.

Algemene dekkingsmiddelen De actuele raming van de Algemene dekkingsmiddelen na verwerking van de mutaties is als volgt

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkeringen Lokale heffingen (niet gebonden) Dividend Financiering en beleggingen Onvoorzien Algemene baten en lasten Stelposten Saldi kostenplaatsen Overigen

2010 22.392 6.112 27 1.715 -100 0 271 -4 -12

2011 21.876 6.485 28 1.850 -100 0 243 -4 -12

2012 21.868 6.825 29 1.870 -100 0 54 -3 -13

2013 21.716 7.135 30 1.727 -100 0 64 -3 -13

Totaal algemene dekkingsmiddelen

30.402

30.367

30.530

30.555

Algemene uitkeringen De algemene uitkering is doorgerekend op basis van de septembercirculaire. Bedragen x 1.000 2010 2011 2012 2013 15.173 15.045 15.266 15.192 1,555 1,536 1,518 1,503 23.594 23.109 23.174 22.834 109 115 120 110

Uitgavenmaatstaven voor uitkeringsfactor Uitkeringsfactor Subtotaal Overige uitgavenmaatstaven Integratie- en decentralisatieuitkeringen WMO Overigen Op te nemen kosten/opbrengsten nav septembercirculaire Accres raming Inkomensmaatstaven Totaal algemene uitkering

91

2.437 2.437 2.437 2.437 243 220 214 187 -3 -6 -65 -65 0 0 67 388 -3.988 -3.999 -4.080 -4.175 22.392 21.876 21.868 21.716

Het volgende overzicht kan worden gegeven van het verloop van de algemene uitkering van jaar tot jaar. Mutaties algemene uitkering tov t-1 Beginstand uitkering voorgaand jaar (x€ 1.000) Mutaties Nominale ontwikkeling loon en prijscompensatie Accressraming Incidenteel accress uit het financieel akkoord Ontwikkeling uitkeringsbasis Vervallen korting BCF Uitname OOV gelden (Openbare orde en Veiligheid) Invoeringskosten Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Aanpasing rekantarief OZB ivm herwaardering WOZ Maatschappelijke stages Digitaal Klant Dossier Armoedebestrijding Electronisch kind Dossier Uitvoeringskosten inburgering mGBA en ORRA Taalcoaches Bibliotheken Schuldhulpverlening Pakketmaatregel AWBZ Versterking toezicht handhaving kwaliteit gastouderopvang Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen Versterking Peuterspeelzaalwerk KING WMO Psychosociaal Hoeveelheidsverschillen Overige

2010 22.262 0 106 0 0 -60 320 -290 -30 -84 10 2 -37 8 7 -12 -5 0 -30 116 10 2 51 -10 17 58 -18 22.392

2011 2012 22.392 21.876 0 0 105 0 0 67 -120 0 -302 -244 0 0 0 0 0 0 20 0 0 8 0 9 -2 0 0 42

2013 21.868 0 0 320 0 -200 0 0

0 0 0 0 0 0 -10 10 -5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 40 0 -15 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 -9 0 -267 308 -1 -136 21.876 21.868

0 0 0 0 0 -198 -98 21.716

Nominale loon- en prijscompensatie In het Financieel akkoord dat het kabinet en VNG sloten is voor 2010 en 2011 een nominaal accres van 0,48% en een reëel accres van 0% afgesproken. Het verschil daartussen is de loon- en prijsmutatie. Accres Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt zodat gemeente zekerheid hebben over het accres in de jaren 2009 t/m 2011. Afgesproken is dat er geen nacalculatie plaatsvindt. Het accres voor 2012 en verder is moeilijker in te schatten omdat hierover geen afspraken gemaakt zijn. Het Rijk heeft het accres bij de septembercirculaire op PM geraamd. Wij vinden het verantwoord om in de plaats van de PM raming van het rijk voor 2012 een nominale raming van 0,3% en voor 2013 een nominale raming van 1,5% mee te nemen, dit omdat we in de uitgangspunten voor onze kostenontwikkeling vanaf 2012 van een nominale stijging van 1,5% uit zijn gaan. De daadwerkelijke toename van het acres zal in sterke mate afhangen van de snelheid waarmee de economie zich zal gaan herstellen. 92

Ontwikkeling uitkeringsbasis. De uitkeringsbasis bestaat uit verschillende maatstaven waaraan een gewicht wordt toegekend. Wanneer het aantal per maatstaf stijgt of daalt heeft dit geen invloed op het totaal van het gemeentefonds. De uitkering voor de maatstaf wordt dan wel hoger of lager maar dit wordt gecorrigeerd via de uitkeringsfactor zodat het totaal gelijk blijft. Per individuele gemeente kunnen er hierdoor grote afwijkingen ontstaan. Een grote afwijking, met een zeer fors nadelig effect voor onze gemeente, treedt op in de verwachte ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden. De geraamde landelijke stijging is vele malen groter dan de geringe toename die voor onze gemeente geraamd wordt. Vervallen korting BCF In de evaluatie met betrekking tot de invoering van het BTW compensatiefonds is gebleken dat gemeenten in 2003 t/m 2005 in totaal € 660 miljoen meer BTW hebben gedeclareerd dan verwacht. Daardoor is besloten tot een aanvullende uitname uit het gemeentefonds in de jaren 2007 t/m 2009 van jaarlijks € 220 miljoen. Deze extra uitname vervalt in 2010. Uitname OOV gelden (Openbare Orde en Veiligheid) In het bestuursakkoord 2007 is besloten de extra toevoeging van jaarlijks € 220 miljoen in de jaren 2007 t/m 2009 voor openbare orde en veiligheid vanaf 2010 niet te continueren. Aanpassing rekentarief OZB ivm herwaardering WOZ Het rekentarief wordt neerwaarts bijgesteld om de stijging van de inkomstenmaatstaf als gevolg van de stijging van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen (i.v.m. een nieuw WOZ tijdvak) ongedaan te maken. Armoedebestrijding In 2007, 2008 en 2009 zijn extra financiële middelen beschikbaar gekomen voor schuldhulpverlening en voor armoedebestrijding bij gezinnen met kinderen. In 2010 worden deze middelen weer uit het gemeentefonds genomen. Uitvoeringskosten inburgering Vanaf 2010 worden de middelen voor de uitvoeringskosten van de Wet inburgering via de algemene uitkering verdeeld. Gelet op de gewenste volumeverhoging van het aantal inburgeringsvoorzieningen op grond van het deltaplan inburgering in 2010 en 2011 zal het bedrag in deze jaren verhoogd worden. Vooralsnog wordt het bedrag in 2012 weer uitgenomen. mGBA en ORRA De ontwikkeling van de modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (mGBA) en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) worden gefinancierd door een tijdelijke renteloze uitname uit het gemeentefonds (resp. € 4,8 miljoen, € 12,7 miljoen, € 6,9 miljoen en € 0,6 miljoen. In 2013 zal de totale uitname van € 25 miljoen weer aangevuld worden. Taalcoaches In het kader van het deltaplan inburgering zijn middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het opzetten van projecten voor taalcoaches. Voor het realiseren van 30 taalkoppels krijgen we een bedrag van €22.500 (50% in 2009, 30% in 2010 en 20% in 2011.).

93

Bibliotheken Vanaf 2013 vervalt de integratie uitkering voor gemeenten tot 30.000 inwoners en worden de gelden over alle gemeenten verdeeld via maatstaven van de algemene uitkering Schuldhulpverlening Voor schuldhulpverlening wordt € 130 miljoen beschikbaar gesteld (€ 30 miljoen 2009; € 50 miljoen 2010; € 50 miljoen 2011). De middelen zijn voor 2009 nog geraamd in de algemene uitkering. Het Rijk heeft besloten de middelen uit te keren door middel van een specifieke uitkering. Pakketmaatregel AWBZ Om de pakketmaatregel AWBZ op te vangen krijgen gemeenten in 2009 een eenmalige bijdrage voor onze gemeente € 45.000 .Vanaf 2010 wordt een bedrag van € 127 miljoen in totaal toegevoegd. Een bedrag van € 25 miljoen wordt toegevoegd aan het WMO budget.Een bedrag van € 34 miljoen wordt in 2010 verdeeld over gemeenten die bij de invoering van het objectieve verdeelmodel nadeelgemeenten waren. En de overige middelen (2010: € 68 miljoen 2011 ev € 102 miljoen) worden toegevoegd aan de algemene uitkering… Versterking toezicht handhaving kwaliteit gastouderopvang Per 1-1-2010 zal het stelsel van gastouderopvang worden herzien. De gevolgen hiervan zijn dat de GGD rechtstreeks toezicht zal gaan houden op individuele gastouders in plaats van alleen gastouderbureaus. Hiervoor worden voor 2010 € 9.780 toegevoegd aan de Algemene uitkering. Over de toevoeging vanaf 2011 vindt nog besluitvorming plaats. De kosten zijn nog niet geraamd in de begroting. Er wordt vanuit gegaan dat dit voor onze gemeente Budgettair Neutraal verloopt. Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt de verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving bij de gemeenten en de GGD’s gelegd. Onder voorbehoud van de parlementaire behandeling wordt er € 1 miljoen structureel toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Voor de gemeente Vught betekent dit voor 2010 € 1.907 en voor 2011 en verder € 4.492. De kosten zijn nog niet in de begroting geraamd. We gaan er vanuit dat dit voor onze gemeente Budgettair Neutraal verloopt Versterking peuterspeelzaalwerk Voor kwaliteitsverbetering van de peuterspeelzalen wordt onder voorbehoud van de parlemantaire behandeling € 50.871 voor de gemeente Vught toegevoegd aan de algemene uitkering in de vorm van een decentralisatieuitkering. Hiervoor zijn nog geen kosten geraamd. We gaan er vanuit dat dit voor onze gemeente Budgettair Neutraal verloopt. KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) Door de leden van de VNG is ingestemd met de oprichting van KING. De bekostiging zal gedeeltelijk plaatsvinden door een uitname uit het gemeentefonds. WMO Psychosociaal In 2 stappen is de grondslag psychosociaal probleem geschrapt in de AWBZ : 1. Met ingang van 2008 is de grondslag geschrapt voor de functie ondersteunende begeleiding algemeen. 2. Met ingang van 2009 is de grondslag geschrapt voor de functies ondersteunende begeleiding in dagdelen en persoonlijke verzorging. Doordat er nu vaker een beroep op de gemeenten gedaan wordt, worden gemeenten gecompenseerd via de algemene uitkering. 94

Hoeveelheidsverschillen De grootste verschillen in 2011 ten opzichte van 2010 ontstaan doordat er in 2011 minder leerlingen zijn door de verhuizing van de Mariëllaschool. In 2012 ontstaat het verschil ten opzichte van 2011 voornamelijk door een vermeerdering het aantal inwoners en het aantal woningen. Het verschil in 2013 ten opzichte van 2012 ontstaat door een daling van het aantal inwoners. Lokale heffingen 2010 1.204 5.370 188 -650 6.112

OZB gebruikers OZB eigenaren Toeristenbelasting Kosten inning

2011 1.266 5.689 188 -657 6.485

2012 1.328 5.982 188 -673 6.825

2013 1.386 6.212 222 -684 7.135

In de paragraaf lokale heffingen is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de lokale heffingen. OZB Bij de raming van de opbrengst OZB is de opbrengst uit het bestaande areaal vermeerderd met een inflatiepercentage van 2% voor 2010 en 2,27% voor volgende jaren. Daarbovenop komt een reële OZB verhoging van 2% in 2010 en 1% voor de jaren 2011 t/m 2013. Toeristenbelasting: De tarieven zijn in 2009 verhoogd en worden bevroren tot 2012. voor 2013 wordt weer een periodieke verhoging geraamd van € 34.000. Dividend Dit betreft de raming van het dividend van de BNG. Financiering en belegging Renteresultaat Het renteresultaat bestaat uit het verschil tussen de aan de exploitatie toegerekende rente o.b.v. het vastgestelde omslagpercentage (4,8%) en het saldo van de daadwerkelijk te betalen en te ontvangen rente. Het renteresultaat wordt als algemeen dekkingsmiddel ingezet voor de programmabegroting. Voor het grootste gedeelte wordt het renteresultaat veroorzaakt doordat de reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel worden ingezet voor de financiering van investeringen. 2010

Rente

2011

2012

2013

(Alle bedragen x € 1.000)

Rentelasten Rente afgesloten langlopende leningen Rente financieringsbehoefte Rentebaten Rente opbrengsten Te activeren rente Saldo rentelasten Aan producten toegerekende rentelasten Renteresultaat 95

2.026

2.315 99

2.676 99

3.155 99

99 440

94 759

90 645

87 903

1.487 3.223 -1.736

1.561 3.432 -1.871

2.040 3.931 -1.891

2.264 4.013 -1.749

Kosten betalingsverkeer Onder de post financiering en belegging worden ook de kosten van het betalingsverkeer verantwoord. Deze bedragen ongeveer € 21.000 per jaar. Onvoorzien De post onvoorziene uitgaven wordt geraamd op een bedrag neerkomende op 0,6% van de som van het totaal van de uitgavenmaatstaven, de inkomstenmaatstaf ozb en de zgn. verfijningsuitkeringen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In het kader van de bezuinigingen is deze raming naar beneden bijgesteld op € 100.000 per jaar. Een jaarlijkse besparing van ± € 65.000 tot € 70.000. De post onvoorzien moet beschouwd worden als een door de raad aan het college beschikbaar gesteld budget. Uit dit budget mag het college slechts operationele knelpunten binnen de vastgestelde beleidskaders dekken. Hieruit mogen geen kosten gedekt worden die betrekking hebben op nieuw beleid dan wel structurele effecten hebben naar de toekomst. Hierdoor zou namelijk het budgetrecht van de raad kunnen worden aangetast. Stelposten

Bezuiniging personeelbudget Taakstelling contracten Groenbeheer Stadhouderspark Achterblijvende kapitaallasten Totaal

2010 100 0 0 171

2011 100 20 0 123

2012 154 20 -225 105

2013 156 20 -225 113

271

243

54

64

Als stelpost onder de algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen: • •

Een taakstellende bezuiniging op het personeelsbudget van € 100.000 oplopend naar € 154.000 vanaf 2012. In deze taakstellende bezuiniging is de compensatie voor de uitbreiding van de brandweer in verband met de normering van de bezetting meegenomen. Een taakstellende bezuiniging op contracten van € 20.000 per jaar vanaf 2011. Bovenstaande bezuinigingen zijn reeds elders toegelicht in het kader van de ombuigingen. Daarnaast zijn er nog de volgende stelposten

•

Een stelpost uitgaven voor het extra groenonderhoud van het Stadhouderspark met ingang van 2012 van € 225.000. Vanuit het project Stadhouderspark wordt een bijdrage gestort in een te vormen bestemmingsreserve. De bespaarde rente over deze reserve is toereikend om deze extra lasten te dekken. De bespaarde rente is in de meerjarenraming opgenomen in het geraamde renteresultaat. • Een stelpost inkomsten van voor achterblijvende kapitaallasten. Omdat niet alle geplande investeringen zullen doorgaan wordt er rekening gehouden met een correctie op de doorgerekende kapitaallasten. Voor de berekening van de correctie wordt uitgegaan van 15% achterblijvende investeringen. • Een stelpost met betrekking tot de geactiveerde uren. In de kadernota werd rekening gehouden met een totaal van ten laste van projecten te activeren uren van € 780.000. In deze begroting is deze post als onderdeel van de dekking van de kostenplaatsen verwerkt.

96

Kostenplaatsen De personeelskosten en de kosten voor de ondersteunende activiteiten worden in eerste instantie verzameld op de kostenplaatsen. Via de kostenverdeling worden deze kosten vervolgens toegerekend aan de producten op de diverse programma’s. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de vorige meerjarenraming betreffen. Mutaties kostenplaatsen en ondersteunende producten Personele formatie Ombuigingen Bijkomende personeelskosten I&A budget Huisvestingsbudget Onderhoud gebouwen Taakstellende bezuiniging personeelsbudget Incl. inruil personeelsbudget tbv invulling brandweer

2010

2011

2012

-90

-92

-94

157 50 50 113 100

159 175 50 113 100

162 175 51 113 154

Toelichting Personele formatie Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) In Vught is het op dit moment lastig om relatief kleine overtredingen aan te pakken. Het gaat dan vooral om parkeerovertredingen en APV-overtredingen. De politie heeft te weinig mankracht om deze overtredingen aan te pakken, zodat deze onbestraft blijven. Door een parttime BOA aan te stellen, kan de gemeente zelf effectief optreden. Medewerker milieu en geluid De afgelopen jaren is de werkdruk voor de werkvelden milieu en afval fors toegenomen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door gewijzigde wet- en regelgeving die bij ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaamheidsvraagstukken meer aandacht vraagt. Anderzijds is door de politieke druk op het afvaldossier minder tijd voor de milieutaken beschikbaar. De komende jaren zal deze werkdruk niet verminderen. Daardoor kunnen taken op het gebied van milieu niet worden opgepakt. Dit vraagt om een structurele uitbreiding met één fte. Het takenpakket zoals het zich nu voordoet is niet uitvoerbaar binnen de beschikbare formatie(1 fte). Het is echter maar beperkt mogelijk om het ambitieniveau aanzienlijk in te perken. De politieke druk op het afvalgebeuren is extreem hoog. Er komen allerlei wettelijke andere taken in het geding als de formatie niet wordt uitgebreid. Formatie cultuurhistorie; wettelijke taken archeologie Voor de ambtelijke aansturing bij het ontwikkelen van het gemeentelijke archeologische beleid, het afsluiten van het abonnement, coördineren herinventarisatie van de gemeentelijke monumentenlijst, het secretariaat van de monumentencommissie en alle overige bijkomende werkzaamheden op het gebied van de cultuurhistorie is extra formatie nodig (0,5 fte.).

97

Bijkomende personeelskosten De bezuiniging op de bijkomende personeelskosten bestaat uit een viertal elementen: o Op basis van de ervaringscijfers van afgelopen jaren achten wij het verantwoord om de jaarlijkse dotatie aan de wachtgeldvoorziening met € 50.000 per jaar te verlagen van € 150.000 naar € 100.000. o Het budget voor opleidingen werd de afgelopen jaren structureel onderschreden. Een verlaging van het opleidingsbudget van 2,2 % naar 1 ¾ van de loonsom is verantwoord zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de opleidingsdoelstellingen. Voorwaarde is wel dat er duidelijke prioriteiten gesteld worden waarbij het accent meer zal verschuiven naar de vakgerichte opleidingen. Voor 2010 betekent dit een verlaging met € 49.000 van € 243.000 naar € 194.000. o Door een versobering van de kerstpakketten en / of het personeelsuitje denken we een structurele besparing te kunnen realiseren van ± € 28.000 (=50%) o Door vooral gebruik te maken van digitale media voor werving en selectie kan jaarlijks € 30.000 aan kosten worden bespaard. I&A budget Voor 2010 t/m 2013 is een nieuwe exploitatie- en investeringsplanning opgesteld. De daarmee samenhangende lasten leiden tot een structurele verlaging van het benodigde budget t.o.v. in de meerjarenbegroting opgenomen budgetten. Opgemerkt wordt dat daarbij in 2010 en 2011 rekening is gehouden met extra investeringen voor de invoering van Antwoord©. Vanaf 2012 en 2013 zijn daarvoor geen budgetten geraamd Huisvestingsbudget Voor extra lasten voor huisvesting en beheer i.v.m. intensiever gebruik van het raadhuis na de geplande renovatie stond een budget geraamd van € 90.000. Dit wordt structureel met € 40.000 verlaagd naar € 50.000. Het resterend budget is taakstellend. Dit betekent dat de extra activiteiten in omvang moeten worden afgestemd op het beschikbaar budget Het budget voor gasverbruik van het gemeentekantoor kan structureel met 10.000 worden verlaagd. Onderhoud gebouwen Afzien van een storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Het beleid is gebaseerd op een onderhoudsplan met een looptijd tot 2018. Het onderhoudsplan wordt aangepast door werkzaamheden uit de lagere urgenties door te schuiven tot na 2018. De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud kan hierdoor met € 87.500 per jaar worden aangepast. Consequentie hiervan is wel dat de uitstraling van de gebouwen afneemt. Structureel verlagen van de storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks wordt er een bedrag gestort in een voorziening van waaruit het onderhoud wordt betaald. Door het afstoten van voorzieningen in het kader van het accommodatiebeleid en het overdragen van onderhoudswerkzaamheden naar gebruikers, b.v. sportverenigingen, kan er goedkoper worden gewerkt. Taakstellende bezuiniging personeelsformatie In de loop van 2010 zullen voorstellen worden uitgewerkt om de taakstellende bezuiniging op de personeelsformatie van € 100.000 oplopend naar € 154.000 vanaf 2012 te realiseren. In het kader van de regionalisering van de brandweer dient de gemeente Vught budget over te dragen aan de regio. Eerder in deze programmabegroting is dit uitgebreid toegelicht. Voor het onderdeel Vergunning & Handhaving is in de meerjarenbegroting onvoldoende formatie (en dus budget) beschikbaar. Wij stellen voor om de financiële ruimte voor deze formatieplaats taakstellend te vinden binnen het bestaande personeelsbudget. 98

HOOFDSTUK 3

PARAGRAFEN

99

100

3.1. Algemene toelichting op de paragrafen De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. De paragrafen hebben als doel dat de gemeenteraad juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken. De kwaliteit daarvan is immers van groot belang voor een continue, effectieve en efficiënte dienstverlening door de gemeente. Op grond van de Financiële verordening dienen de paragrafen aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Onderstaand geven wij deze per paragraaf weer: Lokale heffingen Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf “lokale heffingen” verslag van de opbrengsten per lokale heffing, het volume en bedrag aan kwijtscheldingen, de kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing, de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk voor eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Weerstandsvermogen en risicomanagement Het college geeft in de paragraaf ‘weerstandsvermogen’ van de begroting en van de jaarstukken de risico’s van materieel belang aan en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Verder geeft het college de weerstandscapaciteit aan en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. Onderhoud kapitaalgoederen Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallige onderhoud aan openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair, riolering en gebouwen. Financiering Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf ‘financiering’ in ieder geval verslag van: • de kasgeldlimiet; • de renterisiconorm; • de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar; • de rentevisie; • de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. Bedrijfsvoering In de paragraaf ‘bedrijfsvoering’ in de begroting wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering en over nieuwe ontwikkelingen. Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a Gemeentewet. Wij verwijzen u naar bijlage II. Tevens wordt in deze paragraaf de stand van zaken rondom rechtmatigheid toegelicht. 101

Verbonden partijen In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf ‘verbonden partijen’ in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen. Grondbeleid In de paragraaf ‘grondbeleid’ van de begroting en de jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, de verwerving van gronden en dergelijke en de relaties van het grondbeleid met de programma’s.

102

3.2. Lokale heffingen De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden. De raad stelt hiertoe belastingverordeningen vast. De belastingen die geheven mogen worden, zijn limitatief vastgesteld in de Gemeentewet en enkele andere wetten. De gemeente kan uit het beschikbare menu haar eigen keus maken. Voor alle gemeentelijke belastingen geldt dat het te betalen bedrag niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen van een belastingplichtige. Verder zijn de gemeentelijke belastingen in economische zin te onderscheiden in ‘echte belastingen’ (ook wel het eigen belastinggebied genoemd), waarvan de opbrengst naar de algemene middelen vloeit, en bestemmingsheffingen, waarvan de opbrengst voor een bepaald doel gebruikt dient te worden. De begrote opbrengst van een recht mag de begrote kosten niet overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet). De belangrijkste belastingen, heffingen en retributies in de gemeente Vught zijn: -Onroerende zaakbelasting (OZB) -Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten -Rioolheffing -Toeristenbelasting -Leges en tarieven Daarnaast worden er nog enkele retributies zoals marktgelden, kermisgelden, begraafplaatsenrechten geheven. Van de belastingen die de gemeentewet kent wordt momenteel geen parkeerbelasting, forensenbelasting, hondenbelasting en precariobelasting geheven. De totale opbrengsten verhouden zich als volgt: Geraamde opbrengsten belastingen, heffingen en retributies totaaloverzicht. Jaar Bedragen x € 1.000 Onroerende zaak belasting Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten Rioolrechten Hondenbelasting Toeristenbelasting Totaal

2008 realisatie 5.961 2.691 2.118 57 111 10.938

*) inclusief begrotingswijzigingen

103

2009 begroot *) 6.134 2.831 2.189 0 188 11.342

2010

2011

2012

2013

6.574 3.107 2.395 0 188 12.264

6.954 3.156 2.642 0 188 12.940

7.310 3.223 2.945 0 188 13.666

7.597 3.309 3.225 0 222 14.353

3.2.1. Onroerende Zaak Belastingen Bestuursakkoord In het bestuursakkoord 2006-2010 is opgenomen dat de OZB opbrengst jaarlijks zal worden verhoogd tot het wettelijk toegelaten maximum. Ten tijde van het afsluiten van het akkoord waren we nog gebonden aan een wettelijke maximale tariefstijging op basis van drempeltarieven. Deze tarieven bestonden uit een compensatie voor inflatie verhoogd met een reële procentuele stijging. Inmiddels is de wettelijke maximering komen te vervallen. We willen wel dezelfde systematiek blijven hanteren. Systematiek tariefsbepaling De OZB is met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 220f van de gemeentewet. Tot en met 2008 werd gewerkt met eenheden van € 2.500. De wijziging heeft geen invloed op de opbrengst OZB. Uitgangspunten 2010 In de kadernota werd voor de periode 2010-2013 een jaarlijkse OZB-verhoging met 1 procent boven de inflatie voorgesteld. De teruggang in de algemene uitkering is dermate groot dat wij er niet aan ontkomen de OZB in 2010 met 1 procent extra te verhogen. Concreet betekent dit dat wij voorstellen de OZB-opbrengsten in 2010 met 2 procent plus inflatiepercentage van 2 procent te verhogen. Vorig jaar is bij de begroting 2009 afgezien van een reële stijging van de OZB. In 2009 is de OZB dus alleen met de inflatie verhoogd. In feite wordt met het huidige voorstel van 2 procent voldaan aan de afspraken uit het bestuursakkoord. Voor de begroting 2010 wordt de OZB opbrengst als volgt geraamd: o de OZB opbrengst van het bestaande areaal per 1 januari van het voorgaande jaar wordt verhoogd met het inflatiepercentage en de reële verhoging van 2%. o de OZB opbrengst voor het nieuw toegevoegde areaal (nieuwbouw en uitbreidingen) wordt berekend op basis van de geschatte economische waarde per 1 januari van het voorgaande jaar en tegen het tarief van het voorafgaande jaar, verhoogd met het inflatiepercentage en de reële verhoging van 2%. De vaststelling van de tarieven 2010 vindt voorafgaand aan het belastingjaar 2010 plaats op basis van de economische waarden per peildatum 1 januari 2009. De tarieven bepalen we zodanig dat de begrote opbrengst wordt gerealiseerd. Jaar Stijging

2008 (realisatie) 2,5%

2009 (realisatie) 3,0%

2010 4,0%

2011 3,27%

2012 3,27%

2013 3,27%

Jaarlijkse herwaardering Met ingang van 1 januari 2008 worden er jaarlijks nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden waarbij de peildatum 1 jaar eerder ligt. De jaarlijkse herwaardering biedt meer mogelijkheden voor een breder gebruik van de WOZ-waarde. Daarnaast sluit een jaarlijks te bepalen actuele WOZ-waarde beter aan op de verwachtingen van de burger. Dit zal naar verwachting leiden tot minder bezwaarschriften.

104

3.2.2. Afvalstoffenheffing Het verhalen van de kosten afvalinzameling en –verwerking vindt plaats in de vorm van een volume-/frequentiesysteem volgens gedifferentieerd stelsel (diftar). De tarieven zijn gebaseerd op vastrecht en bijdragen per lediging van de containers. Op 1 januari 2010 wordt de milieustraat in Vught geopend. De kosten voor de milieustraat worden gedeeltelijk gedekt door entreetarieven. De totale kosten worden meegenomen in de 100% kostendekkendheid voor afvalstoffenheffing. De verwachting is dat de tarieven voor afvalstoffenheffing als gevolg van de opening van de milieustraat in Vught stijgen. Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing blijft een 100% kostendekkendheid. Hierbij houden we rekening met de BTW op de kosten, welke worden verhaald bij het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de te realiseren opbrengst afvalstoffenheffing bestaat uit de kosten van de afvalinzameling en verwerking inclusief de BTW over deze afvalkosten. Bij de opmaak van de jaarrekening worden eventuele overschotten of tekorten via de resultaatbestemmingen verrekend met de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. De gewenste omvang van deze reserve is bepaald op 10% van de begrotingspost van het product afval. Overschotten of tekorten worden in de eerstvolgende vaststelling van de tarieven verrekend. Overzicht kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2010

2010 x € 1.000 2.740 3.107 367 -367 0

Kosten Opbrengsten Verschil BTW-aandeel Saldo De te realiseren opbrengst wordt geraamd op: Afvalstoffenheffing Opbrengst x 1.000

2008 realisatie 2.691

2009 Begroot *) 2.831

2010

2011

2012

2013

3.107

3.156

3.223

3.309

*) inclusief begrotingswijzigingen Bij de bepaling van de tarieven worden de volgende categorieën gehanteerd. Tarieven per lediging minicontainers 40 liter minicontainers 140 liter minicontainers 240 liter Vastrecht vastrecht laagbouw éénpersoons vastrecht laagbouw meerpersoons vastrecht hoogbouw meerpersoons vastrecht hoogbouw éénpersoons Entreetarieven milieustraat De exacte consequenties per tariefgroep worden nog doorgerekend. Na de vaststelling van de programmabegroting 2010 worden de voorstellen tot wijziging van de belastingverordeningen in de Raadsvergadering van 17 december 2009 als formele afdoening aan u ter besluitvorming voorgelegd. 105

3.2.3. Rioolheffing Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking getreden, waarbij in artikel 228a van de Gemeentewet een nieuwe rioolheffing is geïntroduceerd. Deze rioolheffing treedt in de plaats van het rioolrecht dat is gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet. De nieuwe rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Het retributieve karakter van het rioolrecht is vervallen. Dit betekent dat het individuele profijt van de heffing door de gemeente niet meer hoeft te worden aangetoond. Artikel 228a Gemeentewet maakt een onderscheid tussen de waterketen (afvoer afvalwater) en het watersysteem (hemelwater en grondwater). De wet, en ook de modelverordening rioolheffing van de VNG, biedt de gemeente daarbij een keuze tussen één algemene of twee aparte heffingen. In 2010 wordt gekozen voor één algemene heffing. In de toekomst kan worden bezien of onderscheid wordt gemaakt tussen de waterketen en het watersysteem. De algemene doelstelling van het rioleringsbeleid van de gemeente is om in de nabije en verdere toekomst de kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel binnen het wettelijke kader op peil te houden, tegen zo gering mogelijke kosten. De specifieke doelen in de komende planperiode 2007-2011 zijn: A. Het beperken van wateroverlast tijdens hevige regenval, B. het duurzaam omgaan met hemelwater, C. het bewerkstelligen van een nog doelmatiger beheer, D. het bevorderen van de milieubewustwording bij gebruikers van de riolering, E. een bewerkstelligen van een kostendekkend rioolrecht in deze planperiode. Aan de maatregelen die ingezet moeten worden om de gestelde doelen te bereiken, zijn kosten verbonden. De inzet van extra financiële middelen is daarom noodzakelijk. De uitgaven ten behoeve van de riolering bestaan uit investeringen voor groot onderhoud en vervanging van riolen ten behoeve van een verbetering van het gemeentelijk rioolstelsel. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het beheer en onderhoud. Jaarlijks stelt de Raad bij de begroting budgetten beschikbaar voor de exploitatiekosten en kapitaallasten (jaarlijkse rente en afschrijvingskosten van de investeringen). Op lange termijn dienen deze kosten te worden gedekt uit de opbrengst rioolheffing (uitgangspunt is dus een 100% kostendekkendheid). De rioolheffing wordt door de gebruikers (particulieren, bedrijven en instellingen) aan de gemeente betaald voor het ontvangen en afvoeren van afval- en regenwater. Doordat het uitgavenpatroon bepaalde pieken kent en omdat we de ontwikkeling van het rioolrecht een geleidelijk verloop willen geven wordt gebruik gemaakt van een voorziening riolering om de exploitatie van de riolering te egaliseren. De jaarlijkse exploitatiekosten zijn grofweg onder te verdelen in beleids- en beheerswerkzaamheden. Bij de eerste moet worden gedacht aan planvorming, uitzetten planningen, voorbereiden van reconstructies en onderzoekskosten. Voor het beheer van de riolering worden kosten gemaakt voor inspecties, reiniging, afvoeren van vuil en slib, stortkosten, exploitatie van drukriolering en gemalen, evenals het baggeren van vijvers en sloten. Investeringen Voor rioolvervanging en groot onderhoud zijn berekeningen gemaakt met behulp van het aanwezige rioolbeheersysteem. Deze berekeningen zijn opgenomen in het GRP 2008-2011. Rekening houdend met indexering van de kredieten zijn voor 2010 de volgende investeringsbedragen opgenomen: Verbetering riolering: € 3.935.607 Groot onderhoud pompen en gemalen € 147.446 Beschoeiing € 102.052 106

De kosten voor het verbeteren van het gemeentelijk rioolstelsel, het vervangen van riolen en het beheer en onderhoud worden gedekt uit de rioolheffing. De kosten bestaan elk jaar uit exploitatiekosten en kapitaallasten (de jaarlijkse rente en afschrijvingskosten van de investeringen). Hoewel het aantal huishoudens naar verwachting met 1015 stuks in de periode tot 2011 zal stijgen, en hiermee dus ook de inkomsten toe zullen nemen, zijn er ook extra uitgaven in de komende planperiode, als gevolg van een stijging van de loonkosten en prijzen. De stijging van het rioolrecht in de komende planperiode is weergegeven in onderstaande tabel. GRP 2007-2011 Basistarief < 300 m3 2008 2009 2010 2011

144,50 156,21 168,85 182,53

Aangepast voorstel tarieven dec-09 Basistarief Grootverbruik < 300 m3 extra per m3

Grootverbruik extra per m3 1,66 1,81 1,99 2,18

144,50 147,24 159,84 173,52

1,66 1,71 1,89 2,08

De tarieven zijn zodanig bepaald dat uitgaande van een jaarlijkse gelijkmatige stijging de opbrengsten voldoende zijn om de geraamde kosten te kunnen dekken. Overschotten in het ene jaar zijn nodig om geraamde tekorten in volgende jaren op te vangen. Anders dan bij de afvalstoffenheffing is hier dus sprake van een voorziening en niet van een bestemmingsreserve. Overzicht kostendekkendheid rioolrecht 2010 Kosten Opbrengsten Verschil BTW-aandeel Onttrekking aan voorziening in begroting 2010

2010 x € 1.000 2.439 2.395 -44 -99 -143

3.2.4. Lokale lastendruk Wij realiseren ons dat de lokale lastendruk hoog is en trachten de kosten voor burgers en bedrijven te matigen. In deze begroting wordt daarom voorgesteld de OZB voor 2010 met het inflatiepercentage te verhogen en een reële opbrengststijging van 2% door te voeren ten behoeve van ombuigingsmaatregelen. In onderstaande tabel wordt een overzicht verstrekt van de gehanteerde tarieven voor lokale belastingen en heffingen voor meerpersoonshuishoudens. Het gaat om de tarieven 2009. De tarieven 2010 zijn nu nog niet bekend omdat de belastingverordening pas eind 2009 door de raad wordt vastgesteld. We hanteren hierbij de drie grootste belastingen en heffingen: OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing. 107

Tabel : tarievenoverzicht lokale belastingen en heffingen voor meerpersoonshuishoudens 2009

OZB eigenaar woningen Afvalstoffenheffing Rioolrecht

% € €

Landelijk gemiddelde volgens Coelo Vught 0,0936 268 161

0,0935 *) 283 147

*) Uitgaande van een meerpersoonshuishouden in laagbouw met een gemiddeld ledigingsgedrag van 17 containers restafval en 9 containers GFT-afval (beide 140-liter).

Voor een vergelijking van de tarieven is gebruik gemaakt van gegevens van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het COELO is een gerespecteerd instituut dat deel uitmaakt van de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hieruit blijkt dat onze gemeente gemiddelde tarieven heeft. Toch blijkt uit het COELO rapport dat de lastendruk hoog is. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de gemiddelde WOZ waarde van de woningen aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde. Deze hoge WOZ-waarde zorgt er voor dat we via de “inkomensmaatstaf” een hoge korting krijgen op de algemene uitkering. De algemene uitkering wordt verlaagd met een bedrag dat is gebaseerd op de WOZ-waarde vermenigvuldigd met een vast rekentarief De korting “inkomensmaatstaf” werd in 1997 ingevoerd in het verdeelstelsel van de algemene uitkering. Hierbij ontvangen gemeenten met een hoge belastingcapaciteit een relatief lagere algemene uitkering omdat zij geacht worden zelf meer belasting te kunnen heffen. Het niet benutten van de eigen belastingcapaciteit zou leiden tot minder algemene inkomsten dan vergelijkbare gemeenten met een gemiddeld lagere WOZ-waarde. Afvalstoffenheffing: De gemelde tarieven dienen te worden bezien in relatie tot het geboden voorzieningenniveau. Het uitgebreide pakket aan afvalstromen welke huis-aan-huis worden ingezameld alsmede de extra brengvoorziening aan de Kettingweg dienen hierbij in ogenschouw te worden genomen. Rioolheffing: Met de vaststelling van het Gemeentelijk Riolering Plan 2008-2011 hebben we een hoog ambitieniveau neergelegd. Het rioolrecht stijgt in veel gemeenten al jaren flink als gevolg van nieuwe milieuwetgeving en de noodzaak oude riolering te vervangen. Conform het GRP stijgen de tarieven rioolrecht met 8,5% ten opzichte van 2009. Het tarief voor 2010 komt, als gevolg van een lagere stijging in 2009, lager uit dan opgenomen in het GRP. Wij zitten hiermee met onze tarieven op een landelijk gemiddeld niveau. Benchmark woonlasten Jaarlijks maakt het COELO ook een vergelijking tussen de woonlasten van alle gemeenten in Nederland. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een 108

eventuele heffingskorting. Hierbij is rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waarden en diverse lokale regelingen (Diftar, kwijtschelding). Het vergelijken van woonlasten gebeurt aan de hand van de gemiddelde belastingaanslag in een bepaalde gemeente. Een vergelijking met omliggende gemeenten levert volgens COELO voor Vught het volgende beeld op.

Tabel: gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in 2009 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in 2009 1000 936 900 805 800 694 700

653

638

619

Euro's

600 529 500 400 300 200 100 0

gh Vu t

jn l

n

e sg

h sc bo

l ie

en

de

e sd

g to er

n re

hi Sc

eu

H

aa

l

h ic -M nt Si

H

s

H

e xt Bo

e st l

Plaatsnaam

Op de ranglijst van alle Nederlandse (deel)gemeenten neemt Vught hiermee in 2009 plaats 424 in, de gemeentelijke woonlast voor een meerpersoonshuishouden bedraagt € 805,-. In 2008 stond Vught op nummer 431 en in 2007 op nummer 435 van de ranglijst. Blaricum kent met € 1.150 de hoogste gemeentelijke woonlasten en staat op nummer 461. De nummer 1 is de gemeente Zevenaar; deze gemeente heeft met € 458 de laagste woonlasten van Nederland. Aan de uitkomsten van deze benchmark zijn niet zonder meer conclusies te verbinden. De lokale lastendruk varieert per gemeente en is niet zonder meer vergelijkbaar omdat de tarieven geen inzicht bieden in het voorzieningenniveau van de verschillende gemeenten. Daarnaast bestaan er verschillen in de (omvang) inkomstenbronnen van de diverse gemeenten(Bijv. pachten, toeristenbelasting etc.) die mogelijkheden bieden voor het financieren van het voorzieningenniveau. Een andere benchmark waaraan de gemeente Vught heeft deelgenomen is Waarstaatjegemeente. Waarstaatjegemeente.nl is het platform voor gemeentelijke prestatievergelijking. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl worden zowel feitelijke prestatiecijfers als oordelen van burgers ontsloten. De gemeente Vught scoort een rapportcijfer van 7,4 voor de burger als belastingbetaler.

109

3.2.6. Toeristenbelasting In 2009 is het tariefbeleid voor de toeristenbelasting gewijzigd. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen tarieven voor hotels (€ 1,50 per overnachting) en overige (€ 1,25 per overnachting). De tarieven zijn voor vier jaar bevroren. In de “Kadernota 2010-2013” is een tariefstijging van € 0,25 per overnachting voor 2013 voorgesteld, dit leidt tot € 34.000 meeropbrengsten. Jaar Opbrengsten x € 1.000

2008 realisatie 113

2009 begroot 188

2010 188

2011 188

2012 188

2013 222

3.2.7. Leges en tarieven Algemeen Wij streven naar een kostendekkendheidspercentage van 80 procent voor de legesverordening als geheel (bouwleges en burgerleges). Voor de bepaling van de mate van kostendekkendheid is uitgegaan van de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Handreiking toerekening leges en tarieven - Juli 2007 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Grondslag tariefstelling De grondslag voor de burgerleges zijn de kostprijzen van de betreffende diensten of producten. Vanwege wettelijk vastgesteld tarieven komt het ook voor dat tarieven lager zijn dan de kostprijs. Medio 2009 zal een evaluatie plaatsvinden van de kostprijs per product/dienst. De grondslag voor de bouwleges zijn de bouwkosten. Indexatie tarieven legesverordening Met als uitgangspunt het algemene kostendekkendheidspercentage van 80 procent dient voor een evenwichtige ontwikkeling van baten en lasten de indexatie van de baten (leges) gekoppeld te worden aan de stijging van de kosten, voor zover samenhangend met de leges. In het geval van de leges betreft het overgrote deel van de lasten de personeelskosten. De ontwikkeling van de legestarieven moet dus worden gekoppeld aan de stijging van de personeelslasten. Om die reden worden de leges voor 2010 niet verhoogd en wordt vanaf 2011 gerekend met een indexatie van legestarieven van 2,5%. De tariefsstijgingen over de periode 2008-2012 waren als volgt: Jaar Stijging

2008 2009 realisatie realisatie 1,5% 3%

2010 0,0%

2011 2,5%

2012 2,5%

2013 2,5%

Kwijtschelding De beleidslijn houdt in dat kwijtschelding wordt verleend voor de Onroerende Zaak Belastingen, de Afvalstoffenheffing (hiervoor geldt een maximaal bedrag) en de Rioolheffing. In de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid hanteert de gemeente Vught tot en met 2009 de landelijke rijksnormering en wel tot 100% hiervan. Voor de afvalstoffenheffing is tot en met 2009 sprake van volledige kwijtschelding. Met ingang van 2010 wordt bekeken of het principe de vervuiler betaalt recht kan worden gedaan door voor de afvalstoffenheffing over te gaan naar gedeeltelijke kwijtschelding. Het idee was om de kwijtscheldingsregeling met ingang van 2010 om te vormen tot een bijdrage regeling om het mogelijk te maken dat mensen met een 120% inkomen kwijtschelding konden krijgen. Door recente uitspraken van de staatssecretaris van Financiën komt dit voornemen onder druk te staan. Hij doet de uitspraak dat gemeenten die hoger gaan zitten dan de 100% van de 110

Invorderingswet 1990 aan algemeen inkomensbeleid doen en dit beleid is nadrukkelijk voorbehouden aan de centrale overheid. In een voorstel eind 2009 zullen de argumenten en de mogelijkheden van een nieuwe regeling aan de Raad worden voorgelegd. Realisatie Begroting Jaar 2008 2009 2010 Aantal toekenningen 298 280 280 Derving x € 1.000* 79 65 66

111

2011 280 68

2012 280 70

2013 280 72

3.3. Weerstandsvermogen en risicomanagement Deze paragraaf geeft inzicht in de financiële robuustheid van de begroting en de financiële positie van de gemeente Vught. De risico’s afgezet tegen de weerstandscapaciteit geven een beeld over de financiële flexibiliteit en soliditeit van de gemeente, zijnde het weerstandsvermogen. Figuur: risico’s, weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen

Risico’s: - financieel - juridisch - politiek - grondbeleid - etc

Weerstandscapaciteit: - reserves - onbenutte belastingcapaciteit

Beheersmaatregelen

Risico’s waarvoor geen maatregelen getroffen zijn

Weerstandsvermogen Is de gemeente in staat om risico’s op te vangen?

3.3.1. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen zoals verzekeringen afsluiten of extra voorzieningen treffen, nog restrisico’s overblijven (zie figuur). Daarnaast geeft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) aan dat alleen risico’s van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie hoeven te worden meegenomen. Feitelijk wordt hier bedoeld dat de kleinere risico’s natuurlijk wel in ogenschouw moeten worden genomen, maar dat ze qua risicofinanciering uit de lopende exploitatie worden gefinancierd. Binnen de begroting wordt het weerstandsvermogen behandeld in een paragraaf. De paragraaf weerstandsvermogen is direct verbonden met alle programma’s en de gehele bedrijfsvoering van de gemeente. Doordat risico’s zich in alle programma’s (kunnen) voordoen, is de paragraaf weerstandsvermogen feitelijk een dwarsdoorsnede van de programma’s.

112

Voor de gemeenteraad is het weerstandsvermogen belangrijk, omdat de gemeenteraad verantwoordelijk is voor een sluitende meerjarenbegroting. Een exact sluitende begroting - waarbij het weerstandsvermogen nihil is - leidt tot een situatie waarbij iedere financiële tegenvaller een probleem vormt. Om die reden is het wenselijk dat een gemeente beschikt over een adequaat weerstandsvermogen, waarbij een gezonde verhouding is tussen risico’s en weerstandscapaciteit. 3.3.2. Weerstandscapaciteit Er wordt onderscheid gemaakt in 1 jarig en meerjarig weerstandsvermogen en incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de mogelijkheden bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch weerstandsvermogen), het kan ook betrekking hebben op de consequenties voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen). De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten: A) Algemene reserve B) Stille reserves C) Onbenutte belastingcapaciteit D) Post onvoorzien In de handreiking van het Ministerie van BZK worden ook eventuele bezuinigingsmaatregelen nog als capaciteit geopperd. In financieel slechte tijden kan dit inderdaad een optie zijn, maar het is een capaciteit die nog gerealiseerd moet worden. Ad A Algemene reserve Het direct vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan worden aangewend ter dekking van mogelijke risico’s. Dit is dus het deel van de algemene reserve dat nog geen bestemming heeft. Ad B Stille reserves In werkelijkheid kan de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente hoger zijn. Onder andere door het aanwezig zijn van stille reserves. Stille reserves (tafelzilver genoemd) zijn de meerwaarden van activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Meestal moet eerst de bestemming worden gewijzigd om de meerwaarde te kunnen realiseren. Omdat de omvang van de stille reserves sterk wordt bepaald door marktontwikkeling worden deze niet structureel aan de reserves toegevoegd. Voorzieningen zijn niet bedoeld ter financiering van risico’s, maar vormen een spaarpot voor uitgaven waarvan zeker is dat deze zich zullen voordoen. Voorzieningen maken daarom geen onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit. Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit Bij de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt aangesloten bij de belangrijkste inkomsten van de gemeente te weten: OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, voor zover deze laatste twee niet maximaal mogelijk en/of kostendekkend blijken te zijn. In Vught is het vigerende beleid dat uitgegaan wordt van een 100 % kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De OZB tarieven en de procentuele stijging ervan zijn niet wettelijk gemaximeerd. Wel is in het Financieel Akkoord van 17 april jl. afgesproken dat gemeenten zich zullen inzetten om een stijging van de lokale lasten in 2009 en 2010 te vermijden. 113

Ad D Post onvoorzien Het bedrag voor onvoorzien werd voorgeschreven in de Gemeentewet tweede lid van artikel 189. Deze bepaling is echter uit de Gemeentewet geschrapt en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) opgenomen, omdat het bedrag voor onvoorzien in relatie tot het weerstandsvermogen gezien moet worden. Ook in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' (GTK) zijn geen normen meer voor de raming voor onvoorziene uitgaven opgenomen. In het kader van de bezuinigingen is de post onvoorzien gefixeerd op € 100.000. In vergelijking met het budget van 2009 (€ 162.000) is dit een behoorlijke teruggang. Weerstandscapaciteit in cijfers Weerstandscapaciteit in exploitatie: Post onvoorzien (incidenteel) Weerstandscapaciteit in vermogen: Vrij aanwendbare deel van de Algemene Reserve:

€

100.000

€ 3.661.000

3.3.3. Ontwikkeling vermogenspositie Algemene reserve De algemene reserve is een buffer voor het opvangen van (toekomstige) risico’s en kan daarnaast ingezet worden als financieringsmiddel. Een negatief rekeningresultaat wordt afgedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Omgekeerd kan de raad een positief rekeningresultaat bestemmen als toevoeging aan de algemene reserve. Het benutten van de algemene reserve als financieringsmiddel betekent uiteraard dat het inzetten van de algemene reserve als dekkingsmiddel een negatief effect heeft op het renteresultaat. Het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' (GTK) geeft geen algemene norm voor het bepalen van de minimale omvang van de algemene reserve. Bij de herijking van het financiële beleid medio 2002 is de minimum omvang van de algemene reserve bepaald op 20 procent van de voor het betreffende jaar te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting 2010 is een bedrag van € 22,392 miljoen opgenomen als algemene uitkering. Op basis van dit criterium zou de reserve minimaal € 4,478 miljoen moeten bedragen. In het vorige Provinciale Beleidskader was een bepaling opgenomen dat gemeenten nog een extra buffer aan dienden te houden indien de behoedzaamheidsreserve meegerekend werd bij de algemene uitkering. Het nieuwe GTK doet hierover geen uitspraken. Bovendien is bij het Financieel Akkoord de behoedzaamheidsreserve voorlopig buiten werking gesteld. Bij de berekening van de vrije ruinte is daarom geen rekening gehouden met een aftrek voor de behoedzaamheidsreserve. De vrije ruimte binnen de algemene reserve kan als volgt worden bepaald: Algemene reserve Algemene reserve 31-12-2008 Resultaatbestemming 2008 Geraamd resultaat 2009 Burap I-2009 Bijdrage i.v.m. afkoop erfpacht milieustraat Bijdrage ABR Sportstimulering 2009 Prognose Algemene reserve 31-12-2009 Bijdrage St Petruskerk Aan te houden buffer Onderdekking reserve grondexploitatie eind 2009 Vrije ruimte binnen algemene reserve 114

x € 1.000 9.943 -44 -781 -532 -13 8.573 -200 -4.478 -234 3.661

Bij de beoordeling van deze vrije ruimte moet er wel rekening gehouden worden met enkele forse risico’s die nog open staan (zie paragraaf Risico’s). Reserve grondexploitatie De reserve grondexploitatie is bedoeld om de risico’s binnen het uitvoeringsprogramma van het grondbedrijf af te dekken. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de raad. Op basis van actuele inzichten in het verloop en de risico’s van de verschillende projecten wordt de benodigde weerstandscapaciteit van de reserve grondexploitatie bijgesteld. Het totaal van de geraamde risico’s per 1 januari 2010, volgens het aan de raad aangeboden uitvoeringsprogramma grondexploitatie, bedraagt € 8,043 miljoen. De risico’s worden voor € 4,180 miljoen afgedekt door getroffen voorzieningen voor de grondexploitatie.. Het restant van € 3,863 miljoen moet gedekt worden uit de reserve grondexploitatie. Het geraamde saldo van deze reserve bedraagt per eind 2009 € 3,629 miljoen. Een tekort dus van € 0,234 miljoen binnen de risicodekking van de grondexploitatie. Hiervoor wordt een gedeelte van de vrije ruimte van de algemene reserve van de gemeente geblokkeerd. 3.3.4. Risico’s Een risico kan worden gedefinieerd als: ‘Een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente.’ Voor 2010 en volgende jaren kunnen de volgende risico’s benoemd worden. Ontwikkelingen met betrekking tot de Algemene Uitkering Op 17 april jl. hebben BZK, VNG, IPO en UvW een Financieel Akkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de hoogte van het gemeentefonds voor de jaren 2009-2011. Voor deze jaren is de normeringsystematiek losgelaten en is de algemene uitkering niet één-op-één afhankelijk van de netto rijksuitgaven. Over de ontwikkeling van het accres in de jaren 2012 en verder zijn geen aanvullende afspraken gemaakt tussen de fondsbeheerders en de koepels. In de circulaire zijn de ramingen voor het accres 2012 en 2013 ‘pm’ geraamd. De gemeente Vught heeft de pm-raming vertaald in een reëel accres van nul procent en een nominale groei van 0,3 procent in 2012 en 1,5 procent in 2013 per jaar. De verwachte groei in 2013 is beperkt tot het inflatiepercentage. Dit is conform scenario A van de brief van 6 juli jl. van het Ministerie van BZK. De uitermate onzekere economische situatie zorgt er voor dat de hoogte van de algemene uitkering erg kwetsbaar is. Gezien het verslechterde Nederlandse EMU-saldo is het zeer wel denkbaar dat het Rijk genoodzaakt zal zijn tot het treffen van omvangrijke bezuinigingen. Renteontwikkelingen Rente is een omvangrijke post binnen de begroting. De renteberekening voor het financieringstekort ten behoeve van nieuwe langlopende rekeningen is voor het begrotingsjaar 2010 gesteld op 4,8 procent. Dit percentage is gebaseerd op de renteontwikkelingen over een reeks van jaren en de verwachtingen voor de toekomst. Met liquiditeitsprognoses en een actief treasurybeleid speelt de gemeente pro-actief in op de dynamische rentemarkt. Momenteel is de rente erg laag. Dit geldt zowel voor de korte als lange termijn rente. Financiële experts waarschuwen dat de massale stimuleringsmaatregelen van de overheid op termijn tot rentestijgingen gaan leiden.

115

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Gemeenten zijn door de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Dit omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. De Wmo gaat uit van negen prestatievelden. Centrale thema's zijn: Huishoudelijke Verzorging, Samenwerking, Financiën, Cliënt- burgerparticipatie, Indicatiestelling, Toegang, Persoonsgebonden budget, Communicatie en Vrijwilligersbeleid & Mantelzorg. De Wmo is een omvangrijke regeling die een grote impact heeft op de samenleving, het gemeentelijk apparaat en de financiën (open-einde-regeling). Dit geldt zeker voor Vught, dat met zijn demografische opbouw relatief veel inwoners heeft die in aanmerking komen voor maatschappelijke ondersteuning. Een financieel risico is er met name bij de individuele Wmo-voorzieningen als er meer mensen dan begroot een beroep doen op deze voorzieningen of als er sprake is van meerdere dure woningaanpassingen in enig jaar. Ontwikkelingen als extramuralisering van de zorg of bezuinigingen op de AWBZ kunnen leiden tot een grotere vraag naar gemeentelijke voorzieningen. Via voortgangsrapportages wordt de gemeenteraad periodiek op de hoogte gehouden van de resultaten van de Wmo. Wet Werk en Bijstand De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regelingen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het gaat dan om het verstrekken, beheren en verhalen van bijstand aan personen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien en het bevorderen van (her)intrede op de arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden. De gemeente ontvangt subsidie van het Rijk voor de uitvoering van deze taken. Jaarlijks wordt het beschikbare landelijke budget voor het verstrekken van uitkeringen naar beneden bijgesteld. Reden hiervoor is de afspraak tussen Rijk en gemeenten om in de periode 2006 - 2012 100.000 mensen aan het werk te helpen waarvan 75.000 met een WWB- uitkering. Vught heeft, behalve door de conjunctuurwisseling als gevolg van de crisis, moeite om die dalende tendens te volgen. Door een succesvol beleid in het verleden hebben wij al een historisch laag aantal uitkeringsgerechtigden. Van dat aantal is een groot deel aan te merken als het zogenaamde granieten bestand. Deze situatie maakt het lastig om de dalende curve uit de landelijke cijfers te volgen. Daarbij is er ook de omstandigheid dat met de komst van Novadic Kenton een verdubbeling optreedt van het aantal zak- en kleedgelders. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat het tekort op de WWB hoger ligt dan 10%. Gelet op de omvang en de oorzaken van dit tekort is in de meerjarenbegroting een aanvullende Rijksbijdrage meegenomen. Definitief uitsluitsel verwachten wij in 2010. Zoals gezegd neemt door de conjunctuur momenteel het aantal uitkeringsgerechtigden landelijk toe. Dit kan leiden tot een aanpassing van het macro budget. In het Bestuursakkoord Rijk -VNG is afgesproken dat, indien het bijstandsvolume door conjuncturele ontwikkelingen meer dan 12.500 bijstandshuishoudens afwijkt van de cijfers waarmee in het akkoord is gerekend, een aanpassing van de budgetten plaats vindt. In september 2009 zal hier over duidelijkheid komen. Een landelijke bijstelling in opwaartse zin zal ook voor onze gemeente leiden tot een hogere Rijksbijdrage voor de WWB en daarmee het financiële risico dat de gemeente loopt op de dekking van de hogere kosten van de WWB verkleinen. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) De WABO voegt 25 verschillende toestemmingstelsels uit een reeks wetten samen. Zo gaan bouw-, milieu-, natuur- en monumentenvergunningen op in één omgevingsvergunning. Hierdoor krijgen burgers en ondernemers met maar één loket en procedure te maken. Verder kan elke aanvraag digitaal worden ingediend en behandeld. Vooral de wet- en regelgeving en het bouwen van de ICT116

omgeving kosten veel tijd. Het Ministerie van VROM heeft bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de WABO is uitgesteld tot 1 januari 2010. NV Accomplu De afgelopen jaren heeft de NV Accomplu -ondanks een forse kapitaalinjectie door de gemeenteoperationele verliezen geleden. Het boekjaar 2008 werd afgesloten met een negatief eigen vermogen van € 40.000, waarvoor de gemeente Vught een financiële voorziening heeft getroffen. Als de gemeente in de toekomst niet meer met financiële tekorten geconfronteerd wil worden, is het onvermijdelijk de IJzeren Man en het strandpaviljoen op een andere wijze te exploiteren. Kanters Horeca Advies heeft in opdracht van de gemeente een rapport uitgebracht over de economische potentie van het recreatiegebied en de horeca. Ook zijn in het rapport verschillende exploitatie- en beheerscenario’s gepresenteerd. Stadsgewest In 1997 is gestart met de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. De meeste taken zijn inmiddels beëindigd of verzelfstandigd. Alleen Afvalberging De Vlagheide resteert nog voor de begroting 2010. De stortactiviteiten zijn eind 2003 beëindigd. In 2010-2011 wordt de stortplaats voorzien van een definitieve bovenafdichting, waarna overdracht aan de Provincie kan plaatsvinden. Hierna is de Provincie verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg. Het Stadsgewest maakt dit financieel mogelijk door een ‘doelvermogen nazorg’ over te dragen aan de Provincie. Volgens de Provincie zou het doelvermogen € 18,6 miljoen moeten bedragen, terwijl volgens het Stadsgewest € 14,0 miljoen toereikend is. Voor het verschil is in de begroting van het Stadsgewest geen voorziening getroffen. Een ander risico betreft het begrote rendement op het doelvermogen. Aanvankelijk ging het Stadsgewest uit van een rendement van 6,85 procent op jaarbasis. In de begroting 2009 is een aanvullende storting geraamd om de beleggingstekorten aan te vullen. Daarnaast is het geprognosticeerde rendement verlaagd naar 4 procent. Met de huidige rente is ook dit rendement aan de hoge kant. Andere financiële risico’s zijn de eindafwerking en de definitieve bovenafdichting. Voor de eindafwerking is ca. 250.000 m3 grond nodig, waarbij er tot nu toe vanuit werd gegaan dat deze grond om niet of tegen een negatieve prijs kon worden verworven. Ten aanzien van de definitieve bovenafdichting bestaat een verschil van € 4,2 miljoen tussen de berekeningen van het Stadsgewest en het IPO-rekenmodel. De algemene reserve van het Stadsgewest bedraagt € 76.000. Dit is een verwaarloosbaar bedrag en stelt de gemeenschappelijke regeling nauwelijks in staat om risico’s op te vangen.

117

3.4. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand van wegen, riolering, gebouwen, kunstwerken, openbare verlichting en dergelijke. Het onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht van de kosten die hieraan verbonden zijn, is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie van de gemeente. Het gaat hier om het beleidskader en financiële consequenties ervan. Beheer en onderhoud openbare ruimte Om zo efficiënt mogelijk het onderhoud in de openbare ruimte uit te voeren wordt door de organisatie gebruik gemaakt van beheerplannen. De beheerplannen worden opgesteld met gegevens vanuit de diverse beheersystemen. De input voor de beheersystemen is gebaseerd op technische randvoorwaarden en vastgestelde beleidskaders. De beheerplannen fungeren dus als beleids- en uitvoeringskader voor het operationele beheer en zijn dus de leidraad voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Doordat de kwaliteit van de beheergegevens stijgt en het digitaal beschikbaar komen van kaartmateriaal toeneemt, worden de beheerprogramma’s steeds betrouwbaarder. Wij richten ons nu op het opstellen van de noodzakelijke procedures om de data in de beheerssystemen betrouwbaar te houden. Dit houdt concreet in dat protocollen worden opgesteld om alle mutaties in de openbare ruimte bij te houden. Een betrouwbaar beheersysteem zorgt voor betrouwbare gegevens over het areaal en de areaaluitbreiding, een betrouwbaar beheerplan en dus betrouwbare beheerkosten. Ter uitvoering van het vigerend beleidskader wordt gebruik gemaakt van de volgende beheerplannen: wegen, riolering, groen, bomen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, baggerplan en de uitvoeringscomponent van het verkeers- en vervoersplan. De komende jaren moet fors worden geïnvesteerd in het onderhoud van het rioolstelsel. De riolering is vaak leidend en door de integrale aanpak van het onderhoud staan er de komende jaren een groot aantal projecten op stapel. Vanuit de disciplines wegen, verkeer en groen worden ook projecten gegenereerd die allen worden ondergebracht in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Dit programma heeft een reikwijdte van vier jaar en geeft zowel alle integrale als de sectorale projecten weer. Het MOR geeft voor de eerste twee jaren een gedetailleerde planning en een doorkijk voor de overige twee jaren. Het programma gaat uit van bestaand beleid en bestaande middelen en wordt aan de hand daarvan jaarlijks aangepast. Wegen Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele wegbeheer. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Tweejaarlijks wordt een weginspectie uitgevoerd om de onderhoudstoestand van de wegen te bepalen en de uitvoeringsplanning te actualiseren. Het beschikbare budget voor het wegonderhoud bedraagt voor 2010 € 993.459. Daarnaast is voor het verbeteren van de fietspaden een extra bedrag opgenomen van € 100.000. Riolering / Water Het in 2007 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) geeft aan dat de daar opgenomen beleidsvoornemens zijn afgestemd op aanpalend beleid van onder andere (hogere) overheden. In de nabije toekomst wordt met het van kracht worden van de Wet gemeentelijke Watertaken de basis gelegd voor de uitbreiding van de taken van de gemeente. Het betreffen de zorgplicht voor het afvloeiend hemelwater en voor het grondwater. Op dit moment is de zorgplicht voor de inzameling 118

en transport van afvalwater nog de grootste component van het GRP. Door invoering van inspecties in het rioolbeheerprogramma zijn, met behulp van een maatregelenmatrix, verbeteringsreparatiemaatregelen gegenereerd. Hieruit blijkt dat er voor de komende jaren fors moet worden geïnvesteerd. Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het onderhoud aan de vijvers en de beschoeiing, die in Vught deel uitmaken van het gescheiden rioolstelsel. Ook zijn kosten opgenomen voor het groot onderhoud aan pompen en rioolgemalen. Voor de komende jaren is voor het beheer en onderhoud van de riolering een jaarlijks budget nodig van ruim € 4.000.000. Er is een kostendekkend rioolrecht. Het beschikbare krediet voor 2010 bedraagt € 4.296.755. Groen / Bomen Het groenbeleidsplan vormt een adequaat sturingsmechanisme voor het product openbaar groen. Om zo efficiënt mogelijk het groenonderhoud in de openbare ruimte uit te voeren vindt het onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van dit groenbeleidsplan, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen. Voor 2010 is het mechanisch onderhoud (maaien en onkruidbeheersing) en het onderhoud aan de bomen uitbesteed. De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de beplantingen worden in eigen beheer uitgevoerd. Voor investeringen in de reconstructies van het groenareaal is voor 2010 een bedrag gereserveerd van € 273.000. Openbare verlichting In het beleidsplan openbare verlichting zijn de beleidsvoornemens voor de openbare verlichting binnen en buiten de bebouwde kom vastgelegd. Hiermee geeft het beleidsplan duidelijke kaders aan waaraan de openbare verlichting moet voldoen om bij duisternis het openbare leven zo goed mogelijk te laten functioneren. Er is met het beleidsplan een sterke impuls gegeven aan het efficiënt beheren, onderhouden en het renoveren van de openbare verlichting. De renovatie om de openbare verlichting naar het gewenste niveau te brengen wordt in een periode van 12 jaar gerealiseerd. De uitvoering loopt enigszins achter op de planning. Voor investeringen in het onderhoud en de renovatie van de openbare verlichting is in 2010 een bedrag van € 334.798 beschikbaar. Speelvoorzieningen Conform het beleids- en beheersplan speelvoorzieningen worden in 2010 de geplande speelvoorzieningen gereconstrueerd en gerenoveerd. Het investeringsbedrag voor deze werken in 2010 bedraagt € 62.100. Verkeer- en vervoerplan Verschillende ontwikkelingen hebben in 2008 geleid tot een herijking van het Vekeer- en Vervoerplan (VVP). Het betreft hier de ontwikkelingen betreffende de rijksinfrastructuur (de N65 (inclusief barriërewerking) en verbreding A2) en het Programma Veiligheid Van Overwegen (PVVO), fase 2 en diverse ruimtelijke ontwikkelingen binnen de hele gemeente. Het VVP dient als raamwerk voor de jaarlijks uit te voeren projecten. Deze projecten dienen alle vervoerswijzen waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de “fiets”. Verder krijgt ook de autohoofdwegenstructuur ook behoorlijke aandacht. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming binnen de gemeente Vught te waarborgen. Hierbij dienen negatieve neveneffecten zoals sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer ontmoedigt te worden. Het is dan ook van belang om in beleidsstudies de effecten van de grote infrastructurele doorsnijdingen (spoor en rijkswegenstructuur) en ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang te bekijken in relatie met de nodige maatregelen om de doorstroming en bereikbaarheid te waarborgen. Op basis van deze bevindingen kunnen uiteindelijk gefundeerde keuzes gemaakt worden op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en verkeersafwikkeling. 119

Het onlangs vastgestelde VVP geeft de wensbeelden voor de verschillende vervoerswijzen duidelijk weer. De samenhang van de verschillende modaliteiten dienen nader in beeld gebracht te worden en vertaald te worden naar een concreet uitvoeringsniveau. Dit geldt specifiek voor trajecten waarop ook een fietsstructuur is geprojecteerd. De reeds beleidsmatig vastgelegde optimalisatie van de autostructuur in de Lekkerbeetjenlaan en Zonneweilaan te Vught vraagt aandacht. Het nieuwe Verkeer- en Vervoerplan 2009-2015 is in februari 2009 vastgesteld. Het investeringsbedrag voor 2010 bedraagt in totaal € 376.470, waarin voor het inrichten van 30 km zones € 76.470 is opgenomen. Parkeerbeleid /parkeernota Goed parkeerbeleid is van essentieel belang voor onder andere het functioneren van ons centrum, de kwaliteit van onze woonomgeving, het economisch functioneren van onze werkgebieden en het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het parkeerbeleid kan bijdragen aan het versterken van de stedelijke vitaliteit en zorgen voor een optimale benutting van de infrastructuur. In het ‘parkeerbeleid’ is de visie ten aanzien van het parkeren binnen onze gemeente vastgelegd. In de ‘parkeernota’ zijn de parkeernormen voor auto’s opgenomen. In alle nieuwe ruimtelijke plannen worden deze parkeernormen gehanteerd. Ook is het zo dat vanwege het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte de realisatie van parkeervoorzieningen optimaal aandacht krijgt. Beheergegevens vastgoed Voor het maken van beleid en het nemen van beslissingen is de gemeente veelvuldig afhankelijk van nauwkeurige, volledige en actuele geografische informatie. De opbouw en vulling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is voltooid en we zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening. In 2010 gaan we over naar de beheerfase en worden de met de BAG gerelateerde bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd. Vanaf 2010 stelt Vught, conform de eisen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro), zowel het voorontwerp-, het ontwerp-bestemmingsplan als het vastgestelde bestemmingsplan digitaal op. Ook bereiden we in 2010 de GBKV verder voor op de komende Basisregistratie Grootschalige Topografie. Alle vastgoedeigendommen van de gemeente zijn digitaal raadpleegbaar. In 2010 optimaliseren we dit systeem verder door de toevoeging van informatie over huur, pacht enz. Schoolgebouwen Er bestaat een onderscheid tussen gebouwen voor primair- speciaal- en voortgezet onderwijs. Met het bestuur van het voortgezet onderwijs hebben wij een overeenkomst gesloten, waarbij de verantwoordelijkheid voor huisvesting is overgedragen aan het bevoegd gezag. Hiermee heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor de scholen voor primair en speciaal onderwijs. Vught kent drie scholen voor speciaal onderwijs: Talent, De Zwengel en de Mariëllaschool. De Mariëllaschool verhuist in 2010/2011 naar de gemeente Sint Michielsgestel. Aan deze school wordt alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud gepleegd. De Zwengel (uitbreiding 2006) en Talent (2004) zijn recent uitgebreid en/of vernieuwd. Voor deze scholen wordt in 2009 een onderhoudsplan opgesteld, dat de basis vormt voor het te voeren groot onderhoud voor deze gebouwen. Zodoende is het op orde zijn van het groot onderhoud voor deze gebouwen in de komende jaren geborgd. Vught kent 10 scholen voor primair onderwijs: 1. Het Molenven 2. De Leijdraad 120

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

De Wieken De Baarzen De Springplank De Lichtstraat De Hertog van Brabantschool De Piramide De Schalm De Hoeve

Voor de gebouwen genoemd onder 1. tot en met 4. geldt dat deze onderdeel uitmaken van de 2e fase van het IHP. Uitgangspunt is dat deze scholen in de periode 2009-2014 nieuwbouw krijgen. Voor zover gebouwen niet worden voorzien in nieuwbouw zal sprake zijn van volledige renovatie. Tot de periode van nieuwbouw/renovatie wordt alleen het hoogst nodige onderhoud gepleegd. Voor de gebouwen genoemd onder 5. tot en met 7. geldt dat deze scholen worden voorzien in nieuwbouw en/of volledige renovatie. Oplevering vindt plaats in 2009. De scholen 8. en 9 zijn in de periode 2002-2003 volledig nieuw gebouwd dan wel gerenoveerd. Voor al deze gebouwen wordt in 2009 een onderhoudsplan opgesteld. Het op basis van de onderhoudsplannen uitvoeren van het onderhoud moet er voor zorgen dat deze gebouwen in goede staat zijn en blijven. Basisschool De Hoeve is nu nog gehuisvest in het gebouw aan de Spechtrand. Volgens planning zal dit gebouw rond 2011/2012 niet langer in gebruik zijn als schoolgebouw. Daarom is dit gebouw niet in de onderhoudsplanning opgenomen. De onderhoudsvoorziening voor scholen is gebaseerd op de meerjaren onderhoudsrapporten uit 2004. Daarnaast heeft de raad financiële ruimte beschikbaar gesteld voor vernieuwbouw, renovatie en uitbreiding van scholen. Op basis van nieuwe onderhoudsrapporten voor die scholen die zijn opgeleverd, zal worden bezien in hoeverre de onderhoudsvoorziening toereikend is om te voorzien in het toekomstige onderhoud aan schoolgebouwen. Gemeentelijke gebouwen In 2009 zal gestart worden met de restauratie van het interieur van het raadhuis. Deze werkzaamheden worden afgerond in 2010. De plannen voor het gebruik van het raadhuis na afronding van de restauratiewerkzaamheden zijn nog niet concreet. Voor het gemeentekantoor en het pand aan de Kettingweg (BOR / Brandweer) zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. In 2010 zullen de plannen geactualiseerd worden. Het meerjarenonderhoudsplan voor het raadhuis zal worden gemaakt nadat de renovatie is afgerond en de plannen voor het gebruik zijn geconcretiseerd.

121

3.5. Financiering 3.5 Financiering Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De gemeente Vught hanteert hierbij het (geactualiseerde) treasurystatuut dat op 1-1-2009 in werking is getreden. In dit statuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Algemene ontwikkelingen. Per 1-1-2009 is de wet financiering decentrale overheden gewijzigd. Naar aanleiding van deze wijziging is het treasurystatuut aangepast op de volgende punten: • De berekening van de renterisiconorm is aangepast. • Het toezicht op de kasgeldlimiet is meer in het kader van het regulier toezicht geplaatst, door een jaarlijkse opgaaf. • Per 1-1-2009 geldt een verbod voor het verstrekken van nieuwe hypotheken aan eigen personeel. • Bij een dreigende overschrijding van het EMU-saldo kan de minister bij wijze van laatste redmiddel het aandeel van de decentrale overheden in een eventuele Europese boete vaststellen. Doorbelasting naar de gemeente is dus mogelijk. • De norm van de gelijkwaardige kredietwaardigheid van banken zonder rating wordt geschrapt. De regeling uitzettingen en derivaten vereist minimaal een A-rating van banken als tegenpartij voor tijdelijke uitzettingen. Op 3 april 2009 is de Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden aangepast. Er is nog geen besluit genomen over de aanpassing van de financiële verordening en het treasurystatuut. De belangrijkste wijzigingen zijn : • Beperking van het landencriterium tot landen met AA-rating in de Europese Economische Ruimte EER. • Differentiatie naar looptijd. Rentevisie Het huidige economisch klimaat wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. Als gevolg daarvan reageren banken heftiger en sneller op signalen uit de markt. Het voorspellen van de renteontwikkelingen wordt daarmee moeilijker dan ooit. Op basis van een aantal rentevisies van specialisten durven wij ons echter toch aan een voorspelling te wagen. De ECB zal het monetaire beleid naar verwachting tot medio 2010 ongemoeid laten. De lange rentetarieven zullen op langere termijn licht stijgen, als gevolg van het internationale economische herstel. De wereldeconomie zal in 2010 naar verwachting gematigd groeien. Het herstel wordt geleid door de Amerikaanse economie die met ca. 1,8 % zal groeien. De consumptie zal licht toenemen onder invloed van de lastenverlichting en de aantrekkende werkgelegenheid. Ook de woningbouw kan mede onder invloed van de gedaalde prijzen en de lage rente enigszins aantrekken. De consumptieprijzen stijgen licht onder invloed van hogere energieprijzen. In de eurozone blijft de economische groei in 2010 steken op 0,5 %. De consumptie staat in veel landen onder druk als gevolg van een oplopende werkloosheid. De investeringen dalen sterk, mede 122

door de malaise op de woningmarkten in een aantal landen. De uitvoer ontwikkelt zich positiever dankzij de opleving van de wereldhandel. De inflatie blijft ook in 2010 op een laag niveau. Door de economische crisis is de korte termijnrente in het begin van 2009 enorm gedaald tot beneden de 1%. Daarentegen blijft de lange termijn rente schommelen rond de 4%. Dit heeft te maken met de stand van de Euribor. De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt tussen Europese banken. Oftewel wat de ene bank de andere in rekening brengt voor een lening. De recente gebeurtenissen in het internationale bankwezen zorgen ervoor dat banken terughoudend zijn met geld uitlenen en een hoge risico-opslag in rekening brengen. De verwachting is dat de korte termijnrente licht zal stijgen van <1% naar 2% ultimo 2010. De lange rente (gebaseerd op de 10-jaars rente) zal blijven schommelen tussen de 4% en 4,2%. Om het renteresultaat te optimaliseren is aan het begin van 2009 het liquiditeitstekort opgevangen door kortlopende leningen. In de periode januari t/m juli 2009 is een bedrag van € 6.000.000 oplopend tot € 10.000.000 kortlopend geleend tegen een percentage van 1,95% in januari dalend tot 0,575% in juli. Voor de resterende maanden wordt verwacht dat een bedrag van € 5.000.000 oplopend tot € 15.000.000 geleend moet worden totdat de opbrengsten vanuit Stadhouderspark ontvangen zijn. Voor het oplopend financieringstekort in de periode 2010-2013 zullen gefaseerd langlopende financieringsmiddelen aangetrokken worden. Totaal overzicht liquiditeitsplanning (Alle bedragen x € 1.000) Beginsaldo Ingaande kasstroom Belastingverordeningen Grondbedrijf Ontvangsten leningen Overige Incidenteel totaal inkomsten

2010 -3.000

2011 449

2012 -3.325

2013 -3.438

6.762 37.425 3.857 41.563 2.500 92.108

7.142 779 171 59.345 0 67.438

7.498 9.710 177 43.145 0 60.529

7.819 5.067 169 52.570 0 65.626

2010 Uitgaande kasstroom Salarissen Grondbedrijf Uitg. leningen Investeringen Overige Incidenteel totaal uitgaven

2011

2012

2013

12.353 6.217 6.771 14.441 48.877

12.528 12.625 6.573 8.579 30.906

12.718 5.029 6.376 5.831 30.688

12.988 1.700 5.828 9.820 34.646

88.659

71.212

60.642

64.982

Eindsaldo (begroot) 449 -3.325 -3.438 -2.794 De negatieve saldi vallen binnen de kredietlimiet van onze rekening bij de BNG van 3,5 miljoen. Aangezien de rente over deze kortlopende financiering lager is dan de rente die we moeten betalen op een langlopende lening kiezen we voor tijdelijke kortlopende financiering tot het maximum van de kredietlimiet is bereikt. 123

Risicobeheer In de wet Fido is een begrenzing opgenomen van kortlopende middelen die gemeente mogen opnemen, de zogenaamde kasgeldlimiet. De minister heeft de limiet vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. Voor de gemeente Vught wordt de kasgeldlimiet geraamd op : (Bedragen x € 1.000) Begrote lasten Kasgeldlimiet

2010 60.079 5.107

2011 59.519 5.059

2012 53.852 4.577

2013 54.454 4.629

De renterisiconorm begrenst de rentegevoeligheid van de vaste schuldpositie van de gemeente. Het renterisico wordt bepaald door de som van het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld. Het percentage is door de minister vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Maximaal mag dus 20% van het begrotingstotaal in enig jaar aan rentegevoeligheid onderhevig zijn. De gemeente Vught heeft 14 lineaire leningen en 1 annuïteiten lening uitstaan tegen vaste renten. Doordat er in gelijke delen wordt afgelost lopen we een beperkt renterisico.

10 11 12

Berekening renterisconorm (x € 1.000) Begrote lasten Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Renterisiconorm

2010 60.079 20% 12.016

2011 59.519 20% 11.904

2012 53.852 20% 10.770

2013 54.454 20% 10.891

1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9a 9b

Berekening rente risico (x € 1.000) Renteherziening op vaste schuld o/g renteherziening op vaste schuld u/g renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw uitgezette vaste geldleningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op de vaste schuld (2+6) Renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm (8-7) Overschrijding renterisiconorm (7-8)

2010 0 0 0 3.698 0 3.698 4.633 3.698 3.698 12.016 8.318 0

2011 0 0 0 12.934 0 12.934 4.635 4.635 4.635 11.904 7.269 0

2012 0 0 0 10.453 0 10.453 4.637 4.637 4.637 10.770 6.133 0

2013 0 0 0 7.836 0 7.836 4.289 4.289 4.289 10.891 6.602 0

Uit bovenstaande berekening blijkt dat ons renterisico ruimschoots onder de renterisiconorm blijft. Interne financiering Een gedeelte van de kapitaalbehoefte wordt gedekt met interne financieringsmiddelen. Dit zijn met name de reserves en de gedeeltelijk ook de voorzieningen voor zover deze niet op korte termijn aangewend moeten worden. Over reserves en voorzieningen zijn geen rentelasten verschuldigd. Aan de programma’s worden echter wel over alle investeringen rentelasten toegerekend. Dit gebeurt op basis van het omslagpercentage. 124

Rentekosten en –opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. 2010

Bedragen x 1.000 Rentelasten Rente kortlopende leningen Rente aan te trekken langlopende financiering Rente langlopende geldleningen Totaal lasten Rentebaten Rente leningen U/G Geactiveerde rente grondexploitatie Geacitveerde rente kredieten Geactiveerde rente HNG Lening Totaal baten Per saldo rentelasten

2011

2012

2013

0 0 2.026 2.026

99 488 1.827 2.414

99 1.049 1.627 2.775

99 1.712 1.444 3.255

99 113 285 42 539 1.487

94 215 505 39 853 1.561

90 426 183 36 736 2.040

87 560 310 33 990 2.265

EMU (Economisch en Monetaire Unie)-saldo Volgens een bestuurlijk akkoord uit 2004 tussen het kabinet en de VNG wordt het EMU saldo in de begroting opgenomen. Dit om het mogelijk te maken dit saldo te monitoren in relatie met op Europees niveau gemaakte afspraken. Al gevolg van de economische crisis en het aanvullend beleidsakkoord voor de onderlinge financiële verhoudingen zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt op 15 april 2009 : • Om medeoverheden tegemoet te komen bij het treffen van eigen stimuleringsmaatregelen, krijgen medeoverheden tijdelijk (2009 en 2010) extra ruimte voor hun EMU-tekorten. Als het saldo onverhoopt toch boven de EMU-grens uitkomt zal het kabinet geen maatregelen treffen. • Het kabinet zal een wetsvoorstel indienen voor een wettelijk kader voor de verbetering van het EMU-saldo, waarin de tekortnormering voor medeoverheden wordt bepaald en vastgelegd. EMU-saldo

2009

(bedragen x € 1.000)

Begroting in meerjarenperspectief

-3.662

125

2010 -12.838

2011 -4.088

3.6. Bedrijfsvoering 3.6.1. Algemeen In deze paragraaf van de Programmabegroting 2010 treft u de nota “Bedrijfsvoering”. Artikel 14 van het BBV schrijft voor dat deze paragraaf tenminste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering biedt. De nota “Bedrijfsvoering” op zich vloeit voort uit de “Financiële verordening ex artikel 212” van de gemeente Vught. In deze verordening wordt het college onder andere opgedragen eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota “Bedrijfsvoering” aan de gemeenteraad aan te bieden. Deze paragraaf geeft hier uitvoering aan. De nota zal na vaststelling steeds in een cyclus van vier jaar geactualiseerd worden en deel uit maken van de bijlage van de desbetreffende Kadernota. Het opstellen van deze nota is een verplichting, maar de manier waarop door gemeenten de Bedrijfsvoering ingevuld wordt, bepaald elke gemeente voor zich. Hiervoor zijn geen richtlijnen vastgesteld. Gemeenten moeten zelf een beleidslijn formuleren over de in de organisatie noodzakelijke ontwikkelingen in relatie tot haar bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering is de sturing en beheersing van de primaire en de ondersteunende processen om het voorgenomen beleid en de daarmee samenhangende doelstellingen van onze gemeente te kunnen realiseren. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van het gemeentelijk beleid, de dienstverlening aan burgers en de uitvoering van projecten. In deze nota worden de belangrijkste bedrijfsvoeringprocessen binnen onze gemeente beschreven. Het betreft in deze het beleid van de Planning en Control, Informatisering & Automatisering, Personeel en Organisatie, Communicatie, Juridische dienstverlening en Facilitaire Dienstverlening. Apart wordt aandacht gegeven aan het inkoopproces als speerpunt voor de verbetering van de bedrijfsvoering naast het digitaliseringproces. Deze beleidsgebieden staan niet op zichzelf maar vormen een logisch geheel en hebben een wisselwerking met elkaar. In de nota wordt per beleidsitem geschreven over de stand van zaken en de accenten voor de komende jaren. Uit het geheel blijkt naar onze mening ook de samenhang tussen de verschillende beleidsgebieden zonder dat dit expliciet genoemd wordt 3.6.2. Planning & Control Om de gemeentelijke doelen te kunnen realiseren is een adequate planning- en controlcyclus nodig. Dit betekent dat de belangrijkste begrotings- en verantwoordingsprocessen goed moeten verlopen. De afgelopen periode hebben wij diverse verbeterslagen doorgevoerd in de p&c-cyclus, waardoor de documenten meer informatie bieden en beter leesbaar zijn. Enkele voorbeelden zijn: het nieuwe format van de bestuursrapportage, de effectindicatoren en het schematisch overzicht in de kadernota met de mate van realisatie van het bestuursakkoord. Wij beschouwen planning & control als een dynamisch instrumentarium, dat steeds beter op de wensen van de verschillende gebruikers aangepast wordt. De komende periode verwachten wij met name de afdelingsplannen een kwaliteitsimpuls te geven. 3.6.3. Informatisering & Automatisering Dienstverlening 2010 staat voor I&A in het teken van de ondersteuning van het programma “Vught geeft antwoord”. Dit programma geeft vorm aan het nog op te stellen dienstverleningsconcept van de gemeente. Dit moet leiden tot een situatie waarin de gemeentelijke organisatie zelf een goed inzicht heeft in alle klantcontacten en grip op de doorlooptijden van alle aangevraagde producten en diensten. Er is een vorm van zaakgericht werken en klantvolgsysteem die de status van lopende zaken inzichtelijk maakt en de klantcontacten kanaaloverstijgend ontsluit voor de medewerkers. De processen, producten, diensten en organisatieonderdelen van de gemeente zijn ingericht met 126

dienstverlening en procesverantwoordelijkheid als uitgangspunt. Fysiek zal dit tot uitdrukking komen in de inrichting van een KCC (Klant Contact Centrum), zoals dit door het ICTU-programma Antwoord© wordt voorgesteld. Kern van de Antwoord formule is het KCC waar de klantcontacten gecentraliseerd worden om zoveel mogelijk producten en diensten “direct klaar” aan te kunnen bieden. Daarnaast is het KCC essentieel voor een centrale intake, tussentijdse statusvermelding, terugkoppeling van het resultaat en controleren van doorloop van aanvragen die door de “backoffice” behandeld worden. De rol van I&A zal hierbij ondersteunend zijn en zich met name richten op de technische implementatie van het KCC. Zoals het er nu uitziet is de oplossing van GovUnited, waarvan wij lid zijn, goed gebruikt kunnen worden voor realisatie hiervan. NUP Deze visie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma) is door het kabinet omarmd. De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) kreeg in 2006 van de stuurgroep gemeentelijke dienstverlening de opdracht deze visie uit te werken in een praktisch handvat. De publicatie “Gemeente heeft Antwoord©“ is daarvan het resultaat en inmiddels is de visie verder uitgewerkt in de “Antwoord© 2” publicatie die in lijn is met het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid (NUP). In dit NUP worden 19 bouwstenen gedefinieerd, die samen de basisstructuur vormen voor de gemeentelijke e-dienstverlening. Veel van deze voorzieningen zijn wettelijk verplicht, omdat ander overheden zo ook gaan gebruiken (denk hierbij aan basisregistratie), andere zijn weer aanbevelingen, maar kunnen in de loop van de tijd ook weer verplicht worden. De 19 bouwstenen bestrijken 5 gebieden: • Elektronische toegang tot de overheid (Webrichtlijnen, Samenwerkende catalogi, Antwoord voor Bedrijven, MijnOverheid.nl, Overheid heeft Antwoord) • E-authenticatie (bijv. DigiD burger, Gemeenschappleijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV), DigiD bedrijven) • Nummers (Burger Service Nummer) • Basisregistraties (GBA, Registratie Niet Ingezetenen (RNI), Nieuw Handelsregister (NHR), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Topografie, Kadaster, Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) • Elektronische informatieuitwisseling (Overheidsservicebus (OSB), Terugmeldfaciliteit (TMF) en Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB)) In 2010 zal de realisatie van de bouwstenen die relevant zijn in dat jaar worden opgepakt. Daar waar I&A verantwoordelijk is voor de realisatie van een bouwsteen ligt het initiatief ook hier. Voor de andere bouwstenen zal I&A weer faciliterend naar de verantwoordelijke afdelingen optreden. Naast digitale dienstverlening is de gemeente gehouden aan talrijke andere verplichtingen die een groot beroep doen op de ICT inrichting. De lijst met verplichtingen blijft groeien, alsmede het aantal aanpassingen in onze procesapplicaties door veranderingen van regelgeving vanuit de landelijke overheid. De eenheid I&A zal hierbij ondersteunend optreden in termen van het faciliteren via software en ondersteuning bij de digitalisering van processen.

127

3.6.4. Personeel en Organisatie

Personeel en organisatie Organisatieontwikkeling De gemeente Vught gaat de hoofdlijnen van haar organisatiestructuur de komende jaren niet wijzigen. Desondanks zullen er natuurlijk nog genoeg (kleinere) veranderingen optreden. Hierbij is een duidelijke voorkeur voor een geleidelijke organisatieontwikkeling. Dat betekent dat we voortdurend aandacht zullen (moeten) hebben voor aspecten in de structuur en de cultuur. Waar de structuur het uitvoeren van de missie belemmert, zal op pragmatische wijze aanpassing volgen. Het verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie zal ook meer gestalte krijgen door een duidelijke en transparante besturingsfilosofie. Hierin worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een gefaseerde wijze gedelegeerd. De afdeling Personeel en Organisatie zal hiervoor flankerend beleid ontwikkelen die faciliterend is aan de verdergaande professionalisering van de organisatie. Kenmerk in dit doorlopende proces is dat organisatieveranderingen gebaseerd zijn op realistische doelstellingen en op acceptatie van medewerkers. Leiderschap Leidinggevenden vervullen een cruciale rol bij het realiseren van onze strategie. Het succes van de gemeente Vught hangt mede af van leidinggevenden die in overleg met de hun professionals initiatieven nemen om de organisatie verder tot ontwikkeling brengen. Er is behoefte aan leiderschap dat ondersteunend is bij zelfsturing en eigenaarschap van medewerkers. Leiderschapsontwikkeling is daarom een aandachtgebied voor 2010. Kortom: goed leiderschap is goed werkgeverschap. Integraal management In Vught wordt uitgegaan van het principe van integraal management. Dit betekent dat onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris het dagelijks beheer van een afdeling is opgedragen aan een afdelingshoofd. Het afdelingshoofd is als integraal manager verantwoordelijk voor de financiële en personele budgetten, de inhoud van het beleid en het beheer van de eigen afdeling. De integraal manager is verder verantwoordelijk voor het eindresultaat van zijn afdeling. Binnen de centraal vastgestelde kaders geeft het afdelingshoofd leiding aan zijn afdeling. Hij is verantwoordelijk voor de werkprocessen binnen zijn afdeling. Het vraagt om een heldere verantwoordelijkheid- en taakafbakening tussen de drie leidinggevende echelons. De leidinggevenden hanteren een coachende leiderschapsstijl waarbij de medewerkers, binnen met het afdelingshoofd c.q. de operationeel manager overeengekomen kaders, zelfstandig werken aan de realisatie van helder gedefinieerde resultaten. Leidinggevenden stimuleren de ontwikkeling van medewerkers. De verdere implementatie van integraal management zal in 2010 extra aandacht krijgen Bestuursondersteuning De adviseurs en ondersteuners vanuit de diverse middelenfuncties hebben een belangrijke rol. Zij moeten in een goed samenspel met de leiding ook een bijdrage leveren aan de vormgeving van het middelenbeleid en de sturing, planning en control van de werkprocessen. Een goede rol- en taakopvatting over en weer is daarbij van belang. De invulling van de adviesfunctie dient vanuit afdeling Bestuursondersteuning op een eenduidige wijze plaats te vinden. Adviseurs dienen/moeten als “partner in business” gaan operen voor het management. Dit betekent een andere wijze van denken en handelen. Met als eindresultaat dat adviseurs een toegevoegde waarde hebben in de resultaten van de bedrijfsvoering. Om dit te realiseren zal een plan van aanpak worden opgesteld waarin het ontwikkelen van persoonlijke- en adviesvaardigheden nader worden uitgewerkt. 128

Het cultuuruitgangspunt. De gewenste sfeer binnen de organisatie kan worden getypeerd met de volgende woorden: openheid, nemen van verantwoordelijkheid, respect voor anderen en de belangen van anderen, kwaliteit, inspiratie, creativiteit en dienstbaarheid. Externe betrokkenheid, herkennen van de taak en de rol van een gemeente ten opzichte van haar burgers en het meedenken daarin wordt gezien als een grote kwaliteit. Dat is het uitgangspunt van de organisatie. Dat is het uitgangspunt voor het handelen van het management. De gemeentelijke organisatie is sterk ontwikkeld op het gebied van procesbeschrijving en instrumenten. Met instandhouding van deze kwaliteit wordt in de komende periode gewerkt aan een meer dienstverlenende, open en klantgerichte cultuur waarin flexibiliteit en maatwerk een grotere plaats moeten krijgen. Het management zal in die open cultuur een voorbeeldfunctie vervullen. Daarbij horen het versterken van de samenhang en samenwerking in de organisatie. Het zijn (mede) de speerpunten voor de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers. Het stimuleren van creativiteit en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Formatie: Kwantitatief Omvang formatie 2010 In de kadernota 2010-2013 zijn voorstellen gedaan voor de formatie voor komende jaren. De hieruit voorvloeiende formatie uitbreiding is doorgevoerd in de formatie van 2010. Dit heeft geleid tot onderstaande formatieomvang. Afdeling

Formatie 2010 Formatie 2009

Gemeentesecretaris, bestuurssecretariaat, projectbureau Griffier Concerncontrol Bestuursondersteuning Brandweer Ruimte Samenlevingszaken Totale formatie

10,47 3,22 1,00 60,25 3,50 75,38 39,14

10,14 3,22 1,00 57,60 3,50 75,43 39,19

192,96

190,08

De toename van de formatie is ten gevolge van de in de kadernota genoemde uitbreiding van 1,5 fte tbv de afdeling Ruimte. Daarnaast heeft een uitbreiding van 1 fte plaatsgevonden voor de afdeling WOZ, welke voorheen werd ingehuurd en de kosten hiervan als kosten inhuur van derden in de begroting waren opgenomen. Bij het projectbureau is de formatie aangepast met 1 fte voor een tijdelijk medewerker, die in 2009 reeds budgettair was opgenomen, maar niet in de formatie was verwerkt. Bij de afdeling Ruimte zijn twee functies (totaal 1,56 fte) die afkomstig waren van Accomplu niet ingevuld en vervallen. De overige aanpassingen van de formatie zijn ten gevolge van verschuivingen in de formatie en het laten vervallen van rest vacatures binnen de afdeling Bestuursondersteuning, in het bijzonder ten behoeve van het op juiste sterkte brengen van het onderdeel Documentaire Informatievoorziening (toename met 0,98 fte). Deze verschuivingen hebben budgettair neutraal kunnen plaatsvinden.

129

Personeelslasten 2010 – 2013 Uit te betalen salarissen x 1.000 Reguliere personeelskosten ambtelijke organisatie Vrijwillige brandweer Raads- en commissieleden Burgemeester en wethouders Pensioenen voormalig wethouders Overigen (begraafplaats, carillon, trouwambtenaren) Bovenformatief personeel Uitkeringen ten laste van wachtgeldvoorziening Totaal uit te betalen salarissen Raming in programmabegroting 2009 - 2012 Verschil begroting 2010 ten opzichte van 2009

2010

2011

2012

2013

11.050 239 229 394 47

11.339 220 235 404 48

11.545 226 240 414 49

11.790 232 246 424 51

33 181

35

35

29

29

3 12.176 12.120

34 68 0

0

0

12.348 12.300

12.538 12.488

12.807 12.508

-56

-48

-50

-299

De stijging van de salariskosten in 2009 wordt met name veroorzaakt door de in de kadernota geraamde uitbreiding van formatie. Daarnaast is bij de stijging van de salarissenkosten voor 2010 uitgegaan van een beperkte verhoging (zie kadernota). HRM beleid De duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een goede balans tussen in- , door- en uitstroom van medewerkers vormt de basis voor een adequaat functionerende bestuurlijke- en ambtelijke organisatie. De continuïteit van de dienstverlening aan burgers en bestuurders kan alleen gegarandeerd worden bij een goed opgeleid en evenwichtig samengesteld personeelsbestand. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid moet hieraan een bijdrage leveren. Dit zal in 2010 vorm krijgen. In 2010 staat tevens op het programma om de secundaire arbeidsvoorwaarden te toetsen op effectiviteit. Hierbij kan gedacht worden aan de diverse vormen van bijzonder verlof, verlenging van loopbaan in combinatie met partieel functioneel leeftijdsontslag, mogelijkheden van verdere flexibilisering van de arbeidstijden. Deze speerpunten stonden eerder voor 2009 op het programma, maar vanwege de vele vacaturewisselingen is de organisatie daar niet aan toe gekomen. Personeelsbeheer In 2009 is het functiewaarderingsproces opnieuw opgepakt en wordt in begin 2010 afgerond. Daarna wordt een start gemaakt met het herijken van de bestaande instrumenten van personeelsbeleid, zoals de opzet en uitvoering van functionering- en beoordelinggesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een jaarlijkse gesprekscyclus voor medewerkers. Het actualiseren van de personele regelingen, onder andere met betrekking tot beheer van de personele middelen, vacaturebeheer, werving- en selectie, opleiding en scholing is een continu proces. Het verder ontwikkelen van managementrapportages zoals formatiebeheer, bezettingsoverzichten en financiële rapportages voor het management. Deze stuurgegevens zijn essentieel voor het management om hun doelstellingen tussentijds te monitoren en te realiseren. In dit proces zal de afdeling Personeel en Organisatie veel met de afdeling Financieel Beleid samenwerken. Personeelsinstrumenten Om adequaat personeel te werven en te behouden moeten (nieuwe) medewerkers zich aangesproken voelen tot het werken bij de gemeente Vught. Daarom zullen we ons met onze normen en waarden en eigentijdse arbeidsvoorwaarden moeten onderscheiden van andere werkgevers. Dit gaan we in 2010 doen door de bestaande instrumenten van personeelsbeleid te herijken en te toetsen aan de 130

nieuwe omstandigheden. Hiermee zullen naast instrumenten als opleiding en trainingen, ook secundaire arbeidsvoorwaarden worden getoetst op effectiviteit. Onder andere kan gedacht worden aan de diverse vormen van bijzonder verlof, verlenging van loopbaan in combinatie met partiële functioneel leeftijdsontslag (leeftijdsbewust personeelsbeleid), mogelijkheden van verdergaande flexibilisering van de arbeidstijden, telewerken, e.a. Daarnaast zullen we gebruik gaan maken van andere dan de tot op dit moment gebruikelijke wervings- en selectiemogelijkheden. Bij de werving van nieuwe medewerkers zullen wij ons nog uitgesprokener moeten profileren. Medewerkerontwikkeling Aan de ontwikkeling van medewerkers zal onverminderd aandacht besteed blijven worden, met als doel hen blijvend effectief in te kunnen zetten. Naast opleidingen gericht op de functie of de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, zal de aandacht vooral uitgaan naar opleidingen gericht op de nieuwe informatiesystemen. Leeftijdsbewust Personeelsbeleid In 2010 zal vorm worden gegeven aan het leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit zal in het bijzonder gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Leeftijdsbewust personeelsbeleid richt zich niet alleen op oudere medewerkers, maar op alle leeftijdscategorieën. Elke levensfase brengt andere behoeften met zich mee. Onze organisatie probeert aan de wensen en behoeften van de medewerkers tegemoet te komen door zo veel mogelijk maatwerk te leveren. Gezondheidsmanagement Om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten is in 2008 een start gemaakt met gezondheidsmanagement. Het doel van deze aanpak is een zo duurzaam mogelijke inzet van medewerkers, door consequent aandacht te besteden aan gezondheid en welzijn van medewerkers. Met als doel het bieden van een gezond werkklimaat en plezier in het werk. Dit zal op termijn leiden tot minder zieke medewerkers, meer rendement op arbeid en een snellere werkhervatting van zieke medewerkers. Voor 2010 wordt gestreefd naar een ziekteverzuimpercentage van 4,5% en in de jaren daarna naar een percentage dat daalt naar de landelijke verzuimnorm. In vergelijking met het werkelijke ziekteverzuimpercentage van afgelopen jaren is dit een aanzienlijke daling. Hierbij wordt opgemerkt dat het ziekteverzuim van de afgelopen jaren voornamelijk aan de hoge kant was bij het langdurig verzuim. Dit had voornamelijk zijn oorzaak in een aantal langdurig en niet beïnvloedbare ziekteverzuimgevallen (totaal 5,21 % van de 7,2%). Het kort en middellang verzuim bleven in 2008 onder de landelijke normering, respectievelijk 0,97 en 1,02% bij de gemeente Vught ten opzichte van 1,6 en 1,4% landelijk. Ziekteverzuimpercentage jaar Vught Landelijk (vergelijkbare gemeenten)

2005 2006 2007 2008 2009 begroot 2010 begroot

6,17 5,66 6,17 7,20 4,90 4,50

6,3 5,6 5,5 5,3 4,2 (norm) 4,2 (norm)

131

3.6.5. Facilitaire Dienstverlening Het calamiteitenplan is vastgesteld. In 2009 zijn de noodzakelijke trainingen en oefeningen uitgevoerd. Er is een nieuwe hoofd BHV aangesteld. In 2010 zullen de noodzakelijke herhalingscursussen gegeven worden. In 2010 zal er een draaiboek BHV opgesteld worden voor de locatie BOR en voor het raadhuis. In 2009 is er een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid en welzijn voor de medewerkers worden in 2010 opgelost en doorgevoerd. 3.6.6. Inkoop Vanaf 2010 zijn gemeenten verplicht om bij 50% van alle inkopen de duurzaamheid als zwaarwegende factor te laten meewegen. De gemeenten binnen het Inkoopplatform hebben afgesproken om zelf een norm van 75% te hanteren. Wij participeren in het regionaal inkoopplatform Noordoost Brabant. In 2009 is er een intern inkoopteam samengesteld. In 2010 zal er een inkoophandboek opgesteld worden waarin standaardafspraken en standaard aanbestedings- en inkoopdocumenten zijn opgenomen. 3.6.7. Integriteitsbeleid In het kader van het integriteitsbeleid is in 2008 de Klachtenregeling ongewenst gedrag vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is besloten aan te sluiten bij de Landelijke klachtencommissie ongewenst gedrag van de gemeentelijke overheid en is in 2009 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid eventuele klachten van ongewenst gedrag bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon te melden. Het afleggen van een ambtseed door nieuwe medewerkers en het melden van nevenfuncties zijn inmiddels integraal onderdeel geworden van het integriteitsbeleid. In het komend jaar zal in het werkoverleg en via intranet periodiek aandacht besteed worden aan integer handelen. 3.6.8. Onderzoeken rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid Op grond van de verordening ex artikel 213a van de Gemeentewet - zijnde de ‘Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid’ – worden doelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. De te onderzoeken onderwerpen zijn voor de gehele collegeperiode bepaald. De doelmatigheidsonderzoeken worden inhoudelijk besproken in de auditcommissie en ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht. Wij merken dat de huidige frequentie van twee onderzoeken per jaar een te zware belasting is voor de organisatie. Het gevolg is dat de onderzoeken niet altijd de gewenste follow-up krijgen. Dit vinden wij ongewenst. Liever kiezen wij voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. De frequentie van doelmatigheidsonderzoeken wordt daarom verlaagd naar 1 per jaar. Het is in Vught gebruikelijk de doelmatigheidsonderzoeken voor de gehele collegeperiode te plannen. Omdat deze onderzoeken een belangrijk instrument voor het college vormen, vinden wij het zuiver dat de te onderzoeken onderwerpen door het nieuwe college bepaald worden. Gedurende het jaar vindt periodiek onderzoek plaats naar de rechtmatigheid. Aan de voorkant biedt de inrichting van de administratieve organisatie een goede waarborg voor rechtmatig handelen. Rechtmatigheid wordt hiermee zo veel als mogelijk geborgd in de werkprocessen. Daarnaast worden bij de interim-controle en de jaarrekening door zowel concerncontrol als de accountant onderzoeken uitgevoerd, die de organisatie scherp houden op een juiste toepassing van de vastgestelde werkprocessen. 132

3.6.9. Interne controle Interne controle Een goede administratieve organisatie richt de werkprocessen zodanig in dat interne controle zo veel als mogelijk in het primaire proces zelf plaatsvindt. Ter voorbereiding op de jaarlijkse accountantscontrole stelt de gemeente een controleprotocol (inclusief normenkader) op. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor geldende goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Aan de hand van het normenkader wordt de uitvoering getoetst door de concerncontroller, die zijn bevindingen bespreekt met de accountant. Voor de accountant vormt het controlememorandum de basis voor zijn onderzoek. Behalve een eindejaarscontrole voert de accountant ook een interim-controle uit. Dit is een opmaat voor de eindejaarscontrole, die de organisatie handvatten biedt voor verbetering van de bedrijfsvoering. Interne controle vindt verspreid over het jaar plaats. Steekproefsgewijs worden werkprocessen op rechtmatigheid gecontroleerd. Dit biedt de beste garantie op rechtmatig handelen door de gemeente. Met enige voldoening constateren wij dat de accountant onze inspanningen op het gebied van administratieve organisatie en interne controle op juiste waarde schat. In de laatste managementletter schrijft hij dat ‘de gemeentelijke organisatie duidelijk belang hecht aan een goede administratieve organisatie en interne beheersing’ en dat ‘de interne beheersing over het algemeen van goed niveau is.’

133

3.7. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn externe rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke èn financiële band heeft. Het bestuurlijke belang wordt vertegenwoordigd door het hebben van een zetel in het bestuur van de participatie of het hebben van stemrecht. De gemeente heeft financieel belang wanneer zij middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij of als de gevolgen van financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. Voorbeelden van een financieel belang zijn een subsidierelatie, een garantiestelling, aandelenbezit etc. Een paragraaf verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij, maar de gemeente blijft de verantwoordelijkheid houden voor de beoogde doelstellingen en programma’s. De tweede reden is een financiële: welke risico’s loopt de gemeente en wat zijn de budgettaire gevolgen? Hieronder wordt een tabel gepresenteerd met de verbonden partijen waarin per partij kort wordt aangegeven wat het doel en de aard van de verbinding is, en welke visie of beleid de gemeente voorstaat ten opzichte van betreffende partij. In de aard van de verbindingen zijn de volgende categorieën onderscheiden: GR ST AB

Gemeenschappelijke regeling Stichtingsdeelname (% belang) Aandelenbezit (% belang)

Over het beleid in algemene zin kan per categorie van verbinding het volgende worden opgemerkt Gemeenschappelijke regelingen Vught participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten. Daarbij hebben de deelnemende gemeenten een gezamenlijk belang. Het gaat om regionale (provinciegrens overschrijdende) beleidsontwikkeling en -afstemming, en/of om uitvoerende taken die beter op regionaal niveau georganiseerd kunnen worden. Stichtingen Er is een tijd geweest dat de gemeente was vertegenwoordigd in besturen van veel partijen met wie zij een subsidierelatie had. Die lijn is bewust verlaten in het belang van een objectieve opstelling ten opzichte van zo'n partij en een ongebonden beoordeling van het maatschappelijke nut ervan. Waar de gemeente nu nog vertegenwoordigd is in stichtingsbesturen gaat het om stichtingen waarin de gemeente bewust een actieve rol wil spelen. Aandelenbezit De gemeente participeert in één vennootschap (NV Accomplu). Deze is opgericht voor het beheer en de instandhouding van onroerend goed voor bijzondere functies (sport- en sociaal cultureel). De gemeente kiest als lijn die participaties aan te houden, waarbij de gemeente het van belang acht, om verzekerd te zijn van het voortbestaan van deze voorziening.

134

Hierna volgt een opgave van de verbonden partijen.

Programma Naam (product)

Doel

Aard Bestuurlijk en financieel belang

1 (600)

Stadsgewest ‘sHertogenbosch

Tot de overdracht GR De burgemeester maakt namens de gemeente Vught deel uit van het van ‘de Vlagheide’aan de provincie Algemeen Bestuur. (waarschijnlijk 2013) blijft het stadsgewest verantwoordelijk voor het beheer, dat met name bestaat uit beheer van gas- en waterhuishouding.

2 (300)

Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst BrabantNoord (incl. Meldcentrum)

Het streven naar een GR De burgemeester is lid van het € 293.049 samenhangende en Algemeen Bestuur van de regeling en effectieve een van de wethouders is de rampenbestrijding en plaatsvervanger. hulpverlening. De deelnemende gemeenten dragen, naar rato van het aantal inwoners, de kosten van de gemeenschappelijke regeling, voor zover de kosten niet uit andere middelen worden gedekt.

5 (220)

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap De Dommel

10 (180)

N.V. Accomplu

Het als werkbedrijf GR Twee leden en twee plaatsvervangende € 25.345 leden in het algemeen bestuur. uitvoeren van gesubsidieerde arbeid, door Bijdragen in de algemene bestuurs- en indicatiekosten van de WSD-groep en uitvoering van de bijdragen in de exploitatie van WSD WSW en Blizo op basis van aantal geplaatste dienstverbanden en werknemers uit de gemeente. het werkgeverschap voor WWB dienstverbanden, voor de 11 in het schap participerende gemeenten. Het exploiteren en AB Enig aandeelhouder. € 100.000 beheren van de IJzeren Man en het Op basis van het bedrijfsplan NV Strandpaviljoen. Accomplu is de bijdrage 2010 De gemeente streeft vastgesteld op € 100.000. naar een optimalisering van het vastgoedbeheer., in termen van kwaliteit, flexibiliteit, kosten en programma.

135

Budget 2010 € 9.719

5 (270)

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

De gezondheid (collectieve preventie) van de bevolking in zijn rechtsgebied te bevorderen.

GR Wethouder heeft zitting in Algemeen € 395.030 Bestuur (29 leden). De gemeente is samen met de 29 andere gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van de gemeentelijke gezondheidsdienst. De bijdrage voor 2010 is geraamd op € 395.030.

5 (270)

Ambulancevervoer

Centrale Post GR Wethouder heeft zitting in het Ambulancevervoer Algemeen Bestuur (meldkamer) is overgegaan naar de gemeenschappelijke meldkamer GMC . Doelstelling is een verantwoorde (ambulance)-zorg in de regio Brabant Noord te leveren.

€ 29.108

80 (855)

Gemeenschappelijke regeling Het Brabants Historisch Informatie Centrum

Het Brabants GR De burgemeester maakt namens de Historisch Informatie gemeente Vught deel uit van het Centrum (BHIC) is Algemeen Bestuur. ingesteld met het doel de belangen van de betrokken partijen (het Rijk, 18 gemeenten en 3 waterschappen), bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats (De Citadel) en de archiefbewaarplaatsen van de betreffende gemeenten en waterschappen, in gezamenlijkheid te betrachten.

€ 77.080

11 (625)

Bank Nederlandse Met gespecialiseerde AB Gemeenten financiële (BNG) dienstverlening draagt BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

136

De gemeente is aandeelhouder en - € 30.233 heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op deze aandelen. De gemeente bezit 15.795 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel. Afhankelijk van de winstgevendheid van de BNG wordt aan de aandeelhouders jaarlijks dividend uitgekeerd.

3.8. Grondbeleid Beleidsuitgangspunten Het grondbedrijf speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities van de gemeente Vught. De beschikbaarheid van gemeentelijk vastgoed is bij tal van ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport, onderwijs en cultuur essentieel om tot realisatie van plannen te komen. De gemeentelijke regierol bij het ontwikkelingsproces kan alleen worden vervuld dankzij sterke posities op de vastgoedmarkt. De basis van het grondbedrijf ligt in de eerste plaats vast in de Integrale nota Grondbeleid 2004, die in 2004 door de raad is vastgesteld. Uitgaande van de Integrale Nota Grondbeleid 2004 wendt het grondbedrijf haar instrumentarium (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, onteigening, uitgifte, exploitatieovereenkomsten, et cetera) actief aan om (her)ontwikkeling te realiseren op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en natuur. Dit gebeurt al dan niet in samenwerking met marktpartijen. In 2005 heeft de raad bij het vaststellen van de nota “Operationalisering grondbedrijf, schets uitvoeringsprogramma” de randvoorwaarden en uitgangspunten welke noodzakelijk zijn voor een goede start van het grondbedrijf vastgesteld. In deze nota wordt aandacht besteed aan: • de projecten die in het grondbedrijf dienen te worden ondergebracht; • de overeen te komen resultaatsverplichting in termen van financiën en programma; • het organisatorische kader waarbinnen het grondbedrijf zou moeten functioneren, inclusief het benodigde mandaat. Na vaststelling van de uitgangspunten en kaders door de gemeenteraad, heeft in het tweede halfjaar van 2005 de invulling van de organisatie van het grondbedrijf plaats gevonden. Vanaf januari 2006 is het grondbedrijf operationeel. In 2008 is de Integrale nota Grondbeleid 2004 geactualiseerd. Deze geactualiseerde nota 2009-2013 is momenteel in behandeling bij uw raad. Uw raad heeft in de vergadering van juli het onderdeel sociale woningbouwprijzen vastgesteld. Zodra het overige deel van de nota is vastgesteld zal de nota 2009-2013 in haar geheel als bijgesteld beleidskader voor het grondbedrijf fungeren. In december 2005 heeft uw raad voor de eerste keer een ‘Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2006-2009’ vastgesteld. In april heeft uw raad de evaluatie 2008 en het geactualiseerde uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2009-2012 voorlopig vastgesteld. De voortgangsrapportage van dit geactualiseerde uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2009-2012 wordt in de raad van oktober 2009 aan u voorgelegd. In het Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf is op basis van de projecten van het grondbedrijf een financiële en programmatische resultaatsverplichting vastgesteld. In eerdere actualisaties van het uitvoeringsprogramma Grondbedrijf werden de financiële resultaten van de projecten per jaarlaag als vast te stellen resultaatverplichting aan uw raad voorgelegd. In april heeft u met de voorlopige vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 20092012 besloten de resultaatverplichting te baseren op de waarderingsgrondslagen voor de jaarverslaglegging, zoals die ook gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente. Hiermee wordt de resultaatverplichting vergelijkbaar met de exploitatieresultaten volgens de gemeentelijke exploitatierekening. Het moment dat winsten en verliezen genomen (moeten) worden uit de projecten is dan bepalend.

137

Voor verliesgevende in exploitatie genomen complexen betekent dit dat het verlies meteen genomen wordt wanneer de uitkomst van de GREX een negatief resultaat te zien geeft. Voor dit verlies wordt dan een voorziening getroffen. Winsten worden genomen zodra ze ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De gemeente Vught hanteert als uitgangspunt dat er sprake is van winst op een grondcomplex indien er voldaan is aan de volgende voorwaarden: • Er is een goede inschatting te maken van de nog te maken kosten en opbrengsten van een grondcomplex; • De boekwaarde (gerealiseerde kosten minus opbrengsten) plus de nog te maken kosten is negatief. Voor niet in exploitatie genomen complexen wordt een voorziening getroffen wanneer de boekwaarde hoger is dan de actuele marktwaarde. Op basis van de stand van zaken in de projecten per januari 2009 en de huidige economische situatie zijn de GREX-en bijgesteld. Met de kredietcrisis is rekening gehouden door in de GREX-en te rekenen met een daling van de opbrengsten en een lichte daling van de kosten. Het herstel in de markt komt na 2 jaar. Op basis van deze GREX-en ontstaat het volgende beeld van de financiële ontwikkeling van het grondbedrijf voor de periode 2009 – 2012.

Bedragen x 1.000 Beschikbare middelen Reserve grondexploitatie Dekkingsgraad reserve grondexploitatie

2008 2009 1.655 43%

2009 2010 3.629 94%

2010 2011 4.108 106%

2011 2012 4.759 123%

2012 2013 4.904 127%

Benodigde aanvullende dekking algemene reserve Overschot reserve grondexploitatie

2.209 0

234 0

0 244

0 895

0 1.040

Tevens is op basis van de inzichten in de projecten een verwachting van de resultaatontwikkeling aangegeven. In de voortgangsrapportage van oktober 2009 is dit nader toegelicht.

Voorlopig vastgestelde financiële resultaatverplichting (april 2009) Reserve grondexploitatie

2009

2010

2011

2012

1.655 1.974 3.629

3.629 479 4.108

4.108 651 4.759

4.759 145 4.904

2013 e.v.

bedragen x 1.000 Stand reserve begin periode Winstnemingen projecten Saldo reserve grondexploitatie einde periode

4.904 0 4.904

Verwachting financiële resultaatontwikkeling (juli 2009) Voor een financiële verbetering van de positie van het Grondbedrijf is gekeken naar projecten die een forse negatieve impact hebben op het resultaat van het Grondbedrijf en waar nog bewegingsruimte bestaat. Dit zijn de projecten “Stadhouderspark (fase 2+3)”en “Irenelaan”.. Beide projecten bevinden zich in de fase van planvorming. Plannen moeten nog worden uitgewerkt, er zijn nog geen verplichtingen naar de markt aangegaan. Er is ruimte om aan “knoppen” te draaien 138

waardoor nog ruim voldoende mogelijkheden voor handen zijn om tot een sluitend plansaldo te komen, of weer terug op de waarde uit de basisvariant. Het is aan de raad om aan te geven of voor een financiële optimalisatie wordt gekozen en aan welke “knoppen” mag worden gedraaid. De raad geeft hiervoor de kaders. De raad heeft het college opdracht gegeven de mogelijkheden en effecten te onderzoeken. Bovenstaande financiële ontwikkeling van het Grondbedrijf is daarom voorlopig door de raad vastgesteld. Op basis van de optimalisatievoorstellen voor Stadhouderspark (fase 2+3) en Irenelaan kan na besluitvorming door de raad bij de voortgangsrapportage in oktober 2009 dit nog worden aangepast en definitief worden vastgesteld.

Programmatische resultaatverplichting De programmatische resultaatsverplichting is gebaseerd op 75% van het totaal geprognosticeerde resultaat. In onderstaande tabel is de bestemming woningen weergegeven in aantallen. De programmatische resultaatverplichting voor 2009 zal naar verwachting niet geheel worden gehaald . De verwachting is dat er in 2009 geen 41 woningen (vastgelegde resultaatverplichting), maar 38 woningen worden opgeleverd. De koopwoningen zijn gelegen in het project Margrietlaan. Begin 2010 worden de overige 16 woningen van dit project opgeleverd. In onderstaande figuur is de resultaatverwachting opgenomen.

Jaar

Totaal

35 Huur starters (100% meegenomen) * 143 Huur betaalbaar Huur middenduur 18 Huur Duur 24 Koop betaalbaar 169 Koop middenduur 190 Koop duur Totaal woningen 579 Resultaat programma ( 2009 = 100%; 2009 - 2011=75% van totaal)

2009 54 54

2010 65 77 45 187

2011 35 79 18 24 92 90 337

2012 1 1

3.8.1. Projecten In deze paragraaf wordt niet ingegaan op de financiële resultaatontwikkeling per project, aangezien dit de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden. Voor deze gegevens wordt verwezen naar de vertrouwelijke bijlagen bij het raadsvoorstel “Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2009-2012”, d.d. 15 oktober 2009. 1. Complex Stadhouderspark fase 1 In Vught Noord wordt een woonwijk ontwikkeld voor circa 650 woningen op het Stadhouderspark. Het project is opgedeeld in drie fasen. Fase 1 betreft de bouw van woningen en voorzieningen op het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. Fase 2 en 3 betreffen de herontwikkeling van de sportterreinen bij de Isabellakazerne, de terreinen van Essent en een drietal particuliere gronden. De planontwikkeling vindt tot en met het jaar 2016 plaats. In 2010 zijn onder andere, afhankelijk de uitspraak van Raad van State, medio november 2009, inzake het bestemmingsplan State, de volgende werkzaamheden gepland: • Uitvoeren van het bouwrijp maken fase I; • Uitvoeren van de aanleg Openbare Ruimte fase I en Noordelijke randweg; • Aanleg van de natuurcompensatie aan de Kruishoeveweg; 139

• • •

Start met aanleg van de atletiekaccommodatie Prins Hendrik ; Start met aanleg van het retentiegebied; Voorbereiding en uitvoeren van de resterende grondverwervingen.

Verwacht wordt dat het project in 2017 financieel wordt afgesloten. 2. Complex Van Rijckevorselstraat Op de hoek van de Esschestraat – Van Rijckevorselstraat is woningbouwstichting Woonwijze voornemens een appartementencomplex met 12 sociale huurwoningen te realiseren. Voor de locatie was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In overweging nemende dat een aantal omwonenden zich negatief over de planontwikkeling uitspraken, besloten college en raad om de locatie alsnog uit het bestemmingsplan te halen. Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2008-2011 was dit project afgesloten In de raadsvergadering van 2 april 2009. is toegezegd het project Rijckevorselstraat in september 2009 weer op te nemen in het grondbedrijf. Er dient te worden bezien of de locatie eventueel opnieuw aangeboden kan worden aan Woonwijze. 3. Complex Ouwerkerk De locatie Ouwerkerk betreft de Voormalige Kwekerij aan Michiel de Ruyterweg. De locatie Ouwerkerk, circa 10.000 m2 groot, wordt ingevuld met kleinschalige bedrijvigheid en parkeren. Het bestemmingsplan voorziet in de beoogde bestemming. In 2010 zijn onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Uitvoeren van woonrijp maken en aanleg van openbare verlichting. Verwacht wordt dat het project in 2010 financieel wordt afgesloten. 4. Complex De Koepel Op de locatie aan de Kennedylaan wil de gemeente vrijstaande, geschakelde woningen en appartementen realiseren. Voordat de ontwikkeling kan starten is het noodzakelijk de atletiekbaan te verplaatsen naar de Kazerneterreinen. In 2009 is definitieve gunning vastgesteld, en er is gestart met het uitwerken van het plan naar een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, daarnaast kan gestart worden met het planologische traject (bestemmingsplan/evt. ontheffing). In 2010 zijn onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Verdere uitvoering van het planologische traject (bestemmingsplan/evt. ontheffing); • Start uitvoering bouwrijp maken, afhankelijk van verplaatsing van de atletiekbaan. De verwachting is dat dit 3e kwartaal 2010 zijn beslag krijgt. • Afronding fiscaal onderzoek naar eventuele integratieheffing atletiekbaan. Verwacht wordt dat het project in 2011 financieel wordt afgesloten. 5. Complex Taalstraat/Torenstraat De Broeders locatie is de locatie in het noorden van het centrum die de Taal- en de Torenstraat met elkaar verbindt. Op deze locatie wil de gemeente sociale woningbouw realiseren. Voor de aankoop van de panden van Broeders is door de Provincie een subsidie toegekend uit het Stads- en Dorpsvernieuwingfonds. Hoewel de plannen inmiddels gewijzigd zijn, wordt verwacht dat deze subsidie gebruikt kan worden voor het project. Hierover heeft reeds een positief overleg plaatsgevonden met de Provincie. 140

Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en de definitieve gunning vastgesteld. In 2010 zijn onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Afronding van Bestemmingsplanprocedure (projectbesluit); • Afronding subsidieprocedure ; • Uitvoering en afronding van sanering, sloop en bouwrijp maken; • Verkoop Taalstraat 187; • Gedeeltelijke beëindiging huurovereenkomst bewoners Taalstraat 187. Verwacht wordt dat het project in 2011 financieel wordt afgesloten. 6. Complex Centrumplan West Het projectgebied Centrumplan West is het gebied rondom het voormalige gemeentekantoor. Het gebied wordt begrensd door de Raadhuisstraat, Ploegstraat, Vliertstraat en Secretaris Van Rooijstraat. In 2009 is definitieve gunning vastgesteld, waarna een verder uitgewerkt bouwprogramma kan worden opgesteld. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Voorbereiden en besteksfase openbare ruimte • Begeleiding ten behoeve van vergunningverlening • Begeleiding uitvoering 7. Complex De Baarzen In het gebied De Baarzen staan drie flats die eigendom zijn van woningstichting Woonwijze. Aan de kopse kant van de bestaande flats zijn drie nieuwe gebouwen geprojecteerd waarin circa 46 huurappartementen, 24 HAT-eenheden (Cello-zorgfuncties) en een wijksteunpunt worden ontwikkeld. Een deel van de gronden waarop de nieuwbouw is geprojecteerd, was vervuild waardoor een bodemsanering moest plaatsvinden. Voor de benodigde bodemsanering en realisering is ISV-subsidie aan het project toegekend. De grond is overgedragen aan Woonwijze. In 2007 is de sanering en het bouwrijp maken uitgevoerd. Daarnaast is ook gestart met de bouw. De uitvoering van het woonrijp maken en de oplevering van resterende woningen worden in 2009 uitgevoerd. Verwacht wordt dat het project voor de gemeente in 2009 financieel wordt afgerond. 8. Complex Aert Heymlaan (Margrietlaan) De locatie aan de Aert Heymlaan is een inbreidingslocatie in Vught Noord. Met ontwikkelaar Hevo is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot nieuwbouw van 54 woningen in het dure segment. Enkele bestaande woningen zijn in het plan ingepast. In september 2007 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld en de bouwvergunning is onherroepelijk geworden. In juni 2008 is het 1e deel van de gronden overgedragen aan de gemeente; complete overdracht van de gronden wordt verwacht eind 2008. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Afronding Woonrijp maken; • Oplevering van het project. Verwacht wordt dat het project voor de gemeente in 2010 financieel wordt afgerond. 141

9/10 Complex Kleine Zeeheldenbuurt Woningstichting Woonwijze is van plan de Kleine Zeeheldenbuurt te herontwikkelen. De locatie is in drie fasen onderverdeeld. In fase één en twee worden in totaal circa 150 nieuwe woningen gerealiseerd, in diverse typen en segmenten. Op 28 maart 2006 is een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en Woonwijze voor de 1e en 2e fase van het project. Op 28 maart 2006 is een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente en Woonwijze voor de 1e en 2e fase van het project. Daarnaast is het woonrijp maken Fase 2 ook in 2009 grotendeels afgerond. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Afronding Woonrijp maken; • Oplevering. 11. Irenelaan Deze locatie dient als tijdelijke huisvesting voor het IHP. Naar huidige inzichten komt deze locatie per 2009 beschikbaar voor herontwikkeling. Alle lasten en inkomsten worden gedurende de periode dat de Irenelaan in gebruik is als tijdelijke huisvesting voor het IHP ten laste van het IHP gebracht. Eind 2009 zal deze locatie beschikbaar komen voor verdere ontwikkeling, dan zal ook een uitgebreid Programma van eisen voorgelegd worden met stedenbouwkundige analyse. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Planvoorbereiding en eventueel aanbesteding, aan hand van vastgestelde optimalisatie. Verwacht wordt dat het project in 2011 financieel wordt afgesloten. 12. Spechtrand De locatie Spechtrand is nog in gebruik voor het IHP, als tijdelijke huisvesting voor De Vrijborch tot uiterlijk medio 2011. De schoolwoningen kunnen worden verkocht als ze geen onderwijsfunctie meer hebben. 13. Van Voorst tot Voorststraat Het plangebied is gelegen in wijk Schoonveld en is in de directe nabijheid van het NS-station. In het gebied staat een school (De Groene Beuk) een woning welke gedeeltelijk in verbinding staat met het voormalige schoolgebouw. Het gebruik van de woning is per augustus 2004 beëindigd..Het voornemen bestaat om de locatie van Voorst tot Voorststraat te gaan ontwikkelen tot woonlocatie. Bij brief van 29 juli 2008 is de locatie aan Woonwijze ter ontwikkeling aangeboden. Februari 2009 een voorstel gedaan inzake deze locatie. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2009 besloten met het plan in te stemmen. Door de latere aanbieding van het plan door Woonwijze en de noodzakelijke besluitvorming door de gemeenteraad, wordt de planning met 9 maanden vertraagd. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Opstellen stedenbouwkundig en architectonisch VO en DO en uitvoeren aanvullende onderzoeken ; • Doorlopen planologische procedure (inclusief ruimtelijke onderbouwing) en procedure hogere grenswaarde geluid. Verwacht wordt dat het project in 2012 financieel wordt afgesloten. 142

14. Complex locatie Vijverhof (Djalakstraat 20) Op deze locatie in de buurt Vijverhof staat het voormalige sociaal-cultureel centrum Vijverhof. Het gebruik van de locatie is in de zomer van 2006 beëindigd. De gemeente wil op de locatie sociale woningbouw realiseren. Dit project is gezamenlijk met het project Taalstraat/Torenstraat aanbesteed. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en de definitieve gunning vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure zal eind 2009 worden afgerond. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Bouwaanvraag indienen; • Uitvoeren van bouwrijp maken; • Start bouw van het complex Verwacht wordt dat het project voor de gemeente in 2011 financieel wordt afgerond. 15. Mariaplein Op de locatie van het Mariaplein is op dit moment een kinderdagverblijf gevestigd. Het is de bedoeling dat dit complex op termijn afgestoten zal worden. Met de huidige gebruiker zijn gesprekken geweest over een eventuele overname van het pand. Uitkomst is afhankelijk van ontwikkelingen rond de school De huidige gebruiker huurt het gebouw tot en met 2009. Het complex is in eerste instantie aan de huidige gebruiker te koop aangeboden. Indien geen overeenkomst wordt bereikt zal het gebouw aan derden worden verkocht of worden herontwikkeld. Bij herontwikkeling wordt het project naar verwachting in 2011 gerealiseerd. 16. Mariëllaschool Betreft integrale herontwikkeling complex Mariëllaschool en zorgwoningen Viataal. Naar huidige inzichten zal Viataal de school ca. 2011 naar St. Michielsgestel verplaatsen en het totale terrein verlaten. Op dat moment kan gestart worden met ontwikkeling van dit complex. Bij de herziening van het bestemmingsplan Voorburg e.o. wordt een visie ten aanzien van dit complex meegenomen. De eerste gesprekken zijn gevoerd met Viataal om te bezien welke mogelijke bestemmingen gegeven kunnen worden aan de gronden. Op dit moment is een eerste oriëntatie en inventarisatie afgerond, en is een start gemaakt met het bepalen van de uitgangspunten voor het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Voorburg e.o.. 17. Elzenburg Tijdelijke IHP-locatie aan de Brabantlaan. Het pand komt naar huidige inzichten in 1 januari 2011 beschikbaar en kan daarna ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw. Naar verwachting zal de raad in het vierde kwartaal van 2009 een uitgewerkt programma van eisen zijn voorgelegd waarna gestart kan worden met de stedenbouwkundige analyse.. In 2009 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Planvoorbereiding en verdere uitwerking

143

18. Reeburgmavo Deze IHP-locatie komt op basis van huidig inzicht beschikbaar in augustus 2010, en kan dan ontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw. Naar verwachting zal de raad in het vierde kwartaal 2009 een uitgewerkt programma van eisen worden voorgelegd waarna gestart kan worden met de stedenbouwkundige analyse. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Planvoorbereiding en verdere uitwerking 19. Complex Centrumplan Oost Betreft ontwikkeling gebied rondom Marktveldpassage, waaronder parkeerplaats Ploegveld en winkelcentrum. Gericht op woonfunctie, detailhandel en parkeerfunctie. De bestemmingsplanprocedure is afgerond in 2007. De prioriteit ligt nu bij de ontwikkeling van Centrumplan West, maar er is een samenhang in visie met Centrumplan Oost. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Afhankelijk van initiatieven van derden worden voorbereidingen opgestart. 20. Kettingweg Betreft laatste kavels binnen dit complex, omtrent plan van aanpak beslissing genomen. De gemeente wil de ontwikkeling en realisatie van opstallen op het perceel (Kavel D4298 (ged.) en 4492 (ged.) in handen stellen van een ontwikkelaar. Hiervoor is een aanbestedingprocedure voorbereid in 2007. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en de gunning vastgesteld. Daarnaast is het bestek met ontwikkel- en realisatieovereenkomst door B&W vastgesteld. Het perceel is reeds bouwrijp gemaakt., en levering van perceel is in 2009 uitgevoerd. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Uitvoeren Woonrijp maken. Verwacht wordt dat het project in 2010 financieel wordt afgesloten. 21. Martinilaan 4 De gemeente heeft de locatie Martinilaan 4 aangekocht met het oog op eventuele uitbreiding van de naastgelegen Maurickcollege. De huisvesting van het Maurickcollege wordt uitgebreid. De locatie Martinilaan 4 maakt echter geen onderdeel uit van dat uitbreidingsplan. Het college heeft op 24 juni 2008 een besluit genomen over de ontwikkeling van de locatie. In het besluit zijn uitgangspunten voor de herontwikkeling bepaald. De uitwerking en planvorming zal plaatsvinden in het najaar 2009. De periode van ontwikkeling en realisatie is nog niet bekend. De locatie is 17 juli 2009 getaxeerd en de boekwaarde van deze locatie is beduidend hoger dan de taxatiewaarde. In 2010 staan onder andere de volgende werkzaamheden gepland: • Planontwikkeling, afhankelijk van keuze van ontwikkeling.

144

3.8.2. Risicoreserve grondexploitatie Risico’s Het ontwikkelen en realiseren van locaties heeft risico’s in zich, welke zich veelal uiten in financiële consequenties. Het grondbedrijf moet deze risico’s van ontwikkelingsprojecten in kaart brengen en vervolgens op basis van deze risico’s bepalen of de omvang van de voorzieningen en de risicoreserve toereikend zijn om de risico’s te dekken.. De hoogte van de risico’s van een project is dynamisch en wijzigt gedurende het project. De hoogte van de risico’s voor de gemeente wordt voor projecten in de initiatieffase bepaald door de kosten die al gemaakt zijn voor de planvorming, dit aan de hand van een exit-scenario. Gedurende de realisatiefase zal de totale hoogte van een exit-scenario hoger oplopen dan de projectrisico’s, omdat dan bijvoorbeeld ook gronden zijn verworven of al werken zijn uitgevoerd. Daarom zijn in een later stadium de risico’s bepaald aan de hand van risicoanalyses. Risicodekking De risicodekking bestaat gedeeltelijk uit voorzieningen en gedeeltelijk uit de reserve grondexploitatie. Aangezien de hoogte van de risico’s gedurende een project verschillen, zal ook de gewenste hoogte van de risicodekking voor de projecten in de loop van de tijd verschillen. De gewenste hoogte van de risicodekking wordt daarom uitgezet in de tijd. Voor de begrotings- en verantwoordingscyclus wordt dit per jaar geanalyseerd. Op basis van de verslagleggingsregels zijn we verplicht om voor bepaalde voorzienbare risico’s voorzieningen te treffen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten die in exploitatie zijn genomen en waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld en projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen. • Ten aanzien van de in exploitatie genomen projecten geldt dat er per project een voorziening getroffen moet worden tot het voorgecalculeerde tekort volgens de exploitatieopzet. • Ten aanzien van de niet in exploitatie genomen projecten geldt dat er een voorziening moet worden getroffen wanneer de actuele boekwaarde hoger is dan de actuele marktwaarde. Dit ongeacht de ontwikkelpotentie van het betreffende plan. Voor de dekking van de resterende onvoorziene risico’s wordt voor risicodekking de reserve grondexploitatie aangehouden en wanneer deze niet toereikend is ook nog een gedeelte van de algemene reserve van de gemeente. Uitgangspunt is dat een reële risicodekking gewenst is, waarbij de gemeente toch zo veel mogelijk financiële vrijheid heeft om beleid uit te voeren. Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2009 t/m 2012 is per januari 200, voor alle projecten die in 2009 lopen of van start gaan, de hoogte van de risico’s geraamd voor de aankomende jaren. Ook is het verloop van de voorzieningen geraamd op basis van de meest actuele gegevens. Hierbij is rekening gehouden met de huidige economische crisissituatie. Voor de rekentechnische uitgangspunten verwijzen wij naar de vertrouwelijk bijlage 2 bij het raadsvoorstel “Evaluatie uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2008-2011, Actualisatie uitvoeringsprogramma Grondbedrijf 2009-2012 en actualisatie risicoreserve Grondbedrijf 2009-2012”, d.d. 2 april 2009, waarin de verwachte effecten van de kredietcrisis op de projecten van het Grondbedrijf zijn beschreven. Feitelijke bijstelling van de benodigde risicoreserve zal plaatsvinden bij de actualisatie van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie en het opstellen van de jaarrekening 2009 die nagenoeg gelijktijdig begin 2010 zullen plaats vinden. 145

Beseft dient te worden dat het inzicht in de risico’s voortdurend wijzigt; het is een momentopname, periodieke bijstelling is daarom noodzakelijk. In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico’s weergegeven. Op basis van deze raming is het voor 2009 wenselijk dat een bedrag van € 3.863.543 als algemeen weerstandsvermogen voor risicodekking wordt aangehouden voor het totaal aan projecten van het grondbedrijf. Dit betreft de restrisico’s nadat rekening is gehouden met: o de gevormde voorzieningen voor de verwachte exploitatietekorten op de in exploitatie genomen complexen. In de berekening van de exploitatietekorten is rekening gehouden met de gevolgen van de kredietcrisis. o de gevormde voorzieningen voor het verschil tussen de boekwaarde en marktwaarde van de nog niet in exploitatie genomen projecten.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Inschatting in 2009 Project Stadhouderspark * Van Rijckevorselstraat Ouwerkerk De Koepel Taalstraat-Torenstraat Centrumplan West De Baarzen Margrietlaan Kleine Zeeheldenbuurt Irenelaan * Spechtrand Van Voorst tot Voorst Vijverhof Mariaplein Mariellaschool Elzenburg Reeburg Mavo Centrumplan Oost Kettingweg Martinilaan 4

2009 2.374.500 1.070.363 418.680 3.863.543

2010 2.374.500 1.070.363 418.680 3.863.543

2011 2.374.500 1.070.363 418.680 3.863.543

2012 2.374.500 1.070.363 418.680 3.863.543

3.8.3. Ontwikkeling reserve en voorzieningen Grondbedrijf In onderstaand overzicht zijn de ontwikkeling van de reserve en de voorzieningen van het Grondbedrijf weergegeven. Met het ombuigingsvoorstel -om jaarlijks € 100.000 te doteren aan de algemene dienst- is in deze opstelling (nog) geen rekening gehouden. De vermelde gegevens maken onderdeel uit van de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma grondbedrijf zoals die in oktober 2009 aan de raad is aangeboden. (Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat dit geen bijstelling van het uitvoeringsprogramma betreft omdat deze begin 2010 afzonderlijk aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd) 146

Risicodekking grondexploitatie

2009

2010

2011

2012

2013

3.605 3.790 7.395

3.481 4.547 8.029

2.706 5.440 8.146

1.453 5.571 7.024

0 5.571 5.571

bedragen x 1.000 Voorzieningen Reserve grondexploitatie Totaal

Voor de periode 2009 t/m 2012 werden de volgende jaarresultaten geraamd: Geraamde winstnemingen Jaar Uitvoeringsprogramma 2009 1.974 2010 478 2011 651 2012 145 3.248

Voortgang sept. 2009 1.566 757 893 131 3.347

(Bedragen x 1.000) Verschil -408 +279 +242 -14 +99

Belangrijkste afwijkingen betreffen: • een voordeel in verband met de vrijval van de getroffen voorziening voor de 1e fase Stadhouderspark. Eerder werd een tekort geraamd van € 670.000. Door de recente bijstelling van de grondprijzen kan deze voorziening komen te vervallen. • een nadeel van ± € 100.000 in verband met de aanvulling van de voorzieningen voor de plannen Irenelaan en Martinilaan. • een voordeel in verband met afwikkeling van plan Ouwerkerk • een verschuiving van de geraamde afwikkeling plan Kettingweg

147

148

HOOFDSTUK 4 FINANCIËLE BEGROTING

149

4.1 Overzicht van baten en lasten 2010-2013 Rekening Begroting 2008 2009

bedragen x 1.000

2010

2011

2012

2013

BATEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A

Burger en bestuur Veiligheid Onderwijs en educatie Sport en cultuur Zorg arbeid en inkomen Economische zaken Afval Openbare ruimte Bouwen en wonen Vastgoed Geprivatiseerde accommodaties Grondexploitatie

Totaal baten programma's

525 59 570 128 10.230 26 2.809 2.334 2.851 499 450 10.564

476 50 483 16 10.402 59 2.831 2.277 1.230 448 555 22.603

491 51 379 0 10.249 60 3.107 2.611 1.270 449 576 11.308

488 52 291 0 10.391 61 3.156 2.909 1.277 466 589 10.494

515 53 298 0 10.550 63 3.223 3.202 1.308 473 568 3.150

511 54 306 0 10.617 64 3.309 3.511 1.339 530 579 2.767

31.044

41.431

30.552

30.174

23.403

23.587

3.256 1.373 5.166 1.635 19.295 57 2.569 10.133 3.231 1.593 1.741 10.612

3.734 1.429 5.168 1.666 19.841 106 2.514 9.367 3.022 1.470 1.517 19.969

3.309 1.827 5.013 1.741 20.117 80 2.740 8.694 3.460 1.388 1.608 10.103

3.511 1.755 4.839 1.537 20.358 79 2.780 9.077 2.802 1.306 1.631 9.843

3.495 1.810 5.301 1.490 20.678 81 2.841 9.503 2.778 1.313 1.572 2.990

3.524 1.840 5.454 1.535 20.973 83 2.908 9.964 2.792 1.326 1.601 2.454

60.661

69.802

60.079

59.519

53.852

54.454

-29.617

-28.371

-29.527

-29.345

-30.449

-30.867

LASTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A

Burger en bestuur Veiligheid Onderwijs en educatie Sport en cultuur Zorg arbeid en inkomen Economische zaken Afval Openbare ruimte Bouwen en wonen Vastgoed Geprivatiseerde accommodaties Grondexploitatie

Totaal lasten programma's Saldo baten en lasten programma's

150

Rekening Begroting 2008 2009

Saldo baten en lasten programma's

-29.617

bedragen x 1.000

2010

2011

2012

2013

-28.371

-29.527

-29.345

-30.449

-30.867

20.629 5.379 25 996 0 0 0 -162 -14

22.212 5.817 83 1.624 0 -215 0 -98 -31

22.392 6.112 27 1.715 -100 0 271 -4 -12

21.876 6.485 28 1.850 -100 0 243 -4 -12

21.868 6.825 29 1.870 -100 0 54 -3 -13

21.716 7.135 30 1.727 -100 0 64 -3 -13

Totaal alg. dekkingsmiddelen

26.853

29.392

30.402

30.367

30.530

30.555

Resultaat voor bestemming

-2.764

1.021

875

1.022

81

-312

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene uitkeringen Lokale heffingen (niet gebonden) Dividend Financiering en beleggingen Onvoorzien Algemene baten en lasten Stelposten Saldi kostenplaatsen Overigen

Rekening Begroting 2008 2009

2010

2011

2012

2013

Resultaatbestemmingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A

Burger en bestuur Veiligheid Onderwijs en educatie Sport en cultuur Zorg arbeid en inkomen Economische zaken Afval Openbare ruimte Bouwen en wonen Vastgoed Geprivatiseerde accommodaties Grondexploitatie Algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen

Totaal resultaatbestemmingen Resultaat na bestemming

11 8 -266 35 156 0 182 2.606 -398 3 0 48 578 0 2.964

-8 0 -199 13 59 -54 115 578 0 4 0 -2.633 322 0 -1.802

-8 0 -331 200 0 0 0 120 476 4 0 -1.205 -50 0 -794

-8 0 -380 0 0 0 0 120 0 4 0 -651 -50 0 -964

-8 0 51 0 0 0 0 20 0 4 0 -161 100 0 7

-8 0 333 0 0 0 0 0 0 4 0 -313 100 0 117

200

-781

81

59

88

-195 32

151

De programmabegroting met meerjarenperspectief is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten zoals die in juli door de raad zijn vastgesteld bij de kadernota. Daarnaast zijn nog de ontwikkelingen meegenomen die tussen het opstellen van de kadernota en de programmabegroting hebben plaatsgevonden (periode juli tot september). De financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen zijn in de producentenbegroting doorgerekend voor de periode 2010 tot en met 2013. Dit heeft geresulteerd in de bovenstaande programmabudgetten. Beleidsinhoudelijk zijn de mutaties toegelicht in hoofdstuk 2 onder de betreffende programma’s. Aan het eind van elk programma is ook een toelichting opgenomen van de belangrijkste mutaties in de budgetten ten gevolge van gewijzigd beleid. De rekening van baten en lasten is ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het “Resultaat voor bestemming” en het “Resultaat na bestemming”. Resultaat voor bestemming Dit betreft het zuivere resultaat voordat er enige verrekening met de reserves heeft plaatsgevonden. Resultaatbestemmingen Onder de resultaatbestemmingen worden de bij de begroting geraamde verrekeningen met de reserves opgenomen. Deze worden niet onder de programma’s verantwoord maar onder de algemene dekkingsmiddelen. Deze verrekeningen kunnen betrekking hebben op tekorten of overschotten binnen de exploitatie of reserveringen voor toekomstige bestedingen die op basis van besluitvorming door de raad met de reserves worden verrekend. Resultaat na bestemming Dit betreft het resultaat nadat de begrote verrekeningen met de reserves zijn verwerkt. 4.1.1. Exploitatiesaldo De begroting voor 2010 sluit met een batig saldo van € 81.000. Ook de meerjarenraming t/m 2013 laat in totaal een positief saldo zien van € 32.000. Een sluitende meerjarenbegroting kon slechts bereikt worden dankzij een fors ombuigingspakket oplopend van € 1,2 miljoen in 2009 naar € 2,5 miljoen in het jaar 2013. (zie specificatie hoofdstuk 1.2.3. en de toelichting op de diverse programma’s) Dit pakket aan maatregelen was nodig om met name de negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering te compenseren. Bij de kadernota werd al melding gemaakt van forse bijstellingen en de daarop volgende meicirculaire noopte ook nog tot aanpassingen van de ramingen. De bijstelling bedroeg € 1,2 miljoen in 2010 oplopend tot € 2,2 miljoen in 2012. (zie toelichting hoofdstuk 2. Algemene dekkingsmiddelen: Algemene uitkeringen.) Incidentele baten en lasten Het exploitatie saldo is inclusief incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten over de periode 2010 t/m 2013 bedragen per saldo € 427.000. Wanneer we deze incidentele baten en lasten buiten beschouwing laten krijgen we inzicht in de structurele begrotingsruimte. Deze ontwikkelt zicht negatief naar 2013 toe. 152

2010 81 310 391

Resultaat inclusief incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten Resultaat exclusief incidentele baten en lasten

2011 59 114 173

2012 88 36 124

2013 -195 -32 -227

(Een specificatie van de incidentele baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 4.3.)

Meerjarige ontwikkeling baten en lasten De ontwikkeling van de baten en lasten wordt doorlopend meerjarig bewaakt. Bij elk genomen besluit wordt de structurele consequentie doorgerekend en via een begrotingswijziging in de meerjarenbegroting verwerkt. Bij het opstellen van de kadernota wordt de actuele meerjarenraming in eerste instantie bijgesteld met de inflatiepercentages. In het algemeen wordt hiermee de structurele ontwikkeling in de baten en lasten verklaard. Bij de uitwerking van de kadernota naar de programmabegroting wordt de toegevoegde geheel doorgerekend. Daarnaast zijn er nog een aantal incidentele posten en posten in verband met nieuw beleid die van invloed zijn op de rekening van baten en lasten. Deze posten zijn toegelicht onder de diverse programma’s.

153

4.2. Uiteenzetting van de financiële positie 4.2.1. De investeringen Investeringen per het einde van het jaar Bedragen x € 1.000 Totaal activering investeringen algemene dienst Totaal activering grondexploitatie Totaal geraamde activering investeringen

2010 81.485 1.011 82.496

2011 85.506 9.455 94.961

2012 88.542 11.336 99.878

2013 96.041 6.681 102.722

Het investeringsniveau van de investeringen voor de algemene dienst stijgt t/m 2012 met per saldo ruim € 20 miljoen. De belangrijkste investeringen betreffen: • het IHP 2e fase • het rioleringsplan • de ONO

15,3 16.3 5.0

miljoen miljoen miljoen

De investering in de ONO (Onderdoorgang Noordelijke Ontsluitingsweg) wordt gedekt uit te ontvangen bijdragen van derden en het gemeentelijk aandeel uit bijdragen die vanuit de grondexploitatie worden gedaan in de Reserve bovenwijkse voorzieningen. De nieuw geplande en de vervangingsinvesteringen zijn per programma toegelicht onder de programmatoelichtingen. De financiële consequenties zijn doorgerekend in de meerjarenraming. De afschrijvingslasten worden berekend vanaf het jaar volgend op de investering. Een totaaloverzicht van het investeringsprogramma is als bijlage opgenomen. 4.2.2. De stand en het verloop van de reserves Bedragen x 1.000 Stand van de reserves per 1-1 Resultaatbestemmingen Vermeerderingen Verminderingen Stand van de reserves per 31-12

2010 17.261

2011 17.582

2012 23.299

2013 23.292

1.882 -1.561 17.582

5.941 -224 23.299

168 -175 23.292

321 -437 23.175

De mutaties in de reserves worden als resultaatbestemming in de rekening van baten en lasten verwerkt. Voor een toelichting op de mutaties zie de programmatoelichtingen. Overzicht van de reserves aan het begin van het jaar. Bedragen x 1.000 Algemene reserve Reserve grondbedrijf Reserve IHP onderwijs 154

2010 8.573 3.597 1.267

2011 8.373 4.076 1.886

2012 8.373 4.627 2.266

2013 8.373 4.672 2.215

Reserve Afvalstoffenheffing Reserve Groenfonds Reserve Beheer EXTRA groen stadhouderspark Reserve Rijksinfrastructuur Reserve Zeeheldenbuurt Reserve bovenwijkse voorzieningen Overige bestemmingsreserves Stand van de reserves per 1-1

294 208 0 1.000 476 1.335 511 17.261

294 184 0 1.000 0 1.489 280 17.582

294 160 4.753 1.000 0 1.389 438 23.299

294 135 4.753 1.000 0 1.405 445 23.292

Algemene reserve De algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers. Hiervoor dient een minimale buffer te worden aangehouden. Aan het gedeelte dat boven deze buffer uitgaat kan door de raad een nadere bestemming worden gegeven. In 2010 wordt een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van € 200.000 in verband met de bijdrage aan de St. Petruskerk. Reserve Grondexploitatie De reserve grondexploitatie dient in eerste instantie om onvoorziene risico’s binnen de grondexploitatie op te kunnen vangen. De minimale omvang van de reserve wordt bepaald met behulp van een risico-inventarisatie die jaarlijks bij de vaststelling van de het uitvoeringsprogramma grondexploitatie aan de raad wordt voorgelegd. Beleidslijn is dat alle resultaten uit de grondexploitatie met de reserve worden verrekend. Wanneer er sprake is van een structureel overschot in de reserve kan de raad hieraan een bestemming geven. Reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) De reserve IHP wordt ingezet als dekkingsmiddel voor het IHP. In de begroting is structureel budgetruimte vrij gemaakt voor het IHP. De verschillen tussen dit budget en de realisatie worden verrekend met de reserve. In de beginjaren wordt niet het gehele budget benut en wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. In latere jaren treden er tijdelijk tekorten op die gedekt worden uit deze reserve. Op deze wijze een meerjarig sluitende dekking voor het IHP project bereikt. Reserve afvalstoffenheffing Deze reserve fungeert als egalisatiereserve. Het verschil tussen de lasten en baten van de afvalinzameling en –verwerking wordt aan de reserve toegevoegd of onttrokken. Hierbij wordt rekening gehouden met de BTW-component. De noodzakelijke omvang van de reserve is vastgesteld op 10% van de begrote kosten inclusief BTW. Het meerdere wordt via een korting op de de tarieven terug gegeven aan de burgers. Reserve Groenfonds Het groenfonds is een financiële reserve die bedoeld is om groengerelateerde projecten te financieren. Het college kan de middelen uit dit fonds aanwenden binnen de kaders die de raad heeft aangegeven. Dit is gebeurd in de in 2009 vastgestelde nota groen ‘Groen heeft de toekomst’. Reserve beheer EXTRA groen Stadhouderspark In de kostprijsopzet van de grondexploitatie Stadhouderspark is een bijdrage van € 4,753 miljoen geraamd aan de algemene dienst. Uit deze bijdrage moeten de kosten voor onderhoud van de extra groenvoorzieningen binnen het plan op termijn structureel gedekt worden. De bijdrage blijft als bestemmingsreserve beschikbaar. Uit de rentebesparing die hierdoor ontstaat kunnen de kosten 155

gedekt worden. De kosten zijn als stelpost vanaf 2012 in de begroting opgenomen voor een bedrag van € 225.000. Reserve Rijksinfrastructuur. De gemeente wil een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van de rijksinfrastructuur in en rondom Vught. Bij de behandeling van de begroting 2010 werd een amendement aangenomen om hiervoor € 1.000.000 te bestemmen. Reserve Zeeheldenbuurt Als onderdeel van het dekkingsplan voor het project Zeeheldenbuurt werd een bedrag van € 750.000 vrij gemaakt uit de algemene middelen. Hiervan wordt het restant van € 476.000 in 2010 aangewend. Reserve Bovenwijkse voorzieningen. De reserve wordt gevoed uit opslagen op de grondprijzen in de projecten van de grondexploitatie. Uit deze reserve kunnen planoverschrijdende werken worden bekostigd. Besteding vindt pas plaats na voorafgaande goedkeuring door de raad. 4.2.3. De stand en het verloop van de voorzieningen Overzicht van de voorzieningen aan het begin van het jaar. Bedragen x 1.000 2010 Voorzieningen van de algemene dienst Voorziening sanering NV Accomplu 162 Voorziening pensioenverplichtingen 175 Voorziening wachtgeldverplichtingen 93 Egalisatie gemeentelijke rioleringen 1.267 Onderhoud gedeprivatiseerde accommodaties 378 Onderwijs 400 Openbare verlichting 83 Woningen en woonwagenlocaties 65 Onderhoudsfondsen gebouwen 603 Overige voorzieningen 198 Voorzieningen grondexploitatie * 4.180 Stand van de voorzieningen per 1-1 7.604

2011 162 175 189 1.124 0 474 70 66 826 53 4.180 7.318

2012 0 175 289 932 59 161 99 66 1.049 54 3.405 6.290

2013 0 175 389 753 0 411 131 67 1.163 56 2.152 5.297

(* In de voorziening grondexploitatie is nog gebaseerd op de verwachtingen volgens de bijstelling van het uitvoeringsprogramma medio februari 2009. Hierin is dus de verwachting volgens de voortgangsrapportage 2009 zoals opgenomen in paragraaf 3.8 nog niet verwerkt.)

156

4.3. Overzicht van incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten bedragen x 1.000 Incidentele Lasten Vught in beeld Brandweer opleidingen Bijdrage St. Petruskerk Pakketmaatregelen schuldhulpverlening Jeugdbeleidsplan Jongerenraad Fietspadenplan Stimuleringskader groen blauwe diensten Integraal dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt Structuurvisie kom Bestemmingsplan buitengebied Nota recreatie Woningmarktanalyse en woningbehoefteprognose Extra afschrijving project Zeeheldenbuurt Bijdrage exploitatiekosten NV Accomplu Algemene uitkering: Korting BCF

2010

2011

2012

2013

62 58 200 60 10 10 100 20 25 0 100 25 0 476 100 322

64 0 0 60 0 0 100 20 0 50 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 20 0 25 0 0 11 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -80 0 -60

0 0 0 -60

0 0 0 0

0 0 -32 0

Totaal incidentele baten en lasten Incidentele dekking Bijdrage algemene reserve i.v.m. St. Petruskerk Bijdrage reserve BWV: fietspadenplan Bijdrage Groenfonds: Stimuleringskader groen blauwe diensten Bijdrage reserve Zeeheldenbuurt Bijdragen reserve BCF

1.428

234

56

-32

200 100 20 476 322

0 100 20 0 0

0 0 20 0 0

0 0 0 0 0

Incidentele dekking uit reserves

1.118

120

20

0

Incidentele beïnvloeding saldo

310

114

36

-32

Incidentele Baten Opbrengst huur Reeburg Slotuitkering liquidatie IZA-Nederland Algemene uitkering; Pakketmaatregelen schuldhulpverlening

427

157

158

BIJLAGEN

159

Bijlage I: Investeringsprogramma 2010-2013: Vervangingsinvesteringen Pro omschrijving gram 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

totale 2010 2011 2012 2013 invest. invest. invest. invest. invest. bedragen x 1.000 bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Vervanging ademluchttoestellen 2010 ->2012 20 0 0 20 0 Vervanging ademluchttoestellen 2009 ->2012 15 0 0 15 0 Vervanging ademluchttoestellen 20 0 0 20 0 Vervanging warmtebeeldcamera's 25 25 0 0 0 Brandweeruitrusting vrijwilligers 26 26 0 0 0 Aanpassing vereiste standaardbepakking 20 20 0 0 0 Vervanging uitruklaarzen 15 0 15 0 0 Vervanging uitrukhelmen 25 0 0 25 0 Vervanging redgereedschap 25 0 0 0 25 Vervanging/onderh. openbare verlicht. 2010 177 177 0 0 0 Vervanging/onderh. openbare verlicht. 2011 182 0 182 0 0 Vervanging/onderh. openbare verlicht. 2012 186 0 0 186 0 Vervanging/onderh. openbare verlicht. 2013 191 0 0 0 191 Vervanging speelvoorzieningen 2010 62 62 0 0 0 Vervanging speelvoorzieningen 2011 28 0 28 0 0 Vervanging speelvoorzieningen 2012 29 0 0 29 0 Vervanging speelvoorzieningen 2013 29 0 0 0 29 Vervanging speelvoorzieningen 2010 extra 10 10 0 0 0 Vervanging speelvoorzieningen 2011 extra 10 0 10 0 0 Vervanging speelvoorzieningen 2012 extra 10 0 0 10 0 Vervanging speelvoorzieningen 2013 extra 10 0 0 0 10 Verbeteren van de riolering 2010 3.936 3.936 0 0 0 Verbeteren van de riolering 2011 4.034 0 4.034 0 0 Verbeteren van de riolering 2012 4.135 0 0 4.135 0 Verbeteren van de riolering 2013 4.238 0 0 0 4.238 Groot o'houd pompen en gemalen 2010 147 147 0 0 0 Groot o'houd pompen en gemalen 2011 151 0 151 0 0 Groot o'houd pompen en gemalen 2012 155 0 0 155 0 Groot o'houd pompen en gemalen 2013 159 0 0 0 159 GRP beschoeiing 2010 102 102 0 0 0 GRP beschoeiing 2011 38 0 38 0 0 GRP beschoeiing 2012 236 0 0 236 0 GRP beschoeiing 2013 50 0 0 0 50

160

Pro omschrijving gram 10 10 10 10 10 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

totale 2010 2011 2012 2013 invest. invest. invest. invest. invest. bedragen x 1.000 bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Vervanging sportvloer Martinihal 75 75 0 0 0 Vervanging grasvelden Zwaluw en Real Lunet 2010 70 70 0 0 0 Vervanging grasvelden Zwaluw en Real Lunet 2011 70 0 70 0 0 Vervanging grasvelden Zwaluw en Real Lunet 2012 70 0 0 70 0 Vervanging grasvelden Zwaluw en Real Lunet 2013 70 0 0 0 70 Veegrol vrachtauto BV-XJ-30 10 0 0 0 10 Bladzuigmachine (1670) 33 0 0 33 0 Motorfrees (1672) 9 0 9 0 0 Vervangen Mitsubishi bestelauto 61-VV-JV 36 0 36 0 0 Vervangen Iveco bestelauto 75-VT-XL 36 0 36 0 0 Vervangen Iveco bestelauto 40-VZ-FS 36 0 36 0 0 Heftruck Komatso (480) 17 0 0 0 17 Trilplaten 2 stuks (481) 14 0 14 0 0 Wackers 2 stuks 17 0 0 0 17 PC's info-beleidsplan 2010 68 68 0 0 0 PC's info-beleidsplan 2011 16 0 16 0 0 PC's info-beleidsplan 2012 105 0 0 105 0 PC's info-beleidsplan 2013 68 0 0 0 68 Overige invest. info-beleidsplan 2010 156 156 0 0 0 Overige invest. info-beleidsplan 2011 246 0 246 0 0 Overige invest. info-beleidsplan 2012 3 0 0 3 0 Overige invest. info-beleidsplan 2013 114 0 0 0 114 19.835 4.874 4.921 5.041 4.998

161

Bijlage I: Investeringsprogramma 2010-2013 Nieuwe investeringen Pro- Omschrijving gram

AFD. Jaar

Bedragen x 1.000 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Raadhuis Interieur 25 jaar Raadhuis Interieur 15 jaar Raadhuis Interieur 10 jaar Mobiele dataterminals Mobiele dataterminals Viataal: uitbreiding COO-talent OLP 2010 Viataal: uitbreiding COO-talent huisvesting programma 2010 Viataal: uitbreiding COO-talent OLP 2011 Viataal: uitbreiding COO-talent huisvesting programma 2011 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2011 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2012 OLP cluster Vught N Openbaar OW 2013 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2011 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2012 OLP cluster Vught N Bijzonder OW 2013 IHP 2e fase clustervariant Cromvoirt Vught Zuid Vught Noord Voorbereidingskrediet Vught Noord Overigen Plaatsing huur-noodunits de Zwengel (bijkomende kosten) OLP de Zwengel Turnvoorziening Raad juni 2008 wordt 300.000 ipv 189924 Milieustraat materieel Milieustraat overig Langzaamverkeerstunnel N65 Verkeers- en Vervoers Plan 2010 Verkeers- en Vervoers Plan 2011 Verkeers- en Vervoers Plan 2012 Verkeers- en Vervoers Plan 2013 Verkeers- en Vervoers Plan 2010 extra investering Verkeers- en Vervoers Plan 2011 extra investering Verkeers- en Vervoers Plan 2012 extra investering Verkeers- en Vervoers Plan 2013 extra investering

162

BO BO BO BRW BRW SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ SLZ Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

2009 2009 2009 2010 2011 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2013 2014 2011 2011 2009 2009 2010 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Netto Investering 822 611 267 15 30 27 284 34 336 92 9 36 96 22 65 0 1.127 6.460 100 7.134 32 34 300 525 1.630 1.212 200 200 200 200 100 100 100 100

Program 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Totaal uitgaven 822 611 267 15 30 27 284 34 336 92 9 36 96 22 65

3 3 3 3 3 3 4 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1.265 7.272 100 7.708 32 34 300 525 1.630 1.212 200 200 200 200 100 100 100 100

t/m 2009

2010

2011

2012

2013

2014 e.v.

Totaal inkomsten

331 204 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

491 408 178 15 0 27 284 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30 0 0 34 336 92 0 0 96 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 22 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 0 32 34 0 525 1.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.400 0 0 0 0 0 1.212 200 0 0 0 100 0 0 0

0 100 0 6.308 0 0 300 0 0 0 0 200 0 0 0 100 0 0

75 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 100 0

250 5.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 100

940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

138 812 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163

Pro- Omschrijving gram

AFD. Jaar

Bedragen x 1.000 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10

Duurzaam Veilig Verkeer 2010: 30 km-zones/ Duurzaam Veilig Verkeer 2011: 30 km-zones/ Duurzaam Veilig Verkeer 2012: 30 km-zones/ Duurzaam Veilig Verkeer 2013: 30 km-zones/ Renovatie openbare verlichting 2010 Renovatie openbare verlichting 2011 Renovatie openbare verlichting 2012 Renovatie openbare verlichting 2013 Uitvoering groenbeleidsplan 2010 (beheersmatige projecten) Uitvoering groenbeleidsplan 2011 (beheersmatige projecten) Uitvoering groenbeleidsplan 2012 (beheersmatige projecten) Uitvoering groenbeleidsplan 2013 (beheersmatige projecten) Optimalisering ontsluiting Lekkerbeetjenlaan - Zonneweilaan Aanpassing toegankelijkheid niet-geprioriteerde bushaltes 2012 Aanpassing toegankelijkheid niet-geprioriteerde bushaltes 2013 Aanpassing toegankelijkheid niet-geprioriteerde bushaltes 2014 Groeninvesteringen MOR 2010 Groeninvesteringen MOR 2011 Groeninvesteringen MOR 2012 Groeninvesteringen MOR 2013 ONO Onderdoorgang Noordelijke Ontsluitingsweg Voorbereidingskrediet Aanvullend krediet raad Eigen bijdragen ten laste van Reserve Bovenwijkse VZ Bijdragen van derden Bijdragen van derden Uitvoeringsprogramma structuurvisie 2010 Uitvoeringsprogramma structuurvisie 2011 Uitvoeringsprogramma structuurvisie 2012 Uitvoeringsprogramma structuurvisie 2013 Hoogtekaart Kunstgrasveld Zwaluw inrichting Kunstgrasveld Zwaluw TOTAAL NIEUW BELEID Bruto

164

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte SLZ SLZ

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2012

2011 2010 2011 2012 2013 2011 2010 2010

Netto Investering 76 76 76 0 158 161 166 170 193 196 198 203 500 213 213 0 80 80 80 80 0 595 10.939 -3.034 -6.907 -1.593 50 50 50 50 13 200 300 26.129

Program 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10

Totaal uitgaven 76 76 76 0 158 161 166 170 193 196 198 203 500 213 213 0 80 80 80 80 0 595 10.939 0 0 0 50 50 50 50 13 200 300 39.188

t/m 2009

2010

2011

2012

2013

2014 e.v.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 5.892 0 0 0 0 0 0 0 0 190 290 9.911

76 0 0 0 158 0 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 3.934 0 0 0 50 0 0 0 0 10 10 9.125

0 76 0 0 0 161 0 0 0 196 0 0 500 0 0 0 0 80 0 0 0 0 1.113 0 0 0 0 50 0 0 13 0 0 9.485

0 0 76 0 0 0 166 0 0 0 198 0 0 213 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 2.588

0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 203 0 0 213 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 7.067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012

165

Totaal inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.034 6.907 1.593 0 0 0 0 0 0 0 13.058

166

Bijlage III: Afkortingenlijst ABZ AOW APV AWBZ AZC

Anders Bezig Zijn Algemene Ouderdomswet Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Asielzoekerscentrum

Bag Bbp BBV Bbz BHIC BHV BLS BN BNG Boa BTW Burap BWV BZK

Basisregistratie adressen en gebouwen Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Brabants Historisch Informatie Centrum Bedrijfshulpverlening Besluit Locatiegebonden Subsidies Budgettair Neutraal Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar BTW-compensatiefonds Bestuursrapportage Bovenwijkse Voorzieningen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAO CJG Coa CPB CPO CWI CZM

Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Centraal orgaan opvang asielzoekers Centraal Planbureau Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Centrum voor Werk en Inkomen Collectieve Zorgverzekering voor Minima

DKD

Digitaal Klantendossier

ECB EHS EKD EMU

Europese Centrale Bank Ecologische Hoofd Structuur Elektronisch Kind Dossier Economische en Monetaire Unie

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GBA GBH GBKV GGD GGZ GKB GMV GRP GTK

Gemeentelijke Basis Administratie Grootschalige Bestemmingsplan Herziening Grootschalige Basis Kaart Vught Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Krediet Bank Gemeenschappelijke machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeenschappelijk Financieel Toezicht Kader

HRM

Human Resource Management 167

ICT ID IHP IMOC IOAW IOAZ

Informatie en Communicatie Technologie Instroom-Doorstroombanen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Index Materiële Overheids Consumptie Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

JGZ JPP

Jeugdgezondheidszorg Jeugdpreventieprogramma

KCC KZB

Klant Contact Centrum Kleine Zeeheldenbuurt

MDO MFA MJB MTO MOR

Multidisciplinair Overleg Multi Functionele Accommodatie Meerjaren Begroting Medewerker Tevredenheid Onderzoek Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

NHR NIFV NMKV NUP NV NVM

Nieuw Handelsregister Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nationaal Monument Kamp Vught Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening Naamloze Vennootschap Nederlandse Vereniging van Makelaars

OLP OMO ONO OOV OZB

Onderwijs Leer Pakket Ons Middelbaar Onderwijs Onderdoorgang Noordelijke Ontsluitingsweg Openbare orde en veiligheid Onroerende Zaak Belasting

PGB

Persoons Gebonden Budget

RAV RBL RMC RNI ROC RSU

Regionaal Ambulance Vervoer Regionaal Bureau Leerplicht Regionaal Meld Centrum Registratie Niet Ingezetenen Regionaal Onderwijs Centrum Regeling Specifieke Uitkeringen

SRV

Schuldregelingsverzoek

UWV

Uitvoering Werknemers Verzekering

VHM VNG Vrom Vve VVP VWS

Vughts Historisch Museum Vereniging van Nederlandse Gemeenten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Voor- en vroegschoolse educatie Verkeers- en Vervoersplan Volksgezondheid, Welzijn en Sport 168

WABO Wajong WAO WAZ WIW Wkpb WMO WOZ WRO WSNP WSW WW WWB

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Wet inschakeling werkzoekenden Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning Waardering Onroerende Zaken Wet op Ruimtelijke Ordening Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand

169