Managementrapportage Tevens jaarverantwoording Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-04 Tevens jaarverantwoording 2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2014-4

Pagina 2 van 26

INHOUDSOPGAVE

1.1 Voorwoord ....................................................................................................................................... 4 2.1 Realisatie doelstellingen ............................................................................................................... 8 3.1 Re-integratie .................................................................................................................................... 9 3.1.1 Gemeentelijk beleid ........................................................................................................................ 9 3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk .............................................................................. 9 3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie) ............................................................. 10 3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening) ........................................................................................... 11 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden. ........................................................................... 11 4.1 Inkomen .......................................................................................................................................... 12 4.1.1 Gemeentelijk beleid ...................................................................................................................... 12 4.1.2 Klantenbestand............................................................................................................................. 12 4.1.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 31 december 2014) .............................. 13 4.1.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ ...................................................................................................... 14 4.1.5 Bbz................................................................................................................................................ 16 4.1.6 Debiteuren (alle regelingen) ......................................................................................................... 16 5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid) ............................................... 17 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima ........................................................................................ 17 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp .............................................................. 17 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid ...................................................................... 18 5.2 Zorg (Wmo algemeen) .................................................................................................................. 19 5.2.1 Aanvragen 2014 ........................................................................................................................... 19 5.3 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) ................................................................................................ 20 5.3.1 Huishoudelijke hulp in tijd ............................................................................................................. 20 5.3.2 Bedragen huishoudelijke hulp ...................................................................................................... 21 5.4 Zorg (Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen) ......................................................... 22 5.4.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen ...................... 22 5.4.2 Aantal betaalzones collectief vervoer ........................................................................................... 22 5.4.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen ....................................................... 23 6.1 Financiële overzichten ................................................................................................................. 24


Pagina 3 van 26

1.1 Voorwoord Beste lezer, Met marap 2014-4 sluit de IASZ een jarenlange periode af waarin zij voor 3 gemeenten verantwoordelijk was voor de uitvoering van de WMO (individuele verstrekkingen). Onze rol gaat veranderen door de keuzes zoals die gemaakt zijn in de beleidsplannen Sociaal Domein 2015. Belangrijkste wijziging is dat de consulenten/indicatie-adviseurs IASZ hun expertise - veel meer dan voorheen - gaan inbrengen/delen in de loketten Welzijn. En daar worden voortaan óók de inhoudelijke besluiten WMO genomen, voorheen een verantwoordelijkheid van de IASZ. We zijn trots op de resultaten die al die jaren zijn geboekt door onze medewerkers WMO, o.a. af te leiden uit de jaarlijkse klanttevredenheidsscores. Wij verwachten dat zij van grote toegevoegde waarde zullen zijn als gedetacheerden in de loketten. De veranderingen hebben nog wel meer impact. De IASZ en de afdelingen Welzijn brengen die eind 2014/begin 2015 in kaart en regelen het gaandeweg in (wijziging mandaten, budgethouders, GR sociale zaken, softwarepakketten, verantwoording, interne controle, archivering, etc.). De managementinformatie WMO en Jeugd zal voortaan door de afdelingen Welzijn worden verzorgd (de IASZ levert nog wel input aan deze afdelingen). En de IASZ zal vanaf 2015 nog uitsluitend rapporteren over de resultaten/financiën Participatiewet (en verwante regelingen).

Terugblik 2014 De Participatiewet vervangt de WWB, WSW en Wajong per 2015, naar verwachting zal dit leiden tot een groei van de bijstandspopulatie de komende jaren. De IASZ heeft in 2014 de volgende reeks beleidsproducties geleverd voor deze nieuwe bijstandswet: Verordeningen  Maatregelenverordening Participatiewet IOAW IOAZ 2015  Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015  Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015  Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015  Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015  Re-integratieverordening Participatiewet IOAW IOAZ 2015  Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015  Handhavingsverordening Participatiewet IOAW IOAZ 2015 Beleidsregels  Beleidsregels aanpassing bijstandsnorm Participatiewet 2015  Beleidsregels heroverwegen maatregel Participatiewet 2015  Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015  Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 2015  Beleidsregels terug- en invordering en verhaal Participatiewet 2015 Beleidsplannen Sociaal Domein 2015 (versies Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude)  Tekst Participatiewet (de teksten Jeugdwet/WMO zijn van de afdelingen Welzijn). En begin 2015 dienen we dan nog te leveren  Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015  Beleidsregels boetes Participatiewet 2015  Beleidsregels ontheffingen Participatiewet 2015  Uitvoeringsprogramma Participatiewet 2015  Veegwet Participatiewet 2015. De totstandkoming van dit alles was al een enorme opgave, doch de uitvoeringsconsequenties zijn zo mogelijk nog groter. We zullen daar in 2015 onze handen aan vol hebben. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2014-4

Pagina 4 van 26

Bijstandsontwikkeling Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering is in 2014 landelijk met 22 duizend toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De stijging komt voor rekening van mensen ouder dan 27 jaar. Het aantal jongeren dat in de bijstand zit, bleef vorig jaar gelijk. Zij komen minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan. Daarmee lijken zij te profiteren van het herstel op de arbeidsmarkt, aldus het CBS. Het aantal jongeren in de WWB is 38 duizend. In totaal zitten 435.000 mensen in de bijstand. Het aantal extra mensen dat in de bijstand terechtkomt, neemt wel af. De stijging van vorig jaar, 22 duizend, is 10 duizend minder dan in 2013. Het aantrekken van de arbeidsmarkt is te zien aan de stijging van het aantal vacatures en banen en de stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen. De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden, aldus het CBS. Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven. Zes op de tien 45-plussers met bijstand hebben al drie jaar of langer een uitkering. Bestandsontwikkeling WWB (IOAW/IOAZ) in onze gemeenten de afgelopen jaren: zie onderdeel 4.2.

Klachten Er zijn 3 klachten ontvangen in 2014, waarvan 1 gegrond, 2 ongegrond.

Bezwaar en beroep Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 ingediend

88

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 gegrond

3

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 ingetrokken nieuw besluit

10

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 ingetrokken zonder nieuw besluit

19

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 ongegrond

40

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 niet ontvankelijk

2

Inkomensvoorziening bezwaarschriften 2014 openstaand

14

wmo bezwaarschriften 2014 ingediend

13

wmo bezwaarschriften 2014 gegrond

0

wmo bezwaarschriften 2014 ingetrokken nieuw besluit

5

wmo bezwaarschriften 2014 ingetrokken zonder nieuw besluit

2

wmo bezwaarschriften 2014 ongegrond

6

wmo bezwaarschriften 2014 niet ontvankelijk

0

wmo bezwaarschriften 2014 openstaand

0

*De aantallen kunnen afwijken van de wijze waarop de afdelingen AJZ registreren.


Pagina 5 van 26

Organisatie De IASZ heeft in 2014 getracht in kaart te brengen welke consequenties de decentralisaties sociaal domein met zich mee zullen brengen. Zoals reeds gemeld, onze rol als uitvoeringsorganisatie zal gaan veranderen, met consequenties voor bestaande werkprocessen, maar ook voor onze medewerkers. In 2014 hebben we daartoe al de nodige trainingen geboden, met een gepland vervolg in 2015. In ieder geval zal de komende jaren pas écht duidelijk worden wat de impact is van de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten (en betrokken afdelingen). Het ziekteverzuim IASZ 2014:1,6 % (2013:1,2 %).

Fraudebestrijding en handhaving bijstand De IASZ-gemeenten schakelen al jaren de diensten in van de afdeling Sociale Recherche (SR) te Haarlem. Dit houdt in dat Haarlemmerliede jaarlijks 91 uur (0,075 fte.), Bloemendaal 272 uur (0,225 fte.) en Heemstede 302 uur (0,25 fte.) kan inzetten op fraudeonderzoeken. Zandvoort koopt 543 uur (0,45 fte.) in, totaal derhalve 1 fte. SR. De door de IASZ verzochte onderzoeken zijn óf repressief (opsporingsonderzoek door de SR, eventueel een strafrechtelijk vervolg) óf preventief (controleonderzoeken via de unit Handhaving van de SR). Het accent ligt de laatste jaren vooral op controleonderzoeken door samenspel unit Handhaving SR <> consulenten IASZ. Tijdens de opmaak van de marap kon de SR-Haarlem de resultaten 2014 nog niet leveren, alleen dat er voor Bloemendaal 6 onderzoeken zijn gedaan, voor Haarlemmerliede 3 onderzoeken en voor Heemstede 8 onderzoeken. We zullen de resultaten van die onderzoeken later nog melden.

Schuldhulpverlening Aanvragen schuldhulpverlening worden in de regio Zuid-Kennemerland door Haarlem afgehandeld. Na een eerste screening wordt minder dan de helft van de aanvragers voor een intake uitgenodigd (Bloemendaal: 30, Haarlemmerliede:11 en Heemstede: 50) om het minnelijk schuldhulpverleningstraject op te starten. De hoge uitval komt door het aantal gestelde voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Er moeten bijvoorbeeld afspraken kunnen worden gemaakt met de schuldeisers. Komt iemand met schulden door verkeersboetes dan heeft het starten van een traject al geen zin omdat het Centraal Justitieel Incassobureau niet meewerkt aan schuldsaneringen. Verder moet iemands inkomen op orde zijn en mag iemand geen nieuwe schulden maken. Verder is het zo dat bij bepaalde gevallen van recidive, bijvoorbeeld iemand maakt verwijtbaar schulden na afronding van een traject, men niet zonder meer meteen weer in een minnelijk schuldtraject kan. Deze regels, die sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening strikter worden gehanteerd, zijn vastgesteld in een gemeentelijk beleidsplan. Er wordt beter gescreend of iemand geholpen kan worden en dat betekent dat er minder minnelijke schuldtrajecten worden opgestart. De trajecten die wel worden opgestart, worden meestal succesvol afgerond; de schuldenaar is na drie jaar schuldenvrij en de schuldeiser heeft volgens afspraak een gedeelte (10%) van de vordering vergoed gekregen. Voor bijzondere doelgroepen zoals daklozen en verslaafden worden de voorwaarden soepel toegepast omdat zij vaak meerdere problemen hebben en niet zonder permanente ondersteuning kunnen. Deze groep krijgt lange tijd budgetbeheer. Tevens zijn er lopende afspraken met schuldeisers om de schulden van de klant onder controle te houden.

SW-bedrijf Paswerk Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland heeft in 2013 besloten de taken re-integratie en dagbesteding te ontvlechten. Deze taken zijn per 1-12015 ondergebracht in een rechtspersoon buiten de structuur van de GR. De feitelijke ontvlechting is per 1 januari 2015 dus een feit. Het besluit komt tegemoet aan de wensen van alle gemeenten om in GR verband de sociale werkvoorziening uit te blijven voeren. Met de Participatiewet is de toegang tot de WSW afgesloten en het werknemersbestand WSW zal dus geleidelijk gaan afnemen de komende jaren. De rechtspersoon voor re-integratie en dagbesteding is opgericht door Haarlem en Zandvoort. De overige gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede nemen niet deel maar beperken zich tot een inkooprelatie met deze rechtspersoon. Zo wordt verzekerd dat een integraal aanbod mogelijk blijft met onderlinge relaties in de uitvoering tussen sociale werkvoorziening, re-integratie en dagbesteding. Elke gemeente bepaalt zelf of deze wel of niet reintegratie of dagbesteding bij deze rechtspersoon inkoopt. De voorwaarden waaronder deze diensten worden afgenomen worden door elke gemeente afzonderlijk met die rechtspersoon onderhandeld. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2014-4

Pagina 6 van 26

Baten en voorziening debiteuren Bijzondere aandacht zal de accountant dit jaar geven aan oninbaarheid en de voorziening dubieuze debiteuren. De voorzieningen zijn bij de jaarrekening per ultimo van het jaar gebracht op het geactualiseerde ingeschatte niveau van oninbaarheid van het uitstaande saldo van debiteuren per ultimo van het jaar. Deze actualisatie is berekend aan de hand van ervaringscijfers van de werkelijke ontvangsten op debiteuren van de afgelopen 3 jaar (2012 t/m 2014). De oninbaarheid is per soort debiteur voor de IASZ uitgedrukt in een %. De voor-of nadelen als gevolg van de geactualiseerde voorziening dubieuze debiteuren zijn in de exploitatie verantwoord onder de baten en worden verderop in de marap per product nader toegelicht.

Voorlopige cijfers De cijfers opgenomen in de marap en in de financiële overzichten in de bijlage zijn voorlopige cijfers en nog niet goedgekeurd door de accountant. De accountant start de controle op 23 maart 2015; de controleverklaringen WMO en SiSa 2014 volgen op 9 april 2015.

Veilig gebruik Suwinet Op verzoek van de staatssecretaris beantwoordt de Inspectie SZW de vraag in welke mate gemeenten (sociale diensten) voldoen aan de eisen van vertrouwelijkheid die worden gesteld aan de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen Suwinet. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek 'De burger bediend in 2013'. De Inspectie SZW heeft zich in dit onderzoek gericht op de essentiële beveiligingsnormen tegen inbreuk op de vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid wil zeggen dat een persoonsgegeven alleen toegankelijk is voor een functionaris die daartoe bevoegd is. De ontvangen informatie is getoetst aan een zevental geselecteerde normen uit het Normenkader behorende bij de Verantwoordingsrichtlijn Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS). Aan de hand van de definitieve verslagen van bevindingen van alle 108 onderzochte gemeenten wordt een rapportage opgesteld. Hierin worden de onderzochte gemeenten met name genoemd. Conclusie van de inspectie SZW: de IASZ voldoet aan 7 van de 7 geselecteerde normen. Ruud Bouman, 23-03-2015


Pagina 7 van 26

2.1 Realisatie doelstellingen In het bedrijfsplan 2014 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat werd gerealiseerd?

1 2

Kritische succesfactor

Prestatie-indicator Normering

Rechtmatigheid bijstand en Wmo Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud

Accountantverklaring Duur aanvraag in procenten

3

Tijdige dienstverlening Duur aanvraag in aanvraag levensonderhoud procenten

4

Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Snelle dienstverlening aanvraag Wmo

Duur aanvraag in procenten

8

Tijdige dienstverlening aanvraag Wmo

Duur aanvraag in procenten

9

Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie

5

6

Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten

Kosten in verhouding met budget 10 Mogelijkheden re-integratie Iedere benutten arbeidsplichtige heeft een traject, indien voldoende budget 11 Verordeningen

Planning

Realisatie t/m 4e kwartaal 2014

Goedkeurend

Accountantsverklaringen 2013 alle goedkeurend 50% < 4 weken Totaal besluiten 298; 138 binnen 4 weken 56,38 % 95% < wettelijke Totaal besluiten 298; termijn 276 binnen 8 weken 92,62 % 50% < 3 weken Totaal besluiten 716; 525 binnen 3 weken 73,32 % 95% < wettelijke Totaal besluiten 716; termijn 696 binnen 8 weken 97,21 % 50% < 3 weken Totaal besluiten 1555; 1234 binnen 3 weken 79,36 % 95% binnen wettelijke Totaal besluiten 1555; termijn 1526 binnen 8 weken 98,14 % Kosten < budget Niet overschreden

Aantal trajecten = Is onderdeel van de periodieke aantal kwaliteitscontrole geworden; arbeidsverplichtingen behoudens kleinigheden, geen inhoudelijke tekortkomingen. Gereed < planning

Akkoord

Op, onderdeel 3 na, zijn alle onderdelen gerealiseerd. Vanaf marap 2014-2 is er duidelijk vooruitgang geboekt in de bekorting van de afhandelingstermijnen. Dit geldt ook voor punt 3: hierbij is sprake van een toename van het percentage tijdig afgehandelde e aanvragen van 90% in het tweede kwartaal naar 93% in het 4 kwartaal.


Pagina 8 van 26

3.1 Re-integratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ. 3.1.2 De arbeidsverplichting en uitstroom naar werk In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsontvangers (uitkeringsgerechtigden én partners) zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen per 31-12-2014

BLD

bijstandsontvangers met arbeidsverplichting bijstandsontvangers zonder arbeidsverplichting

HLD

HST

132

49

182

78

14

80

210

63

262

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ) Van 01-01-2014 tot en met 31-12-2014 50

45 40 35 30

25 20 15 10

5 0

Bijstandsuitkeringen Bijstandontvangers

BLD 27 31

HLD 10 12

HST 38 44

De uitstroom is toegenomen ten opzichte van 2013. Ter vergelijking de uitstroom van bijstandsontvangers 2013: Bloemendaal 24, Haarlemmerliede 9 en Heemstede 27. De IASZ heeft sinds 1-10-2013 een contract met Agros met de naam “Agros aan de Poort”. Al bij de aanvraag voor levensonderhoud vindt er, na een eerste screening door de consulenten, een bemiddelingsgesprek met Agros, plaats. Doelstelling is het direct volledig en/of gedeeltelijk bemiddelen op bestaande banen. Met Paswerk heeft de IASZ eveneens een prestatiecontract. Beide contracten zijn doeltreffend.


Pagina 9 van 26

3.1.3 Bedragen: participatiebudget (re-integratie en educatie) In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt middelen beschikbaar via de Wet participatiebudget. Onder de Wet participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget gereserveerd worden (meeneemregeling). Bloemendaal L L L B B B B

Lasten re-integratie Lasten Inburgering Lasten educatie Baten budget PB 2014 Baten meeneemdeel 2013 Baten meeneemregeling 2014 Baten debiteuren

Haarlemmerliede L L L B B B B


Heemstede L L L B B B B


Najaarsnota 2014 293.783 6.300 38.251 264.258 74.076 p.m. p.m. 0 Najaarsnota 2014 98.148 3.776 10.724 86.853 25.795 p.m. p.m. 0 Najaarsnota 2014 442.897 18.768 40.470 383.050 119.085 p.m. p.m. 0

Prognose marap 3 293.783 6.300 38.251 264.258 74.076 p.m. p.m. 0 Prognose marap 3 98.148 3.776 10.724 86.853 25.795 p.m. p.m. 0 Prognose marap 3 442.897 18.768 40.470 383.050 119.085 p.m. p.m. 0

Realisatie 2014 233.285 4.752 37.645 265.629 68.739 -690 -1.165 56.831 Realisatie 2014 80.389 1.313 10.554 87.311 23.771 -195 512 19.143 Realisatie 2014 354.164 11.323 39.829 385.102 112.070 -737 -4.976 86.143

Resultaat t.o.v. NJN 60.498 1.548 606 1.371 -5.337 -690 -1.165 56.831 Resultaat t.o.v. NJN 17.759 2.463 170 458 -2.024 -195 512 19.143 Resultaat t.o.v. NJN 88.733 7.445 641 2.052 -7.015 -737 -4.976 86.143

Resultaat t.o.v. mrp 3 60.498 1.548 606 1.371 -5.337 -690 -1.165 56.831 Resultaat t.o.v. mrp 3 17.759 2.463 170 458 -2.024 -195 512 19.143 Resultaat t.o.v. mrp 3 88.733 7.445 641 2.052 -7.015 -737 -4.976 86.143

In het kader van de decentralisaties is met ingang van 1-1-2015 de Wet participatiebudget ingetrokken. De participatiemiddelen en de middelen voor de WSW worden met ingang van 2015 via een integratieuitkering Sociaal domein van het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. Het meeneemdeel Participatiebudget re-integratie is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie 2014, omdat deze rijksgelden in 2015 vrij te besteden zijn en niet meer zijn geoormerkt. Voorgesteld wordt wel deze gelden via resultaatbestemming 2014 te reserveren voor 2015 en deze per 1 januari 2015 te storten in een bestemmingsreserve re-integratie IASZ.


Pagina 10 van 26

3.2 Wsw (Wet sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden Wsw in standaardeenheden.

Wsw dienstverbanden, wachtlijst per 31 december 2014 BLD dienstverbanden (opgave Paswerk) dienstverbanden 31-12-2012 32,81 dienstverbanden 31-12-2013 28,33 dienstverbanden 31-03-2014 28,98 dienstverbanden 30-06-2014 28,39 dienstverbanden 30-09-2014 28,47 dienstverbanden 31-12-2014 28,39 Wachtlijst wachtlijst per 31-12-2014


0,00

HLD

HST

5,81 5,81 5,25 5,25 5,25 5,25

73,13 73,54 69,34 69,34 66,23 70,42

0,00

0,00

Pagina 11 van 26

4.1 Inkomen 4.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.1.2 Klantenbestand Overzicht in- en uitstroom bijstandsuitkeringen (WWB, IOAW en IOAZ):

Stand 31-12-2010

Instroom 2011

Uitstroom 2011

Stand 31-12-2011

Instroom 2012

Uitstroom 2012

Stand 31-12-2012

Instroom 2013

Uitstroom 2013

Stand 31-12-2013

Instroom 2014

Uitstroom 2014

Stand 31-12-2014

In- en uitstroom opgeteld per jaar: 2012: 363 2013: 384 2014: 408

IASZ

Totaal

421

223

-205

439

174

-189

424

213

-171

466

205

-203

468

Bloemendaal

WWB

164

75

-74

165

74

-68

171

87

-75

183

80

-86

177

Bloemendaal

IOAW

4

1

-1

4

2

-3

3

4

0

7

1

-2

6

Bloemendaal

IOAZ

3

2

-2

3

0

-1

2

2

0

4

1

-2

3

Bloemendaal

TOTAAL

171

78

-77

172

76

-72

176

93

-75

194

82

-90

186

Haarlemmerliede

WWB

47

19

-17

49

14

-21

42

23

-16

49

27

-22

54

Haarlemmerliede

IOAW

1

1

-1

1

0

0

1

2

0

3

1

-2

2

Haarlemmerliede

IOAZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Haarlemmerliede

TOTAAL

48

20

-18

50

14

-21

43

25

-16

52

29

-24

57

Heemstede

WWB

194

121

-109

206

81

-92

195

86

-77

204

90

-86

208

Heemstede

IOAW

5

3

0

8

2

-3

7

9

-2

14

4

-3

15

Heemstede

IOAZ

3

1

-1

3

1

-1

3

0

-1

2

0

0

2

Heemstede

TOTAAL

202

125

-110

217

84

-96

205

95

-80

220

94

-89

225

Openstaande aanvragen en beëindigingen per ultimo Werkvoorraad aanvragen en beëindigingen Openstaande aanvragen ultimo december 2014 aanvraag WWB aanvraag IOAW aanvraag IOAZ Openstaande beëindigingen ultimo december 2014 beëindiging WWB beëindiging IOAW beëindiging IOAZ


BLD

HLD

HST

6 0 0

0 0 0

2 0 0

4 0 0

2 0 0

8 0 0

Pagina 12 van 26

4.1.3 Bijstandsoverzichten WWB, IOAW en IOAZ (peildatum 31 december 2014) Bijstand: naar leeftijd en norm bijstandsontvangers naar leeftijd 24 jaar en jonger 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en ouder

BLD

HLD

HST

totaal

3 42 47 57 61 210

2 14 15 19 13 63

12 50 65 63 72 262

totaal

4 2 2 1 25 103 27 22 186

2 0 0 1 0 40 9 5 57

11 4 1 1 5 137 34 32 225

bijstandsuitkeringen naar norm IOAW alleenstaanden IOAW gehuwden IOAZ alleenstaanden IOAZ gehuwden WWB in-inrichting-verblijvend* WWB alleenstaanden WWB alleenstaande ouders WWB gehuwden

WWB in-inrichting-verblijvend* vindt u niet terug in de publicaties van het CBS.


Pagina 13 van 26

4.1.4 Bedragen WWB, IOAW, IOAZ Onderstaand een financieel overzicht van de WWB, IOAW, IOAZ en BBZ starters. Het rijksbudget is gebundeld tot één budget, het BUIG budget (BUIG: Wet bundeling van uitkeringen en inkomensvoorziening aan gemeenten, ook wel het ‘gebundeld budget’ genoemd). Bloemendaal L B B

Lasten sociale uitkeringen Baten rijksbudget BUIG Baten debiteuren

Haarlemmerliede L B B


Heemstede L B B


Najaarsnota 2014 2.570.000 2.570.000 95.000 95.000 Najaarsnota 2014 808.000 735.000 85.000 12.000 Najaarsnota 2014 3.104.000 3.104.000 135.000 135.000

Prognose marap 3 2.500.000 2.603.000 95.000 198.000 Prognose marap 3 808.000 744.000 76.000 12.000 Prognose marap 3 3.066.000 3.144.000 57.000 135.000

Realisatie 2014 2.488.234 2.602.981 142.234 256.981 Realisatie 2014 826.914 744.403 91.424 8.913 Realisatie 2014 3.071.255 3.144.223 164.050 237.018

Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 81.766 11.766 32.981 -19 47.234 47.234 161.981 58.981 Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 -18.914 -18.914 9.403 403 6.424 15.424 -3.087 -3.087 Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 32.745 -5.255 40.223 223 29.050 107.050 102.018 102.018

Het aantal bijstandsuitkeringen groeide in 2014 landelijk met 5,4% ten opzichte van 2013. Het bijstandstarieven zijn in 2014 met 1,2% gestegen. De bijstandslasten stegen in Heemstede met 4,4%, in Bloemendaal met 4,6%, derhalve minder dan het landelijke beeld. Haarlemmerliede was afwijkend met een stijging van de bijstandslasten van 12,7%. Deze stijging was deels in marap 2014-3 voorzien. Niet voorzien was dat de bijstandslasten van Haarlemmerliede in het vierde kwartaal € 24.000 hoger zouden uitkomen dan de bijstandslasten in het derde kwartaal. Haarlemmerliede komt niet in aanmerking voor de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering), want een IAU kan ingediend worden als de lasten vermindert met de baten, hoger zijn dan 110% van het rijksbudget. Hiervan is geen sprake. De lasten inkomensvoorzieningen komen in Bloemendaal en Heemstede overeen met de prognosebedragen in marap 2014-3. De baten zijn hoger dan verwacht. Bij alle drie gemeenten speelt de in het voorwoord genoemde actualisatie aan het eind van het boekjaar van de voorziening dubieuze debiteuren een rol. Bij Heemstede en Bloemendaal daarbij ook de verhoudingsgewijze grote toename van teruggevorderde bedragen in het vierde kwartaal 2014. In het jaar 2015 gaat de rijksfinanciering BUIG veranderen. De berekening gaat volgens een nieuw model: het multi-niveaumodel van de SCP (een objectief verdeelmodel). Dit model is van volledig van toepassing voor gemeenten boven de 40.000 inwoners, maar geldt niet voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners. Deze gemeenten krijgen op historische gronden (t-2) budget. De gemeenten met meer dan 15.000 en minder dan 40.000 inwoners (vóór 2015: meer dan 25.000 en minder dan 40.000) krijgen deels op historische - en deels op objectieve gronden budget toegekend. Vooral voor Bloemendaal pakt dit multi-niveaumodel zéér nadelig uit, maar ook Heemstede heeft een groot nadeel. In 2018 wordt het budget voor Bloemendaal voor 28% en Heemstede voor 45% op grond van het (ongunstige) multi-niveaumodel bepaald. Voor 2015 en 2016 is dit respectievelijk 14% en 23% en voor 2017: 21% en 34%. Zo’n 25 nadeelgemeenten (inclusief G4) zijn een bezwaarprocedure gestart tegen de uitkomsten van dit model. De IASZ deed dit namens Bloemendaal en Heemstede. Op dit moment is bekend dat het bezwaar voor Bloemendaal is afgewezen. Het ligt in de lijn dat ook het bezwaar van Heemstede (en de overige gemeenten) ongegrond wordt verklaard. De IASZ zal een aparte notitie over dit onderwerp leveren in het tweede kwartaal 2015. . Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2014-4

Pagina 14 van 26

Lasten BUIG historisch

BLD

HLD

HST

2014

2.488.234

826.914

3.071.255

2013

2.379.108

733.876

2.940.420

2012

2.355.575

653.693

2.843.245

2011

2.126.622

717.709

2.791.638

e

In het kader van Verordening handhaving WWB, IOAW en IOAZ kan voor het 4 kwartaal worden vermeld:

Handhaving 2014 Administratieve waarschuwingen aantal Opgelegde maatregel 1 maand 5% van de norm 1 maand 10% van de norm 1 maand 20% van de norm 1 maand 40% van de norm 1 maand 100% van de norm Afgestemde maatregel Opgelegde boete aantal bedrag


BLD

HLD

HST

26

10

28

1 11

4 6

4 5

5

2 3 18 2 7 9

21 21.621

2 300

18 31.397

Pagina 15 van 26

4.1.5 Bbz Bloemendaal L B B

Lasten sociale uitkeringen Baten rijksbudget BBZ Baten debiteuren

Haarlemmerliede L B B


Heemstede L B B


Najaarsnota 2014 125.000 100.000 25.000 0 Najaarsnota 2014 60.000 46.000 14.000 0 Najaarsnota 2014 130.000 95.000 35.000 0

Prognose marap 3 125.000 100.000 25.000 0 Prognose marap 3 60.000 46.000 14.000 0 Prognose marap 3 130.000 95.000 35.000 0

Realisatie 2014 68.383 50.968 18.106 691 Realisatie 2014 40.608 43.151 -888 1.655 Realisatie 2014 43.398 26.287 12.519 -4.592

Resultaat t.o.v. NJN 56.617 -49.032 -6.894 691 Resultaat t.o.v. NJN 19.392 -2.849 -14.888 1.655 Resultaat t.o.v. NJN 86.602 -68.713 -22.481 -4.592

Resultaat t.o.v. mrp 3 56.617 -49.032 -6.894 691 Resultaat t.o.v. mrp 3 19.392 2.849 14.888 1.655 Resultaat t.o.v. mrp 3 86.602 -68.713 -22.481 -4.592

Met een aanvraag voor bedrijfskrediet kan een aanzienlijk bedrag gemoeid zijn. Er zijn in 2014 heel weinig bedrijfskredieten aangevraagd en verstrekt. Bloemendaal € 7.250, Haarlemmerliede € 12.500 en Heemstede € 0.

Besluiten aanvraag Bbz 2014 tm december Bbz bedrijfsbeëindiging Bbz gevestigde Bbz oudere BBz starter

BLD

HLD

HST

2 4 0 4

0 1 0 2

1 9 0 2

Mutaties 2014 -105.000 -19.000 -57.000

Stand 31-12-2014 692.000 320.000 936.000

4.1.6 Debiteuren (alle regelingen) Debiteuren (verloop 2014)

Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede

Stand 1-1-2014 611.000 338.000 868.000

Opboeking 2014 352.000 54.000 297.000

Ontvangst 2014 -166.000 -53.000 -172.000

De vorderingen hebben een verschillende ontstaansgrond. Alle vorderingssoorten komen nagenoeg in alle gemeenten voor in wisselende verhoudingen. De volgende vorderingssoorten worden onderscheiden: Bbz- levensonderhoud; Bbz- bedrijfskrediet (bedrijfskapitaal); boete; cessie (op bedrijfsvereniging); terugvordering (teveel verstrekt of fraude); leenbijstand (i.v.m. aanschaf noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen); krediethypotheek (vermogen in huis); overige vorderingen (o.a. wmo); verhaal (op onderhoudsplichtige) en voorschot.


Pagina 16 van 26

5.1 Zorg (bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schuldhulp Bloemendaal L L L L B

Lasten bijzondere bijstand Lasten koopkrachtregeling Lasten schuldhulp Lasten minimabeleid Baten debiteuren

Haarlemmerliede L L L L B


Heemstede L L L L B


Najaarsnota 2014 155.000 p.m. 40.000 55.000 30.000 -220.000 Najaarsnota 2014 40.000 p.m. 35.000 15.000 10.000 -80.000 Najaarsnota 2014 175.000 p.m. 85.000 110.000 60.000 -310.000

bijzondere bijstand 2014 bijzondere bijstand langdurigheidstoeslag bijzondere bijstand inrichtingskosten bijzondere bijstand overig koopkrachtregeling 2014 koopkrachtregeling 2014 minimabeleid 2014 schoolkosten maatschappelijke participatie computer bijdrage collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket (Achmea)


Prognose marap 3 132.000 p.m. 35.000 55.000 20.000 -202.000 Prognose marap 3 47.000 p.m. 24.000 15.000 6.000 -80.000 Prognose marap 3 175.000 p.m. 85.000 110.000 35.000 -335.000

Realisatie 2014 126.326 24.235 66.845 56.990 28.296 -246.100 Realisatie 2014 40.167 6.824 25.827 12.717 7.296 -78.239 Realisatie 2014 169.041 35.270 93.773 93.145 41.740 -349.489

BLD 20.617 21.383 84.326 BLD 24.235 BLD 8.306 19.540 1.596 19.830 7.718

Resultaat t.o.v. NJN 28.674 -24.235 -26.845 -1.990 -1.704 -26.100 Resultaat t.o.v. NJN -167 -6.824 9.173 2.283 -2.704 1.761 Resultaat t.o.v. NJN 5.959 -35.270 -8.773 16.855 -18.260 -39.489

HLD 6.521 558 33.088 HLD 6.824 HLD 2.828 3.569 1.050 3.830 1.440

Resultaat t.o.v. mrp 3 5.674 -24.235 -31.845 -1.990 8.296 -44.100 Resultaat t.o.v. mrp 3 6.833 -6.824 -1.827 2.283 1.296 1.761 Resultaat t.o.v. mrp 3 5.959 -35.270 -8.773 16.855 6.740 -14.489

HST 33.719 31.890 103.432 HST 35.270 HST 7.319 27.839 3.598 39.470 14.919

Pagina 17 van 26

MB hi s tori s ch School kos ten Ma a ts cha ppel i jke pa rti ci pa ti e Computer Bi jdra ge col l ecti eve zkv GEP Achmea

BLD 8.306 19.540 1.596 19.830 7.718 56.990

2014 HLD 2.828 3.569 1.050 3.830 1.440 12.717

HST 7.319 27.839 3.598 39.470 14.918 93.145

BLD 5.973 12.594 400 20.810 10.327 50.104

2013 HLD 4.592 4.009 1.354 3.840 2.343 16.138

HST 9.941 24.596 1.199 40.570 19.192 95.498

BLD 8.647 12.118 1.998 22.760 8.034 53.556

2012 HLD 2.137 2.735 399 4.610 3.085 12.966

HST 6.853 19.105 2.036 41.695 13.933 83.622

5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid Aantal personen per 31 december 2014 Minimabeleid studiekosten voor kinderen declaratieregeling maatschappelijke participatie tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering computerregeling Bijzondere bijstand incidentele verstrekkingen maandelijkse verstrekkingen

BLD

HLD

HST

79 124 107 4

23 25 23 3

68 185 204 9

81 57

32 15

114 30

Eén persoon kan op meerdere regelingen aanspraak hebben gemaakt: deze persoon wordt per regel 1 keer weergegeven. Ook is het mogelijk dat één persoon meerdere aanvragen per regeling heeft ingediend: deze persoon wordt per regel slechts 1 keer geteld.


Pagina 18 van 26

5.2 Zorg (Wmo algemeen)

28

Haarlemmerliede

gpk gpp hulp bij huishouden collectief vervoer rolstoel vervoer woonvoorziening totaal

49 24 6 16 37 160


163 18 313 213 86 71 173 1.037


42 17 6 12 31 128 jan - dec 137 12 278 160 68 60 131 846

14 0 57 43 12 11 24 161

7 2 4 0 1 2 16

7 0 18 3 2 6 14 50

21 5 7 14 1 3 14 65

43 1 107 68 25 18 55 317

okt-dec 11 0 45 34 11 7 19 127 okt-dec 6 0 16 3 2 5 11 43 okt-dec 38 0 101 48 20 18 43 268

Afwijzingen

4 0 1 16 1 7 10 39

Toekenningen

Toekenningen jan - dec 69 0 169 120 66 21 79 524 jan - dec 20

Aanvragen

79 0 199 154 71 34 109 646

Afwijzingen

Bloemendaal


Heemstede

Proces

Aanvragen

5.2.1 Aanvragen 2014 In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het afgelopen kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het afgelopen kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar Wmo producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

1 0 0 8 0 2 2 13 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 6 1 0 6 18

Pagina 19 van 26

2014

2013

2012

2011

Bloemendaal

gpk/gpp hulp bij huishouden collectief vervoer rolstoel vervoer woonvoorziening totaal

79 199 154 71 34 109 646

116 242 191 81 47 150 827

145 285 206 89 51 162 938

99 300 206 82 58 163 908

Haarlemmerliede


28 49 24 6 16 37 160

23 53 36 9 11 34 166

32 64 37 6 12 36 187

21 57 29 11 13 41 172

Heemstede

De ontwikkeling van de aanvragen WMO in de afgelopen jaren: Aanvragen WMO historisch


181 313 213 86 71 173 1.037

185 324 223 67 81 225 1.105

221 444 269 81 97 247 1.359

196 407 293 85 97 260 1.338

5.3 Zorg (Wmo huishoudelijke hulp) De kosten Wmo huishoudelijke hulp, worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. 5.3.1 Huishoudelijke hulp in tijd Uren huishoudelijke hulp Peildatum 31 dec 2014

BLD

HLD 2014

HST

uren huishoudelijke hulp 1 31.334 11.989 51.571 uren huishoudelijke hulp 2 14.725 3.184 23.353 uren huishoudelijke hulp 3 4.092 804 7.622 Totaal uren zin 50.151 15.977 82.546 Aantal personen pgb 31 dec

88

7

76

BLD

HLD 2013

HST

31.518 11.254 53.240 17.252 2.971 24.773 5.235 545 8.128 54.005 14.770 86.141 105

7

83

BLD

HLD 2012

HST

32.992 12.091 55.430 18.683 2.811 25.808 5.373 784 6.980 57.048 15.686 88.218 117

10

89

Bij Bloemendaal en Heemstede daalt het aantal uren huishoudelijke hulp geleidelijk. Bij Haarlemmerliede niet. Het aantal personen dat gebruik maakt van een pgb voor huishoudelijke hulp neemt af, maar niet in Haarlemmerliede.


Pagina 20 van 26

5.3.2 Bedragen huishoudelijke hulp Bloemendaal L L B B

Lasten huishoudelijke hulp Lasten PGB budgetten Baten debiteuren PGB Baten eigen bijdragen

Haarlemmerliede L L B B


Heemstede L L B B


Najaarsnota 2014 1.170.000 280.000 20.000 550.000 -880.000 Najaarsnota 2014 365.000 20.000 1.000 72.000 -312.000 Najaarsnota 2014 1.900.000 180.000 15.000 600.000 -1.465.000

Prognose marap 3 1.170.000 280.000 20.000 575.000 -855.000 Prognose marap 3 365.000 20.000 1.000 95.000 -289.000 Prognose marap 3 1.880.000 180.000 15.000 625.000 -1.420.000

Realisatie 2014 1.147.431 228.854 -36.673 545.121 -867.837 Realisatie 2014 364.917 16.538 433 102.797 -278.225 Realisatie 2014 1.867.499 177.902 2.606 610.991 -1.431.804

Resultaat t.o.v. NJN 22.569 51.146 -56.673 -4.879 12.163 Resultaat t.o.v. NJN 83 3.462 -567 30.797 33.775 Resultaat t.o.v. NJN 32.501 2.098 -12.394 10.991 33.196

Resultaat t.o.v. mrp 3 22.569 51.146 -56.673 -29.879 -12.837 Resultaat t.o.v. mrp 3 83 3.462 -567 7.797 10.775 Resultaat t.o.v. mrp 3 12.501 2.098 -12.394 -14.009 -11.804

In Bloemendaal zijn het de gevolgen van een bezwaar PGB die de verschillen op de regels lasten PGB en baten PGB veroorzaken. De verschillen waren voorzien en zijn administratief van aard.


Pagina 21 van 26

5.4 Zorg (Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.4.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen, worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. 5.4.2 Aantal betaalzones collectief vervoer

Aantal ritten Aantal betaalzones

BLD 18.150 84.174

2014 HLD HST 3.529 31.309 16.140 120.536

BLD 21.474 96.636

2013 HLD HST 4.341 38.102 19.594 150.803

BLD 17.547 78.933

2012 HLD HST 3.437 42.325 15.118 163.557

Het gebruik van het collectief vervoer neemt voor alle drie de gemeenten, sinds 2013, af. De afname is niet voor alle gemeenten gelijk. Gerelateerd aan inwonertal is het gebruik in Heemstede echter het grootst. In 2014 zijn er maatregelen genomen die de lasten collectief vervoer dienen te beperken.


Pagina 22 van 26

5.4.3 Bedragen Wmo rolstoelen, vervoer- en woonvoorzieningen Bloemendaal L L L L L B

Lasten vervoer collectief Lasten vervoer individueel Lasten rolstoelen Lasten adviezen Lasten woonvoorzieningen Baten eigen bijdragen

Haarlemmerliede L L L L L B


Heemstede L L L L L B


Najaarsnota 2014 550.000 40.000 260.000 20.000 275.000 44.000 -1.101.000 Najaarsnota 2014 120.000 5.000 50.000 7.000 55.000 6.000 -231.000 Najaarsnota 2014 810.000 140.000 350.000 30.000 425.000 67.600 -1.687.400

Prognose marap 3 550.000 30.000 260.000 20.000 270.000 44.000 -1.086.000 Prognose marap 3 120.000 5.000 50.000 7.000 40.000 8.000 -214.000 Prognose marap 3 780.000 140.000 340.000 30.000 310.000 67.600 -1.532.400

Realisatie 2014 552.085 8.669 241.802 11.115 227.459 43.610 -997.520 Realisatie 2014 100.899 1.398 47.617 558 60.565 8.566 -202.471 Realisatie 2014 750.349 77.325 327.526 20.516 272.724 66.191 -1.382.249

Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 -2.085 -2.085 31.331 21.331 18.198 18.198 8.885 8.885 47.541 42.541 -390 -390 103.480 88.480 Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 19.101 19.101 3.602 3.602 2.383 2.383 6.442 6.442 -5.565 -20.565 2.566 566 28.529 11.529 Resultaat Resultaat t.o.v. NJN t.o.v. mrp 3 59.651 29.651 62.675 62.675 22.474 12.474 9.484 9.484 152.276 37.276 -1.409 -1.409 305.151 150.151

Een aanvraag woonvoorziening kan incidenteel tot hoge lasten leiden. Tevens is het niet te voorspellen of een woonvoorziening aangevraagd zal worden. Dit verklaart de incidentele verschillen tussen de kolommen begroot en gerealiseerd. Voor Haarlemmerliede werd in het vierde kwartaal ruim € 31.000 aan woonvoorzieningen verstrekt, en dat was meer dan in de drie kwartalen daarvoor bij elkaar was verstrekt. Er zijn in 2014 maatregelen genomen om de vervoerskosten zowel collectief als individueel te verminderen. De maatregelen hebben de lasten beperkt, maar niet in elke gemeente in gelijke mate.

Historisch overzicht collectief vervoer 2014 2013 2012 2011 rolstoelen 2014 2013 2012 2011 woonvoorzieningen 2014 2013 2012 2011


BLD

HLD

HST

552.085 599.827 462.289 362.090

100.899 121.588 88.616 67.471

750.349 936.070 957.192 759.421

241.802 216.578 308.852 359.550

47.617 49.605 57.482 69.663

327.526 371.231 438.498 475.460

227.459 171.487 381.524 351.262

60.565 40.801 72.931 174.124

272.724 304.149 544.937 533.151

Pagina 23 van 26

6.1 Financiële overzichten EXPLOITATIEREKENING 2014 Jaarrekening 2014 - Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Gemeente Bloemendaal Rekening Najaarsnota 2013 2014 (marap 2)

PARTICIPATIEBUDGET L 4.2.4 Lasten re-integratie L 4.2.5. Lasten Inburgering L 4.2.4 Lasten educatie B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2014 B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2013 meeneemdeel B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget reservering meeneemdeel B 4.2.1 Baten debiteuren UITVOERINGSBUDGET INBURGERING L 3.4.3 Lasten vluchtelingenwerk L 3.4.3 Lasten noodopvang vluchtelingenwerk Vogelenzang L 3.4.3 Lasten extra inhuur handhaving L 3.4.3 terugbetaling aan gemeente B 4.1.1 Baten COA B 6.0 Baten bijdrage reserve uitvoeringsbudget inburgering WSW L 4.2.4 B 4.1.1

Lasten WSW Baten Min.SZW; rijksbudget WSW

WWB, IOAW, IOAZ L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG B 4.2.1 Baten debiteuren BBZ L 4.2.2. B 4.1.1 B 4.2.1

Lasten sociale uitkeringen Baten Min.SZW; rijksbudget BBZ Baten debiteuren

KINDEROPVANG L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand L 4.2.3 Lasten schuldhulp L 4.2.3 Lasten minimabeleid L 4.2.3 Lasten eenmalige koopkrachtregeling 2014 B 4.2.1 Baten debiteuren WMO HUISHOUDELIJKE HULP L 4.2.3 Lasten huishoudelijke hulp L 4.2.3 Lasten PGB budgetten B 4.2.1 Baten debiteuren PGB B 4.2.1 Baten eigen bijdragen WMO ROL-. VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN L 4.2.3 Lasten vervoer collectief L 4.2.3 Lasten vervoer individuel L 4.2.3 Lasten rolstoelen L 4.2.3 Lasten adviezen L 4.2.3 Lasten woonvoorzieningen B 4.2.1 Baten eigen bijdragen APPARAATSKOSTEN L 4.2.4 Lasten salarissen en sociale lasten L 4.2.4 Lasten overhead L 4.2.4 Lasten automatiseringskosten B 6.2.0 Aan re-integratie doorberekende onderzoekskosten OVERIGEN L 3.4.3 L 3.4.3

Lasten fraudebeheersing Lasten rente en overige kosten

SALDO Voorgestelde resultaatbestemming 2014 Meeneemdeel Participatiebudget re-integratie 2014 Restantbudget eenmalige koopkrachtregeling 2014


Prognose 2014

Rekening 2014

(marap 3)

236.893 -646 21.201 247.212 93.398 -74.076 158 9.244

293.783 6.300 38.251 264.258 74.076 p.m. p.m. 0

293.783 6.300 38.251 264.258 74.076 p.m. p.m. 0

233.285 4.752 37.645 265.629 68.739 -690 -1.165 56.831

26.028 0 0 21.721 6.000 41.749 0

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

12.728 1.535 14.834 0 18.000 11.097 0

766.731 766.750 19

841.474 841.474 0

841.474 841.474 0

2.379.108 2.306.740 127.961 55.594

2.570.000 2.570.000 95.000 95.000

66.852 90.747 -16.606 7.289

Verschil rekening/ najaarsnota

Verschil rekening/ prognose

(marap 2)

(marap 3)

56.831 v

56.831 v

789.551 786.490 -3.061

-3.061 n

-3.061 n

2.500.000 2.603.000 95.000 198.000

2.488.234 2.602.981 142.234 256.981

161.981 v

58.981 v

125.000 100.000 25.000 0

125.000 100.000 25.000 0

68.383 50.968 18.106 691

691 v

691 v

9.398 -9.398

21.000 -21.000

21.000 -21.000

681 -681

20.319 v

20.319 v

153.490 25.734 50.105 0 29.921 -199.408

155.000 40.000 55.000 p.m. 30.000 -220.000

132.000 35.000 55.000 p.m. 20.000 -202.000

126.326 66.845 56.990 24.235 28.296 -246.101

-26.101 n

-44.101 n

1.248.329 264.073 69.778 584.395 -858.228

1.170.000 280.000 20.000 550.000 -880.000

1.170.000 280.000 20.000 575.000 -855.000

1.147.431 228.854 -36.673 545.121 -867.837

12.163 v

-12.837 n

599.827 52.354 216.587 18.800 171.487 48.877 -1.010.179

550.000 40.000 260.000 20.000 275.000 44.000 -1.101.000

550.000 30.000 260.000 20.000 270.000 44.000 -1.086.000

524.780 27.305 250.471 11.115 227.459 43.610 -997.520

103.480 v

88.480 v

704.574 323.859 33.135 45.375 -1.016.193

751.100 334.900 32.900 p.m. -1.118.900

751.100 334.900 32.900 p.m. -1.118.900

749.079 330.329 33.758 42.395 -1.070.772

48.128 v

48.128 v

23.061 2.099 -25.160

25.000 p.m. -25.000

25.000 p.m. -25.000

23.384 6.721 -30.105

-5.105 n

-5.105 n

-3.046.420

-3.270.900

-3.109.900

-2.901.574

369.326 V

208.326 V

56.831 33.800 90.631

Pagina 24 van 26

EXPLOITATIEREKENING 2014 Jaarrekening 2014 - Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Rekening 2013

PARTICIPATIEBUDGET L 4.2.4 Lasten re-integratie L 4.2.5. Lasten Inburgering L 4.2.4 Lasten educatie B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2014 B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2013 meeneemdeel B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget reserv.meeneemdeel 2014 B 4.2.1 Baten debiteuren UITVOERINGSBUDGET INBURGERING L 3.4.3 Lasten vluchtelingenwerk L 3.4.3 Lasten extra inhuur handhaving L 3.4.3 terugbetaling aan gemeente B 4.1.1 Baten COA B 6.0 Baten bijdrage van reserve uitvoeringsbudget inburgering WSW L 4.2.4 B 4.1.1


WWB, IOAW, IOAZ L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG B 4.2.1 Baten debiteuren BBZ L 4.2.2. B 4.1.1 B 4.2.1


KINDEROPVANG L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand L 4.2.3 Lasten schuldhulp L 4.2.3 Lasten minimabeleid L 4.2.3 Lasten eenmalige koopkrachtregeling 2014 B 4.2.1 Baten debiteuren WMO HUISHOUDELIJKE HULP L 4.2.3 Lasten huishoudelijke hulp L 4.2.3 Lasten PGB budgetten B 4.2.1 Baten debiteuren PGB B 4.2.1 Baten eigen bijdragen WMO ROL-EN VERVOERSVOORZIENINGEN L 4.2.3 Lasten vervoer collectief L 4.2.3 Lasten vervoer individuel L 4.2.3 Lasten rolstoelen L 4.2.3 Lasten adviezen L 4.2.3 Lasten woonvoorzieningen B 4.2.1 Baten eigen bijdragen APPARAATSKOSTEN L 4.2.4 Lasten salarissen en sociale lasten L 4.2.4 Lasten overhead L 4.2.4 Lasten automatiseringskosten B 6.2.0 Aan re-integratie doorberekende onderzoekskosten OVERIGEN L 3.4.3 L 3.4.3

Lasten fraudebeheersing Lasten rente en overige kosten

SALDO Voorgestelde resultaatbestemming 2014 Meeneemdeel Participatiebudget re-integratie 2014 Restantbudget eenmalige koopkrachtregeling 2014


Najaarsnota 2014

Prognose 2014

(marap 2)

(marap 3)

Rekening 2014

68.876 -21.051 7.994 46.130 34.850 -25.795 764 130

98.148 3.776 10.724 86.853 25.795 p.m. p.m. 0

98.148 3.776 10.724 86.853 25.795 p.m. p.m. 0

80.389 1.313 10.554 87.311 23.771 -195 512 19.143

7.909 0 52.010 2.000 57.919 0

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

3.109 4.684 0 1.000 6.793 0

151.656 149.854 -1.802

141.979 141.979 0

141.979 141.979 0

137.159 137.159 0

733.876 795.472 7.412 69.008

808.000 735.000 85.000 12.000

808.000 744.000 76.000 12.000

16.013 3.806 9.159 -3.048

60.000 46.000 14.000 0

1.039 -1.039



(marap 2 )

(marap 3)

19.143 v

19.143 v

826.914 744.403 91.424 8.912

-3.088 n

-3.088 n

60.000 46.000 14.000 0

40.608 43.151 -888 1.655

1.655 v

1.655 v

4.000 -4.000

4.000 -4.000

0 0

4.000 v

4.000 v

39.039 21.275 16.138 0 15.881 -60.571,00

40.000 35.000 15.000 p.m. 10.000 -80.000

47.000 24.000 15.000 p.m. 6.000 -80.000

40.167 25.827 12.717 6.824 7.296 -78.239

1.761 v

1.761 v

341.986 19.293 1.249 80.746 -279.284

365.000 20.000 1.000 72.000 -312.000

365.000 20.000 1.000 95.000 -289.000

364.917 16.538 433 102.797 -278.225

33.775 v

10.775 v

121.588 1.007 49.605 8.426 40.801 6.729 -214.698

120.000 5.000 50.000 7.000 55.000 6.000 -231.000

120.000 5.000 50.000 7.000 40.000 8.000 -214.000

100.899 1.398 47.617 557 60.565 8.566 -202.471

28.529 v

11.529 v

179.435 80.633 8.250 13.875 -254.443,00

189.600 84.900 8.300 p.m. -282.800

189.600 84.900 8.300 p.m. -282.800

186.862 82.886 8.471 10.439 -267.779

15.021 v

15.021 v

7.687 398 -8.085

9.000 p.m. -9.000

9.000 p.m. -9.000

7.795 820 -8.615

385 v

385 v

-753.832

-906.800

-866.800

-805.619

101.181 v

61.181 v

19.143 9.800 28.943

Pagina 25 van 26

EXPLOITATIEREKENING 2014 Jaarrekening 2014 - Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Gemeente Heemstede Rekening Najaarsnota 2013 2014 (marap 2)

PARTICIPATIEBUDGET L 4.2.4 Lasten re-integratie L 4.2.5. Lasten Inburgering L 4.2.4 Lasten educatie B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2014 B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget 2013 meeneemdeel B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget reservering meeneemdeel B 4.2.1 Baten debiteuren UITVOERINGSBUDGET INBURGERING L 3.4.3 Lasten vluchtelingenwerk en taalcoaches L 3.4.3 Lasten extra inhuur handhaving B 4.1.1 Baten COA WSW L 4.2.4 B 4.1.1


WWB, IOAW, IOAZ L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen B 4.1.1 Baten Min.SZW; rijksbudget BUIG B 4.2.1 Baten debiteuren B 6.0 Baten bijdrage uit reserve WWB BBZ L 4.2.2. B 4.1.1 B 4.2.1


KINDEROPVANG L 4.2.2 Lasten sociale uitkeringen BIJZ.BIJSTAND, SCHULDHULP, MINIMABELEID L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand L 4.2.3 Lasten schuldhulp L 4.2.3 Lasten minimabeleid L 4.2.3 Lasten eenmalige koopkrachtregeling 2014 B 4.2.1 Baten debiteuren WMO HUISHOUDELIJKE HULP L 4.2.3 Lasten huishoudelijke hulp L 4.2.3 Lasten PGB budgetten B 4.2.1 Baten debiteuren PGB B 4.2.1 Baten eigen bijdragen WMO ROL-. VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN L 4.2.3 Lasten vervoer collectief L 4.2.3 Lasten vervoer individuel L 4.2.3 Lasten rolstoelen L 4.2.3 Lasten adviezen L 4.2.3 Lasten woonvoorzieningen B 4.2.1 Baten eigen bijdragen APPARAATSKOSTEN L 4.2.4 Lasten salarissen en sociale lasten L 4.2.4 Lasten overhead L 4.2.4 Lasten automatiseringskosten B 6.2.0 Aan re-integratie doorberekende onderzoekskosten OVERIGEN L 3.4.3 Lasten fraudebeheersing L 3.4.3 Lasten rente en overige kosten

SALDO

Prognose 2014 (marap 3)



(marap 2)

(marap 3)

355.334 -9.546 28.166 376.997 131.242 -119.085 735 15.935

442.897 18.768 40.470 383.050 119.085 p.m. p.m. 0

442.897 18.768 40.470 383.050 119.085 p.m. p.m. 0

354.164 11.323 39.829 385.102 112.070 -737 -4.976 86.143

86.143 v

86.143 v

18.805 0 4.000 -14.805

30.000 20.300 p.m. -50.300

30.000 20.300 p.m. -50.300

14.905 20.299 13.000 -22.204

28.096 v

28.096 v

1.920.292 1.922.890 2.598

1.801.804 1.801.804 0

1.801.804 1.801.804 0

1.770.914 1.777.288 6.374

6.374 v

6.374 v

2.940.420 3.059.922 185.581 0 305.083

3.104.000 3.104.000 57.000 78.000 135.000

3.066.000 3.144.000 57.000 0 135.000

3.071.255 3.144.223 164.050 0 237.018

102.018 v

102.018 v

56.387 25.217 23.946 -7.224

130.000 95.000 35.000 0

130.000 95.000 35.000 0

43.398 26.287 12.519 -4.592

-4.592 n

-4.592 n

13.736 -13.736

20.000 -20.000

20.000 -20.000

21.234 -21.234

-1.234 n

-1.234 n

149.644 29.150 95.498 0 33.338 -240.954

175.000 85.000 110.000 p.m. 60.000 -310.000

175.000 85.000 110.000 p.m. 35.000 -335.000

169.041 93.773 93.145 35.270 41.740 -349.489

-39.489 n

-14.489 n

1.973.516 202.583 27.913 631.321 -1.516.865

1.900.000 180.000 15.000 600.000 -1.465.000

1.880.000 180.000 15.000 625.000 -1.420.000

1.867.499 177.902 2.606 610.991 -1.431.804

33.196 v

-11.804 n

936.070 156.904 371.231 32.225 304.149 70.188 -1.730.391

810.000 140.000 350.000 30.000 425.000 67.600 -1.687.400

780.000 140.000 340.000 30.000 310.000 67.600 -1.532.400

750.349 77.325 327.526 20.516 272.724 66.191 -1.382.249

305.151 v

150.151 v

847.225 384.006 39.288 56.625 -1.213.894

903.200 397.000 38.900 p.m. -1.339.100

903.200 397.000 38.900 p.m. -1.339.100

909.239 394.796 40.347 36.024 -1.308.357

30.743 v

30.743 v

25.624 913 -26.537

26.250 p.m. -26.250

26.250 p.m. -26.250

25.982 675 -26.657

-407 n

-407 n

-4.425.985

-4.763.050

-4.588.050

-4.217.051

545.999 v

370.999 v

Voorgestelde resultaatbestemming 2014 Meeneemdeel Participatiebudget re-integratie 2014 Uitvoeringsbudget inburgering t.b.v. maatschappelijke begelieiding en afronden trajecten inburgering in 2015 Restantbudget eenmalige koopkrachtregeling 2014


Rekening 2014

86.000 28.000 31.000 145.000

Pagina 26 van 26

Managementrapportage Tevens jaarverantwoording Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents