PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
2014
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 telah dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
Painan,
Januari 2015
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala,
YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP. 19750101 200003 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ i DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum ......................................................................................................................................... 1 1.2. Struktur Organisasi ..................................................................................................................... 1 BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................................................... 2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran ....................................................................................... 4 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan .................................................................. 11 3.3. Evaluasi dan Analisis Klinerja Kebijakan secara Keseluruhan ................................................... 11 3.4. Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan ............................................................................. 11 BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan ................................................................................................................................ 12 4.2. Saran ......................................................................................................................................... 13 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Umum Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 1.2. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah : 1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang kelautan dan perikanan 2. Melaksanaan pelayanan umum dan memberikan perizinan di bidang perikanan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsi.
1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 1. Modernisasi teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya -
1 Paket Travellift dan Docking Kapal
- 12 unit Mesin 40 PK
-
10 Paket bahan alat pukat tepi
- 15 unit mesin 15 PK
-
10 Paket Jaring Millenium
- 84 unit mesin 5 PK (Robin)
-
2 unit perahu payang
- 1 unit Mesin 5 PK (Yamaha)
-
1 unit perahu boat
- 267 Piece Jaring Monofillament
-
4 unit jukung robin
- 63 Piece Jaring Tramelnet
-
65 unit Coolbox 50 L
- 10 Piece Jaring Millenium
-
4 unit Coolbox 100 L
- 1 Paket Pengadaan mesin 40 PK, 15, 6 PK
-
10 Paket Genset dan Waring
- 3 Paket Bahan pukat tepi
-
Penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket, Pembangunan Dermaga 1 paket, 1 paket mes dan musholla 1 paket dan sarana penunjang Pabrik es
-
Pengadaan benih dan pakan ikan 5 Paket
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal -
40.886,5 ton Produksi Perikanan Tangkap
-
11.852,59 Ton Produksi Perikanan Budidaya
3. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan. -
Pengawasan perairan 5 kali dalam 1 tahun
-
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 1 Paket
4. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia -
Jumlah kelompok perikanan 2
78 Kelompok Pembudidaya Ikan 40 Kelompok Pengolah dan Pemasar 49 Kelompok Perikanan Tangkap 66 Kelompok Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 5. Memperluas Akses pasar dan sumber permodalan -
1 Paket Promosi dan Publikasi lomba masak
-
1 Paket Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan
3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 486.333.000,- dengan realisasi anggaran Rp 467.473.969,- atau 96,12%. B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 82.370.815,- dengan realisasi anggaran Rp. 81.850.000,atau 99,34 %. 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 559.030.495,- dengan realisasi anggaran Rp. 558.691.880,atau 99,94%. 3. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 47.500.000,-, namun tidak terealisasi karena Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2015 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana gedung kantor tahun 2015 yang rencananya untuk pembangunan gedung kantor DKP. C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya aparatur pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lannya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 28.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.932.400,- atau 17,49 %. Serapan anggaran pada kegiatan ini rendah dikarenakan tidak banyaknya pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. 4
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan tahunan dan statistik kelautan dan perikanan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 29.182.800,- dimana realisasi anggaran Rp. 27.690.300,- atau 94,89 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir tahun (LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya) serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 28.783.000,- dimana realisasi anggaran Rp. 25.703.500,- atau 89,30 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan. E. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan Pendamping 2014). Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.137.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 28.556.000,- atau sebesar 98,01 %. Kegiatan ini memiliki uraian kegiatan pengadaan komputer/pc sebanyak 4 (empat) unit yang dapat dimanfaatkan untuk menginput data-data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K dan P2HP. F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (Dak dan dana pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan Pagu anggaran Rp. 5.902.578.000,-. Melalui dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1 paket Docking kapal dan 1 Paket Travelift. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp. 5.902.578.000,- dengan realisasi fisik 100%. 2. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.632.500,- atau 96,27 %. Kegiatan ini untuk 5
mendampingi kegiatan propinsi berupa penyerahan mesin, dan alat tangkap, serta melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket berdasarkan data PPLS 2011. 3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP) Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.237.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 23.024.500,- atau 57,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. 4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 76.815.000,- dengan realisasi anggaran 71.146.221,- atau 92,62% dan realisasi fisik sebesar 100%. 5. Pengawasan Pembangunan Docking Kapal Kegiatan ini bertujuan agar adanya pengawasan pembangunan docking kapal yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %. 6. Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan agar terawasinya pembangunan Dermaga PPI Kambang yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %. 7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 2.442.939.235,- dan realisasi keuangan Rp. 2.435.056.080,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakat/kelompok nelayan, yaitu: a. Pengadaan bahan alat pangkap pukat tepi dan jaring millenium masing-masing 10 paket b. Pengadaan perahu : payang 2 unit dan perahu/boat 1 unit, jukung (robin) 4 unit c. Pengadaan sarana penangkapan dan pengolahan ikan : coolbox 50 L 65 unit, coolbox 100 L 4 unit, dan sarana pengolahan ikan (genset dan wereng) 10 paket d. Pengadaan mesin tempel: 40 PK 12 unit, 15 PK 15 unit, 5 PK 84 unit, dan 5 PK 1 unit) e. Pengadaan jaring : monofilament 267 pcs, tramelnet 63 pcs, millenium 10 pcs f. Pengadaan mesin 1 paket dan bahan pukat tepi 3 paket. 8. Operasional PPI Kambang Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp. 53.385.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.090.000,- atau 88,21 %. Kegiatan ini bertujuan agar 6
beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2013 dengan pagu anggaran Rp. 3.423.014.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.222.451.000,- (94,14 %). Untuk tersedianya sarana PPI Kambang berupa : a. Penambahan Daya dan Instalasi Listrik 1 paket. b. Pembangunan Dermaga PPI Kambang (lanjutan) 1 paket c. Pembangunan Mess Operator 1 paket d. Pembangunan Mushalla PPI Kambang 1 paket e. Pembangunan Sarana Penunjang Pabrik Es 1 paket. 10. Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus 2014. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 25.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 24.967.800,- atau 97,72 %. Dengan keluaran 1 paket Dokumen DED Mushalla PPI Kambang. 11. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.161.750,- atau 80,12 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu pengadaan jaring millenium 20 pcs dan jaring mltifilamen 37 pcs yang diserahkan kepada nelayan di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat membantu produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat/nelayan setempat. 12. Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) Kegiatan ini berasal dari luncuran Dana Alokasi Khusus tahun 2013 sebesar Rp. 101.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.970.000,- (99,98 %). Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya air bersih untuk keperluan docking kapal, kios, mushalla, mess, dan lain sebagainya. G. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 1. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
7
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 19.800.000,dengan realisasi anggaran Rp. 18.785.000,- atau 94,87%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP), dan Bantuan Induk Ikan Unggul (lele dan nila). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas. 2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.35.939.200,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 32.313.500,- atau (89,91%), bertujuan agar terbinanya masyarakat minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN (Dana Tugas Perbantuan) Tahun 2014 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung (KJA) sebanyak 3 (tiga) unit (30 lobang). 3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah, yaitu dengan pengadaan mesin pencetak pelet. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 39.253.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.176.500,- atau 94,71%. 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat. Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan benih dan pakan bagi pembudidaya ikan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu : tersedianya benih nila dan pakan ikan sebanyak 1 paket, benih lele, pakan ikan dan terpal sebanyak 37 paket, dan mesin cetak pelet 1 paket. Pagu anggaran kegiatan Rp. 304.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 295.991.600 atau 97,06 %. 5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Pembudidaya Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.865.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.671.800,- atau 92,88%.
8
H. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp. 182.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.886.900,- atau 95,05%. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah menghasilkan PAD sebesar Rp. 99.855.000,-. 2. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). Pagu anggaran sebesar Rp. 64.590.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 48.271.500,- atau 74,74%. 3. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.594.000 dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat. 4. DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 73.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.170.100,atau 16,67% dan realisasi fisik sebesar 20%. Rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini dikarenakan Pesisir Selatan gagal mendapat bantuan Pembangunan Cold Strorage tersebut dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah lepas landas dari Kabupaten Tertinggal. I.
Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1.
Lomba masak ikan Se-Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bertujuan membina perempuan Pesisir Selatan agar dapat berusaha dan dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan lomba masak Se-Kabupaten Pesisir Selatan dan juaranya diikutsertakan mengikuti lomba masak ikan tingkat Propinsi dan Nasional. Pagu anggran Kegiatan ini Rp. 46.070.000 dan terealisasi Rp. 45.945.000,- atau 99,73%.
2.
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah(KKLD) Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 102.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 101.479.400 atau 99,49%. 9
3.
Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Kegiatan ini bertujuan mendukung Kegiatan APBN di 3 (tiga) nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu dimana pagu anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 43.400.000,dengan realisai anggaran Rp.40.853.200,- atau 93,51%.
4.
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K Kegiatan ini bertujuan mendukung program Propinsi Sumatera Barat yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonami Masyarakat Pesisir (GPEMP) dengan melakukan identifikasi calon penerima paket GPEMP dan operasional. Pagu anggaran kegiatan Rp. 20.000.000,dengan realisasi anggaran Rp. 19.696.500,- atau 98,48%.
5. Promosi, Publikasi, dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan Kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya pembangunan bidang perikanan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama produk unggulan yaitu Ikan Kerapu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 69.874.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 63.252.500,- atau 90,52 %. 6. SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu
anggaran
kegiatan Rp. 35.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,- atau 65,45 %. Kegiatan ini telah terealisasi pada 100 nelayan. 7. Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini bertujuan agar memperlancar transportasi penyeberangan anak sekolah di Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Nyalo Mudik Air Kecamatan Koto XI Tarusan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 95.986.300,- dan belum terealisasi dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan boat tersebut. J. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan ini bersumber dari dana APBD kabupaten dengan Pagu anggaran Rp. 197.585.000,dengan realisasi anggaran Rp. 184.722.900,- atau 93,49%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi illegal fishing.
10
3.2. Evaluasi dan analisis Kinerja sasaran secara keseluruhan Secara keseluruhan target pencapaian sasaran dapat dipenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan sasaran yang akan di capai. 3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan Dengan capaian secara keseluruhan maka kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2014 sudah tepat 3.4. Evaluasi dan analisis program keseluruhan Dengan melihat hasil capaian sasaran secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam renstra.
11
B A B IV PENUTUP
4.1.
Kesimpulan Pada dasarnya program pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana meskipun selama proses pelaksanaan terdapat banyak rintangan dan hambatan yang memerlukan perhatian serius untuk memecahkannya. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara bertahap telah menunjukan pertumbuhan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertumbuhan ini ditandai dengan : 1.
Perubahan armada penangkapan dari tanpa mesin menjadi pakai mesin.
2.
Peningkatan SDM petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir.
3.
Penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.
4.
Berkembangnya usaha – usaha dan bisnis perikanan.
5.
Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan Meskipun demikian kegagalan masih banyak ditemui, hal ini ditandai dengan :
1.
Belum tersentuhnya semua masyarakat perikanan akan program –program kelautan dan perikanan.
2.
Masih terbatasnya dana, personil dan armada terutama dalam melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan law enforcement.
3.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang tersentuh program perikanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek penerima program.
4.
Program – program pembangunan kelautan dan perikanan yang tidak kontiniu.
12
4.2.
Saran Walaupun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan namun keberhasilan ini belum optimal. Masih banyak perbaikan – perbaikan dan pembenahan yang mesti lakukan. Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah : 1. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan sehingga mudah menerima inovasi. 2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan 3. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan 4. Peningkatan promosi – promosi dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi. 5. Mempermudahkan persyaratan dalam berinvestasi 6. Menfasilitasi sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat 7. Meningkatkan pengawasan baik dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan maupun mengolah hasil perikanan. 8. Membantu masyarakat dalam hal memasarkan produk perikanan dengan melakukan kerjasama dengan stake holder terkait.
13
Lampiran I
A. PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN
No A
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
ANGGARAN
REALISASI
HASIL/KELUARAN %
(Rp) 582,602,208
(Rp) 559,457,979
96.03
RENCANA
REALISASI
% 100.00
1
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
22,800,000
16,035,829
70.33
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
2
Penyediaan jasa administerasi keuangan
72,400,000
69,650,000
96.20
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3,451,400
3,451,400
100.00
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7,400,000
6,275,000
84.80
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
25,917,800
25,917,800
100.00
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
6
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21,775,000
21,775,000
100.00
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
2,037,600
2,037,600
100.00
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13,380,408
11,397,500
85.18
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
4,930,000
4,090,000
82.96
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
BELANJA No A
PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN
HASIL/KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
(Rp)
(Rp)
61,490,000
59,180,000
96.24
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
11 Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
276,400,000
270,052,850
97.70
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
12 Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
70,620,000
69,595,000
98.55
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun
100.00
688,901,310
640,541,880
92.98
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 10 Penyediaan makan dan Minum
B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
%
RENCANA
REALISASI
70.00
82,370,815
81,850,000.00
92.98
Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun
Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun
100.00
559,030,495
558,691,880
99.94
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun
100.00
0.00
Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor
-
10.00
47,500,000
-
C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal D
E
100.00 28,200,000
4,932,400
17.49
Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun
Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun
PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 29,182,800
27,690,300
94.89
Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
28,783,000
25,703,500
89.30
Terlaksananya monitoring dan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan evaluasi kegiatan
29,137,000
28,556,000
98.01
29,137,000
28,556,000
98.01
Pendamping 2014)
100.00 100.00
1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik
PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA STATISTIK 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan
%
Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket
100.00
100.00 100.00
Tersedianya Komputer 4 unit
Tersedianya Komputer 4 unit
100.00
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN
No A F
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1 Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014)
REALISASI
(Rp)
(Rp)
HASIL/KELUARAN %
RENCANA
REALISASI
%
12,316,104,235
12,051,077,851
97.85
5,902,578,000
5,902,578,000
100.00
Penyediaan Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit
Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit
100.00
20,600,000 40,237,000
19,632,500 23,024,500
95.30 57.22
100% 44 KUB
100% 44 KUB
100.00 100.00
4
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Penunjang(PUMP) Kegiatan DAK Perikanan Tangkap
76,815,000
71,146,221
92.62
Pengawasan Pembangunan Docking Kapal
49,500,000
49,500,000
100.00
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun Konsultan Pengawas 1 paket
100.00
5
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun Konsultan Pengawas 1 paket
6
Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang
49,500,000
49,500,000
100.00
Konsultan Pengawas 1 paket
Konsultan Pengawas 1 paket
100.00
7
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2,442,939,235
2,435,056,080
99.68
Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket
Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket
100.00
8
Operasional PPI Kambang
53,385,000
47,090,000
88.21
Operasional PPI 1 tahun
Operasional PPI 1 tahun
100.00
3,423,014,000
3,222,451,000
94.14
Sarana PPI Kambang 1 paket
Sarana PPI Kambang 1 paket
100.00
25,550,000
24,967,800
97.72
DED Mushalla PPI Kambang
DED Mushalla PPI Kambang
100.00
130,000,000
104,161,750
80.12
Jaring millrnium 20 pcs, jaring Jaring millrnium 20 pcs, jaring multifilamen 37 pcs multifilamen 37 pcs
100.00
101,986,000
101,970,000
99.98
Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90%
Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90%
100.00
458,807,520 19,800,000
438,938,400 18,785,000
95.67 94.87
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun
35,939,200 39,253,100
32,313,500 37,176,500
89.91 94.71
1 kawasan Mesin Pencetak Pelet 1 unit
1 kawasan Mesin Pencetak Pelet 1 unit
2 3
9
Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) 10 Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang 11 Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014)
G
ANGGARAN
12 Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013) PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN 1 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya 2 3
Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan
100.00
100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
G
BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN
No A
H
(Rp)
(Rp)
HASIL/KELUARAN %
RENCANA
REALISASI
%
304,950,000
295,991,600
97.06
Benih Nila dan Pakan Ikan 1 paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket
Benih Nila dan Pakan Ikan 1 paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket
100.00
5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
58,865,220
54,671,800
92.88
44 Pokdakan
78 Pokdakan
100.00
345,530,000 182,940,000
257,923,090 173,886,990
74.65 95.05
Operasional pabrik es dan coldstorage 1 tahun
operasional pabrik es dan coldstorage 1 tahun
64,590,000
48,271,500
74.74
45 POKLAHSAR
45 POKLAHSAR
100.00
3
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP
25,000,000
23,594,500
94.38
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 tahun
Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 tahun
100.00
4
DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan
73,000,000
12,170,100
16.67
DED Cold Storage TPI Tarusan 1 paket
-
10.00
PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1 Lomba Masak Ikan se-Kabupaten Pesisir Selatan
410,160,300
288,585,000
70.36
46,070,000
45,945,000
99.73
Lomba Masak Ikan 1 paket
Lomba Masak Ikan 1 paket
100.00
99,100,000
95,427,800
96.29
2 pulau
2 pulau
100.00
43,400,000 20,000,000 69,874,000
40,853,200 19,696,500 63,252,500
94.13 98.48 90.52
3 nagari 1 paket 1 paket
3 nagari 1 paket 1 paket
100.00 100.00 100.00
35,770,000 95,946,300
23,410,000 0
65.45 0.00
100% Boat 1 paket
100% -
100.00 12.00
197,585,000 197,585,000
184,722,900 184,722,900
93.49 93.49
30%
30%
100.00 100.00
PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK 1 Operasional Pabrik Es dan Cold Storage
2
J.
REALISASI
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat
2
I.
ANGGARAN
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 3 Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 4 Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K 5 Promosi, Publikasi dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan 6 SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 7 Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan PulauPulau Kecil PROG. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 1 Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan JUMLAH
15,018,724,165
14,615,983,290
97.32
77.50 100.00
87.43
98.74
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kab/Kota Nama SKPD NO. I.
: :
SUMATERA BARAT/PESISIR SELATAN Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
PERSENTASE
1
2
4
5
5
5
Modernisasi Teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Jumlah teknologi perikanan tangkap dan budidaya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
2,442,939,235
2,435,056,080
99.68
Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014)
5,902,578,000
5,902,578,000
100.00
Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2013)
3,423,014,000
3,222,451,000
94.14
304,950,000
295,991,600
97.06
Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap
35,939,200 76,815,000
32,313,500 71,146,221
89.91 92.62
Pengawasan Pembangunan Dock Kapal
49,500,000
49,500,000
100.00
Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang
49,500,000
49,500,000
100.00
DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan
73,000,000
12,170,100
16.67
Perencanaan/DED Pembangunan Musolla PPI Kambang
25,550,000
24,967,800
97.72
Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014) Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013)
130,000,000
104,161,750
80.12
101,986,000
101,970,000
99.98
Pengawasan Perairan Kab. Pesisir Selatan
197,585,000
184,722,900
93.49
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)
99,100,000
95,427,800
96.29
Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
43,400,000
40,853,200
94.13
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap
20,600,000
19,632,500
95.30
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya
19,800,000
18,785,000
94.87
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat
II
III
Mengelola sumber daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan
Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya manusia
Jumlah pelaksanaan pengawasan perariran
Jumlah kelompok perikanan
NO.
IV
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
Meningkatkan Produktivitas dan daya saing secara optimal
PROGRAM / KEGIATAN 4
Jumlah produksi perikanan
Memperluas akses pasar dan sumber permodalan
Jumlah pembangunan akses pasar dan permodalan
Rp Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp
15,018,724,165 14,615,983,290
PERSENTASE
5
5
40,237,000
23,024,500
57.22
Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
58,865,220
54,671,800
92.88
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)
64,590,000
48,271,500
74.74
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP
25,000,000
23,594,500
94.38
Operasioanal PPI Kambang
53,385,000
47,090,000
88.21
Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan
39,253,100
37,176,500
94.71
182,940,000
173,886,990
95.05
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K
20,000,000
19,696,500
98.48
Lomba Masak Ikan se-Kabupaten Pesisir Selatan
46,070,000
45,945,000
99.73
Promosi, Publikasi dan Tranformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan
69,874,000
63,252,500
90.52
13,596,470,755
13,197,837,241
97.07
TOTAL
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014
5
REALISASI
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP)
Operasional Pabrik Es dan Coldstorage
V
ANGGARAN
Painan, 20 Januari 2014 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan
YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP. 19750101 200003 1 003
