Programmabegroting 2010 inclusief meerjarenbegroting 2011 t/m 2013
2
Inhoudsopgave
1.
2.
ALGEMEEN 1.1
leeswijzer
7
1.2
raadsvoorstel en concept-besluit
9
1.3
overzichten nieuw beleid en ombuigingen 2010 t/m 2013 met toelichting
17
1.4
overzicht nog niet gehonoreerd beleid met toelichting
29
BELEIDSBEGROTING 2.1
uitgangspunten
2.2
programmaplan 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.3
37 43 45 51 55 61 69 77 83 89
paragrafen a. b. c. d. e. f. g. h. i.
3.
algemeen bestuur openbare orde en veiligheid verkeer, vervoer en waterstaat economische zaken onderwijs cultuur en recreatie sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening volksgezond en milieu ruimtelijke ordening en volkshuisvesting overzicht financiering en alg. dekkingsmiddelen / onvoorziene uitgaven
35
lokale heffingen weerstandsvermogen onderhoud kapitaalgoederen financiering bedrijfsvoering verbonden partijen grondbeleid integratieuitkering uit het gemeentefonds 2010 t/m 2013 verkoop aandelen Essent
97 109 117 119 123 137 141 145 147
FINANCIËLE BEGROTING 3.1
baten en lasten .
overzicht lasten en baten 2010 t/m 2013
153
Bijlagen: a. b.
overzichten reserves en voorzieningen 2010 t/m 2013 (bestaand en incl. nieuw beleid) overzichten grondexploitaties
157 160
3
4
ALGEMEEN
5
6
1.1
Leeswijzer
Voor u ligt de eerste programmabegroting voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. De begroting is als volgt opgebouwd. Algemeen gedeelte: 1. Als eerste is opgenomen het voorstel van het college met het daarbij horende concept-raadsbesluit. 2. Daarna volgt het overzicht met nieuwe beleidsonderwerpen en ombuigingen, voorzien van een toelichting. Dit is voor de behandeling van de begroting het belangrijkste stuk. De gevolgen van deze lijst zijn in een aparte regel opgenomen in het financiële overzicht per programma. Deze cijfers zijn niet meegenomen in het totaal van de begroting, dat gebaseerd is op bestaand beleid. 3. Vervolgens is een lijst opgenomen met beleidsonderwerpen die nog niet zijn gehonoreerd (wensenlijst). In het overzicht met nieuwe beleidsonderwerpen wordt per programma inzicht geboden in de financiële consequenties die bijstelling van de beleidsvoornemens tot gevolg hebben. Hierbij geldt: + = lasten, -/- = baten. Met de vetgedrukte woorden “Nieuw” of “Mutatie” wordt aangegeven of er sprake is van nieuw beleid of van een mutatie op het bestaande beleid. Vervolgens kunt u zien of er sprake is van een wettelijke verplichting, op grond waarvan deze mutatie plaats vindt (= “v”), van reguliere bedrijfsvoering (= “*”) , van ombuigingen/bezuinigingen (=”b”) of van overige zaken (=”o”). De onderwerpen die niet starten met “Nieuw” of “Mutatie” stammen uit een voorgaande bestuursrapportage. Onderwerpen voorzien van een “X” zijn op basis van besluitvorming door de raad bij de voorgaande bestuursrapportage, inmiddels verwerkt in de begroting en/of meerjarenraming. Onder aan de lijst “Overzicht nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013” staat het totaalbedrag vermeld van alle wijzigingen in bestaand én nieuw beleid inclusief ombuigingen. Dit opgeteld bij het saldo van de begroting en de meerjarenraming 2010 – 2013 (bestaand beleid), geeft de totalen van de begroting en meerjarenraming weer, rekening houdend met alle mutaties. Beleidsbegroting: 1. Eerst is een overzicht opgenomen van de uitgangspunten die bij het opstellen van de begroting zijn gehanteerd. 2. Daarna volgen de programma’s. Deze zijn gebaseerd op de zgn. functionele indeling. Elk programma kent dezelfde indeling. Het programma geeft een beeld van de belangrijkste activiteiten die binnen het programma vallen. Onder “algemeen” wordt de hoofddoelstelling van het programma aangegeven. Daarbij wordt het programma onderverdeeld in een aantal beleidsvelden. Onder “wat willen we bereiken”” worden per beleidsveld de doelstellingen aangegeven. Onder “wat gaan we daar voor doen” wordt zo concreet mogelijk aangegeven wat we gaan doen. Onder “wat mag het kosten” worden de totale kosten van het programma aangegeven. De raad autoriseert de budgetten op het niveau van het programma. In de laatste regel van het financiële overzicht zijn de gevolgen van het nieuwe beleid en de ombuigingen opgenomen. Deze bedragen sluiten aan bij het onder het algemeen gedeelte opgenomen overzicht “nieuw beleid en ombuigingen 2010-2013”. 3. Aansluitend zijn de paragrafen opgenomen. Deze belichten een specifiek onderdeel uit of geven een dwarsdoorsnede van de begroting. De onder a t/m g opgenomen paragrafen zijn verplicht voorgeschreven. De andere paragrafen zijn er door ons aan toegevoegd. Financiële begroting: Hierin zijn de totalen en het resultaat opgenomen van de (meerjaren)begroting 2010 t/m 2013. Deze bedragen zijn gebaseerd op het bestaande beleid.
7
Bijlagen: Hierin zijn diverse overzichten opgenomen. Onder a. zijn een drietal overzichten opgenomen over de reserves en voorzieningen: 1. overzicht meerjarig op basis van bestaand beleid 2. overzicht 2010, waarin alle reserves en voorzieningen zijn opgenomen 3. overzicht meerjarig, waarin verwerkt het nieuw beleid (op basis overzicht nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013, lijst gehonoreerd) Onder b. zijn de specificaties opgenomen van de verschillende grondexploitaties.
8
1.2
Raadsvoorstel
Aan de gemeenteraad
agendapunt : gemeenteblad 2010 no. : datum : behandeld door : onderwerp :
1 48 23 maart 2010 Jan Vermazeren programmabegroting 2010
Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de eerste programmabegroting 2010 t/m 2013 voor de nieuwe gemeente aan.
Inleiding Op 1 januari 2010 is onze nieuwe gemeente Horst aan de Maas, na een fusietraject van anderhalf jaar, van start gegaan. Veel is gedaan en in gang gezet, maar er moet ook nog veel gebeuren. De gemeente start in een geheel ander tijdsgewricht dan bij de start van het fusietraject kon worden voorzien. Vooral door de terugloop van de algemene uitkering stevenden wij af op een niet-sluitende begroting voor 2010 en volgende jaren. Daarnaast worden ook wij geconfronteerd met de zorgelijke financiële huishouding van het rijk en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke inkomsten. De betekenis hiervan kan op dit moment nog niet goed worden ingeschat.
De uitdaging De gewijzigde omstandigheden nopen tot moeilijke en onvermijdelijke keuzes. Wij zien het als onze uitdaging om, samen met uw raad, onze inwoners, bedrijven, partners en onze ambtelijke organisatie, te werken aan een gezonde toekomst van onze gemeente. Ons doel daarbij is: zorgen voor kwaliteit van leven, werken en wonen. Daarnaast zorgen we voor een financieel gezond beleid, zonder extra lastenverhogingen voor de inwoners.
Voorgeschiedenis In de aanloop naar de fusie en het opstellen van de eerste begroting 2010 zijn een aantal tussenstappen gezet. Deze worden hieronder chronologisch op een rij gezet. a. het eerste doorzicht 2009 Dit was de eerste verkenning op basis van de begrotingen 2009, inclusief de eerste bijstelling 2009 (MeerloWanssum gesplitst). In dit doorzicht werd al rekening gehouden met een correctie op de algemene uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van het wegvallen van het vaste bedrag per gemeente. Er kon nog geen rekening worden gehouden met de uitkomst van de mei-circulaire 2009 over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Het eerste doorzicht 2009 kende de volgende uitkomst. Deze is op 2 juni 2009 met de gezamenlijke raden besproken. In dit en de volgende overzichten zijn bedragen met een “-“teken voordelig. bedragen x 1.000
2009 begroting 2009 1e bijst. 2009 sub-totaal correctie vast bedrag alg. uitk. mei-circ. 2009 totaal
2010
2011
2012
2013
-292,7 -91,5 -384,2
-85,6 333,5 247,9
290,8 237,5 528,3
-746,9 85,5 -661,4
-736,0 27,9 -708,1
-384,2
405,8 p.m. 653,7
362,8 p.m. 891,1
338,1 p.m. -323,3
401,8 p.m. -306,3
9
b. de kaders voor de begroting 2010 Voor het opstellen van de begroting 2010 zijn door de stuurgroep HSM op 1 september 2009 een aantal kaders vastgesteld. Deze zijn op 29 september 2009 aan de raden gepresenteerd. Bij het opstellen van de begroting 2010 is met deze uitgangspunten rekening gehouden. c. het eerste doorzicht 2010 De volgende stap in de aanloop naar de begroting 2010 was het opstellen van het eerste doorzicht 2010. In dit doorzicht kon, aanvullend op het eerste doorzicht 2009, rekening worden gehouden met de uitkomst van de mei-circulaire 2009. Daarnaast werd, zover dat toen al kon, rekening gehouden met mutaties voor de tweede bijstelling van de begrotingen 2009 en een aantal voor- en nadelen als gevolg van de fusie. Het eerste doorzicht 2010 kende de volgende uitkomst. Deze is op 29 september 2009 besproken met de gezamenlijke gemeenteraden. bedragen x 1.000
2010 begroting 2009 incl. e 1 bijstelling gevolgen mei-circulaire 2009 alle overige mutaties totaal
2011
2012
2013
248
528
-661
-708
375 1.017 1.640
1.080 680 2.288
1.910 892 2.141
2.810 1.106 3.208 - = voordeel + = nadeel
Het onderdeel overige mutaties betreft een zeer groot aantal ingeschatte plussen en minnen. Hierin is o.a. rekening gehouden met: * het vaststellen van de post voor onvoorziene uitgaven op € 400.000,00 (besluit stuurgroep) * een aantal gevolgen van de economische crisis * een taakstellende besparing op het personeelsbudget van € 300.000 * diverse voor- en nadelen als gevolg van de fusie * een aantal nieuwe ontwikkelingen.
De uitkomst van de (meerjaren)begroting 2010 De nu voorliggende meerjarenbegroting 2010 is opgesteld op basis van het eerste doorzicht 2010. Hierop zijn een aantal mutaties doorgevoerd en er worden een aantal maatregelen voorgesteld. Dit heeft geleid tot de volgende uitkomsten: bedragen x 1.000
a. eerste doorzicht 2010 b. voordeel doorrekenen rente-omslag (Essent-gelden) en diverse andere aanpassingen c. nadeel ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds d. nadelig saldo op basis van bestaand beleid e. projecten die worden opgenomen in een meerjarig investeringsschema f. overzicht nieuw beleid en ombuigingen 2010 t/m 2013
2010 1.640
2011 2.288
2012 2.141
2013 3.208
-1.224
-1.146
-1.046
-1.215
93
182
228
396
508
1.324
1.323
2.389
-78
-224
-219
-215
431
1.100
1.104
2.175
-470
-1.201
-1.541
-2.149
-39
-101
-437
25 - = voordeel + = nadeel
Genomen maatregelen om de begroting 2010 meerjarig sluitend te krijgen. De begroting 2010 is meerjarig sluitend. Daarbij hoort de kanttekening dat daarbij nog geen rekening is gehouden met de (nog onbekende) gevolgen van de rijksbezuinigingen vanaf 2012.
10
Het verloop vanaf het eerste doorzicht 2010 is aangegeven in het overzicht hierboven. Een belangrijke meevaller daarbij waren de in 2009 ontvangen Essent-gelden, die zorgden voor een forse besparing op onze rentekosten. a. de projecten Om uw raad de maximale afwegingsruimte te kunnen bieden voor een fundamentele heroriëntatie op de (financiële) huishouding, hebben wij voor diverse projecten een temporisering aangebracht voor wat betreft een onomkeerbare uitvoeringsfase. Dit betekent dat projecten wel worden voorbereid en dat die voorbereidingen en ontwikkelingen worden getroffen die een realisatie van een project op termijn mogelijk maken, maar dat nog niet wordt overgegaan tot realisatie. In de aanloop naar de begroting voor 2011, waarvan de voorbereidingen aansluitend op deze begroting zullen starten, zullen wij samen met u de keuzemogelijkheden uitdiepen en uitwerken om zo een meerjarig investeringsschema te ontwikkelen. Voor de projecten stellen wij u het volgende voor: a. de projecten “Sportpark Zuid”, “Brede school Megelsheim”, verplaatsing “De Dobbelsteen” en “BMV Kronenberg” zullen, gelet op de al aangegane juridische en financiële verplichtingen, worden uitgevoerd. b. voor het project “de Wingerd” geldt dat ook dit kan worden uitgevoerd, mits het project kan worden gerealiseerd binnen de financiële kaders en onder de voorwaarde dat het eindontwerp voldoet aan het beoogde kwaliteitsniveau. c. gelet op de gewenste doorontwikkeling van de centrumplannen Horst en Grubbenvorst zullen we de in uitvoering genomen deelplannen eveneens gaan realiseren. In het overzicht nieuw beleid en ombuigingen treft u de investeringen aan die hiervoor nodig zijn. De dan nog resterende wensen treft u aan in het overzicht nieuw beleid (wensen) 2010 – 2013 (vooralsnog niet gehonoreerd); Daarnaast stellen wij voor om de voeding van de reserves “projecten toerisme en recreatie” en “economische en agrarische ontwikkeling” voorlopig stop te zetten. b. voorstel nieuw beleid en ombuigingen 2010 - 2013 Om tot een meerjarig sluitende begroting te komen hebben wij in de nu voorliggende begroting 2010 al zware afwegingen gemaakt en de eerste taakstellende bezuinigingen opgenomen. Deze zijn opgenomen in het in deze begroting opgenomen overzicht “nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013” met de daarbij behorende toelichting, waarnaar wordt verwezen. Dit onderdeel van de begroting is voor de discussie in de raad het belangrijkste onderdeel. Wij doen u voorstellen voor nieuw beleid en ombuigingen die nodig zijn om in ieder geval voor het jaar 2010 te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Hieronder valt ook het voornemen om met ingang van 2011 het hoge tarief toeristenbelasting van € 1,15 te verhogen naar € 1,20. De tarieven o.z.b. worden met ingang van 2011 alleen geïndexeerd, waarbij we uitgaan van 1% per jaar. Duidelijk is dat wij, om de consequenties van de te verwachten rijksbezuinigingen te kunnen verwerken, alle creativiteit en innovatie nodig zullen hebben om onze gemeente financieel gezond te houden en onszelf perspectieven te bieden op een goede toekomst.
Financiële positie Mede door de verkoop van de aandelen Essent aan RWE en de samenvoeging van de drie gemeenten start de nieuwe gemeente Horst aan de Maas met een goede financiële vermogensbasis. De begroting 2010 voor de nieuwe gemeente is, mits de in het overzicht “nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013” door ons college gedane ombuigingen worden overgenomen, meerjarig sluitend. De exploitatie komt, zoals eerder aangehaald, vanaf 2012 echter fors onder druk als gevolg van de nog komende rijksbezuinigingen. Hiermee is in deze begroting nog geen rekening gehouden.
Het sluitend zijn van de (meerjaren-) begroting. Alle gemeenten staan de komende jaren voor de forse uitdaging om de begroting meerjarig sluitend te houden. De informatie die we nu hebben is in de begroting verwerkt. Onduidelijk is nog wat de gevolgen voor de gemeenten zullen zijn van de rijksbezuinigingen, die geschat worden op 29 tot 35 miljard. Uit tot dusver beschikbaar gekomen informatie wordt van dit bedrag ca. 3 miljard doorvertaald naar de gemeenten. Voor onze gemeente zou dat vanaf 2012 een korting van ongeveer € 7 miljoen structureel betekenen. In de nu voorliggende meerjarenbegroting is hiermee nog geen rekening gehouden. De mei-circulaire 2010 zou hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen. Nu het kabinet is gevallen wordt verwacht dat die duidelijkheid op zijn vroegst gegeven zal kunnen worden in de septembercirculaire 2010.
11
Het financieel-economisch klimaat is zodanig slecht, dat dit voor de rijksoverheid, de gezamenlijke toezichthouders en de VNG aanleiding is geweest om het provinciale toezicht te versoepelen. Normaliter geldt dat een programmabegroting meerjarig structureel sluitend moet zijn. Dit houdt in, dat de laatste jaarschijf minimaal structureel sluitend dient te zijn, met bij voorkeur een eveneens structureel sluitende eerste jaarschijf. Gelet op de specifieke situatie kan momenteel worden volstaan met alleen een structureel sluitende jaarschijf 2010. Voor 2011 en verder kunnen taakstellende ombuigingsposten op worden genomen. Uiterlijk bij het vaststellen van de begroting 2011 moet de begroting weer meerjarig sluitend zijn.
Het verdere proces a. het opvangen van de gevolgen van de komende rijksbezuinigingen Om ons zelf het beeld van een moderne, toekomstvaste gemeente aan te reiken, dagen wij zowel uw raad, de ambtelijke organisatie, de partners in het maatschappelijke veld als de burgers uit om op een andere manier naar de huidige taakstelling en bestaande werkwijze van de gemeente te kijken. Deze andere bril, ook wel paradigmaverschuiving genoemd, kan leiden tot innovatieve ideeën over een andere manier van werken, een andere inzet of een andere rol voor de gemeente binnen onze gemeenschap. Met positieve energie willen wij de kennis en ideeën van alle betrokkenen (binnen en buiten de gemeentelijke organisatie) benutten. Door het gebruik van gemeentebrede paradigma’s zorgen we voor inspiratie en verbinding, wat leidt tot duurzame oplossingen waarbij heel bewuste samenhangende keuzes worden gemaakt in het maatschappelijk presteren van de gemeente. Echter, ook in onze aanpak zullen ambities, budgetten en formatie ter discussie komen te staan. Waar mogelijk en voor de hand liggend worden op korte termijn al een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. b. de ontwikkeling van onze organisatie Nu naar de toekomst de financiële middelen van de gemeente beperkt zullen zijn, willen wij werken aan een slanke en slimme ambtelijke organisatie, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening blijft behouden dan wel verder wordt geprofessionaliseerd. Dit willen wij bereiken door gerichte investeringen in de digitalisering, het vereenvoudigen van werkprocessen, het aangaan van allianties in de ketens en het herijken van onze taakstelling. Binnen de ambtelijke organisatie zullen de komende vier jaren daartoe belangrijke stappen worden gezet. Met het management is afgesproken dat de organisatie door de nieuwe wijze van werken in 2015 een substantiële reductie van de bedrijfsvoeringskosten zal bereiken waarmee navenant een bijdrage wordt geleverd aan een te realiseren bezuinigingstaakstelling. Hierbij zullen de kosten deels voorafgaan aan de baten. We bouwen aan een organisatie die toegerust is op haar taken, welke zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.
Vorming bestemmingsreserve “algemeen werkfonds” De komende tijd is nodig om, mede als gevolg van de herindeling, diverse zaken op te kunnen pakken. Om hier snel en adequaat op in te kunnen spelen, stellen wij uw raad voor om uit de algemene reserve een bedrag van € 200.000 over te hevelen naar een nieuwe bestemmingsreserve “algemeen werkfonds”. Wij vragen uw raad om ons college te machtigingen om over dit bedrag te beschikken. Uiteraard leggen wij hierover aan uw raad achteraf verantwoording af.
Grondexploitaties In de paragraaf grondbeleid wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende complexen die in exploitatie zijn. Inhoudelijk verwijzen wij u naar deze paragraaf. Onder de bijlagen zijn specificaties per complex opgenomen. Aan uw raad wordt gevraagd om het voor de verschillende exploitaties noodzakelijke budget beschikbaar te stellen volgens het in de paragraaf opgenomen financieel overzicht. In de loop van dit jaar komt er een afzonderlijke nota grondbeleid ter behandeling in de raad. Voorgesteld wordt om via de openingsbalans uit de algemene reserve een bedrag van € 2.550.000 te storten in de algemene reserve Bouwgrondexploitatie. Daarmee voldoet de nieuwe gemeente direct aan de minimale norm van € 3,5 miljoen zoals die gold voor de voormalige gemeente Horst aan de Maas.
De opzet van de eerste programmabegroting De begroting zoals u die nu heeft ontvangen is een volgende stap in het in 2009 ingezette proces. Cijfermatig is de begroting gebaseerd op de begrotingen 2009, inclusief alle wijzigingen, van de fusiegemeenten. Daarbij gaat het dus om bestaand beleid. De begroting van Meerlo-Wanssum is gesplitst op basis van de hiervoor in november 2008 vastgestelde uitgangspunten. In veel gevallen is daarbij uitgegaan van aannames. In de praktijk moet blijken of deze straks ook met de werkelijkheid overeenstemmen. Inherent aan het fusieproces is dat het enige tijd duurt
12
voor er, ook financieel, weer sprake is van een stabiele basis. De eerstvolgende stap in dit proces kan weer worden gezet als de uitkomsten van de jaarrekeningen 2009 bekend zijn en de splitsing van MeerloWanssum is afgerond. De uitkomsten hiervan worden meegenomen richting de programmabegroting 2011, die over ca. een half jaar klaar zal zijn. Ook de opbouw en de inrichting van de programmabegroting 2010 moet gezien worden als een eerste stap. Hij voldoet nog niet aan de eisen die wij er zelf aan willen stellen. Op een aantal onderdelen wordt ook nog niet voldaan aan alle formele eisen. De nadruk ligt nog vooral op het financiële gedeelte. Aan het beleidsmatige gedeelte is gelet op de fusie nog nauwelijks invulling gegeven kunnen worden. De komende jaren zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden. Graag nodigen wij uw raad uit om op basis van deze begroting hier verder richting aan te geven. De programmabegroting is immers van de raad en moet dus ook aansluiten bij de wensen van de raad.
Provinciaal toezicht Normaal gesproken moet de begroting vóór 15 november voorafgaand aan een begrotingsjaar ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd. In het kader van de fusie is deze datum niet van toepassing. Bij schrijven van 15 december 2009 heeft de provincie laten weten er van uit te gaan dat de begroting 2010 op 1 april 2010 is vastgesteld. Gemeenten die in een herindelingsproces zitten vallen automatisch onder preventief toezicht. Dat betekent dat formeel gesproken pas met de uitvoering van de begroting gestart kan worden als deze is goedgekeurd. Tot het tijdstip van het vaststellen van deze begroting stemt de provincie in met uitgaven tot een maximum van 50% van het totaal dat per functie in begrotingen 2009 van de fusiegemeenten was opgenomen.
Jaarrekeningen 2009 De jaarrekeningen 2009 van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum komen volgens planning in juni in uw raad. De jaarrekening van Meerlo-Wanssum wordt in dezelfde maand vastgesteld door de raad van de gemeente Venray. Op basis van de jaarrekening vindt de financiële splitsing plaats. Het streven is er op gericht om deze splitsing ook rond deze tijd voor besluitvorming gereed te hebben. De besluitvorming hierover vindt plaats in de gemeenteraden van Venray en Horst aan de Maas. De uiteindelijke vaststelling van de splitsing vindt plaats door Gedeputeerde Staten.
Kosten fusieproces Aan het fusieproces zijn kosten verbonden. Deze worden gemaakt vanaf medio 2008. De totale kosten, welke op dit moment geraamd worden op ca. € 2,9 miljoen, worden gedekt uit de zgn. herindelingsbijdrage uit het gemeentefonds. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Horst aan de Maas heeft in juni 2009 al ingestemd met een krediet van 2 miljoen. Aanvullend daarop wordt nu een krediet gevraagd van € 0,9 miljoen. Uitgebreide informatie is opgenomen in de paragraaf “h. integratieuitkering gemeentefonds 2010 t/m 2013” van de programmabegroting.
Wat hebben we verder al gedaan? Naast allerlei andere activiteiten zijn er in de aanloop naar de fusiedatum op een interactieve manier een drietal belangrijke visies ontwikkeld die aan de basis staan van de nieuwe gemeente. Per onderdeel is aangegeven op welke plaats in de begroting deze zijn terug te vinden. Maar waar het om gaat is dat de visies straks echt terug te vinden zijn in ons dagelijks handelen en door onze inwoners en partners ook als zodanig worden ervaren. a. de visie van de drie gemeenteraden "ondernemen, vernieuwen, beschermen". Dit document van de drie gemeenteraden is in het voorjaar van 2009 tot stand gekomen en dient als inspiratiedocument voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Tevens is dit het basisdocument geweest voor de inrichting van de organisatie. De visie is uitgewerkt in vijf thema’s: 1. leefbaarheid, wonen, werken en meedoen in de samenleving (komt terug in bijna alle programma’s) 2. agribusiness, duurzaamheid en innovatie (met name te vinden in programma 3) 3. toerisme, recreatie, natuur en landschap (programma 5) 4. regionale samenwerking (meerdere programma’s, paragraaf verbonden partijen) 5. dienstverlening (paragraaf bedrijfsvoering) b. dienstverleningsconcept "wij zijn er voor u!". Het dienstverleningsconcept kent zijn basis in de visie van de drie gemeenteraden en is verder via interactie met externe klanten, bestuur en medewerkers tot stand gekomen. Het geeft een visie op de dienstverlening voor de komende vijf jaar (programma 0 en paragraaf bedrijfsvoering).
13
c. organisatievisie “samen vooruit!”, het ontwikkelperspectief voor de nieuwe organisatie. Aan dit document hebben zowel bestuur, management als medewerkers input geleverd. Hierin wordt de richting aangegeven waarin de nieuwe organisatie zich moet gaan bewegen. Zowel de missie als visie worden beschreven. Zo ook de structuur- als cultuurontwikkeling (paragraaf bedrijfsvoering).
Behandeling Voor de behandeling van de begroting is de volgende planning vastgesteld: a. technische behandeling in de raad dinsdag 30 maart b. behandeling en vaststelling dinsdag 6 april
Samenvattend voorstel Wij stellen uw raad voor om: 1. de programmabegroting 2010 t/m 2013 vast te stellen; 2. in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in het overzicht “nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013”, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de reserves en voorzieningen; 3. de projecten “Sportpark Zuid”, “Brede school Megelsheim”, verplaatsing “De Dobbelsteen” en “BMV Kronenberg”, gelet op de al aangegane juridische en financiële verplichtingen, uit te voeren; 4. het project “de Wingerd” alleen uit te voeren als dit kan binnen de gestelde financiële kaders en als het eindontwerp voldoet aan het beoogde kwaliteitsniveau; 5. gelet op de gewenste doorontwikkeling van de centrumplannen Horst en Grubbenvorst de in uitvoering genomen deelplannen te realiseren; 6. de voeding van de reserves “projecten toerisme en recreatie” en “economische en agrarische ontwikkeling” voorlopig stop te zetten; 7. in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve “algemeen werkfonds” van € 200.000,00; 8. ten aanzien van de verschillende in de paragraaf grondbeleid aangegeven grondexploitaties: a. in te stemmen met de uitvoering van deze exploitaties, dit met inachtneming van de financiële kaders zoals deze zijn opgenomen in het in de paragraaf opgenomen financieel overzicht; b. in te stemmen met de onder de bijlagen per complex opgenomen exploitatieberekeningen; c. in te stemmen met het ten laste van de algemene reserve storten van € 2.550.000 in de algemene reserve bouwgrondexploitatie via de openingsbalans per 1 januari 2010. Hiermee komt deze reserve per die datum uit op € 3,5 miljoen; 9. voor de aan het fusieproces verbonden kosten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 900.000 en dit te dekken uit de in de jaren 2010 t/m 2013 te ontvangen herindelingsbijdrage uit het gemeentefonds; 10. in te stemmen met het voornemen om met ingang van 2011 het hoge tarief toeristenbelasting te verhogen van € 1,15 naar € 1,20.
Horst aan de Maas, 23 maart 2010.
hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas, De burgemeester,
De secretaris,
ir. C.H.C. van Rooij
mr. drs. A.P.M. ter Voert
14
raadsbesluit
Bijlage van gemeenteblad 2010, no. 48
De raad van de gemeente Horst aan de Maas; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 en 23 maart 2010, gemeenteblad 2010, no. 48;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
besluit: 1. 2.
de programmabegroting 2010 t/m 2013 vast te stellen; in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in het overzicht “nieuw beleid en ombuigingen 2010 – 2013”, inclusief de daarin opgenomen mutaties in de reserves en voorzieningen; 3. de projecten “Sportpark Zuid”, “Brede school Megelsheim”, verplaatsing “De Dobbelsteen” en “BMV Kronenberg”, gelet op de al aangegane juridische en financiële verplichtingen, uit te voeren; 4. het project “de Wingerd” alleen uit te voeren als dit kan binnen de gestelde financiële kaders en als het eindontwerp voldoet aan het beoogde kwaliteitsniveau; 5. gelet op de gewenste doorontwikkeling van de centrumplannen Horst en Grubbenvorst de in uitvoering genomen deelplannen te realiseren; 6. de voeding van de reserves “projecten toerisme en recreatie” en “economische en agrarische ontwikkeling” voorlopig stop te zetten; 7. uit de algemene reserve een bedrag van € 200.000 af te zonderen, dit te storten in een nieuwe reserve “algemeen werkfonds” en het college te machtigen om over deze reserve te beschikkenen. Het college zal hierover achteraf verantwoording afleggen aan de raad; 8. ten aanzien van de verschillende in de paragraaf grondbeleid aangegeven grondexploitaties: a. in te stemmen met de uitvoering van deze exploitaties, dit met inachtneming van de financiële kaders zoals deze zijn opgenomen in het in de paragraaf opgenomen financieel overzicht; b. in te stemmen met de onder de bijlagen per complex opgenomen exploitatieberekeningen; c. in te stemmen met het ten laste van de algemene reserve storten van € 2.550.000 in de algemene reserve bouwgrondexploitatie via de openingsbalans per 1 januari 2010. Hiermee komt deze reserve per die datum uit op € 3,5 miljoen; 9. voor de aan het fusieproces verbonden kosten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 900.000 en dit te dekken uit de in de jaren 2010 t/m 2013 te ontvangen herindelingsbijdrage uit het gemeentefonds; 10. in te stemmen met het voornemen om met ingang van 2011 het hoge tarief toeristenbelasting te verhogen van € 1,15 naar € 1,20.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 april 2010. De raad voornoemd, De voorzitter,
De griffier,
ir. C.H.C. van Rooij
mr. R.J.M. Poels
15
16
1.3
Overzicht nieuw beleid en ombuigingen 2010 - 2013 (gehonoreerd) toelichting gebruikte afkortingen: x = verwerkt o.g.v. eerdere besluitvorming v = (wettelijk) verplicht * = bedrijfsvoering o = overig
-/- = baat / voordeel
b = voorgestelde ombuiging
+/+ = last / nadeel neutraal, dekking uit reserve
Sub- functie (nummer)
Nr
V / * / o / b
Omschrijving onderwerp
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (x 1.000) (excl. BCF) 2010
SALDO BEGROTING EN MEERJARENRAMING BESTAAND BELEID 1e doorzicht 2010 HSM
2011
2012
2013
1.640
2.288
2.141
3.208
1
Voordeel a.g.v. doorrekenen rente-omslag incl. Essent en div. correcties
o
2010
expl
-1.224
-1.146
-1.046
-1.215
2
Nadeel ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds
o
2010
expl
93
182
228
396
508
1.324
1.323
2.389
1
ONDERSTAANDE PROJECTEN WORDEN OPGENOMEN IN MEERJARIG INVESTERINGSSCHEMA: correctie bestaand beleid: Fietspad Grubbenvorsterweg 900.000 -23
-89
-87
-84
2
Fietspad Horst-Broekhuizen grond
480.000
-24
-24
-24
-24
3
Fietspad Horst-Broekhuizen
250.000
-6
-22
-22
-21
4
In de Riet
A
SALDO BEGROTING EN MEERJARENRAMING BESTAAND BELEID
B
2010
980.000
n.v.t. 25
Subtotaal correctie
A+B
SALDO BEGROTING EN MEERJARENRAMING BESTAAND BELEID na corr.
-25
-89
-87
-85
-78
-224
-219
-215
431
1.100
1.104
2.175
41
41
41
41
Programma 0 Algemeen bestuur 0011
1
Mutatie: Personeelslasten raad
v
2010
expl
0012
2
Mutatie: Personeelslasten burgemeester en wethouders
*
2010
expl
-53
-53
-53
-53
0012
3
Mutatie: Wachtgelden wethouders
*
2010
expl
111
72
-16
-68
0021
4
Mutatie: Commissie bezwaar- en beroepschriften (bw 19jan10)
o
2010
expl
-9
-9
-9
-9
0024
5
Nieuw: Representatiekosten college
b
2010
expl
-11
-22
-33
0036
6
Vervroegde parlementsverkiezingen 9 juni 2010
v
2010
expl
9
-63
0043
7
Nieuw: verhoging legestarief rijbewijs
b
2010
expl
-8
-15
-16
-16
0043
8
Nieuw: verhoging huwelijksrecht
b
2010
expl
-1
-3
-3
-3
0043
9
Nieuw: verhoging uittreksels GBA
b
2010
expl
-1
-3
-3
-3
0043
9 a Nieuw: landelijke afschaffing uittreksels GBA
b
2010
expl
8
8
-60
-85
-110
0051
10
Nieuw: Taakstelling Regio (organisatiebreed)
b
2010
expl
0061
11
Mutatie: Personeelslasten griffie
*
2010
expl
29
29
29
29
006?
12
Nieuw: Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
b
2010
expl
-20
-41
-41
-41
98
-115
-169
-257
-31
-62
-62 36
Totaal hoofdfuncie 0 Algemeen bestuur
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 120x
1
Nieuw: Brandweer en rampenbestrijding
b
2011
expl
1202
2
Verbouw brandweerkazerne Lottum
*
2010
429.240
25
11
38
37
1202
3
Vervanging ademluchttoestellen
v
2010
55.000
10
1
8
8
8
1202
4
Vervanging TS (tankautospuit) 844
v
2011
245.000
15
6
28
27
1202
5
Vervanging TS 840
v
2012
245.000
15
1202
6
Vervanging redgereedschap TS 844
v
2013
13.500
expl
6
28 14
17
Sub- functie (nummer)
Nr
Omschrijving onderwerp
V / * / o / b
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (x 1.000) (excl. BCF) 2010
2011
2012
2013
1202
7
Vervanging overdrukventilatoren (874/870)
v
2013
5.500
expl
6
1202
8
Vervanging chemicaliënoveralls
v
2013
3.000
expl
3
1402
9
Nieuw: Doe effe normaal
b
2010
expl
-6
-6
-6
-6
1402
10
Mutatie: Veiligheidshuis Noord-Limburg
o
2010
expl
9
9
9
9
1402
11
Nieuw: Bestrijding criminaliteit
b
2010
expl
-15
-15
-15
10
6
48
Totaal hoofdfuncie 1 Openbare orde en veiligheid
15
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2101
1
Nieuw: Gevolgen vorstschade en overige knelpunten inz. wegbeheer
o
2012
expl
2102
2
Nieuw: Kosten straatvegen (doorberekenen in rioolrecht en afv.st.heffing)
b
2011
expl
-50
-75
-100
2103
3
Nieuw: Onderhoud bermen en sloten (doorberekenen in rioolrecht)
b
2011
expl
-85
-175
-265
2141
4
Nieuw: Centrumplan Grubbenvorst: Parkeren rondom de supermarkt tlv algemene reserve grex
o
2010
400
-135
150
-365
39
47
47
47
-50
-50
-50
-3
-3
-3
-10
-10
-10
70
70
70
60
60
60
400.000
1
Totaal hoofdfuncie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
400
400
Programma 3 Economische zaken 3411
1
Mutatie: Bijdrage Regio Venlo verhogen
o
2010
expl
3412
2
Nieuw: Maximale pachtprijs hanteren
b
2011
expl
Totaal hoofdfuncie 3 Economische zaken
39
Programma 4 Onderwijs 4211
1
Nieuw: Integraal plan onderwijshuisvesting
o
2010
expl
15
4221
2
Nieuw: Vervoerskosten bewegingsonderwijs (zwemvervoer)
b
2010
expl
-4
4803
3
Nieuw: Bijdrage nationale aanbestedingsprocedure leerplicht
v
2010
expl
5
4803
4
Mutatie: Leerlingen-vervoer autonome toename
v
2010
expl
70
480
5
Nieuw: verbetering binnenklimaat basisscholen
v
2010
expl
267
480
5 a Nieuw: overheidsbijdrage verbetering binnenklimaat basisscholen
v
2010
expl
-267
Totaal hoofdfuncie 4 Onderwijs
86
Programma 5 Cultuur en recreatie 5111
1
Nieuw: subsidie Volksuniversiteit Sevenum
b
2011
expl
-3
-3
-3
5111
2
Nieuw: subsidie Volksuniversiteit Meerlo
b
2011
expl
-8
-8
-8
5306
3
Special Olympics 2010 - organisatiekosten
v
2010
expl
5306
3 a Mutatie: Special Olympics 2010 - organisatiekosten Sev-Meerlo
v
2010
expl
4
5306
3 b Nieuw: Special Olympics 2010 - org-kosten HSM: dekking sport3
v
2010
expl
-12
530x
4
Nieuw: 10% korting op exploitatie sportaccommodaties
b
2011
expl
-65
-130
-130
5411
5
Nieuw: Aframen subsidie monumentenzorg
b
2011
expl
-35
-35
-35
5801
6
Onderhoud/vervanging speeltoestellen
o
2010
expl
48
48
48
48
5804
7
Nieuw: Promotie en sponsoring
b
2010
expl
-7
-7
-7
-7
41
-69
-134
-134
Totaal hoofdfuncie 5 Cultuur en recreatie
8
18
Sub- functie (nummer)
Nr
Omschrijving onderwerp
V / * / o / b
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (x 1.000) (excl. BCF) 2010
2011
2012
2013
Programma 6 Soc. voorzieningen, maatsch. dienstverlening 6103
1
Nieuw: advieskosten BBZ
b
2010
expl
-7
-7
-7
-7
6103
1 a Nieuw: bijstandsverlening BBZ
b
2010
expl
-38
-38
-38
-38
620x
2
Nieuw: De Zorg-Advies Teams (ZAT)
o
6203
3
Mutatie budget WMO ivm AWBZ taken
o
2010
expl
53
53
53
53
6211
4
Nieuw: leegstandsvergoeding woningen
b
2010
expl
-2
-3
-3
-3
6221
5
Mutatie: budget Hulp bij huishouding tgv europese aanbesteding
o
2010
expl
290
290
290
290
6xxx
6
Nieuw: WMO beleid (10% van de rijksbijdrage)
b
2011
expl
-100
-200
-300
6302
7
Nieuw: Beleidskader pleinen en centrale plekken in dorpen wijken als onttmoetingsplek
o
2011
expl
5
6502
8
Nieuw: subsidie peuterspeelzalen (terugloop groepen)
b
2010
expl
-65
-65
652?
9
WMO indiv. voorz: jaarlijkse investering
o
2010
652?
9 a WMO indiv. voorz dekking tlv vrijval
o
2010
652?
10
652?
10 a WMO indiv. voorz dekking tlv vrijval
WMO indiv. voorz: jaarlijkse investering
652?
11
652?
11 a WMO indiv. voorz dekking tlv vrijval
WMO indiv. voorz: jaarlijkse investering WMO indiv. voorz: jaarlijkse investering
x
o
2011
o
2011
o
2012
o
2012
652?
12
o
2013
652?
12 a WMO indiv. voorz dekking tlv vrijval
o
2013
6523
13
Nieuw: Eén loket voor zorg, welzijn
o
6523
14
Nieuw: Ontwikkeling van allerlei algemene en collectieve vormen van maatschappelijke ondersteuning
o
6523
15
Nieuw: Wonen-Welzijn-Zorgvoorzieningen op maat in de kleine kernen
o
450.000 450.000 450.000 450.000
x
-65
x
-65
x
7
11
85
82
79
expl
-11
-85
-82
-79
7
11
85
82
expl
-11
-85
-82
7
11
85
expl
-11
-85
7
11
expl
-11 x
x
x
x
2011
Totaal hoofdfuncie 6 Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.
x
x
x
x
10
10
232
146
41
-69
-3
-3
-3
-3
759 -759
759 -759
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Nieuw: advieskosten (begr Sevenum)
7141
1
716x 716x
Nieuw: Het CJG, brandpunt van het gemeentelijk jeugdbeleid 2 2 a
b
2010
expl
v v
x x
x x
Nieuw: Het CJG, brandpunt van het gemeentelijk jeugdbeleid intentie rijk rijksbijdrage 7221
3
v
2010
672.269
40
17
50
49
48
7221
3 a Vervangen leidingen VV en druk bijdrage voorziening riolering
Vervangen leidingen VV en druk
v
2010
-672.269
40
-17
-50
-49
-48
7221
4
v
2010
137.311
40
3
10
10
10
7221
4 a Vervangen gemalen EM en BK bijdrage voorziening riolering
v
2010
-137.311
40
-3
-10
-10
-10
7221
5
7221
5 a Vervangen leidingen VV en druk bijdrage voorziening riolering
7221
6
v
2012
749.180
40
19
56
7221
6 a Vervangen leidingen VV en druk bijdrage voorziening riolering
v
2012
-749.180
40
-19
-56
7221
7
v
2012
18.487
40
0
1
7221
7 a Vervangen gemalen EM en BK bijdrage voorziening riolering
v
2012
-18.487
40
-0
-1
7231
8
o
2010
expl
157
7231
8 a Nieuw: budgetoverheveling 2009: klimaatbeleid SLOK gelden
o
2010
expl
-64
7231
8 b Nieuw: Provinciale subsidie SLOK
o
2010
expl
-38
7251
9
Mutatie: a.g.v. harmonisatie gemeentelijke belastingen: lagere opbrengst afvalstoffenheffing
o
2010
expl
278
278
278
278
7211
Mutatie: a.g.v. harmonisatie gemeentelijke belastingen hogere aanwending vz 9 a afvalstoffenheffing
o
2010
expl
-278
-278
-278
-278
o
2010
expl
234
234
234
234
o
2010
expl
-234
-234
-234
-234
54
29
-3
-3
Vervangen gemalen EM en BK Vervangen leidingen VV en druk Vervangen leidingen VV en druk Vervangen gemalen EM en BK
Nieuw: Klimaatbeleid (SLOK gelden via de algemene uitkering)
Mutatie: a.g.v. harmonisatie gemeentelijke belastingen: lagere opbrengst rioolheffing
7261
10
7221
Mutatie: a.g.v. harmonisatie gemeentelijke belastingen hogere aanwending vz 10 a rioolheffing Totaal hoofdfuncie 7 Volksgezondheid en milieu
v
2011
767.843
40
19
57
56
v
2011
-767.843
40
-19
-57
-56
32
19
Sub- functie (nummer)
Nr
Omschrijving onderwerp
V / * / o / b
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (x 1.000) (excl. BCF) 2010
2011
2012
2013
x
x
x
x
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1
Nieuw: Een gemeentebreed dorpsradenoverleg
8302
2
Centrumplan Horst (dekking uit de algemene reserve)
o
2010
350.000
nvt
350
8302
2 a Mutatie: Centrumplan Horst (dekking uit de algemene reserve)
o
2010
352.500
nvt
353
8302
2 b Centrumplan Horst (dekking uit de algemene reserve)
o
2011
150.000
nvt
8302
3
Centrum Grubbenvorst (dekking uit de algemene reserve)
o
2010
150.000
nvt
8302
3 a Centrum Grubbenvorst (dekking uit de algemene reserve)
o
2011
150.000
nvt
830x
4
o
2013
8211
Nieuw: Greenpark Venlo tlv algemene reserve
150 150 150
1
Totaal hoofdfuncie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisv.
65 853
300
0
65
Programma 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9211
1
Mutatie: Uitkering Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
o
2010
nvt
-65
-65
-65
-65
9221
2
Mutatie: Onvoorzien terugbrengen van € 400.000 naar € 240.000
o
2010
nvt
-160
-160
-160
-160
9311
3
Mutatie: OZB gebruik niet woningen agv harmonisatie belastingen
o
2010
nvt
71
71
71
71
9321
4
Mutatie: OZB eigenaar woningen agv harmonisatie belastingen
o
2010
nvt
1.484
1.484
1.484
1.484
-1.555
-1.555
-1.555
-1.555
-75
-150
-225
9321
5
Mutatie: OZB eigenaar niet-woningen agv harmonisatie belastingen
o
2010
nvt
931/932
6
Nieuw: Trendmatige verhoging OZB met 1%/jr
b
2013
nvt
9351
7
Mutatie: Afschaffing forensenbelasting
o
2010
nvt
22
22
22
22
9361
8
Mutatie: Toeristenbelasting (a.g.v. afschaffing forensenbelasting)
o
2010
nvt
-22
-22
-22
-22
9361
8 a Nieuw: Verhoging toeristenbelasting hoog tarief van € 1,15 naar € 1,20
b
2011
nvt
-80
-80
-80
9801
9
o
2010
-350.000
nvt
-350
9801
9 a Mutatie: Tlv algemene reserve: Centrumplan Horst
o
2010
352.500
nvt
-353
9 b Tlv algemene reserve: Centrumplan Horst
9801
Tlv algemene reserve: Centrumplan Horst
o
2011
-150.000
nvt
Tlv algemene reserve: Centrum Grubbenvorst
o
2010
-150.000
nvt
9801
10 a Tlv algemene reserve: Centrum Grubbenvorst
o
2011
-150.000
nvt
9801
11
Nieuw: Tlv algemene reserve: Greenpark Venlo
o
2013
9801
12
Nieuw: Tlv algemene reserve: Instellen reserve werkfonds
o
2010
-200
9802
12 a Nieuw: Tlv algemene reserve: Instellen reserve werkfonds
200
9801
10
o
2010
-150 -150 -150 65
9802
13
Nieuw: Tlv algemene reserve grex: Centrumplan Grubbenvorst parkeren rondom de supermarkt
o
2010
9802
14
Nieuw: Voeding reserve recreatie en toerisme
b
2010
expl
-443
-443
-443
-443
9802
15
Mutatie: Voeding reserve economische en agrarische ontwikkeling
b
2010
expl
0
0
0
0
-1.920
-1.123
-898
-908
-400
Totaal hoofdfuntie 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering/(hulp-)kostenplaatsen Kaplast
1
Nieuw: Vrijval kapitaallasten restantkredieten
b
2010
expl
-135
-71
-73
-75
DIV
2
Archiefruimte nieuwe gemeente gemeentearchief Venlo
*
2010
expl
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
IBOR
3
1 transportvoertuig
*
2010
expl
9
9
9
9
IBOR
4
4 stuks sneeuwploegen
*
2011
64.000
7
2
12
12
IBOR
5
Wegenschaaf
*
2012
15.000
7
0
3
IBOR
6
Klepelmaaier
*
2012
45.000
7
1
9
GA
7
Nieuw: lagere dotatie aan de voorziening gebouwenbeheer
b
2012
expl
GA
7 a Nieuw: aframing voorziening gebouwenbeheer naar 1mlj
b
2010
expl
-240
Mutatie: Actualisering budget herindeling Horst a/d Maas 8 8 a Mutatie: Act budget herindeling Horst a/d Maas dekking tlv integratieuitkering AU
* *
2010 2010
expl expl
900 -900
HERIND HERIND
C
A+B+C
-300
-300
-240
-240
-240
Totaal bedrijfsvoering/(hulp-)kostenplaatsen
-367
-301
-591
-583
TOTAAL NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN 2010 - 2013
-470
-1.201
-1.541
-2.149
-39
-102
-437
25
SALDO BEGROTING EN MEERJARENRAMING INCL. NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
20
TOELICHTING op het overzicht nieuw beleid en ombuigingen 2010 t/m 2013 A.
Bestaand beleid
1. Voordeel doorrekenen rente-omslag enz. Door de verkoop van de aandelen Essent is een bedrag van ca. 27 miljoen in contanten ontvangen. Dit bedrag heeft een zeer gunstig effect op de financiering. Er hoeft door de ontvangst van dit bedrag geruime tijd geen of een minder beroep te worden gedaan op externe financieringsmiddelen. Als we uitgaan van een rentepercentage van 4,5% levert dat voor de exploitatie een voordeel op van ca. € 1.200.000. 2. Algemene uitkering uit het gemeentefonds. De algemene uitkering is berekend op basis van de laatst bekende gegevens.
B.
Projecten die nog nader worden bezien
Maximale afwegingsruimte door temporisering van de uitvoeringsfases. Om uw raad de maximale afwegingsruimte te kunnen bieden voor een fundamentele heroriëntatie op de (financiële) huishouding hebben wij voor diverse projecten een temporisering aangebracht voor wat betreft een onomkeerbare uitvoeringsfase. Dit betekent dat projecten wel worden voorbereid en dat die voorbereidingen en ontwikkelingen worden getroffen die een realisatie van een project op termijn mogelijk maakt, maar dat nog niet wordt overgegaan tot het daadwerkelijk aangaan van verstrekkende verplichtingen. In de aanloop naar de begroting voor 2011, waarvan de voorbereidingen aansluitend op deze begroting zullen starten, zullen wij samen met u de keuzemogelijkheden uitdiepen en uitwerken en zo een meerjarig investeringsschema ontwikkelen waarmee planmatig aan de realisatie van de voorgenomen projecten kan worden gewerkt.
C.
Toelichting nieuw beleid en ombuigingen
Programma:
0
Algemeen bestuur
1. Personeelslasten raad. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zijn er weliswaar minder raadsleden dan het totaal van de voormalige gemeenten, maar de vergoeding per raadslid is hoger. Per saldo stijgen de kosten. 2. Personeelslasten burgemeester en wethouders. In totaal zijn er vijf wethouders benoemd voor in totaal 4,25 fte. Dit levert ten opzichte van de eerdere raming, die uitging van 5 full-time wethouders, een besparing op van ca. € 53.000. 3. Wachtgelden wethouders. Tegenover de besparing onder 2. staan hogere lasten als gevolg van het recht op wachtgeld van de wethouders van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum. De verplichtingen van de voormalige wethouders van Meerlo-Wanssum zijn ondergebracht bij Venray. De maximale aanspraken (pensioen en wachtgeld) zijn door Meerlo-Wanssum in beeld gebracht en vertaald in de hoogte van de voorziening die hiervoor aan Venray wordt overgedragen. Op basis van de werkelijke kosten vindt met Venray periodiek een afrekening plaats. 4. Commissie bezwaar- en beroepschriften. In de collegevergadering van 19 januari j.l. heeft besluitvorming plaatsgevonden over de wijze van behandeling van bezwaarschriften in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Ten opzichte van de opgetelde drie begrotingen leidt dit tot een besparing van € 9.000. 5. Representatiekosten college. Opgenomen is een bezuiniging van € 33.000 die vanaf 2011 in drie stappen wordt doorgevoerd. Deze bijstelling heeft tot gevolg dat minder representatieactiviteiten van het bestuur (college) kunnen worden bekostigd. Om dit te kunnen realiseren zal een fundamentele discussie gevoerd moeten gaan worden welke representatiekosten wel en welke niet ten laste worden gebracht van dit budget. Temeer daar het door de ja-
21
ren heen min of meer als vanzelfsprekend is of wordt ervaren dat bepaalde activiteiten uit dit budget worden bekostigd. De samenvoeging van de drie gemeenten en het aantreden van een nieuw college, is het moment om deze uitgaven nog eens kritisch te bezien. Uitgaven uit het representatiebudget berusten immers niet op een wettelijke plicht. 6. Vervroegde parlementsverkiezingen 9 juni 2010. Door de val van het kabinet Balkenende IV vinden de parlementsverkiezingen al vervroegd op 9 juni 2010 plaats. 7. Verhoging legestarief rijbewijs Het tarief voor rijbewijzen kan met € 3 euro worden verhoogd. Met deze aanpassing blijft de gemeente net onder de landelijk toegestane norm. 8. Verhoging huwelijksrecht Het legestarief voor huwelijken die in het gemeentehuis worden afgesloten kan verhoogd worden van € 200 naar € 225. Voor huwelijken die op een externe locatie worden gesloten is dit niet mogelijk door contractafspraken. 9. Verhoging uittreksels GBA en landelijke afschaffing uittreksels GBA Uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) kunnen van € 6 naar € 7,50 worden verhoogd. Dit zal slechts gelden voor een korte periode. Deze uittreksels zullen binnen nu en één tot twee jaar vervallen. 10. Taakstelling Regio (organisatiebreed) Voor alle regionale samenwerkingsverbanden wordt een ombuiging voorgesteld met ingang van 2011. 11. Personeelslasten griffie. De griffie bestaat uit 3 fte (griffier 1 fte en griffie-medewerkers 2 fte). 12. Bestuursondersteuning raad en rekenkamer. Tegenover de extra personeelslasten griffie kan een besparing worden doorgevoerd voor bestuursondersteuning raad en rekenkamer.
Programma:
1
Openbare orde en veiligheid
1. Brandweer en rampenbestrijding. Voorgesteld wordt om vanaf 2011 gefaseerd diverse bezuinigingen door te voeren tot een totaalbedrag van € 42.000 en daarnaast geen secundaire bluswatervoorzieningen aan te leggen. Hiermee wordt € 20.000 bespaard. 2. Verbouw brandweerkazerne Lottum. Betreft de aanpassing van de kazerne in Lottum. 3. t/m 8. Vervangingsinvesteringen brandweer. Deze posten hebben betrekking op vervanging van materieel e.d. (op grond van termijnen), waardoor de veiligheid van de manschappen en van de burgers van de gemeente Horst aan de Maas gewaarborgd blijft. 9. Doe effe normaal Dit regionale project is afgerond. 10. Veiligheidshuis Limburg-Noord In verband met de vaststelling van het concept meerjarenbeleidsplan 2010-2012 van het Veiligheidshuis Noord-Limburg wordt gevraagd in te stemmen met een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis met ingang van 2010. Deze is noodzakelijk om het Veiligheidshuis in 2010 t/m 2012 op een effectieve en efficiënte manier de integrale aanpak van jeugd, volwassenen en huiselijk geweld op basis van de doelstellingen en randvoorwaarden uit het concept meerjarenbeleidsplan uit te kunnen laten voeren. Hiermee kan het Veiligheidshuis ook in de periode 2010-2012 een bijdrage blijven leveren aan het voorkomen en verminderen van veelvoorkomende criminaliteit en overlast in de gemeenten van NoordLimburg.
22
11. Bestrijding criminaliteit Bestrijding criminaliteit is geen wettelijke taak van de gemeente. Door op deze budgetten te bezuinigen is het onmogelijk om uitvoering te geven aan de nota integrale veiligheid. Ook heeft een bezuiniging gevolgen voor de diverse bovenlokale projecten waarin de gemeente deelneemt.
Programma:
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
1. Gevolgen vorstschade en overige knelpunten inz. Wegbeheer In 2010 en 2011 zal er, met name als gevolg van vorstschade, een extra beroep gedaan moeten worden op de reserve wegen. In 2012 zal deze weer op niveau gebracht moeten worden. Hiervoor is in dat jaar een bedrag van € 400.000 opgenomen. 2. Kosten straatvegen. Voorgesteld wordt om met ingang van 2011, gefaseerd, € 50.000 van wegen over te hevelen naar riolering en afvalwaterzuivering en € 50.000 naar afvalverwijdering en – verwerking. De inzet is om binnen deze laatste posten de overheveling te compenseren door het bereiken van efficiencyvoordelen. Dat betekent dat deze overheveling dan geen gevolgen heeft voor de tarieven van het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. 3. Onderhoud bermen en sloten. Voorgesteld wordt om met ingang van 2011, gefaseerd, € 265.000 van wegen over te hevelen naar riolering en afvalwaterzuivering. Ook hier wordt getracht de overheveling te compenseren door het bereiken van efficiencyvoordelen. Als dat lukt, heeft ook deze overheveling geen gevolgen voor de tarieven van het rioolrecht.
Programma:
3
Economische zaken
1. Verhoging bijdrage Regio Venlo. Er wordt gevraagd om een hogere bijdrage voor de regio Venlo als gevolg van het hogere inwoneraantal van de nieuwe gemeente. 2. Maximale pachtprijs hanteren. Het pachtbeleid zal geharmoniseerd moeten worden. Als ombuiging wordt voorgesteld om de maximale pachtprijs te hanteren. Dit levert een structureel voordeel op van € 50.000.
Programma:
4
Onderwijs
2. Vervoerskosten bewegingsonderwijs (zwemvervoer) Per 1 augustus 2010 vervalt het zwemonderwijs in Meerlo/Tienray en Swolgen. Het besluit tot afschaffing is al in 2009 genomen. 3. Bijdrage nationale aanbestedingsprocedure leerplicht De gemeente heeft tot taak een leerplicht administratie te voeren ter ondersteuning van de leerplichtambtenaar. De gemeente Venray verzorgt namens de regio de aanbestedingsprocedure. 4. Leerlingen-vervoer autonome toename Ondanks het optimaliseren van ritten, uiteraard binnen de wettelijk toegestane kaders, blijkt er een autonome toename te zijn bij het leerlingenvervoer bij alle drie de voormalige gemeenten. 5. Verbetering binnenklimaat basisscholen Voor verbetering van het binnenklimaat bij het onderwijs worden door het rijk éénmalig middelen ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat er ook een deel zelf wordt betaald. Het onderwijs gebruikt hiervoor de middelen die hen in het kader van de doordecentralisatie jaarlijks door de gemeente ter beschikking worden gesteld.
23
Programma:
5
Cultuur en recreatie
1. en 2. Korting subsidie Volksuniversiteit Voorgesteld wordt om vanaf 2011 een korting toe te passen van in totaal € 11.000. 3a t/m 3b. Special Olympics 2010. De te maken kosten voor de Special Olympics 2010 kunnen worden bekostigd uit het Sport3 budget. 4. Exploitatie van de sportaccommodaties Er wordt een bezuiniging voorgesteld van 5% in 2011 en 10% v.a. 2012 op de exploitatiekosten van de sportaccommodaties. Het gaat daarbij vooral om energie- en schoonmaakkosten. Korten op het budget betekent kwaliteits- en hygiënevermindering. De kans op achterstallig onderhoud neemt toe. 5. Monumentenzorg Op deze post wordt een bezuiniging voorgesteld van € 35.000. 6. Onderhoud/vervanging speeltoestellen Uit de gehouden evaluatie van het speelruimtebeleidsplan blijkt dat het huidige budget niet toereikend is om het huidige arsenaal aan speeltoestellen / speelterreinen optimaal te onderhouden conform het Attractiebesluit 1997. 7. Promotie en sponsoring Voorgesteld wordt om het bestaande budget te verlagen.
Programma:
6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
1. Advieskosten BBZ Door meer eigen inzet is een besparing mogelijk op deze post. 1a. Bijstandsverlening BBZ Op basis van de huidige inzichten lijkt een besparing mogelijk. Het verlenen van bijstand aan zelfstandigen is sterk afhankelijk van economische invloeden. Sterke positieve en negatieve fluctuaties zijn mogelijk, omdat bij deze vorm van bijstandsverlening altijd grote bedragen zijn gemoeid. 3. Budget WMO ivm. AWBZ-taken Vanuit de AWBZ zijn er middelen overgeheveld naar de gemeente voor uitvoering van de WMO. De WMO kent negen aandachtsgebieden, het bekendste aandachtsgebied is de HBH (hulp bij het huishouden). Deze middelen zijn bedoeld voor de andere acht gebieden. 4. Leegstandsvergoeding De gemeente heeft een taakstelling op het gebied van huisvesting van vreemdelingen. Zodra een woning beschikbaar is wordt er gezocht naar een match. Deze periode kan langer duren dan de gebruikelijke leegstand. De gemeente draagt dan bij in de kosten van langere leegstand. 5. Budget Hulp bij huishouding t.g.v. Europese aanbesteding Najaar 2009 is de tweede regionale aanbesteding geweest voor hulp bij het huishouden. Het gevolg van de aanbesteding voor de gemeente betekent een toename van het budget met bijna 10%. 6. WMO beleid Op het totale WMO-budget wordt een oplopende bezuiniging voorgesteld van € 100.000 in 2011 tot € 300.000 in 2013. Gedacht wordt o.a. aan het afschaffen van individuele vervoersvergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast het introduceren van een gemeenschappelijke rolstoelpool. 8. Subsidie peuterspeelzalen Het aantal peuterspeelzaalgroepen is met vijf afgenomen.
24
Programma:
7
Volksgezondheid en milieu
2. Het CJG, brandpunt van het gemeentelijk jeugdbeleid en intentie rijk rijksbijdrage Voor de jaren 2008 t/m 2011 krijgt de gemeente rijksmiddelen voor het Centrum Jeugd en Gezin. Met ingang van 2012 is het voornemen om deze nu geoormerkte gelden via de algemene uitkering te laten lopen. 3. t/m 7a Vervangingsinvesteringen Gemeentelijk Riolerings-Plan (GRP). Deze zijn gebaseerd op het GRP. 8. Klimaatbeleid / SLOK gelden. In de algemene uitkering is, verspreid over de jaren 2009, 2010 en 2011, in totaal € 253.145 opgenomen als decentralisatie-uitkering SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). € 63.783 is verwerkt in de algemene uitkering 2009 en maakt deel uit van het rekeningresultaat. Aanvullend op de SLOK-gelden heeft de provincie € 37.500 beschikbaar gesteld. 9. Harmonisatie gemeentelijke belastingen hogere aanwending voorziening afvalstoffenheffing als gevolg van lagere opbrengst afvalstoffenheffing Bij de harmonisering van de van de belastingen hebben de voormalige gemeenteraden besloten het variabel recht van de containers in Horst met 20 euro te verlagen. Per saldo resulteert dit in een lagere opbrengst afvalstoffenheffing van € 278.000, die opgevangen wordt door een lagere storting in c.q. hogere aanwending van de voorziening afvalstoffenheffing. 10. Harmonisatie gemeentelijke belastingen hogere aanwending voorziening riolering als gevolg van lagere opbrengst rioolheffing In het raadsvoorstel tot harmonisering van de gemeentelijke belastingen is aangegeven, dat door het hanteren van een rioolheffing van € 175 i.p.v. € 200 per aansluiting, een extra aanwending van de voorziening riolering zou moeten plaatsvinden voor een kostendekkende exploitatie. Op basis van het tarief € 175, de geactualiseerde informatie uit de samengevoegde belastingbestanden van de drie fusiegemeenten en de gevolgen voor de objectafbakening gelet op de invoering van de verbrede rioolheffing, is de inschatting dat er in 2010 een opbrengst van € 3.080.000 gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt een bedrag van € 3.080.000 als opbrengst rioolheffing in de begroting 2010 op te nemen en de lagere opbrengst, te weten ca. € 234.000 ten laste van de voorziening riolering te laten komen.
Programma:
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2. t/m 2b. Centrumplan Horst Uitgangspunten zijn de deelprojecten van het totale centrumplan die al formeel in uitvoering zijn genomen, en nog afronding behoeven. Het betreft de fasen Wilhelminaplein (A), Veemarkt (B1), Kerkstraat (H), Steenstraat (C) en algemeen beleid (oik, gevelbeelden, communicatie etc.). Voor wat betreft de fasen A, B1, H en C zijn de betreffende werkzaamheden zo goed als afgerond. De fase algemeen beleid loopt gedurende de looptijd van het project dus tot ultimo 2012. De gewenste investeringen zijn noodzakelijk om tot een goede afronding te kunnen komen van de genoemde onderdelen en om private investeringen mogelijk te maken. 3. en 3a. Centrumplan Grubbenvorst e In de raadsvergadering over de 1 burap 2009, in de voormalige gemeente Horst aan de Maas, is besloten om fase 5 “Lottumseweg/Venloseweg”, fase 6 “Past.Vullinghsplein/Dorpstraat”, fase 8 “Rabobanklocatie” en fase 10 “maatregelen plan van aanpak” als eerste fasen in voorbereiding en uitvoering te nemen. Bij de 1e burap 2009 is tevens besloten de te maken kosten voor bijvoorbeeld de gevelbijdrage en terrassenbeleid ten laste te brengen van de begroting er vanuit gaande dat de bedragen voor de jaarschijven 2010 en 2011 ook daadwerkelijk beschikbaar gesteld werden. De bedragen (2 x € 150.000) zijn noodzakelijk om de genoemde fasen goed af te kunnen ronden en om private investeringen mogelijk te maken. 4. Greenpark Zie voor toelichting de paragraaf weerstandsvermogen.
25
Programma:
9
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
1. Uitkering Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Op basis van de laatst bekende informatie is WMO-uitkering berekend op € 3.057.000 per jaar. Afgezet tegen de opgenomen raming is er sprake van een verhoging met € 65.000 per jaar. 2. Onvoorzien terugbrengen van € 400.000 naar € 240.000. De stuurgroep HRM heeft in september 2009 besloten om, gelet op alle onzekerheden rond de fusie, de post voor onvoorziene uitgaven voor 2010 vast te stellen op € 400.000. Voor het bepalen van de hoogte van deze post geldt geen vaste norm meer. De provincie beoordeelt in het kader van het toezicht of de post is geraamd op een realistisch niveau. Een aantal jaren gelden gold hiervoor nog wel een norm. Deze bedroeg 0,6% van het zgn. Genormeerde Uitgaven Niveau (GUN). Dit is gelijk aan de uitkomst van de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering, waaronder de negatieve inkomstenmaatstaf en de volledige OZBcapaciteit, inclusief verfijningsuitkeringen. Een berekening op basis van deze norm komt voor de nieuwe gemeente uit op ca. € 240.000. Voorgesteld wordt om de post voor onvoorziene uitgaven vast te stellen op € 240.000. 3. t/m 5 Mutaties OZB (budgettair neutraal) De voormalige gemeenteraden en de stuurgroep van drie colleges hebben bij de harmonisering van de belastingen eind 2009 besloten de voorgenomen tarief-differentiatie tussen woningen en niet-woningen op 25% te stellen. Daarom dient er een herschikking plaats te vinden van de bestaande ramingen. 6. Trendmatige verhoging OZB. Voorgesteld wordt om met ingang van 2011 een trendmatige verhoging van 1% per jaar toe te passen. 7. Afschaffing forensenbelasting. In het kader van de harmonisering van de gemeentelijke belastingen is besloten dat de forensenbelasting wordt afgeschaft en de opbrengst wordt meegenomen in de toeristenbelasting. 8. a. Verhoging toeristenbelasting Opgenomen is een principe besluit tot verhoging van het hoog tarief van € 1,15 tot € 1,20, dit met ingang van 2011. 9. t/m 13 Dit betreft aanwendingen van reserves ter dekking van de genoemde onderwerpen met bijbehorende bedragen. De lasten zijn opgenomen in programma 0 t/m 8 en bedrijfsvoering/(hulp-)kostenplaatsen. 14. Voorlopig stopzetten voeding reserve recreatie en toerisme Voorgesteld wordt, om te komen tot een sluitende begroting 2010, om de voeding van de reserve recreatie en toerisme met ingang van 2010 voorlopig volledig stop te zetten, waardoor de exploitatie ontlast wordt.
Bedrijfsvoering / (hulp-)kostenplaatsen 1. Vrijval kapitaallasten restantkredieten. Dit betreft de vrijval van rente en afschrijving op restantkredieten die kunnen worden afgeboekt. 2. Archiefruimte nieuwe gemeente gemeentearchief Venlo. De huidige archiefruimte van de gemeente Horst aan de Maas is te klein. Momenteel worden alternatieven onderzocht om te komen tot een oplossing. 3. t/m 6. Diverse investeringen IBOR. Deze hebben betrekking op de vervanging van materieel. 7. en 7a Lagere dotatie aan en aframing van de voorziening gebouwenbeheer Momenteel worden de schouwingen die zijn uitgevoerd voor alle gemeentelijke accommodaties geëvalueerd. Dit is de basis van het gebouwenbeheerplan. Hieruit blijkt de hoogte van het jaarlijks te reserveren bedrag om het beheerplan uit te kunnen voeren. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld om voor de jaren 2012 en 2013, € 300.000 minder te reserveren.
26
De voorziening gebouwenbeheer is opgebouwd aan de hand van het gebouwenbeheerplan. Door kritisch met onderhoud om te gaan is de voorziening minder benut dan volgens plan nodig zou zijn. Een aantal zaken wordt later uitgevoerd, hiermee is een bedrag van ongeveer € 1 miljoen gemoeid. Voorgesteld wordt om de komende vier jaar een bedrag van € 240.000 per jaar uit de voorziening te halen. 8. Actualisering budget herindeling Horst a/d Maas Zie paragraaf H. Integratieuitkering uit het gemeentefonds 2010 t/m 2013.
27
28
1.4 Overzicht nieuw beleid (wensen) 2010 - 2013 (vooralsnog niet gehonoreerd)
toelichting gebruikte afkortingen: v = (wettelijk) verplicht * = bedrijfsvoering
Sub- functie (nummer)
Nr
Omschrijving onderwerp
o = overig
-/- = baat / voordeel
b = voorgestelde ombuiging
+/+ = last / nadeel
V / * / o / b
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (excl. BCF) 2010
2011
2012
2013
Programma 0 Algemeen bestuur 0062
1
Nieuw: programma "Raad en daad" verder ontwikkelen
*
2010
expl
Totaal hoofdfuncie 0 Algemeen bestuur
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Totaal hoofdfuncie 1 Openbare orde en veiligheid
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2112
1
Nieuw: Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren
o
2010
expl
p.m.
2112
2
Nieuw: Goede onderlinge verbinding van veilige fietsroutes
o
2010
expl
p.m.
2112
3
Nieuw: Stimuleren mogelijkheden alternatieve brandstoffen
o
2010
expl
p.m.
4 5
Nieuw: Fietspaden Broekhuizen - Melderslo, Grubbenvorsterweg Sevenumseweg Fietspad Grubbenvorsterweg
o o
2010
23
89
87
84
6
Fietspad Horst-Broekhuizen grond
o
480.000
n.v.t.
24
24
24
24
7
Fietspad Horst-Broekhuizen
o
250.000
6
22
22
21
52,7
135,1
132,3
129,6
p.m.
p.m.
p.m.
0,0
0,0
0,0
0,0
25
38,5
137,1
134,0
130,9
expl
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
38,5
137,1
134,0
130,9
218,4
777,6
760,2
742,7
p.m. 900.000
Totaal hoofdfuncie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Programma 3 Economische zaken 1
Nieuw: Kennis, Kunde en Kassa vanuit de regio
o
2011
3103
2
Nieuw: Gemeente uitbouwen tot een kennis-, maak- en ontwikkelcentrum
o
2011
expl
3103
3
Nieuw: Beleid ondersteunen starters met een zelfstandige onderneming
o
2010
expl
p.m.
3103
4
Nieuw: Strategische visie versterking boomteelt
o
2010
expl
p.m.
p.m.
Totaal hoofdfuncie 3 Economische zaken
Programma 4 Onderwijs
4803
1
Nieuw: Brede school Broekhuizen
o
2010
2
Mutatie: Gevolgen aanbesteding lln-vervoer miv schooljaar '10/'11
v
2010
1.540.036
Totaal hoofdfuncie 4 Onderwijs
Programma 5 Cultuur en recreatie 1
Nieuw: MFC Horst
o
2010
8.737.545
2
Nieuw: Extra kleedlokalen voor voetbalclub Melderslo
o
2010
p.m.
3
Nieuw: Een multifunctionele sportvoorziening driehoek Hegelsom, America en Meterik
o
2010
p.m.
4
Nieuw: Jong Nederland Hegelsom
o
2011
p.m.
5
Nieuw: VV Wittenhorst
o
2011
p.m.
6
Nieuw: MFC Broekhuizen-Broekhuizenvorst
o
2011
p.m.
25
29
Sub- functie (nummer)
Nr
Omschrijving onderwerp
V / * / o / b
Jaar van aanvang
Investering
expl / Afschr term
Mutatie exploitatie (excl. BCF) 2010
7
Nieuw: Hippisch Centrum Horst
5306
4
Nieuw: De inzet van combinatiefunctionarissen
5603
7
5603
8
2011
o
2011
Nieuw: Eén lokaal toeristisch platform
o
2010
expl
p.m.
Nieuw: Entree's kernen
o
2010
expl
p.m.
2012
2013
p.m.
Totaal hoofdfuncie 5 Cultuur en recreatie
p.m.
p.m.
218,4
777,6
760,2
742,7
35,2
125,3
122,4
119,6
p.m.
p.m.
p.m.
Programma 6 Soc. voorzieningen, maatsch. dienstverlening 1
Mutatie: Hof te Berkel
o
2010
2
CA: De mogelijkheden voor aanpassing van het Brouwershuis in Broekhuizen worden verder uitgewerkt
o
2011
6522
3
CA: In Hegelsom worden de plannen voor een multifunctionele ruimte verder uitgewerkt
o
2013
6522
4
CA: Visie gemeenschappelijke sport- en gemeenschapsaccommodaties
o
2010
6522
1.407.357
25
p.m. expl
Totaal hoofdfuncie 6 Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.
p.m. 35,2
125,3
122,4
119,6
p.m.
p.m.
p.m.
0,0
0,0
0,0
89
87
85
Programma 7 Volksgezondheid en milieu 1
Nieuw: Zorgfunctie Meerlo (in voormalig gemeentehuis)
o
2011
7231
2
Nieuw:: LES2-regeling (Limburgse Energie Subsidie)
o
2010
expl
p.m.
7231
3
Nieuw: Jaarlijks wordt de kwaliteit van de lucht gemonitord
o
2010
expl
p.m.
7231
4
Nieuw: Voorbeeldfunctie gemeente m.b.t. milieu en duurzaamheid
o
2010
expl
p.m.
p.m.
Totaal hoofdfuncie 7 Volksgezondheid en milieu
0,0
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 1
Mutatie: Centrumplan Grubbenvorst
o
2010
2.242.594
1
2.242,6
2
Mutatie: Centrumplan Horst tlv algemene reserve grex (mits beschikbaar)
o
2010
8.953.913
1
8.953,9
3
Nieuw: Agro- en foodcampus binnen Greenpark Venlo ondersteunen
o
2010
p.m.
4
Nieuw: De Weem/de Loswal
o
2010
p.m.
5
Nieuw: Herinrichten van de Kabroeksebeek
o
2010
p.m.
6
In de Riet
o
2010
980.000
25
25
8101
7
Nieuw: Opstellen structuurvisie buitengebied
v
2010
expl
p.m.
8101
8
Nieuw: Provinciaal kwal.menu: onderdeel van structuurvisie
8101
9
Nieuw: Uitvoering plattelandsagenda HadM - Peel en Maas
o
2010
expl
p.m.
8101
10
Nieuw: Wijkvisie Norbertuswijk
o
2010
expl
p.m.
p.m.
8201
11
Nieuw: Beleid krimp inwoners
o
2010
expl
p.m.
8201
12
Nieuw: Plan ruimtelijke kwaliteit markt Lottum
o
2010
expl
p.m.
8221
13
Mutatie: Verhuur gedeelte voormalig gemeentehuis Grubbenvorst
o
2010
expl
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
8221
13 a Mutatie: Kosten i.v.m. verhuur gedeelte voormalig gemeentehuis Grubbenvorst
o
2010
expl
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
8302
14
o
2010
nvt
p.m. 89,0
87,0
85,0
p.m.
p.m.
p.m.
-11.196,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
369,9
1.264,1
1.235,9
1.207,8
Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm
p.m.
Totaal hoofdfuncie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisv.
11.221,5
Programma 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 9401
1
Nieuw: Een regionaal gemeentelijk Belastinginningskantoor
o
2010
nvt
p.m.
9401
2
Nieuw: Onderzoek leges
o
2010
nvt
p.m.
3
Nieuw: Vermakelijkheidsbelasting onderzoek invoering
o
2011
nvt
4
Mutatie: Centrumplan Grubbenvorst
o
2010
-2.242,6
5
Mutatie: Centrumplan Horst t.l.v. reserve bouwgrondexploitatie (mits beschikbaar)
o
2010
-8.953,9
Totaal hoofdfuntie 9 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering/(hulp-)kostenplaatsen
Totaal bedrijfsvoering/(hulp-)kostenplaatsen
30
TOELICHTING op het overzicht nieuw beleid (wensen) 2010 t/m 2013 (vooralsnog niet gehonoreerd) Algemeen In onderstaande toelichtingen zijn onderwerpen waarvoor nog een nadere uitwerking moet plaatsvinden niet opgenomen.
Programma:
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
5. t/m 7 Fietspaden Grubbenvorsterweg en Horst-Broekhuizen Dit betreft projecten die in de lijst gehonoreerd zijn opgenomen met het voorstel om deze te temporiseren.
Programma:
4
Onderwijs
1. Brede school Broekhuizen De brede school Broekhuizen is onderdeel van het totaalplan van de herontwikkeling van de gemeentelijke accommodaties in de kernen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Het totaalplan bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds Brede school en anderzijds verbouw van het Brouwershuis. Dit is de gekozen voorkeursvariant van de werkgroep uit beide dorpen. Plan Brede school omvat de realisatie van een kindcluster inclusief een repetitieruimte voor de fanfare. Voor de sociaal-culturele verenigingen (zang, dans, KBO) wordt het Brouwershuis geschikt gemaakt. Het college heeft besloten in principe te starten met de uitwerking van de Brede school. In een later stadium wordt mogelijk het Brouwershuis aangepast.
Programma:
6
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
1. Hof te Berkel Nadat medio vorig jaar Wonen Horst uit het project Hof te Berkel (wonen en zorg onder een dak) was gestapt, heeft de gemeenteraad ingestemd met een aangepast concept voor de herontwikkeling van het gebied Hof te Berkel. In het plangebied Hof te Berkel, dat net ten zuiden van Horst-centrum ligt, moeten op termijn circa 200 -250 wooneenheden (appartementen, grondgebonden woningen, zorgwoningen) worden gerealiseerd. Dit ter vervanging van de verouderde zorgcentra Berkele Heem en Elzenhorst. Bij de behandeling van het raadsvoorstel over het project, is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage € 1 miljoen zou zijn. Dit is correct indien de betrokken partijen dat bedrag per omgaande in het project bijdragen. Op basis van de projectopzet en de looptijd van het project zorgen de rentekosten ervoor dat de bijdrage per partij € 1,4 miljoen zal zijn op het moment dat de verdeling van de kosten en opbrengsten aan het eind van de looptijd plaatsvindt. Zowel voor de € 1 miljoen als de rentekosten is binnen de begroting geen dekking opgenomen. Het plan is op dit moment qua voorbereiding zo ver gevorderd dat de uitvoering ter hand genomen kan worden. De dekking van het tekort op dit plan zou kunnen plaatsvinden ten laste van een nog te vormen reserve.
Programma:
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
1. Centrumplan Grubbenvorst Op basis van de totale financiële opzet van het centrumplan Grubbenvorst is in de lijst niet-gehonoreerd het deel opgenomen waarvan is vastgesteld dat deze vooralsnog niet in uitvoering wordt genomen in afwachting van de realisatie van middelen. 2. Centrumplan Horst tlv algemene reserve grex (mits beschikbaar) Op basis van de totale financiële opzet van het centrumplan Horst is in de lijst niet-gehonoreerd het deel opgenomen waarvan is vastgesteld dat deze vooralsnog niet in uitvoering wordt genomen in afwachting van de realisatie van middelen vanuit bijvoorbeeld de grondexploitaties. 6. In de Riet Dit betreft een project dat in de lijst gehonoreerd is opgenomen met het voorstel om dit te temporiseren.
31
Programma:
9
Financiering en algemene dekkingsmiddelen
4. en 5 Dit betreft aanwendingen van reserves ter dekking van de genoemde onderwerpen met bijbehorende bedragen. De lasten zijn opgenomen in hoofdfunctie 8.
32
BELEIDSBEGROTING
33
34
2. BELEIDSBEGROTING 2.1.1
uitgangspunten
De begroting is samengesteld met inachtneming van de volgende uitgangspunten. Deze sluiten aan bij de uitgangspunten die eerder al zijn vastgesteld door de stuurgroep HSM op 1 september 2009. a.
b.
c. d. e.
f.
g.
h. i.
j. k. l.
de begroting is opgebouwd vanuit de begrotingen 2009 van de drie gemeenten, inclusief alle in 2009 vastgestelde wijzigingen. De begroting van Meerlo-Wanssum is gesplitst op basis de in de nota “de splitsing van Meerlo-Wanssum” opgenomen uitgangspunten. Deze nota is in november 2008 vastgesteld. de programma’s zijn ingericht op basis van de functionele indeling. Deze indeling moeten gemeenten gebruiken voor het aanleveren van gegevens aan derden (rijk, CBS). De financiële administratie heeft deze indeling als basis. Het staat de raad echter vrij om te vast te stellen of deze indeling voldoet of dat gekozen wordt voor een eigen invulling. de begroting 2010 is opgebouwd op basis van het geaccordeerd beleid van de drie gemeenten. Nieuwe ontwikkelingen en noodzakelijke ombuigingen zijn afzonderlijk in beeld gebracht. de cijfers van de jaarrekeningen 2008 en de (gewijzigde) begrotingen 2009 van de voormalige gemeenten hoeven niet opgenomen te worden. op basis van het besluit van de stuurgroep van 29 september j.l. is in de begroting een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 400.000. In het kader van het provinciaal toezicht hanteert de provincie hiervoor geen vaste norm meer. De gemeente moet zelf, kijkend naar de eigen situatie, een bedrag vaststellen. De provincie toetst wel of het om een reëel bedrag gaat. Op basis van de oude norm (0,6% van het Genormeerde Uitgaven Niveau (GUN)) zouden we kunnen volstaan met een bedrag van ca. € 240.000. voor kapitaalgoederen waaraan een onderhoudsplan ten grondslag ligt, zoals b.v. voor wegen, rioleringen enz., is voorlopig uitgegaan van de opgetelde budgetten van de voormalige gemeenten. Voor de nieuwe gemeente zullen nieuwe integrale beheerplannen worden opgesteld. lopende investeringen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden overgenomen op basis van het activabeleid van de voormalige gemeenten. Voor nieuwe investeringen wordt voorlopig het activabeleid gehanteerd van de voormalige gemeente Horst aan de Maas. In de loop van 2010 wordt een nieuwe nota activabeleid ter vaststelling aan de raad voorgelegd. in de exploitatie wordt alleen de werkelijke rente verantwoord. Hierbij is aangesloten bij het beleid van de voormalige gemeente Horst aan de Maas. de totale opbrengst van de onroerende zaakbelastingen is in 2010 gelijk aan het totaal van de opbrengst 2009 in de voormalige gemeenten. Er is dus geen sprake van een verhoging van de opbrengst. Wel ontstaan er verschillen als gevolg van de harmonisatie. Voor een uitgebreide toelichting op de belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. voor lonen en prijzen wordt meerjarig uitgegaan van het prijspeil 2009. Dit geldt per saldo, door het toepassen van een bezuiniging van € 300.000, ook voor de loonkosten van het eigen personeel. de algemene uitkering is berekend aan de hand van de septembercirculaire 2009. de totale kosten van de bedrijfsvoering (personeel, gebouwen, ICT enz.) worden verdeeld over de programma’s. Dat gebeurt op basis van een zgn. kostenverdeelstaat. Deze wordt opnieuw ingericht voor de nieuwe organisatie. Voorlopig worden alle kosten in één bedrag doorgerekend aan programma 9, financiering en algemene dekkingsmiddelen.
35
36
PROGRAMMA
0
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMEEN Het programma heeft tot hoofddoel het goed functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, optimale contacten met en inbreng van inwoners en bedrijven, het intensief samenwerken binnen de regionale samenwerkingsverbanden en het leveren van een optimale dienstverlening. Onder dit programma vallen de volgende beleidsvelden: 0.1 bestuur en ondersteuning 0.2 relatie burger en bestuur 0.3 voorlichting en communicatie 0.4 bestuurlijke samenwerking
KADERS 0.1
bestuur en ondersteuning
001 bestuursorganen Uitvoeren taken op basis van goed openbaar bestuur. 002 bestuursondersteuning college Het algemene kader voor bestuurlijke en juridische zaken wordt gevormd door Europese-, landelijke-, provinciale-, en gemeentelijke regelgeving. In dit kader kunnen worden genoemd de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uitoefening van bevoegdheden vindt plaats op grond van de gemeentelijke delegatieverordening en mandaatregeling. Voor de (inrichting van de) procedure voor de afhandeling van bezwaarschriften en klachten is de Verordening “Behandeling van bezwaarschriften en klachten” leidend. 006 bestuursondersteuning raad en rekenkamer Het beleidskader van de griffie bestaat uit de Gemeentewet, de Wet dualisering gemeentebesturen, het Overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad Horst aan de Maas 04-01-2010 en de nota Facilitering raadsleden.
0.2 003
004
0.3
relatie burger en bestuur burgerzaken landelijke regelgeving o.a. Wet GBA, Burgerlijk Wetboek en Besluit burgerlijke stand uitvoering bijzondere wetten o.a. Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingenwet uitvoering Kieswet interne regelgeving m.b.t. straatnaamgeving secretarieleges burgerzaken landelijke regelgeving o.a. Wet GBA, Burgerlijk Wetboek en Besluit burgerlijke stand uitvoering bijzondere wetten o.a. Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingenwet uitvoering Kieswet interne regelgeving m.b.t. straatnaamgeving
voorlichting en communicatie
Het extern informeren van en communiceren met inwoners over gemeentelijk beleid, projecten en ontwikkelingen. Daarnaast ondersteuning en advisering van Collegeleden, MO en medewerkers bij hun in- en externe communicatie.
37
0.4
bestuurlijke samenwerking
005 bestuurlijke samenwerking Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Gemeenschappelijke regeling “Euregio Rijn-Maas-Noord”
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 0.1
bestuur en ondersteuning
001 bestuursorganen Zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de bestuursorganen (raad, college en de burgemeester) in samenwerking de andere overheden en burgers, de hun opgedragen wettelijke taken zo optimaal mogelijk kunnen vervullen. We streven naar een goed democratisch functionerend gemeentebestuur, waarbij de behartiging van de belangen van de burgers op de voorgrond staat. 002 bestuursondersteuning college Het ondersteunen van het college van B&W en de individuele collegeleden afzonderlijk bij de uitoefening van de bestuurstaken, teneinde de doelmatigheid en effectiviteit van het bestuurshandelen te bevorderen. Dit houdt in dat gewaarborgd is dat het college van B&W langs een transparant proces van besluitvorming tijdig besluiten kan nemen van een aanvaardbare (juridische) kwaliteit. De bestuursondersteuning omvat onder andere de bestuurlijke-juridische advisering, secretariële ondersteuning en advisering op het gebied van communicatie en voorlichting. 006 bestuursondersteuning raad en rekenkamer Het ondersteunen van de gemeenteraad (en de individuele leden afzonderlijk) bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De raad kan hierdoor zijn rol actief oppakken in de beeldvorming, oordeelsvorming en de besluitvorming van het besluitvormingsproces en zorgt hij ervoor dat de inwoners hier actief bij betrokken worden.
0.2
relatie burger en bestuur
003 burgerzaken Een optimale ex- en interne dienstverlening verstrekken met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven kaders zoals bovenstaand genoemd. 004 secretarieleges burgerzaken Een goede uitvoering van de aan de gemeente opgedragen taken.
0.3
voorlichting en communicatie
Korte termijn (spoor 1): • Dat inwoners goed geïnformeerd (en in sommige gevallen betrokken) zijn over alle relevante zaken die de nieuwe gemeente’ met zich meebrengt én over relevante projecten en ontwikkelingen • Dat Collegeleden goed geholpen en geëquipeerd zijn bij hun in- en externe communicatie • Dat MO leden goed geholpen en geëquipeerd zijn bij hun in- en externe communicatie • Dat medewerkers goed geholpen en geëquipeerd zijn bij hun in- en externe communicatie • Dat het ‘gemeenschapsdenken’ wordt uitgerold Langere termijn (spoor 2): • Dat inwoners vinden dat ze goed worden geïnformeerd door de gemeente en dat ze zich betrokken voelen bij belangrijke gemeentelijke aangelegenheden (o.a. dankzij ‘gemeenschapsdenken’) • Dat Collegeleden vinden dat ze goed worden geadviseerd en ondersteund door het Cluster C&V • Dat MO en medewerkers vinden dat ze goed worden geadviseerd en ondersteund door het Cluster Communicatie & Voorlichting
38
0.4
bestuurlijke samenwerking
005 bestuurlijke samenwerking De gemeente Horst aan de Maas versterkt kwalitatief haar positie als regiogemeente op diverse beleidsterreinen en zoekt en streeft naar samenwerking daar waar die samenwerking een toegevoegde waarde heeft. Bestuurlijke samenwerking is geen doel maar een middel.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 0.1
bestuur en ondersteuning
001 bestuursorganen De herindeling leidt tot veranderingen in het bestuurlijke landschap. Eén van de aanleidingen tot de herindeling is de noodzakelijke versterking van de bestuurskracht. De ambitie is om deze herindeling in positieve zin te laten bijdragen aan de versterking van het lokaal bestuur, dat in staat is om locale opgaven op te lossen en vanuit een gelijkwaardig partnerschap met andere gemeenten deel te nemen aan de gemeenteoverschrijdende regionale opgaven in de regio Noord Limburg. 002 bestuursondersteuning college Behandeling van bezwaarschriften en klachten Als gevolg van de gemeentelijke herindeling wordt de verordening op de behandeling van bezwaarschriften en klachten geactualiseerd. In 2010 wordt onderzoek gedaan naar uitbreiding van de competentie van de onafhankelijke bezwaren en klachtencommissie ten aanzien van bezwaarschriften met betrekking tot de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving. Tevens wordt onderzocht of en hoe (pre)-mediation als alternatieve vorm van conflicthantering, naast de reguliere behandeling van bezwaarschriften en klachten, in de bedrijfsvoering kan worden geïmplementeerd. Harmonisatie gemeentelijke regelgeving Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zal alle gemeentelijke regelgeving (verordeningen, beleidsnota’s, plannen e.d.) voor zover noodzakelijk worden geharmoniseerd. Vanuit haar controlfunctie zal het cluster Juridische Zaken aan dit proces juridische ondersteuning bieden. De delegatieverordening en de mandaatregeling met bijbehorend register zijn reeds geharmoniseerd. Juridische kwaliteitszorg Externe ontwikkelingen zoals toenemend claimgedrag en toenemende complexiteit van maatschappelijke verhoudingen, noodzaken tot een meer centrale regievoering op de (juridische) kwaliteit van gemeentelijk handelen. In 2010 wordt de juridische control als onderdeel van het besluitvormingsproces ontwikkeld, zodat op systematische en gestructureerde wijze toezicht wordt gehouden op de juridische kwaliteit van te nemen college- en raadsbesluiten. De implementatie van de juridische control moet in 2010 en volgende jaren leiden tot een zichtbare afname van gegronde bezwaarschriften. Om continu de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen te monitoren, wordt in 2010 onderzocht op welke wijze een cyclisch proces van juridische kwaliteitszorg kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Regelgeving Nieuwe (Europese) wet- en regelgeving wordt geïmplementeerd in de organisatie en werkprocessen worden hierop ingericht. Deregulering Zowel in het proces van harmonisatie van de bestaande gemeentelijke regelgeving, als bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan actualisering en deregulering. Met als inspiratiebron de in het verleden bereikte resultaten, worden de door de fusiegemeenten ingeslagen wegen op het gebied van administratieve lastenverlichting en deregulering voortgezet. Dit proces vindt op transparante en interactieve wijze plaats met betrokken partijen uit het maatschappelijke middenveld. Integriteit De integriteit van bestuurders, raadsleden en ambtenaren wordt gewaarborgd door duidelijke openbare afspraken en protocollen. Ook in het jaar 2010 heeft dit de aandacht van de gemeentelijke organisatie. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling is een gemeente van een andere schaalgrootte ontstaan. Deze veranderende omstandigheid noodzaakt tot onderzoek naar de betekenisgeving van het begrip integriteit in relatie tot de bestaande beleidskaders op dat punt.
39
Privacywetgeving Hedendaagse technologische ontwikkelingen bieden voor de gemeente steeds meer mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken. Hierdoor ontstaan ook meer mogelijkheden om digitale diensten te ontwikkelen waar de klant profijt van heeft. Dit komt tegemoet aan de ambitie van de gemeente voor wat betreft de verdere optimalisering van de (digitale) dienstverlening. Om te voorkomen dat de steeds ruimer wordende mogelijkheden een bedreiging vormen voor de privacy van de klant, wordt in 2010 geïnventariseerd welke maatregelen de gemeente moet nemen om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 006 bestuursondersteuning raad en rekenkamer In 2010, na de herindeling wordt de huishouding van de raad opnieuw heringericht en gestalte gegeven. Als uitgangspunt wordt hiervoor gebruikt het “Overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad Horst aan de Maas 04-01-2010” dat door de raad op 4 januari 2010 voor kennisgeving is aangenomen. In dit document zijn de uitgangspunten weergeven, die door de drie raden van de fusiegemeenten zijn opgesteld voor de inrichting van de huishouding van de nieuwe gemeenteraad. De drie voormalige gemeenteraden hebben dit gedaan in hun verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorbereidende handelingen te treffen voor de nieuwe gemeente, maar met het besef dat het uiteindelijk aan de nieuwe raad is om deze uitgangspunten wel of niet, of aangepast om te zetten in definitieve besluitvorming. Op grond van het bovengenoemde overdrachtsdocument zal in 2010 de gemeenteraad in het kader van zijn huishouding (verdere) besluiten nemen met betrekking tot de volgende onderwerpen Vergaderstructuur gemeenteraad en burgerparticipatie De door de drie raden op 14 juli 2009 vastgestelde notitie “Uitgangspunten van de vergaderstructuur van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas” wordt door de nieuwe gemeenteraad grotendeels overgenomen. De op 2 februari vastgestelde verordening op de raadscommissies Horst aan de Maas is hier een verdere uitwerking van. In 2010 worden verdere voorstellen gedaan om enerzijds de burgers meer bij het besluitvormingsproces te betrekken en anderzijds dat de besluitvorming helderder en doorzichtig wordt. Het is hierbij van belang dat het - zowel voor de politiek als voor de burgers - altijd duidelijk is in welke fase van het proces een raadstuk zich bevindt en wat het te bereiken doel van de bijeenkomst of het raadsstuk is. Instelling rekenkamer(functie) De gemeenteraad dient een rekenkamer(commissie) in te stellen. Op grond van het overdrachtsdocument en zal via de griffie een voorstel worden gedaan voor het vaststellen van een verordening, waarbij de rekenkamercommissie wordt ingesteld. De commissie kan dan na het zomerreces haar werkzaamheden oppakken. Aanwijzing accountant De gemeenteraad is opdrachtverlener voor de accountant van de gemeente. Op grond van een door de raad e (in het 2 kwartaal) vast te stellen programma van eisen wordt daarna de aanbestedingsprocedure gestart. Door een gezamenlijke selectiecommissie van de raad en het college zal de raad uiteindelijk een voorstel voor opdrachtverlening worden gedaan. Tegelijkertijd bij het voorstel voor het programma van eisen wordt de raad een voorstel gedaan voor de harmonisatie van de controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet. Communicatie Gelet op het belang van de zelfstandige positionering van de raad enerzijds en de inbreng van de burgers anderzijds is een goede raadscommunicatie noodzakelijk. Het onderdeel communicatie in het overdrachtsdocument zorgt er voor dat de raadscommunicatie voor de korte en middellange termijn geborgd is. In het 4e kwartaal 2010 zal de raad een visie op raadscommunicatie voor de langere termijn worden aangeboden. Hier staat met name de rol en de interactie van en met de burger centraal. Inrichting griffie De raad krijgt in het 2e kwartaal een voorstel voor de inrichting van de griffie, het functieboek en de rechtspositie van de medewerkers van de griffie.
0.2
relatie burger en bestuur
003 burgerzaken Juiste levering van producten vanuit de unieke gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De burgers in staat stellen om met zo min mogelijke inspanning hun de gevraagde producten te kunnen leveren.
40
De gemeente wil in 2015 komen tot een klantcontactcentrum waar, behalve over de eigen producten, ook informatie wordt verstrekt van andere “partners” zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank e.d. De gemeente wordt dan de éérste overheid voor haar burgers. Door de val van het kabinet zal er in 2010 een extra verkiezing georganiseerd moeten worden. De datum hiervoor is vastgesteld op 9 juni. 004 secretarieleges burgerzaken Voor de uit te voeren taken worden leges aan de inwoners gevraagd. Vaak zijn deze leges aan maxima gebonden zoals bij paspoorten en rijbewijzen. De dienstverlening vindt plaats binnen de wettelijke kaders. Voor zover er geen normbedragen van toepassing zijn de leges gebaseerd op kostendekkendheid.
0.3
voorlichting en communicatie
Korte termijn: * doorontwikkeling Cluster Communicatie & Voorlichting (met de huidige beschikbare middelen) * ontwikkelen plan voor spoor 1: hoe bedient het Cluster C&V zijn doelgroepen op korte termijn en met welke middelen? * ontwikkelen (strategisch) plan voor spoor 2: wat komt er de komende jaren op het Cluster C&V af, hoe wordt dat gemanaged, welke middelen worden daarvoor ingezet?
0.4
bestuurlijke samenwerking
005 bestuurlijke samenwerking In 2010 worden de huidige bestuurlijke samenwerkingsverbanden geïnventariseerd en getoetst op doelmatigheid en effectiviteit. In een op te stellen strategische visie worden de uitgangspunten voor toekomstige bestuurlijke samenwerking geformuleerd, waarbij een integratie van plannen, organisaties en uitvoering voorop staat. Dat leidt tot efficiëntievoordeel en sterke uitvoeringsorganisaties, wat tevens de bestuurlijke drukte in de regio vermindert. Vanwege het groeiende belang op dat punt, blijft de gemeente Horst aan de Maas deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling “Euregio Rijn-Maas-Noord” die de grensoverschrijdende samenwerking in de regio bevordert, ondersteunt en coördineert.
WAT GAAT DAT KOSTEN? Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Algemeen Bestuur lasten Algemeen Bestuur baten
2.666 -564
2.677 -563
2.596 -564
2.593 -564
Subtotaal lasten en baten
2.102
2.114
2.032
2.029
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
2.102
2.114
2.032
2.029
98
-115
-169
-257
2.200
1.999
1.863
1.772
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
41
42
PROGRAMMA
1
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
ALGEMEEN Het programma heeft tot hoofddoel te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving. Om dat te bereiken zorgen we voor adequate brandweerzorg, hulpverlening, rampenbestrijding en de daarbij behorende regelgeving en handhaving. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 1.1 brandweer en rampenbestrijding 1.2 openbare orde en veiligheid
KADERS 1.1
brandweer en rampenbestrijding
120 brandweer en rampenbestrijding - Brandweerwet 1985; Brandbeveiligingsverordening - Woningwet; Bouwbesluit 2003; Bouwverordening - Wet Rampen en Zware Ongevallen; Besluit Risico’s en Zware Ongevallen; Rampenplan - Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2005 - Gemeentewet; Verordening Brandbestrijding en Hulpverlening
1.2
openbare orde en veiligheid
140 openbare orde en veiligheid De burgemeester is op basis van art. 170 en art. 172 van de Gemeentewet eindverantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Om de openbare orde en veiligheid te handhaven voert de gemeente een integraal veiligheidsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in de nota ‘Schouders onder veiligheid 2007-2011’.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 1.1
brandweer en rampenbestrijding
120 brandweer en rampenbestrijding Bevorderen van de brandveiligheid. Een adequate brandbestrijding en hulpverlening en een adequate voorbereiding op crisisbeheersing
1.2
openbare orde en veiligheid
140 openbare orde en veiligheid Een essentieel onderdeel van de leefbaarheid van onze inwoners is de veiligheid in de leefomgeving. Daartoe behoort de bestrijding van overlast en criminaliteit om daarmee de feitelijke veiligheid én de beleving daarvan in de gemeente te waarborgen.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 1.1
brandweer en rampenbestrijding
120 brandweer en rampenbestrijding Het doen van brandpreventieve voorlichting, het op brandveiligheid toetsen van bouwaanvragen en aanvragen in het kader van de Wet Milieubeheer, het afgeven van Gebruiksvergunningen en beoordelen van mel-
43
dingen, het houden van toezicht en het uitvoeren van controles op de naleving van de voorwaarden, het voorbereiden en uitvoeren van een adequate brandbestrijding en hulpverlening en het voorbereiden van een adequate gemeentelijke crisisbeheersing. In 2010 wordt de brandweerkazerne in Lottum aangepast. Verder vinden er van 2010 t/m 2013 een aantal vervangingsinvesteringen plaats.
1.2
openbare orde en veiligheid
140 openbare orde en veiligheid De gemeente wil alle inwoners, maar ook ondernemers en bezoekers van onze gemeente een veilige leefomgeving bieden. In het integrale veiligheidsbeleid is aandacht voor verschillende veiligheidsthema’s zoals verkeer, woon- en leefomgeving, jeugd en jongeren, winkelcentra en bedrijventerreinen en veilig uitgaan. In 2010 wordt het samenwerkingsverband Veilig Uitgaan verder doorontwikkeld om bezoekers van onze uitgaansgelegenheden maar ook bewoners in het uitgaansgebied een kwalitatief goed, gezellig én veilig uitgaansklimaat te bieden. Daarnaast wordt het nieuw ontwikkelde evenementenbeleid in de loop van dit jaar vastgesteld om het grote aantal evenementen in de gemeente op een veilige en prettige manier te kunnen laten verlopen. Drank en drugsgebruik door jongeren is een bijzonder punt van aandacht in het beleid. Dit wordt uitgevoerd binnen het project jongeren en alcohol ‘Lekker Friz’, een van de vele regionale samenwerkingsverbanden. Andere voorbeelden van samenwerking bij gemeentegrensoverschrijdende veiligheidsproblematiek met buurgemeenten en andere veiligheidspartners zijn: het woninginbraken project ‘Waak voor Inbraak’ wat in 2010 afloopt, de aanpak hennep bestrijding: ‘Het Groene Goud’, en de aanpak van volwassenen, jeugdige veelplegers en huiselijk geweld in het ‘Veiligheidshuis Noord-Limburg’. De projectperiode van het veiligheidshuis is per 2010 afgelopen. De aanpak van volwassenen, jeugdige veelplegers en huiselijk geweld dient zich in 2010 structureel in te bedden in het bestaande beleid van de deelnemende partners in het veiligheidshuis. In 2011 eindigt het huidige integrale veiligheidsbeleid waardoor in de loop van 2010 al nagedacht dient te worden over nieuwe veiligheidsthema’s. Om input voor nieuw beleid te kunnen leveren zijn wij van plan om in 2010 deel te nemen aan de landelijke veiligheidsmonitor die op lokaal niveau wordt uitgevoerd.
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Openbare Orde en Veiligheid lasten Openbare Orde en Veiligheid baten
1.734 -91
1.700 -50
1.710 -50
1.707 -50
Subtotaal lasten en baten
1.643
1.650
1.660
1.657
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
1.643
1.650
1.660
1.657
15
10
6
48
1.658
1.660
1.666
1.705
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
44
PROGRAMMA
2
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
ALGEMEEN De hoofddoelstelling van het programma is een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 2.1 wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting 2.2 verkeersveiligheid 2.3 openbaar vervoer 2.4 waterkering en afwatering (openbaar groen valt onder programma 5, rioleringen onder programma 7)
KADERS 2.1
wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
210 wegen - Beleidsplan voor de Openbare ruimte 2003 - notitie “Beheer en onderhoud van de openbare Ruimte, Evaluatie 2007” - Wegenbeheerplan 2008-2010 - Meerjarenonderhoudsplanning civiele kunstwerken - Notitie Beheerbeleid wegen, bermen en sloten buitengebied 2010-2018, april 2008 - Beleidsplan Openbare verlichting 214 parkeren Het parkeerbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 215 baten parkeerbelasting - Bestemmingsplan Park de Peelbergen. - Subsidievoorwaarden Provincie, Europese Unie en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). - Samenwerkingsovereenkomst(en) Gemeente - Toverland. - Raadsbesluit van 12 juli 2004 (overdracht exploitatie)
2.2
verkeersveiligheid
211 verkeersmaatregelen - Wegenverkeerswet 1994; - Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV); - Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); - Uitvoeringsvoorschriften BABW; - Reglement Verkeerslichten; - Algemene Plaatselijke Verordening - Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (GVVP)
2.3
openbaar vervoer
212 openbaar vervoer - Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (GVVP) - Algemene Maatregel van Bestuur gelijke behandeling
2.4
waterkering en afwatering 45
240 waterkering, afwatering - Wet Milieubeheer - Wet Gemeentelijke Watertaken - Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Horst aan de Maas (VGRP 2009-2012). - De GRP’s voormalige gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum 2007 (doorlooptijd van 2007 t/m 2011).
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 2.1
wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
210 wegen Beheer infrastructuur Beoogd wordt dat binnen Horst aan de Maas veilig aan het verkeer kan worden deelgenomen over goed begaanbare openbare wegen, straten en pleinen incl. voet- en fietspaden. E.e.a. wordt bereikt door: - Aanleg beheer en onderhoud onverharde wegen: het aanleggen, op peil brengen en –houden en doelmatig beheren van de gewenste kwaliteit van de onverharde wegen; - Aanleg, beheer en onderhoud verhardingen: het aanleggen, op peil brengen en - houden en doelmatig beheren van de gewenste kwaliteit van de verharding van wegen, straten en pleinen; - Aanleg, beheer en onderhoud van markeringen: het aanleggen, op peil brengen en - houden en doelmatig beheren van markeringen waardoor de indeling van de weg in lengte- en dwarsrichting wordt weergegeven en het verloop van de weg wordt verduidelijkt; - Aanleg, beheer en onderhoud van bermen en bermsloten: het aanleggen, op peil brengen en - houden en doelmatig beheren van bermen en bermsloten waardoor de aanliggende wegconstructie wordt beschermd en, naast het bieden van ruimte t.b.v. noodzakelijke kabels en leidingen alsook straatmeubilair, wordt voorzien in een uitwijkmogelijkheid voor het verkeer. De bermsloten zijn bedoeld voor onder meer de berging en de aan- en afvoer van water; - Aanleg, beheer en onderhoud van civiele kunstwerken: het aanleggen, op peil brengen en - houden en doelmatig beheren van bruggen en duikers teneinde verzekerd te zijn van een veilige verbinding tussen twee, door water gescheiden, punten in de weg; - Aanleg, beheer en onderhoud van bewegwijzering: het aanleggen, op peil brengen en - houden en doelmatig beheren van bewegwijzering teneinde de weggebruiker met de beschikbare visuele middelen met de grootst mogelijke zekerheid te geleiden naar de bestemming waarheen hij op weg is. - Beheer en onderhoud openbare verlichting: het op peilbrengen en-houdenen doelmatig beheren van de openbare verlichting ten einde de weggebruiker veiligheid te bieden. 214 parkeren Een situatie waarin weggebruikers gebruik kunnen maken van voldoende parkeervoorzieningen in o.a. de woonwijken, in de centra en werkgelegenheidsgebieden, alsmede nabij de recreatieve- en sportvoorzieningen. 215 baten parkeerbelasting Het bieden van een kwalitatief hoogwaardig parkeerterrein voor de recreatieve bezoekers van Toverland en omgeving (Park de Peelbergen). Medio 2013 zal de eigendom worden overgedragen aan de directie van Toverland e.e.a. conform eerder gesloten overeenkomst.
2.2
verkeersveiligheid
211 verkeersmaatregelen Verkeer en Vervoer
46
Het bevorderen van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer dat noodzakelijk is voor sociale, economische en toeristisch-recreatieve activiteiten, waarbij alle vormen van verkeershinder zoveel mogelijk beperkt worden o.a. door: - het verhogen van de verkeersveiligheid; - het verbeteren van de verkeersleefbaarheid; - het waarborgen van de bereikbaarheid van sociale, economische en toeristisch-recreatieve bestemmingen; - het bevorderen van het gebruik van de fiets; - het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer;
2.3
openbaar vervoer
212 openbaar vervoer De uitvoering van het openbaar vervoer is een wettelijke taak van de provincie. Als wegbeheerder hebben wij de taak om op het eigen wegennet voorzieningen voor het openbaar vervoer in de vorm van bushaltes en bushavens aan te leggen en in stand te houden. Kwalitatief goede openbaar vervoer voorzieningen dragen bij aan het gebruik van het openbaar vervoer en aan het terugdringen van de automobiliteit. Dat geeft een positieve stimulans aan de leefbaarheid binnen de gemeente.
2.4
waterkering en afwatering
240 waterkering, afwatering Verzorgen van de afwatering van woon- en buitengebied door het verzamelen en afvoeren van overtollig water. Onderhouden van gemalen en uitstroomvoorzieningen.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 2.1
wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
210
wegen
Wegen Alle wegen worden opnieuw geïnspecteerd en er wordt een nieuw onderhoudsprogramma opgesteld binnen het budget voor de verharde wegen. Er wordt een nieuw wegbeheerplan opgesteld met daarin het ambitieniveau voor de nieuwe gemeente. Mede als gevolg van vorstschade zijn in 2010 en 2011 extra onderhoudsmaatregelen nodig, waarvoor een extra beroep wordt gedaan op de reserve wegen. In 2012 wordt een extra storting van € 400.000 geraamd om de reserve weer op peil te brengen. Wegen in het buitengebied M.b.t. de wegen in het buitengebied is in april 2008 voor de toenmalige gemeente Horst aan de Maas een notitie beheerbeleid opgesteld die vooral in gaat op de problemen die zich in het buitengebied voordoen (o.a. sluipverkeer, dimensioneren wegen in relatie tot het afmetingen en gewicht landbouwverkeer, bereikbaarheid bedrijven, toeristisch verkeer, afwatering etc.) Hierin staan de uitgangspunten en de kaders van het beheerbeleid van de wegen, bermen en de sloten in het buitengebied. In een nadere analyse in 2009, vooruitlopend op de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, zijn oplossingsmaatregelen aangegeven. In de loop van 2010 worden over de bijbehorende (kosten)consequenties voorstellen gedaan. Openbare verlichting Openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij het bepalen van de kwaliteitsdoelen zijn wetgeving en normen uitgangspunt. De kwaliteit van de openbare verlichting is van groot belang voor de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en de leefbaarheid. In 2010 wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld voor de periode 2010-2014 Kunstwerken De gemeente bezit een groot aantal kunstwerken en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Wij streven naar een kwaliteitsniveau waarbij in ieder geval de veiligheid niet in het geding komt. Een strategie
47
die leidt tot een zo hoog mogelijke levensduur of instandhouding van het kunstwerk tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten is daar passend bij. Tevens wordt er jaarlijks geïnspecteerd waarna het klein-onderhoudsplan wordt bijgesteld. Op basis van de gegevens van het beheerpakket wordt het jaarlijkse onderhoud gepland. Voor onderhoud kunstwerken wordt in 2010 een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de periode 2010-2020. Markering Jaarlijks wordt de markering geïnspecteerd en gekoppeld aan het wegenonderhoud waarna deze wordt bijgewerkt. 214 parkeren Het aanleggen van voldoende parkeerplaatsen conform de parkeernormen zoals deze in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan zijn vastgesteld of, separaat, in de diverse projectplannen. In het kader van het centrumplan Grubbenvorst is het nodig om parkeervoorzieningen te treffen. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 215 baten parkeerbelasting Het parkeerterrein is met ingang van medio 2004 in exploitatie overgedragen (onderhoud en beheer m.u.v. gladheidsbestrijding) aan Toverland. Eigendom blijft behouden tot minimaal medio 2013. De gemeente verricht nu enkel nog de gladheidsbestrijding. De inkomsten worden verrekend. Een derde deel is voor Toverland, twee derde deel is voor de gemeente (op basis van overeenkomst 2004).
2.2
verkeersveiligheid
211 verkeersmaatregelen Verkeer en vervoer Bij het zoeken naar oplossingen voor de verkeers- en vervoersknelpunten in de gemeente is het van belang dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. Om deze keuzes te kunnen maken dient te worden beschikt over een duidelijk kader en een eenduidige herkenbare visie op het gebied van verkeer en vervoer met daarin de groei van de mobiliteit en landelijke en regionale ontwikkelingen Met name in het nog op te stellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) wordt deze visie vastgelegd en worden hoofdpunten van beleid m.b.t. verkeer en vervoer geformuleerd. Daarnaast zijn in dit plan concrete verkeers- en vervoersprojecten, oplossingsrichtingen en maatregelen opgenomen. De actualisatie van het GVVP zal in 2010/2011 zijn beslag krijgen.
2.3
openbaar vervoer
212 openbaar vervoer Voorzien in voldoende en kwalitatief goede bushaltes in alle kernen van onze gemeente, die zijn voorzien van voldoende voorzieningen zoals fietsenstallingen, schuilmogelijkheden (abri’s) e.d. Om aan de wettelijke verplichting (Algemene Maatregel van Bestuur gelijke behandeling) in het kader van toegankelijk openbaar vervoer te voldoen, zullen we in 2010 de verplichting oppakken om een vastgesteld percentage van de bushaltes aangepast te hebben.
2.4
waterkering en afwatering
240
waterkering, afwatering
48
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Verkeer, vervoer en waterstaat lasten Verkeer, vervoer en waterstaat baten
5.301 -312
5.128 -312
4.859 -312
4.856 -237
Subtotaal lasten en baten
4.989
4.816
4.547
4.619
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
4.989
4.816
4.547
4.619
400
-135
150
-365
5.389
4.681
4.697
4.254
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
49
50
PROGRAMMA
3
ECONOMISCHE ZAKEN
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel het realiseren van een optimaal ondernemersklimaat. De nadruk ligt daarbij op agribussines. Door het scheppen van voorwaarden en faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op regionale samenwerking worden de economische potenties van de gemeente benut. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 3.1 economische zaken 3.2 nutsvoorzieningen 3.3 verpachtingen enz.
KADERS 3.1
economische zaken
310 handel en ambacht - Marktverordening Horst aan de Maas en Sevenum - Verordeningen inzake marktgelden - Standplaatsenbeleid 311 baten marktgelden - Marktverordening Horst aan de Maas en Sevenum - Verordeningen inzake marktgelden 320 industrie - POL-aanvulling Verstedelijking, Gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering 2009 (provinciaal kader) - Bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen - Visienota Gebiedsontwikkeling Klavertje 4
3.2
nutsvoorzieningen
330 Nutsbedrijven Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels betreffende een onafhankelijk netbeheer.
3.3
verpachtingen enz.
341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij - Pachtwet - Wro - Fonds voor Strategische Projecten Agri-business en Economie (A&E-Fonds) - Reserve strategische aan- en verkopen - Pachtbeleid Meerlo-Wanssum en Sevenum - Uitgangspunten grondbeleid Horst aan de Maas 2002 - Nota grondbeleid Meerlo-Wanssum 2005 - Grondbeleid Sevenum
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 3.1
economische zaken
310
handel en ambacht
51
In de kernen Sevenum en Horst vindt wekelijks een aantrekkelijke markt plaats. Verder kent de gemeente Horst aan de Maas zo’n 30 standplaatshouders, verspreid over de verschillende kernen. Stimuleren van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de centra. Stimuleren lokale economie door middel van bijdragen aan De Stichting Peel Maas Regio Ondernemersprijs (PMRO). Deze Stichting organiseert elk jaar een groot ondernemers-event, een netwerkbijeenkomst voor de ruime regio maar met name voor de lokale ondernemers. 311 baten marktgelden In de kernen Sevenum en Horst vindt wekelijks een markt plaats. De Marktverordening biedt het kader voor de verlening van de vergunningen aan de marktkooplieden. Op basis van de Verordening marktgelden worden de staangelden van de markt geïnd. 320 industrie Doel van het economisch beleid op lokaal niveau is vooral het behoud en de stimulering van de werkgelegenheid en bevordering van maatschappelijke participatie door middel van werk.
3.2
nutsvoorzieningen
330 Nutsbedrijven Op grond van de “Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels betreffende een onafhankelijk netbeheer” zijn de aandeelhouders verplicht om het energiebedrijf Essent N.V. te splitsen. Splitsing heeft in 2009 plaatsgevonden in een productie- en leveringsbedrijf dat zal worden gehouden door Essent N.V. en in een nieuw, al opgericht, netwerkbedrijf dat zal worden gehouden door Enexis Holding N.V. Voornoemde splitsing in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van Essent N in een tweetal categorieën vennootschappen, namelijk: Vennootschappen die rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijk voorgeschreven splitsing: - Enexis Holding N.V.; - CBL Vennootschap; - Bruglening Vennootschap; Vennootschappen die verband houden met de transactiestructuur in verband met de verkoop van het productie- en leveringsbedrijf: - Verkoop Vennootschap; - Extra Zekerheid Vennootschap; - EPZ NV (Borssele); - Claim Staat Vennootschap; - Essent Milieu Holding B.V. Dit bedrijf is van naam gewijzigd in Attero. Aangezien het netwerkbedrijf in overheidsbezit dient te zijn, is onze deelneming in netwerkbedrijf Enexis Holding N.V., in het openbaar belang. Met de deelneming in de Bruglening vennootschap wordt eveneens een publieke taak gediend, namelijk een goede start van het netwerkbedrijf en borging van de continuïteit van de activiteiten. Dit dient mede te worden bezien tegen de achtergrond van de actuele situatie op de kapitaalmarkt die financiering door andere partijen momenteel onmogelijk maakt. Deelneming in de overige vennootschappen is een afgeleide van de splitsing en verkoop en is in zoverre dienend aan het openbaar belang, dat dit de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst en een optimale (financiële) risico-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid.
3.3
verpachtingen enz.
341
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Agri-business Behoud en versterking van de Agri-business als belangrijke peiler van de lokale economie met als direct gevolg behoud en versterking van de werkgelegenheid. Kennis en innovatie worden daarbij gezien als een belangrijke succesfactor voor een concurrerend en duurzaam agrofood-cluster.
52
Door middel van de uitvoering van het Masterplan Klavertje vier hart van Greenport Venlo komen tot een versterking van Agri-business. De economische betekenis van agri-business en kennisontwikkeling verder te vergroten op een duurzame wijze. Verdere samenwerking in de regio, nieuwe duurzame ontwikkelingen en innovaties. Landbouwgronden De gemeente heeft de beschikking over een areaal landbouwgrond die op basis van de Pachtwet, ten dienste worden gesteld aan de agrarische sector.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1
economische zaken
310 handel en ambacht Het beleid van de voormalige gemeenten Sevenum, Horst aan de Maas en Meerlo-Wanssum op het gebied van de markt en standplaatsen wordt geharmoniseerd. Hierbij staat de leefbaarheid van de kernen voorop, zonder dat de plaatselijke ondernemers te zeer worden benadeeld. Een bijdrage leveren aan de Stichting PMRO vanwege de stimulans voor de lokale economie en het belang van de werkgelegenheid. 311 baten marktgelden Op basis van de Verordening marktgelden verlenen wij vergunningen en innen wij de staangelden van de markten in Sevenum en Horst. 320 industrie De gemeente voorziet in ruimte die nodig is om de vestiging en doorontwikkeling van (met name) lokale bedrijven mogelijk te maken. Met het oog op de economische ontwikkeling en de benodigde regionale afstemming werkt de gemeente op regionaal niveau samen met gebiedspartners. Onze gemeente zal voorzieningen treffen om aan de (met name) lokale vraag van bedrijven te kunnen voldoen. De komende jaren zetten we in op de optimalisering van de bestaande werklocaties en op het afronden van de gebieden langs de Venrayseweg, de Stationstraat en in Tienray aan de Spoorstraat. Het oudste gedeelte van Hoogveld komt in aanmerking voor herstructurering en is in het provinciale programma opgenomen. Het proces om te komen tot herstructurering zal in 2010 opgestart kunnen worden. Klavertje 4 is het fysieke hart van Greenport Venlo met een omvang van ca. 5400 ha. Hier wordt ruimte geboden aan nieuwe bedrijvigheid, onderwijs- en onderzoekinstellingen. De ruimtelijke ontwikkeling krijgt vorm in een duurzaam ontworpen werklandschap, geïnspireerd door de principes van Cradle to Cradle. De uitvoering van de gebiedsvisie zal plaatsvinden door de NV Klavertje 4.
3.2
nutsvoorzieningen
330 Nutsbedrijven De aandelen Essent zijn in 2009 verkocht. De afwikkeling van de verkoop wordt beheerd, evenals het uitvoeren van het aandeelhouderschap van de nieuwe aanverwante bedrijven.
3.3
verpachtingen enz.
341
Overige agrarische zaken, jacht en visserij
Agribusiness Een bijdrage (geldelijk) leveren aan strategische projecten en ontwikkelingen binnen de Agribusiness.
53
Landbouwgronden Het op een effectieve en efficiënte wijze beheren van de landbouwgronden met bewaking van de productierechten. Het verkopen van landbouwgrond daar waar daartoe verzoeken worden ingediend en verkoop niet in strijd is met het beleid (ligging nabij kernen en ontwikkelingsgebieden zijn de afwegingsfactoren). Vanaf 2011 willen we de maximale pachtprijs gaan hanteren.
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Economische zaken lasten Economische zaken baten
646 -763
483 -598
483 -598
483 -598
Subtotaal lasten en baten
-117
-115
-115
-115
Algemene dekkingsmiddelen
-535
-535
-535
-535
0
0
0
0
-652
-650
-650
-650
39
-3
-3
-3
-613
-653
-653
-653
Onvoorzien Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
54
PROGRAMMA 4
ONDERWIJS
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel de zorg voor opleiding en vorming van de inwoners. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 4.1 openbaar basisonderwijs 4.2 bijzonder basisonderwijs 4.3 vervolgonderwijs 4.4 schoolbegeleiding, leerplicht en leerlingenvervoer 4.5 volwasseneducatie
KADERS 4.1
openbaar onderwijs
420 openbaar basisonderwijs Zorgtaak openbaar onderwijs De onderwijswetgeving (Wet primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs) De gemeente heeft als lokale overheid de zorgtaak voor voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs. De instandhouding van de openbare basisscholen (het bestuur van de openbare scholen) is binnen onze gemeente overgedragen aan zelfstandige schoolbesturen. De gemeente alleen een beperkte algemene toezichttaak op het bestuur van de openbare scholen. Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs. 421 openbaar basisonderwijs huisvesting Wettelijk verplichte gemeentelijke zorg- en bekostigingstaak. Die gemeentelijke taak voor de onderwijshuisvesting is kaderstellend geregeld in de Wet primair onderwijs. De landelijke kaders voor de kwantiteit en globale kwaliteit van de onderwijshuisvesting zijn vertaald in een VNG model verordening die ook voor HadM leidend is. Daarin staan de rechten, plichten en procedures gemeente en schoolbesturen. Wettelijke eis en uitgangspunt is de borging en bekostiging van adequate onderwijshuisvesting. e Voor het basisonderwijs betreft dit: nieuwbouw, uitbreiding, 1 inrichting, groot onderhoud, aanpassingen, herstel schade door bijzondere omstandigheden en verzekering gebouwen, gymnastiekvoorziening, OZB. Daartoe ontvangen de gemeenten in het gemeentefonds middelen via de reguliere verdeelmaatstaven.
4.2
bijzonder basisonderwijs
422 bijzonder basisonderwijs Vervoer tussen basisscholen en gymzalen Ingevolge de Wet primair onderwijs moet de gemeente voorzien in een voorzieningen voor het bewegingsonderwijs. Als die voorziening niet op redelijke afstand van de school aanwezig is, wordt van gemeentewege een vervoersvoorziening geboden naar een geschikte accommodatie. Vervoer tussen basisscholen en zwembad Lokaal beleid in Meerlo – Wanssum. Per 1 augustus 2010 stopt het schoolzwemmen in vm MeerloWanssum. Dan vervalt ook het vervoer daarvoor. Schooljaar 2009/2010 is afbouwjaar. Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs.
55
423 bijzonder basisonderwijs huisvesting Wettelijk verplichte gemeentelijke zorg- en bekostigingstaak. Die gemeentelijke taak voor de onderwijshuisvesting is kaderstellend geregeld in de Wet primair onderwijs. De landelijke kaders voor de kwantiteit en globale kwaliteit van de onderwijshuisvesting zijn vertaald in een VNG model verordening die ook voor HadM leidend is. Daarin staan de rechten, plichten en procedures gemeente en schoolbesturen. Wettelijke eis en uitgangspunt is de borging en bekostiging van adequate onderwijshuisvesting. Voor het basisonderwijs betreft dit: nieuwbouw, uitbreiding, 1e inrichting, groot onderhoud, aanpassingen, herstel schade door bijzondere omstandigheden en verzekering gebouwen, gymnastiekvoorziening, OZB. Daartoe ontvangen de gemeenten in het gemeentefonds middelen via de reguliere verdeelmaatstaven.
4.3
vervolgonderwijs
433 bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting Wettelijk verplichte gemeentelijke zorg- en bekostigingstaak. Die gemeentelijke taak voor de onderwijshuisvesting is kaderstellend geregeld in de Wet primair onderwijs. De landelijke kaders voor de kwantiteit en globale kwaliteit van de onderwijshuisvesting zijn vertaald in een VNG model verordening die ook voor HadM leidend is. Daarin staan de rechten, plichten en procedures gemeente en schoolbesturen. Wettelijke eis en uitgangspunt is de borging en bekostiging van adequate onderwijshuisvesting. Voor het speciaal basisonderwijs betreft dit: nieuwbouw, uitbreiding, 1e inrichting, groot onderhoud, aanpassingen, herstel schade door bijzondere omstandigheden en verzekering gebouwen, gymnastiekvoorziening, OZB. Daartoe ontvangen de gemeenten in het gemeentefonds middelen via de reguliere verdeelmaatstaven. 443 bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting Wettelijk verplichte gemeentelijke zorg- en bekostigingstaak. Die gemeentelijke taak voor de onderwijshuisvesting is kaderstellend geregeld in de Wet voortgezet onderwijs. De landelijke kaders voor de kwantiteit en globale kwaliteit van de onderwijshuisvesting zijn vertaald in een VNG model verordening die ook voor HadM leidend is. Daarin staan de rechten, plichten en procedures gemeente en schoolbesturen. Wettelijke eis en uitgangspunt is de borging en bekostiging van adequate onderwijshuisvesting. e Voor het voortgezet onderwijs betreft dit: nieuwbouw, uitbreiding, 1 inrichting, herstel schade door bijzondere omstandigheden en verzekering gebouwen, gymnastiekvoorziening cq huur buitensportterrein, OZB. Daartoe ontvangen de gemeenten in het gemeentefonds middelen via de reguliere verdeelmaatstaven.
4.4
schoolbegeleiding, leerplicht en leerlingenvervoer
480 gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 1. Leerlingenvervoer. De gemeente is ingevolge de onderwijswetgeving verplicht tot een voorziening voor het leerlingenvervoer. De wettelijke kaders moeten uitgewerkt worden in een gemeentelijke verordening. 2. Leerplicht. Alle kinderen zijn leerplichtig van vier tot zestien jaar. Van hun zestiende tot hun achttiende zijn ze kwalificatieplichtig. De gemeente is ingevolge de Leerplichtwet verplicht om erop toe te zien dat kinderen van 4-18 jaar onderwijs volgen cq een startkwalificatie halen. 3. Schoolbegeleiding. Regionale bekostiging gebaseerd op landelijk beleid en convenant tussen OCW en VNG en uitgewerkt in regionale afspraken over borging en financiering kwalitatief basispakket aan onderwijsondersteuning door BCO als regionale dienst. Lokaal uitgewerkt in een budgetsubsidie regeling. Invulling middels het regionaal afgesproken vraaggestuurd basispakket. 4. Onderwijsachterstandenbeleid en VVE. Kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand bij aanvang van de basisschool lopen deze achterstand zonder extra hulp niet (meer) in. 5. Bovenschoolse zorgvoorzieningen voor Voortgezet onderwijs. Het zorgen voor alternatieve voorziening als leerlingen de aansluiting met het onderwijs (tijdelijk) kwijtraken.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 4.1
openbaar onderwijs
420
openbaar basisonderwijs
56
Zorgtaak openbaar onderwijs Aanwezigheid van voldoende en bereikbaar openbaar basisonderwijs in de gemeente. Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs. 421 openbaar basisonderwijs huisvesting Voorzien in een adequate onderwijshuisvesting op basis van een verordening. Het vigerende lokale beleid is gericht op een sober en doelmatig voorzieningen niveau voor de onderwijshuisvesting (vanuit de minimale kwaliteits- en kwantiteitseisen). Op die maatstaf zijn ook de gemeentelijke vergoedingen gebaseerd. Ingevolge de wet en verordening moet per afzonderlijke kern met een of meer basisscholen voorzien worden in adequate onderwijshuisvesting. Dus maatwerk per kern.
4.2
bijzonder basisonderwijs
422 bijzonder basisonderwijs Vervoer tussen basisscholen en gymzalen Borging dat de basisscholen de beschikking hebben over een adequate gymaccommodatie voor minimaal het genormeerde aantal gymuren. Vervoer tussen basisscholen en zwembad Overgangsvoorziening tbv gemeentelijk schoolzwemmen. Stopzetting per 1.8.2010. Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs. 423 bijzonder basisonderwijs huisvesting Voorzien in een adequate onderwijshuisvesting op basis van een verordening. Het vigerende lokale beleid is gericht op een sober en doelmatig voorzieningen niveau voor de onderwijshuisvesting (vanuit de minimale kwaliteits- en kwantiteitseisen). Op die maatstaf zijn ook de gemeentelijke vergoedingen gebaseerd. Ingevolge de wet en verordening moet per afzonderlijke kern met een of meer basisscholen voorzien worden in adequate onderwijshuisvesting. Dus maatwerk per kern.
4.3
vervolgonderwijs
433 bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting Voorzien in een adequate onderwijshuisvesting op basis van een verordening. Het vigerende lokale beleid is gericht op een sober en doelmatig voorzieningen niveau voor de onderwijshuisvesting (vanuit de minimale kwaliteits- en kwantiteitseisen). Op die maatstaf zijn ook de gemeentelijke vergoedingen gebaseerd. Ingevolge de wet en verordening moet per afzonderlijke kern met een of meer basisscholen voorzien worden in adequate onderwijshuisvesting. Dus maatwerk per kern. 443 bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting Voorzien in een adequate onderwijshuisvesting op basis van een verordening. Het vigerende lokale beleid is gericht op een sober en doelmatig voorzieningen niveau voor de onderwijshuisvesting (vanuit de minimale kwaliteits- en kwantiteitseisen). Op die maatstaf zijn ook de gemeentelijke vergoedingen gebaseerd.
4.4
schoolbegeleiding, leerplicht en leerlingenvervoer
480 gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 1. Leerlingenvervoer. Een adequate vervoersvoorziening in de vorm van tegemoetkomingen of aanbieden van vervoer voor alle kinderen die daar volgens de regels aanspraak op maken. Belangrijkste doelgroepen zijn kinderen die door een lichamelijke/geestelijke beperking niet in staat om zelfstandig een vaak verder weg liggende school te bezoeken en kinderen die een grotere afstand moeten afleggen naar de dichtstbijzijnde school van de gewenste richting. 2. Leerplicht. Dit betekent registreren, toezicht, begeleiden, interveniëren en sanctioneren door de leerplichtambtenaar.
57
3.
4.
5.
Schoolbegeleiding. De basisscholen krijgen van de regionale schoolbegeleidingsdienst de benodigde specialistische ondersteuning voor de preventie en aanpak van ontwikkelingsachterstanden bij risicokinderen. Tevens biedt deze dienst andere onderwijsondersteunende diensten. Doelstelling (ook regionaal) is kwaliteit tegen een lage prijs voor vraaggestuurd dienstenpakket. De gemeentelijke subsidie is gebaseerd op een sober doch kwalitatief goed en vraaggestuurd regionaal dienstenpakket. Onderwijsachterstandenbeleid en VVE. Taalachterstand op jonge leeftijd is mede een belangrijke oorzaak van leerproblemen in de latere schoolloopbaan van jongeren. Daarom zetten wij (rijks)middelen in voor het vroegtijdig opsporen en (preventief) aanpakken van (taal)ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Bovenschoolse zorgvoorzieningen voortgezet (speciaal) onderwijs. Gemeentelijke zorgtaak voor doorgaande scholingslijn t.b.v. jongeren, die tijdelijk niet te handhaven zijn in het reguliere onderwijs, en deze eventueel via alternatieve trajecten naar een startkwalificatie te leiden.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 4.1
openbaar onderwijs
420 openbaar basisonderwijs Zorgtaak openbaar onderwijs Op grond van bovenstaande wettelijke opdracht heeft HadM drie openbare basisscholen binnen de grenzen gesitueerd in de grotere kernen (Horst 1, Sevenum 1, Grubbenvorst 1). Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs. 421 openbaar basisonderwijs huisvesting Het lokale formele kader (de verordening en uitvoeringsbeleid) moet na de fusie geharmoniseerd en geactualiseerd worden. Dit formele kader is en blijft de juridische achtervang voor de rechten en plichten en procedures onderwijshuisvesting. Complementair aan dit wettelijke kader willen wij komen tot een meerjarig integraal onderwijs huisvestingsplan (als basis voor meerjarige voorzieningen- en investeringenplanning). Dat vergt een goed beeld van alle onderwijsgerelateerde kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en ontwikkelingen (groei/krimp, brede school, functionele innovatie, onderhoud). Daarvoor wordt eerst een doorkijk per kern opgesteld (eerste globale oriëntatie en inventarisatie van de status quo per kern voor de onderwijshuisvesting onderwijsgerelateerde voorzieningen). De resultaten daarvan zijn de basis voor het tot stand komen van een integraal onderwijs huisvestingsplan en uitwerking daarvan naar een investeringsprogramma. Uitgangspunt blijft een sober en doelmatig voorzieningenniveau en maatwerk per kern.
4.2
bijzonder basisonderwijs
422 bijzonder basisonderwijs Vervoer tussen basisscholen en gymzalen Bij een afstand van meer dan 1,5 km hebben de scholen aanspraak op gymvervoer. Vervoer tussen basisscholen en zwembad Bekostigen zwemvervoer voor enkele scholen en restgroep schoolzwemmers. Overige onderwijsdiensten Zie gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs.
58
423 bijzonder basisonderwijs huisvesting Het lokale formele kader (de verordening en uitvoeringsbeleid) moet geharmoniseerd en geactualiseerd worden. Dit formele kader is en blijft de juridische achtervang voor de rechten en plichten en procedures onderwijshuisvesting. Complementair aan dit wettelijke kader willen wij komen tot een meerjarig integraal onderwijs huisvestingsplan (als basis voor meerjarige voorzieningen- en investeringenplanning). Dat vergt een goed beeld van alle onderwijsgerelateerde kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en ontwikkelingen (groei/krimp, brede school, functionele innovatie, onderhoud). Daarvoor wordt eerst een doorkijk per kern opgesteld (eerste globale oriëntatie en inventarisatie van de status quo per kern voor de onderwijshuisvesting onderwijsgerelateerde voorzieningen). De resultaten daarvan zijn de basis voor het tot stand komen van een integraal onderwijs huisvestingsplan en uitwerking daarvan naar een investeringsprogramma. Uitgangspunt blijft een sober en doelmatig voorzieningenniveau en maatwerk per kern.
4.3
vervolgonderwijs
433 bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, huisvesting Het lokale formele kader (de verordening en uitvoeringsbeleid) moet na de fusie geharmoniseerd en geactualiseerd worden. Dit formele kader is en blijft de juridische achtervang voor de rechten en plichten en procedures onderwijshuisvesting. Complementair aan dit wettelijke kader willen wij komen tot een meerjarig integraal onderwijs huisvestingsplan (als basis voor meerjarige voorzieningen- en investeringenplanning). Dat vergt een goed beeld van alle onderwijsgerelateerde kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en ontwikkelingen (groei/krimp, brede school, functionele innovatie, onderhoud). Daarvoor wordt eerst een doorkijk per kern opgesteld (eerste globale oriëntatie en inventarisatie van de status quo per kern voor de onderwijshuisvesting onderwijsgerelateerde voorzieningen). De resultaten daarvan zijn de basis voor het tot stand komen van een integraal onderwijs huisvestingsplan en uitwerking daarvan naar een investeringsprogramma. Uitgangspunt blijft een sober en doelmatig voorzieningenniveau en maatwerk per kern. 443 bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting Het lokale formele kader (de verordening en uitvoeringsbeleid) moet na de fusie geharmoniseerd en geactualiseerd worden. Dit formele kader is en blijft de juridische achtervang voor de rechten en plichten en procedures onderwijshuisvesting. Complementair aan dit wettelijke kader willen wij komen tot een meerjarig integraal onderwijs huisvestingsplan (als basis voor meerjarige voorzieningen- en investeringenplanning). Daarin ook opname van huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Dat vergt een goed beeld van alle onderwijsgerelateerde kwantitatieve en kwalitatieve aspecten en ontwikkelingen (groei/krimp, brede school, functionele innovatie, onderhoud). Daarvoor wordt eerst een doorkijk per kern opgesteld (eerste globale oriëntatie en inventarisatie van de status quo per kern voor de onderwijshuisvesting onderwijsgerelateerde voorzieningen). De resultaten daarvan zijn de basis voor het tot stand komen van een integraal onderwijs huisvestingsplan en uitwerking daarvan naar een investeringsprogramma. Uitgangspunt blijft een sober en doelmatig voorzieningenniveau en maatwerk per kern.
4.4
schoolbegeleiding, leerplicht en leerlingenvervoer
480 gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 1. Leerlingenvervoer. Vervoersvoorzieningen die adequaat en veilig zijn en die door combinatie van ritten zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk worden uitgevoerd. Desondanks is sprake van een autonome stijging van de kosten. Hiervoor wordt een extra budget geraamd van structureel € 70.000. 2. Leerplicht. De gemeente heeft, in overleg met de regio en het onderwijs een beleid van preventie, handhaving en begeleiding. Uitgangspunt is maatwerk te leveren. Elke schoolverlater heeft een startkwalificatie zodat hij zich maatschappelijk zelfstandig kan ontplooien. 3. Schoolbegeleiding. Verstrekken gemeentelijke subsidie voor kosten basispakket aan schoolbegeleiding primair onderwijs overeenkomstig landelijke afspraken (ofwel ongeveer 40% van landelijke sobere norm). De schoolbesturen bekostigen zelf de rest en zetten daarvoor de volledige rijksvergoeding in die zij zelf krijgen. Wij willen 100% van de kinderen in een risico positie bereiken om achterstanden en stoornissen zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Vanwege de fusie is harmonisatie van het gemeentelijke beleid HadM nog nodig. 4. Onderwijsachterstandenbeleid en VVE.
59
5.
Inzetten van beschikbare rijksmiddelen om de met het rijk overeengekomen doelstellingen te halen in de voorschoolse fase (peuterspeelzaal en kinderdagverblijven). Wij willen 100% van de kinderen in een risico positie bereiken om achterstanden en stoornissen zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Bovenschoolse zorgvoorzieningen. Sommige kinderen die tijdelijk niet op school te handhaven zijn, hebben een voorziening nodig die ze helpt op de weg terug naar de eigen school. Dit is een essentieel onderdeel van jeugdbeleid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Wij willen zo veel mogelijk leerlingen met problemen een alternatief traject bieden. Wij doen dit samen met de regionale onderwijsinstellingen en de regiogemeenten in Noord Limburg om de doelgroep zo maximaal mogelijk te bereiken.
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Onderwijs lasten Onderwijs baten
3.579 -59
3.613 -62
3.552 -62
3.544 -62
Subtotaal lasten en baten
3.520
3.551
3.490
3.482
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
3.520
3.551
3.490
3.482
86
60
60
60
3.606
3.611
3.550
3.542
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
60
PROGRAMMA 5
CULTUUR EN RECREATIE
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel de zorg voor voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, oudheidkunde, sport, openbaar groen, en natuur en toerisme. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 5.1 kunst, cultuur en monumentenzorg 5.2 sport 5.3 openbaar groen, bossen en landschap 5.4 toerisme en recreatie 5.5 speelterreinen 5.6 vormings en ontwikkelingswerk
KADERS 5.1
kunst, cultuur en monumentenzorg
510 openbare bibliotheekwerk Het bibliotheekwerk is onderdeel van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Daaruit vloeien op zich geen directe verantwoordelijkheidsverplichtingen voort. Gemeenten kiezen er zelf voor om, met gebruikmaking van rijksmiddelen, bibliotheken financieel in staat te stellen hun (veranderende) functie waar te maken. 540 kunst - De kaders voor subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties (amateurkunst) zijn het “Toetsingskader subsidieverlening 2007-2010 Horst aan de Maas” (verlengd t/m 2011), het “Toetsingskader subsidieverlening Sevenum 2005 e.v. en diverse deelverordeningen van de gemeente Meerlo-Wanssum. - Aankoop en onderhoud kunstwerken. De kunstwerken in Horst aan de Maas zijn in het verleden gerealiseerd op basis van meerjarenprogramma’s. - Voor toekenning van incidentele projectsubsidies (o.a. Algemene en culturele welzijnsactiviteiten, Fonds specifiek welzijn, Fonds Cultuurparticipatie) bestaan beleidsregels. 541 oudheidkunde en musea - Algemene subsidieverordeningen van de drie voormalige gemeenten, het “Toetsingskader subsidieverlening 2007-2010 Horst aan de Maas” (verlengd t/m 2011), het “Toetsingskader subsidieverlening Sevenum 2005 e.v. en diverse deelverordeningen van de gemeente Meerlo-Wanssum. - Monumentenwet en Monumentenverordening.
5.2
sport
530 sport - Sportbeoefening en breedtesport en het subsidiëren van sport (vrijwilligers) organisaties. Kadernota Sport en Bewegen HSM. Voor het sportbeleid moet er een nieuwe sportnota komen. De gemeente wil in 2010 een aanzet hiertoe maken, in samenspraak met een lokale sportcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen. Op te stellen sport accommodatiebeleid (kadernota). - Het ontwikkelen, realiseren en beheren van accommodaties ten behoeve van de sport. 531 groene sportvelden en -terreinen - Kwaliteitsnormeringen sportvelden van ISA Sport (NOC*NSF)
5.3
openbaar groen, bossen en landschap
550 natuurbescherming - Landschapsontwikkelingsplan (voormalige gemeente) Horst aan de Maas (2004) - Beheerplan Bos- en natuurterreinen
61
-
Bomenbeleidsplan (Sevenum 2002) Laanbomenbeheerplan (voormalige gemeente) Horst aan de Maas Natura 2000 Flora en faunawet / Natuurbeschermingswet Landschapsbeleidsplan (voormalige gemeente Sevenum) Beheerplan bermen (voormalige gemeente Horst aan de Maas) Beschermwaardige houtopstanden / monumentale bomen.
5.4
toerisme en recreatie
560 openbaar groen en openluchtrecreatie - Visie verblijfsrecreatie Horst aan de Maas 2007 - Kampeerbeleid M-W 2007 - Beleidslijn agreatief Sevenum 2009 - Toeristische strategie 2002 - Projectenboek 2002 - Stappenplan agreatief Sevenum 2007 - Beleidsnota strategische ontwikkelingsfondsen 2001 - Landschapsontwikkelingsplan 2004 - Groenbeleidsplan M-W - Openbaar Groen (BOG) 2005 - Integrale visie Kasteelsche Bossen - Groenstructuurvisie Horst aan Maas 2009 - Kermisnota - Evenementenbeleid
5.5
speelterreinen
580 overige recreatieve voorzieningen - Het verlenen van sponsorbijdragen en projectsubsidies aan algemene- en culturele activiteiten en aan evenementen. Kader: Algemene Subsidieverordening. - Het realiseren en onderhouden van speelterreinen en -toestellen binnen de bebouwde kommen. Kader: speelruimtebeleidsplannen van de drie voormalige gemeenten.
5.6
vormings- en ontwikkelingswerk
511 vormings en ontwikkelingswerk - Volksuniversiteit. - Kunstzinnige vorming. Het toegankelijk maken van culturele en kunstzinnige vorming. Subsidies worden verleend op basis van de Algemene Subsidieverordening. - Vrijwilligersorganisaties: de gemeente verleent subsidies aan organisaties ten behoeve van vormings- en ontwikkelingswerk. De kaders voor subsidieverlening aan vrijwilligersorganisaties zijn het “Toetsingskader subsidieverlening 2007-2010 Horst aan de Maas” (verlengd t/m 2011), het “Toetsingskader subsidieverlening Sevenum 2005 e.v. en diverse deelverordeningen van de gemeente Meerlo-Wanssum.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 5.1
kunst, cultuur en monumentenzorg
510 openbare bibliotheekwerk De ambitie van de gemeente is een modern toegeruste (basis)bibliotheekvoorziening, die is afgestemd op de behoeften in de afzonderlijke kernen in de nieuwe fusiegemeente en die ook optimaal bereikbaar is. Het is onze ambitie om de bibliotheekvoorziening inclusief de bibliotheek in Sevenum uiteindelijk onder één bestuur te brengen.
62
540 kunst 1. Gemeenten hebben de taak de sociale cohesie te versterken. Vrijwilligersorganisaties spelen daar een belangrijke rol in. Deelname aan het verenigingsleven bevordert activering en ontmoeting. Vrijwilligersorganisaties verzorgen een gevarieerd aanbod van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de leefbaarheid van onze kernen en die de aantrekkelijkheid ervan vergroten. 2. De gemeente heeft een grote collectie kunstwerken in de openbare ruimte. De beelden moeten regelmatig onderhouden worden om verval te voorkomen. Daarnaast komt het voor dat beelden beschadigd raken of beklad worden, of wegens omstandigheden verplaatst moeten worden. Wij willen de kunstwerken in goede staat houden en op een passende plek zichtbaar houden in de openbare ruimte. 3. De gemeente wil levendigheid in alle dorpen. Er zit veel organisatietalent bij de verenigingen in de kernen. Met projectsubsidies kan de gemeente niet-reguliere activiteiten en evenementen ondersteunen. 541 oudheidkunde en musea Doel is om de monumenten binnen de gemeente te beschermen en te behouden en daarnaast het monumentenbestand actueel te houden. Het gaat om een wettelijke taak. Aanvragen tot wijziging van gemeentelijke monumenten worden beoordeeld op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Tevens kunnen op grond van deze verordening nieuwe objecten worden aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Elke vier jaar dient op grond van een wettelijk voorschrift een inventarisatie naar de restauratiebehoefte van rijksmonumenten plaats te vinden. Musea en cultureel historische verenigingen leveren een belangrijke bijdrage in het behoud en de toegankelijkheid van culturele en historische waarden van de gemeenten en de lokale identiteit van onze kernen.
5.2
sport
530 sport De gemeente vindt het van belang om sportbeoefening te stimuleren en te faciliteren vanuit de overweging dat daarmee een gezonde leefsituatie voor de inwoners wordt bevorderd. Hierin past ook het streven naar een verbetering van het bewegingsonderwijs. Verder vindt de gemeente het belangrijk dat sportaccommodaties multifunctioneel worden benut en dat er een breed sportaanbod is voor alle leeftijdscategorieën. Wij hebben de ambitie om sport en bewegen betaalbaar te laten zijn voor alle inwoners. Wij willen de centrale regievoerder zijn op het gebied van sport en bewegen. Het beheer van de accommodaties ten behoeve van de verenigingen bestaat uit verhuur, (technisch) onderhoud, toezicht en controle. Goede en gecontroleerde gebouwen en voorzieningen volgens de door de gemeente behaalde ISO norm, die aan verenigingen beschikbaar kunnen worden gesteld. 531 groene sportvelden en -terreinen Het op dusdanige wijze onderhouden van de sportvelden zodat deze gebruikt kunnen worden voor de daarvoor bestemde sport. Voor de voetbalvelden worden de normeringen gehanteerd van redelijk voor de hoofdvelden en vrij redelijk voor de overige velden. De normeringen zijn ontleend aan de vastgestelde normeringen van ISA Sport, voorheen NOC*NSF.
5.3
openbaar groen, bossen en landschap
550 natuurbescherming In stand houden, versterken en uitbreiden van de natuur(waarden). Bescherming van bijzondere en monumentale bomen en houtopstanden. Vitaal bomenbestand Het beheer van de bossen richten op duurzame versterking van de natuurwaarden, verhoging van de belevingswaarde voor recreanten en instandhouding van de economische waarden. Een aantrekkelijk landschap voor de inwoners van Horst aan de Maas alsmede voor de toerist Het versterken van de verschillende landschapstypologieen en het versterken van de ecologische hoofdstructuur. Het handhaven van en daar waar mogelijk versterken van het huidige niveau van natuur- , groenen landschapselementen.
5.4
toerisme en recreatie
560 openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme en recreatie (openluchtrecreatie) Toerisme en recreatie is een speerpunt van beleid. Met 2 miljoen overnachtingen heeft Horst aan de Maas de meeste overnachtingen van Limburg. Toerisme en recreatie hebben een belangrijke betekenis voor de economie. Het is een belangrijke werkgever in de gemeente en heeft nog potentie om te groeien. Doel is de
63
positie van Horst aan de Maas als toeristische gemeente te versterken. Niet alleen voor de toerist maar ook uit oogpunt van quality of life voor de eigen inwoner. Verder wordt ingezet op verdere samenwerking in de regio en tussen de toeristische ondernemers in de gemeente, zodat het toeristische product goed ontsloten wordt en men samen nieuwe producten ontwikkelt. Goede toeristische infrastructuur en bewegwijzering moeten op orde zijn om een aantrekkelijke toeristische gemeente te zijn. Evenementen en kermissen Evenementen dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van de kernen. Jaarlijks of tweejaarlijks worden er grote en kleine evenementen georganiseerd. Hieronder vallen ook de kermissen die in nagenoeg alle kernen jaarlijks plaatsvinden, deze moeten aantrekkelijk en rendabel gehouden worden. De evenementen moeten ondersteund en gefaciliteerd worden door de gemeente, waarbij ook een goede afstemming van evenementen van belang is. Openbaar groen Openbaar groen draagt bij aan de quality of life en het welzijn van mensen. Daarom moet openbaar groen goed en zorgvuldig worden beheerd en onderhouden. Hieronder hoort ook het beheer en onderhoud van de kasteelsebossen, strandbad en de kasteelruine. Groen in het buitengebied behouden, versterken en bedrijven landschappelijk inpassen om een aantrekkelijk buitengebied te houden voor burger en recreant.
5.5
speelterreinen
580 overige recreatieve voorzieningen Evenementen zijn van belang voor de leefbaarheid van de gemeente, ze bevorderen de recreatieve en toeristische waarde en ondersteunen de locale economie. Het aanbieden van speelmogelijkheden is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen (sociale aspecten, lichamelijke ontwikkelingen, zintuiglijke ontwikkeling).
5.6
vormings- en ontwikkelingswerk
511 vormings en ontwikkelingswerk 1. Het stimuleren van een breed bereikbaar aanbod aan cursussen. De Volksuniversiteit organiseert cursussen bijvoorbeeld op het gebied van talen (o.a. Nederlands voor anderstaligen), geschiedenis, automatisering, creatief en gezondheid. 2. De gemeente wil deelname aan culturele vorming toegankelijk maken voor kinderen en jongeren. De gemeente ondersteunt cultuureducatie zodat die doelgroep de mogelijkheid krijgt een culturele basis te leggen (o.a. via muziekles, dansles, muziek in de klas op alle basisscholen in HadM en MW). 3. Gemeenten hebben als taak de sociale cohesie te versterken. Daartoe moet een sociale infrastructuur worden opgebouwd. Instellingen voor sociaal cultureel werk, kunstzinnige vorming en verenigingen worden gestimuleerd en gesubsidieerd.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 5.1
kunst, cultuur en monumentenzorg
510 openbare bibliotheekwerk De gemeente werkt toe naar het behalen van het gewenste dienstverleningsniveau volgens de Richtlijnen voor de kerntaken van de basisbibliotheek en voor de aanvullende functies. In 2008 heeft een herstructurering van het bibliotheekwerk in Venray, Hort a/d Maas en Meerlo-Wanssum plaatsgevonden. Er zal nog nader overleg plaatsvinden met “omringende” besturen om al onze bibliotheken inclusief de bibliotheek in Sevenum uiteindelijk onder één bestuur te brengen. 540 kunst 1. De gemeente ondersteunt amateurkunstverenigingen d.m.v. subsidies (regulier en incidenteel). 2. Voor de bronzen kunstwerken plannen we twee- à driejaarlijks periodiek onderhoud door een in brons gespecialiseerd bedrijf. De afdeling IBOR zorgt periodiek voor een controle van de kunstwerken en waar nodig klein onderhoud. Daar waar dat noodzakelijk is zullen we kunstwerken schoonmaken, restaureren of verplaatsen. 3. Met de projectsubsidies wil de gemeente haar doelen t.a.v. sociale cohesie verder invulling geven door incidentele activiteiten c.q. eenmalige projecten van vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Het gaat dan om activiteiten waarvoor de organisatie geen andere subsidiëring ontvangt en waarvoor de noodza-
64
kelijke middelen deels ontbreken. Denk aan revues, publicaties over ons erfgoed, themadagen en festivals. 541 oudheidkunde en musea Musea en verenigingen ontvangen financiële ondersteuning in de vorm van subsidies. Daardoor kunnen culturele en historische waarden van de gemeenten worden bewaard en toegankelijk worden gemaakt. Het gaat hier om subsidies aan musea, verenigingen voor oudheid- of heemkunde c.q. historische kringen. Gemeentelijke monumenten kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van noodzakelijk onderhoud/restauratie, voor rijksmonumenten gelden landelijke regelingen. Jaarlijks neemt de gemeente deel aan de open monumenten dag. In het kader van de ombuigingen wordt voorgesteld om het beschikbare budget ter verminderen met een bedrag van € 35.000 structureel.
5.2
sport
530 sport De gemeente voert een doelgroepenbeleid en richt zich vooral op jeugd, ouderen en mensen met beperkingen. Wij faciliteren sportaccommodaties en andere sport en spelvoorzieningen. Daartoe zal in 2010 en 2011 in samenspraak met de sportverenigingen een kadernota sportaccommodaties worden opgesteld waarbij uitgangspunt is dat we streven naar multifunctionele, betaalbare en voor al onze inwoners (jong en oud en binnen acceptabele afstand) bereikbare voorzieningen. Voorbeeld hiervan is het nieuwe sportpark tussen Swolgen en Tienray (sportpark Kerkebos) dat multifunctioneel gebruikt gaat worden voor onder andere sportdoeleinden maar ook voor dans, buitenschoolse opvang, ouderenactiviteiten. Ook stimuleert de gemeente sport en spelactiviteiten voor bijzondere doelgroepen. Verenigingen die deze initiatieven uitvoeren ontvangen steun door middel van realiseren van accommodaties, verenigingsondersteuning en subsidies. Daartoe stimuleren wij vele ontwikkelingen zoals reguliere sportbeoefening, BOS, Breedtesport, buitenschoolse opvang etc. Een belangrijke rol kan daarbij zijn weggelegd voor een eventueel aan te stellen combinatiefunctionaris in het kader van de regeling “Impuls brede scholen sport en cultuur”. Om het technisch onderhoud zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren is een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan geldt voor 10 jaar en is op geld gezet. Jaarlijks vindt er een vaste storting in het onderhoudsbudget plaats en daarmee worden fluctuaties in het onderhoud van de gebouwen opgevangen. Door de samenvoeging van de drie gemeenten, wordt er nu een schouw uitgevoerd om de onderhoudstoestand van al onze gebouwen in beeld te brengen en het benodigde onderhoudsbudget daaraan aan te passen. In het kader van de noodzakelijke ombuigingen wordt vanaf 2011 een korting op het onderhoudsbudget voorgesteld van € 65.000 en vanaf 2012 € 130.000. 531 groene sportvelden en -terreinen Er is een langlopend contract (15 jaar) afgesloten met een aannemer om de velden te onderhouden conform de vastgestelde normeringen. Het contract loopt t/m 2013. Binnen het contract zijn de normale onderhoudswerken opgenomen.
5.3
openbaar groen, bossen en landschap
550 natuurbescherming Uitvoering geven aan het landschapsontwikkelingsplan, Landschapsbeleidsplan, Bomenbeleidsplan, Bosbeheerplan, beheerplan laanbomen e.d. Realiseren van nieuwe aanleg (bos, natuurterrein, laanbomen en overige landschappelijke elementen). Het onderhoud richten op een duurzame instandhouding, handhaving en versterking van het huidige niveau. Snoeien laanbomen buiten de bebouwde kommen.
5.4
toerisme en recreatie
560 openbaar groen en openluchtrecreatie Toerisme en recreatie Via verschillende beleidslijnen streven we naar kwaliteitsverbetering en diversificatie van het toeristisch aanbod. Daarnaast is het belangrijk om een toeristisch interessant aanbod te hebben en daarom stimuleren we nieuwe ontwikkelingen. Met het strategisch fonds toerisme en recreatie heeft de gemeente een instrument om als aanjager en katalysator van nieuwe ontwikkelingen op te treden. Bijvoorbeeld bij het doen van haalbaar-
65
heidsstudies en/of het participeren in samenwerkingsverbanden. Uit het subsidiebudget is het mogelijk om te zorgen voor cofinanciering wanneer hiermee nieuw aanbod gecreëerd kan worden. Tevens wordt er ingezet op het ontwikkelen van Park de Peelbergen en het realiseren van een Spin-off van de Floriade. Promotie van het toeristisch product is belangrijk. Dit gebeurt enerzijds door de Stichting Promotie NoordLimburg. Zij zorgen voor promotie buiten de regio. Anderzijds door het Toeristisch Platform Horst. Zij zorgen voor de ontsluiting van toeristische informatie voor toeristen en inwoners via I-punten en een toeristische website. Tot slot wordt ook via het VVV kantoor toeristische informatie verstrekt aan inwoners en toeristen. Evenementen Door subsidie verlening aan verschillende verenigingen en organisaties worden mensen gestimuleerd om zich te blijven inzetten voor deze evenementen. Niet alleen is dit een waardering van de gemeente voor de inspanning maar vaak dient dit ook als eerste middel om andere subsidies en sponsoring aan te vragen. Openbaar groen In het beleidsplan openbaar groen is de visie verwoord op het openbaar groen binnen de kernen gericht op het in stand houden, renoveren en realiseren van nieuwe groenvoorzieningen. In het buitengebied bedrijven landschappelijk inpassen en door middel van VORm gelden en andere compensaties bufferzones/uitloopgebieden inrichten tussen economische ontwikkelingen (LOG, Klavertje 4) en de kernen hierbij is het Landschapsontwikkelingplan leidend.
5.5
speelterreinen
580 overige recreatieve voorzieningen Het verlenen van sponsorbijdragen en het verlenen van projectsubsidies. Het ontwikkelen van een aantrekkelijke woon- leefgemeente en een toeristische verblijfplaats. Het aanbieden van diverse en voldoende speelmogelijkheden voor alle kinderen (van 0 tot 18 jaar) binnen de bebouwde kommen met een goede bereikbaarheid. De speelterreinen en -toestellen dienen veilig te zijn conform het Attractiebesluit van 1997. Om hieraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld om het beschikbaar budget structureel te verhogen met € 48.000.
5.6
vormings- en ontwikkelingswerk
511 vormings en ontwikkelingswerk 1. De gemeente subsidieert inwoners uit Meerlo, Tienray en Swolgen voor deelname aan cursussen. 2. De gemeente subsidieert muziek-, dans- en beeldende kunst onderwijs voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar bij het kunstencentrum (H en MW), een muziekschool naar keuze (S) en de balletschool. Bijzonder daarin is het project Muziek in de Klas; algemene muzikale vorming op alle scholen in Horst aan de Maas en Meerlo zodat alle kinderen in deze gemeente de eerste muzikale basis meekrijgen. 3. De gemeente subsidieert vrijwilligersorganisaties die activering en ontmoeting bevorderen en die een rol spelen in de participatie van groepen in onze samenleving zoals mensen met een beperking of ouderen.
66
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Cultuur en recreatie lasten Cultuur en recreatie baten
6.400 -1.390
6.192 -1.315
5.852 -1.242
5.838 -1.242
Subtotaal lasten en baten
5.010
4.877
4.610
4.596
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
5.010
4.877
4.610
4.596
41
-69
-134
-134
5.051
4.808
4.476
4.462
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
67
68
PROGRAMMA
6
SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel het laten participeren van alle inwoners in de samenleving. Daarvoor dragen we zorg voor het verstrekken van bijstand, het bestrijden van armoede, het begeleiden naar werk, maatschappelijke begeleiding en het leveren van maatschappelijke ondersteuning. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 6.1 werk en bijstand 6.2 minimabeleid, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening 6.3 vreemdelingenbeleid 6.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 6.5 sociaal cultureel werk (waaronder gemeenschapshuizen) 6.6 peuterspeelzalen en kinderdagopvang
KADERS 6.1
werk en bijstand
610 bijstandsverlening - Inkomensvoorziening voor gezinnen, één-ouder gezinnen en alleenstaanden op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet Investering Jongeren (WIJ). - Recht op de voorziening is er als geen beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening, zoals loon of een uitkering Werkloosheids Wet (WW). 611 werkgelegenheid Het re-integreren en activeren van bijstandsgerechtigden, uitkeringsgerechtigden ingevolge de Wet Investering Jongeren, niet uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet. Wettelijk kader de Wet werk en bijstand. 612 inkomensvoorzieningen Inkomensvoorziening voor oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers en zelfstandigen. Recht op de voorziening is er als geen beroep kan worden op een voorliggende voorziening, zoals bv Werkloosheids Wet (WW). 623 participatie Educatie vormt een onderdeel uit de Wet Participatiebudget. De overige onderdelen van deze wet hebben betrekking op het inburgeringsprogramma en op re-integratieactiviteiten. Hiervoor wordt verwezen naar de teksten die zijn beschreven onder de functie Vreemdelingen resp. de functie Werkgelegenheid.
6.2
minimabeleid, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening
614 gemeentelijk minimabeleid - Bijdrageregeling voor Sociale, Culturele en Educatieve activiteiten (reductieregeling). - Onkostenvergoedingen voor het verrichten van vrijwilligerswerk. - Het verstrekken van maaltijdvoorzieningen. - Het verstrekken van langdurigheidstoeslag voor inwoners die voor lange tijd op een minimum inkomen zijn aangewezen. 620 maatschappelijke begeleiding en advies - Algemeen maatschappelijk werk. - Brede doeluitkering jeugd en gezin. - Integraal Wmo-beleid en diverse subsidies voor maatschappelijke doelen.
69
6.3
vreemdelingbeleid
621 vreemdelingen Het inburgeren en huisvesten van vreemdelingen. Elke gemeente heeft een taakstelling te vervullen voor de huisvesting van mensen met een asielstatus. Nadat deze mensen gehuisvest zijn, dienen zij in te burgeren in de gemeenschap. Hieraan ligt de Wet Inburgering en de Verordening wet inburgering 2010 ten grondslag.
6.4
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
622 huishoudelijke verzorging Het regelen van Huishoudelijke verzorging door inkoop bij een zorgaanbieder of het verstrekken van een Persoonsgebonden budget (Pgb). Wettelijk kader: Wet maatschappelijke ondersteuning. 652 voorzieningen gehandicapten - Het verstrekken van vervoerskosten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). - Het verstrekken van vervoersvoorzieningen en vervoermiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Het treffen van voorzieningen in de woning om de zelfstandigheid van gehandicapte inwoners te bevorderen. Wettelijk kader Wet Maatschappelijke ondersteuning/ compensatieplicht.
6.5
sociaal cultureel werk (waaronder gemeenschapshuizen)
630 sociaal cultureel werk - Professionele ondersteuning/begeleiding van sociaal cultureel werk. - Jeugd- en jongerenwerk. - Vrijwilligersbeleid en subsidies aan vrijwilligersorganisatie (jeugd en dorpsraden). - Maatschappelijke stages. - Zorg Advies Team (ZAT). - Onderhoud gebouwen.
6.6
peuterspeelzalen en kinderdagopvang
650 kinderdagopvang - Kinderopvang beoogt de ouder(s) van schoolgaande kinderen in de gelegenheid te stellen de zorgtaken thuis en betaalde arbeid te combineren. Wettelijk kader Wet Kinderopvang. - Peuterspeelzaalwerk laat jonge kinderen dicht bij huis samen spelen en leren, mede om zo beter voorbereid te zijn op de start in het basisonderwijs. Autonoom beleid. Stimulering van peuterspeelzaalwerk d.m.v. de nieuwe Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE).
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 6.1
werk en bijstand
610 bijstandsverlening We voeren de wet uit. De WWB en de WIJ zijn wetten die de gemeente in medebewind met het Rijk uitvoert. Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen middels een sluitende aanpak met ketenpartijen (de klant centraal). Bevorderen van participatie, re-integratie van cliënten waardoor de uitkering niet langer dan nodig wordt verstrekt. In beginsel willen we een budgettair neutrale uitvoering bereiken. Dat wil zeggen dat de Rijksbijdrage (Inkomensdeel WWB) toereikend moet zijn voor de te verstrekken uitkeringen. In de huidige periode van recessie lukt dit niet! 611 werkgelegenheid Het betreft wetgeving. Het Rijk heeft gemeenten opgedragen om hieraan in de vorm van medebewind uitvoering te geven. Elke uitkeringsgerechtigde krijgt een aanbod en is daardoor actief. Gelet op de economische recessie is een stijging van het uitkeringenbestand onvermijdelijk. De ambitie is om deze stijging onder de grens te houden van het landelijk en provinciaal gemiddelde. Voor de uitvoering van de taak beschikken wij over een budget. Dit is het Participatiebudget (Werkdeel) dat verplicht aan de re-integratie moet worden besteed.
70
612 inkomensvoorzieningen We voeren de wet uit. De IOAW en IOAZ zijn wetten die de gemeente in medebewind met het Rijk uitvoert. Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen middels een sluitende aanpak met ketenpartijen (de klant centraal). Bevorderen van participatie, re-integratie van cliënten waardoor de uitkering niet langer dan nodig wordt verstrekt. In beginsel willen we een budgettair neutrale uitvoering bereiken. Dat wil zeggen dat de gebudgetteerde Rijksbijdrage (Inkomensdeel WWB) toereikend moet zijn voor de te verstrekken uitkeringen. 623 participatie De gemeente vindt het belangrijk dat burgers die op een lage trede van de zgn. Participatieladder staan, ondersteuning krijgen om op een hogere trede te belanden. Met andere woorden, via ondersteuning in de vorm van cursussen enz. deelname aan de maatschappij bevorderen. e Verder wordt in het kader van educatie 2 kans onderwijs geboden aan 18-plussers, via de VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs).
6.2
minimabeleid, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening
614 gemeentelijk minimabeleid Een wettelijke verplichting om gemeentelijk minimabeleid te voeren. Inwoners die zijn aangewezen op een minimum inkomen kunnen van de regelingen zoals bijzondere bijstand en een langdurigheidstoeslag gebruik maken. De manier waarop de gemeente vorm en inhoud geeft aan het eigen minimabeleid is autonoom. Wij streven naar een goede en bovengemiddelde ondersteuning van de inwoners (en kinderen) die langdurig op een laag inkomen zijn aangewezen. 620 maatschappelijke begeleiding en advies De sectie algemeen maatschappelijk werk van Synthese geeft professionele ondersteuning in verschillende gradaties bij uiteenlopende maatschappelijke en psychosociale problemen bij inwoners uit Horst aan de Maas. De omvang en randvoorwaarden voor die professionele inzet zijn aan de hand van een verdieping van het BCF-traject vastgesteld. De gemeente verleent ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Niet altijd lukt het om kinderen zonder ondersteuning op te voeden en niet altijd slagen jongeren er in om geheel zelfstandig op te groeien en de weg in onze maatschappij te vinden. Er kan ondersteuning nodig zijn. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is gebaseerd op de principes van de Civil Society. Mensen helpen anderen de problemen op te lossen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Daar waar nodig treft de gemeente voorzieningen. Dat kunnen Algemene welzijnsvoorzieningen zijn maar ook op de persoon gerichte zorgvoorzieningen.
6.3
vreemdelingbeleid
621 vreemdelingen De gemeente vindt het belangrijk dat de asielmigranten die zij huisvest, zo spoedig mogelijk kunnen starten met hun inburgeringscursus. Deze is van wezenlijk belang voor hun integratie in de lokale gemeenschap en hun participatie, zowel op de arbeidsmarkt als anderszins in de samenleving. Een hoog slagingspercentage realiseren voor het inburgeringsexamen wordt daarom nagestreefd.
6.4
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
622 huishoudelijke verzorging Wettelijke verplichting om (geïndiceerd) hulp bij het huishouden te faciliteren. Inwoners die niet meer in staat zijn om hun eigen huishouden te verzorgen hebben recht op hulp bij het huishouden. Dat kan hulp bij het huishouden zijn (HBH1) of hulp gecombineerd met persoonlijke verzorging (HBH2). 652 voorzieningen gehandicapten Inwoners die te maken hebben met langdurige beperkingen in staat stellen om in hun vervoersbehoefte te voldoen, zich zelfstandig te verplaatsen of in een voor hen geschikte woning te verblijven. Het bevorderen van het behoud van de zelfstandigheid. Integrale vraagbehandeling om de juiste en adequate voorzieningen te kunnen treffen.
6.5
sociaal cultureel werk (waaronder gemeenschapshuizen)
630 sociaal cultureel werk 1. Een professionele organisatie die effectief en efficiënt inspeelt op ondersteuningsvraag-stukken bij alle organisaties voor sociaal cultureel werk in Horst aan de Maas.
71
2. Het jeugd- en jongerenwerk richt zich op alle jongeren en is bedoeld om onze jeugd optimale kansen te bieden zich later in de samenleving te ontplooien. 3. Vrijwilligers zijn het “cement” van de samenleving. Vrijwilligers worden steeds belangrijker in deze samenleving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente hen ondersteunt door randvoorwaarden goed te regelen. Doelen van het vrijwilligersbeleid zijn het ondersteunen en bevorderen van vrijwilligerswerk op drie thema’s: 1) algemeen vrijwilligersbeleid (bijv. cursussen en collectieve verzekering), 2) woon- en leefomgeving (vrijwilligers die actief zijn t.b.v. de leefbaarheid in de eigen wijk of kern) en 3) welzijn en informele zorgondersteuning (vrijwilligers in de hulpverlening). 4. Maatschappelijke stages, vanaf het schooljaar 2011-2012 verplicht voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs en hebben tot doel jongeren te laten kennismaken en enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. 5. Het Zorg Advies Team is actief voor alle kinderen in Horst aan de Maas van 0 tot 13 jaar. Daar signaleert men afwijkingen van het normale ontwikkelpatroon bij de leerlingen en worden multidisciplinair (incl. eventueel aanwezig schoolmaatschappelijk werk) afspraken gemaakt over een vroege en zo normaal mogelijke behandeling, zodat sprake is van een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. 6. Het beheer van de accommodaties bestaat uit verhuur, (technisch) onderhoud, toezicht en controle. Om het technisch onderhoud zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren is een onderhoudsplan opgesteld. Dit plan geldt voor 10 jaar en is op geld gezet. Jaarlijks vindt er een vaste storting in het onderhoudsbudget plaats en daarmee worden fluctuaties in het onderhoud van de gebouwen opgevangen. Door de samenvoeging van de drie gemeenten, wordt er nu een schouw uitgevoerd om de onderhoudstoestand van al onze gebouwen in beeld te brengen en het benodigde onderhoudsbudget daaraan aan te passen.
6.6
peuterspeelzalen en kinderdagopvang
650 kinderdagopvang 1. Een kwalitatief goede kinderopvang voor 0-13 jarigen gedurende de tijd dat hun ouders betaald werk verrichten, in een toeleidingstraject naar werk zitten en/of om sociaal-medische redenen niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen. Voorts voeren wij een actueel overzicht van geregistreerde kindcentra en gastouderbureaus en zorgen voor adequaat toezicht op en handhaving van de (wettelijke) kwaliteitseisen kinderopvang. en het beschikbaar stellen van een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aan ouders uit de wettelijke doelgroepen. 2. Een goede spreiding van peuterspeelzalen, eventueel in combinatie met kinderopvang-faciliteiten, over het hele grondgebied van Horst aan de Maas. De peuterspeelzalen zijn opgenomen in een actueel register peuterspeelzalen Horst aan de Maas. Tevens is eind 2010 de harmonisatie van (de subsidiëring van) peuterspeelzalen en reguliere kinderopvang alsmede de hieraan gekoppelde zorgstructuur uitgewerkt in een integrale beleidsvisie.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 6.1
werk en bijstand
610 bijstandsverlening We zorgen er voor dat gezinnen en alleenstaanden, zolang zij niet beschikken over voldoende inkomsten (uit voorliggende voorzieningen), een inkomensvoorziening ontvangen op bijstandsniveau. De toegang tot de uitkering hebben uitsluitend de mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. Dit is de invulling van de poortwachter functie. Het beleid en de uitvoering zijn er op gericht om de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. We begeleiden cliënten intensief naar werk of activering. De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen (fraude) wordt aangepakt door middel van hoogwaardige handhaving ( onderzoek op basis van risicoprofielen). Welke ambitie heeft de gemeente? Een intensieve samenwerking met het werkplein om werkloosheid zo mogelijk te voorkomen, direct plaatsbaren ook weer snel terug te leiden naar de arbeidsmarkt en een intensieve begeleiding van bijzondere doelgroepen zoals jongeren en WSW geïndiceerden. Een intensieve maatwerk begeleiding van langdurige WWB cliënten gericht op participatie en zo mogelijk naar werk. Stimuleren en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten zoals BV Limburg. Goede en klantgerichte toepassing van het gemeentelijke beleid bijzondere bijstand en het minimabeleid. 611 werkgelegenheid Het re-integreren van bijstandsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigden naar betaald werk en indien dit niet mogelijk of haalbaar is naar maatschappelijk zinvolle activiteiten. Het betreft steeds maatwerk dat is
72
afgestemd op mogelijkheden/competenties en omstandigheden van de klant. Van de klant wordt wel verlangd dat hij mee werkt aan zijn re-integratie of activering. Er is een nauwe samenwerking met ketenpartners zoals UWV-Werkbedrijf (Werkplein), regio-gemeenten, WSW organisatie, alsmede met re-integratiebedrijven en uitzendbureaus. We realiseren een sluitende aanpak. Dat betekent dat elke uitkeringsgerechtigde een aanbod krijgt en daardoor actief is. Elke WSW-geïndiceerde is actief of aan het werk en er is een actief beheer van de wachtlijsten. Gebruikmaken van vernieuwende projectmatige aanpak zoals proef of groepsplaatsingen in het kader van de BV Limburg. 612 inkomensvoorzieningen We zorgen er voor dat gezinnen en alleenstaanden, zolang zij niet beschikken over voldoende inkomsten (uit voorliggende voorzieningen), een inkomensvoorziening ontvangen op het niveau van het wettelijk minimum loon. De toegang tot de uitkering hebben uitsluitend de mensen die daar ook daadwerkelijk recht op hebben. Dit is de invulling van de poortwachter functie. Het beleid en de uitvoering zijn er op gericht om de uitkeringsduur zo kort mogelijk te laten zijn. We begeleiden cliënten intensief naar werk of activering. De bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen (fraude) wordt aangepakt door middel van hoogwaardige handhaving (onderzoek op basis van risicoprofielen). Gelet op de economische recessie is een stijging van het uitkeringenbestand onvermijdelijk. De ambitie is om deze stijging onder de grens te houden van het landelijk en provinciaal gemiddelde. De uitstroom uit deze regelingen is door leeftijd en arbeidsongeschiktheid van cliënten beperkt. 623 participatie De gemeente heeft thans een verplichte winkelnering voor educatie bij ROC Gilde Opleidingen. In overleg met het ROC wordt een programma-aanbod en een taakstelling vastgesteld. Vervolgens wordt dit in een contract vastgelegd en is het aan de gemeente om toezicht te houden op de uitvoering.
6.2
minimabeleid, maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpverlening
614 gemeentelijk minimabeleid Inwoners die lang op een laag inkomen zijn aangewezen raken de mogelijkheid kwijt om te reserveren voor extra kosten. Deelname aan het maatschappelijke leven is niet meer goed mogelijk wegens voortdurend geldgebrek en niet zelden leidt dit ook tot een maatschappelijk isolement. Het beleid van de gemeente richt zich er op om daar ondersteuning te bieden door middel van diverse regelingen. Men kan gebruik maken van bijzondere bijstand voor bijzondere kosten en van de langdurigheidstoeslag die een aanvulling geeft op het inkomen. Ook hebben we eigen regelingen voor de minima, waaruit bijdragen worden verstrekt voor lidmaatschappen van verenigingen, voor contributies en voor bijdragen die verschuldigd zijn om maatschappelijk te participeren. Vooral voor gezinnen en voor de kinderen zijn dit belangrijke regelingen. Zonder deze ondersteuning is het vaak niet mogelijk om ergens aan mee te doen met alle gevolgen van dien. Een “slechte start” haal je vaak niet meer in. Ook ouderen profiteren van de vergoeding voor maaltijden die ze zelf niet meer kunnen klaar maken. Het houdt veel ouderen langer zelfstandig. Inkomensondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen tot 115% van het minimum loon. Deelname aan het maatschappelijke leven staat voorop, ook bij de vergoedingen. Ons minimabeleid is bovengemiddeld van uit het inzicht dat een langdurig laag inkomen zorg voor vele problemen (huishouden, schulden, deelname aan onderwijs of maatschappelijke activiteiten). We bevorderen een maximale klantgerichtheid door ambtshalve toekenningen en zo min mogelijk procedures en bureaucratie. 620 maatschappelijke begeleiding en advies Voor de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk is het aantal cliëntsystemen voor 2010 op bescheiden schaal neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat de wachttijden voor de hulpverlening in 2010 daardoor niet noemenswaardig zullen oplopen. Van Opvoeden en opgroeien is niet altijd een vanzelfsprekende zaak. De gemeente voert hier bij de ontwikkelingen van het “centrum voor jeugd en gezin” de regie. Wij richten ons op het goed met elkaar verbinden van de hulpverlening aan ouders en jongeren. Het openen van een fysiek centrum is geen beleidsdoelstelling. De Wmo vraagt een “kanteling” in en van de lokale samenleving. Verandering in de wijze waarop de burger de overheid benadert in haar vraag naar ondersteuning en verandering in de wijze waarop de gemeente met deze vraag naar ondersteuning omgaat en een vangnet is voor haar burgers. De belangrijkste elementen uit de visie zijn:
73
• Inzetten op meer samenleving en minder overheid De gemeente zet in op de versterking van eigen kracht van burgers. Eigen kracht is wat iedere burger zelf kan doen, zelf kan regelen en zelf kan betalen. Aan de ene kant stelt het mensen in staat om zelfstandig te blijven wonen en voorkomt het dure individuele zorgvoorzieningen. Aan de andere kant worden mensen met beperkingen ook in staat gesteld om te participeren in werkzaamheden die hiervoor verricht worden. Goede initiatieven worden gesubsidieerd. Voorbeelden van versterking van eigen kracht zijn o.a. het inzetten op extra ondersteuning van mantelzorg en het opzetten van een boodschappendienst waarbij mensen met beperkingen zelf hun boodschappen kunnen doen. • Versterken van sociale verbanden en samenhang Kiezen voor het versterken van de sociale verbanden en samenhang in de kernen. Componenten hierbinnen zijn ‘kennen en gekend worden’ en ‘zien en gezien worden’ en ‘meedoen en mee laten doen’. • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een breed vangnet, waarin samen met andere partners maatwerk wordt geleverd. Grote veranderingen zijn niet te bewerkstelligen door alles met alles te verbinden en dat ook nog eens tegelijk te willen aanpakken. Bij de ontwikkeling van dit beleidsprogramma “kanteling in de Wmo” zullen we daarom de volgende uitgangspunten hanteren: • gefaseerd werken door het stellen van prioriteiten; • focus op een aantal speerpunten; • op deze speerpunten vervolgens gezamenlijk met samenwerkingspartners de energie richten. Voor de hulp aan ouders en jongeren willen wij een perfect op elkaar afgestemd netwerk organiseren. Hulpverleners sluiten goed op elkaar aan, er is geen sprake van dubbels, wachttijden worden voorkomen en er vallen geen mensen tussen de wal en het schip. Wij willen de regie voeren op algemene welzijnsvoorzieningen, zodat onze inwoners hun zelfstandigheid zoveel mogelijk kunnen behouden.
6.3
vreemdelingbeleid
621 vreemdelingen Alle inburgeringsplichtige asielmigranten en WWB-uitkeringsgerechtigden bieden we een inburgeringsvoorziening aan. Deze bestaat enerzijds uit een taaltraject en kennis van de Nederlandse samenleving en anderzijds uit een activeringstraject. We willen dat iedereen, die hiertoe ook in staat is, het inburgeringsdiploma haalt. Voor een goede start op de arbeidsmarkt willen we vervolgens dat er een zgn. startkwalificatie (MBO niveau 2) wordt gehaald. Parallel aan deze activiteiten worden inburgeraars toegeleid naar werk of maatschappelijk zinvolle activiteiten zoals vrijwilligerswerk. We werken hierbij nauw samen met het Werkplein Venray en met gespecialiseerde bureaus zoals Vluchtelingenwerk. Inburgeraars worden optimaal ondersteund bij hun inburgering in de lokale samenleving. Een belangrijke rol is daarvoor weggelegd bij lokale vrijwilligers, die vervolgens professioneel worden ondersteund door een medewerker van Vluchtelingenwerk Limburg. Tijdelijke Noodvoorziening Tienray. Door de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum zijn met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers afspraken gemaakt over de vestiging van een TNV in een voormalig klooster in Tienray. Op basis van de gebruiksvergunning kunnen er maximaal 191 asielzoekers opgevangen worden. De opvang zal in juli 2011 beëindigd worden. Ter begeleiding van de opvang is een inwonersoverleg opgestart waarin inwoners van Tienray zitting hebben, een vertegenwoordiging vanuit de dorpsraad, de politie (op afroep), het COA, de exploitant van het hotel en de gemeente (voorzitterschap). Twee keer per jaar is er op bestuurlijk niveau overleg met het COA. Ter compensatie van kosten die de gemeente maakt wordt een vergoeding ontvangen van € 13,61 per persoon per maand. Op jaarbasis gaat het over een bedrag van circa € 20.000,00.
6.4
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
622 huishoudelijke verzorging Op basis van wettelijke regelgeving heeft de cliënt de keuzemogelijkheid voor de vorm waarin huishoudelijke verzorging wordt geregeld. De gemeente kan de zorg inkopen bij een zorgaanbieder, of de cliënt kan kiezen voor een Persoonsgebonden budget waarmee hij zelf de hulp inkoopt. Een hoogwaardige intake en een deskundige indicering die leiden tot een passende voorziening (de persoon staat centraal oplossingen worden in brede context gezocht). Hulp wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. De samenwerking met ketenpartijen wordt actief opgezocht voor een goede en snelle dienstverlening. Een sig-
74
naalfunctie wordt via de hulp in de huishouding naar de zorgaanbieders geborgd zodat de hulp passend is en dat ook blijft. Het overnemen van AWBZ taken vergt een extra budget van structureel € 53.000. Hetzelfde geld voor het budget hulp bij huishouding als gevolg van een Europese aanbesteding. Hiervoor wordt € 290.000 geraamd. In het kader van de noodzakelijke ombuigingen wordt een t 652 voorzieningen gehandicapten Met een hoogwaardige intake en een deskundige indicering wordt gezorgd voor een passende voorziening (de persoon staat centraal, oplossingen worden in brede context gezocht). De verstrekking wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. De samenwerking met ketenpartijen wordt actief opgezocht voor een goede en snelle dienstverlening. Door middel van het verstrekken van vervoersvoorzieningen zoals scootmobiels en een goedkoop tarief voor de regiotaxi worden mensen met beperkingen in staat gesteld om op de korte en lange afstand in hun vervoersbehoefte te kunnen voorzien. Voorzieningen in de woning worden zo gerealiseerd dat dit de zelfstandigheid maximaal bevordert. Verhuizing naar een andere geschikte woning kan aan de orde zijn.
6.5
sociaal cultureel werk (waaronder gemeenschapshuizen)
630 sociaal cultureel werk 1. Synthese zet in opdracht van de gemeente adequate en professionele capaciteit in voor de (inhoudelijke) ondersteuning van allerlei verenigingen, vrijwilligersorganisaties, bewoners-/jeugdgroepen, mantelzorgers en netwerken voor sociaal cultureel werk. 2. Het doel van het jeugd- en jongerenwerk is om een groot deel van onze jeugd te bereiken en de kans te geven zich aan te sluiten bij maatschappelijke verbanden. Het doel is ook om een vangnet te bieden voor jeugd die op één of andere wijze dreigt te ontsporen. Wij ondersteunen en versterken jeugdverenigingen om jeugdparticipatie te bevorderen. Ook is er een effectief netwerk om “afwijkingen” vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Om de structuur te versterken, vindt er een regionale ontwikkeling plaats van de vorming van de Centra voor jeugd en Gezin. 3. We ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door subsidiëring van verenigingen en stichtingen, regulier en projectmatig. Daarnaast hebben we een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten en geven we de mogelijkheid voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 4. Gemeenten hebben de taak om te zorgen voor een ‘makelaarsfunctie’ t.b.v. werving van stageplaatsen, matchen van jongeren en stageplaats, informatie en advies, promotie en deskundigheidsbevordering. In 2009 heeft Synthese de opdracht gekregen de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages op te zetten voor deze gemeente. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de Vrijwilligerscentrale. De gemeente ontvangt een budget via de uitkering van het gemeentefonds. 5. De gemeente verstrekt een specifieke bijdrage aan de onderwijspartners voor de overeengekomen extra inzet t.b.v. deelname van aan het Zorg Advies Team. 6. Goede en gecontroleerde gebouwen en voorzieningen volgens de door de gemeente behaalde ISO norm die aan verenigingen beschikbaar kunnen worden gesteld.
6.6
peuterspeelzalen en kinderdagopvang
650 kinderdagopvang 1. De juiste voorwaarden scheppen voor een kwalitatief goede kinderopvang. Er is sprake van medebewindstaken met op onderdelen eigen uitvoeringsregels. Zo beheren wij op adequate wijze het register kinderopvang. Tevens zorgen wij er met toepassing van het vastgestelde handhavings- en boetebeleid en in overleg met onze toezichthouder GGD voor, dat alle opvangvoorzieningen voldoen aan de voor hen geldende formele kwaliteitseisen. Tevens verstrekken wij een gemeentelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang aan werkende/ werkzoekende ouders in een uitkeringssituatie en/of met een sociaalmedische indicatie. 2. In 2010 worden de peuterspeelzalen volgens oude subsidieafspraken financieel ondersteund. Daarnaast zal in overleg met peuterspeelzalen een nieuwe geharmoniseerde subsidieregeling voor Horst aan de Maas worden voorbereid, die recht doet aan de nieuwe beleidsvisie met betrekking tot ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen en aan relevante bepalingen in de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE), die per 1 augustus 2010 van kracht wordt. Voor de uitvoering/ implementatie van de gewenste resultaten wordt een extra decentralisatie-uitkering peuterspeelzalen in de algemene uitkering gemeentefonds gestort.
75
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
19.598 -11.381
19.546 -11.310
19.457 -11.275
19.437 -11.275
8.217
8.236
8.182
8.162
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
8.217
8.236
8.182
8.162
232
146
41
-69
8.449
8.382
8.223
8.093
Sociale voorzieningen en Mij dienstverl lasten Sociale voorzieningen en Mij dienstverl baten Subtotaal lasten en baten
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
76
PROGRAMMA
7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel de zorg voor de openbare en jeugdgezondheidszorg, afvalverwijdering en –verwerking, rioolbeheer, milieubeleid en de zorg voor openbare begraafplaatsen. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 7.1 openbare- en jeugdgezondheidszorg 7.2 afvalverwijdering 7.3 riolering 7.4 milieu 7.5 begraven
KADERS 7.1
openbare- en jeugdgezondheidszorg
714 openbare gezondheidszorg - Wet Publieke Gezondheid. Kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid van de inwoners vooral door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). - Lokaal gezondheidsbeleid “Gezond en (Wel)zijn”. - Maatschappelijke opvang. Opvang van inwoners die het dak boven hun hoofd (dreigen te) verliezen. 715/716 jeugdgezondheiszorg (uniform deel en maatwerk deel) - Wet Publieke Gezondheid en de Jeugdgezondheidszorg. - Wetgeving Centra voor Jeugd en Gezin. Visiedocument Centrum Jeugd en Gezin Horst aan de Maas en Venray en bijbehorende intentieverklaring, december 2008. - Ontwerpplan Centrum jeugd en Gezin, februari 2010.
7.2
afvalverwijdering
721 afvalverwijdering - Wet Milieubeheer - Gemeentelijk Milieubeleidsplan - Afvalstoffenverordening - Milieujaarverslag - Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) 725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing - Afvalstoffenverordening
7.3
riolering
722 riolering - Wet Milieubeheer - Wet Gemeentelijke Watertaken 2008 - Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Horst aan de Maas (VGRP 2009-2012). - GRP’s voormalige gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum 2007 (doorlooptijd van 2007 t/m 2011). 726 baten rioolrechten - verordeningen rioolrecht voormalige gemeenten
7.4
milieu
723 milieubeheer - Wet milieubeheer;
77
-
Wet geurhinder veehouderijen; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Gemeentelijk Milieubeleidsplan; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
7.5
begraven
724 lijkbezorging - Wet op de Lijkbezorging. 732 baten begraafplaatsrechten - Wet op de Lijkbezorging.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 7.1
openbare- en jeugdgezondheidszorg
714 openbare gezondheidszorg 1. Gemeenten zijn wettelijk verplicht (Wet Publieke Gezondheid) een GGD in stand te houden en het merendeel van de taken die worden uitgevoerd door de GGD zijn wettelijk verplicht vanuit de Wet Publieke Gezondheid. 2. Het lokaal gezondheidsbeleid richt zich vooral op preventie, ondersteuning en voorlichting, waarbij we onze gemeentelijke regietaak invullen. Speerpunten zijn overgewicht en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren, en ondersteuning van dementerende ouderen in hun leefomgeving. 3. Maatschappelijke opvang. Het voorkomen van huisuitzettingen en het maatschappelijk afglijden van mensen, waardoor zij de regie over hun leven verliezen en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 715/716 jeugdgezondheiszorg (uniform deel en maatwerk deel) Op basis van de Wet Publieke Gezondheid vervult de gemeente een regiefunctie over de preventieve jeugdgezondheidszorg. Met de jeugdgezondheidszorg volgen wij het opgroeien van kinderen en nemen we zo nodig maatregelen om een gezonde groei te bevorderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een wettelijk voorgeschreven ontwikkeling om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te verbeteren en hulp bij opvoeden en opgroeien te ondersteunen. In regioverband realiseren wij een CJG van waar uit adequate en directe hulp kan worden geboden aan jongeren en hun opvoeders.
7.2
afvalverwijdering
721 afvalverwijdering De Wet Milieubeheer legt aan de gemeente een zorgplicht op: de gemeente moet zorgen voor een doelmatige verwijdering van afval afkomstig van huishoudens. Iedere gemeente is verplicht om het huishoudelijk restafval, het grof huishoudelijk afval en het GFT-afval van huishoudens in te zamelen. Daarbij geldt als voorkeursvolgorde: preventie van afval vóór hergebruik, hergebruik vóór verbranden en verbranden vóór storten. In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) zijn doelstellingen opgenomen voor de te behalen afvalscheidingspercentages. Alle drie de voormalige gemeenten heffen rechten op basis van kostendekkende tarieven. Er zijn echter verschillen in het inzamelsysteem met daaraan gekoppeld verschillende heffingsmethodes en tariefstellingen. In het kader van de gemeentelijke herindeling zal in de loop van 2010 de afvalverwijdering en verwerking geharmoniseerd worden. 725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Volledige dekking van de kosten van de inzameling van afval en afvalwater.
78
7.3
riolering
722 riolering Aanleggen en onderhouden van de riolering en gemalen aan de hand van een jaarlijks vast te stellen operationeel plan, hetgeen uitvoering geeft aan het van het GRP van de voormalige gemeenten. Voor de nieuwe gemeente zal er een nieuw GRP moeten worden opgesteld. Inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerd afvalwater. Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater. Beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming in het openbaar gemeentelijk gebied. Het transport van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt, waarbij ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater worden voorkomen en zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt. 726 baten rioolrechten Kostendekkende exploitatie voor het aanleggen en onderhouden van de riolering en gemalen aan de hand van een jaarlijks vast te stellen operationeel plan, hetgeen uitvoering geeft aan het GRP van de voormalige gemeenten. Het betreft een wettelijke taak (art. 4.23 Wet Milieubeheer). Elke gemeente in Nederland dient te beschikken over een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), dat als basis dient voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s voor wat betreft aanleg, beheer en onderhoud (o.a. reiniging, inspectie, reparaties, vervangingen en milieuinvesteringen) van de riolering en de waterlossingen. In 2008 is voor Horst aan de Maas het nieuw Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan opgesteld (VGRP 2009-2012) De GRP’s van de gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum zijn in 2007 vastgesteld en hebben een doorlooptijd van 2007 t/m 2011. Met de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken per 01-01-2008 heeft de gemeente er, naast de reeds bestaande zorgplicht voor afvalwater, 2 nieuwe zorgplichten (hemelwater en grondwater) bij gekregen. In het VGRP 2009-2012 (voormalige gemeente Horst aan de Maas) is beschreven welke doelen op riolerings- en watergebied de gemeente wenst te bereiken, inclusief het bijbehorende investeringenschema.
7.4
milieu
723 milieubeheer Als gemeente dienen wij uitvoering te geven aan de Wet Milieubeheer en de daarbij horende regelgeving (denk bijvoorbeeld aan het Activiteitenbesluit). Milieuaanvragen dienen in behandeling te worden genomen. De Wet Milieubeheer bevat een aantal wettelijke verplichtingen voor de gemeente, zoals het verlenen van milieuvergunningen en het handhaven van de milieuregels. In het milieujaarverslag dient de gemeente jaarlijks verantwoording af te leggen m.b.t. het gevoerde milieubeleid, dat is neergelegd in het gemeentelijk milieubeleidsplan.
7.5
begraven
724 lijkbezorging Het voorzien in een begraafplaats in Grubbenvorst. Hiertoe is in augustus 1995 een convenant gesloten tussen de toenmalige gemeente Grubbenvorst en de R-K parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming. Dit convenant is nog altijd van toepassing. 732 baten begraafplaatsrechten Kostendekkend tarief voor beheer en onderhoud van de begraafplaats in Grubbenvorst.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 7.1
openbare- en jeugdgezondheidszorg
714 openbare gezondheidszorg 1. GGD. De GGD Limburg-Noord is de gezondheidsdienst van 20 gemeenten in Noord- en MiddenLimburg. De afkorting GGD staat voor Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst. De GGD voert voor deze gemeenten de Wet Publieke Gezondheid uit en heeft oa. de volgende taakgebieden: - Spreekuur / voorlichting Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) en AIDS
79
2.
Vaccinaties. Advies en onderzoek gezondheid in relatie tot milieu. Advies en controle hygiëne en veiligheid (bijvoorbeeld in kindercentra). Voorlichting gezond gedrag (onder andere op scholen). Voorlichting tandverzorging jongeren. Preventieve Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar (onder andere inenting, gezondheidsonderzoek door jeugdarts of -verpleegkundige). Preventieve logopedie op het basisonderwijs. Opsporen infectieziekten (waaronder Tuberculose) en verspreiding ervan tegengaan Geneeskundige activiteiten voor politie en justitie (onder andere zedenonderzoek, lijkschouw).
Door middel van het in 2009 vastgestelde lokale gezondheidsbeleid “Gezond en Wel(zijn)” beïnvloeden van factoren die van belang zijn voor de gezondheid. Onderstaande doelstellingen zijn vastgesteld: - Een bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid van inwoners van Horst aan de Maas door sterk in te zetten op preventie en voorlichting. - Een doeltreffende preventie, curatie en nazorg op het gebied van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, depressie en angststoornissen. - Ondersteuning bevorderen en handhaven voor dementerende inwoners en hun directe omgeving. - Een goed bereikbaar, sluitend en kwalitatief goed zorgaanbod.
Voor wat betreft de JGZ is er in 2009 een concept van een visie opgemaakt over de spreiding en de huisvesting van de JGZ 0-4 jarigen. In de komende periode is het van belang om keuzes te maken (spreiding, concentratie en of deconcentratie, kwaliteitsniveau’s van dienstverlening en al dan niet koppelen aan andere voorzieningen). 3.
Maatschappelijke opvang. Het voorkomen van huisuitzettingen en het maatschappelijk afglijden van mensen, waardoor zij de regie over hun leven verliezen en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De uitvoering vindt plaats in een samenwerkingsverband van alle hulpverleningsinstellingen. Gezondheidsbevordering van onze inwoners door uitvoering van deze taken. Maatschappelijke opvang. Huisuitzettingen voorkomen, zorgwekkende zorgmijders in de zorg onder te brengen en multi-probleem gezinnen te ondersteunen.
715/716 jeugdgezondheiszorg (uniform deel en maatwerk deel) Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De uitgaven betreffen de realisatie van een CJG. Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een herkenbaar laagdrempelig toegangspunt waar (aanstaande) ouders/opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar én hulpverleners voor alles wat met opgroeien en opvoeden te maken heeft terecht kunnen. Het CJG moet vroegtijdige opgroei- en opvoedproblemen signaleren en snel gecoördineerd hulp kunnen bieden. Hierbij is een betere samenwerking, informatie-uitwisseling en coördinatie van hulp en zorg door en tussen instanties cruciaal: één gezin, één plan. In Horst aan de Maas wordt gekozen voor een versterking van de netwerkorganisatie en daarnaast één telefoonnummer en één website waar de doelgroep met al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Zijn er meerdere organisaties bij een gezin betrokken, dan moet er één plan komen waarin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. De ambitie Centrum Jeugd en Gezin is om te beschikken over een dekkend zorgnetwerk voor alle kinderen en jongeren. Een dekkend netwerk van voorzieningen is nodig om te voorkomen dat kinderen of jongeren ‘uit de boot vallen’. Jeugdgezondheidszorg. De uitgaven betreffen het subsidiëren van de jeugdgezondheidszorg. Deze preventieve zorg bestaat in Nederland al meer dan 100 jaar. De jeugdgezondheidszorg is alert op een groot aantal gezondheidsrisico’s, maar ook op opvoedproblematiek. Tijdige signalering hiervan maakt het mogelijk om snel oplossingen te zoeken. Alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar krijgen jeugdgezondheidszorg aangeboden. De Zorggroep, Groene Kruis afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ), draagt zorg voor de producten voor kinderen van 0-4 jaar. Voor de kinderen van 4 tot 19 jaar wordt de zorg verleend door de GGD. De ambitie van de jeugdgezondheidszorg is om 100% van de kinderen te bereiken en in dat contact maximaal effectief risico’s te signaleren.
7.2
afvalverwijdering
721 afvalverwijdering Harmoniseren van de afvalverwijdering en -verwerking.
80
725 baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Zorgen voor een kostendekkende tariefstelling voor de inzameling van afval en afvalwater. De ambitie van de gemeente is om met inachtneming van de gewenste uitvoering van het afvalstoffenbeleid, de lastendruk voor inwoners zo laag mogelijk te houden.
7.3
riolering
722 riolering We geven uitvoering aan het GRP. 726 baten rioolrechten Het innen van rioolrecht op basis van een kostendekkende tariefstelling. Met in achtneming van het beoogde beleid uit het GRP, de lastendruk voor inwoners zo laag mogelijk houden.
7.4
milieu
723 milieubeheer Het toetsen van aanvragen om milieuvergunningen, MER-documenten en milieumeldingen aan relevante milieuregelgeving, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en Wet geurhinder veehouderijen. Binnen de gestelde termijnen de aangevraagde milieuvergunningen verlenen of weigeren en de binnengekomen meldingen accepteren/beoordelen. Als ambitie is gesteld om binnen de wettelijk gestelde termijnen een kwalitatief goede milieuvergunning af te leveren. Voor 100% voldoen aan de wettelijk verplichte milieutaken. In bepaalde gevallen zullen de milieutaken op een bovenwettelijk niveau uitgevoerd worden. Het gaat daarbij om de volgende speerpunten: 1. Stimuleren van duurzame en innovatieve agri-business. 2. Vereenvoudigen van de milieuregels. 3. Stimuleren van duurzame woningbouw. 4. Voorlichting verbeteren. Er is een gemeentelijk Milieubeleidsplan (2007-2010) vastgesteld. Hierin zijn doelstellingen opgenomen voor de thema’s: bodem en grondwater, water, lucht, geluid, natuur, landschap en openbaar groen, afval, vervuiling leefomgeving, klimaatbeleid en duurzaam bouwen en externe veiligheid. In de milieujaarprogramma´s wordt een overzicht gegeven van de geplande milieumaatregelen en de financiële dekking. Door het opstellen van het milieujaarverslag vindt monitoring plaats in hoeverre de doelen uit het milieubeleidsplan zijn gehaald en de actiepunten zijn uitgevoerd. De ontwikkelingen in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn van belang omdat deze zich niet sec richt op het “Milieu”, maar ook op aanverwante thema’s in de fysieke leefomgeving en de samenhang die tussen deze thema’s bestaat.
7.5
begraven
724 lijkbezorging Het beheren en onderhouden van de begraafplaats Grubbenvorst zowel nu als in de toekomst zodat deze kan blijven voorzien in de behoefte. 732 baten begraafplaatsrechten Kostendekkend tarief in rekening brengen.
81
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
8.728 -8.266
8.618 -8.526
8.574 -8.567
8.570 -8.566
462
92
7
4
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
462
92
7
4
54
29
-3
-3
516
121
4
1
Volksgezondheid en Milieu lasten Volksgezondheid en Milieu baten Subtotaal lasten en baten
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
82
PROGRAMMA
8
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
ALGEMEEN Het programma heeft als hoofddoel de zorg voor een kwalitatief goede ontwikkeling van de kernen en het landelijk gebied, woonbeleid en het realiseren van ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 8.1 ruimtelijke ordening 8.2 volkshuisvesting 8.3 bouwen 8.4 bouwgrondexploitatie
KADERS 8.1
ruimtelijke ordening
810 ruimtelijke ordening - Wet ruimtelijke ordening, incl de grondexploitatiewet; - Besluit ruimtelijke ordening; - Woningwet; - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL); - Reconstructieplan; - Welstandsnota; - Bestemmingsplannen; - Structuurvisies.
8.2
volkshuisvesting
821 Stads- en dorpsvernieuwing - Leefbaarheid (waaronder opvang van dieren). 822 Overige volkshuisvesting - Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit. - Welstandsnota. - Wet ruimtelijke ordening. - Huisvestingswet en Verordening op het gebruik van standplaatsen. - Het centrale uitgangspunt van het beleid op het terrein van wonen is het voorzien in de eigen woonbehoefte. De gemeentelijke woonvisie is hierbij een belangrijk sturingsinstrument voor de lokale woningmarkt voor de kortere tot middellange termijn. Het beleid wordt afgestemd op veranderingen in bevolkingssamenstelling en maatschappelijke veranderingen (bijvoorbeeld vermaatschappelijking van de zorg). - Rijksverordening VROM Starterslening - Provinciale “Verordening impulsplan Starters een eigen thuis! Provincie Limburg” - Gemeentelijke verordening “VROM starterslening Horst aan de Maas”
8.3
bouwen
820 woningbouw - Woningwet - Gemeentelijke woonvisie - Toezicht op de in het kader van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) toegelaten instellingen, welke werkzaam zijn in de gemeente. - Verantwoording van maatschappelijke investeringen, een belangrijk deel hiervan is de realisatie van sociale huurwoningen.
83
823 bouwvergunningen - Woningwet, Bouwverordening en bouwbesluit - Welstandsnota - Wet ruimtelijke ordening - Legesverordening
8.4
bouwgrondexploitatie
830 bouwgrondexploitatie - Wet ruimtelijke ordening, incl. de Grondexploitatiewet; - Nota Grondbeleid.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 8.1
ruimtelijke ordening
810 ruimtelijke ordening Binnen deze functie heeft de ‘ordening van de ruimte’ een plek. Deze ordening vindt plaats door het vaststellen van bestemmingsplannen voor het buitengebied en de kernen. Verder zijn er nog verschillende gebieden die een apart bestemmingsplan kennen, zoals Park de Peelbergen, Californië en de werkgelegenheidsgebieden. Binnen deze functie valt ook de vaststelling van de Structuurvisies en het Masterplan van Klavertje Vier dat een vertaling behoeft naar bestemmingsplanniveau. De Wro - in samenhang met de Grondexploitatiewet - bepaalt dat structuurvisies een verplichting zijn als de gemeente wil overgaan tot kostenverhaal. Op dit moment is er een Plan van Aanpak in voorbereiding voor één structuurvisie voor de hele gemeente Horst aan de Maas. Het beleid is er op gericht om het hele grondgebied van de nieuwe gemeente te bedekken met actuele bestemmingsplannen en structuurvisies, digitaal toegankelijk voor burgers en organisatie. 821 Stads- en dorpsvernieuwing Leefbaarheid blijft speerpunt van beleid in de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Het dorp of de wijk waarin je leeft, bepaalt immers in grote mate gevoelens van veiligheid, geluk en welzijn. Een prettige leefomgeving is belangrijk. Leefbaarheid vraagt een actieve inzet van bestuur en burgers. De nieuwe gemeente bestaat uit 16 dorpen. Ieder dorp heeft een eigen cultuur, geschiedenis en identiteit.. De eigen identiteit van dorpen moet behouden en zo mogelijk versterkt worden. De gemeente wil de leefbaarheid in de dorpen optimaal houden en hecht grote waarde aan de visie van de inwoners zelf hierop. De gemeente zet zich in om voorzieningen dicht bij de mensen te houden/krijgen of via de digitale weg bereikbaar te maken. De opvang van zwerfdieren is een wettelijk aan de gemeente opgedragen taak.
8.2
volkshuisvesting
822
Overige volkshuisvesting
1. Bouw- en Woning- en welstandstoezicht Op basis van de Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit en aanvullend de Wet ruimtelijke ordening is de bevoegdheid tot het beschikken op bouwaanvragen, het bouwtoezicht, neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders. In de Woningwet is bepaald dat een bouwwerk dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Dit is nader uitgewerkt in de welstandsnota. Het betreft dus een wettelijke taak. Doel is om binnen de wettelijke termijn een kwalitatief goed besluit te nemen op de binnengekomen bouwaanvragen. De dorpsbouwmeester toetst de bouwaanvragen aan de welstandsnota. Overigens wordt dit bij de minder ingewikkelde aanvragen op basis van vooraf vastgestelde sneltoetscriteria ambtelijk afgedaan. Daarnaast streven we naar de totstandkoming van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waarin alle disciplines die te maken kunnen hebben bij het verlenen van een bouwvergunning zitting hebben (denk aan ruimtelijke ordening, groen, archeolgie, maar ook economie). Dit geldt alleen voor de meer complexe aanvragen. Hierdoor heeft een initiatiefnemer in een zeer vroeg stadium een integraal en compleet advies. De kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van (bouw)plannen wordt hiermee verbeterd.
84
2. Woonwagencentra Het gaat om een wettelijke taak in het kader van de Huisvestingswet, Woningwet en de Verordening op het gebruik van standplaatsen. Op 1 maart 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. Hiermee zijn alle bijzondere bepalingen omtrent het wonen in een woonwagen vervallen. Met intrekking van de Woonwagenwet zijn andere van belang zijnde rijksregelingen aangepast, zoals bijvoorbeeld de Huisvestingswet. Het beleid van het Ministerie van VROM is er steeds meer op gericht om het primaat voor het aanleggen van standplaatsen en het laten bouwen van huurwoonwagens te verleggen naar corporaties. Bij vertrek van huidige bewoners wordt het aantal standplaatsen afgebouwd. 3. Impulsplan starters De gemeente wil starters op de koopwoningmarkt die de financiering voor de eerste woning net niet “rond krijgen” ondersteunen door het verstrekken van een aanvullende lening van € 30.000 onder gunstige voorwaarden, de zogeheten starterslening. 4. Overige volkshuisvesting De aantrekkelijkheid van onze woongemeente voor alle doelgroepen te behouden en zo nodig te versterken. Het streven in algemene zin is dat elke inwoner zich thuis voelt in een zo passend mogelijke woning, gelegen in een prettige omgeving.
8.3
bouwen
820 woningbouw Realiseren van voldoende huisvestingsmogelijkheden voor alle bevolkingsgroepen in de gemeente. Corporaties moeten achteraf verantwoording afleggen over een aantal onderwerpen. Hierbij moet worden aangegeven welke prestaties zij hebben geleverd, welke keuzes zij gemaakt hebben en welke criteria ze hebben gehanteerd. De gemeente heeft geen sanctiebevoegdheid, dit heeft alleen de minister. Die verantwoording over het beleid wordt afgelegd door middel van een volkshuisvestingsverslag. 823 bouwvergunningen Op basis van de Woningwet en aanvullend de Wet ruimtelijke ordening is de bevoegdheid tot het beschikken op bouwaanvragen en het doen van toezicht op met name veiligheid en hygiëne neergelegd bij het college van B&W. Het betreft hier dus een wettelijke taak. De aanvragen om bouwvergunning dienen te worden getoetst aan de Woningwet, Bouwverordening en Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. Doel is om binnen de wettelijke termijn een kwalitatief goed besluit te nemen op de binnengekomen bouwaanvragen. Voor het behandelen van bouwaanvragen worden op grond van de Legesverordening leges in rekening gebracht.
8.4
bouwgrondexploitatie
830 bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie is het mogelijk maken van gewenste bebouwing door het (in ieder geval) kostendekkend exploiteren van gronden. Realiseren van voldoende woonruimte voor alle bevolkingsgroepen. Uitvoering geven aan de gemeentelijke woonvisie.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 8.1
ruimtelijke ordening
810 ruimtelijke ordening De gemeente dient uitvoering te geven aan de Wet ruimtelijke ordening. Hier vallen onder andere de volgende taken onder: - het verlenen van de ontheffingen op grond van de artikelen 3:22 en 3:23 Wro - het nemen van projectbesluiten (artikel 3.10 Wro) - het nemen van een wijzigingsbesluit (artikel 3.6 Wro) - het opstellen van bestemmingsplannen. Wanneer bouwaanvragen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan, of aanvragers willen hun perceel op een andere wijze gebruiken, dan moet hiervoor een aparte procedure worden gevolgd (zie bovenstaand overzicht).
85
Verder zal een aantal instrumenten, om te komen tot kostenverhaal, moeten worden geactualiseerd dan wel worden ontwikkeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nota Grondbeleid, een Groenfonds en de lokale vertaling van het Kwaliteitsmenu van de provincie, waarin o.a. de Glasbankregeling en de VORm-regeling een plek kennen. Ambitie is er vooral in gelegen om zo spoedig mogelijk te komen tot actuele bestemmingsplannen voor het hele grondgebied en een goed ingerichte structuurvisie ook voor het hele grondgebied. Deze structuurvisie is noodzakelijk om te komen tot kostenverhaal. 821 Stads- en dorpsvernieuwing Leefbaarheid gaat over de kwaliteit van de directe leefomgeving en de invloed die burgers daarop hebben. Ons beleid is gericht op het ondersteunen van burgerinitiatieven en het versterken van structuren waarin burgers actief participeren in en voor hun leefomgeving. Dorpsraden hebben daarin een centrale plaats, maar ook allerlei vormen van interactieve beleidsvorming raken aan leefbaarheid. Dorpsraden ontwikkelen Dorpsvisies (de DOV´s voor de langere termijn) en Dorpsontwikkelingsplannen (DOP´s voor de kortere termijn). Er zal steeds gekeken worden naar mogelijkheden om burgers actief te betrekken ook bij het uitvoeren van zaken of de mogelijkheid om de uitvoering over te hevelen. Actief burgerschap wordt bevorderd. Dorpsraden: In het tweede kwartaal van dit jaar zal uw raad een evaluatie ontvangen van de verordening op de dorpsraden. Tevens zal nader ingegaan worden op de systematiek rond de DOV en de DOPS. Ook de meeste nieuwe dorpen hebben (niet Sevenum) een DOV en een DOP. De DOPS zullen in procedure gebracht worden. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling zal een aantal zaken rond dorpsraden geharmoniseerd moeten worden. Buurtbeheer: Er ontstaan allerlei bewonersinitiatieven voor bijvoorbeeld de aanleg van een plantsoen, een speeltuin en dergelijke. Verzoeken in dit kader zullen positief benaderd worden. Binnen het budget kleinschalige leefbaarheid is budget beschikbaar voor het honoreren van een aantal verzoeken. Rond buurtbeheer zal gewerkt worden aan het opstellen van een beleidsnotitie. Onderzoek leefbaarheid: Het onderzoek leefbaarheid is afgerond. Het onderzoek is voor de dorpen van de oude gemeente Horst aan de Maas voor de derde keer uitgevoerd. Voor de nieuwe dorpen is het onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd. Op basis van de resultaten zullen beleidsaanbevelingen geformuleerd moeten worden. Medio 2010 zal dit verder opgepakt worden. Voorzieningen: Belangrijk in het kader van leefbaarheid is het kunnen beschikken over de mogelijkheid tot ontmoeting binnen het eigen dorp. De mogelijkheid tot ontmoeting kan op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven worden. De bestaande gemeenschapshuizen in onze dorpen bieden o.a. deze mogelijkheid. Vanuit de voormalige drie gemeenten staan er verschillende belangrijke Zorg/Welzijn/Onderwijs projecten “op stapel” zoals: - De Brede Maatschappelijke Voorziening in Kronenberg; - Het Sociaal Cultureel Centrum de Wingerd in Sevenum; - De verplaatsing van de basisschool de Dobbelsteen in Sevenum; - De Brede school in Meerlo; - Het Sportpark Zuid In Tienray/Swolgen. Zwerfdieren worden opgevangen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor burgers te verminderen en onnodig dierenleed te voorkomen. Met stichting “Op de Smakterheide” is een contract afgesloten voor het gedurende een bepaalde periode opvangen van zwerfdieren. In het bedrag is ook begrepen de bijdrage aan de dierenambulance.
8.2
volkshuisvesting
822
Overige volkshuisvesting
1. Bouw-, Woning en welstandstoezicht Toetsen en afhandelen van de bouwaanvragen. De minder ingewikkelde aanvragen worden op basis van vooraf vastgestelde sneltoetscriteria ambtelijk afgedaan. Daarnaast streven we naar de totstandkoming van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op 1 juli 2010.
86
2. Woonwagencentra Uitvoering Woningwet en Huisvestingswet. (laten) Beheren en verhuren standplaatsen. Opstellen en uitvoeren van de verordening op het gebruik van standplaatsen. Innen van huuropbrengsten standplaatsen. 3. Impulsplan starters Op aanvraag startersleningen verstrekken. 4. Overige volkshuisvesting Voor elke kern zijn de potentiële woningbouwlocaties in beeld gebracht. Om deze locaties tot ontwikkeling te kunnen brengen zijn maatregelen genomen, zoals het vestigen van een gemeentelijk voorkeursrecht. Nieuwbouwlocaties zo veel als mogelijk gedifferentieerd in te vullen op basis van de woonvisie om in afstemming op de woonwensen voldoende woningen van de gewenste kwaliteit voor elke doelgroep te realiseren, op het juiste moment en op de juiste plek. Hierbij zal ook het benodigde aantal sociale huurwoningen zo veel als mogelijk op peil worden gebracht. Verder wordt de woningvoorraad toekomstbestendiger gemaakt. In deze tijd van economische crisis bijzondere maatregelen te nemen om de gevolgen van de crisis te verzachten door de bouw van nieuwbouwprojecten te stimuleren en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen
8.3
bouwen
820 woningbouw Uitvoering geven aan de gemeentelijke woonvisie en samenwerken met Wonen Horst en eventueel andere woningstichtingen. Het maken van prestatie-afspraken met de toegelaten instellingen die in de gemeente werkzaam zijn en deze prestatieafspraken controleren en evalueren. 823 bouwvergunningen - Toetsen en afhandelen van de bouwaanvragen. - Innen van verschuldigde bouwleges.
8.4
bouwgrondexploitatie
830 bouwgrondexploitatie Realiseren van voldoende woonruimte voor alle bevolkingsgroepen. Uitvoering geven aan de gemeentelijke woonvisie. Voor uitvoerige informatie over de lopende projecten wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De gemeente Horst aan de Maas voert een actief grondbeleid.
87
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
10.622 -11.752
6.388 -7.179
4.663 -5.610
4.610 -5.588
-1.130
-791
-947
-978
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
-1.130
-791
-947
-978
853
300
0
65
-277
-491
-947
-913
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting lasten Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting baten Subtotaal lasten en baten
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
88
PROGRAMMA
9
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
ALGEMEEN Het programma omvat de zorg voor een gezond en evenwichtig financieel beleid. In het programma zijn met name de algemene dekkingsmiddelen opgenomen. Deze zijn niet gekoppeld aan een specifiek bestedingsdoel. Onder het programma vallen de volgende beleidsvelden: 9.1 financiering en algemene lasten en baten 9.2 algemene uitkering uit het gemeentefonds 9.3 saldi kostenplaatsen 9.4 uitvoering wet WOZ 9.5 onroerende zaak belastingen (o.z.b.) 9.6 overige belastingen 9.7 toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves. Meer informatie is opgenomen in de paragrafen Lokale Heffingen, Financiering en Weerstandsvermogen.
KADERS 9.1
financiering en algemene lasten en baten
911/914 Geldleningen en uitzettingen Wettelijke regels: - Wet financiering decentrale overheden (Fido) - Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden - Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden - Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) Plaatselijke regels: - Treasurystatuut: drie statuten van de drie fusiepartners 913 overige financiële middelen - Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2004 (BBV), Wet Financiering Decentrale Overheden. 922 algemene lasten en baten Deze functie heeft betrekking op algemene dekkingsmiddelen voor stelposten en onvoorzien. Lasten die te zijner tijd in aanmerking moeten komen voor dekking ten laste van de post onvoorzien, dienen te voldoen aan het criteria van de drie o’s. Dat wil zeggen: - onvoorzienbaar - onuitstelbaar en - onvermijdbaar.
9.2
algemene uitkering uit het gemeentefonds
921 algemene uitkeringen Gemeentewet, Financiële Verhoudingswet 1997, circulaires Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
9.3
saldo kostenplaatsen
960 saldo kostenplaatsen Functie 960, saldo van de kostenplaatsen bevat het saldo van kosten die na kostenverdeling, niet toegerekend (kunnen) worden aan de overige functies (producten). Omdat we nog niet beschikken over een uitgewerkte kostenverdeelstaat worden in de begroting voorlopig alle kosten van de bedrijfsvoering aan deze post toegerekend.
89
9.4
uitvoering wet WOZ
930 uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
9.5
onroerende zaak belastingen (o.z.b.)
931/932 onroerende-zaakbelastingen) - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). - Jurisprudentie. - De door de gemeenteraad vastgestelde verordening OZB - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007. - OZB- macronorm.
9.6
overige belastingen
934 baatbelasting - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Invorderingswet 1990 en Kostenwet. - Jurisprudentie. Van de voormalige gemeente Horst aan de Maas: - De door de gemeenteraad vastgestelde verordening baatbelasting Riolering Kreuzelweg. - De door de gemeenteraad vastgestelde verordening baatbelasting Kom Horst. - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007. 936 toeristenbelasting - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Invorderingswet 1990 en Kostenwet. - Jurisprudentie. - De door de gemeenteraden van Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-wanssum vastgestelde verordeningen toeristenbelasting 2010. Van de voormalige gemeente Horst aan de Maas: - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007. 938 reclamebelasting - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Invorderingswet 1990 en Kostenwet. - Jurisprudentie. Van de voormalige gemeente Horst aan de Maas: - De door de gemeenteraad van Horst aan de Maas, vastgestelde verordening reclamebelasting 2008. - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007. 939 precariobelasting - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Invorderingswet 1990 en Kostenwet. - Jurisprudentie. - De door de gemeenteraden van Horst aan de Maas en Sevenum vastgestelde verordeningen precariobelasting 2010. Van de voormalige gemeente Horst aan de Maas: - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007.
90
940 kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen - De Gemeentewet, Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), Invorderingswet 1990 en Kostenwet. - Jurisprudentie. - De door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen inzake gemeentelijke heffingen (belastingen, leges, precario). Van de voormalige gemeente Horst aan de Maas: - De door het College van B&W vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Beleidsregels gemeentelijke belastingen. - De door het College van B&W vastgestelde Leidraad Invordering gemeente Horst aan de Maas 2007.
9.7
toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves
Dit is voorbehouden aan de gemeenteraad.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? 9.1
financiering en algemene lasten en baten
911/914 geldleningen en uitzettingen Het beheer van de financiële middelen op de korte termijn, zodat de bedrijfsvoering structureel gewaarborgd is. Het op lange termijn voorzien in de financieringsbehoefte door het aantrekken van geldleningen en het uitzetten van overtollige financiële middelen op zo’n gunstig mogelijke condities. Het verantwoorden van het renteresultaat van de totale financiering. 913 overige financiële middelen Genereren van financiële middelen uit beleggingen. 922 algemene baten en lasten Door middel van het opnemen van een post onvoorzien willen we een gezond en evenwichtig financieel beleid met ruimte voor onvoorziene uitgaven realiseren.
9.2
algemene uitkering uit het gemeentefonds
921 algemene uitkering Het waarborgen van een gedegen financieel beleid en de behartiging van de financiële functie. Wij volgen de circulaires zo goed mogelijk en verwerken de uitkomsten in de administratie en adviseren over de toekomstige verwachtingen.
9.3
saldo kostenplaatsen
960 saldo van kostenplaatsen Een verdeling van kosten die voldoet aan het “KIS”-principe. Oftewel Keep It Simple.
9.4
uitvoering wet WOZ
930 uitvoering WOZ - Het jaarlijks, in het kader van de Wet woz (Wet waardering onroerende zaken) vaststellen van de wozwaarde van iedere onroerende zaak in de gemeente. - De eigenaren / gebruiker van iedere onroerende zaak middels een woz-beschikking en taxatieverslag op de hoogte stellen van de woz-waarde. - Het verstrekken van de woz-waarden aan de Rijksbelastingdienst (eigenwoningenforfait van de inkomstenbelasting en de vermogensrendementsheffing) en het waterschap Peel en Maasvallei (waterschapsomslag gebouwd). - De uitvoering van de taak op een zo efficiënt mogelijke wijze, rekening houdend met een klantvriendelijke benadering en een goede informatievoorziening.
9.5
onroerende zaak belastingen (o.z.b.)
931/932 opbrengst onroerende-zaakbelastingen - Het genereren van algemene dekkingmiddelen door de heffing van onroerende zaakbelasting.
91
-
Lastendrukverschuivingen en lastendruktoenames als gevolg van de fusie zoveel mogelijk beperken. Lastendruk voor bedrijven zo laag mogelijk houden. De tariefsdifferentiatie voor bedrijven is hierbij een aandachtspunt.
9.6
overige belastingen
934 baatbelasting Baatbelasting wordt geheven ter dekking van door de gemeente aangelegde voorzieningen in de openbare ruimte . De particuliere eigendommen die gebaat zijn worden in de heffing van de baatbelasting meegenomen. Op dit moment is er nog een tweetal baatbelastingen van kracht. Te weten de baatbelasting voor de kom Horst en de baatbelasting voor de riolering Kreuzelweg. 936 toeristenbelasting Het genereren van algemene dekkingsmiddelen. 938 reclamebelasting Genereren van inkomsten voor het bekostigen van collectieve activiteiten voor het promoten, verfraaien en vermarkten van het centrum van Horst. 939 precariobelasting Het genereren van algemene dekkingsmiddelen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. 940 kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen - Het heffen van gemeentelijke belastingaanslagen, leges en precario op basis van een juiste en onafhankelijke grondslag binnen het wettelijk kader en de door de gemeente vastgestelde verordeningen en beleids- en uitvoeringsregelingen. - Een tijdige afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. - Harmonisatie van het heffingen- en invorderingsbeleid. - In regionaal verband onderzoeken van de mogelijkheid van een regionaal gemeentelijk Belastinginningskantoor. - Een consequent, maar rechtvaardig invorderingsbeleid met een sociaal-karakter, gebaseerd én gericht op het voorkomen van (belasting)schulden, passend binnen het wettelijk kader en het gemeentelijk beleid. - Op efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan het heffingen- en invorderingsbeleid.
9.7
toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves.
Dit is voorbehouden aan de gemeenteraad.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 9.1
financiering en algemene lasten en baten
911/914 geldleningen en uitzettingen Opzetten van een liquiditeitenplanning en van daaruit de financiering beheren binnen de kaders van het nog op te stellen treasury beleid. Investeringen en de exploitatie in combinatie met de geld- en kapitaalmarkt zullen via deze planning goed gevolgd moeten worden, waarbij de gegevensverstrekking door de uitvoerende partijen gewaarborgd moet worden. Voor het bereiken van een gunstig renteresultaat binnen de regels van het op te stellen treasurystatuut sturen op de financieringsstromen. 913 overige financiële middelen Het gaat bij deze functie om het beheer van het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de uitkering van de SNS Bank wegens overname Bouwfonds Limburgse Gemeenten Hypotheken. Conform de brief met aandachtspunten bij het samenstellen van de begroting 2010 van de Provincie Limburg, wordt voor de dividenduitkering van de BNG rekening gehouden met een uitkering van € 1,20 per aandeel. Voor de nieuwe gemeente betekent dit een totaaluitkering van 113.108 aandelen x € 1,20 = € 135.730 per jaar. In 1993 heeft de SNS Bank Bouwfonds Limburgse Gemeenten Hypotheken overgenomen. De deelnemende gemeenten ontvangen in verband met deze overname een vergoeding, die in termijnen gedurende 20 jaar wordt uitgekeerd. De laatste termijn vervalt in 2012, zodat de uitkering vanaf de jaarschijf 2013 niet meer
92
opgenomen is. Voor de nieuwe gemeente gaat het om een totaalbedrag van € 132.538. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Horst aan de Maas € 94.114, Meerlo 54% x € 20.692 of € 11.174 en Sevenum € 27.250. (De uitkering van de voormalige gemeente Sevenum is opgenomen onder functie 822). In totaliteit kunnen de uitkeringen berekend worden op € 241.000 voor de periode 2010 - 2012 en op € 135.700 voor de jaren daarna. Deze uitkomsten zijn in de begroting en meerjarenraming opgenomen. 922 algemene lasten en baten Een realistische benadering voor de bepaling van het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas, is om deze relateren aan de omvang van de nieuwe gemeente. De stuurgroep HSM heeft in september 2009 besloten om, gelet op diverse onzekerheden rond de fusie, uit te gaan van een post voor onvoorziene uitgaven van € 400.000. In het kader van het provinciale toezicht geldt hiervoor geen vaste norm meer. Eerder werd daarbij uitgegaan van 0,6% van het zgn. Genormeerde Uitgaven Niveau (GUN). Als we dit toepassen kan komen we uit op een bedrag van ca. € 240.000. We stellen voor om uit te gaan van € 240.000. Dat is het totaal van de HSM-gemeenten.
9.2
algemene uitkering uit het gemeentefonds
921 algemene uitkering uit het gemeentefonds Doorrekenen van de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds, inclusief decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De doorrekening betreft de cijfermatige en de beleidsmatige aspecten, zowel voor de begroting als voor de daarin opgenomen meerjarenraming. De berekeningen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geven voor de nieuwe gemeente de volgende voorlopige uitkomsten: 2010 € 31.327.817 2011 € 30.211.324 2012 € 29.464.440 2013 € 28.394.835 Vergeleken met de eerdere ramingen, houden deze uitkomsten een nadeel in van: 2010 € 92.624 2011 € 182.024 2012 € 228.206 2013 € 395.880 De hiervoor genoemde berekeningen van de algemene uitkering zijn exclusief de herindelingsbijdrage en exclusief de uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze bedragen zijn opgenomen als mutatie op bestaand beleid. De WMO-uitkering is berekend op € 3.057.097 per jaar. Afgezet tegen de opgenomen raming, betreft het een verhoging van € 64.977 per jaar. Aan de diverse berekeningen is mede een voorlopig karakter gegeven omdat er nog nadere verrekeningen met de gemeente Venray dienen plaats te vinden, onder andere over de herindelingsbijdrage. Via bestuurlijk overleg wordt hier de nodige aandacht aan besteed.
9.3
saldi kostenplaatsen
960 Saldo kostenplaatsen In de loop van 2010 wordt een nieuwe kostenverdeelstaat ontwikkeld.
9.4
uitvoering wet WOZ
930 uitvoering WOZ - Continue actualiseren woz-bestand. - Analyseren van alle verkochte woningen en niet-woningen in 2010. - Analyseren huurwaardes courante niet-woningen. - Met dagtekening 31-03-2010 de woz-waarde naar waardepeildatum 01-01-2009 op de gecombineerde aanslag aan iedere belastingplichtige bekend gemaakt. - Afhandelen bezwaar- en beroepschriften. - Het maandelijks verstrekken van de woz-waarden aan de Rijksbelastingdienst, het waterschap Peel en Maasvallei en het CBS. - De woz-waarden naar waardepeildatum 01-01-2010 bepalen voor de belastingaanslagen 2011. - De mogelijkheden van een regionaal gemeentelijk Belastinginningskantoor (inclusief woz) in regionaal verband onderzoeken.
93
9.5
onroerende zaak belastingen (o.z.b.)
931/932 opbrengst onroerende-zaakbelastingen - Het jaarlijks opleggen van aanslagen. De aanslag ozb wordt gecombineerd met de rioolheffing, reinigingsheffing (voormalig Horst aan de Maas) en de woz-beschikking op één biljet verstuurd. - Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met gelijkblijvend ozb-tarieven en met ingang van 2011 een trendmatige verhoging van 1% per jaar.
9.6
overige belastingen
934 baatbelasting De baatbelasting voor de kom Horst zal in 2011 voor de laatste keer worden geheven, terwijl de baatbelasting voor de riolering aan de Kreuzelweg doorloopt tot 2023. 936 toeristenbelasting - Het jaarlijks opleggen van aanslagen toeristenbelasting - Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een gelijkblijvend opbrengst vanaf 2011 is een verhoging opgenomen van € 1,15 naar € 1,20. 938 reclamebelasting Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen (reclameobjecten) in het centrum van Horst, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze heffing is in 2008 op verzoek van de ondernemers van het centrum van Horst ingevoerd. De opbrengst van de reclamebelasting wordt doorbetaald aan de Stichting centrum management Horst aan de Maas, die hier vervolgens collectieve activiteiten voor het promoten en vermarkten van het centrum van Horst mee bekostigt. 939 precariobelasting Het heffen van precariobelasting voor: - Het plaatsen van kramen wagens en kiosken op de openbare grond van de gemeente. - Het gebruiken van de openbare grond t.b.v. terrassen. - Het gebruiken van de openbare grond t.b.v. het uitstallen van goederen 940 Kosten heffing en invordering gemeentelijke belastingen - Vaststellen van de verschuldigde belastingen van belastingplichtigen. - Vaststellen van verschuldigde overige heffingen. - Het versturen van belastingaanslagen en beschikkingen op basis van overige vastgestelde heffingen, voorzien van een verzoek tot betaling. - Het actualiseren van de heffingsbestanden door het maandelijks bijwerken van kadastrale en bevolkingsmutaties. - Het steekproefsgewijs controleren op het correct bijhouden van de overnachtingsregisters ten behoeve van de toeristenbelasting. - Het (monitoren van) tijdig afhandelen van, tegen de belastingaanslagen en overige beschikkingen ingediende, bezwaar- en beroepschriften. - In het kader van de dienstverlening, informatieverstrekking en communicatie gebruik maken van de gemeentelijke website door middel van het aanbieden van actuele informatie. - Harmoniseren en actualiseren van het heffingen- en invorderingsbeleid (leidraad invordering en vaststelen nieuwe verordeningen). - Uitvoeren van (dwang)invordering ter inning van de verschuldigde heffingen.
9.7
toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves.
Dit is voorbehouden aan de gemeenteraad.
94
WAT GAAT DAT KOSTEN?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Financiering en algemene dekkingsmidd. lasten Financiering en algemene dekkingsmidd. baten
25.314 -3.566
25.013 -3.535
24.954 -3.525
24.851 -3.525
Subtotaal lasten en baten
21.748
21.478
21.429
21.326
-45.743
-44.329
-43.586
-42.411
400
400
400
400
-23.595
-22.451
-21.757
-20.685
-1.920
-1.123
-898
-908
-25.515
-23.574
-22.655
-21.593
Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
Binnen de lasten en baten is ook functie 960, saldo van de kostenplaatsen opgenomen, voor een verdere toelichting hiervan wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.
95
96
A.
LOKALE HEFFINGEN
Inleiding De gemeentelijke heffingen zijn na de algemene uitkering de grootste inkomstenbron van de gemeente. Overigens zijn de opbrengsten in relatie tot de totale omvang van de begroting relatief beperkt. Dit blijkt uit het volgende overzicht, waarin de belangrijkste heffingen zijn opgenomen: Overzicht inkomsten uit heffingen 2010 OZB
€
7.585.000
41%
Reinigingsheffingen ( Afvalstoffenhefing en reinigingsrecht)
€
3.683.000
20%
Rioolheffing
€
3.314.000
18%
Toeristenbelasting
€
2.092.000
11%
Baatbelasting
€
47.000
0%
Precariobelasting / marktgelden
€
40.400
0%
Reclamebelasting
€
90.000
0%
Lijkbezorgingsrechten
€
17.000
0%
Overige heffingen (leges / brandweerrechten )
€
1.802.000
10%
Totaal inkomsten uit heffingen
€
18.670.400
100%
Begrotingstotaal (afgerond)
€
85.000.000
Percentage heffingen van het begrotingstotaal
22%
Beleid gemeentelijke heffingen De gemeentelijke heffingen vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Het college streeft er naar om de tarieven niet meer dan trendmatig te laten stijgen. De lokale heffingen kunnen worden onderverdeeld in heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan de besteding ongebonden is. De opbrengsten van de heffingen waarvan de besteding ongebonden is, kunnen worden beschouwd als algemene dekkingsmiddelen en kunnen door de gemeente vrij worden aangewend. Hiermee kan zowel nieuw als bestaand beleid betaald worden. Als ongebonden heffingen zijn te noemen, de Onroerende Zaakbelasting (OZB), Toeristenbelasting, Precariobelasting en Marktgelden. De toeristenbelasting is weliswaar een ongebonden heffing. In het nieuwe beleid van het college wordt er echter van uitgegaan dat tegenover de opbrengsten van de toeristenbelasting aanwijsbare uitgaven en investeringen ten behoeve van recreatie en toerisme staan. Bij de heffingen waarvan de besteding gebonden is, mag de opbrengst niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waar de heffing betrekking op heeft. Tevens mogen deze heffingen maximaal 100%kostendekkend zijn. Voorbeelden van gebonden heffingen zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Aangezien de rioolheffing een gebonden heffing is, dient de opbrengst hiervan aan de riolering te worden besteed en mogen er bijvoorbeeld geen lantaarnpalen voor worden gekocht.
Onroerende Zaak Belastingen De OZB wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Sinds 2008 geldt er voor individuele gemeenten geen maximering meer van de OZB-tarieven. Wel is er een macronorm voor alle gemeenten samen voor in de plaats gekomen. Voor 2010 is deze vastgesteld op 4,3%. Landelijk gezien kan een overschrijding van de macronorm betekenen dat gemeenten gekort worden op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ten opzichte van 2009 blijft de totale opbrengst in 2010 gelijk. Er is voor 2010 in totaliteit dus geen sprake van een verhoging van de o.z.b. Als gevolg van de harmonisatie is er binnen de oude gemeenten natuurlijk wel sprake van verschuivingen. De in de begroting 2010 opgenomen opbrengst OZB is, conform de uitgangspunten zoals de gemeenteraad die bij het vaststellen van de verordening OZB heeft gesteld. Per saldo levert dit voor 2010 de volgende tarieven op:
97
OZB 2010
2009 HadM
M-W
HADM 2010
Sevenum
stijgingspercentage HadM
stijgingspercentage M-W-
stijgingspercentage Sevenum
Tarief Ozb-eigenaar woningen
0,1185%
0,0829%
0,0938%
0,1165%
-1,7%
40,5%
24,2%
Tarief Ozb-eigenaar niet-woningen
0,1810%
0,1329%
0,1071%
0,1456%
-19,6%
9,6%
35,9%
Tarief Ozb gebruiker niet woningen
0,1467%
0,1086%
0,0876%
0,1165%
-20,6%
7,3%
33,0%
52,7%
60,3%
14,2%
25,0%
Tariefdifferentiatie gemiddelde aanslag woning (woz-waarde 01-01-2008 € 240.000,--)
€
284
€
199
€
225
€
281
-1,1%
41,2%
24,9%
gemiddelde aanslag agrarische woning / niet woning / eigenaar en gebruiker (woz-waarde 01-01-2008 € 400.000,--)
€
1.091
€
804
€
648
€
917
-15,9%
14,1%
41,5%
gemiddelde aanslag niet woning / eigenaar en gebruiker (woz-waarde 01-01-2008 € 400.000,--)
€
1.311
€
966
€
779
€
1.039
-20,7%
7,6%
33,4%
Uit het bovenstaande blijkt dat door de harmonisering met name de tarieven voor huishoudens en bedrijven in voormalig Sevenum en voormalig Meerlo-Wanssum fors stijgen. Daar staat tegenover dat de tarieven voor huishoudens en bedrijven in voormalig Horst aan de Maas fors dalen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de in onze regio gehanteerde tarieven OZB voor het jaar 2010. Onroerende Zaakbelastingen 2010 Gemeente
Woningen eigenaar
Niet-woningen gebruiker
Tariefdifferentiatie woningen / niet-woningen
eigenaar
Tariefdifferentiatie Eigenaar / gebruik
Beesel
0,0658%
0,0879%
0,1089%
66%
124%
Bergen
0,0815%
0,1202%
0,1505%
85%
125%
Gennep
0,0789%
0,0881%
0,1098%
39%
125%
Horst aan de Maas
0,1165%
0,1165%
0,1456%
25%
125%
Leudal
0,0839%
0,0839%
0,0839%
0%
100%
Maasgouw
0,0844%
0,1328%
0,1656%
96%
125%
Mook en Middelaar
0,0968%
0,1472%
0,1840%
90%
125%
Nederweert
0,1046%
0,1523%
0,1897%
81%
125%
Peel en Maas
0,0747%
0,1065%
0,1330%
78%
125%
Roerdalen
0,1002%
0,0963%
0,1170%
17%
121%
Roermond
0,1053%
0,1093%
0,1403%
33%
128%
Venlo
0,1132%
0,1537%
0,1916%
69%
125%
Venray
0,0996%
0,1737%
0,2169%
118%
125%
Weert
0,0850%
0,0865%
0,1357%
60%
157%
Regionaal gemiddelde
0,0922%
0,1182%
0,1480%
61%
125%
Absolute afwijking HadM t.o.v. gemiddelde
0,0243%
-0,0017%
-0,0024%
-36%
0%
Relatieve afwijking HadM t.o.v. gemiddelde
26%
-1%
-2%
-59%
0%
Uit dit overzicht blijkt, dat het tarief voor woningen in Horst aan de Maas in 2010 ongeveer 26% hoger ligt dan het gemiddelde in de regio, terwijl de tarieven voor de niet-woningen ongeveer 1 á 2% lager liggen dan het regionale gemiddelde. Het gemiddeld veel hogere tarief voor woningen in Horst aan de Maas (ongeveer 26%) wordt veroorzaakt door de tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen die in Horst aan de Maas 25% is, terwijl de regiogemeenten een aanzienlijk hogere differentiatie van gemiddeld 61% toepassen.
98
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Sinds 2007 is er sprake van een jaarlijkse herwaardering van alle onroerende zaken. De WOZ-waarde voor het jaar 2010 wordt gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2009. Hieronder wordt de waardeontwikkeling van de woz-waarde aangegeven: Ontwikkeling gemiddelde woz-waarde van 01-01-2008 t/m 01-01-2009 Horst aan de Maas
Woningen Niet-woningen
Limburg
Nederland
-0,4%
1,3%
1,0%
1,8%
n.b.
n.b.
Sinds 1 januari 2009 wordt de WOZ aangemerkt als een basisregistratie. Dit betekent, dat een aantal WOZgegevens periodiek, kwalitatief voldoende, aan een landelijke voorziening aangeleverd zou moeten worden. Voorlopig wordt de huidige uitwisseling van WOZ-gegevens met de Rijksbelastingdienst, Waterschap en CBS echter nog op de gebruikelijke wijze voortgezet. Dit aangezien de landelijke voorziening nog niet operationeel is. De reden hiervoor is onduidelijkheid over wie de landelijke voorziening gaat beheren en hoe de financiering geregeld wordt. De verwachting is, dat er in de loop van 2010 meer duidelijkheid over zal komen. De benoeming van de WOZ als basisregistratie, heeft voor Horst aan de Maas verder geen noemenswaardige consequenties.
Gebonden heffingen De tarieven voor de gebonden heffingen zijn door de voormalige gemeenten in 2009 op basis van kostendekkendheid vastgesteld. Bij zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing speelt het BTW Compensatiefonds (BCF) een speciale rol. Omdat het fonds gevoed wordt door een korting op de Algemene uitkering is wettelijk bepaald, dat de omzetbelasting in de tarieven doorberekend mag blijven worden. Reinigingsheffingen ( afvalstoffenheffing) De reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te dekken voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit zijn niet alleen de kosten die voor de wekelijkse vuilinzameling gemaakt worden, maar ook kosten die gemaakt worden voor de inzameling van glas, oud papier, klein chemisch afval e.d. Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameldienst. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten zijn hetzelfde. Uitgangspunt is dat de reinigingsheffingen kostendekkend zijn. De gemeenten Sevenum en Meerlo-Wanssum hebben altijd een ander systeem voor de inzameling van huishoudelijk afval gehanteerd dan Horst aan de Maas. Zo werd huishoudelijk afval in Sevenum en Meerlo in 2009 ingezameld via een aparte rest- en GFT-afvalcontainer, terwijl in Horst aan de Maas het rest-, groenteen fruitafval in één restafvalcontainer gedeponeerd werd en het tuinafval via aparte, langs de openbare weg geplaatste, korven ingezameld werd. De verschillende inzamelmethodes hebben er toe geleid, dat er ook sprake is van verschillende heffingsmethodes en tariefstellingen. De oude gemeenteraden vonden het verstandig eerst te kiezen voor een afvalinzamelmethode die het best past bij de nieuwe gemeente, om daarna pas de keuze te maken voor de belastingtarieven die daar het beste bij passen. In 2010 en 2011 wordt dan ook gebruik gemaakt van de overgangsregeling en zijn de reinigingsheffingen nog niet volledig geharmoniseerd. Dit betekent, dat in de periode 2010 t/m 2011 de reinigingsheffingen op dezelfde wijze worden geheven als in 2009. Voor de inwoners en bedrijven van de voormalige gemeente Horst aan de Maas is de reinigingsheffing gebaseerd op een basisheffing en een vaste toeslag per container, waarbij de hoogte van de vaste toeslag afhankelijk is van het volume. De reinigingsheffing voor de inwoners en bedrijven van de voormalige gemeente Sevenum en MeerloWanssum is gebaseerd op een basisheffing en een toeslag per lediging. In het onderstaande overzicht staan de tarieven voor 2010 vermeld:
99
Reinigingsheffingen HadM Containertype
tarief 2009
stijgingspercentage
Meerlo tarief 2010
Vast recht per jaar
€
86,00
-1,2% €
85,00
40 liter restafval
€
36,50
-13,7% €
31,50
80 liter restafval
tarief 2009
stijgingspercentage
Sevenum tarief 2010
€
67,54
25,9% €
85,00
€
2,60
1,5% €
2,64
tarief 2009
stijgingspercentage
tarief 2010
€
86,84
-2,1% €
85,00
€
1,89
0,0% €
1,89
€
2,64
0,0% €
2,64
140 liter restafval
€
130,00
-15,4% €
110,00
€
4,56
-17,1% €
3,78
€
3,76
0,5% €
3,78
240 liter restafval
€
222,50
-15,3% €
188,50
€
7,81
-27,4% €
5,67
€
5,64
0,5% €
5,67
25 liter gft-afval
€
0,81
195,1% €
2,39
€
2,38
0,4% €
2,39
80 liter gft-afval
€
2,60
23,8% €
3,22
€
3,15
2,2% €
3,22
140 liter gft-afval
€
4,56
-9,6% €
4,12
€
3,99
3,3% €
4,12
€
176,91
-4,3% €
169,26
€
169,06
-0,4% €
168,31
Gemiddelde aanslag (1)
€
216,00
-9,7% €
195,00
(1) Gemiddelde aanbiedfrequentie Meerlo 10,5 X 240 liter restafvalcontainer en 6 X 140 liter GFT-afvalcontainer. Gemiddelde aanbiedfrequentie Sevenum 15,5 X 140 liter restafvalcontainer en 6 X 140 liter GFT-afvalcontainer.
Uit dit overzicht blijkt dat met name in de voormalige gemeente Horst aan de Maas de harmonisering tot een verlaging heeft geleid. Dit was mogelijk door gebruik te maken van de verwachte positieve ontwikkeling van de egalisatievoorziening van Horst aan de Maas. De egalisatievoorziening van Horst aan de Maas was de afgelopen jaren negatief. Als gevolg van verbeterde afvalcontracten is de egalisatievoorziening eind 2009 naar verwachting € 190.000 positief. Op basis van de voorgestelde tarieven wordt eind 2010 een overschot van € 195.000 verwacht, dat vervolgens eind 2011 oploopt naar € 440.000. Het positieve saldo van de egalisatievoorziening in Sevenum wordt in 2010 en 2011 voor € 17.000 per jaar aangewend om de voorgestelde tarieven te realiseren. In Meerlo-Wanssum werd geen egalisatievoorziening toegepast. De resterende egalisatievoorziening van Sevenum en het te verwachten positieve saldo van Horst aan de Maas worden ingezet voor de harmonisering van het afvalinzamelbeleid. Hiernaast is een overzicht opgenomen van de regionaal gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing in 2010.
100
Reinigingsheffing 2010
gemiddelde aanslag
heffingswijze
Afwijking voormalig Horst t.o.v. gemiddelde
Afwijking voormalig Sevenum en Meerlo t.o.v. gemiddelde
Beesel
diftar, lediging
€
Bergen
diftar, lediging
€
241,07
Gennep
diftar, lediging
€
235,50
Horst aan de Maas (voormalig Horst)
overige
€
195,00
Horst aan de Maas (voormalig Sevenum / Meerlo)
diftar, lediging
€
169,00
Leudal
diftar, lediging
€
203,00
Maasgouw
diftar, lediging
€
200,04
Mook en Middelaar
diftar, gewicht
€
199,92
Nederweert
diftar, gewicht
€
157,84
Peel en Maas
overige
€
219,07
Roerdalen
diftar, gewicht
€
201,15
Roermond
overige
€
234,00
Venlo
overige
€
279,31
Venray
diftar, lediging
€
197,68
Weert
overige
€
282,00
Regionaal gemiddelde
€
€
212,64
-8%
-21%
Regionaal gemiddelde diftar gewicht
€
186,30
5%
-9%
Regionaal gemiddelde diftar lediging
€
203,04
-4%
-17%
Regionaal gemiddelde overige
€
241,88
-19%
-30%
-
175,00
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat de gemiddelde aanslag voor de inwoners van de voormalige gemeente Horst aan de Maas ongeveer 8% onder het regionale gemiddelde ligt. Voor de inwoners van de voormalige gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum ligt de gemiddelde aanslag ongeveer 21% onder het regionale gemiddelde. De reden hiervoor is dat door het diftarsysteem in voormalig Sevenum en Meerlo-Wanssum het afvalaanbod van rest- en GFT-afval via huis aan huisinzameling lager is, wat zich vervolgens doorvertaalt in een lagere aanslag. Rioolheffing Met ingang van 1 januari 2008 is de wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. Voor gemeenten betekent dit dat zij meer de regie krijgen over het regenwater in bebouwd gebied. Gemeenten kunnen maatregelen (voorzieningen) voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit een nieuwe, zogenaamde verbrede rioolheffing. De nieuwe (verbrede) rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. De (financiële) consequenties van deze taakuitbreiding zullen in het nieuwe GRP worden opgenomen. Het GRP zal naar verwachting in 2011 worden vastgesteld. Pas na de vaststelling van het nieuwe GRP kan bezien worden welke heffingsmethodiek het beste aansluit bij het nieuwe GRP. Om uitvoeringskosten te besparen is de rioolheffing m.i.v. 2010 voor alle drie de gemeenten al geharmoniseerd. Voor de nieuwe gemeente wordt een eigenarenheffing gehanteerd, waarbij als heffingsgrondslag wordt uitgegaan van een vast bedrag per eigendom. Hieronder is een overzicht opgenomen van het tarief rioolheffing 2010.
101
Rioolheffing / recht 2009 Type belastingplichtige
tarief HadM
tarief M-W
2010 tarief Sevenum
uniform tarief
stijgingspercentage HadM
stijgingspercentage M-W-
stijgingspercentage Sevenum
Eigenaar/gebruiker éénpersoonshuishouden
€
155,00
€
204,19
€
204,75
€
175,00
12,9%
-14,3%
Eigenaar/gebruiker meerpersoonshuishouden
€
155,00
€
204,19
€
273,00
€
175,00
12,9%
-14,3%
-14,5% -35,9%
Gebruiker éénpersoonshuishouden
€
-
€
-
€
204,75
€
-
0,0%
0,0%
-100,0%
Gebruiker meerpersoonshuishouden
€
-
€
-
€
273,00
€
-
0,0%
0,0%
-100,0%
Eigenaar éénpersoonshuishouden
€
155,00
€
204,19
€
-
€
175,00
12,9%
-14,3%
100,0%
Eigenaar meerpersoonshuishouden
€
155,00
€
204,19
€
-
€
175,00
12,9%
-14,3%
100,0%
Niet-woning met waterverbruik van 50 m³
€
155,00
€
204,19
€
204,75
€
175,00
12,9%
-14,3%
-14,5%
Niet-woning met waterverbruik van 500 m³
€
155,00
€
204,19
€
427,52
€
175,00
12,9%
-14,3%
-59,1%
Niet-woning met waterverbruik van 1.500 m³
€
155,00
€
204,19
€ 1.029,52
€
175,00
12,9%
-14,3%
-83,0%
Uit dit overzicht blijkt dat de harmonisering bij belastingplichtigen in met name voormalig Sevenum en Meerlo-Wanssum geleid heeft tot een lagere aanslag. De verhoging voor de belastingplichtigen in de voormalige gemeente Horst aan de Maas was reeds in 2008 door de gemeenteraad ingepland. Hieronder is een overzicht opgenomen van de in de regio gehanteerde tarieven voor het jaar 2010. Rioolheffing 2010 Gemeente
Eigenaar
Gebruiker één persoons meerpersoons huishouden huishouden
Eigenaar en gebruiker één persoons meerpersoons huishouden huishouden
Beesel
€
158,50
€
-
€
-
€
158,50
€
158,50
Bergen
€
181,13
€
-
€
-
€
181,13
€
181,13
Gennep
€
156,30
€
56,40
€
56,40
€
212,70
€
212,70
Horst aan de Maas
€
175,00
€
-
€
-
€
175,00
€
175,00 216,00
Leudal
€
216,00
€
-
€
-
€
216,00
€
Maasgouw
€
82,40
€
91,68
€
91,68
€
174,08
€
174,08
Mook en Middelaar
€
221,50
€
-
€
-
€
221,50
€
221,50 260,90
Nederweert
€
260,90
€
-
€
-
€
260,90
€
Peel en Maas
€
94,18
€
124,98
€
124,98
€
219,16
€
219,16
Roerdalen
€
-
€
175,00
€
175,00
€
175,00
€
175,00 121,45
Roermond
€
121,45
€
-
€
-
€
121,45
€
Venlo
€
-
€
174,66
€
174,66
€
174,66
€
174,66
Venray
€
79,20
€
57,12
€
114,24
€
136,32
€
193,44
Weert
€
-
€
251,04
€
251,04
€
251,04
€
251,04
Regionaal gemiddelde
€
124,75
€
66,49
€
70,57
€
191,25
€
195,33
Absolute afwijking HadM t.o.v. gemiddelde
€
50,25
€
66,49- €
70,57- €
-100%
-100%
Relatieve afwijking HadM t.o.v. gemiddelde
40%
16,25- €
20,33-
-8%
-10%
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat de rioolheffing in Horst aan de Maas in 2010 ongeveer 10% ( € 20) onder het regionale gemiddelde ligt.
Woonlasten in de gemeente Horst aan de Maas Bij de berekening van de woonlasten in de gemeente Horst aan de Maas worden de OZB, de rioolheffing, en de afvalstoffenheffing meegenomen. In het onderstaande overzicht worden de gemiddelde lastendrukverschuivingen aangegeven als gevolg van de fusie. Getracht is lastendrukverschuivingen door de fusie zoveel mogelijk te minimaliseren. Hier toe zijn bij de totstandkoming van de belastingtarieven 2010 verschillende lastendrukscenario’s tegen elkaar afgezet. Het mogen duidelijk zijn dat het niet mogelijk is te harmoniseren zonder dat er lastendrukverschuivingen plaatsvinden.
102
Lastendrukontwikkeling lastendruk 2009
Stijging absoluut
Stijgingspercentage
lastendruk 2010
Meerpersoonshuishoudens met eigen woning (€ 240.000,--) HadM ( 41%) (a) Meerlo ( 6%) Sevenum ( 11%)
€ € €
655 580 667
€ € €
645 43-
-1% € 8% € -6% €
649 625 624
€ € €
371 381 442
€ € €
13799-
0% € -10% € -22% €
370 344 343
€ € €
562 542 569
€ € €
8 52 22
1% € 10% € 4% €
570 594 591
€ € €
123 139 343
€ € €
61 205-
-5% € 1% € -60% €
117 140 138
€ € €
1.462 1.184 1.090
€ € €
16488 181
-11% € 7% € 17% €
1.298 1.272 1.271
€ € €
1.466 1.170 1.206
€ € €
23264 28
-16% € 5% € 2% €
1.234 1.234 1.234
Meerpersoonshuishoudens in huurwoning HadM ( 7%) Meerlo ( 1%) Sevenum ( 2%) éénpersoonshuishoudens met eigen woning (€ 240.000,--) HadM ( 9%) Meerlo ( 1%) Sevenum ( 1%) éénpersoonshuishoudens in huurwoning HadM ( 1,5%) Meerlo ( 0,5%) Sevenum ( 0,4%) Agrarische woning / niet-woning (€ 400.000,--) (b) HadM ( 3%) Meerlo ( 0,4%) Sevenum ( 1%) Niet-woning ( € 400.000,--) HadM ( 6%) Meerlo ( 1%) Sevenum ( 2%)
(a) percentage van het totale belastingenbestand van de nieuwe gemeente HadM. (b) Agrarische objecten waarvan het woongedeelte minder dan 70% van de waarde vertegenwoordigt.
Hieronder wordt de totale regionale lastendruk 2010 van een gemiddeld huishouden met een eigen woning van € 240.000 weergegeven:
103
Regionale lastendruk huishouden 2010 Gemeente
eigenaar rioolheffing
ozb (1)
Eigenaar en gebruiker
Gebruiker afvalstoffenrioolheffing heffing
Totaal
Beesel
€
158
€
159
€
-
€
175
€
491
Bergen
€
196
€
181
€
-
€
241
€
618
Gennep
€
189
€
156
€
56
€
236
€
638
Horst aan de Maas (voormalig Horst)
€
280
€
175
€
-
€
195
€
650
Horst aan de Maas (voormalig Sevenum / Meerlo)
€
280
€
175
€
-
€
169
€
624
Leudal
€
201
€
216
€
-
€
203
€
620
Maasgouw
€
203
€
82
€
92
€
200
€
577
Mook en Middelaar
€
232
€
222
€
-
€
200
€
654
Nederweert
€
251
€
261
€
-
€
158
€
670
Peel en Maas
€
179
€
94
€
125
€
219
€
618
Roerdalen
€
240
€
-
€
175
€
201
€
617
Roermond
€
253
€
121
€
-
€
234
€
608
Venlo
€
272
€
-
€
175
€
279
€
726
Venray
€
239
€
79
€
114
€
198
€
630
Weert
€
204
€
-
€
251
€
282
€
737
Regionaal gemiddelde
€
221
€
125
€
71
€
216
€
632
Absolute afwijking voormalig Horst t.o.v. gemiddelde
€
58
€
50
€
71- €
21- €
17
Absolute afwijking voormalig Sevenum / Meerlo t.o.v. gemiddelde
€
58
€
50
€
71- €
47- €
9-
Relatieve afwijking voormalig Horst t.o.v. gemiddelde
26%
40%
-100%
-10%
3%
Relatieve afwijking voormalig Sevenum / Meerlo t.o.v. gemiddelde
26%
40%
-100%
-22%
-1%
(1) Bij de berekening van de lastendruk ozb is uitgegaan van een woning met een waarde van
€
240.000
Uit dit overzicht blijkt dat een huishouden uit voormalig Horst aan de Maas een lastendruk heeft die 3% boven het regionale gemiddelde ligt en een huishouden uit voormalig Sevenum en Meerlo-Wanssum een lastendruk die 1% onder het regionale gemiddelde ligt. Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de afvalstoffenheffing in 2010 nog niet is geharmoniseerd.
Rioolaansluitrecht Iedere gemeente is vrij in de wijze waarop de kosten voor het realiseren van een aansluiting op de riolering worden verhaald. Dit kan door het vragen van een éénmalige vergoeding van de eigenaar van een pand dat op de riolering wordt aangesloten. In gemeente Horst aan de Maas worden de kosten verhaald via een rioolaansluitrecht. Hieronder worden de in 2010 gehanteerde tarieven vermeld.
Rioolaansluitrecht 2009
Type riolering
HadM
Druk riolering buitengebied
€
2.700
Vrijvervalriolering 1 uitlegger
€
250
Vrijvervalriolering 1 uitlegger
€
350
2010
M-W € 6.192 € 205,55 + € 150,-- per m¹ perceelaansluitleiding € 205,55 + € 150,-- per m¹ perceelaansluitleiding
Sevenum €
2.600
€
2.600
€
2.600
€ 4.000 € 210,-- + € 155,-- per m¹ perceelaansluitleiding € 210,-- + € 155,-- per m¹ perceelaansluitleiding
Aangezien voor alle panden in het buitengebied de mogelijkheid tot aansluiting op de riolering is gerealiseerd, zullen de bedragen die in 2010 via het rioolaansluitrecht ontvangen worden slechts marginaal zijn.
Toeristenbelasting De tarieven voor de toeristenbelasting zijn in 2010 volledig geharmoniseerd. Tevens is de forensenbelasting afgeschaft en zullen de overnachtingen die in 2009 hier onder vielen in 2010 in de toeristenbelasting worden meegenomen. Tot dusverre werd een gedeelte van de opbrengst van de toeristenbelasting aan de “Reserve recreatie en toerisme” toegevoegd. Deze reserve wordt aangewend voor specifieke uitgaven voor het toerisme. De toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot overnachting biedt.
104
Hieronder staan de tarieven voor 2010 vermeld: Toeristenbelasting overnachtingen 2008
tarief 2009
verschil absoluut
tarief 2010
verschil procentueel
Horst aan de Maas Laag tarief per overnachting Hoog tarief per overnachting Forensenbelasting 2009 / forfait toeristenbelasting 2010 per stacaravan per jaar
300.000 € 1.320.000 €
0,90 1,15
€ €
0,87 1,15
€ €
0,03-
-3,3% 0,0%
108 €
200,00
€
169,65
€
30,35-
-15,2%
70.000 €
0,81
€
0,87
€
0,06
7,4%
145.000 € 93.000 €
0,87 0,87
€ €
0,87 1,15
€ €
0,28
0,0% 32,2%
122.000 €
169,65
€
169,65
€
Meerlo Overnachtingen laag tarief Sevenum Overnachtingen laag tarief Overnachtingen hoog tarief Forfait toeristenbelasting per stacaravan per jaar
-
0,0%
De harmonisering van de tarieven heeft met name gevolgen voor de overnachtingen in voormalig Meerlo die onder het lage tarief vallen en met 7,4% stijgen. Ook de overnachtingen in de voormalige gemeente Sevenum die onder het hoge tarief vallen stijgen fors met 32,2%. Onder het hoge tarief vallen de overnachtingen in hotels en vakantiewoningen. Het afschaffen van de forensenbelasting betekent een verschuiving van de belastingplicht van de eigenaren van stacaravans (100) op camping kasteel Ooyen naar de exploitant van de camping kasteel Ooyen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de tarieven toeristenbelasting in de regiogemeenten:
105
Toeristenbelasting
Gemeente
Tarief per persoon per overnachting 2009
Tarief per persoon per overnachting 2010
Arcen en Velden
€
1,05
Beesel
€
0,55
€
0,55
Bergen
€
0,90
€
0,94
Gennep
€
1,00
€
1,00
Helden
€
0,90
€
0,90
Horst aan de Maas hoog tarief
€
1,15
€
1,15
Horst aan de Maas laag tarief
€
0,90
€
0,87
Kessel
€
0,62
€
0,62
Leudal
€
0,75
€
0,80
Maasbree
€
0,73
€
0,73
Maasgouw
€
0,84
€
Meerlo-Wanssum
€
0,81
Meijel
€
0,71
€
0,71
Mook en Middelaar
€
0,75
€
0,76
Nederweert
€
0,46
€
Peel en Maas
n.v.t.
0,84 n.v.t.
n.v.t.
1,00 n.v.t.
Roerdalen
€
1,00
€
Roermond
€
0,93
€
Sevenum
€
0,87
Venlo
€
1,05
€
1,06
Venray
€
0,70
€
0,75
Weert
€
1,01
€
1,00
Regionaal gemiddelde
€
0,83
€
0,87
Absolute afwijking HadM hoog tarief t.o.v. gemiddelde
€
0,32
€
0,28
Relatieve afwijking HadM hoog tarief t.o.v. gemiddelde Absolute afwijking HadM laag tarief t.o.v. gemiddelde Relatieve afwijking HadM laag tarief t.o.v. gemiddelde
0,07 8%
0,94 n.v.t.
38% €
1,10
33% €
0,00 1%
Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat het hoge tarief toeristenbelasting in Horst aan de Maas in 2010 ongeveer 33% boven het gemiddelde van de in de regio gehanteerde tarieven ligt. Het lage tarief ligt ongeveer 1% boven het regionale gemiddelde.
Baatbelasting Baatbelasting wordt geheven ter dekking van door de gemeente aangelegde voorzieningen in de openbare ruimte . De particuliere eigendommen die gebaat zijn worden in de heffing van de baatbelasting meegenomen. Op dit moment zijn er nog een tweetal baatbelastingen van kracht. Te weten de baatbelasting voor de kom Horst en de baatbelasting voor de riolering Kreuzelweg. De baatbelasting voor de kom Horst zal in 2011 voor de laatste keer worden geheven, terwijl de baatbelasting voor de riolering aan de Kreuzelweg doorloopt tot 2023.
Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Precariobelasting werd in 2009 alleen in HadM en Sevenum geheven. Harmonisering van tarieven in HadM en Sevenum is met ingang van 2010 gerealiseerd. Met betrekking tot Meerlo Swolgen en Tienray wordt in 2010 nog geen precariobelasting geheven. 2010 wordt gebruikt om een inventarisatie uit te voeren en de eventuele financiële gevolgen voor de ondernemers inzichtelijk te maken en hen hierover te informeren. Per 2011 kan de gemeenteraad dan een nieuwe verordening vaststellen die geldt voor het hele grondgebied van de nieuwe gemeente HadM of mogelijkerwijs op basis van een kosten batenanalyse de precariobelasting afschaffen.
106
Het grootse gedeelte van de geheven precariobelasting heeft betrekking op terrassen. Hieronder worden de meest geheven tarieven toegelicht:
Precariobelasting terrassen Tarief 2009 Wijziging Tarief 2010 Terrassen binnen de bebouwde kom van Sevenum per m² per jaar
€
9,74
-14% €
8,35
Terrassen buiten de bebouwde kom van Sevenum per m² per jaar
€
8,14
-32% €
5,55
Terrassen Sevenum tijdens kermisdagen per m² per jaar
€
5,99
-100% €
Terrassen Horst Centrum per m² per jaar
€
6,90
21% €
8,35
Terrassen buiten Horst Centrum per m² per jaar
€
2,95
88% €
5,55
-
Marktgelden Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats tijdens de weekmarkt. Marktgelden werden in 2009 alleen in HadM en Sevenum geheven. In Meerlo, Swolgen en Tienray zijn geen marktdagen en is de heffing van marktgelden dan ook een optie. De tarieven van Sevenum en HadM zijn m.i.v. 01-01-2010 alsvolgt geharmoniseerd:
Marktgelden Tarief 2009
Wijziging
Tarief 2010
Voor het innemen van een standplaats per strekkende meter per dag in Sevenum
€
1,29
12% €
1,45
Voor het innemen van een vaste standplaats per strekkende meter per kwartaal in Sevenum (1)
€
15,48
2% €
15,85
Voor het innemen van een standplaats per strekkende meter per dag in Horst
€
1,45
0% €
1,45
Voor het innemen van een vaste standplaats per strekkende meter per kwartaal in Horst
€
15,85
0% €
15,85
(1) In 2009 was in Sevenum geen expliciet tarief per kwartaal in de verordening opgenomen. Het bedrag in de tabel is gebaseerd op 12 X het tarief per dag.
Reclamebelasting Reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen (reclameobjecten) in het centrum van Horst, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Deze heffing is in 2008 op verzoek van de ondernemers van het centrum van Horst ingevoerd. De opbrengst van de reclamebelasting wordt doorbetaald, onder inhouding van € 5.000, aan de Stichting centrum management Horst aan de Maas, die hier vervolgens collectieve activiteiten mee bekostigt.
Lijkbezorgingsrechten Lijkbezorgingsrechten zijn vergoedingen voor diverse diensten die de gemeente verricht in het kader van de lijkbezorging. De hoogte van de lijkbezorgingsrechten wordt in overleg met het kerkbestuur vastgesteld. In de voormalige gemeente Sevenum en Meerlo-Wanssum werden geen lijkbezorgingsrechten geheven, aangezien de begraafplaatsen daar in eigendom en beheer van de kerkbesturen zijn. Leges Het heffen van leges vindt plaats ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor het leveren van bepaalde diensten. De tarieven van de leges zijn in Horst aan de Maas op basis van kostendekkendheid vastgesteld. De leges zijn in 2010 volledig geharmoniseerd. Hieronder wordt voor enkele meest voorkomende leges de gevolgen van deze harmonisatie weergegeven.
107
Leges 2009 Soort leges
tarief HadM
2010
tarief M-W
tarief Sevenum
uniform tarief
stijgingspercentage HadM
stijgingspercentage M-W-
stijgingspercentage Sevenum
Voltrekking huwelijk maandag t/m vrijdag
€
175
€
193
€
237
€
200
14%
4%
-16%
Voltrekking huwelijk zaterdag
€
300
€
383
€
361
€
400
33%
4%
11%
Nationaal paspoort (Wettelijk maximum)
€
50
€
50
€
50
€
51
3%
3%
3%
Nederlandse identiteitskaart (Wettelijk maximum)
€
42
€
42
€
42
€
43
3%
3%
3%
Rijbewijs
€
38
€
33
€
31
€
35
-8%
8%
11%
Lichte bouwvergunning bouwkosten € 5.000
€
113
€
211
€
103
€
113
0%
-46%
10%
Lichte bouwvergunning bouwkosten € 40.000
€
729
€
1.030
€
646
€
729
0%
-29%
13%
Reguliere bouwvergunning bouwkosten € 40.000
€
912
€
1.145
€
791
€
912
0%
-20%
15%
Reguliere bouwvergunning bouwkosten € 150.000
€
3.332
€
2.957
€
2.834
€
3.332
0%
13%
18%
Reguliere bouwvergunning bouwkosten € 150.000 incl. vrijstellingsprocedure art. 3.23 Wro
€
3.429
€
3.188
€
3.334
€
3.429
0%
8%
3%
Reguliere bouwvergunning bouwkosten € 400.000
€
8.082
€
5.200
€
5.934
€
6.457
-20%
24%
9%
Reguliere bouwvergunning bouwkosten € 1.000.000
€
19.482
€
11.680
€
13.374
€
13.957
-28%
19%
4%
Invaliden parkeerkaart
€
30
€
51
€
33
€
32
4%
-38%
-5%
Brandweerrechten Betreft vergoedingen voor diverse diensten of levering van producten van de brandweer Met ingang van 2010 zijn de brandweerrechten geharmoniseerd.
Kwijtschelding Het kan zijn dat het betalen van de aanslag buitengewoon bezwaarlijk voor iemand is. Men kan dan binnen vier maanden na dagtekening van de aanslag een kwijtscheldingsverzoek indienen. Of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt hangt af van een aantal factoren. Aan de hand van de financiële situatie wordt beoordeeld of iemand voor hele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. Hiervoor wordt de door het Rijk genormeerde vermogens- en inkomenstoets gebruikt. In april 2007 is in de voormalige gemeente Horst aan de Maas de leidraad met betrekking tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. Inwoners die 2 jaar achter elkaar kwijtschelding hebben ontvangen krijgen deze automatisch (tenzij aangegeven wordt dat de omstandigheden gewijzigd zijn). De gemeentelijke heffingen zijn per 1-1-2010 voor de heringedeelde gemeente Horst aan de Maas geharmoniseerd. De beoordeling van verzoeken om kwijtschelding is hierin meegenomen. De leidraad zoals deze is vastgesteld in april 2007 is zodoende voor de heringedeelde gemeente van kracht. Kwijtschelding is echter enkel mogelijk voor de volgende belastingsoorten: • OZB; • rioolheffing; • afvalstoffenheffing (voor een maximaal bedrag).
108
B.
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S
Inleiding Deze paragraaf gaat in op het weerstandsvermogen en risico’s, inclusief de reserves en voorzieningen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de omvang van de weerstandscapaciteit van de gemeente in relatie tot de risico’s, zodat er inzicht is in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat onmiddellijk bezuinigd hoeft te worden. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn te dekken, bijvoorbeeld uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Bij risico’s gaat het om latente, niet voorzienbare en niet te verzekeren risico’s. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar en voor de meerjarenraming.
Beleid Voor het financiële toezicht van de provincie op de gemeente geldt sinds 2009 het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader “Zichtbaar Toezicht” (GTK). Dit beleidskader is voor de begroting 2010 en voor de meerjarenraming van toepassing. In het vorige beleidskader was bepaald dat de algemene reserve minimaal 10% van het zogenaamde genormeerde uitgavenniveau dient te bedragen. Het uitgangspunt in het nieuwe GTK is dat er geen norm meer geldt voor de omvang van de algemene reserve. Zolang de raad echter geen beleid en norm voor het gemeentelijke weerstandsvermogen heeft vastgesteld, houdt de provincie in beginsel vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau voor de algemene reserve. In afwachting van de vaststelling van beleid en norm kan de minimale omvang van de algemene reserve worden berekend op basis van het genormeerde uitgavenniveau. De uitkomst daarvan zou voor 2010 uitkomen op ca. € 3,6 miljoen. Op 29 september 2009 heeft de stuurgroep HSM bij de vaststelling van een aantal kaders voor de begroting besloten om de minimale omvang van de reserve vast te stellen op € 4.250.000. Hier is voorlopig van uit gegaan.
Weerstandscapaciteit Er kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen. Met structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De weerstandscapaciteit van de gemeente Horst aan de Maas bestaat op 1 januari 2010 uit de algemene reserve en de stille reserves, zoals hieronder weergegeven. Bedragen x € 1 0
Weerstandscapaciteit exploitatie Weerstandscapaciteit vermogen Algemene reserve Stille reserves (o.a. grondbezit, niet gekwantificeerd) Weerstandscapaciteit vermogen “Bruto” weerstandscapaciteit
12.110.000 p.m. 12.110.000 12.110.000
Minimale omvang algemene reserve
4.250.000
“Netto” weerstandscapaciteit
7.860.000
Onvoorziene uitgaven In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Zichtbaar Toezicht” (GTK) wordt eveneens geen norm meer gegeven voor de raming van de post voor onvoorziene uitgaven. De gemeente dient op basis van het eigen beleid met betrekking tot deze post en de ervaring daarmee de raming te bepalen. De provincie als toezichthouder bekijkt of het een reële raming betreft. De stuurgroep HSM heeft, gelet op alle aan de fusie verbonden onzekerheden, in september 2009 besloten om voor de nieuwe gemeente uit te gaan van een post van € 400.000. Op basis van de oude norm (0,6% van het Genormeerde Uitgaven Niveau) komen we
109
uit op een bedrag van ca. € 240.000. Rekening houdend met de financiële situatie vinden wij € 240.000 verantwoord. Algemene reserve De algemene reserve is per 1 januari 2010 geraamd op een bedrag van € 12.110.000. Volgens de huidige prognose bedraagt de stand per 31 december 2010 € 12.540.000. In de loop van het jaar zal er meer informatie kunnen worden gegeven over toevoegingen, aanwendingen en toereikendheid van deze reserve. Stille reserves (gebouwen en grondbezit) De gebouwen en gronden die de gemeente in bezit heeft vertegenwoordigen, voor zover ze boekwaardevrij zijn, ook een zekere waarde. In die zin is er sprake van een stille reserve. Daarbij moet in acht worden genomen dat niet ieder eigendom (op korte termijn) kan worden verkocht. Sommige eigendommen vertegenwoordigen wel een waarde, maar hebben een publieke functie. De omvang van de stille reserves is voor de nieuwe gemeente nog niet geïnventariseerd.
Risico’s In de paragraaf Financiering wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met dekking van risico’s, die samenhangen met het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Via verzekeringen en het treffen van voorzieningen zijn verzekerbare en voorzienbare risico’s afgedekt. Het gaat hierbij om manifeste, concrete risico’s, waarbij kan worden gedacht aan tegenvallers in de onderhoudsfeer bij wegen, riolering en gebouwen. Naast deze manifeste risico’s is doorgaans ook sprake van latente risico’s, die niet direct te bepalen zijn.
Algemeen Hoewel in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV 04) de risicoparagraaf niet meer als zodanig is voorgeschreven is het in het kader van de bepaling van het weerstandsvermogen zinvol om de risico’s die de gemeente kan lopen in kaart te brengen. Reguliere risico’s, waarvoor verzekeringen zijn af te sluiten of voorzieningen kunnen worden gevormd maken hier geen deel van uit. Relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Hierna is een aantal van deze risico’s in beeld gebracht. a. gewaarborgde geldleningen. De voormalige gemeente Horst aan de Maas staat garant voor de betaling van rente en aflossing van enkele geldleningen in de culturele en zorgsector. Per 1 januari 2010 gaat het om een bedrag van € 632.000. Het aandeel van de voormalige gemeente Sevenum in de gemeentegaranties voor eigen woningen bedraagt per 1 januari 2010 ongeveer € 850.000. Na het samenstellen van de jaarrekening 2009 zal het exacte bedrag bekend zijn. b. achtervangconstructie woningbouwcorporaties. De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verstrekt garanties aan financiers die aan woningcorporaties leningen verstrekken voor sociale woningbouwprojecten en maatschappelijk vastgoed. Dankzij deze garanties kunnen corporaties geld lenen tegen gunstige voorwaarden. De stichting WSW beschikt over een solide zekerheidsstructuur. Bij een mogelijke aansprakelijkheidsstelling vormt het eigen vermogen van de woningcorporatie de primaire zekerheid. Het vermogen van de stichting WSW geeft de secundaire zekerheid. De tertiaire zekerheid wordt gevormd door de achtervangpositie van rijk en gemeenten. Wanneer na het uitoefenen van het regresrecht en het opvorderen van obligo’s niet kan worden voldaan aan de verplichtingen, dan dienen rijk en gemeenten renteloze leningen aan de stichting te verstrekken. Dat gebeurt op basis van zogeheten achtervangovereenkomsten, waarbij rijk en gemeenten fungeren als achtervangers. Deze achtervangpositie vormt daarmee de ultieme zekerheid in de zekerheidsstructuur van het WSW. De deelname betreft voor het rijk 50%, voor de gemeente waar de onroerende zaak gevestigd is 25% en voor de overige deelnemende gemeenten eveneens 25%. Per 1 januari 2010 heeft de nieuwe gemeente een bedrag aan leningen van ongeveer € 52 miljoen gegarandeerd. Hiervan heeft ruim € 50 miljoen betrekking op woningcorporaties en valt daarmee onder de achtervangovereenkomst met het WSW, waardoor mogelijke risico’s in hoge mate afgedekt zijn. c. algemene uitkering gemeentefonds. De diverse berekeningen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de meest recente en bekende informatie. Met name vanwege de splitsing van de gemeente Meerlo-Wanssum is er op enkele onderdelen sprake van een voorlopig karakter. Met de gemeente Venray dienen er nog nadere verrekeningen plaats te vinden, zoals over de herindelingsbijdrage. Hierover is nog overleg gaande.
110
Diverse prognoses geven een somber beeld over de financiële toekomst van de gemeenten en berichten dat de gemeentefinanciën in zwaar weer terecht zullen komen. Of het nu gaat om het gemeentefonds, specifieke uitkeringen of inkomsten uit grondexploitatie, op veel fronten zijn tegenvallers te verwachten. Mede in verband met de aangekondigde rijksbezuinigingen staat de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder druk. De komende meicirculaire zou hierover meer uitsluitsel moeten gaan geven. De vraag is of, nu het kabinet gevallen is en er nieuwe verkiezingen komen, die duidelijkheid er ook komt. d. aansprakelijkheidsstellingen. Het risico van aansprakelijkheidstellingen blijft ongeveer gelijk. Er is wel sprake van een stijging van het aantal schadeclaims dat betrekking heeft op de staat van het wegdek en de bermen van wegen rondom Horst. Op dit moment lopen er een aantal rechtszaken zowel bij de bestuursrechter als bij de burgerrechter, die een beperkt financieel risico met zich mee kunnen brengen. e. open einde regelingen. De invloed van een gemeente op de omvang van de uitgaven bij de uitvoering van openeindregelingen is zo beperkt dat dit een financieel risico voor de gemeente is. In de gemeente is onder andere op het beleidsterrein sociale zaken en werkgelegenheid sprake van de volgende open einde regelingen: • Wwb uitkeringen levensonderhoud • WIJ (Wet investering Jongeren) • BBZ (bedrijfskapitaal zelfstandigen), IOAW en IOAZ • Bijzondere bijstand • Minimabeleid (kwijtscheldingsregelingen) De regelingen geven recht op een uitkering en/of een voorziening aan degenen die aan de criteria voldoen en een aanvraag indienen. Mede bepalend voor de hoogte van de uitgaven is het aantal rechthebbenden. Als gevolg van de economische recessie moet rekening gehouden worden met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Het budget is naar verwachting niet toereikend. Voor het eventuele tekort wordt de in het verleden opgebouwde ‘voorziening inkomensdeel’ ingezet. Omdat we over 2008 en 2009 een tekort hebben op het inkomensdeel van meer dan 10% is een aanvraag ingediend voor een aanvullende uitkering. Naar verwachting zal die ook over 2010 aangevraagd moeten worden. De aanvragen voor aanvullende uitkering over de jaren 2007 en 2008 zijn toegekend. De toetsingscommissie stelt evenwel steeds strengere eisen waardoor het ook steeds moeilijker wordt om een toekenning te ontvangen. f.
NLW groep BV In 2006 was er sprake van een nadelig resultaat. Dat was aanleiding om te starten met een organisatiewijziging. Deze aanpassingen beginnen hun vruchten af te werpen. In 2008 was er sprake van een sluitende exploitatie.
g.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) In het kader van de Wmo speelt de toenemende vergrijzing en de extramuralisering een belangrijke rol. De vroegere WVG is per 1 januari 2007 onderdeel van de Wmo. De gemeenten ontvangen voor de uitvoering een budget (opgenomen in de algemene uitkering). Het grootste deel is bestemd voor hulp bij het huishouden. Door beter en slimmer gebruik te maken van collectieve voorzieningen proberen we een betere financiële beheersing te krijgen op individuele voorzieningen (de kanteling van de WMO). Dit proces zal de aankomende jaren worden opgestart.
h. schaderegeling schoolgebouwen De gemeente heeft de plicht om schades aan schoolgebouwen (schades door bijzondere omstandigheden en calamiteiten) te vergoeden aan de schoolbesturen. Verzekeren tegen deze risico’s is niet rendabel. i.
leerlingenvervoer Wat betreft het leerlingenvervoer is de wetgeving inmiddels goeddeels uitgekristalliseerd. Er is echter nog steeds sprake van (kans op) uitbreiding van doelgroepen. Ook blijven forse fluctuaties in het aantal te vervoeren leerlingen mogelijk. Eén leerling meer kan soms een hele extra rit betekenen. Ondanks het feit dat door samenwerking met buurgemeenten maximaal geprobeerd wordt om efficiencyvoordelen te halen, zijn de uiteindelijke lasten moeilijk in te schatten. Er loopt een Europese aanbesteding voor het
111
leerlingenvervoer. De financiële consequenties die hieruit voorvloeien worden, zodra dat kan, vertaald naar de begroting. j.
beleid van de rijksoverheid inzake WWB Met de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2004 zijn alle re-integratiemiddelen samengevoegd in één rijksbijdrage, zijnde het Werkdeel. Per 1-1-2009 zijn hieraan toegevoegd de middelen voor Volwasseneducatie en de Wet Inburgering en ontvangt de gemeente één gebundelde Rijksbijdrage, zijnde het Participatiebudget. Het Participatiebudget werkt steeds meer met zgn. outputverdeelmaatstaven en/of prestatie-afspraken. Indien in onvoldoende mate wordt gepresteerd heeft dit consequenties voor óf de definitieve Rijksbijdrage, óf de hoogte van de Rijksbijdrage van volgende jaren. Het Participatiebudget is het plafond van de in te zetten activiteiten. Omdat de uiteindelijke Rijksvergoeding van bepaalde onderdelen (bv Inburgering) prestatie-afhankelijk zijn, worden terzake financiële risico’s gelopen.
k. niet gemeentelijke accommodaties voor culturele en sportieve activiteiten Grote zorg is er over de accommodaties die niet in gemeentelijk beheer zijn. De exploitatie van deze gebouwen staat, onder andere als gevolg van minder hulp door vrijwilligers, ernstig onder druk. Ook is bekend dat niet bij al deze gebouwen geraamd wordt voor technisch groot onderhoud. l.
plan Pilmus Meerlo. In Meerlo is door een projectontwikkelaar het plan Pilmus gerealiseerd. In 2009 zijn met ondersteuning van een juridisch adviesbureau door diverse omwonenden planschadeclaims ingediend. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 200.000 (gemiddelde claim ca. € 15.000). De verwachting is dat, gelet op eerdere uitspraken in soortgelijke gevallen, deze claims waarschijnlijk niet gehonoreerd gaan worden.
m. beleggingen/deelnemingen. Economische ontwikkelingen en gebeurtenissen zowel op wereld- als landelijk niveau hebben een niet te voorziene invloed op de waarde in het economisch verkeer van beleggingen en deelnemingen en vormen derhalve per definitie een risico. Met ingang van 2010 komt door de verkoop van de aandelen Essent het dividend dat we ontvingen te vervallen. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de paragraaf verkoop aandelen Essent. n. voormalige ambtswoning burgemeester Meerlo-Wanssum. De voormalige ambtswoning van de burgemeester in Meerlo is in 2007 verkocht. De opbrengst van € 734.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. De nieuwe eigenaar is in 2009 een procedure gestart tegen de gemeente Meerlo-Wanssum en eist een schadevergoeding van € 111.000 wegens vochtproblemen. Het is op dit moment niet in te schatten of, en zo ja in welke mate, die claim door de rechter wordt gehonoreerd. De gemeente Meerlo-Wanssum legt in de jaarrekening 2009 een reservering op de algemene reserve, vrij aanwendbaar. Hiermee is in de reservepositie rekening gehouden. Voor de proceskosten werd in 2009 reeds een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Voor een deel is dat bedrag al gebruikt, het restant blijft beschikbaar voor Horst aan de Maas. o. regelgeving. Om te komen tot een regellichte gemeente wordt deregulering en afschaffing van niet noodzakelijke regelgeving voorzien. Het is nog niet duidelijke in hoeverre hierdoor sprake zal zijn van enige consequenties voor gemeenten, zowel positief als negatief, is voorlopig nog niet kwantificeerbaar. p. wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012. In 2004 hebben de vijf gemeenten van de Regio Venlo (vml. gemeenten Gennep, Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray) de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 toegewezen gekregen. Doel van de organisatie van de Floriade 2012 is om de Regio Venlo als tweede tuinbouwgebied in Nederland nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De Floriade zal een grote impuls geven aan dit agrologistiek gebied en zal een versterking van de economische en toeristisch-recreatieve sector betekenen. Aspecten als innovatie en kennisontwikkeling, het in beeld brengen van het goede vestigingsklimaat en de toeristische aantrekkingskracht kunnen aan een breed publiek worden getoond en zullen een structureel effect hebben. Besloten is de realisatie en exploitatie van de tentoonstelling onder te brengen in de Regio Venlo Floriade 2012 BV. De aandelen van de BV zijn in handen van de Stichting Regio Venlo Floriade 2012, bestaande uit de Regio Venlo-gemeenten en de Nederlandse Tuinbouwraad. De Regio Venlo heeft ten tijde van het opstellen van de begroting behorend bij het bidboek opgenomen dat zij een bijdrage toekent van € 7 miljoen (prijspeil 2002). Daarnaast is een bijdrage van € 15,5 miljoen (prijspeil 2002) van overige overheden opgenomen.
112
Na de toewijzing zijn overeenkomsten gesloten tussen betrokken partijen, waaronder een overeenkomst tussen Venlo GreenPark, Floriade BV en Regio Venlo waarin o.a. het volgende is vastgelegd: Regio Venlo staat garant voor de dekking van de kosten van de Floriade 2012; Venlo GreenPark financiert de bijdrage van € 7 miljoen (prijspeil 2002) voor tot het moment van de finale vereffening van de Floriade BV; De in het bidboek opgenomen bijdragen van overheden van € 15,5 miljoen (prijspeil 2002) worden door Venlo GreenPark als werkkapitaal gegarandeerd; Venlo GreenPark draagt € 10 miljoen bij aan de aanleg van de Floriade 2012 voor investeringen die blijvend van waarde zijn; Indexering zal plaatsvinden op basis van de consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan wel op basis van de prijsindexcijfers grond-, water- en wegenbouw (GWW) voor de kosten waarop de GWW betrekking hebben. Uit de meerjarenbegroting van de Floriade BV blijkt dat er sprake is van een sluitende exploitatie. Hierbij wordt o.a. uitgegaan van een hoger bedrag aan inkomsten door meer sponsoring en een hoger bedrag aan uitgaven door meer marketing t.o.v. de begroting van het bidboek. Het bezoekersaantal van 2 miljoen bezoekers blijft uitgangspunt. Dit bezoekersaantal wordt als een minimum gezien dat goed haalbaar is. Door de Raad van Commissarissen en de Stichting wordt bewaakt dat de uitgaven in evenwicht blijven met de inkomsten. Er worden vernieuwde afspraken gemaakt over de verantwoording hiervan. Ook wordt er inzicht gegeven over de wijze waarop de Raad van Commissarissen sturing geeft. Op grond van de opbrengstvariabelen hebben wij vertrouwen in een goede uitkomst van de Floriade 2012. Na de herindeling in Regio Venlo, waarbij de vijf gemeenten ook de bijdrage van de subregiogemeenten direct voor hun rekening hebben gekregen, is op basis van de huidige meerjarenbegroting van de Floriade 2012 een bedrag van € 8 miljoen (prijspeil 2002) nodig om een sluitende exploitatie van de Floriade 2012 te krijgen. Deze begroting zal jaarlijks zonodig worden aangepast aan de ontwikkelingen. Het bedrag van € 8 miljoen (prijspeil 2002) wordt voorgefinancierd uit de exploitatie van Venlo GreenPark. Na afloop van de Floriade moet volgens de overeenkomst dit bedrag weer beschikbaar komen voor Venlo GreenPark. In het geval dat de Floriade winst maakt, zal de bijdrage van de Regio Venlo aan de exploitatie van de Floriade lager kunnen zijn. In het andere geval lopen de deelnemende gemeenten in ieder geval gezamenlijk een risico van € 8 miljoen (prijspeil 2012). Ook staan de gemeenten garant voor de bijdragen van de andere overheden (inmiddels ca. € 14 miljoen van de € 15,5 miljoen toegezegd) en uiteindelijk voor het eventuele gehele tekort van de Floriade. Uitgaande van € 8 miljoen is dit voor de gemeente Horst aan de Maas een bedrag van ca. € 1.230.000 (berekend op basis van inwoneraantal 2004). Het uiteindelijk noodzakelijke bedrag zal afhankelijk zijn van de jaarlijkse ontwikkeling en prognose van de exploitatie en het daadwerkelijke bezoekersaantal. q. Bedrijvenpark Venlo GreenPark. In het kader van de financiële onderbouwing van de Floriade 2012 is besloten Venlo Greenpark te realiseren voor gezamenlijke rekening van de vijf deelnemende gemeenten door middel van een gemeenschappelijke grondexploitatie met als doel het genereren van financiële middelen om de afgegeven garantie te dekken. Venlo GreenPark zal worden ontwikkeld als hoogwaardig bedrijvenpark waar met name kennisintensieve bedrijvigheid zal worden gevestigd. Er zal sprake zijn van een inrichting met ruimtelijke kwaliteit en stedelijk groen, waar duurzaamheid centraal staat. Doel is een verbreding van het economisch profiel (kennis en innovatie), meer werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De invulling zal daarmee een krachtige impuls geven aan gewenste economische ontwikkelingen. Voor de aanleg en exploitatie van Venlo GreenPark hebben de Regio Venlo gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling gesloten. Hierin is bepaald dat de deelnemende gemeenten gezamenlijk garant staan voor het financiële exploitatieresultaat van het bedrijvenschap. De risicoverdeling is gebaseerd op het inwonertal van de deelnemende gemeenten in het jaar 2004 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Recent is de grondexploitatie van Venlo GreenPark aangepast vanwege de economische crisis, waarbij sprake is van een andere toekomstverwachting voor de uitgiftemogelijkheden en prijsstelling van de grond. De meer realistische aannames leiden tot een negatief resultaat van € 1,2 miljoen (NCW 2009), zijnde een negatief eindresultaat van € 4,2 miljoen in 2024. Voor Horst aan de Maas betekent dit een bedrag van ca. € 650.000,-- in 2024. In de lijst gehonoreerd is vanaf 2013 € 65.000 structureel opgenomen. In de grondexploitatie zijn vervolgens een aantal risicoscenario’s uitgewerkt indien na 2012 blijkt dat aannames
113
bijgesteld zouden moeten worden. Aangezien een groot deel van het terrein wordt gebruikt voor de Floriade zal de grondexploitatie tot aan 2013 niet tot nauwelijks aanpassing vragen. Daarna zal pas beoordeeld kunnen worden, kijkend naar de economische situatie op dat moment en het vliegwieleffect wat de Floriade zal hebben, of nog bijstelling noodzakelijk is. Wij zijn in afwachting van de uitkomsten van een expertmeeting. Deze expertmeeting vinden wij van belang om te oordelen in welke mate de gestelde exploitatieopzet een voldoende realiteitsgehalte kent. Vooralsnog zijn er geen gegevens beschikbaar om onderbouwd aan te geven dat informatie tot andere uitkomsten leidt. De voorlopige gevolgen voor de gemeente zijn slechts een fractie van de totale som aan cashflows die in de exploitatie aan de orde is. Daarnaast zal zoals vermeld pas na de Floriade in 2012 voldoende in beeld zijn wat de doorontwikkeling naar 2024 zal betekenen. Een voorlopige reservering is dan ook vanaf 2013 aan de orde. r. gebiedsontwikkeling Klavertje 4. De voormalige gemeenten Horst aan de Maas, Maasbree, Sevenum en Venlo en de provincie Limburg hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt aan de gebiedsontwikkeling Klavertje 4. Het betreft een gebied van ca. 5400 ha. ten noordwesten van Venlo, waarbij de ruimtelijke ontwikkeling vorm krijgt in een duurzaam ontworpen werklandschap. Doel is om het gebied uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief agro-logistiek cluster van nationale en Europese betekenis. Het versterken van de economische structuur en activiteiten moet hand in hand gaan met het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat. Vorig jaar hebben de samenwerkende partijen besloten deel te nemen aan de NV/CV Werklandschapontwikkelingsmaatschappij (WOM) Klavertje 4 die tot taak heeft het Masterplan en Strategisch Businessplan gebiedsontwikkeling Klavertje 4 te realiseren. In de raadsbesluiten van de voormalige gemeenten Horst aan de Maas en Sevenum is opgenomen dat de risico’s beheersbaar en verantwoord dienen te blijven en afgestemd moeten zijn op een vooraf vast te stellen risicoplafond. Aangegeven is dat het aantrekken van vreemd vermogen moet plaatsvinden zonder dat op de gemeenten een verder beroep wordt gedaan voor aanvullende financiële inbreng of garantstellingen en dat de ontbrekende financiering voor de Greenportlane door derden moet worden afgedekt. De gevraagde kredieten zijn beschikbaar gesteld voor de gemeente Horst aan de Maas als volgt: de kosten ad € 2.450.000 zijn/worden geactiveerd als bijdrage in de activa van derden (op grond van art. 61 BBV) en op deze investering wordt niet afgeschreven; de waarde van de in te brengen gronden verantwoorden als "niet uit de balans blijkende bezittingen"; het bedrag ad € 75.000,-- voor de aankoop van aandelen van de NV te activeren als deelneming; de rente die toegerekend moet worden aan de deelneming (kapitaallasten) ten laste van de exploitatie gebracht. Het bedrag dat voor de gemeente Sevenum benodigd was, zijnde de oorspronkelijke € 1 miljoen en het bedrag ad € 50.000,-- dat benodigd is voor de aankoop van aandelen van de NV kon gedekt worden uit de opbrengst van de verkoop van de 40 ha. aan gemeentelijke gronden aan de CV Klavertje 4. De middelen voortvloeiend uit het Pact van Vaeshartelt ad € 100.000,-- zijn in de gemeente Sevenum gedekt uit de algemene reserve. Indien bij de verdere ontwikkeling het nodig zal zijn dat moet worden afgeweken van het Masterplan en/of het Strategisch Businessplan dan zal dit alleen kunnen via instemming van de raad. s. grondexploitaties algemeen Reeds gedurende een groot aantal jaren wordt in onze gemeente gebouwd en wordt er dus bouwrijpe grond geëxploiteerd. Deze grondexploitatie vindt voornamelijk plaats door en voor rekening van de gemeente. De kosten behoren primair gedekt te worden uit de opbrengsten van grondverkopen. Ondanks het feit dat wij de gronden minimaal budgettair neutraal wensen te exploiteren blijkt dit niet in alle gevallen mogelijk. Om een goed inzicht te verkrijgen in de uitkomsten van de verschillende plannen zijn in de overgangsfase van de herindeling alle exploitatieberekeningen voor de nieuwe gemeente herzien en bezien op haalbaarheid. Deze exploitatieberekeningen worden u gelijktijdig met de begroting 2010 ter vaststelling aangeboden. In geval van verliesgevende exploitaties moeten de risico’s worden gedekt binnen de reserves van de grondexploitatie Uiteraard streven wij er naar de uitvoering van de plannen zeker waar het gaat om uitbreidingsplannen minimaal kostendekkend te exploiteren. Bij inbreidingsplannen of plannen die in het kader van stads- en
114
dorpsvernieuwing worden uitgevoerd is dit dikwijls niet mogelijk. In die gevallen moet een bijdrage uit de algemene middelen of een bijdrage uit de reserves van de gemeente de exploitatie mogelijk maken. De reserves die een directe relatie hebben met de grondexploitatie komen dan uiteraard het eerst in aanmerking. Op basis van besluitvorming in de voormalige gemeente Horst aan de Maas is de algemene reserve grondexploitatie vastgesteld op een bedrag van € 3.500.000, -. Dit is inclusief de risico’s die uit de zogenaamde WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) gebieden voort kunnen vloeien. Het betreft hier de maximale omvang van deze reserve. Met ingang van 1 januari 2010 hebben wij bij de begroting deze reserve op peil gebracht door een herschikking toe te passen van de daarvoor in aanmerking komende reserves. In 2011 kunnen een aantal complexen volgens de huidige planning worden afgesloten waardoor de voordelige resultaten in deze reserve gestort kunnen worden. Het reservebeleid van de grondexploitatie zal voortdurend in samenhang worden bezien tot de te lopen risico’s. Uitgangspunt blijft dat de reserve op een niveau blijft waarbij de risico’s uit de exploitatie gedekt kunnen worden. In de algemene reserve grondexploitatie worden de algemene risico’s afgedekt. Daarbij moet dan gedacht worden aan renterisico’s en risico’s van prijsstijgingen. De meer specifieke risico’s van ondermeer bodemsanering en andere niet wenselijke aangelegenheden worden zo veel als mogelijk opgenomen in de exploitatiebegroting van de plannen. De algemene reserve grondexploitatie dient ook middelen te bevatten om de tekorten op de lopende exploitaties op te vangen. Om die reden wordt ook een meerjarenoverzicht van de reserves gepresenteerd evenals een meerjarenoverzicht van de lopende exploitaties. Omdat wij in de afgelopen maanden alle exploitatieberekeningen herzien hebben ontstond een duidelijk beeld over de uiteindelijke resultaten. De eerste resultaten waren echter van dien aard dat het financieel gezien nagenoeg onmogelijk was alle plannen uit te voeren. Wij hebben daarom de plannen nog eens kritisch bezien en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat dankzij de aangebrachte wijzigingen de plannen haalbaar zijn en dus uitgevoerd kunnen worden. De plannen waar het hier om gaat worden u gepresenteerd bij de paragraaf grondbeleid. Het weerstandsvermogen van de grondexploitatie is thans op een voldoende peil. Bij een nog op te stellen nota reserves en voorzieningen zullen wij de afweging opnieuw maken en dan een definitief standpunt innemen voor de nieuwe gemeente.
115
116
C.
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
Algemeen Onze gemeente heeft veel openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, speeltuinen, verlichting, gebouwen, materieel etc. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In de drie gemeenten die nu samen de nieuwe gemeente vormen kenden we daarom ook tal van onderhoudsprogramma’s. Er werd echter verschillend met deze programma’s omgegaan. Het jaar 2010 zal daarom ook in het teken staan van afstemming van deze programma’s op elkaar en waar nodig het ontwikkelingen van nieuwe programma’s. Ook de boekhoudkundige verwerking zal op elkaar afgestemd moeten worden. Voor het jaar 2010 en verder willen we ons daarom beperken tot de gegevens in de begroting voor de twee grootste kapitaalgoederen.
Rioleringen
Rioleringen 2010
2011
2012
2013
Exploitatielasten
€
760.418 €
760.418 €
760.418 €
760.418
Reservering
€
111.505 €
119.853 €
128.231 €
128.231
Kapitaallasten
€
2.495.622 €
2.378.330 €
2.340.213 €
2.337.567
Totaal
€
3.367.544 €
3.258.601 €
3.228.862 €
3.226.216
Rioolrechten
€
3.313.635- €
3.524.340- €
3.719.335- €
3.719.335-
Bijdragen
€
525.265- €
534.451- €
380.739- €
379.492-
Totaal
€
3.838.900- €
4.058.791- €
4.100.074- €
4.098.827-
Saldo
€
471.356- €
800.190- €
871.212- €
872.611-
Investeringsprogramma
€
-
-
-
Kostenplaatsen
€
€
€
-
In het bovenstaande overzicht kon de doorbelasting van de kosten van de bedrijfsvoering (kostenverdeelstaat) nog niet worden meegenomen, waardoor het beeld nog niet volledig is. Verder mogen de tarieven meer dan kostendekkend zijn, omdat de terugontvangen omzetbelasting uit het BTW-compensatiefonds uiteindelijk door de gemeente zelf is betaald als korting op de algemene uitkering.
117
Wegen
Wegen 2010
2011
2012
2013
Algemeen wegbeheer
€ 1.258.515,06
€ 1.284.536,81
€ 1.227.477,56
€ 1.226.096,70
Exploitatie
€
€
120.306,00
€
€
120.306,00
120.306,00
120.306,00
Reservering
€
158.486,00
€
158.486,00
€
158.486,00
€
158.486,00
Kapitaallasten
€
979.723,06
€ 1.005.744,81
€
948.685,56
€
947.304,70
Wegen: wegoppervlakten en kunstwerken
€ 2.538.874,00
€ 2.362.561,00
€ 2.169.047,00
€ 2.169.047,00
Exploitatie
€ 1.178.393,00
€ 1.160.234,00
€ 1.160.234,00
€ 1.160.234,00
Reservering
€
Kapitaallasten
€ 1.352.481,00
5.000,00
€
5.000,00
€ 1.197.327,00
€
5.000,00
€ 1.003.813,00
€
5.000,00
€ 1.003.813,00
Wegen: bermen en bermsloten
€
214.814,00
€
214.814,00
€
214.814,00
€
214.814,00
Exploitatie
€
214.814,00
€
214.814,00
€
214.814,00
€
214.814,00
Wegen: straatreiniging
€
149.399,00
€
149.399,00
€
149.399,00
€
149.399,00
Exploitatie
€
149.399,00
€
149.399,00
€
149.399,00
€
149.399,00
Wegen: gladheidsbestrijding
€
71.644,00
€
69.601,00
€
67.303,00
€
67.303,00
Exploitatie
€
61.168,00
€
61.168,00
€
61.168,00
€
61.168,00
Kapitaallasten
€
10.476,00
€
8.433,00
€
6.135,00
€
6.135,00
Openbare verlichting
€
557.761,26
€
560.696,86
€
565.623,20
€
568.646,38
Exploitatie
€
503.561,00
€
503.561,00
€
503.561,00
€
503.561,00
Kapitaallasten
€
54.200,26
€
57.135,86
€
62.062,20
€
65.085,38
Totaal
€ 4.791.007,32
€ 4.641.608,67
€ 4.393.663,76
€ 4.395.306,08
Investeringsprogramma
€
€
€
€
-
-
-
-
In het bovenstaande overzicht kon de doorbelasting van de kosten van de bedrijfsvoering (kostenverdeelstaat) nog niet worden meegenomen, waardoor het beeld nog niet volledig is.
118
D.
FINANCIERING
Algemeen Het beleid voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden en vooral in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. De drie gemeenten hebben op basis van de wet een “Treasurystatuut” vastgesteld. Probleem voor de uitvoering van de financieringsfunctie is dat er verschillen zitten in de diverse statuten. Daarom wordt, totdat er een nieuw statuut door de raad vastgesteld is, het statuut van de voormalige gemeente Horst aan de Maas gevolgd. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt dus ook het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. De belangrijkste elementen uit het Treasurystatuut - naast de wettelijke voorschriften - zijn: • gelden worden alleen uitgezet bij banken met minimaal een zogenoemde AA-rating (na instemming college); • het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte te vragen bij minimaal twee financiële instellingen; • de treasurer is gemandateerd via onderhandse leningen gelden aan te trekken,
Financieringspositie Om een duidelijk beeld te hebben van de mogelijke risico’s bij de financiering zal aangegeven moeten worden op welke omvang de financiering binnen onze gemeente heeft. In onderstaande tabel geven wij in een kort overzicht aan hoe de positie de komende jaren zal zijn. Daarbij wordt aangegeven wat de verhouding Eigen vermogen en Vreemd vermogen is. Financieringspositie 2010
2011
2012
2013
Vaste activa
€ 115.391.111
€ 113.178.445
€ 108.591.504
€ 104.694.477
Grondbedrijf
€
€
€
€
Totaal vaste activa
€ 132.100.878
€ 129.888.212
€ 125.301.271
€ 121.404.244
Eigen vermogen
€
59.525.150
€
62.132.244
€
62.437.821
€
62.841.736
Voorzieningen
€
16.287.882
€
16.278.011
€
16.236.959
€
16.215.229
Vreemd vermogen
€
60.478.262
€
52.520.316
€
48.525.840
€
44.946.995
Totaal vermogen
€ 136.291.295
€ 130.930.571
€ 127.200.619
€ 124.003.960
Financieringsoverschot
€
€
€
€
16.709.767
4.190.417
16.709.767
1.042.359
16.709.767
1.899.348
16.709.767
2.599.716
Verhouding: Eigen vermogen
57,39%
60,37%
62,79%
65,12%
Vreemd vermogen
45,78%
40,44%
38,73%
37,02%
Financieringsoverschot
3,17%
0,80%
1,52%
2,14%
Het overschot aan financieringsmiddelen is een gevolg van de verkoop van de aandelen Essent. Zie hiervoor de aparte paragraaf. In de drie gemeenten werd verschillend omgegaan met het renteresultaat. Bij de opzet van deze begroting is gekozen voor de methode die de voormalige gemeente Horst aan de Maas hanteerde en wat resulteert in een renteresultaat op functie 914. Hier is een renteresultaat opgenomen van 1,4 miljoen. Dit resultaat wordt voornamelijk bereikt door de toename van ons eigen vermogen door de verkoop van aandelen Essent. Hierdoor hoeft de gemeente minder vreemd vermogen aan te trekken. Daardoor levert dit een voordeel op met als basis het percentage van de renteomslag. Naast dit voordeel van rond de 0,8 miljoen komen uit de begrotingen van de gemeenten de al geraamde voordelen van de financieringsfunctie.
119
Rentebeleid De korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) waren de laatste jaren vrij stabiel. Vooral de korte rente is nu erg laag, wat gunstig is voor het aantrekken van middelen, maar weer ongunstig is voor het tijdelijk wegzetten van overtollige middelen. De korte termijn rente is over het algemeen lager dan de lange termijn rente. Onze lopende uitgaven worden gedekt door lopende inkomsten. Voor een goed liquiditeitenbeheer zal er gewerkt moeten worden met een vrijwel constante liquiditeitenprognose. Gelet op de financieringsoverschotten zullen we de komende jaren nog geen vaste geldleningen af hoeven te sluiten. Het effect van de afname van het Vreemd vermogen op het rentebeleid is gunstig. Normaal gesproken zal het aantrekken van Vreemd vermogen duurder zijn dan we met het uitzetten van overtollige middelen kunnen verdienen. Dit heeft daarom een gunstig effect op het renteresultaat.
Risicobeheer: kasgeldlimiet en renterisiconorm Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat de gemeente enkel leningen of garanties aan derden verstrekt uit hoofde van haar publieke taak. Bij het gebruik van derivaten gelden strenge regels. Ter beperking van de budgettaire risico's zijn twee normen op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDO) van belang: • kasgeldlimiet: Deze limiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar, 8,5% van het bedrag van de begroting; • renterisiconorm: Deze norm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar, maximaal 20% van de lange leningen kan per jaar afgelost worden. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen - bij hogere rente - grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De Provincie toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (Reserves en Voorzieningen) te gebruiken om het renteresultaat te optimaliseren. Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en de kredietlimiet op rekening-courant. Bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn deze middelen: rekening-courant, daggeld en deposito's. Bij het aantrekken van financieringen, voor langer dan 1 jaar, zijn uitsluitend onderhandse leningen toegestaan. Op basis van ramingen voor 2010 zien de kasgeldlimiet en renterisiconorm er als volgt uit:
Kasgeldlimiet per 1 januari 20010 Omschrijving
Bedrag
Totaal
Vlottende korte schulden Opgenomen gelden < 1 jaar
€
-
Schuld in rekening courant
€
-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar
€
-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld
€
-
(1) Totaal vlottende korte schulden
€
-
(2) Totaal vlottende middelen
€
19.840.903
(3) Totaal netto vlottende schuld (1-2)
€
19.840.903-
€
7.225.000
(4a) Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)
€
27.065.903
(4b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)
€
-
Vlottende middelen Contante gelden in kas
€
Tegoeden in rekening courant
€ 19.840.303
Overige uitstaande gelden < 1 jaar
€
Kasgeldlimiet (4) Begrotingstotaal (5) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (4) Kasgeldlimiet: (4 X 5 / 100)
600 -
€ 85.000.000 8,50%
120
Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld (x € 1.000,-- ) Omschrijving
2010
2011
2012
1a Renteherziening op vaste schuld opgenomen gelden (o/g) €
-
€
-
€
-
1b Renteherziening op vaste schuld u/g
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
2 Renteherziening op vaste schuld u/g (1a -/- 1b) 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld
€
-
€
-
€
-
3b Nieuw uitgezette lange leningen
€
-
€
-
€
-
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/- 3b)
€
-
€
-
€
-
5 Betaalde aflossingen
€
7.958
€
3.994
€
3.579
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
€
-
€
-
€
-
7 Renterisico op vaste schuld ( 2 en 6)
€
-
€
-
€
-
8 Renterisiconorm
€
12.096
€ 10.504
€
9.705
9a Ruimte onder renterisiconorm (8-7)
€
12.096
€ 10.504
€
9.705
9b Overschrijding renterisiconorm (7-8)
€
-
€
€
-
-
Berekening renterisiconorm 10 Stand van de vaste schuld
€
11 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 12 Renterisiconorm ( 10 X 11)
60.478 20,00%
€
12.096
€ 52.520
€ 48.526
20,00% € 10.504
20,00% €
9.705
Conclusie Door de verkoop van de aandelen Essent is er een gunstige financieringspositie ontstaan en wordt de komende jaren geen nieuwe financieringsbehoefte verwacht.
EMU – SALDO 2008 T/M 2010 Wat is het doel van het EMU-saldo? (EMU= Europese Monetaire Unie) De landen in Europa willen hun financieringstekort beheersen. Zij hebben in het verdrag van Maastricht hiervoor een norm afgesproken. Het tekort mag niet meer bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het tekort wordt per land bepaald aan de hand van het zogenaamde EMU-saldo.
Hoe wordt het EMU-saldo bepaald? Het saldo wordt, simpel vertaald, bepaald aan de hand van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Het gaat daarbij om de jaarlijkse exploitatie, maar ook over investeringen. Daarvoor wordt van alle overheidsinstellingen (Rijk, lagere overheid, sociale fondsen) het EMU-saldo bepaald. De som van deze saldi levert het landelijk EMU-saldo op. Ook van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren in de beheersing van het saldo. Als dat nodig is kan het kabinet maatregelen voorschrijven.
Aanlevering gegevens De voor de bepaling van het saldo noodzakelijke gegevens leveren de gemeenten per kwartaal aan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (de zogenaamde Informatie voor Derden, Iv3). Het CBS ziet strikt toe op de kwaliteit. Verder is in het bestuurlijk overleg financiële verhouding afgesproken dat meerjarige EMUgegevens vanaf 2006 worden opgenomen in de programmabegroting (binnen de financiële begroting). De cijfers moeten worden aangeleverd via onderstaande voorgeschreven tabel. Het gaat daarbij om begrotingscijfers.
121
EMU- Saldo 2009 - 2011 2009
Omschrijving
2010
2011
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserve (zie 1 BBV, artikel 17c) +2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de +3 exploitatie Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de -4 balans w orden geactiveerd De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie +5 en overigen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste +6a activa (tegen verkoopprijs)
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
-6b Boekw inst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw -, -7 w oonrijp maken e.d.
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)
€
-
€
-
€
-
-8b Boekw inst op grondverkopen
€
-
€
-
€
-
-9 Betalingen ten laste van voorzieningen € Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves w orden gebracht en die nog niet vallen onder -10 één van de andere genoemde posten €
-
€
-
€
-
-
€
-
€
-
11b Boekw inst bij verkoop van deelnemingen en aandelen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Berekend EMU-saldo
Conclusie Gelet op de fusie en met name de splitsing van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum hebben we bovenstaande gegevens nog niet kunnen vullen.
122
E.
BEDRIJFSVOERING
Inleiding Het jaar 2010 is het eerste jaar van de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas, met een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie. Een organisatie die te maken krijgt met nieuwe, vaak grotere ambities gebaseerd op landelijke, regionale en lokale ambities. Dit vraagt flexibiliteit van de organisatie en het management en het verlangen om continue te innoveren. De context van de huidige economische crisis zal daar een extra beroep op doen. In het onderstaande zal allereerst worden ingegaan op het thema bedrijfsvoering. Vervolgens wordt nader gekeken naar de belangrijkste elementen van de bedrijfsvoering en zal inzicht gegeven worden in wat dit de komende periode betekent. Tenslotte wordt nog kort ingegaan op de nader in te vullen programma’s binnen de organisatie.
Algemeen: bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsmodel Iedereen heeft zijn eigen beelden en ideeën bij de term ’bedrijfsvoering’. In het algemeen kan bedrijfsvoering gedefinieerd worden als: de (interne) sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van de taken en doelen van de organisatie. In deze definitie is een aantal kernwoorden te onderkennen: 1. (interne) sturing. Hiermee wordt bedoeld het richting geven aan de manier waarop de organisatie haar taken moet realiseren, binnen de bestuurlijk gestelde en wettelijke kaders, alsook binnen de vraag en ontwikkelingen vanuit de omgeving. 2. (interne) beheersing. Dit houdt in dat op grond van (al dan niet) periodieke informatie inzicht wordt verkregen in de mate van realisatie van de gestelde taken en doelen; op basis van die informatie kan, indien nodig, bijsturing plaatsvinden. 3. primair proces is het omzetten van interne middelen in producten, diensten of prestaties, waarbij de klantvraag en de gestelde kwaliteitseisen en –specificaties richtinggevend zijn. 4. ondersteunende processen worden gevormd door alle processen, die direct of indirect het primaire proces ondersteunen (d.w.z. de realisatie en inzet van alle middelen en ondersteuning die nodig is om het product te kunnen leveren; denk hierbij aan processen op het vlak van personeel, ICT, financiën, huisvesting etc.) Uitgaande van deze beschrijving, kan worden vastgesteld dat de bedrijfsvoering uit een viertal elementen bestaat: 1. Bestuurs- en organisatieinrichting (ofwel de structuur van de organisatie) 2. Planning & Control (ofwel het plannen, besturen en beheersen van de organisatie) 3. Kwaliteit (ofwel de wijze waarop ervoor gezorgd kan worden dat geleverde producten, diensten en prestaties voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld) 4. Cultuur (ofwel alle gedragingen en overtuigingen, die nodig zijn om bovenstaande drie punten op de gewenste en goede manier te realiseren). Het bedrijfsvoeringsmodel zoals dat in 2010 wordt opgemaakt is een overkoepelend, samenhangend geheel van bovenstaande aandachtsvelden.
Onderliggende beslisdocumenten Het bedrijfsvoeringsmodel staat niet op zichzelf. In de aanloop naar de fusie op 1 januari 2010 zijn de nodige voorbereidingen getroffen om van start te kunnen gaan met de nieuwe organisatie. Daartoe zijn de volgende basisdocumenten te onderscheiden: 1. De visie van de drie gemeenteraden "ondernemen, vernieuwen, beschermen". Dit document van de drie gemeenteraden is in het voorjaar van 2009 tot stand gekomen en dient als inspiratiedocument voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Tevens is dit het basisdocument geweest voor de inrichting van de organisatie. 2. Dienstverleningsconcept "wij zijn er voor u!". Het dienstverleningsconcept kent zijn basis in de visie van de drie gemeenteraden en is verder via inter-
123
actie met externe klanten, bestuur en medewerkers tot stand gekomen. Het geeft een visie op de dienstverlening voor de komende 5 jaren. 3. Organisatievisie “Samen vooruit!”; ontwikkelperspectief voor de nieuwe organisatie. Aan dit document hebben zowel bestuur, management als medewerkers input geleverd. Hierin wordt de richting aangegeven waarin de nieuwe organisatie zich moet gaan bewegen. Zowel de missie als visie wordt beschreven. Zo ook de structuur- als cultuurontwikkeling. Met name het laatst genoemde document wordt nu als vertrekpunt genomen om te komen tot het bedrijfsvoeringsmodel.
Bestuurs- en organisatie inrichting De gemeente kent een onderscheid tussen het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. Hierbij staat het ambtelijk apparaat zowel ten dienste van het gemeentebestuur als ten dienste van de burgers. Het hierna volgende model weerspiegelt het totaalplaatje en schetst de positie van de diverse organisatieonderdelen ten opzichte van elkaar.
BURGERS kiezen direct controleren
controleert
COLLEGE
GEMEENTERAAD
benoemt BESTUREN
VERORDENEN CONTROLEREN BUDGETTEREN
benoemt
BURGEMEESTER
WETHOUDERS
rapporteert REKENKAMERCOMMISSIE
benoemt
benoemt ondersteunt
ondersteunt
ondersteunt
SECRETARIS
RAADSGRIFFIER RAADSGRIFFIE
AMBTELIJK APPARAAT
Bron: Op zoek naar nieuw evenwicht. Toezicht en controle in het duale stelsel.
In uitvoerende zin vormt de secretaris/algemeen directeur de spil tussen het college en het ambtelijk apparaat. Hij stuurt het ambtelijk apparaat aan en is verantwoordelijk voor een goed functionerende organisatie. De secretaris/algemeen directeur met de afdelingsmanagers vormen samen het ManagementOverleg (MO).
124
De ambtelijke organisatie ziet er met ingang van 2010 als volgt uit:
Dienstverlening
Integraal beheer openbare ruimte IBOR
Inwoners - bedrijven - maatschappelijk middenveld
Vergunningen
Veiligheid
Projectmatig werken
Ruimte
Beleid & Ontwikkeling
Financiën SSC
Documentaire info-voorz. DIV Ondersteuning
Bedrijfsvoering
Gemeentesecretaris
Beleid & Ontwikkeling
Werk & inkomen Zorg Burgerzaken callcenter
Gebouwenbeheer & accommodaties
Samenleving
Planning & Control
Beleid & Ontwikkeling
Deze organisatiestructuur is mede gebaseerd op de oude organisaties van deelnemende gemeenten, en zal op termijn (2015) kantelen naar een andere organieke indeling. Er zal dan, uitgaande van de huidige inzichten, sprake zijn van een afdeling Dienstverlening, Beleid&Ontwikkeling en Bedrijfsvoering.
125
Planning & Control Planning en control zijn Engelse woorden voor coördinatie en beheersing. Een heldere planning & control functie biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen binnen een organisatie. Planning & control is schematisch als volgt weer te geven:
Visie en doelstelling vaststelStrategie bepalen Besturingsmodel vormgeven Managementfilosofie ontwikkelen
(a)
Organisatie vormgeven en besturen
Instrumenten ontwerpen en toepassen
Rollen en gedrag institutionaliseren uitoefenen
Processen in kaart brengen en beheersen
Sand van zaken op dit moment:and van zaken op dit m
(b) Stand van zaken op dit moment: Gerealiseerde P&C-instrumenten Er zijn voor de nieuwe organisatie een aantal instrumenten ontwikkeld of in ontwikkeling. Het gaat dan om: • (voorlopige) gemeentevisie of meerjarenperspectief “Ondernemen, vernieuwen, verbinden.” • Organisatievisie “Samen Vooruit!” • Coalitieakkoord • Budgetinstrumentarium in de vorm van de budgethoudersregeling • Mandaatregeling • Afdelingsplannen • Bedrijfsplan/jaarplan • Aan te passen, te ontwikkelen P&C-instrumenten In deze paragraaf gaat het zowel om P&C-instrumenten, die gehanteerd worden, maar verder ontwikkeld moeten worden en die ontwikkeld zijn, maar nog geïmplementeerd moeten worden. Dat zijn: • Kadernota/voorjaarsnota • Programmabegroting (die moet voldoen aan het besluit begroting en verantwoording) • Bestuursrapportages (burap), waarmee het college zich naar de raad verantwoordt • Managementrapportages (marap) • Jaarverslaggeving, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening • Projectmatig werken via een apart op te zetten programma • Verordeningen op basis van de artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet • Risicomanagement • AO/IC incl. intern controleprogramma • Burgerjaarverslag (burgemeester)
Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is een cyclisch proces van activiteiten, gericht op het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van producten of diensten. Concreet betekent dit het continu expliceren, evalueren en bijsturen van het eigen handelen.
126
Naar alle waarschijnlijkheid zal in Horst aan de Maas worden gekozen voor het INK-model (model overheidsorganisaties). In feite is het model slechts een hulpmiddel en geen doel op zich. Belangrijk is wel om een model te kiezen dat goed bij de organisatie past. Vandaar dat hier wordt gekozen voor het INK-model. In overheidsland is het INK inmiddels een beproefd model, en ook binnen de nieuwe organisatie is kennis over dit model aanwezig vanuit het verleden. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Leren en verbeteren
Medewerkers
Waardering medewerkers
Beleid en Strategie
Management
Processen
Financiën
Informatie
Waardering
Eindresultaten
doelgroepen Waardering derden
organisatie (c)
resultaat
va zaken op dit moment
Met het oog op de nieuwe organisatie zal in 2010 gestart worden met het uitvoeren van een nulmeting, zodat duidelijk wordt wat de startsituatie is. Van daaruit kan op een systematische wijze worden gewerkt aan het samen en cyclisch opbouwen van de nieuwe organisatie. Het INK model fungeert daarin als cyclisch verbetermodel dat het complete speelveld in beeld en balans houdt.
Cultuur, programma’s en ontwikkelpunten. Cultuur is een tamelijk ongrijpbaar begrip. Binnen de organisatie van Horst aan de Maas wordt er nadrukkelijk voor gekozen om gedrag en houding (cultuur) zo veel als mogelijk te beïnvloeden langs de weg van de inhoud. Een aantal accenten c.q. programma’s voor de nieuwe organisatie, met een duidelijke relatie tot de organisatiecultuur, is in dit verband benoemd: • Projectmatig werken • Dienstverlenen • Digitaliseren Om deze programma’s te laten slagen is beleid nodig op het gebied van HRM en informatievoorziening. Dit krijgt in 2010 zijn beslag. Hieronder worden de projecten binnen de programma’s benoemd:
127
Programma ‘digitaliseren’ Projecten die in dit programma aan bod komen zijn: Basisregistratie adressen, gebouwen en personen Implementeren Wabo Nieuwe website fusiegemeente, digitaal aanvraagformulier Inrichten architectuur en centrale regie informatisering Digitaliseren inkomende en uitgaande stukken (documentgenerator) Integraal beveiligingsbeleid en privacy Borgen meest risicovolle interne (afdelings) processen Pilot nieuw werkconcept, incl. medewerkerportaal (intranet) Binnengemeentelijk gebruik basisgegevens, gegevensbeheer, incl. GEO Digitaliseren besluitvormingsproces, bestuurlijke info Implementatie Landelijk digitaal loket schoolverlaters en verwijsindex risicojongeren P&C cyclus en managementinfo herinrichten, gericht op organisatiedoelen Professionaliseren applicatie- en gegevensbeheer Uitrol nieuw werkplekconcept
Programma dienstverlenen Projecten die in dit programma aan bod komen zijn: Opstellen kwaliteitsnormen, normering en meting Herinrichten vergunningproces, publicatie op website Ontwikkelen dienstverlening bedrijven (Antwoord voor bedrijven, dienstenrichtlijn) Ontwikkelen competenties (klant- en resultaatgericht samenwerken) Integratie en professionaliseren callcenter en burgerzaken frontoffice, productinfo Website voor álle gemeentelijke onderdelen, aansluiten landelijke voorzieningen Alle dienstverlening in frontoffice, alle aanvragen in Corsa klantgericht en organisatiebreed (her)inrichten processen, normering Samenwerking in de keten (WMO-regelhulp en DKD-2) Introductie zaakmanagement, centrale registratie en afdoening Gelijkschakelen alle kanalen in 1 KCC Implementatie klantcontactcentrum Persoonlijke internetpagina Webportaal voor de gemeenschap
Programma projectmatig werken Projectmatig werken heeft het afgelopen jaar reeds uitgebreid in de belangstelling gestaan. De werkgroep Projecten heeft inmiddels, in relatie tot alle lopende projecten, de exploitaties en de vermogenspositie geactualiseerd, de projectadministratie gesynchroniseerd en de risico’s in kaart gebracht. Projectmatig werken houdt in dat deze werkwijze duurzaam in de organisatie verankerd wordt. Hiertoe is ook scholing en begeleiding nodig. Ook dit traject wordt opgepakt. Projecten die in dit programma aan bod komen zijn: Opstellen format voor projectmatig werken Standaarden ontwikkelen voor (inrichting van) projectorganisaties Traject van scholing en begeleiding Intervisietrajecten Borging projecten via P&C cyclus Werken met bestuursopdrachten (kaderstelling vooraf door college/raad)
Tenslotte. In het voorgaande is vooral een inzicht gegeven in de bedrijfsvoering zoals deze in de nieuwe gemeente gestalte moet gaan krijgen. Dat gebeurt tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingen die eigen zijn aan deze tijd: • De start van een nieuwe gemeente en organisatie. Veel beleid en regelgeving moet geharmoniseerd worden. Op een aantal terreinen is dit gebeurd (belastingen), echter op veel terreinen nog niet. Voor
128
• •
•
•
2012 moet de harmonisatie van regelgeving zijn afgerond. In de organisatie worden deze werkzaamheden gecoördineerd door de afdeling Planning & Control. De economische crisis zal van de gemeente en dus ook de organisatie vragen om oplossingen die geld opleveren of kosten besparen. Dat hoeft niet per sé via bezuinigingen, dat kan ook door innovatie, deregulering etc. Hier ligt een grote opgave voor de nieuwe organisatie. Huisvesting. De medewerkers zijn op dit moment verspreid over 3 locaties: Sevenum, HorstAmericaanseweg en Horst-Wilhelminaplein. Voor 1 juli 2010 zal het personeel dat gehuisvest is in Sevenum worden overgebracht naar de lokatie Horst-Wilhelminaplein of directe omgeving. Alleen het team IBOR en de brandweer blijven gehuisvest op de Americaanseweg. Het nieuwe werken. Om in te spelen op flexibiliteit en de eisen voor een moderne organisatie zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het nieuwe werken. Dit betekent flexibel werken waarbij de werkomgeving en –hulpmiddelen ondersteunend zijn aan het effectief en flexibel kunnen werken. Dit vraagt ook om een vergaande digitalisering. Plaatsing personeel. Al het personeel van de vorige gemeentelijke organisaties heeft een baangarantie gekregen en is inmiddels benoemd in functies. Dit heeft geleid tot onder- en overbezetting op sommige functies. De keuze is gemaakt om zoveel mogelijk onderbezette functies niet vast maar flexibel in te vullen. Verder is de insteek om de overbezetting op functies zo snel als mogelijk te reduceren door actieve begeleiding door het management en via natuurlijk verloop.
In deze paragraaf is een inzicht gegeven in de taken waar de nieuwe organisatie voor gesteld staat.
Documentaire Informatievoorziening Kaders De grondslag voor de documentaire informatievoorziening is terug te vinden in de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995, de Archiefregeling 2009, de Wet Dwangsom, de gemeentelijke archiefverordening en het besluit informatiebeheer. Verder is van belang het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), het programma “De Andere Overheid”, Gemeentelijk Visiedocument voor de nieuwe Fusiegemeente Horst aan de Maas (ondernemen, vernieuwen, beschermen), Organisatie ontwikkelperspectief “Samen vooruit” (16 juni 2009), Dienstverleningsconcept “Wij zijn er voor u!” (10 juni 2009) en het gemeentelijk Realisatieplan Informatiebeleid, december 2009.
Wat willen wij bereiken? De nieuwe manier van werken optimaal ondersteunen door informatie (digitaal) te distribueren en het uitoefenen van centrale regie op de opslag en beheer van (digitale) documenten.
Wat gaan we daarvoor doen? Digitalisering Digitaliseren en stroomlijnen van inkomende en uitgaande documenten via verschillende informatiestromen (post, e-mail, website en fax). Afsluiten archieven De archieven van de voormalige gemeente Sevenum en de gemeente Horst aan de Maas worden afgesloten. Het archief van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum wordt door de gemeente Venray verzorgd.
129
Wat gaat dit kosten? Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Documentaire InformatieVoorziening lasten Documentaire InformatieVoorziening baten
98 -5
65 -5
63 -5
63 -5
Subtotaal lasten en baten
93
60
58
58
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
93
60
58
58
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
93
60
58
58
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
Human Resource Management Kaders Organisatievisie “Samen Vooruit”. Dienstverleningsconcept “Wij zijn er voor u!”. De uitwerking van het HRM-beleid dient voor de nieuwe organisatie nog plaats te vinden.
Wat willen wij bereiken? Het realiseren van een hoogstaande resultaat- en klantgerichte dienstverlening aan inwoners, bedrijven, gemeenschap, bestuur en interne collega’s door inzet van competente medewerkers.
Wat gaan we daarvoor doen? Het HRM-beleid waarbij de afstemming tussen behoeften van de organisatie en medewerkers plaats vindt, dient nog ontwikkeld te worden in de nieuwe organisatie. De ambitie van de gemeenteraden is verwoord in het visiedocument “Ondernemen, vernieuwen, beschermen” en het dienstverleningsconcept is “Wij zijn er voor u!”. Door middel van o.a. strategisch opleidingsbeleid, loopbaanbeleid, verzuimmanagement, functioneren en beoordelen kan vorm worden gegeven aan een personeelsbeleid dat past binnen deze visie en dienstverlening.
130
Wat gaat dit kosten? Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
HRM lasten HRM baten
19.376 0
19.279 0
19.349 0
19.324 0
Subtotaal lasten en baten
19.376
19.279
19.324
19.324
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
19.376
19.279
19.324
19.324
288
386
315
340
19.664
19.665
19.639
19.664
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
Informatisering en Automatisering Kaders De grondslag voor Informatievoorziening en automatisering wordt bepaald door het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP); 2008, en het bestuursakkoord Rijk en Gemeenten “samen aan de slag” uit 2007. Het realisatieplan Informatiebeleid Gemeente Horst aan de Maas is de uitwerking hiervan voor Horst aan de Maas.
Wat willen wij bereiken? De komende jaren worden informatievoorziening, procesuitvoering, processturing en kennisuitwisseling beter op elkaar afgestemd. Dit leidt tot aanpassing van processen en ICT, met als resultaat de plaats- en tijdonafhankelijke beschikbaarheid van informatie, ten dienste van dienstverlening en bedrijfsvoering.
Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Horst aan de Maas is een informatieverwerkende organisatie en voor een optimale uitvoering van haar taken afhankelijk van een goede informatievoorziening. Informatie is een belangrijke productiefactor en meer dan techniek alleen. Technologie wordt ingezet als hulpmiddel en als initiator voor verandering. Belangrijk is dat het informatiebeleid niet op zichzelf staat en ontwikkeling van de informatievoorziening geen autonoom doel is. Ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering moeten verankerd en geïntegreerd worden in de ontwikkeling van dienstverlening en bedrijfsvoering. Informatisering en ICT vervult hierbij afwisselend een rol als randvoorwaarde en als stimulator en initiator.
131
Wat gaat dit kosten? Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Informatisering en Automatisering lasten Informatisering en Automatisering baten
1.341 0
1.283 0
1.217 0
1.216 0
Subtotaal lasten en baten
1.341
1.283
1.216
1.216
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
1.341
1.283
1.216
1.216
0
0
0
0
1.341
1.283
1.216
1.216
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
Ondersteuning Kaders De grondslag voor team Ondersteuning is terug te vinden in diverse wetten en verordeningen op het gebied van kantoorgebouwen, NEN-normeringen, brandtechnische voorschriften, Arbo-wetgeving en bedrijfshulpverlening. Op 12 juni 2007 heeft de gemeenteraad van de voormalig gemeente Horst aan de Maas de kaderstellende nota “inkoop- en aanbestedingsbeleid 2007” vastgesteld. Op grond van deze kaderstellende nota zijn de “uitvoeringsrichtlijnen inkoop en aanbestedingen 2010” d.d. 26 januari 2010 vastgesteld door het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.
Wat willen wij bereiken? 1. Inkoop Verdere professionalisering van inkopen en aanbestedingen over de gehele organisatie. M.b.t. team Ondersteuning lopen in 2010 de contracten schoonmaak, repro en energie af. Deze inkooptrajecten zullen gezien de waarde Europees aanbesteed worden. 2. Huisvesting Alle ambtenaren te huisvesten op uiteindelijk 2 locaties. Locatie gemeentehuis (Wilhelminaplein of directe omgeving) en locatie buitendienst/IBOR (Americaanseweg). 3. Werkplekken Op dit moment is het uitgangspunt ieder een eigen werkplek. Vanaf 2010 willen we steeds meer toe naar “werkplek onafhankelijk” werken. Dit zal leiden naar een efficiëntere ruimtebenutting en een meer effectieve manier van werken. 4. Beveiliging dienstgebouwen De verschillende dienstgebouwen en overige te beheren gebouwen (zoals parkeergarage, bibliotheek, gymzalen etc.) hebben ieder hun eigen toegangssystemen en beveiligingsafspraken. Doordat de verantwoordelijkheden verspreid liggen binnen de organisatie (dit is historisch zo gegroeid), is de situatie ondoorzichtig en niet overal even logisch. Team Ondersteuning en Gebouwenbeheer wil dit onderwerp in 2010 samen oppakken en uitwerken om te komen tot één uniform systeem/beleid.
132
5. Bedrijfshulpverlening De BHV dient voor de nieuwe gemeente opnieuw opgezet en uitgewerkt te worden. Door de fusie en organisatieveranderingen is de bestaande organisatie niet meer optimaal. 6. Opzetten intern dienstverleningsmeldpunt In de loop van 2010 willen we vanuit team Ondersteuning een intern dienstverleningsmeldpunt gaan opzetten. 7. Ordening facilitaire onderwerpen De fusie heeft op facilitair gebied nog veel uit te werken onderdelen. Huisvesting en werkplekken zijn nog volop onderwerp van discussie. Daarnaast hebben we nog te maken met 3 gemeentehuizen in al zijn facetten.
Wat gaan we daarvoor doen? 1. Inkoop Lopende 2010 zal naar verwachting een nieuwe (nationale) Aanbestedingswet in werking treden. Deze wet geeft de landelijke kaders aan hoe te handelen ónder de Europese drempelwaarde. Deze nieuwe aanbestedingswet én de ervaringen die we gedurende dit jaar opdoen met het toepassen van de uitvoeringsrichtlijnen, moeten eind 2010 leiden tot een aangepast inkoop en aanbestedingsbeleid 2011 e.v. Daar de functie Inkoper vooralsnog niet ingevuld gaat worden, zullen een aantal inkooptrajecten (o.a. de Europese aanbestedingen) ondersteund dienen te worden door externen. Dit zal per keer afgestemd worden. 2. Huisvesting Begin 2010 is het ambtenarenapparaat verdeeld over 3 locaties, te weten gemeentehuis Horst, buitendienst/IBOR Americaanseweg en voormalig gemeentehuis Sevenum. Locatie Sevenum dient in de 1e helft 2010 ondergebracht te worden in (de directe omgeving van) het gemeentehuis in Horst. Hiervoor wordt een aantal alternatieven onderzocht en zal een nader voorstel uitgewerkt gaan worden. 3. Werkplekken Om werkplekonafhankelijk te kunnen gaan werken, zal eerst een aantal zaken geregeld moeten worden. Het betreft voornamelijk oplossingen op het gebied van ICT en telefonie (VOIP – GSM – PDA). Ook de individuele werkroosters en de onderlinge afstemming binnen de afdelingen verdienen aandacht. 4. Beveiliging dienstgebouwen Het toegangssysteem van de locatie IBOR/buitendienst aan de Americaanseweg dient aan te sluiten op het systeem van ons gemeentehuis. Hierdoor kunnen de ambtenaren met één pas op beide locaties toegang krijgen. De beveiliging, zijnde aansluiting alarmcentrale, alarmopvolging en actiepatronen, dient voor een aantal gebouwen met elkaar afgestemd te worden zodat we meer uniformiteit krijgen. 5. Bedrijfshulpverlening De BHV-organisatie opnieuw opzetten zal opgepakt dienen te worden. Er zal duidelijkheid moeten komen betreffende wat willen we? Wie gaat dat doen? Hoe gaan we dat doen? 6. Opzetten intern dienstverleningsmeldpunt Het intern dienstverleningsmeldpunt zal bemenst worden door de facilitaire medewerkers. Als eerste zal het reserveringssysteem aan de orde komen. Daarnaast zullen ook wensen en klachten van ambtenaren inzake overige ondersteuning in behandeling en uitgezet worden. Het betreft dus een intern centraal meldpunt, van waaruit de benodigde acties uitgezet zullen worden. 7. Ordening facilitaire onderwerpen Zodra huisvesting / werkplekkenbeleid in de 1e helft 2010 verder uitgewerkt zijn, dienen vervolgens allerlei facilitaire aspecten nader uitgewerkt c.q. opgeschoond en bijgehouden te worden.
133
Wat gaat dit kosten? Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
Ondersteuning lasten Ondersteuning baten
2.661 -209
2.621 -187
2.597 -179
2.593 -172
Subtotaal lasten en baten
2.452
2.434
2.421
2.421
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
2.452
2.434
2.421
2.421
0
0
0
0
2.452
2.434
2.421
2.421
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming
o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
Integraal Beheer Openbare Ruimte (GW) Kaders n.v.t.
Wat willen wij bereiken? Het op peil brengen en houden van de openbare ruimte en kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving van onze burgers en bezoekers in onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen? Het dagelijks onderhoud van de civieltechnische infrastructuur evenals openbaar groen, oppervlaktewateren, natuur en landschapselementen, bewegwijzering, wijkbeheer, gladheids- en calamiteitenbestrijding. Daarnaast wordt er zorggedragen voor de administratieve afhandeling van de afvalinzameling, het uitvoeren van inspecties en het inventariseren en adviseren voor de diverse op te stellen en te onderhouden beheersystemen. Ook wordt er garant gestaan voor een adequate en klantgerichte klachtenafhandeling op genoemde vakgebieden.
134
Wat gaat dit kosten?
Bedragen x € 1.000 2010 raming
2011 raming
2012 raming
2013 raming
IBOR lasten IBOR baten
761 -26
752 -26
748 -26
736 -26
Subtotaal lasten en baten
735
726
710
710
Algemene dekkingsmiddelen
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
735
726
710
710
3
15
14
14
738
741
724
724
Resultaat voor bestemming
Mutaties nieuw beleid (zie de lijst gehonoreerd)
Totaal meerjarenraming voor bestemming o o
een negatief bedrag is een voordeel een positief bedrag is een nadeel
135
136
F.
VERBONDEN PARTIJEN
Inleiding In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatdan wel publiekrechtelijke rechtspersoon, waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (b.v. gemeenschappelijke regelingen). Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat op basis van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Verbonden partijen voeren publieke taken uit, die relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens. Voor de raad is het om twee redenen van belang te weten met welke verbonden partijen de gemeente te maken heeft. In de eerste plaats voeren zij vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf zou kunnen doen. De gemeente blijft dan uiteindelijk verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen van het beoogde programma. Voor de raad blijft er de kaderstellende en controlerende taak. De tweede reden heeft te maken met de kosten en de financiële risico’s die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende consequenties. Het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is ook van belang in verband met de afweging wat de meest doelmatige manier is om een taak efficiënt en effectief uit te voeren.
Verbonden partijen Onderstaand volgt een overzicht van relevante verbonden partijen in de vorm van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt met de datum van het raadsbesluit en een korte toelichting alsmede van (verbonden) derden partijen. Gemeenschappelijke regeling Regio Noord- en Midden-Limburg De regio geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en MiddenLimburg en heeft ten doel: a. de behartiging van die taken die door wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van hulpverlening bij rampen en ongevallen en waarvoor samenwerking tussen de gemeenten op de schaal van de regio wordt vereist; b. de behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen de gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist; c. het desgevraagd behartigen van belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de regionale ontwikkeling en promotie, mede gelet op landelijke (inter)regionale en euregionale ontwikkelingen; d. het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd dan wel gefaciliteerd, hetzij op schaal van de regio NML, hetzij op kleinere schaal indien dit meer in overeenstemming is met het te behartigen belang. NV Regio Venlo De NV is opgericht met als doel projecten te initiëren die de economie van de regio Noord-Limburg versterken. De samenwerking binnen de NV is gericht op het opstellen van een regionaal ontwikkelingsprogramma waarbinnen strategische en innovatieve projecten worden benoemd, geïnitieerd en ondersteund met als doel deze tot uitvoering te brengen. Binnen de NV participeren de Noord-Limburgse gemeenten en LIOF BV. Het LIOF draagt jaarlijks circa € 80.000 bij en de vijf regio Venlo gemeenten jaarlijks een bedrag per inwoner, zijnde ca. € 266.500 aangevuld met de bijdrage van de overige Noord-Limburgse gemeenten tot ca. € 340.000. De gemeente heeft zich met ingang van 1 januari 2005 verbonden aan een jaarlijkse bijdrage aan de NV Regio Venlo.
137
Artikel II. Veiligheidsregio Limburg-Noord Vestigingsplaats Venlo Rechtsvorm Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. Openbaar belang De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: I. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) de brandweerzorg; b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Eigen vermogen begin begrotingsjaar Eigen vermogen einde begrotingsjaar Vreemd vermogen begin begrotingsjaar Vreemd vermogen einde begrotingsjaar Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2009 Basis van de bijdrage
n.v.t. € 6.047.000 € 5.368.000 € 26.592.000 € 23.967.000
0,22 € 799.000 De kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Wijze en omvang van zeg- Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord genschap bestaat per 1-1-2009 uit 21 gemeenten met in totaal 512.928 inwoners. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Knelpunten N.v.t. Overige informatie De gemeenschappelijke regeling Regio NML is per 1 januari 2009 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Bronnen Jaarrekening 2009 Toelichting: Het resultaat over het jaar 2009 en de standen eigen vermogen en vreemd vermogen per 31 december 2009 zijn een reële inschatting dd. 17 maart 2010. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord Limburg West (21-03-1989) Deze regeling is ingegeven door het gezamenlijke belang van de deelnemende gemeenten om samen te werken bij de uitvoering van taken die aan de gemeenten zijn opgedragen bij de uitvoering van de wet Sociale Werkvoorziening. Deze taken zijn: voorzien in aangepaste werkgelegenheid en het vervullen van overi-
138
ge bestuurlijke taken. Deelnemers zijn de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de NLW-bedrijven. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. De BNG, opgericht in 1914, is een structuurvennootschap en is gevestigd in Den Haag. De bank beschikt al jaren over een Triple A-rating, inhoudende dat aan de bank de hoogst haalbare kredietwaardigheidkenmerken zijn toegekend. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De missie van de BNG kent de volgende strategische doelstellingen: • behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein; • behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Voorwaarden hiervoor zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van een scherpe inkooppositie en het realiseren van klantenpartnerschap op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en staat, evenals het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijke belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op haar aandelen. Gelet op de wijze waarop de BNG het openbare belang behartigt, kan het aandelenbezit gezien worden als een duurzame belegging. Uit de laatst bekende informatie, het halfjaarbericht 2009 van de BNG, blijkt een totaal aandelenkapitaal van € 139 miljoen en een totaal aantal aandelen van bijna 56 miljoen. Per 30 juni 2009 beliep het eigen vermogen van de bank € 1.995 miljoen en het vreemde vermogen € 100.429 miljoen. Intussen is bekend geworden dat de BNG het jaar 2009 heeft afgesloten met een nettowinst van € 278 miljoen. Als gevolg van de lage geldmarktrente is het renteresultaat met € 60 miljoen gestegen. De Bank Nederlandse Gemeenten ziet het jaar 2010 met vertrouwen tegemoet. Het renteresultaat ligt naar verwachting om en nabij het niveau van 2009. Gegeven het fragiele economische herstel, de verhoogde volatiliteit van resultaten en alle overige onzekerheden, acht de bank het echter niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2010. Uitgaande van een evenredige verdeling van de aandelen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum zal de nieuwe gemeente Horst aan de Maas 113.108 aandelen gaan bezitten. Die vertegenwoordigen een waarde van circa € 282.770. De dividenduitkering wordt geraamd op € 135.730. Gemeenschappelijke Regeling Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit. Horst aan de Maas en Venray werken samen een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente constructie, ter bundeling van de handhavingscapaciteit vastgesteld. Deze regeling is ingegaan per 1 april 2005. Dit betreft in ieder geval de volgende werkzaamheden: a. het plannen van te verrichten toezicht- en handhavingsactiviteiten op basis van een door de dienstafnemende gemeente vastgesteld handhavingsprogramma; b. het uitvoeren van toezicht- en handhavingsactiviteiten; c. het vastleggen van de bevindingen; d. het waar nodig overleggen met de dienstafnemende gemeente over de wijze van handhaving en de mogelijkheden voor legalisatie; e. het voeren van overleg en het verzorgen van de correspondentie met de betrokken burgers, bedrijven en instellingen; f. het verstrekken van ambtelijk advies over door het bestuur te nemen besluiten in concrete handhavingsdossiers; g. het uitvoeren van bestuurlijke besluiten in concrete handhavingsdossiers; h. het verstrekken van ambtelijk advies in bezwaar- en beroepsprocedures inclusief vertegenwoordiging in rechtsgedingen; i. het verzorgen van de werkdossiers van handhavingszaken; j. het beschikbaar stellen van de werkdossiers aan de dienstafnemende gemeente.
139
Per jaar wordt er een dienstverleningsovereenkomst gesloten per gemeente met de centrumgemeente over het niveau van de taakuitoefening. De centrumgemeente legt het niveau, de taken en de verantwoording van de handhavingstaken vast in een handhavingsprogramma. Gevolg verkoop aandelen Essent NV De gemeentelijke aandeelhouders hebben in 2009 hun aandelen Essent verkocht aan RWE. Naast de ontvangst van een bedrag aan contanten zijn de gemeente gaan participeren in een aantal bedrijven en deelnemingen. Deze worden uitvoerig beschreven in paragraaf i, verkoop aandelen Essent. Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) De gemeente heeft aandelen van WML in haar bezit. WML is gevestigd in Maastricht. Het doel van deze vennootschap is het voorzien in de behoefte aan leidingwater, voor drinkwater en andere doeleinden en daarmee samenhangende diensten. De vennootschap tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het transporteren, het distribueren en het leveren van water, alsmede het verrichten van diensten op de genoemde terreinen. Het dividend wordt normaliter niet uitgekeerd, maar toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het bedrijf en verwezenlijking van het doel van de vennootschap. KnowHouse BV (15-07-2003) De gemeente participeert via de Stichting Administratiekantoor aandelen KnowHouse BV als aandeelhouder van KnowHouse BV. KnowHouse helpt ondernemingen in de agrarische sector die behoefte hebben aan kennis op een bepaald gebied. Ze zoeken naar een geschikte kennisleverancier, begeleiden de ondernemer en zorgen ervoor dat de resultaten ook daadwerkelijk worden toegepast. Door te investeren en te participeren in KnowHouse BV borgt de gemeente mede de versterking van het agrarisch kennisnetwerk en draagt zij bij aan de stimulering, duurzame ontwikkeling en inpassing van de agribusiness in de regionale ontwikkelingen. De participatie (aandelenkapitaal en de achtergestelde geldlening) is gemaximeerd op € 24.000. Grondexploitatiemaatschappij Californië BV (20-07-2004) Voor de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Californië is een BV (Grondexploitatiemaatschappij Californië) opgericht waarin o.a. de gemeente deelneemt met € 500.000. Voor het project heeft de gemeente in 2003 een STIDUG-subsidie toezegging ontvangen van circa € 7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor een duurzame inrichting van het projectvestigingsgebied glastuinbouw Californië. De gemeente is verantwoordelijk voor de juiste aanwending van de subsidiemiddelen. De verhouding tussen de gemeente en de BV is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst. Gemeenschappelijke regeling “Bedrijvenschap Businesspark Venlo” Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf “B. Weerstandsvermogen”, onder q. Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf “B. Weerstandsvermogen”, onder p. Gebiedontwikkeling Klavertje 4 Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf “B. Weerstandsvermogen”, onder r.
Daarnaast heeft de gemeente Horst aan de Maas nog zeer beperkte belangen in: •
Industriebank LIOF De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. Doelgroepen waarop LIOF zich richt zijn industrie en stuwende dienstverlening.
•
AVL nazorg BV en sturing Deze BV is verantwoordelijk voor de nazorg van recent gesloten stortplaatsen. Er loopt onderzoek/discussie naar een andere opzet, maar dit heeft nog niet tot veranderingen geleid.
140
G.
GRONDBELEID
Het grondbeleid in de gemeente moet nog nader gedefinieerd worden. Wij geven er de voorkeur aan om het gehele scala van mogelijkheden die zich afspelen op het gebied van het grondbeleid samen te vatten in een nota die u in 2010 krijgt aangeboden. Dit beleid moet afgewogen worden binnen de kaders van het ruimtelijke en financiële beleid van de gemeente. Ondanks dat nog niet alle facetten op dit moment uitgekristalliseerd zijn, zullen wij toch op een aantal aspecten ingaan die van belang zijn voor het te voeren beleid in 2010 en volgende jaren.
Complexen in exploitatie In de laatste maanden voor de herindeling zijn alle plannen geïnventariseerd en opnieuw doorgerekend. Dit heeft geresulteerd in actuele exploitatieopzetten met een actuele financiële stand van zaken. Aan de hand van deze uitkomsten is bezien welke plannen zondermeer in exploitatie konden worden genomen c.q. in exploitatie konden blijven dan wel welke plannen eerst bijgesteld moesten worden omdat de uitkomsten anders zouden leiden tot financiële nadelen die niet gedekt waren. De verdere ontwikkeling van een deel van de plannen is maximale afwegingsruimte gecreëerd teneinde in eerste aanleg te bezien of verdergaande kostendekking alsnog tot de mogelijkheden behoorde. Met name de centrumplannen zijn geactualiseerd. De plannen die sluiten met een batig saldo zullen in exploitatie worden genomen, temeer daar deze plannen een bijdrage kunnen leveren aan de dekking van andere plannen. Daarmee wordt de grondexploitatie niet in enge zin bezien, maar in een breder perspectief geplaatst. Primaire doelstelling daarbij is dat de gehele grondexploitatie, bezien over alle complexen, zichzelf financieel kan bedruipen. Hierop vormen de centrumplannen een uitzondering omdat dit plannen zijn die dienen tot verbetering van de functies binnen de kernen doch die zelf onvoldoende dekkingsmiddelen genereren om de tekorten te dekken. Voor het centrumplan Horst geldt dan ook dat de algemene reserve grondexploitatie voldoende middelen moet bevatten om het plan te realiseren. De voordelige saldi van plannen die in exploitatie kunnen worden genomen worden toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. De nadelige saldi van andere plannen kunnen hieruit gedekt worden. Op deze wijze is de grondexploitatie volledig gedekt en behoeven geen algemene middelen van de gemeente te worden aangewend. Hierna wordt u een voorstel gedaan tot kredietverlening voor die complexen die in 2010 in exploitatie zullen zijn c.q. zullen worden genomen. Het gaat daarbij om de volgende plannen met de daarachter vermelde uitgaven, inkomsten en eindwaarden. Onder de eindwaarden van het plan wordt hier verstaan dat alle investeringen gedaan zijn, alle verkopen gerealiseerd zijn en de renteverrekening evenals de verwachting van de kostenontwikkeling volledig doorgewerkt zijn in de uitkomsten. Wij stellen voor om binnen de in het onderstaande overzicht aangegeven financiële kaders deze projecten uit voeren.
141
Omschrijving plan Log Witveldweg 1) Woningbouwlokatie Kronenberg Plan Kamplaan 3) Melderlosche weiden Schadijkerweg Oost Meterik Centrumplan Sevenum Bedrijventerrein Tienray Meerlo Burgveld Zuid Reeds lopende plannen Engelerveld Park de Peelbergen 2) America in 't Slik Middelreuvelt Hoogveld Oost
Boekwaarde -44.545 -78.550
Uitgaven
Inkomsten
Eindwaarde
Per saldo netto opbrengst
-2.740.365 -612.301 -61 123 87.039
1.868.000 1.914.000 638.400 1.878.000 2.231.000 1.508.000 4.096.000 425.000
1.982.046 2.168.000 1.035.000 4.657.000 2.940.000 1.508.000 4.859.000 1.585.000
83.219 175.000 396.600 38.000 96.000 0 763.000 1.247.000
83.219 175.000 396.600 38.000 96.000 0 763.000 1.247.000
86.112 p.m. 69.439 -3.157 -19.392
149.000 p.m. 139.000 98.000 217.000
260.000 p.m. 552.000 203.000 765.000
197.000 p.m. 482.000 101.000 528.000
197.000 p.m. 482.000 101.000 528.000
1 In de exploitatieopzet is rekening gehouden met een extra inbreng van 8 ha. Hiervoor moet het plan nog aangepast worden. Het bijgestelde plan zal afzonderlijk worden aangeboden. 2) De exploitatieopzet van Park de Peelbergen bestaat momenteel uit het deel van de voormalige gemeente Sevenum en het deel van de voormalige gemeente Horst aan de Maas. De twee plannen zullen voor de nieuwe gemeente samengevoegd moeten worden tot een totale opzet van het plan inclusief opbrengstpotentieel. Het bijgestelde plan zal afzonderlijk worden aangeboden. Vanwege de benodigde bijstelling van het totale opbrengstpotentieel is het plan in bovenstaande tabel als p.m. opgenomen. 3) De exploitatieopzet van Plan Kamplaan moet nog worden opgezet. De cijfers betreffen hier voorlopige bedragen.
In bovenstaande tabel is een verkorte weergave gegeven van de exploitatieopzetten waarbij zichtbaar is gemaakt welke uitgaven tot nu toe gedaan zijn (de boekwaarde) en welke uitgaven en inkomsten nog verwacht worden. Voor de in de kolom uitgaven genoemde bedragen stellen wij voor een krediet beschikbaar te stellen. Het voordelig saldo van projecten die afgerond zijn gaat naar de reserves. In de kolom eindwaarde is zichtbaar gemaakt met welk resultaat het plan zal sluiten nadat het volledig is gerealiseerd. In de bijlagen treft u de samenvattingen aan van de exploitatieberekeningen. Wij stellen u voor deze vast te stellen.
Reservebeleid In de nieuwe gemeente Horst aan de Maas wordt vooralsnog voor een deel voortgegaan op de ingeslagen weg van voor de herindeling. Dit betekent ook dat in de thans voorliggende begroting het “oude” beleid van de voormalige gemeente Horst aan de Maas, is gecontinueerd. Wij willen echter binnen de contouren van de nieuwe gemeente en de daarbij behorende afwegingsmogelijkheden bezien op welke wijze wij ons beleid nader gestalte kunnen geven. Het reservebeleid is hiervan een voorbeeld. In de drie voormalige gemeenten werd hier verschillend mee omgegaan. In 2010 willen wij uw raad hiervoor een nota “reserves en voorzieningen” ter besluitvorming voorleggen. Bij het vaststellen van de “spelregels” over de reserves worden dan tevens afspraken gemaakt over de omvang. Door deze regels vooraf vast te stellen ontstaat een duidelijk beeld over de lijn die gevolgd moet worden bij het opstellen van jaarrekeningen, begrotingen, tussentijdse winstnemingen en hoe om te gaan met dekking ten laste van reserves. Vooruitlopend op de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld om met ingang van de openingsbalans er voor zorg te dragen dat de algemene reserve bouwgrondexploitatie minimaal voldoet aan de vastgestelde norm van € 3,5 miljoen voor de oude gemeente Horst aan de Maas, rekening houdend met de claims die op de reserve zijn gelegd. Opgeteld komen de algemene reserves bouwgrondexploitatie van de voormalige gemeenten niet aan dit bedrag. Voorgesteld wordt om per 1 januari 2010 uit de algemene reserve een bedrag van € 2.550.000 te storten in de algemene reserve Bouwgrondexploitatie.
Beleidsverantwoording Wij zullen u bij de rapportagemomenten in de planning en controlcyclus in kennis stellen van de voortgang van de projecten. Op dat moment zullen wij ook aangeven welke ontwikkelingen zich voordoen binnen de projecten. Wanneer daartoe aanleiding is zullen wij u ook voorstellen doen tot bijstelling van de begroting.
142
De eindverantwoording over een bepaald jaar vindt uiteraard plaats in de jaarrekening. Bij de begroting wordt u jaarlijks een verkorte versie van de geactualiseerde exploitatieberekeningen ter vaststelling aangeboden. Dit is conform de wettelijke voorschriften die een jaarlijkse actualisatie vragen. Het biedt de gelegenheid om de financiële scenario’s van de grondexploitaties steeds te kunnen volgen.
143
144
H.
INTEGRATIEUITKERING GEMEENTEFONDS 2010 t/m 2013
Algemeen Gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling ontvangen uit het gemeentefonds een zgn. herindelingsbijdrage. Deze bijdrage, die wordt ontvangen door de nieuwe gemeente, is bedoeld: a. ter compensatie van het wegvallen van de vaste bijdrage die was opgenomen in de reguliere algemene uitkering uit het gemeentefonds van de opgeheven gemeente(n) b. als bijdrage in de aan de herindeling verbonden kosten. Het totaal van de bijdrage wordt uitgekeerd over een periode van vier jaar: het eerste jaar 40%, de drie volgende jaren elk 20%.
Berekening De herindelingsbijdrage wordt berekend op basis van de volgende formule: (vast bedrag x a + 53,29 x (b-c)) x d, waarin: a = het aantal wegvallende gemeenten b = het totaal aantal inwoners op 1 januari 2009 c = het aantal inwoners van de grootste gemeente op 1 januari 2009 d = de uitkeringsfactor van het jaar van herindeling. Het vast bedrag was in eerste instantie € 1.585,065,00. Begin 2009 is dit verhoogd naar € 2.245.440,00.
Meerlo-Wanssum In de berekening van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas telt Sevenum volledig mee voor de bepaling van het aantal wegvallende gemeenten. Meerlo-Wanssum echter niet. Omdat deze gemeente wordt gesplitst wordt ze door het rijk volledig toegerekend aan de rechtsopvolger, de gemeente Venray. Dat geldt voor het aantal wegvallende gemeenten, maar ook voor het aantal inwoners. Het rijk geeft aan dat het aan gemeenten zelf is om hiervoor tot een onderlinge verrekening te komen. In de op 3 november 2008 door de stuurgroep vastgestelde nota “de splitsing van Meerlo-Wanssum” is vastgelegd dat ter compensatie van het onderdeel wegvallende gemeenten de nieuwe gemeente Horst aan de Maas uit de algemene reserve van Meerlo-Wanssum, vóór de verdeling met Venray, een bedrag ontvangt van € 650.000,00. Voor het aantal inwoners wordt Horst aan de Maas door Venray gecompenseerd op basis van het werkelijke aantal inwoners van het Meerlo-deel. Na de besluitvorming door de stuurgroep (november 2008) is bekend geworden dat het vast bedrag dat gebruikt wordt bij de berekening voor het aantal wegvallende gemeenten is verhoogd. Over de gevolgen hiervan is nog overleg gaande met Venray. De uitkomst van dat overleg wordt meegenomen in de nota over de afwikkeling van de splitsing van Meerlo-Wanssum. Deze komt in de loop van 2010 ter besluitvorming in de raden van Venray en Horst aan de Maas. De nota wordt vervolgens door de provincie vastgesteld.
Hoogte van de bijdrage Zonder rekening te houden met de uitkomst van het nog lopende overleg met Venray wordt uitgegaan van een totale bijdrage van afgerond 4,5 miljoen. Het bedrag van € 650.000 dat uit de algemene reserve van Meerlo-Wanssum wordt ontvangen, waarmee de herindelingsbijdrage op 5,1 miljoen komt, is (voorlopig) opgenomen in de algemene reserve.
Verantwoording van de herindelingsbijdrage Het is niet gewenst dat de herindelingbijdrage vermengd wordt met de normale bedrijfsvoering. Daarom wordt deze bijdrage apart verantwoord. In overleg met de accountant is er voor gekozen om dit te doen via de balans. De gemaakte kosten worden “voorgeschoten”, en de vanaf 2010 te ontvangen herindelingsbijdragen worden hierop afgeboekt.
Besteding van de herindelingsbijdrage Het beschikbaar stellen van budgetten voor de aanwending van de herindelingsbijdrage is een bevoegdheid van de raad. Tijdens het fusietraject zijn besluiten over de aanwending genomen door de stuurgroep HSM en vanaf 1 januari 2010 door het college van Horst aan de Maas. Tussentijds zijn regieteam en stuurgroep periodiek geïnformeerd over de voortgang en de bestedingen. Op 16 juni 2009 heeft de raad van de voormalige gemeente Horst aan de Maas voor de aanwending van de herindelingsbijdrage een krediet van 2 miljoen beschikbaar gesteld.
Huidige stand van zaken Het kernteam en de stuurgroep HSM hebben op basis van diverse voorstellen ingestemd met aanwendingen tot een totaal van € 2.781.220,00. Op basis van de huidige stand van zaken wordt een aanwending geraamd
145
van 2,9 miljoen. Aan de raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen en een aanvullend krediet van 0,9 miljoen beschikbaar te stellen.
Aanwending herindelingsbijdrage (raming 1 maart 2010) 1 2 3 4 5
6 7
Interim projectleider HSM Externe advisering werkgroepen Externe ondersteuning BOR Bemensing projectbureau Werkgroep personeel opstellen streefformatie/functieboek reflectietool inpassingcommissie bedenkingencommissie secretariële ondersteuning poststukken assessments kerstpakketten 2009 Werkgroep financiën Werkgroep huisvesting huisvestingsplan tijdelijke huisvestingskosten IBOR, incl. pakeervoorziening
44.987 8.850 44.800 171.400 65.200 15.000 123.000 25.000 25.000 1.500 101.000 34.000 389.700 14.000 16.220 514.892 531.112
8
Werkgroep informatiemanagement herinrichting computerruimte conversie/migratie bedrijfskritische applicaties afsluiting/nabewerking archieven stelpost externe ondersteuning aanp./uitbr. telefooninstallatie
9 Werkgroep harmonisatie 10 Werkgroep ontwikkeling/visiespoor 11 Werkgroep communicatie zeepkistsessies personeel extern adviseur kernteam extern communicatieplan project internet cultuur-historische uitgave huisstijl lancering nieuwe huisstijl ambtsketen
95.000 383.000 230.450 145.000 25.000 878.450 1.000 7.800 39.000 97.600 69.300 70.000 10.000 25.000 25.595 750 337.245
12 Leertuin digitalisering procesregisseur ondersteuning scanning/registratie ondersteuning leverancier scanner koppeling Corsa aan website pilot samenwerking scanning burgerlijke stand af: beschikbaar regulier budget 13 Diverse festiviteiten (motie CDA) 14 Leertuin projecten 15 IJsbaan kerstperiode Onvoorzien / afronding
65.000 109.630 40.000 13.000 15.000 2.400 20.000 35.000230.030 84.000 40.000 60.000 2.843.374 56.626 2.900.000
Medio februari 2010 was hiervan een bedrag van € 2.036.000 uitgegeven.
146
I.
VERKOOP AANDELEN ESSENT
I.
algemeen
In de loop van 2009 hebben Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum hun aandelen Essent verkocht. In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op deze transactie en de gevolgen daarvan voor de nieuwe gemeente. Het gaat om een complexe transactie. Daarom is centraal, in overleg met de gemeentelijke accountants, een handreiking opgesteld voor de verwerking in de financiële administratie. Deze handreiking wordt gevolgd bij het opstellen van de jaarrekening 2009 van de drie gemeenten en is doorvertaald naar de begroting 2010 van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.
II.
de transactie
De gemeenten hebben hun aandelen verkocht aan RWE. Naast de ontvangst van een bedrag in contanten zijn de gemeenten aandeelhouder geworden van een aantal bedrijven. Ook nemen zij deel in een aantal juridische constructies die gekoppeld zijn aan de transactie. De gemeenten beschikten over het volgende aantal aandelen Essent: Horst aan de Maas 417.150 Sevenum 128.250 Meerlo-Wanssum 69.255 (aandeel HadM: 54% van 128.250) totaal 614.655 Resultaat van de transactie: 1. Opbrengst in contanten a. in contanten is ontvangen een bedrag per aandeel van € 44,00 (afgerond). b. totale opbrengst (afgerond): € 27 miljoen. Dit bedrag is na ontvangst door de drie gemeenten tegen zo gunstig mogelijke condities uitgezet (gelet op de fusie voorlopig tijdelijk en direct opvraagbaar). 2. Nieuwe deelnemingen Als gevolg van de transactie is de gemeente aandeelhouder geworden in een aantal bedrijven. De aandelen Essent stonden tegen de nominale boekwaarde op de balans. Deze boekwaarde is als volgt verdeeld over de nieuwe deelnemingen: a. b. c.
Enexis Holding B.V. (netwerkbedrijf) Essent Milieu Holding B.V.(afvalverwerking) Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. (o.a. 50% belang Borssele)
€ 336.000 € 65.000 € 141.000
Daarnaast participeert de gemeente in een aantal BV’s, die samenhangen met de afwikkeling van de transactie. Deze BV’s zijn opgericht met een nominaal aandelenkapitaal van € 20.000 elk. De vroegere aandeelhouders participeren hierin in verhouding tot hun eerdere aandelenbezit. Voor onze gemeente komt dat neer op een bedrag van € 82 per deelneming. Het gaat om de volgende B.V.’s: d.
e.
f.
Vordering op Enexis B.V: Deze is opgezet i.v.m. het door de aandeelhouders verstrekken van een lening aan Enexis B.V. Zie verder onder 3. Verkoop Vennootschap B.V: De verkopende aandeelhouders hebben aan RWE een aantal garanties meegegeven. Deze aanspraken zijn ondergebracht binnen deze BV, waarin een bedrag van 800 miljoen is afgezonderd in een zgn. escrow. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van eventuele claims die samenhangen met de transactie. Als dit bedrag of een deel daarvan niet nodig is wordt dat te zijner tijd, inclusief rentevergoeding, alsnog uitgekeerd aan de aandeelhouders. In de begroting is dit tot uitdrukking gebracht in een vordering op deze BV met daar tegenover een voorziening. Het gaat daarbij om een bedrag van € 370.000. CBL Vennootschap B.V: Deze vennootschap vertegenwoordigt de aandeelhouders bij het beheer van het zgn. CBL-fonds. Dit fonds is ingesteld voor de afdekking van eventuele risico’s die voortvloeien uit de afwikkeling van zgn. Cross Border Lease constructies van Essent. Een eventueel overschot binnen het fonds komt voor 50% ten gunste van de aandeelhouders.
147
g.
3.
III.
Claim staat Vennootschap B.V Begin 2008 is Essent met instemming van de aandeelhouders een procedure tegen het rijk gestart met als doel bepaalde onderdelen uit de splitsingswet onverbindend verklaard te krijgen. Deze procedure loopt nog en is in verband met de verkoop ondergebracht in deze B.V.
Leningen Enexis Holding B.V. Als onderdeel van de transactie hebben de gezamenlijke aandeelhouders een lening van in totaal 1.800 miljoen verstrekt aan Enexis. Het totaalbedrag is opgesplitst in een viertal afzonderlijke leningen. Het aandeel daarin van onze gemeente bedraagt € 7.391.500. De over de leningen te ontvangen rente is gebaseerd op een vaste basisrente met daarop toeslagen, die afhankelijk zijn van verschillende ontwikkelingen. De genoemde percentages zijn dus gebaseerd op een (voorzichtige) inschatting. In de begroting is (meerjarig) van deze percentages uitgegaan. Zie verder het onder IV, ad b. opgenomen overzicht.
gevolgen voor de vermogenspositie en de winst op de verkoop
Het resultaat van de transactie komt op de balans als volgt tot uitdrukking: a. de nominale boekwaarden van de deelnemingen (zie punt 2) b. de aan Enexis verstrekte leningen (zie punt 3) c. de winst op de verkoop van de aandelen De winst op de verkoop Deze wordt tot uitdrukking gebracht in een nieuwe bestemmingsreserve “winst op verkoop deelneming Essent”. Het totaal van de reserve op 1.1.2010 bedraagt € 33.960.000 De reserve is beschikbaar als dekkingsmiddel voor investeringen enz. Hierbij moet echter wel nadrukkelijk gekeken worden naar de gevolgen voor de financiering. Dekking en financiering staan immers los van elkaar.
IV.
gevolgen voor de exploitatie.
Het dividend van de aandelen Essent vormde voor de gemeenten een belangrijke inkomstenbron. In totaal werd door de drie gemeenten aan dividend een bedrag ontvangen van € 1.669.000. Dit bedrag komt met ingang van 2010 te vervallen en zal dus in ieder geval moeten worden gecompenseerd. Er is sprake van de volgende nieuwe inkomsten: a. dividendopbrengsten Enexis, Essent Milieu en PBE (zie 2 a t/m c) b. rente verstrekte leningen Enexis c. de opbrengst van de belegging van de contant ontvangen gelden en/of de te realiseren rentebesparing omdat de gelden worden gebruikt voor de eigen financieringsbehoefte. ad a. nieuwe dividendopbrengsten De dividendopbrengsten zijn afhankelijk van de resultaten van de bedrijven. Hiervoor zijn (meerjarig) inschattingen gemaakt die aan de aandeelhouders zijn aangereikt. Deze leiden tot de volgende opstelling: 2010
2011
2012
2013
Enexis BV uitkering per aandeel opbrengst Essent Milieu Holding BV uitkering per aandeel opbrengst PBE BV uitkering per aandeel opbrengst geraamde opbrengst aantal aandelen:
0,45 276.595
0,31 190.543
0,5 307.328
0,5 307.328
0,07 43.026
0,07 43.026
0,07 43.026
0,07 43.026
0,35 215.129
0,35 215.129
0,35 215.129
0,35 215.129
534.750
448.698
565.483
565.483
614.655
148
ad b.
rente verstrekte leningen Enexis lening
a.
b. c. d.
aflossing
rente
1.847.900 15.06.2012
2010
2011
2012
3,00
55.437
55.437
27.718
2.053.200 15.06.2014 3,30 2.053.200 15.06.2016 3,50 1.437.240 15.06.2019 4,00 totaal geraamde renteopbrengst
67.756 71.862 57.490 252.544
67.756 71.862 57.490 252.544
1.847.900 67.756 71.862 57.490 224.825
2013 27.718 aflossing 15.6 67.756 71.862 57.490 224.825
ad c. belegging ontvangen gelden c.q. gebruik als eigen financieringsmiddel. De contant ontvangen gelden kunnen in beginsel worden afgezonderd en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden worden belegd. De relatie met de aandelenverkoop blijft dan in stand. Op dit moment staan de te behalen rendementen als gevolg van de economische crisis onder druk. De gelden kunnen echter ook worden betrokken in de totale financieringsbehoefte van de gemeente. Het ligt immers niet voor de hand om dure langlopende leningen af te sluiten en tegen een lagere rente eigen gelden te hebben uitstaan. Daarbij speelt met name de meerjarige financieringsbehoefte een rol. Hiervoor wordt nog een strategie ontwikkeld. Dat kunnen we pas doen als de gevolgen van de fusie wat meer zijn uitgekristalliseerd en er door de raad diverse richtinggevende besluiten zijn genomen over deze begroting. Door de drie gemeenten is in contanten een bedrag ontvangen van € 27.045.000, dat als volgt is opgebouwd: Horst aan de Maas € 18.355.000 Sevenum € 5.643.000 Meerlo-Wanssum € 3.047.000 (54% van € 5.643.000) Van het bedrag dat door Horst aan de Maas is ontvangen is inmiddels een bedrag van € 8.772.000 gebruikt voor de eigen behoefte aan financieringsmiddelen. Hierdoor was het niet nodig om over te gaan tot het aantrekken van externe financieringsmiddelen. Het effect dat als gevolg van de transactie per saldo ontstaat binnen de exploitatie is niet exact te becijferen, maar kan alleen worden gebaseerd op inschattingen. Hoeveel dividend krijgen we, wat wordt de feitelijke rente op de leningen Enexis, hoeveel levert het beleggen van de beschikbare liquide middelen op enz. De ontvangen gelden lopen mee in het totaal van de geraamde financieringsbehoefte. De effecten komen tot uitdrukking viade zgn. renteomslag. De geschatte gevolgen voor de exploitatie kunnen als volgt worden samengevat: 2010
2011
2012
2013
1.369.600
1.369.600
1.369.600
1.369.600
a. raming dividenden
534.800-
448.700-
565.500-
565.500-
b. raming rente leningen Enexis
252.500-
252.500-
224.800-
224.800-
1. vervallen dividend Essent (totale opbrengst 1.668.600 – 299.000 reeds meerjarig verwerkt door Sevenum)
2. nieuwe opbrengsten
c. raming voordeel herfinanc. HadM
4,50%
8.772.000
394.740-
394.740-
394.740-
394.740-
d. raming renteopbrengst restant
3,00% 18.274.000
548.220-
548.220-
548.220-
548.220-
1.730.260- 1.644.160- 1.733.260- 1.733.260-
3. voordelig verschil
360.660-
274.560-
363.660-
363.660-
149
150
FINANCIËLE BEGROTING
151
152
3. FINANCIELE BEGROTING overzicht baten en lasten begroting 2010 t/m 2013 alle bedragen x 1.000
Programma's
2010 Lasten
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorz. en maatsch. dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmidd.
Totaal voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves Totaal na bestemming
Lasten
2012 Baten
Lasten
2013 Baten
Lasten
Baten
-2.666 -1.734 -5.301 -646 -3.579 -6.400 -19.598 -8.728 -10.622 -25.817
564 91 312 1.297 59 1.390 11.381 8.266 11.752 49.410
-2.677 -1.700 -5.128 -483 -3.613 -6.192 -19.546 -8.618 -6.388 -25.520
563 50 312 1.132 62 1.315 11.310 8.526 7.179 47.971
-2.596 -1.710 -4.859 -483 -3.552 -5.852 -19.457 -8.574 -4.663 -25.467
564 50 312 1.132 62 1.242 11.275 8.567 5.610 47.223
-2.593 -1.707 -4.856 -483 -3.544 -5.838 -19.437 -8.570 -4.610 -25.364
564 50 237 1.132 62 1.242 11.275 8.566 5.588 46.049
-85.091
84.524
-79.866
78.421
-77.212
76.038
-77.002
74.765
-2.649
2.708
-2.149
2.270
-2.096
1.947
-2.096
1.944
-87.740
87.231
-82.014
80.691
-79.308
77.985
-79.098
76.709
Saldo begroting (bestaand beleid) nadeel Totaal generaal
2011 Baten
508 -87.740
87.740
1.324 -82.014
82.014
1.323 -79.308
79.308
2.389 -79.098
79.098
BIJLAGEN
155
156
Bijlage a: Totaal reserves en voorzieningen op basis van de begroting inclusief begrotingswijzigingen 2009 Omschrijving Algemene reserve HSM
Saldo 1-1-2009
Vermeerd.
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2009
13.373.111,38
3.865.486,35
5.199.122,28
70.192,63
12.109.668,08
1.240.664,13
2.303.739,00
888.556,74
0,00
2.655.846,39
Overige bestemmingsreserves HSM
13.259.623,81
38.703.108,56
7.261.953,89
58.857,35
Totaal reserves HSM
27.873.399,32
44.872.333,91
13.349.632,91
Voorziening HSM
12.971.956,08
6.154.282,07
Totaal reserves en voorzieningen HSM
40.845.355,41
51.026.615,98
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
Omschrijving Algemene reserve HSM
Saldo 1-1-2011
Vermeerd.
Saldo 1-12010
Vermind.
Rente
Saldo 31-122010
404.733,92
3.240,00
29.695,03
12.540.857,03
2.655.846,39 2.080.000,00
276.890,00
0,00
4.458.956,39
44.759.635,83
44.759.635,83 2.361.260,52 1.566.198,60
77.733,21
45.632.430,96
129.049,98
59.525.150,31
59.525.150,31 4.845.994,44 1.846.328,60 107.428,24
62.632.244,39
2.945.837,61
107.481,88
16.287.882,43
16.287.882,43 2.301.439,42 2.422.699,72 111.388,53
16.278.010,66
16.295.470,51
236.531,86
75.813.032,74
75.813.032,74 7.147.433,86 4.269.028,32 218.816,78
78.910.255,04
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2011
12.109.668,08
Vermeerd.
Saldo 1-12012
Vermeerd.
Vermind.
Rente
Saldo 31-122012
12.540.857,03
381.743,92
0,00
13.447,03
12.936.047,98
12.936.047,98
381.743,92
0,00
13.661,99
13.331.453,89
4.458.956,39
482.000,00
276.890,00
0,00
4.664.066,39
4.664.066,39
0,00
276.890,00
0,00
4.387.176,39
Overige bestemmingsreserves HSM
45.632.430,96
1.686.829,25
1.754.825,19
73.271,34
45.637.706,36
45.637.706,36 1.668.125,09 1.451.282,88
68.556,80
45.923.105,38
Totaal reserves HSM
62.632.244,39
2.550.573,17
2.031.715,19
86.718,37
63.237.820,73
63.237.820,73 2.049.869,01 1.728.172,88
82.218,79
63.641.735,65
Voorziening HSM
16.278.010,66
2.330.873,05
2.488.300,11
116.375,46
16.236.959,05
16.236.959,05 2.110.194,76 2.138.115,46
6.191,04
16.215.229,40
Totaal reserves en voorzieningen HSM
78.910.255,04
4.881.446,21
4.520.015,31
203.093,83
79.474.779,78
79.474.779,78 4.160.063,77 3.866.288,34
88.409,83
79.856.965,05
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
Omschrijving Algemene reserve HSM
Saldo 1-1-2013
Vermeerd.
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2013
13.331.453,89
13.903,92
0,00
14.228,40
13.359.586,21
4.387.176,39
0,00
276.890,00
0,00
4.110.286,39
Overige bestemmingsreserves HSM
45.923.105,38
1.266.838,00
897.699,27
5.831,00
46.298.075,11
Totaal reserves HSM
63.641.735,65
1.280.741,92
1.174.589,27
20.059,40
63.767.947,71
Voorziening HSM
16.215.229,40
1.909.526,47
1.926.283,40
0,00
16.198.472,46
Totaal reserves en voorzieningen HSM
79.856.965,05
3.190.268,39
3.100.872,67
20.059,40
79.966.420,17
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
Bijlage a: Totaal reserves en voorzieningen specificatie 2010 Omschrijving M Algemene reserve basis (rente 1.25%) M Algemene reserve vrij aanwendbaar
Saldo 1-1-2010
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo 31-12-2010
Rente
766.200,81 473.609,57
0,00 13.903,92
0,00 3.240,00
9.577,51 20.117,52
775.778,32 504.391,01
S Algemene reserve basis (rente 4%) S Algemene reserve vrij aanwendbaar S Correctie Essent ivm nieuwe reserve
9.459.176,00 4.319.284,17 -6.733.676,00
0,00 390.830,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.459.176,00 4.710.114,17 -6.733.676,00
H Algemene reserve Totaal algemene reserve
3.825.073,53 12.109.668,08
0,00 404.733,92
0,00 3.240,00
0,00 29.695,03
3.825.073,53 12.540.857,03
M M M M M M M M M M M M
Reserve toeristische voorzieningen Reserve openbaar groen Reserve algemeen werkfonds Reserve minimabeleid (vh WWB) Reserve fonds werk en inkomen (inkomensdeel) Reserve WMO Reserve bouwgrondexploitatie Reserve BCF Reserve dekking kapitaallasten (rente 4%) Reserve onderhoud/inrichting gemeentehuis Reserve onderhoud loods/opslagterrein OW Reserve winst verkoop aandelen Essent
19.219,34 60.062,34 81.442,09 36.053,25 73.155,51 9.559,41 135.000,00 26.483,37 798.883,62 121.172,31 43.156,00 3.926.480,94
0,00 24.300,00 47.535,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369,40 23.500,00 5.052,00 0,00
4.768,20 29.283,98 2.160,00 0,00 46.440,00 0,00 3.375,00 0,00 59.302,12 19.928,00 5.052,00 0,00
595,49 1.501,56 2.162,55 901,33 1.828,89 238,99 3.375,00 662,08 28.057,96 0,00 0,00 0,00
15.046,62 56.579,92 128.979,76 36.954,58 28.544,39 9.798,40 135.000,00 27.145,45 769.008,86 124.744,31 43.156,00 3.926.480,94
S S S S
Reserve recreatie en toerisme Egalisatiereserve BCF Reserve kapitaallasten Reserve winst verkoop aandelen Essent
208.543,38 356.612,36 960.234,15 7.271.261,34
29.200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 59.000,00 0,00
0,00 0,00 38.409,37 0,00
237.743,38 306.612,36 939.643,52 7.271.261,34
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H
Alg reserve Bouwgrondexploitatie Toekomstige verliezen OZB-risicoreserve BTW-compensatiefonds "Investerings"-projecten i/expl Leefbaarheid kleine kernen Prioriteitsgelden dorpsraden Kunstaankopen Verkiezingen Economische agrarische ontwikkeling Projecten toerisme en recreatie Strategische aan- en verkopen Bovenwijkse voorzieningen Frictiekosten Kapitaallasten t.b.v. investeringen met ec.nut Wegen WWB inkomensdeel Reserve egalisatie BBZ Reserve monumenten Reserve speelterreinen Reserve bodemsanering Reserve informatisering en autom. Reserve winst verkoop aandelen Essent Totaal bestemmingsreserves
2.655.846,39 122.591,00 100.000,00 800.000,00 131.231,00 295.685,91 228.703,46 -17.500,13 122.448,00 67.973,61 451.779,47 141.142,00 -49.487,33 3.859.580,00 134.174,00 212.846,00 397.646,00 113.120,21 104.797,00 66.825,00 22.011,76 153.693,47 23.173.056,00 47.415.482,22
2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.134,00 0,00 43.000,00 37.000,00 202.890,00 414.065,00 612.244,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.971,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 4.441.260,52
276.890,00 0,00 100.000,00 150.000,00 21.159,00 132.180,00 0,00 5.000,00 26.000,00 10.000,00 396.159,30 -536.500,00 329.134,00 152.000,00 12.813,00 0,00 185.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.500,00 0,00 1.843.088,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.733,21
4.458.956,39 122.591,00 0,00 650.000,00 110.072,00 299.639,91 228.703,46 20.499,87 133.448,00 260.863,61 469.685,17 1.289.886,00 41.378,67 3.707.580,00 121.361,00 212.846,00 212.202,00 113.120,21 119.768,00 66.825,00 22.011,76 200.193,47 23.173.056,00 50.091.387,35
Totaal reserves
59.525.150,31
4.845.994,44
1.846.328,60
107.428,24
62.632.244,39
Bijlage a: Totaal reserves en voorzieningen specificatie 2010 Omschrijving M M M M M
Voorziening wegen Voorziening onderhoud buitenkant schoolgebouwen Voorziening dubieuze debiteuren WIZ Voorziening riolering Vordering Verkoop Vennootschap BV (essent)
S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H
Saldo 1-1-2010
Vermeerderingen
Verminderingen
Rente 0,00 0,00 0,00 105.183,80
Saldo 31-12-2010
74.250,26 -72.622,90 33.819,20 2.103.675,99 370.144,22
94.711,63 36.138,00 5.387,42 90.580,14 0,00
94.711,63 36.138,00 5.387,42 100.989,18 0,00
Pensioenvoorziening wethouders Wachtgeldvoorziening personeel Onderhoudsvoorziening wegen Voorziening riolering Voorziening gebouwenbeheer Voorziening onderwijshuisvesting Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing Egalisatievoorziening rioolrechten Voorziening dubieuze debiteuren Vordering Verkoop Vennootschap BV (essent)
165.360,00 107.238,90 198.352,18 155.118,42 305.766,63 96.891,33 89.970,00 -170.952,00 60.563,53 685.452,26
6.614,40 34.214,16 65.000,00 0,00 106.900,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 100.000,00 10.000,00 25.000,00 71.000,00 0,00 0,00
Gebouwen Riolering Vordering verkoop Vennootschap BV (essent) Voorziening debiteuren Voorziening debiteuren WIZ Afvalstoffenheffing FPU-verplichting Vrijwilligerswerk Stimulering klantmanagement GEM Californië Totaal voorziening
2.260.096,30 6.126.919,34 2.229.523,68 41.172,42 544.080,46 621,02 366.308,18 16.133,00 0,00 500.000,00 16.287.882,43
1.358.290,00 -0,33 0,00 35.000,00 0,00 418.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.301.439,42
1.350.000,00 420.637,34 0,00 42.500,00 0,00 0,00 116.336,16 0,00 0,00 0,00 2.422.699,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.388,53
2.268.386,30 5.706.281,67 2.229.523,68 33.672,42 544.080,46 419.225,02 249.972,02 16.133,00 0,00 500.000,00 16.278.010,66
Totaal reserves en voorzieningen
75.813.032,74
7.147.433,86
4.269.028,32
218.816,78
78.910.255,04
6.204,74
74.250,26 -72.622,90 33.819,20 2.198.450,75 370.144,22 171.974,40 141.453,06 213.352,18 161.323,16 312.666,63 111.891,33 64.970,00 -216.952,00 60.563,53 685.452,26
159
Bijlage a: Totaal reserves en voorzieningen HSM inclusief de aanpassingen uit de lijst nieuw beleid en ombuigingen Omschrijving Algemene reserve HSM
Saldo 1-1-2009
Vermeerd.
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2009
Saldo 1-12010
Vermeerd.
Vermind.
13.373.111,38
3.865.486,35
5.199.122,28
70.192,63
12.109.668,08
9.559.498,21
404.733,92 1.056.240,00
1.240.664,13
1.525.645,00
1.816.479,00
0,00
949.830,13
3.500.000,00
305.230,00
Overige bestemmingsreserves HSM
13.259.623,81
40.732.505,56
8.734.122,45
58.857,35
Totaal reserves HSM
27.873.399,32
46.123.636,91
15.749.723,73
Voorziening HSM
12.971.956,08
6.154.282,07
Totaal reserves en voorzieningen HSM
40.845.355,41
52.277.918,98
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
Omschrijving
Saldo 1-1-2011
Vermeerd.
Rente
Saldo 31-122010
29.695,03
8.937.687,16
676.890,00
0,00
3.128.340,00
45.316.864,27
45.316.864,27 3.395.728,52 5.161.630,60
77.733,21
43.628.695,40
129.049,98
58.376.362,49
58.376.362,49 4.105.692,44 6.894.760,60 107.428,24
55.694.722,57
2.945.837,61
107.481,88
16.287.882,43
16.287.882,43 2.301.439,42 2.916.499,72 111.388,53
15.784.210,66
18.695.561,33
236.531,86
74.664.244,92
74.664.244,92 6.407.131,86 9.811.260,32 218.816,78
71.478.933,22
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2011
Saldo 1-12012
Vermeerd.
Rente
Saldo 31-122012
Algemene reserve HSM
8.937.687,16
381.743,92
300.000,00
13.447,03
9.032.878,11
9.032.878,11
0,00
13.661,99
9.428.284,02
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
3.128.340,00
2.401.978,00
276.890,00
0,00
5.253.428,00
5.253.428,00 1.526.009,00 1.062.451,00
0,00
5.716.986,00
Overige bestemmingsreserves HSM
43.628.695,40
2.484.754,25
1.903.325,19
73.271,34
44.283.395,80
44.283.395,80 2.253.217,09 1.484.782,88
68.556,80
45.120.386,82
Totaal reserves HSM
55.694.722,57
5.268.476,17
2.480.215,19
86.718,37
58.569.701,91
58.569.701,91 4.160.970,01 2.547.233,88
82.218,79
60.265.656,83
Voorziening HSM
15.784.210,66
2.330.873,05
3.041.300,11
116.375,46
15.190.159,05
15.190.159,05 1.810.194,76 2.747.215,46
6.191,04
14.259.329,40
Totaal reserves en voorzieningen HSM
71.478.933,22
7.599.349,21
5.521.515,31
203.093,83
73.759.860,96
73.759.860,96 5.971.164,77 5.294.449,34
88.409,83
74.524.986,23
Omschrijving
Saldo 1-1-2013
Vermeerd.
Vermind.
Rente
Saldo 31-12-2013
Algemene reserve HSM
9.428.284,02
13.903,92
65.000,00
14.228,40
9.391.416,34
Alg reserve Bouwgrondexploitatie
5.716.986,00
287.512,00
1.089.532,00
0,00
4.914.966,00
Overige bestemmingsreserves HSM
45.120.386,82
1.495.107,00
825.065,27
5.831,00
45.796.259,55
Totaal reserves HSM
60.265.656,83
1.796.522,92
1.979.597,27
20.059,40
60.102.641,89
Voorziening HSM
14.259.329,40
1.609.526,47
2.571.283,40
0,00
13.297.572,46
Totaal reserves en voorzieningen HSM
74.524.986,23
3.406.049,39
4.550.880,67
20.059,40
73.400.214,35
381.743,92
Vermind.
Mutaties in reserves en voorzieningen in 2010 Uit algemene reserve: - vorming reserve algemeen werkfonds - centrumplan Horst - centrumplan Grubbenvorst Uit reserve bouwgrond: - centrumplan Grubbenvorst Voeding reserve en toerisme wordt stopgezet De dotatie voorziening gebouwenbeheer wordt verlaagd met Aanwending voorziening riolering is
200.000 703.000 150.000 1.053.000 400.000 443.000 240.000 253.800
Bijlage b
- Exploitatieopzetten grondexploitaties
LOG Witveldweg Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
6 onbekend 17-9-2009 10-3-2010
Samenvatting Kosten Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente
€ € € € € € € € € € €
Totale kosten
€ check
Opbrengsten Vaste grondprijzen Kavel L 00361 € Bijdrage met indexering € Bijdrage zonder indexering € Bijdrage extra 8 ha. € … € … € Residuele grondwaarden … € … € … € … € … € … € Overige functies Bedrijfsruimte € Kantoren € Winkels € Voorzieningen € Parkeren Ondergronds € Bovengronds € Maaiveld € Dekkingen Reserve reconstructie landelijk gebi € … € … € … € Totale opbrengsten
€ check
Totaal Kosten Opbrengsten Saldo cashflow
Rente
1.854.146
Boekwaarde (cashflow) € € € € € € € € 125.705 € € € -
€ € € € € € € € € € €
€
€
WAAR Raming (cashflow) 708.600 127.102 641.820 512.475 -
125.705
WAAR Boekwaarde (cashflow) € € € € € €
-
-
€ € € € € €
-
-
€ € € €
-
-
€ € €
-
-
€ € € € €
1.989.997
Totaal (cashflow) 518.858 101.468 1.805.470 606.374 1.200.000147.681 1.979.851 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
708.600 127.102 641.820 512.475 -
81.024 -
€ € € €
81.024 -
81.024
€
2.071.021
WAAR Raming (cashflow) 1.854.146 € 1.989.997 €
WAAR Boekwaarde (cashflow) € 125.705 € 81.024
Totaal (cashflow) € 1.979.851 € 2.071.021
€
€
€
check Saldi Saldo nominaal 1-1-2010 Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
Raming (cashflow) 518.858 101.468 1.805.470 480.669 1.200.000147.681 -
135.851 WAAR
€ € € € €
24.016 40.84926.304 91.170 7.951-
Eindwaarde
2011,50
€
83.219
Saldo NCW
2010,00 check
€
75.482 WAAR
44.681 WAAR
91.170 WAAR
Woningbouwlocatie Kronenberg Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
013 14-8-2009 16-8-2009 8-3-2010
Samenvatting Raming (cashflow)
Kosten
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Civiel - Kunstwerken Onderzoeken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Totale kosten
Boekwaarde (cashflow)
€ € € € € € € € €
237.154 283.516 260.875 148.102 480.100
€
-
€ €
54.782 -
€ € € € € € € € € € € € €
€
156.982
1.621.510
€
€ check
WAAR Raming (cashflow)
Opbrengsten
Totaal (cashflow)
78.515 -
€ € € € € € € € €
315.669 283.516 260.875 148.102 480.100
€
156.982
78.515
€
-
€ €
54.782 -
€
1.700.025
WAAR Boekwaarde (cashflow)
Totaal (cashflow)
Vaste grondprijzen
rij/hoekwoning tweekappers vrijstaand of geschakeld Type D Type E Type F Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
€ € € € € €
Totale opbrengsten
€
351.721 937.922 879.301 -
€ € € €
-
€ € € €
-
€ €
-
€ €
-
€ € € € € € € € € € € € € €
-
€
-
€
€
-
€
€ check
€ €
Saldo cashflow
-
WAAR Raming (cashflow)
Totaal Kosten Opbrengsten
2.168.944
€ € € € € €
€ check
WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.621.510,38 2.168.944
€ €
547.433
€
WAAR
351.721 937.922 879.301 2.168.944 Totaal (cashflow)
78.515 -
€ €
78.515
€
WAAR
1.700.025 2.168.944 468.919 WAAR
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
1-1-2010
€ € € €
408.699 27659.944 468.919
Rente Eindwaarde
€
118.018- VORmafdracht
Eindwaarde na VORm
2016,00
€
350.900
€
175.450
Saldo NCW
2010,00
€
255.537
€
127.768
€
175.450
162
Melderslosche Weiden Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
024 onbekend 20-10-2009 8-3-2010
Samenvatting Boekwaarde (cashflow)
Raming (cashflow)
Kosten
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Civiel - Kunstwerken Onderzoeken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Bouwexploitatie Totale kosten
€ € € € € € € € €
147.251 592.244 34.921 215.985 512.250
€
195.162
€
-
€
59.290
€ €
-
€ check
€ € € € € €
3.481.318 3.333.626 280.484 301.582 715.857
€
1.069.470
8.418.081
€
69.779
€ €
1.730.422 -
€
10.175.184
€ € € €
-
€ €
-
€ €
-
-
€
-
€
€
WAAR Raming (cashflow)
Totaal € € € check
5.678.523
€
WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.757.103 4.657.095
€ €
2.899.992
€
WAAR
5.678.523 -
Totaal (cashflow)
-
4.657.095
€ € € € € €
5.678.523 1.558.095 1.549.500 1.549.500 10.335.618 Totaal (cashflow)
8.418.081 5.678.523
€ €
2.739.558
€
WAAR
807.354-
€
€ € € €
check
Saldo cashflow
€ € € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € €
€
Kosten Opbrengsten
3.334.066 2.741.382 245.563 85.597 203.607 874.309 807.35410.489 1.730.422 WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.558.095 1.549.500 1.549.500 -
€
Totale opbrengsten
€
WAAR Raming (cashflow)
Opbrengsten
Vaste grondprijzen Gronduitgifte Perceel 6 Perceel 5 Perceel 4 Reststrook 3 … Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
1.757.103
€ € € € € € € € € € € € € €
Totaal (cashflow)
10.175.184 10.335.618 160.434 ONWAAR
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
1-1-2010
€ € € €
142.719 17.715160.434
Rente Eindwaarde
€
121.799-
2011,50
€
38.635
Saldo NCW
2010,00
€
35.043
163
Schadijkerweg Oost Meterik Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
032 onbekend 7-10-2009 8-3-2010
Samenvatting Boekwaarde (cashflow)
Raming (cashflow)
Kosten
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Civiel - Kunstwerken Onderzoeken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Bouwexploitatie Totale kosten
€ € € € € € € € €
139.417 328.509 544.679 102.701 656.399
€
275.009
€
-
€
69.589
€ €
-
€ check
€ € € € € € € €
€ check
Kosten Opbrengsten
€ €
Saldo cashflow
€ check
€ € € € € € € € €
751.661 328.509 544.679 102.701 656.399
€
275.009
612.244
€
2.940.824
€ € € € € € € €
-
€ € € € €
WAAR Raming (cashflow)
Totaal
612.244 -
€
-
€
69.589
€ €
-
WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.281.400 344.000 452.575 166.625 198.875 313.900 176.300 7.149
€ € € €
Totale opbrengsten
€
WAAR Raming (cashflow)
Opbrengsten
Vaste grondprijzen Vrijstaand 2&1 kap 0-treden groot 0-treden klein 0-treden huur Tussenwoning en hoekwoning Gestapeld Restperceel Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen
2.116.302
€ € € € € € € € € € € € € €
Totaal (cashflow)
Totaal (cashflow)
-
€ € € € € € € € € € € € €
1.281.400 344.000 452.575 166.625 198.875 313.900 176.300 7.149 -
-
€
2.940.824
WAAR Boekwaarde (cashflow)
2.116.302 2.940.824
€ €
824.521
€
WAAR
2.728.546
Totaal (cashflow)
612.244 -
€ €
612.244
€
WAAR
2.728.546 2.940.824 212.277 WAAR
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
1-1-2010
€ € € €
213.697 1.419 212.277 92,1% ligt buiten contouren
Rente Eindwaarde
€ 2013,50
€
33.039- VORm afdracht
179.238
€
gecorigeerde eindwaarde
82.539
€
96.699
gecorigeerde NCW Saldo NCW
2010,00
€
147.460
€
79.555
164
Project Centrumplan Sevenum Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
34 19-8-2009 20-8-2009 8-3-2010
Samenvatting Raming (cashflow)
Kosten
Boekwaarde (cashflow)
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente
€ € € € € € €
303.134 57.260 759.066 98.489 17.110
€
221.475
Totale kosten
€
€
-
€
57.174
€
1.513.708
€ € € € € € € € € € € €
Raming (cashflow)
Opbrengsten
Vaste grondprijzen Appartementen Winkels/Horeca Winkels/Horeca Type D Type E Type F Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
-
€ € € €
-
€ €
-
€ €
-
1.475.883
check Totaal
303.134 57.260 759.066 98.489 17.110
€
221.475
€ €
€
-
€
-
WAAR
WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.513.708 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € €
269.738 380.158 345.987 480.000 -
€ €
Raming (cashflow)
57.174
€ €
€ € € €
€
€ € € € € € €
Boekwaarde (cashflow)
269.738 380.158 345.987 480.000 -
€
Totale opbrengsten
-
Totaal (cashflow)
1.475.883 Totaal (cashflow)
Kosten
€
1.513.708
€
-
€
1.513.708
Opbrengsten
€
1.475.883
€
-
€
1.475.883
Saldo cashflow
€
37.825-
€
€
37.825-
-
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow Rente Eindwaarde Saldo NCW
1-12009
€ € € €
31.6286.197 37.825-
€
4.764
2011,50
€
33.061-
2009,00
€
28.560-
165
Bedrijventerrein Tienray - Variant A Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
035 onbekend 12-10-2009 8-3-2010
Samenvatting Raming (cashflow)
Kosten
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Civiel - Kunstwerken Onderzoeken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Bouwexploitatie
€ € € € € € € € €
1.986.179 15.117 424.943 369.265 172.355 475.850
€
226.266
€ €
130.233
€ €
Totale kosten
€ check
3.800.209
€
€ € € € € € € € €
1.986.179 15.117 424.943 369.265 172.355 475.850
€
226.266
-
€
€ €
-
€ € € €
-
€ € €
-
€ € €
-
-
€
-
€
€
-
€
WAAR Raming (cashflow)
Totaal € € € check
WAAR Boekwaarde (cashflow)
3.800.209 4.859.599
€ €
1.059.391
€
WAAR
WAAR
3.800.209 Totaal (cashflow)
-
4.859.599
€
130.233
€ €
€ € € €
check
Saldo cashflow
-
€ € € € € € € € € €
€
Kosten Opbrengsten
€
Totaal (cashflow)
WAAR Boekwaarde (cashflow)
4.859.599
€
Totale opbrengsten
€ € € € € € € € € € € € € €
WAAR Raming (cashflow)
Opbrengsten
Vaste grondprijzen Bedrijfskavels Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld Dekkingen …
Boekwaarde (cashflow)
4.859.599 4.859.599 Totaal (cashflow)
-
€ €
-
€
3.800.209 4.859.599 1.059.391 WAAR
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
1-1-2010
€ € € €
943.077 15.214101.099 1.059.391
Rente Eindwaarde
€
296.268-
2015,50
€
763.123
Saldo NCW
2010,00
€
569.454
166
Burgveld-Zuid Meerlo Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
029 onbekend 29-9-2009 8-3-2010
Samenvatting Raming (cashflow)
Kosten
Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Civiel - Kunstwerken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Totale kosten
€ € € € € € € €
73.180 120.222 203.200
€
53.190
€
-
€ €
12.330 -
€ € € € € € € € € € € €
462.123
€
€ check
WAAR Raming (cashflow)
Opbrengsten
Vaste grondprijzen Uitgeefbare kavels Type B Type C Type D Type E Type F Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
€ € € € € €
73.180 120.222 86.313203.200
€
53.190
€
-
€ €
12.330 -
86.313- €
375.810
-
€ € € €
-
€ €
-
€ €
-
-
€
-
€
€
-
€
1.585.980
€ € € € € €
-
Totaal (cashflow)
€ € € €
check
WAAR Raming (cashflow)
Totaal € €
Saldo cashflow
€ € € € € € € €
€ € € € € € € € € € € € € €
€
Kosten Opbrengsten
86.313-
Totaal (cashflow)
WAAR Boekwaarde (cashflow)
1.585.980 -
€
Totale opbrengsten
Boekwaarde (cashflow)
€ check
WAAR Boekwaarde (cashflow)
462.123 1.585.980
€ €
1.123.857
€
WAAR
1.585.980 1.585.980 Totaal (cashflow)
86.313- € € 86.313- € WAAR
375.810 1.585.980 1.210.170 WAAR
Saldi
Saldo nominaal Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
1-1-2010
€ € € €
1.206.518 3.6521.210.170
Rente Eindwaarde
€
36.869
2011,50
€
1.247.039
Saldo NCW
2010,00
€
1.131.101
€ €
425.253 1.585.980
167
Engelerveld / RvR Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
36 jaarrekening 2008 2-10-2010 11-3-2010
Samenvatting Kosten Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Niet verrekenbare BTW
€ € € € € € € € € € € €
Totale kosten
€ check
Opbrengsten Vaste grondprijzen Type A Type B Type C Type D Type E Type F Residuele grondwaarden Type G Type H Type I Type J Type K Type L Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
Totaal Kosten Opbrengsten Saldo cashflow
Rente
€
€
178.710 -
3.982.822
WAAR Boekwaarde (cashflow) € € € € € €
4.073.371 -
-
€ € € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € €
-
€ € €
-
178.710
€
4.073.371
WAAR Raming (cashflow) € 62.954 € 178.710
WAAR Boekwaarde (cashflow) 3.982.822 € € 4.073.371
€
€
check Saldi Saldo nominaal 1-1-2010 Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
€ € € € € € € € € € € €
€ € € € € €
€ check
62.954
Boekwaarde (cashflow) € 3.810.894 € € € 750.344 € 108.820 € € € 315.126 € 1.649.015€ € 642.496 € 4.157
WAAR Raming (cashflow) € € € € € €
Totale opbrengsten
Raming (cashflow) 49.249 88.605 13.543 89.9571.514 -
115.756 WAAR
€ € € €
4.045.776 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
4.252.081 -
€
4.252.081
Totaal (cashflow) € 4.045.776 € 4.252.081
90.549- € WAAR
Totaal (cashflow) 3.810.894 750.344 158.069 88.605 328.669 1.738.9721.514 642.496 4.157
206.305 WAAR
203.972 2.333206.305
€
5.947
Eindwaarde
2010,50
€
212.252
Saldo NCW
2010,00 € check
202.144 WAAR
168
t Slik Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
37 jaarrekening 2008 2-10-2010 11-3-2010
Samenvatting Kosten Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Niet verrekenbare BTW Winstneming
€ € € € € € € € € € € € €
Totale kosten
€ check
Opbrengsten Vaste grondprijzen Type A Type B Type C Type D Type E Type F Residuele grondwaarden Type G Type H Type I Type J Type K Type L Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
Totaal Kosten Opbrengsten Saldo cashflow
Rente
496.005 -
€ € € € € €
2.011.435 -
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € €
-
€ € €
-
496.005
€
2.011.435
WAAR Raming (cashflow) € 132.311 € 496.005
WAAR Boekwaarde (cashflow) € 1.913.112 € 2.011.435
€
€
363.694 WAAR
€ € € €
2.045.423 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
2.507.440 -
€
2.507.440
Totaal (cashflow) € 2.045.423 € 2.507.440
98.323- € WAAR
Totaal (cashflow) 131.581 525.379 103.772 205.184 250.535 5.2301.310 19.192572 851.512
462.017 WAAR
459.999 2.018462.017 9.399 471.416
2010,00 € check
448.967 WAAR
Saldo NCW
WAAR Boekwaarde (cashflow)
-
€
2010,50
€
1.913.112
€ € € € € €
€
Eindwaarde
€
-
check Saldi Saldo nominaal 1-1-2010 Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
€ € € € € € € € € € € € €
€ € € € € €
€ check
132.311
Boekwaarde (cashflow) € 131.581 € € € 525.379 € 49.598 € € 159.737 € 219.155 € 5.230€ € 19.192€ 572 € 851.512
WAAR Raming (cashflow) € € € € € €
Totale opbrengsten
Raming (cashflow) 54.174 45.447 31.380 1.310 -
169
Middelreuvelt Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
38 jaarrekening 2008 2-10-2010 11-3-2010
Samenvatting Kosten Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Niet verrekenbare BTW Winstneming
€ € € € € € € € € € € € €
Totale kosten
€ check
Opbrengsten Vaste grondprijzen Type A Type B Type C Type D Type E Type F Residuele grondwaarden Type G Type H Type I Type J Type K Type L Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
Totaal Kosten Opbrengsten Saldo cashflow
Rente
€
€
133.945 49.532 -
8.078.596
WAAR Boekwaarde (cashflow) € € € € € €
8.017.079 -
-
€ € € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € €
-
€ € €
-
183.477
€
8.017.079
Totaal (cashflow) 1.448.176 3.615.836 282.047 432.469 668.276 83.0814.966 52.387 1.735.292 8.156.368 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
8.151.024 49.532 -
€
8.200.556
WAAR Raming (cashflow) € 77.772 € 183.477
WAAR Boekwaarde (cashflow) € 8.078.596 € 8.017.079
Totaal (cashflow) € 8.156.368 € 8.200.556
€
€
€
check Saldi Saldo nominaal 1-1-2010 Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
€ € € € € € € € € € € € €
€ € € € € €
€ check
77.772
Boekwaarde (cashflow) € 1.448.176 € € € 3.615.836 € 232.798 € € 423.161 € 649.831 € 83.081€ 4.196 € 52.387 € € 1.735.292
WAAR Raming (cashflow) € € € € € €
Totale opbrengsten
Raming (cashflow) 49.249 9.308 18.445 770 -
105.705 WAAR
€ € € € €
61.517 WAAR
44.188 WAAR
43.001 1.18644.188 1.776-
Eindwaarde
2010,50
€
42.412
Saldo NCW
2010,00 € check
40.393 WAAR
170
Hoogveld-Oost Projectnummer Laatst vastgesteld Datum laatste wijziging Datum print
41 jaarrekening 2008 2-10-2010 11-3-2010
Samenvatting Kosten Grondverwerving Tijdelijke maatregelen Civiel - Sloopkosten Civiel - Bouwrijp maken Civiel - Woonrijp maken Overige kosten Reserveringen Ontwikkeling en toezicht Subsidies en overige bijdragen Onvoorzien Rente Niet verrekenbare BTW Winstneming Planstructurele voorzieningen Totale kosten
€ € € € € € € € € € € € € €
Raming (cashflow) 29.549 68.485 30.881 1.289 -
€
130.205
check Opbrengsten Vaste grondprijzen Type A Type B Type C Type D Type E Type F Residuele grondwaarden Type G Type H Type I Type J Type K Type L Overige functies Bedrijfsruimte Kantoren Winkels Voorzieningen Parkeren Ondergronds Bovengronds Maaiveld
Totaal Kosten Opbrengsten Saldo cashflow
Rente
€
764.830 -
5.347.037
ONWAAR Boekwaarde (cashflow) € € € € € €
5.493.617 -
-
€ € € € € €
-
€ € € €
-
€ € € €
-
€ € €
-
€ € €
-
764.830
€
5.493.617
WAAR Raming (cashflow) € 130.205 € 764.830
WAAR Boekwaarde (cashflow) € 5.347.037 € 5.493.617
€
€
check Saldi Saldo nominaal 1-1-2010 Kostenontwikkeling Opbrengstenontwikkeling Saldo cashflow
€
€ € € € € €
€ check
€ € € € € € € € € € € € € €
WAAR Raming (cashflow) € € € € € €
Totale opbrengsten
Boekwaarde (cashflow) € 2.620.337 € € € 1.061.327 € 59.405 € € 548.568 € 647.228 € 1.134.362€ 20.665 € 506.231 € 17.638 € 1.000.000 € 145.842
634.625 WAAR
€ € € €
5.477.242 Totaal (cashflow)
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
6.258.447 -
€
6.258.447
Totaal (cashflow) € 5.477.242 € 6.258.447
146.580- € ONWAAR
Totaal (cashflow) 2.620.337 1.061.327 88.954 617.053 678.109 1.134.36221.954 506.231 17.638 1.000.000 145.842
781.205 ONWAAR
633.377 1.986635.363
€
7.865
Eindwaarde
2010,50
€
643.228
Saldo NCW
2010,00 € check
612.598 WAAR
171