Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Corsa 2008014772

Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

GEMEENTE BENNEBROEK

GEMEENTE BLOEMENDAAL

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HEEMSTEDE

Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) O INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 2 3

4 5

6 7

Product Inleiding WWB werkdeel WWB inkomensdeel IOAW, IOAZ en Bbz Debiteuren Bijzondere bijstand en minimabeleid WMO aanvragen WMO huishoudelijke hulp WMO leef- en woonvoorzieningen WI WSW Totaaloverzicht budgetten/ realisaties/ resultaten 2008 Bennebroek Totaaloverzicht budgetten/ realisaties/ resultaten 2008 Bloemendaal Totaaloverzicht budgetten/ realisaties/ resultaten 2008 Haarlemmerliede Totaaloverzicht budgetten/ realisaties/ resultaten 2008 Heemstede

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

2

Bladzijde 5 7 9 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25

Managementrapportage 2e kwartaal 2008

Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de tweede managementrapportage 2008 van de IASZ Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Bennebroek. Wat zijn de meest opvallende zaken over het eerste halfjaar van 2008: WMO Zoals bekend is er aan het eind van het tweede kwartaal 2008 duidelijk geworden dat drie van de gecontracteerde zorgaanbieders (CCC/Take Good Care/Thuiszorg van Gool) voor de hulp bij het huishouden, de zorg niet langer kunnen voortzetten. Dit komt doordat de financiële problemen voor deze zorgaanbieders zo groot zijn geworden dat voortzetten van de levering zal leiden tot een faillissement. Samen met de regiogemeenten is alles in het werk gesteld om de zorg voor de klanten te kunnen continueren. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Amstelring de klanten en medewerkers gaat overnemen per 14 juli 2008. Voor de IASZ brengt dit de nodige extra (administratieve) werkzaamheden met zich mee. WWB (werk) We verwachten samen met Zandvoort de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de re-integratietrajecten in het derde kwartaal 2008 af te kunnen ronden. Tevens komt de IASZ in het tweede halfjaar 2008 met een beleidsnotitie betreffende de beoogde regionale ketensamenwerking volgens de zogenoemde Toonkamerprincipes. Het kabinet streeft naar 1 loket voor werkzoekenden en werkgevers, waar de gemeenten en het Werkbedrijf van het CWI/UWV in gaan samenwerken en hun dienstverlening bundelen. WWB (inkomen) Het macrobudget voor het Inkomensdeel WWB is opwaarts bijgesteld, van € 3.711,7 (voorlopig budget) naar € 3.855,3 (nader voorlopig budget). Het macrobudget Werkdeel WWB is met € 12,5 miljoen opwaarts bijgesteld en bedraagt nu € 1.579 miljoen euro. In september 2008 ontvangen gemeenten de definitieve beschikking. De relatieve verdeling wijzigt in ieder geval niet. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt het macrobudget nog aangepast. Dit is het geval als het effect van conjunctuur de bandbreedte overschrijdt of als zich tussen nu en september nog nieuwe effecten van het rijksbeleid 2008 zich voordoen. Door het macrobudget meerjarig vast te leggen vanaf 2008 worden gemeenten de zekerheid gegeven over de omvang. Overschotten op het I-deel mogen gemeenten meerjarig houden, tekorten komen meerjarig ten laste van de gemeenten. Elk jaar wordt bekeken of de volumemutatie door conjunctuur afwijkt van de verwachting die is opgesteld op basis van de middellange termijn prognose (2008: 292.000 / 2009:267.000 / 2010:260.000 / 2011:259.000). Alleen als deze afwijking een bandbreedte van plus of min 12.500 huishoudens in de bijstand overschrijdt, wordt het deel buiten de bandbreedte verwerkt in het macrobudget. De mogelijkheid blijft overeind om bij een nadeel van meer dan 10% een extra uitkering bij het rijk aan te vragen. WI De gemeenteraden hebben in het tweede kwartaal 2008 ingestemd met de verordening Wet inburgering 2008. Hierdoor is het mogelijk geworden om vanaf 1 juni 2008 aan alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden, mits dit binnen de financiële kaders blijft. Ook hebben hoger opgeleide cursisten de mogelijkheid om rechtstreeks toegeleid te worden naar het Staatsexamen i.p.v. eerst het inburgeringsexamen af te moeten leggen. WSW Eind 2007 is besloten dat per 2008 de beleidsadvisering en taken voortvloeiende uit de WSW opgenomen worden in de gemeenschappelijke regeling sociale zaken. De financiële verantwoordelijkheid voor de WSW blijft bij de individuele gemeenten, wat inhoudt dat eventuele voorschotten van het budget ten gunste komen van en eventuele tekorten ten laste van de individuele gemeenten. De Verordeningen participatie Wet Sociale Werkvoorziening en de Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening zijn onlangs aan de gemeenteraden aangeboden ter vaststelling. Gezien de verhoudingen binnen de regio en de verwachting dat Paswerk de gehele wachtlijst binnen een jaar kan plaatsen (waarbij volledig wordt voldaan aan de doelstelling van de wet) is het voorstel gedaan om in deze de Haarlemse verordeningen te volgen. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

3


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) MINIMABELEID Per 1 januari 2008 is er een belangrijke stap gezet met de harmonisering van het minimabeleid van de deelnemende gemeenten. Het minimabeleid is voor de 4 gemeenten eensluidend geworden waarmee alle inwoners een gelijk beroep kunnen doen op de geldende regelingen. Ook is het draagkrachtbeleid op het gebied van de bijzondere bijstand op elkaar afgestemd. Zowel voor de klanten als voor de medewerkers van het samenwerkingsverband heeft dit de duidelijkheid en de eenvoud vergroot. FINANCIEEL Vanaf marap 2/2008 zal de IASZ elk kwartaal een financiële bijlage (pagina 21 t/m 25) leveren met de laatste stand van zaken van de gemeentelijke begrotingen, de realisatie en de resultaten over 2008. De IASZ/afdeling Financiën Heemstede stemt deze gegevens na elk kwartaal, in aansluiting op de marap, nog nader af met de overige afdelingen Financiën.

Ruud Bouman Hoofd IASZ / 4 augustus 2008


4


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.

INLEIDING

1. Algemeen De belangrijkste cijfers over het tweede kwartaal 2008 van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ) zijn in dit verslag opgenomen. Zie toelichting in het voorwoord. 1.1 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wet Inburgering Wet Inburgering (WI). WSW Wet Sociale Werkvoorziening

1.2 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn in 2008 te vinden in de reïntegratieverordening.

1.3 De financiering WWB Inkomensdeel Het budget WWB inkomensdeel is niet-geoormerkt geld, het budget wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget 2008 wordt voor gemeenten >40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Dat wil zeggen voor 2008 op basis van de uitgaven 2005. Gemeenten kunnen onder voorwaarden een beroep op een aanvullende uitkering als het tekort op het budget voor het inkomensdeel meer bedraagt dan 10%. WWB werkdeel Het werkdeel is wel geoormerkt. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling. Tot vijfenzeventig procent van het voor dat jaar (2008) toegekende budget mag worden meegenomen naar het volgend jaar (2009). Deze regeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven voor reïntegratie goed en verantwoord op te vangen. IOAW, IOAZ en Bbz De financiering van de IOAW, IOAZ en Bbz wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds . Wmo De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen (voorheen Wvg) worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratie-uitkering.


5


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WI De inburgeringsvoorzieningen (scholing) worden gefinancierd uit het prestatieafhankelijke deel wat op basis van prognoses is bevoorschot door het Agentschap SZW aan de gemeenten. Afrekening vindt plaats na een periode van 3 jaar (cohortperiode). Naast het prestatieafhankelijk deel krijgt de gemeente nog een vast deel(budget) voor de informatieve taak die zij heeft in het kader van de Wet inburgering. Het variabele deel(budget) wat ook via een voorschot ontvangen is wordt afgerekend op jaarbasis en heeft te maken met het aantal handhavende beschikking wat is afgegeven aan mensen die geen voorziening van de gemeente hebben gekregen.

1.4 De wettelijke verantwoordingsplicht bijstand Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). De aparte deelverklaringen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz zijn vervallen. Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. 1.5 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. In tegenstelling tot de vorige 2 jaren, verzorgt de IASZ in 2008 de interne controle, zelf. In juni 2008 is met het dossieronderzoek gestart.


6



WERK

2.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijk beleid blijkt uit de reïntegratieverordening.

2.2 Prestaties arbeidsinschakeling In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden tussen de 18 en 65 jaar zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. De arbeidsverplichtingen worden bij gehuwden aan ieder van hen opgelegd. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden ultimo juni 2008 conform de CBSstatistiek juni 2008 BBR BLD HLD HST * B P B P B P B P Ontheffing arbeidsplicht 39 1 52 10 26 6 125 15 Arbeidsplicht 12 2 45 6 8 3 48 5 Nvt (< 18 of > 64 jaar) 2 0 4 2 0 0 17 2 Niet bekend 1 0 2 3 0 0 3 3 54 3 103 21 34 9 193 25 * B= bijstandspartijen zonder partner; P= partners De plicht tot arbeidsinschakeling heeft tot doel het bijstandsvolume te laten dalen. In het eerste halfjaar 2008 heeft dit een uitstroom van het aantal bijstandspartijen geleid. Een bijstandspartij kan bestaan uit 1 of 2 bijstandsgerechtigden (gehuwden). Reden waarom tijdelijk ontheffing van de arbeidsplicht is verleend is hoofdzakelijk door sociaal-medische belemmeringen. Verder zorgt ook scholing voor tijdelijke ontheffingen. Bijstandsduur CBS juni 2008 bijstandspartijen (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ): BBR 14 13 3 6 1 13 4 54

< 1 jaar > 1 en < 2 jaar > 2 en < 3 jaar > 3 jaar en < 4 jaar > 4 jaar en < 5 jaar > 5 jaar en < 10 jaar > 10 jaar TOTAAL

BLD 22 12 11 9 8 18 23 103

HLD 8 3 4 3 3 8 5 34

HST 41 25 19 14 14 33 47 193

Uitstroom WWB, IOAW en IOAZ door werkaanvaarding ultimo juni 2008 25 20 15 10 5 0

BBR

BLD

HLD

HST

Bijstandspartijen

3

10

4

19

Bijstandsgerechtigden

3

10

4

21


7



Duizenden

2.3 Bedragen WWB – werkdeel In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het werkdeel WWB. Op grond van de meeneemregeling werkdeel is voor het werkdeel 2008 ook het restant budget 2007 (maximaal 75% van het toegekende budget 2007) beschikbaar. Naar analogie hiervan, kan ook, eind 2008, maximaal 75% van het toegekende budget 2008 worden gereserveerd om reïntegratiekosten in 2009 te financieren. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het ministerie SZW. In het totaaloverzicht budgetten/realisaties/resultaten 2008 (bladzijde 22) zijn de beschikbare middelen in de realisatiekolom vermeld. Dit om duidelijk te maken dat het om geoormerkt geld gaat.

1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Bennebroek

Bloemendaal

Haarlemmerliede

Heemstede

budget 2007 (restant)

119.545

280.298

78.524

612.598

budget 2008

136.976

367.647

110.285

767.811

beschikbaar 2008

256.521

647.945

188.809

1.380.409

uitgaven -/- ontvangsten

14.082

65.304

23.094

125.667

nog beschikbaar 2008

242.439

582.641

165.715

1.254.742

* Noot: een prognose van de uitgaven W-deel over héél 2008 is nog moeilijk te maken omdat nog niet alle rekeningen zijn ingediend door de reintegratiebedrijven over het eerste halfjaar 2008.


8


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3. EK

INKOMEN

3.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijk beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 3.2

Prestaties WWB 70 60

Toekenningsbesluiten

50 40 30 20 10 0

BBR

BLD

HLD

HST

2

7

4

23

1e kwartaal 2e kwartaal

8

8

4

6

1e halfjaar

10

15

8

29

70

Beëindigingsbesluiten

60 50 40 30 20 10 0

BBR

BLD

HLD

HST

1e kwartaal

1

7

2

35

2e kwartaal

7

12

7

24

1e halfjaar

8

19

9

59

Bennebroek heeft een groot aantal zaken kleedgeldgerechtigden. Vanuit dit gegeven wordt gemeld dat Bennebroek 2 toekenningen en 2 beëindigingen zaken kleedgeldgerechigden in het eerste halfjaar 2008 had. Reden beëindiging uitkering:

1-1-2008 tm 30-6-2008 Aangaan relatie Bereiken leeftijd 65 jaar Overlijden Werkaanvaarding Werkaanvaarding additionele arbeid Werkaanvaarding zelfstandige arbeid Uitkering arbeidsongeschiktheid Ander inkomen Geen inlichtingen Verhuizing naar andere gemeente Oorzaak bij partner Andere oorzaak Niet van toepassing Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

BBR 1

BLD

HLD

1 1 3

2

9

8 1

2 2

1 4

2 2

1

2 1 1

8

19

9

1

HST 1 1 1 15 2 2 1 5 4 14 1 10 2 59


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.3

Prestaties IOAW, IOAZ en Bbz 18

Toekenningsbesluiten

15 12 9 6 3 0

BBR

BLD

HLD

HST

1e kwartaal

0

0

0

0

2e kwartaal

0

3

0

3

0

0

0

0

18 15 12 9 6 3 0

Beëindigingsbesluiten

BBR

BLD

HLD

HST

1e kwartaal

0

0

0

3

2e kwartaal

0

1

0

1

0

0

0

0

Reden beëindiging IOAW, IOAZ en Bbz BBR 0 0 0

Aanvaarding werk Zelfstandig beroep Overig

3.4

BLD 0 1 0

HLD 0 0 0

HST 1 2 1

Cliëntenbestand WWB per 30 september, 31 december 2007, 31 maart en 30 juni 2008 Methode SZWnet *.

30-sep-07

209

31-dec-07

99

194

31-mrt-08

98

182

30-jun-08

50

32

98

175

0

33

100

150

Heemstede


200 Bloemendaal

10

51

34

93

52

30

250 Haarlemmerliede

48

52

300

350

400

450

Bennebroek


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Clientenbestand IOAW, IOAZ en BBZ ultimo juni 2008 Methode SZWnet *.

BBR 1 0 0 1

IOAW IOAZ BBZ

BLD 1 1 3 5

HLD 0 0 0 0

HST 4 4 1 9

* Er zijn diverse methoden om het aantal uitkeringsgerechtigden te berekenen. De bovenstaande gegevens zijn geproduceerd volgens de methode van SZWnet. Dit is een vrij nauwkeurige en stabiele methode. Deze methode is vooral interessant om een inschatting te maken van de werklast en de uitgaven in een bepaalde periode en dus voor de begroting/ rekening van de gemeente. De volgende methode is van het CBS. De definitie die het CBS gebruikt is wat ruimer en geeft in feite niet het reëel aantal uitkeringsgerechtigden weer, maar wél de voordeligste methode voor de FVW (Financiële Verhoudingen Wet). Op grond van deze wet wordt een bepaald bedrag aan uitvoeringskosten berekend. Bovendien zijn de cijfers van het CBS interessant omdat zij hét instituut zijn voor publicatie van de gegevens. Wij vermelden hier de cijfers doorgegeven aan het CBS in eenheden; het CBS publiceert het aantal uitkeringsgerechtigden in tientallen. Uitkeringsgerechtigden methode CBS (juni 2008): BBR 53 1 0 0 54

WWB IOAW IOAZ BBZ TOTAAL

BLD 97 2 1 3 103

HLD 34 0 0 0 34

HST 183 5 4 1 193

Uitkeringsgerechtigden naar huisvesting methode CBS juni 2008 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ): BBR 22 0 1 31 54

Huurder Eigenaar Inwonend/ anti kraak Inrichting TOTAAL

BLD 93 1 9 0 103

HLD 29 0 5 0 34

HST 154 6 25 8 193

Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd methode CBS juni 2008 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ): BBR 1 5 12 19 16 1 54

18 jaar en jonger dan 25 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en jonger dan 65 ouder dan 65 jaar TOTAAL


11

BLD 3 11 20 25 38 6 103

HLD 2 4 9 10 9 0 34

HST 8 31 31 48 59 16 193


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Uitkeringsgerechtigden methode CBS juni 2008 (totaal WWB, IOAW, IOAZ, BBZ): BBR 31 1 12 5 2 2 0 0 1 0 54

WWB zaken kleedgeld WWB alleenstaande < 21 jaar WWB alleenstaande > 20 jaar WWB alleenstaande ouder > 21 jaar WWB gezin > 21 jaar WWB alleenstaande > 64 jaar WWB gezin > 64 jaar IOA alleenstaande > 23 jaar IOA gezin > 23 jaar BBZ TOTAAL

BLD 0 0 62 13 16 3 3 2 1 3 103

HLD 0 0 14 11 9 0 0 0 0 0 34

HST 8 0 112 30 17 12 4 5 4 1 193

Naar aanleiding van deze aan het CBS doorgegeven aantallen screent het CBS de aanleveringen van de gemeenten. Het aantal zaken kleedgeldgerechtigden en het aantal 65+ publiceert het CBS niet. Uitkeringsgerechtigden door het CBS te publiceren over de maand juni 2008

Aantal uitkeringsgerechtigden volgens CBS code aangeleverd WWB alleenstaande > 64 jaar WWB gezin > 64 jaar WWB zaken kleedgeld Aantal uitkeringsgerechtigden door CBS te publiceren*

BBR 54 2 0 31 21

BLD 103 3 3 0 97

HLD 34 0 0 0 34

HST 193 12 4 8 169

* Dit aantal zal het CBS (per september 2008) publiceren over de maand juni 2008 (afgerond op tientallen). Het CBS zal dit presenteren in 2 statistieken. Het aantal bijstandsgerechtigden (WWB en BBZ) en het aantal IOAW- en IOAZ-uitkeringen. 3.5 Bedragen WWB - inkomensdeel De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. Het budget WWB - Inkomen veronderstelt toereikend te zijn voor de volgende kosten:

• •

de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten); de langdurigheidstoeslag; de verstrekte krediethypotheken in de algemene bestaanskosten.

WWB 2008

Duizenden

•

nader voorlopig budget 2008

2.500 2.000 1.500 1.000

realisatie 2008

500 0

BBR


12

BLD

HLD

HST


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) BBR

primaire begroting 2008 begrotingswijzigingen 2008 actuele begroting 2008 realisatie 1e halfjaar 2008 verwachte realisatie 2e halfjaar 2008 verwachte realisatie 2008 verwacht resultaat 2008

BLD

HLD

HST

377.500 2.289 379.789 191.483 178.187 369.670

1.314.600 -1.592 1.313.008 709.540 659.840 1.369.380

430.600 -4.321 426.279 226.662 209.990 436.652

2.294.000 -23.560 2.270.440 1.166.004 1.081.064 2.247.068

10.119

-56.372

-10.373

23.372

In het eerste halfjaar is het gerealiseerde bedrag lager dan de verwachte realisatie van het tweede halfjaar. Dit verschil wordt veroorzaakt door de uitbetaling vakantiegeld in juni 2008. In dit overzicht is rekening gehouden met debiteurenontvangsten terugvordering, verhaal en krediethypotheek. Bedragen IOAW, IOAZ en Bbz

IOAW, IOAZ en Bbz 2008

Duizenden

3.6

260 240 220 200 180 160

Budget 2008 Verwachte uitgaven 2008

140 120 100 80 60 40 20 0

HST

BBR

BLD

HLD

HST

IOAW

HLD

Uitgaven 1e halfjaar 2008 Vast budget 2008 Verwacht variabel budget 2008 Verwachte uitgaven 2008 Verwacht resultaat 2008

479 3.599 720 960 3.359

2.835 12.755 4.253 5.670 11.338

2.279 0 0 2.279

34.619 25.345 51.930 69.240 8.035

IOAZ

BLD


0 0 0 0 0

9.067 7.028 13.601 18.134 2.495

0 0 0 0 0

25.664 14.541 38.475 51.300 1.716

BBZ

BBR


0 0 0 0 0

82.542 14.214 123.750 165.000 -27.036

15.457 1.051 23.175 30.900 -6.674

22.710 6.700 34.050 45.400 -4.650


13



Heemstede

Haarlemmerliede

Bloemendaal

Bennebroek

3.7 Debiteuren WWB, IOAW, IOAZ en BBZ

Soort vordering Bbz Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Terugvordering Verhaal Voorschot Alle vorderingen




Saldo 1-1-2008

Inclusief rente (saldo en mutaties) Bij mutaties Af mutaties Saldo 30-06-2008

Aantal

€ 11.400 € 20.100

€ 7.000 € 6.800

€ 1.500 € 3.400

€ 16.900 € 23.500

6 15

€ 6.600 € 38.100

€ 5.100 € 18.900

€ 11.600 € 16.500

€ 100 € 40.500

1 22

Inclusief rente (saldo en mutaties) Saldo 1-1-2008 Bij mutaties Af mutaties Saldo 30-06-2008 Aantal € 606.200 € 35.900 € 87.800 € 534.300 26 € 100 €0 €0 € 100 2 € 4.900 € 88.000 € 115.500 -€ 3.900 € 13.700 € 824.500

€0 € 19.500 € 27.900 € 400 € 14.000 € 97.700

€ 300 € 18.600 € 27.600 € 17.600 € 151.900

€ 4.600 € 88.900 € 115.800 -€ 3.500 € 10.100 € 770.300

1 52 32 1 16 130

Inclusief rente (saldo en mutaties) Saldo 1-1-2008 Bij mutaties Af mutaties Saldo 30-06-2008 Aantal € 52.400 € 15.000 € 1.300 € 66.100 4 € 200 €0 €0 € 200 1 € 16.600 € 74.700 € 175.600

€0 € 12.400 € 12.500

€0 € 13.700 € 14.300

€ 16.600 € 73.400 € 173.800

2 23 26

€ 1.000 € 320.500

€ 5.100 € 45.000

€ 4.800 € 34.100

€ 1.300 € 331.400

2 58

Saldo 1-1-2008 Bij mutaties Af mutaties Saldo 30-06-2008 Aantal € 308.100 € 28.500 € 43.300 € 293.300 19 € 900 €0 € 200 € 700 2 -€ 300 €0 €0 -€ 300 1 € 91.600 € 5.500 €0 € 97.100 2 € 111.100 € 32.700 € 21.300 € 122.500 79 € 310.900 € 109.400 € 64.300 € 356.000 82 € 31.500 €0 € 2.500 € 29.000 6 € 21.700 € 46.400 € 62.300 € 5.800 16 € 875.500 € 222.500 € 193.900 € 904.100 207


14



ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid)

4.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijk minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert

4.2

Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid BBR

4.3

HLD

HST

Begroting minimabeleid primair 2008 Begrotingswijzigingen minimabeleid 2008 Actuele begroting minimabeleid 2008 Realisatie minimabeleid 1e halfjaar 2008 Verwachte realisatie minimabeleid 2e halfjaar 2008 Verwacht resultaat minimabeleid 2008

900 3.400 4.300 2.384 2.386 -470

55.600 15.900 71.500 11.861 11.839 47.800

7.600 5.100 12.700 4.388 4.412 3.900

45.000 29.000 74.000 29.911 29.889 14.200

Begroting bijzondere bijstand primair 2008 Begrotingswijzigingen bijzondere bijstand 2008 Actuele begroting bijzondere bijstand 2008 Realisatie bijzondere bijstand 1e halfjaar 2008 Verwachte realisatie bijzondere bijstand 2e halfjaar Verwacht resultaat bijzondere bijstand 2008

19.800 1.300 21.100 18.397 18.403

147.600 5.500 153.100 40.352 40.348

31.700 1.900 33.600 13.529 13.531

256.100 13.000 269.100 54.953 54.947

-15.700

72.400

6.540

159.200

-16.170

120.200

10.440

173.400

Verwacht resultaat minimabeleid en bijz. bijstand

•

BLD

De uitgaven over het eerste halfjaar 2008 verschillen opmerkelijk tussen de gemeenten onderling en i.r.t. de begrotingen. We kunnen dit nog niet direct verklaren, doch zullen daar nader over rapporteren (in ieder geval voor de behandeling van de najaarsnota).

Aantallen bijzondere bijstand/minimabeleid (periode jan tm juni 2008) BBR

BLD

HLD

HST

Minimabeleid incidenteel Minimabeleid periodiek Bijzondere bijstand incidenteel Bijzondere bijstand periodiek

5 26 35 15

15 88 75 6

7 14 54 4

42 205 139 11

Totalen

81

178

79

397


15



5. 5.1

ZORG (WMO algemeen) Aanvragen e

In de onderstaande tabel wordt zowel het aantal ingediende aanvragen voor het 2 kwartaal 2008 als e het aantal ingediende aanvragen 2008 aangegeven. Ook is het aantal genomen besluiten in het 2 kwartaal 2008 als het aantal genomen besluiten 2008 weergegeven. Het aantal genomen besluiten e loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 2 kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit het eerste kwartaal of in een enkel geval nog daaraan voorafgaand. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Afwijzingen

GPK/GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal

2e kwartaal 2008 0 0 22 20 11 11 5 3 5 5 10 9 53 48

0 0 0 0 0 0 0

Totalen 2008 tm 2e kw 0 0 34 32 32 29 12 9 9 7 10 10 97 87

0 0 2 0 0 0 2

Bloemendaal


2e kwartaal 2008 15 12 43 40 43 41 28 26 18 15 43 37 190 171

1 1 1 1 2 2 8

Totalen 2008 tm 2e kw 31 26 98 87 66 63 52 50 28 22 74 67 349 315

3 2 2 1 4 3 15

Haarlemmerliede

Toekenningen

Aanvragen

Afwijzingen

Bennebroek

Toekenningen

Aanvragen

Proces


2e kwartaal 2008 3 2 23 19 8 5 4 3 1 0 7 5 46 34

0 1 2 0 0 1 4

Totalen 2008 tm 2e kw 9 8 44 35 13 8 7 5 1 0 21 12 95 68

0 3 4 0 0 2 9

Heemstede

GPK/GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Totaal

2e kwartaal 2008 50 39 94 78 45 39 32 26 29 21 57 47 16 307 250

Totalen 2008 tm 2e kw 3 88 73 5 4 203 176 7 2 90 79 2 0 62 54 1 0 50 36 3 4 116 98 8 Managementrapportage 2e kwartaal 2008 13 609 516 26


ZORG (WMO huishoudelijke hulp)

5.2 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp De budgetten 2007 waren nog historisch verdeeld, de budgetten 2008 100% objectief. Omdat de overgang van een historische verdeling in 2007 naar een objectieve verdeling in 2008 herverdeeleffecten per gemeente veroorzaakt, worden in 2008 en 2009 per gemeente suppletieuitkeringen (zowel positieve als negatieve) toegepast. De hoofdlijn is dat de effecten van de aanpassingen van het verdeelstelsel gefaseerd in 3 jaren zullen worden doorgevoerd. In 2008 zal 33,33 % van het effect worden doorgevoerd, in 2009 66,67% en in 2010 100%. Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is.

5.3

Huishoudelijke hulp in tijd BBR uren huishoudelijke hulp 1 uren huishoudelijke hulp 2 uren huishoudelijke hulp 3 Totaal uren ZIN

HLD

HST

1.393 3.739 230 5.362

3.745 8.218 207 12.170

3.224 2.888 0 6.112

9.705 14.781 591 25.077

17

116

14

136

Aantal personen PGB

5.4

BLD

Bedragen Zorg In Natura (ZIN)

Duizenden

Zorg in natura (ZIN)

ZIN - rijksbudget Uitgaven 2008

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 BBR

BBR Uitgaven ZIN 1e halfjaar 2008 * Rijksbudget 2008 Verwachte uitgaven 2008 resultaat 2008 ZIN

134.776 360.000 269.500 90.500

BLD

HLD

BLD

HLD

300.345 1.099.000 600.700 498.300

134.882 270.000 269.600 400

HST

HST 591.834 1.655.000 1.184.000 471.000

*Het betreft hier niet de daadwerkelijke uitgaven, maar een doorrekening van de kosten voor het eerste halfjaar op basis van ontvangen facturen. De zorgaanbieders sturen digitale bestanden (conform afspraken met de zorgaanbieders) met de facturen mee. Deze digitale bestanden worden door de IASZ vergeleken met de gegevens in SZWnet. Veelal komen de bestanden niet met elkaar overeen. Over de verschillen wordt door de IASZ met de zorgaanbieders gecommuniceerd. Dit resulteert in een creditfactuur. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

17


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Deze werkwijze veroorzaakt vertraging in de feitelijke betaling. Dit bracht zorgaanbieders in moeilijkheden. Vanaf juli 2008 zijn wij met de 2 zorgaanbieders (VIVA en Amstelring) overeengekomen 80% van de originele factuur direct te betalen. De door de IASZ opgemerkte verschillen worden daarna door de zorgaanbieders uitgezocht. Dit leidt tot een creditfactuur. Nadat vastgesteld is dat de creditfactuur overeenkomt met de aangemerkte verschillen volgt de uiteindelijke betaling (factuur minus 80% voorschot minus creditfactuur). 5.5 Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB)

Duizenden

Persoons gebonden Budget (PGB)

PGB budget 2008 PGB uitgaven 2008

320 280 240 200 160 120 80 40 0

BBR

BBR Uitgaven 1e halfjaar 2008 Budget 2008 Uitgaven verwacht 2008 Verwacht resultaat 2008

9.143 40.000 18.300 21.700

BLD

HLD

BLD

HST

HLD

114.875 146.000 229.800 -83.800

18.830 49.000 37.700 11.300

HST 142.418 340.000 284.900 55.100

5.6 Eigen bijdrage De geraamde bedragen voor de eigen bijdragen zijn gebaseerd op de prognose van het Rijk op basis van de werkelijk geïnde eigen bijdragen in 2005. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De budgetten zijn als volgt:

BBR Eigen bijdrage 2008 geïnd Prognose rijk 2008 Verwachte inkomsten EB 2008 Verwacht resultaat 2008

5.7

27.971 112.000 60.000 52.000

BLD

HLD

62.053 353.000 130.900 222.100

11.224 58.000 29.300 28.700

HST 110.398 482.000 239.300 242.700

Risico’s met betrekking tot de cijfers WMO

Er zijn veel risico’s die ook in de landelijke berichtgeving wordt gemeld. De binnengekomen bestanden worden gecontroleerd op de juistheid en rechtmatigheid.


18



ZORG (WMO leef-en woonvoorzieningen)

5.8 Het budget voor het onderdeel Wmo leef-en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef-en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds e

5.9 Aantal ritten (1 halfjaar 2008) BBR aantal ritten collectief vervoer aantal ritten Plus gemiddeld aantal zones per rit

3.625 0 3,15

BLD

HLD

5.112 1 2,46

1.782 0 2,54

HST 15.313 1.504 2,28

5.10 Bedragen BBR

BLD

HLD

HST

Begroting leefvoorziening 2008 Verwachte uitgaven rolstoelen e.d. 2008 Verwachte uitgaven collectief vervoer 2008 Verwachte uitgaven adviezen e.d. 2008 Verwacht resultaat leefvoorzieningen 08

226.000 89.000 145.000 4.450 -12.450

649.000 404.700 174.200 25.800 44.300

252.000 109.400 59.300 8.950 74.350

1.194.000 714.800 491.400 31.800 -44.000

Begroting woonvoorziening 2008 Verwachte uitgaven woonvoorziening 2008 Verwacht resultaat woonvoorzieningen 08

19.000 67.900 -48.900

262.000 298.000 -36.000

141.000 64.500 76.500

509.000 418.000 91.000


19



ZORG (Wet Inburgering)

Voor de uitvoering van deze wet zijn de volgende bedragen begroot voor 2008:

BBR vast deel variabel deel prestatie afhankelijk deel

305 328 28.821

BLD

HLD

1.224 1.316 84.026

518 556 37.463

HST 2.588 2.782 165.173

De kosten die hierop geboekt worden geschieden op basis van voorschotbasis aan de aanbieders van de inburgeringsvoorzieningen. In het tweede kwartaal 2008 zullen op basis van de verantwoording over het eerste kwartaal 2008 voor het eerst voorschotten zijn verleend. In verantwoordingsperiode zijn de volgende inburgeringsactiviteiten verricht:

Vrijstellingen inburgeringsplicht Aangeboden inburgeringsvoorzieningen Handhavende beschikkingen Ontheffingen inburgeringsplicht

BBR

BLD

HLD

HST

0 2 1 0

4 5 1 0

4 0 3 0

2 4 12 0

Met de wijzigingen die de gemeenten - vooruitlopend op de vaststelling van de wetwijzing Wet inburgering mogen doorvoeren, hebben de gemeenteraden in het voorjaar 2008 ingestemd. Vanaf juni 2008 zal dus aan een bredere doelgroep een inburgeringsprogramma aangeboden kunnen worden. Wet inburgering nieuwkomers Op 1 januari 2008 is de Wet inburgering (WI) in werking getreden. Het overgangsrecht van deze wet regelt dat personen die zich voor 31 december 2006 bij de gemeente hebben aangemeld voor het inburgeringsonderzoek van de Wet inburgering nieuwkomers (Win), het inburgeringsprogramma onder de Win mogen volgen c.q. afmaken (art. 64 WI). Dit kan tot 31-12-2008. Hieronder zijn de aantallen per gemeente opgenomen.

in traject 31/12/06 gestart in 2007 uitstroom t/m 2e kwartaal 2008


20

BBR

BLD

HLD

HST

3 0 2

9 3 8

3 0 3

8 1 7



WSW

WSW

W

7.1 Wachtlijsten WSW in standaardeenheden BBR Standaardeenheden (s.e.) ultimo 2007 Indicaties (s.e) 1e halfjaar 2008 WSW betrekking (s.e.) 1e halfjaar 2008 Afname (s.e.) door andere oorzaak 1e halfjaar 2008 Standaardeenheden ultimo juni 2008

2,00 3,25 0,00 0,00 5,25

BLD

HLD

9,50 0,00 4,50 2,00 3,00

4,00 1,00 1,00 1,00 3,00

HST 25,25 2,25 10,50 7,25 9,25

7.2 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden BBR Dienstverbanden ultimo 2007 Bij dienstverbanden 1e halfjaar 2008 Af dienstverbanden 1e halfjaar 2008 Dienstverbanden ultimo juni 2008


8,22 0,56 0,00 8,78

21

BLD

HLD

17,92 3,37 1,00 20,29

5,26 0,89 0,00 6,15

HST 80,08 8,76 1,94 86,90


Managementrapportage 2e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) TOTAALOVERZICHT BEGROTING, REALISATIE EN RESULTAAT 2008

BENNEBROEK HFST

FUNCTIE

PROD.

MARAP

BBV

FMS

2

611

1620

L/B

EC.CAT.

primaire begroting 2008

FMS

3.4.3 4.2.4 4.1.1

WERK WWB werkdeel bijdrage salarissen/overhead overige inkomensoverdrachten rijksvergoeding WWB-werkdeel

L L B

3.4.3 4.2.2 4.1.1

INKOMEN WWB inkomensdeel bijdrage salarissen/overhead sociale uitkeringen WWB rijksverg. WWB-inkomensdeel

L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1

Bbz sociale uitkeringen BBZ rijksverg. Bbz vast budget rijksverg. Bbz variabel budget

L L B B

3.4.3 4.2.2 4.1.1 4.1.1

IOAW bijdrage salarissen/overhead sociale uitkeringen IOAW rijksverg: IOAW vast budget rijksverg: IOAW variabel budget

L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1

IOAZ sociale uitkeringen IOAZ rijksverg: IOAZ vast budget rijksverg: IOAZ variabel budget

L L B

wijziging rijksbudg. 2008

actuele begroting 2008

verwachte realisatie 2008

resultaat marap 2 2008

18.000 159.400 159.400 18.000

0 -22.424 -22.424 0

18.000 136.976 136.976 18.000

18.000 136.976 136.976 18.000

0 0 0 0

95.000 377.500 377.500 95.000

0 2.289 2.289 0

95.000 379.789 379.789 95.000

95.000 369.670 379.789 84.881

0 10.119 0 10.119

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.000 23.200 5.800 17.400 2.000

0 0 0 0 0

2.000 23.200 5.800 17.400 2.000

2.000 960 3.599 720 -1.359

0 22.240 2.201 16.680 3.359

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29.000 19.800 900 49.700

0 1.300 3.400 4.700

29.000 21.100 4.300 54.400

29.000 36.800 4.770 70.570

0 -15.700 -470 -16.170

38.000 6.000 360.000 40.000 112.000 332.000

0 0 0 0 0 0

38.000 6.000 360.000 40.000 112.000 332.000

38.000 6.000 269.500 18.300 60.000 271.800

0 0 90.500 21.700 52.000 60.200

15.000 136.000 87.000 3.000 241.000

0 0 0 0 0

15.000 136.000 87.000 3.000 241.000

15.000 145.000 89.000 4.450 253.450

0 -9.000 -2.000 -1.450 -12.450

13.000 19.000 32.000

0 0 0

13.000 19.000 32.000

13.000 67.900 80.900

0 -48.900 -48.900

9.300 24.550 0 0 306 329 23.915 0 9.300

0 4.904 1.000 17.920 -1 -1 4.906 17.920 1.000

9.300 29.454 1.000 17.920 305 328 28.821 17.920 10.300

9.300 29.454 1.000 17.920 305 328 28.821 17.920 10.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 8.500 10.500

0 0 0

2.000 8.500 10.500

2.000 8.500 10.500

0 0 0

TOTAAL 789.500 5.700 wijzigingen rijksbudgetten 2008 1) aanpassing aan definitief budget werkdeel 2008 (27/6/2008) 2) aanpassing aan nader voorlopig budget WWB I-deel 2008 (27/6/2008) 3) aanpassing aan voorlopige vast budget Bbz (27/6/2008); opgenomen in de kolom realisatie 4) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAW 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 5) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAZ 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 6) extra budget gemeentefonds voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2008 7) extra budget gemeentefonds voor maatsch.participatie kinderen (meicirculaire 2008) 8) aanpassing aan budgetten Wet Inburgering 2008 9) extra budget via algemene uitkering voor kinderopvang inburgeraars (meicirculaire 2008) 10) extra budget 2008 Generaal Pardonregeling

795.200

799.042

-3.842

3

3

3

3

4

5

5

5

6

610

610

612

612

614

622

652

652

621

610

1610

1610

1630

1630

1611 L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3

L L L L B

3.4.3 3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1

L L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4

L L

3.4.3 4.2.3

L L L L B B B B

3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1

1653

1650

1651

1670

1612 L L

3.4.3 4.3.4

1) 1)

2) 2)

3) 3) 3)

4) 4) 4)

5) 5) 5)

ZORG Bijzondere bijstand / minimabeleid bijdrage salarissen/overhead 6) bijz. bijstand art. 35 WWB 7) minimabeleid saldo WMO huishoudelijke hulp bijdrage salarissen/overhead oude AWBZ regelingen uitgaven huishoudelijke verzorging uitgaven PGB budgetten Eigen bijdragen saldo WMO leefvoorzieningen bijdrage salarissen/overhead primaat collectief vervoer rolstoelen e.d. Indicatieadviezen saldo WMO woonvoorzieningen bijdrage salarissen/overhead woonvoorzieningen saldo Wet Inburgering bijdrage salarissen/overhead 8) overige inkomensoverdrachten 9) kinderopvang inburgeraars 10) Generaal Pardonregeling 8) rijksv. WI vast deel 8) rijksv. WI variabel deel rijksv. WI prestatieafhankelijk deel 8) rijksv. WI Generaal Pardonregeling10) saldo OVERIGE Fraudebeheersing bijdrage salarissen/overhead overige inkomensoverdrachten saldo


22



BLOEMENDAAL HFST

FUNCTIE

PROD.

MARAP

BBV

FMS

2

611

1620

L/B

EC.CAT.


FMS

3.4.3 4.2.4 4.1.1


L L B

3.4.3 4.2.2 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B B

3.4.3 4.2.2 4.1.1 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B

wijz. rijksbudg. 2008




59.000 373.600 373.600 59.000

0 -5.953 -5.953 0

59.000 367.647 367.647 59.000

59.000 367.647 367.647 59.000

0 0 0 0

319.000 1.314.600 1.314.600 319.000

0 -1.592 -1.592 0

319.000 1.313.008 1.313.008 319.000

319.000 1.369.380 1.313.008 375.372

0 -56.372 0 -56.372

258.000 64.500 193.500 0

0 0 0 0

258.000 64.500 193.500 0

165.000 14.214 123.750 27.036

93.000 50.286 69.750 -27.036

7.000 64.000 16.000 48.000 7.000

0 0 0 0 0

7.000 64.000 16.000 48.000 7.000

7.000 5.670 12.755 4.253 -4.338

0 58.330 3.245 43.748 11.338

29.000 7.200 21.800 0

0 0 0 0

29.000 7.200 21.800 0

18.134 7.028 13.601 -2.495

10.866 172 8.200 2.495

96.000 147.600 55.600 299.200

0 5.500 15.900 21.400

96.000 153.100 71.500 320.600

96.000 23.700 80.700 200.400

0 129.400 -9.200 120.200

126.000 86.000 1.099.000 146.000 353.000 1.104.000

0 0 0 0 0 0

126.000 86.000 1.099.000 146.000 353.000 1.104.000

126.000 86.000 600.700 229.800 130.900 911.600

0 0 498.300 -83.800 222.100 192.400

52.000 182.000 423.000 44.000 701.000

0 0 0 0 0

52.000 182.000 423.000 44.000 701.000

52.000 174.200 404.700 25.800 656.700

0 7.800 18.300 18.200 44.300

44.000 262.000 306.000

0 0 0

44.000 262.000 306.000

44.000 298.000 342.000

0 -36.000 -36.000

30.800 86.345 0 0 1.256 1.350 83.739 0 30.800

0 221 2.900 26.880 -32 -34 287 26.880 2.900

30.800 86.566 2.900 26.880 1.224 1.316 84.026 26.880 33.700

30.800 86.566 2.900 26.880 1.224 1.316 84.026 26.880 33.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.000 14.000 21.000

0 0 0

7.000 14.000 21.000

7.000 14.000 21.000

0 0 0

TOTAAL 2.847.000 24.300 wijzigingen rijksbudgetten 2008 1) aanpassing aan definitief budget werkdeel 2008 (27/6/2008) 2) aanpassing aan nader voorlopig budget WWB I-deel 2008 (27/6/2008) 3) aanpassing aan voorlopige vast budget Bbz (27/6/2008); opgenomen in de kolom realisatie 4) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAW 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 5) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAZ 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 6) extra budget gemeentefonds voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2008 7) extra budget gemeentefonds voor maatsch.participatie kinderen (meicirculaire 2008) 8) aanpassing aan budgetten Wet Inburgering 2008 9) extra budget via algemene uitkering voor kinderopvang inburgeraars (meicirculaire 2008) 10) extra budget 2008 Generaal Pardonregeling

2.871.300

2.619.976

251.324

3

3

3

3

4

5

5

5

6

610

610

612

612

614

622

652

652

621

610

1610

1610

1630

1630

1611 L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3

L L L L B

3.4.3 3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1

L L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4

L L

3.4.3 4.2.3

L L L L B B B B

3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1

1653

1650

1651

1670

1612 L L

3.4.3 4.3.4

1) 1)

2) 2)

3) 3) 3)

4) 4) 4)

5) 5) 5)



23



HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE HFST

FUNCTIE

PROD.

MARAP

BBV

FMS

2

611

1620

L/B

3

3

3

4

5

5

5

6

610

610

612

612

614

622

652

652

621

610


FMS

3.4.3 4.2.4 4.1.1


L L B

3.4.3 4.2.2 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B B

3.4.3 4.2.2 4.1.1 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B

3

EC.CAT.

1610

1610

1630

1630

1611 L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3

L L L L B

3.4.3 3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1

L L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4

L L

3.4.3 4.2.3

L L L L B B B B

3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1

1653

1650

1651

1670

1612 L L

3.4.3 4.3.4





19.000 111.600 111.600 19.000

0 -1.315 -1.315 0

19.000 110.285 110.285 19.000

19.000 110.285 110.285 19.000

0 0 0 0

104.000 430.600 430.600 104.000

0 -4.321 -4.321 0

104.000 426.279 426.279 104.000

104.000 436.652 426.279 114.373

0 -10.373 0 -10.373

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

30.900 1.051 23.175 6.674

-30.900 -1.051 -23.175 -6.674

2.000 25.200 6.300 18.900 2.000

0 0 0 0 0

2.000 25.200 6.300 18.900 2.000

2.000 0 2.279 0 -279

0 25.200 4.021 18.900 2.279

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31.000 31.700 7.600 70.300

0 1.900 5.100 7.000

31.000 33.600 12.700 77.300

31.000 27.060 8.800 66.860

0 6.540 3.900 10.440

41.000 5.000 270.000 49.000 58.000 307.000

0 0 0 0 0 0

41.000 5.000 270.000 49.000 58.000 307.000

41.000 5.000 269.600 37.700 29.300 324.000

0 0 400 11.300 28.700 -17.000

17.000 68.000 134.000 50.000 269.000

0 0 0 0 0

17.000 68.000 134.000 50.000 269.000

17.000 59.300 109.400 8.950 194.650

0 8.700 24.600 41.050 74.350

15.000 141.000 156.000

0 0 0

15.000 141.000 156.000

15.000 64.500 79.500

0 76.500 76.500

11.300 34.076 0 0 532 532 33.012 0 11.300

0 4.461 1.700 17.920 -14 24 4.451 17.920 1.700

11.300 38.537 1.700 17.920 518 556 37.463 17.920 13.000

11.300 38.537 1.700 17.920 518 556 37.463 17.920 13.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

OVERIGE Fraudebeheersing bijdrage salarissen/overhead overige inkomensoverdrachten saldo

2.000 8.000 10.000

0 0

2.000 8.000 10.000

2.000 8.000 10.000

0 0 0

TOTAAL

948.600

8.700

957.300

827.778

129.522

1) 1)

2) 2)

3) 3) 3)

4) 4) 4)

5) 5) 5)

ZORG Bijzondere bijstand / minimabeleid bijdrage salarissen/overhead 6) bijz. bijstand art. 35 WWB 7) minimabeleid saldo WMO huishoudelijke hulp bijdrage salarissen/overhead oude AWBZ regelingen uitgaven huishoudelijke verzorging uitgaven PGB budgetten Eigen bijdragen saldo WMO leefvoorzieningen bijdrage salarissen/overhead primaat collectief vervoer rolstoelen e.d. Indicatieadviezen saldo WMO woonvoorzieningen bijdrage salarissen/overhead woonvoorzieningen saldo Wet Inburgering \ bijdrage salarissen/overhead 8) overige inkomensoverdrachten 9) kinderopvang inburgeraars 10) Generaal Pardonregeling 8) rijksv. WI vast deel 8) rijksv. WI variabel deel rijksv. WI prestatieafhankelijk deel 8) rijksv. WI Generaal Pardonregeling10) saldo

wijzigingen rijksbudgetten 2008 1) aanpassing aan definitief budget werkdeel 2008 (27/6/2008) 2) aanpassing aan nader voorlopig budget WWB I-deel 2008 (27/6/2008) 3) aanpassing aan voorlopige vast budget Bbz (27/6/2008); opgenomen in de kolom realisatie 4) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAW 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 5) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAZ 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 6) extra budget gemeentefonds voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2008 7) extra budget gemeentefonds voor maatsch.participatie kinderen (meicirculaire 2008) 8) aanpassing aan budgetten Wet Inburgering 2008 9) extra budget via algemene uitkering voor kinderopvang inburgeraars (meicirculaire 2008) 10) extra budget 2008 Generaal Pardonregeling


24



HEEMSTEDE HFST

FUNCTIE

PROD.

MARAP

BBV

FMS

2

611

1620

L/B

EC.CAT.


FMS

3.4.3 4.2.4 4.1.1


L L B

3.4.3 4.2.2 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B B

3.4.3 4.2.2 4.1.1 4.1.1


L B B

4.2.2 4.1.1 4.1.1


L L B





90.000 817.000 817.000 90.000

-49.189 -49.189 0

90.000 767.811 767.811 90.000

90.000 767.811 767.811 90.000

0 0 0 0

486.000 2.294.000 2.294.000 486.000

0 -23.560 -23.560 0

486.000 2.270.440 2.270.440 486.000

486.000 2.247.068 2.270.440 462.628

0 23.372 0 23.372

84.000 21.000 63.000 0

0 0 0 0

84.000 21.000 63.000 0

45.400 6.700 34.050 4.650

38.600 14.300 28.950 -4.650

11.000 165.000 41.000 124.000 11.000

0 0 0 0 0

11.000 165.000 41.000 124.000 11.000

11.000 69.240 25.345 51.930 2.965

0 95.760 15.655 72.070 8.035

36.000 9.000 27.000 0

0 0 0 0

36.000 9.000 27.000 0

51.300 14.541 38.475 -1.716

-15.300 -5.541 -11.475 1.716

147.000 256.100 45.000 448.100

0 13.000 29.000 42.000

147.000 269.100 74.000 490.100

147.000 109.900 59.800 316.700

0 159.200 14.200 173.400

192.000 40.000 1.655.000 340.000 482.000 1.745.000

0 0 0 0 0 0

192.000 40.000 1.655.000 340.000 482.000 1.745.000

192.000 40.000 1.184.000 284.900 239.300 1.461.600

0 0 471.000 55.100 242.700 283.400

79.000 425.000 689.000 80.000 1.273.000

0 0 0 0 0

79.000 425.000 689.000 80.000 1.273.000

79.000 491.400 714.800 31.800 1.317.000

0 -66.400 -25.800 48.200 -44.000

68.000 509.000 577.000

0 0 0

68.000 509.000 577.000

68.000 418.000 486.000

0 91.000 91.000

45.000 175.000 0 0 0 0 175.000 0 45.000

0 -4.457 7.300 17.920 2.588 2.782 -9.827 17.920 7.300

45.000 170.543 7.300 17.920 2.588 2.782 165.173 17.920 52.300

45.000 170.543 7.300 17.920 2.588 2.782 165.173 17.920 52.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.000 25.000 36.000

0 0 0

11.000 25.000 36.000

11.000 25.000 36.000

0 0 0

TOTAAL 4.711.100 49.300 wijzigingen rijksbudgetten 2008 1) aanpassing aan definitief budget werkdeel 2008 (27/6/2008) 2) aanpassing aan nader voorlopig budget WWB I-deel 2008 (27/6/2008) 3) aanpassing aan voorlopige vast budget Bbz (27/6/2008); opgenomen in de kolom realisatie 4) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAW 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 5) aanpassing aan voorlopig vast budget IOAZ 2008 (27/6/2008) opgenomen in de kolom realisatie 6) extra budget gemeentefonds voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2008 7) extra budget gemeentefonds voor maatsch.participatie kinderen (meicirculaire 2008) 8) aanpassing aan budgetten Wet Inburgering 2008 9) extra budget via algemene uitkering voor kinderopvang inburgeraars (meicirculaire 2008) 10) extra budget 2008 Generaal Pardonregeling

4.760.400

4.228.127

532.273

3

3

3

3

4

5

5

5

6

610

610

612

612

614

622

652

652

621

610

1610

1610

1630

1630

1611 L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3

L L L L B

3.4.3 3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1

L L L L

3.4.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4

L L

3.4.3 4.2.3

L L L L B B B B

3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1

1653

1650

1651

1670

1612 L L

3.4.3 4.3.4

1) 1)

2) 2)

3) 3) 3)

4) 4) 4)

5) 5) 5)



25


Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Recommend Documents