Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2014-3

Pagina 2 van 19

INHOUDSOPGAVE

1.1 Voorwoord ..................................................................................................................................4 2.1 Realisatie doelstellingen ............................................................................................................5 3.1 Re-integratie ...............................................................................................................................6 3.1.1 Gemeentelijk beleid ....................................................................................................................6 3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk ............................................................................6 3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie) .............................................................7 3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening)..........................................................................................8 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden. ...........................................................................8 4.1 Inkomen ......................................................................................................................................9 4.1 Gemeentelijk beleid.......................................................................................................................9 4.2 Klantenbestand .............................................................................................................................9 4.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 30 september 2014) ............................... 10 4.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ ..................................................................................................... 11 4.5 Bbz ............................................................................................................................................. 13 4.6 Debiteuren (alle regelingen) ........................................................................................................ 13 5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid).............................................. 14 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima ..................................................................................... 14 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp ............................................................ 14 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid .................................................................... 15 5.3 Zorg (Wmo algemeen) .............................................................................................................. 16 5.3.1 Aanvragen tot en met 3e kwartaal 2014.................................................................................... 16 5.4 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) ............................................................................................. 17 5.4.1 Huishoudelijke hulp in tijd ......................................................................................................... 17 5.4.2 Bedragen huishoudelijke hulp (Zorg in natura) .......................................................................... 18 5.5 Zorg (Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen) ....................................................... 18 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen ...................... 18 5.5.2 Aantal betaalzones collectief vervoer ........................................................................................ 18 5.5.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen ...................................................... 19


Pagina 3 van 19

1.1 Voorwoord Beste lezer, Marap-1 sluit aan bij de voorjaarsnota, marap-2 sluit aan bij de najaarsnota en de begroting van 2015 en marap-4 sluit aan bij de rekening van 2014. Marap-3 resulteert niet in een gemeentelijk financieel document. Het staat daar los van. Het beoogt portefeuillehouders tussentijds, tussen najaarsnota en gemeenterekening, een goede indicatie te geven van de komende bedragen in de gemeenterekening 2014. De mogelijke voor- en nadelen zijn gerelateerd aan de prognosebedragen genoemd in marap 2014-2 die grondslag zijn voor de bedragen genoemd in de najaarsnota 2014.

BUIG-budget Er zijn drie belangrijke momenten voor de vaststelling van het BUIG-budget 2014 (Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten): In september 2013: het voorlopige budget; in juni 2014: het nader voorlopige budget en in september 2014: het definitieve budget. Eind september 2014 zijn de definitieve budgetten BUIG 2014 bekend geworden. De definitieve budgetten zijn iets gunstiger dan de voorlopige definitieve budgetten. Dit heeft een positief gevolg op de te verwachten rekening van de bijstandslasten voor alle gemeenten. Bloemendaal en Heemstede hebben voldoende aan het budget; zij houden zelfs over. Haarlemmerliede gaat tekort komen.

De belangrijkste punten in deze marap Dienstverlening:  7 van de 8 normen, voor een tijdige dienstverlening, zijn behaald (zie verder 2.1). Financieel:  de definitieve budgetten zijn iets ruimer dan de voorlopige vastgestelde budgettten BUIG (zie 4.4);  het budget BUIG 2014 is voor Haarlemmerliede niet dekkend, Haarlemmerliede komt vooralsnog niet in aanmerking voor bijdrage IAU (zie 4.4);  de budgetten BUIG 2014 voor Bloemendaal en Heemstede zijn toereikend (zie 4.4);  er worden weinig bedrijfskredieten Bbz verstrekt (zie 4.5).

Ruud Bouman, Hoofd IASZ, 27-11-2014


Pagina 4 van 19

2.1 Realisatie doelstellingen In het bedrijfsplan 2014 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat werd gerealiseerd?

1 2

Kritische succesfactor

Prestatie-indicator Normering

Rechtmatigheid bijstand en Wmo Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud

Accountantverklaring Duur aanvraag in procenten

3

Tijdige dienstverlening Duur aanvraag in aanvraag levensonderhoud procenten

4

Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Snelle dienstverlening aanvraag Wmo

Duur aanvraag in procenten

8

Tijdige dienstverlening aanvraag Wmo

Duur aanvraag in procenten

9

Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie

5

6

Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten

Kosten in verhouding met budget 10 Mogelijkheden re-integratie Iedere benutten arbeidsplichtige heeft een traject, indien voldoende budget 11 Verordeningen

Planning

Realisatie t/m 3e kwartaal 2014

Goedkeurend

Accountantsverklaringen 2013 alle goedkeurend 50% < 4 weken Totaal 227 besluiten; 119 binnen 4 weken 52,42 % 95% < wettelijke Totaal 227 besluiten; termijn 206 binnen 8 weken 90,75 % 50% < 3 weken Totaal 508 besluiten; 375 binnen 3 weken 73,82 % 95% < wettelijke Totaal 508 besluiten; termijn 492binnen 8 weken 96,85 % 50% < 3 weken Totaal 1092 besluiten; 872 binnen 3 weken 79,85 % 95% binnen wettelijke Totaal 1092 besluiten; termijn 1073 binnen 8 weken 98,26 % Kosten < budget Niet overschreden

Aantal trajecten = Is onderdeel van de periodieke aantal kwaliteitscontrole geworden; arbeidsverplichtingen behoudens kleinigheden, geen inhoudelijke tekortkomingen. Gereed < planning

Akkoord

In marap 2014-2 gaf de IASZ aan prioriteit te geven aan de afhandeling van de aanvragen binnen de wettelijke termijn. In deze marap (2014-3) is te zien dat op alle 8 meetpunten -tijdigheid aanvragenvooruitgang is geboekt. De IASZ gaat er van uit dat deze lijn zich in het vierde kwartaal 2014 zal voortzetten.


Pagina 5 van 19

3.1 Re-integratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ.

3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsontvangers (uitkeringsgerechtigden én partners) zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen per 30-9-2014

BLD

HLD

HST

bijstandsontvangers met arbeidsverplichting

108

52

162

bijstandsontvangers zonder arbeidsverplichting

101

16

100

209

68

262

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ) Van 01-01-2014 tot en met 30-09-2014 35

30 25 20

15 10 5 0 Bijstandsuitkeringen Bijstandontvangers

BLD 23 29

HLD 7 8

HST 28 33

De uitstroom door werkaanvaarding is hoger dan voorheen:  als deze uitstroom door werkaanvaarding vergeleken wordt met marap 2013-3: uitstroom bijstandsontvangers: Bloemendaal 13, Haarlemmerliede 0, Heemstede 11.  als deze uitstroom door werkaanvaarding vergeleken wordt met de uitstroom van bijstandsontvangers over heel 2013: uitstroom bijstandsontvangers: Bloemendaal 24, Haarlemmerliede 9 en Heemstede 27. De IASZ heeft sinds 1-10-2013 een contract met Agros met de naam “Agros aan de Poort”. Al bij de aanvraag voor levensonderhoud vindt er, na een eerste screening door de consulenten, een bemiddelingsgesprek met Agros, plaats. Doelstelling is het direct volledig en/of gedeeltelijk bemiddelen op bestaande banen. Met Paswerk heeft de IASZ eveneens een prestatiecontract. Beide contracten zijn doeltreffend.


Pagina 6 van 19

3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie) In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt middelen beschikbaar via de Wet participatiebudget. Per jaar mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget gereserveerd worden. Indien onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt: moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk; meer dan het budget verstrekken: is voor rekening van de gemeente. Bloemendaal L L L B B B

Lasten re-integratie Lasten Inburgering Lasten educatie Baten meeneemdeel 2013 Baten budget PB 2014 Baten debiteuren

Haarlemmerliede L L L B B B


Heemstede L L L B B B


Begroting 2014 293.783 6.300 38.251 74.076 264.258 p.m. 0 Begroting 2014 98.148 3.776 10.724 25.795 86.853 p.m. 0 Begroting 2014 442.897 18.768 40.470 119.085 383.050 p.m. 0

Realisatie tm sept 167.000 6.500 0 74.076 264.258 0 Realisatie tm sept 47.000 1.000 0 25.795 86.853 1.400 Realisatie tm sept 219.000 13.000 0 119.085 383.050 -2.700

Prognose Najaarsnota Bloemendaal 2014 2014 293.783 293.783 L 6.300 6.300 L 38.251 38.251 L 74.076 74.076 B 264.258 264.258 B p.m. p.m. B 0 0 Prognose Najaarsnota Haarlemmerliede 2014 2014 98.148 98.148 L 3.776 3.776 L 10.724 10.724 L 25.795 25.795 B 86.853 86.853 B p.m. p.m. B 0 0 Prognose Najaarsnota Heemstede 2014 2014 442.897 442.897 L 18.768 18.768 L 40.470 40.470 L 119.085 119.085 B 383.050 383.050 B p.m. p.m. B 0 0

De IASZ (zie: “uitvoeringsprogramma participatie 2014” en het “bedrijfsplan 2014”) waakt er voor om de taken binnen dit rijksbudget uit te voeren en dus geen beroep te doen op extra gemeentemiddelen.


Pagina 7 van 19

3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden. Wsw dienstverbanden, wachtlijst per 30 september 2014 dienstverbanden (opgave Paswerk) dienstverbanden 31-12-2012 dienstverbanden 31-12-2013 dienstverbanden 31-03-2014 dienstverbanden 30-06-2014 dienstverbanden 30-09-2014 Wachtlijst (opgave Paswerk) wachtlijst per 30-09-2014

BLD

HLD

HST

32,81 28,33 28,98 28,39 28,47

5,81 5,81 5,25 5,25 5,25

73,13 73,54 69,34 69,34 66,23

3,00

0,00

13,00

Opmerking wachtlijst: In het vierde kwartaal 2014 wordt zoveel mogelijk getracht de wachtlijsten leeg te maken, hetzij door screening, hetzij door plaatsing.


Pagina 8 van 19

4.1 Inkomen 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving.

4.2 Klantenbestand Overzicht in- en uitstroom bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW en IOAZ):

In- en uitstroom opgeteld per jaar: 2012: 363 2013: 384 2014: 317 (tot en met september 2014)

Instroom 2011

Uitstroom 2011

Stand 31-12-2011

Instroom 2012

Uitstroom 2012

Stand 31-12-2012

Instroom 2013

Uitstroom 2013

Stand 31-12-2013

Instroom 2014 (tm sept)

Uitstroom 2014 (tm sept)

Stand 30-9-2014

233 (half jaar)

Stand 31-12-2010

2014:

IASZ

Totaal

421

223

-205

439

174

-189

424

213

-171

466

160

-157

469

Bloemendaal

WWB

164

75

-74

165

74

-68

171

87

-75

183

63

-72

174

Bloemendaal

IOAW

4

1

-1

4

2

-3

3

4

0

7

1

-2

6

Bloemendaal

IOAZ

Bloemendaal

TOTAAL

Haarlemmerliede Haarlemmerliede Haarlemmerliede

IOAZ

Haarlemmerliede

Totaal

Heemstede Heemstede Heemstede

IOAZ

Heemstede

Totaal

3

2

-2

3

0

-1

2

2

0

4

1

-2

3

171

78

-77

172

76

-72

176

93

-75

194

65

-76

183

WWB

47

19

-17

49

14

-21

42

23

-16

49

23

-17

55

IOAW

1

1

-1

1

0

0

1

2

0

3

1

-1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

48

20

-18

50

14

-21

43

25

-16

52

25

-18

59

WWB

194

121

-109

206

81

-92

195

86

-77

204

68

-62

210

IOAW

5

3

0

8

2

-3

7

9

-2

14

2

-1

15

3

1

-1

3

1

-1

3

0

-1

2

0

0

2

202

125

-110

217

84

-96

205

95

-80

220

70

-63

227

Openstaande aanvragen en beëindigingen per ultimo Werkvoorraad aanvragen en beëindigingen Openstaande aanvragen ultimo september 2014 aanvraag WWB aanvraag IOAW aanvraag IOAZ Openstaande beëindigingen ultimo september 2014 beëindiging WWB beëindiging IOAW beëindiging IOAZ


BLD

HLD

HST

6 0 0

2 0 0

10 0 0

5 0 0

2 0 0

3 0 0

Pagina 9 van 19

4.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 30 september 2014) Bijstand: naar leeftijd en norm bijstandsontvangers naar leeftijd 24 jaar en jonger 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en ouder

BLD

HLD

HST

totaal

4 38 48 56 63 209

2 12 18 23 13 68

10 50 64 66 72 262

totaal

4 2 2 1 24 104 23 23 183

2 1 0 1 0 40 8 7 59

11 4 1 1 5 140 35 30 227

bijstandsuitkeringen naar norm IOAW alleenstaanden IOAW gehuwden IOAZ alleenstaanden IOAZ gehuwden WWB in-inrichting-verblijvend* WWB alleenstaanden WWB alleenstaande ouders WWB gehuwden

WWB in-inrichting-verblijvend* vindt u niet terug in de publicaties van het CBS.


Pagina 10 van 19

4.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ Onderstaand een financieel overzicht van de WWB, IOAW en IOAZ. Het rijksbudget is gebundeld tot één budget, het BUIG budget (BUIG= Wet bundeling van uitkeringen en inkomensvoorziening aan gemeenten, ook wel het ‘gebundeld budget’ genoemd). Bloemendaal L B B B

Lasten sociale uitkeringen Baten rijksbudget BUIG Baten debiteuren Bijdrage van reserve BUIG

Haarlemmerliede L B B B


Heemstede L B B B


Begroting 2014 2.825.000 2.825.000 95.000 0 95.000 Begroting 2014 808.000 808.000 12.000 0 12.000 Begroting 2014 3.413.000 3.413.000 135.000 0 135.000

Realisatie tm sept 1.900.000 1.953.200 76.000 0 Realisatie tm sept 614.000 558.600 12.000 0 Realisatie tm sept 2.328.000 2.359.040 56.000 0

Prognose Najaarsnota 2014 2014 2.500.000 2.570.000 2.603.000 2.570.000 80.000 80.000 -88.000 15.000 95.000 95.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 808.000 808.000 744.000 735.000 12.000 5.000 64.000 80.000 12.000 12.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 3.066.000 3.104.000 3.144.000 3.104.000 57.000 57.000 0 78.000 135.000 135.000

Resultaat 2014 70.000 33.000 0 -103.000 0 Resultaat 2014 0 9.000 7.000 -16.000 0 Resultaat 2014 38.000 40.000 0 -78.000 0

Ten opzichte van de najaarsnota 2014 zijn er positieve effecten te verwachten op de omvang van de reserves BUIG. Voordelig is dat het definitieve budget hoger is vastgesteld dan het voorlopige budget 2014: Bloemendaal € 33.000, Haarlemmerliede € 9.000 en Heemstede € 40.000. Daarnaast zijn er, naar het zich laat aanzien, minder bijstandslasten: Bloemendaal € 70.000 en Heemstede € 38.000 en hogere baten debiteuren € 7.000 bij Haarlemmerliede. Haarlemmerliede komt vooralsnog niet in aanmerking voor de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering). Haarlemmerliede komt daarvoor pas in aanmerking als de lasten, vermindert met de baten, hoger zijn dan 110% van het rijksbudget. Voor 2015 zijn de voorlopige budgetten bekend gemaakt volgens het nieuwe model: het multiniveaumodel van de SCP (een objectief verdeelmodel). Dit model is van volledig toepassing voor gemeenten boven de 40.000 inwoners, maar geldt niet voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Deze gemeenten krijgen op historische gronden (t-2) budget. De gemeenten tussen de 15.000 en 40.000 inwoners (vóór 2015: tussen 25.000 en 40.000) worden deels op historische gronden en deels objectief het budget toegekend. Vooral voor Bloemendaal pakt dit multi-niveaumodel zéér nadelig uit, maar ook Heemstede heeft een groot nadeel. In 2018 wordt het budget voor Bloemendaal voor 28% en Heemstede voor 42% op grond van het (ongunstige) multi-niveaumodel bepaald. Voor 2015 en 2016 is dit respectievelijk 14% en 21% en voor 2017: 21% en 31,5%. Inmiddels heeft de IASZ voor de gemeente Bloemendaal en Heemstede bezwaar gemaakt tegen het voorlopige budget BUIG 2015.


Pagina 11 van 19

In het kader van Verordening handhaving WWB, IOAW en IOAZ kan voor het 3e kwartaal worden vermeld:

Handhaving 3e kwartaal 2014 Administratieve waarschuwingen aantal Opgelegde maatregel 1 maand 5% van de norm 1 maand 10% van de norm 1 maand 20% van de norm 1 maand 40% van de norm 1 maand 100% van de norm Afgestemde maatregel Opgelegde boete aantal bedrag


BLD

HLD

HST

4

0

0

0 1 3 0 1 0

0 1 2 0 0 3

1 2 5 0 3 2

2 643,69

0 0,00

7 6.544,43

Pagina 12 van 19

4.5 Bbz Bloemendaal L B B

Lasten sociale uitkeringen Baten rijksbudget BBZ Baten debiteuren

Haarlemmerliede L B B


Heemstede L B B


Begroting 2014 125.000 100.000 25.000 0 Begroting 2014 60.000 46.000 14.000 0 Begroting 2014 130.000 95.000 35.000 0

Realisatie tm sept 54.000 46.000 8.000 Realisatie tm sept 28.000 20.000 10.000 Realisatie tm sept 26.000 32.000 3.000

Prognose Najaarsnota 2014 2014 125.000 125.000 100.000 100.000 25.000 25.000 0 0 Prognose Najaarsnota 2014 2014 60.000 60.000 46.000 46.000 14.000 14.000 0 0 Prognose Najaarsnota 2014 2014 130.000 130.000 95.000 95.000 35.000 35.000 0 0

Resultaat 2014 0 0 0 0 Resultaat 2014 0 0 0 0 Resultaat 2014 0 0 0 0

Met een aanvraag voor bedrijfskrediet kan een aanzienlijk bedrag gemoeid zijn. Dit is mede reden waarom de IASZ geen andere prognose, na de najaarsnota, geeft. Het is opvallend dat in het eerste half jaar geen bedrijfskredieten zijn verstrekt. In het derde kwartaal wel, maar nog beperkt: Bloemendaal € 7.250 en Haarlemmerliede € 12.500. Besluiten aanvraag Bbz 2014 tm september Bbz bedrijfsbeëindiging Bbz gevestigde Bbz oudere BBz starter

BLD

HLD

HST

2 2 0 3

0 1 0 2

1 5 0 0

4.6 Debiteuren (alle regelingen) Debiteuren (verloop 1/1/2014 - 30/9/2014) Stand Opboeking Ontvangst Mutaties 1-1-2014 2014 tm sept 2014 tm sept 2014 tm sept Bloemendaal 611.000 220.000 140.000 42.000 Haarlemmerliede 358.000 48.000 38.000 15.000 Heemstede 868.000 207.000 123.000 54.000


Stand 30-9-2014 649.000 353.000 898.000

Pagina 13 van 19

5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert.

5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp Bloemendaal L L L B

Lasten bijzondere bijstand Lasten schuldhulp Lasten minimabeleid Baten debiteuren

Haarlemmerliede L L L B


Heemstede L L L B


Begroting 2014 155.000 60.000 55.000 30.000 -240.000 Begroting 2014 40.000 35.000 15.000 10.000 -80.000 Begroting 2014 175.000 85.000 110.000 60.000 -310.000

bijzondere bijstand: uitsplitsing tm september 2014 bijzondere bijstand langdurigheidstoeslag bijzondere bijstand inrichtingskosten bijzondere bijstand overig minimabeleid: uitsplitsing tm september 2014 schoolkosten maatschappelijke participatie computer bijdrage collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket (Achmea)


Realisatie tm sept 98.000 17.500 38.000 17.000 Realisatie tm sept 35.000 6.000 9.000 5.000 Realisatie tm sept 135.000 44.000 62.000 28.000

Prognose Najaarsnota 2014 2014 132.000 155.000 35.000 40.000 55.000 55.000 20.000 30.000 -202.000 -220.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 47.000 40.000 24.000 35.000 15.000 15.000 6.000 10.000 -80.000 -80.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 175.000 175.000 85.000 85.000 110.000 110.000 35.000 60.000 -335.000 -310.000

BLD 13.568 18.480 65.621 BLD 5.303 10.413 1.596 14.620 5.789

HLD 5.646 5.588 24.053 HLD 1.275 2.593 1.050 2.860 1.080

Resultaat 2014 23.000 5.000 0 -10.000 18.000 Resultaat 2014 -7.000 11.000 0 -4.000 0 Resultaat 2014 0 0 0 -25.000 -25.000

HST 22.196 31.890 80.821 HST 4.409 16.417 799 29.380 11.189

Pagina 14 van 19

5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid Aantal personen per 30 september 2014 Minimabeleid studiekosten voor kinderen declaratieregeling maatschappelijke participatie tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering computerregeling Bijzondere bijstand incidentele verstrekkingen maandelijkse verstrekkingen

BLD

HLD

HST

53 93 104 4

13 22 22 3

48 140 197 2

81 57

15 32

30 114

Eén persoon kan op meerdere regelingen aanspraak hebben gemaakt: deze persoon wordt per regel 1 keer weergegeven. Ook is het mogelijk dat één persoon meerdere aanvragen per regeling heeft ingediend: deze persoon wordt per regel slechts 1 keer geteld.


Pagina 15 van 19

5.3 Zorg (Wmo algemeen) 5.3.1 Aanvragen tot en met 3e kwartaal 2014

Haarlemmerliede

gpk gpp hulp bij huishouden collectief vervoer rolstoel vervoer woonvoorziening totaal

21 0 31 21 4 10 23 110


120 17 205 145 61 53 118 719

16 0 47 30 20 7 31 151

7 0 2 4 0 1 1 15

5 0 16 9 2 7 12 51

17 5 6 8 0 3 8 47

38 7 60 47 19 21 32 224

jul - sept 14 0 42 24 18 4 23 125 jul - sept 4 0 13 6 2 4 12 41 jul - sept 30 5 51 39 16 16 23 180

Afwijzingen

3 0 1 8 1 5 8 26

Toekenningen

Toekenningen jan - sept 58 0 125 86 55 14 60 398 jan - sept 14 0 26 14 4 7 20 85 jan - sept 99 12 176 112 48 42 88 577

Aanvragen

65 0 143 111 59 23 85 486

Afwijzingen

Bloemendaal


Heemstede

Proces

Aanvragen

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het afgelopen kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het afgelopen kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar Wmo producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

1 0 0 3 1 2 2 9 1 0 2 3 0 1 0 7 6 2 0 2 0 1 2 13

Voor de gemeente Haarlemmerliede is het opmerkelijk dat in het derde kwartaal 2014 relatief, ten opzichte van de twee kwartalen daarvoor, veel aanvragen zijn ontvangen.


Pagina 16 van 19

De ontwikkeling van de aanvragen WMO in de afgelopen jaren: 2013

2012

2011

2010

Bloemendaal

gpk/gpp hulp bij huishouden collectief vervoer rolstoel vervoer woonvoorziening totaal

116 242 191 81 47 150 827

145 285 206 89 51 162 938

99 300 206 82 58 163 908

95 276 151 99 53 150 824

Haarlemmerliede


23 53 36 9 11 34 166

32 64 37 6 12 36 187

21 57 29 11 13 41 172

31 62 27 6 13 30 169

Heemstede

Aanvragen WMO vorige jaren:


185 324 223 67 81 225 1.105

221 444 269 81 97 247 1.359

196 407 293 85 97 260 1.338

196 350 263 85 100 185 1.179

5.4 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) De kosten Wmo huishoudelijke hulp, worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds.

5.4.1 Huishoudelijke hulp in tijd Uren huishoudelijke hulp Peildatum 30 sept 2014

BLD

HLD 2014

HST

uren huishoudelijke hulp 1 23.541 8.906 38.699 uren huishoudelijke hulp 2 11.377 2.467 17.556 uren huishoudelijke hulp 3 3.171 595 5.795 Totaal uren zin 38.089 11.968 62.050 Aantal personen pgb 30 sept

92

7

76

BLD

HLD 2013

HST

23.499 8.373 39.724 13.232 2.228 18.559 3.991 409 5.723 40.722 11.010 64.006 107

7

86

BLD

HLD 2012

HST

24.657 9.096 41.303 13.989 2.173 19.498 4.001 559 5.125 42.647 11.828 65.926 129

11

96

Bij Bloemendaal en Heemstede daalt het aantal uren huishoudelijke hulp geleidelijk. Bij Haarlemmerliede niet. Het aantal personen dat gebruik maakt van een pgb voor huishoudelijke hulp neemt af.


Pagina 17 van 19

5.4.2 Bedragen huishoudelijke hulp (Zorg in natura) Bloemendaal L L B B

Lasten huishoudelijke hulp Lasten PGB budgetten Baten debiteuren PGB Baten eigen bijdragen

Haarlemmerliede L L B B


Heemstede L L B B


Begroting 2014 1.270.000 300.000 0 550.000 -1.020.000 Begroting 2014 345.000 25.000 0 72.000 -298.000 Begroting 2014 1.900.000 240.000 0 600.000 -1.540.000

Realisatie tm sept 878.000 177.000 14.000 437.000 Realisatie tm sept 274.000 13.000 0 76.000 Realisatie tm sept 1.409.000 133.000 0 479.000

Prognose Najaarsnota 2014 2014 1.170.000 1.170.000 280.000 280.000 20.000 20.000 575.000 550.000 -855.000 -880.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 365.000 365.000 20.000 20.000 1.000 1.000 95.000 72.000 -289.000 -312.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 1.880.000 1.900.000 180.000 180.000 15.000 15.000 625.000 600.000 -1.420.000 -1.465.000

Resultaat 2014 0 0 0 25.000 25.000 Resultaat 2014 0 0 0 23.000 23.000 Resultaat 2014 20.000 0 0 25.000 45.000

Bij Bloemendaal is rekening gehouden met de gevolgen van een bezwaar PGB.

5.5 Zorg (Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen, worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds.

5.5.2 Aantal betaalzones collectief vervoer

Aantal ritten Aantal betaalzones

¾ JAAR 2014 BLD HLD HST 14.780 2.946 23.952 65.093 13.300 92.890

¾ JAAR 2013 BLD HLD HST 15.798 3.264 28.097 71.323 14.502 110.902

¾ JAAR 2012 BLD HLD HST 12.787 2.357 31.231 58.099 10.394 120.919

Het gebruik van het collectief vervoer neemt voor alle drie de gemeenten, sinds 2013, af. De afname is niet voor alle gemeenten gelijk. Gerelateerd aan inwonertal is het gebruik in Heemstede echter het grootst. In 2014 zijn er maatregelen genomen die de lasten collectief vervoer dienen te beperken.


Pagina 18 van 19

5.5.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen Bloemendaal L L L L L B

Lasten vervoer collectief Lasten vervoer individueel Lasten rolstoelen Lasten adviezen Lasten woonvoorzieningen Baten eigen bijdragen

Haarlemmerliede L L L L L B

Lasten vervoer collectief Lasten vervoer individueel Lasten rolstoelen Lasten adviezen Lasten woonvoorzieningen Baten eigen bijdragen

Heemstede L L

Lasten vervoer collectief Lasten vervoer individueel

L L L B

Lasten rolstoelen Lasten adviezen Lasten woonvoorzieningen Baten eigen bijdragen

Begroting 2014 550.000 40.000 260.000 25.000 340.000 44.000 -1.171.000 Begroting 2014 120.000 5.000 60.000 7.000 58.000 6.000 -244.000 Begroting 2014 810.000 140.000

Realisatie tm sept 410.000 21.000 194.000 10.000 152.000 35.000

430.450 45.000 450.000 67.600 -1.807.850

253.000 19.000 196.000 52.000

Realisatie tm sept 88.000 1.500 36.000 4.000 29.000 6.000 Realisatie tm sept 585.000 102.000

Prognose Najaarsnota 2014 2014 550.000 550.000 30.000 40.000 260.000 260.000 20.000 20.000 270.000 275.000 44.000 44.000 -1.086.000 -1.101.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 120.000 120.000 5.000 5.000 50.000 50.000 7.000 7.000 40.000 55.000 8.000 6.000 -214.000 -231.000 Prognose Najaarsnota 2014 2014 780.000 810.000 140.000 140.000 340.000 30.000 310.000 67.600 -1.532.400

Resultaat 2014 0 10.000 0 0 5.000 0 15.000 Resultaat 2014 0 0 0 0 15.000 2.000 17.000 Resultaat 2014 30.000 0

350.000 30.000 425.000 67.600 -1.687.400

10.000 0 115.000 0 155.000

De lasten woonvoorzieningen zijn beperkt. Een aanvraag woonvoorziening kan incidenteel tot hoge lasten leiden. In de najaarsnota werd uitgegaan van de gemiddelde lasten 2012 en 2013. De lasten woonvoorzieningen voor Haarlemmerliede en Heemstede komen onder uit onder dit tweejaargemiddelde. Voor Bloemendaal is bij de prognose rekening gehouden met een nog te realiseren woningaanpassing van 38.500.

Historische cijfers 2011-2013 collectief vervoer 2013 2012 2011 rolstoelen 2013 2012 2011 woonvoorzieningen 2013 2012 2011


BLD

HLD

HST

599.827 462.289 362.090

121.588 88.616 67.471

936.070 957.192 759.421

216.578 308.852 359.550

49.605 57.482 69.663

371.231 438.498 475.460

171.487 381.524 351.262

40.801 72.931 174.124

304.149 544.937 533.151

Pagina 19 van 19

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents