Managementrapportage Tevens jaarverantwoording Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-04 Tevens jaarverantwoording 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

GEMEENTE BLOEMENDAAL

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HEEMSTEDE

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) INHOUDSOPGAVE

1.1 VOORWOORD ............................................................................................................................4 1.2 INLEIDING...................................................................................................................................9 1.2.1 ALGEMEEN...................................................................................................................................9 1.2.2 W ETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) ................................................................................................9 1.2.3 GEMEENTELIJK KADER ..................................................................................................................9 1.2.4 DE FINANCIERING .........................................................................................................................9 1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT ....................................................................................................10 1.2.6 BATEN EN LASTEN.......................................................................................................................10 1.2.7 INTERNE CONTROLE ....................................................................................................................10 2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN.............................................................................................11 3.1 REÏNTEGRATIE ........................................................................................................................12 3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID ................................................................................................................12 3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK .........................12 3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS REÏNTEGRATIE ............................................................................13 3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) ..........................................................................14 3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN. .....................................................................14 3.2.2 BEDRAGEN: WSW......................................................................................................................14 4.1 INKOMEN..................................................................................................................................15 4.1 GEMEENTELIJK BELEID ...................................................................................................................15 4.2 PRESTATIES..................................................................................................................................15 4.3 KLANTENBESTAND .........................................................................................................................16 4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN ................................................................................................................17 4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ .........................................................................18 4.6 BBZ .............................................................................................................................................19 4.7 DEBITEUREN .................................................................................................................................20 5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID)............................................................21 5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA ..................................................................................21 5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP .......................................................21 5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M DECEMBER 2011.......22 5.2 ZORG (KINDEROPVANG).........................................................................................................22 5.2.1 BEDRAGEN W ET KINDEROPVANG .................................................................................................22 5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN) .......................................................................................................23 5.3.1 AANVRAGEN...............................................................................................................................23 5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)..................................................................................24 5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹...................................................................................................24 5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP ...............................................................................................24 5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) ...............................................26 5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL W MO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN ......................26 5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER .........................................................................................26 5.5.3 BEDRAGEN ................................................................................................................................26 5.6 ZORG (WET INBURGERING)....................................................................................................28 5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING .......................................................................28 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN....................................................................................................29

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 3 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen voor het jaar 2011. Inkomensvoorziening WWB/WIJ en reïntegratie De stijging van het aantal personen in de bijstand die begon in 2009 en voortduurde in 2010, zet ook in 2011 door. Het gezamenlijke tekort voor gemeenten op de bijstandsuitkeringen komt in 2011 landelijk uit op € 566 mln. 2011 is daarmee het derde jaar dat het macrobudget lager is dan de macro uitgaven. Dat brengt het saldo voor de hele periode van het vorige bestuursakkoord op € 916 mln. negatief. Waar aanvankelijk was gerekend op een voordeel voor de gemeenten van ruim € 1 mrd., heeft het bestuursakkoord de gezamenlijke gemeenten uiteindelijk bijna € 1 mrd. gekost. Gemiddeld groeide de bijstand in 2011 met 3%. In de kleine gemeenten is de gemiddelde stijging sterker (+4,0%) dan in de middelgrote (+2,4%) en de grote gemeenten (+2,7%). Ook per landsdeel zijn er flinke verschillen. Terwijl in het noorden de bijstand in 2011 sterk is toegenomen (+6,1%), is er in het zuiden per saldo nauwelijks groei (+0,1%). Ook in de grensgemeenten is de bijstand in 2011 per saldo niet gestegen. Gemiddeld is de bijstandsgroei sterker in gemeenten waar in de jaren voor de crisis de bijstand sterk daalde (bron Stimulansz/APE). Bestandsontwikkeling in onze 3 gemeenten: Het totaalbestand is in 2011 met 17 bijstandsgerechtigden (4%) toegenomen tot 438. Deze toename is bij elke gemeente te constateren, zij het in ongelijke mate: Bloemendaal 2 (1%), Haarlemmerliede 1 (2%) en Heemstede 14 (7%). Voor Heemstede is dit dus hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2011 hebben zich geen grote wijzigingen voorgedaan in de wet- en regelgeving WWB of WIJ, maar de voorbereidingen op de aanscherpingen WWB per 2012 hebben veel capaciteit gevergd. De landelijke politieke besluitvorming over de bijstandsaanpassingen was pas afgerond medio december 2011. Gemeenten en automatiseerders hebben dus veel moeten voorschakelen om werkprocessen en alles wat daarmee samenhangt, per 2012 op orde te krijgen. Zo is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) per 2012 weer afgeschaft en is het bestand overgeheveld naar de WWB. De toegang tot de WWB voor jongeren is ook verscherpt per 2012. De deelname van de regiogemeenten in het Jongerenloket Werkplein Haarlem is daardoor eind 2011 gestopt. Dit kwam mede door het stopzetten van de belangrijkste financieringsbron: het landelijke actieplan Jeugdwerkloosheidsbestrijding 2009<>2011. Het UWV heeft haar fysieke dienstverlening aan werkzoekenden drastisch teruggeschroefd door de bezuinigingen en brengt ook haar Werkpleinvestigingen landelijk terug van 100 naar 30. Voor Zuid- en Midden-Kennemerland is Haarlem gekozen als locatie van een regionaal Werkplein. Het UWV en de regiogemeenten zullen in de loop van 2012/2013 keuzes dienen te maken over hun inzet en deelname aan het Werkplein. De toekomst De sociale zekerheid staat aan de vooravond van grote veranderingen. De noodzaak om te komen tot een nieuwe uitvoeringspraktijk door de Wet Werken naar Vermogen (gedeeltelijke versmelting van de wetten WWB/WSW/Wajong per 2013), komt snel op ons af. Gemeenten krijgen een centrale rol in beleidsbepaling en regievoering als het gaat om werkgelegenheid aan de basis van de arbeidsmarkt. De centrale vraag is hoe de uitvoeringsregie vorm te geven. Naast de gemeenten worden ook het UWV en de SW-bedrijven geconfronteerd met forse bezuinigingen. Door de stelselwijziging zal de WSW in haar huidige vorm voor een groot deel gaan verdwijnen. Gemeenten en SW-bedrijven zoeken als gevolg hiervan naar mogelijkheden om de financiële tekorten door de bezuinigingen zoveel mogelijk te beperken. De grote bezuinigingen in de sociale zekerheid en het moeizame herstel van de arbeidsmarkt maakt een herbezinning noodzakelijk van onze bestaande reïntegratie-instrumenten.


Pagina 4 van 34


WMO Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek WMO 2011 (betrekking hebbende op 2010): het onderdeel “de aanvraagprocedure en wijze afhandeling aanvragen door de uitvoeringsorganisatie” scoort voor onze 3 gemeenten wederom iets hoger in een vergelijking met referentiegemeenten.

Fraudebestrijding/handhaving De IASZ-gemeenten (+ Zandvoort) schakelen al jaren de diensten in van de afdeling Sociale Recherche (SR) te Haarlem (1 fte, ruim 1200 uur jaarlijks, verdeeld over 600 uur Zandvoort en 600 uur IASZ-gemeenten). De door de IASZ verzochte onderzoeken zijn óf repressief (opsporing door de SR, eventueel een strafrechtelijk vervolg) óf preventief (controles via de unit Handhaving van de SR). In 2011 zijn er voor Bloemendaal 7, Haarlemmerliede 1, en voor Heemstede 12 onderzoeken aangevraagd bij de SR-Haarlem. Resultaten van de onderzoeken gestart in 2010/2011 en afgesloten in 2011 (opgave door SR): Bloemendaal: 3 x uitkering ongewijzigd voortzetten (geen fraude aangetoond/wel maatregel opgelegd) 1 x uitkering ongewijzigd voortzetten (maar wel een vordering van € 6.100,-) 1 x uitkering beëindigd (verzwegen samenwoning). 1 x onderzoek gestaakt (‘spontane’ opgave samenwoning) 1 x advies om aanvraag toe te kennen (na fraude-onderzoek). Haarlemmerliede: 1 x uitkering beeindigd (verzwegen samenwoning) 1 x uitkering ongewijzigd voortzetten (geen fraude aangetoond) 1 x uitkering ongewijzigd voortzetten (wel een vordering van € 300,- en een maatregel opgelegd). Heemstede: 2 x uitkering beëindigd (verzwegen samenwoning) 1 x uitkering beëindigd (verblijf elders, vordering €19.500,-, procesverbaal opgemaakt). 1 x uitkering beëindigd (verzwegen inkomsten, vordering €1.270,-). 1 x uitkering beëindigd op eigen verzoek (samenwonen, vordering €1.100,-) 2 x advies afwijzing aanvraag levensonderhoud (onduidelijke woonsituatie). 1 x ongewijzigd voortzetten (maar wel vordering van €380,- en maatregel opgelegd) 3 x uitkering ongewijzigd voortzetten (geen fraude aangetoond). Naast een terug te vorderen bedrag van €28.650,- aan teveel verstrekte uitkering voor 3 gemeenten, leveren ook de tot stand gebrachte beëindigingen en ‘tegengehouden’ uitkeringen bij een nieuw aanvraag, een financieel voordeel op voor de desbetreffende gemeenten. Exacte bepaling van het voordeel is niet te bepalen omdat niet bekend is hoe lang desbetreffende uitkeringsgerechtigde uit de uitkering blijft of wegblijft na een afgewezen aanvraag. Landelijk wordt gerekend met een bedrag van € 15.000,- aan besparing per beëindigde uitkering en tussen de € 3.000 en € 6.000,- (gemiddeld € 4.500,-) aan besparing voor wat betreft een tegengehouden uitkering bij aanvraag. Uitgaande van dit bedrag is het theoretisch behaalde voordeel voor de gemeenten: Heemstede : 5 x € 15.000,- & 1 x € 4.500,- = € 79.500,Bennebroek / Bloemendaal : 1 x € 15.000,€ 15.000,Haarlemmerliede & Spaarnwoude : 1 x € 15.000,€ 15.000,-------------+ Totaal € 109.500,-

Klachten Het afhandelen van klachten voor de 3 gemeenten wordt gedaan door de afdelingsleiding IASZ (uitgezonderd bejegeningklachten). Klachten worden meestal snel afgehandeld, doch altijd binnen de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 5 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) daarvoor gestelde termijn. In 2011 zijn er 3 klachten geregistreerd en afgehandeld. Twee klachten zijn na een gesprek met de klant weer ingetrokken; 1 klacht is beoordeeld als ongegrond. Bezwaar en beroep Er is verschil in de wijze van registreren van het aantal bezwaarschriften IASZ in de 3 gemeenten. Vandaar dat we hiervoor verwijzen naar het jaarverslag van de eigen afdeling Juridische Zaken. De medewerker bezwaar en beroep van de IASZ heeft in 30 (bijstands)zaken mediation toegepast (in samenspraak met de afdelingen Juridische Zaken). Resultaat van deze aanpak: Bloemendaal : 11 (van 15) bezwaarschriften ingetrokken, al dan niet na een nieuw besluit. Haarlemmerliede : 3 (van 3 ) bezwaarschriften ingetrokken, al dan niet na een nieuw besluit. Heemstede : 11 (van 12) bezwaarschriften ingetrokken, al dan niet na een nieuw besluit. Automatisering Hoewel PinkRoccade in zijn pakket CIVision-WIZ de functionaliteit met betrekking tot participatie wel ontwikkelt, is de IASZ toch onvoldoende toegerust om verplichtingen participatie, conform de voorschriften van het boekhoudkundige model van baten en lasten, uit de applicatie te achterhalen. Deze omissie is tijdig aan onze gemeenteaccountant gemeld, waardoor, evenals voorgaande jaren het geval was, opnieuw voor een pragmatische oplossing kon worden gekozen. Een bijkomend nadeel is dat managementinformatie met uiterst veel moeite en tijd beschikbaar komt, wat een adequate bijsturing door het management bemoeilijkt. Dit heeft in 2011 niet geleid tot overschrijdingen, wellicht kan men zeggen dat dit wel tot extra voorzichtigheid heeft geleid en onderschrijding in de hand heeft gewerkt. Een situatie welke doorwerkt in 2012. Schuldhulpverlening De gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (en Zandvoort) kopen al jaren dienstverlening in bij de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Haarlem. Het een en ander is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Alle inwoners van bovengenoemde gemeenten kunnen bij financiële problemen in Haarlem terecht voor een eerste intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek wordt dan bekeken op welke wijze de klant geholpen kan worden. De wachttijd voordat een aanvraag in behandeling is genomen, bedraagt bij de afdeling Schuldhulpverlening maximaal vier weken. In 2011 bedroeg de gemiddelde wachttijd twee weken. Het aantal verzoeken om schuldhulpverlening is sinds 2009 flink toegenomen. Landelijk gezien is er sprake van een toename tussen de 25 en 50% in 2009 en 2010. In 2011 was er een toename van ongeveer 15%. Nieuwe groepen zoals jongeren dragen bij aan de toename van het aantal schuldhulpvragen. Ook werkt de crisis nog steeds door bij bepaalde groepen huishoudens waardoor zij eerder een beroep doen op schuldhulpverlening. Het betreft huishoudens met hogere inkomens, eigen huisbezitters en ZZP-ers. Wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening De contouren van het wetsvoorstel zijn al wel duidelijk. Het wetsvoorstel geeft de gemeenten een regierol met betrekking tot de schuldhulpverlening. Gemeenten moeten een beleidsplan opstellen en om de vier jaar laten vaststellen door de gemeenteraad. Ook de beperking van de wachttijd voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen, moet worden geregeld: de wachttijd mag niet langer zijn dan vier weken. Voor zogenaamde dreigende schulden die betrekking hebben op de levering van energie, water of de huur van een woning wordt een maximale wachttijd van drie dagen in de wet opgenomen. In de wet wordt een inlichtingen- en medewerkingsplicht voor de schuldenaar geregeld. De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening zal waarschijnlijk op 1 juli 2012 in werking treden. Minimabeleid en bijzondere bijstand Naar aanleiding van de evaluatie Gemeentelijk minimabeleid 2010 is in 2011 het intergemeentelijke minimabeleid herschreven en opnieuw vastgesteld. De belangrijkste wijziging is dat in het minimabeleid een computerregeling is opgenomen voor gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs. In 2011 is tevens een begin gemaakt met het vereenvoudigen van de afhandeling van de declaraties gemeentelijk minimabeleid. Zo is het werkproces voor de schoolkostenregeling vereenvoudigd door Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 6 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) de administratieve afhandeling en inhoudelijke beoordeling, beide onder te brengen bij de uitkeringsadministratie IASZ waardoor de afhandeling voor onze cliënten eenvoudiger en veelal sneller verloopt.

SW-bedrijf Paswerk De gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland (Paswerk) worden geconfronteerd met teruglopende budgetten voor de Wsw. In de periode 2010 tot en met 2015 daalt de subsidie met € 5.000,= per fulltime SW-er (van € 27.500,= in 2010 naar € 22.500,= in 2015). Ook de invoering van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de zogenaamde Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013, zal zijn weerslag hebben op de sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening zal volgens de huidige plannen aanzienlijk moeten krimpen. Op termijn moeten de huidige 100.000 Wsw-plekken worden teruggebracht naar 30.000 plekken “beschut werk”. De gemeenten krijgen de opdracht de SW-sector te hervormen. De GR-gemeenten hebben dan ook in 2011 een start gemaakt om samen met Paswerk te zoeken naar de juiste toekomstrichting voor Paswerk. Er zijn scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van de organisatie Paswerk. Daarnaast zal het huidige bestuursmodel (de gemeenschappelijke regeling) onder de loep worden genomen. De besluitvorming door de regiogemeenten over de toekomstige organisatie Paswerk, als ook het bestuursmodel, zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden.

Boekhoudkundige voorschriften: baten en lasten Boekhoudkundige regels beschrijven hoe de balans- en resultatenrekening van de gemeente moet worden opgesteld. De financiële gegevens van de IASZ worden boekhoudkundig door de gemeentelijke afdelingen financiën dan ook volgens deze voorschriften in een boekhoudkundig model opgenomen. Het is het model van baten en lasten. De IASZ beoogt met de marap, cijfermatig en tekstueel, belangrijke tendensen en feiten te presenteren over het werkterrein dat haar is opgedragen, met oog voor het financieel boekhoudkundig resultaat, zoals de afdeling financiën dit in de jaarrekening presenteert. Het blijkt een lastige opgave om het eigen verhaal te accentueren, want er is telkens het risico dat de boekhoudkundige werkelijkheid in de rapportage gaat domineren. Dit verklaart dat de IASZ steeds verbetering in haar rapportage aanbrengt, ook nu, om het eigen verhaal naar voren te brengen. Een moeilijkheid, die nu gepoogd wordt door een verandering in deze marap beter weer te geven, is de presentatie van de baten. Een baat is boekhoudkundig bij een vordering: de opboeking van de vordering, niet de inning; een negatieve baat is een buiteninvorderingstelling. Gezien de onvoorspelbaarheid van deze opboekingen en buiteninvorderingstellingen is een tussentijds inzicht in het resultaat niet mogelijk. In de begroting worden deze baten daarom ook, veelal, p.m. geboekt. Pas na de jaarafsluiting, bij het opmaken van de rekening, kan vastgesteld worden wat het resultaat van alle vorderingmutaties zal zijn. Nog een enkele opmerking tot slot: de afwijkingen tussen begroting en rekening worden grotendeels juist door de genoemde, boekhoudkundige, baten veroorzaakt. Daarom zijn deze posten ook p.m. in de begroting geraamd.


Pagina 7 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Kernbedragen 2011 De gemeente heeft marap-2 gebruikt voor de bijstelling van de begroting in het najaar van 2011. Marap-4 geeft de uiteindelijke cijfers weer, vóór de accountantscontrole 2011. Het bevat dus nog niet de definitieve cijfers 2011. Dit heeft als voordeel dat vroegtijdig inzicht gegeven kan worden in de baten en lasten 2011. Dit voordeel wordt van grotere waarde geacht dan het nadeel: dat de definitieve cijfers in de gemeenterekening iets kunnen afwijken alsgevolg van latere aanwijzingen van de gemeenteaccountant van Heemstede. Tussentijds heeft u marap-3 ontvangen, welke vooral beoogd was om afwijkingen ten opzichte van marap-2 te constateren, opdat er zo min mogelijk verrassingen zijn als de gemeenterekening wordt opgemaakt. In marap-3 werden cijfers van het derde kwartaal vergeleken met de cijfers uit marap-2. De combinatie van baten, lasten en rijksvergoedingen, zoals in marap-3 gepresenteerd, én met de cijfers in marap-2 werden vergeleken, vinden wij bij nader inzien minder gelukkig. In dit verslag worden alleen de geprognotiseerde lasten ten tijde van marap-2 vergeleken met de werkelijke lasten 2011 (marap-4; zie voorwoord). In onderstaande tabel wordt een vergelijk gemaakt tussen de lasten marap-4 en marap-2. Marap-2 was immers basis voor de najaarsnota 2011. Het onderdeel bijstand bestaat uit levensonderhoud: WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en BBZ, bijzondere bijstand en minimabeleid.

Prognose lasten marap -4 Bloemendaal lasten bijstand, minimabeleid en bijz. bijstand lasten WMO

Haarlemmerliede lasten bijstand, minimabeleid en bijz. bijstand lasten WMO

Heemstede lasten bijstand, minimabeleid en bijz. bijstand lasten WMO

Prognose lasten marap -2

Verschil

2.527.617 2.790.855 5.318.472

2.524.000 2.833.000 5.357.000

-3.617 42.145 38.528 voordeel

820.415 718.025 1.538.440

867.000 739.000 1.606.000

46.585 20.975 67.560 voordeel

3.286.422 3.984.055 7.270.477

3.313.000 3.862.400 7.175.400

26.578 -121.655 -95.077 nadeel

Ruud Bouman, Hoofd IASZ, 28 maart 2012


Pagina 8 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.2 INLEIDING 1.2.1 Algemeen De belangrijkste cijfers over 2011 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord. 1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Investeren in Jongeren (WIJ); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget. 1.2.3 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de reïntegratieverordening. 1.2.4 De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en reïntegratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven reïntegratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis.


Pagina 9 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en minimabeleid worden gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering. 1.2.5 De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening. 1.2.6 Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten. 1.2.7 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen –niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico’s.


Pagina 10 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 2.1 Realisatie doelstellingen In het bedrijfsplan 2011 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat werd gerealiseerd?

Kritische succesfactor 1

2

3

4

5

6

7

8

PrestatieNormering Realisatie t/m 4e kwartaal 2011 indicator Omvang klantenbestand Beperking < 10% ten opzichte Aantal klanten WWB, WIJ, IOAW, IOAZ toename van 2010 op peildatum 31-12-2010: 421 klantenbestand Aantal klanten op peildatum 31-12-2011: 438 Procentuele stijging: 4,04% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 60% < 4 weken Totaal 267 besluiten aanvraag in procenten 172 binnen 4 weken levensonderhoud 64,42% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 97% < wettelijke Totaal 267 besluiten aanvraag in procenten termijn 249 binnen 8 weken levensonderhoud 93,26% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 50% < 3 weken Totaal 1024 besluiten aanvraag bijzondere in procenten 771 binnen 3 weken bijstand/ minimabeleid 75,29% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 95% < wettelijke Totaal 1024 besluiten aanvraag bijzondere in procenten termijn 1000 binnen 8 weken bijstand/ minimabeleid 97,66% Snelle dienstverlening Duur aanvraag 50% < 3 weken Totaal 2102 besluiten aanvraag WMO in procenten 1329 binnen 3 weken 63,23% Redelijk snelle Duur aanvraag 80% < 4 weken Totaal 2102 besluiten dienstverlening aanvraag in procenten 1663 binnen 4 weken WMO 79,12% Tijdige dienstverlening Duur aanvraag 100% binnen Totaal 2102 besluiten aanvraag WMO in procenten wettelijke termijn 2004 binnen 8 weken 95,34%

Een doelstelling, namelijk het streven dat de verwachte toename van het klantenbestand bijstandsregelingen beperkt zou blijven tot maximaal 10% van het bijstandsvolume 2010, is gerealiseerd. Het betreft hier een doelstelling, omdat het zo in het bedrijfsplan 2011 is aangegeven. Natuurlijk zijn de gemeentelijke mogelijkheden om aantallen te beïnvloeden marginaal, zodat dit eerder wens dan doelstelling genoemd kan worden, maar dit terzijde. De overige, wél zelf te kunnen realiseren, doelstellingen, waren er alle op gericht om aanvragen ruim binnen de wettelijke termijn af te handelen. In het bedrijfsplan 2011 werd het voornemen aangegeven om eigen, strengere, interne normen te behalen. Die interne normen zijn, veelal ruimschoots, behaald. Opgemerkt kan worden dat de hoge verwachting wat betreft de wettelijke termijnen niet helemaal werd ingelost, maar daar is een kanttekening bij te maken, want de conclusie mag hieruit niet getrokken worden dat de IASZ niet tijdig heeft gehandeld; wél dat er “schoonheidsfoutjes” in de interne registratievoorschriften zijn gemaakt. Dit heeft niet tot nadeel bij een cliënt geleid, want in alle gevallen was de oorzaak van de overschrijding bij de klant gelegen. Dit kan zo gesteld worden vanuit de door ons gevolgde werkwijze: alle consulentgerelateerde processen, zo ook de aanvragen, worden nauwlettend in de gaten gehouden door het bureauhoofd WIZ. Hij bespreekt met regelmaat de voortgang van de processen met de betreffende consulent. Zo is hij altijd op de hoogte over de reden van een overschrijding van de wettelijke termijn. We hebben de lat hoog gelegd, dat is goed, als streefnorm. We nemen hiermee het risico doelen wel of niet te bereiken. Dit maakt de IASZ transparant, beoordeelbaar én stuurbaar.


Pagina 11 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1 Reïntegratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en de Verordening werkleeraanbod WIJ. 3.1.2 De arbeidsverplichting, reïntegratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden.

Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden

Aantal uitkeringsgerechtigden

Peildatum: 31-12-2011 BLD HLD HST 82 33 131 117 21 107 199 54 238

(Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal

Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op reïntegratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de reïntegratiepartner). Indicatie aantal externe reïntegratieopdrachten:

BLD 5 5 5 7 8 22 1 3 6

Agens Agros B.V. Argonaut Capabel Taal Paswerk Prodies Employement Service Roads Sport & Community services Vluchtelingenwerk Werkpas Overigen TOTAAL

13 75

2011 HLD 2 1 1 2 1 4

1 1 4 17

HST 9 4 3 3 15 16 3 2 9 16 80

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) van 01-01-2011 tot en met 31-12-2011 40 30 20 10 0

BLD

HLD

Bijstandspartijen

13

3

24

Bijstandsgerechtigden

16

3

30


HST

Pagina 12 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds reïntegratie In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2011 gereserveerd worden voor uitgaven in 2012. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht A. Marap 2011-4 baten rijksbudget 2011 baten meenemregeling 2010

BLD

HLD

HST

436.060 121.979 558.039

123.120 31.905 155.025

613.624 206.991 820.615

321.891 159.282 28.557 2.565 -50.874 0

55.822 49.261 8.684 0 -41.258 0

457.068 219.641 45.257 3.695 -102.344 0

B. Gemeld in marap 2011-2

0

0

0

C. Verschil (A -/- B)

0

0

0

lasten reïntegratie 2011 lasten reservering t.b.v. meeneemregeling 2011 lasten doelmatigheidsonderzoeken 2011 baten overig 2011 baten szw afrekening 2011 rekeningsaldo

In de periode 2012 tot 2015 zal het budget door het rijk flink worden afgeroomd. Waarschijnlijk zal in 2015, slechts 30% van het budget 2011, beschikbaar zijn. In dit kader wordt gewezen op de tekst in het voorwoord onder het kopje “automatisering”. Met de accountant is afgesproken niet geheel volgens het baten en lasten principe te verantwoorden, maar op kasbasis (de werkelijke uitgaven in 2011) met meeneming van de uitgaven tot 21-2-2012, althans voor díe uitgaven in 2012 waarvan geconcludeerd kan worden dat de prestatie in 2011 werd geleverd. Er is sprake van onderbesteding; een deel van het budget wordt door het rijk teruggevorderd, een deel kon worden verrekend met personeelskosten door alle arbeidsuren van de consulenten WIZ die aan doelmatigheidsonderzoeken in 2011 toe te rekenen aan reïntegratie. Deze voordelen staan apart in het overzicht vermeld.


Pagina 13 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden.

WSW dienstverbanden dienstverbanden 1-1-2011 dienstverbanden 31-12-2011

BLD

HLD

34,28 32,84

HST

7,08 6,58

81,41 77,83

3.2.2 Bedragen: WSW WSW financieel overzicht A.

Marap 2011-4 baten rijksbudget lasten WSW 2011 Paswerk lasten WSW 2011 Overig lasten bijdrage Paswerk in nadelig saldo lasten Paswerk bestuurskosten 2011 baten SZW WSW afrekening 2011 rekeningsaldo

B.

Gemeld in marap 2001-2

C.

Verschil (A -/- B)

BLD

HLD

862.393

169.491

2.044.448

847.104 25.970 9.000 5.518 -15.198 -40.397

169.558

-1.760

2.004.779 8.560 22.000 8.197 -74.060 -73.148

-9.040

-2.300

-10.838

-31.357

540

-62.310

1.693

HST

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw . Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk.


Pagina 14 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ:

omschrijving

aanvang studie aangaan relatie bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte zelfstandig beroep of bedrijf uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen verhuizing andere gemeente verhuizing naar buitenland weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken ogv art 21 oorzaak bij partner andere oorzaak

01-01-2011 t/m 31-12-2011 BLD HLD HST 1 1 2 4 4 10 1 6 2 2 13 2 20 1 3


1

9

4

23

1 15

4 3

8 16 1

6 12 73

11 27

2 3 43 134

Pagina 15 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.3 Klantenbestand BLOEMENDAAL 162 150

148 151

159 158 154 154 156 157

158 149

25 20 IOAW

100

15

WWB

IOAZ

13

12

11

WIJ

11

10 5

9

8

50

22

22

22

22

3

4

33

2

3

7 4

3

7 33

4

3

4

3

0

0

09 009 009 010 010 010 010 011 011 011 011 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -120 3 3 3 3 3 3 3 3 31 31 31

09 009 009 010 010 010 010 011 011 011 011 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 -6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -12- 1-3- 0-6- 0-9- -120 3 3 3 3 3 3 3 3 31 31 31

HAARLEMMERLIEDE

150

25

WWB

20

100

IOW

15

WIJ

50

38

38

39

37

38

41

42

44

10 42

38

39

6

5

5

10

9

8

8

5

3 1

1

1

1

0

0

0 1 10 11 10 10 11 11 01 01 20 20 20 20 20 20 2-2 2-2 -3-9-6-9-6-31 1 1 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 3 31 31

11 09 10 09 10 11 11 09 10 10 11 -20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 6 1 1 1 30 30 3131 30 30 3131 30 30 31-

HEEMSTEDE 204 200

191 194

188 173 174 170

179 180

174

179

150

WWB

25

23

22

22

IOW

20 100

25

24

25

18

IOZ WIJ

15 10

8

7

50

5 5

3

3

4

3

4

8 55

3

44

8

8

6

5 3

4

4

3

3

0

0 10 11 09 09 10 10 11 09 10 11 11 -20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 6 30 30 31-1 31 30 30 31-1 31 30 30 31-1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

09 10 11 09 09 10 10 10 11 11 11 -20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 -3-20 -6-20 -9-20 2-20 6 1 1 1 30 30 3131 30 30 3131 30 30 31Pagina 16 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Aantal openstaande aanvragen ultimo december 2011:

Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WIJ Aanvraag WWB

BLD

HLD

HST

1 6

1 2

2 7

4.4 Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ):

18 jaar en jonger dan 25 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en jonger dan 65 ouder dan 65 jaar TOTAAL

31-12-2011 BLD HLD HST 6 8 17 27 9 38 32 14 49 56 9 53 53 9 58 174

49

215

Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ):

IOAW Alleenstaande ouder 21 en ouder IOAW Gehuwden IOAZ Alleenstaande 23-64 jaar IOAZ Gehuwden WIJ alleenstaande < 21 jr WIJ alleenstaande 21-27 jr WIJ alleenstaande ouder 21-27 jr WWB alleenstaande (ouder) in inrichting WWB alleenstaande 21 - 64 jr WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr TOTAAL

31-12-2011 BLD HLD HST 6 2 2 1 1 2 2 1 6 7 9 14 1 1 5 33 5 84 22 120 22 10 34 21 7 20 174 49 215

In marap-3 werd op 30-9-2011 een daling geconstateerd van het aantal bijstandsgerechtigden. Dit bleek een incidentele situatie. Eind december 2011 was het aantal uitkeringsgerechtigen vrijwel gelijk aan de aantallen die eind maart en juni in de maraps werden gemeld. Onder het kopje 2.1 realisatie doelstellingen hebben wij aangegeven dat het aantal uitkeringsgerechtigden eind 2011 4 % hoger was dan het aantal uitkeringsgerechtigden eind 2010. Opgemerkt moet worden dat dit vermelde percentage voor alle drie gemeenten bij elkaar was. Tussen de gemeenten is er wel een verschil. Zo was de vergelijking voor: Bloemendaal 1,16 % hoger; in eenheden: 2 Haarlemmerliede 2,08 % hoger; in eenheden: 1 Heemstede 6,96 % hoger; in eenheden: 14


Pagina 17 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. De budgetten WWB (inclusief WIJ), de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, Wij, IOAW en IOAZ financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

Marap 2011-4 lasten uitkeringen 2011

2.126.622

717.709

2.791.638

B.


2.127.000

727.000

2.784.000

C.

Verschil (A -/- B)

378

9.291

-7.638

1.712.489 69.433

457.998 21.986

D.

Gebundeld rijksbudget 2011 Overige baten 2011 (o.a.debiteuren) Overige baten 2011 (IAU 2010) Totaal baten 2011

1.781.922

479.984

2.184.327 84.118 7.130 2.275.575

E.

Rekeningsaldo 2011 (A -/- D)

-344.700

-237.725

-516.063

De rijksfinanciering 2011 schiet beduidend tekort om de bijstandskosten 2011 te financieren. Indien de bijstandskosten meer dan 110% van het toegekende rijksbudget bedragen kán de gemeente in aanmerking komen voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Alleen voor Haarlemmerliede kan gezegd worden dat de aanvraag IAU gehonoreerd zal worden, omdat het aantal inwoners van Haarlemmerliede onder de 10.000 is. Voor Bloemendaal en Heemstede, met een inwonertal van meer dan 10.000, wordt een arbeidsmarktcriterium gesteld, waarvan op dit moment onmogelijk aan te geven is of deze gemeenten hiervoor in aanmerking komen. Een aanwijzing is pas rond juni 2012 te verwachten, wanneer het CBS de gevraagde arbeidsmarktgegevens van het COROP-gebied-21: agglomeratie Haarlem (Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede, Heemstede en Zandvoort), publiceert. Voor de volledigheid moet worden gemeld dat er ook een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) bestaat. Hiervoor komen alleen gemeenten met meer dan 25.000 inwoners in aanmerking en dan ook alléén voor dát deel dát gefinancierd wordt volgens objectieve maatstaven. Kort beschreven, komt het er echter op neer dat het ook voor Heemstede zinloos is de MAU aan te vragen.


Pagina 18 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.6 Bbz BBZ financieel overzicht A.

Marap 2011-4 lasten uitkeringen 2011

B.


C.

Verschil (A -/- B)

vast rijksbudget variabel rijksbudget baten overig 2011 (debiteuren) D. Totaal baten 2011 E. Rekeningsaldo (A -/- D)

BLD

HLD

HST

113.933

13.717

79.799

95.000

23.000

100.000

-18.933

9.283

20.201

1.807 36.499 69.326 107.632

6.197 3.043 18.493 27.733

16.516 37.350 42.316 96.182

-6.301

14.016

16.383

In marap-3 werden de lasten voor Haarlemmerliede en Heemstede goed voorspeld. In marap-3 werden voor Bloemendaal hogere lasten verwacht, maar in het 4e kwartaal werden geen lasten meer voor deze gemeente gemaakt. De BBZ-uitgaven zijn zo incidenteel voorkomend dat het maken van een prognose nooit gefundeerd gemaakt kan worden. De boekhoudkundige baten zijn niet vermeld in voorgaande maraps (zie voorwoord). Het variabel rijksbudget wordt aan het eind van het jaar berekend door 75% van het verschil tussen baten en lasten te nemen. Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2011 t/m december 2011:

Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging Aanvraag Bbz gevestigde Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter

BLD 2 4

HLD

4

1


2

HST 1 5 1 3

Pagina 19 van 34


Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2010 plus opboekingen

Stand 31-12-2011

Overige mutaties 2011

Ontvangsten 2011

Opboekingen 2011

Stand 31-12-2010 247.025 0 0 6.770 126.538 6.371 69.879 389 4.318 461.290

70.117 0 3.129 20.730 37.476 57.429 56.575 2.782 48.962 297.200

-20.767 0 -3.129 -900 -31.334 -48.512 -27.473 -1.996 -40.781 -174.892

-17.430 0 0 0 -5.327 -4.187 -37.344 0 -2.656 -66.944

278.945 0 0 26.600 127.353 11.101 61.637 1.175 9.843 516.654

6,5% 0,0% 100,0% 3,3% 19,1% 76,0% 21,7% 62,9% 76,5% 23,1%

Haarlemmerliede

Soorten vordering

Bloemendaal

BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal

106.062 0 0 12.261 47.678 3.746 191.315 841 2.109 364.012

9.977 0 0 0 19.175 2.182 15.308 6.458 5.875 58.975

-14.933 0 0 -1.386 -13.504 -2.993 -14.130 -4.305 -7.984 -59.235

-1.812 0 0 0 -4.109 -422 2.267 0 0 -4.076

99.294 0 0 10.875 49.240 2.513 194.760 2.994 0 359.676

12,9% 0,0% 0,0% 11,3% 20,2% 50,5% 6,8% 59,0% 100,0% 14,0%

Heemstede

Gemeente

4.7 Debiteuren

BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal

255.023 561 1.583 159.725 172.920 9.924 297.434 14.787 7.869 919.826

39.429 0 22.251 27.513 62.018 58.130 68.485 3.273 34.727 315.826

-27.432 -278 -22.693 -1.200 -42.446 -47.332 -48.985 -775 -36.211 -227.352

-12.963 0 -921 0 -13.416 1.058 -29.532 -15.760 -5.629 -77.163

254.057 283 220 186.038 179.076 21.780 287.402 1.525 756 931.137

9,3% 49,6% 95,2% 0,6% 18,1% 69,6% 13,4% 4,3% 85,0% 18,4%


Pagina 20 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht

BLD

HLD

HST

23.455 8.755 10.388 31.664 27.826 68.074 52.903 223.065

5.685 0 7.219 12.051 4.497 30.710 15.195 75.357

32.367 19.344 17.088 44.062 32.081 100.812 55.683 301.437

247.202

105.000

328.717

C. Verschil (A -/- B)

24.137

29.643

27.280

Baten budget schuldhulp Baten debiteuren D. Totaal baten

17.589 38.668 56.257

5.809 15.981 21.790

26.707 67.284 93.991

-166.808

-53.567

-207.446

A. Marap 2011-4 langdurigheidstoeslag aanvullend levensonderhoud < 21 jaar overige directe levensbehoeften inrichtingskosten overige woonkosten schuldhulp overige bijzondere bijstand totaal lasten B. Gemeld in marap 2011-2

E.

Rekeningsaldo (A -/- D)

Het voordeel kan verklaard worden uit de baten debiteuren (zie voorwoord) en baten toeschrijving aan het reïntegratiebudget.


Pagina 21 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) MINIMABELEID financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

11.227 12.775 3.598 25.240 11.157 63.997

2.223 1.061 1.169 6.230 2.949 13.632

10.850 18.961 3.996 49.870 29.871 113.548

Marap 2011-4 declaratieregeling schoolkosten declaratieregeling maatschappelijke participatie declaratieregeling computer tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket Achmea totaal lasten

B.

Gemeld in marap-2

55.000

12.000

100.000

C.

Verschil (A -/- B)

-8.997

-1.632

-13.548

D.

Totaal baten 2011

0

0

0

E.


-63.997

-13.632

-113.548

5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m december 2011

31-12-2011 BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Computerregeling Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen

84 99 138 9

22 10 39 3

109 158 248 10

105 45

28 6

154 32

Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven.

5.2 ZORG (Kinderopvang) 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht A.

Marap 2011-4 lasten 2011

B.

Gemeld in marap-2

C.

Verschil in lasten (A -/- B)

D.

Totaal baten 2011

E.


BLD

resultaat

HLD

HST

21.493

743

37.043

21.000

200

34.000

-493

-543

-3.043

0

0

0

-21.493

-743

-37.043

Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 22 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.3 ZORG (WMO algemeen) 5.3.1 Aanvragen

Bloemendaal

GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal

Haarlemmerliede


Heemstede


4e kwartaal 2011 26 21 62 56 54 46 15 13 13 11 44 39 214 186 4e kwartaal 2011 5 3 12 10 5 5 5 5 4 4 9 8 40 35 4e kwartaal 2011 36 30 2 2 109 100 81 65 28 23 30 24 85 71 371 315

3 3 6 2 3 17 2 1

0 1 4 5 3 6 4 5 23

94 5 300 206 82 58 163 908 19 2 57 29 11 13 41 172 171 25 407 293 85 97 260 1.338

Heel 2011 75 4 269 173 74 47 139 781 Heel 2011 12 2 49 24 11 11 34 143 Heel 2011 130 16 361 235 76 75 224 1.117

Af wi jz in ge n

nn in ge n To ek e

Aa nv ra ge n

in ge n ijz A fw

Proces

To ek en ni ng en

A an vr

ag en

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 4e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 4e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

11 1 13 21 1 6 11 64 6 4 2 2 7 21 37 8 17 36 1 11 17 127

1600

Aanvragen

1200 Bloemendaal 800

Haarlemmerliede Heemstede

400 0 2008

2009

2010

2011

Jaren


Pagina 23 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is. 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd ¹ BLD Peildatum = 31-12-2011 uren huishoudelijke hulp 1 uren huishoudelijke hulp 2 uren huishoudelijke hulp 3 Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum 31-12-2011

29.992 21.594 3.589 55.175 147

HLD

HST

10.530 48.377 4.581 25.407 728 5.367 15.839 79.151 11

106

5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp

WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht A. Marap 2011-4 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage

B. Gemeld in marap-2 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage totale lasten C. Verschil (A -/- B) lasten zorg in natura lasten PGB baten eigen bijdrage totale lasten

BLD

HLD

HST

1.216.659 442.814 409.328 1.250.145

362.211 1.703.928 30.651 317.319 60.360 419.819 332.502 1.601.428

1.200.000 443.000 300.000 1.343.000

360.000 1.750.000 35.000 365.000 35.000 310.000 360.000 1.805.000

-16.659 186 109.328 92.855

-2.211 4.349 25.360 27.498

46.072 47.681 109.819 203.572

Opvallend zijn de voordelen, veroorzaakt door hogere baten eigen bijdrage, die behaald werden. Ook de IASZ werd hierdoor verrast, hetgeen wellicht vreemd klinkt. Een uitleg is hier op zijn plaats. De eigen bijdragen worden geïnd door het CAK; het CAK draagt de eigen bijdrage af aan de IASZ. De frequentie en hoogte van de doorgestorte eigen bijdragen zijn grillig; een voorspelling kan hier niet uit opgemaakt worden. Bovendien is de registratie en inning altijd pas na verloop van enkele maanden voor de IASZ zichtbaar op de site van het CAK. Aan het eind van het jaar moet de rekening worden opgesteld. Dan moet ook de balans worden opgemaakt. Een balans met de nodige slagen om de arm, omdat daarin zo goed mogelijk de nog niet geïnde bijdragen zijn ingeschat. Pas in 2012 hebben we zekerheid over het daadwerkelijke prijsverschil tussen verwachting en realiteit. De hogere eigen bijdrage komt in ieder geval, doordat meer uren huishoudelijke hulp werden verricht. Ook de WTCG (Wet tegemoetkoming ziektekosten chronisch gehandicapten) verklaart een deel van de hogere eigen bijdrage. Daarnaast werd een hogere opbrengst eigen bijdrage per uur huishoudelijke hulp gerealiseerd. Bloemendaal werd “verrast” met een nafacturatie 2007 Achmea van € 74.500,=. Hoewel dit bedrag tot op heden niet is overgemaakt is de factuur wel als last opgenomen. De IASZ heeft Bloemendaal de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 24 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) vraag voorgelegd of deze factuur betaald moet worden. Volgens onze informatie buigt de afdeling juridische zaken Bloemendaal zich daar nu over.

Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2008 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2009 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2010 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2011 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011


BLD 842.993 911.858 1.145.270 1.216.659

HLD 275.704 273.899 318.538 362.211

HST 1.171.481 1.373.684 1.629.778 1.703.928

44.390 43.918 51.367 55.175

13.240 13.028 14.223 15.839

60.320 64.905 74.017 79.151

Pagina 25 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds 5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer

2011 BLD

aantal ritten collectief vervoer aantal zones collectief vervoer gemiddeld aantal zones per rit

14.349 46.875 3,27

HLD

2010 HST

2.882 36.842 8.756 91.407 3,04 2,48

BLD

HLD

HST

13.858 37.098 2,82

2.730 7.251 2,65

39.240 88.856 2,23

5.5.3 Bedragen A. Marap 2011-4 lasten parkeren 2011 lasten advies 2011 lasten rolstoelen 2011 lasten vervoer 2011individueel lasten vervoer 2011 ZVN lasten woningaanpassing 2011 totaal lasten 2011

11.216 4.755 359.550 42.509 362.090 351.262 1.131.382

2.093 19.380 3.549 14.236 69.663 475.460 8.263 161.160 67.471 759.421 174.124 533.151 325.163 1.962.808

B. Gemeld in marap-2 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer individueel lasten vervoer ZVN lasten woningaanpassing totaal lasten

13.000 5.000 375.000 60.000 330.000 407.000 1.190.000

2.000 27.400 4.000 25.000 77.000 470.000 3.000 110.000 52.000 715.000 206.000 400.000 344.000 1.747.400

C. Verschil (A -/- B) lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer individueel lasten vervoer ZVN lasten woningaanpassing totaal lasten

1.784 245 15.450 17.491 -32.090 55.738 58.618

-93 451 7.337 -5.263 -15.471 31.876 18.837

8.020 10.764 -5.460 -51.160 -44.421 -133.151 -215.408

De voordelen voor Bloemendaal en Haarlemmerliede werden in marap-3 al aangekondigd. Het nadeel voor Heemstede werd ook aangegeven, maar slechts voor € 96.600,=. Dit is een groot verschil met het uiteindelijke nadeel van € 216.600,=. Alleen voor Heemstede geldt dat in het 4e kwartaal bij bouwkundige woningaanpassingen ruim 40% van de kosten van het gehele jaar gemaakt zijn. Dit is buiten proporties. Enkele facturen dure bouwkundige woningaanpassingen zijn hiervan de oorzaak geweest. Dit is zondermeer een aandachtspunt voor volgende maraps. Het management IASZ neemt zich dan ook voor vanaf 2012 een verbeterslag te maken. Immers juist alleen bij bouwkundige woningaanpassingen is daar, de nog niet benutte kans, om met verplichtingen te werken. Tot dusver werd alleen op historische gegevens begroot en bijgeraamd. Applicatiebeheer IASZ zal een script bouwen om verplichtingen boven de € 10.000,= aan het eind van elk kwartaal inzichtelijk te maken. Door deze gegevens samen te voegen met de historische cijfers kunnen ramingen verbeteren. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2011-04

Pagina 26 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Eveneens, alleen in Heemstede, zijn de kosten vervoersvoorzieningen ruim meer dan in marap-3 werd aangekondigd. Individuele vervoersvoorzieningen lijken verklaard te moeten worden, dit is, zonder er al te veel woorden aan te besteden, slechts een “papieren verschil”. In 2010 en 2011 is een gelijk bedrag, rond € 160.000,=, aan individuele vervoersvoorzieningen verstrekt. De werkelijke afwijking is geheel aan collectieve vervoersvoorzieningen toe te schrijven. De kosten collectief vervoer zijn in 2011, voor alle drie gemeenten, circa 30% hoger dan in 2010. In 2011 verzorgde de ZVN en in 2010 Connexxion het collectief vervoer. Dit verschil in kosten wordt deels verklaard doordat er meer zones verreden worden, maar deels ook door de contractprijs.


Pagina 27 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.6 ZORG (Wet Inburgering) 5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering In 2011 werd bekend dat het inburgeringsstelsel met ingang van 2013 gaat wijzigen. Uitsluitend nieuwkomers kunnen dan nog via een sociaal leenstelsel geld lenen voor een inburgeringsvoorziening. De gemeenten gaan dan geen rol meer spelen in het verstrekken van inburgeringsvoorzieningen. Met dit in het vooruitzicht hebben relatief veel mensen gebruik gemaakt van de inburgeringsvoorzieningen en moesten we vanwege budgettaire redenen de doelgroep vrijwillige inburgeraars teleur stellen na 1 februari 2011.

Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Inburgering A.

Marap 2011-4 baten rijksbudget 2011 baten meeneemregeling 2011

lasten inburgering 2011 lasten afrekening 2011 szw rekeningsaldo

BLD

HLD

HST

107.978 34.085 142.063

37.133 12.077 49.210

158.792 51.772 210.564

92.199 49.864 0

43.404 5.806 0

180.981 29.583 0

B.

Gemeld in marap-2

0

0

0

C.

Verschil (A -/- D)

0

0

0

5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering Vastgestelde inburgeringsvoorzieningen 2011 Duale inburgeringsvoorzieningen 2011 Behaalde elektronische praktijkexamens 2011 Behaalde toets gesproken Nederlands Behaalde toets kennis v.d. Nederlandse samenleving Behaalde praktijkdeel inburgeringsexamen Behaalde staatsexamens NTI of NTII


BLD

HLD 5 5 7 10 11 14 3

HST 1 5 5 6 8 7 1

9 31 24 28 23 23 5

Pagina 28 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN JAARREKENING 2011 - EXPLOITATIEREKENING 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente BLOEMENDAAL Rekeningnummer

Omschrijving

Rekening 2010

Begroting 2011 IASZ (t/m marap 2)

Begroting 2011 BLD

Rekening 2011 IASZ

Verschil Begr.BLD / Rek.

PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie Lasten re-integratie Toerekening doelmatigheidsonderzoeken Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige Baten

4252630 4252630 4252630 8252430 8252430 8252430 8252430

L L L B B B B

4.2.4 6.2.0 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

4143610 4143610 8143409-12 8143409-12 8143409-12 8143409-12

L L B B B B

4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

L L B B B

4.2.4 4.2.4 6.0 4.1.1 4.1.1

Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget Lasten uitvoeringsbudget Uitbetaling aan gem.BLD ivm opheffing per 31/12/2011 Onttrekking aan reserve uitvoeringsbudget Min.SZW; uitvoeringsbudget (via gemeentefonds) Min.SZW eenmalig budget 2010

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar

323.999 37.387 0 487.569 0 -162.638 36.455 0

374.039 25.000 159.000 436.060 121.979 p.m. p.m. 0

374.039 25.000 159.000 436.060 121.979 0 0 0

321.891,00 28.557,00 159.282,00 436.060,00 121.979,00 -50.874,00 2.565,00 0,00

0,00

64.844 0 131.911 0 -70.577 3.510 0

142.063 0 107.978 34.085 0 0 0

142.063 0 107.978 34.085 0 0 0

94.131,00 0,00 107.978,00 34.085,00 -49.864,00 1.932,00 0,00

0,00

0 0 -72.434 43.659 28.775 0

39.134 p.m. p.m. 39.134

0 0 0

0 0

0 0 0

19.148,00 92.420,00 72.434,00 39.134,00 0,00 0,00

0,00

0 0 0 0 0 0 0

62.790 60.482 0 92.690 30.582 p.m. 0

62.790 60.482 0 92.690 30.582 0 0

62.790,00 39.312,00 0,00 93.089,00 30.583,00 -21.570,00 0,00

0,00

921.352 9.033 13.721 -58.311 955.978 -33.037 37.146

862.393 9.040 p.m. p.m. 862.393 p.m. -9.040

862.393 9.040 0 0 862.393 0 -9.040

847.104,82 5.517,56 25.969,90 9.000,00 862.393,00 -15.198,00 -40.397,28

-31.357,28 N

2.069.856 1.769.976 -16.764 -316.643

2.127.000 1.708.232

2.127.000 1.708.232

p.m. -418.768

0 -418.768

2.126.621,74 1.712.489,00 69.432,66 -344.700,08

74.067,92 V

74.170 7.215 9.149 20.406 -169.323 -206.723

95.000 1.315 71.250 p.m. p.m. -22.435

95.000 1.315 71.250 0 0 -22.435

113.933,19 1.807,00 0,00 36.499,00 69.325,58 -6.301,61

16.133,39 V

13.039 -13.039

21.000 -21.000

21.000 -21.000

21.492,72 -21.492,72

-492,72 N

179.840 28.522 40.909 28.522 27.564 -193.185

230.000 17.202 55.000 17.202 p.m. -285.000

230.000 0 55.000 0 0 -285.000

205.476,18 17.589,00 63.997,06 17.589,00 38.668,35 -230.804,89

54.195,11 V

Participatiebudget Inburgering

4113511 4113511 4113511 8113404 8113404 8113404

L L L B B B

WSW 4259600 4259500 4259600 4259500 8259400 8259400

L L L L B B

4.2.4 3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.2.1

WSW Paswerk WSW lopend jaar Paswerk bestuurskosten (incl.afr.2010) Begeleid werken Paswerk bijdrage in nadelig saldo Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar

INKOMEN 4251630 8251430 8251430

4253630 8253430 8253431 8253431 8253431

4143611

L B B

L B B B B

L

4.2.2 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Overige (w.o. debiteuren)

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

BBZ Sociale uitkeringen Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.3

Kinderopvang Sociale verstrekkingen

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 4256630 4256630 4256631 4256630

L L L B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren)


Pagina 29 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 4145621 4145622 8145410

4145623 4145623 4145624 4145625 4145625

4145626

L L B

L L L L L

L

4.2.3 4.2.3 4.2.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten (incl.terugvordering) Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer ZCN Vervoer individueel Rolstoelen J&S + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen Indicatieadviezen

4.2.3

WMO woonvoorzieningen Woonvoorzieningen

1.145.270 402.334 286.840 -1.260.764

443.000 300.000 -1.343.000

1.200.000 443.000 300.000 -1.343.000

1.216.659,12 442.813,99 409.328,40 -1.250.144,71

92.855,29 V

263.019 74.791 405.818 14.253 8.016 -765.897

330.000 60.000 375.000 13.000 5.000 -783.000

330.000 60.000 375.000 13.000 5.000 -783.000

362.090,16 42.509,34 359.549,85 11.215,91 4.755,05 -780.120,31

2.879,69 V

368.288 -368.288

407.000 -407.000

407.000 -407.000

351.262,20 -351.262,20

55.737,80 V

1.200.000

-1.190.000

-1.131.382,51

WI PRESTATIEDEEL (COHORT 2007/2008)

4257630

L L B B

4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.2.1

B

6.0

L 4.2.3 B 6.0

WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Inburgeringstrajecten Taalcoaches Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar Overige ontvangsten Onttrekking uit vooruitontvangen gelden WI

WI Invoeringsbudget Afrekening met gemeente Bloemendaal i.v.m. opheffing Onttrekking uit reserve invoeringsbudget

37.813 6.940 0 -1.080 -45.833 38.893 -6.940

0 4.500 p.m. 0 -4.500 p.m. -4.500

0 4.500 0 0

0,00 6.940,00 -54.725,00

-4.500 0 -4.500

-61.665,00 54.725,00 -6.940,00

12.750 12.750 0

0 0 0

0 0 0

7.994,83 7.994,83 0,00

681.916 304.961 31.539 -1.018.416 37.387 -981.028

697.500 315.400 32.000

-1.044.900 25.000 -1.019.900

-984.071

675.788,78 311.659,31 32.006,81 -1.019.454,90 28.557,00 -990.897,90

-6.826,90 N

22.165 -563 -21.601

25.000 p.m. -25.000

25.000 p.m. -25.000

22.346,76 3.936,88 -26.283,64

-1.283,64 N

-4.096.962

-4.338.643

-4.302.814

-4.049.345,34

253.468,66 V

-2.440,00 N

0,00

APPARAATSKOSTEN diversen diversen diversen

L L L

3.4.3 3.4.3 3.4.3

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten

B

6.2.0

Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

OVERIGEN 4257630

L L

3.4.3 3.4.3

Fraudebeheersing Rente en overige kosten

SALDO


Pagina 30 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) JAARREKENING 2011 - EXPLOITATIEREKENING 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Rekeningnummer

Omschrijving

Rek. 2010

Begroting 2011 IASZ t/m marap 2

Begroting 2011 HLD

Rekening 2011 IASZ

Verschil Begr. / Rek HLD

PARTICIPATIEBUDGET 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

6.921.01.5 6.921.01.5 6.921.01.5 6.921.01.5 6.921.01.5

6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

L L L B B B B

L L B B B B

L L B B B

L L L B B B

4.2.4 6.2.0 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Reïntegratie Lasten re-integratie Toerekening doelmatigheidsonderzoeken Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige Baten

4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Inburgering Lasten Inburgering Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

4.2.4 4.2.4 4.1.1 6.0 4.1.1

Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget Lasten uitvoeringsbudget Uitbetaling aan gem.HLD ivm opheffing per 31/12/2011 Min.SZW; uitvoeringsbudget 2010 (via gemeentefonds) Onttrekking uit reserve uitvoeringsbudget Min.SZW; eenmalig budget 2010

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar

94.384 10.232 0 124.367 0 -54.417 34.666 0

97.025 9.000 49.000 123.120 31.905 p.m. p.m. 0

127.473 0 0 127.473 0 0 0 0

55.822,00 8.684,00 49.261,00 123.120,00 31.905,00 -41.258,00 0,00 0,00

0,00 V

37.591 0 46.117 0 -10.956 2.430 0

49.210 0 37.133 12.077 p.m. p.m. 0

36.221 0 36.221 0 0 0 0

43.134,00 0,00 37.133,00 12.077,00 -5.806,00 -270,00 0,00

0,00 V

0 0 35.927 -46.801 10.874 0

34.043 p.m. 34.043 0 0 0

0 0

0 0 0 0

13.875,00 66.969,00 34.043,00 46.801,00 0,00 0,00

0,00 V

0 0 0 0 0 0 0

18.516 29.088

0 36.793 10.811 p.m. 0

18.516 14.780 0 33.296 0 0 0

18.516,00 10.375,00 0,00 36.793,00 10.811,00 -18.713,00 0,00

0,00 V

206.388 2.127 -16.030 206.620 -27.853 -13.718

186.749 2.300 p.m. 186.749 p.m. -2.300

226.118 10.000 0 226.118 0 -10.000

169.558,24 1.693,23 0,00 169.491,00 0,00 -1.760,47

8.239,53 V

602.680 423.943 14.908 -163.828

727.000 456.860

628.000 455.000

p.m. -270.140

0 -173.000

717.709,41 457.998,00 21.985,97 -237.725,44

-64.725,44 N

38.038 3.393 9.899 -4.373 33.616 4.498

23.000

50.000

4.508 17.250 p.m. p.m. -1.242

5.000 37.500 0 0 -7.500

13.716,65 6.197,00 23.400,00 -20.357,00 18.492,87 14.016,22

21.516,22 V

111 -111

200 -200

0 0

742,65 -742,65

-742,65 N

56.891 8.180 10.599 8.180 -11.564 -79.053

100.000 5.328 12.000 5.328 p.m. -112.000

85.000 5.328 13.000 5.328

69.547,92 5.809,00 13.631,78 5.809,00 15.981,32 -67.198,38

30.801,62 V

WSW WSW 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1

L L L B B

4.2.4 3.4.3 4.2.4 4.1.1 4.1.1

Paswerk WSW lopend jaar (incl.naberekening voorgaand jaar)

Paswerk bestuurskosten Paswerk bijdrage in nadelig saldo Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar

INKOMEN 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1

6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1

L B B

L B B B B

L

4.2.2 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Overige (w.o. debiteuren)

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

BBZ Sociale uitkeringen Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.3

Kinderopvang Sociale verstrekkingen

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1

L L L B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.2.1

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren)


p.m. -98.000

Pagina 31 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 6.622.01.1 6.622.01.1 6.622.01.1

6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1

6.652.08.1

L L B

L L L L L

L

4.2.3 4.2.3 4.1.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten -/- terugvordering Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer ZCN Vervoer individueel Rolstoelen J&S + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen Indicatieadviezen

4.2.3


318.538 30.968 36.401 -313.105

360.000

315.000

35.000 35.000 -360.000

35.000 40.000 -310.000

362.210,98 30.650,82 60.359,60 -332.502,20

-22.502,20 N

51.098 37.660 95.600 4.630 3.428 -192.415

52.000 3.000 77.000 2.000 4.000 -138.000

66.000 0 97.500 0 0 -163.500

67.471,44 8.263,25 69.662,89 2.093,26 3.548,72 -151.039,56

12.460,44 V

48.046 -48.046

206.000 -206.000

206.382 -206.382

174.123,62 -174.123,62

32.258,38 V

3.911 0 3.911 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0,00 -40.483,00 40.483,00 0,00 0,00 0,00

0,00 V

172.791 74.757 7.731 -255.279 10.232 -245.046

176.100 77.300 8.000 -261.400 9.000 -252.400

-253.500 9.000 -244.500

173.585,85 76.811,86 7.888,43 -258.286,14 8.684,00 -249.602,14

-5.102,14 N

7.388 -1.219 -6.170

9.000 p.m. -9.000

9.000 0 -9.000

7.448,92 1.753,04 -9.201,96

-201,96 N

-1.056.994

-1.351.282

-1.221.882

-1.209.880,20

12.001,80 V

WI PRESTATIEDEEL (COHORT 2007/2008) L B B

4.2.3 4.1.1 4.2.1

B

6.0

WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Inburgeringstrajecten Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar Vrijval van gereserveerde gelden Onttrekking uit vooruitontvangen gelden WI

0 0 0

APPARAATSKOSTEN div. div. div. div.

L L L B

4.2.4 4.2.4 4.2.4 6.2.0

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

172.300

75.900 5.300

OVERIGEN 6.610.02.1 L L

3.0.0 3.0.0


TOTAAL


Pagina 32 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) JAARREKENING 2011 - EXPLOITATIEREKENING 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente HEEMSTEDE Rekeningnummer

Omschrijving

Rekening 2010

Begroting 2011 IASZ t/m marap 3

Rekening 2011 IASZ

Verschil Begr. / Rek HLD

PARTICIPATIEBUDGET 6.60.1620.05 6.60.1620.05 6.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05

6.60.1671.05 6.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05

6.60.1671.10

6.60.1430.10 6.60.1430.10 6.60.1430.10 6.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10

L L L B B B B

L L B B B B

L

L L L L B B B B

4.2.4 6.0 4.2.4 4.2.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Reïntegratie Lasten re-integratie Toerekening doelmatigheidsonderzoeken Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige Baten

4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Inburgering Lasten Inburgering Reservering meeneemdeel naar volgend jaar SZW rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

4.2.3

Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget Lasten uitvoeringsbudget

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Lasten basiseducatie afrekening voorgaand jaar Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige baten

587.613 50.965 0 813.039 0 -183.480 9.018 0

566.615 35.000 219.000 613.624 206.991 p.m. p.m. 0

457.067,62 45.257,00 219.641,00 613.624,00 206.991,00 -102.344,00 3.694,62 0

0

112.063 0 201.125 0 -92.572 3.510 0

210.564 0 158.792 51.772 p.m. p.m. 0

189.015,00 0 158.792,00 51.772,00 -29.583,00 8.034,00 0,00

0

16.327 -16.327

111.390

-111.390

13.230,44 -13.230,44

98.160 V

71.145 64.902 0 0 144.413 0 -8.366 14.482 14.482

67.620 71.155 p.m. 0 105.694 33.081 p.m. p.m. 0

67.620,00 54.457,80 -3.424,21 0,00 106.149,00 33.081,00 -17.152,00 3.725,00 7.149,41

7.149 V

2.083.982 9.075 -59.085 0 2.110.245 0 -29.245 47.028

2.037.493 10.838 p.m. p.m. 2.037.493 p.m. p.m. -10.838

2.004.779,38 8.197,13 22.000,00 8.559,89 2.044.448,00 -39.668,00 -34.392,00 -73.148,40

-62.310 N

2.444.979 2.154.484 0 44.933 -245.561 0 245.561 0

2.784.000 2.179.000

2.791.638,49 2.184.327,00 7.130,00 84.118,14 -516.063,35 168.260,00 129.370,35 -218.433,00

-433 N

62.198 6.079 15.992 7.921 12.194 -20.012 20.012 0

100.000

12.015 75.000 p.m. p.m. -12.985 12.985 0

79.798,63 16.516,00 67.287,00 -29.937,00 42.316,23 16.383,60 -16.383,60 0,00

38.814 -38.814

34.000 -34.000

37.043,20 -37.043,20

-3.043 N

310.069 44.325 96.761 44.325 73.556 45.100 -288.174

300.000 28.717 100.000 28.717 45.000 35.000 -320.000

274.730,28 26.707,00 113.548,42 26.707,00 67.283,76 35.000,00 -285.994,94

34.005 V

WSW 6.60.1621.05 6.60.1621.05 6.60.1621.05 6.60.1621.05 7.60.1621.05 7.60.1621.05 7.60.1621.05

L L L L B B B

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.2.1 4.2.1

WSW Lasten Paswerk WSW Lasten Paswerk bestuurskosten Lasten Paswerk bijdrage in nadelig saldo Lasten overige WSW Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa lopend jaar Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa voorgaand jaar

INKOMEN 6.60.1610.05 7.60.1610.05 7.60.1610.05 7.60.1610.05

L B B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Min.SZW; IAU uitkering voorgaand jaar Overige (w.o. debiteuren)

7.60.1610.05 7.60.1610.10

B B

4.1.1 6.0

Min.SZW; Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) Bijdrage uit de reserve WWB BBZ Sociale uitkeringen BBZ Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

6.60.1610.30 7.60.1610.30 7.60.1610.31 7.60.1610.31 7.60.1610.30

L B B B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

7.60.1610.10

B

6.0

6.60.1610.20

L

4.2.3

Toevoeging aan reserve WWB Kinderopvang Sociale verstrekkingen

p.m. p.m. -605.000 193.500 193.500 -218.000

0

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 6.60.1611.05 6.60.1611.15 6.60.1611.10 7.60.1611.15 7.60.1611.05 7.60.1611.07

L L L B B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1 6.0

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren) Bijdrage van reserve WWB


Pagina 33 van 34

Managementrapportage 2011-04 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 6.60.1653.10

6.60.1650.30 6.60.1650.31 6.60.1650.20/1 6.60.1650.40 6.60.1650.10 7.60.1650.40

6.60.1651.20/1

L L B

L L L L L B

L

4.2.3 4.2.3 4.2.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten -/- terugvordering Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer collectief (BIOS groep) Vervoer individuel Rolstoelen collectief (J&S) + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen incl.adviezen Indicatieadviezen Gehandicaptenparkeerplaatsen

4.2.3


1.750.000

1.629.778 376.144 310.055 -1.695.867

365.000 310.000 -1.805.000

1.703.927,86 317.319,71 419.819,11 -1.601.428,46

203.572 V

577.686 162.715 557.250 30.656 25.574 0 -1.353.881

715.000 110.000 470.000 30.000 25.000 2.600 -1.347.400

759.420,84 161.160,41 475.460,34 20.530,10 14.235,95 1.149,59 -1.429.658,05

-82.258 N

476.148 -476.148

400.000 -400.000

533.150,90 -533.150,90

-133.151 N

10.970 895 0 -11.865 10.970 -895

p.m. 4.500 p.m. -4.500 p.m. -4.500

2.208,00 2.440,00 -142.042,00 -146.690,00 144.250,00 -2.440,00

2.060 V

821.120 360.503 37.283 -1.218.906 50.965 -1.167.941

835.900 372.900

39.000 -1.247.800 35.000 -1.212.800

817.289,41 371.855,93 38.188,88 -1.227.334,22 45.257,00 -1.182.077,22

30.723 V

24.627 2.669 -27.296

25.000 p.m. -25.000

24.830,00 -5.897,14 -18.932,86

6.067 V

-5.003.835

-5.488.928

-5.388.388,06

98.479,94 V

WI PRESTATIEDEEL 2007-2009 6.60.1670.07 6.60.1670.09 7.60.1670.05

L L B

4.2.3 4.2.3 4.1.1

7.60.1670.05

B

6.0

WI prestatiedeel 2007-2009 Inburgeringstrajecten Taalcoaches Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Onttrekking uit vooruitontvangen gelden WI

APPARAATSKOSTEN div. div. div.

L L L

3.4.3 3.4.3 3.4.3

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten

div.

B

6.2.0

Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

OVERIGEN 6.60.1612.05 4.04.2204.05

L L

3.4.3 3.4.3


TOTAAL


Pagina 34 van 34

Managementrapportage Tevens jaarverantwoording Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents