Raad Agendanr. Doc.nr
: 24 juni 2003 : 20 : B200306719
Afdeling:
: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
RAADSVOORSTEL Onderwerp
: Vorming Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat
0. Samenvatting Op grond van Suwi-wetgeving (Wet structuur uitvoering werk & inkomen) dient de lokale sociale zekerheid nauw aan te sluiten op de dienstverlening vanuit het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De Wet Suwi is per 1 januari 2002 van kracht geworden. De belangrijkste overweging om tot een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) te komen is de verbetering van de dienstverlening aan de klanten. Centraal daarbij staat de beperking van de instroom van klant (niet afhankelijk worden van een uitkering) en het versterken van de uitstroom naar werk (weer zelfstandig in eigen inkomen voorzien) of deelname aan de maatschappij door middel van sociale activering. We streven naar méér kwaliteit, méér rendement door samenwerking en uiteindelijk tegen minder kosten in de uitvoering. Als vertrekpunt is onder meer gekozen dat geen van de 3 gemeenten bij de start van de ISD met méér structurele lasten zou worden geconfronteerd. Zelfs de realisering van een beperkte reductie van het klantenbestand zal dat ook gaan bewerkstelligen. Er is evenwel eerst een zekere stabilisatie in klantenbestanden alsmede een eenduidige werkwijze nodig. De nu gekozen berekeningssystematiek van de indirecte kosten (verdeelsleutel) zal gelden voor de periode 1 januari 2004 tot tenminste 1 januari 2007. Na een periode van 3 jaar zal een evaluatie plaatsvinden op de doelstellingen. Voor wat betreft de ontwikkelingen van het lokale Zorgloket heeft elke gemeente separaat een voorstel gepresenteerd. In paragraaf 7 wordt de relatie met de Zorgloketten toegelicht. Met alle relevante partijen is stelselmatig overleg gevoerd door of namens de Stuurgroep Sluitende Aanpak dan wel de colleges van burgemeester en wethouders. De reacties van de betrokken organen zijn in het dossier gevoegd. Conform eerdere afspraken is ook de vergelijking gemaakt met de gevolgen van het zelfstandig doorgaan als uitvoeringsorganisatie in de 3 gemeenten. Vertrekpunt hierbij vormen de Suwi-normen. Deze zijn immers ook gehanteerd bij de opzet van de begroting ISD. In de afzonderlijke rapportage van Berenschot treft u daaromtrent nadere informatie aan. In principe ligt thans de keuze voor om in te stemmen met de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) of zelfstandig al dan niet volgens Suwi-normen door te gaan.
1/14
In de notitie Samenwerking Werk & Inkomen welke wij op 3 december j.l. hebben goedgekeurd zijn 3 opties beoordeeld: 1. Continuering van de huidige situatie, zelfstandig doorgaan 2. Samenwerkingsverband op afspraak 3. Intergemeentelijke Sociale Dienst Voor ons viel optie 2 snel af vanwege de toch beperkte voordelen. Financieel nauwelijks voordelig, verschillen in cultuur en bejegening van de klant blijven bestaan terwijl de aansturing complex zou zijn en mede daardoor ook de druk op de uitvoeringsorganisaties groot zou blijven. Wij kiezen met overtuiging voor de derde optie aangezien deze recht doet aan de belangen van de klant en medewerkers. Bovendien brengt de kwalitatieve verbetering van de dienstverlening ook nog minder kosten met zich. De WGR-verordening wordt hierbij aan u voorgelegd. Wij vragen uw goedkeuring om de samenwerking binnen de kaders van de verordening als college van burgemeester en wethouders verder uit te kunnen (laten) werken. 1. Inleiding De raden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk besloten voor de zomervakantie 2002 tot het gezamenlijk ter hand nemen van de sluitende aanpak voor werkzoekenden in de regio. Tevens werd een onderzoek naar intensieve samenwerking op het terrein van sociale zaken gewenst. Een samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) lag voor de hand. Alvorens definitief tot die samenwerking te besluiten, dienden met name de personele, organisatorische en financiële gevolgen in beeld te worden gebracht. Qua verzorgingsgebied is er sprake van een voldoende omvang voor een afzonderlijke organisatie voor sociale zaken in nauwe aansluiting op het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De 3 gemeenten vormen tevens het werkgebied van het CWI Waalwijk.
Aantal inwoners ultimo 2001 Gemeente Totaal waarvan 18 – 65 jr
Heusden 43.136 28.270
Loon op Zand 23.061 16.078
Waalwijk 45.453 29.473
Totaal 111.650 73.821
De colleges van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben op 3 december 2002 aan de Stuurgroep Sluitende Aanpak opdracht verstrekt tot de uitwerking van een voorstel om te komen tot een Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) op basis van een verordening WGR. Daarbij diende overigens tevens een vergelijking plaats te vinden ten opzichte van de optie van het zelfstandig verder gaan. Ten behoeve van deze besluitvorming waren voorhanden:
2/14
a. de notitie Samenwerking Werk & Inkomen van oktober 2002 b. de notitie uitgangspunten c. de planning van de besluitvorming. Van de oorspronkelijk mogelijk geachte 3 opties is in december 2002 de optie “Samenwerking op afspraak” afgevallen. De motivering is terug te vinden in de betreffende notitie. Van al deze genoemde stukken hebt u kennis kunnen nemen. Zowel in december 2001, juni en oktober 2002 als februari 2003 zijn er bovendien voor de leden van de commissies, waaronder de portefeuille sociale zaken ressorteert, informatiebijeenkomsten belegd. Zoals reeds eerder aan u gemeld, hebben de onderzoeken door de Stuurgroep Sluitende Aanpak enige vertraging opgelopen in vergelijking met de oorspronkelijke planning. Ook zijn de omvang van de organisatie, de kosten en de voorgestane verdeelsleutel nog door een extern deskundige van Bureau Berenschot getoetst. De rapportage van Berenschot ligt voor u ter inzage. Met onze instemming is voorrang gegeven aan zorgvuldigheid en betrouwbaarheid boven snelheid. In het kort zullen we in deze notitie op de belangrijkste elementen inzake de keuze voor en de vorming van de ISD Midden-Langstraat ingaan. Paragraaf 6 bevat de beschrijving van de onderwerpen welke u in de dossiermap Intergemeentelijke Sociale Dienst i.o. aantreft. Deze map ligt voor u eveneens op de gebruikelijke wijze ter inzage. In paragraaf 8 worden de financiële middelen belicht. De vervolgstappen en beslispunten vindt u in resp. paragraaf 10 en 11. 2. Vergelijking opties Zoals eerder gemeld zijn in de notitie Samenwerking Werk & Inkomen, welke wij op 3 december j.l. hebben goedgekeurd, 3 opties beoordeeld: 1. Continuering van de huidige situatie, zelfstandig doorgaan 2. Samenwerkingsverband op afspraak 3. Intergemeentelijke Sociale Dienst Optie 2 bleek slechts beperkte voordelen op te leveren. Financieel nauwelijks voordelig, verschillen in cultuur en bejegening van de klant blijven bestaan terwijl de aansturing complex zou zijn en mede daardoor ook de druk op de uitvoeringsorganisaties groot zou blijven. U kunt de uitgebreidere toelichting inzake voor- en nadelen in de paragrafen 11 t/m 13 van bedoelde notitie vinden (zie dossiermap Intergemeentelijke Sociale Dienst i.o.). Het zelfstandig doorgaan (optie 1) dient met inachtneming van de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de dienstverlening toch te leiden tot aanvaarding van de Suwi-normen zoals deze ook worden toegepast bij de ISD. Daarnaast worden de reeds gesignaleerde knelpunten op het terrein van personeel en organisatie niet weggenomen. De conclusie luidt dat continuering van de huidige situatie, dus van het zelfstandig doorgaan, tot meer risico’s leidt in de uitvoeringsorganisaties en tot veel hogere kosten. Met name Heusden en Loon op Zand dienen bij optie 1 forse investeringen te plegen. Zoals in paragraaf 8 weergegeven gaat om honderdduizenden euro’s.
3/14
Het onderzoek naar regionale samenwerking is thans in vele gemeenten aan de orde. Het CWI-gebied vormt vaak het vertrekpunt. In toenemende mate komt een ISD in beeld. De eisen welke vandaag de dag aan de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid worden gesteld vragen om eenduidigheid in de dienstverlening aan de klant (Werk boven inkomen) en adequate uitvoering. De nieuwe Bijstandswet (mogelijk al per 1 januari 2004 van kracht) legt nog grotere financiële risico’s bij de gemeenten. Een indringende samenwerking met partners in de ketendienstverlening rondom Werk & Inkomen is een absolute voorwaarde bij de beperking van de instroom en de bevordering van de uitstroom. kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI
totaal
kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI
5.218.830
2.106.707
1.822.477
50.000
-
50.000
-
5.268.830
2.106.707
1.872.477
1.289.647
245.379
326.163
correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) kosten werk en inkomen (SUWI-norm) Vergelijking huidige kosten met SUWI-norm
32.695-
Waalwijk
Heusden
604.238-
Loon op Zand 1.289.647
Op goede gronden, zowel inhoudelijk als financieel, is de keuze in de regio MiddenLangstraat voor optie 3 (ISD) gerechtvaardigd. 3. Betekenis voor de klant De belangrijkste overweging om tot een ISD te komen is primair de verbetering van de dienstverlening aan de klanten. Centraal daarbij staat immers de beperking van de instroom van klant (niet afhankelijk zijn of worden van een uitkering) en het versterken van de uitstroom naar werk (weer zelfstandig in eigen inkomen voorzien) en deelname aan de maatschappij door middel van sociale activering. Een volwaardig, zinvol bestaan voor de gerespecteerde burger. Door de Suwi-wetgeving (Wet structuur uitvoering werk & inkomen) is de uitvoering van de sociale diensten gekoppeld aan het CWI. De werkzaamheden op het terrein van Werk & Inkomen dienen zo mogelijk uitgevoerd te worden in een bedrijfsverzamelgebouw (BVG). Hierin kan bij één loket, bij voorkeur met één contactpersoon, de dienstverlening aan de klanten worden verzorgd. De klanten tussen 18 65 jaar, zijn thans al verplicht vanuit Heusden en Loon op Zand voor het aanvragen van bijstand voor levensonderhoud zich te melden bij het CWI Waalwijk. Suwi brengt dus een ‘gedwongen’ samenwerking tussen gemeenten en CWI met zich mee. De uitkeringsintake wordt verzorgd door het CWI, evenals de bemiddeling van fase 1-klanten (voorkomen van instroom; poortwachtersfunctie). In het BVG staat werk boven inkomen voorop en worden de mogelijkheden voor toetreding op de arbeidsmarkt gegeven (beursvloer). De afstand tot de arbeidsmarkt door beperkingen van de werkzoekende wordt uitgedrukt in maximaal 4 fasen. Fase 1-klanten staan het dichtst bij de markt (geen belemmeringen). Klanten, die werkzoekend worden, zijn verplicht zich in te schrijven bij het CWI. Als zij dus een beroep willen doen op een uitkering zal dat ook in het BVG worden afgewikkeld. Inmiddels vindt daar ook de claimbeoordeling (door de 3 gemeenten) plaats. Zo vormt zich één loket waar de klant terecht kan voor integrale dienstverlening.
4/14
Overzicht CWI - aanvragen ABW eerste kwartaal 2003 De meest recente cijfers zoals ze op dit moment bekend zijn. Hierop dient nog een correctie te worden toegepast. De cijfers geven overigens wel de verhoudingen weer tussen de gemeenten.
Geïndiceerd ABW Intake ABW Overdracht
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
151 73 52
140 50 37
36 16 12
Verontrustend is het vast te stellen dat voor Heusden en Waalwijk ruim 40 % van de nieuwe instroom Abw tot de fase 4 klanten gerekend wordt. De cijfers voor WW zijn (nog) niet bekend.
Vaak wordt als nadeel aangegeven dat het niet klantvriendelijk of klantgericht zou zijn van een klant te verwachten dat ze naar het BVG moeten. Gezien het wettelijk kader bestaat er overigens geen keuzemogelijkheid. Anderzijds kan juist daar de verbinding worden gemaakt met de arbeidsmarkt. Aanbod van kwaliteit, professionaliteit en continuïteit in dienstverlening verlangen ook een zekere schaalgrootte. De praktijk leert dat samenwerking met CWI en UWV (Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekering) in een BVG, aangevuld met andere ketenpartners zoals reïntegratiebedrijven waaronder Kliq en WML, tot goede resultaten leidt. Daar waar dienstverlening separaat wordt aangeboden is de kwaliteit van de dienstverlening vaak minder (overdrachtsproblemen, gebrekkige samenwerking e.d.) In den lande wordt als ondergrens voor regionale samenwerking een klantenbestand van ten minste 1.000 personen aanbevolen. Gegevens per 31 december 2001 inzake klanten Werk & Inkomen gemeente Loon op Zand Heusden Waalwijk TOTAAL
klanten 184 516 607 1307
4. Scheiding tussen Werk & Inkomen en Zorgverlening -
De ISD richt zich alleen op Werk & Inkomen. De klantengroep bestaat uit personen tussen de 18 en 65 jaar. Bedoelde klanten, ook zij die in beginsel geen mogelijkheden meer hebben op terugkeer op de arbeidsmarkt, kunnen bij ISD voor bijzondere bijstand terecht bij de klantmanager. Niet uitkeringsgerechtigden dan wel personen > 65 jaar kunnen in het zorgloket terecht voor bijv. bijzondere bijstand De zorgverlening - en de ontwikkeling zo mogelijk naar een breed zorgloket blijft het eigen terrein van de gemeenten. Zij kunnen in tegenstelling tot de
5/14
-
verstrekking van periodieke bijstand voor levensonderhoud zelf (meer) beleid maken en uitvoering sturen De plannen van de zorgloketten zijn in voorbereiding (zie dossier) Administratieve werkzaamheden ten behoeve van de zorgloketten kunnen verzorgd worden door de ISD Uiteraard zullen de huidige medewerkers van sociale zaken mee kunnen naar de frontoffice van de zorgloketten
5. Organisatorische gevolgen Bij de vorming van de ISD worden de drie huidige uitvoeringsorganisaties (de afdelingen sociale zaken) samengevoegd v.w.b. het deel Werk & Inkomen. Gezamenlijk wordt een nieuwe dienst gevormd (openbaar lichaam, op basis van WGR). Deze dienst kan in vergelijking met de huidige drie diensten aanmerkelijk efficiënter werken. De benodigde omvang van de formatie (52) is kleiner dan de som van de drie huidige diensten in de begrotingen Werk & Inkomen (dat aantal fte's bedraagt thans 64). De organisatie is minder kwetsbaar dan de drie huidige afdelingen, hetgeen de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening ten goede komt. Andere voordelen: - betere positie in de regio (schaalvoordeel) - betere positie bij de regiefunctie en de inkoop van reïntegratiediensten - aanspreekpunt voor samenwerkingpartners in de regio (ketenpartners) - betere positie t.o.v. CWI - eenvoudiger om wet- en regelgeving en nieuw beleid in te voeren 6. Uitwerking dossier ISD i.o. Conform de opdracht van de colleges van 3 december 2002 zijn voorstellen uitgewerkt om de ISD in te richten en vorm te geven. Het gaat thans om de uitwerking op hoofdlijnen. Na uw goedkeuring kan door ons e.e.a. binnen de kaders van de verordening in detail worden uitgewerkt. In het dossier treft u naast de vastgestelde notitie van 3 december 2002 aan: a. de verordening Wet Gemeenschappelijke Regelingen o het is een uitwerking van de verordening, waarin de inrichting van de organisatie is beschreven o er zijn concepten gebruikt van WML en andere ISD’s o de concept-verordening is getoetst door de juridische afdelingen van de gemeenten o vervolgens is deze beoordeeld door de werkgroep Financiën inzake het paragraaf Financiën o door de werkgroep Personeel & Organisatie heeft een beoordeling voor wat betreft rechtspositie plaatsgevonden o tenslotte is een memorie van toelichting en een toelichting met betrekking tot dualisering en WGR toegevoegd
6/14
b. overzicht producten en diensten ISD Deze betreffen het terrein van Werk & Inkomen. Het overzicht van de benoeming van producten en diensten spreekt verder voor zich. c. overzicht kerntaken ISD De onderscheiding tussen Werk en Zorg wordt hier tevens in beeld gebracht. d. informatie met betrekking tot de huisvesting Er komt nog een nadere uitwerking op basis van de opdracht die aan de werkgroep Huisvesting is verstrekt. In de beschikbare notitie is allereerst de vraag behandeld of de ISD gehuisvest kan worden in de Schoenhoorn. Het antwoord is bevestigend. Andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld de inrichting van flexplekken e.d. volgen. e. Organogram en streefformatie Organogram: deze is voorlopig vastgesteld. De omvang van de streefformatie (bij going-concern situatie van ISD) is bepaald op 52 fte. Deze opzet strookt met landelijke cijfers (benchmark). De inrichting naar functieverdeling, managementlagen en –functies wordt nader uitgewerkt en met medewerkers en OR-en besproken. Een eerste indicatie geeft aan dat het aantal fte’s dat thans bij Werk & Inkomen in de 3 gemeenten werkzaam is (en een vast dienstverband heeft) lager ligt dan het aantal benodigde fte’s. Deels komt dit vanwege het feit dat in afwachting van de ontwikkelingen vrijgekomen functies niet meer structureel ingevuld zijn. f.
Concept werkprocessen De processen zijn globaal beschreven om indeling naar functies in organogram te kunnen bepalen. Deze processen zullen straks samen met de medewerkers gedetailleerd worden uitgewerkt.
g. Functieboek en functiewaardering De opzet en uitwerking komen later aan de orde. Ook daarbij zal aan inspraak en medezeggenschap aandacht gegeven worden. h. Aanpak automatisering Infrastructuur: er zijn eerder twee voorstellen uitgewerkt in de werkgroep Software-ondersteuning. Later is door de gemeente Heusden een voorstel voor gebruikmaking van het Heusdens platform ingediend. Na afwegingen is ervoor gekozen om dit voorstel over te nemen en in de begroting op te nemen. Dit is een geavanceerd platform en qua kosten verantwoord. Zeker ook in vergelijking met beide andere scenario’s welke onderzocht waren door genoemde werkgroep. Uiteraard zal t.b.v. de verdere uitwerking nog nader onderzoek plaatsvinden. Voor de aanschaf van uitkeringspakketten zal nog een nieuwe opdracht aan de werkgroep worden verstrekt. De voorstellen worden in de tweede helft van 2003 uitgewerkt. i.
Begroting en financiële consequenties Uit de gepresenteerde begroting 2004 blijkt dat de samenwerking tussen de drie gemeenten direct kostenvoordelen oplevert voor alle drie de gemeenten. Temeer als men daarin ook nog betrekt wat elke gemeente zou moeten ondernemen om zelfstandig door te gaan met inachtneming van de Suwi-normen. Hiervoor is een
7/14
afzonderlijke opzet gemaakt. Deze normen zijn ook gehanteerd bij de begroting voor de ISD. Voor Heusden en Loon op Zand zou een dergelijke variant aanmerkelijke meerkosten opleveren. Meer kwaliteit en meer rendement zijn te behalen door de samenwerking, zonder toename van de stucturele kosten. In paragraaf 7 wordt op de financiële gevolgen nog verder ingegaan. j.
Sociaal plan en leidraad organisatieverandering Door de werkgroep P&O is een sociaal plan opgesteld op basis van de drie bestaande sociaal statuten en de vergelijking van de secundaire arbeidsvoorwaarden (bedrijfseigen regelingen). Een en ander is voorgelegd aan het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Toetsing aan de leidraad organisatieverandering heeft tevens plaatsgevonden. Er is ook geconstateerd dat het proces is verlopen conform de leidraad organisatie-verandering.
k. Vergelijking secundaire arbeidsvoorwaarden Door de werkgroep P&O is een overzicht van de bedrijfseigen regelingen opgesteld binnen de 3 gemeenten. Er zijn geen grote verschillen vastgesteld in de drie regelingen. Alleen de fietsvergoeding van Heusden is (extra) opgenomen met een afbouw in 2 jaar. Aan het BGO is voorgesteld om in te stemmen met het sociaal plan. Verder wordt geadviseerd om de rechtspositie van de gemeente Waalwijk als gemeente van vestiging te volgen, zoals in artikel 21 van de verordening WGR wordt bedoeld. l.
Notities m.b.t. klantmanagement, claimbeoordeling en versnelde samenwerking Loon op Zand en Waalwijk. Klantmanagement Binnen de stuurgroep is nogmaals de discussie gevoerd over rol, taken e.d. van klantmanager op basis van eerder collegebesluit. Inmiddels is in het belang van de gezamenlijke sluitende aanpak van werkzoekenden de discussie ook gestart met klantmanagers, consulenten van de drie gemeenten e.d. over rol en inhoud. Claimbeoordeling Deze vindt inmiddels in BVG De Schoenhoorn plaats voor de 3 gemeenten. Versnelde samenwerking In het kader van de versnelde samenwerking als tussenstap op weg naar het gemeenschappelijk kantoor voor de 3 gemeenten, wordt de uitkeringsadministratie c.a. voor klanten uit Loon op Zand vanaf 1 januari 2003 in Waalwijk verzorgd.
m. Adviezen van OR Er is door de gezamenlijke OR-en een concept-overeenkomst tussen WORbestuurders en OR-en voorgelegd. De WOR-bestuurders hebben instemmend gereageerd op het voorstel tot fasegewijs adviseren in het complexe proces teneinde de rechten van de medezeggenschap te waarborgen. De OR heeft
8/14
herhaald achter het ingezette traject te staan om tot een optimale samenwerking te komen. De bestuurders en vertegenwoordigers van de OR-en zullen met ondersteuning van de werkgroep P&O in overleg treden om op korte termijn een gezamenlijke en definitieve ondernemingsovereenkomst op te stellen. n. Adviezen van Cliëntenraden Voorhanden zijn de adviezen van de bestaande cliëntenraden in Heusden en Waalwijk. In Loon op Zand is de cliëntenraad nog in oprichting en heeft derhalve nog geen advies kunnen uitbrengen. o. Vragen en antwoorden medewerkers De vragen van medewerkers in de plenaire bijeenkomst van 19 februari 2003 en de beantwoording treft u hier aan. 7. Relatie met lokale Zorgloketten In de dossiermap zijn de notities/besluiten van de 3 gemeenten inzake de ontwikkelingen rondom het lokale zorgloket opgenomen. Aangezien er verschillen in tempo, ambities en doelstellingen kunnen optreden ligt het in de rede dat de gemeenten ieder afzonderlijk de beleidsmatige keuzen verantwoorden. Een nauwe aansluiting bij het toekomstperspectief inzake de Wvg m.b.t. het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan) is bijvoorbeeld vanzelfsprekend te noemen. Daarentegen is in de stuurgroep overeengekomen dat de verzorging van de administratieve ondersteuning van de lokale zorgloketten door de ISD tegen kostprijs verzorgd kan worden. De medewerkers welke thans met de uitvoering van taken in de frontoffice van Zorg zijn belast kunnen voorshands de werkzaamheden continueren al dan niet in de eigen gemeente. In dit verband is het van belang te melden dat Loon op Zand en Waalwijk overleg voeren of e.e.a. mogelijk via een overeenkomst van dienstverlening door Waalwijk verzorgd kan worden. Voor de verzorging van de administratief ondersteunende werkzaamheden zijn naar schatting 4 tot 5 fte’s gemoeid. Nadere afspraken moeten nog worden gemaakt welke activiteiten uiteindelijk daartoe gerekend kunnen worden. Het huidige niveau van de werkzaamheden door de afdelingen sociale zaken t.b.v. Zorg kan binnen de beschikbare budgettaire ruimte uitgevoerd blijven. Ook hierbij zijn kostenverhogingen niet aan de orde. 8. Financiële consequenties Ter illustratie geven wij u in het kort een beeld van de geldstromen vanuit de 3 gemeenten voor de uit te voeren regelingen op het terrein van Werk & Inkomen.
9/14
Overzicht middelen Werk & Inkomen 2003 Soort
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
Begrote uitgaven periodieke uitkering Abw, Bbz, Ioaz, Ioaw (uitkeringscomponent FWI)
8.264.100
5.983.665
2.274.083
Inkomsten declaratie SZW
6.198.075
4.487.748
1.705.565
2.393.616
1.651.030
664.174
WFA (uitkeringsdeel FWI)
*
FWI-werkdeel: - vast budget - scholings-/activeringsmiddelen
*
ID-budget (voorlopig)
*
Stimuleringsregeling klantmanagement
542.952 618.375
297.320 392.461
217.127 192.307
1.455.157
474.573
142.062
198.169
149.175
59.963
* = Op basis van meest recente gegevens uit toekenningsbesluiten van het ministerie.
De kosten van de organisatie Werk & Inkomen zijn naar het prijspeil 2004 berekend. Tevens heeft er een correctie bij Heusden plaatsgevonden omdat zij de meerkosten van uitzendkrachten niet binnen de begroting van Sociale Zaken heeft gereserveerd. Overzicht van de huidige kosten: huidige kosten werk en inkomen
totaal
aandeel werk en inkomen begroting 2003 SoZa
5.126.631
2.631.985
1.531.163
963.484
124.894
78.960
45.935
-
50.000
-
50.000
-
5.301.526
2.710.944
1.627.098
963.484
correctie prijspeil 2004 correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) kosten werk en inkomen
Waalwijk
Heusden
Loon op Zand
De begroting ISD omvat voor de organisatie/uitvoering € 4.452.425. Bij de vorming van de ISD heeft, zoals eerder aangegeven, een zekere stabilisatie de voorkeur. Tevens geldt ook het uitgangspunt dat bij de start geen van de 3 gemeenten zou worden geconfronteerd met hogere structurele lasten. In een bijlage treft u de gehanteerde uitgangspunten aan. Per saldo is derhalve gekozen voor een constante rekenmethode voor de eerste 3 jaar in afwijking van het bepaalde in art.25 van de concept-verordening.
10/14
bijdrage ISD in aanloopperiode (3 jaar)
totaal
Waalwijk
kosten werk en inkomen
5.301.526
begroting 2004 ISD
4.452.425
basisbijdrage ISD (niveau Loon op Zand) basisbijdrage ISD
55% 2.427.512
2.710.944 18% 809.171
Heusden
Loon op Zand
1.627.098 18% 809.171
963.484 18% 809.171
resterend bedrag (45% van de begroting ISD)
2.024.912
0,60
0,40
-
meer-bijdrage Waalwijk/Heusden
2.024.912
1.206.985
817.927
-
4.452.425
2.016.156
1.627.098
809.171
totale bijdrage ISD verdeelsleutel aanloopperiode verschil bijdrage ISD en huidige kosten werk en inkomen
45% 849.101-
694.788-
37% -
18% 154.313-
Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat de totale kosten van de ISD ruim € 0,8 miljoen lager zijn dan de gezamenlijke kosten van de drie gemeenten indien de afdeling werk en inkomen aan de kwaliteitsnormen van SUWI zouden voldoen. Vanuit dit oogpunt levert de samenwerking tussen de drie gemeenten dus kostenvoordelen op voor alle drie de gemeenten. Als elke gemeente geheel zelfstandig door zou willen gaan is de inachtneming van de Suwi-normen een hard gegeven. Deze normen zijn ook gehanteerd bij de begroting voor de ISD. Voor Heusden en Loon op Zand zou een dergelijke variant aanmerkelijke meerkosten opleveren. Voor wat betreft de dekking van de desintegratie- resp. frictiekosten zijn we tot de conclusie gekomen dat iedere gemeente zelf daarvoor binnen een tijdsbestek van 5 jaar een oplossing dient te vinden. De keuze voor dit scenario betekent dat iedere gemeente separaat een voorstel doet voor de afbouw van hun desintegratiekosten in een periode van maximaal vijf jaar. Daarnaast is gekozen voor een vaste rekenmethode (verdeelsleutel) voor de beheers- en apparaatskosten van de ISD tijdens de aanloopperiode van 3 jaar. 9. Medezeggenschap De Ondernemingsraden (OR-en): deze organen hebben in beginsel positief geadviseerd ten aanzien van de ontwikkelingsrichting naar de ISD. Op basis van een nog met de WOR-bestuurder op te stellen ondernemingsovereenkomst zullen zij fasegewijze adviseren op de hen aangaande onderwerpen. Een ORvertegenwoordiger heeft in de stuurgroep geparticipeerd. Er is geregeld overleg gevoerd met het projectteam, met name t.b.v. de informatievoorziening. De OR-en hebben een extern adviseur aangetrokken voor opzet gefaseerd adviseren en opzet overeenkomst. Centraal daarin staat het behouden van het recht op medezeggenschap voor een later stadium, met name bij verdere uitwerking op onderdelen. Ook is de OR steeds betrokken geweest bij een 4-tal plenaire bijeenkomsten van alle medewerkers van de afdelingen sociale zaken. Eenmaal is afzonderlijk overleg met de achterban gevoerd.
11/14
Met het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) is overeenstemming bereikt inzake het Sociaal Plan. Ook is instemming verkregen ten aanzien van de keuze voor het volgen van de rechtspositie van de gemeente Waalwijk (art.21 van de verordening). Voor de andere onderwerpen welke tot overeenstemming met het BGO moeten leiden wordt nog een planning opgesteld. 10. Advies raadscommissie. De commissie Inwonerszaken heeft in haar vergadering van 28 mei 2003 advies uitgebracht over dit voorstel. De fracties van CDA en DMP stemmen in met het voorstel. De overige fracties hebben nog behoefte aan nader beraad binnen de eigen fractie. Het stuk werd op de B-lijst geplaatst. 11. Overwegingen van het college naar aanleiding van de discussie in de commissie IZ In de commissie is een overzicht toegezegd op hoofdlijnen van de financiële gevolgen van het al dan niet doorgaan van de ISD, waarbij ook de huisvestingsmogelijkheden van een zorgloket worden meegenomen. Hiernaar wordt verwezen. Het college concludeert, de varianten overwegend, dat ook in financieel opzicht een ISD de beste vorm is om in de toekomst onze klanten goed te kunnen bedienen en dat hiermede tevens de mogelijkheden voor een zorgloket het best worden gewaarborgd. 12. Vervolgstappen A. -
B.
Bij goedkeuring door raden: verdere details uitwerken en waar nodig voorleggen ter goedkeuring aan bestuur uitwerken plan voor implementatie: fasering aanbrengen waar mogelijk i.v.m. mogelijke overbelasting uitvoeringsorganisatie onderzoek en aanpak cultuur (belangrijk bij fusie) voorbereiden inrichting ISD personele aspecten regelen: a. belangstellingsregistratie en plaatsingsplan b. functieboek en functiewaardering c. benoeming management en daarna medewerkers Inzake de desintegratiekosten zullen we moeten komen tot een nieuwe verdeling en reductie van de overheadkosten. Hiervoor zal dus per gemeente separaat een voorstel worden aangereikt. Bij het opstellen van de voorjaarsnota resp. begrotingen 2004 dient derhalve met de financiële aspecten (w.o. de desintegratiekosten en de kostenverdeelstaat) rekening te worden gehouden.
Het spreekt voor zich dat de raden resp. commissies van het verloop van het proces op de hoogte gehouden zullen worden.
13.
Beslispunten 12/14
1.
In te stemmen met de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat per 1 januari 2004, door middel van het vaststellen van de voorliggende verordening op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
2.
akkoord gaan met de afwijkende verdeelsleutel voor de eerste drie jaren, welke is opgenomen in de rapportage van Bureau Berenschot (conform paragraaf 8 van dit voorstel);
3.
het college op te dragen binnen de kaders van het duaal bestuur de uitwerkingen (zie paragraaf 10) verder ter hand te (laten) nemen;
4.
de betreffende raadscommissie over het verloop van het proces continu te informeren.
Voorstel Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven
de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems
Bijlagen: begroting 2004 ISD (reeds in bezit) Gemeenschappelijke regeling ISD (reeds in bezit) Uitgangspunten financiële gevolgen ISD-vorming (reeds in bezit) Eindrapportage onderzoek financiële consequenties ISD-vorming (reeds in bezit) Frictie- en desintegratiekosten Heusden, inclusief bijlagen A en B (reeds in bezit) Financiële vergelijking wel of geen deelname ISD inclusief bijlage Ter inzage:
dossiermap Intergemeentelijke Sociale Dienst i.o.
De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: van Dinther
13/14
CONCEPTBESLUIT
De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 24 juni 2003; gezien het voorstel van het college van 13 mei 2003, doc. nr. B2003 06719 nummer BESLUIT: 1. In te stemmen met de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat per 1 januari 2004, door middel van het vaststellen van de voorliggende verordening op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 2. akkoord gaan met de afwijkende verdeelsleutel voor de eerste drie jaren, welke is opgenomen in de rapportage van Bureau Berenschot (conform paragraaf 8 van dit voorstel); 3. het college op te dragen binnen de kaders van het duaal bestuur de uitwerkingen (zie paragraaf 10) verder ter hand te (laten) nemen; 4. de betreffende raadscommissie over het verloop van het proces continu te informeren.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 juni 2003; De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
A.J. Emmen
drs. H.P.T.M. Willems
14/14
