PEGUKURAN KINERJA KEGIATAN SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DIY Tahun : 2014 No.
1.
Sasaran strategis KOPERASI Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
Indikator
Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1. Pengembangan Kopsis dan Kopma
3.
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru
3.
%
99
100
13,991,750
12,791,750
91
100
25,125,000
24,615,000
98
100
120,986,500
120,986,500
100
100
34,987,000
34,987,000
100
100
229,154,400
86
98.7
149,370,400
125,208,000
84
96
2. Fasilitasi Dekopin
48,386,500
40,149,400
83
100
3. Optimalisasi Akses Permodalan Bagi UMKM ( KUR dan PKBL -BUMN )
24,003,000
23,503,000
98
100
4. Diklat Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan UMKM
43,294,000
40,294,000
93
100
III PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH Kemitraan Usaha Bagi UKM 1. Fasilitasi
123,896,900
120,545,100
97
100
58,726,800
58,726,800
100
100
65,170,100
61,818,300
95
100
2,176,094,060
2,086,728,100
96
100
1. Pelayanan Bimbingan Bisnis
78,607,500
78,447,500
100
100
2. Pengelolaan JBSC
64,154,500
63,783,700
99
100
3. Pengembangan Promosi Perdagangan
71,185,300
70,935,300
100
100
4. Penilaian, Pemeringkatan dan Pembinaan Koperasi
2.
%
193,380,250
3. Diklat Pengembangan Perkoperasian
Meningkatnya Jumlah UKM
Fisik
195,090,250
I
1.
Realisasi Keuangan
Kinerja
2. Pengawasan dan Pembinaan KSP/USP dan KJKS/UJKS Koperasi
2
Anggaran
II PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1. Fasilitasi Pengembangan Koperasi
2. Pelatihan Kewirausahaan UMKM
265,053,900
PERDAGANGAN
1.
Meningkatnya Jumlah SIUP
1.
IV
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
4. Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional
16,207,900
11,324,600
70
100
1,231,167,500
1,172,321,300
95
100
6. Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM
163,944,300
161,167,600
98
100
7. Fasilitasi Dekranasda
100,000,000
91,495,500
91
100
8. Pengembangan Data dan Informasi HAKI
50,835,960
46,904,000
92
100
9. Pemetaan Potensi Bisnis Unggulan
54,042,000
53,322,000
99
100
304,386,100
295,463,600
97
100
41,563,000
41,563,000
100
100
722,072,600
646,673,340
90
100
36,346,960
31,726,900
87
100
105,461,930
92,925,990
88
100
3. Operasi Pasar Murni Beras
42,003,460
37,519,400
89
100
4. Peningkatan Perlindungan Konsumen
60,594,400
60,024,400
99
100
5. Pemantauan Pengadaan Penyaluran, Stock, dan Harga Kebutuhan Pokok
26,330,100
25,094,600
95
100
6. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Barang Penting dan Strategis
35,331,500
35,102,100
99
100
7. Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah ( Pelayanan Sidang Tera Ulang )
316,004,250
288,359,950
91
100
8. Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian
100,000,000
75,920,000
76
100
2,742,382,850
2,528,287,265
92
100
771,955,150
734,995,150
95
100
2. Pengelolaan Surat Keterangan Asal Bagi Eksportir
30,370,500
30,370,500
100
100
3. Fasilitasi KADIN DIY
49,986,000
42,309,000
85
100
5. Promosi Perdagangan Produk UKM DIY di Dalam Negeri
10. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan HAKI 11. Optimalisasi Layanan Pasar Online Jogjaplaza
2.
Meningkatnya Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang
2.
V PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 1. Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor (Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stock Dan Harga ) Pokok Dan Strategis Pembinaan dan Penting Pengawasan Barang 2. Komoditi dan
3.
Meningkatnya Nila
3.
Jasa Yang Beredar
VI PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 1. Pameran Dalam Negeri Berskala Ekspor
4. Promosi Perdagangan Luar Negeri dan Temu Bisnis
1,806,135,500
1,637,594,815
91
100
5. Penyebarluasan Informasi Kerjasama Perdagangan Internasional
37,560,000
36,847,100
98
100
6. Sosialisasi Perdagangan Bebas Bidang Jasa
17,669,500
17,464,500
99
100
7. Bimbingan Teknis Prosedur dan Dokumen Ekspor Impor
28,706,200
28,706,200
100
100
6,146,535,270
4,648,503,650
76
95
1. Temu Usaha Industri Kecil Menengah ( IKM ) Pangan DIY Dengan Pelaku Pariwisata
46,189,960
42,892,160
93
100
2. Peningkatan Sertifikasi Produk IKM Pangan
92,916,000
91,156,000
98
100
3. Penerapan SNI IKM Logam
99,628,000
9,845,000
10
10
4. Pesona Pangan Nusantara
122,477,500
120,977,500
99
100
5. Fasilitasi Pengembangan Industri ( IKM ) Pewarnaan Alam Batik
46,552,500
46,482,500
100
100
6. Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Perhiasan Logam dan Perak
68,929,500
67,772,500
98
100
117,887,000
99,319,600
84
100
8. Sosialisasi SVLK Bagi IKM Kayu dan Eksportir Kayu
21,995,425
21,879,425
99
100
9. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau ( Cukai )
78,648,560
73,659,560
94
100
175,260,000
170,410,000
97
100
11. Fasilitasi Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk Kerajinan Anyaman
49,051,000
48,136,000
98
100
12. Fasilitasi Pengembangan Desain Kerajinan Batu Mulia
50,000,000
47,727,500
95
100
197,820,500
193,380,100
98
100
14. Pengembangan Sentra IKM Batik
51,394,500
51,324,500
100
100
15. Temu Usaha IKM Kerajinan dengan Pelaku Pariwisata
39,218,800
37,559,400
96
100
16. Pengembangan IKM Kayu
77,157,325
76,006,900
99
100
17. Pameran Kerajinan Kayu dan Bambu
30,450,700
29,270,700
96
100
INDUSTRI
1.
Meningkatnya Jumlah IKM
1.
VII PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
7. Promosi Gelar Sepatu dan Kulit
10. Penumbuhan WUB ILSA
13. Pengembangan Produksi IKM Kimia
KEGIATAN DANA KEISTIMEWAAN
1. Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Jogyakarta
2.
Meningkatnya Jumlah Industri Kreatif
2.
4,780,958,000
4,648,503,650
97
100
VIII PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF 1. Jogja Fashion Week
850,043,500
848,341,000
100
100
428,763,500
427,951,000
100
100
2. Pengembangan Industri Kreatif
330,761,500
330,021,500
100
100
90,518,500
90,368,500
100
100
1,288,769,989
1,266,826,324
98
100
305,313,504
302,721,650
99
100
2. Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi
81,034,000
78,046,250
96
100
3. Pengembangan Teknologi Pengolahan Produk Herbal
75,000,000
69,837,100
93
100
4. Pengembangan IKM Sandang dan Kulit
124,504,000
124,174,000
100
100
5. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan
178,657,200
176,759,700
99
100
6. Pengembangan dan Pelayanan CFSMI
100,007,500
97,521,700
98
100
7. Promosi Teknologi Tepat Guna
200,161,500
196,993,699
98
100
8. Pengembangan Teknologi Produk IKM Bambu
74,662,325
71,432,325
96
100
9. Bimbingan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi IKM Logam Kuningan
60,314,960
60,312,900
100
100
10. Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM Logam Ferro
89,115,000
89,027,000
100
100
3. Pelatihan Pengelolaan UKM Berbasis IT
3.
Meningkatnya Nila
3.
X PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDDUSTRI 1. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna
14,509,939,319
Jumlah Anggaran APBD : 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
: Rp. 265.053.900,: Rp. 123.896.900,: Rp. 195.090.250,: Rp.
722.072.600,-
: Rp. 2.742.382.850,: Rp. 2.176.094.060,: Rp. 6.146.535.270,: Rp. 1.288.769.989,-
: Rp.
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : Total Jumlah Anggaran APBD
: Rp. 2.212.155.200,: Rp. 3.735.634.100,: Rp.
28.600.000,-
: Rp.
201.463.950,-
Rp. 20.687.792.569,-
Jumlah Anggaran APBN : 1. Program Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM 2. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 4. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Total Jumlah Anggaran APBN
Yogyakarta,
850.043.500,-
: Rp. 4.544.085.000,: Rp. 2.541.300.000,: Rp. 1.247.213.000,: Rp. 3.249.000.000,: Rp. 500.000.000,: Rp. 12.081.598.000,-
2014
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM DIY
Ir. RIYADI IDA BAGUS SALYO SUBALI, MM NIP.19571214 198303 1 008
