Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat
INHOUD Woord vooraf ........................................................................................................................................... 3 1
ISD Midden-Langstraat en haar omgeving....................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
2
Verslag over 2005......................................................................................................................... 8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
3
Werk .......................................................................................................................................... 8 Financiën W-deel .................................................................................................................... 10 Inkomen................................................................................................................................... 10 Financiën I-deel....................................................................................................................... 14 Aanvullende inkomensondersteuning ..................................................................................... 14 Dienstverlening van en ten behoeve van derden.................................................................... 16
Het financiële jaar 2005.................................................................................................................. 18 3.1 3.2 3.3
4
Het bestuur ................................................................................................................................ 4 De organisatie ........................................................................................................................... 4 Adviesorganen .......................................................................................................................... 5 Informatisering en automatisering............................................................................................. 6 Onze klanten ............................................................................................................................. 6 De arbeidsmarkt ........................................................................................................................ 7
Vermogenspositie.................................................................................................................... 18 Meerjarig perspectief exploitatie ............................................................................................. 18 Financiële rechtmatigheid ....................................................................................................... 18
Verklarende woordenlijst / afkortingen ........................................................................................... 19
2 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
Woord vooraf De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat heeft zijn tweede levensjaar achter de rug. Illustrerend voor alles wat in de kinderschoenen staat, is dat de groei naar volwassenheid gepaard gaat met vallen en opstaan. Dit beeld kan zijn ontstaan door de negatieve berichtgeving in de media. Toch doet dit te veel afbreuk aan de inzet van bestuur en alle medewerkers om ook in 2005 de ISD verder te laten uitgroeien tot een organisatie met visie, die nadenkt over de koers en zich richt op een klantgerichte dienstverlening. Resultaatgericht werken en ketensamenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Medewerkers en ketenpartners zetten zich in om hiermee verder 'aan het werk' te gaan.
Dit verslag laat op een transparante wijze zien wat het afgelopen jaar heeft gebracht. We kunnen lezen dat de Wet werk en bijstand verder in de bedrijfsvoering verankerd is. Alle uitkeringen zijn binnen de voorgeschreven termijnen WWB-proof gemaakt. Hierbij hebben we onze klanten beter, zij het nog niet optimaal, leren kennen. Een nieuw uitkerings- en registratiesysteem is in 2005 geïmplementeerd. Hiermee is een digitaal dossier verder binnen handbereik gekomen. In combinatie met een toenemende belangstelling voor werkprocessen, kennis en kwaliteit onderkennen we voldoende mogelijkheden voor een gezond, stabieler en resultaatgerichter derde levensjaar.
In tegenstelling tot wat u gewend bent en mogelijk ook verwacht, hebben we in dit verslag niet veel cijfers op detailniveau verwerkt. Het gaat immers om de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Verdere cijfermatige onderbouwing hebben we daarom opgenomen in het document 'in vogelvlucht', een samenvatting van jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting en beleidsplan 2007. Om ook in financieel opzicht de effecten van het gevoerde beleid op hoofdlijnen te kunnen zien, is in hoofdstuk 3 een korte toelichting op het financiële resultaat opgenomen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening.
Waalwijk, maart 2006
3 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
1
ISD Midden-Langstraat en haar omgeving
1.1
Het bestuur
De ISD Midden-Langstraat is een openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling. Als missie geldt dat de dienst werkzaam is op het terrein van Werk & Inkomen, voor het verkrijgen van een zelfstandige bestaansvoorziening van zijn klanten zorgt en klanten activeert tot een maatschappelijke participatie. Daarnaast zorgt de dienst voor een rechtmatige, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn omschreven in de verordening gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat. In 2005 is deze verordening geactualiseerd. Hierdoor werd een beter onderscheid in taken en bevoegdheden van gemeenten en de ISD verkregen. Daarnaast werd de samenstelling van het bestuur aangepast en werd de inlichtingen- en verantwoordingsprocedure verduidelijkt. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de verordening bleken de gemeenten nog een uitbreiding van het dagelijks bestuur met externe deskundigen voor te staan. Een voorstel hierover wordt in 2006 aan de raden voorgelegd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk als één entiteit aangemerkt te worden. Hierdoor kan een gezamenlijk budget ten behoeve van de 3 gemeenten worden verkregen in plaats van 3 afzonderlijke budgetten. Vooralsnog is dit laatste financieel aantrekkelijker. Daar staan wel 3 afzonderlijke administraties en verantwoordingsprocedures tegenover, wat afbreuk doet aan de beoogde administratieve lastenverlichting. Op dit moment bestaat er op landelijk niveau aandacht voor het feit dat de realisatie van schaalvergroting kan leiden tot een financiële benadeling. We verwachten in 2006 hierover meer duidelijkheid. Het dagelijks bestuur van de ISD wordt gevormd door de portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat naast de leden van het dagelijks bestuur uit 3 raadsleden. De directeur van de ISD fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur. De samenstelling van het dagelijks bestuur veranderde dit jaar niet. De heer J.M.B. van Bers zag zich ultimo december 2005 om persoonlijke reden genoodzaakt zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur te beëindigen.
1.2
De organisatie
De ISD heeft een bewogen jaar achter de rug. Verschillen in opvattingen leidden in 2005 tot het vertrek van het management en tot het beëindigen van de activiteiten van de ondernemingsraad. Werd de zomer van 2005 geaccentueerd door een conflictsituatie, de herfst kreeg het kenmerk van rustiger vaarwater. Eind 2005 kon geconcludeerd worden dat de WWB-conversie tijdig afgerond was en dat er sprake was van een acceptabele werkvoorraad. Externe contacten zijn weer ter hand genomen. Dit geldt ook voor de opstart van een aantal majeure projecten, zoals het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept met de ketenpartners en een gedegen aanpak van de re-integratie van onze klanten. Het weer op tempo en kwaliteit brengen van deze activiteiten neemt tijd in beslag. Zeker waar nieuwe contracten moeten worden voorbereid en worden afgesloten. Maar ontegenzeggelijk wordt 2006 een jaar van verdieping. De organisatievorm van de ISD Midden-Langstraat was bij de start van de ISD gebaseerd op het zogenaamde afdelingsmodel. Dit model biedt naar de mening van bestuur en management voldoende waarborgen voor een goed werkende organisatie. Het personeel onderschrijft deze visie. De organisatieverandering die aanvankelijk werd voorgestaan gaat daarom niet door. Wel zijn binnen de 4 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
formatie wat kleine veranderingen en verschuivingen doorgevoerd ter versterking of ondersteuning van enkele functies. Dit werd mede bevorderd door het vertrek van een 5-tal personen die gebruik konden maken van de FPU.
Communicatie De ISD beschikt over een aantal interne en externe communicatiemiddelen, zoals de website, de intranetsite, het klanteninformatiebulletin ISD Actueel, het personeelsinformatiebulletin InSiDe. Klanten worden verder geïnformeerd via de klanteninformatiemap en via folders. Ook is gebruik gemaakt van media in de vorm van krant of lokale omroep. De ISD beschikt over een communicatieplan en wordt bij haar activiteiten ondersteund door een (part-time) communicatiemedewerker.
1.3
Adviesorganen
Klantenraad De klantenraad i.o. is in april 2004 van start gegaan en bestaat uit klanten en uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties Stichting Maas en Leije, het FNV en de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte. De taak van de raad ligt in het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van beleid. De raad kwam in 2005 9 keer bij elkaar. Met name was er veel belangstelling voor dienstverleningsaspecten en de rol van de klantmanager in dat verband. Ter ondersteuning van haar taak hebben de leden in 2005 een specifieke training gevolgd. De raad is aangesloten bij de landelijke cliëntenraad en wordt hierdoor ondersteund in het volgen van actuele ontwikkelingen. De raad wordt bij haar werkzaamheden verder ambtelijk ondersteund door de ISD. Ondernemingsraad Zoals al aangegeven is, zag de ondernemingsraad zich in 2005 genoodzaakt haar werkzaamheden te beëindigen. Wij betreuren dit, omdat deze overlegstructuur binnen een organisatie als de ISD niet gemist kan worden. Nieuwe initiatieven om op korte termijn te komen tot een nieuwe ondernemingsraad hebben inmiddels tot resultaat gehad dat in januari 2006 een nieuwe ondernemingsraad van start is gegaan. Reko Samenwerking overeenkomstig de Wet Suwi met de ketenpartners UWV en CWI krijgt voor een belangrijk deel vorm binnen het Reko. WML is eveneens een belangrijke samenwerkingspartner en is 5 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
daarom ook deelnemer aan dit overleg. In 2005 heeft het Reko met name stil gestaan bij de huidige samenwerking en de toekomstige ontwikkelingen die op de dienst afkomen. Vanuit het adagium dat de klant, zowel werkgever als werknemer, centraal staat, is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk dienstverleningsconcept. De huidige samenwerkingsafspraken met het CWI zijn vastgelegd in een sno die geldig is tot 1 januari 2006. Gelet op het nieuwe dienstverleningsconcept is afgesproken de sno te verlengen tot 1 juli 2006. De resultaten van het dienstverleningsconcept zullen verwerkt worden in een nieuwe sno.
1.4
Informatisering en automatisering
De gemeente Heusden levert de faciliteiten op het terrein van automatisering. De werking van het platform in 2005 voldeed naar behoren. De overstap per 1 januari 2005 naar GWS4all, een eigentijdse software-applicatie op het terrein van SoZaWe, is zonder enige overlast voor onze klanten verlopen. Bij de conversie was in eerste instantie de focus gericht op een correct functionerende uitkeringsadministratie. In de loop van het jaar 2005 is het systeem uitgebreid met relevante gegevens op het terrein van re-integratie. Vanaf 2006 is daarmee de gewenste interne registratie bereikt. De beoogde koppeling van een kennis- en rapportagesysteem aan GWS4all bleek in 2005 niet haalbaar te zijn en is nu voorzien voor de 1 ste helft van 2006. Samenwerken binnen de SUWI-keten betekent dat ook binnen de keten privacygevoelige gegevens over klanten worden uitgewisseld. Naast de genoemde instanties zijn daar ook het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI) en de stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB) bij betrokken. Uitwisseling van gegevens vindt plaats via Suwinet-Inkijk, die informatie levert over arbeidsmarkttoeleiding, dienstverbanden, uitkeringsverhoudingen en gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Deze gegevens zijn nodig om het recht op een uitkering vast te kunnen stellen en de juiste dienstverlening te kunnen leveren. Gelet op het vertrouwelijke karakter van deze gegevensuitwisseling is in 2005 een beveiligingsplan Suwinet-Inkijk t.b.v. de dienst vastgesteld. Verder is in 2005 geformaliseerd dat de dienst rechtstreeks gebruik kan maken van relevante gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
1.5
Onze klanten
In het beleidsplan 2005 zijn we er van uitgegaan dat het aantal klanten op 31 december 2005 zou uitkomen op 1415. Uiteindelijk bleef de teller staan op 1339 personen, een beperkte daling ten opzichte van 2004. Afgezet tegen de verwachting van een oplopend bestand en afgezet tegen de stijging van het aantal niet werkende werkzoekenden in deze regio stemt dit tot tevredenheid. Bijna de helft van het bestand bestaat uit personen in de leeftijd van 45 en 65 jaar. De leeftijdsopbouw is vergeleken met 2004 niet noemenswaardig veranderd. Het aandeel jongeren is wel met 0,6% toegenomen. In 2005 zijn alle uitkeringen geconverteerd naar de actuele regelgeving. Rechten en plichten zijn opnieuw beoordeeld. Daarbij is tevens een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot het volgende overzicht. Eventuele partners zijn eveneens in dit overzicht meegeteld.
6 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
Bestandsanalyse 2005 op basis van de klantprofielen - bemiddelbaar - re-integratie en activering - maatschappelijke participatie, zorg en rust
414 439 755
In beginsel geldt voor iedereen, met uitzondering van de 65-+ers, een arbeidsverplichting. Individuele omstandigheden kunnen echter aanleiding geven voor een in beginsel tijdelijke gehele of gedeeltelijke ontheffing. In 2005 is vooral ingezet op de categorie ‘bemiddelbaar’. Meer hierover kunt u vinden in het tweede hoofdstuk.
1.6
De arbeidsmarkt
De landelijke arbeidsmarkt is in de loop van 2005 na een aanvankelijke verslechtering licht verbeterd. De werkloze beroepsbevolking daalde tussen november 2004 en november 2005 van 490.000 naar 481.000 personen. Ofwel van 6,3 naar 6,2 procent van de werkloze beroepsbevolking1. Vrouwen profiteren beduidend minder van de aantrekkende economie. Het aantal vrouwen zonder baan bleef nagenoeg gelijk op 232.000. De afname van de werkloosheid was het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Van november 2004 tot november 2005 daalde deze van 13,6 naar 12 procent van de jeugdige beroepsbevolking2. In de CWI-regio Waalwijk nam het aantal geregistreerde niet werkende werkzoekenden echter toe van 3.639 naar 3.857 personen. In verhouding tot de beroepsbevolking is er een stijging met 0,5% tot 7,6%. Het landelijke percentage bedraagt 9% en in de regio 's-Hertogenbosch en Tilburg respectievelijk 9 en 7,2%. Het aantal openstaande vacatures stijgt fors. Eind september 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 174 duizend vacatures open. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2003 toen er sprake was van een dieptepunt met 92 duizend vacatures. Vanaf het derde kwartaal van 2005 neemt het aantal vacatures in alle sectoren van de economie toe, maar vooral in de commerciële dienstverlening. Deze sector telde eind september 105 duizend vacatures, 25 duizend meer dan een kwartaal eerder. De groei deed zich verder vooral voor bij de handel en de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures in de CWI-regio Waalwijk steeg in 2005 met 1000. De stijging deed zich vooral voor in de sectoren IT, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en onderwijs. Detailhandel, horeca en financiële dienstverlening kenden echter een dalende vraag. Het aantal langer dan 3 maanden openstaande vacatures is erg beperkt.
1
Werkloze beroepsbevolking: alle mensen van 15-64 jaar zonder werk, actief werkzoekend naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week of daarvoor beschikbaar zijn. 2
Bron: CBS PB05-141 d.d. 15-12-2005
7 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
2
Verslag over 2005
Het beleidsplan 2005 is opgesteld 3 maanden nadat de ISD Midden-Langstraat van start ging. Het gebrek aan ervaringsgegevens binnen de ISD en onduidelijkheid over de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt maakten het moeilijk meetbare resultaten te definiëren. Vrij algemene doelstellingen zijn daarom gedefinieerd. In de volgende paragrafen wordt hierop terug gekomen, afgezet tegen de ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. In de laatste paragraaf komt de dienstverlening ten behoeve van derden aan bod.
2.1
Werk
Met de invoering van de Wet werk en bijstand heeft de ISD veel beleidsvrijheid gekregen op het terrein van re-integratie. Voor de bekostiging van deze activiteiten stelt het rijk een budget beschikbaar, het zogenaamde W-deel. Onder re-integratie verstaan we: 'Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) klanten naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep op een uitkering zo laag mogelijk blijft. Met degenen die langere tijd of blijvend op een uitkering zijn aangewezen, wordt gestreefd maatschappelijke participatie te behouden of te bevorderen.' De re-integratieactiviteiten kunnen in eigen beheer of in samenwerking met uitvoeringsorganisaties of re-integratiebedrijven worden verricht. In 2005 liepen er nog contracten met 3 re-integratiebedrijven. Nieuwe overeenkomsten zijn gesloten met WML over de afwikkeling van de voormalige WIW- en IDbanen en over de uitvoering van het instrument loonkostensubsidie. Aan het einde van het jaar waren er 871 personen met een arbeidsverplichting. In totaal namen 461 deel aan een traject. In dit kader zijn de dienstbetrekkingen in het kader van de voormalige Wiw en ID niet meegeteld.
REALISATIE BELEIDSPLAN 2005 In het beleidsplan 2005 hebben wij de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: ƒ Uitstroom naar werk voor 90 personen Het aantal werkaanvaardingen is ten opzichte van 2004 gestegen van 73 naar 145 personen. In verhouding tot het aantal beëindigingen steeg het aandeel werkaanvaardingen van 21 naar 27%. De doelstelling van een uitstroom naar werk voor 90 personen is dus ruimschoots behaald. Dit wijst er op dat er voor onze klanten een beter perspectief op werk is ontstaan. Enerzijds schrijven we dit toe aan een stijging van het aantal vacatures. Anderzijds is dit het gevolg van een intensievere dienstverlening aan de groep bemiddelbaren (zie 2). Het is belangrijk dat deze dienstverlening aan de kop van het proces plaats vindt. In de eerste maanden van de uitkeringssituatie zijn de kansen op uitstroom namelijk het grootst. Ook Snel op Weg moet gezien worden als een onderdeel van deze dienstverlening. ƒ Samenwerking met re-integratiebedrijven via aanbesteding Met 3 re-integratiebureaus zijn in 2004 na een aanbestedingsprocedure 2-jarige contracten afgesloten, die vooral gericht waren op de inkoop van all-in trajecten. Omdat het resultaat achterbleef bij de verwachtingen zijn deze vanaf begin 2005 nog maar beperkt ingezet. Waar inkoop nodig werd geoordeeld, ging de voorkeur uit naar de inkoop van losse modulen. Op basis van deze veranderde inzichten werd ook besloten meer re-integratieactiviteiten in eigen beheer te gaan doen (pilot verbeterde uitstroom). Intensievere trajectbegeleiding werd gekoppeld aan het werven van vacatures via een accountmanager. Eind 2005 is besloten de formatie uit te breiden met een accountmanager. 8 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
ƒ Invoering van work-first voor nieuwe klanten. Work-first onder de productnaam 'Snel op Weg' is als een pilot gestart. Vanaf november 2005 werd het een reguliere re-integratieinstrument. In 2005 kwamen 219 fase 2 en 3-personen voor deelname in aanmerking. Van deze groep hebben 68 personen de uitkeringsaanvraag niet doorgezet. Van de instroom van 143 personen vonden 13 personen binnen 6 weken weer regulier werk. De aansluiting tussen Snel op Weg en de inzet van eventuele overige re-integratieinstrumenten zal in 2006 verder worden verbeterd. De kosten van Snel op Weg bedroegen in 2005 € 286.549,07. ƒ Invoering van een loonwaardemodel bij nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid Loonkostensubsidie, waarbij de werknemer al direct in dienst treedt van de werkgever, is als nieuw instrument in 2005 6 keer ingezet. Hierbij vindt een forfaitaire benadering plaats. Op voorhand is al rekening gehouden met een forfaitaire loonwaarde. Bij een detacheringconstructie treedt de werknemer niet direct in dienst van de werkgever, maar wordt er een uitvoeringsorganisatie ingeschakeld die de werknemer detacheert en zelf het werkgeversrisico draagt. Bij dit systeem gaat de voorkeur er naar uit de hoogte van de loonkostensubsidie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het arbeidsdéfait, het gemis aan competenties bij aanvang van de werkzaamheden. Een geschikt systeem met een verantwoorde afstemming tussen het werkgeversrisico en de loonwaardesystematiek was in 2005 nog niet voorhanden. ƒ Reductie omvang en uitgaven oude gesubsidieerde arbeid In het beleidsplan 2005 hebben we aangegeven dat wij: ƒ Het aantal WIW- en ID-banen met 10% willen beperken. ƒ Via een overgangsregeling de financiering van de gesubsidieerde arbeid afbouwen met 10%. ƒ Het budget gesubsidieerde arbeid verlagen met 10%. Deze maatregelen zijn nodig, omdat de financieringsstructuur van het W-deel de komende jaren verandert. Dit leidt tot een lager W-deel, terwijl een te groot deel van het W-deel opgaat aan de voormalige WIW- en ID banen. Het aantal WIW- en ID-banen is teruggelopen van 189 naar 148. Bijna alle voormalige ID-ers zijn in 2005 beoordeeld op uitstroomperspectief naar ongesubsidieerd werk. Is de conclusie dat er geen perspectief is op regulier werk dan wordt de subsidiëring in aangepaste vorm voor die persoon structureel voortgezet. In het andere geval wordt ingezet op een ongesubsidieerd dienstverband, hetzij bij de werkgever, hetzij elders. Voor 10 personen heeft dit geleid tot de start van een reintegratietraject, terwijl 3 personen geheel of gedeeltelijk aan de slag konden. In 2006 wordt een aanmerkelijke hogere uitstroom verwacht. In nagenoeg alle gevallen is de werkgelegenheid behouden met aangepaste subsidiëring. Met Tilburg en 's-Hertogenbosch zijn verder afspraken gemaakt over de uitruil van buitensteedse IDers per 1 januari 2006. De subsidiëring wordt hierdoor gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer en niet de vestigingsplaats van de werkgever. In veel gevallen zijn hierdoor ontslagen als gevolg van beëindiging van de subsidie per 1 januari 2006 voorkomen, vooral voor hen die nauwelijks kansen op de reguliere arbeidsmarkt hebben. De omvang van het bestand gesubsidieerde arbeid stijgt hierdoor per januari 2006. Gezien de verwachte uitstroom in 2006 zal dit niet leiden tot kostenstijging. Om werkgevers in de gelegenheid te stellen hun budgetten af te stemmen op de nieuwe financiering is een overgangsperiode van 3 jaar gehanteerd, die op 1 januari 2005 van start ging. Deze regeling wordt op dezelfde manier toegepast ten aanzien van de buitensteedse ID-ers. Het aantal WIW-ers is in 2005 behoorlijk afgenomen. Vooral als gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten. Verlenging hiervan vindt niet plaats omdat op basis van de huidige opvattingen gesubsidieerde arbeid slechts tijdelijk ingezet wordt voor personen met een afstand tot de 9 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
arbeidsmarkt, maar van wie wel verwacht wordt dat binnen 1 à 2 jaar een reguliere baan haalbaar is. Zes personen stroomden uit naar regulier werk. Er namen 37 WIW-ers deel aan een uitstroomgericht traject. Met de uitvoering van beide regelingen was respectievelijk € 1.439.402,44 en € 1.387.898,83, totaal € 2.832.132,16 gemoeid. Dit is 63% van het W-deel. In 2004 bedroeg dit aandeel nog 85%. Overige ontwikkelingen In het kader van sociale activering is samengewerkt met WML. Het doel van sociale activering is het doorbreken van of het voorkomen van sociaal isolement en het ontplooien van maatschappelijke zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap zijn op weg naar werk. In 2005 namen 98 personen deel aan sociale activering. In verband met de afloop van het contract met WML zijn geen nieuwe deelnemers onder de sociale activering gebracht. Ook de Wmo is van invloed op activering. Dit vraagt om verdere afstemming, voordat aanbesteding kan plaatsvinden. Uitstroomactiviteiten in de vorm van eigen bedrijf of beroep In heel 2005 zijn met 100 (potentiële) ondernemers gesprekken gevoerd tijdens bedrijfsbezoeken, in de spreekkamer of telefonisch, in het kader van starters- of bedrijfsbegeleiding en financiële hulp. Dit heeft geleid tot financiële ondersteuning bij de opbouw van een levensvatbaar bedrijf voor vijf startend en dertien gevestigd ondernemers. Vier personen met een WWB-uitkering hebben begeleiding gekregen bij het opstellen van een ondernemingsplan.
2.2
Financiën W-deel
Uitgangspunt is om het werkdeel WWB geheel in te zetten voor re-integratie. In 2005 namen 461 personen deel aan een traject. Lopende het jaar bleek het budget 2005 toereikend te zijn voor de verplichtingen in het kader van de gesubsidieerde arbeid en de re-integratieactiviteiten. Er is een overschot. Op basis van het budget 2005 bedroegen de uitgaven 76%. Met name de gunstige ontwikkelingen op het budget gesubsidieerde arbeid speelden hierbij een rol. Aan het eind van het jaar bleef een bedrag over van € 1.078.893. Dit overschot wordt overgeheveld naar 2006. Terugstorting naar het rijk wordt hiermee voorkomen. UITGAVEN W-DEEL
Totaal
Heusden
Budget
4.485.573 5.023.669 1.233.894 1.407.462 598.445 620.527 2.653.234 2.995.680
2005
2004
+saldo 2004 223.777 4.709.350 Uitgaven
97%
2004
Waalwijk
2005
2005
2004
128.696
0
95.081
1.362.590
598.445
2.748.315
3.406.680 4.891.350 903.298
Percentage3 76%
2.3
2005
Loon op Zand
73%
2004
1.278.766 401.320 711.985 2.102.062 2.900.599 91%
67%
115%
79%
97%
Inkomen
Kern van de WWB is dat gemeenten financieel en inhoudelijk volledig verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering en de terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. Voor de betaling van de bijstandsuitgaven stelt het Ministerie van SZW een budget ter beschikking, het zogenaamde I-deel. 3
Betreft percentage van het W-budget over het verantwoordingsjaar 2005
10 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
Met dit budget moeten de uitkeringslasten worden voldaan. Voor eventuele tekorten kan, behoudens in bijzondere gevallen, geen beroep worden gedaan op het Rijk. Eventuele overschotten mogen behouden worden. Reservering van deze gelden of het aanleggen van een egalisatiefonds is mogelijk. Deze gelden kunnen echter ook ingezet worden voor re-integratiedoeleinden. De WWB-systematiek geldt niet voor de IOAW-, IOAZ- en BBZ-uitkeringen. Het Rijk draagt 75% en de gemeenten 25% van deze lasten. Dit is conform de 'oude' verrekensystematiek. De essentie van de uit te voeren wetten is in de loop van het jaar niet gewijzigd. Eerdere voornemens van de rijksoverheid tot aanpassing van IOAW, IOAZ en BBZ hebben geen vorm gekregen. Ultimo 2005 veranderde de wetgever nog wel de Toeslagenwet. De maximering van de toeslag is vervallen, waardoor een uitkeringsgerechtigde met een WW-, WAO-, WIA- of ZW-uitkering eerder een inkomen op het sociale minimum gaan ontvangen. Aanvulling via de IOAW, IOAZ of WWB zal minder vaak nodig zijn. Omdat dit ook voor het zittende bestand geldt, zal vanaf 2006 met name het IOAW-bestand verder afnemen. In 2005 is veel aandacht uitgegaan naar de herbeoordeling van alle uitkeringen, de zogenaamde conversie. Het doel van deze conversie was de lopende uitkeringen en de subsidieverlening op basis van de voormalige WIW- en ID vóór 1 januari 2006 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de WWB en aanverwante regelgeving. Deze werkzaamheden zijn tijdig gerealiseerd. De klanten Het uitkeringsbestand heeft zich in 2005 positief ontwikkeld. In de begroting werd nog rekening gehouden met 1415 klanten. De teller bleef staan op 1339. De klantenaantallen daalden in Heusden en in Waalwijk. Deze daling is ontstaan door een afname van het IOAW-bestand. Het aantal WWBuitkeringen in Heusden en Loon op Zand nam echter toe. Waalwijk daarentegen kende een afname. Het IOAW-bestand zal in 2006 verder afnemen als gevolg van de hiervoor aangegeven veranderde Toeslagenwet. Aantal uitkeringen
Totaal
Heusden
Loon op Zand
1-1
31-12
%
1-1
31-12
%
1-1
31-12
%
1-1
31-12
%
WWB
1233
1246
+1
467
479
+2,6
165
176
6,7
601
591
-1,7
IOAW
96
77
-20
40
25
-37,5
12
10
-16,7
44
42
-4,5
IOAZ
9
11
+22,2
3
3
0
2
2
0
4
6
+50
Bbz
6
5
-17
2
2
0
3
3
0
TOTAAL
1344
1339
-0,1
510
509
-0,1
652
642
-1,5
179
188
Waalwijk
+5
De besluiten Het aantal beslissingen dat nodig was om onze klanten te kunnen bedienen bedroeg in 2005 3.945. De afwikkeling van de aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud ging in 2005 aanmerkelijk sneller. Bedroeg deze in 2004 nog 39 werkdagen. In 2005 werd de gemiddelde aanvraag in 30 kalenderdagen afgewerkt. In 5,8% van de gevallen kon de belanghebbende zich niet met een beslissing verenigen en leidde dit tot een bezwaarschrift. Uiteindelijk werd 0,9% van de beslissingen aangepast. Het aantal bezwaarschriften nam in 2005 ten opzichte van het voorgaande jaar met 16% wel toe tot 230. Het aantal afgewerkte bezwaarschriften steeg met 78 tot 236. De stijging van het aantal bezwaarschriften heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de werkvoorraad. Het grotere aantal beslissingen in bezwaar leidde logischerwijs wel tot een toename van het aantal beroepszaken. De stijging van het aantal bezwaar- en beroepschriften is beïnvloed door de negatieve persberichten over de ISD MiddenLangstraat. 11 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
Het dagelijks bestuur wordt in het kader van de afdoening van bezwaar- en beroepschriften geadviseerd door de adviescommissie bezwaar en beroep. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie bleven onveranderd. Voor zover een klant zich niet kan vinden in de manier waarop de dienstverlening wordt betoond, kan hij gebruik maken van een klachtenprocedure. Dit gebeurde 8 keer. Geen enkele klacht was gegrond. Op het einde van het jaar was nog één klacht in behandeling. Vanaf januari 2006 is ook een externe klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Nationale Ombudsman. De bestaande verordening is in 2005 met deze externe klachtenprocedure aangepast. Het aantal aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud nam toe tot 543. Vooral vanuit Heusden werden meer aanvragen ontvangen. In 71% van de gevallen werd een uitkering toegekend, in 9% volgde een afwijzing. Soms doet een klant binnen een jaar een herhaalde aanvraag. Bijvoorbeeld in geval van tijdelijke werkaanvaarding. We spreken dan van een zogenaamde draaideurklant. In 4% van het aantal toekenningen was hiervan sprake. Van de nieuwe instroom stroomde 27% binnen een jaar weer uit. De uitvoering van de BBZ is in 2005 aangepast. Omdat het moeilijk is om voldoende expertise te verkrijgen en te behouden voor deze specifieke werkzaamheden, zijn met de gemeente Tilburg samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitvoering van de BBZ en de IOAZ. Deze wordt door Tilburg verzorgd met uitzondering van de besluitvorming, die in eigen beheer is gehouden. Deze regionalisatie sluit ook aan bij de rijksopvattingen tot schaalvergroting op dit terrein. Indien noodzakelijk bestaat de dienstverlening ook uit schuldsaneringstrajecten voor ondernemers en startersbegeleiding voor toekomstig zelfstandigen (bij BKW Startersadvies te Tilburg). Om de kennis over IOAZ en BBZ 2004 - mede als uitstroominstrument - dichter bij de ISD te brengen, is gekozen met ingang van januari 2006 één dag per week een medewerker van Tilburg vanuit Waalwijk te laten werken. Verdere kwaliteitsaspecten o.a. over gestandaardiseerde werkprocessen hebben de nodige aandacht gekregen. Het aantal Bbz-uitkeringsaanvragen bedroeg 20. Een uitkering voor levensonderhoud werd in 7 gevallen toegekend en in 5 gevallen werd de bedrijfsvoering ondersteund met bedrijfskapitaal. Dit laatste is ook van invloed op het stijgende debiteurensaldo.
Totaal AANTAL TOEKENNINGEN 2005
Heusden 2004
2005
2004
Loon op Zand
Waalwijk
2005
2005
2004
WWB
359
138
67
154
IOAW
10
3
1
6
IOAZ
7
1
2
4
BBZ
12
7
2
3
Totaal
388
338
149
115
72
59
167
2004
164
Handhaving Bij de uitvoering van de opgedragen regelgeving is het van belang dat de uitkeringen terecht komen bij degenen die er echt op aangewezen zijn. Naast het principe van ‘werk boven uitkering’ is daarom 12 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
hoogwaardige handhaving een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering. In dit kader spelen voor de ISD 4 visie-elementen een rol, te weten: ƒ vroegtijdig informeren ƒ controleren op maat ƒ optimaliseren van de dienstverlening en ƒ daadwerkelijk en effectief sanctioneren Onze klant heeft via tijdige en volledige informatieverstrekking recht op duidelijkheid over rechten en plichten. Dit kan onjuist gebruik van de regelgeving voorkomen. Controles blijven echter nodig. In belangrijke mate wordt de inzet hiervan al voor een belangrijk deel afgestemd op bepaalde gebeurtenissen. In 2005 hebben we nog wel gewerkt met maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulieren. Nadere studie vindt plaats of voor bepaalde categorieën volstaan kan worden met eventuele mutatieformulieren. In het uitvoeringsproces worden de volgende middelen benut om oneigenlijk gebruik en misbruik van de uitkering te voorkomen dan wel in een zo’n vroeg mogelijk stadium op te sporen. Inlichtingenbureau Via dit bureau worden maandelijks bestanden van het UWV, belastingdienst en Informatiebeheergroep op samenloop vergeleken met die van de ISD. Suwinet-Inkijk Met deze applicatie kan de ISD eveneens andere bestanden raadplegen. Dit komt vooral aan de orde bij aanvragen, heronderzoeken en beëindigingonderzoeken. Sociale recherche Tot 1 juli werd samengewerkt met de sociale recherche ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Per juli 2005 liep het contract Heusden -’s-Hertogenbosch af. Gekozen is vervolgens voor centralisatie van de S.R.activiteiten door aansluiting bij de gemeente Tilburg. In 2005 werden 64 recherche- en 31 preventieonderzoeken ingesteld. In 50 gevallen leidde dit tot beëindiging van de uitkering, afwijzing of intrekking van de aanvraag. Het teruggevorderd bedrag bedraagt € 312.927. Gebleken is dat de inzet van een preventiemedewerker in veel gevallen leidt tot beëindiging of het voorkomen van een uitkeringssituatie. De inzet van een fraudepreventiemedewerker binnen de formatie van de ISD betekent een versterking van de poortwachterfunctie aan de kop van het proces. Bij het Ministerie van SZW is daarom een beroep gedaan op de subsidieregeling ’Tijdelijke Stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle’. Voor 2005 was helaas het subsidieplafond al bereikt. Een toezegging voor subsidiëring van 2 personen in 2006 is wel ontvangen. De poortwachterfunctie is ook verstevigd door de inzet van het instrument ‘Snel op Weg’, het work-firstproject van de ISD, CWI en WML. Nogal wat potentiële klanten zien af van hun aanvraag op het moment dat medewerking aan dit project wordt verlangd. Het sanctiebeleid is vastgelegd in de afstemmings- en handhavingsverordening. In 2006 vindt evaluatie en mogelijke aanpassing van de verordening plaats. Het aantal maatregelen steeg in 2005 licht.
13 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
2.4
Financiën I-deel
WWB In 2004 kenden Loon op Zand en Waalwijk een overschot op het I-deel, terwijl Heusden een tekort had. In 2005 blijken de 3 gemeenten in verhouding tot het budget vergelijkbare uitgaven te hebben gehad. Elke gemeente heeft een beperkt overschot. Het overschot van € 722.380 zal worden toegevoegd aan de reserve I-deel ter egalisatie van mogelijke toekomstige tekorten.
UITGAVEN WWB
Totaal 2005
Budget
Heusden 2004
2005
2004
Loon op Zand
Waalwijk
2005
2005
2004
2004
15.063.044 14.767.610 5.904.647 5.360.251 2.063.047 2.084.190 7.095.350 7.323.169
Uitgaven min ontvangsten 14.364.791 14.532.749 5.653.204 5.612.483 1.925.972 1.847.386 6.785.615 7.072.880 Percentage
95%
98%
96%
104%
93%
89%
96%
97%
IOAW, IOAZ en BBZ Voor deze uitkeringen geldt dat de uitkeringslasten voor 75% worden gedeclareerd bij het Rijk. Daarnaast stelt het Rijk een vast budget beschikbaar. Het IOAW-bestand ontwikkelde zich gunstig en liep terug van 96 naar 77 uitkeringsgerechtigden. Op de IOAW en de IOAZ werd een overschot gerealiseerd van € 156.832. Overschotten zijn geoormerkt en moeten binnen het verlengde van de regeling worden aangewend. Dit is dus een andere systematiek dan bij het I-budget WWB, waarbij overschotten vrij besteedbaar zijn. De BBZ kende een tekort van € 66.820. Het debiteurenbestand De uitgangspunten van het terugvorderingsbeleid zijn onveranderd gebleven. De bevoegdheden op dit terrein zijn omschreven in de beleidsnotitie 'terugvordering, verhaal en incasso'. Het jaar 2004 werd nog voor een groot gedeelte gekenmerkt door het uniformeren van werkwijzen, registraties en het beheersen van werkimpulsen mede door de aanwezigheid van achterstanden. Daardoor kon in 2004 de taakstelling aan WWB-ontvangsten van € 423.500 niet geheel worden gehaald (93%). Voor 2005 is uitgegaan van een taakstelling van € 431.970, die met € 492.167 gehaald werd. Het vorderingensaldo nam per saldo echter ook met 8% toe tot € 5.256.781. De stijging is het gevolg van verstrekt bedrijfskapitaal BBZ en meer terugvorderingen WWB.
2.5
Aanvullende inkomensondersteuning
De WWB kent twee regelingen die het mogelijk maken een aanvulling te geven op het reguliere inkomen. Namelijk de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. De afwikkeling van deze aanvragen vindt plaats bij de ISD. De lokale zorgloketten fungeren als een belangrijke intermediair. Naast het verstrekken van informatie en advies worden aanvraagformulieren via deze loketten beschikbaar gesteld.
14 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
Bijzondere bijstand In het beleidsplan 2005 is aangegeven dat we de invoering van een collectieve aanvullende verzekering overwogen. Daadwerkelijke invoering vond per 1 juli 2005 met de start van 949 uitkeringsgerechtigden. Deze groep wordt in 2006 uitgebreid met de overige minima tot 112% van de bijstandsnorm. Eind 2005 werd duidelijk dat de wetgever de mogelijkheid van een collectieve verzekering ook vanaf 2006 blijft bieden. Door de komst van de Zorgverzekeringswet is besloten de collectiviteit uit te breiden met de basisverzekering. Onderhandelingen met de zorgverzekeraars hierover waren rond de jaarwisseling nog gaande. Inzet daarbij is een collectiviteitskorting voor de doelgroep. Door de collectieve aanvullende verzekering vindt er een verschuiving plaats van kostenvergoeding via de bijzondere bijstand naar rechtstreekse vergoeding van met name bril- en tandartskosten door de zorgverzekeraar. Door de gefaseerde invoering van de collectieve aanvullende verzekering en de start halverwege het jaar is het effect over 2005 nog niet goed meetbaar. Op voorhand is aangenomen dat de regeling niet tot meerkosten leidt. De bijzondere bijstand is in de pers en in het klanteninformatiebulletin ISD Actueel regelmatig toegelicht. Dit leidde tot een toename van het aantal aanvragen. Na een kleine terugloop van de kosten bijzondere bijstand in 2004 zijn de kosten in 2005 toegenomen. De stijging bedraagt 6% en komt met name voor rekening van de gemeenten Loon op Zand en Heusden. De uitgaven in Waalwijk namen af, ondanks een stijging van het aantal aanvragen, dat leidde tot toekenning van bijzondere bijstand. Na een kleine terugloop van de kosten bijzondere bijstand in 2004 zijn de kosten in 2005 toegenomen. De stijging bedraagt 6% en komt met name voor rekening van de gemeenten Loon op Zand en Heusden. De uitgaven in Waalwijk namen af, ondanks een stijging van het aantal aanvragen. 24 Bijzondere bijstand
Totaal 2005
Heusden 2004
Loon op Zand
Waalwijk 2005
2004
2005
2004
2005
2004
Uitgaven
512.357
482.959
205.115
191.151
123.603
88.053
183.641
203.755
Aanvragen
1136
1112
456
432
149
177
531
503
Langdurigheidstoeslag Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 65 jaar een langdurigheidstoeslag van enkele honderden euro's per jaar geven. Het gaat daarbij om mensen die langer dan vijf jaar leven van een uitkering op bijstandsniveau en geen kans hebben op een baan. Als deze mensen betaald werk doen, lijken zij weer kans te hebben op een baan. Formeel verliezen zij dan het recht op de toeslag. Dat kan ontmoedigend zijn voor bijstandsgerechtigden die proberen weer aan het werk te komen. De Ministerraad heeft eind 2005 ingestemd met een voorstel dat ruimte biedt om de toeslag te blijven betalen aan bijstandsgerechtigden die een zeer korte periode werken. Wij wachten met belangstelling de aanpassing van de wet af en zullen het ISD-beleid daarop direct afstemmen. De In 2004 was er sprake van een onderbenutting van de langdurigheidstoeslag. De toeslag is daarom extra onder de aandacht gebracht van de doelgroep, waarmee het bereik van deze toeslag in 2005 meer dan verdubbelde. De uitgaven bedroegen € 125.012, terwijl voor 2005 € 153.000 begroot was.
15 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
2.6
Dienstverlening van en ten behoeve van derden
Bij de totstandkoming van de ISD zijn afspraken gemaakt om een aantal taken op dienstverleningsbasis af te nemen dan wel te gaan verzorgen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
Dienstverlening door gemeenten Automatisering Voor onze bedrijfsvoering maken we gebruik van het automatiseringsplatform van de gemeente Heusden. Ook in 2005 heeft dit platform laten zien voldoende bedrijfszeker te zijn. Per 1 januari 2005 zijn de applicaties GWS4all en FIS4all in gebruik genomen. Problemen hierbij hebben zich niet voorgedaan. Overige dienstverlening De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Waalwijk is in 2005 voortgezet. Deze overeenkomst heeft betrekking op o.a. de volgende onderwerpen: ƒ huur kantoorruimte, service- en huisvestingsdiensten ƒ facilitaire dienstverlening (repro, kantoorbenodigdheden, postbezorging, koeriersdiensten, telecom services ƒ klachtenbehandeling ƒ dienstverlening Personeel en Organisatie De medewerker die belast was met P & O maakte gebruik van de FPU. Structurele vervanging heeft de aandacht.
Dienstverlening voor gemeenten De ISD verzorgt voor de 3 gemeenten administratieve taken ten behoeve van de uitvoering van de Wvg, het Minimabeleid en de Vangnetregeling. Tot deze administratieve taken behoren o.a. uitbetaling van de door de gemeenten vastgestelde uitkeringsrechten, het voeren van een administratie, het verstrekken van managementrapportages, uitvoeren van interne controle, adviseren en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, het verzorgen van applicatiebeheer. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een concept uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2005 is de dienstverlening uitgebreid met de behandeling van aanvragen in het kader van de Wet kinderopvang. De dienstverlening is gebaseerd op een overeenkomst en omvat het behandelen, beoordelen en betalen van verzoeken om subsidie en het voeren van administratie.
Wet kinderopvang Via deze wet kunnen uitkeringsgerechtigden, inburgeraars, niet-uitkeringsgerechtigden zonder werkgever, studenten en tienermoeders in aanmerking komen voor subsidiëring van de kosten van erkende kinderopvang. Voorwaarde is dat een traject of opleiding gevolgd wordt, waardoor kinderopvang nodig is. De subsidie wordt verstrekt als aanvulling op de kindertoeslag die via de belastingdienst wordt verstrekt. Het gebruik van de kinderopvang is bij aanvang te optimistisch ingeschat. Uitgegaan was van 113 subsidieverstrekkingen. Het aantal aanvragen bedroeg 29 met een subsidiebedrag van € 6.714, terwijl uitgegaan was van € 130.000. De onderbenutting is enerzijds een landelijk gegeven. De doelgroep werd daarnaast beperkt, omdat in 2005 nog gebruik gemaakt kon worden van kinderopvang, die anders dan via de Wet kinderopvang gefinancierd werd. In het beleidsplan 2006 is opgenomen dat de 16 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
doelgroep alleenstaande ouders intensiever voor re-integratie wordt benaderd. Verwacht wordt dat dit leidt tot een toenamevan de uitgaven voor kinderopvang. Wet inburgering nieuwkomers De Wet inburgering nieuwkomers en daarmee ook de doelgroep is in 2005 niet veranderd. De regering streeft een nieuwe regeling na die 1 januari 2007 ingaat. De taak van de ISD bestaat uit het verzorgen van de trajectbegeleiding bij inburgering. Het aantal meldingen en gestarte trajecten vanuit Heusden en Loon op Zand nam toe. Dit als het gevolg van het halen van de taakstelling die elke gemeente kent in het kader van de huisvesting van statushouders. In Waalwijk was er sprake van een afname. In totaal nam het aantal gestarte trajecten toe van 54 tot 81. De boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers behoefde in 2005 niet toegepast te worden.
17 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
3
Het financiële jaar 2005
De financiële huishouding van de ISD Midden-Langstraat is op orde. Voor de cijfermatige onderbouwing wordt verwezen naar de jaarrekening en het document 'In vogelvlucht: het financiële jaar 2005 – begroting 2007'.
3.1
Vermogenspositie
De vermogenspositie is goed, mede als gevolg van een gunstige ontwikkeling van het klantenbestand. Doordat het klantenbestand, in termen van uitstroom versus instroom zich gunstig ontwikkelt, wordt een positief resultaat behaald op het inkomensdeel. Dit overschot is vrij besteedbaar en mag volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording toegevoegd worden aan de reserves. Dit resulteert in een verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen die zonder meer goed genoemd kan worden.
3.2
Meerjarig perspectief exploitatie
Het jaar 2005 is mede gebruikt om kritisch te kijken naar de apparaatskosten. Daar waar efficiency kon worden bereikt in termen van inzet van personeel en middelen zijn acties ondernomen om kostenbesparingen door te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Onder andere is kritisch gekeken naar de verhouding inhuur versus vast personeel en inzet van personeel gerelateerd aan de workload. Deze actie heeft structureel geleid tot een meerjarenbesparing van ruim € 160.000. In het boekjaar was het noodzakelijk om een aantal incidentele kosten te maken om onder andere de financiële huishouding op de middellange termijn gezond te houden. Te denken valt aan kosten voor FPU-regelingen en kosten van interim management. Ter dekking van deze extra kosten heeft, met instemming van het dagelijks en algemeen bestuur een onttrekking van de reserves plaats gevonden. Details over de aard van de incidentele baten en lasten alsmede de wijze van de dekking zijn terug te vinden in de jaarrekening.
3.3
Financiële rechtmatigheid
Alle gemeenten zijn in 2005 geconfronteerd met verscherpte Interne Controle-maatregelen betreffende financiële rechtmatigheid. Gemeenten krijgen van Binnenlandse Zaken tot 2007 de tijd om een goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid te verkrijgen. In november 2005 heeft de ISD Midden-Langstraat een projectgroep Rechtmatigheid opgezet met als doel: - Een verklaring van oordeelsonthouding in 2006 over het boekjaar 2005 waarbij een normenkader financiële rechtmatigheid aanwezig is. - Een goedkeurende verklaring van de accountant betreffende financiële rechtmatigheid in 2007 over het boekjaar 2006. (Het merendeel van de gemeenten in Nederland heeft een gelijke aanpak). Het normenkader is inmiddels vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 januari 2006. Mede op basis hiervan heeft de accountant verklaard dat de jaarrekening 2005 een getrouw beeld weergeeft van zowel de baten en lasten en van de activa en passiva.
18 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
4
Verklarende woordenlijst / afkortingen
AB
Akw Anw Aow Awb AWBZ Bbz 2004 College CWI DB IC I-deel ID IOAW
IOAZ
ISD Koa MOSA NUGGER RAU REA REKO
RIB RWI SNO
Algemeen bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit één college- en één raadslid uit elke ISD-gemeente. Na goedkeuring van de gewijzigde verordening wordt uit elke gemeente een raadslid extra toegevoegd. Algemene kinderbijslagwet. Algemene nabestaandenwet. Algemene ouderdomswet. Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet bijzondere ziektekosten. Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. Het college van burgemeester en wethouders. Centrum voor Werk en Inkomen. Evenals de ISD Midden-Langstraat gehuisvest in het BVG De Schoenhoorn te Waalwijk. Dagelijks bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit een collegelid uit iedere ISD-gemeente. Interne controle. Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden. In- en doorstroomregeling. Deze regeling voor gesubsidieerde arbeid is per 1 januari 2004 opgegaan in de Wet werk en bijstand. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WWuitkering. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Openbaar lichaam belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. Kinderopvang regeling alleenstaande ouders en buitenschoolse opvang. Vervallen met de invoering van de Wet kinderopvang. Monitor scholing en activering. Niet-uitkeringsgerechtigde, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op ondersteuning bij re-integratie ten laste van het W-deel. Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften. Re-integratie arbeidsongeschikten. Biedt voorzieningen ter bevordering van de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Regionaal Ketenoverleg. Aan dit overleg nemen naast de ISD het CWI, het UWV en het WML deel. In dit overleg wordt o.a. gewerkt aan de uitgangspunten van de Wet SUWI. (Privaatrechtelijk) re-integratiebedrijf. Raad voor werk en inkomen. Adviesorgaan. Samenwerkingsniveauovereenkomst. Afspraken rondom de samenwerking tussen de ISD en het CWI.
19 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
SRG SUWI SVB SZW TSSA TW
UWV W-deel
WAO WI Wk WIA Wik Win WIW
WML
WMO
WSW
WVG WW WWB
Statistiek re-integratie gemeenten. Verzameling van informatie voor de ondersteuning van landelijke beleidsinformatie. Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. In deze wet zijn afspraken over de samenwerking binnen de keten van werk en inkomen vastgelegd. Sociale Verzekeringsbank. Uitvoeringsinstelling van de Akw, Anw en de Aow. Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband Abw Toeslagenwet. Via deze wet wordt een sociale verzekeringsuitkering in bepaalde gevallen aangevuld tot het relevante sociale minimum. Tot 2006 kent de wet een maximering, waardoor aanvulling met een gemeentelijke uitkering vaak nodig is. Uitvoeringsinstituut Werknemersvoorzieningen. Belast met de uitvoering van WW, WAO, WIA, Wamil, Wajong en WAZ. Het deel dat beschikbaar is voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten met inbegrip van de bekostiging van de oude gesubsidieerde arbeid (voormalige WIW- en ID-regeling). Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk en is niet vrij inzetbaar. Overschotten moeten teruggestort worden. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Wet inburgering. Treedt naar verwachting op 1 januari 2007 in werking. Vervangt de Wet inburgering nieuwkomers. Wet kinderopvang. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid, in werking getreden op 1 januari 2006. Wet inkomensvoorziening kunstenaars. Tijdelijke inkomensvoorziening voor kunstenaars. Wet inburgering nieuwkomers. Wet inschakeling werkzoekenden. Op basis van deze wet was het tot 1 januari 2004 mogelijk voorzieningen te treffen voor langdurig werklozen. De wet is op 1 januari 2004 opgegaan in de Wet Werk en Bijstand. Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat. Openbaar lichaam belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van de Wet Sociale Werkvoorziening. Tevens uitvoerder van WWB-voorzieningen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Treedt op 1-1-2007 in werking. Wordt uitgevoerd door de gemeenten die organisatorisch, financieel en beleidsmatig invulling gaan geven aan zorg en ondersteuning van burgers. Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burger staan daarbij centraal. Wet Sociale Werkvoorziening. Biedt specifieke voorzieningen t.b.v. personen die op grond van persoonlijke beperkingen aangewezen zijn op aangepaste werkzaamheden. Wet voorziening gehandicapten. Biedt voorzieningen in de vorm van woningaanpassingen, vervoer en rolstoelen. Werkloosheidswet. Verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. Wet werk en bijstand. Inkomensvoorziening op minimumniveau t.b.v. personen die geen beroep kunnen doen op een andere inkomensvoorziening.
20 Jaarverslag 2005
ISD
Midden–Langstraat
© Copyright – 2006 – ISD Midden-Langstraat Grotestraat 403 5142 CB Waalwijk
Postbus 15 5140 AA Waalwijk
T 0416 – 671 000 F 0416 – 671 099
E
[email protected] www.isd-ml.nl
