Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Versie: 8-2-2010 17:13 Documentnaam: probegr_pres_01.doc

Inhoud Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidskader Veranderingen in doelen Prioriteiten voor dit begrotingsjaar Omgevingsfactoren Budgettabel Toelichting op de Budgettabel Grafiek verhouding doelen binnen programma

2

2 2 2 2 2 3 3

1.1 maatschappelijk doel De gemeentelijke infrastructuur schoon, heel, veilig en toegankelijk houden 4 1.1.1 beleidsdoel De openbare ruimte volgens de kaders en normen beheren en onderhouden

4

1.1.1.1 operationeel doel Het beleidsplan verhardingen uitvoeren Instrumenten en Output gepland 1.1.1.1.1 instrument Toetsen van de kwaliteit van de verhardingen aan het beleidsplan 1.1.1.1.2 instrument Uitvoeren van het Groot onderhoudsplan verhardingen 2008/2009 1.1.1.1.3 instrument Opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud verhardingen 1.1.1.1.4 instrument Uitvoeren van reconstructies en herinrichtingen Meerjarenoverzicht Baten & Lasten

4 4 4 4 4 4 5

1.1.1.2 operationeel doel Inspecties van de wegen meerjarige aanbesteden

5

1.1.1.3 operationeel doel Het proces onderhoud verhardingen verbeteren

5

1.1.1.4 operationeel doel Civiele kunstwerken beheren en onderhouden

5

1.1.1.5 operationeel doel Duurzaamheid openbare verlichting vergroten

5

1.1.1.6 operationeel doel Energie besparen

6

1.1.2 beleidsdoel Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer waarborgen6 1.1.3 beleidsdoel Vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen optimaal reguleren

6

1.1.4 beleidsdoel Voor voldoende waterberging en kwalitatief water met duurzame belevingswaarde zorgen () 6

| Programmabegroting 2010 | probegr_pres_01.doc |

1

Programma 1 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidskader

 Landelijk o Waterschapswet In deze wet is de bevoegdheid opgenomen voor waterschappen tot het opstellen van verordeningen voor de behartiging van haar taken. o Richtlijn CROW In deze richtlijn zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden.

 Regionaal o Keur Hoogheemraadschap In deze verordening zijn regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken opgenomen. Met de keur worden derden verplicht het aan hen toegewezen onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. o () Lokale kaders zou ik per Operationeel doel alloceren aan de betreffende instrumenten Veranderingen in doelen nieuw aangepast bereikt

  

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

 <prioriteiten> Omgevingsfactoren

 Budgettabel Programma Totaal Lasten

voorbeeld

0 Jaarrekening 2008

Begroot 2009

Begroot 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Kapitaalslasten Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten Baten


2

Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Toelichting op de Budgettabel

 Grafiek verhouding doelen binnen programma voorbeeld

Verhouding operationeel doel - programma

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Jaarrekening 2007

Begroot 2008

Begroot 2009

Begroot 2010

Begroot 2011

Begroot 2012

5.2.2

33%

31%

28%

28%

26%

25%

5.2.1+2

14%

15%

15%

15%

21%

16%

5.1.3

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5.1.2

51%

52%

55%

55%

51%

56%

5.1.1

2%

3%

3%

3%

2%

3%

5.1.1


5.1.2

5.1.3

5.2.1+2

5.2.2

3

1.1 maatschappelijk doel

De gemeentelijke infrastructuur schoon, heel, veilig en toegankelijk houden 1.1.1 beleidsdoel

De openbare ruimte volgens de kaders en normen beheren en onderhouden 1.1.1.1 operationeel doel

Het beleidsplan verhardingen uitvoeren

Instrumenten en Output gepland Instrumenten 1.1.1.1.1 instrument

Toetsen van de kwaliteit van de verhardingen aan het beleidsplan 1.1.1.1.2 instrument

Uitvoeren van het Groot onderhoudsplan verhardingen 2008/2009 1.1.1.1.3 instrument

Opstellen van een meerjarenplan groot onderhoud verhardingen 1.1.1.1.4 instrument

Uitvoeren van reconstructies en herinrichtingen

    

Output Plannen voor klein en voor groot onderhoud opgesteld en uitgevoerd  Serviceprocessen voor ad-hoc zaken -waaronder vorstschaden- uitgevoerd  Elementverhardingen aangepast  Groot onderhoudsplam asfalt afgerond  Taken groot onderhoudsplan verharding elementen 2009 uitgevoerd  Nieuw groot onderhoudsplan aan de Raad aangeboden ()



 

Inventariserend onderzoek naar reconstructie afgerond Reconstructies 2011 tot 2014 geprioriteerd en gebudgetteerd

Toelichting Veranderingen in deze instrumenten: o Beleidsstukken bij deze instrumenten: o 1.1.1.1.2 Onderhoudsplan verhardingen Beslissingen van de Raad over deze instrumenten: o Betekenis van gebruikte termen en afkortingen: o Extra informatie voor kaderstelling of controle: o <extra informatie (hyperlink)>


4

Meerjarenoverzicht Baten & Lasten Programma Totaal Lasten

0 Jaarrekening 2008

Begroot 2009

Begroot 2010

voorbeeld Begroot 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Kapitaalslasten Overdrachten Apparaatskosten Directe lasten Baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

1.1.1.2 operationeel doel

Inspecties van de wegen meerjarige aanbesteden >>


Het proces onderhoud verhardingen verbeteren >>


Civiele kunstwerken beheren en onderhouden >>


Duurzaamheid openbare verlichting vergroten >>


5


Energie besparen >>

1.1.2 beleidsdoel

Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer waarborgen >>

1.1.3 beleidsdoel

Vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen optimaal reguleren >>

1.1.4 beleidsdoel

Voor voldoende waterberging en kwalitatief water met duurzame belevingswaarde zorgen () >>


6

Programmabegroting 2010

Recommend Documents