Concept PROGRAMMABEGROTING 2010 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST NOORDENKWARTIER

Concept PROGRAMMABEGROTING 2010 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST NOORDENKWARTIER

1

2

INHOUDSOPGAVE Inleiding .................................................................................................................................4 Programma Inkomen .............................................................................................................6 1. Product Wwb inkomensdeel ..............................................................................................7 2. Product Bbz ......................................................................................................................13 3. Product Ioaw .....................................................................................................................15 4. Product Ioaz ......................................................................................................................17 Programma Bijzondere bijstand en overige regelingen ........................................................19 1. Product Bijzondere bijstand ..............................................................................................20 2. Product Schuldhulpverlening ............................................................................................23 3. Product Collectieve zorgverzekering ................................................................................26 4. Product Overige regelingen ..............................................................................................28 Programma Participatie ........................................................................................................29 1. Product Werkdeel ………………………………………….………………………………… ...30 2. Product Inburgering en Integratie ......................................................................................36 3. Product Kinderopvang .......................................................................................................39 Programma Beheers- en apparaatskosten ...........................................................................41 Programma Algemene kosten ...............................................................................................44 Financiële paragrafen ............................................................................................................47 Financiering ..........................................................................................................................48 Weerstandsvermogen en Risico’s ........................................................................................49 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................51 Cijfers begroting 2010............................................................................................................53 Totaaloverzicht .....................................................................................................................54 Bijdragen gemeenten.............................................................................................................77 Lijst met afkorting...................................................................................................................78

3

4

INLEIDING Voor u ligt de programmabegroting 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD). De taken van de ISD zijn hierin als producten opgenomen. In de beschrijving per product zijn de beleidsvoornemens en de financiële vertaling hiervan opgenomen. In de jaarrekening zal vervolgens worden aangegeven in hoeverre deze voornemens zijn gerealiseerd. Cliëntenbestand De begrotingen van de ISD hadden over de afgelopen jaren steeds een dalend cliëntenbestand als uitgangspunt. Vanaf 2009 zien we weer een stijging van het cliëntenbestand. Deze stijging zal zich in 2010 voortzetten. Het Centraal Plan Bureau raamt voor 2010 een stijging van het cliëntenbestand Wwb met 17,9% ten opzichte van de stand per 31 december 2009. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de uitgaven aan Wwb uitkeringen en aan regelingen zoals bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. In de begroting 2010 houden we rekening met dit scenario. Bij het product Wwb inkomensdeel zijn twee (financiële) scenario’s opgenomen. Het e 1 scenario gaat uit van een stijging van 17,9% van het bestand. Dit is het percentage dat het Centraal Plan Bureau raamt. Dit is echter een landelijk percentage. In de geïndustrialiseerde zuidelijke helft van Nederland doet zich nu al een hogere stijging van de werkloosheid voor dan in onze regio. De ervaring leert dan ook dat in het Noorden de percentages af kunnen wijken van het landelijk beeld. Om deze reden is e voor een 2 scenario gekozen met een toename van 13,4%. Mocht in de loop van 2009 blijken dat er sprake is van een gewijzigde situatie dan stellen we u in kennis van de gevolgen voor de begroting. Een stijging van het bestand levert een groter aantal mutaties op. Dit zal ook effect hebben op de apparaatskosten. Vanwege redenen van economische en demografische aard gaan we uit van een tijdelijke bestandsstijging. Vanaf 2011 gaan we uit van een herstel. Dit herstel zal zich naar onze verwachting via een stabilisering uiten in een verlaging van het cliëntenbestand. Budget Gelet op de landelijke ontwikkeling is de verwachting dat het macrobudget Wwb inkomensdeel naar boven zal worden bijgesteld. Bij de berekening van het budget voor 2010 wordt tevens rekening gehouden met de bijstandsuitgaven van 2008. In 2008 was er nog sprake van een dalend cliëntenbestand. Onze inschatting is dat het budget inkomensdeel voor de deelnemende gemeenten voor 2010 lager zal worden. Jeugdwerkloosheid De stijging heeft ook effect op de jeugdwerkloosheid. Onder toepassing van de Wet investeren in jongeren (Wij) en in overleg met het UWV WERKbedrijf zullen we de

5

jongeren die tot werken en/of leren in staat zijn, net als onder het Wwb regiem, een aanbod doen. Werkbedrijf Om onze burgers optimaal te kunnen bedienen bij het zoeken naar werk, werken we nauw samen met onze partners van het UWV WERKbedrijf. Ter bevordering van de samenwerking is in oktober 2008 het Werkplein Noordenkwartier geopend. Overigens staat het Werkplein op de nominatie om op termijn gesloten te worden. Het bestuur van de ISD is in overleg met het Werkbedrijf om sluiting te voorkomen. Participatiebudget Vanaf 2009 is het re-integratie budget van de Wwb, het zogenaamde Werkdeel, onderdeel geworden van het Participatiebudget. Vanuit het Participatiebudget kunnen voorzieningen op het gebied van re-integratie, inburgering, participatie en volwasseneneducatie worden aangeboden aan inwoners van 18 jaar en ouder. De invoering van het participatiebudget heeft tot wijziging van de indeling van de programma’s in de begroting geleid. Het programma Werk is in deze begroting gewijzigd in het programma Participatie. De producten Werkdeel, Inburgering & integratie en Kinderopvang vallen onder het programma Participatie.

Het Dagelijks Bestuur van de ISD Noordenkwartier, M. Bouma, voorzitter

N. van der Veen, secretaris

6

Programma Inkomen

7

1. PRODUCT WWB INKOMENSDEEL Beleidsdoel Uitkering verstrekken op grond van Wet werk en bijstand (Wwb). Doelgroep Burgers die niet of in onvoldoende mate zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Beleid •

100% van de aanvragen, bezwaar en beroep binnen de wettelijke termijnen afwikkelen.

•

Tegengaan onterechte instroom van cliënten.

•

De instroom zal, door de economische neergang, in 2010 hoger zijn dan de uitstroom. Het Centraal Planbureau verwacht een toename van het aantal bijstandsgerechtigden van 17,9%. De doelstelling voor 2010 is volledig in te zetten op uitstroom.

Te verwachten ontwikkelingen Naar verwachting is in de loop van 2009 de Wet investering jongeren (Wij) ingevoerd. In deze wet worden jongeren tot 27 jaar uitgesloten van het recht op algemene bijstand. In plaats daarvan hebben zij recht op een werkleeraanbod. Gemeenten worden verplicht de jongeren die zich melden een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide aan te bieden. Wanneer een jongere niet over voldoende middelen van bestaan kan beschikken heeft hij tevens recht op een, op het huidige bijstandsniveau afgestemde inkomensvoorziening. Ook jongeren die niet in staat zijn om een leerwerktraject te volgen hebben recht op deze inkomensondersteuning. Vastgesteld beleid opgenomen in •

Verordeningen Wet werk en bijstand

•

Beleidsregels Wet werk en bijstand

Verhaal in de Wwb Per 1 januari 2009 is de Invoeringswet Wwb (IWWB) ingetrokken en is de bevoegdheid om kosten van bijstand te verhalen opgenomen in de Wwb zelf. De verhaalsregels zijn inhoudelijk en redactioneel hieraan aangepast. Overigens heeft dit niet geleid tot wijziging van beleid. Gevolgen bestand door de economische neergang: Gemeente Stand op * Beleid 2009 Stand op Beleid 2010 Stand op 31-12-2008 + 2,9% 31-12-2009 + 17,9% 31-12-2010 Leek 260 8 268 48 316 Marum 96 3 99 18 117 Noordenveld 312 9 321 57 378 Totaal 668 20 688 123 811 * Beleid is niet verwerkt in de begroting van 2009. Bijstelling moet nog plaatsvinden.

8

Project categorie langdurig bijstandsgerechtigden Dit project is in 2008 gestart. De reguliere heronderzoeken hadden naast controle ook een “zorgfunctie”. Door het afschaffen van de heronderzoeken bestaat het risico dat sociale probleemsituaties niet aan het licht komen. Opdracht voor de ISD om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip geraken. Om deze opdracht te vervullen heeft de ISD besloten om cliënten die langer dan 3 jaar een uitkering ontvangen thuis te bezoeken. Het doel is het terugdringen van het niet gebruik van voorzieningen door voorlichting te geven en heronderzoek naar mogelijkheden tot re-integratie of participatie. Tot dusver is het project succesvol geweest. Van de in 2008 bezochte personen kwam bijvoorbeeld 16% in aanmerking voor één of meer vormen van bijzondere bijstand en 18% voor een langdurigheidstoeslag. Gezien deze positieve resultaten is het de verwachting dat het project ook in 2010 zal worden voortgezet. Hoogwaardige handhaving Handhaving betreft “alle activiteiten die ervoor zorgen dat mensen zich aan de weten regelgeving houden”. Voorop staat daarbij het bevorderen van de spontane nalevingbereidheid van (potentiële) cliënten. Dat wil zeggen: zij verstrekken uit eigen beweging tijdig de volledige en juiste gegevens, op grond waarvan de ISD het recht op uitkering kan bepalen. Als aanvulling op deze preventieve activiteiten zijn repressieve maatregelen mogelijk: opsporing en sanctionering. Overigens: ook díe kunnen indirect leiden tot “spontane” naleving door burgers. Overeenkomstig het handhavingsprogramma 2007-2010 van SZW wordt met name aandacht geschonken aan de al ingezette intensiveringen op het terrein van hoogwaardig handhaven door aandacht voor preventie. Dit houdt in dat de themacontroles worden voortgezet en daarnaast wordt gewerkt met de vastgestelde risicoprofielen en voorlichting. Risicoprofielen betreffen administratief vast te stellen dan wel in te schatten situaties waarin sprake is van verhoogde risico’s (op fraude en/of oneigenlijk gebruik van voorzieningen). Bij themaprofielen wordt een bepaald thema “bij de kop” gepakt. Op basis van thema- en risicoprofielen worden specifieke controleprotocollen opgesteld voor gerichte, intensieve controles. Vroegtijdige detectie (waarneming) en afhandeling Het opsporen van fraude moet geoptimaliseerd worden door toepassing van controle op maat, in plaats van standaardcontroles. De reguliere heronderzoeken worden niet meer uitgevoerd. Overgegaan is op signaalsturing. Signaalsturing houdt in dat de intensiteit van de controle afhankelijk is van de signalen. Een signaal kan aanleiding zijn voor het afleggen van een huisbezoek. Indien nodig wordt een verzoek aan de sociale recherche gericht voor nader onderzoek. Controle op maat heeft als doel een efficiënte en effectieve inzet van de voor controle beschikbare formatie te realiseren. Met andere woorden: controle heeft tot doel iets op te leveren. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de zogenaamde reguliere heronderzoeken zoals die in het verleden plaatsvonden relatief weinig bijdragen aan het opsporen en voorkomen van fraude.

9

Uitgangspunten Hoogwaardige handhaving heeft tot doel het naleven van de geldende regels door middel van preventie (dienstverlening, voorlichting en heldere regelgeving) maar ook repressie (bestandsvergelijkingen en onderzoeken). Het motto is “voorkomen is beter dan bestrijden”. Dit noodzaakt tot fraudealertheid bij klantmanagers. Zowel de signalering als onderzoek naar eventuele overtredingen dienen effectief te zijn. Overtredingen mogen niet lonen. Na constatering moet de rechtmatige situatie worden hersteld en moet de overtreder met adequate sancties worden geconfronteerd. Per 1 januari 2007 heeft het Ministerie van SZW de Tijdelijke stimuleringsuitkering intensivering en controle Abw (Tsioc) omgezet in een structurele financiering. Hiermee zijn over de jaren 2007 tot en met 2010 de kosten voor de formatieplaats gefinancierd. Twee financiële scenario’s e Bij dit zijn twee (financiële) scenario’s opgenomen. Het 1 scenario gaat uit van een stijging van 17,9% van het bestand. Dit is het percentage dat het Centraal Plan Bureau raamt. Dit is echter een landelijk percentage. In de geïndustrialiseerde zuidelijke helft van Nederland doet zich nu al een hogere stijging van de werkloosheid voor dan in onze regio. De ervaring leert dan ook dat in het Noorden de percentages e af kunnen wijken van het landelijk beeld. Om deze reden is voor een 2 scenario gekozen met een toename van 13,4%. SCENARIO 1 Financiën Leek Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013

Lasten Baten Exploitatieresultaat

2.615.500 2.615.500 0

3.985.800 3.985.800 0

4.025.458 4.025.458 0

3.825.185 3.825.185 0

3.634.925 3.634.925 0

Financiën Marum Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 1.075.700 1.075.700 0

2010* 1.474.200 1.474.200 0

2011 1.488.895 1.488.895 0

2012 1.414.695 1.414.695 0

2013 1.344.215 1.344.215 0

2010

2011

2012

2013

4.770.700 4.770.700 0

4.818.300 4.818.300 0

4.577.600 4.577.600 0

4.349.000 4.349.000 0

Financiën Noordenveld Exploitatie 2009 Lasten Baten Exploitatieresultaat * Begroting

3.065.000 3.065.000 0

Toelichting op de cijfers van scenario 1 De financiële consequenties van de Wwb voor het inkomensdeel zijn afhankelijk van het aantal verwachte bijstandscliënten. In de prognose voor 2010 zijn de volgende aannames en veronderstellingen verwerkt:

10

•

Instroom cliënten met 17,9%.

•

De gemiddelde kosten van een cliënt is vastgesteld op € 13.650,00. Bij de berekening van het gemiddelde uitkeringsbedrag is uitgegaan van de normbedragen bijstandsuitkeringen per 1 januari 2009.

•

De gemiddelde stijging van de normbedragen bijstandsuitkeringen voor 2010 is vastgesteld op 1%.

•

In de berekening van de gemiddelde kosten zijn de inkomsten en verlaging als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen in brede zin, door middel van een zogenaamde correctiefactor gecorrigeerd.

Verschil in begroting 2009 en 2010 De begroting 2009 is begin 2008 opgesteld. Toen was er nog geen sprake van een economische recessie en was het beleidsdoel een uitstroom van 15% te realiseren. Dit doel en de begroting 2009 zal bijgesteld moeten worden. De begroting 2009 is gebaseerd op 535 cliënten. De begroting 2010 is gebaseerd op een gemiddelde van het aantal cliënten op 31-12-2009 (688 cliënten) en op 31-122010 (811 cliënten). Het verschil per gemeente in aantallen is als volgt: 2009; 2010; Verschil; Gemeente; Leek 207 292 85 Marum 85 108 23 Noordenveld 243 350 107 Totaal 535 750 215 Verschil in lasten gemeente Leek: Bijstand verstrekkingen Krediethypotheken Langdurigheidstoeslagen Totaal

2009: 2.556.700 20.000 38.800 2.615.500

2010: 3.965.800 20.000 0 3.985.800

Verschil: 1.409.100 0 -38.800 1.370.300

Lasten bijstand verstrekkingen (exclusief krediethypotheek en langdurigheidstoeslag); 2009; 207 cliënten x € 12.351,00 = 2.556.700 2010; 292 cliënten x € 13.650,00 = 3.985.800 Verschil 1.409.100 Verschil in lasten gemeente Marum: Bijstand verstrekkingen Krediethypotheken Langdurigheidstoeslagen Totaal

2009: 1.049.835 5.000 20.865 1.075.700

2010: 1.469.200 5.000 0 1.474.200

Verschil: 419.365 0 -20.865 398.500

Lasten bijstand verstrekkingen (exclusief krediethypotheek en langdurigheidstoeslag); 2009; 85 cliënten x € 12.351,00 = 1.049.835 2010; 108 cliënten x € 13.650,00 = 1.469.200 Verschil 419.365

11

Verschil in lasten gemeente Noordenveld: 2009: Bijstand verstrekkingen 3.001.293 Krediethypotheken 5.000 Langdurigheidstoeslagen 58.707 Totaal 3.065.000

2010: 4.765.700 5.000 0 4.770.700

Verschil: 1.764.407 0 -58.707 1.705.700

Lasten bijstand verstrekkingen (exclusief krediethypotheek en langdurigheidstoeslag); 2009; 243 cliënten x € 12.351,00 = 3.001.293 2010; 350 cliënten x € 13.650,00 = 4.765.700 Verschil 1.764.400 De bijstandslasten per cliënt zijn voor 2010 hoger dan 2009. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de berekening van 2009 premie zorgverzekering niet is meegenomen. Daarnaast zijn de normen per 1 juli 2008 en 1 januari 2009 verhoogd en is de correctiefactor in 2010 1% lager dan in 2009. SCENARIO 2 Financiën Leek Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013


2.615.500 2.615.500 0

3.923.900 3.923.900 0

3.963.135 3.963.135 0

3.764.980 3.764.980 0

3.576.735 3.576.735 0

Financiën Marum Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013


1.075.700 1.075.700 0

1.445.075 1.445.075 0

1.459.525 1.459.525 0

1.386.550 1.386.550 0

1.317.220 1.317.220 0

2010

2011

2012

2013

4.680.125 4.680.125 0

4.726.925 4.726.925 0

4.490.550 4.490.550 0

4.266.050 4.266.050 0


3.065.000 3.065.000 0

Toelichting op de cijfers bij scenario 2 De financiële consequenties van de Wwb voor het inkomensdeel zijn afhankelijk van het aantal verwachte bijstandscliënten. In deze prognose zijn de volgende aannames en veronderstellingen verwerkt: •

Instroom cliënten met 13,4%.

•

De gemiddelde kosten van een cliënt is vastgesteld op € 13.650,00. Bij de berekening van het gemiddelde uitkeringsbedrag is uitgegaan van de normbedragen bijstandsuitkeringen per 1 januari 2009.

•

De gemiddelde stijging van de normbedragen bijstandsuitkeringen voor 2010 is vastgesteld op 1%.

12

•

In de berekening van de gemiddelde kosten zijn de inkomsten en verlaging als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen in brede zin, door middel van een zogenaamde correctiefactor gecorrigeerd.

Meerjarenraming Bij de meerjarenraming is voor 2011 uitgegaan van stabilisering van het aantal bijstandscliënten. De verhoging van premies en belastingen wordt voor 2011 geschat op 1%. Bij de meerjarenraming van 2012 en 2013 is uitgegaan van een uitstroom van 5%. Budgetten Het Rijk bepaalt de hoogte van het budget. Uitgangspunt van de financieringssystematiek is dat de conjuncturele risico’s bij het Rijk liggen en de risico’s van het gevoerde gemeentelijk beleid bij de gemeenten. Bij de vaststelling van de hoogte van het macrobudget van het inkomensdeel houdt het Rijk rekening met de conjuncturele landelijke ontwikkelingen. De indicatieve budgetten inkomensdeel Wwb 2010 worden in het najaar van 2009 bekend gemaakt. De indicatieve budgetten voor afzonderlijke gemeenten zijn afhankelijk van: •

De omvang van het macrobudget;

•

De manier waarop het macrobudget wordt verdeeld.

Prognose budget Voor het berekenen van het budget inkomensdeel is uitgegaan van de macrobudgetten die voor de lange termijn zijn vastgelegd. Het aandeel wat de gemeenten in 2009 hadden in het macrobudget is doorgetrokken naar het macro budget 2010. In hoeverre het macrobudget aangepast gaat worden voor loon- en prijsstijgingen is nog niet in te schatten. Aanpassing van het macrobudget naar boven of naar beneden is aan de orde als de afgesproken bandbreedte van 12.500 werkloze huishoudens wordt overschreden. Gelet op de landelijke ontwikkeling is er wel de verwachting dat het macrobudget naar boven zal worden bijgesteld. Wij hebben een prognose van de budgetten gemaakt. Met nadruk dient te worden vermeld dat het hier om een voorzichtige prognose gaat omdat het macrobudget niet bekend is voor 2010. De gemeenten kunnen hier geen rechten aan ontlenen! De voorlopige budgetten voor 2010 worden in het najaar van 2009 (waarschijnlijk oktober) bekend gemaakt. Prognose budgetten ten opzichte van de voorlopige bijdragen: Gemeente; Budget; Te betalen bijdrage aan ISD; Leek 2.484.000 3.845.800 Marum 1.065.600 1.434.200 Noordenveld 3.452.800 4.585.700

Te kort/overschot; -1.361.800 -368.600 -1.132.900

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kent op dit moment de mogelijkheid van een aanvullende uitkering. Bedraagt het tekort meer dan 10% van het budget dan kan hier een beroep op worden gedaan. Het is nog niet bekend of deze aanvullende uitkering gewijzigd gaat worden.

13

2. PRODUCT BBZ Beleidsdoel Uitkering verstrekken op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Doelgroep De volgende burgers in het werkgebied van de ISD kunnen een beroep doen op het Bbz: •

Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;

• •

Startende zelfstandigen; Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf;

•

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen.

Beleid •


•

Stimuleren van het gebruik van bedrijfskredieten voor startende zelfstandigen en gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.

•

In het kader van re-integratie het signaleren en stimuleren van ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden.

Vastgesteld beleid opgenomen in • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Financiën Leek Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013


153.000 153.000 0

235.000 235.000 0

260.000 260.000 0

260.000 260.000 0

275.000 275.000 0


2009

2010*

2011

2012

2013


38.000 38.000 0


171.500 171.500 0

39.800 39.800 0

41.750 41.750 0

41.750 41.750 0

43.875 43.875 0

2010*

2011

2012

2013

195.000 195.000 0

204.750 204.750 0

204.750 204.750 0

215.000 215.000 0

Het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) heeft aangegeven dat in 2010 en 2011 het aantal aanvragen op grond van de Bbz, door de recessie, zal toenemen. De begroting 2010 is gebaseerd op de volgende aantallen; Leek 18 verstrekkingen, Marum 3 verstrekkingen en Noordenveld 14 verstrekkingen. Uitgangspunt is geweest de historische cijfers van de jaren 2006 t/m 2008. Hier zien we bij de gemeente Leek

14

duidelijk een toename. Bij de gemeente Marum is dit de laatste jaren in aantal ongeveer gelijk gebleven en bij de gemeente Noordenveld verschilt dit per jaar. Bij de begroting 2009 is uitgegaan van een gemiddelde van de werkelijke uitgaven over de jaren 2005 t/m 2007. Meerjarenraming Bij de meerjarenraming is voor 2011 uitgegaan van een toename van 5%. Bij de meerjarenraming voor 2012 is uitgegaan van de nullijn en voor 2013 is uitgegaan van een toename van 5%. Vergoeding Rijk Op dit moment zijn de lasten voor 75% declareerbaar bij het Rijk. 25% komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten een budget van het Rijk. Er is een nieuw wetsvoorstel in wording. Het voorstel houdt in dat vanaf 2010 voor de kosten van levensonderhoud van gevestigde zelfstandigen en bedrijfskapitaal een aparte financiering komt. De financiële middelen ter voorbereiding op een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers worden toegevoegd aan het participatiebudget.

15

3. PRODUCT IOAW

Beleidsdoel Uitkering verstrekken op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw). Doelgroep Is bedoeld voor werknemers die de maximale uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen en op het moment dat zij werkloos werden 50 jaar of ouder waren. Deze wet geldt ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd, die op 28 december 2005 een Ioaw uitkering ontvingen en geen recht meer hebben op een toeslag. De vermogensbepalingen zoals die gelden in de Wwb zijn niet van toepassing voor deze wet. Beleid •


•

Tegengaan onterechte instroom en bevorderen van uitstroom.

•

Het onderdeel hoogwaardig handhaven is ook van toepassing op de Ioaw (zoals beschreven staat bij het product Wwb).

Er komt nieuw landelijk beleid. Wie 60 jaar of ouder is en werkloos wordt, kan dan na de WW een speciale uitkering krijgen, de zogeheten inkomensvoorziening voor oudere werklozen (Iow), invoeringsdatum 1 december 2009. Dit betreft een tijdelijke wet tot 1 juli 2016. Het UWV gaat deze wet uitvoeren. Voor de ISD betekent dit dat de instroom van 60-plussers zal afnemen. Vastgesteld beleid opgenomen in •

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw).

Financiën Leek Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat Financiën Marum Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 52.500 52.500 0

2009 42.000 42.000 0

2010* 44.000 44.000 0

2010* 35.000 35.000 0

2011 55.000 55.000 0

2011 45.000 45.000 0

2012 55.000 55.000 0

2012 45.000 45.000 0

2013 45.000 45.000 0

2013 35.000 35.000 0

16

Financiën Noordenveld Exploitatie 2009

2010*


105.000 105.000 0

135.000 135.000 0

2011 95.000 95.000 0

2012 95.000 95.000 0

2013 85.000 85.000 0

* Begroting De lasten voor 2010 worden lager geraamd door uitstroom van cliënten die de leeftijd van 65 jaar bereiken. De instroom zal door de invoering van de Iow zo goed als nihil zijn. De begroting van 2010 is geraamd op basis van 4 cliënten voor de gemeente Leek, 2 cliënten voor de gemeente Marum en 8 cliënten voor de gemeente Noordenveld. De begroting van 2009 is geraamd op basis van 5 cliënten voor de gemeente Leek, 3 cliënten voor de gemeenten Marum en 10 cliënten voor de gemeente Noordenveld. Meerjarenraming Voor 2011 wordt uitgegaan van een instroom van één cliënt per gemeente. Alleen bij Noordenveld wordt het aantal cliënten lager geschat door uitstroom van 2 cliënten die de 65 jarige leeftijd bereiken. Voor 2012 is de verwachting dat de instroom per saldo geen gevolgen heeft door de uitstroom wegens het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Voor 2013 is uitgegaan van alleen maar uitstroom. Vergoeding Rijk Op dit moment zijn de lasten voor 75% declareerbaar bij het Rijk. 25% komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten een budget van het Rijk. Er is een nieuw wetsvoorstel in wording. Het voorstel houdt in dat vanaf 2010 de financiële middelen gebundeld worden in het budget Wwb inkomensdeel. Per inkomensregeling wordt een macrobudget geraamd. De budgetten voor de Ioaw worden middels het objectief verdeelmodel verdeeld over de gemeenten. De bedragen worden per gemeente samengevoegd. Gemeenten ontvangen vervolgens één ontschot budget voor de verstrekking van alle uitkeringen.

17

4. PRODUCT IOAZ

Beleidsdoel Uitkering verstrekken op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Doelgroep Het treffen van een inkomensvoorziening op het niveau van het sociaal minimum voor oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Beleid •


•

Tegengaan onterechte instroom en bevorderen van uitstroom.

•

Het onderdeel hoogwaardig handhaven is ook van toepassing op de Ioaz (zoals beschreven staat bij het product Wwb).

Vastgesteld beleid opgenomen in •

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).


2009 48.000 48.000 0

2009 45.000 45.000 0

Financiën Noordenveld Exploitatie 2009 Lasten Baten Exploitatieresultaat

30.000 30.000 0

2010* 48.000 48.000 0

2010* 65.000 65.000 0

2010* 45.000 45.000 0

2011 48.000 48.000 0

2011 65.000 65.000 0

2011 45.000 45.000 0

2012 30.000 30.000 0

2012 45.000 45.000 0

2012 30.000 30.000 0

2013 30.000 30.000 0

2013 45.000 45.000 0

2013 30.000 30.000 0

* Begroting Het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) heeft aangegeven dat in 2010 het aantal aanvragen op grond van de Ioaz, door de recessie, zal toenemen. Bij de gemeente Leek wordt de instroom echter opgeheven door uitstroom van cliënten die in 2010 de 65 jarige leeftijd bereiken. Hierdoor blijven de lasten gelijk aan 2009. De begroting van 2010 is geraamd op basis van 3 cliënten voor de gemeente Leek, 5 cliënten voor de gemeente Marum en 3 cliënten voor de gemeente Noordenveld.

18

De begroting van 2009 is geraamd op basis van 3 cliënten voor de gemeente Leek, 3 cliënten voor de gemeente Marum en 2 cliënten voor de gemeente Noordenveld. Meerjarenraming Voor 2011 wordt uitgegaan van een instroom van één cliënt per gemeente. Alleen bij Noordenveld wordt het aantal cliënten lager geschat door uitstroom van één cliënt die de 65 jarige leeftijd bereikt. Voor 2012 wordt uitgegaan van alleen maar uitstroom. In 2013 zal het bestand stabiliseren is de verwachting. Vergoeding Rijk Op dit moment zijn de lasten voor 75% declareerbaar bij het Rijk. 25% komt voor rekening van de gemeenten. Hiervoor ontvangen de gemeenten een budget van het Rijk. Er is een nieuw wetsvoorstel in wording. Het voorstel houdt in dat vanaf 2010 de financiële middelen gebundeld worden in het budget Wwb inkomensdeel. Per inkomensregeling wordt een macrobudget geraamd. De budgetten voor de Ioaz worden middels het objectief verdeelmodel verdeeld over de gemeenten. De bedragen worden per gemeente samengevoegd. Gemeenten ontvangen vervolgens één ontschot budget voor de verstrekking van alle uitkeringen.

19

Programma Bijzondere Bijstand & overige regelingen

20

1. PRODUCT UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND Beleidsdoel Gemeenten hebben de wettelijke plicht om inwoners die zijn aangewezen op een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel te ondersteunen om te voorkomen dat zij in een (structurele) achterstandspositie geraken. Hierbij dient met klem voorkomen te worden dat mensen die naar betaald werk zijn toegeleid, in netto inkomen achteruit gaan door de “armoedeval”. Doelgroep Inwoners van de deelnemende gemeenten die een inkomen hebben op of rond het sociaal minimum. Beleid •

In de afgelopen jaren is veel nieuw beleid ontwikkeld. Er wordt nu voor 2010 vooral ingezet op het blijvend terugdringen van het niet-gebruik van de gerealiseerde regelingen. Dit door: - een continue voorlichting aan cliënten en niet-cliënten door middel van folders, mailings en publicaties in de lokale pers; - cliënten periodiek een nieuwsbrief te zenden met ondermeer informatie over de diverse voorzieningen; - het digitale raadpleegsysteem “bereken uw recht”, een product waarvoor de ISD een contract heeft afgesloten met Stimulansz. Door middel van dit systeem kunnen cliënten vrij eenvoudig zien of zij recht hebben op een voorziening van de ISD of van de gemeenten.

•

In 2009 is een aantal aanvraagprocedures voor veel voorkomende kosten vereenvoudigd. Waar mogelijk zal verdere vereenvoudiging in 2010 plaatsvinden.

Te verwachten ontwikkelingen Op het moment van vaststellen van deze begroting (voorjaar 2009) is er sprake van een economische crisis. Het is niet te voorzien hoe dit zich in 2010 zal ontwikkelen. Wanneer de crisis doorzet zal er een toenemende werkloosheid zijn en in het verlengde daarvan zullen meer mensen een beroep moeten doen op de Wwb en de bijzondere bijstand. Wanneer de verwachting van het CPB uitkomt, zal de stijging 17,9% bedragen. De toenemende werkloosheid, het geven van meer voorlichting en vereenvoudiging van de aanvraagprocedures zal tot meer gebruik van de bijzondere bijstand leiden. Langdurigheidstoeslag Door versoepeling van de voorwaarden voor langdurigheidstoeslag, zo kunnen onder andere werkenden er voor in aanmerking komen, zal in 2010 het gebruik van de langdurigheidstoeslag toenemen. De toename wordt geraamd op ongeveer 20%. Uitvoering beleid •

De ISD voert het door iedere gemeente vastgestelde beleid uit.

21

Project categorie langdurig bijstandsgerechtigden Dit project is in 2008 gestart en bevat 3 componenten, waaronder gebruik voorzieningen, vandaar vermelding onder dit product. De andere componenten van het project zijn re-integratie en handhaving. Gebruik voorzieningen Beoordeeld wordt of een cliënt maximaal gebruik maakt van diverse voorzieningen. Het project wordt uitgevoerd door middel van aangekondigde huisbezoeken. Grafiek lasten bijzondere bijstand over de jaren 2005 t/m 2010

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Leek Marum Noordenveld Totaal

2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010;

De grafiek geeft de stijging in de lasten over de jaren 2005 t/m 2010 aan. Voor de jaren 2005 t/m 2008 zijn de lasten gebaseerd op de jaarrekening en voor de jaren 2009 en 2010 zijn deze gebaseerd op de begroting. Financiën Leek Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013


308.500 308.500 0

339.900 339.900 0

339.900 339.900 0

322.900 322.900 0

306.750 306.750 0


2009

2010*

2011

2012

2013


120.000 120.000 0

166.600 166.600 0

166.600 166.600 0

158.250 158.250 0

150.350 150.350 0


307.000 307.000 0

2010*

2011

2012

2013

431.400 431.400 0

431.400 431.400 0

409.800 409.800 0

389.300 389.300 0

22

De lasten stijgen in 2010 behoorlijk. Dit wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de langdurigheidstoeslag. Vanaf 1 januari 2009 is het budget voor de langdurigheidstoeslag overgeheveld van het budget Wwb inkomensdeel naar het Gemeentefonds. Dit verklaart het verschil tussen de begroting 2009 en 2010. Door de toenemende werkloosheid, het geven van meer voorlichting en vereenvoudiging van aanvraagprocedures zal het gebruik van de bijzondere bijstand toenemen. Onze verwachting is dat de lasten met 20% zullen stijgen. De lasten voor 2010 zijn berekend op basis van de cijfers in de jaarrekening 2008, exclusief de zogenaamde 50 euro-regeling, verhoogd met de langdurigheidstoeslag. Meerjarenraming Voor 2011 is de verwachting van een stabilisering van het aantal bijstandscliënten. Dit zal tot gevolg hebben dat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand ook zal stabiliseren. De lasten voor 2011 worden om deze reden gelijk geraamd aan 2010. Voor 2012 en 2013 is onze verwachting dat het aantal aanvragen zal gaan afnemen. Per jaar wordt gerekend op een afname van 5%.

23

2. PRODUCT SCHULDHULPVERLENING Beleid Het voorkomen dan wel oplossen van problematische schuldsituaties zodanig dat betrokkenen: •

zelfstandig verder kunnen zonder opnieuw in de financiële problemen te geraken;

•

hun baan kunnen behouden;

•

dan wel volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.

Waar mogelijk wordt schuldhulpverlening met voorrang ingezet om re-integratie naar werk en uitstroom uit de bijstand mogelijk te maken of te vergemakkelijken dan wel instroom te voorkomen. Vanuit het werkdeel mogen hier gelden voor worden ingezet. Doelgroep Burgers van de ISD-gemeenten in een (dreigende) problematische schuldsituaties ongeacht hoogte/soort van schulden en inkomen. Prioriteit wordt gegeven aan cliënten van de ISD waarbij de schuldsituatie re-integratie naar werk bemoeilijkt (bevorderen uitstroom). De aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering van de schuldenproblematiek en inschakeling van andersoortige hulpverlening waar nodig. Het traject is gericht op het oplossen van de schuldsituatie, maar ook op gedragsverandering ter voorkoming van recidive en verlies van werk. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van inkomensbeheer, een sterk preventief middel waarmee schuldsituaties gestabiliseerd kunnen worden en escalaties van schuldsituaties (zoals huisuitzetting) voorkomen wordt. Er is een contract afgesloten met de GKB voor uitvoering van de schuldhulpverlening. Het contract heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. Samenhang re-integratie – schuldhulpverlening Bij re-integratie moet zo spoedig mogelijk aan een eventuele schuldenproblematiek worden gewerkt aangezien anders het risico bestaat dat de re-integratie niet slaagt. De schuldenproblematiek kan zo overheersend zijn dat men zich niet of in onvoldoende mate kan concentreren op de re-integratie en dus op uitstroom. Door het regelen van de schulden kan men zich volledig op de re-integratie richten. De activiteiten in dit kader kunnen gefinancierd worden vanuit het re-integratiebudget Wwb. Innovatieprogramma Werk en Bijstand (IPW) De ISD neemt sinds 1 december 2007 deel aan het project “Aan het werk zonder schuld”. Dit is een project van de GKB Assen, de ISD-en Assen, Steenwijkerland en Noordenkwartier. Totaal betreft het negen gemeenten (Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Steenwijkerland, Westerveld, Leek, Marum en Noordenveld). Begin 2009 is de gemeente Hoogeveen hier ook toegetreden. Doel van het project is te onderzoeken of mensen met schulden eerder aan het werk komen wanneer naast de re-integratie gelijktijdig begonnen wordt met een sanering van schulden. Hierbij wordt uitgegaan

24

van 100 cliënten per jaar over een periode van drie jaar. Voor onze ISD gaat het om 25 cliënten per jaar. Voor dit project wordt subsidie ontvangen. Vanaf de start van het traject neemt de GKB de cliënt in budgetbeheer. De geldzaken worden uit handen genomen en van de GKB wordt huishoudgeld ontvangen. Alle vaste lasten worden door de GKB vanuit de inkomsten betaald. Vervolgens gaat de GKB in onderhandeling met de schuldeisers. Als de schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling dan heeft de cliënt nog één (overzichtelijke) schuld bij de GKB. Tegelijkertijd wordt een re-integratietraject opgezet. Het project loopt uiterlijk tot en met 31 maart 2011. Zelfstandigen Een aparte groep binnen de schuldhulpverlening/schuldsanering zijn de zelfstandigen. Gezien de specifieke problematiek wordt hiervoor gebruik gemaakt van de kennis van een gespecialiseerd bedrijf, namelijk Zuidweg en partners. De verwachting is dat het aantal zelfstandigen dat in 2010 gebruik zal maken van de schuldhulpverlening zal toenemen. Te verwachten ontwikkelingen Het kabinet is voornemens de minnelijke schuldhulpverlening wettelijk te regelen, waarbij er een regierol is voor de gemeenten. Financiën Leek Exploitatie

2009

2010*

2011

2012

2013


135.000 135.000 0

143.000 143.000 0

153.000 153.000 0

163.700 163.700 0

175.150 175.150 0


2009

2010*

2011

2012

2013


65.000 65.000 0


190.000 190.000 0

67.500 67.500 0

72.225 72.225 0

77.280 77.280 0

82.690 82.690 0

2010*

2011

2012

2013

195.000 195.000 0

208.650 208.650 0

223.250 223.250 0

238.800 238.800 0

Van de GKB hebben we vernomen dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening e in het 1 kwartaal van 2009 behoorlijk is toegenomen door de recessie. De verwachting is dat dit zich in 2010 zal voortzetten. Bij de begroting van 2009 is uitgegaan van 1060 schuldhulpaanvragen. Voor 2010 zal het aantal aanvragen oplopen tot 1270. De lasten zijn begroot op basis van de begroting van de GKB van 2009 verhoogd met 20%.

25

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten is afgesproken om het aantal huishoudens met problematische schulden terug te dringen. In 2010 wordt hiervoor een bedrag aan het Gemeentefonds toegevoegd. Meerjarenraming Een meerjarenraming maken voor de schuldhulpverlening is erg lastig. Voor de economische recessie was er sprake van toename van het gebruik. Door de recessie zal het gebruik nog meer toenemen. Wat er na 2010 gaat gebeuren is nog onduidelijk. Voor de jaren 2011 t/m 2013 wordt voorlopig uitgegaan van een toename van 7% per jaar.

26

3. PRODUCT COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING Beleidsdoel De cliënten van de ISD een collectieve zorgverzekering aan te bieden tegen een lagere premie. De ISD heeft hiervoor contracten afgesloten met Groene Land Achmea en Menzis Geové per 1 januari 2006. De contracten hebben een looptijd van 1 jaar en worden jaarlijks met een kalenderjaar verlengd tenzij een van de partijen, met inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst opzegt. Doelgroep Cliënten van de ISD die een uitkering op grond van de Wwb, Ioaw of Ioaz ontvangen. De beide contracten bieden ook de mogelijkheid de collectieve zorgverzekering open te stellen voor de overige minima. Tot dusver is hier nog geen gebruik van gemaakt. Deze groep kan een beroep doen op bijzondere bijstand voor een deel van de kosten van de aanvullende verzekering. Beleid •

Door een blijvende voorlichting wordt een toename van het gebruik van de collectieve zorgverzekering gestimuleerd en niet-gebruik van voorzieningen voorkomen.

•

In contractbesprekingen wordt jaarlijks aandacht besteed aan de inhoud van de diverse zorgverzekeringspakketten. De inhoud moet aansluiten op de vraag.

•

Op moment van opstellen van de begroting (april 2009) wordt onderzocht of er een contract met één zorgverzekeraar in plaats van twee kan worden aangegaan. Dit kan ook een andere zorgverzekeraar dan Menzis Geové of Groene Land Achmea zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het belang van de cliënt voorop moet staan.


2009 7.500 7.500 0

2009 3.500 3.500 0

Financiën Noordenveld Exploitatie 2009 Lasten Baten Exploitatieresultaat *Begroting

10.500 10.500 0

2010* 8.500 8.500 0

2010* 4.000 4.000 0

2010* 11.500 11.500 0

2011 8.500 8.500 0

2011 4.000 4.000 0

2011 11.500 11.500 0

2012 8.075 8.075 0

2012 3.800 3.800 0

2012 10.925 10.925 0

2013 7.650 7.650 0

2013 3.600 3.600 0

2013 10.375 10.375 0

27

Bij een toename van het cliëntenbestand zal het gebruik van de collectieve zorgverzekering ook toenemen. Voor 2010 is de raming gebaseerd op 568 cliënten. De begroting van 2009 is gebaseerd op 525 cliënten. Meerjarenraming Voor 2011 is de verwachting van een stabilisering van het aantal bijstandscliënten. Dit zal tot gevolg hebben dat het aantal deelnemers aan de collectieve zorgverzekering ook zal stabiliseren. De lasten voor 2011 worden om deze reden gelijk geraamd aan 2010. Voor 2012 en 2013 is onze verwachting dat het aantal deelnemers zal gaan afnemen. Per jaar wordt gerekend op een afname van 5%.

28

4. PRODUCT OVERIGE REGELINGEN Beleidsdoel •

Versterken van de samenwerking met de Cliëntenraad.

•

De cliënten stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen.

Doelgroep Cliënten van de ISD die een uitkering op grond van de Wwb, Ioaw of Ioaz ontvangen. Financiën Leek Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat Financiën Marum Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 450 450 0

2009 200 200 0


650 650 0

2010* 525 525 0

2010* 245 245 0

2010* 730 730 0

2011 530 530 0

2011 250 250 0

2011 740 740 0

2012 540 540 0

2012 255 255 0

2012 750 750 0

2013 550 550 0

2013 255 255 0

2013 760 760 0

De lasten bestaan uit een verzekering voor vrijwilligers en een subsidie voor de Cliëntenraad.

29

Programma Participatie

30

1. PRODUCT WERKDEEL

Beleid •

Uitvoering nota “Meedoen geeft perspectief”;

•

Versterken ketensamenwerking in de regio Noordenkwartier;

•

Integrale Werkgeversbenadering Noordenkwartier;

•

Evaluatie en doorontwikkeling van het regionaal Arbeidsmarktbeleid.

Nota “Meedoen geeft perspectief” In het voorjaar van 2008 is de beleidsnota “Meedoen geeft perspectief” door de raden vastgesteld. De nota richt zich vooral op de ontwikkeling van de re-integratie-instrumenten voor de groepen kansrijke en kansarme cliënten voor de jaren 2008 tot en met 2011. Dit op basis van de volgende doelstellingen: •

Het voorkomen van Poortwachterfunctie;

de

instroom

door

het

versterken

•

Het realiseren van uitstroom door werkhervatting;

•

Ontwikkeling van sociale activeringsinstrumenten en scholing doelgroepen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

van

de

voor

de

In de hierna gegeven uitwerking van de beleidsvoornemens zal de nodige aandacht worden geschonken aan de realisatie van de doelstellingen van “Meedoen geeft perspectief”. Versterken ketensamenwerking in de regio Noordenkwartier In de jaren 2007 en 2008 heeft de ISD intensief de afstemming gezocht met de dienstverlening vanuit het CWI en UWV. Er zijn projecten in uitvoering genomen om te komen tot een integraal dienstverleningsconcept voor werkzoekenden en werkgevers. Dit in het kader van een te realiseren bedrijfsverzamelgebouw (BVG). In november 2008 hebben de ketenpartners het nieuwe Werkplein naast het gemeentehuis in Roden betrokken. Per 1 januari 2009 zijn het CWI en UWV landelijk gefuseerd tot het UWV WERKbedrijf. Het jaar 2009 wordt gezien als het implementatiejaar van een volledig integrale dienstverlening vanaf het Werkplein. Deze werkwijze dient vanaf 2010 definitief een belangrijke meerwaarde te vormen in het behalen van de doelstelling in de nota “Meedoen geeft perspectief” om de instroom in de bijstand te voorkomen. In de praktijk zal dit bijvoorbeeld betekenen dat de medewerkers van de ISD en het UWV WERKbedrijf (Wwb en WW) cliënten integraal zullen bemiddelen naar werk. De ingekochte instrumenten van het UWV WERKbedrijf zullen ook voor de cliënten van de ISD in worden ingezet en omgekeerd. Uiteraard blijven de budgetten van de ketenpartners wel afzonderlijk bestaan en zal deze aanpak budgettair neutraal verlopen voor het Wwb werkdeel. Deze wijze van versterken van de Poortwachtersfunctie is des te meer van belang voor gemeenten vanwege de beperkingen in duur van de WW uitkeringen waardoor steeds meer burgers versneld op bijstand zijn aangewezen. Een andere belangrijke afstemming van de dienstverlening zal zijn dat de door het UWV ingekochte re-integratie-instrumenten ook worden ingezet voor de bijstands-

31

cliënten en dat omgekeerd de inkoop van de ISD ook beschikbaar is voor de uitkeringsgerechtigden van het UWV. Hiermee wordt bewerkstelligd dat bij de overgang van een WW naar een bijstandsuitkering de voorzetting van een lopend reintegratietraject van de betrokken werkzoekende niet zal stagneren. Het realiseren van uitstroom door werkhervatting: “Matchpunt Noordenkwartier” Bij de ontwikkeling van het dienstverleningsconcept is er voor gekozen om de werkgevers pro-actief te benaderen. Het aanbod vanuit de doelgroepen wordt bij de werkgever neergelegd zonder dat daar direct een personeelsvraag aan ten grondslag ligt. Het Werkplein is de plaats waar vragen van werkgevers kunnen worden beantwoord. Ook zullen de werkgevers steeds actief worden benaderd. De pro-actieve benadering beperkt zich niet tot een eenmalig contact, maar draagt het karakter van een structureel overleg met de werkgever. De werkwijze zal ook in het jaar 2010 worden voortgezet. Het eerste jaar waarin deze wijze is toegepast, het jaar 2008, heeft voor de betrokken medewerkers van Matchpunt vooral in het teken gestaan van een vraaggerichte benadering. Het plaatsingsresultaat laat zich in dat jaar vaststellen op 58%. Van de geplaatste deelnemers bij de werkgevers binnen de regio Noordenkwartier kwam 10% uit andere gemeenten en het UWV- werkbedrijf. Ook voor de toekomst zal de werkgeversbenadering er op gericht zijn om een afstemming te realiseren met de omliggende gemeenten en het UWV-WERKbedrijf. De praktijk bevestigt immers dat een gemeentelijk arbeidsmarktbeleid verder reikt dan de gemeentegrenzen. Verder is aan het eind van het jaar 2008 vastgesteld dat het Werkplein van Noordenkwartier als beste locatie naar voren kwam in de landelijke benchmark voor wat betreft het binnenhalen van vacatures en het realiseren van plaatsingen. De snel veranderende economische situatie zal naar verwachting richting 2010 ook voor de regio Noordenkwartier met zich meebrengen dat de vraaggerichte benadering van werkgevers zal omslaan naar een aanbodgerichte benadering. Voor de aanpak binnen Matchpunt Noordenkwartier wordt het daardoor steeds meer van belang dat de individuele mogelijkheden binnen het cliëntenbestand in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld door middel van een diagnostisch onderzoek, direct bij de eerste melding van werkloosheid. Voor het opbouwen van een portfolio waarin de kwaliteiten en ambities richting werk van de werkzoekende worden vastgelegd. Een gedegen kennis van het bestand is van essentieel belang voor de werkgeversbenadering om zo een snelle schakeling van succesvolle matches mogelijk te maken. Naast de (pro-) actieve benadering van werkgevers zullen ook op gebruikelijke wijze de al bekende Nieuwsbrieven (4 tot 5 keer per jaar) worden uitgebracht en de nodige informatie op de website van Matchpunt worden geplaatst. Ook de deelname aan de bedrijvencontactdagen en het organiseren van de banenbeurs worden in 2010 gepland. Ook in tijden waarin het minder gaat is het van belang dat de dienstverlening vanuit Matchpunt Noordenkwartier bekend is bij de werkgevers. Het team van Matchpunt Noordenkwartier bestaat uit 3 medewerkers van het UWV WERKbedrijf, 3 medewerkers van de ISD en een jobhunter van Novawork BV. De projectleiding is in handen van de ISD. Ondanks de ongunstige economische ontwikkelingen zal in het jaar 2010 naar verwachting een plaatsingsresultaat worden behaald van circa 35%. Dit is gebaseerd op de verwachting dat circa 150 cliënten

32

door de accountmanagers zullen worden bemiddeld naar werk. Naar verwachting zal zo’n 10% uit de bestanden van andere gemeenten en het UWV WERKbedrijf komen. Sociale activering In overeenstemming met de titel van de beleidsnota “Meedoen geeft perspectief” worden op basis van de uitgevoerde bestandsanalyses in beginsel alle cliënten benaderd die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit om de mogelijkheden te onderzoeken voor deelname aan de verschillende vormen van participatie. Dit kan variëren van het volgen van educatie, cursussen, deelname aan locale projecten of het inzetten van participatiebanen en re-integratiebanen. Om cliënten toe te leiden naar vormen van sociale activering maakt de ISD gebruik van een gevarieerd aanbod van voorzieningen om zo steeds maatwerk binnen de uit te zetten trajecten mogelijk te maken. In het volgende schema worden de belangrijkste relaties gegeven waar naar verwachting ook in het jaar 2010 cliënten zullen worden geplaatst: - Novawork; work-first/werkervaringsplaatsen/sociale activeringstrajecten en reintegratiebanen (75 plaatsingen); - Oude Ulo Leek; cursussen en sociale activering (10 plaatsingen); - Cvites, Entree en Sagenn; Loon voor uitkering trajecten* (25 plaatsingen); - Daat-GGZ Drenthe, Sagenn en Cvites; Participatiebanen* (20 plaatsingen); - Cvites, Entree en Sedna; Zorg- en Sociale activeringstrajecten* (30 plaatsingen); - Alfa College; Sociale activering (30 plaatsingen); - Verslavingszorg; Sociale activering (10 plaatsingen); - Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW); Zorgtrajecten (10 plaatsingen); - Diafragmaprojecten; Sociale activering (15 plaatsingen); - Outsider Art House; Sociale Activering (15 plaatsingen); (* co-financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)) Bij de relaties is een inschatting van de plaatsingen op de verschillende trajecten vermeld. De aantallen zijn op basis van de stand van zaken van de inkooprelaties ultimo 2008). Gelet op de ontwikkelingen richting het jaar 2010 moet in deze worden gesteld dat verschillende vormen van activering ook geschikt zijn voor de werkzoekenden die recentelijk werkloos zijn. Als voorbeeld zou kunnen gelden dat een werkzoekende, met geruime ervaring in de bouw, ondersteunend wordt ingezet bij de sociale activeringsactiviteiten. Scholing Als onderdeel van het traject kan scholing worden ingezet. Vastgesteld beleid is dat scholing kan worden ingezet als de cliënt beschikt over voldoende leercapaciteit en wanneer de klant niet beschikt over een startkwalificatie. Ook bij voldoende startkwalificatie kan scholing worden ingezet om zo de duurzame uitstroom te bevorderen. De noodzaak tot scholing wordt steeds vastgesteld op grond van de individuele omstandigheden. Bij een toenemende werkloosheid richt de aandacht zich al gauw op het (om-) scholen van werkzoekenden. Vooral dan is het van belang dat het hiervoor genoemde beleid,

33

het beoordelen van de eventuele noodzaak op grond van de individuele omstandigheden, steeds wordt toegepast bij de inzet van scholingsinstrumenten. Gelet ook op ervaringen in eerdere economische recessies, moet een veelvuldige inzet van scholing worden vermeden indien de duurzame uitstroom hiermee niet wordt bevorderd. Het budget Werkdeel is immers voor de inzet van reintegratievoorzieningen en dient niet als aanvullend instrument te worden ingezet op de Wet Studiefinanciering (WSF). Ervaringen in het verleden hebben ook geleerd dat de inzet van een intensieve scholing een demotiverende uitwerking kan hebben op de werkzoekende als het eindresultaat, de uitstroom naar duurzame arbeid ondanks vooraf gegeven baangaranties, uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de ISD in 2010 scholing inkopen bij de volgende organisaties: - Drenthe College - RBO Groningen (scholingsmakelaar) - Terra Next - Opleidingscentrum Bouw (OCB) - Alfa College Zoals in de praktijk is gebleken kan op voorhand nauwelijks de behoefte van de in te kopen scholing worden geschat. Uitgaande van de ontwikkelingen binnen het bestand bij een neergaande economie, zal de behoefte aan (bij) scholing van cliënten wel gaan toenemen. In het kader van de re-integratie zal in 2010 voor circa 40 cliënten scholing worden ingekocht. Bij een aantal scholingsinstrumenten is sprake van co- financiering vanuit het ESF. Landelijke ontwikkelingen in 2010 De landelijke doelstelling is om in 2016 tot een participatie te komen van 80% van het totale bestand. Daarom wordt er geïnvesteerd in maatregelen om ook personen die moeite hebben om te participeren zoveel mogelijk te faciliteren. In dit kader zal in het jaar 2010 de nieuwe Wet investering jongeren zijn ingevoerd. De beoogde ingangsdatum van deze wet is thans vastgesteld op 1 juli 2009. Belangrijkste verandering zal zijn dat gemeenten vanaf deze datum aan alle jongeren, die zich melden voor bijstandsverlening, een aanbod voor scholing en/of werk moeten doen. Hier dient een gemeentelijke verordening aan ten grondslag te liggen. Hierover worden voorstellen aan de drie gemeenteraden uitgebracht zodra de definitieve ingangsdatum bekend is. Regionaal arbeidsmarktbeleid Op basis van de destijds opgestelde beleidsnotitie zal in de tweede helft van het jaar 2009 een evaluerend verslag van het gevoerde arbeidsmarktbeleid in de regio Noordenkwartier worden uitgebracht. Op basis van dit verslag zullen mogelijkerwijs voorstellen worden uitgebracht in het kader van het te voeren arbeidsmarktbeleid in de regio vanaf 2010. Vastgesteld beleid opgenomen in 1. beleidsplan “meedoen geeft perspectief” (2008 – 2011); 2. re-integratieverordening en uitvoeringsnotitie.

34

Financiën Leek Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009

2010*

2011

2012

2013

1.375.800 1.375.800 0

1.210.300 1.210.300 0

1.213.929 1.213.929 0

1.213.929 1.213.929 0

1.213.929 1.213.929 0


2009

2010*

2011

2012

2013


691.475 691.475 0

692.750 692.750 0

539.876 539.876 0

539.876 539.876 0

539.876 539.876 0

2010*

2011

2012

2013

1.380.150 1.380.150 0

1.284.076 1.284.076 0

1.284.076 1.284.076 0

1.284.076 1.284.076 0


1.885.655 1.885.655 0

De indicatieve budgetten 2010 van het Wwb werkdeel worden door het Rijk in het najaar van 2009 bekend gemaakt. Uitgaande van de huidige informatie zal vanaf het jaar 2011 het werkdeel worden verlaagd. In de vorige kabinetsperiode is deze afspraak gemaakt. Bijvoorbeeld in het kader van de afbouw van de subsidiebanen van de ingetrokken ID-regeling en de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW). De belangrijkste uitgavenpost is het zogenaamde loon voor uitkering (lvu) constructie die wordt gefinancierd vanuit het werkdeel Wwb. Naast de loonkostensubsidierelaties met werkgevers zijn de afgelopen jaren vooral ook de re-integratiebanen ingekocht bij Novawork. Met de realisatie van een re-integratiebaan krijgt de cliënt een tijdelijke baan (maximaal één jaar) bij Novawork en wordt de bijstandsuitkering beëindigd. Deze constructie zou ook kunnen worden gewijzigd door de cliënt met behoud van uitkering, dus met inzet van het budget inkomensdeel, de activiteiten te laten verrichten. Mogelijke voorstellen in deze zullen mogelijk in 2009 aan u worden uitgebracht. In dit verband is van belang dat het bestuur van de ISD, middels de reintegratieverordening (artikel 7), gebruik kan maken van de budget- en subsidieplafonds. Dit ter voorkoming van een tekort op het budget werkdeel. Ter compensatie van de verlaging van het werkdeel richten steeds meer gemeenten zich op alternatieve vormen van financiering, zoals de ESF- subsidieregeling. Op grond van de hiertoe afgegeven beschikkingen maakt de ISD al maximaal gebruik van de huidige mogelijkheden van de ESF. Sinds 2008 kunnen gemeenten in beginsel alleen nog subsidie ontvangen voor niet- uitkeringsgerechtigden, de zogenaamde samenlopers (WW in combinatie met bijstand) en personen met sociale en/of medische beperkingen. Landelijk is nu de discussie ontstaan om aantal beperkende voorwaarden zoals de doelgroepbepalingen te verruimen. Naast de ESF-regeling voor de genoemde doelgroepen, zijn eventueel ook mogelijkheden in de internationale ESF-equal regeling.

35

Bij eventuele wijzigingen, zowel voor de vaststelling van de hoogte van het Wwbwerkdeel en wijzigingen in de ESF-regeling, worden rapportages door de ISD aan de deelnemende gemeenten uitgebracht. Omdat vooraf geen inschatting kan worden gemaakt over het subsidiabele deel voor de ESF-subsidieregeling, wordt een eventuele opbrengst niet geraamd in de begroting. ESF gelden mogen alleen ingezet worden ten gunste van het Wwb werkdeel. Meerjarenraming Voor de begroting 2011 t/m 2013 zijn wij uitgegaan van een bevriezing van de budgetten. We zijn uitgegaan van het voorlopig budget van 2009. Gezien de economische spanningen en de daarbij te verwachten stijging van het Wwb bestand is niet aan te geven wat er met de budgetten gaat gebeuren.

36

2. PRODUCT INBURGERING & INTEGRATIE Beleidsdoel Het realiseren van een adequate inburgering van alle (potentieel) inburgeringsplichtigen uit de drie samenwerkende gemeenten onder de nieuwe Wet Inburgering. De ISD voert de taak uit. Als hoofdtaken voor de ISD worden onderscheiden: •

het verstrekken van informatie en advies;

•

handhaving;

•

faciliteren van prioritaire doelgroepen.

Doelgroep Alle (potentieel) inburgeringsplichtigen onder de nieuwe Wet Inburgering. Beleid De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2007 in werking getreden. Vanaf de inwerkingtreding berust de uitvoering ervan bij de ISD. Doelstelling is iedereen een traject aan te bieden. Vastgesteld beleid opgenomen in •

Wet Inburgering

•

Hoofdlijnen Beleid Inburgering

•

Verordeningen ter uitwerking van de nieuwe Wet inburgering.

Aan de volgende groepen wordt bij voorrang een voorziening geboden: •

inburgeringsplichtigen en oudkomers die een opvoedkundige taak hebben;

•

inburgeringsplichtigen en oudkomers die in achterstandssituaties verkeren;

•

het bevorderen van emancipatie van inburgeringsplichtigen en oudkomers;

•

aanmelding door oudkomers zelf;

•

personen die onder de pardonregeling vallen.

Met ingang van 1 november 2007 mag aan alle inburgeringsplichtigen een aanbod worden gedaan. De ISD heeft zich in het aanbod voorlopig beperkt tot de verplichte doelgroep. In de loop van 2009 komt er een beleidsvoorstel waarin wordt aangegeven of en in hoeverre gebruik gemaakt zal worden van de verruimingsmogelijkheden. In tegenstelling tot de oude regeling zullen gemeenten veel meer beleidskeuzes moeten maken. Het uiteindelijke doel: re-integratie of participatie is veel meer naar voren gekomen. Afstemming dient gevonden te worden met de reguliere re-integratie. De aanbesteding van de Wet Inburgering bestond uit 3 kavels: Kavel 1: Toets/assesment. Kavel 2: Inburgering en toeleiding naar werk. Kavel 3: Inburgering en toeleiding maatschappelijke participatie. Kavel 1 is gegund aan AOB Compaz en de kavels 2 en 3 aan het Alfa College.

37

Voor coaching huisvesting wordt gebruik gemaakt van de lokale partners. De Oude Ulo te Leek voor nieuwkomers uit de gemeenten Leek en Marum en Vluchtelingenwerk Drenthe voor nieuwkomers gevestigd in de gemeente Noordenveld. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe wet is het duale traject. Hierbij wordt inburgering gecombineerd met re-integratie. Inburgeringsvoorzieningen worden gecombineerd met gelden uit het werkdeel Wwb. Dit wordt met name toegepast voor inburgeraars die een Wwb uitkering ontvangen. Taalcoaches De ISD heeft in 2009 namens de gemeenten Leek en Noordenveld een subsidie aangevraagd voor taalcoaches. Taalcoaches zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld door het samen oefenen met de taal en/of het samen ondernemen van culturele of sportieve activiteiten. Met de inzet van taalcoaches worden diverse doelen beoogd zoals het verhogen van de effectiviteit van het inburgeringsprogramma en het bijdragen aan de sociale cohesie in de samenleving. Verder onderstreept de vrijwillige inzet de betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisaties bij inburgering. Financiën Leek Exploitatie

2009

Lasten Baten Exploitatieresultaat Financiën Marum Exploitatie

2010* 0 0 0

2009


2010* 0 0 0


65.750 65.750 0

27.500 27.500 0

2010* 0 0 0

78.250 78.250 0

2011 41.725 41.725 0

2011 17.325 17.325 0

2011 50.700 50.700 0

2012 29.300 29.300 0

2012 14.600 14.600 0

2012 38.600 38.600 0

2013 24.000 24.000 0

2013 12.000 12.000 0

2013 32.990 32.990 0

Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2009 maken de middelen voor de inburgeringsvoorzieningen deel uit van het Participatiebudget. Het Participatiebudget is toegekend aan de gemeenten. Dit betekent dat de registratie en financiële verantwoording per gemeente plaats moet vinden. Bij het opstellen van de begroting van 2009 was dit nog niet bekend. Om deze reden staat hierboven bij de begroting van 2009 geen bedrag per gemeente vermeld. Voor de Wet Inburgering is in 2009 voor de drie gemeenten gezamenlijk een bedrag van € 198.000,00 begroot.

38

Vanaf 2010 wordt per gemeente begroot. In de begroting van 2010 gaan we uit van 55 inburgeringstrajecten à € 2.750,00. Voor de gemeente Leek is begroot op basis van 19 inburgeringstrajecten € 52.250,00, voor de gemeente Marum is dit voor 10 inburgeringstrajecten € 27.500,00 en voor de gemeente Noordenveld 26 inburgeringstrajecten € 71.500,00. Voor de afrekening met het Rijk is niet alleen de rechtmatigheid van de uitgaven bepalend maar ook het leveren van prestaties. De verantwoording van de budgetten, die in 2007, 2008 en 2009 zijn ontvangen, vindt plaats bij de jaarrekening 2011 van de gemeenten. De niet bestede voorschotten van het rijk dienen gereserveerd te worden voor de afrekening. De in deze begroting opgenomen bedragen voor inburgering zijn gebaseerd op dit onderdeel van het Participatiebudget. De verwachting is dat het budget voor 2010 toereikend is om de kosten van inburgeringstrajecten te dekken. Het onbenutte deel van 2007, 2008 en 2009 kan eventueel aangewend worden als het budget 2010 niet toereikend is. Taalcoaches De ISD heeft namens de gemeente Leek 60 koppels aangevraagd en namens Noordenveld 30. In de aanvraag voor Leek zijn ook de koppels meegenomen voor Marum. De subsidie bedraagt € 750,00 per taalkoppel. De lasten voor 2010 worden voor de gemeente Leek (inclusief Marum) begroot op € 13.500,00 en voor de gemeente Noordenveld op € 6.750,00. De middelen worden door de gemeenten Leek en Noordenveld ontvangen in het gemeentefonds. In 2009 50%. In 2010 30% en in 2011 de resterende 20%. Meerjarenraming Bij de begroting voor 2011 is uitgegaan van in totaal 50 inburgeringstrajecten (voor Leek 17, Marum 9, en Noordenveld 24) verhoogd met het bedrag van de taalkoppels. Voor 2012 is begroot op basis van 45 inburgeringstrajecten (voor Leek 16, Marum 8 en Noordenveld 21). De begroting voor 2013 is gebaseerd op 40 inburgeringstrajecten (voor Leek 14, Marum 7 en Noordenveld 19).

39

3. PRODUCT KINDEROPVANG

Beleidsdoel Uitkeringsgerechtigden met (jonge) kinderen wordt, indien dit voor een reintegratietraject noodzakelijk is, kinderopvang geboden. Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De regeling bepaalt dat de gemeente voortaan alleen het ontbrekende werkgeversdeel betaalt van de kosten van kinderopvang voor in de Wet kinderopvang aangegeven gemeentelijke doelgroepen, evenals de compensatie van de eigen bijdrage voor een aantal van deze doelgroepen. Het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang is gewijzigd per 1 januari 2007 in verband met het besluit van het kabinet om voor 2007 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang in de vorm van een kinderopvangtoeslag te verhogen. Hiertoe zijn de percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag aangepast. Daarnaast is het besluit in technische zin aangepast in verband met invoering van een heffing ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang. Deze wetswijziging houdt in dat de overheid de verstrekking van de werkgeversbijdrage voor haar rekening neemt en de werkgevers zorg dragen voor de bekostiging daarvan in de vorm van een heffing. De verstrekking van de werkgeversbijdrage vindt plaats door middel van een vermeerdering van de kinderopvangtoeslag die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Doelgroep • Cliënten met kinderen tot 12 jaar in het workfirstprogramma of een ander reintegratietraject. Kinderopvang is hier noodzakelijk om de cliënt te kunnen laten participeren. •

Niet uitkeringsgerechtigden, cliënten die onder de wet werk en inkomen kunstenaars vallen, studenten, tieners en nieuwkomers kunnen ook van de mogelijkheid gebruik maken.

•

Huishoudens/mensen met een sociaal medische indicatie.

Beleid Activiteiten ontplooien om eventuele belemmeringen weg te nemen op het gebied van kinderopvang als dat in het kader van re-integratie noodzakelijk is. Vastgesteld beleid opgenomen in • De verordening wet kinderopvang zoals vastgesteld door de deelnemende gemeenten. •

Richtlijn uitvoering aanvragen kinderopvang bij sociaal medische indicatie. De indicatie wordt gesteld door een onafhankelijke instantie.

Financiën Leek Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 5.000 5.000 0

2010* 8.300 8.300 0

2011 7.500 7.500 0

2012 6.500 6.500 0

2013 5.000 5.000 0

40

Financiën Marum Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 7.500 7.500 0


13.500 13.500 0

2010* 13.975 13.975 0

2010* 25.725 25.725 0

2011 12.000 12.000 0

2011 20.500 20.500 0

2012 9.500 9.500 0

2012 16.000 16.000 0

2013 7.000 7.000 0

2013 12.000 12.000 0

De gemeenten ontvangen een vergoeding voor Kinderopvang die aan het Gemeentefonds is toegevoegd. De daadwerkelijk gemaakte kosten worden bij de gemeenten in rekening gebracht. De verwachting is dat in 2010 meer gebruik gemaakt gaat worden van deze regeling. Door een toename van het aantal cliënten zal het gebruik van deze regeling in 2010 stijgen. Bij de begroting van 2010 is uitgegaan van 60 cliënten die gebruik gaan maken van deze regeling. Zoals uit onderstaand overzicht van de kosten van 2008 blijkt, zit er veel verschil in het aantal cliënten en het bedrag per gemeente. Dit heeft te maken met het bedrag dat aan de cliënt vergoed wordt (bedrag is afhankelijk van het aantal uren dat opvang gewenst is). De kosten van Kinderopvang werden in het verleden verantwoord onder het programma Werk. Het programma Werk is per 2010 komen te vervallen. De kosten worden nu verantwoord onder het programma Participatie. Dit heeft tot gevolg dat bij de jaarcijfers op bladzijde 51, 57 en 63 geen bedragen worden vermeld. De kosten per gemeente waren in 2008; aantal cliënten; Leek € 5.196,00 12 Marum € 8.736,00 11 Noordenveld € 16.080,00 19 Totaal € 30.012,00 42 De begroting van 2009 is gebaseerd op 30 cliënten. Bij de begroting 2010 is uitgegaan van 60 cliënten. Meerjarenraming Vanaf 2011 wordt een afname van het aantal cliënten verwacht omdat het aantal inburgeringsplichtigen ook zal gaan afnemen. De begroting 2011 is gebaseerd op 50 cliënten, 2012 op 40 cliënten en 2013 op 30 cliënten.

41

Programma Beheers- en apparaatskosten

42

PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN

Bij het programma beheersen apparaatskosten is uitgegaan van een indexeringspercentage van 1,5%. Bij afwijkingen meer dan 3% ten opzichte van de begroting 2009 wordt een toelichting gegeven. Personeelskosten De salariskosten zijn berekend op basis van 38,6 fte. Dit is gelijk aan de formatie op 31 december 2008. De afdeling personeelszaken van de gemeente Noordenveld heeft aangegeven dat bij de berekening van de salariskosten uitgegaan moet worden van een verhoging van 1,5%. De verhoging is een inschatting voor de nieuwe CAO onderhandelingen en de wijzigingen van het ABP. De kosten voormalig personeel worden lager geraamd. Een medewerker is vervroegd uitgetreden. In 2010 wijzigt dit in pensioen. Hierdoor worden de kosten voor 2010 lager. Bij de berekening van de vergoedingen personeel is uitgegaan van de werkelijke kosten in de jaarrekening van 2008 verhoogd met het indexeringspercentage. Hierdoor worden de kosten ten opzichte van de begroting van 2009 lager geraamd. Kosten kinderopvang is komen te vervallen. Uit informatie bij personeelszaken blijkt dat deze kosten niet meer bij de werkgever gedeclareerd kunnen worden. Bij de reis- en verblijfkosten is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2008 verhoogd met een bedrag van € 400,00 omdat een toename van de reiskostendeclaraties wordt verwacht. De toename heeft te maken met het meer gebruik van het aantal huisbezoeken. Daarnaast worden er door de vele wijzigingen in weten regelgeving meer informatiebijeenkomsten bijgewoond om de kennis op peil te houden. Het bedrag voor 2009 is waarschijnlijk te laag geraamd. Overige exploitatiekosten De post overige kantoorbenodigdheden is berekend op basis van de werkelijke kosten in 2008 verhoogd met het indexeringspercentage. Het bedrag voor 2009 is waarschijnlijk te hoog geraamd. Huisvestingskosten Door de verhuizing naar het Bedrijfsverzamelgebouw in oktober 2008 heeft er een verschuiving in de kosten plaatsgevonden. Het pand wordt gehuurd van de gemeente Noordenveld. Het afgesloten contract is inclusief energielasten, schoonmaak, bode werkzaamheden, onderhoud e.d. Hierdoor worden de huurkosten voor 2010 hoger. De kosten van energie/water komen echter te vervallen. De overige huisvestingskosten worden door de verschuiving lager. Automatiseringskosten Het uitkeringspakket CiVision wordt gehuurd. In het afgesloten contract is bij de start van de ISD een korting afgesproken van 25% voor de duur van 5 jaar. In 2010 komt

43

de korting te vervallen. De automatiseringskosten zijn berekend op basis van de lopende contracten verhoogd met het indexeringspercentage. Vervanging pc’s Deze kosten zijn in het automatiseringscontract met de gemeente Noordenveld opgenomen. De kosten komen te vervallen. Bureaukosten De kosten van de accountant zijn berekend op basis van de werkelijke kosten die gemaakt zijn bij de controle van de jaarrekening van 2008 verhoogd met het indexeringspercentage. De raming voor 2009 is te hoog. De post levering derden (huur bureaus, kasten e.d.) is door de verhuizing komen te vervallen. De post vervanging meubilair wordt voor 2010 lager geraamd. Doordat bij de verhuizing in 2008 diverse meubels en stoelen zijn vervangen zullen de kosten in 2010 lager worden. Bij de overige bureaukosten worden de kosten voor 2010 lager geraamd ten opzichte van de begroting 2009. Bij de begroting van 2009 werd uitgegaan van een nieuw contract in verband met de verhuizing naar het Bedrijfsverzamelgebouw. Het lopende contract is echter verlengd. De kosten voor 2010 zijn begroot op basis van dit contract verhoogd met het indexeringspercentage. De portokosten zijn berekend op basis van de werkelijke kosten van 2008 vermeerderd met het indexeringspercentage. Ondersteuningskosten Bij de huisvestingskosten is aangegeven dat de kosten van algemene ondersteuning in het contract met de gemeente Noordenveld zijn opgenomen. De post algemene ondersteuning komt te vervallen. De kosten van de bezwaarschriftencommissie zijn gebaseerd op het voorschot van 2008 verhoogd met het indexeringspercentage. Voor 2009 is een hoger bedrag begroot omdat de afrekening over 2008 nog plaats moet vinden. In 2008 zijn meer bezwaarschriften behandeld dan het aantal waarop het voorschot berekend is. Financiën Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat * Begroting

2009

2010*

2011

2012

2013

3.286.721 3.286.721 0

3.266.430 3.266.430 0

3.266.430 3.266.430 0

3.266.430 3.266.430 0

3.266.430 3.266.430 0

44

Programma Algemene kosten

45

PROGRAMMA ALGEMENE KOSTEN

De algemene kosten hebben betrekking op kosten die gemaakt worden voor de cliënten. Hieronder vallen onder andere medische advieskosten, invorderingskosten, informatieverzoeken e.d. Medische advieskosten De aanvragen voor medisch advies nemen de laatste jaren toe. Bij het product bijzondere bijstand is aangegeven dat een toename van de aanvragen wordt verwacht voor 2010. Dit werkt door in het aantal aanvragen voor medisch advies. De kosten voor 2010 zijn berekend op basis van de werkelijke uitgaven in 2008 verhoogd met het indexeringpercentage. Algemene kosten Bij de algemene kosten zien we de laatste jaren ook een stijging. Dit heeft te maken met kosten die gemaakt worden voor beroepszaken. Voor 2010 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2008 verhoogd met het indexeringspercentage. Programmatisch handhaven Door de financiële impuls (programmatisch handhaven) van het Ministerie van Sociale Zaken ten behoeve van hoogwaardig handhaven heeft de ISD in haar “Jaarplan Hoogwaardig Handhaven 2008” een project opgenomen dat ondermeer aandacht besteedt aan de samenhang tussen zorg, re-integratie en bijstandsverlening. Om meer samenhang te creëren zijn in 2008 de dossiers van personen die langer dan 3 jaar bijstand ontvangen (categorie langdurig bijstandsgerechtigden) integraal bekeken op: a. gebruik voorzieningen Maakt de cliënt maximaal gebruik van de diverse financiële voorzieningen die in zijn/haar situatie van toepassing zijn? b. re-integratie Is er sprake van arbeidsverplichting? Wat wordt met de cliënt gedaan in het kader van een re-integratie-/activeringstraject of maatschappelijke activering? Is hulpverlening noodzakelijk? c. handhaving Zijn er signalen van onrechtmatig gebruik van de uitkering? Bij iedere cliënt wordt het bovenstaande beoordeeld door middel van een dossieronderzoek en indien nodig door middel van een huisbezoek. Dit project loopt van 2007 tot en met 2010. Financiën Exploitatie Lasten Baten Exploitatieresultaat

2009 6.000 6.000 0

2010* 59.695 59.695 0

2011 10.000 10.000 0

2012 10.000 10.000 0

2013 10.000 10.000 0

* Begroting

46

De kosten van programmatisch handhaven worden vanaf 2010 verantwoord onder het programma algemene kosten. Tot en met 2009 worden deze kosten verantwoord bij het programma beheersen apparaatskosten onder de personeelskosten. De kosten hebben echter geen betrekking op personeelskosten daarom is gekozen voor verschuiving naar het programma algemene kosten. Dit verklaart het verschil tussen de begroting 2009 en 2010. De kosten voor 2010 worden geraamd op € 49.695,00. Meerjarenraming Bij de meerjarenraming voor 2011 tot en met 2013 is het project Programmatisch Handhaven niet mee gerekend omdat het project t/m 2010 loopt. De algemene kosten zijn alleen doorberekend in de meerjarenraming van 2011 t/m 2013.

47

Financiële Paragrafen

48

FINANCIERING

Inleiding Het doel van deze paragraaf is het beleid ten aanzien van de financiering (of treasuryfunctie) van de Intergemeentelijke Sociale Dienst te verklaren. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s Inkomen, Bijzondere bijstand & overige regelingen en Participatie. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid. Bij de huidige bevoorschotting door de Gemeenten en het Rijk hoeft er geen financiering plaats te vinden. De gelden blijven bij de Bank Nederlandse Gemeenten op de rekening courant staan. Liquiditeitspositie Financiering vindt plaats door de deelnemende Gemeenten. Het betalingsverkeer is door de ISD gecentraliseerd bij de BNG. Op overtollige liquide middelen vergoedt de BNG een verhoogd rentepercentage. Er is geen eigen vermogen aanwezig. De saldi van de liquide middelen worden gebruikt voor de interne financiering.

49

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S Algemeen Onder het begrip weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de ISD om niet-structurele risico’s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken takenpakket toch kan worden uitgevoerd. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Aangezien de ISD een samenwerkingsverband is namens drie gemeenten liggen formeel gezien alle risico’s op tekorten bij de deelnemende gemeenten. Op dit moment heeft de ISD geen weerstandsvermogen. Apparaatskosten In de Gemeenschappelijke Regeling is de kostenverdeelsleutel met betrekking tot de apparaatskosten vastgelegd. De berekening van de bijdrage vindt plaats op basis van het gemiddelde van het aantal inwoners (50%) en aantal uitkeringsgerechtigden (50%) van 1 januari van het jaar -1. Voor de apparaatskosten geldt dat er jaarlijks een afrekening tussen de ISD en de gemeenten plaatsvindt op basis van genoemde verdeelsleutel. Inkomensdeel De deelnemende gemeenten ontvangen de budgetten van het Rijk. In de begroting is een prognose van de lasten opgenomen. De gemeenten betalen een maandelijkse bijdrage aan de ISD. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats tussen de ISD en de gemeenten. Voor 2010 is een stijging van het cliëntenbestand van 17,9% begroot. Gezien de huidige onzekere conjuncturele situatie zal de ISD de ontwikkeling van het cliëntenbestand uitgebreid volgen en de deelnemende gemeenten hierover informeren door middel van de managementrapportages. In 2010 is deze ontwikkeling een belangrijk (financieel) risico voor de gemeenten. Bijzondere bijstand De lasten van het programma Bijzondere bijstand & overige regeling worden één op één verrekend met de deelnemende gemeenten. De ISD heeft geen inzage in de gelden van het Gemeentefonds die de gemeenten hiervoor ontvangt en kan om die reden niet aangeven wat de risico’s voor de gemeenten zijn. De deelnemende gemeenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het programma (onder andere via de managementsrapportages).

50

Participatie De deelnemende gemeenten ontvangen het Participatiebudget van het Rijk. Het budget bestaat uit gelden voor het Wwb werkdeel, inburgering en volwasseneneducatie. De gelden voor het Wwb werkdeel en de inburgering worden maandelijks doorbetaald aan de ISD. De verwachting is dat het budget voor de inburgering voor 2010 toereikend is om de kosten van de inburgeringstrajecten te dekken. Het onbenutte deel van 2007, 2008 en 2009 kan eventueel aangewend worden als het budget 2010 niet toereikend is.

51

BEDRIJFSVOERING Kwaliteitszorg Beleidsvoornemens De Wwb kent zowel kansen als bedreigingen voor gemeenten. Kansen liggen op het vlak van de grotere mate van beleidsvrijheid voor de uitvoering van de Wwb en op het vlak van de prestaties. Als we het goed doen en minder cliënten dan het landelijke gemiddelde hebben, leidt dit (op termijn) tot overschotten op de gemeentelijke budgetten die voor gemeenten vrij besteedbaar zijn. Aan de ander kant zijn er ook bedreigingen. De risico’s voor de financiering van de uitkeringen zijn volledig bij de gemeenten neergelegd. Meer cliënten dan het landelijk gemiddelde leidt tot tekorten op het budget. Gezien het bovenstaande wordt alles in het werk gesteld om de kansen zo volledig mogelijk te benutten en de risico’s te beperken. Kwaliteit van de uitvoering wordt in hoge mate beoordeeld in termen van rechtmatigheid en tijdigheid. Via interne controle (IC) wordt informatie verzameld over de uitvoering van de wet en het functioneren van de onderdelen van het kwaliteitssysteem. Samen met de managementrapportages wordt informatie verkregen over de uitvoering van de opgedragen taken en de behaalde resultaten versus de doelstellingen. In 2010 zal opnieuw aandacht worden geschonken aan het beheersen van en het sturen op risico’s in de bedrijfsvoering. Aan de hand van het uitvoeren van risicoanalyses willen we de risico’s in de bedrijfsvoering inventariseren en de afweging maken welke risico’s een belemmering vormen om onze doelstellingen voor 2010 te kunnen halen. Dienstverlening De doelstellingen op het gebied van dienstverlening zijn: •

het informeren van burgers betreffende het pakket van productaanbod van de ISD door een eigen voorlichtingslijn, een informatierubriek in lokale bladen en de website van de ISD

•

de communicatie met de burgers die gebruik (kunnen) maken van de dienstverlening van de ISD optimaliseren door inspraak en cliëntenparticipatie.

Organisatie De doelstelling betreffende de organisatie zijn: •

vorm geven aan de gewenste kwaliteit, professionaliteit en zelfsturing van medewerkers door middel van personeelsontwikkeling

•

werknemers mogelijkheden bieden voor ontplooiing en ontwikkeling door middel van opleiding, vorming en training.

52

Automatisering De doelstelling betreffende automatisering zijn: •

beschikbaarheid van de systemen

•

betere beheersbaarheid en gebruiksgemak voor medewerkers

•

verdere digitalisering van de uitvoering

•

snelle responstijden.

53

Cijfers begroting 2010

54

Programmabegroting totaaloverzicht 2010 Omschrijving programma

Gemeente Leek Inkomen Bijz.bijstand & overige regelingen Werk Gemeente Marum Inkomen Bijz.bijstand & overige regelingen Werk Gemeente Noordenveld Inkomen Bijz.bijstand & overige regelingen Werk Beheers- en apparaatskosten Algemene uitgaven Werk Totaal

Rekening 2008 Lasten Baten

Begroting 2009 Lasten Baten

Begroting 2010 Lasten Baten

3.555.731 388.638 1.460.270

3.555.731 388.638 1.460.270

2.869.000 451.450 1.375.800

2.869.000 451.450 1.375.800

4.312.800 491.925 1.284.350

4.312.800 491.925 1.284.350

1.478.685 193.291 794.810

1.478.685 193.291 794.810

1.200.700 188.700 691.475

1.200.700 188.700 691.475

1.614.000 238.345 734.225

1.614.000 238.345 734.225

4.393.420 504.565 1.778.943

4.393.420 504.565 1.778.943

3.401.500 508.150 1.885.655

3.401.500 508.150 1.885.655

5.115.700 638.630 1.484.125

5.115.700 638.630 1.484.125

3.223.813 9.107 507.636

3.223.813 9.107 507.636

3.286.721 6.000 224.000

3.286.721 6.000 224.000

3.266.430 59.695 0

3.266.430 59.695 0

18.288.909

18.288.909

16.089.151

16.089.151 19.240.225 19.240.225

Opmerking; In de begroting zijn de lasten en baten gelijk waardoor het resultaat nihil is. De deelnemende gemeenten dragen alle lasten waarvoor geen baten worden gegenereerd. Dit is in de programmabegroting bij ieder programma of product als te betalen bijdrage per gemeente opgenomen.

55

LASTEN PROGRAMMA INKOMEN LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 15100 Bijstand verstrekkingen

3.190.736

2.556.700

3.965.800

8.113

20.000

20.000

51.667

38.800

0

3.250.516

2.615.500

3.985.800

15200 Rapporten en taxaties

35.726

28.000

40.000

15205 Omzetting in om niet

76.042

25.000

50.000

15230 Bedrijfskrediet

31.820

85.000

100.000

15250 Periodieke uitkering leenbijstand

42.479

15.000

45.000

186.067

153.000

235.000

66.655

52.500

44.000

66.655

52.500

44.000

52.493

48.000

48.000

52.493

48.000

48.000

3.555.731

2.869.000

4.312.800

15150 Verleende krediethypotheken

15170 Langdurigheidstoeslag Totaal Wwb inkomensdeel

Product Bbz

Totaal Bbz Product Ioaw 15300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw Product Ioaz 15330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

56

BATEN PROGRAMMA INKOMEN LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

160.503

125.000

130.500

596

1.000

500

15160 Aflossing krediethypotheek

38.247

10.000

8.000

15165 Rente krediethypotheek

25.957

2.000

1.000

3.025.213

2.477.500

3.845.800

3.250.516

2.615.500

3.985.800

15240 Aflossing/rente bedrijfskrediet

31.121

45.000

40.000

15260 Aflossing leenbijstand

19.111

3.000

8.500

135.835

105.000

186.500

186.067

153.000

235.000

1.380

0

0

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 15135 Terugvordering en verhaal 15145 Boeten

15180 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD Totaal Wwb inkomensdeel

Product Bbz

15265 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD Totaal Bbz Product Ioaw 15320 Aflossing terugvordering 15325 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD Totaal Ioaw

65.275

52.500

44.000

66.655

52.500

44.000

52.493

48.000

48.000

52.493

48.000

48.000

3.555.731

2.869.000

4.312.800

Product Ioaz 15345 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

57

LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Bijzondere bijstand 15400 Verstrekkingen

274.403

283.500

242.700

0

0

82.200

8.863

25.000

15.000

283.266

308.500

339.900

15510 Regeling schuldhulpverlening

99.345

135.000

143.000

Totaal Schuldhulpverlening

99.345

135.000

143.000

5.569

7.500

8.500

5.569

7.500

8.500

343

450

350

15410 Langdurigheidstoeslag 15420 Leenbijstand Totaal Bijzondere bijstand Product Schuldhulpverlening

Product Collectieve zorgverzekering 15415 Collectieve zorgverzekering Totaal Collectieve zorgverzekering Product Overige regelingen 15500 Cliëntenparticipatie 15515 Onkosten vergoeding vrijwilligers Totaal Overige regelingen

Totaal bijz.bijstand & overige regelingen

115

0

175

458

450

525

388.638

451.450

491.925

58

BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Bijzondere bijstand 15425 Terugvordering

16.467

17.500

16.500

16.467

17.500

16.500

Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD

372.171

433.950

475.425


388.638

451.450

491.925

Totaal Bijzondere bijstand

59

LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb werkdeel 15600 Dienstverband wiw 15610 Kosten arbo 15620 Verwervingskosten 15630 Uitvoeringskosten

59.401

47.500

63.300

414

400

0

0

250

0

2.536

4.500

0

15665 Loonkostensubsidies

0

0

515.000

15660 Subsidie werkgevers

466.746

658.800

0

23.604

25.000

0

15680 Uitvoeringskosten

0

0

0

15700 Sociale activering

390.748

372.550

410.000

15705 Project administratie

495.416

258.000

200.000

3.064

0

0

15670 Subsidie uitstroom/werkaanvaarding

15730 In- en doorstroom subsidie 15775 Premies

0

0

22.000

18.000

8.000

0

341

800

0

0

0

0

1.460.270

1.375.800

1.210.300

15820 Trajecten Wet Inburgering

0

0

52.250

15825 Taalcoaches

0

0

13.500

0

0

65.750

0

0

8.300

0

0

8.300

1.460.270

1.375.800

1.284.350

15760 Werkaanvaardingssubsidies 15770 Deeltijdpremie Reservering werkdeel 1631 Ten gunste van de meeneemregeling Totaal Wwb werkdeel Product Inburgering & integratie

Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 15505 Kinderopvang Totaal Kinderopvang

Totaal Participatie

60

BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE LEEK Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb werkdeel

15650 Inleenvergoedingen

9.174

5.000

11.450

1.255.827

1.370.800

1.198.850

195.269

0

0

1.460.270

1.375.800

1.210.300

15835 Budget Wet Inburgering

0

0

52.250

15836 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD

0

0

13.500

0

0

65.750

0

0

8.300

0

0

8.300

1.460.270

1.375.800

1.284.350

15775 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD 15640 Ten laste van de meeneemregeling Totaal Wwb werkdeel Product Inburgering & integratie

Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 15531 Te betalen bijdrage gemeente Leek aan ISD Totaal Kinderopvang

Totaal Participatie

61

LASTEN PROGRAMMA INKOMEN MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 25100 Bijstand verstrekkingen 25150 Verleende krediethypotheken 25170 Langdurigheidstoeslag Totaal Wwb inkomensdeel

1.346.615

1.049.835

1.469.200

0

5.000

5.000

22.992

20.865

0

1.369.607

1.075.700

1.474.200

4.800

Product Bbz 25200 Rapporten en taxaties 25205 Omzetting in om niet 25230 Bedrijfskrediet 25250 Periodieke uitkering leenbijstand Totaal Bbz

3.300

5.500

21.091

5.000

5.000

0

25.000

25.000

2.232

2.500

5.000

26.623

38.000

39.800

40.562

42.000

35.000

40.562

42.000

35.000

41.893

45.000

65.000

41.893

45.000

65.000

1.478.685

1.200.700

1.614.000

Product Ioaw 25300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw Product Ioaz 25330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

62

BATEN PROGRAMMA INKOMEN MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 25135 Terugvordering en verhaal 25145 Boeten 25160 Aflossing krediethypotheek 25160 Rente krediethypotheek 25180 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD

53.359

26.000

0

1.500

37.000 500

2.414

2.500

2.300

0

200

200

1.313.834

1.045.500

1.434.200

1.369.607

1.075.700

1.474.200


5.911

7.000

5.000

25260 Aflossingen leenbijstand

2.570

1.000

2.000

18.142

30.000

32.800

26.623

38.000

39.800

Totaal Wwb inkomensdeel

Product Bbz

25265 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD Totaal Bbz Product Ioaw 25320 Aflossing terugvordering 25325 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD Totaal Ioaw

0

0

0

40.562

42.000

35.000

40.562

42.000

35.000

Product Ioaz 25340 Terugvordering 25345 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

0

0

0

41.893

45.000

65.000

41.893

45.000

65.000

1.478.685

1.200.700

1.614.000

63

LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010


127.050

110.000

125.600

0

0

31.000

11.823

10.000

10.000

138.873

120.000

166.600


51.635

65.000

67.500


51.635

65.000

67.500

2.571

3.500

4.000

2.571

3.500

4.000

159

200

165

53

0

80

212

200

245

193.291

188.700

238.345




64

BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010


8.587

9.500

9.000

8.587

9.500

9.000

Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD

184.704

179.200

229.345


193.291

188.700

238.345

Totaal Bijzondere bijstand

65

LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb werkdeel 25600 Dienstverband wiw 25610 Kosten arbo 25620 Verwervingskosten 25630 Uitvoeringskosten

109.063

98.750

122.250

1.872

1.000

0

0

625

0

9.513

11.200

0

25665 Loonkostensubsidies

0

0

365.000


337.447

288.700

0

8.818

11.000

0


0

0

0


105.626

163.300

110.000


217.105

113.050

89.000

0

0

0


25730 In- en doorstroom subsidie 25775 Premies 25760 Werkaanvaardingssubsidies 25770 Deeltijdpremie

0

0

6.500

4.500

3.500

0

866

350

0

0

0

0

794.810

691.475

692.750

0

0

27.500

0

0

27.500

0

0

13.975

0

0

13.975

794.810

691.475

734.225

Reservering werkdeel 1632 Ten gunste van de meeneemregeling Totaal Wwb werkdeel

Product Inburgering 25820 Trajecten Wet Inburgering Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 25505 Kinderopvang Totaal Kinderopvang

Totaal Participatie

66

BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE MARUM Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010



17.792

15.000

22.240

25775 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD

550.339

676.475

670.510

25640 Ten laste van de meeneemregeling

226.679

0

0

794.810

691.475

692.750

0

0

27.500

0

0

27.500

0

0

13.975

0

0

13.975

794.810

691.475

734.225

Totaal Wwb werkdeel

Product Inburgering 25835 Budget Wet Inburgering Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 25531 Te betalen bijdrage gemeente Marum aan ISD Totaal Kinderopvang

Totaal Participatie

67

LASTEN PROGRAMMA INKOMEN NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 35100 Bijstand verstrekkingen

4.071.069

3.001.293

4.765.700

1.987

5.000

5.000

68.334

58.707

0

4.141.390

3.065.000

4.770.700

35200 Rapporten en taxaties

18.059

21.500

25.000

35205 Omzetting in om niet

37.019

50.000

70.000

1.800

75.000

75.000

22.104

25.000

25.000

78.982

171.500

195.000

143.397

135.000

105.000

143.397

135.000

105.000

35150 Verleende krediethypotheken 35170 Langdurigheidstoeslag Totaal Wwb inkomensdeel

Product Bbz

35230 Bedrijfskrediet 35250 Periodieke uitkering leenbijstand Totaal Bbz Product Ioaw 35300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw Product Ioaz 35330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

29.651

30.000

45.000

29.651

30.000

45.000

4.393.420

3.401.500

5.115.700

68

BATEN PROGRAMMA INKOMEN NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

175.500

Product Wwb inkomensdeel Algemene bijstand 35135 Terugvordering en verhaal

300.810

150.000

35145 Boeten

0

1.000

500

35160 Aflossing krediethypotheek

0

8.000

8.000

948

1.000

1.000

35165 Rente krediethypotheek 35180 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD

3.839.632

2.905.000

4.585.700

4.141.390

3.065.000

4.770.700


24.707

45.000

25.000

35260 Aflossing leenbijstand

10.469

15.000

15.000

35265 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD

43.806

111.500

155.000

78.982

171.500

195.000

Totaal Wwb inkomensdeel

Product Bbz

Totaal Bbz Product Ioaw 35320 Aflossing terugvordering 35325 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD Totaal Ioaw

2.072

0

0

141.325

135.000

105.000

143.397

135.000

105.000

Product Ioaz 35345 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD Totaal Ioaz

Totaal Wwb inkomen

29.651

30.000

45.000

29.651

30.000

45.000

4.393.420

3.401.500

5.115.700

69

LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010


326.963

280.000

325.825

0

0

90.575

7.635

27.000

15.000

334.598

307.000

431.400


161.216

190.000

195.000


161.216

190.000

195.000

8.085

10.500

11.500

8.085

10.500

11.500

498

650

485




168

0

245

666

650

730

504.565

508.150

638.630

70

BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010


13.462

15.000

14.000

2.321

0

0

15.783

15.000

14.000

Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD

488.782

493.150

624.630


504.565

508.150

638.630

35430 Aflossing leenbijstand Totaal Bijzondere bijstand

71

LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

168.423

167.500

185.150

721

1.400

0

0

875

0

13.246

15.700

0

Product Wwb werkdeel 35600 Dienstverband wiw 35610 Kosten arbo 35620 Verwervingskosten 35630 Uitvoeringskosten 35665 Loonkostensubsidies

0

0

525.000


466.654

687.200

0

32.704

26.000

0


0

0

0


332.633

388.700

350.000


516.758

269.040

211.000

35730 In- en doorstroom subsidie

227.777

320.000

85.000


35775 Premies

0

0

24.000

19.250

8.400

0

777

840

0

0

0

0

1.778.943

1.885.655

1.380.150

35820 Trajecten Wet Inburgering

0

0

71.500

35825 Taalcoaches

0

0

6.750

0

0

78.250

0

0

25.725

0

0

25.725

1.778.943

1.885.655

1.484.125

35760 Werkaanvaardingssubsidies 35770 Deeltijdpremie Reservering werkdeel 1633 Ten gunste van de meeneemregeling Totaal Wwb werkdeel

Product Inburgering

Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 35505 Kinderopvang Totaal Kinderopvang

Totaal Participatiefonds

72

BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE NOORDENVELD Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010



24.070

20.000

30.000

1.309.927

1.865.655

1.350.150

444.946

0

0

1.778.943

1.885.655

1.380.150

35835 Budget Wet Inburgering

0

0

71.500

35836 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD

0

0

6.750

0

0

78.250

0

0

25.725

0

0

25.725

1.778.943

1.885.655

1.484.125

35775 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD 35640 Ten laste van de meeneemregeling Totaal Wwb werkdeel

Product Inburgering

Totaal Wet Inburgering Product Kinderopvang 35531 Te betalen bijdrage gemeente N’veld aan ISD Totaal Kinderopvang

Totaal Participatiefonds

73

LASTEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Personeelskosten etc. 3000 Salarissen

2.000.748

2.096.050

2.154.000

32.814

22.500

7.200

2.901

7.000

3.000

3040 Inhuur sociaal rechercheur

67.390

74.500

69.500

3042 Programmatisch handhaven

47.847

25.000

0

3045 Vervanging bij ziekte

95.780

43.250

45.000

3030 Kosten voormalig personeel 3035 Vergoedingen personeel

3055 Kosten kinderopvang

0

4.000

0

3060 Reis- en verblijfkosten

15.100

11.000

15.500

3065 Opleidingskosten

37.668

41.921

43.080

3070 Kosten verzekeringen, bedrijfshulpverlening e.d.

13.592

15.400

15.750

2.313.840

2.340.621

2.353.030

Overige exploitatiekosten 3075 Abonnementen en aanschaf boeken

16.875

22.500

21.000

3080 Contributies

4.867

5.150

5.000

3084 Kantine benodigdheden

6.291

6.200

6.500

3085 Overige kosten/ kantoorbenodigdheden

11.501

18.000

11.850

39.534

51.850

44.350

171.505

168.500

210.000

17.400

18.250

0

Huisvestingskosten 3100 Huur kantoorpand 3110 Energie/water 3115 Overige huisvestingskosten

24.745

22.000

7.500

213.650

208.750

217.500

129.960

150.000

164.300

10.000

5.000

0

137.992

140.000

142.150

3210 Verbindingskosten

36.307

38.500

37.400

3215 Personele ondersteuning

66.563

70.500

68.500

380.822

404.000

412.350

13.778

19.500

16.150

Automatiseringkosten 3200 Onderhoudskosten software sociale dienst 3201 Vervanging pc's 3205 Software centrale comp. en vervanging hardware

Bureaukosten 3300 Accountantskosten 3305 Levering derden

6.020

0

0

3306 Vervanging meubilair

20.000

20.000

5.000

3310 Overige bureaukosten

74.462

78.250

76.700

3315 Portokosten

20.779

23.000

21.500

135.039

140.750

119.350

3400 Advieskosten derden

17.332

10.000

10.000

3405 Personeelsadministratie en consulenten

62.052

65.000

64.000

7.044

13.250

0

54.500

52.500

45.850

140.928

140.750

119.850

3.223.813

3.286.721

3.266.430

Ondersteuningskosten

3410 Algemene ondersteuning 3415 Bezwaarschriftencie

Totaal beheersen apparaatskosten

74

BATEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

299.591

206.250

201.000

3010 Subsidie programmatisch handhaven

47.847

47.000

0

3350 Rente en bankkosten

71.071

0

0

3421 Bijdrage gemeente Leek

962.909

1.068.768

1.083.213

3422 Bijdrage gemeente Marum

444.522

495.438

477.884

1.397.873

1.469.265

1.504.333

3.223.813

3.286.721

3.266.430

3005 Vergoeding salariskosten

3423 Bijdrage gemeente Noordenveld

Totaal beheersen apparaatskosten

75

LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE KOSTEN Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Algemene lasten 5000 Medische advies kosten

4.019

1.500

5105 Algemene kosten

5.088

4.500

5.500

0

0

49.695

9.107

6.000

59.695

3042 Programmatisch handhaven

Totaal algemene kosten

4.500

76

BATEN PROGRAMMA ALGEMENE KOSTEN Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

2008

2009

2010

Algemene baten

5020 Waardering vordering debiteuren 5011 Aflossing deb.vordering gemeente Leek 5012 Aflossing deb.vordering gemeente Marum 5013 Aflossing deb.vordering gemeente Noordenveld 5021 Bijdrage gemeente Leek 5022 Bijdrage gemeente Marum 5023 Bijdrage gemeente Noordenveld

Totaal algemene kosten

438

0

0

121.541

0

0

50.644

0

0

193.954

0

0

-122.700

2.114

19.785

-56.644

980

15.062

-178.126

2.906

24.848

9.107

6.000

59.695

77

Te betalen bijdragen gemeenten Bijdrage gemeente Leek Programma

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

3.025.213

2.477.500

3.845.800

Bbz

135.835

105.000

186.500

Ioaw

65.275

52.500

44.000

Ioaz

52.493

48.000

48.000

372.171

433.950

475.425

Wwb inkomensdeel

Bijzondere bijstand & Overige Regelingen Wwb werkdeel

1.255.827

1.370.800

1.198.850

Inburgering & integratie

0

0

65.750

Kinderopvang

0

0

8.300

Beheers-/apparaatskosten Algemene uitgaven Werk Totaal

962.909

1.068.768

1.083.213

-122.700

2.114

19.785

5.196

7.000

0

5.752.219

5.565.632

6.975.623

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

Bijdrage gemeente Marum Programma Wwb inkomensdeel

1.313.834

1.045.500

1.434.200

Bbz

18.142

30.000

32.800

Ioaw

40.562

42.000

35.000

Ioaz

41.893

45.000

65.000

Bijzondere bijstand & Overige Regelingen

184.704

179.200

229.345

Wwb werkdeel

550.339

676.475

670.510

Inburgering & integratie

0

0

27.500

Kinderopvang

0

0

13.975

Beheers-/apparaatskosten

444.522

495.438

477.884

Algemene uitgaven

-56.644

980

15.062

9.263

6.500

0

2.546.615

2.521.093

3.001.276

Rekening 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

3.839.632

2.905.000

4.585.700

Bbz

43.806

111.500

155.000

Ioaw

141.325

135.000

105.000

Ioaz

29.651

30.000

45.000

Werk Totaal Bijdrage gemeente Noordenveld Programma Wwb inkomensdeel

Bijzondere bijstand & Overige Regelingen Wwb werkdeel Inburgering & integratie Kinderopvang Beheers-/apparaatskosten Algemene uitgaven Werk Totaal

488.782

493.150

624.630

1.309.927

1.865.655

1.350.150

0

0

78.250

0

0

25.725

1.397.873

1.469.265

1.504.333

-178.126

2.906

24.848

35.826

12.500

0

7.108.696

7.024.976

8.498.636

NB: De budgetten worden door het Ministerie overgemaakt naar de gemeenten. De budgetten zijn in bovenstaande berekening NIET opgenomen.

78

Afkortingenlijst Afkorting AOW

Betekenis Algemene ouderdomswet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BSN

Burgerservicenummer

BV

Besloten vennootschap

BVG

Bedrijfsverzamelgebouw

BW

Burgerlijk Wetboek

Bijdrage Zvw Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO CPB

Centraal Plan Bureau

ESF

Europees Sociaal Fonds

GBA

Gemeentelijke basisadministratie

GKB

Gemeenschappelijke Kredietbank

GR

Gemeenschappelijke Regeling

ID-banen

In- en doorstroombanen

IMK

Instituut Midden- en Kleinbedrijf

IOAZ Iow

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Inkomensvoorziening voor oudere werklozen

IPW

Innovatieprogramma Werk & Bijstand

ISD

Intergemeentelijke Sociale Dienst

IWWB

Invoeringswet Wet Werk & Bijstand

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tsioc

Tijdelijke stimuleringsuitkering intensivering en controle Abw

UWV

Uitvoering Werknemersverzekeringen

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WI

Wet Inburgering

Wij

Wet investeren in jongeren

Win

Wet inburgering nieuwkomers

WKO

Wet Kinderopvang

WSF

Wet Studiefinanciering

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en bijstand

WWIK

Wet werk en inkomen kunstenaars

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZW

Ziektewet

IOAW

79

80

Concept PROGRAMMABEGROTING 2010 INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST NOORDENKWARTIER

Recommend Documents