Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010

Voor en met elkaar

Luilakontbijt verzorgd door Oostzaanse jongeren

Programmabegroting 2010 Meerjarenbegroting 2011-2013

Geachte leden van de raad van de gemeente Oostzaan, Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de meerjarenraming voor de jaren 2011 - 2013.

De uitwerkingen van de juni circulaire 2009 zijn bekend. Deze circulaire heeft voor de gemeente Oostzaan grote financiële gevolgen, maar toch zijn wij er in geslaagd u een materieel sluitende (meerjaren) begroting aan te bieden. Op grond hiervan hebben wij voor de titel van de programmabegroting gekozen voor: “Voor en met elkaar” De financiële situatie van onze gemeente is niet ruim, maar door verantwoord te kiezen, blijven de budgettaire mogelijkheden en de beleidsinhoudelijke keuzes verantwoord in balans.

De sturing en voortgang van alle programma’s is uiteraard belangrijk.

Wij lichten vier zaken verder uit die we voor het begrotingsjaar 2010 zien als onze speerpunten: • • •

Samenwerking Oostzaan en Wormerland

Heldere en evenwichtige planning en controlecyclus Projecten

Dienstverlening

In de verschillende rapportages houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze speerpunten.

In deze begroting zijn weer nieuwe SMART-geformuleerde acties opgenomen. Wij

hebben geprobeerd hier een verbeterslag te maken, bijvoorbeeld in het formuleren

van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, de beoogde resultaten, de prestaties en de actiepunten. Bij onze voortgangsrapportages geven we meer dan voorheen beleidsinhoudelijke toelichtingen en verklaringen.

In deze begroting is een paragraaf Raadsplanning opgenomen. In deze paragraaf geven we aan in welke maand u een notitie van ons krijgt voor besluitvorming over een bepaald onderwerp.

Medio 2009 is een kadernota aan u gepresenteerd, waarin onder andere het

financiële verwachtingspatroon voor de komende jaren is opgenomen. Deze

kadernota was nog niet helemaal sluitend. Inmiddels is het wel gelukt een sluitende

begroting voor de periode 2010 t/m 2013 te presenteren. In een overzicht in deel 2 (financiële begroting) is aangegeven hoe de sluitende begrotingen tot stand zijn gekomen.

De begrotingen 2010 t/m 2013 vertonen overschotten van respectievelijk: • • • •

2010: € 129.917,-2011: €

2012: €

2013: €

32.269,--

22.547,--

4,--

Wij stellen u voor deze overschotten te doteren aan de Algemene Reserve om zo een betere financiële positie te verkrijgen. Als u met dit voorstel instemt, bedraagt eind 2013 de stand van de Algemene Reserve € 2.862.873,--.

Wij stellen u voor met de voorliggende programmabegroting 2010 en de

meerjarenraming voor de jaren 2011-2013 in te stemmen en waar nodig uw accenten aan te geven.

Oostzaan, november 2009 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan.

W. van Twuijver secretaris

Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

P.J. Möhlmann

burgemeester

2

Leeswijzer De begroting is opgedeeld in twee delen, te weten • •

Deel 1: De beleidsbegroting

Deel 2: De financiële begroting

Deel 1: De beleidsbegroting

Conform de comptabiliteitsvoorschriften bevat deel 1 de programma’s en de paragrafen. Per programma is een antwoord gegeven van de 5 W-vragen: •

Wat willen we bereiken

•

Waarom willen we dat bereiken

•

Wat gaan we er voor doen

• •

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken (SMART) Wat mag het kosten

Per programma zijn SMART doelstellingen weergegeven, waarover in de viermaandsrapportages wordt gerapporteerd.

Bij de financiële cijfers is een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2008,

begroting 2009 en de begroting 2010. In de financiële toelichting op de cijfers worden de primitieve begrotingcijfers 2009 en 2010 met elkaar vergeleken en toegelicht.

In de vergelijking worden alleen de besteedbare budgetten met elkaar vergeleken. De toegerekende kosten zijn een interne doorberekening van de indirecte kosten naar de producten. Dit gebeurt op basis van uren van de ambtelijke formatie,

gespecificeerd naar de diverse producten van de begroting. Verschuivingen in deze cijfers hebben voornamelijk te maken met prioriteitstelling van werkzaamheden.

Ook de kapitaallasten worden niet uitgewerkt en vergeleken met voorgaande jaren. Deze zijn gebaseerd op de hoogte van de geïnvesteerde bedragen per begin

boekjaar. De afschrijvingstermijn is vastgesteld in de financiële verordening. Het interne rentepercentage bedraagt 5%. De besteedbare budgetten worden met elkaar vergeleken. Dit zijn voornamelijk

diensten en leveringen van derden. De vergelijking is 2009-2010. De cijfers van de kadernota 2010 komen ook in het verschillenlijstje. Deel 2: De financiële begroting

Deel 2 geeft de cijfermatige overzichten van de begroting weer. Deze overzichten zijn gebaseerd op de meerjarenraming 2010-2013. Ook kunt u in deel 2 de verwachte standen van de reserves en voorzieningen herleiden.


3


4

Inhoudsopgave Deel 1 Beleidsbegroting Programma 1 Bestuur

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening

7

15

Programma 3 Wonen

25

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

51

Programma 7 Maatschappelijke participatie

81

Programma 4 Veiligheid

Programma 6 Leefomgeving Programma 8 Mobiliteit

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien

39 63

97

111

Indirecte kosten

115

Paragraaf Bedrijfsvoering

119

Paragraaf Weerstandsvermogen

127

Paragraaf Lokale heffingen

139

Financieringsparagraaf

Paragraaf Verbonden partijen

121

135

Paragraaf Grote projecten

145

Paragraaf Kapitaalgoederen

157

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Uitvoering raadsprogramma Paragraaf Raadsplanning Deel 2 Financiële begroting

153 163 173

Financieel beleidskader

177

Staat van reserves en voorzieningen

185

Financiële positie en toelichting


178

5


6

Deel 1

Beleidsbegroting

Programma 1 Bestuur


7

Programma 1: BESTUUR

Omschrijving programma Een goed bestuur is de randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen zoals die

zijn gesteld in de strategische missie en visie van de gemeente Oostzaan. Oostzaan spreekt hierin uit een zelfstandige gemeente te willen zijn met een transparante en open bestuurscultuur, ondersteund door een effectieve en efficiënte ambtelijke organisatie.

Voor het bereiken van een goed bestuur is het belangrijk dat de bestuursorganen optimaal kunnen functioneren in hun rol. Belangrijke aspecten hierbij zijn: •

De gemeenteraad is kaderstellend en controlerend in haar

volksvertegenwoordigende rol. •

Als zelfstandige gemeente zoeken en bevorderen van samenwerking in de regio,

dit mede als waarborg voor de zelfstandigheid van de gemeente Oostzaan. Wat willen we bereiken? •

Onderzoek naar en waar mogelijk uitbreiden van regionale samenwerking. Gemeentelijke herindeling wijzen wij af.

• •

Verstevigen van de betrokkenheid van de Oostzaners bij gemeentelijke plannen.

Versterken van het ambtelijke apparaat door te werken aan een efficiënte organisatie. Klantvriendelijkheid is hierbij het kernwoord.

•

De kracht van het ambtelijke apparaat mag niet verder aangetast worden, de

werkdruk en capaciteit dienen in balans te zijn. De raad en commissies dienen zich bij vragen en voorstellen te realiseren welke druk gelegd wordt op het apparaat. • •

Kwaliteit en transparantie in politiek en bestuurlijk handelen.

Herkenbaar, duidelijk en tijdig communiceren met burgers, instellingen en bedrijven.


8

Waarom willen we dat bereiken? Oostzaan streeft naar blijvende zelfstandigheid. In de strategische visie worden de volgende overwegingen voor deze ambitie aangegeven: • • • •

Het eigen karakter en identiteit van Oostzaan;

De herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor de burgers;

Deze herkenbaarheid maakt het mogelijk maatwerk te leveren;

De schaal van Oostzaan biedt garanties voor sociale cohesie en betrokkenheid.

Om deze ambitie invulling te geven moet de kwaliteit van het gemeentebestuur,

zowel van de gemeentelijke bestuursorganen als van de gemeentelijke organisatie, goed zijn.

Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt in haar taken bijgestaan door de griffie. De griffie heeft de volgende hoofdactiviteiten:

• Procedurele voorbereiding, begeleiding en afhandeling van raadsvergaderingen, presidium, raadscommissies en rekenkamercommissie.

• Ondersteuning voorzitter, raad, commissievoorzitters en presidium

• Ondersteuning van individuele raadsleden bij het opstellen van voorstellen, moties, etc..

• Initiatiefvoorstellen, moties en amendementen. • Beheersen van informatiestromen van en naar bestuursorganen.

• Voorlichting rond raad, commissies en de betreffende vergaderingen alsmede het verzorgen van de representatie en communicatie van de raad en de raadscommissies.

• Organiseren van scholing en training voor raadsleden. Prioriteiten Griffie 2010

• Verder verbeteren van de afdoening van raadsvragen binnen de termijn van 30 dagen

• Uitbouwen van de invulling van concrete informatieplicht

• Ontwikkelen van een nieuwe vergaderwijze van raads- en commissievergaderingen • Verdere ontwikkeling kaderstellende rol gemeenteraad

• Uitvoering geven aan het vastgestelde communicatieplan Prioriteiten college en ambtelijk apparaat 2010 • Doorontwikkelen van de dienstverlening

• Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

• Digitalisering van bezwaarproces en klachtproces

• Uitbouwen van de besloten samenwerking met de gemeente Wormerland


9

SMART-doelstelling(en) programma BESTUUR S 1.1

Verder verbeteren afdoening raadsvragen binnen 30 dagen

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Goede en adequate dienstverlening aan de gemeenteraad

Beoogd

Fracties en leden van de gemeenteraad in de gelegenheid stellen

(specifiek) resultaat

Omschrijving

hun wettelijke taken goed te kunnen laten uitvoeren.

In 2008 is het gelukt de raadsvragen nagenoeg binnen de

termijn van 30 dagen te beantwoorden. Deze ontwikkeling is

verder doorgezet in 2009 en in 2010 zal dit een standaard afspraak dienen te zijn. Kosten

Ambtelijke capaciteit

Planning (start,

Continu proces

einde,

beslismomenten, etc.

Organisatie

Regulier

(projectvorm, regulier, etc.)

Meetbaarheid/ Indicatoren

Elk kwartaal stelt de griffier een overzicht op van de gestelde

raadsvragen en maakt de status van deze vragen inzichtelijk. Doelstelling is 100% van de vragen op tijd af te doen.

S 1.2

Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Voldoen aan de wettelijke taak en het verbeteren van de

Beoogd

34 producten (=65%) digitaal beschikbaar

resultaat

1.1.2009 40 % digitaal beschikbaar

(specifiek)

doelstelling aan de burger, raadsleden en bedrijven 1.1.2008 5% digitaal beschikbaar (is gerealiseerd) 1.1.2010 60 % digitaal beschikbaar

1.1.2011 65% of meer digitaal beschikbaar Omschrijving

De rijksoverheid heeft alle gemeenten opgedragen om 65% van

hun dienstverlening digitaal beschikbaar te stellen voor de burger. In 2008 en 2009 zijn een aantal diensten digitaal

beschikbaar via de website. In 2010 wordt dit proces verder uitgebouwd en worden meer diensten digitaal beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de

verdere verwerking in de organisatie digitaal vorm kan worden gegeven opdat een optimaal proces van verwerking ontstaat. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

10

S 1.2

Verder uitbouwen van de digitale dienstverlening

Kosten

De kosten zijn per onderdeel verschillend en zijn voornamelijk ambtelijke kosten. In de diverse budgetten is hiermee reeds rekening gehouden.

Planning (start,

Start 1.1.2007, afronding 1.1.2011

einde,


Organisatie



Regulier binnen de organisatie en deels in samenwerking binnen WO-verband.

1.1.2009: 40% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2010: 60% digitaal beschikbaar en oproepbaar 1.1.2011: 65% digitaal beschikbaar en oproepbaar

S 1.3

Ontwikkeling samenwerking in WO-verband

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoering geven aan de overeenkomst inzake samenwerking

Beoogd

Het realiseren van twee front-offices binnen de twee gemeenten

(specifiek)

en een centrale werkorganisatie voor het ambtelijk apparaat.

Omschrijving

In 2009 hebben de gemeenteraden besloten samen te gaan

resultaat

met de gemeente Wormerland.

werken op ambtelijk niveau. Voor 2010 wordt verder uitwerking gedaan hoe de uitvoering gestalte dient te krijgen, waarbij

centralisatie van de gezamenlijke werkzaamheden een van de speerpunten zal zijn. Kosten

De kosten die deze operatie vergt worden gedekt uit het

Planning (start,

In 2007 heeft de start plaatsgevonden.

beslismomenten,

gaan werken.

einde, etc.

Organisatie

reguliere budget.

In april 2009 is het besluit gevallen om per 1.1.2010 samen te In 2010 zal de daadwerkelijke samenwerking plaatsvinden Regulier en deels in projectvorm.



De diverse rapportage´s waarin de gemeenteraden worden geïnformeerd over de voortgang van dit project.


11

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Maatschappelijk effect

2009

2010

2011

2012

Versterking betrokkenheid van burgers bij het gemeentelijk beleid en de lokale politiek Percentage inwoners dat het gemakkelijk vindt om in de

13%

14%

15%

16%

Percentage inwoners dat vindt dat zij daadwerkelijk invloed heeft

15%

16%

17%

18%

Percentage inwoners dat vindt dat de gemeenteraad open staat

24%

25%

26%

27%

Percentage inwoners dat het functioneren van de gemeenteraad

6%

6%

10%

11%

Aantal inwoners dat interesse heeft voor de gemeentepolitiek

20%

20%

23%

25%

gemeente zijn stem te laten horen op de gemeentepolitiek

voor de problemen van burgers als goed beoordeelt

Opkomstpercentage verkiezingen gemeenteraad

72%

Kengetallen

2009

2010

2011

2012

Percentage gegronde bezwaarschriften

9%

9%

9%

9%

Aantal interne controles

2

2

2

2

Aantal klachten

24

24

24

24

Aantal gegronde klachten

0

0

0

0

Aantal externe klachten

24

24

24

24

Een effectieve en efficiënte organisatie die rechtmatig handelt

Risico’s

Een bedrijfsmatig risico is het op het gewenste niveau houden van de ambtelijke organisatie, zowel kwantitatief als met name kwalitatief.

Verder onderzoek naar samenwerking op ambtelijk niveau kan kosten met zich mee brengen. In het programma is geen rekening gehouden met kosten voor een bestuurskrachtmeting of andere mogelijke kosten voor onderzoek naar samenwerking.


12

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 59 0.85 1 3 1.76 2 78 8.79 8 1.41 1.41 1 1.31 5.53 7

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r

Be groting 2011 lasten

to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t

B egrot ing 20 09 la st en 9 90. 000 41. 545 95 .874 6 47. 661 95 .874 1.6 79. 206 1.6 71. 406 ba ten

ba ten

B egrot ing 20 12 la st en

1.21 3.00 7 4 1.36 3 63 6.47 7

7 .800

1.2 13. 007 41. 363 6 16. 477

Tot aal

1.89 0.84 7

7 .800

1.8 70. 847

S aldo

1.88 3.04 7

b aten

7.8 00 7.8 00

b aten

Be groting 20 10 las te n 1 .213 .007 41 .363 633 .695 1 .888 .065 1 .880 .265

B egro tin g 20 13 lasten

7.8 00

1 .870 .847

7. 800

1 .863 .047

Van welk product

Verschil in

Toelichting verschil 2010 t.o.v. 2009

Kadernota

Juridische beleidskaders

- 10

Post Legal Audit niet in 2010

Kadernota

Kleine verschillen

-

4

Afrondingsverschillen tov 2009

Kadernota

Financieel beleid

-

5

Accountantskst naar Werkorganisatie

Kadernota

Salaris B&W en raad

+ 29

Stijging werkgeverslasten

Kadernota

Regionale samenwerk.

- 24

Minder lasten opgenomen voor 2010


ba ten

7. 800

Besteedbaar budget

Gemeente Oostzaan

7. 800

7.8 00

Financiële toelichting verschillen

Afname kosten

7. 800

1 .213 .007 41 .363 616 .477

1.8 63. 047

€ 1.000,--

baten

- 14

13


14

Programma 2 Klantgerichte Dienstverlening

Publieksbalie gemeentehuis


15

Programma 2: KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING Omschrijving programma Onder dit programma wordt verstaan alle dienstverlening aan externe klanten, zoals inwoners, bedrijven en instellingen. Het programma heeft betrekking op die

dienstverlening die plaatsvindt tussen de klant en de gemeentelijke organisatie. Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling:

Tevredenheid bij de inwoners over de mate van dienstverlening door de

gemeentelijke organisatie. Hiertoe ontwikkelt de gemeente zich naar een

vraaggerichte organisatie met korte lijnen, waarin de klant centraal staat. Daarbij vindt een optimale dienstverlening plaats tegen redelijke kosten. Specifieke doelstellingen: •

In alle programma’s dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen en uitkomsten van de omnibusenquêtes

•

Versterken van de gemeentelijke dienstverlening door efficiënt werken en korte lijnen tussen betrokkenen

•

Doorlichten van de gemeentelijke verordeningen op doelmatigheid.

Bovenmatige regelzucht dient verwijderd te worden of vermeden bij het opstellen van nieuwe verordeningen Waarom willen we dat bereiken? We willen dat de Oostzaanse burger tevreden is over de gemeentelijke

dienstverlening en de informatieverstrekking. De strategische visie stelt de wensen, behoeften en belangen van de omgeving centraal. Oostzaan ontwikkelt zich tot een moderne gemeentelijke organisatie die zowel bestuurlijk als ambtelijk zoveel

mogelijk op de omgeving weet in te spelen. Er is een goed oor en oog voor de

burgers en instellingen. Korte lijnen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis zijn het devies.

Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage)

De gemeente wil vraaggericht werken. Dit betekent dat de organisatie wordt opgezet vanuit de vraag van de klant. De ontwikkeling in de vorm van de publieksbalie is hierin een continu proces, mede ingegeven door de veranderende weten

regelgeving, zoals invoering basisregistraties. Deze invoering draagt zorg dat gemeente gebruik gaat maken van authentieke gegevens van de burger.


16

Het in kaart brengen van processen aan de ‘achterkant’ van de organisatie zorgt voor betere informatievoorziening aan de burger via de publieksbalie. Het beschikbaar stellen van één zelfde informatie via diverse informatiekanalen versterkt de

gemeentelijke dienstverlening. Dit continu proces krijgt verder handen en voeten in 2009 en verder.

Prioriteiten 2010: • • • •

Publieksbalie

Professionaliseren beheer ‘de KunstGreep’

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten ‘mogelijke’ verbetering klantgerichte dienstverlening

•

EGEM-i

SMART-doelstellingen S 2.1

Publieksbalie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening en bereikbaarheid aan de

Beoogd

‘een vraaggerichte dienstverlening aan de burger’ te bereiken

(specifiek)

door:

resultaat

klanten van de gemeente

• • • •

Eén-loketgedachte

Eenmalige gegevensverstrekking door de burger Dienstverlenende instelling medewerkers

Optimale bereikbaarheid bestuur, medewerkers en gebouwen (transparantie gemeente)

•

Eenduidige informatievoorziening diverse communicatiekanalen

Omschrijving

Burgers centraal ontvangen aan de receptie. Hier worden de

eerstelijnsvragen afgehandeld en waar nodig burgers verwezen naar de specifieke ambtenaar. Dit geldt voor alle onderdelen

aanwezig in de KunstGreep. Het ontwikkelen als gemeente naar

het principe van een ‘gemeenteloket’.

Het verbeteren van de bereikbaarheid, door

eerstelijnsafhandeling aan de telefooncentrale, de kwaliteit van

de afhandeling van telefonische meldingen te verbeteren en het doorverbinden tot een minimum te beperken. Dit gebaseerd op het dienstverleningsconcept en op de initiatieven van de

landelijke overheid, zoals ‘overheid heeft antwoord’ en het ‘NUP” (Nationaal uitvoerings programma)


17

S 2.1 Kosten

Publieksbalie Nihil, wanneer aanpassingen noodzakelijk zijn worden deze

meegenomen in rapportage of volgende begroting, aantal activiteiten zijn opgenomen in project EGEM-i

Planning (start,

•

Start 01-01-2007

einde,

•

1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

etc.

•

1ste kwartaal 2009 meten resultaat kwaliteit

•

Invoering basisregistratie personen 2010

dienstverlening d.m.v. uitkomsten omnibusenquête

beslismomenten,

dienstverlening d.m.v. uitkomsten klant volgsysteem

• Organisatie

(projectvorm,

Einde 2015

Uitvoering regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

Stijging van het rapportcijfer dienstverlening (nu 6.8 doel 7.0)

•

Stijging van het rapportcijfer telefonische bereikbaarheid (nu 6.8, doel 6,9)

• •

Vermindering van het aantal doorverwijzingen

Verlagen wachttijden klanten (klant volgsysteem)

S 2.2


Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening en een optimaal gebruik van het multifunctionele complex

Beoogd

•

resultaat

•

(specifiek)

verhogen van de bezettingsgraad van al de te verhuren zalen

•

verhogen van de inkomsten

stimuleren van de naamsbekendheid ‘de KunstGreep’

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van het multifunctionele complex. Dit betreft het totale beheer van gebouwbeheer tot commercieel beheer. Gekozen is om als

gemeente zich te richten tot de kernactiviteiten en op het vlak

van beheer tot andere invulling over te gaan. Beheer zal op basis van regievoering door gemeente extern belegd worden. Dit

zorgt ervoor dat een verdere professionalisering van het beheer kan plaatsvinden, er wordt gebruik gemaakt van expertise van diverse marktpartijen. Dit gericht om eind 2010 een kostenneutraal geheel te laten ontstaan. Kosten

Afhankelijk van bezettingsgraad, vooral ambtelijke capaciteit


18

S 2.2


Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Start 01-01-2007

Einde 01-01-2010, inrichten beheersvorm Einde 31-12-2010

Regulier

regulier, etc.)


• •

2009 kostendekkendheid 75%

2010 kostendekkendheid 100%

Commerciële activiteiten in De KunstGreep


19

S 2.3


Kenmerk

Uitwerking

Doel

Invoeren van de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Beoogd

Uitgangspunten voor invoering van de basisregistratie Adressen


en Gebouwen (BAG): • • • •

Omschrijving

voldoen aan de wettelijke verplichtingen

op orde brengen gegevens van adressen en gegevens inrichten beheerorganisatie gegevens

realiseren technische ontsluiting van gegevens

In juli 2009 zijn alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht

om een basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te hebben ingevoerd. Gemeenten zijn zelf bronhouder van de gebouwen adresgegevens binnen de gemeente grenzen. Alle

overheidsinstellingen, inclusief de gemeente zelf, moeten vanaf

2009 verplicht gebruik gaan maken van deze gegevens. Kosten

Begroot 2010 € 40.000,-Begroot 2011 € 40.000,-Begroot 2012 € 40.000,--

Begroot 2013 en verder € 0,00 Planning (start,

•

Start voorbereidende fase 2007 (afgerond)

einde,

•

Start uitvoering project 1ste kwartaal 2008 (afgerond)

beslismomenten,

•

gemeente voor implementatie 2008

etc.

• • • Organisatie

(projectvorm,

Besluit over mogelijke samenwerking met Waterlandse Implementatie 2009

In werking treden BAG 01-07-2009 Beheren

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier

regulier, etc.)


• •


Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6.8, doel 7.0) •

Gemeente Oostzaan

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010

Eén ontsluitingssysteem voor GEO-informatie in 2010

20

S 2.4

Uitkomsten omnibusenquête omzetten in uitgangspunten

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Verhogen van de dienstverlening op basis van de uitkomsten

‘mogelijke’ verbetering klantgerichte dienstverlening

van de burger, vraaggerichte organisatieaanpak. Beoogd

•

(specifiek)

•

resultaat

denken en handelen als een vraaggerichte organisatie inspelen op de wens van de burger gericht op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening

•

handvatten ontvangen ter verbetering van de gemeentelijke dienstverlening

Omschrijving

De omnibusenquête wordt tweejaarlijks in de regio uitgezet. Deze enquête richt zich op diverse onderdelen van de

gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten hiervan dienen mede als handvat om de gemeentelijke dienstverlening te

verbeteren en te kunnen voldoen aan de wens van de burger. Het dient als reflectie- en ontwikkel instrument voor de

gemeente. De gemeente zal in 2010 deelnemen aan ‘waar staat je gemeente’ in plaats van de omnibusenquête. De reden

hiervoor is dat de omnibusenquête als instrument niet voldoet aan de wensen van gemeente en politiek. Betekent wel dat de uitkomsten vanuit 2009 meegenomen en vertaald moeten worden naar de huidige klantgerichte dienstverlening.

Kosten

Binnen reguliere begroting

Planning (start,

•

einde,

•

etc.

•

Verbeteringen betreffende klantgerichte dienstverlening 1e en 2e kwartaal 2010

• (projectvorm,

Conclusies te verbetering gemeentelijke dienstverlening 4e kwartaal 2009

beslismomenten,

Organisatie

Ontvangen uitkomsten 3e kwartaal 2009

2010 Deelname aan “Waar staat je gemeente”.

Uitvoering regulier

regulier, etc.)



•

Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2010 (huidig 6,8, doel 7,0)

21

S 2.5

EGEM-i realisatieplan

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Uitvoeren EGEM-i realisatieplan

Beoogd

Uitgangspunten voor uitvoering van het realisatieplan zijn

resultaat

zoals basisregistraties en digitale dienstverlening, alsmede het

(specifiek)

voldoen aan de implementatie van alle relevante wetgeving, elektronisch afhandelen van 65% van de gemeentelijke

producten en diensten in 2010. De resultaten richten zich op intern; •

processen en rollen (werkprocessen en document management)

• •

gegevens (invoering basisregistraties)

ICT (gemeentelijke architectuur ontwikkelen voor realisatie 24 uur 7 dagen per week beschikbaar)

De resultaten richten zich op extern; • • • Omschrijving

(door)Ontwikkelen website

Voorzien in elektronische diensten voor de burger Voorzien in elektronische diensten voor bedrijven

Het realisatieplan Route naar E-Oostzaan is gebaseerd op de bestuurlijke ambities van Raad en College op het gebied van

‘elektronische’ dienstverlening. De uitgangspunten zijn gericht ter verbetering van de dienstverlening voor de burger en

bedrijven. De route naar E-Oostzaan is veelomvattend maar richt zich zowel op de interne- als op de externe

dienstverlening, organisatiebreed zal dit invloed hebben op processen en systemen. Het realisatieplan is een concrete

uitwerking van wat er allemaal dient te gebeuren. De route

wordt gekozen om een handvat te hebben wat er allemaal op de gemeente de komende jaren afkomt. Kosten

Begroot 2009 eenmalig € 145.000,--

Begroot 2010 eenmalig € 145.000,Structurele kosten € 85.000,-

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

Start voorbereidende fase 2008 (afgerond) Besluitvorming 1ste kwartaal 2009

Uitvoering realisatieplan (verschillende per deelproject) 2009 - 2010

etc.

• Organisatie

(projectvorm,

Project (opzet, uitbouw en implementatie), uitvoering regulier

regulier, etc.)


22

S 2.5

EGEM-i realisatieplan


• •

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen in 2010

Verhoging van de gemeentelijke dienstverlening in 2009

(huidig 6.8, doel 7.0)


Omnibus

2009

2010

2011

2012

Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening

6,5

6,9

7,0

7,0

7,0

Percentage dat aangeeft voldoende informatie van de

60%

65%

70%

70%

70%

Percentage dat tevreden is over de openingstijden van

50%

67%

68%

70%

70%

Percentage dat de openingstijden van de gemeentewerf

64%

67%

68%

70%

70%

Rapportcijfer telefonische contact met de gemeente

6,6

6,9

6,9

7,0

7,0

Rapportcijfer schriftelijke contact met de gemeente

5,7

6,1

6,3

6,5

6,5

Rapportcijfer gemeentelijke website

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Output

2009

2010

2011

2012

Publieksbalie

X

X

X

X

X

X

gemeente te ontvangen over plannen en activiteiten in

2006

de woonomgeving. het gemeentehuis. voldoende vindt.

Aanbevelingen omnibusenquête als actiepunten opnemen

X


X

Uitvoeren Wet Publiekrechtelijke beperkingen

x

X

Risico’s

Risico Egem-I; Vastgestelde realisatieplan gaat uit van een minimale inzet van middelen ter

verbetering van de dienstverlening. In raadsbehandeling zijn de middelen als risico benoemd dat budget misschien niet toereikend is voor wat er op de gemeente

afkomt aan ontwikkelingen. EGEM-I is in de breedste zin van het woord een risico voor de komende jaren.


23

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar K la nterich te d ien stverlen ing to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 48 7.64 1 20 6.16 9 69 3.81 0 47 0.52 8

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar B estuu r



B egrot ing 20 09 la st en 2 79. 303 3. 194 223 .282 1 25. 722 223 .282 4 08. 219 2 82. 639 ba ten

ba ten


35 9.25 8 3.19 4 21 0.84 5

135 .580

3 59. 258 3. 194 2 10. 845

Tot aal

57 3.29 7

135 .580

5 73. 297

S aldo

43 7.71 7

b aten

12 5.5 80 12 5.5 80

b aten

Be groting 20 10 las te n 359 .258 3 .194 355 .722 718 .174 582 .594


Van welk product

13 5.5 80

573 .297

135. 580

437 .717


Lasten I&A beleid

Toename kosten

+

230

+

230

+

10

+

10

Kosten EGEM I conform raadsvoorst.

Baten Kadernota Toename opbrengsten


Burgerzaken

ba ten

135. 580

€ 1.000,-Kadernota

135. 580

13 5.5 80

4 37. 717

Verschil in

135. 580

359 .258 3 .194 210 .845

Financiële toelichting verschillen Besteedbaar budget

baten

Meer leges inkomsten

24

Programma 3 Wonen

Dahliasingel, foto: G. Daamen


25

Programma 3: WONEN Omschrijving programma

Het programma omvat het volkshuisvestingsbeleid, gebaseerd op de woonvisie Wonen in Oostzaan van medio 2005. Deze woonvisie is gebaseerd op de

vastgestelde strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 en is het

volkshuisvestingsplan in het kader van de BBSH. Een specifiek onderdeel van dit programma is de samenwerking met de Woningbouwvereniging Oostzaanse

Volkshuisvesting. Dit programma heeft een directe relatie met het grondbeleid (zie paragraaf Grondbeleid). Wat willen we bereiken?

Uitgangspunten •

De gemeente Oostzaan wil zoveel mogelijk voor eigen inwoners bouwen. De grens ligt bij ongeveer 10.000 inwoners.

•

Voor het Oostzanerveld geldt de status van beschermd natuurgebied. Daarmee wordt rekening gehouden met woningbouwplannen.

•

Bij woningbouwplannen wordt de WOV nauw betrokken. Dit betekent dat de gemeente en de WOV samen prestatieafspraken dienen te maken.

•

Het volkshuisvestingsbeleid is gebaseerd op de door de Raad aangenomen Woonvisie. De uitvoering daarvan beoogt een gevarieerd aanbod van

betaalbare woningen. De prioriteit ligt bij de huisvesting van starters en

senioren. Binnen de mogelijkheden wordt bij nieuw te bouwen woningen

nadrukkelijk gestreefd naar een verhouding van 70% vrije sectorwoningen en 30% sociale woningbouw.

• •

Vrijkomende locaties worden zoveel mogelijk bestemd voor woningbouw. Alle woningbouwplannen worden getoetst aan de Woonvisie.

Specifieke doelstellingen •

De verkoop van erfpachtgronden is deze raadsperiode niet bespreekbaar. Aan verkoop van huurwoningen zal de gemeente niet meewerken.

•

Ontwikkeling woningbouw, onder andere op plekken als de gemeentewerf (na verplaatsing), de Korenaar, de Kerkbuurtschool locatie.

•

De mogelijkheid en wenselijkheid tot woningbouw ten westen van de A8 wordt onderzocht.

•

Bij ontwikkeling van de woningbouwlocaties gerichte aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame bouwmethoden.

•

Het belang van voldoende zorgwoningen en nultredewoningen weegt zwaar,

met inachtneming van de belangen van de omwonenden. De huidige en de te verwachten behoefte hieraan zal leidraad zijn.


26

•

De gemeente streeft er naar financieel bij te dragen om sociale woningbouw en de koopsector voor starters met een modaal inkomen beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden ook de mogelijkheden via de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) gebruikt.

•

Het bouwen met vier woonlagen is slechts bespreekbaar indien inpasbaar in de omgeving.

•

Het La4Sale-plan is als concept alleen bespreekbaar voor het zuidelijk deel van Oostzaan.

•

Bebouwing buiten de rode contour in het Noorden is onbespreekbaar, ook de Habitat richtlijn is maatgevend ten aanzien van bebouwing en/of overige activiteiten. Een woongedeelte met woonarken wordt nader overwogen.

•

Ontwikkelen en actueel houden van een breed gedragen volkshuisvestingsbeleid.

• •

Objectieve verdeling van beschikbare woonruimte.

Voorzien in de woningbehoefte van de ingezetenen en woningzoekenden zowel binnen als buiten de gemeente grenzen.

•

Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het huisvesten van vergunninghouders.

Waarom willen we dat bereiken?

In de strategische visie en missie van Oostzaan van 1999 is aangegeven dat er beperkt woningen mogen worden gebouwd, primair voor de eigen inwoners. Het doel is het woningtekort terug te brengen en het daarmee vitaal houden van de Oostzaanse gemeenschap. Doelgroepen zijn starters en senioren op de

woningmarkt. De raad heeft aangegeven dat woningbouw niet ten koste mag gaan van de natuur- en landschappelijke waarde van het Oostzanerveld. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage)

Het programma wonen 2010 is gebaseerd op de plannen zoals die zijn opgenomen in de begroting 2009. Prioriteiten 2010 • • • • • • • •

Woningbouw locatie Wakerstraat

Woningbouw centrumplan (KBS locatie) Woningbouw bibliotheeklocatie Woningbouw locatie Meyn

Woningbouw dr. De Boerstraat Lishof

Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard Huisvesten van vergunninghouders


27

SMART-doelstellingen S 3.1

Woningbouw locatie Wakerstraat

Kenmerk Doel

Het realiseren van woningbouw op de locatie Wakerstraat in

Beoogd

Realiseren van circa 24 woningen, waarvan de helft


Omschrijving

samenwerking met de WOV. zorgwoningen.

Gezien het tekort aan zorgwoningen wordt de helft van de te

bouwen woningen uitgevoerd als zorgwoning.

De realisering van dit plan is afhankelijk van het verplaatsen van de werf (zie programma Leefomgeving). De planning van de woningbouw is daarop aangepast.

In 2009 lopen met de WOV gesprekken om het project vorm te

geven. Daar zijn meerdere opties voor. Om de haalbaarheid te

verhogen wil de gemeente de WOV bij dit project ondersteunen. Zodra er meer bekend is wordt de raad geïnformeerd. Kosten

De kosten en opbrengsten zijn nog PM geraamd.

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

• • •

Organisatie

(projectvorm,

Overeenkomst met WOV

4e kwartaal 2009

Concept woningbouwplan WOV

1e kwartaal 2010

Verplaatsing werf

Definitief woningbouwplan

Start bouw

Bouw gereed

april/mei 2010

2e kwartaal 2010 4e kwartaal 2010

2e kwartaal 2012

Projectorganisatie samen met WOV

regulier, etc.)


• • •


4e kwartaal 2009

Concept woningbouwplan WOV

1e kwartaal 2010

Verplaatsing werf

•

Definitief woningbouwplan

•

Start bouw

•

Gemeente Oostzaan

Overeenkomst met WOV

Bouw gereed

april/mei 2010


2e kwartaal 2012

28

S 3.2

Woningbouw Centrumplan (KBS locatie)

Kenmerk Doel

Uitwerking van de KBS locatie: het realiseren van woningen,

winkels en parkeerruimte. Het oorspronkelijke plan moest door

de financiële crisis in 2009 worden aangepast. Beoogd

Aangepast plan.

resultaat

appartementen (huur of koop) aan de Kerkbuurt. Het vervallen

(specifiek)

Fase 1: het realiseren van winkelunits (895 m2) en 16 van de parkeergarage.

Fase 2: Moet nog een nieuw plan voor worden ontwikkeld, rekening houdend met parkeerbehoefte Fase 1. Omschrijving

Fase 1: dit projectdeel wordt gerealiseerd door de

oorspronkelijke projectontwikkelaar ism een woningcorporatie.

Om de haalbaarheid van sociale woningbouw te vergroten wil de gemeente de woningbouwcorporatie bij dit project ondersteunen.

De begeleiding door de gemeente geschiedt door projectgroep 2. Kosten

De geraamde inkomsten voor Fase 1 worden gerealiseerd door

een definitieve grondoverdracht en maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan. De inkomsten voor Fase 1 zijn naar

beneden bijgesteld. I.v.m. de financiële crisis is de grondprijs verlaagd met € 190.000,--.

De inkomsten voor Fase 2 worden in een latere fase gerealiseerd en maken ook deel uit van de exploitatie Centrumplan. De

verlaging van de grondprijs voor Fase 1 zou hier weer moeten worden gecompenseerd.

De kosten van de langduriger planbegeleiding zijn ook opgenomen in de exploitatie centrumplan. Planning (start,

Fase 1:

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

•

• •

(projectvorm,

Start bouw eind 2009/begin 2010 Bouw gereed medio 2011

Fase 2: •

Organisatie

Planontwikkeling eind 2009

Planontwikkeling gereed eind 2010 Start bouw 2011

Bouw gereed eind 2012

Projectgroep 2 Centrumplan

regulier, etc.)


29

S 3.2

Woningbouw Centrumplan (KBS locatie)

Meetbaarheid/

Fase 1:

Indicatoren

• • •


Start bouw eind 2009/begin 2010 Bouw gereed medio 2011

Fase 2: •


•

Start bouw 2011

• Toelichting

Bouw gereed eind 2012

Nadat in juli 2008 bekend werd dat er organisatorische problemen waren bij de projectontwikkelaar met als gevolg vertraging, heeft in 2009 de financiële crisis ook dit project zwaar geraakt. De planning uit de begroting 2009 is dan ook onhaalbaar gebleken. Medio 2009 is besloten om samen met de ontwikkelaar een derde partij te zoeken die het project mede vlot kan trekken. Bij het schrijven van deze begroting (juli 2009) zijn er in principe afspraken gemaakt met een

woningcorporatie. Op basis van deze – nog niet definitieve – afspraken, is de bovenstaande tekst en planning opgesteld.

S 3.3

Woningbouw bibliotheeklocatie

Kenmerk Doel

Het verminderen van het tekort aan zorgwoningen

Beoogd

Het realiseren van zorgwoningen op de locatie

(specifiek)

bibliotheek.

resultaat

Omschrijving

De locatie is geschikt om zorgwoningen te realiseren. In 2009 is een onderzoek gestart om te bezien hoeveel en in welke vorm zorgwoningen kunnen worden gerealiseerd.

Kosten

Voor de bouw van zorgwoningen zijn van 2 scenario’s de kosten

bekend. Het minimale tekort bedraagt circa 5 ton ten opzichte

van de exploitatie centrumplan.

Na de zomer 2009 is nog een onderzoek gestart met een

aanbieder van zorgwoningen. Kosten zijn nog niet bekend. De eventuele opbrengsten zijn ook nog niet bekend.


30

S 3.3

Woningbouw bibliotheeklocatie

Planning (start,

Onderzoek gestart

3e kwartaal 2009

beslismomenten,

Start planvorming

2e kwartaal 2010

einde, etc.

Onderzoek gereed

Planvorming gereed

Start bouw

Bouw gereed

1e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

Planning onder voorbehoud van goedgekeurde bouwverguning. Organisatie

(projectvorm,

Projectorganisatie

regulier, etc.)


Onderzoek gestart

Onderzoek gereed

1e kwartaal 2010

Planvorming gereed

3e kwartaal 2010

Start planvorming

Start bouw Toelichting

3e kwartaal 2009

Bouw gereed

2e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitatie centrumplan en is daarin geraamd op 1,2 miljoen op basis van appartementen in de duurdere sector. De raad heeft aangegeven te kiezen voor zorgwoningen, gezien het tekort aan zorgwoningen. Tevens heeft de raad besloten niet hoger te bouwen dan 2 lagen met kap. Dat heeft tot gevolg dat de grondopbrengst van 1,2 miljoen niet gehaald wordt. Dat betekent dat er een tekort ontstaat in de exploitatie centrumplan van minimaal 5 ton, afhankelijk van het scenario. Gezien de grote tekorten en de korting op de uitkering van het gemeentefonds vanaf 2011, is na de zomer 2009 een onderzoek gestart naar samenwerking met een aanbieder van zorgwoningen. Ook worden subsidiemogelijkheden onderzocht. Mogelijk dat dit tot een aanvaardbare oplossing leidt.

S 3.4

Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard

Kenmerk Doel

De kwaliteit van het wonen in Oostzaan vergroten.

Streven naar samenwerking met de WOV/Eigen haard.

Beoogd


• • • •

Actualisatie werkprogramma

Optimalisering informatievoorziening Preventie huisuitzettingen

Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling tussen gemeente en WOV


31

S 3.4 Omschrijving

Prestatieafspraken WOV/Eigen Haard Naar aanleiding van het werkprogramma uit de

prestatieafspraken en het bestuurlijk overleg worden een aantal activiteiten gepland. Daarnaast is informatievoorziening tussen betrokken partijen van essentieel belang voor een optimale samenwerking. Afspraken betreffende

Informatievoorziening ter preventie van huisuitzettingen en de preventie in het algemeen verdienen de aandacht. Naar

aanleiding van landelijke en regionale ontwikkelingen op het

vlak van weten regelgeving worden lokale overeenkomsten en lokaal beleid, in afstemming met de WOV, geactualiseerd en/of ontwikkeld. Kosten

De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen binnen de begroting 2010.

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

(projectvorm,

Protocol preventie huisuitzettingen 1e kwartaal 2010

Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 1e kwartaal 2010

etc.

Organisatie

Optimalisering informatievoorziening gedurende 2010

Regulier

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

• •

Optimalisering informatievoorziening gedurende 2010

Protocol preventie huisuitzettingen 1e kwartaal 2010

Nieuwe overeenkomst woonruimteverdeling 1e kwartaal 2010

S 3.5

Huisvesten van vergunninghouders

Kenmerk Doel

•

Voldoen aan taakstelling opgelegd door het VROM; het huisvesten van vergunninghouders.

Beoogd

•

(specifiek)

•

resultaat

Omschrijving

Het huisvesten van 6 vergunninghouders in 2010

Rapportage aan toezichthouder en het ministerie van Justitie

De gemeente Oostzaan krijgt, net als alle gemeenten in

Nederland, vanuit het Rijk, op grond van de Huisvestingswet, ieder half jaar een taakstelling voor de te huisvesten

vergunninghouders opgelegd. De hoogte van deze taakstelling is vooralsnog gebaseerd op het inwonertal van de gemeente. Kosten

De kosten bestaan uitsluitend uit ambtelijke uren en vallen binnen de begroting 2010.


32

S 3.5

Huisvesten van vergunninghouders

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

(projectvorm,

Huisvesten van 3 vergunninghouders 2e helft 2010

Rapportage taakstelling 1e helft en 2e helft 2010 in respectievelijk augustus 2010 en januari 2011

etc.

Organisatie

Huisvesten van 3 vergunninghouders 1e helft 2010

Regulier

regulier, etc.)


• • •

Huisvesten van 3 vergunninghouders 1e helft 2010 Huisvesten van 3 vergunninghouders 2e helft 2010

Rapportage taakstelling 1e helft en 2e helft 2010 in respectievelijk augustus 2010 en januari 2011

Toelichting op prioriteiten 2010 Woningbouwlocatie Meyn

In 2009 zijn de voorbereidingen voor de verplaatsing voortgezet. De ondertekening

van de contracten is voorzien in september 2009. Er vanuit gaande dat de contracten worden getekend wordt voor de woningbouw de volgende planning gehanteerd: • • •

Verhuizing Meyn

1e kwartaal 2011

Bouwrijp gereed

3e kwartaal 2011

Start bouwrijp maken Noordeinde

•

Start bouw woningen

•

Start oplevering woningen

•

Bouw gereed

1e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

3e kwartaal 2012

4e kwartaal 2013

De raad wordt regelmatig schriftelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van

het project. De raad wordt uitgebreid geïnformeerd in de commissie Grote Projecten. Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat

Dit project bestaat uit 27 woningen, waarvan 16 koopappartementen, 3 twee onder 1 kap woningen en 5 vrijstaande koopwoningen. Het project wordt uitgevoerd door SKA uit Landsmeer.

De bouwaanvraag voor de woningen is in het 2e kwartaal 2008 ingediend en medio

2009 loopt er nog steeds een bezwaarprocedure, maar nu bij de Rechtbank. De

uitkomst is bij het schrijven van deze begroting nog niet bekend. Duidelijk is dat het project hierdoor opnieuw vertraging oploopt.


33

Ook de financiële crisis heeft gevolgen voor het project. De verkoop van woningen stagneert en is dus een risico voor het doorgaan van het project.

Dat leidt tot de volgende planning (onder voorbehoud definitieve bouwvergunning in 2009):

- start bouwrijp maken

- start bouw

- bouw gereed

1e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

begin 2012.

De raad wordt van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Lishof

Huidige locatie Evean Lishof

Momenteel faciliteert de gemeente de projectgroep Lishof en de Stuurgroep Lishof. In de projectgroep worden de resultaten vanuit de verschillende betrokken

afdelingen binnen de gemeente gerapporteerd, afgestemd en gesynchroniseerd in de zin van de gestelde projectresultaten.

Het doel van de Stuurgroep Lishof is zorg dragen voor een optimale afstemming en communicatie met betrekking tot de processen, procedures en besluitvorming naar de betrokkenen.

De bouw van het nieuwe zorgcentrum is in twee delen gefaseerd. fase 1: •

24 verblijfsplaatsen “zwaar”, verdeeld over 4 units (4 x 6 bewoners) Kleinschalig wonen;

•

36 verblijfsplaatsen “licht” waarvan 10 bestemd zijn voor Kortdurende

Opnameplaatsen


34

Stichting Evean Zorg (Evean) zal de nieuwe voorziening van Woonzorg Nederland

huren. Om fase 1 te kunnen realiseren zal een deel van het huidige complex Lishof en de aanleunwoningen gesloopt moeten worden. De aanvang van de sloop werkzaamheden is tot op heden niet bekend.

Model nieuwbouw Evean Lishof

Fase 2:

De invulling van fase 2 is nog niet bekend. Dit zouden mogelijk koop- of huurappartementen kunnen zijn.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is

afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output 2006) en van het meten van het effect door het tweejaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens. Gewenst maatschappelijk effect Rapportcijfer kwaliteit woningen


Omnibus 2008

2009

2010

2011

2012

7,9

7,9

7,9

7,9

35

Output

2009

2010

2011

2012

Uitwerking van de Woonvisie Oostzaan

X

X

X

X

Uitwerking beleidskaders grondbeleid

X

PM

PM

Prestatieafspraken met de WOV Woningbouwprojecten in aantal woningen Oude locatie bibliotheek

Locatie RABO bank (WOV project) 15 appartementen

15

De Korenaar (16 app huur of koop /11 koop) Wakerstraat (minimaal 24 app)

24

Kerkbuurtschoollocatie Fase 1: 16 appartementen

16

Meijn ( 108 woningen)

Kerkbuurtschoollocatie Fase 2: aantal woningen PM

pm

pm

Opgepluste woningen

pm

pm

Invullocaties bedrijfsverplaatsing Wonen + arrangementen

pm pm

Risico’s

Centrumplan

Door de financiële crisis is het oorspronkelijke plan niet van de grond gekomen. Er is gezocht naar een derde partner. Er zijn voorlopige afspraken met een woningcorporatie. Voorwaarde zal zijn om het plan aan te passen.

Fase 1 van het project – winkelunits en 16 appartementen langs de Kerkbuurt – zal worden gebouwd. De parkeergarage vervalt.

Fase 2 – de achterliggende woninglocatie – wordt opnieuw ontwikkeld. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn is nog niet bekend. De raad zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Het risico.

Om de start van fase 1 mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs verlaagd voor dit deel met € 190.000. Dat moet weer worden gecompenseerd in Fase 2.

Het risico bedraagt € 190.000,-- indien dit bij de uitvoering van fase 2 niet haalbaar blijkt.

Locatie Meijn

De realisering van dit plan is afhankelijk van de verplaatsing Meyn. De contracten moeten bij het schrijven van deze begroting nog worden getekend, voorzien in

augustus 2009. In deze periode kunnen zich onvoorziene (markt)omstandigheden voordoen, waardoor het plan toch niet door kan gaan. Dat betekent dat zowel Meyn als de gemeente planontwikkelingskosten hebben gemaakt, die niet tot resultaat

hebben geleid. Ook is het bouwrijp maken gestart hetgeen nog de nodige kosten met zich mee zal brengen.


36

27 108> PM

pm Pm

Medio 2009 bedraagt het risico voor de gemeente circa € 420.000. Het risico zal nog oplopen tot dat de contracten definitief zijn getekend.

Woningbouwlocatie dr. De Boerstraat

De bezwaarprocedure van de actiegroep “Rondom De Korenaar” bij de commissie

beroep en bezwaar is afgerond. De commissie acht het bezwaar ongegrond en het

college heeft dat overgenomen. De actiegroep is vervolgens in beroep gegaan bij de rechtbank. Dat traject loopt nog steeds. Het risico bestaat dat de gemeente in het ongelijk wordt gesteld en dat daarmee het project of delen van het project niet doorgaan. Dat zou leiden tot vertraging en rentederving. De rentederving wordt geschat op € 150.000 per jaar.

Oude bibliotheeklocatie

Voormalige bibliotheek op het Zuideinde

De opbrengst van de locatie bibliotheek maakt onderdeel uit van de exploitaite

centrumplan. De opbrengst is geraamd op 1,2 miljoen. Echter de wijziging tot het bouwen van zorgwoningen in plaats van duurdere segment woningen heeft tot

gevolg dat de verwachte opbrengst niet zal worden gehaald. Hierdoor ontstaat een tekort van € 500.000,-- op de exploitatie van het centrumplan.


37

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar W one n to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 9 5.57 0 1 5.61 6 20 6.83 9 31 8.02 5 5 7.75 5

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar W one n



B egrot ing 20 09 la st en 1 18. 553 15. 616 260 .270 62. 550 260 .270 1 96. 719 77. 269 ba ten

ba ten


14 9.12 6 1 5.61 6 6 2.55 0

144 .450

1 49. 126 15. 616 62. 550

Tot aal

22 7.29 2

144 .450

2 27. 292

S aldo

8 2.84 2

b aten

11 9.4 50 11 9.4 50

b aten



Van welk product

Meer opbrengsten


Erfpacht

+

15

+

15

ba ten

154. 450

15 0.4 50

227 .292

154. 450

72 .842



134. 450

15 0.4 50

76. 842

Verschil in

134. 450

149 .126 15 .616 62 .550


baten

Verhoging canon erfpacht

38

Programma 4 Veiligheid

Hulpdiensten in actie op de Kerkstraat


39

Programma 4: VEILIGHEID

Omschrijving programma De inwoner van Oostzaan heeft recht op een veilige leefomgeving in de breedste zin van het woord. Hoe inwoners de veiligheid ervaren is van groot belang voor het bepalen van prioriteiten voor de gemeente. In dit programma gaat het om de

openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, brandveiligheid, rampenbestrijding en sociale veiligheid. Het streven is om een objectief en subjectief veilig Oostzaan te krijgen waarin een ieder zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen. Wat willen we bereiken?

Algemene doelstelling •

Het streven is een objectief en subjectief veilig Oostzaan, waarin iedereen zich veilig voelt en zich veilig kan verplaatsen.


Er moet meer aandacht komen voor het ‘’voorkomen van…’’. Het bestrijden

van criminaliteit begint met preventie, voorlichting en een prettig leefklimaat voor iedereen.

•

Goede afspraken met de woningcorporatie, politie, welzijnsorganisaties, bedrijven, scholen en bewoners over onderhoud en beheer en een actief

toezicht op het naleven van regels en bestrijding van overlast, dragen bij aan een veilige en schone omgeving.

•

De Raad heeft op geregelde basis overleg met de politie en brandweer om haar prioriteiten voor te leggen en afspraken te maken.

•

De politie heeft een veranderd dienstverleningsconcept. Op basis hiervan is de politie fysiek minder geopend in het gemeentehuis. Om de ruimte

optimaal te benutten is in samenspraak met de politie een nieuw concept

bedacht om de burger te kunnen blijven bedienen in een andere ruimte. De politie maakt nu gebruik van de spreekkamer van de gemeente op

maandagochtend en donderdagavond. Daarnaast is de ruimte van de

voormalige politiepost ingezet ten dienste van de Rabobank, een verrijking van de Kunstgreep.


40

•

De vrijwillige brandweer in ons dorp heeft een belangrijke taak en verdient ondersteuning vanuit de gemeente bij uitbouw, vernieuwing, cursussen en

het ontplooien van activiteiten. Bij werving van vrijwilligers zal de gemeente actief medewerking verlenen.

•

Het fungerende Rampenplan dient geregeld aangepast te worden aan de

eisen en gevaren van onze veranderende maatschappij. Er moet ook geregeld geoefend worden met medewerking van alle betrokkenen. Ook de

communicatie naar de burger in geval van een ramp wordt hierbij getoetst. Waarom willen we dat bereiken? De prioriteit van veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met de gevoelens van onveiligheid zoals dat door de burgers wordt ervaren. De beleidsinspanningen richten zich dan ook op het terugdringen daarvan. Brandveiligheid en

rampenbestrijding heeft een steeds groter belang. Het is één van de primaire taken

van de lokale overheid. De gemeente dient er in samenwerking met alle betrokkenen (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zorg voor te dragen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt.

Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage) Prioriteiten •

Integraal veiligheidsbeleid (inclusief voorstel handhaving en toezicht openbare ruimte)

• • •

Algemeen Plaatselijke Verordening

Verminderen overlast door hangjongeren brandweer

min Verminderen overlast door hangjongeren deren overlast door hangjongeren SMART-doelstellingen programma VEILIGHEID S 4.1

Integraal veiligheidsbeleid

Kenmerk

Beleid en uitvoering

Doel

Verhogen objectieve en subjectieve veiligheid voor de burgers van Ootszaan

Voorkomen en terugdringen van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme


Bevorderen leefbaarheid

41

S 4.1 Beoogd (specifiek)

Integraal veiligheidsbeleid

resultaat

In overleg met bewoners en organisaties komen tot integraal veiligheidsbeleid

Er is een besluit of en hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

De boten in de openbare wateren van Oostzaan zijn geregistreerd

Omschrijving

Overlast jongeren is verminderd

Er is een adequaat horecabeleid

Het integraal veiligheidsbeleid zorgt voor het verhogen van de

veiligheidsgevoelens van de burgers. Gemeente, politie, brandweer en waar nodig andere externe partners werken samen om het

algemene doel te bereiken. Tijdens de raadsbehandeling van de APV in 2008 is aangegeven dat een voorstel dient te komen op welke wijze de handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd. Kosten

Uitgaven passen binnen de reguliere begroting. Ambtelijke uren

Planning en

Derde en vierde kwartaal 2009

meetbaarheid (start,

einde, beslismomenten, etc.

zijn begroot middels de post toegerekende kosten.

Opstellen integraal veiligheidsbeleid

Eerste kwartaal 2010:

voorstel intensivering handhaving openbare ruimte

* er is een nota evenementen tweede kwartaal 2010

Er is een besluit omtrent hoe handhaving in de openbare ruimte kan worden geïntensiveerd

Tweede kwartaal 2010

Er is een nota horecabeleid

2010 (afhankelijk van ingebruikname nieuwe bedrijventerrein) Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)



Er is toezicht op bedrijventerreinen

Regulier en voor diverse actiepunten projectgroep Maatschappelijk effect

2010

2011

2012

Gevoel van veiligheid in Oostzaan

8,5

8,5

8,5

Overlast in de buurt

7,5

7,5

7,5

Vervuiling in de buurt

7,0

7,0

7,0

Horeca

8,5

8,5

8,5

Criminaliteit

7,5

7,5

7,5

Verkeersoverlast

7,0

7,0

7,0

Veiligheid op straat

8,2

8,2

8,2

42

S 4.2

APV en bijzondere wetgeving

Kenmerk Doel

Adequate regelgeving gericht op het voorkomen van

overlast en het beschermen van de openbare orde en (verkeers)veiligheid en gezondheid in de openbare

leefomgeving en openbare ruimten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wordt gestreefd naar

- vereenvoudiging van regelgeving - vermindering administratieve lasten Beoogd (specifiek) resultaat

Omschrijving

Evaluatie APV 2008

Raadsvoorstel evaluatie APV 2009 en voorstel herziene APV 2010

Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van bestaande regelgeving. Hierbij wordt overbodige regelgeving geschrapt. Daarnaast wordt de APV

bijgewerkt op basis van voorstellen van de VNG. De

voorgestelde wijzigingen worden kritisch bekeken en

indien nodig/wenselijk overgenomen. Als laatste wordt de APV gewijzigd op grond van landelijke weten regelgeving.

In het kader van de vraaggestuurde dienstverlening wordt tevens onderzocht op welke wijze de

dienstverlening aan de burger bij aanvragen en

meldingen verder kan worden geoptimaliseerd door het ontwikkelen van maatwerkbrieven en in de frontoffice behandelen van een aantal aanvragen. Dit wordt meegenomen in het kader van EGEM-i. Kosten

Binnen lopende begroting

Planning (start, einde,

Wijziging APV


Eerste kwartaal -

Inventarisatie wijzigingen eerste kwartaal

-

Vaststelling door college van B&W november

-

Vaststelling door gemeenteraad december

Tweede kwartaal -

Organisatie

(projectvorm, regulier, Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

Bespreking in commissie AZ november

Projectvorm, in samenwerking met de afdelingen ROM en ORP en de politie.

43

S 4.2

APV en bijzondere wetgeving

etc.) Meetbaarheid/

Op 1 juli 2010 treedt de vernieuwde APV in werking

S 4.3

Verminderen overlast door hangjongeren

Kenmerk

Uitvoering en evaluatie

Doel

Verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid

Beoogd (specifiek)

Overlast van hangjeugd is afgenomen

Omschrijving

Inwoners van Oostzaan geven steeds vaker aan een

Indicatoren

resultaat

3 APV producten in frontoffice per 1 januari 2010

door het verminderen van overlast van hangjeugd Het aantal vernielingen is gedaald

toenemende overlast van hangjongeren te ondervinden. Jongeren geven aan geen eigen plek in de gemeente te hebben. In 2008 en 2009 zijn diverse initiatieven

ontwikkeld om de overlast van hangjongeren en het aantal vernielingen te verminderen, zoals Project hi-five

Voorstel voorziening voor hangjongeren Luilakfeest

In het vierde kwartaal 2009 worden de resultaten van deze inspanningen geëvalueerd op basis waarvan

besluitvorming kan plaatsvinden of ingezette beleid dient te worden gecontinueerd of aangepast. Een

raadsvoorstel in deze wordt in het eerste kwartaal 2010 aan de raad aangeboden Kosten



Eerste kwartaal 2010


Evaluatie en beleidsvoorstel inzake ingezette acties

gericht op het verminderen van overlast hangjongeren en verminderen van vernielingen

Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)

Hi-five is een project van de politie in samenwerking met gemeente, straathoekwerk, scholen en welzijnsinstellingen.

De invulling van de hangvoorziening heeft in overleg met de jongeren, de bewoners en politie, straathoekwerk en welzijnsinstellingen plaatsgevonden



-

-

Evaluatie hi-five project

aantal mensen dat aangeeft dat overlast jongeren

44

S 4.3

Verminderen overlast door hangjongeren vaak of soms voorkomt is gedaald (huidig 39%, doel 31% in 2010)

S 4.4

Evenementenbeleid

Kenmerk

Beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling

Doel

Doel Evenementen beleid

Het bevorderen van evenementen door het

klantvriendelijker, toegankelijker en duidelijker maken

van procedures en het streven naar het juiste evenwicht

tussen gezelligheid en feestelijkheden aan de ene kant en het bewaken van de openbare orde, het beperken van de overlast en het bewaken van de leefbaarheid aan de andere kant.

Randvoorwaarden:

- Creëren van duidelijkheid in regelgeving en proces voor alle betrokkenen door middel van het realiseren van een eenvoudig, eenduidig en samenhangend beleid Beoogd (specifiek) resultaat


Er is een nota evenementenbeleid Derde kwartaal 2010

Evaluatie evenementen die in de eerste helft 2010 hebben plaatsgevonden Omschrijving

In Oostzaan neemt het aantal grootschalige evenementen

toe. Oostzaan wil een actieve gemeente zijn en blijven. Echter activiteiten en evenementen veroorzaken

regelmatig ook (geluids)overlast, nemen ruimte in beslag, leiden tot extra verkeersbewegingen e.d.. Heldere

regelgeving, beleid en processen opdat alle betrokken

(gemeente, organisaties, deelnemers en bewoners) tijdig hun verantwoordelijkheid en rol kennen en kunnen

uitoefenen is essentieel om de evenementen voor een

actief en betrokken Oostzaan te organiseren waarbij de leefbaarheid van Oostzaan niet onevenredige schade wordt berokkend. Kosten



Vierde kwartaal 2009

beslismomenten, etc. Gemeente Oostzaan


Startnotitie (bestuursopdracht) evenementenbeleid

45

S 4.4

Evenementenbeleid Eerste kwartaal 2010

Nota evenementenbeleid Tweede kwartaal 2010

Beschrijven en vaststellen werkprocessen evenementenbeleid

Derde kwartaal 2010

Evaluatie evenementenbeleid Voorstel vervolg evenementenbeleid Organisatie

Integrale projectgroep met vertegenwoordigers gemeente

etc.)

brandweer en politie

(projectvorm, regulier, Meetbaarheid/ Indicatoren

(Beleid, Wijken en Dienstverlening) en externe waaronder - mate waarin Oostzaan als

aantrekkelijke actieve woongemeente wordt gewaardeerd

gemiddeld ≥ 8 op schaal van 1-10

Aantal klachten over overlast als gevolg Max. 10 per jaar van evenementen

- Bij complexe vergunningen

doorlooptijd van het eerste contact tot aan vergunningverlening.

80% van de

vergunningen binnen zes weken afgedaan.

Percentage bezwaarschriften dat

Maximaal 10%

- Tevredenheid van de burger over de

gemiddeld ≥ 8

gegrond is

informatie omtrent APV vergunningen

op schaal van 1-10

Aantal APV-vergunningen / meldingen

3

- Percentage ‘matches’ dat APV

minimaal 80%

dat in loket wordt afgedaan

gerelateerde zoekacties op de website oplevert.

- Aantal benodigde ‘doorklikken’ om tot APV informatie te komen


maximaal 3

46

S 4.5

Brandweer Realistisch oefenen

Kenmerk Doel

Structurele bijscholing van manschappen & bevelvoerders

Beoogd

Al het gediplomeerd brandweerpersoneel vanaf het niveau van

resultaat

oefenen in gespecialiseerde oefencentra.

(specifiek) Omschrijving Kosten

specifiek op het gebied van realistisch oefenen.

brandwacht jaarlijks verplicht laten deelnemen aan realistisch

Het brandweerpersoneel moet voldoen aan de gestelde eisen in

de leidraad oefenen t.a.v. het realistisch oefenen Binnen reguliere begroting

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

invoering derde kwartaal 2009 evaluatie derde kwartaal 2010

etc.

Organisatie

De training wordt georganiseerd in gecertificeerde oefencentra.

regulier, etc.)

rook,stroming, temperatuur en vuur. Deelname aan deze

(projectvorm,

Het brandweerpersoneel wordt getraind met de aspecten van training vergroot het zelfbewustzijn van de eigen veiligheid

tijdens repressief optreden. Meetbaarheid/ Indicatoren

Deelnemers aan deze training worden individueel beoordeeld en de gegevens worden geregistreerd en vastgelegd in het

zogenaamde Veiligheidspaspoort (registratieprogramma oefeningen) .

Evaluatie uit derde kwartaal wordt vierde kwartaal 2010 ter kennis gebracht aan het bestuur.


2009

2010

2011

2012

Gevoel van veiligheid in Oostzaan

8,5

8,5

8,5

8,5

Overlast in de buurt

7,5

7,5

7,5

7,5

Vervuiling in de buurt

7,0

7,0

7,0

7,0

Horeca

8,5

8,5

8,5

8,5

Criminaliteit

7,5

7,5

7,5

7,5

Verkeersoverlast

7,0

7,0

7,0

7,0

Veiligheid op straat

8,2

8,2

8,2

8,2


47

Output

2009

2010

2011

2012

Alle gemeentelijke draaiboeken in het

100%

100%

100%

100%

Aantal gemeentelijke oefeningen in het

2

2

2

2

Aantal uitrukken brandweer voor brand

32

32

32

32

Aantal uitrukken brandweer hulpverlening 19

19

19

19

Aantal woninginbraken

21

21

21

21

Aantal auto-inbraken

79

79

79

79

kader van de rampenbestrijding zijn gerealiseerd

kader van de rampenbestrijding

Ontwikkelingen De bezetting van de brandweer is overdag moeilijk te garanderen. Vandaar dat in

Oostzaan de 2x 4 maatregel van kracht is. Dat wil zeggen dat een wagen al met vier

man (in plaats van de vereiste zes) uitrukt. Wel geschiedt daadwerkelijke inzet op de plaats van het incident pas na aanwezigheid van zes brandweermensen. Daarnaast fungeert de dagdienst van Zaanstad als achtervang. Veiligheidsregio

Naar verwachting treedt op 1 juli a.s. de wet op de veiligheidsregio’s in werking. Met deze wet wordt een verdergaande kwaliteitsverbetering beoogd op het gebied van rampenbestrijding, crisesbeheersing en brandweerzorg. Kwaliteitseisen voor de

toekomst zijn dat de brandweer in de meeste gevallen binnen acht minuten na een melding van een brand of ongeluk ter plekke moet zijn. Bij sommige incidenten of

gebouwen zal de minimale opkomsttijd juist korter of langer zijn. Maar de besturen van de veiligheidsregio’s mogen besluiten andere opkomsttijden te hanteren op

basis van het risicoprofiel van de regio en een afweging van de kosten en baten. De

opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder zijn eisen vastgelegd over

bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het informatiemanagement bij rampen en crises. Verbetering van de kwaliteit kost geld. Voor de gemeente Oostzaan betekent dit dat de jaarlijkse bijdrage verhoogd is tot € 16,13 per inwoner.

Aangezien de kosten per inwoner in Zaanstreek-Waterland relatief hoog zijn en gelet op de steeds verdergaande kwaliteitseisen wordt momenteel onderzocht of

samenvoeging van diverse veiligheidsregio’s tot de mogelijkheden behoort. Politie

De regionale politie heeft de bezetting van de politieposten in de regio gewijzigd. De politiepost in het gemeentehuis is op maandagochtend geopend. Wel is het mogelijk

(op afspraak) de wijkagent in het gemeentehuis te spreken.


48

Doel hiervan is met name de aanwezigheid van de politie op straat te vergroten. Dit betekent voor Oostzaan dat de wijkagent vaker in de wijk op straat te vinden is en minder achter het loket. Wat mag het kosten?

Vrijwilligersvergoeding brandweer

Landelijk krijgen vrijwilligers van de brandweer een vergoeding op basis van hun

inzet. Alleen in de Zaanstreek krijgt de vereniging nog een bedrag per medewerker. Op grond van de Nieuwjaarsbrand in Volendam is het rapport van de commissie

Alders verschenen. Deze geeft de gemeenten de aanbeveling om de VNG regeling te hanteren voor het “vergoeden” van gemaakte inzet. Vooralsnog is de inschatting dat het gaat om een structureel bedrag van € 102.000,00 op jaarbasis met ingang van 2012. Voornoemde vergoeding kan stapsgewijs worden ingevoerd middels een bepaalde fasering

2010 - € 60.000,-2011 - € 85.000,--

2012 - € 102.000,-2013 - € 102.000,--

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar V eiligheid to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 12 5.67 7 9 5.45 1 39 3.61 5 61 4.74 3 60 2.07 6

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar V eiligheid



B egrot ing 20 09 la st en 1 29. 474 1 00. 899 12 .667 4 38. 857 12 .667 6 69. 230 6 53. 630 ba ten

ba ten


36 4.71 2 8 6.15 1 45 5.49 3

15 .600

3 64. 712 93. 401 4 64. 593

Tot aal

90 6.35 6

15 .600

9 22. 706

S aldo

89 0.75 6


9 07. 106

b aten

1 5.6 00 1 5.6 00

b aten



baten

15. 600 15. 600

ba ten

1 5.6 00

364 .712 93 .401 464 .593

9. 600

1 5.6 00

922 .706

9. 600

913 .106

49


Van welk product

Verschil in


Kadernota

Openbare orde en

+

15

Kosten veiligheidsregio

-

25

Brandweer

-

10

Uitvoeringskosten integraal

€ 1.000,--

veiligheid Kadernota

Personeelskosten naar werkorganisatie

Kadernota

Openbare orde en veiligheid

Afname kosten


veiligheidsbeleid in 2009 -

20

50

Programma 5 Werkgelegenheid en bedrijvigheid

Oostzanerveld met op achtergrond het bedrijf Meyn. De planning is dat dit bedrijf verhuist naar bedrijventerrein Bombraak


51

Programma 5: WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID

Omschrijving programma Het stimuleren en behouden van de economische activiteiten in het dorp, met inachtneming van de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsingen, het meer ontwikkelen van toerisme en horeca en het minimaal op peil houden van het bestaande aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Door een (toenemende) bedrijvigheid de

arbeidsparticipatie vanuit de bijstand stages/vakopleidingen stimuleren in samenwerking met de bedrijven. Wat willen we bereiken?

Algemene doelstellingen

Met het programma wordt beoogd om voldoende bedrijfslocaties te genereren om zodoende bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken en werkgelegenheid te

stimuleren. Daarnaast zal de verblijfsrecreatie binnen de gemeente Oostzaan meer aandacht krijgen, waarbij ook een levendig dorpscentrum wordt gerealiseerd.

Belangrijk is het in standhouden van de huidige detailhandelsvoorzieningen en

revitalisering van de Klaverweide. Ook de ontwikkeling van het Oostzanerveld kan in belangrijke mate de economische- en recreatieve ontwikkelingen stimuleren.


Bevorderen werkgelegenheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek.

•

Bedrijfsverplaatsingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk stimuleren/ondersteunen.

• •

Stimuleren van mogelijkheden verblijfsrecreatie binnen de gemeentegrens.

Geregeld overleg met de Contactgroep Bedrijven Oostzaan is onmisbaar bij het stimuleren en onderhouden van economische activiteiten.

• •

Bedrijvigheid binnen Oostzaan en de Zaanstreek stimuleren.

De gemeente dient de vestiging van o.a. hoogwaardige kennisintensieve bedrijven in ons dorp te stimuleren.

• • •

•

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied.

Realisatie van combinatiemogelijkheden van recreatie en agrarische activiteiten.

Stimuleren en ondersteunen agrarische activiteiten in het Oostzanerveld t.b.v. het behoud van het Oostzanerveld.

De balans tussen natuur en recreatie in het Twiske waarborgen met het oog op commerciële activiteiten.

•

Ten aanzien van het recreatiegebied Het Twiske medewerking verlenen aan de omvorming van de Blauwe Poort tot recreatief toeristisch centrum, mits het laagdrempelige karakter van de Blauwe Poort behouden blijft.

•

Medewerking verlenen aan de omvorming van de beheersboerderij De Marsen.


52

•

First in Food. In samenwerking met Zaanstad en Wormerland de Zaanse food sector versterken.

•

Zaans Economische Raad (ZER). Continuering van de regionale economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de ZER.

Waarom willen we dat bereiken? Het bereiken van datgene wat in dit programma aan de orde komt vloeit voort uit het feit dat het wenselijk is binnen de gemeente Oostzaan een goede woon- en

leefomgeving te creëren. Hierbij hoort ook het hebben van voorzieningen binnen de gemeente Oostzaan. Economische activiteiten en de daaruit voortvloeiende

werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Prioriteiten 2010 • • • • •

(mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske Actieplan Toerisme Zaanstreek

Actieplan Streekmarketing

Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld

Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

SMART-doelstelling(en) S 5.1

(mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

(Nieuwe) activiteiten op een verantwoorde wijze

Toekomst Twiske

inpassen, zodat er een goede balans blijft bestaan

tussen recreatieve doelstellingen en natuurwaarden. Beoogd (specifiek) resultaat

• •

Verdere ontwikkeling Zorgboerderij De Marsen.

Verdere ontwikkeling nieuwe horeca gelegenheid locatie Kure Jan Strand

•

Verkenning kleinschalige

verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer. •

Voortgang met optimaliseren betaald parkeren.

Boerderij De Marsen


53

S 5.1

(mede)uitvoering geven aan vastgestelde Visie Toekomst Twiske

Omschrijving

Het Twiske is een prachtig natuurgebied dat een

natuurlijk habitat moet blijven. Activiteiten gericht op het versterken van toerisme worden aangemoedigd, maar dragen zorg dat we de natuurlijke schoonheid niet uit het oog moeten verliezen. Natuur en

commercie moeten in evenwicht blijven. Uitwerking van de visie moet geen nadelige gevolgen hebben voor het woongenot/leefmilieu van inwoners

gemeente Oostzaan en Landsmeer. De richtlijnen voor invulling moeten voldoen aan Natura 2000. Kosten Planning (start, einde,

Binnen reguliere begroting. •


Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen (2010).

•

Verdere ontwikkeling nieuwe horeca

gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2010). •


verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer (2010). •

Voortgang met optimaliseren betaald parkeren (2010).


Meetbaarheid/

Gemeentelijke inbreng in Twiskebestuur en

specifieke Oostzaanse aangelegenheden vinden plaats binnen reguliere bedrijfsvoering. •

Indicatoren

Verdere ontwikkeling Zorgboederij De Marsen (2010).

•

Verdere ontwikkeling nieuwe horeca

gelegenheid locatie Kure Jan Strand (2010). •


verblijfsrecreatiemogelijkheden eventueel in combinatie met Haven De Roemer (2010). •

Voortgang met optimaliseren betaald parkeren (2010).


54

S 5.2

Actieplan Toerisme Zaanstreek

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek

Beoogd (specifiek) resultaat

en Oostzaan stimuleren •

Verder ontwikkelen VVV-functies in het Twiske en in het gemeentehuis.

•

Onderzoek naar mogelijkheden (hotel)accommodaties.

• •

(natuur)camping in ’t Twiske.

Afspraken over samenhangend evenementenaanbod.

• • • Omschrijving

Onderzoeken realisatie fietsenverhuur. Verbetering ontsluiting Oostzanerveld. Continuering deelname First in Food.

De regio zaanstreek wil de komende jaren fors inzetten op versterking van de economische

structuur van de Zaanstreek. Toerisme kan méér bezoekers aantrekken, inkomsten en

werkgelegenheid genereren en bijdragen aan een

duidelijker eigen profiel. Daarnaast zorgt toerisme ook voor méér draagvlak voor het

voorzieningenaanbod. Op basis hiervan is een actieplan toerisme opgesteld. Kosten Planning (start, einde,

Voor uitvoering is een structureel bedrag opgenomen van € 10.000,-- in de begroting 2010 •




Uitvoering delen actieplan 2010

Samenwerking tussen de gemeenten Zaanstad,

Wormerland en Oostzaan. De ambtelijke inzet vindt plaats vanuit de reguliere organisatie. • •

Resultaten aantal toeristische bezoekers. Realiseren beleidsplan ontwikkeling (natuur)camping.

•

Promotie- en foldermateriaal over fiets- en wandelroutes in Oostzaan.

•

Uitbreiding kleinschalige verblijfsaccommodaties.

•


Verbetering ontsluiting Oostzanerveld.

55

S 5.3


Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijvigheid, toerisme en recreatie in de Zaanstreek


stimuleren. •

De Zaanstreek als aantrekkelijke

vestigingsplaats voor creatieve bedrijven •

•

Voorloper in de voedings- en genotsmiddelenindustrie

Interessante en aantrekkelijke bestemmen voor toeristen en recreanten

Omschrijving

Zaanstad, Wormerland en Oostzaan hebben initiatief genomen op versterking van de economische

structuur van de Zaanstreek. Dit is vertaald in het

plan van aanpak toerisme Zaanstreek, hieruit vloeit het actieplan Streekmarketing voort als onderdeel.

De streekmarketing draagt zorg voor intensivering

van de samenwerking tussen Zaanstad, Wormerland en Oostzaan op dit gebied. De gemeente draagt

eenduidig een boodschap uit op de samen bepaalde visie en ambities. Dit met als doel dat de

streekmarketing op orde is en afdelingsdoelen afgestemd zijn op de gezamenlijke doelstellingen en partners zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van de doelstellingen. Kosten Planning (start, einde,

Voor uitvoering is een structureel bedrag opgenomen van € 10.000,-- in de begroting 2010 •


Het vormen van een Stichting Marketing

Zaanstreek. Hierin bundelen gemeenten en

externe partners krachten en financiën om de

Zaanstreek structureel te positioneren, met als doel investeerders aan te trekken (2010). •

Verdere ontwikkeling van het digitale platform www.zaanstreek.nl (inclusief de

publieksomgeving www.mijnzaanstreek.nl) en het benutten en stimuleren van kansrijke initiatieven (2010). •

Investeren in netwerk, imago en product in 2010.


56

S 5.3


Organisatie (projectvorm,

Bestuurlijke inbreng in de Stuurgroep toerisme en

regulier, etc.)

ambtelijke vertegenwoordiging (vanuit de reguliere organisatie) in de strategiegroep Marketing Zaanstreek.


Toename aantal vestigingen creatieve bedrijven

•

Resultaten aantal toeristische bezoekers

•

Toename naamsbekendheid

• S 5.4

Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Actief werken aan het in stand houden van het veenweidegebied en het Oostzanerveld.


• •

Structuurverbetering landbouw.

Onderzoek mogelijkheden inzetten vee voor begrazing van de veenweidegebieden.

•

Regievoering op het project ‘Werken in het veenweidegebied’.

• Omschrijving

Ontsluiting Oostzanerveld .

In februari 2007 werd de Beheervisie Toekomst Oostzanerveld afgerond. De Beheervisie is een

tussenproduct. Een product dat in hoofdlijnen de richting aangeeft hoe het Oostzanerveld in de toekomst duurzaam beheerd kan worden. De

beheervisie moet nog nader uitgewerkt worden.

Hiervoor is in 2009 een projectleider aangesteld welke aan de hand van het actieprogramma Oostzanerveld de beheervisie uit werkt. Kosten

De kosten voor de uitvoering van het actieprogramma Oostzanerveld bedragen € 10.000,--.

Dit bedrag is structureel opgenomen in de begroting. Planning (start, einde, beslismomenten, etc.



•

Uitvoering actieprogramma (2010).

Projectleider (extern). Ambtelijke (vanuit de reguliere

organisatie) en bestuurlijke inbreng in de Stuurgroep Oostzanerveld.

57

S 5.4 Meetbaarheid/

Uitvoering actieprogramma Oostzanerveld •

Indicatoren

Aansluiting fietspad langs A7/A8 op de Kerkstraat.

•

Fietspad open stellen voor gebruik beheer Oostzanerveld.

• •

Structuurverbetering van landbouw.

Continuering van het project ‘Werken in het veenweidegebied’.

•

Aansluiting op huidige beleidsontwikkelingen van o.a. Natura-2000, Kaderrichtlijn water,

Programma beheer/groen- blauwe diensten, verbreding A7.

Oostzanerveld


58

S 5.5

Ontwikkeling bedrijventerreinen Skoon en Bombraak

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Bedrijfsverplaatsingen en vestigingen binnen Oostzaan waar nodig en wenselijk

stimuleren/ondersteunen, evenals het stimuleren van uitbreiding van verblijfsaccommodaties voor bedrijven. Beoogd (specifiek) resultaat

• • •

Aantal bedrijven verplaatst Verplaatsing bedrijf Meyn

Verplaatsing bedrijven uit het noorden van Oostzaan naar het bedrijventerrein

•

• • Omschrijving

Vestiging van motel of restaurant

Minder overlast van verkeer in de woonwijken Versterken bedrijfsleven

De gemeente stimuleert verplaatsing van bedrijven

naar een centraal gelegen bedrijventerrein. Dit om de

leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en om de lokale bedrijven te bedienen van aantrekkelijke vestigingslocaties binnen de Randstad. De

economische activiteiten en de daaruit voorvloeiende werkgelegenheid dragen in het dorp in belangrijke mate bij aan de vitaliteit van het dorp. Kosten

Binnen reguliere begroting en binnen de vastgestelde kaders van de grondexploitatie


•

Start 2008


•

Ontwikkeling / uitvoering 2010

• • Organisatie (projectvorm, regulier, etc.)



Bombraak 31-12-2013

Middels Projectgroep. • •

Realisatie beoogde verplaatsingen

Bedrijfsfunctie achterblijvende locaties omzetten in woonfunctie

•

Gemeente Oostzaan

Skoon 31-12-2010

Terugdringen vrachtverkeer door woonwijk(en)

59

Toelichting op de prioriteiten

Versterking bedrijfsleven

Versterking bedrijfsleven door deelname aan externe samenwerking, zoals Zaans Economische raad, actieprogramma Recreatie en Toerisme en First in Food

First in Food

De zaanstreek staat bekend als sterke foodregio. In de regio bevinden zich grote

concentraties bedrijven uit alle onderdelen van de industriële keten van de voedingen genotmiddelensector. Diverse partijen (gemeenten, het Zaans bedrijfsleven,

onderwijsinstellingen, Kamer van Koophandel Amsterdam en Syntens) werken samen op het gebied van kennis & innovatie, onderwijs, dienstverlening en imago centraal, zodat de regio de nummer één in food wordt.

ZER

Zaans Economische Raad (ZER). De RES is conform verwachtingen per 1 januari 2009

gestopt. De regionale economische stimulering wordt voortgezet binnen het verband van de ZER. De provincie Noord-Holland is gevraagd (gelijk aan de constructie RES) wat de mogelijkheden zijn om bij individuele projecten een bijdrage te leveren. Op dit moment vinden wij het niet opportuun een structurele bijdrage hiervoor in te

zetten. Bij individuele projecten wordt afgewogen of een incidentele bijdrage nodig is.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Maatschappelijk effect

2009 2010 2011 2012

Minder milieuhinder in kern gemeente Oostzaan

X

Creëren inbreilocaties

X

Generen werkgelegenheid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bevorderen recreatie en toerisme

X

X

X

X

Werkgelegenheidbevordering, creatie volwaardig winkelcentrum

X

X

X

X

Bouwen aan de randen en recreatieve mogelijkheden verruimen

X

X

X

X

Output

X

2009 2010 2011 2012

Daadwerkelijke ingebruikname bedrijventerrein

X

X

X

X

Nieuwe woningbouw

X

X

X

X

Lagere werkeloosheid en minder uitkeringsgerechtigden

X

X

X

X

Meer ondernemingen

X

X

X

X


60

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar W erkgel.hd en bedrijvigheid to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 1 2.20 6 2.39 4 6 2.68 0 7 7.28 0 7 7.28 0

B egrot ing 20 09 la st en 42. 898 2. 394 56. 020 1 01. 312 1 01. 312

ba ten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Be groting 2011 E c. Zaken en werkgelege nhd lasten

ba ten



2 5.42 0 2.44 8 4 7.60 0

-

25. 420 2. 448 47. 600

Tot aal

7 5.46 8

-

75. 468

S aldo

7 5.46 8

75. 468

b aten

-

b aten



Van welk product

Verschil in

Begroting

Recreatie en toerisme

-

10

-

10


-

ba ten

-

-

-

75 .468

-

75 .468


€ 1.000,--

Minder kosten

-

25 .420 2 .448 47 .600

Financiële toelichting verschillen Besteedbare kosten

baten

Bijdrage Twiske

61

Twiske Met de motie 08/01 heeft de raad uitgesproken een eventuele structurele verhoging van de gemeenschappelijke bijdrage aan het Twiske beschikbaar te stellen. In de begroting 2009 en meerjarenraming is € 10.000,-- opgenomen. Gelet op de

ontwikkelingsvisie van het recreatieschap acht het college het niet noodzakelijk om

voor 2010 en de volgende jaren een verhoging voor te stellen. De middelen die vrij

vallen zijn ingezet voor het Oostzanerveld. Oostzanerveld

In 2009 zijn er incidenteel middelen ad € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor de

uitvoering van het actieprogramma Oostzanerveld. De provincie Noord-Holland heeft dit bedrag verdubbeld. In 2010 is eveneens € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor

het Oostzanerveld. Met de provincie Noord-Holland wordt overleg gevoerd om gelijk 2009 middelen beschikbaar te stellen.

Oostzanerveld


62

Programma 6 Leefomgeving

Vervanging riolering Burgemeestersbuurt


63

Programma 6: LEEFOMGEVING

Omschrijving programma

Dit programma betreft het woon- en leefklimaat in Oostzaan. Het programma omvat ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, onderhoud openbare ruimte, riolering en begraafplaats.

Wat willen we bereiken?

Algemene doelstellingen •

Een goede en veilige woon- en leefomgeving met behoud van het dorpse karakter.

• •

Groen neemt een voorname plaats in Oostzaan.

De inwoners van Oostzaan zijn tevreden over de inrichting en de staat van onderhoud van de openbare ruimte.

•

De ruimtelijke invulling van de gemeente wordt goed geregeld in

•

Milieuhinderlijke bedrijven worden voor zover mogelijk uit de kern van het

geactualiseerde bestemmingsplannen. dorp verplaatst naar de buitenkant.

• •

Op inbreilocaties zal worden gestreefd naar woningbouw.

Met betrekking tot bouwen en milieu worden de regels strak gehandhaafd, gebaseerd op Rijksregelgeving en Europese regelgeving.

•

Op onderdelen dient de gemeente te beschikken over een eigen beleid, waaronder handhavingsbeleid.


De luchtkwaliteit in huizen en gebouwen is vaak nog veel slechter dan buiten. De landelijke ontwikkelingen op dit gebied worden gevolgd en er zal

publiekscampagne worden georganiseerd, zonodig in samenwerking met de GGD Zaanstreek/Waterland.

•

Aan moerasvorming en waterberging in het Oostzanerveld wordt geen medewerking verleend.

•

Door voortdurend overleg en vasthouden aan afspraken willen we

onevenredige luchtvervuiling en geluidsoverlast in ons dorp veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen, voorkomen.

•

Er zal blijvend aangedrongen worden op een 80 km-regeling op de A10 en A8 grenzend aan en op het gebied van Oostzaan.

•

Geluidsproject, ISV subsidies


64


De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.

Uitgangspunt is een schone, veilige en goed onderhouden leefomgeving. Het groene karakter van Oostzaan wordt gehandhaafd. Het effect van dit beleid is dat de burger waardering heeft voor zijn leefomgeving, zowel qua inrichting als veiligheid. Wat gaan we er voor doen? (De gemeentelijke bijdrage)

In het programma Leefomgeving 2010 wordt verder gewerkt aan de prioriteiten van de begroting 2009. Prioriteiten 2010 • • • • • • • • •

Realisatie nieuwe gemeentewerf

Opstellen bestemmingsplan Buitengebied

Uitvoering plan “werken aan schoon water”

Verplaatsen hinderlijke bedrijven/realisatie bedrijventerrein Bombraak Rioolvervanging Burgemeestersbuurt Waterplan

Grondroerdersregeling

Opstellen structuurvisie

Aanschaf nieuw softwarepakket voor de registratie van bouwaanvragen en de bewaking van de wettelijke termijnen

• •

Actualiseren welstandsnota

Beheersplan openbaar groen

Openbaar groen Ds. Nanne Zwiepsingel


65


Realisatie nieuwe gemeentewerf

Kenmerk Doel

Het realiseren van een nieuwe gemeentewerf op het bedrijventerrein Skoon

Beoogd

(specifiek)

• •

een nieuwe gemeentewerf van circa 4000 m2

het onderkomen van het Service Team Oostzaan

resultaat

•

Omschrijving

Zie hierboven

Kosten

2.2 miljoen, oorspronkelijk budget uit 2003 en opnieuw

Planning (start,

- definitief ontwerp

2e kwartaal 2009

beslismomenten,

- bouw gereed

2e kwartaal 2010

Organisatie

Projectorganisatie in samenwerking met de bouwer.

einde, etc.

(projectvorm,

realisatie van een nieuwe afvalstraat

vastgesteld in begroting 2008/2009 - start uitvoering

4e kwartaal 2009

regulier, etc.) Meetbaarheid/ Indicatoren

Toelichting

- definitief ontwerp

2e kwartaal 2009

- bouw gereed

2e kwartaal 2010

- start uitvoering

4e kwartaal 2009

In de eerste helft van 2009 is nog veel werk verzet om het project binnen de budgetraming te krijgen. Daarna is voortvarend gewerkt aan het ontwerp. Er is een voorlopige bouwaanvraag ingediend. Er is een positief welstandsadvies. Het bouwteam met de beoogde bouwer is medio 2009 opgestart.

Locatie huidige gemeentewerf


66

S 6.2

Bestemmingsplan Buitengebied (Noord + Zuid)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van één bestemmingsplan voor het buitengebied, zowel het noordelijke als het zuidelijke deel, dat eenduidige voorschriften geeft voor het gebruik van de percelen en de

bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan is aangewezen als pilot project waarbij de Raad vooraf de kaders aangeeft. Beoogd

Het vervangen van de huidige bestemmingsplannen die gelden

resultaat

de papieren versie digitaal beschikbaar zijn via de website van

(specifiek)

voor het buitengebied. Het nieuwe bestemmingsplan zal naast Oostzaan.

Omschrijving

De huidige bestemmingsplannen zijn verouderd en moeten

geactualiseerd worden. Op grond van de nieuwe Wet op de

Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden, mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. De

wetgever heeft gemeenten een overgangsperiode gegeven om

de bestemmingsplannen te herzien. Vanaf 1 juli 2013 mag een gemeente geen leges heffen voor een bouwvergunning als het bestemmingsplan ouder is dan tien jaar. Kosten

De totale kosten worden op circa € 45.000 geschat. Deze kosten kunnen over 2009 - 2011 worden verspreid. Jaarlijks is een bedrag van € 22.000 opgenomen in de begroting voor herziening van bestemmingsplannen.

Planning (start,

•

einde,

4e kwartaal 2009: het aanbieden van een concept-notitie aan de raad met daarin de te nemen politieke keuzes. Deze

beslismomenten,

keuzes vormen de grondlegger voor het opstellen van het

etc.

bestemmingsplan; •

2010: na vaststelling van de kaders het bestemmingsplan in concept opstellen;

•

2011: concept bestemmingsplan voorleggen aan de Raad, vervolgens de inspraakprocedure starten;

•

2012: het bestemmingsplan ter vaststelling aanbieden aan de Raad.

Organisatie

De raadswerkgroep bereidt een notitie voor met daarin

regulier, etc.)

Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan voor. Het

(projectvorm,

aangegeven de te nemen politieke keuzes. De afdeling

daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau. Meetbaarheid/ Indicatoren

Zie de planning.


67

S 6.2


Toelichting

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van Oostzaan, zowel het noordelijke als het zuidelijke deel. De gemeentegrens is de plangrens van het bestemmingsplan. De plangrens sluit ook aan op het bestemmingsplan Kom.

Voor de notitie en daaropvolgend het bestemmingsplan, is inventarisatie van het gebied noodzakelijk. In december 2007 en januari 2008 is het noordelijke deel geïnventariseerd. De geconstateerde overtredingen zijn vastgelegd en handhavingsbeleid is opgesteld. De gemeente heeft de procedure gestart om er voor te zorgen dat de overtredingen ongedaan worden gemaakt. In het 4e kwartaal van 2008 heeft een controle van het zuidelijke deel plaatsgevonden. De geconstateerde overtredingen zijn in behandeling genomen.

S 6.3

Uitvoering plan “samen werken aan schoon water” tot 2015

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de waterkwaliteit in Laag Holland

Beoogd (specifiek)

Een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit in het

Omschrijving

Het hoogheemraadschap HHNK moet samen met alle

resultaat

beheergebied Laag Holland waartoe ook Oostzaan behoort. gemeenten in hun beheergebied de waterkwaliteit

verbeteren. In samenwerking met die gemeenten is het plan “samen werken aan schoon water” opgesteld, met een doorlooptijd tot 2015.

Hierin is een aantal maatregelen opgenomen, variërend van

de aanleg van vistrappen tot baggerwerk. Het HHNK voert de regie over de uitvoering van het plan. De gemeente verleent op verzoek ondersteuning. Dat kan technische

ondersteuning zijn, maar ook het voeren van ruimtelijke procedures.

De raad heeft in september 2008 ingestemd met dit plan. Kosten

•

De kosten bedragen € 5500 per jaar voor Oostzaan. In totaal gedurende 6 jaar.

•

Alle gemeenten in het beheergebied dragen een zelfde bedrag bij.


•

1e kwartaal 2009


•

Organisatie

Samenwerkingsverband met HHNK en aanliggende




Doorlooptijd tot 2015

gemeenten • •

Start 1e kwartaal 2009

Jaarlijks resultaten meten zoals die zijn verwoord in het plan “werken aan schoon water”

68

S 6.4

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1)

Kenmerk Doel

Het verplaatsen van machinefabriek Meyn naar het in te richten

Beoogd

•

(specifiek)

bedrijventerrein Bombraak (fase 1) •

resultaat

Omschrijving

Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 1) Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak (fase 1)

1) Het verplaatsen van Meyn naar Bombraak fase 1. De gemeente zorgt voor een bouwrijp terrein.

2) Het ontwikkelen van de locatie Noordeinde voor

woningbouw. De gemeente stelt randvoorwaarden en Meyn selecteert een ontwikkelaar.

De gemeenteraad en Meyn hebben in juni 2008 ingestemd met het vervolgen van het verplaatsingstraject. Op 26 januari 2009 heeft de raad ingestemd met de volgende concept contracten: - gronduitgifte Bombraak;

- exploitatie overeenkomst met een ontwikkelaar voor de locatie Noordeinde;

- de koepelovereenkomst met Meyn. Meyn en de gemeente doorlopen dat traject gezamenlijk

(stuurgroep/projectgroepen) Kosten

De raad heeft in juni 2008 een krediet van € 500.000 ter

beschikking gesteld voor de verdere ontwikkeling. De raad heeft op 26 januari 2009 een krediet ter beschikking gesteld van

€ 1 miljoen om het proces te vervolgen. De kosten worden later

in een grondexploitatie opgenomen. Planning (start,

Nieuwe locatie:

einde,

•


• • •

Start bouwrijp maken

4e kwartaal 2008

Start bouw

1e kwartaal 2010

Bouwrijp gereed Bouw gereed

4e kwartaal 2009

1e kwartaal 2011

Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) • • • •

Verhuizing Meyn

1e kwartaal 2011

Bouwrijp gereed

3e kwartaal 2011


Start bouw woningen

1e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

•


3e kwartaal 2012

•

Bouw gereed

4e kwartaal 2013


69

S 6.4 Organisatie

Realisatie verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1) Projectorganisatie samen met Meyn en ontwikkelaar locatie

(projectvorm)

Noordeinde

Meetbaarheid/

Nieuwe locatie:

Indicatoren

•


4e kwartaal 2008

•

Bouwrijp gereed

4e kwartaal 2009

• •

Start bouw

Bouw gereed

1e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

Huidige locatie Meyn (projectontwikkelaar) • • • •

Verhuizing Meyn

1e kwartaal 2011

Bouwrijp gereed

3e kwartaal 2011


Start bouw woningen

1e kwartaal 2011

4e kwartaal 2011

•


3e kwartaal 2012

•

Bouw gereed

4e kwartaal 2013

Toelichting

Zie ook Paragraaf grote projecten

S 6.5

Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2)

Kenmerk Doel

Het verplaatsen van hinderlijke Oostzaanse bedrijven naar het in

Beoogd

•

(specifiek)

te richten bedrijventerrein Bombraak (fase 2) •

resultaat

Het verplaatsen van Oostzaanse bedrijven naar Bombraak (fase 2)

• Omschrijving

Het aanleggen van bedrijventerrein Bombraak (fase 2)

De ontwikkeling van een hotel op Bombraak (fase 2)

Meyn verplaatst naar Bombraak fase 1 (dat traject loopt).

Daarnaast liggen de gronden die de gemeente in principe heeft

verworven, Bombraak fase 2. In het najaar 2009 zal de raad een definitief besluit nemen over de aankoop en ontwikkeling van Bombraak fase 2. Kosten

Nog niet bekend. Wordt opgenomen in een grondexploitatie die

Planning (start,

•

beslismomenten,

•

minimaal financieel sluitend zal zijn.

einde, etc.

Gestart in 2007 (vestiging WVG ) op de aan te kopen gronden.

Definitief besluit raad aankoop grond

3e kwartaal 2009

Na goedkeuring raad; planontwikkeling

•


4e kwartaal 2009

•

Bouwrijp gereed

2e kwartaal 2011

•


2e kwartaal 2010

70

S 6.5

Realisatie bedrijventerrein Bombraak (fase 2)

Organisatie

Projectorganisatie


Meetbaarheid/

•

Definitief besluit raad aankoop grond

3e kwartaal 2009

Indicatoren

•

Na goedkeuring raad; planontwikkeling

4e kwartaal 2009

Bouwrijp gereed

2e kwartaal 2011

• • Toelichting


2e kwartaal 2010

Voor Bombraak fase 1 en 2 is een structuurvisie opgesteld en in procedure

gebracht. De structuurvisie is vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan voor Bombraak fase 1 (Meyn) is vastgesteld. Als de raad akkoord gaat met de ontwikkeling van Bombraak fase 2 wordt het bestemmingsplan Bombraak fase 2 in procedure gebracht.

S 6.6

Waterplan baggerwerk

Kenmerk Doel

Het op peil houden van de wettelijk verplichte waterdiepte in het

Beoogd

In het waterplan staat aangegeven dat er jaarlijks een deel van


Omschrijving

dorp door het uitvoeren van baggerwerk. het dorp wordt gebaggerd.

Op diverse plaatsen in het dorp zal worden gebaggerd.

Belangrijk onderdeel is het baggeren van De Haal. Na de

reconstructie van De Haal is dit de afronding van het werk. Ten opzichte van het waterplan is de planning enigszins gewijzigd.

Het baggeren van De Haal stond eerder gepland, maar het HHNK kan niet eerder dan in 2010 de kopsloten meenemen. Daarom wordt De Haal opgevoerd voor 2010.

In plaats van De Haal zijn andere sloten gebaggerd, zoals in Roemersloot en Bartel Jacobszstraat. Die planning is dus naar voren gehaald.

Voor 2010 staat dan het volgende op het programma: - baggeren De Haal

- Oostzaans water achter de Dr. De Boerstraat - wateren achter de Kerkstraat

Na uitvoering van deze baggerwerken in 2010 lopen we precies in de pas met de planning uit het Waterplan.


71

S 6.6 Kosten

Waterplan baggerwerk - baggeren De Haal

- Oostzaans water achter de Dr. De Boerstraat: - wateren achter De Kerkstraat:

Baggerkosten 2010

€ 30.000

€ 87.000

€ 28.000

€ 145.000

De kosten voor het jaarlijkse baggerwerk zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. Planning (start, einde,

• •

Start voorbereiding

4e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

4e kwartaal 2010

Start uitvoering

2e kwartaal 2010

beslismomenten,

•

Organisatie

Maakt onderdeel uit van het reguliere werk.

etc.



• • •

S 6.7

Start voorbereiding

4e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

4e kwartaal 2010

Start uitvoering

2e kwartaal 2010

Waterplan/baggerdepot

Kenmerk Doel

Opslag van baggerspecie categorie 1 of 2 uit de sloten van het

Beoogd

De baggerspecie wordt opgeslagen in het depot en zal rijpen. Na

resultaat

als het geschikt wordt bevonden.

(specifiek) Omschrijving

dorp.

voldoende rijpen kan de grond worden afgevoerd of hergebruikt Er moet een baggerdepot worden ingericht om de baggerspecie

op te slaan, die met de vrachtwagen moet worden aangevoerd.

Er is nog geen definitieve plaats gevonden. Het onderzoek naar

een locatie loopt nog. Omdat er toch een oplossing moet komen is in deze begroting rekening gehouden met het inrichten van een baggerdepot (A).

Voor baggerspecie die via een persleiding naar een depot kan

worden gepompt is wel een oplossing. Het baggerdepot (B) aan het Noordeinde kan voor 5 jaar worden gehuurd. Kosten

Baggerdepot A aanvoer met vrachtwagen:

De inrichting kost de gemeente eenmalig € 25.000,--. De

investeringskosten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. Het jaarlijks onderhoud kost € 2.500,-- en moet structureel in de begroting worden opgenomen.

Met HHNK vindt nog overleg plaats over verdeling van kosten. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

72

S 6.7

Waterplan/baggerdepot Het HHNK maakt een nieuwe regeling voor dit soort zaken. Het kan zo zijn dat het HHNK meer bijdraagt, maar daar wordt nog niet vanuit gegaan.

Baggerdepot B aanvoer via persleiding

Huurkosten voor Oostzaan per jaar € 2.500,--. Onderhoudskosten € 2.500,-- per jaar.

De kosten samen € 5.000,-- worden structureel in de begroting opgenomen.

De investeringskosten en jaarlijkse kosten zijn al opgenomen in de meerjarenbegroting. Planning (start,

Baggerdepot A: inrichten depot maart-juli 2010.

beslismomenten,

Baggerdepot B: gebruik vanaf eind 2009.

Organisatie

Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK

einde, etc.

(projectvorm,

Gebruik vanaf augustus 2010.

regulier, etc.)


S 6.8

Baggerdepot A: inrichten depot maart-juli 2010. Gebruik vanaf augustus 2010.

Baggerdepot B: gebruik vanaf eind 2009.

Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de waterkwaliteit door aanleg

Beoogd

De aanleg van 200 meter natuurvriendelijke oever in 2010

natuurvriendelijke oevers.


Omschrijving

Oostzaan heeft 3,5 kilometer oever die geschikt is om in te

richten als natuurvriendelijke oever. Het streven is om 1

kilometer oever om te vormen in een periode van 5 jaar. Kosten

De totale kosten voor het inrichten van 1 kilometer oever kost € 500.000. In een periode van 5 jaar betekent dat € 100.000 per jaar. De helft van de kosten zijn voor rekening HHNK.

Inrichten 200 meter natuurvriendelijke oever kost de gemeente € 50.000 in 2010. Voor de volgende 4 jaren moet jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de meerjarenbegroting worden opgenomen. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

73

S 6.8

Waterplan/ inrichten natuurvriendelijke oevers

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

Start uitvoering 2e kwartaal 2010

Uitvoering gereed 4e kwartaal 2010

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Projectorganisatie Waterplan samen met het HHNK.

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

•

Start uitvoering 2e kwartaal 2010

Uitvoering gereed 4e kwartaal 2010

Indicatoren

•

Toelichting

Zie hierboven

S 6.9


Kenmerk Doel

De gehele ondergrondse gemeentelijke infrastructuur digitaal in kaart brengen.

Beoogd


Omschrijving

Medio 2010 de ondergrondse infrastructuur gedigitaliseerd en gereed voor gegevensuitwisseling.

In 2009 is begonnen met het digitaliseren van gegevens. Het rijk heeft de invoering van de landelijke

gegevensuitwisseling uitgesteld tot medio 2010.

Eind 2009 moet nog worden besloten of het beheren en

uitwisselen van gegevens wordt uitbesteed of in eigen beheer wordt gedaan. Dat zal gebeuren in samenwerking met

Wormerland. In de eerste helft van 2010 wordt de gekozen optie ingevoerd, zodat voor medio 2010 de zaak operationeel is. Het budget van € 60.000 in de begroting 2009 is ten dele aangesproken. Het restantbudget 2009 dient te worden gereserveerd voor uitvoering in 2010. Kosten

In de begroting 2009 is een budget van € 60.000 opgenomen. Dat is gedeeltelijk besteed. Het restant moet worden meegenomen naar de begroting 2010.

Planning (start, einde, beslis-

momenten, etc.

Project gestart in 2009

Project gereed 2e kwartaal 2010

Organisatie

Projectorganisatie met externe ondersteuning.

(projectvorm,

De projectorganisatie is aangepast omdat dit project nu in WO-

regulier, etc.)

verband wordt uitgevoerd.


74

Meetbaarheid/

•

Kosten in totaal € 60.000

Indicatoren

•

Project gestart in 2009

•

Project gereed 2e kwartaal 2010

S 6.10

Structuurvisie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het opstellen van een structuurvisie waarin de hoofdlijnen staan van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijke beleid.

Beoogd

Een structuurvisie voor het grondgebied waarin de raad aangeeft

resultaat

verwezenlijkt.


hoe de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht een

gemeente een of meerdere structuurvisies op te stellen voor het gehele grondgebied.

Kosten

De kosten in 2010 bedragen circa € 7.500.

Planning (start,

•

beslismomenten,

•

einde,

planning) in samenwerking met Wormerland;

etc.

Organisatie

In 2010 een structuurvisie in concept opstellen (inclusief 2010/2011 de inspraakprocedure opstarten om de visie

uiteindelijk ter vaststelling te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan

(projectvorm,

voor. Het daadwerkelijk opstellen wordt onder begeleiding van

Meetbaarheid/

Zie de planning.

regulier, etc.) Indicatoren Toelichting

de afdeling uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.

In het bestemmingsplan Kom zijn de ruimtelijke ontwikkelingen voor de bebouwde kom vastgelegd. In het 4e kwartaal van 2009 neemt de raad een besluit over de ruimtelijke uitgangspunten die in acht genomen moeten worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor het

bedrijventerrein Bombraak is reeds een structuurvisie opgesteld. In 2010 is er dus voldoende duidelijkheid over de ruimtelijke ontwikkeling van Oostzaan, zodat in dat jaar een structuurvisie kan worden gemaakt.

S 6.11

Software ICT-bouwregistratie

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Een nieuw softwaresysteem voor het registeren van ingediende

aanvragen bouwen sloopvergunningen en het bewaken van de voortgang van deze aanvragen in verband met de wettelijke termijnen.


75

S 6.11

Software ICT-bouwregistratie

Beoogd

Zie hierboven


Omschrijving

Uit oogpunt van efficiëncy is het nodig één softwaresysteem te hebben voor het registreren van de aanvragen bouwen

sloopvergunningen en de bewaking van de wettelijke termijnen die gelden voor de afhandeling van deze aanvragen. Op dit moment moet de afdeling ROM zich bedienen van twee

systemen voor het registeren van de aanvragen en de bewaking van de termijnen. Kosten

De kosten bedragen € 25.000 (in het jaar van aanschaf) en zijn vermeld in de Kadernota 2009. De kapitaallasten bedragen op

jaarbasis € 8.000 met ingang van 2010 waarbij rekening wordt gehouden met een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Planning (start,

De planning was om in 2009 over te gaan tot aanschaf, maar

beslismomenten,

2010, is het uitgesteld.

Organisatie

Een werkgroep wordt geformeerd.

einde, etc.

(projectvorm,

gezien de aanstaande ambtelijke samenvoeging op 1 januari

regulier, etc.)

Meetbaarheid/

Het voorstel van de werkgroep en de uiteindelijke aanschaf in

S 6.12

Welstandsnota

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Een geactualiseerde welstandsnota

Beoogd

Een welstandsnota die de ruimtelijke kwaliteiten van Oostzaan

resultaat

aantal gevallen een snelle afhandeling van de aanvragen

Indicatoren

(specifiek)

2010

waarborgt, waaronder die van de lintbebouwing, en die in een

mogelijk maakt. Dit kan door de sneltoetscriteria uit te breiden zodat kleinere bouwplannen niet aan de commissie Welstand te hoeven worden voorgelegd voor advies.

Omschrijving

De huidige Welstandsnota is op 1 juli 2004 in werking getreden en na ruim vier jaar ervaring met de nota is een actualisatie nodig.

Kosten

De actualisatie van de Welstandsnota wordt in eigen beheer uitgevoerd.


76

S 6.12 Planning (start,

Welstandsnota •

einde,

beslismomenten, • etc.

Organisatie

•

In het 4e kwartaal van 2009 de concept-nota ter bespreking

aanbieden aan de gemeenteraad;

1e/2e kwartaal 2010 volgen van de inspraakprocedure;

3e kwartaal 2010 de welstandsnota ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu bereidt het plan

(projectvorm,

voor.

Meetbaarheid/

Zie de planning.

regulier, etc.) Indicatoren

Toelichting op de prioriteiten

In deze paragraaf komt een aantal prioriteiten nader aan de orde.

Bestemmingsplan Buitengebied

In de vorige begroting is gekozen om twee bestemmingsplannen te maken voor het buitengebied, te weten een plan voor het noordelijk deel en een plan voor het

zuidelijke deel. Gezien de overeenkomsten van beide gebieden (lintbebouwing) en het feit dat beide bestemmingsplannen sterk zijn verouderd, is het verstandig één bestemmingsplan te maken.

Wat betreft woningbouw in het buitengebied is het volgende van belang. Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel liggen in de Rijksbufferzone, waardoor

woningbouw in deze gebieden in beginsel niet mogelijk is. Het beleid van de

gemeente is gericht op het behoud van het landschappelijke karakter van het noordelijke deel. Woningbouw aan de zuidkant is in beginsel bespreekbaar.

Om woningbouw in de Rijksbufferzone mogelijk te maken heeft de provincie de

notitie Waterlands Wonen opgesteld en in maart 2007 ter goedkeuring voorgelegd

aan het Ministerie VROM. In januari 2008 heeft het ministerie de notitie afgekeurd, waardoor woningbouw in de Rijksbufferzone op korte termijn geen doorgang kan

vinden. De provincie is in overleg met het ministerie om te komen tot een oplossing. Voor de herziening van de bestemmingsplannen kunnen de ontwikkelingen voor mogelijke woningbouw in de Rijksbufferzone niet verder worden afgewacht. De

bestemmingsplannen zijn sterk verouderd. Daarnaast bepaalt de nieuwe Wet op de

Ruimtelijke Ordening dat vanaf 1 juli 2013 geen leges meer geheven mogen worden als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Als er op enig moment op

provinciaal- en rijksniveau wel overeenstemming is over woningbouw in de

Rijksbufferzone, kan het bestemmingsplan voor dit onderdeel worden aangepast.


77

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is

afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output) en van het meten van het effect door het tweejaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens.

Gewenst maatschappelijk effect

Omnibus

2009

2010

2011

2012

Kwaliteit woonomgeving

6,7

7,2

7,2

7,2

7,2

Kwaliteit voorzieningen (winkels etc.)

7,2

7,2

7.3

7.3

7.3

Schone gemeente: 50 %

50%

60%

60 %

60%

60%

Groen rapportcijfer

6,8

7,0

7,0

7,0

7,0

Speelvoorzieningen

5,8

6,5

6,5

6,5

6,5

Openbare verlichting tevredenheid

71 %

75%

75%

75%

75%

Rapportcijfer riolering

Nvt

7,5

8,0

8,0

8,0

Begraafplaats

Nvt

7,5

8,0

8,0

8,0

Afvalinzameling (prijs/kwaliteit)

Nvt

7,0

7,0

7,0

7,0

2009

2010

2011

2012

Kerkbuurtschoollocatie

X

X

X X

X

Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven

X

X

X

X

Waterplan (uitvoering)

X

X

X

X

Bestemmingsplan De Kom

X X

X

X

2008

Output Centrumplan Openbare ruimte in fasen realiseren

X


X

Vervangen riool Molenbuurt/ Kerkstraat/ Zuideinde

X

Vervangen riool Burgemeestersbuurt

X

Schoonmaken riool

X

X

X

X

Plan van Aanpak veenweidegebied (Laag Holland)

X

X

X

X

Integraal handhavingsbeleid

X

X

X

X

Verplaatsen gemeentewerf

X

X

Omgevingsvergunning

X

X

X

Opstellen structuurvisie

X


X

Uitvoering Milieubeleidsplan

X

X

Actualiseren Welstandsnota

X

X


78

Risico’s Verplaatsing Meyn

Indien de verplaatsing toch niet door zou gaan, dan zijn er door Meyn en de

gemeente veel kosten gemaakt. Daarvoor geldt een kostenverdeelsleutel van 50/50. De raad is medio 2009 geïnformeerd dat het risico op deze datum € 420.000

bedraagt. Er worden daarna nog steeds kosten gemaakt. Het risico wordt dus nog groter tot aan het tekenen van de contracten. Bombraak fase 2

Indien de raad in het 3e kwartaal 2009 besluit om de gronden Bombraak fase 2 niet aan te kopen, dan zijn de kosten die gemaakt zijn voor niets geweest.

Het gaat dan om een deel van de kosten voor opstellen van de structuurvisie, kosten gerelateerd aan het gebruik maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de kosten van de langdurige onderhandeling met de grondeigenaar.

Deze kosten bedragen tot op heden € 105.000,-. Daarbovenop is al een bedrag van

€ 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract Brouwer, voor het bouwrijp maken van een deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak Fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten.

Bedrijventerrein Skoon, bouw gestart in april 2009


79

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Le efom geving to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 1.07 0.44 1 42 9.93 0 1.92 7.89 8 3.42 8.26 9 91 5.17 7

B egrot ing 20 09 la st en 1.1 14. 950 5 42. 909 2 .513 .092 1.3 32. 157 2 .513 .092 2.9 90. 016 6 57. 416 ba ten

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar Be groting 2011 E c. Zaken en werkgelege nhd lasten

ba ten



1.42 6.95 3 56 2.30 5 1.36 4.11 1

2 .651 .120

1.4 26. 953 6 12. 305 1.3 64. 111

Tot aal

3.35 3.36 9

2 .651 .120

3.4 03. 369

S aldo

70 2.24 9

b aten

2.33 2.6 00 2.33 2.6 00

b aten

Be groting 20 09 las te n 1 .426 .953 512 .305 1 .312 .442 3 .251 .700 704 .100


2.65 1.1 20

3 .451 .440

2. 651. 120

800 .320

Van welk product

Verschil in € 1.000,--


Kadernota

Afval

+

Meer inkomsten afvalinzameling

Kadernota

Vergunningen

+ 165

Begroting Begroting Minder kosten


Meer legesinkomsten vergunningen

+ 215 Vergunningen

-

8

Vergunningen

-

15

Diversen

+

3

-

20

ba ten

2. 651. 120

Besteedbaar budget

Begroting

2. 547. 600

2.65 1.1 20

Financiële toelichting verschillen

Meer opbrengsten

2. 547. 600

1 .426 .953 662 .305 1 .362 .182

7 52. 249

50

baten

Bouwregistratiesysteem in EGEMI Aanpassing budget handhaving Diverse afrondingsverschillen

80

Programma 7 Maatschappelijke participatie

Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten (Wmo-raad)


81

Programma 7: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE


Dit programma omvat een waaier van mensgerichte beleidsterreinen op het gebied van sociale zaken, welzijn, onderwijs en volksgezondheid. Kernbegrippen hierbij zijn; sociale structuur en individuele ontplooiing. Wat willen we bereiken? • •


Onze inwoners hebben recht op goede gezondheidszorg, educatie en

ontspanningsmogelijkheden. Wij streven hierbij naar verbetering en bevordering van gebruik en toegang tot datgene wat de maatschappelijke participatie verbetert. Belangrijke onderdelen hierbij zijn: • • •

Gezondheidsbeleid

Onderwijs(huisvesting)

Sociale zekerheid

•

Sport

•

Culturele voorzieningen

•

Activeringsbeleid


Leidraad in het programma maatschappelijke participatie is de door de Raad aangenomen kadernota WMO. De uitvoering van de voornemens dient voortvarend aangepakt te worden.

•

Verder dienen als leidraad het Oostzaanse beleid m.b.t. de WWB (Wet Werk en

Bijstand), het lokaal onderwijsbeleid (LOB), de BOS-impuls (Buurt Onderwijs en Sport) en de provinciale pilot Wonen, Welzijn en Zorg aan de Waterkant met onder (veel) meer het Buurtnetwerk (eerder Netwerk 10plus genoemd).

•

Instandhouding van een volwaardig sociaal-medisch centrum t.b.v. een hoogwaardige eerstelijns gezondheidszorg.

• • •

Adequate onderwijshuisvesting.

Kinderopvang blijft een gemeentelijk aandachtspunt.

Waar nodig het verbeteren van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten.

•

Bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen en gehandicapten. i.s.m. de Commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten.

•

Er wordt een beleid ontwikkeld gericht op het zekerstellen van de Sporthal t.b.v. een goed gebruik door verenigingen in geval zich wijzigingen in het beheer voordoen.

•

Bestaande subsidie(deel)verordeningen evalueren en mogelijk aanpassen.


82

•

Opzetten van en inhoud geven aan gemeentelijk cultuurbeleid.

•

Aandacht voor deelname aan sportactiviteiten door inwoners van Oostzaan.

•

Bevorderen van samenwerking tussen verenigingen en stichtingen op het gebied

van sport en sportaccommodaties. •

Vluchtelingen wordt opvang geboden volgens de taakstelling van het Rijk.


De gemeente Oostzaan wil hiermee bereiken dat aanbod, gebruik en

toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, van de voorzieningen ertoe leiden dat de inwoners in staat zijn zichzelf verder zelfstandig te ontplooien. De gemeente wil

voorkomen dat er een cumulatie van armoederisico’s ontstaat, zoals een combinatie van slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, laag opleidingsniveau, dakloosheid en gezondheidsproblemen. De gemeente wil een sluitende keten van voorzieningen aanbieden naast de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De

gemeente is als geen ander in staat de regie over de keten te voeren en om witte vlekken, overlap en aansluitingsproblemen te signaleren. Wat gaan we ervoor doen? Prioriteiten 2010

Onderwijshuisvesting Noorderschool Doorontwikkeling WMO

Opzetten centrum voor jeugd en gezin Uitvoeren Jeugdbeleid


Onderwijshuisvesting

Kenmerk

Beleidsbepaling en uitvoering

Doel

Optimale huisvesting voor Oostzaanse basisschoolleerlingen

aangezien huisvesting een randvoorwaarde is voor kwalitatief goed onderwijs.

Beoogd

Bijdrage aan Stichting SPOOR ten behoeve van nieuwbouw

resultaat

Jaarlijkse beoordeling aanvragen onderwijsvoorzieningen


Noorderschool.

Met ingang van 1997 is de onderwijshuisvesting gedecentraliseerd naar de gemeente. Hierbij geldt het binnen-

buitenkantcriterium: schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de binnenkant van het schoolgebouw en de gemeente voor de buitenkant (c.q. niewbouw, uitbreiding, vervangende bouw, onderhoud). Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

83

S 7.1

Onderwijshuisvesting Leegstand kan worden benut voor huisvesting van andere scholen;

Onderwijshuisvesting is toekomst gericht, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en flexibel;

Beschikbare middelen worden op een zo efficiënt en effectieve manier planmatig ingezet;

De verordening vormt de grondslag voor de inzet van middelen en de bekostiging van voorzieningen.

De criteria voor bekostiging van onderwijshuisvesting zijn wettelijk vast gelegd in een verordening. Jaarlijks worden

aanvragen in het kader van onderwijshuisvesting beoordeeld. Het groot onderhoud opgenomen in de reguliere

onderhoudsprogramma van het gemeentelijk gebouwenbeheer. Doch bijstelling is noodzakelijk als gevolg van

onderwijsontwikkelingen, nieuwe leerling-prognoses en stand van zaken onderhoud schoolpleinen.

Uit inventarisatie blijkt dat wat betreft de Noorderschool er maatregelen noodzakelijk zijn vanuit bouwkundig en pedagogisch oogpunt. Kosten

Gemeentelijke verplichting bij nieuwbouw ongeveer € 1mln.

Terugstorting SPOOR van onderhoudsgelden in verband met nieuwbouw € PM (onderdeel onderhandeling)

Planning (start,

Tweede kwartaal 2010

beslismomenten,

huisvestingsplan) – tweede kwartaal 2010

einde, etc.

Jaarlijkse beoordeling onderwijshuisvesting (aanpassing integraal Overeenkomst stichting SPOOR – gemeente over nieuwbouw Noorderschool

Derde kwartaal 2010:

Start RO-procedures nieuwbouw Noorderschool

2011: 2012:

Nieuwbouw Noorderschool in gebruik name nieuwbouw Noorderschool

Organisatie

Beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting en aanpassing

regulier, etc.)

Realisatie overeenkomst met Stichting SPOOR over nieuwbouw

(projectvorm,

huisvestingsprogramma binnen reguliere organisatie

Noorderschool als projectorganisatie binnen reguliere formatie eventueel is extern juridische advisering vereist.


84

S 7.1

Onderwijshuisvesting

Meetbaarheid/

Nieuwe Noorderschool in 2012

Indicatoren

Mate van tevredenheid over onderwijsvoorzieningen Oostzaan

Bezettingsgraad beschikbare capaciteitonderwijsvoorzieningen

S 7.2

Sportaccommodaties

Kenmerk

Beleidsbepaling

Doel

Bieden van kwalitatief hoogwaardige binnensportlocatie ten

behoeve van Oostzaans verenigingsleven en onderwijs opdat sport en bewegen in verenigingsverband

Beoogd


resultaat

eerste kwartaal 2010

(specifiek)

visienotitie op binnensportaccommodatie de Sporthal besluit inzake op welke wijze toekomst van de sporthal Oostzaan als binnensportaccommodatie kan worden

gegarandeerd Omschrijving

Visie op binnensportaccommodatie Sporthal Oostzaan De stichting sporthal Oostzaan heeft aangegeven er

investeringen voor groot onderhoud de aankomende jaren noodzakelijk zijn. Deze investeringen zijn niet binnen de

reguliere exploitatie van de stichting op te vangen. De stichting

heeft voor 2009 en 2010 een bijdrage gevraagd van € 35.000,00 Voor de toekomstige gemeentelijke betrokkenheid bij de

stichting wordt een visienotitie ontwikkeld waarin een aantal opties voor het voortbestaan van de sporthal worden onderzocht. Belangrijkste uitgangspunt is dat

binnensportaccommodaties voor het Oostzaanse

verenigingsleven en onderwijs beschikbaar dienen te blijven. Op basis van de notitie wordt een keuze aan de raad voorgelegd. Kosten

Sporthal Oostzaan 2010 € 35.000,00

Voorstel toekomst Sporthal Oostzaan binnen reguliere begroting


85

S 7.2

Sportaccommodaties

Planning (start,

Derde kwartaal 2009

beslismomenten,


einde, etc.

Bestuursopdracht visie notitie visienotitie op binnensportaccommodatie de Sporthal eerste kwartaal 2010

besluit inzake op welke wijze toekomst van de sporthal Oostzaan als binnensportaccommodatie kan worden gegarandeerd Organisatie

(projectvorm,

Sporthal Oostzaan (- regulier)

regulier, etc.)


visie notitie sporthal (vierde kwartaal 2010)

besluit omtrent gemeentelijke rol sporthal (tweede kwartaal 2010)

waardering door burger van sportaccommodaties in Oostzaan S 7.3

Doorontwikkeling WMO

Kenmerk

Uitvoering van beleid

Doel

Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro-actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die

hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden verbinden Beoogd

Realisatie WMO loket en regiefunctie per 1 januari 2010

resultaat

over de mogelijkheden die de WMO biedt

Omschrijving

De gemeenten Wormerland en Oostzaan kiezen ervoor de

(specifiek)

Er zijn heldere en duidelijke communicatiemiddelen voorhanden

ambtelijke organisaties bijeen te voegen vanuit een oogpunt de

dienstverlening aan de burger te optimaliseren. Op het gebied van de uitvoering van de WMO is er voor gekozen decentrale loketten

in te richten met een centrale BackOffice. Daarmee wordt in ieder geval beoogd

de kwaliteit van de uitvoering met name wat betreft doorlooptijden te verbeteren;

het leveren van maatwerk en flexibiliteit aan de klant de regiefunctie van de gemeente te versterken

Door vraaggestuurde uitvoering van de WMO kan optimale invulling worden gegeven aan het compensatiebeginsel. Kosten

De kosten zijn opgenomen binnen de begroting en worden gefinancierd met de inkomsten WMO


86

S 7.3

Doorontwikkeling WMO

Planning (start,

start loket functie per 1 januari 2010

beslismomenten

2011 evaluatie WMO-loket

einde, , etc.

Organisatie

(projectvorm,

derde kwartaal 2010: tussenevaluatie

Binnen reguliere organisatie

regulier, etc.)


- Tevredenheid van de klant over de bejegening door de consulent, gemeten in een KTO.

- Aantal ontvangen klachten over bejegening

gemiddeld ≥ 7

op schaal van 1-10

maximaal 3%

van het aantal aanvragen

- Percentage van de klanten dat afgewezen wordt maximaal 15% voor een aanvraag en waar geen alternatief voor is gevonden i.s.m. een andere partij/stichting

- Percentage van de klanten waarvan de vraag in

minimaal 85%

één gesprek verhelderd is en de

ondersteuningsbehoefte is vastgesteld. - Percentage van de klanten dat de

minimaal 80%

oplossing/doorverwijzing als een goede oplossing ervaart, gewaardeerd in een KTO.

- Tevredenheid van de klant over de kwaliteit van gemiddeld ≥ 8 de intake, gemeten in een KTO. - Doorlooptijd van het eerste contact tot en met de opdrachtverstrekking aan de zorgleverancier. - Doorlooptijd van het eerste contact tot en met de inzet van de ondersteuning. - Tevredenheid van de klant over de

toegankelijkheid van de informatie en het Wmoloket en/of de consulent, gemeten in een KTO.

op schaal van 1-10

80% binnen één week (incl. huisbezoek)

80% binnen 3 weken gemiddeld ≥ 8

op schaal van 1-10

- Percentage ‘matches’ dat Wmo gerelateerde

minimaal 80%

- Aantal benodigde ‘doorklikken’ om tot Wmo

maximaal 3

zoekacties op de website oplevert. informatie te komen


87

S 7.4

Jeugdbeleid

Kenmerk

Vaststellen en uitvoering van beleid

Doel

De jeugd moet kunnen opgroeien in een stimulerende en veilige omgeving en kunnen uitgroeien tot volwassenen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Participatie

Het stimuleren van activiteiten die de deelname van de

Oostzaanse jeugd aan de samenleving bevordert, in de breedste zin van het woord

Gezondheid

Het realiseren van een sluitende zorgstructuur, inclusief een effectief aanbod van opvoedondersteuning, voor kinderen van 9 maanden tot 19 jaar en hun ouders en/of opvoeders waarbij de instellingen die tegelijkertijd en achtereenvolgens met het kind en gezin te maken hebben effectief samenwerken.

Ontwikkeling

Het realiseren van een omgeving waarin alle jeugdigen de

mogelijkheid krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen,

waarbij het onderwijs en kinderopvang als pijlers worden gezien en hun samenwerking wordt bevorderd. Beoogd

Participatie

resultaat

jongerenwerk over het organiseren van een vorm van inspraak

(specifiek)

De gemeente maakt afspraken binnen het jeugd- en

door jongeren over activiteiten binnen de gemeente die hen aangaan.

De gemeente doet onderzoek naar de ontwikkelingen binnen het verenigingsleven en doet aanbevelingen dit te versterken, waarbij er extra aandacht is voor jeugdigen.

De gemeente ontwikkelt beleid voor het realiseren van formele Jongerenontmoetingsplekken in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

De gemeente zet actief in op alcohol- en drugspreventie door

voorlichting op scholen en via het jongeren- en straathoekwerk Bij overlast door genotsmiddelen wordt waar nodig ingezet via handhaving door politie-inzet, aanpassing APV en het hi-five project.


88

S 7.4

Jeugdbeleid

Gezondheid

Het realiseren van een Elektronisch Kinddossier (EKD)

Het implementeren van een Verwijsindex risicojongeren (VWI) Bestuursopdracht en projectvoorstel CJG.

De implementatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het continueren en verder versterken van het buurtnetwerk 0-19 jaar.

Na afloop van het WWZ-project in 2010 wordt het buurtnetwerk geïntegreerd in het reguliere jeugdbeleid in samenhang met de ontwikkeling van het CJG.

Het zorgen voor een integraal aanbod van opvoedsteun door de implementatie van Triple P, het versterken van de

opvoedspreekuren en het bieden van voldoende trainingsaanbod op maat voor ouders en jongeren.

Het implementeren van de aanpak RAAK in nauwe samenhang met de ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in 2011.

Ontwikkeling

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor

organisatorische inbedding van de leerplicht, inclusief administratie, bij de gemeente Zaanstad.

Installatie nieuw leerplichtsysteem “Carel” met de daarbij behorende cursussen.

Afspraken maken met scholen voor voortgezet

(speciaal)onderwijs en ROC’s over wijze van verzuimmelding. Intensieve begeleiding van de thuiszitters in afstemming en

samenwerking met de betrokken instanties voor zoveel dat de formatie leerplicht toelaat.

Afspraken met scholen maken m.b.t. begeleiding schoolverlaters naar andere opleiding. Omschrijving

De gemeente is op basis van de Wet Jeugdzorg verantwoordelijk

voor de volgende aspecten:

- informatiefunctie voor ouders, kinderen en jeugdigen - signaleren van problemen

- toegang tot gemeentelijk hulp aanbod - pedagogische hulp - coördinatie zorg Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

89

S 7.4

Jeugdbeleid Uitgangspunt is in de komende vijf jaar de zorgstructuur

rondom kinderen te verbeteren. Er wordt ingezet op preventie door eerder de problemen op te sporen en aan te pakken.

Ongewenste situaties mogen niet voortduren. Een ieder dient

zijn verantwoordelijkheid te nemen als er signalen zijn dat een kind of gezin in de problemen raakt of dreigt te raken. Verder gaat de gemeente inzetten op een compleet en goed

voorzieningenniveau ook buiten de gezondheidszorg. Het

jongeren- en straathoekwerk spelen hierbij een belangrijke functie.

Het onderwijsbeleid wordt verder ontwikkeld door uitwerking

van o.a. het Beleidskader Brede school, waarin het totaalbudget voor onderwijs gehandhaafd blijft.

Onderhoud van speelvoorzieningen en een uitbreiding van

voorzieningen voor jeugd die elkaar buiten wil ontmoeten zijn gewenst.

Daarnaast is er aandacht voor kinderen die buiten de boot

dreigen te vallen. Zij moeten toegang blijven behouden tot culturele en sportvoorzieningen. Kosten

De kosten zijn opgenomen binnen het product jeugd.

Planning (start,


beslismomenten,

(inclusief mogelijk alternatief De Wereld)

einde, etc.

Notitie jeugdbeleid inclusief visie over inzet voor jongeren Tweede kwartaal 2009

Afspraken stichting Welsaen en straathoekwerk over

inzet welsaen en straathoekwerk in het kader van jeugdbeleid Organisatie

(projectvorm,

Regulier binnen bestaande begroting 500 uur afdeling BBO

regulier, etc.)


Derde kwartaal 2009

De notitie jeugdbeleid is voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.


Uitvoeringsprogramma Jeugdbeleid is vastgesteld

Notitie CJG is voorgelegd aan de raad ter besluitvorming


90

S 7.4

Jeugdbeleid Eerste kwartaal 2010

Daadwerkelijke uitvoering

S 7.5

Arbeid en inkomen

Kenmerk

Beleidsbepaling en uitvoering

Doel

Voorkomen instroom en bevorderen uitstroom uit sociale

Beoogd



regelgeving.

visienotitie armoedebeleid Eerste kwartaal 2010

Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse cliënten re-integreren in het arbeidproces

visienotitie invoering participatiebudget visienotitie schuldhulpverlening Tweede kwartaal 2010

uitvoeringsplan participatiebudget

uitvoeringsplan schuldhulpverlening uitvoeringsplan armoedebeleid evaluatie re-integratienota Omschrijving

Bijstand

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn ongewis. Op dit

moment stijgt het aantal mensen met een bijstandsuitkering.

Vraag is of dit de komende jaren doorzet. Vooralsnog zetten we meer maatwerk in om de gevolgen van de crisis op te vangen. We benutten detacheringsbanen en loonkostensubsidies om de

uitstroom te bevorderen en doen meer arbeidskundig onderzoek en diagnose om de restcapaciteit van het zogenaamde granieten bestand te kunnen vaststellen.

Daarnaast is (om)scholing van belang, om de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden te helpen versterken en de kans op werk in sectoren waar wel banen zijn te vergroten.

De aankomende jaren is een maximale inspanning vereist om de gevolgen van de crisis voor mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt te beperken. Een toenemend aantal

bijstandsgerechtigden heeft financiële consequenties voor de gemeentelijke middelen.


91

S 7.5

Arbeid en inkomen

Armoedebeleid

Uitgangspunt van het armoedebeleid is dat mensen kunnen

blijven deelnemen aan de samenleving. Na het vaststellen van de kadernotitie kunnen concrete maatregelen worden uitgezet en geïmplementeerd. De verankering van het armoedebeleid, waaronder de gemeentelijke regierol is essentieel. De verwachting is overigens dat door de aandacht voor

armoedebestrijding, maar ook door de economische crisis, het beroep op regelingen voor mensen met een laag inkomen zal toenemen.

Participatiebudget

Vanaf 2009 - 2010 komen de verschillende budgetten voor educatie, re-integratie en inburgering in één

budget naar de gemeente (participatiebudget). Hierdoor verdwijnen de financiële schotten tussen de

verschillende regelingen. Dit biedt kansen voor maatwerk voor de klant en optimale inzet van middelen. Een visie op hoe we deze kansen willen benutten wordt in 2010 aan de raad voorgelegd. Kosten

De kosten van de WWB zijn opgenomen binnen de begroting

Planning (start,


einde,


2010.

visienotitie armoedebeleid Eerste kwartaal 2010

Project zorgboerderij waaraan minimaal vijf Oostzaanse clienten reintegreren in het arbeidproces

visienotitie invoering participatiebudget visienotitie schuldhulpverlening Tweede kwartaal 2010

uitvoeringsplan participatiebudget

uitvoeringsplan schuldhulpverlening uitvoeringsplan armoedebeleid evaluatie reïntegratienota Organisatie

(projectvorm,

Regulier binnen contract met Zaanstad

regulier, etc.)


92

S 7.5

Arbeid en inkomen

Meetbaarheid/

Aantal mensen dat deelneemt aan re-integratietraject

Indicatoren

Aantal mensen dat deelneemt aan inburgeringtraject Aantal workfirst trajecten

Aantal Oostzaan cliënten dat via project Zorgboerderij reintegreert

Molen in het Oostzanerveld


93


Omnibus

2009

2010

2011

2012

Rapportcijfer aantal sportvoorzieningen

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Rapportcijfer kwaliteit sportvoorzieningen

7,5

7,6

7,6

7,6

7,6

Rapportcijfer aantal culturele voorzieningen

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

Rapportcijfer kwaliteit culturele voorzieningen

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

Rapportcijfer aantal sociaal culturele centra

5,8

5,9

6,1

6,3

6,3

Rapportcijfer kwaliteit sociaal culturele centra

6,5

6,5

6,6

6,6

6,7

Rapportcijfer aantal voorzieningen voor jongeren

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

Rapportcijfer kwaliteit voorzieningen voor jongeren

5,2

5,3

5,4

5,5

5,5

Rapportcijfer aantal gezondheidsvoorzieningen

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Rapportcijfer kwaliteit gezondheidsvoorzieningen

7,4

7,5

7,5

7,5

7,5

Percentage mensen (van 15 – 65 jaar) dat betaalde

81%

81%

81%

81%

Percentage werkzoekenden in Oostzaan

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

Output

2009

2010

2011

2012

2008

Cultuur sport jeugd jongerenwerk en mondiaal beleid

Gezondheidszorg, ouderen en gehandicapten

Sociaal Beleid arbeid verricht

Cultuur, sport, jeugd/ en jongerenwerk en mondiaal beleid Groter gebruik van steunpunten en opvangmogelijkheden

X

X

X

X

X

X

X

X

Daadwerkelijke afgifte van startkwalificaties aantal

X

X

X

X

Afname schoolverzuim bewerkstelligen concreet

X

X

X

X

Onderzoek naar leerlingenaantallen m.b.t. huisvesting aantal

X

X

Afname mensen zonder startkwalificatie

X

X

Gezondheidszorg / ouderen en gehandicapten Uitbouw zorgaanbod aantal Onderwijs

onderzoeken

Sociaal Beleid Aantal verstrekkingen van uitkeringen

X

X

X

X

Realisatie taakstelling en aantal urgentieverklaringen

X

X

X

X


94

Risico’s •

Risico WWB 21-65: Als gevolg van de recessie wordt er een groter beroep

gedaan op het inkomensdeel van de WWB. In 2009 heeft de gemeente een

sterke stijging gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Als stijgingspercentage

gebruikt de gemeente Oostzaan het percentage van Zaanstad als leidraad.

Echter, bij een zeer grote stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden, is het mogelijk dat er in 2010 een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. •

Risico Wet Inburgering: Op basis van de huidige cijfers kan het zijn dat er een toename in de kosten ontstaat door een verschil in prijzen van verschillende inburgeringproducten en de afname daarvan.

•

In de kadernota 2010 is opgenomen dat het bedrag voor de BOS-impuls wordt teruggebracht van 82.000 naar 50.000 euro. Contractuele

verplichtingen en de verplichting van terugbetaling van een deel van het door VWS beschikte bedrag, kunnen er voor zorgen dat de beoogde besparing niet volledig gerealiseerd kan worden.

•

De bijstandsverlening is gebudgetteerd. Dat betekent dat het budget

toereikend wordt geacht voor het verstrekken van uitkeringen. Meer instroom en onvoldoende uitstroom kan leiden tot een tekort en daarmee tot een

bezuiniging op andere zorgtaken van de gemeente. Het macrobudget kan

bijgesteld worden zonder dat Oostzaan er invloed op heeft. Daarentegen kan een overschot in de bijstandsverlening gebruikt worden voor meer Work First activiteiten.

•

De daadwerkelijke kosten gemoeid met de invoering van het centrum voor jeugd en gezin zijn op dit moment niet bekend. Weliswaar wordt vanuit de

algemene uitkering geld naar de gemeente overgeheveld voor de invoering maar het is op dit moment nog onbekend of dit voldoende is om de daadwerkelijke kosten te dekken.


95

Wat mag het kosten? Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M aatsch p articipat ie to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 34 5.20 5 78 7.60 4 4.24 2.59 1 5.37 5.40 0 2.98 3.00 6

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M aatsch p articipat ie



B egrot ing 20 09 la st en 4 90. 362 5 94. 290 2 .392 .394 3.7 45. 042 2 .392 .394 4.8 29. 694 2.6 16. 170 ba ten

ba ten


58 8.54 1 76 2.06 2 3.80 9.20 3

2 .344 .574

5 88. 541 7 62. 062 3.8 09. 203

Tot aal

5.15 9.80 6

2 .344 .574

5.1 59. 806

S aldo

2.81 5.23 2

b aten

2.21 3.5 24 2.21 3.5 24

b aten

Be groting 20 10 las te n 588 .541 762 .062 3 .872 .872 5 .223 .475 2 .891 .713


Van welk product

2.34 4.5 74

5 .159 .806

2. 344. 574

2 .815 .232


Kadernota

WMO/Activering

+

200

Meer uitgaven

Kadernota

WMO/Activering

+

200

Meer inkomsten

Begroting

Inkomensvoorziening

-

28

WWB > 65 jaar Aanpassen budget aan CJG

Jeugd

+

12

Begroting

Cultuur

+

7

Begroting

Jeugd

+

25

Meer kosten


+

ba ten

2. 344. 574

€ 1.000,--

Begroting

2. 331. 762

2.34 4.5 74

2.8 15. 232

Verschil in

2. 331. 762

588 .541 762 .062 3 .809 .203


baten

Subsidieaanpassing Aanpassing nav nota jeugd

26

96

Programma 8 Mobiliteit

Fietspad langs Twiskeweg


97

Programma 8: MOBILITEIT


Het programma omvat openbaar vervoer, verkeersveiligheid, verkeersmaatregelen, inrichting van wegen, fietspaden en bruggen, openbare verlichting. Wat willen we bereiken?


Veilige wegen, bruggen, (fiets-)paden en goede ontsluitingen, ook door middel van

beter openbaar vervoer, zonder opstoppingen en overlast voor de inwoners. Dit kan mede worden bereikt door onderstaande maatregelen in een geactualiseerd verkeersveiligheidsplan uit te werken.


Het opstellen van een nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan (GVVP). Het GVVP is medio 2008 door de raad vastgesteld.

•

Een nieuwe en veilige fietsroute naar Zaandam langs de A8 zal op een geschikt tijdstip worden ontwikkeld en aangelegd.

•

Het drempelbeleid zal gelijktijdig met het verkeerscirculatieplan gestalte

krijgen. De Dors is bedoeld als ontsluitingsweg van de wijk. ‘Veilige’ fiets- en oversteekroutes naar de basisscholen. Overleg over verbetering

busverbindingen en aanpassingen bij de bushaltes ter vergemakkelijking van het in/uitstappen voor mensen met een mobiele beperking

•

Een zichtbare en veilige fietsroute van en naar het sportpark maakt deel uit van het verkeerscirculatieplan

• •

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

Alle inwoners van Oostzaan krijgen het recht op een gratis ontheffing van de inrijverboden.


De strategische visie en missie geeft de richting aan hoe Oostzaan eruit moet zien.

De wegen, bruggen, fietspaden en openbare verlichting moeten in goede conditie zijn. Een goed openbaar vervoer draagt bij aan de mobiliteit van de inwoners van Oostzaan. Het terugdringen van verkeersbewegingen in het dorp door

bedrijfsverplaatsingen is een speerpunt. (Zie ook programma Leefomgeving en Wonen).


98

Wat gaan we ervoor doen (de gemeentelijke bijdrage) in 2010

Een aantal projecten van 2009 loopt door in 2010. De leidraad voor dit programma

is de Kadernota 2010. Daarin is mbt het beheerplan wegen en openbare verlichting aangegeven dat de beheerplannen lopen van 2010 tot en met 2014. De

beheerplannen zijn nagenoeg gereed en zullen in 2009 door het college worden vastgesteld en aan de raad worden aangeboden.

De uitvoering zal in 2011 ter hand worden genomen. In de begroting 2011 – 2014

zullen de benodigde budgetten worden opgenomen. In deze begroting staat daarom nog niets over de uitwerking van de beheerplannen. Er is wel reeds een bedrag van € 60.000,-- structureel in de begroting opgenomen.

Prioriteiten 2010

- Burgemeesterbuurt herstraten, groen en OV. - Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV - uitvoering GVVP:

- verkeercirculatie Doktersbuurt

- herinrichting Zuideinde ten zuiden van de Kolkslootbrug

- maatregelen fietsverkeer Noordeinde

- Vrachtverkeer Dirk vd Broek

- fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug - inrichting schoolzones

- brugbediening Noordeinde

Brug Noordeinde


99


Burgemeestersbuurt herstraten, groen en OV

Kenmerk Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

Beoogd

Na het vervangen van het riool in 2009, worden na 1 jaar de


Omschrijving

herinrichting Burgemeestersbuurt.

wegen herstraat en de OV vernieuwd.

In de Burgemeestersbuurt wordt een integraal project uitgevoerd.

Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV.

Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2009 uitgevoerd. Kosten

Er is een investeringsbedrag € 500.000,-- opgenomen in de meerjarenbegroting. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 60.000,--.

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Start voorbereiding

2e kwartaal 2010

Uitvoering gereed

3e kwartaal 2011

Start uitvoering

1e kwartaal 2011

Projectorganisatie

regulier, etc.)



Start voorbereiding

•

Start uitvoering

2e kwartaal 2010

•

Uitvoering gereed

3e kwartaal 2011

•

1e kwartaal 2011

100

S 8.2

Molenbuurt herstraten en vernieuwen OV

Kenmerk Doel

Verbeteren van de leefomgeving door uitvoering van het project

Beoogd

Het riool is in 2008 vervangen en nu een jaar later worden in

herinrichting Molenbuurt.

(specifiek)

2009/2010 de wegen herstraat en de OV vernieuwd.

Omschrijving

In de Molenbuurt wordt een integraal project uitgevoerd.

resultaat

Het gaat om rioolvervanging, aanleg drainage en na 1 jaar herstraten van de wegen en vernieuwen OV.

Rioolvervanging en aanleg drainage zijn in 2008 uitgevoerd.

In de 2e helft van 2009 wordt gestart met de voorbereiding van

de uitvoering. De uitvoering start eind 2009/begin 2010 en loopt door tot de zomer 2010. Kosten

Er is een investeringsbedrag opgenomen in de

meerjarenbegroting van € 450.000,--. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 57.000,--

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie

(projectvorm,

Start voorbereiding

3e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

2e kwartaal 2010

Start uitvoering

eind 2009/ begin 2010

Projectorganisatie

regulier, etc.)



Start voorbereiding

•

Start uitvoering

3e kwartaal 2009

•

Uitvoering gereed

2e kwartaal 2010

•

eind 2009/begin 2010

101

S 8.3

GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en verminderen van

Beoogd (specifiek)

Het gehele Zuideinde is geasfalteerd

Omschrijving

Dit project is opgevoerd in de begroting 2008 (pag 84,

resultaat

trillingen ten behoeve van de aanliggende woningen.

code S 8.1)

Dit deel van het Zuideinde is het enige deel dat nog in klinkerbestrating is uitgevoerd. Dat levert veel

verzakkingen en trillingshinder op voor de aanliggende woningen.

Dit deel wordt nu heringericht en voorzien van een

fundering en asfalt. De in het wegdeel liggende bruggen

zijn of worden ook hersteld. Daarmee is dit wegdeel weer geheel in orde en kan weer jaren mee.

De plannen zijn in het eerste halfjaar 2009 doorgesproken met bedrijven en bewoners. Het plan is na de zomer 2009 definitief geworden. Kosten

€ 700.000,-- exclusief BDU subsidie van € 100.000,--

Netto investering € 600.000,--

De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 65.000,-Planning (start, einde,

•

Voorbereiding


•

Omleggen kabels / Leidingen

• • Organisatie

(projectvorm, regulier,

Start uitvoering Gereed

3e kw. 2008 t/m 2e kw 2009 3e kwartaal 2009

4e kwartaal 2009

2e kwartaal 2010

Projectorganisatie

etc.)


• • • •


Voorbereiding

3e kw. 2008 t/m 2e kw 2009

Leidingen

3e kwartaal 2009

Omleggen kabels /


4e kwartaal 2009

2e kwartaal 2010

102

S 8.3

GVVP Asfalteren Zuideinde van Kolkslootbrug tot Amsterdam

Toelichting

Het overleg met bedrijven en bewoners heeft meer tijd gevergd, voordat tot een definitief plan kon worden gekomen. De planning ten opzichte van de begroting 2009 is daardoor iets opgeschoven. De subsidie van het BDU zal mogelijk lager uitvallen, omdat de regels zijn aangepast. Daarover vindt nog overleg plaats. Het budget staat daardoor wel onder druk en zal eventueel moeten worden aangepast.

S 8.4

GVVP Maatregelen fietsverkeer Noordeinde

Kenmerk Doel

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Noordeinde.

Beoogd

Door aanpassing van de verkeersremmende maatregelen op het

resultaat

Het Noordeinde wordt voorzien van een nieuwe toplaag.


Noordeinde, wordt de veiligheid verbeterd.

De locatie en vorm van de verkeersremmende maatregelen (‘de druppels”), worden aangepast. Daarvoor wordt een

verkeersadvies opgesteld. Het Noordeinde wordt voorzien van een nieuwe toplaag.

Dit project omvat het schrijven van het plan, waarin beide elementen zijn opgenomen. Kosten

•

Kosten plan van aanpak € 30.000. Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting.

•

Kosten toplaag asfalt nog PM. Worden meegenomen bij de begroting 2011.

Planning (start,

•

einde,

•

Start Voorbereiding plan

4e kwartaal 2009

1e kwartaal 2011

Plan gereed

beslismomenten,

•

Start uitvoering totaal project

etc.

•

Project gereed

Organisatie

(projectvorm,

2e kwartaal 2010

3e kwartaal 2011

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• • • •


Start Voorbereiding plan

4e kwartaal 2009

Start uitvoering totaal project

1e kwartaal 2011

Plan gereed

Project gereed

2e kwartaal 2010

3e kwartaal 2011

103

S 8.5

GVVP Vrachtverkeer Dirk vd Broek

Kenmerk Doel

Verbeteren laad- en lossituatie bij Dirk vd Broek op het Hannie

Beoogd

Een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers op het Hannie


Omschrijving

Schaftplein. Schaftplein.

Het laden en lossen bij supermarkt Dirk dv Broek levert een

onveilige situatie op. Grote vrachtwagens moeten over het plein de supermarkt bereiken. Door een andere inrichting van de laad- en losplaats kan de verkeersafwikkeling een stuk verbeteren.

Dit project heeft een directe relatie met de herinrichting van het

Hannie Schaftplein (project centrumplan). De inrichting wordt op elkaar afgestemd. Kosten

€ 70.000

Planning (start,

•

Start voorbereiding

1e kwartaal 2009

einde,

•

Start uitvoering

3e kwartaal 2009

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie


4e kwartaal 2009

Projectorganisatie gecombineerd met Projectgroep 2 centrumplan

Meetbaarheid/

•

Indicatoren

• •

Toelichting

Gereed

Start voorbereiding

1e kwartaal 2009

Gereed

4e kwartaal 2009

Start uitvoering

3e kwartaal 2009

In 2009 is gebleken dat Dirk vd Broek niet voornemens is op korte termijn mee te werken. De planning uit de begroting 2009 is dan ook niet haalbaar gebleken.


104

S 8.6

GVVP Fietsroute Zuiderlaaik – Twiskebrug

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Beoogd

Een veilige fietsroute van de Zuiderlaaik naar de Twiskeweg


Omschrijving

Door de aanleg van deze fietsroute is het mogelijk om het

Zuideinde te vermijden. Dat draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Kosten

De kosten bedragen € 50.000 en zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Bij de behandeling van het GVVP is door buurtbewoners bij de

Zuiderlaaik aangegeven dat een doorsteek voor fietsers bij hun huizen onbespreekbaar is. Zij wijzen op bestuurlijke

toezeggingen uit het verleden, dat een doorsteek er nooit zou komen.

Om toch een fietsroute te kunnen aanleggen zou er een

bruggetje kunnen worden aangelegd op voldoende afstand van de woningen. Dat zit niet in het oorspronkelijk budget.

Als deze variant uiteindelijk wordt gekozen is er extra budget noodzakelijk. Planning (start,

•

Start planontwikkeling

3e kwartaal 2009

einde,

•

Plan naar de raad

1e kwartaal 2010

Start uitvoering

2e kwartaal 2010

Na vaststelling:


• •

Organisatie

(projectvorm,

Gereed

4e kwartaal 2010

Projectorganisatie

regulier, etc.)


• •

•


Plan naar de raad

Na vaststelling: •

Gemeente Oostzaan

Start planontwikkeling


3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

4e kwartaal 2010

105

S 8.7

GVVP Inrichten schoolzones

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen.

Beoogd

Er zijn 4 scholen in Oostzaan. Rond deze scholen moet een

resultaat

school.

(specifiek) Omschrijving Kosten

veilige zone worden gemaakt. De maatregelen verschillen per Voor elke school een veilige omgeving realiseren door middel

van fysieke en visuele maatregelen. In 2009 € 16.000 In 2010 € 16.000

Planning (start,

•

Planontwikkeling voor 4 scholen

2e kwartaal 2009

einde,

•

Start uitvoering 2 schoolzones

3e kwartaal 2009

beslismomenten,

•

etc.

• •

Organisatie

Uitvoering gereed


Uitvoering gereed

4e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

Projectorganisatie


Meetbaarheid/

•

Indicatoren

• • • •

c.b.s De Korenaar

Planontwikkeling voor 4 scholen

2e kwartaal 2009

Uitvoering gereed

4e kwartaal 2009



Uitvoering gereed

o.b.s. De Kweekvijver


o.b.s. De Rietkraag

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

o.b.s. De Noorderschool

106

S 8.8

GVVP Onderzoek herinrichting Zuideinde (Kolkweg) tot aan centrum

Kenmerk Doel

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het

Beoogd (speci-

Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming van het

Omschrijving

Er wordt een onderzoek gestart om de verkeersveiligheid en

fiek) resultaat

verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum. verkeer over het Zuideinde vanaf de Kolkweg naar het centrum. doorstroming te bevorderen. Eenrichtingsverkeer is daarbij een

optie. De uitkomsten van het onderzoek worden voorgelegd aan de raad.

Uitvoering van een herinrichtingsplan kan plaats vinden nadat de bouwactiviteiten in het centrum zijn afgerond. Daar is een

vertraging opgetreden door de financiële crisis. Dat heeft tot gevolg dat de planning uit de begroting 2009 moet worden

doorgeschoven. Het risico bestaat dat het centrumplan nog later kan worden uitgevoerd. Dat kan dan opnieuw gevolgen hebben voor de planning van dit project. Kosten

€ 25.000 voor het onderzoek Kosten uitvoering plan PM

Planning (start,

•

einde,

•

Start onderzoek

Onderzoek gereed

1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

beslismomenten,

•

Besluitvorming over het vervolg

etc.

•

Herinrichtingsplan opstellen

1e kwartaal 2011

Uitvoering herinrichtingsplan

1e kwartaal 2012

• • • Organisatie

(projectvorm,

Herinrichtingsplan gereed Uitvoeringsplan gereed


Projectorganisatie

regulier, etc.) Meetbaarheid/

•

Indicatoren

• • •

Onderzoek gereed

Besluitvorming over het vervolg

Herinrichtingsplan opstellen

•

Herinrichtingsplan gereed

•

Uitvoering herinrichtingsplan

• Toelichting

Start onderzoek

Uitvoeringsplan gereed

1e kwartaal 2010

2e kwartaal 2010

3e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

3e kwartaal 2011

1e kwartaal 2012

3e kwartaal 2012

Het onderzoek kan uitwijzen dat eenrichtingsverkeer een verstandige optie is. Dat houdt dan wel in dat dit grote effecten heeft op andere wegen in het dorp. Er zal dan een totaalplan opgesteld moeten worden, waarbij meerdere wegen betrokken worden.


107

S 8.9

Groenbeheerplan

Kenmerk Doel

Het beheren van het openbaar groen door middel van een

Beoogd

Een vastgesteld groen beheerplan voor een periode van 4 jaar.

(specifiek)

groenbeheerplan.

resultaat

Omschrijving

Het opstellen van een groenbeheerplan voor een periode van 4 jaar. De ingangsdatum van het plan is 2011.

De kosten voortvloeiend uit het plan worden opgevoerd bij de begroting 2011 en meerjarenbegroting. Kosten

Kosten opstellen plan € 20.000

Planning (start,

•

einde,

•

beslismomenten,

•

etc.

Organisatie

Start opstellen plan Plan gereed

Start uitvoering 1e jaarschijf

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

Reguliere werkzaamheden



• • •

Start opstellen plan Plan gereed

Start uitvoering 1e jaarschijf

3e kwartaal 2009

1e kwartaal 2010

1e kwartaal 2011

Toelichting op de prioriteiten Brugbediening Noordeinde

In 2009 is gestart met de bediening van de brug Noordeinde door een uitzendorganisatie, die hetzelfde doet in Landsmeer.

De kosten bedragen € 3.000,-- per jaar en zijn structureel in de begroting toegevoegd aan de post onderhoud bruggen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken?

Of de doelstellingen (gewenst maatschappelijk effect) worden gerealiseerd is

afhankelijk van het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (gerealiseerde output 2006) en van het meten van het effect door het jaarlijks actualiseren van de omnibusgegevens.


108

Gewenst maatschappelijk effect

Omnibus

2009

2010

2011

2012

Tevredenheid parkeergelegenheid

75%

75%

75%

75%

75%

De genomen verkeersmaatregelen

39%

41%

43%

45%

45%

Straatverlichting

92 %

92%

92%

92%

92%

Tevredenheid veiligheid fietsers

74 %

74 %

74 %

74 %

74 %

Tevredenheid veiligheid voetgangers

79 %

79 %

79 %

79 %

79 %

Rapportcijfer Onderhoud wegen, bruggen en 6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Output

2009

2010

2011

2012

2008

fietspaden

Sluipverkeer Uitvoering verkeersplan

X

Beheerplan Wegen vaststelling

X

Beheerplan Groen

X

Beheerplan openbare verlichting vaststelling

X

Asfalteren Zuideinde/ Amsterdam

X

X

X

X

X

X

X

Herstraten parkeerstrook Zuideinde Verkeersplan

X

Oversteek Zuideinde

X

Herstraten Burgemeestersbuurt

X

Herstraten Molenbuurt

X

X

Risico’s

Herinrichting/asfalteren Zuideinde

Ook bij dit project geldt dat er mogelijk meer vervuiling in de bodem zit dan nu verwacht. Dat kan extra kosten met zich meebrengen van ca € 70.000,--. Dit bedrag is indicatief en gerelateerd aan de lengte van de weg.

Medio 2009 is duidelijk geworden dat de BDU subsidies naar beneden worden bijgesteld, omdat de regels zijn aangepast. De beoogde € 100.000,-- subsidie zal waarschijnlijk niet worden gerealiseerd. Er zijn nog gesprekken gaande met de

Stadsregio over de korting op de verlaging van de subsidie gelden. Risico € 50.000,-

Herinrichting Zuideinde van Kolkweg tot het centrum

De planning van dit project is afhankelijk van de voortgang van het centrumplan. Als daar verdere vertraging optreedt, dan ook in dit project.


109

Wat mag het kosten?

Meerjarenraming van lasten en baten Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M obiliteit to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t Tot aal S aldo

Reken ing 200 8 lasten 19 1.89 6 82 5.14 9 38 1.59 0 1.39 8.63 5 1.38 9.50 1

B egrot ing 20 09 la st en 3 50. 982 5 55. 561 9 .134 5 88. 499 9 .134 1.4 95. 042 1.4 89. 042

Financieel O ve rzich t B udg et/jaar M obiliteit


ba ten


42 9.58 6 86 6.43 2 32 7.86 8

Tot aal

1.62 3.88 6

S aldo

1.62 3.88 6

ba ten


-

b aten

6.0 00 6.0 00

b aten

Be groting 20 10 las te n 429 .586 787 .457 392 .700 1 .609 .743 1 .603 .743


4 29. 586 8 66. 432 3 27. 868

-

429 .586 866 .432 327 .868

1.6 23. 886

-

1 .623 .886

1.6 23. 886

1 .623 .886

Financiële toelichting verschillen Soort kosten

Van welk product

Verschil in



Verkeer en vervoer

-

193

Kadernota

Bruggen

+

3

-

196

Minder kosten


Uitvoering GVVP in 2009 Brugbediening

110

baten

6. 000 6. 000

ba ten

-

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wapen van Oostzaan, locatie Doktersbuurt


111

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN In dit onderdeel van de begroting wordt nader ingegaan op de algemene

dekkingsmiddelen van de gemeente. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije

bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn in de begroting verantwoord in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken. De belangrijkste

algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de (on)roerende zaakbelasting. Aan het eind van dit onderdeel is een cijfermatig

overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Achtereenvolgens zullen in dit onderdeel van de begroting de volgende onderwerpen aan de orde komen: • • • •

Lokale heffingen Dividenden

Saldo financieringsfunctie Onvoorzien

•

BTW-compensatiefonds

•

Overige algemene dekkingsmiddelen

Daarna komen deze punten nogmaals terug in een cijfermatig overzicht. Lokale heffingen De gemeente Oostzaan kent drie belastingen die vrij besteedbaar zijn. Dit zijn de (on)roerende zaakbelasting, precario en de hondenbelasting. Dividenden De gemeente Oostzaan ontvangt een jaarlijkse dividenduitkering uit hoofde van het aandelenbezit van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de

houdstermaatschappij EZW. Volgens de verslaggevingregels wordt het dividend verantwoord in het jaar dat het wordt uitgekeerd. Het dividend van de BNG is

geraamd op € 37.000,--. Dit bedrag is € 24.000,-- lager dan in het verleden is

opgenomen. Deze verlaging is een gevolg van het feit dat zowel de tarieven als de kredietverlening onder druk staat.

De houdstermaatschappij EZW beheert aandelen NUON. Het gemiddelde dividend

komt jaarlijks uit op € 100.000,--. Verkoop van de aandelen is inmiddels besloten,

hetgeen betekent dat op termijn het dividend lager zal uitvallen. Daar voor 2009 een hoger dividend werd ontvangen dan begroot is het bedrag voorlopig niet gewijzigd.

Ten tijde van het vervaardigen van deze begroting was nog geen inzicht welke effect de verkoop heeft op het te ontvangen dividend en is deze op hetzelfde niveau gehouden als in 2009.


112

Saldo financieringsfunctie Jaarlijks wordt er rente toegerekend aan de voorraden van het grondbedrijf. Deze renten worden jaarlijks in de exploitatie opgenomen. Voor de berekening van de kapitaallasten wordt gerekend met een intern rentepercentage van 5%. Voor- of nadelen die ontstaan omdat het werkelijke rentepercentage afwijkt van het gehanteerde interne percentage worden hier begroot. Onvoorzien In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ter grootte van € 41.000,--. Dit bedrag komt neer op bijna € 4,45 per inwoner en moet gezien worden als minimaal noodzakelijk. BTW-compensatiefonds In de begroting worden de bedragen, daar waar van toepassing, conform de

voorwaarden van het BTW compensatiefonds, exclusief BTW opgenomen. De BTW kan immers terug ontvangen worden bij het BTW-compensatiefonds. Met de

belastingdienst zijn hierover afspraken gemaakt. De BTW over alle gemeentelijke taken kan voor 100% worden gecompenseerd. Voor de niet gemeentelijke taken

geldt een verdeelsleutel van 91% of 0% compensabele BTW. Deze afspraken zijn in november 2008 herbevestigd met de belastingdienst. Begrotingssaldo

Het overschot van de begroting 2010 bedraagt € 129.917,--. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Inflatiecorrectie In de meerjarenraming is een bedrag voor inflatiecorrecties opgenomen, te weten

voor: • • •

2011 2012

2013

€ 92.000,--

€ 184.000,-€ 273.000,--

Met betrekking tot het jaar 2010 is de inflatiecorrectie integraal opgenomen bij de diverse producten en programma’s. De berekening van de Algemene Uitkering is gebaseerd op de junicirculaire 2009 en gebaseerd op constante prijzen.


113

Wat mag het kosten? Financieel O ve rzich t B udg et/jaar A lg dekkin gsmidd e n ovz to egereken de ko st en kapitaa llasten be st eedb aar b udge t m uta tie reserves Tot aal S aldo Financieel O ve rzich t B udg et/jaar A lg dekkin gsmidd e n ovz

Reken ing 200 8 lasten 5.44 0 9 3.98 5 16 3.20 2 26 2.62 7

B egrot ing 20 09 la st en 15. 599 7 .848 .972 1 56. 250 373 .975 1 81. 390

8.16 1.1 25 -

8 .222 .947 7 .960 .320

8.16 1.1 25 7.80 7.8 86

ba ten


ba ten

3 53. 239


b aten

b aten

Be groting 20 10 las te n 22 .877 185 .000 350 .250 188 .127


8. 345. 905 245. 000 8. 590. 905 8. 402. 778

ba ten

to egereken de ko st en kapitaa llasten

2 2.87 7 18 5.00 0-

be st eedb aar b udge t m uta tie reserves

44 9.25 0 -

8 .346 .833 -

5 40. 250 -

8.35 8.4 61 -

641 .250 -

8. 428. 989 -

Tot aal

28 7.12 7

8 .346 .833

3 78. 127

8.35 8.4 61

479 .127

8. 428. 989

S aldo

22. 877 1 85. 000-

baten

8 .059 .706

22 .877 185 .000 -

7.98 0.3 34

7. 949. 862

Financiële toelichting verschillen Besteedbare kosten

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Begroting

Kapitaallasten

-

185

Versnelde afschrijvingen (niet in telling toelichting verschillen)

Kadernota

Onvoorzien

+

134

Begroting

Voorz. Beheersplannen

+

60

+

194

Meer kosten

Economische recessie Voorziening voor 3 beheersplannen

Kadernota

Belastingen

+

91

Kadernota

Algemene uitkering

+

130

Hogere uitkering gemeentefonds

Begroting

Algemene uitkering

-

136

Uitkomsten junicirculaire

+

321

Meer inkomsten

Meer belastingopbrengsten

Beheersplannen

De beheersplannen Openbare verlichting, wegen en openbaar groen zijn opgesteld, maar ten tijde van opstellen van de begroting nog niet door de raad vastgesteld. Hierdoor is het nog niet mogelijk om de beheersplannen financieel te vertalen.

Vooruitlopend hierop is een structureel bedrag opgenomen in de begroting 2010 en meerjarenbegroting van € 60.000,-- per jaar.


114

Indirecte kosten

Oostzanerveld


115

INDIRECTE KOSTEN Waarom dit programma?

Om bij het vaststellen van de jaarrekening ook te kunnen rapporteren op de indirecte

kosten, dient ook een overzicht indirecte kosten in de begroting te worden opgenomen.

Middels de gehanteerde doorberekeningssystematiek is het saldo van de indirecte kosten nihil. Alle indirecte kosten worden doorgerekend naar de directe programma’s 1 tot en met 9, onder de noemer toegerekende kosten. Omschrijving programma

Het programma omvat het totaal van alle kosten welke niet direct zijn toe te rekenen aan de directe programma’s. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Oostzaan.

Het betreft hier alle kosten van de volgende producten:

• Salariskosten van personeel in dienst van de gemeente Oostzaan (niet in werkorganisatie)

• Communicatie-advies • Kosten gemeentewerf • Verzekeringen • Kwaliteitszorg

• Kosten Centrumcomplex de Kunstgreep

• Kosten afdeling Financien • Kosten afdeling Facilitair

• Kosten Centrale publieksbalie

• Juridische advisering

• Documentaire informatievoorziening • Saldo rente-product

• Doorbelasting naar de werkorganisatie


116

Wat mag het kosten? Financieel Overz icht IN DIRECTE K OSTEN B udg et/jaar P ro ducte n: S alarissen e n vergoe din gen Com m unicatiead vies G em een tewerf V erze ke ringe n K walite itszorg Cen trum cp l. Ku nstgree p Financieel be heer Facilitair beh eer Cen tr. P ublie ksb alie Docu men taire info. vo orz. Doo rb el. Dire cte u re n Doo rb el. In directe uren Doo rb el. Naa r Projecten Doo rb el naa r W erkorganisatie Tot aal S aldo

To egerek.kst 105. 490 111. 845 44. 907 16. 946 144. 042 196. 237 97. 949 260. 293 240. 805 1. 218. 514

K apitaallast B este edb. Bu dg 202 .604 4 4.7 41 44 .800 14 .800 14 .300 49 0.4 02 81 .264 4 .700 20 .000 3. 991 .992 53 5.1 43

4. 374 .460

b aten 4 8.3 70 4 8.0 00 20 2.1 00 4.76 4.6 16 1.21 5.5 49 24 3.0 00 8.0 00

Totaa l 259 .724 111 .845 86 .448 31 .746 14 .300 513 .608 200 .937 97 .949 260 .293 260 .805 4 .764 .616 1 .215 .549 243 .000 3 .983 .992

6.52 9.6 35

401 .518 401 .518 -

Toegerekende kosten

Het totaal van de indirecte kosten bedraagt € 6.128.117,--

De doorbelasting naar de directe producten bedraagt € 6.529.635,-Het saldo van de indirecte kosten bedraagt € 401.518,--

Dit verschil wordt veroorzaakt door de doorbelasting van eigen personeel naar diverse projecten en investeringen.

Op basis van de begrote uren per product worden de indirecte kosten doorbelast

naar de programma’s 1 t/m 9. Het totaal van de indirecte kosten wordt gedeeld door de begrote uren van de ambtelijke organisatie. Op basis van de huidige formatie is het aantal productieve uren 71.194. Hiervan is 56.848 direct toe te wijzen aan de

directe programma’s. Het verschil zijn onder andere uren van de afdeling facilitair, publieksbalie en financiën. Het uurtarief voor 2010, waarmee de directe programma’s worden belast bedraagt € 84,73 per uur.

Dit bedrag is inclusief het uurtarief voor de werkorganisatie van € 58,00 per uur. De

opslag voor indirecte kosten, specifiek voor de gemeente Oostzaan bedraagt € 26,73 Het saldo van de indirecte kosten, zoals blijkt uit bovenstaand overzicht, is het

gevolg van afrondingsverschillen. Dit saldo wordt niet doorbelast naar de directe

programma’s. Het saldo is wel onderdeel van de begroting, en staat vermeld in het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.


117

401 .518

SMART doelstellingen indirecte kosten. S 10.1

Uitbreiding de Kunstgreep (deel dorpshuis)

Kenmerk

Uitwerking

Doel

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep ten

Beoogd

Het realiseren van een uitbreiding van De Kunstgreep boven de


Omschrijving

behoeve van fitness/sportschool ADZ. ruimte van ADZ.

Boven de ruimte van ADZ bestaat de mogelijkheid het gebouw

uit te breiden binnen het bestemmingsplan. ADZ heeft dringend behoefte aan extra ruimte. De gemeente realiseert de uitbreiding en verhuurt de ruimte aan ADZ.

Kosten

De investeringskosten bedragen € 140.000,--. Afschrijvingstermijn 40 jaar. De jaarlasten bedragen ca. € 8.000,--

De verwachte huurinkomsten bedragen € 15.000,-Planning (start,

einde,

Voorbereiding gestart in najaar 2008/2009.

Verbouw gerealiseerd begin 2010

Voorbereiding gestart in najaar 2008.


Organisatie


Meetbaarheid/ Indicatoren Toelichting

Verbouw gerealiseerd begin 2010

Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen rekening gehouden met deze investering, omdat nog niet alle bedragen exact waren bepaald.

Financiële toelichting verschillen indirecte kosten Besteedbaar budget

Van welk product

Verschil in


€ 1.000,-Salariskosten

Salarissen en

+ 316

CAO verhoging en werkgeverslasten

Huuropbrengsten ten

Kunstgreep

-

5

Aanpassing van budgetten

+

311

vergoedingenadm.

opzichte van kap.last

Totaal generaal


118

Paragraaf Bedrijfsvoering

IJspret op de sloot van Pronk, foto: G. Boom


119

BEDRIJFSVOERING

Organisatie en Informatie

Samenwerking

De gemeenteraden van de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben besloten een samenwerking aan te gaan. Door dit besluit ontstaat met ingang van 1 januari 2010 een nieuwe zelfstandige werkorganisatie, waar het ambtelijk apparaat wordt

ondergebracht. Met ingang van deze datum wordt de bedrijfsvoering voor beide gemeenten vanuit de nieuwe werkorganisatie geregeld.

Om deze reden zijn in deze paragraaf geen inhoudelijke aspecten betreffende de bedrijfsvoering opgenomen. Verwezen wordt naar de begroting van de werkorganisatie.

Gemeentevlag van Wormerland en Oostzaan in top Foto gemaakt tijdens de aftrap van de samenwerking voor de medewerkers


120

Financieringsparagraaf


121

FINANCIERING

Inleiding

Conform de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren: •

Het treasurystatuut, waarin de beleidsmatige infrastructuur voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd.

•

De financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag, waarin

respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar c.q. de resultaten

daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.

In deze financieringsparagraaf wordt ingegaan op de uitvoering van het

treasurybeleid van de gemeente Oostzaan. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: •

De algemene interne en externe ontwikkelingen, welke van invloed zijn op de

•

Het beleid voor treasury risicobeheer

treasuryfunctie.

•

Het beleid voor de gemeentefinanciering

Algemene ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen: •

De treasuryfunctie

Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning.

Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.

•

De treasury organisatie

Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met

richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft in 2009 een wijziging in het statuut plaatsgevonden.


122

•

De vermogenspositie

De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting: Algemene reserve 31-12-08

Resultaat 2008 na bestemming 1ste

Bestuursrapportage 2009

Onttrekking EGEM I (2x 145.000,--) Conform begroting 2009 saldo

Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-08

Verwachte stand reserves per ultimo 2009

2.789.294,--

- 124.944,--

- 233.591,--

- 290.000,--

312.799,--

759.671,--

3.213.229,--

Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de

bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit. Renterisico norm

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van

de vast schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de

organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In 2010 komt geen geldlening in aanmerking voor renteherziening. Het renterisico is nihil. Kredietrisico

Kredietrisico’s bij het uitzetten van een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen worden beperkt door deze transacties alleen af te sluiten bij instellingen, welke

voldoen aan de voorwaarden gesteld in het treasurystatuut. Overschotten aan liquide middelen worden uitsluitend bij een instelling met AAA-rating uitgezet. Gemeentefinanciering

Financieringsstructuur

Gemeentefinanciering heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn (langer dan één jaar). De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhoudingen tussen het eigen- en kort/lang vreemd vermogen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen.


123

De berekening van de financieringsbehoefte (financieringstekort of –overschot), geeft slechts indicatief aan of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk wordt. In de regel wordt de eventuele behoefte aan

financieringsmiddelen gedekt door het opnemen van kort geld via de rekening-

courant verhouding met de huisbankier. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitatie.

Leningenportefeuille

Uitgangspunt voor de financiering is, dat de vaste activa zoveel mogelijk met permanent vermogen worden gefinancierd. Het totaal van de langlopende leningen per 31-12-2009, zoals

vermeld in de vastgestelde jaarrekening, wordt samengevat in onderstaand schema.

Leningbedrag 1-1-09

Datum raadsbesluit

Laatste aflossingsjaar

Rentepercentage

68.067,00

26-10-99

2009

5.45 %

363.024,00

01-03-00

2010

5.51 %

2.520.000,00

17-12-01

2026

4.97 %

2.280.000,00

17-12-01

2027

4.95 %

7.380.000,00

13-04-04**

2029

4.565 %

5.280.000,00

28-06-05**

2030

3.58 %

3.840.000,00

31-12-07**

2032

4,810 %

8.500.000.00

15-09-08**

2009

5,2 %

1.000.000,00

31-10-08**

2010

4,1 %

1.500.000,00

27-11-08**

2009

4,050 %

2.000.000,00

31-12-08**

2033

5,020 %

** Als gevolg van de financiële verordening is de bevoegdheid tot het aantrekken van leningen bij het college komen te liggen.

Relatiebeheer

Het raamcontract met de huisbankier NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt jaarlijks beoordeeld op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. Hierbij

dient te worden opgemerkt dat de BNG een unieke plaats inneemt ten opzichte van

andere banken, omdat voor het ontvangen van rijksuitkeringen een lopende rekening bij deze bank nodig is. Voor de gemeente Oostzaan zijn de huidige kortkredietfaciliteiten toereikend, en de condities marktconform.


124

Kasbeheer

Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met een kortlopend krediet mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door “rood” staan bij de bank, of het aangaan van een kasgeldlening. De gemeente is verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie hiervan verslag te doen. Op basis van de begroting 2010 bedraagt het kasgeldlimiet € 1.653.892,-Dit bedrag is als volgt berekend: 8,2 % van het begrotingstotaal, zijnde € 20.169.415,--

De verwachting is, dat het kasgeldlimiet niet zal worden overschreden. De rente voor kort geld bevindt zich de laatste jaren op een zeer gunstig niveau. Dit kan een reden zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van korte

termijnfinanciering en hiermee de rentekosten te beperken. Wel moeten we hierbij de rentevisie voor de komende jaren goed in de gaten houden.

Liquiditeitsprognose

Deze prognose is zeer afhankelijk van het verloop van de geplande investeringen en de eventueel hierop te ontvangen subsidies. Regelmatig wordt een

liquiditeitsplanning opgesteld aan de hand van de vastgestelde begroting. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen uitgaven en kosten. De ontvangsten van de gemeente zijn wel voldoende voor dekking van de te maken kosten, maar

naast de kosten uit de exploitatie heeft de gemeente ook uitgaven die geen kosten zijn. Voorbeelden hiervan zijn de aflossingen van langlopende geldleningen en de

uitgaven ten behoeve van de investeringen. De gemeente heeft echter ook kosten die geen uitgaven zijn, voorbeelden hiervan zijn de afschrijvingskosten. Bij het opstellen van de liquiditeitenplanning moet hier rekening mee worden gehouden. Solvabiliteit Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële

verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan

nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekeningen.


125

De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen te delen door het vreemd vermogen x 100%. In onderstaand schema is de berekening van de solvabiliteit berekend op basis van de vastgestelde jaarrekeningen Jaar

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Totaal vermogen

2004

2.365.684,--

18.894.527,--

21.260.211,--

112,5

2005

2.452.838,--

24.902.556,--

27.355.394,--

109,8

2006

2.535.566,--

32.809.266,--

35.344.832,--

107,7

2007

3.771.550,--

36.689.980,--

40.461.530,--

110,3

2008

3.548.965,--

38.503.339,--

42.052.304,--

109,2


Solvabiliteit

126

Paragraaf Weerstandsvermogen

Brug bij De Korenaar, foto W. Kluft


127

WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Deze paragraaf bevat zowel de inventarisatie van de weerstandscapaciteit, als de inventarisatie van de risico’s die de gemeente loopt. De weerstandscapaciteit is de mogelijkheid waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten (niet

reguliere risico’s) te dekken. De weerstandscapaciteit wordt uitgedrukt in een bedrag.

Bij de beschrijving van het weerstandsvermogen moet de weerstandscapaciteit

worden beoordeeld ten opzichte van de niet reguliere risico’s. Het gaat hierbij dus om belangrijke risico’s die niet via verzekeringen of gevormde voorzieningen worden ondervangen.

De paragraaf weerstandsvermogen bevat de volgende informatie: •

inventarisatie van de weerstandscapaciteit

•

inventarisatie van de risico’s

•

beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Gelet op het raadsbesluit van 23 maart 2009 wordt voor de bepaling van de

weerstandscapaciteit gekeken naar de post onvoorzien en de algemene reserve.

Post onvoorzien

Voor de post onvoorzien is een bedrag van € 41.000,-- gehanteerd.

Algemene Reserve

De omvang van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2008 € 2.789.294,-Weerstandcapaciteit Onvoorzien Omvang A.R. (per 31-12-

41.000,-2.789.294,--

2008 Totaal

2.835.294,--

Daarnaast is een norm vastgesteld, zijnde > 2, waaraan de weerstandscapaciteit dient te voldoen. Risico’s

Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder

risico's wordt verstaan het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en

externe omstandigheden. Het betreft risico's waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is.


128

Een toenemend risico vormt onder meer dat particulieren en het bedrijfsleven de gemeente steeds vaker aansprakelijk stellen voor schade die ontstaan is bij de

uitvoering van haar taken. Dit geldt zowel voor onrechtmatig- als voor rechtmatig handelen (en nalaten) van de gemeente.

De grenzen waarbinnen de overheid verplicht is tot schadevergoeding zijn de laatste jaren sterk verruimd. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een sterkere

claimbewustheid bij burgers en het bedrijfsleven. Benadeelden weten steeds beter de schade op de overheid te verhalen.

Omdat het gewenst is dat de verantwoordelijke bestuursorganen zicht hebben op de risico's die de gemeente loopt, wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de voor de gemeente meest relevante risico’s.

Risico’s die al beschreven zijn bij de programma’s worden in deze paragraaf alleen opgenomen in de gekwantificeerde risicotabel. Voor verdere toelichting over deze risico’s verwijzen wij u naar het betreffende programma. De overige risico’s zijn:

Grote projecten 1.

Bedrijventerrein Bombraak

Locatie bedrijventerrein Bombraak

Risicio fase 1

Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch niet doorgaat. Zowel de gemeente als

Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het bouwrijp maken al zover

gevorderd is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling.

Het risico voor de gemeente kan beperkt worden als de locatie aan een ander bedrijf

zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten uitspreken. Het risico voor de gemeente bedraagt medio 2009 circa € 420.000,--. Dit kan nog oplopen voordat de contracten definitief worden getekend in augustus 2009. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

129

Risico fase 2 In opdracht van de raad zijn de gronden van het agrarisch bedrijf verworven op basis

van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het koopcontract is getekend door beide partijen.

Conform het contract is de instemming van de raad vereist. Mocht de raad

besluiten om niet aan te kopen, dan zijn alle gemaakte kosten voor niets geweest en kan de locatie niet worden ontwikkeld.

Het gaat dan om een deel van de kosten voor het opstellen van het Structuurplan, kosten in verband met de WVG en kosten voor de contractvorming mbt de koop. De raad zal zich hier na de zomer 2009 over uit spreken.

De gemaakte kosten bedragen tot op heden € 105.000,- Daarbovenop is al eeen bedrag van € 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract met Brouwer, voor

het bouwrijp maken van een klein deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten.

2. Bedrijventerrein SKOON

Maquette bedrijventerrein Skoon


130

Risico’s Voor 2010 bestaan de volgende risico’s: •

Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie.

Alhoewel de uitputting van de budgetten goed op schema ligt, zijn er een aantal risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor zover dat in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden. •

Ondergrondse infrastructuur

De kosten voor de aansluitingen op bestaande infrastructuur.

De ondergrondse infrastructuur is grotendeels in 2008/2009 aangelegd. Er moeten nog wel aansluitingen op de bestaande infrastructuur worden gemaakt,

waaronder de afvoer van rioolwater naar het gemaal van het HHNK. De capaciteit

van het gemaal moet worden vergroot. Gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Risico maximaal € 50.000. •

Bodemsanering

Zoals bekend is er bodemverontreiniging geconstateerd op bedrijvenpark Skoon. De kosten die gemoeid zijn met de sanering conform Plan van Aanpak worden geschat op € 172.000,-. Er wordt getracht deze kosten op de aannemer te verhalen. •

Oppersing slootbodem Zoals al eerder aan de raad is gemeld heeft zich in 2008 een probleem

voorgedaan bij het ophogen. De slootbodem is opgeperst en dat heeft geleid tot

extra kosten. Dat is deels te wijten aan de wel erg slappe bodem, maar ook deels verwijtbaar aan de grondbank die heeft opgehoogd. Er zijn afspraken gemaakt

met de grondbank dat zij € 60.000,- aan de schade betalen. Omdat met dezelfde grondbank problemen zijn met betrekking tot een milieuvervuiling, is het bedrag van € 60.000,- nog niet binnengekomen. Het risico bedraagt derhalve € 60.000,•

Fasering Het Bos De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat dan gewoon volgens planning.

Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor dit plandeel. De verwachting voor dit projectdeel is dat er nog niet in 2010 wordt gebouwd. De grond wordt ook later afgenomen. Dat was al voorzien in een eerdere stadium en is verwerkt in de grondexploitatie. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt € 282.000,-


131

3. Centrumplan

Locatie fase 1 en 2 Centrumplan

Projectdeel 2 Fase 1

Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de

grondprijs verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd.

Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 Fase 2

Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,-


132

4. Dr. De Boerstraat Risico 1

Door de financiële crisis worden te weinig woningen verkocht, waardoor de

projectontwikkelaar niet kan starten. Het college is gesprekken gestart met de ontwikkelaar om tot een oplossing te komen. Door een verlaging van de

verkoopprijs van de woningen met circa 20% is het project mogelijk wel haalbaar. De ontwikkelaar verlaagt de bouwkosten en neemt genoegen met een veel lagere opbrengst. De gemeente kan overwegen de grondprijs te verlagen. Risico geschat op maximaal € 150.000,--. Risico 2

Het project gaat niet door omdat de verkoop niet is te realiseren. Dan ontstaat er een nieuwe situatie waarbij de ontwikkeling opnieuw moet worden opgepakt.

De grondtransactie gaat niet door en de gemeente dient – net als de ontwikkelaar – zijn verlies te nemen.

Totdat er een nieuw plan is en de grond wordt overgedragen derft de gemeente rente. Circa € 150.000,-- per jaar. Risico 3

De grondtransactie komt veel later tot stand. De gemeente derft rente over de verkoopsom.

De kosten van rentederving bedragen circa € 150.000,-- per jaar.

Schematisch overzicht gekwantificeerde risico’s Risico

EGEM-i (programma 2)

Omvang

Kans

In €

Risico

max.

PM

optreden

Omvang x Kans

Structureel/ incidenteel

Middel

PM

I

190.000

I

84.000

I


190.000

Groot

Locatie Meijn (progr. 3)

420.000

Klein

Bouwplan Dr. De

150.000

Groot

150.000

I

Oude bibliotheeklocatie

500.000

Groot

500.000

I

Bombraak fase 2 (prog

130.000

Klein

26.000

I

Fase 1 (programma 3)

Boerstraat (progr. 3) (programma 3) 6)

WWB (programma 7)

75.000

Groot

75.000

S

Bos Impuls (progr. 7)

32.000

Groot

32.000

S


133

Risico

Omvang

Kans

Omvang x

Structureel/

max.

optreden

Kans

incidenteel

In € Bijstandsverlening programma 7)

22.000

Risico Groot

22.000

S

60.000

I

Herinrichting Zuideinde

120.000

Middel

Nieuwbouw project de

150.000

Groot

150.000

I

282.000

Middel

141.000

I

290.000

Groot

290.000

I

(programma 8)

Korenaar (paragraaf grote projecten)

Bedrijventerrein Skoon (paragraaf grote projecten)

Centrumplan KBS locatie en openbare ruimte

(paragraaf grote proj.)

TOTAAL

2.361.000,00

1.720.000,00

Grote kans: 1/1 risicobedrag Gemiddelde kans: 1/2 risicobedrag Kleine kans: 1/5 risicobedrag

Toelichting op gekwantificeerde risico’s

Een aantal van de bovengenoemde risico’s kan nog niet worden gekwantificeerd.

Daarnaast is er nog weinig inzicht in de kans dat een risico daadwerkelijk realiteit wordt.

Dit maakt het moeilijk te bepalen hoe de verhouding het weerstandsvermogen ten

opzichte van de risico’s. Het is echter duidelijk dat grote tegenvallers moeilijk zijn op te vangen. Er zullen al gauw aanvullende bezuinigingen nodig zijn of voorgenomen investeringen moeten worden geschrapt, waardoor bepaalde reserves vrijvallen.

Het totale risico wordt ingeschat op € 1.720.000,--. In het 4e kwartaal 2009 is de raad voorgesteld een risicovoorziening grote projecten te treffen van € 1.200.000,-. Het restant van de risico’s bedraagt dan € 520.000,-- en valt ruim binnen de

vastgestelde norm van >2. Overigens heeft deze inschatting nog steeds een globaal karakter. Dit model wordt in de komende jaren verder worden ontwikkeld, rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen. Hiermee samenhangend zal ook meer inhoud gegeven worden aan begrippen als klein, gemiddeld en groot risico.


134

Paragraaf Verbonden partijen

Kermis in Oostzaan


135

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding Deze paragraaf geeft de visie op partijen in relatie tot de realisatie van de

doelstellingen die zijn opgenomen in de programmabegroting. Onder verbonden partijen worden de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden begrepen die de gemeente Oostzaan heeft met derden. Elk samenwerkingsverband beoogt enkele

voordelen (publieke belangen). In sommige gevallen zijn die voordelen financieel, soms kwalitatief of beleidsmatig van aard. Elk op hun eigen wijze dragen de

samenwerkingsverbanden bij aan de zelfstandigheid en kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Hieronder worden de verschillende verbonden partijen achtereenvolgens weergegeven. Gemeenschappelijke regelingen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente besluiten

om een gemeenschappelijke regeling met derden te treffen. Het is dan mogelijk om een apart orgaan te laten ontstaan. De regelingen waarin Oostzaan participeert zijn de volgende. • • • • • • •

Archeologie Zaanstad-Oostzaan 2002.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongelukken en Rampen.

Landschap Waterland.

Recreatiegebied ’t Twiske.

Regionale brandweer Zaanstreek-Waterland.

Stadsregio Amsterdam

•

Werkvoorzieningschap Baanstede.

•

Regeling gemeenschappelijk orgaan Stichting Primair Onderwijs Regio Zaanstreek en Waterland (SPOOR).

Privaatrechtelijke verbintenissen De gemeente Oostzaan kan ook privaatrechtelijke samenwerkingsvormen aangaan. Hieronder is een overzicht weergegeven. •

Overeenkomst tot uitwisseling secretaris bezwaarschriftencommissie met de

gemeente Landsmeer. •

Overeenkomst tot samenwerking op P&O-gebied met de gemeente Landsmeer.

•

Overeenkomst tot samenwerking in regio-verband bij milieutaken (milieudienst Waterland).

• •

Uitbesteding Sociale Zaken.

Uitbesteding belastingen aan Dienst Belastingen Amsterdam.


136

Aandelen Vanuit haar houderschap van aandelen, heeft de gemeente ook een verbintenis met de volgende bedrijven: • •

Bank voor Nederlandse gemeenten E.Z.W. N.V

Bijzondere samenwerkingsverbanden Naast bovenstaande verbonden partijen, werkt de gemeente Oostzaan ook samen

met de volgende partijen: • •

Regionale politie Zaanstreek-Waterland

Stichting Grootschalige basiskaart Noord Holland

•

Regionaal platform recreatie en toerisme

•

Streekmarketing Zaanstreek (met Zaanstad en Wormerland

• •

Provincie (risicokaart) CROS

Beleidsvoornemens verbonden partijen

WO-samenwerking

De bezuinigingen waartoe de gemeente zich genoodzaakt ziet, mist ook zijn

uitwerking niet op de taakvelden van de verschillende verbonden partijen. Om die

reden zullen de verbonden partijen worden verzocht om zoveel mogelijk rekening te

houden met die bezuinigende taakstelling. Indien noodzakelijk zal de gemeente

daarbij andere gemeenten die deel uitmaken van dezelfde regelingen, benaderen. Visie Op 23 juni 2008 heeft de gemeenteraad van Oostzaan besloten in te stemmen met samenwerking Wormerland, Oostzaan en Landsmeer. De reden voor deze

samenwerking is dat er veel (gedecentraliseerde) taken en (digitale) ontwikkelingen op de drie (relatief kleine) gemeenten afkomen. In de huidige praktijk ‘knellen’ al regelmatig beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven in de drie

gemeenten, hetgeen versterkt wordt door de toekomstige taken en ontwikkelingen. Wat willen we bereiken?

Het doel van de samenwerking richt zich op het borgen en verbeteren van de dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, slagkracht en betaalbaarheid van de drie

gemeenten, zonder afbreuk te doen aan de zelfstandigheid, de lokale identiteit en de lokale dienstverlening van de drie gemeenten. Wat gaan we daarvoor doen?

Om de uitvoering van beleidsmatige, uitvoerende en organisatorische opgaven te borgen en de dienstverlening verder te verbeteren is het noodzakelijk om de

krachten te bundelen, en binnen een aantal bepalende kaders, te komen tot één gemeenschappelijke werkorganisatie.


137

De gemeenteraad van Oostzaan heeft voor de samenwerking de volgende kaders aangebracht.

- Elke gemeente behoudt haar bestuurlijke zelfstandigheid;

- Elke gemeente stelt haar eigen beleids- en uitvoeringskader vast;

- De samenwerking heeft als doel het blijvend borgen van dienstverlening, kwaliteit, continuïteit, bestuurskracht en betaalbaarheid;

- De dienstverlening van elke gemeente blijft lokaal (front-offices). - Vanuit het uitgangspunt van “handhaven van de bestuurlijke zelfstandigheid van de drie gemeenten” blijft elke gemeente thans en in de toekomst verantwoordelijk voor haar eigen financiële positie;

- De (structurele) kosten van de ambtelijke organisatie mogen tijdens de

samenwerking en in verdere uitwerkingen van de samenwerking niet stijgen,

uitgezonderd wanneer er verplichte nieuwe taken vanuit het Rijk bijkomen. Tevens indien een deelnemende gemeente nieuwe beleidsvoornemens heeft die gepaard

gaan met personeelsuitbreiding. In dat geval zullen de extra kosten die hieruit voor de ambtelijke organisatie voortvloeien, gedragen worden door de betreffende

gemeente zelf. Gemeenten die deze beleidsvoornemens niet willen doorvoeren

zullen niet voor deze extra kosten van de ambtelijke organisatie worden belast.

Overige samenwerking

De gemeente Oostzaan staat in beginsel positief tegenover het aangaan van

samenwerkingsverbanden met derden, teneinde het publieke belang zoveel mogelijk te dienen. In dat kader zal zij dan ook aandacht blijven besteden aan nieuwe kansen of ontwikkelingen, om –indien dat noodzakelijk is- de bestaande

samenwerkingsverbanden verder uit te werken of nieuwe samenwerkingspartners te

zoeken. De aard van de beoogde samenwerking en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn, is leidend voor de vorm van samenwerking en de partij waarmee

samenwerking worden gezocht. Dat kan zowel een bestuursorgaan, een gemeente of een private partij zijn.


138

Paragraaf

Lokale heffingen

Oostzanerveld


139

LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen,

zoals die in de gemeente Oostzaan worden geheven, alsmede een overzicht van de heffingen in omliggende gemeenten.

Het uitgangspunt is de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te maken en de

verhoging van belastingen zoveel mogelijk te beperken. De lastenverzwaring voor burgers en bedrijven dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden.

Lastenverzwaring moet leiden tot een zichtbaar betere prestatie of tot kostendekkendheid.

De gemeente Oostzaan kent de volgende lokale heffingen: •

Onroerende zaak belasting

•

Roerende zaak belasting

•

Afvalstoffenheffing

• • • • •

Rioolrechten

Hondenbelasting

Grafrechten en afkoopsommen Leges

Precario

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

De onroerende zaakbelasting wordt geheven op onroerende zaken, de roerende zaakbelasting heeft betrekking op woonboten, stacaravans en dergelijke. Beide heffingen zijn gelijk in tarief.

OZB als percentage van de waarde

Met ingang van 1.1.2009 wordt de OZB berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.


140

Macronorm OZB 2010 De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is vastgesteld op 4,3%. Dit betekent

voor de gemeente Oostzaan dat de opbrengststijging niet hoger mag zijn dan dit

percentage. Hierbij dient tevens rekening gehouden te worden met een eventuele waardestijging hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een hogere opbrengst.

Akkoord kredietcrisis

Gelet op de huidige recessie verzoekt het kabinet aan gemeenten prudent om te

gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. Er wordt aangedrongen de lokale belastingen niet of slechts minimaal te laten stijgen.

Ontwikkeling markt

Zoals valt waar te nemen bevindt de huizenmarkt zich in zwaar weer. Bij het

vervaardigen van de begroting 2009 en de daarbij behorende meerjarenraming t/m 2013 is rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse waardestijging van 2,5%.

De vraag is of dit percentage reëel te noemen valt, gelet op de marktontwikkelingen. De mening is dat gemiddeld een correctie dient plaats te vinden en dat sprake is van een negatieve waardeontwikkeling. Deze negatieve waardeontwikkeling zal voor de

regio waarin de gemeente Oostzaan zich bevindt neerkomen op een 5% voor het jaar 2010 ten opzichte van het jaar 2009. De verwachting is gelet op de kennis van

heden dat dit een eenmalige waardecorrectie zal zijn en dat de jaren na 2010 het niveau van 2010 gehandhaafd kan blijven. Dit betekent dat de gemeente Oostzaan te maken krijgt met een verlaging van de inkomsten uit OZB voor 2010 van € 112.000,--.

Ten aanzien van de inflatiecorrectie is voor de jaren 2010 t/m 2013 rekening gehouden met een tariefstijging van 1 %.

Met betrekking tot de niet-woningen is rekening gehouden met een stijging van 1%. Dit percentage is eveneens gehanteerd voor de jaren 2010-2013.


141

In onderstaand schema wordt uiteengezet wat dit inhoudt voor de komende jaren.

Woningen Bedragen in Euro

2009

2010

2011

2012

2013

0,0976

0,0986

0,0996

0,1006 0,1016

2009

2010

2011

2012

0,1756

0,1774

0,1792

0,1810 0,1828

0,1368

0,1382

0,1395

0,1409 0,1423

eigenaren percentage

Niet woningen Bedragen in Euro

2013

Eigenaren Percentage Gebruikers

Percentage

Op basis van deze tarieven kunnen voor de begroting 2010 de volgende inkomsten worden gehanteerd:

OZB woningen eigenaren

€ 1.176.000,--

OZB niet-woningen gebruikers

€ 145.000,--

OZB niet-woningen eigenaren

€ 157.000,--

Roerende zaakbelasting Wijziging OZB als percentage van de waarde voor de Roerende Zaakbelasting Gelet op het feit dat de heffingstechniek voor de RZB identiek verloopt als voor de OZB zal ook voor de RZB dezelfde wijzigingen aan de orde zijn als bij de OZB. De tarieven voor de RZB zijn identiek aan de tarieven voor de OZB.

Op basis van de tarieven zoals deze gehanteerd worden bij de tarieven OZB bedraagt de verwachte opbrengst 2010 € 8.400,--.

Afvalstoffenheffing

Deze heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van afvalinzameling en –verwerking (inclusief BTW), waarbij geen winst gemaakt mag worden. Het tarief vastrecht stijgt met 7,7 % ten opzichte van 2009, dit om een goede kostendekkendheid te behalen.


142

Het tarief wordt berekend door een som van de volgende elementen • • • • • • • • •

Ophalen en inleveren huishoudelijk afval Leasetermijn van ophaalbakken en chips Verwerkingskosten afval Oud papier

Glas- en blikbakken

Klein chemisch afval Asbest

Wit- en bruingoed Perceptiekosten

Bedragen in Euro Vastrecht

2009

2010

2011

2012

2013

30,00

per kwartaal

32,10

39,60

39,60

39,60

Vastr, voor verzamelcontainer

7,25

per kwartaal

7,25

7,25

7,25

7,25

Aanleveren restafval

0,19

per kilogram

0,19

0,19

0,19

0,19

Aanleveren GFT/afval Grofvuil

0,19 7,00

per kilogram per 1m³

0,19 7,00

0,19 7,00

0,19 7,00

0,19 7,00

Het tarief voor het aanleveren is gebaseerd op het aantal aangeleverde kilo’s afval en de kosten van verwerking.

De verwachte opbrengst voor 2010 bedraagt € 750.000,--.

Ontwikkelingen

In verband met de verwachte realisatie van de gemeentewerf in 2010 en de afspraak

dat een deel van de kosten van deze nieuwe werf betrekking heeft op reiniging is de afspraak gemaakt om op grond hiervan de tarieven t.z.t. aan te passen. In 2011 is met deze methodiek rekening gehouden. Rioolrechten

Het rioolrecht is een heffing van de gemeente Oostzaan, die eigenaren van

woningen, woonboten, stacaravans en bedrijfspanden betalen voor aansluiting op het rioolstelsel. De baten van de rioolrechten zijn geoormerkt.

Deze mogen alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het

rioolstelsel. Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de rioolrechten in Oostzaan is 100% kostendekkendheid.

In verband met de verwachte realisatie van de gemeentewerf in 2010 en de afspraak dat een deel van de kosten van deze nieuwe werf betrekking heeft op riolering is de

afspraak gemaakt om op grond hiervan de tarieven tzt aan te passen. In 2011 is met deze methodiek rekening gehouden.


143

Bedragen in Euro rioolrechten

2009

2010

2011

2012

2013

240,00

240,00

240,00

250,00

250,00

Gelet op het tarief voor de rioolrechten en het aantal aansluitingen zal voor 2010 een bedrag aan rioolrechten worden opgelegd van € 1.023.500,00 Hondenbelasting

Iedereen die één of meer hond(en) in Oostzaan houdt, is belastingplichtig.

Hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de baten ten goede komen aan de algemene middelen. Bedragen in Euro hondenbelasting per hond

2009

2010

2011

2012

2013

40,32

40,32

40,32

40,32

40,32

Op jaarbasis wordt een bedrag van € 22.000,-- ontvangen voor de hondenbelasting. Kwijtschelding Kwijtschelding van gemeentelijke lasten wordt verstrekt aan inwoners met een

minimaal inkomen. In de begroting 2010 wordt geraamd een bedrag van € 5.600,-een bedrag aan kwijtschelding te verstrekken.

Leges APV, Burgerzaken en Bouwvergunningen Ten aanzien van deze leges APV en burgerzaken is een inflatiecorrectiepercentage toegepast van 1%.

Ten aanzien van de bouwvergunningen is geen verhoging toegepast. Precario

Naar aanleiding van de meicirculaire 2008 is het kabinet voornemens met ingang van 1.1.2010 de precariobelasting op kabels en leidingen vrij te stellen. Ontwikkelingen in deze zullen worden gevolgd. Daar de gemeente Oostzaan wel precario op kabels

en leidingen heft is gelet op de lopende procedure deze opbrengst niet verantwoord als structurele baten, hetgeen betekent dat een eventuele wijziging geen effect zal sorteren op de exploitatie.


144

Paragraaf

Grote projecten

Sloop panden Kerkbuurt 1 en Kerkstraat 268


145

GROTE PROJECTEN

IN VOORBEREIDING Meijn

Bombraak fase 1

Medio 2008 is uiteindelijk de beslissing genomen om het project door te zetten. Zowel de gemeenteraad als Meyn (aandeelhouders) hebben ingestemd met het vervolg.

De provincie heeft de toegezegde subsidie van 2,5 miljoen in juni 2008 in een beschikking vastgelegd.

Vanaf de instemming van beide partijen is en wordt voorvarend gewerkt aan de

invulling van de nieuwe plek voor Meyn (Bombraak fase 1) en aan de invulling van de achterblijvende locatie.

Meyn heeft in de eerste helft van 2009 een ontwikkelaar kunnen selecteren voor de locatie Bombraak en de locatie Noordeinde. Het gaat om twee verschillende partijen.

De planning is dat Meyn eind 2010/begin 2011 kan verhuizen en dat de woningen in 2012/2013 kunnen worden opgeleverd.

Procedures

Voor de nieuwe locatie Meyn en de aanliggende gronden is begin 2008 een structuurvisie in procedure gebracht en inmiddels vastgesteld. Ook is het bestemmingsplan voor Bombraak fase 1 vastgesteld.

De procedure voor het bouwrijp maken is met succes afgerond. Het bouwrijp maken is begin 2009 gestart en verloopt voorspoedig. Het terrein zal gereed zijn als Meyn met de bouw van de fabriek kan starten.

Risico Bombraak fase 1

Het risico is dat de bedrijfsverplaatsing toch niet doorgaat. Zowel de gemeente als Meyn hebben er al veel geld inzitten. Zeker nu het bouwrijp maken al zover

gevorderd is. Hiervoor geldt overigens nog steeds dat de kosten worden gedeeld op basis van de 50/50 regeling.

Het risico voor de gemeente kan beperkt worden als de locatie aan een ander bedrijf zal worden verkocht. Daar zal de raad zich dan over moeten uitspreken.

Het risico voor de gemeente bedraagt medio 2009 circa € 420.000. Dat kan nog oplopen voordat de contracten definitief worden getekend in augustus 2009.


146

Bombraak fase 2

Naast Bombraak fase 1 liggen gronden in eigendom bij een agrarisch bedrijf. Deze gronden zijn in de structuurvisie opgenomen als te ontwikkelen bedrijfslocatie. Er loopt voor deze gronden ook een procedure Wet Voorkeursrecht Gemeente. De

onderhandelingen met de eigenaar over aankoop zijn medio 2009 afgerond en het contract is door beide partijen getekend. Conform het koopcontract zal de raad na

de zomer 2009 het definitief akkoord moeten geven, als de raad dat wenst. Bij een

positief besluit is het contract definitief en heeft de gemeente de grond verworven. Het vervolg zal dan zijn dat Bombraak fase 2 in 2010 wordt ontwikkeld.

Risico Bombraak fase 2

In opdracht van de raad zijn de gronden van het agrarisch bedrijf verworven op basis van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Het koopcontract is getekend door beide partijen.

Conform het contract is de instemming van de raad vereist. Mocht de raad besluiten om niet aan te kopen, dan zijn alle gemaakte kosten voor niets geweest en kan de locatie niet worden ontwikkeld.

Het gaat dan om een deel van de kosten voor het opstellen van het Structuurplan,

kosten in verband met de WVG en kosten voor de contractvorming m.b.t. de koop. De raad zal zich hier na de zomer 2009 over uit spreken.

De gemaakte kosten bedragen tot op heden € 105.000,- Daarbovenop is al een

bedrag van € 25.000,- betaald, voortkomend uit het contract met Brouwer, voor het bouwrijp maken van een klein deel van hun grond. Dat was noodzakelijk voor het bouwrijp maken van Bombraak fase 1. In totaal dus € 130.000,- aan kosten. De Korenaar

Woningen Dr. De Boerstraat (laatste fase project De Korenaar)

De bouwvergunningsprocedure is vertraagd. Er zijn bezwaren tegen het bouwplan ingebracht, zowel tegen het bouwplan als tegen de aanleg van een bouwweg.

De Commissie beroep en bezwaar heeft de bezwaren ongegrond verklaard en het college heeft dat advies medio 2009 overgenomen. Vervolgens hebben de

bezwaarmakers – actiegroep “Rondom De Korenaar” – de procedure vervolgd door

het aanhangig te maken bij de Rechtbank. In augustus 2009 zal de rechter uitspraak

doen over de gevraagde voorlopige voorziening. In een voorlopige voorziening wordt gevraagd te voorkomen dat de ontwikkelaar start met de bouw.


147

Ook als dat positief uitvalt voor de gemeente, dan nog is de zaak daarmee niet afgerond, want de bodemprocedure loopt door tot het finale besluit over het bezwaar. Hier zit een risico voor de ontwikkelaar.

Er is in ieder geval een nadelig effect op de planning, want er mag niet eerder

worden begonnen met bouwrijp maken (kappen bomen) nadat er een definitieve bouwvergunning is.

Een ander punt is dat de financiële crisis ook dit project treft. De verkoop van

woningen stagneert. Na veel aanmeldingen voor de crisis is daar niet veel meer van over. Het college is begin 2009 in overleg gegaan met de ontwikkelaar hoe een en ander vlot te trekken. De raad wordt daar nader over geïnformeerd.

Risico’s

Risico 1

Door de financiële crisis worden te weinig woningen verkocht, waardoor de

projectontwikkelaar niet kan starten. Het college is gesprekken gestart met de

ontwikkelaar om tot een oplossing te komen. Door een verlaging van de verkoopprijs van de woningen met circa 20% is het project mogelijk wel haalbaar. De ontwikkelaar verlaagt de bouwkosten en neemt genoegen met een veel lagere opbrengst. De gemeente kan overwegen de grondprijs te verlagen. Risico geschat op maximaal € 150.000,Risico 2

Het project gaat niet door omdat de verkoop niet is te realiseren. Dan ontstaat er een nieuwe situatie waarbij de ontwikkeling opnieuw moet worden opgepakt

De grondtransactie gaat niet door en de gemeente dient – net als de ontwikkelaar – zijn verlies te nemen.

Totdat er een nieuw plan is en de grond wordt overgedragen derft de gemeente rente. Circa € 150.000 per jaar. Risico 3

De grondtransactie komt veel later tot stand. De gemeente derft rente over de verkoopsom.

De kosten van rentederving bedragen circa € 150.000 per jaar.


148

IN UITVOERING Bedrijventerrein Skoon Het terrein is in 2008 en 2009 bouwrijp gemaakt. De eerste paal is begin 2009

geslagen voor het bedrijf Preeker. Ook Van Wijk is in juli 2009 gestart met de bouw. De overige bedrijven zullen nog in 2009 of 2010 starten met de bouwactiviteiten, onder voorbehoud dat de crisis geen roet in het eten gooit.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. De verwachting is dat de

bouwaanvragen soepel kunnen worden afgehandeld, omdat ze moeten passen in het bestemmingsplan.

In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitatie vastgesteld. Er wordt nog steeds gehandeld binnen de (financiële) kaders van de grondexploitatie.

Risico’s

Voor 2010 bestaan de volgende risico’s: •

Uitgangspunt voor de realisering van Skoon is een sluitende grondexploitatie. Alhoewel de uitputting van de budgetten goed op schema ligt, is er een

aantal risico’s waarmee rekening moet worden gehouden en waarop voor

zover dat in het vermogen van de gemeente ligt, op gestuurd moet worden. •

Ondergrondse infrastructuur

De kosten voor de aansluitingen op bestaande infrastructuur.

De ondergrondse infrastructuur is grotendeels in 2008/2009 aangelegd. Er

moeten nog wel aansluitingen op de bestaande infrastructuur worden

gemaakt, waaronder de afvoer van rioolwater naar het gemaal van het HHNK. De capaciteit van het gemaal moet worden vergroot. Gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Risico maximaal € 50.000,--. •

Bodemsanering

Zoals bekend is er bodemverontreiniging geconstateerd op bedrijvenpark

Skoon. De kosten die gemoeid zijn met de sanering conform Plan van Aanpak worden geschat op € 172.000,--. Er wordt getracht deze kosten op de aannemer te verhalen.

•

Oppersing slootbodem

Zoals al eerder aan de raad is gemeld heeft zich in 2008 een probleem

voorgedaan bij het ophogen. De slootbodem is opgeperst en dat heeft geleid tot extra kosten. Dat is deels te wijten aan de wel erg slappe bodem, maar ook deels verwijtbaar aan de grondbank die heeft opgehoogd. Er zijn

afspraken gemaakt met de grondbank dat zij € 60.000,- aan de schade

betalen. Omdat met dezelfde grondbank problemen zijn met betrekking tot

een milieuvervuiling, is het bedrag van € 60.000,- nog niet binnengekomen. Het risico bedraagt derhalve € 60.000,Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

149

•

Fasering Het Bos De ontwikkelaar van de bedrijfsverzamelgebouwen heeft verzocht het project

te faseren. Fase 1 betreft de bouw van het onderdeel voor Piet Boon. Dat gaat dan gewoon volgens planning.

Fase 2 wordt later gebouwd om voldoende kopers/huurders te krijgen voor dit plandeel. De verwachting voor dit projectdeel is dat er nog niet in 2010

wordt gebouwd. De grond wordt ook later afgenomen. Dat was al voorzien in een eerdere stadium en is verwerkt in de grondexploitatie. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt € 282.000,Centrumplan

Projectdeel 1 Is voltooid.

Projectdeel 2 (Kerkbuurtschoollocatie)

In maart 2008 is een definitieve koopovereenkomst gesloten met Koning Bouw.

Daarin is opgenomen dat de levering van het terrein aan Koning Bouw 31 juli 2008

zou plaatsvinden. Begin juli 2008 bleken er bij de ontwikkelaar interne problemen te zijn ontstaan. Zij hebben bij de gemeente aangegeven de planning niet te kunnen

waarmaken. Zij verzochten de gemeente om uitstel tot mei 2009. Ook hebben zij de gemeente verzocht het plan enigszins te mogen aanpassen om de verkoopbaarheid te verbeteren. Gezien de marktontwikkelingen (dalende verkoopcijfers) acht de ontwikkelaar dat dringend gewenst.

Het college heeft indringend gesproken met de ontwikkelaar en is tot de conclusie gekomen, dat de planning niet haalbaar is en dat de planaanpassing kan worden gemaakt.

Vervolgens heeft eind 2008/begin2009 de financiële crisis het project hard geraakt. De verkoop van de woningen is gestagneerd. Het college heeft opnieuw met de

ontwikkelaar de problemen besproken en de uitkomst was dat er een derde partij moest worden gezocht. In juli 2009 is een woningcorporatie bereid gevonden die

onder voorwaarden wil participeren. Bij het schrijven van deze begroting (juli 2009) waren er nog geen definitieve afspraken gemaakt. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

150

Het voornemen is om het project in twee fasen te knippen. Fase 1 is de bouw van de winkels en 16 appartementen langs de Kerkbuurt,

gebaseerd op de bouwvergunning zoals die in procedure is. Waarbij de bouw van de parkeerkelder niet doorgaat. Het belangrijkste argument om dit plandeel snel uit te voeren is dat het centrumplan dan aan de Kerkbuurtzijde wordt afgerond.

Fase 2 betreft de achterliggende woningen Daarvoor zal een aangepast plan worden gemaakt, waarbij de parkeerbehoefte van fase 1 wordt opgenomen. Financiën

Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over betaling van de gederfde en nog te derven inkomsten van de gemeente.

Als het volgens plan verloopt zal de grond onder Fase 1 nog in 2009 worden overgedragen. De verkoop van gronden in Fase 2 is nog niet te voorzien.

Daar moet een nieuwe ontwikkeling plaats vinden. In ieder geval zal er sprake zijn

van rentederving. Er wordt getracht dat zoveel mogelijk te beperken. Toch bestaat er een risico dat dit niet lukt. Het risico voor Oostzaan wordt op € 100.000,- geschat.

Projectdeel 3 (openbare ruimte

Doordat de locatie KBS later wordt ontwikkeld zal ook de planning van de openbare ruimte vertragen.

De openbare ruimte rond het Hannie Schaftplein zal ingericht worden als de bouwactiviteiten van Honig achter de rug zijn. Er lopen nog steeds

bezwaarprocedures tegen het bouwplan en de verwachting is dat het nog lang kan duren voordat dit is afgehandeld.

Door alle vertragingen, kan blijken dat het budget voor de openbare ruimte niet meer voldoende is.

Risico: extra kostenstijging € 50.000

Projectdeel 4 (oude gemeentehuis)

Het oude gemeentehuis is verkocht. De beoogde opbrengst uit de exploitatie centrumplan is gerealiseerd.

Begin 2009 heeft het tapasrestaurant zijn deuren geopend. Een goede toevoeging voor de horeca in het centrum. Daarnaast is ook een cafe geopend. En tot slot zijn er 5 koop appartementen gerealiseerd. Projectdeel 4 is daarmee afgerond.


151

Risico’s centrumplan Projectdeel 2 Fase 1

Om Fase 1 van de KBS locatie mogelijk te maken heeft de gemeente de grondprijs verlaagd met € 190.000. dat zou in fase 2 weer moeten worden gecompenseerd. Het risico is dat dit niet mogelijk zal zijn. Risico € 190.000 Fase 2

Het risico bestaat dat de locatie Fase 2 later zal worden ontwikkeld. De gemeente loopt een renterisico. Dat wordt zoveel als mogelijk beperkt. Het risico voor Oostzaan wordt maximaal geschat op € 100.000,-. Risico Centrumplan wordt geschat op € 290.000,Bibliotheeklocatie De opbrengsten van de bibliotheeklocatie maken onderdeel uit van de exploitatie centrumplan. De geraamde opbrengsten waren 1,2 miljoen.

De raad heeft aangegeven dat er zorgwoningen zouden moeten worden gebouwd. Dat maakt het realiseren van de te halen opbrengst onmogelijk.

Het college is bezig met onderzoek naar de mogelijkheden en zal de raad z.s.m. informeren.


152

Paragraaf

Grondbeleid

Locatie Kerkbuurtschoolterrein


153

GRONDBELEID

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s Leefomgeving, Wonen en Mobiliteit. Een goed functionerend

grondbeleid is essentieel voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer en cultuurhistorie. Ontwikkeling De Grondexploitatiewet in op 1 juli 2008 in werking getreden als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De Grondexploitatietwet regelt een paar belangrijke zaken tussen gemeenten en projectontwikkelaars/woningcorporaties. Zo wordt er meer geregeld over de

verdeling van de kosten en het – in goed overleg - toewijzen voor plekken voor

sociale woningbouw. De regierol voor de gemeente wordt versterkt. Ondermeer kan de gemeente in het bestemmingsplan categorieën woningen vastleggen,

bijvoorbeeld sociale woningbouw, vrije kavels en duurdere koopwoningen. Met deze nieuwe wet in de hand is er meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de gemeente.

Nieuw grondbeleid gemeente Oostzaan In de financiële verordening van de gemeente Oostzaan is bepaald dat het college

eens in de vier jaar een nota grondbeleid aan de raad voorlegt. Deze verordening is sinds 28 november 2003 van kracht. Totdat er een nieuw grondbeleid door de raad is vastgesteld geldt er een overgangsperiode. De nota Beleidskaders grondbeleid is op 19 september 2005 door de raad vastgesteld. Het college heeft daarbij de

opdracht van de raad gekregen om de verschillende beleidsvoornemens uit te werken in concrete beleidsvoorstellen.

De onderwerpen die in 2010 aan de orde komen:

- het actualiseren van de nota Kaders Grondbeleid;

- Ontwikkeling van woningbouwlocaties binnen en indien mogelijk buiten de rode contour;

- grondbeleid bij bedrijfsverplaatsingen;

- grondexploitaties t.b.v. projecten (exploitatieplan); - grondexploitatie Bombraak fase 2 (indien door de raad gewenst) - verkoop groenstrookjes/snippergroen; - erfpacht.


154

Lopende zaken

Bedrijventerrein Skoon (voorheen Kolkweg Zuid)

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote projecten.

Voor de Paragraaf Grondbeleid is van belang dat de exploitatie nog steeds binnen de door de raad vastgestelde kaders plaats vindt. De verwachting is dat de gehele exploitatie ook binnen deze kaders zal blijven,

De raad wordt via de commissie Grote Projecten op de hoogte gehouden, zowel over de voortgang als over de financiële stand van zaken. De commissie Grote Projecten wordt gehouden voor de begrotingsbehandeling 2010.

Bedrijventerrein Skoon, open dag

Verplaatsing Meyn (Bombraak fase 1)

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Bombraak fase 2

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten

Centrumplan

De stand van zaken staat beschreven bij de Paragraaf Grote Projecten.

Voor de exploitatie centrumplan is van belang hetgeen is geschreven over de opbrengst van de bibliotheeklocatie.


155

Een tweede belangrijk punt is de vertraging die is opgetreden door de financiële crisis. De ontwikkeling van de KBS locatie zal waarschijnlijk worden aangepast. Bij het schrijven van deze begroting nog niet geheel bekend.

Woonvisie Oostzaan/prestatieafspraken/grondbeleid

In 2007 zijn de prestatieafspraken met de WOV en Eigen Haard vastgesteld. In dit

document zijn afspraken vastgelegd die jaarlijks terug zullen komen. De gemeente

zal de corporaties inzicht geven in voortgang nieuwbouw, nieuwe plannen,

activiteiten in de openbare ruimte, activiteiten m.b.t. wonen en zorg en duurzaam

bouwen. De corporaties op hun beurt geven inzicht in de resultaten van de woonruimteverdeling, nieuwbouw activiteiten en renovaties.

Daarnaast is er een projectenlijst samengesteld waarbij partijen samen optrekken. Bij deze projecten speelt het grondbeleid een grote rol.

Financiën

In Oostzaan is geen reserve opgebouwd voor de uitvoering van grondbeleid. Het is beleid om tot een sluitende grondexploitatie te komen bij elke ‘vlek’ die in ontwikkeling wordt genomen.


156

Paragraaf Kapitaalgoederen


157

KAPITAALGOEDEREN

Inleiding Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, gebouwen, kunstwerken en dergelijke. Onderhoud van deze

kapitaalgoederen beslaat een aanzienlijk deel van de begroting. Een goed inzicht in de onderhoudstoestand is van belang voor een juist beeld van de financiële positie van de gemeente.

Onderhoud gebouwen De gemeente Oostzaan heeft de volgende gebouwen in bezit: Gebouw

Staat van Onderhoud

Centrumcomplex de Kunstgreep

Uitstekend

Brandweerkazerne Kerkstraat

Uitstekend

Brandweerkazerne de Haal

Uitstekend

Ambtswoning Glazenmakerstraat

Uitstekend

Schoolgebouw de Kweekvijver, incl. alle noodlokalen

Uitstekend

Schoolwoningen aan de Voorn 18 en 20

Uitstekend

Schoolgebouw de Korenaar

Uitstekend

De Kolk

Goed

Leliestraat, pand Oudheidskamer

Goed

Woning Kerkstraat 219

Goed

Pand de Vitaminebron Twiskeweg

Goed

Jongerencentrum de Wereld

Goed

Schoolgebouw de Rietkraag, incl. alle noodlokalen

Goed

Schoolgebouw de Noorderschool, incl. alle noodlokalen

Goed

Loods op de begraafplaats

Goed

Kerktoren

Goed

De bibliotheek Zuideinde (tijdelijk verhuurd)

Goed

Panden gemeentewerf Wakerstraat

Matig

Kerkstraat 268 t.b.v. het centrumplan

Matig

Diverse loodsen Zuideinde 204/ 206


Matig/ slecht

158

Onderhoud

Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een

meerjarenonderhoudsprogramma. Dat onderhoudsprogramma is in 2007

geactualiseerd. Jaarlijks worden budgetten per onderdeel geraamd. Daarin zit ook

budget voor klein en onvoorzien onderhoud. Er komen de komende jaren uitgaven voor groot onderhoud van sommige gebouwen. Dat gaat in zo’n jaar het jaarlijks budget te boven. Daarom moet er gespaard worden om die uitgaven te kunnen bekostigen. Het jaarlijks budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen

bedraagt € 124.000. In 2010 wordt volgens het meerjarenprogramma circa € 91.000 uitgegeven. Het restant van € 33.000 wordt gereserveerd voor latere jaren als er grote uitgaven komen.

Ontwikkeling gebouwenbeheer •


De Kerkbuurtschool is grotendeels gesloopt in 2005. Alleen het voormalig

gymlokaal resteert nog, evenals voormalig restaurant Alba en de Kerkbuurt 268. Deze panden zijn in het 3e kwartaal 2009 gesloopt. •

Noorderschool

De ruimten in de Noorderschool voldoen niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs. Het onderhoud van het gebouw is wel goed.

Er loopt een traject om de Noorderschool te verbouwen c.q. te vernieuwen. In 2009 wordt nog een voorstel aan de raad gepresenteerd. •

De loodsen op de locatie Zuideinde verkeren in matige tot slechte staat en er

bevindt zich veel asbest in en op de gebouwen. De grond op deze locatie is vervuild en zal op enig moment gesaneerd moeten worden.

Op deze locatie was een woningbouwontwikkeling voorzien. De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Bombraak het onderdeel locatie Radio 9 uit het bestemmingsplan gehaald. Er is dus op dit moment geen

woningbouw voorzien. Wel zal er over dit terrein een fietspad moeten worden aangelegd om Bombraak fase 1 (Meyn) te ontsluiten.

Het college is voornemens de bedrijven de huur op te zeggen en de bouwvallige loodsen te slopen. •

De bibliotheek is in januari 2007 verhuisd naar het centrumcomplex De

KunstGreep. Het huidige gebouw zal waarschijnlijk worden gesloopt ten behoeve van bouw van zorgwoningen op deze locatie.


159

Onderhoud wegen, groen en openbare verlichting

Beheerplannen

In 2009 zijn beheerplannen Wegen, Openbare Verlichting (OV) en Groen opgesteld.

In de Kadernota 2010 is mbt de beheerplannen vermeld dat de beheerplannen lopen van 2010 tot en met 2014. De beheerplannen zijn nagenoeg gereed en zullen in

2009 door het college worden vastgesteld en aan de raad aangeboden. De uitvoering zal in 2011 ter hand worden genomen.

In de begroting 2010 – 2013 is een structureel bedrag opgenomen van € 60.000,--.

Wegen

Met betrekking tot de wegen kan worden gesteld dat er veel is bereikt de afgelopen

jaren, maar nog niet alles is gedaan. Als alle projecten volgens plan verlopen zal aan het eind van 2010 het volgende beeld zijn ontstaan wat de wegen betreft: • • • • • •

De Haal is gereconstrueerd.

Het Noordeinde is in goede staat (nieuw toplaag voorzien in 2011).

De Kerkbuurt is heringericht en geasfalteerd.

De openbare ruimte in het centrumplan is grotendeels uitgevoerd.

De Doktersbuurt is vernieuwd en ligt er nog goed bij.

De Bloemenbuurt verkeert in goede staat.

•

De Molenbuurt is pas vernieuwd (2009/2010)

•

Het Zuideinde van de Kolkslootbrug tot Amsterdam is heringericht en geasfalteerd (2009/2010).

• • •

De Twiskeweg is heringericht en vernieuwd (2009).

De herinrichting van de Burgemeestersbuurt is gepland voor 2011. Veenbraak Zuid is geheel herstraat.

Wat nog resteert is het volgende: •

De wegen in delen van de nieuwere buurten in Oostzaan moeten nog een

opknapbeurt ondergaan, maar dat is niet urgent. Gepland voor 2011/2012. •

Het Zuideinde vanaf De Kolkweg tot aan het centrum wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Gepland voor 2011 of 2012.

•

Een aantal activiteiten uit het GVVP, waaronder de aanpak Kerkstraat.

Meer in detail

De Burgemeestersbuurt

De rioolrenovatie is in 2009 in uitvoering genomen. Planning gereed 1e kwartaal

2010. Na een zettingperiode van 1 jaar zal begin 2011 de herinrichting ter hand worden genomen. Budget is meegenomen in de meerjarenbegroting.

Molenbuurt/Zuideinde/Kerstraat

Het project rioolrenovatie Molenbuurt is in 2008 uitgevoerd. In 2009 vindt het vernieuwen van de bestrating en openbare verlichting plaats. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

160

Het Zuideinde

De herinrichting en asfaltering van het Zuideinde vanaf de Kolkslootbrug tot aan

Amsterdam Noord is in 2009 voorbereid en in uitvoering genomen. Planning is dat

het geheel voor de zomer 2010 gereed zal zijn. Dan zijn alle doorgaande wegen in

Oostzaan voorzien van asfalt.

Zuideinde vanaf Kolkweg tot aan het centrum

Vanaf de Kolkweg tot aan het centrum wordt de asfaltlaag vervangen. De uitvoering is gepland na afronding werkzaamheden Centrum. Door vertraging in het

centrumplan (financiële crisis) is onzeker wanneer de uitvoering kan plaats vinden. Waarschijnlijk 2012 Onderhoud bruggen

Bruggenplan

Er is de laatste jaren door middel van een inhaalslag veel onderhoud verricht aan de bruggen, maar we zijn er nog niet. Op basis van het bruggenplan is nog 1 brug aan

groot onderhoud toe. Het gaat om de brug in De Heul die in 2010 wordt aangepakt. Kosten € 40.000. Deze kosten zijn al meegenomen in de meerjarenbegroting.

Daarnaast is er nog het reguliere onderhoud van de bruggen. Dat wordt uitgevoerd op basis van het jaarbudget onderhoud bruggen.

Ook wordt in 2010 het bruggenplan geactualiseerd. Dat kost circa € 6000 en wordt betaald uit de post onderhoud bruggen. Bruggen groot onderhoud

Geplande investering meegenomen in de begroting. 2010 Brug De Heul

40.000

Onderhoud riolering

Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is in 2006 vastgesteld en geldt voor de periode 2007-2011. In het plan staan de noodzakelijke acties om het riool in goede staat te brengen en te houden. Het bijbehorende kostendekkingsplan geeft aan wat het kost en wat het betekent voor de tarieven, waarbij wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid.


161

Riolering Burgemeestersbuurt

De rioolrenovatie is in 2009 uitgevoerd. Na 1 jaar zetting wordt de OV en het straatwerk vernieuwd. Budget is meegenomen in de meerjarenbegroting.

Rioolgemalen

In 2010 worden weer enkele rioolgemalen

vervangen. De kosten zijn meegenomen in het GRP.

Waterplan

Het waterplan is vastgesteld in 2007. Het doel van het waterplan is het beheren op

kwaliteit en kwantiteit, oeverbeheer en inrichten ecologische oevers. Uitvoering van het waterplan geschiedt in samenwerking met HHNK (Hoogheemraadschap Noord

Holands Noorderkwartier). De financiële uitwerkingen van het waterplan zijn in de begroting 2010 en meerjarenraming verwerkt. Het Waterplan loopt tot 2016.


162

Paragraaf

Uitvoering Raadsprogramma


163

UITVOERING RAADSPROGRAMMA

Inleiding

In het 2e kwartaal van 2006 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma 2006 –

2010 aangenomen. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen in een tabel aangegeven hoe de uitvoering van dit programma verloopt. Na deze opsomming wordt

inhoudelijk aangegeven de stand van zaken van de diverse items in elk programma.

Het streven is erop gericht om in 2010 alle wensen die zijn vastgesteld in uitvoering te hebben.

Tabel acties raadsprogramma P

A

Afge-

% af-

Afge-

Cum%

O

T

t/m

t/m

2009

2009

2010

A

E

100%

R G

M

C I

daan

2008

gedaan 2008

daan

t/m

Gepland 2010

Cum% t/m

S

1

5

5

100%

100%

2

3

2

67%

67%

1

100%

3

10

8

80%

90%

1

100%

4

6

6

100%

5

9

7

78%

6

7

6

7

14

8

1

100% 89%

1

100%

86%

86%

1

100%

14

100%

100%

8

6

75%

9

5

5

100%

T

67

59

88%

1

100%

1

88%

100% 1

100% 3

92%

P

50%

75%

V

38%

17%

100% 100%

5

100% 100% 0%

T= totaal P= percentage verspreid over 4 jaar V= percentage dat meer is gehaald doordat geplande acties gelijkmatig verspreid zijn over de 4 jaar.


164

Feiten en planning voortgang •

Op grond van bovenstaande tabel blijkt 88% van de acties al voor 1.1.2009 te zijn uitgevoerd.

•

Eind 2008 blijkt dat 88% van de acties zijn uitgevoerd, terwijl eind 2009 92% is uitgevoerd of in productie is.

•

Eind 2010 blijkt 100% behaald te zijn en is voldaan aan hetgeen is gepland in het raadsprogramma 2006-2010.

Voor een verdere detaillering van de diverse acties wordt verwezen naar de tabel die hierna volgt.

Programma 1 Bestuur Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning

planning

2010

2007/2009 1.1 Inventarisatie huidige

Het onderzoek hiernaar is uitgevoerd. Dit

regionale samenwerking

heeft geresulteerd in het feit om gezamenlijk

afwijzen

Landsmeer een samenwerking te trachten te

Gemeentelijke herindeling

ja

met de gemeenten Wormerland en realiseren

1.2 Verstevigen van de betrokkenheid burgers bij

Communicatieplan projecten is in 2008

Ja

vastgesteld

gemeentelijke plannen 1.3 Versterken ambtelijke

Inmiddels is de vacaturevervulling met

organisatie

voortvarendheid aangepakt en zijn alle

Ja

openstaande vacatures vervuld 1.4 Geen verdere aantasting

Gelet op punt 1.3 is hieraan gewerkt en

kracht ambtelijk apparaat.

getracht wordt een efficiënte bedrijfsvoering

Daarnaast een efficiente

te realiseren. Dit is een constant

bedrijfsvoering realiseren

aandachtspunt

1.5 Verbetering

Voor zowel de ambtelijke organisatie als de

communicatie

gemeenteraad wordt gewerkt met

ja

Ja

vastgestelde communicatieplannen.


165

Programma 2 Klantgerichte dienstverlening Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Planning 2010

2007/200 9 2.1 Rekening houden met

Met de aanbevelingen is in 2008 rekening

aanbevelingen

gehouden. Een rapportage is helaas niet

omnibusenquête en

hierover verschenen. Inmiddels is een

rapportage door het

nieuwe enquete geproduceerd en is voor

college over de voortgang

2009 dit als een speerpunt opgenomen. De

van de aanbevelingen

uitkomsten van de enquete zijn constante

Ja

aandachtspunten Ja

2.2 Versterken van de

In 2007 hebben twee

gemeentelijke

organisatiewijzigingen plaatsgevonden

dienstverlening door

waardoor dit aspect gerealiseerd kan

efficiënt werken en korte

worden. Dit aspect blijft constante

lijnen

aandacht vragen.

2.3 Doorlichting

Bij nieuwe verordeningen wordt al rekening

In 2010 wordt dit

gemeentelijke

gehouden met bovenmatige regelzucht. In

opgepakt. Dit

doelmatigheid en

tegen het licht worden gehouden

deelproject in

verordeningen op

2010 zullen de overige verordeningen

onderdeel is als

bovenmatige regelzucht

het realisatieplan

vermijden

EGEM-I opgenomen en zal hierin uitgevoerd gaan worden.

Programma 3 Wonen Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 Het college houdt met dit besluit rekening

Ja

3.2 Ontwikkeling

Het college voert de wens van de raad uit

Ja

nieuwbouw op

en heeft aandacht voor bebouwing op

verschillende plaatsen

verschillende plaatsen

3.3 de mogelijkheid en

Gesprekken worden gevoerd met de

wenselijkheid tot

gemeente Zaanstad over eventuele

woningbouw ten westen

bebouwingsmogelijkheden. Op basis

van de A8 onderzoeken

hiervan wordt verwacht dat geen

3.1 Verkoop erfpachtsgronden niet bespreekbaar

Ja

mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn 3.4 Bij de ontwikkeling van

Het ambtelijk apparaat is zich bewust van

woningbouwlocaties

die uitgangspunten en toetst de

gericht aandacht hebben

bouwplannen hieraan

voor milieuvriendelijke en

Ja

duurzame bouwmethoden


166

Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 3.5 Realisatie van

Indien mogelijk tracht het college aan deze

voldoende zorgwoningen

wens invulling te geven. Als voorbeeld kan

en nultrede woningen

hierbij dienen lokatie Rep-Roozendaal en

Ja

de realisatie van woningen op de oude gemeentewerf. Dit aspect blijft om constante aandacht vragen 3.6 Financiële bijdrage

Het fonds sociale woningbouw wordt

sociale woningbouw en

gevuld en indien nodig aangesproken.

samenwerking met SVN

Daarnaast heeft in juli 2007 samenwerking

Ja

met SVN gestalte gekregen (startersregeling) 3.7 Het bouwen van 4

Bij de realisatie van bouwplannen wordt dit

woonlagen is slechts

aspect meegenomen. Dit aspect blijft om

bespreekbaar indien dit

constante aandacht vragen

3.8 Het LA4Sale plan is als

Het ministerie van VROM heeft niet

concept bespreekbaar voor

ingestemd met “Waterlands Wonen” i.v.m.

Oostzaan

LA4Sale plan kan derhalve daardoor niet

past in de omgeving

het Zuidelijk deel van

Ja

Ja

de bufferzone Amsterdam/Purmerend. Het worden uitgevoerd.

3.9 Bebouwing buiten rode

Het college houdt rekening met de wens

In verband met

contour in het noorden is

om niet buiten de rode contour te bouwen.

het project Meijn

onbespreekbaar. Een

Daarnaast wordt op dit moment bekeken

is aan dit project

woongedeelte met

hoe realisatie d.m.v. benutting woonarken

verder nog geen

woonarken wordt nader

kan plaatsvinden

capaciteit beschikbaar

overwogen.

gesteld. Verwacht wordt in 2010 deze

wens nader te onderzoeken 3.10 Opplussen woningen

Indien zich mogelijkheden voordoen zal

Ja

hieraan aandacht worden besteed. In het WWZ project is dit een deelproject. In 2009 is met diverse partijen hieraan uitvoering gegeven.


167

Programma 4 Veiligheid Actie

Voortgang

Afgedaan

4.1 Meer aandacht voor

Door politie, brandweer en gemeente

Ja

4.2 Goede afspraken met

Het college heeft goede contacten met

Ja

diverse instanties over

diverse instanties om deze wens uit te

planning

Planning 2010

2007/2009 het voorkomen en

wordt hier aangewerkt

bestrijden van criminaliteit d.m.v. preventie, voorlichting, etc..

onderhoud en beheer en

voeren. Dit aspect blijft constante aandacht

een actief toezicht op

vragen

naleving van regels en bestrijding van overlast 4.3 Overleg met politie

De politie heeft periodiek overleg met de

inzake prioritering en

gemeenteraad

Ja

afspraken maken 4.4 Aanspreekbaarheid

Via internet kan aangifte worden gedaan,

burger voor politie

daarnaast is in juli 2009 de bereikbaarheid

verbeteren en aangifte

van de politie op een andere wijze

doen via internet. Tevens

Ja

georganiseerd.

handhaving van een politiepost 4.5 Actieve medewerking

Het college draagt haar steentje bij aan de

gemeente aan werving

werving en selectie van vrijwilligers en

vrijwilligers bij de

ondersteunt de brandweer bij zijn

brandweer. Daarnaast

taakuitoefening

Ja

ondersteuning verlenen aan de brandweerorganisatie 4.6 Aanpassing van het

Aanpassing is inmiddels gebeurt.

rampenplan en oefening

Daarnaast wordt er met regelmaat

daarvan. Daarnaast

geoefend, waarbij ook in regionaal

toetsing van het

verband uitvoering wordt gegeven aan dit

communicatiekanaal naar

aspect. Met betrekking tot het aspect

burgers

Ja

communicatie met burgers wordt binnen de oefeningen rekening gehouden.


168

Programma 5 Werkgelegenheid en Bedrijvigheid Actie

Voortgang

Afgedaan planning

Planning 2010

2007/2009 5.1 Bedrijfsverplaatsing

Gelet op de ontwikkelingen

stimuleren/ ondersteunen

bedrijventerrein Kolkweg Zuid voert het

Ja

college de wens van de gemeenteraad uit 5.2 Stimuleren

Indien er aanvragen komen om dit te

verblijfsrecreatie binnen

realiseren wordt bekeken of medewerking

Oostzaan

kan worden verleend. Dit aspect vergt

Ja

constante aandacht 5.3 Het ontwikkelen van

Het college voert de wens van de raad uit.

een levendig centrum

Zie hiervoor de ontwikkelingen van het

ja

oude gemeentehuis, ontwikkeling Hannie Schaftplein en de Kerkbuurtschoollocatie 5.4 Regelmatig overleg

De wethouder EZ heeft minimaal 2 keer per

contactgroep bedrijven

jaar overleg met het CBO

5.5 Vestiging van

In 2010 zal worden bekeken of stimulatie

hoogwaardige

kan plaatsvinden

ja Ja

kennisintensieve bedrijven stimuleren 5.6 Actief werken aan

Het ambtelijk apparaat neemt deel in de

instandhouding

ontwikkeling van het Oostzanerveld. In

Veenweidegebied

2009 is een beheersplan opgesteld en

Ja

wordt uitvoering gegeven aan de wens. 5.7 Realisatie van

Indien er aanvragen komen om dit te

combinatiemogelijkheden

realiseren wordt bekeken of medewerking

van recreatie en

kan worden verleend. Dit aspect vraagt wel

agrarische activiteiten

constante aandacht

5.8 Stimuleren en

Zie antwoord 5.6

Ja

ondersteunen van agrarische activiteiten in het Oostzanerveld 5.9 Terughoudendheid

Visienota Twiske is vastgesteld in de

commerciële activiteiten

gemeenteraad. Dit aspect vraagt wel

in het Twiske

constante aandacht

Programma 6 Leefbaarheid Actie

Voortgang

ja

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 Een nieuw milieubeleidsplan is vastgesteld

Ja

6.2 De luchtkwaliteit in

In 2008 is ten aanzien van scholen de

Deels

huizen en gebouwen is

problematiek aangepakt. Het overige deel

slechter dan buiten. Een

is, gelet op de beschikbare capaciteit,

publiekscampagne zal

doorgeschoven naar 2010

6.1 Het vervaardigen van een milieubeleidsplan in 2007

Ja

worden georganiseerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor scholen en openbare gebouwen. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

169

Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 6.3 Aandrang bij andere

Het college heeft via correspondentie

overheden om in het

aangedrongen op het nemen van

kader van de

maatregelen door andere overheden. Dit

fijnstofproblematiek hun

heeft constante aandacht

ja

verantwoordelijkheid te nemen en aandringen op maatregelen Het college houdt hier rekening mee

ja

6.5 Het voorkomen van

Het college neemt deel aan het Cros

Ja

onevenredige

overleg en draagt de wens uit van de

luchtvervuiling en

gemeenteraad. Dit aspect vraagt constante

6.4 Aan moerasvorming in het Oostzanerveld en waterberging wordt geen medewerking verleend

geluidsoverlast door

aandacht

vliegtuigen die van en naar Schiphol vliegen 6.6 Aandrang uitoefenen

Het college dringt steeds weer aan op een

op 80km regeling A10 en

80km regeling

Ja

A8 6.7 Het aanleggen van

In de visienota van het Twiske is dit aspect

een kanaal met faciliteiten

op aandringen van de participanten

naar haven de Roemer zal

geschrapt

ja

niet worden gesteund

Programma 7 Maatschappelijke participatie Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 7.1 WMO uitvoering dient

Het college is voortvarend aan de slag met

voortvarend te worden

de WMO en neemt die maatregelen die

aangepakt

nodig zijn om een adequate uitvoering tot

Ja

stand te brengen 7.2 Als leidraad dient het

Het college is met de uitvoering in het

WWB beleid, het LOB

kader van deze problematiek bezig.

beleid en het Bos project

Ja

Daarnaast is een subsidie verkregen inzake het Bos –project

7.3 Instandhouding

Het college heeft aan de wens van de

Ja

7.4 Voorlichting over

Op de scholen vindt voorlichting plaats

Ja

7.5 Het lokaal

In 2008 heeft deze evaluatie

Ja

onderwijsbeleid wordt

plaatsgevonden

sociaal medisch centrum

gemeenteraad uitvoering gegeven

gevolgen drugs- en alcoholgebruik

geëvalueerd en zal blijvend worden ontwikkeld


170

Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning 2010

planning 2007/2009 7.6 Kinderopvang blijft

Het college heeft de aspecten m.b.t.

een gemeentelijk

kinderopvang als constant aandachtsveld

Ja

aandachtspunt 7.7 Aandacht voor

Gelet op de verschillende activiteiten op

sportactiviteiten door

het gebied van sport wordt aan de wens

inwoners van

van de raad voldaan. Daarnaast is er een

Oostzaan.Hoogte

fonds beschikbaar voor mensen met een

inkomen mag geen

laag inkomen.

Ja

probleem zijn 7.8 Bevordering

Dit project maakt onderdeel uit van de

samenwerking

inhuur die wordt gedaan door sportservice

verenigingen en

en hieraan wordt uitvoering gegeven

Ja

stichtingen op het gebied van sport en

accomodaties 7.9 Vluchtelingen wordt

Aan de taakstelling wordt nagenoeg

opvang geboden volgens

voldaan en indien nodig worden

Rijk

uitvoering.

7.10 Opzetten van en

In 2008 is hieraan uitvoering gegeven

Ja

De evaluatie heeft in 2008 plaatsgevonden.

Ja

7.12 Beleidontwikkeling

Het college heeft afspraken gemaakt met

Ja

7.13 Bevorderen

De commissie wordt bij veel

Ja

maatschappelijke

ontwikkelingen betrokken

de taakstelling van het

Ja

oplossingen gezocht voor een efficiënte

inhoud geven aan cultuurbeleid 7.11 Evaluatie subsidieverordening zekerstelling sporthal

participatie commissie

de sporthal om dit te realiseren

OWG 7.14 Waar nodig verbetering

Het college geeft indien noodzakelijk

uitvoering aan deze wens van de raad

Ja

toegankelijkheid openbare gebouwen en ruimten

Programma 8: Mobiliteit Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning

planning

2010

2007/2009 8.1 Ontwikkelen

Het gemeentelijk verkeers- en

verkeerscirculatieplan

vervoersplan is in 2008 vastgesteld

8.2 Nieuwe en veilige

Gesprekken zijn gevoerd met RWS, maar

fietsroute A8

er is nog geen voortgang geboekt

8.3 Het drempelbeleid zal

In het GVVP is dit aspect meegenomen, zie

gelijk met het

8.1.

Ja

Ja

verkeerscirculatieplan gestalte krijgen Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

171

Actie

Voortgang

Afgedaan

Planning

planning

2010

2007/2009 8.4 Veilige fiets en

In 2008 is gepland de oversteek

oversteekroutes basisscholen

Dahliasingel / Zuideinde

8.5 Verbetering

Ten aanzien van haltes zulllen in 2008 de

busverbindingen en haltes

aanpassingen worden gerealiseerd. Met

Ja Ja

betrekking tot de busverbindingen is het college in overleg met de Stadsregio Amsterdam i.v.m. consessieverlening 8.6 Zichtbare en veilige

Renovatie twiskeweg heeft plaatsgevonden

fietsroute naar het sportpark

in 2009 en dit aspect zal daarin worden

Ja

meegenomen. 8.7 Stimulering openbaar

Verwachting is start campagne in 2010

Ja

vervoer en gebruik fiets 8.8 Gratis ontheffing

Inmiddels is tot gratis verstrekking

inrijverboden

overgegaan

Programma 9 Financiën Actie

Voortgang

Ja

Afgedaan

Planning

planning

2010

2007/2009 9.1 Materieel sluitende

Al jarenlang werkt het college aan deze

begroting

wens en slaagt daarin. Dit aspect heeft wel

Ja

constante aandacht 9.2 Algemene reserve dient

Met ingang van het jaar 2006 is de stand

Ja

uit te komen op 1.9 miljoen

nagenoeg bereikt

9.3 Onvoorzien hoogte

Jaarlijks neemt het college dit bedrag op

Ja

9.4 Inflatiecorrectie 1.5%

In de begrotingen is hiermee rekening

ja

meenemen

gehouden

9.5 Subsidieverkrijging

Bij de diverse projecten wordt adequaat

maximale aandacht

gekeken of er subsidiemogelijkheden zijn

€ 41.000,--


ja

172

Paragraaf Raadsplanning

Raadszaal gemeentehuis


173

RAADSPLANNING Inleiding

In verband met de optimalisering van de dienstverlening treft u onderstaand de

raadsplanning aan voor de periode 4e kwartaal 2009 en voor wat betreft het jaar 2010 opgesplitst per maand.

In deze planning is op hoofdlijnen beschreven in welke maand u een notitie zult ontvangen over de onderwerpen, waarvoor van u wordt verwacht daarover een besluit dient te nemen.

Deze planning zal ook worden gebruikt bij de kwartaalrapportages die u zult

ontvangen en waarbij zal worden aangegeven wat de status is van het onderwerp. Raadsplanning 4e kwartaal 2009 en het jaar 2010 per maand

Nr.

Onderwerp

4e

Kw09

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Programma 1 Bestuur R1.1

Nieuwe vergaderwijze

raad en com. (nadere

X

info en besluitronde) Programma 2 Klantgerichte

Dienstverlening R2.2

Doorlichten

gemeentelijke

X

verordeningen Programma 3 Wonen R3.1

Woningbouwplan

R3.2

Woningbouw

R3.3

Bouwmogelijkheden

X

Wakerstraat

Bibliotheekloc.

X X

Ten westen van A8 Programma 4 Veiligheid

R4.1

Evaluatie APV 2009

X

R4.2

Herziene APV 2010

X

Programma 5

Werkgelenheid etc. Gemeente Oostzaan Programmabegroting 2010

174

Programma 6 Leefomgeving R6.1

UitgangspuntenNotitie bestem-

mingsplan buitenGebied Noord en

X

Bedrijventerrein

X

Zuid R6.2

Bombraak fase 2 Programma 7

Maatschappelijke Participatie R7.2

Visienota sporthal

X

Programma 8 Mobiliteit Programma 9 Algemene

dekkingsmiddelen en onvoorzien R9.1

Bestuursrapportages

R9.2

Rekening 2009

R9.3

Begroting 2011 en

X

Belastingverordeningen

X

R9.4

meerjarenbegroting


X

X

X

X

175


176

Deel 2

Financiële begroting

FINANCIEEL BELEIDSKADER

Inleiding

Uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting is de kadernota 2010. De

financiële gevolgen zoals deze genoemd zijn in de kadernota zijn in deze begroting overgenomen. De relevante verschillen worden verder in dit hoofdstuk verklaard. Graag zouden we bij deze begroting uit willen gaan van de cijfers van de

septembercirculaire. Bij het opmaken van de begroting is deze circulaire nog niet

verschenen. Om die reden is voor de accressen van de algemene uitkering uitgegaan van de junicirculaire 2009. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2010.

Een nadere onderbouwing van de cijfers is gedetailleerd opgenomen in de productenbegroting. De productenbegroting maakt geen deel uit van de

besluitvorming. De productenbegroting wordt ter kennisname meegezonden. Het is

de begroting voor het college om de diverse taken uit te voeren en een handvat voor de organisatie om tot uitvoering te komen. Begrotingssaldo

De jaarschijf 2010 heeft een overschot van €

129.917,--


22.547,--



32.269,--

4,--

Reserves en voorzieningen

Conform de nieuwe voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden is de staat van reserves en voorzieningen, en de toelichting hierop een vast onderdeel van de begroting en de jaarrekening.


177

FINANCIËLE POSITIE Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (financiële) gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid voor de meerjarige financiële positie van de gemeente Oostzaan.

Verder wordt een inzicht gegeven van de doorgevoerde veranderingen ten opzichte van de in juli vastgestelde kadernota.

Raming baten en lasten per programma:

PROGRAMMA

Jaarrekening rekening 2008 lasten

Begroting (pr) Begroting (pr) 2009 baten lasten

Begroting Begroting 2010 baten lasten

baten

1.411.411

95.874

1.679.206

7.800

1.888.065

7.800

Dienstverlening

693.810

223.282

408.219

125.580

718.174

135.580

Wonen

318.025

260.270

196.719

119.450

227.292

134.450

Veiligheid

614.742

12.667

669.230

15.600

869.608

15.600

77.280

6.857

101.312

-

75.414

-

Leefomgeving

3.428.269

2.513.092

2.990.016

2.332.600

3.251.700

2.547.600

Maatsch. Participatie

5.375.400

2.392.394

4.829.694

2.213.524

5.213.175

2.331.762

Mobiliteit

1.398.635

9.134

1.495.042

6.000

1.609.743

6.000

380.687

7.848.972

299.442

8.411.282

188.127

8.345.905

-

401.518

Bestuur

Bedr.heid en werkgelegen

Alg. dekkingsmidd en ovz Saldo indirecte kosten Correctie reserves Totaal Saldo


163.202 13.861.461 124.944-

373.975

181.390

-

-

245.000

13.736.517

12.850.270

13.231.836 381.566

14.041.298

14.171.215 129.917

178

Raming baten en lasten per product PROGRAMMA Bestuur

PRODUCT

Bestuursorganen Griffie Rekenkamer Regionale samenwerking Representatie Best/man onderst. Burgerpart en Communic. Publieksvoorlichting Jur. Beleidskaders Klachten/bezwaarschr. P&O beleid Financieel beleid Planning en control Verkiezingen

Wonen

Veiligheid

begroting 2012

begroting 2013

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

367.462

7.800

367.461

7.800

367.461

7.800

367.461

7.800

283.644

0

283.644

0

283.644

0

283.644

0

27.591

0

27.591

0

27.591

0

27.591

0

38.473

0

38.473

0

38.473

0

38.473

38.983

0

38.983

0

38.983

0

38.983

0

254.119

0

254.119

0

254.119

0

254.119

0

77.912

0

78.095

0

78.095

0

78.095

0

174.363

0

174.363

0

174.363

0

174.363

0

48.129

0

48.129

0

48.129

0

48.129

0

146.714

0

146.714

0

146.714

0

146.714

0

76.258

0

76.258

0

76.258

0

76.258

0

175.684

0

175.684

0

175.684

0

175.684

0

114.731

0

114.731

0

114.731

0

114.731

0

0

64.002

0

66.602

0

46.602

0

46.602

0

7.800

1.890.847

7.800

1.870.847

7.800

1.870.847

7.800

Burgerzaken I&A beleid

330.734

135.580

330.857

135.580

330.857

135.580

330.857

135.580

387.440

0

242.440

0

242.440

0

202.440

0

TOTAAL KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

718.174

135.580

573.297

135.580

573.297

135.580

533.297

135.580

Woonruimteverdeling Act GBKN en kadasterkaarten Volkshuisvesting Erfpacht

37.793

18.000

37.793

18.000

37.793

18.000

37.793

18.000

13.473

0

13.473

0

13.473

0

13.473

0

156.173

23.450

156.173

23.450

156.173

23.450

156.173

23.450

19.853

93.000

19.853

103.000

19.853

109.000

19.853

113.000

TOTAAL WONEN

227.292

134.450

227.292

144.450

227.292

150.450

227.292

154.450

Openbare orde en veiligheid Brandweer APV en bijz wetgeving Rampenplan

224.860

TOTAAL VEILIGHEID

Werkgelegenheid en bedrijvigheid Economische zaken Recreatie en toerisme TOTAAL WERKGELEGENHEID

Leefomgeving

begroting 2011

lasten

1.888.065

TOTAAL BESTUUR

Dienstverlening

begroting 2010

Waterbeheer/baggering/schoeiing Ruimtelijke cultuurhistorie Openbaar groen Volkstuinen Huisvuil Riolering Milieu Begraafplaats Ruimtelijke ordening Gebouwenbeheer Vergunningen Welstandsnota Grondexploitatie TOTAAL LEEFOMGEVING

Maatschappelijke participatie Inkomensvoorziening Activering Sport Mondiaal beleid Cultuur Gezondheidsbeleid Jeugd Onderwijs Informatie en advies Mantelzorg en vrijwilligers Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang en OGGZ Horizontale verantwoording Bevorderen deelname TOTAAL MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE


0

224.860

0

224.860

0

224.860

0

424.994

0

461.742

0

478.092

0

478.092

0

202.970

15.600

202.970

15.600

202.970

15.600

202.970

15.600

16.784

0

16.784

0

16.784

0

16.784

0

869.608

15.600

906.356

15.600

922.706

15.600

922.706

15.600

22.710

0

22.710

0

22.710

0

22.710

0

52.704

0

52.758

0

52.758

0

52.758

0

75.414

0

75.468

0

75.468

0

75.468

0

148.605

0

179.605

0

179.605

0

179.605

0

13.173

0

13.173

0

13.173

0

13.173

0

320.914

43.600

320.914

43.600

320.914

43.600

320.914

43.600

7.287

1.000

7.287

1.000

7.287

1.000

7.287

1.000

601.982

753.800

601.982

884.320

601.982

884.320

601.982

884.320

936.383

1.178.500

951.437

1.211.500

1.001.437

1.211.500

1.049.508

1.211.500

105.796

20.000

160.615

20.000

160.615

20.000

160.615

20.000

243.210

180.000

243.210

180.000

243.210

180.000

243.210

180.000

176.498

0

177.294

0

177.294

0

177.294

0

182.030

5.700

182.030

5.700

182.030

5.700

182.030

5.700

444.239

365.000

444.239

305.000

444.239

305.000

444.239

305.000

38.538

0

38.538

0

38.538

0

38.538

0

33.045

0

33.045

0

33.045

0

33.045

0

3.251.700

2.547.600

3.353.369

2.651.120

3.403.369

2.651.120

3.451.440

2.651.120

668.740

467.692

668.740

467.692

668.740

467.692

668.740

467.692

779.602

748.000

779.602

748.000

779.602

748.000

779.602

748.000

432.581

77.500

397.585

77.500

397.585

77.500

397.585

77.500

18.373

0

13.473

0

13.473

0

13.473

344.912

0

344.912

0

344.912

0

344.912

0

189.714

87.500

189.714

87.500

189.714

87.500

189.714

87.500

504.220

203.510

504.220

216.322

504.220

216.322

504.220

216.322

0

886.307

9.500

862.534

9.500

862.534

9.500

862.534

9.500

157.250

25.000

157.250

25.000

157.250

25.000

157.250

25.000

60.480

0

60.480

0

60.480

0

60.480

0

1.088.485

701.000

1.088.485

701.000

1.088.485

701.000

1.088.485

701.000

26.055

4.910

26.055

4.910

26.055

4.910

26.055

4.910

15.273

0

15.273

0

15.273

0

15.273

0

41.183

7.150

41.183

7.150

41.183

7.150

41.183

7.150

5.213.175

2.331.762

5.149.506

2.344.574

5.149.506

2.344.574

5.149.506

2.344.574

179

PROGRAMMA

Mobiliteit

PRODUCT

Bruggen Nutsbedrijven Openbare verlichting Wegen Verkeer en vervoer Straatmeubilair TOTAAL MOBILITIET

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene uitkering Belastingen Dividend Onvoorzien Inflatiecorrectie Economische recessie Voorziening beheersplannen Extra afschrijvingen conform excelstaat < 10000 Extra afschrijving niet meer bestaande activa Onttrekking AR inzake EGEMI Onttrekking AR inzake samenwerking WO juni 2009

Indirecte kosten

begroting 2010 lasten

begroting 2011 baten

lasten

189.036

0

begroting 2012

begroting 2013

baten

lasten

baten

lasten

baten

208.458

0

208.458

0

208.458

0

27.538

0

27.538

0

27.538

0

27.538

113.629

0

113.629

0

113.629

0

113.629

0

1.129.369

0

1.134.090

0

1.134.090

0

1.134.090

0

0

91.473

0

91.473

0

91.473

0

91.473

0

58.698

6.000

48.698

0

48.698

0

48.698

0

1.609.743

6.000

1.623.886

0

1.623.886

0

1.623.886

0

6.355

6.601.505

6.355

6.521.833

6.355

6.469.461

6.355

6.472.989

129.654

1.518.400

129.654

1.599.000

129.654

1.663.000

129.654

1.730.000

2.118

226.000

2.118

226.000

2.118

226.000

2.118

226.000

41.000

0

41.000

0

41.000

0

41.000

0

0

92.000

0

184.000

0

273.000

0

134.000

0

141.000

0

141.000

0

152.000

0

60.000

0

60.000

0

60.000

0

60.000

0

0

-81.000

0

-81.000

0

-81.000

0

-104.000

0

-104.000

0

-104.000

0

-104.000

0

0

145.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

188.127

8.590.905

287.127

8.346.833

379.127

8.358.461

479.127

8.428.989

Salarisen gemeente Oostzaan Communicatie advies Gemeentewerf Verzekeringen en schades Kwaliteitszorg Centrumcpl Kunstgreep Financieel beheer Facilitair beheer Juridische advisering Centale publieksbalie Documentaire informatievoorziening Doorbel. Uren naar directe producten Toegerekende kosten indirecte producten Uren naar projecten Uren naar projecten

308.094

48.370

308.094

48.370

308.094

48.370

308.094

48.370

TOTAAL INDIRECTE KOSTEN

DOORBETALING AAN WERKORGANISATIE Doorbetaling aan werkorganisatie

Begrotingstotaal SALDO BEGROTING

-81.000

0

111.845

0

111.845

0

111.845

0

111.845

0

134.448

48.000

252.505

48.000

252.505

48.000

252.505

48.000

31.746

0

31.746

0

31.746

0

31.746

0

14.300

0

4.300

0

14.300

0

4.300

0

715.708

202.100

715.708

202.100

714.708

202.100

713.708

202.100

200.937

0

200.937

0

200.937

0

200.937

0

97.949

0

97.949

0

97.949

0

97.949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260.293

0

260.293

0

260.293

0

260.293

0

260.805

0

260.805

0

260.805

0

260.805

0

0

4.764.616

0

4.764.616

0

4.764.616

0

4.764.616

0

1.215.549

0

1.215.549

0

1.215.549

0

1.215.549

0

170.000

0

170.000

0

170.000

0

170.000

0

73.000

0

73.000

0

73.000

0

73.000

2.136.125

6.521.635

2.244.182

6.521.635

2.253.182

6.521.635

2.242.182

6.521.635

3.991.992

8.000

3.811.993

8.000

3.691.993

8.000

3.691.993

8.000

20.175.592 20.170.673

20.193.220 20.267.744

20.267.748

-22.547

-4

20.169.415 20.299.332 20.143.323 -129.917

-32.269

De uiteenzetting van de financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar 2010 tot en met 2013. De financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid is in de programma’s opgenomen.

Hieronder wordt ook genoemd de: •

jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

• • •

de investeringen de financiering

de stand en het verloop van de reserves en de voorzieningen.


180

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Gemeenten dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks

terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkbaar volume.

Hieronder wordt verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig,

dan wel voormalig personeel. Gemeenten moeten de verplichtingen in de begroting

en rekening opnemen. De personeelskosten voor 2009 zijn gebaseerd op de huidige formatie, en zijn gebaseerd op de gevolgen van de te verwachten CAO afspraken voor 2009.

Investeringen / financiering Op de staat van activa opgenomen investeringen betreffen zowel investeringen met een economisch nut als investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut moeten worden geactiveerd. Investeringen

met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd, tegen een netto waarde:

d.w.z. bijdragen van derden of beschikkingen over reserves mogen op de investering in mindering worden gebracht.

De verwachte boekwaarde van het totaal aan investeringen bedraagt op 1 januari

2009 ruim €31.300.000,--. De uitgaven voor het grondbedrijf worden betaald met kortlopende middelen, en bedragen conform jaarrekening 2008 € 6.918.155,-De financiering is als volgt: • •

met langlopende leningen met eigen kapitaal

34.731.092,-3.487.063,--

De rentelasten van de investeringen en rentelasten worden middels de post kapitaallasten doorbelast aan desbetreffende producten of projecten.

Geplande investeringen en bijbehorende kapitaallasten 2010 t/m 2013

Onderstaande investeringen zijn reeds verwerkt in de voorliggende begroting met

bijbehorende meerjarenraming 2010-2013. Conform artikel 20 van de BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) is een onderscheid gemaakt tussen investeringen met

een economisch nut en investeringen met een maatschappelijk nut. De gehanteerde

afschrijvingstermijnen zijn volgens de vastgestelde nota investeringsbeleid en artikel 212 BW.


181

Investeringen met economisch nut 2010

looptijd

investering

30 jaar

450.000

50.000

50.000

50.000

Hulpverleningsvoertuig

5 jaar

27.000

6.750

6.750

6.750

Vervangingsinvestering

5 jaar

15.000

3.750

3.750

3.750

Afronden begraafplaats

20 jaar

25.000

3.000

3.000

3.000

Dienstauto brandweer

5 jaar

17.000

4.250

4.250

Hydr. Redgereedschap

5 jaar

11.000

3.000

3.000

Nieuwe gemeentewerf

40 jaar

2.200.000

132.000

132.000

132.000

looptijd

investering

2011

30 jaar

450.000

50.000

5 jaar

11.000

3.000

looptijd

investering

30 jaar

450.000

Rioleringsplan brandweer

Gemeentewerf pick-up

2011 Rioleringsplan Hydr. Redgereedschap 2012 Rioleringsplan

2011

2012

2012

2013

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Investeringen met maatschappelijk nut 2010

looptijd

investering

Baggerwerk NNHK

15 jaar

197.000

22.983

22.983

22.983

Baggerwerk NNHK

15 jaar

160.000

20.516

20.516

20.516

Bruggen Zuideinde

40 jaar

70.000

8.500

8.500

8.000

Schoolplein Rietkraag

15 jaar

132.500

5.000

5.000

5.000

Baggerwerk NNHK

15 jaar

270.000

31.500

31.500

31.500

Asfalt Zuideinde Noord

15 jaar

600.000

65.000

65.000

65.000

Brug de Heul

40 jaar

40.000

5.000

5.000

5.000

Herstraten

15 jaar

450.000

60.000

60.000

60.000

Verkeerslicht Zuideinde

15 jaar

75.000

9.000

9.000

9.000

Burgemeestersbuurt

2011


looptijd

investering

2011

2012

2013

182

Relatie kadernota 2010 De basis voor het opstellen van de begroting is de kadernota 2010. De kadernota is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2009. In de kadernota is richting gegeven aan de diverse programma’s. Incidentele baten en lasten

Conform de comptabiliteitsvoorschriften dient een opstelling te worden gemaakt van

alle incidentele baten en lasten.

In de begroting 2010 zijn de volgende incidentele posten verwerkt: Incidentele opbrengsten: Onttrekking AR inzake EGEM I

Onttrekking AR inzake samenwerking WO Subsidie ROA inzake bushaltes Totaal Incidentele lasten Kosten EGEM I

Uitvoering restant GVVP

145.000,00

100.000,00

6.000,00

---------251.000,00

145.000,00

36.000,00

Inrichten bushaltes

10.000,00

Bijdrage Sporthal Oostzaan

35.000,00

Huisvestingslasten inzake samenwerking WO

50.000,00

Opleidingskosten inzake samenwerking WO

Totaal

50.000,00

---------326.000,00

Doorgevoerde verschillen

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven welke veranderingen zijn doorgevoerd in de vastgestelde meerjarenschijf begroting 2010 en de

meerjarenraming 2011-2013. Het overzicht geeft aan de voorgestelde wijzigingen ten opzicht van de kadernota.


183

Wijzingen begroting 2010

2010 lasten

baten

Programma Bestuur Verkiezingen Programme Leefomgeving Software bouwvergunningen in EGEMi budget Handhaving Progr. Maatsch. Participatie WWB > 65 vervalt JGZ aanpassing budget en wegvallen inkomst Subsidie buro discriminatie Jongerenwerk nota Mondiaal beleid

Indirecte kosten Spookpersoneel Inverdieneffect samenwerking Kleine verschillen Subtotaal

BEGROTINGSTOTAAL:


baten

2012 lasten

baten

2013 lasten

baten

20.000 -8.000 -15.000

-8.000 -15.000

-8.000 -15.000

-8.000 -15.000

-28.000 12.000 6.939 25.253

-28.000 19.000 6.939 25.253 -4.900

-28.000 15.000 6.936 25.253 -4.900

-28.000 17.000 6.939 25.253 -4.900

-65.000

-65.000

-65.000

Programma Mobiliteit Kapitaallasten Zuideinde direct in kosten Algemene dekkingsmidd en ovz Junicirculaire Algemene uitkering Versnelde afschrijvingen 2009 Versnelde afschrijvingen 2009 Voorziening beheersplannen Vrijval inflatiecorrectie Spoor dotatie aan AR

2011 lasten

-81.000 -104.000 60.000 -90.000 -27.030

-136.419

-81.000 -104.000 60.000 -90.000

-320.987

-81.000 -104.000 60.000 -90.000

-558.779

-81.000 -104.000 60.000 -92.000

-20.000

-20.000 -80.000

-20.000 -200.000

-20.000 -200.000

2

1.452

385

-1.547

-266.336

-129.917

-136.419

-353.256

-32.269

-320.987

-581.326

-22.547

-558.779

-558.255

-558.251

-558.251

-4

184

Staat van reserves 2010, met als basis de vastgestelde jaarrekening 2008

Nr.

Programma Omschrijving

stand Reserves 31-12-2008

Mutaties 2009

Mutaties 2010

Saldo Verwachting 31-12-2010

Portefeuille houder

Monen

Financien 1

Algemene reserve

Programma Financien

2.789.294

3.925

-115.083

2.678.136

2.789.294

3.925

-115.083

2.678.136

Wonen 2

Sociale woningbouw

Programma Wonen

489.880 489.880

489.880 0

0

489.880

0

0

33.219

Taams

Leefomgeving 3

Onderhoud gemeentelijke eigendomme

Programma Leefomgeving

33.219 33.219

33.219

Visser

Maatschappelijke participatie 4 5 6 7 8 9

Reserve bovenwijkse voorzieningen Renovatie sportvelden Vrijwilligersdag Res. (arbeids) reintegratieprojecten Res. Soc. Calamiteiten Reservering inkomensdeel wwb

Programma Maatsch. participatie

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 169.050

57.765 35.696 10.026 20.420 22.689 22.454 0

0

Taams Taams Taams Taams Taams Taams

169.050

Mobiliteit 10

Reserve Verkeersveiligheidsplan

Programma Mobiliteit

11.439 11.439

11.439 0

0

Taams

11.439

Indirecte kosten / interne dienstverlening 11

Sociaal personeelsbeleid

Programma Indirecte kosten TOTAAL GENERAAL


56.083

56.083

56.083

0

0

56.083

3.548.965

3.925

-115.083

3.437.807

Möhlmann

185

Staat van voorzieningen 2010, met als basis de vastgestelde jaarrekening 2008

STAAT VAN VOORZIENINGEN Nr.


stand Voorzieningen 31-12-2008

1

Voorziening Sociale woningbouw

Mutaties 2009

Mutaties 2010

Saldo Voorzieningen 31-12-2010

Portefeuille houder

144.971

Taams

Wonen


144.971 144.971

0

0

144.971

Leefomgeving 1 2 3

Voorziening verbetering schoon milieu Renovatie riolering voorziening cultuur


344.792 300.351 65.400 710.543

344.792 300.351 65.400 0

0

Visser Visser Visser

710.543

Maatschappelijke participatie 4 5 7

Voorziening kinderopvang Stimulering maatschappelijk werk Voorziening werkdeel wwb


15.763 539 85.850

15.763 539 85.850

102.152

0

0

102.152

0 0

1.200.000

60.000

1.200.000 60.000

0

1.200.000

60.000

1.260.000

957.666

1.200.000

60.000

2.217.666

Taams Taams Taams

Algemene dekkingsmiddelen 8 9

Voorziening risico's Voorzienning beheersplannen


TOTAAL GENERAAL

Monen Monen

STAAT VAN SUBSIDIES / DERDENGELDEN Nr.


stand Voorzieningen 01-01-2008

1 2

Voorz. Inburgering Voorziening Wonen Plus

10.200 48.519


58.719

Vermeerdering 2008

Vermindering 2008

Saldo Voorzieningen 31-12-2008

Portefeuille houder

0

10.200 48.519

Taams Taams

0

58.719

Maatschappelijke participatie

0

Maatschappelijke participatie


186

Berekening EMU saldo 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Financiële instellingen en Overheid

Vragenlijst Berekening EMU-saldo GEMEENTE Gemeente Oostzaan (4031)

Antwoordnummer 10700, 2270 WE Voorburg

Algemene gegevens: Gemeentenaam: Gemeentenummer: Jaar: Naam contactpersoon: Telefoon: E-mail:

Gemeente Oostzaan 4031 2010 Afdeling Financien 075-6847777 [email protected]

Bestandsnaam:

EMU10064031.XLS

2009

2010

2011 Bedragen x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2009, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2010

Volgens meerjarenraming in begroting 2010

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

nee ja

181

2

2

-1.486

-1.538

-1.538

41

41

41

241

241

241

nee

-1.505

ja

nee

ja

-1.736

-1.736

Ruimte voor toelichting


nee

187


188


Programmabegroting 2010

Recommend Documents