PENGUKUR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
NO
1
1
PROGRAM
URAIAN
2 3 Peningkatan profesionalitas, 1. Menyelesaikan perkara integritas dan moralitas banding yang diterima Hakim, Pejabat Fungsional, tahun 2010 Struktural dan seluruh pegawai serta Mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat
INDIKATOR KINERJA
•
• •
•
•
4 Input : Hakim Perkara Out put : Putusan hakim Out come : Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impact : Terciptanya masyarakat yang teratur
KEGIATAN RENCANA TINGKAT SATUAN CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
PERSENTASI PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAIN (TARGET)
KET
9
5
6
7
8
Orang
22
22
-
Buah
40
36
90 %
90
90
100 %
90
-
-
80
-
-
%
%
%
1
2
3 2.Menyelesaikan sisa perkara • banding Tahun 2009 • •
•
•
3.PA.Se-Kal-Sel menyelesaikan Tahun 2010
• perkara • •
•
•
4 Input : Hakim Perkara Out put : Putusan Hakim Out come : Terselesaikannya sisa perkara tahun 2008 Benefits : Memberikan kepastian hukum para pihak Impacts : Terciptanya masyarakat yang teratur
Input : Hakim PA se Kalsel Perkara Out put : Putusan hakim Out come : Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impact : Terciptanya masyarakat yang teratur
5
6
7
8
Orang
22
22
100 %
Buah
4
4
100 %
%
90
90
100 %
%
80
-
-
%
80
-
-
Orang Buah Buah Buah
135 6.642 12 6.642
135 6.642 12 5.558
100 % 100% 83.36%
%
90
%
80
%
80
90
80
-
-
-
80
9
Sisa 1.014
1
2
3 4. PA se Kalsel • menyelesaikan sisa perkara Tahun 2010 • •
•
•
5.Operasional persidangan peradilan
• •
•
•
•
4 Input : Hakim PA se Kalsel Perkara Out put : Putusan Hakim Out come : Terselesaikannya sisa perkara tahun 2009 Benefits : Memberikan kepastian hukum para pihak Impacts : Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum
Input : Dana Out put : Terselenggaranya operasional persidangan peradilan Out come : Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefits : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impacts : Terciptanya masyarakat yang taat aturan hukum
5
6
7
8
Orang Buah Buah Buah
135 12 -
135 12 -
100 % 100 % -
%
90
90
%
90
90
%
90
90
Rupiah
2.500.000
2.500.000
100 %
Pkr
38
38
100 %
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
90
-
9
1
2
3
4
6.Penyelenggaraan sosialiasi/ • workshop/ Deseminasi/ Seminar/ Publikasi •
•
•
•
Input : Dana Out put : Terselenggaranya Orientasi Pola Bindalmin Dan Orientasi Teknis Mediasi. Out come : Dapat memperoleh informasi Benefits : Pekerjaan menjadi terarah Impacts : Tugas semakin bertambah
5
6
7
8
Rupiah
121.056.000
121.0560.000
100 %
Kgt
2
2
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
80
80
-
%
9
7. Pembinaan Dan Bimbingan Teknik
• •
•
•
•
Input : Dana Out put : Terselenggaranya BimbinganTeknis Hakim Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan Bimbingan Teknis Peradilan Out come : Dapat memperoleh informasi Benefits : Pekerjaan menjadi terarah Impacts : - Berkurangnya berkas Perkara tidak menumpuk - Tidak Ada orang yang berperkara yang tidak dipanggil (semua di panggil) - Memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan
Rupiah
243.669.000
243.668.000
100 %
Kgt
4
4
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
1
2
2 3 Peningkatan sarana dan 1.Pembangunan prasarana prasarana untuk menunjang dan sarana lingkungan pelayanan proses peradilan gedung pada masyrakat serta peningkatan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum
4 • •
•
•
•
Input : Dana Out put : Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung : Pembuatan Pagar Samping Dan Belakang Rumah Dinas Wakil Ketua Dan Urugan Tanah. Out come : Kinerja semakin meningkat Benefits : Tugas di selesaikan dengan baik Impacts : Tugas kantor semakin lancar
5
6
7
8
9
Rupiah
100.000.000
99.300.675
99.30 %
Pkt
1
sisa 700.000
1
100 %
Pkt
1
1
100 %
1
1
100 %
1
1
100 %
3
3
100 %
80
80
100 %
80
80
-
80
80
-
%
%
%
1
2
3 2.Pengadaan perlengkapan sarana gedung
4 • •
•
• •
Input : Dana Out put : Tersedianya perlengkapan sarana gedung kantor Pengadaan Interior Ruang Pimpinan Pengadaan Interior Aula Kantor Pengadaan AC kantor Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Pengadaan Gorden Kantor Pengadaan Lemari Arsip (mobile file system) Out come : Sarana gedung semakin lengkap Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat menigkat
5
6
7
8
Rupiah
494.000.000
486.706.509
98,52 %
9
sisa 7.293.491
Unit
10
10
100 %
Paket
3
3
100 %
Paket
1
1
100 %
Unit Unit
10 5
10 5
100 % 100 %
Paket
1
1
100 %
Unit
1
1
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
%
80
80
-
1
2
3 3.Pengadaan Meubelair
4 • •
• •
• 4.Pengadaan alat pengolah data
Input : Dana Out put : Tersedianya meubelair untuk kantor Out come : Pekerjaan semakin lancar Benefits : Tugas dapat diselesaikan cepat Impacts : Pelayanan meningkat
Input : Dana • Out put : Tersedianya alat pengolah data : Pengadaan Laptop
5
6
7
8
Rupiah
100.000.000
98.890.000
98,89 %
9
sisa 1.110.000
Paket
I
I
100
%
80
80
-
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
10.500.000
10.425.000
99,29 %
•
•
•
•
Out come : Peralatan kantor bertambah lengkap Benefits : Tugas dapat diselesaikan dengan cepat Impacts : Pelayanan kepada masyarakat jadi meningkat
sisa 75.000
Unit
1
1
%
80
80
%
80
80
-
%
80
80
-
100 %
-
1
3
2
3
Penerapan pemerintahan 1.Pembayaran gaji lembur yang baik dan menjalin honorarium dan vakasi kerjasama dan tukar informasi dan pertemuan secara berkala dan koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
• •
• • •
2.Pengadaan makanan • penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS •
• • • 3.Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
• •
• • •
4 Input : Dana Out put : Pembayaran gaji lembur tunjangan pegawai Out come : Kesejahteraan pegawai Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tugas diselesaikan dengan baik Input : Dana Out put : Terpenuhinya uang makan PNS Out come : PNS jadi sehat Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tujuan dan tugas tercapai Input : Dana Out put : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Out come : Motivasi kerja meningkat Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tujuan organisasi tercapai
5
6
7
8
9
Rupiah
4.421.247.000
3.963.635.967
89,65 %
Sisa 457.611.033
Bulan
12 (dua belas)
13 (tiga belas)
101 %
Gaji ke 13
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
90
-
Rupiah
14.256.000
14.202.000
99,62%
Orang
9
9
-
%
90
90
-
%
90
90
-
%
90
90
-
Rupiah
16.500.000
16.148.000
97.87 %
Orang
110/55
110/55
-
%
90
90
-
%
90
90
-
%
90
90
-
1
2
3 4.Pelantikan / pengambilan sumpah jabatan
•
•
•
•
•
5.Pengadaan Toga/Pakaian • Kerja/Sopir/Pesuruh/Peraw at/Dokter/Satpam/Tenaga • Teknis Lainnya.
• • •
4 Input : Dana Peserta Out put : Terlaksananya pelantikan / pengambilan sumpah jabatan Out come : Kegiatan kantor semakin lancar Benefits : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik Impacts : Tujuan organisasi tercapai Input : Dana Out put : Terlaksananya pengadaan pakaian satpam,sopir dan cleaning service Out come : Motivasi kerja meningkat Benefits : Tugas terselesaikan Impacts : Pelayanan lebih meningkat
5
6
7
8
Rupiah Orang
14.190.000 165
14.190.000 165
100 % 100 %
Kgt
3
3
100 %
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
90
-
Rupiah
3.010.000
3.010.000
100 %
Stell/org
20/10
20/10
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
9
1
2
3 6.Pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu
4 • •
•
• •
7.Perawatan Gedung Kantor
• •
•
•
•
Input : Dana Out put : Terlaksananya pertemuan / jamuan / delegasi / misi / tamu Out come : Memperoleh informasi terbaru Benefits : Bertambahnya informasi Impacts : Tugas semakin meningkat Input : Dana Out put : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung Out come : Kenyamanan dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik
5
6
7
8
Rupiah
17.280.000
17.280.000
100 %
Kgt
480
480
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
128.587.000
128.587.000
100 %
M2
1.280
1.280
100 %
M2
843
843
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
9
1
2
3 8.Perawatan rumah negara
4 • •
•
•
•
9.Perawatan Sarana Gedung
Input : Dana Out put : Pemeliharaan rumah dinas ketua Pemeliharaan halaman rumah dinas ketua Pemeliharaan rumah dinas wakil ketua Pemeliharaan halaman rumah dinas wakil ketua Out come : Rumah dinas / Negara terpelihara dengan baik Benefits : Kenyamanan dalam menempati tercapai Impacts : Kinerja semakin meningkat
Input : Dana • Out put : Terpeliharanya komputer, laptop, dan printer Terpeliharanya genset Terpeliharanya vakum cleaner Terpeliharanya mesin fotocopy
5
6
7
8
Rupiah
24.780.000
24.780.000
100 %
M2
150
150
100 %
M2
680
680
100 %
M2
70
70
100 %
M2
240
240
100 %
%
90
80
100 %
%
90
80
-
%
90
80
-
Rupiah
37.572.000
37.572.000
100 %
Unit
20
20
100 %
Unit Unit
2 2
2 2
100 %
Unit
1
1
100 %
•
9
1
2
3 •
• •
10.Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
• •
•
• • 11.Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
• •
•
• •
1
2
3
4 Out come : Peralatan kantor terpelihara dengan baik Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Pelayanan semakin meningkat Input : Dana Out put : Terlaksananya pengadaan gorden kantor Out come : Ruangan aula menjadi indah, rapi, dan bersih Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Kegiatan makin lancar Input : Dana Out put : Terpeliharanya kendaraan roda 4 Out come : Semua kendaraan roda 4 terawat dengan baik Benefits : Pekerjaan semakin lancar Impacts : Tugas terselesaikan
4
5
6
7
8
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
30.000.000
30.000.000
100 %
Paket
1
1
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
78.000.000
78.000.000
100 %
Unit
6
6
%
90
90
100 %
%
90
80
-
%
90
80
-
5
6
7
8
9
9
12.Perawatan kendaraan bermotor roda 2
• •
•
• • 13.Sewa gedung kantor / peralatan kendaraan
• •
• •
•
Input : Dana Out put : Terpeliharanya kendaraan roda 2 Out come : Semua kendaraan roda 2 terawat dengan baik Benefits : Pekerjaan semakin lancar Impacts : Tugas terselesaikan Input Dana Out put Tersedianya sewa rumah dinas Out come : Kegiatan kantor lancar Benefits : Tugas semakin meningkat Impacts : Kinerja organisasi, meningkat
Rupiah
28.000.000
28.000.000
100 %
Unit
12
12
100 %
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
90
-
Rupiah.
18.000.000
18.000.000
100 %
Bulan
12
12
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
1
2
3
14.Langganan daya dan jasa
4
• • •
•
•
Input Dana Out put Terlaksananya rekening hosting website Terlaksananya rekening langganan internet Terlaksananya rekening air Terlaksananya rekening telpon dan faximile Terlaksananya rekening listrik Out come : Kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat Impact : Kinerja organisasi meningkat
5
6
7
8
9
Rupiah
78.200.000
72.161.360
92,28 %
sisa 6.038.640
Bulan
12
12
100 %
Bulan
12
12
100 %
Bulan
12
12
100 %
Bulan
12
12
100 %
Bulan
12
12
100 %
%
90
90
100 %
%
90
80
-
%
90
80
-
1
2
3 16.Jasa keamanan dan kebersihan
17.Jasa pos / giro / sertifikat
4 Input Dana • Out put Tersedianya petugas keamanan / satpam Tersediannya petugas kebersihan gedung dan halaman Tersedianya petugas pengemudi / supir • Out come : Lingkungan kantor jadi aman dan bersih • Benefits : Pegawai nyaman dalam bekerja • Impact : Kinerja semakin meningkat
5
6
7
8
Rupiah
107.800.000
107.800.000
100 %
Orang/ bulan Orang/ bulan
4 x 12
4 x 12
100 %
3 x 12
3 x 12
100 %
Orang/ bulan
3 x 12
3 x 12
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
18.000.000
18.000.000
100 %
Bulan
12
12
100 %
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
80
-
•
• •
• • •
Input Dana Out put Terselenggaranya pengiriman surat-surat dinas Out come : Kegiatan lancar Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik
9
1
2
3 18.Operasional perkantoran dan pimpinan
4 Input : Dana • Out put : Terlaksananya operasional perkantoran keperluan pokok Terbayarnya honor operasional satuan kerja : - Pejabat kuasa pengguna anggaran - Pejabat pembuat komitmen - Penguji SPP - Bendahara Pengeluaran - Staf pengelola keuangan • Out come : Kesejahteraan pengelola keuangan semakin baik • Benefits : Kegiatan kantor semakin lancar • Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat meningkat
5
6
7
8
Rupiah
96.570.000
96.570.000
100 %
OT
55
55
100 %
Orang
3
3
100 %
Orang
2
2
100 %
Bulan
12
12
100 %
Bulan
12
12
100 %
Bulan Bulan
12 12
12 12
100 % 100 %
Orang
4
4
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
•
9
1
2
3 19.Penata usahaan, • pembukuan, verifikasi, dan pelaksanaan anggaran •
• •
•
4 Input Dana Out put Terlaksananya penata usahaan anggaran penambah daya tahan tubuh untuk operator keuangan Out come : Kinerja meningkat Benefits : Tugas diselesaikan dengan baik Impacts : Tugas kantor semakin lancar
5
6
7
8
Rupiah
3.168.000
3.168.000
100 %
Orang
2
2
100 %
%
80
80
100 %
%
80
80
-
%
80
80
-
Rupiah
149.700.000
149.700.000
100 %
Orang
16
16
100 %
Paket
I
I
100 %
%
90
90
100 %
%
90
90
-
%
90
90
-
20.Pembinaan dan Konsultasi •
Input Dana • Out put Terlaksananya pembinaan dan konsultasi Tersedianya data perjalanan • Out come : Segala urusan menjadi lancar • Benefits : Tugas dilaksanakan dengan baik • Impacts : Tugas kantor berjalan dengan baik
9
