Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2012-01

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

GEMEENTE BLOEMENDAAL

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HEEMSTEDE

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) INHOUDSOPGAVE

1.1 VOORWOORD ............................................................................................................................4 1.2 INLEIDING...................................................................................................................................6 1.2.1 ALGEMEEN...................................................................................................................................6 1.2.2 W ETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK) ................................................................................................6 1.2.3 GEMEENTELIJK KADER ..................................................................................................................6 1.2.4 DE FINANCIERING .........................................................................................................................6 1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT ......................................................................................................7 1.2.6 BATEN EN LASTEN.........................................................................................................................7 1.2.7 INTERNE CONTROLE ......................................................................................................................7 2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN...............................................................................................8 3.1 RE-INTEGRATIE .........................................................................................................................9 3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID ..................................................................................................................9 3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK ..........................9 3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS RE-INTEGRATIE ...........................................................................10 3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING) ..........................................................................10 3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN. .....................................................................10 3.2.2 BEDRAGEN: WSW......................................................................................................................11 4.1 INKOMEN..................................................................................................................................12 4.1 GEMEENTELIJK BELEID ...................................................................................................................12 4.2 PRESTATIES..................................................................................................................................12 4.3 KLANTENBESTAND .........................................................................................................................13 4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN ................................................................................................................14 4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, IOAW, IOAZ .................................................................................15 4.6 BBZ .............................................................................................................................................16 4.7 DEBITEUREN .................................................................................................................................17 5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID)............................................................18 5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA EN BIJZONDERE BIJSTAND .............................................18 5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP .......................................................18 5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M MAART 2012.............19 5.2 ZORG (KINDEROPVANG).........................................................................................................19 5.2.1 BEDRAGEN W ET KINDEROPVANG .................................................................................................19 5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN) .......................................................................................................20 5.3.1 AANVRAGEN...............................................................................................................................20 5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)..................................................................................21 5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP .................................................21 5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹...................................................................................................21 5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP ...............................................................................................21 5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN) ...............................................23 5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL W MO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN ......................23 5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER .........................................................................................23 5.5.3 BEDRAGEN ................................................................................................................................23 5.6 ZORG (WET INBURGERING)....................................................................................................25 5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING .......................................................................25 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN....................................................................................................26

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2012-01

Pagina 3 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2012. De marap 2012 Marap-1 geeft een eerste indruk hoe de begrotingcijfers 2012 zich verhouden tot de eerste realisaties in het jaar 2012.

Bloemendaal Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO

Haarlemmerliede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO

Heemstede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) Bijstand rijksbudget WMO

Prognose marap -1

Begroting Bijstelling 2012

2.607.000 -1.949.821 2.618.000 3.275.179

2.515.000 -1.777.000 2.480.000 3.218.000

-92.000 172.821 -138.000 -57.179 nadeel

800.000 -570.812 614.000 843.188

879.000 -475.000 607.000 1.011.000

79.000 95.812 -7.000 167.812 voordeel

3.342.000 -2.306.270 4.122.400 5.158.130

3.304.000 -2.260.000 3.617.400 4.661.400

-38.000 46.270 -505.000 -496.730 nadeel

In Bloemendaal en Heemstede zijn de bijstandslasten iets hoger dan voorzien. In Haarlemmerliede zijn deze lasten juist lager. Dit is volledig te verklaren uit een verschil in de raming van het aantal bijstandsgerechtigden op 31-3-2012 ten opzichte van de raming (medio 2011) bij het opstellen van de begroting 2012. Voor alle drie de gemeenten geldt dat de kosten collectief vervoer toenemen, omdat er meer gebruik van wordt gemaakt. Ook moet vastgesteld worden dat de overeenkomst met de huidige vervoerder (sinds 1-1-2011: de Bios-groep) duurder uitpakt dan de voorgaande overeenkomst met Connexxion. Voor alle drie gemeenten geldt een toename van de uren huishoudelijke zorg. Hierdoor stijgen de kosten. Bij Heemstede is de toename fors te noemen. Een algemene opmerking vooraf. In de marap worden de lasten in het 1e kwartaal gemeld. Vervolgens wordt er een prognose gegeven over de verwachte lasten en baten voor het hele jaar. Soms is dit gebaseerd op extrapolatie, soms ook niet. Het voert te ver om in de gehele marap aan te geven waarop deze verwachting is gebaseerd. Dit zou de leesbaarheid niet ten goede komen, daarom wordt hiervan afgezien. Actuele ontwikkelingen De val van het kabinet en het lenteakkoord hebben de nodige gevolgen voor reeds in gang gezette zaken én de planning 2012 van de IASZ. Nadat de Eerste Kamer op 21-12-2011 (….) akkoord ging met de aanpassingen in de WWB, is er in korte tijd veel werk verzet door de afdeling (aanpassingen ICT, nieuwe werkprocessen/formulieren/ Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2012-01

Pagina 4 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) voorlichtingsmateriaal, cursussen, verordeningen, ‘slechtnieuwsgesprekken’ met bestaande klanten) en nu dient veel weer te worden teruggedraaid. WWB 2012: DIVOSA heeft haar leden opgeroepen de voorbereidingen op de invoering van de huishoudinkomenstoets (de belangrijkste wijziging in de WWB 2012) op te schorten en ondermeer de G4-gemeenten hebben dit al gedaan. Inmiddels heeft ook het CBS de voorbereidingen van de aanpassing van de verschillende statistieken aan de huishoudinkomenstoets gestaakt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en vanuit KING wordt hetzelfde geadviseerd. Omdat de huishoudinkomenstoets momenteel geldend recht is, is er een wetswijziging noodzakelijk om de huishoudinkomenstoets te herroepen. Het Ministerie van SZW is momenteel bezig om een scenario uit te werken op welke wijze invulling gaat worden gegeven aan het afschaffen van de huishoudinkomenstoets en per welke datum (1-1 of 1-5 of 1-7-2012). De Wet Werken naar Vermogen per 2013 is nog niet van tafel. Eind mei/begin juni wordt in de Tweede Kamer bepaald of het wetsvoorstel controversieel zal worden verklaard. Een beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 is in dat geval niet meer haalbaar. Mogelijk dat het wetsvoorstel in aangepaste vorm alsnog doorgang zal vinden en dan moet vooral worden gedacht aan de invoering van het instrument loondispensatie. De verwachting is dat de decentralisatie van de extramurale AWBZ-begeleiding en van de Jeugdzorg wél doorgang zullen vinden. Medio mei 2012 bespreekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat het advies aan de Kamer wordt omtrent welke wetsvoorstellen eventueel controversieel zullen worden verklaard. WWB-budget Inkomensdeel 2012: voor de berekening van de macro budgetten was van 2007 t/m 2011 het toenmalige bestuursakkoord van toepassing. Alleen als het bijstandsvolume de afgesproken bandbreedte van 12.500 huishoudens t.o.v. de MLT ramingen van het CPB van september 2007 door conjuncturele ontwikkelingen zou over- of onderschrijden, vond een bijstelling voor conjunctuur van het macrobudget plaats. De ambitie van het rijk was een afname van 25%. Bij een dalend bijstandsvolume zou dit positief voor de gemeenten uitpakken. Echter in 2009 zorgde de crisis voor een sterke toename van het bijstandsbestand. Het totale bijstandsakkoord heeft de gemeenten volgens het rijk van 2007 t/m 2011 totaal € 1.053 miljoen gekost. Vanaf 2012 wordt het macrobudget wel weer aangepast op basis van het op dat moment geraamde bijstandsvolume. De in september 2011 bekend gemaakte voorlopige WWB budgetten 2012 zijn gebaseerd op een macrobudget van € 4.315 miljoen (totaal gebundeld budget incl. IOAW/IOAZ = € 4.497 miljoen). Dit is opgebouwd uit een door het CPB in september 2011 geraamd bijstandsvolume van 304.000 en een geraamde gemiddelde prijs in 2012 per uitkering van € 14.200. Het CPB heeft met ingang van maart 2012 een nieuwe voorspelmethode voor het aantal bijstandsgerechtigden. Met deze nieuwe regel voorspelt het CPB dat er in 2012 345.000 bijstandsgerechtigden zullen zijn. Ten opzichte van de voorlopige budgetten 2012 zou dit een toename van het macrobudget 2012 geven van ruim € 580 miljoen. De aanpassing zal worden opgenomen in de nadere voorlopige budgetten 2012 die in juni/juli 2012 bekend zullen worden gemaakt. WWB-budget Werkdeel 2012: dit onderdeel van het Participatiebudget is per 2012 gehalveerd en zal nog verder afgebouwd worden de komende jaren. De opdracht aan de IASZ om binnen de budgetten te opereren wordt daardoor lastiger. Voor 2012 zijn er ook door alle regiogemeenten afspraken gemaakt met Paswerk voor extra re-integratieopdrachten, doch wel gekoppeld aan concrete uitstroomresultaten. Met Paswerk is begin 2012 afgesproken dat zij toegang hebben tot het hele klantenbestand IASZ om uitstroom te kunnen realiseren. Een medewerker Paswerk komt daartoe regelmatig langs en stemt haar inbreng af met consulenten IASZ. Het is nog te vroeg om al resultaten te kunnen melden.

Ruud Bouman, Hoofd IASZ, 25-05-2012


Pagina 5 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 1.2 INLEIDING 1.2.1 Algemeen De belangrijkste cijfers over het eerste kwartaal 2012 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord. 1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: · Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget. 1.2.3 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. 1.2.4 De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en re-integratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven re-integratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis.


Pagina 6 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering. 1.2.5 De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening. 1.2.6 Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten. 1.2.7 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen –niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico’s.


Pagina 7 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 2.1 Realisatie doelstellingen In het bedrijfsplan 2012 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor

Prestatieindicator Accountantverklaring

Normering

1

Rechtmatigheid bijstand en WMO

2

Snelle dienstverlening Duur aanvraag in 50% < 4 weken aanvraag levensonderhoud procenten

63,64%

3

Tijdige dienstverlening Duur aanvraag in 95% < wettelijke aanvraag levensonderhoud procenten termijn

94,32%

4

Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid Snelle dienstverlening aanvraag WMO Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO Tijdige dienstverlening aanvraag WMO Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie

Duur aanvraag in 50% < 3 weken procenten

76,09%

Duur aanvraag in 95% < wettelijke procenten termijn

98,91%

Duur aanvraag in 50% < 3 weken procenten Duur aanvraag in 80% < 4 weken procenten

68,41%

5

6 7

8

Goedkeurend

Realisatie t/m 1e kwartaal 2012 Accountantsverklaringen 2011 alle goedkeurend (15-5-2012)

78,75%

Duur aanvraag in procenten 9 Kosten in verhouding met budget 10 Reíntegratiemogelijkheden Iedere benutten arbeidsplichtige heeft een traject

95% binnen wettelijke 96,74% termijn Kosten < budget Geen overschrijding

11 Verordeningen

Gereed < Planning

Planning

Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen

Op 31-03-2012: 192 arbeidsplichtigen (> 90 dagen in uitkering) Op 31-3-2012: 14 geen lopend traject Geen overschrijding

De in het bedrijfsplan gestelde doelen, om zo spoedig mogelijk aanvragen af te handelen, worden naar behoren behaald. In het bedrijfsplan 2012 is een nieuw doel opgenomen: alle bijstandsgerechtigden die meer dan 90 dagen uitkeringsrecht hebben én die een arbeidsverplichting opgelegd hebben gekregen, allen aan een re-integratietraject gekoppeld zijn. De norm is gesteld op 100%. Hoewel dit een ambitieuze noem is neemt dit niet weg dat de score van 93% voor verbetering vatbaar is. De IASZ zal op dit onderdeel verdere actie ondernemen.


Pagina 8 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1 Re-integratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Heemstede 2012. 3.1.2 De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden.

Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden

Peildatum: 31-03-2012 BLD HLD HST 93 33 129 118 17 107 211 50 236

(Gedeeltelijke) arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Totaal

Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op re-integratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de re-integratiepartner) of door de IASZ zelf. Aantal re-integratieopdrachten:

1e kwartaal 2012 BLD HLD HST 2 2 5 2 1 2 7 1 0 10 0 5 7 3 7 3 3 12 13 2 9 1 0 4 3 1 6 12 9 22 60 22 72

Agens Argonaut Capabel Taal IASZ (Eigen bemiddeling) Nova Paswerk Prodies Ttif company Vluchtelingenwerk Nederland Overigen TOTAAL

Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ) van 01-01-2012 tot en met 31-03-2012 12 10 8 6 4 2 0

BLD

HLD

HST

Bijst andspart ijen

0

1

10

Bijst andsgerecht igden

0

2

10


Pagina 9 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.1.3 Bedragen: Participatiefonds re-integratie In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2012 gereserveerd worden voor uitgaven in 2013. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht

BLD

Prognose marap 2012-1 baten rijksbudget 2012 baten meenemregeling 2011

HLD

HST

211.505 159.282 370.787

71.454 49.261 120.715

320.116 219.641 539.757

40.948

6.802

56.255

277.564 93.223 0

85.932 34.783 0

408.720 131.037 0

B. Gemeld resultaat in begroting 2012

0

0

0

C. Verschil (A-/-B)

0

0

0

gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012* af: verwachte lasten reïntegratie 2012 ** af: reserveringmeeneemdeel naar 2013 A. Verschil

De kosten re-integratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Pink Roccade, de softwarefabrikant van CIVision WIZ (Planconsult is door Pink Roccade overgenomen), verwacht pas eind 2012, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. Of Pink Roccade erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet alleen aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar ook aan de rijkseisen. Bij de jaarafsluitingen van 2009, 2010 en 2011 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening aan die jaren. Voor 2012 moet nog met de gemeenteaccountant worden overlegd. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). ** Deze prognose is gebaseerd op de maximale lasten re-integratie als 25% van het budget wordt gereserveerd. 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden.

WSW dienstverbanden taakstelling 2012 dienstverbanden Paswerk 31-3-2012 dienstverband de Meergroep 31-3-2012 nog te realiseren


BLD 31,47 32,70 0,00 -1,23

HLD 6,19 6,33 0,00 -0,14

HST 74,61 71,16 1,00 2,45

Pagina 10 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 3.2.2 Bedragen: WSW WSW financieel overzicht A.

BLD

HLD

Marap 2012-1 baten rijksbudget

810.620

159.445

1.921.841

gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012

185.367

22.965

432.760

af: verwachte lasten WSW 2012 af: verwachte bestuurskosten Paswerk 2012 prognose voor heel 2012

810.620 9.000 -9.000

159.445 2.300 -2.300

1.921.841 11.000 -11.000

-9.000

-2.300

-11.000

0

0

0

B.

Gemeld begroting 2012

C.

Verschil (A -/- B)

HST

Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk.


Pagina 11 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ:

omschrijving

aanvang studie aangaan relatie bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte zelfstandig beroep of bedrijf uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen verhuizing andere gemeente verhuizing naar buitenland oorzaak bij partner andere oorzaak


01-01-2012 t/m 31-03-2012 BLD HLD HST 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 3 4 3 0 9 0 0 2 0 0 0 5 0 4 15 5 33

Pagina 12 van 32

200

Bloemendaal

7 33

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

4.3 Klantenbestand 176

8 3

4 11

4 3 7 4 3

10

18

8

9 4

25

3

3

9 4

31-3-2012

25

3

8

22

8 3

31-12-2011

12

4

30-6-2011

20

13

33

9

25

8 4

6 4

31-3-2011

IOAW

2

8

23

3

31-3-2012

3

5

24

5

31-12-2010

IOAZ

22

30-6-2010

15

22

31-3-2010

11

22

31-12-2009

WIJ

30-9-2009

10

22

1

Haarlemmerliede

IOW

WIJ

5

30-6-2009

30-9-2011 31-12-2011

5

0

25

20

15

10

1

6

1

22

44

30-9-2011

154 154 156 157 159 158 149 158

47 3

8

55

30-6-2011

162

39

31-3-2012

30-9-2010 31-3-2011

148 151

38

31-12-2011

150

42

30-9-2011

1

3

30-9-2010

100

44

30-6-2011

WWB

42

31-3-2011

5

0

4

30-6-2010

50

0 30-9-2010 31-12-2010

31-3-2012

31-12-2010

150

41

WWB

38

31-12-2011

31-3-2010

100

37

30-9-2011

Heemstede

IOW

3

IOZ

WIJ

4

31-3-2012

30-6-2011

25

3

30-6-2011

31-12-2011

20

5

31-3-2011

30-9-2011

15

7 3

Pagina 13 van 32

31-12-2010

10

5

0 30-6-2010 30-9-2010

30-6-2010

31-3-2011

194

31-3-2012

31-3-2010

31-12-2010

179

31-12-2011

31-12-2009

30-9-2010

174

30-9-2011

30-9-2009

39

30-6-2011

31-3-2010

30-6-2010

179 180

31-3-2011

31-3-2010

30-6-2009

38

31-12-2010

31-12-2009

38

204

30-9-2010

31-12-2009

30-9-2009

173 174 170

30-6-2010

30-9-2009

30-6-2009

188

31-3-2010

50

191 194

31-12-2009

WWB


30-9-2009

30-6-2009

0

200

150

100

50

0 30-6-2009

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Aantal openstaande aanvragen ultimo maart 2012: 31-3-2012 BLD HLD HST Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WWB

7

2

7

4.4 Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, IOAW, IOAZ):

18 jaar en jonger dan 25 25 jaar en jonger dan 35 35 jaar en jonger dan 45 45 jaar en jonger dan 55 55 jaar en jonger dan 65 ouder dan 65 jaar TOTAAL

31-3-2012 BLD HLD HST 3 8 13 32 7 31 33 16 46 60 9 56 55 7 60 1 183 47 207

Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, IOAW, IOAZ):

IOAW Alleenstaande 23-64 jaar IOAW Gehuwden IOAZ Alleenstaande 23-64 jaar IOAZ Gehuwden WWB alleenstaande (ouder) in inrichting WWB alleenstaande < 21 jr WWB alleenstaande 21 - 64 jr WWB alleenstaande 21 t/m 64 jr WWB alleenstaande ouder 21 - 64 jr WWB alleenstaande ouder 21 t/m 64 jr WWB gehuwden beide > 65 jr WWB gehuwden beiden 21 - 64 jr WWB gezin, allen < 65 jr TOTAAL


31-3-2012 BLD HLD HST 2 7 2 2 1 2 2 2 31 5 2 85 31 124 11 2 6 24 9 34 1 1 1 21 5 18 3 3 183 47 207

Pagina 14 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.5 Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.2.4. De budgetten WWB, de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, IOAW en IOAZ financieel overzicht A.

Marap 2012-1 prognose lasten uitkeringen 2012 prognose baten rijksbudget 2012 verschil: lasten -/- baten marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012

B

E

Gemeld in begroting 2012 lasten uitkeringen 2012 baten rijksbudget 2012 verschil: lasten -/- baten begroting 2012 Verschil A-/-B

BLD

HLD

HST

2.302.000 1.949.821 352.179

700.000 570.812 129.188

2.900.000 2.306.270 593.730

557.898

166.230

688.486

2.210.000 1.777.000 433.000

760.000 475.000 285.000

2.900.000 2.260.000 640.000

80.821 Voordeel

155.812 Voordeel

46.270 Voordeel

De gemeente Haarlemmerliede heeft vanwege het criterium: < 10.000 inwoners een zekerheid dat het financiële nadeel beperkt wordt door de aanvraag en honorering van de IAU 2012 tot maximaal 10% van het toegekende rijksbudget.


Pagina 15 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 4.6 Bbz BBZ financieel overzicht A.

B

C

BLD

Marap 2012-1 prognose lasten uitkering 2012 prognose baten uitkering 2013 verschil lasten -/- baten marap 2012-1 Gemeld in begroting 2012 lasten uitkering 2012 baten uitkering 2012

Verschil (A-B)

HLD

HST

100.000 85.913 14.087

50.000 42.875 7.125

80.000 66.685 13.315

100.000 80.000 20.000

50.000 42.500 7.500

80.000 75.000 5.000

5.913 Voordeel

375 Voordeel

-8.315 Nadeel

De verschillen zijn geheel te verklaren uit een verschil tussen geprognotiseerde vast budget en het werkelijke vaste budget. Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2012 t/m maart 2012:

Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging Aanvraag Bbz gevestigde Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter


31-3-2012 BLD HLD HST 1 1 1 1 2 1

Pagina 16 van 32


11.349 0 0 6.879 17.426 13.114 1.671 646 6.286 57.371

2.528 0 0 275 8.715 9.369 6.332 1.204 11.644 40.067

BBZ Boete Cessie Krediethypotheek Leenbijstand Overig Terugvordering Verhaal Voorschotten Totaal

99.294 0 0 10.875 49.240 2.513 194.759 2.994 2.109 361.784

1.922 0 0 0 2.599 5.021 0 1.289 0 10.831

4.688 0 0 347 2.730 4.971 3.432 0 0 16.168


254.067 283 220 186.038 179.076 21.780 287.402 1.525 756 931.147

0 0 10.876 9.059 19.759 9.068 20.372 1.394 15.226 85.754

5.059 264 282 300 13.930 6.086 13.171 464 4.928 44.484


2.881 0 0

Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2011 plus opboekingen

Stand 31-03-2012

Overige mutaties 2012

Ontvangsten 2012

Opboekingen 2012

Stand 31-12-2011 278.944 0 0 26.600 127.353 11.101 61.637 1.175 9.843 516.653

Haarlemmerliede

Soorten vordering

Bloemendaal


Heemstede

Gemeente

4.7 Debiteuren

284.884 0 0 33.204 127.587 14.036 56.555 617 4.208 521.091

0,9% 0,0% 0,0% 0,8% 6,0% 38,7% 10,0% 66,1% 72,2% 7,0%

0 3.060

96.528 0 0 10.528 46.049 2.563 191.327 4.283 2.109 353.387

4,6% 0,0% 0,0% 3,2% 5,3% 66,0% 1,8% 0,0% 0,0% 4,3%

1.203 0 220 0 961 4.967 828 0 0 8.179

247.805 19 10.594 194.797 183.944 19.795 293.775 2.455 11.054 964.238

2,0% 93,3% 2,5% 0,2% 7,0% 19,7% 4,3% 15,9% 30,8% 4,4%

8.477 810 421 0 277 12.866 0 0 0 0 3.060 0 0

Pagina 17 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima en bijzondere bijstand Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht

BLD

A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 langdurigheidstoeslag aanvullend levensonderhoud < 21 jaar overige directe levensbehoeften inrichtingskosten overige woonkosten schuldhulp overige bijzondere bijstand totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal 2012

HLD

HST

4.442 1.419 1.983 17.254 6.015 20.472 15.533 62.676

710 0 223 50 0 5.028 3.800 9.101

11.504 1.359 11.399 10.461 6.538 34.035 10.916 74.708

verwachte lasten heel 2012

250.000

87.000

330.000

B. Gemeld in begroting 2012

250.000

106.000

303.000

0

19.000 Voordeel

-27.000 Nadeel

C. Verschil (A -/- B)

Belangrijkste kostenpost voor alle gemeenten is de schuldhulpverlening. MINIMABELEID financieel overzicht A.

BLD

HLD

HST

Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 declaratieregeling schoolkosten declaratieregeling maatschappelijke participatie declaratieregeling computer tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering gemeentelijk extra pakket Achmea totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal 2012

1.276 3.960 0 5.790 2.678 13.704

270 434 0 1.290 729 2.723

2.357 5.724 0 10.370 4.644 23.095


55.000

13.000

112.000

55.000

13.000

101.000

0

0

-11.000 Nadeel

B.

Gemeld in begroting 2012

C.

Verschil (A -/- B)


resultaat

Pagina 18 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m maart 2012

1e kwartaal 2012 BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen Declaratieregeling maatschappelijke participatie Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering Computerregeling Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen Maandelijkse verstrekkingen

15 34 117

2 5 27

25 57 206 1

32 37

9 2

60 25

Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven.

5.2 ZORG (Kinderopvang) 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht A.

Marap 2012-1 gerealiseerde lasten kinderopvang 1e kwartaal 2012

BLD

HLD

HST

4.141

60

10.250


21.000

1.000

41.000

B.


21.000

1.000

34.000

C.

Verschil (A -/- B)

0

0

-7.000 Nadeel

Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV.


Pagina 19 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.3 ZORG (WMO algemeen) 5.3.1 Aanvragen

Bloemendaal

GPK GPP Hulp bij huishouden Openbaar vervoer Rolstoel Vervoer Woonvoorziening Totaal

Haarlemmerliede


Heemstede


1e kwartaal 2012 38 29 0 0 73 63 42 37 16 13 10 9 45 44 224 195 1e kwartaal 2012 8 7 0 0 21 15 10 5 2 2 4 3 11 11 56 43 1e kwartaal 2012 54 47 6 1 117 101 69 54 24 22 18 17 67 61 355 303


. Af w

To ek en ni ng en

Proces

A an vr

ag en

In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient.

6 0 7 2 0 0 0 15 1 0 2 0 0 0 0 3 5 5 4 2 0 0 0 16

Pagina 20 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) 5.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is. 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd ¹ 31-3-2012 uren huishoudelijke hulp 1 uren huishoudelijke hulp 2 uren huishoudelijke hulp 3 Totaal uren ZIN Aantal personen PGB op peildatum 31-03-2012

BLD 8.420 4.688 1.275 14.383 138

HLD HST 3.130 13.758 845 6.734 176 1.743 4.151 22.235 11

102

5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht A.

B.

C.

BLD

HLD

HST

Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage ZIN * totale gerealiseerde lasten 1e kwartaal 2012

328.920 112.120 1.851 439.189

95.338 8.824 227 103.935

503.052 88.308 861 590.499

verwachte lasten huishoudelijke hulp ZIN verwachte lasten huishoudelijke hulp PGB verwachte baten eigen bijdrage totale verwachte lasten heel 2012

1.316.000 449.000 380.000 1.385.000

382.000 2.000.000 36.000 370.000 60.000 400.000 358.000 1.970.000

1.225.000 375.000 300.000 1.300.000

365.000 1.785.000 35.000 370.000 35.000 310.000 365.000 1.845.000

Gemeld in begroting 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN lasten huishoudelijke hulp PGB baten eigen bijdrage ZIN

Verschil (A-/-B) lasten ZIN lasten PGB baten eigen bijdrage

91.000 17.000 74.000 1.000 80.000 25.000 -85.000 7.000 nadeel voordeel

215.000 0 90.000 -125.000 nadeel

(*) basis CAK WMO: afdrachten per periode, peilmoment 4-5-2012. Deze bedragen worden door het CAK met een vertraging van circa 3 á 4 maanden na de geleverde zorg doorgestort.


Pagina 21 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2008 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2009 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2010 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2011 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht

BLD 842.993 911.858 1.145.270 1.216.659 1.316.000

HLD 275.704 273.899 318.538 362.211 382.000

HST 1.171.481 1.373.684 1.629.778 1.703.928 2.000.000

44.390 43.918 51.367 55.175 57.532

13.240 13.028 14.223 15.839 16.604

60.320 64.905 74.017 79.151 88.940

Uren huishoudelijke hulp ZIN

100.000

90.000

80.000

70.000

Uren

60.000 Bloemendaal 50.000

Haarlemmerliede Heemstede

40.000

30.000

20.000

10.000

0 2008

2009

2010

2011

2012

Jaar

Dit overzicht laat duidelijk zien dat er meer uren zorg worden verleend door de zorgleveranciers. De stijging in Heemstede is echter opvallend hoger dan in de twee andere IASZ-gemeenten. Vergelijken we de verwachting 2012 van het aantal te besteden uren met de uren in 2008 dan is de stijging in Heemstede 49,1%, in Bloemendaal 29,6% en Haarlemmerliede 25,4%. Momenteel zijn voorstellen in voorbereiding hoe met ingang van 1-1-2013 de kosten en baten van hulp bij het huishouden beter met elkaar in balans kunnen worden gebracht.


Pagina 22 van 32


5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds 5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer

1e kw 2012 BLD

aantal ritten collectief vervoer aantal zones collectief vervoer gemiddeld aantal zones per rit

4.075 13.391 3,29

HLD

1e kw 2011 HST

BLD

A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woonvoorzieningen totale gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 verwachte lasten parkeren 2012 verwachte lasten advies 2012 verwachte lasten rolstoelen 2012 verwachte lasten vervoer 2012 ind verwachte lasten vervoer 2012 col verwachte lasten woningaanpassing 2012 totaal verwachte lasten

C. Verschil (A -/- B) lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woningaanpassing totaal lasten

1e kw 2010

HST

783 10.909 3.186 522 9.121 2.444 28.571 9.607 1.531 20.205 3,12 2,62 3,02 2,93 2,22

5.5.3 Bedragen WMO OVERIG financieel overzicht

B. Gemeld in begroting 2012 lasten parkeren lasten advies lasten rolstoelen lasten vervoer ind lasten vervoer col lasten woningaanpassing totaal lasten

HLD

BLD

3.979 87.441 5.393 107.853 58.259 262.925

BLD

HLD

3.311 8.992 2,72

735 10.575 1.705 23.522 2,32 2,22

HLD

1.034 16.235 175 19.516 24.357 61.317

HST

9.320 111.063 50.248 244.828 100.278 515.737

15.000 10.000 360.000 43.000 430.000 375.000 1.233.000

2.000 27.400 5.000 25.000 70.000 480.000 1.000 140.000 78.000 980.000 100.000 500.000 256.000 2.152.400

15.000 10.000 385.000 60.000 335.000 375.000 1.180.000

2.000 27.400 5.000 25.000 80.000 480.000 35.000 110.000 55.000 730.000 65.000 400.000 242.000 1.772.400

0 0 25.000 17.000 -95.000 0 -53.000 Nadeel

0 0 10.000 34.000 -23.000 -35.000 -14.000 Nadeel

0 0 0 -30.000 -250.000 -100.000 -380.000 Nadeel

In marap-4-2011 werd aangekondigd de verplichtingen van de woonvoorzieningen in de volgende maraps mee te nemen. Een voornemen welke nog niet waargemaakt kon worden voor deze marap, daar dit toch minder gemakkelijk te realiseren was dan voorzien. In het tweede kwartaal gaan we er Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Marap 2012-01

Pagina 23 van 32

HST

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van uit de noodzakelijke aanpassingen in de registratie en het proces van werken te hebben gerealiseerd om de toezegging dan wel waar te maken. De nadelen ontstaan vanwege het collectief vervoer. Dit wordt sinds 2011 verzorgd door de Biosgroep. Na een aanvankelijke aarzeling, begin 2011, is het gebruik vervolgens sterk toegenomen. De overeengekomen tarieven met de Bios-groep zijn fors hoger dan de tarieven van de vorige overeenkomst, vóór 2011, met Connexxion. De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2012. Vergelijking tussen de eerste kwartalen 2010, 2011 en 2012 voor de IASZ-gemeenten samen. Het bedrag per zone is berekend door het bedrag op de facturen (ex btw) te delen door het aantal gefactureerde zones per kwartaal.

50.000

10,00

40.000

8,00

30.000

6,00

20.000

4,00

10.000

2,00

0

0,00 2010

2011

bedrag per verreden zone

verreden zones

Collectief vervoer 1e kwartalen 2010, 2011 en 2012

aantal verreden zones bedrag per zone

2012

1e kwartalen


Pagina 24 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 5.6 ZORG (Wet Inburgering) 5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering In het eerste kwartaal 2012 is het gewijzigde beleid ingegaan aangaande de voorzieningen. Alleen asielgerechtigden en geestelijke dienaren kunnen nog een inburgeringsvoorziening via de gemeente krijgen. Taalaanbieders in de regio spelen in op het gewijzigde regime en hebben aanbiedingen van cursussen voor zelfmelders. De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft voor een groep die geen aanbod meer krijgt van de gemeente een leenstelsel. De handhavingstermijnen van een grote goep mensen verloopt. Over het algemeen zien we dat mensen keurig binnen de vatgestelde termijn aan hun inburgeringsverplichting hebben voldaan. Mensen waarvan de termijn eindigt binnen 6 maanden krijgen een herinneringsbrief. Vooralsnog is voor slechts 2 personen een verlenging van de inburgeringstermijn toegekend.

INBURGERING financieel overzicht

BLD

HLD

HST

68.512

32.276

95.858

68.512

32.276

95.858

gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012

12.589

0

23.705

prognose voor heel 2012

68.512

32.276

95.858

verschil

0

0

0

B.


0

0

0

C.

Verschil (A -/- B)

0

0

0

A.

Marap 2012-1 baten rijksbudget baten meenemregeling 2011

5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering Handhaving Vastgestelde voorziening Duale voorziening Behaalde diploma's


BLD

HLD 4 0 3 2

HST 1 0 1 1

Pagina 25 van 32

2 1 4 9

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN Managementrapportage 2012-1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente BLOEMENDAAL Rekeningnummer

Omschrijving

Rekening 2011 IASZ

Begroting 2012 IASZ

Marap-1 2012 IASZ

Verschil Begr./ Rek.

PARTICIPATIEBUDGET 4252630 4252630 4252630 8252430 8252430 8252430 8252430

4143610 4143610 8143409-12 8143409-12 8143409-12 8143409-12

4113511 4113511 4113511 8113404 8113404 8113404

L L L B B B B

L L B B B B

L L L B B B

4.2.4 6.2.0 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Reïntegratie Lasten re-integratie Toerekening doelmatigheidsonderzoeken Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige Baten

4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Inburgering Lasten inburgering Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar

321.891 28.557 159.282 436.060 121.979 -50.874 2.565 0

296.000 0 99.000 236.000 159.000 p.m. p.m. 0

277.564 0 93.223 211.505 159.282 p.m. p.m. 0

0

94.131 0 107.978 34.085 -49.864 1.932 0

68.422 0 68.422 0 p.m. p.m. 0

68.512 0 68.512 0 p.m. p.m. 0

0

62.790 39.312 0 93.089 30.583 -21.570 0

62.790 29.900 0 92.690 0 p.m. 0

62.790 30.083 0 92.873 0 p.m. 0

0

847.105 5.518 25.970 9.000 862.393 -15.198 -40.397

862.000 9.000 p.m. p.m. 862.000 p.m. -9.000

810.620 9.000 p.m. p.m. 810.620

2.126.622 1.712.489 69.433 -344.700

2.210.000 1.777.000 p.m. -433.000

2.302.000 1.949.821 -352.179

80.821 V

113.933 1.807 0 36.499 69.326 -6.302

100.000 5.000 75.000 p.m. p.m. -20.000

100.000 10.913 75.000 p.m. p.m. -14.087

5.913 V

21.493 -21.493

21.000 -21.000

21.000 -21.000

0

205.476 17.589 63.997 17.589 38.668 -230.805

250.000 0 55.000 0 p.m. -305.000

250.000 0 55.000 0 p.m. -305.000

0

WSW 4259600 4259500 4259600 4259500 8259400 8259400

L L L L B B

4.2.4 3.4.3 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.2.1

WSW Paswerk WSW lopend jaar Paswerk bestuurskosten (incl.afr.2010) Begeleid werken Paswerk bijdrage in nadelig saldo Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar

-9.000

0

INKOMEN 4251630 8251430 8251430

4253630 8253430 8253431 8253431 8253431

4143611

L B B

L B B B B

L

4.2.2 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Overige (w.o. debiteuren)

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

BBZ Sociale uitkeringen Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.3

Kinderopvang Sociale verstrekkingen

BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 4256630 4256630 4256631 4256630

L L L B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren)


Pagina 26 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 4145621 4145622 8145410

L L B

4145623 4145623 4145624 4145625 4145625

L L L L L

4145626

L

4.2.3 4.2.3 4.2.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten (incl.terugvordering) Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer ZCN Vervoer individueel Rolstoelen J&S + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen Indicatieadviezen

4.2.3

WMO woonvoorzieningen Woonvoorzieningen

1.216.659 442.814 409.328 -1.250.145

1.225.000 375.000 300.000 -1.300.000

1.316.000 449.000 380.000 -1.385.000

-85.000 N

362.090 42.509 359.550 11.216 4.755 -780.120

335.000 60.000 385.000 15.000 10.000 -805.000

430.000 43.000 360.000 15.000 10.000 -858.000

-53.000 N

351.262 -351.262

375.000 -375.000

375.000 -375.000

0

675.789 311.659 32.007 -1.019.455 28.557 -990.898

699.500 321.200 32.900 -1.053.600 0 -1.053.600

699.500 321.200 32.900 -1.053.600 0 -1.053.600

0

22.347 3.937 -26.284

25.000 p.m. -25.000

25.000 p.m. -25.000

0

-4.042.405

-4.346.600

-4.397.866

APPARAATSKOSTEN diversen diversen diversen

L L L

3.4.3 3.4.3 3.4.3

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten

B

6.2.0

Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

OVERIGEN 4257630

L L

3.4.3 3.4.3

Fraudebeheersing Rente en overige kosten

SALDO


-51.266 N

Pagina 27 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Managementrapportage 2012-1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Rekeningnummer

Omschrijving

Rekening 2011 IASZ

Begroting 2012 IASZ

Marap-1 2012 IASZ

Verschil Begr./ Rek.

PARTICIPATIEBUDGET 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1 6.623.01.1

L L L B B B B

L L B B B B

L L L B B B

4.2.4 6.2.0 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1


4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Inburgering Lasten Inburgering Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.1.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar

55.822 8.684 49.261 123.120 31.905 -41.258 0 0

82.000 0 34.000 67.000 49.000 p.m. p.m. 0

85.932 0 34.783 71.454 49.261 p.m. p.m. 0

0

43.134 0 37.133 12.077 -5.806 -270 0

32.830 0 32.830 0 p.m. p.m. 0

32.276 0 32.276 0 p.m. p.m. 0

0

18.516 10.375 0 36.793 10.811 -18.713 0

18.516 18.119 0 36.635 0 p.m. 0

18.516 16.886 0 35.402 0 p.m. 0

0

169.558 1.693 0 169.491 0 -1.760

187.000 2.300 p.m. 187.000 p.m. -2.300

159.445 2.300 p.m. 159.445 p.m. -2.300

0

717.709 457.998 21.986 -237.725

760.000 475.000 p.m. -285.000

700.000 570.812 p.m. -129.188

155.812 V

13.717 6.197 23.400 -20.357 18.493 14.016

50.000 5.000 37.500 p.m. p.m. -7.500

50.000 5.375 37.500 p.m. p.m. -7.125

375 V

743 -743

1.000 -1.000

1.000 -1.000

0

69.548 5.809 13.632 5.809 15.981 -67.198

106.000 0 13.000 0 p.m. -119.000

87.000 0 13.000 0 p.m. -100.000

WSW WSW 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1 6.611.01.1

L L L B B

4.2.4 3.4.3 4.2.4 4.1.1 4.1.1

Paswerk WSW lopend jaar (incl.naberekening voorgaand jaar)

Paswerk bestuurskosten Paswerk bijdrage in nadelig saldo Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; afrekening.SiSa lopend jaar

INKOMEN 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1

6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1 6.610.01.1

L B B

L B B B B

L

4.2.2 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Overige (w.o. debiteuren)

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

BBZ Sociale uitkeringen Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.3


BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1 6.614.01.1

L L L B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.2.1

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren)


19.000 V

Pagina 28 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 6.622.01.1 6.622.01.1 6.622.01.1

6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1 6.652.08.1

6.652.08.1

L L B

L L L L L

L

4.2.3 4.2.3 4.1.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten -/- terugvordering Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer ZCN Vervoer individueel Rolstoelen J&S + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen Indicatieadviezen

4.2.3


362.211 30.651 60.360 -332.502

365.000 35.000 35.000 -365.000

382.000 36.000 60.000 -358.000

7.000 V

67.471 8.263 69.663 2.093 3.549 -151.040

55.000 35.000 80.000 2.000 5.000 -177.000

78.000 1.000 70.000 2.000 5.000 -156.000

21.000 V

174.124 -174.124

65.000 -65.000

100.000 -100.000

-35.000 N

173.586 76.812 7.888 -258.286 8.684 -249.602

180.500

-267.200 0 -267.200

180.500 78.700 8.000 -267.200 0 -267.200

0

7.449 1.753 -9.202

9.000 p.m. -9.000

9.000 p.m. -9.000

0

-1.209.880

-1.298.000

-1.129.813

APPARAATSKOSTEN div. div. div. div.

L L L B

3.4.3 3.4.3 3.4.3 6.2.0

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

78.700 8.000

OVERIGEN L L

3.4.3 3.4.3


TOTAAL


168.187 V

Pagina 29 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Managementrapportage 2012-1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente HEEMSTEDE Rekeningnummer

Omschrijving

Rekening 2011 IASZ

Begroting 2012 IASZ

Marap-1 2012 IASZ

Verschil Begr. / Rek

PARTICIPATIEBUDGET 6.60.1620.05 6.60.1620.05 6.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05 7.60.1620.05

6.60.1671.05 6.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05 7.60.1671.05

6.60.1430.10 6.60.1430.10 6.60.1430.10 6.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10 7.60.1430.10

L L L B B B B

L L B B B B

L L L L B B B B

4.2.4 6.0 4.2.4 4.2.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1


4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Inburgering Lasten Inburgering Reservering meeneemdeel naar volgend jaar SZW rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Eigen bijdragen / bonusuitkering

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

Participatiebudget Educatie Lasten volwasseneducatie Lasten basiseducatie Lasten basiseducatie afrekening voorgaand jaar Reservering meeneemdeel naar volgend jaar Min.SZW; rijksbudget lopend jaar Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar Min SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) Overige baten

457.068 45.257 219.641 613.624 206.991 -102.344 3.695 0

382.000 35.000 133.000 330.000 220.000 p.m. p.m. 0

373.720 35.000 131.037 320.116 219.641 p.m. p.m. 0

0

189.015 0 158.792 51.772 -29.583 8.034 0

97.459 0 97.459 0 p.m. p.m. 0

95.858 0 95.858 0 p.m. p.m. 0

0

67.620 54.458 -3.424 0 106.149 33.081 -17.152 3.725 7.149

67.620 38.074 0 0 -105.694 0 p.m. p.m. 0

108.174 0 0 0 108.174 0 p.m. p.m. 0

0

2.004.779 8.197 8.560 2.044.448 -39.668 -34.392 -51.148

2.037.000 11.000 p.m. 2.037.000 p.m. p.m. -11.000

1.921.841 11.000 p.m. 1.921.841 p.m. p.m. -11.000

0 N

2.791.638 2.184.327 7.130 84.118 -516.063

2.900.000 2.260.000 p.m. p.m. -640.000

2.900.000 2.306.270 p.m. p.m. -593.730

46.270 V

79.799 16.516 67.287 -29.937 42.316 16.384

80.000 15.000 60.000 p.m. p.m. -5.000

80.000 6.685 60.000 p.m. p.m. -13.315

-8.315 N

37.043 -37.043

34.000 -34.000

41.000 -41.000

-7.000 N

274.730 26.707 113.548 26.707 67.284 35.000 -285.995

303.000 0 101.000 0 45.000 0 -359.000

330.000 0 112.000 0 45.000 0 -397.000

-38.000 N

WSW 6.60.1621.05 6.60.1621.05 6.60.1621.05 7.60.1621.05 7.60.1621.05 7.60.1621.05

L L L B B B

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.2.1 4.2.1

WSW Lasten Paswerk WSW Lasten Paswerk bestuurskosten Lasten overige WSW Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa lopend jaar Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa voorgaand jaar

INKOMEN 6.60.1610.05 7.60.1610.05 7.60.1610.05 7.60.1610.05

6.60.1610.30 7.60.1610.30 7.60.1610.31 7.60.1610.31 7.60.1610.30

6.60.1610.20

L B B B

L B B B B

L

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.2.1

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Sociale uitkeringen Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering Min.SZW; IAU uitkering voorgaand jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.2 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2.1

BBZ Sociale uitkeringen BBZ Min.SZW; vast budget lopend jaar Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar Overige (w.o. debiteuren)

4.2.3


BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID 6.60.1611.05 6.60.1611.15 6.60.1611.10 7.60.1611.15 7.60.1611.05 7.60.1611.07

L L L B B B

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1 6.0

Bijzondere bijstand / minimabeleid Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening Lasten minimabeleid Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) Overige (debiteuren) Bijdrage van reserve WWB


Pagina 30 van 32

Managementrapportage 2012-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) WMO 6.60.1653.10

6.60.1650.30 6.60.1650.31 6.60.1650.20/1 6.60.1650.40 6.60.1650.10 7.60.1650.40

6.60.1651.20/1

L L B

L L L L L B

L

4.2.3 4.2.3 4.2.1

WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten -/- terugvordering Eigen bijdragen huishoudelijke hulp

4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

WMO leefvoorzieningen Vervoer collectief (BIOS groep) Vervoer individuel Rolstoelen collectief (J&S) + individueel Gehandicaptenparkeerplaatsen incl.adviezen Indicatieadviezen Baten gehandicaptenparkeerplaatsen

4.2.3


1.703.928 317.320 419.819 -1.601.428

1.785.000 370.000 310.000 -1.845.000

2.000.000 370.000 400.000 -1.970.000

-125.000 N

759.421 161.160 475.460 20.530 13.086 0 -1.429.658

730.000 110.000 480.000 30.000 25.000 2.600 -1.372.400

980.000 140.000 480.000 30.000 25.000 2.600 -1.652.400

-280.000 N

533.151 -533.151

400.000 -400.000

500.000 -500.000

-100.000 N

817.289 371.856 38.189 -1.227.334 45.257 -1.182.077

846.300 379.800 39.100 -1.265.200 35.000 -1.230.200

846.300 379.800 39.100 -1.265.200 35.000 -1.230.200

0 V

24.830 -5.897 -18.933

25.250 p.m. -25.250

25.250 p.m. -25.250

0 V

-5.631.964

-5.921.850

-6.433.895

-512.045 N

APPARAATSKOSTEN div. div. div.

L L L

3.4.3 3.4.3 3.4.3

Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten

div.

B

6.2.0

Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten

OVERIGEN 6.60.1612.05 L 4.04.2204.05 L

3.4.3 3.4.3


TOTAAL


Pagina 31 van 32



Pagina 32 van 32

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Recommend Documents