Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-03

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

GEMEENTE BLOEMENDAAL

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HEEMSTEDE

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) INHOUDSOPGAVE

1.1 VOORWOORD ............................................................................................................................4 1.2 INLEIDING...................................................................................................................................5 1.2.1 ALGEMEEN...................................................................................................................................5 1.2.2 WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) ................................................................................................5 1.2.3 GEMEENTELIJK KADER ..................................................................................................................5 1.2.4 DE FINANCIERING .........................................................................................................................5 1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT ......................................................................................................6 1.2.6 BATEN EN LASTEN.........................................................................................................................6 1.2.7 INTERNE CONTROLE ......................................................................................................................6 2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN ...............................................................................................7 3.1 REÏNTEGRATIE ..........................................................................................................................8 3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID ..................................................................................................................8 3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK ...........................8 3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS REÏNTEGRATIE ..............................................................................9 3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) ..........................................................................10 3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN. .....................................................................10 3.2.2 BEDRAGEN: WSW......................................................................................................................10 4.1 INKOMEN..................................................................................................................................11 4.1 GEMEENTELIJK BELEID ...................................................................................................................11 4.2 PRESTATIES ..................................................................................................................................11 4.3 KLANTENBESTAND .........................................................................................................................12 4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN ................................................................................................................13 4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ .........................................................................14 4.6 BBZ .............................................................................................................................................15 4.7 DEBITEUREN .................................................................................................................................16 5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID)............................................................17 5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA ..................................................................................17 5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/ MINIMABELEID/SCHULPHULP .......................................................17 5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M SEPTEMBER 2011 .....18 5.2 ZORG (KINDEROPVANG).........................................................................................................18 5.2.1 BEDRAGEN WET KINDEROPVANG .................................................................................................18 5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN) .......................................................................................................19 5.3.1 AANVRAGEN...............................................................................................................................19 5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)..................................................................................20 5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP .................................................20 5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹...................................................................................................20 5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP ...............................................................................................20 5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) ...............................................22 5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN ......................22 5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER .........................................................................................22 5.5.3 BEDRAGEN................................................................................................................................22 5.6 ZORG (WET INBURGERING)....................................................................................................23 5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING .......................................................................23

Intergem eentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-03

Pagina 3 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen 2011 tot en met het derde kwartaal. De marap 2011 Marap-3 heeft een iets andere opzet dan de vorige twee maraps, omdat de presentatie van de financiële gegevens in de vorige maraps niet altijd voor een ieder helder was. Hopelijk hebben we, door in de gehele marap eenzelfde lay-out te gebruiken, hierin een stap voorwaarts gezet. Deze marap-3 is een extraatje, want de gemeenten hebben dit niet in de GR voorgeschreven. Marap-2 was belangrijk voor de begrotingsbijstelling in het najaar 2011 en voor de begroting 2012. Daar de najaarsnota 2011 en de begroting 2012 reeds door de gemeenten zijn vastgesteld heeft marap-3 hierin geen bijzondere betekenis. Met marap-3 wordt daarom vooral beoogd afwijkingen ten opzichte van marap-2 te constateren, zodat de bestuurder zo min mogelijk verrast kan zijn als de resultaten van de gemeenterekening 2011, wat betreft de producten van de IASZ, bekend worden. Voor dit doel zijn de financiële resultaten tussen marap-3 en marap-2 vergeleken en samengevat.

Bloemendaal Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO

Haarlemmerliede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO

Heemstede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) WMO

Prognose marap -3

Prognose Bijstelling marap -2

-771.979 -2.502.000 -3.273.979

-743.203 -2.533.000 -3.276.203

-28.776 31.000 2.224 voordeel

-354.994 -670.000 -1.024.994

-388.382 -704.000 -1.092.382

33.388 34.000 67.388 voordeel

-1.036.908 -3.570.000 -4.606.908

-1.047.090 -3.543.400 -4.590.490

10.182 -26.600 -16.418 nadeel

Ruud Bouman, Hoofd IASZ, 21-11-2011


Pagina 4 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.2 INLEIDING 1.2.1 Algemeen De belangrijkste cijfers over 2011 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord. 1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: · Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Investering in Jongeren (WIJ); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget. 1.2.3 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de reïntegratieverordening. 1.2.4 De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en reïntegratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven reïntegratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis.


Pagina 5 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering. 1.2.5 De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening. 1.2.6 Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten. 1.2.7 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen –niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico’s.


Pagina 6 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 2.1 Realisatie doelstellingen In het bedrijfsplan 2011 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd?

Kritische succesfactor 1

2

3

4

5

6

7

8

PrestatieNormering Realisatie t/m 3e kwartaal 2011 indicator Omvang klantenbestand Beperking < 10% ten opzichte Aantal klanten WWB, WIJ, IOAW, IOAZ toename van 2010 op peildatum 30-09-2010: 423 klantenbestand Aantal klanten op peildatum 30-09-2011: 413 Procentuele daling: 2,36% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 60% < 4 weken Totaal 197 besluiten aanvraag in procenten 116 binnen 4 weken levensonderhoud 58,88% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 97% < wettelijke Totaal 197 besluiten aanvraag in procenten termijn 181 binnen 8 weken levensonderhoud 91,88% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 50% < 3 weken Totaal 778 besluiten aanvraag bijzondere in procenten 559 binnen 3 weken bijstand/ minimabeleid 71,85% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 95% < wettelijke Totaal 778 besluiten aanvraag bijzondere in procenten termijn 757 binnen 8 weken bijstand/ minimabeleid 97,30% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 50% < 3 weken Totaal 1546 besluiten aanvraag WMO in procenten 932 binnen 3 weken 60,28% Redelijk snelle Duur aanvraag 80% < 4 weken Totaal 1546 besluiten dienstverlening aanvraag in procenten 1185 binnen 4 weken WMO 76,65% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 100% binnen Totaal 1546 besluiten aanvraag WMO in procenten wettelijke termijn 1463 binnen 8 weken 94,63%

Een belangrijke doelstelling, wat betreft de toename van het klantenbestand bijstandsregelingen, is ruim behaald. In plaats van een beperkte toename wordt een lichte daling geconstateerd. Binnen de IASZ is ruime aandacht om, ongeacht de soort aanvraag, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, aanvragen af te doen. Het bureauhoofd WIZ houdt deze processen nauwlettend in de gaten en hij spreekt iedere consulent met regelmaat aan op de voortgang. Zo is hij op de hoogte waarom de voortgang bij een overschrijding van de wettelijke termijn werd vertraagd. Daar is bijna altijd een specifieke oorzaak voor aan te geven en is vrijwel nooit het gevolg van een verkeerde planning. Duidelijk is dat de IASZ de meerderheid van de aanvragen binnen de helft van de wettelijke tijd heeft afgehandeld. De lat hebben we echter hoog gelegd, waardoor de streefpercentages, die we ons zelf hebben opgelegd, soms niet werden gehaald. Bij de aanvragen minimabeleid en bijzondere bijstand doen we het juist beter dan afgesproken.


Pagina 7 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1 Reïntegratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en de Verordening werkleeraanbod WIJ. 3.1.2 De arbeidsverplichting, reïntegratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden

Aantal uitkeringsgerechtigden

Peildatum: 30-9-2011 BLD HLD HST 75 32 118 109 19 108 184 51 226

(Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal

Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op reïntegratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de reïntegratiepartner). Indicatie aantal externe reïntegratieopdrachten:

3e kwartaal 2011 BLD HLD HST 9 3 11 2 1 3 8 3 3 8 1 16 25 3 21 1 3 7 1 6 5 1 10 1 1 33 14 56 98 28 130

Agens Argonaut Capabel Taal Paswerk Prodies Employement Service Roads Sport & Community services Vluchtelingenwerk Werkpas Overigen TOTAAL

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) van 01-01-2011 tot en met 30-09-2011 25 20 15 10 5 0

BLD

HLD

HST

Bijstandspartijen

11

3

19

Bijstandsgerechtigden

14

3

23


Pagina 8 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds reïntegratie In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2011 gereserveerd worden voor uitgaven in 2012. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht A. Prognose marap 2011-3 baten rijksbudget baten meenemregeling 2010

BLD

HLD

HST

436.060 121.979 558.039

123.120 31.905 155.025

613.624 206.991 820.615

gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011

223.000

30.000

305.000

af: verwachte lasten reïntegratie 2011 af: verwachte reservering t.b.v. meeneemregeling 2011 af: verwachte lasten doelmatigheidsonderzoeken 2011 prognose voor heel 2011 resultaat

374.039 159.000 25.000 0

97.025 49.000 9.000 0

566.615 219.000 35.000 0

B. Gemeld resultaat in marap 2011-2

0

0

0

C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B)

0

0

0

In de periode 2012 tot 2015 zal het budget door het rijk flink worden afgeroomd. Waarschijnlijk zal in 2015, slechts 30% van het budget 2011, beschikbaar zijn. De kosten reïntegratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Planconsult, de softwarefabrikant, verwacht pas eind 2011, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. Of Planconsult erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt sterk betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar aan de rijkseisen. Het baten- en lastenstelsel (bepalend is het moment dat de dienst is verleend) behoort bij het rijk tot de maatregelen tot administratieve lastenverlichting. Voor de gemeenten is dit echter een administratieve lastenverzwaring, die daarenboven, gezien de huidige afspraken met de reïntegratiepartners, niet goed uit te voeren is. Bij de jaarafsluiting 2009 en 2010 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening naar die jaren. In 2011 moet nog met de gemeenteaacountant worden overlegd. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald).


Pagina 9 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden.

WSW dienstverbanden dienstverbanden 1-1-2011 dienstverbanden 30-9-2011

BLD

HLD

36,05 32,76

HST

6,96 6,08

81,83 78,23

3.2.2 Bedragen: WSW WSW financieel overzicht A.

BLD

HLD

Prognose marap 2011-3 baten rijksbudget

862.393

186.749

2.037.493


683.000

144.000

1.555.000

af: verwachte lasten WSW 2011 af: verwachte bestuurskosten Paswerk 2011 prognose voor heel 2011

862.393 9.040 -9.040

186.749 2.300 -2.300

2.037.493 10.838 -10.838

-9.040

-2.300

-10.838

0

0

0

B.

Gemeld resultaat in marap 2001-2

C.

Bijstelling begroting gemeente (A -/- B)

resultaat

HST

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw . Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk.


Pagina 10 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ:

omschrijving

aanvang studie aangaan relatie bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte zelfstandig beroep of bedrijf uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen verhuizing andere gemeente verhuizing naar buitenland weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken ogv art 21 oorzaak bij partner andere oorzaak


01-01-2011 t/m 30-09-2011 BLD HLD HST 1 1 2 3 4 8 1 4 1 2 11 2 15 1 3 1

8

4

20

1 13

4 2

7 10 1

4 14 64

1 16

2 3 10 84

Pagina 11 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.3 Klantenbestand BLOEMENDAAL 162 148

150

151

154

154

156

157

159

158 149

25 20 IOAW

100

15

IOAZ

WWB

13

12

11

WIJ

11

10

8

7

50

5

22

22

22

3

22

2

33

4

4

3

3

7 33

4

3

0

0

09 10 10 11 09 10 11 11 09 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-90 3 3 3 3 3 3 3 3 31 31

09 009 009 010 010 010 010 011 011 011 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-930 3 3 3 3 3 3 3 31 31

HAARLEMMERLIEDE

150

25

WWB

20

100

IOW

15

WIJ

50

38

38

39

37

38

41

42

44

10 42

9

8

38

6

5

5

8

5

3 1

1

1

1

0

0

0 10 11 10 10 11 11 01 20 20 20 20 20 20 2-2 -6-3-3-9-6-91 1 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 31

09 009 009 010 010 010 010 011 011 011 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-90 3 3 3 3 3 3 3 3 31 31

HEEMSTEDE 204 200

191

194

188 173

174

179

180

170

174

22

IOW

20

WWB

23

22

150

100

25

24

25

18

IOZ WIJ

15 10

50

8

7 5

5

3

3

4

3

4

8 55

3

44

8

6

5 3

4

4

3

0

0 09 009 009 010 010 010 010 011 011 011 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-90 3 3 3 3 3 3 3 3 31 31 Intergem eentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-03

09 10 10 09 09 10 10 11 11 11 -20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 6 1 1 30 30 31 30 30 31 30 30 31 31

Pagina 12 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Aantal openstaande aanvragen ultimo september 2011:

Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WIJ Aanvraag WWB

BLD

HLD

HST

1 6

1 1

1 2 7

4.4 Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ):

18 jaar en jonger dan 25 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en jonger dan 65 ouder dan 65 jaar TOTAAL

30-9-2011 BLD HLD HST 5 7 13 25 7 34 30 14 48 55 8 51 48 10 58 163

46

204

Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ):

IOAW Alleenstaande 23 -64 jaar IOAW Alleenstaande ouder 21 en ouder IOAW Gehuwden IOAZ Alleenstaande 23 -64 jaar IOAZ Gehuwden WIJ alleenstaande < 21 jr WIJ alleenstaande 21-27 jr WIJ alleenstaande ouder < 21 jr WIJ alleenstaande ouder 21-27 jr WWB alleenstaande (ouder) in inrichting WWB alleenstaande 27 - 64 jr WWB alleenstaande ouder 27 - 64 jr WWB gehuwden beiden 27 - 64 jr TOTAAL

30-9-2011 BLD HLD HST 2 6 1 2 1 1 2 2 2 1 2 5 8 11 1 32 77 22 18 163

22 9 7 46

5 3 118 34 19 204

In Bloemendaal en Haarlemmerliede is vanaf juli een daling van het aantal bijstandsgerechtigen opgetreden. In Heemstede zien we dezelfde tendens vanaf september 2011. Voor Bloemendaal is de afname dit derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal: 12; Haarlemmerliede: 5 en Heemstede: 12.


Pagina 13 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. De budgetten WWB (inclusief WIJ), de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, Wij, IOAW en IOAZ financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

Prognose marap 2011-3 gebundeld rijksbudget

1.712.489

457.998

2.184.327


1.609.000

540.000

2.103.000

af: lasten uitkeringen 2011

2.097.000

695.000

2.757.000

-384.511

-237.002

-572.673

prognose heel 2011

resultaat

B.

Gemeld resultaat marap 2011-2

-418.768

-270.140

-605.105

C.


34.257 Voordeel

33.138 Voordeel

32.432 Voordeel

Het lager aantal bijstandsgerechtigden in het derde kwartaal leidt tot een kleine positieve bijstelling ten opzichte van de bedragen in marap-2.


Pagina 14 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.6 Bbz BBZ financieel overzicht A.

Prognose marap 2011-3 vast rijksbudget variabel rijksbudget

gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011 af: verwachte lasten uitkeringen 2011 prognose heel 2011

resultaat

BLD

HLD

HST

1.315 119.250 120.565

4.508 10.500 15.008

12.015 60.750 72.765

119.000

10.000

60.000

159.000 -38.435

14.000 1.008

81.000 -8.235

B.

Gemeld in marap 2011-2

-22.435

-1.242

-12.985

C.


-16.000 Nadeel

2.250 Voordeel

4.750 Voordeel

A)

Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2011 t/m september 2011:

Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging Aanvraag Bbz gevestigde Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter

BLD 1 2 3


HLD

HST

2

5 2

Pagina 15 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2010 plus opboekingen

Stand 30-09-2011

Overige mutaties 2011

Ontvangsten 2011

Opboekingen 2011

Stand 31-12-2010 247.025 0 0 6.770 126.538 6.371 69.879 389 4.318 461.290

58.279 0 0 15.306 28.027 50.331 52.403 2.089 36.369 242.804

-17.820 0 0 -675 -21.390 -40.559 -19.620 -1.996 -34.313 -136.373

-17.879 0 0 0 -4.793 -5.897 -3.342 0 -512 -32.422

269.605 0 0 21.401 128.381 10.246 99.320 483 5.862 535.299

5,8% 0,0% 0,0% 3,1% 13,8% 71,5% 16,0% 80,5% 84,3% 19,4%

Haarlemmerliede

Soorten vordering

Bloemendaal

BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal

106.062 0 0 12.261 47.678 3.746 191.315 841 2.109 364.012

4.489 0 0 0 16.472 2.988 5.021 4.844 4.900 38.714

-12.169 0 0 -924 -9.552 -2.032 -8.957 -4.305 -6.609 -44.548

-1.812 0 0 0 -3.658 -1.620 -606 0 0 -7.695

96.571 0 0 11.337 50.940 3.082 186.773 1.379 400 350.483

11,0% 0,0% 0,0% 7,5% 14,9% 30,2% 4,6% 75,7% 94,3% 11,1%

Heemstede

Gemeente

4.7 Debiteuren

BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal

255.023 561 1.583 159.725 172.920 9.924 297.434 14.787 7.869 919.826

24.213 0 5.166 18.521 39.874 57.184 39.927 873 24.830 210.587

-24.573 -139 -5.437 -900 -30.816 -36.375 -36.615 -225 -22.927 -158.007

-7.671 0 -198 0 -13.545 -3.240 -38.068 0 -2.500 -65.222

246.992 422 1.115 177.345 168.433 27.492 262.678 15.435 6.773 906.685

8,8% 24,8% 80,6% 0,5% 14,5% 54,2% 10,9% 1,4% 70,1% 14,0%


Pagina 16 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht

BLD

HLD

HST

gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011 langdurigheidstoeslag aanvullend levensonderhoud < 21 jaar overige directe levensbehoeften inrichtingskosten overige woonkosten schuldhulp overige bijzondere bijstand totaal

19.806 8.072 5.585 24.773 19.657 88.365 64.145 210.597

4.677 0 6.077 9.348 3.795 42.102 17.897 79.219

24.428 15.478 9.838 26.869 21.884 115.135 71.194 260.398

verwachte lasten heel 2011

290.000

106.000

347.000

B. Gemeld in marap 2011-2

247.000

105.000

329.000

C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B)

-43.000 Nadeel

-1.000 Nadeel

-18.000 Nadeel

A. Prognose marap 2011-3

resultaat

De afwijking in Bloemendaal wordt minder veroorzaakt door hogere uitgaven in het derde kwartaal, maar moet eerder gezocht worden in de mindere uitgaven in het tweede kwartaal, waardoor de prognose op grond van het eerste halfjaar voor het hele jaar te laag werd geraamd. Belangrijkste kostenpost voor alle gemeenten is de schuldhulpverlening. MINIMABELEID financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

Prognose marap 2011-3 gerealiseerde lasten tm 3e kwartaal 2011 declaratieregeling schoolkosten declaratieregeling maatschappelijke participatie declaratieregeling computer tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket Achmea totaal

5.768 9.916 1.599 17.870 8.513 43.666

1.247 648 769 4.740 2.271 9.675

5.521 11.874 2.000 37.230 24.566 81.191

verwachte lasten heel 2011

59.000

13.000

109.000

resultaat

B.

Gemeld in marap-2

55.000

12.000

100.000

C.


-4.000 Nadeel

-1.000 Nadeel

-9.000 Nadeel


Pagina 17 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m september 2011

30-9-2011 BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Computerregeling Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen

50 80 132 4

12 7 39 2

63 112 243 5

87 44

24 6

124 32

Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven.

5.2 ZORG (Kinderopvang) 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

Prognose marap 2011-3 gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 lasten kinderopvang

16.917

564

28.070

resultaat

23.000

800

38.000

verwachte lasten heel 2011 B.

Gemeld in marap-2

21.000

200

34.000

C.


-2.000 Nadeel

-600 Nadeel

-4.000 Nadeel

Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV.


Pagina 18 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.3 ZORG (WMO algemeen) 5.3.1 Aanvragen e

Bloemendaal

GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal

Haarlemmerliede


Heemstede


3e kwartaal 2011 28 23 2 2 99 90 49 41 27 23 15 10 44 33 264 222 3e kwartaal 2011 8 6 13 10 7 7 1 1 2 2 13 12 44 38 3e kwartaal 2011 52 40 10 6 101 90 76 65 14 13 31 25 74 64 358 303


3 4 4 1 3 4 19 2 2

1 1 6 11 3 5 7 2 4 32

68 5 237 152 66 43 118 689 14 2 45 24 6 9 32 132 135 23 299 212 58 69 176 972

Heel 2011 54 4 212 127 60 35 99 591 Heel 2011 9 2 39 19 6 7 26 108 Heel 2011 100 14 262 170 54 52 154 806

A fw ijz in ge n

in ge n To ek en n

n Aa nv ra ge

Af wi jzi ng en

in ge n To ek en n

Proces

A an vr ag e

n

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 3 kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 3e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

8 1 10 15 1 4 8 47 4 3 2 2 6 17 32 8 14 30 1 7 12 104

Pagina 19 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) 5.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is. 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd ¹ BLD Peildatum = 30-09-2011 uren huishoudelijke hulp 1 uren huishoudelijke hulp 2 uren huishoudelijke hulp 3 Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum 30-09-2011

21.668 16.765 2.449 40.882

HLD

HST

7.750 35.493 3.658 19.513 569 3.890 11.977 58.896

148

10

108

5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp

WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht

BLD

HLD

HST

244.698 841.800 297.957 895.059

33.393 239.829 246.900 1.229.371 24.719 267.456 238.226 1.256.998

resultaat 326.000 resultaat 1.208.000 resultaat 472.000 resultaat 1.354.000

44.000 367.000 360.000 1.736.000 33.000 357.000 349.000 1.726.000

300.000 1.200.000 443.000 1.343.000

35.000 319.000 360.000 1.750.000 35.000 365.000 360.000 1.796.000

A. Prognose marap 2011-3 gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 baten eigen bijdrage lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB totale lasten verwachte baten eigen bijdrage verwacht lasten huishoudelijke hulp ZIN verwacht lasten huishoudelijke hulp PGB* totaal verwachte lasten B. Gemeld in marap-2 baten eigen bijdrage lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB totale lasten C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) baten eigen bijdrage lasten zorg in natura lasten PGB totale lasten

26.000 -8.000 -29.000 -11.000 Nadeel

9.000 0 2.000 11.000 Voordeel

48.000 14.000 8.000 70.000 Voordeel

* Bloemendaal werd “verrast” met een nafacturatie 2007 Achmea van € 74.500,=. Dit bedrag is in het prognosebedrag opgenomen. Ook Haarlemmerliede heeft de nafacturatie ontvangen; dit ging om een gering bedrag. Aan de nafacturatie voor Heemstede wordt door Achmea nog gewerkt. In Heemstede is het prognosebedrag dan ook nog niet aangepast; de nafacturatie Achmea is immers nog niet bekend.


Pagina 20 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Lasten WMO Lasten WMO Lasten WMO Lasten WMO

Huishoudelijke hulp ZIN Huishoudelijke hulp ZIN Huishoudelijke hulp ZIN Huishoudelijke hulp ZIN

2008¹ 2009¹ 2010¹ 2011 verwacht¹

Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010¹ Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011¹ verwacht

BLD 842.993 911.858 1.145.270 1.208.000

HLD 275.704 273.899 318.538 360.000

HST 1.171.481 1.373.684 1.629.778 1.736.000

44.390 43.918 51.367 54.509

13.240 13.028 14.223 15.970

60.320 64.905 74.017 78.527

¹ Aantallen en bedragen zijn berekend naar de ontvangen facturen in 2011. Niet alle facturen zijn, van de verschillende zorgaanbieders, ontvangen. In de marap zijn de facturen doorgerekend alsof alle facturen in de betreffende periode zijn ontvangen.


Pagina 21 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds 5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer

tm 3e kw 2011 BLD

aantal ritten collectief vervoer ³ aantal zones collectief vervoer ³ gemiddeld aantal zones per rit

9.846 35.428 3,60

HLD

HST

2.039 26.680 6.341 65.330 3,11 2,45

5.5.3 Bedragen WMO OVERIG financieel overzicht

BLD

HLD

HST

10.611 4.787 275.577 291.401 285.324 867.700

2.576 22.919 2.693 10.674 60.491 353.231 54.545 673.318 113.012 310.903 233.317 1.371.045

resultaat 14.000 resultaat 6.000 resultaat 369.000 resultaat 377.000 resultaat 382.000 resultaat 1.148.000

3.000 31.000 4.000 14.000 72.000 473.000 73.000 876.000 169.000 450.000 321.000 1.844.000

13.000 5.000 375.000 390.000 407.000 1.190.000

2.000 27.400 4.000 25.000 77.000 470.000 55.000 825.000 206.000 400.000 344.000 1.747.400

A. Prognose marap 2011-3 gerealiseerd tm 3e kwartaal 2011 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woonvoorzieningen totale lasten verwachte lasten parkeren 2011 verwachte lasten advies 2011 verwachte lasten rolstoelen 2011 verwachte lasten vervoer 2011 verwachte lasten woningaanpassing 2011 totaal verwachte lasten B. Gemeld in marap-2 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woningaanpassing totaal lasten C. Bijstelling begroting gemeente (A -/- B) lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer lasten woningaanpassing totaal lasten


-1.000 -1.000 6.000 13.000 25.000 42.000 Voordeel

-1.000 0 5.000 -18.000 37.000 23.000 Voordeel

-3.600 11.000 -3.000 -51.000 -50.000 -96.600 Nadeel

Pagina 22 van 23

Managementrapportage 2011-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.6 ZORG (Wet Inburgering) 5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering In het 1e kwartaal 2011 is, van de mogelijkheid een voorziening van de gemeente te krijgen, behoorlijk gebruik gemaakt. De samenwerking met de taalaanbieders loopt naar wens. De aanvankelijk geprognosticeerde aantallen deelnemers wordt niet gehaald. Zo heeft de gemeente Haarlem besloten vanaf februari 2011 geen aanbod inburgering meer te doen met uitzondering van het aanbod voor de (verplichte) asielgerechtigden. Ook de IASZ-gemeenten zijn uit voorzorg, om budgettaire reden, gestopt met het aanbieden van voorzieningen aan vrijwillige inburgeraars, die zich na 1 februari 2011 hebben gemeld. De teruglopende budgetten hebben in het hele land geleid tot een verschraling van het aanbod. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Inburgering prognose prognose begroting begroting verschil

BLD

budget 2011 baten (incl.meeneemdeel) lasten 2011 2011 baten 2011 lasten

realisatie * uitgaven inburgering januari tm sept kasbasis

HLD

HST

-142.063 142.063 185.234 239.234 0

-49.210 49.210 36.221 36.221 0

-210.564 210.564 210.564 210.564 0

37.000

12.000

64.000

5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering Aangeboden niet duale voorzieningen tm 3e kwartaal Aangeboden duale voorzieningen tm 3e kwartaal Behaalde diploma's tm 3e kwartaal


BLD

HLD 4 3 7

HST 5 1 7

27 9 13

Pagina 23 van 23

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents