PENGUKUR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 Instansi : Pengadilan Agama Pelaihari KEGIATAN NO
1 1
PROGRAM
URAIAN
2 3 Peningkatan profesionalitas, 1.Menyelesaikan perkara yang integritas dan moralitas diterima tahun 2010 Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural da seluruh pegawai. Mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas serta memihak pada masyarakat
INDIKATOR KINERJA
4 Input : Hakim Perkara Out put : Putusan hakim Out come : Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefit : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impact : Terciptanya masyarakat yang teratur
5
6
7
PERSEN TASI PENCAP AIAN RENCAN A TINGKAT CAPAIAI N (TARGET ) 8
Orang Buah
15 500
15 555
100 100
Buah
523
91
91
%
97
97
97
%
90
90
90
%
80
80
100
SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
REALISASI
KET
9
1
2
3 2.Menyelesaikan sisa perkara tahun 2009 3. Mengadakan pengawasan internal kedalam kesetiap unit atau bagian Pengadilan Agama Pelaihari
4 Input : Hakim Perkara Out put : Putusan Hakim Out come : Terselesaikannya sisa perkara tahun 2009 Benefits : Memberikan kepastian hukum para pihak Impacts : Terciptanya masyarakat yang teratur
Input : Dana Out put : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan. Out come : Tertib administrasi kesekretariatan dan perkara Benefit : Penyelesaian perkara tepat waktu Impact : Pelayanan hukum sendiri berkualitas
5
6
7
8
Orang Buah Buah
15 85 85
15 85 85
100 100 100
%
100
100
100
100
-
-
100
-
-
%
%
-
Paket
100
4
4
4
12
100
12
-
-
90
-
-
%
% 90 %
9
4. Operasional persidangan Peradilan.
5.
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Input : Dana Out put : Terselenggaranya operasional persidangan Peradilan Out come : Menyelesaikan perkara tepat waktu Benefits : Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Impacts : Terciptanya masyarakat yang teratur. Input : Dana Out put : Terselenggaranya biaya operasional dan pemeliharaan kantor Out come : Pekerjaan semakin lancar Benefits : Tugas dapat diselesaikan dengan cepat Impacts : Pelayanan meningkat
Rupiah
10.444.000
Pkr
35
35
100
35
35
100
100
100
100
Sisa Rp 6.000
%
%
100
%
100
Rupiah
193.086.000
-
-
Tahun
1 (satu)
270
93.11
80
10
%
90
%
90
%
90
Rp.13.30 8.932
2. Penerapan pemerintahan yang 1. Pembayaran gaji lembur, baik honorarium dan vakasi
2. Pengadaan Makanan dan Minuman
Input : Dana Out put : Pembayaran gaji lembur, tunjangan pegawai Out come : Kesejahteraan pegawai Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tugas dapat diselesaikan dengan baik
Input : Dana Out put : Terpenuhinya penambahan daya tahan tubuh PNS Out come : PNS jadi sehat Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tujuan dan tugas tercapai
Rupiah
1.241.882.0 00
bulan
1.579.630.377
100
Pkt
Pkt
338.81 4.645
12 (dua belas) Pkt %
93
1 1
%
93
%
930
Rupiah
90
100
3.168.000
3.168.000
3.168.000
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
orang
Sisa 0
1
2
3 4. Pengadaan Pakaian Dinas PNS
4
5
6
7
8
9
Input : Dana Out put : Pakaia Dinas PNS
Rupiah
6.695.000
6.695.000
6.695.000
Sisa 0
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
%
5. Pertemuan dan delegasi
Out come : PNS jadi sehat Benefits : Kinerja meningkta Impacts : Tujuan organisasi tercapai Input : Dana Peserta Out put : Terlaksananya rapat kerja dan konsultasi Out come : Kegiatan kantor semakin lancar Benefits : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik Impacts : Tujuan organisasi tercapai
% % Rupiah
6.900.000
6.900.000
Orang
32
32
Kgt
2
2
%
100
100
%
100
100
%
100
100
6.900.000 32 2
100
100
100
Sisa 0
1
2
3 6.Pemeliharaan Gedung dan bangunan.
7.Perawatan rumah negara
4 Input : Dana Out put : Terlaksananya pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. Out come : Motivasi kerja meningkat Benefits : Tugas terselesaikan Impacts : Pelayanan meningkat
5
6
7
8
9
Rupiah
6.050.000
6.050.000
6.024.500
Sisa 7.500
orang
100
100
100
%
99
99
99
%
99
99
99
% %
100
100
Rupiah
2.800.000
2.800.000
2.800.000
M2
70
70
70
M2
70
70
70
%
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
99
Input : Dana Out put : Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas Out come : Kenyamanan dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baikbertambah
Sisa 0
1
2
3
4
8.Perawatan kendaraan roda 4
9. Langganan Daya dan Jasa
Input : Dana Out put : Pemeliharaan kendaraan dinas Ketua Pemeliharaan endaraan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 4 Out come : Pemeliharaan kendaraan roda 4 Benefits : Kenyamanan dalam menempati tercapai Input : Dana Out put : Terlaksananya Belanja Langganan daya dan Jasa Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Pembayaran langganan daya dan jasa Out come : Tersedianya sumber daya listerik, air dan telpon Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Pelayanan semakin meningkat
5
6
7
8
9
Rupiah
Rupiah
10.000.000
9.985.000
Sisa 15.000
Unit
Unit
1
1
Unit
Unit
1
1
Unit
Unit
1
1
%
%
100
100
%
%
100
100
Rupiah
33.000.000
33.000.000
26.539.903
Unit
3
3
3
Unit
3
3
3
Unit
3
3
3
%
100
100
80.42
%
100
100
100
Sisa 6.460.0 97
1
2
3 10. Operasional Perkantoran dan Pimpinan kantor)
11.Rapat-Rapat kordinasi/kerja/dinas/pimpi nan/kelompok
4 Input : Dana Out put : Terlaksananya Operasional Perkantoran dan honorarium yang terkait satuan kerja. Out come : Terlaksanaanya operasional perkantroan dan terbayarnya honorarium yang terkait satuan kerja. Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Kegiatan makin lancar
Input : Belanja Barang non Operasional Out put : Terlaksananya rapat pimpinan Out come : Rapat kerja pimpinan Benefits : Pekerjaan semakin lancar Impacts : Tugas terselesaikan
5
6
7
8
9
Rupiah
106.700.00 0
106.700.000
99.873.674
Sisa 6.826.3 26
80
80
80
80
80
80
1.500.000
1.490.000
4
4
90
90
90
90
90
90
% 80
% 80 % 80
Rupiah Rupiah
Kgt
1.500.000
4
Kgt 90 %
%
90
%
90
Sisa 10.000
1
2 12.Belanja Mesin
3 peralatan
4 dan
13.Renovasi Dinding Muka Gedung Kantor
Input : Dana Out put : Tersedianya Peralatan dan mesin berupa ganset, mesin faksimil dan audio persidangan Out come : Kegiatan kantor lancar Benefits : Tugas semakin meningkat Impacts : Kinerja organisasi meningkat
Input : Dana Out put : Terpasangnya keramik dinding muka gedung kantor Out come : Kenyamanan dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik
5
6
7
8
9
Rupiah
30.000.000
30.000.000
29.850.000
Sisa 25.000
Paket
1
1
1
%
99
99
99
%
100
100
100
%
100
100
100
Rupiah
33.500.000
33.000.000
32.975.000
paket
1
1
1
100
100
100
%
100
100
100
%
100
100
100
%
Sisa 150.00 0
1
2
3 14.Pengadaan Meubelair
4
6
7
8
9
Rupiah
67.000.000
67.000.000
66.639.000
Sisa 361.00 0
Input : Dana Out put : Tersedianya Laptop
15.Pengadaan alat pengolah data
5
Out come : Kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai maksimal dalam pelayanan pada masyarkat Impacts : Kinerja organisasi meningkat
Input : Dana Out put : Tersedianya Laptop
Out come : Kemudahan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai maksimal dalam pelayanan pada masyarkat Impacts : Kinerja organisasi meningkat.
Unit
2 1
1
100
100
%
99
%
99 100
100
%
100
100
99
Rupiah
36.000.000
36.000.000
36.000.000
Unit
2
2
2
%
100
100
99.76 Sisa 85.000
%
100
%
100
100
99.76
100 99.76
1
2
3 6. Penyusunan Program dan Rencana Kerja
4 Input : Dana Out put : Tersusunnya program kerja Out come : Kenyamanan dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakar baik.
5
100 6
7
8
Rupiah
1.800.000
1.800.000
100
Kgt
4 Kgt
4 Kgt
100
80
80
Kgt % %
80
-
7. Pertemuan Jamuan /delegasi
Input : Dana Out put : Terlaksananya pertemuan/rapat kerja Out come : Kenyamanan dalam bekerja Benefits : Kinerja pegawai meningkat Impacts : Pelayanan terhadap masyarakar baik.
9
100 -
Rupiah Ob Kgt
11.220.000 120 Ob 80
11.220.000
100
120 Ob
100
80
Kgt Kgt
100 80
80
80
80
%
100 100 -
Sisa 0
1
2
3
4
8.Rapat Kerja Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan 9. Penyelengaraan Perpustakaan/Kearsipan
Input : Dana Out put : Terlaksannya rapat kerja Out come : Terlaksananya rapar pimpinan Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Pelayanan semakin meningkat
Input : Dana Out put : Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Out come : Perkantoran berjalan lancar Benefits : Kinerja meningkat Impacts : Tugas terselesaikan
5
6
7
8
9
Rupiah
6.819.000
6.819.000
100
Sisa 0
Pegawai
80
80
100
Ok
10
100
-
% % %
80 80 80
-
-
Rupiah Bulan
1.800.000 12
1.800.000
100 % -
%
80
% %
80 80
-
Sisa 0
1
2
3 10.Perawatan Gedung Kantor
11. Perawatan Rumah Negara
4
Input Dana Out put Perawatan Gedung Kantor Out come : Tugas terselesaikan dengan baik Benefits : Kegiatan semakin lancar Impacts : Kinerja organisasi meningkat
Input Rumah Negara yang baik Out put Terwujudnya perawatan rumah negara Out come : Rumah Negara/gedung jadi terawat Benefits : Pekerjaan semakin lancar Impacts : Tugas terselesaikan
5
6
7
8
9
Rupiah
45.070.000
45.070.000
100
Sisa 0
1 Unit
1
1
100
1 Unit
1
1
100
90
90
100
90
-
-
90
-
-
Rupiah
4.025.000
4.025.000
100
Unit
1
1
80
%
80
80
100
%
80
-
-
%
80
-
-
% % %
1
2
3 12.Perbaikan peralatan Kantor.
4
13.Pengadaan Peralatan Kantor (ATK, Barang Cetak, Alat, RT, Langganan Majalah)
Input Dana Out put Terpeliharanya peralatan kantor Out come : Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Benefits : Pekerjaan menjadi lancar Impacts : Pelayanan meningkat lebih baik Input Dana Out put Tersedianya sewa rumah dinas Out come : Kegiatan kantor lancar Benefits : Tugas semakin meningkat Impacts : Kinerja organisasi, meningkat
5
6
7
8
9
Rupiah
4.012.000
4.012.000
100
-
-
-
Sisa 0
%
100
-
%
100
-
%
100
-
Rupiah.
20.354.000
20.354.000
Bulan
12
12
%
80
80
%
80
-
%
80
-
100 100 100 -
Sisa 0
1
2
3 15. Penyusunan Program dan Rencana Kerja
4
Input Dana Out put Tersedianya dana untuk penyusunan Rencana Kerja Out come : Tersusunnya rencana kerja Pengadilan Agama Pelaihari Benefits : Pegawai jadi nyaman dalam bekerja Impact : Kinerja semakin meningkat
16. Perawatan Kendaraan Roda 2
Input Dana Out put Tersedianya dana untuk penyusunan Rencana Kerja Out come : Tersusunnya rencana kerja Pengadilan Agama Pelaihari Benefits : Pegawai jadi nyaman dalam bekerja Impact : Kinerja semakin meningkat
5 Rupiah.
6 1.800.000
Pkt
2
7 100
8 100
-
-
-
-
Pkt
2
Pkt
2
%
100
%
90
-
-
%
80
-
-
Rupiah.
11.200.000
Unit Unit
4 4
100 100
Sisa 0 -
-
4
Unit
-
%
100
%
90
-
-
%
80
9 Sisa 0
-
2
3 17.Perawatan sarana Gedung
4
18.Langganan Daya dan Jasaa
Input Dana Out put Terselenggaranya jasa pos dan giro Out come : Terkirimnya surat – surat dinas Benefits : Terwujudnya kelancaran pekerjaan kantor Impacts : Kerja organisasi meningkat Input Dana Out put Terlaksananya pembayaran daya dan jasa Out come : Lancarannya operasional perkantoran Benefits : Motifasi kerja meningkat Impacts : Tugas terselesaikan
5
6
7
8
9
Rupiah
750.000
750.000
100
Sisa 0
Bulan
12
12
100
%
90
90
100
%
90
-
-
%
80
-
-
Rupiah
16.500.000
16.500.000
99.37
4
4
4
4
%
80
80
100
%
100
-
-
%
80
-
-
sisa 103.40 7
1
2
3 19. . Rekonsiliasi
4
20. Jasa Keamanan dan Kebersihan
Input Dana Out put Terlaksananya rekonsialisasi Out come : Urusan perkantoran jadi lancar Benefits : Kinerja maksimal Impacts : Kegiatan semakin lancar Input Dana Out put Terlaksananya jasa keamanan dan kebersihan Out come : Kantor jadi aman dan bersih Benefits : Bertambahnya informasi Impacts : Tugas semakin meningkat
5 Rupiah Bulan
6 16.500.000
7 2
8 100
-
100
100
-
-
-
-
90
-
-
20.400.000
80
100
-
-
-
-
%
80
%
90
%
Orang
%
80 35
% 80 %
-
9 Sisa 0
Sisa 0
1
2
3 21. Jasa Pos dan Giro
4
Input Dana Out put Terlaksananya rekonsialisasi Out come : Urusan perkantoran jadi lancar Benefits : Kinerja maksimal Impacts : Kegiatan semakin lancar
5
6
7
8
9
Rupiah
3.000.000
100
100
Sisa 0
Bulan
12
%
100
%
80
%
80
100
-
-
