Tabel 1. Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Undana Tahun 2011 – 2015 I. BIDANG PENDIDIKAN KODE
INDIKATOR KINERJA
IK.1.1
Semua prodi memiliki ijin 10% prodi A & 90% prodi B 40 persen dosen memiliki skor TOEFL ≥ 500 Lulusan Undana memiliki skor TOEFL ≥ 450 Perkuliahan dalam bahasa Inggris Partisipasi dosen/mhs dalam sandwich Partisipasi dosen dalam PAR Dosen mengikuti magang D/LN Mahasiswa mengikuti prog D/ LN Prodi bertaraf internasional 30 persen prodi S-1 telah menerapkan ISO Peningkatan skor webometric Semua prodi menerapkan KBK Tersedianya modul/buku ajar IPK lulusan ≥ 3,25 Lama studi mahasiswa S-1 = 8 semester (60%) dan S-2 = 4 semester (70%) Peningkatan AEE Lama waktu alumni memperoleh pekerjaan pertama Bekerja Mandiri Peningkatan akses layanan komputer Peningkatan akses layanan internet Peningkatan akses layanan vicon > 50 persen materi kuliah di upload di jaringan website Jumlah mata kuliah lintas prodi Jumlah mahasiswa kuliah lintas prodi Jumlah modul/bahan ajar berbasis hasil penelitian Peningkatan keketatan saing Matrikulasi Basic study skill Bahasa Inggris Tersedianya RS Pendidikan Tersedia Klinik/RSH Tersedia sekolah lab Penyelenggaraan sertifikasi guru Terselenggara percepatan pendidikan profesi guru Terselenggara pendidikan profesi dokter Terselenggara pendidikan profesi
IK 1.2
IK 1.3 IK 1.4
IK 1.5
IK 1.6
IK 1.7 IK 1.8
IK 1.9
Satuan Baseline
TARGET PENCAPAIAN 2012 2013 2014 2015 100 100 100 100 4 % 55 6 & 60 8 & 75 10 & 90
% %
100 0 & 40
2011 100 2 & 50
%
10
20
30
40
50
60
%
5
10
15
20
25
30
%
2
4
6
8
10
12
%
1
2
3
4
5
6
% Orang
1 20
2 30
3 40
4 50
5 60
6 70
Orang
5
10
15
20
25
30
%
0
1
1
1
1
1
%
5
10
15
20
25
30
Rank % % IPK
10.000 20 50 3,09
8.000 30 60 3,12
6.000 40 70 3,14
4.000 50 80 3,16
2.000 60 90 3,20
1.000 70 100 3,25
% S-1 % S-2
10 20
20 30
30 40
40 50
50 60
60 70
%
65
68
69
70
72
73
Bulan
36
30
24
18
12
6
%
47
55
60
65
69
70
%
40
50
60
70
80
90
%
20
30
40
50
60
70
%
0
5
10
15
20
25
%
5
10
15
20
25
30
MK
4
5
6
7
8
9
Orang
300
500
700
900
1.100
1.300
Buku
10
20
30
40
50
60
Rasio % % %
1:5 60 60 50
1 : 10 65 65 55
1 : 15 70 70 60
1 : 20 75 75 65
1 : 25 80 80 70
1 : 30 85 86 75
Pra_ Pra_ Rencana Rencana Rencana Bangun Bangun 1 Rencana Rencana Orang
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Orang
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Orang
0
0
10
25
40
55
Orang
0
0
0
0
10
20
IK 1.10
IK 2.1
IK 2.2
IK 3.1
kedokteran hewan E-library Peningkatan jumlah koleksi buku, jurnal dan referensi Tersedianya e-book & Tersedianya e-journal Peningkatan jumlah kunjungan
Judul Ada/ Tidak Orang/ Thn
82.016
84.837
88.570
Ada
Ada
Ada
Ada
32.000
33.000
34.000
300
400
500
600
750
100
150
200
250
350
30
40
50
60
70
Ruang Kantin
Kondisi
Baik
Transportasi Olahraga
Unit M2
80 8.850
Kondisi
Baik
IK 4.1
IK 4.2
Peningkatan jumlah mahasiswa
Listrik Telepon Meubeler Sanitasi kampus Peralatan kuliah dan kantor Peningkatan daya tampung SO, S-1, S-2 dan S-3 untuk menunjang kenaikan APK PT
Unit Unit Unit Kondisi Kondisi S0 S-1 S-2 S-3 Orang
Tahap I
80.358
Jumlah dosen yang mengikuti Orang 200 pendidikan S-2, spesialis dan S-3 (dalam dan luar negeri) Jumlah beasiswa yang Orang 50 disediakan bagi dosen untuk studi S-2 dan S-3 Jumlah dosen yang memperoleh Orang 20 keringanan pembiayaan dalam studi S-2 di Undana Jumlah dosen bergelar S-3, 30 % % 5 & 45 dan S-2, 70 % Peningkatan rasio dosen S-2/S-3 Rasio 1 : 160 dan spesialis terhadap mahasiswa Orang 10 Peningkatan jumlah GB % 5 50 % dosen telah disertifikasi 80 persen dosen bersertifikat AA % 30 & 50 dan 100 % bersertifikat pekerti Orang 9 Jlh pegawai berpendidikan S-2 70 % pegawai berkualifikasi % 20 pendidikan diploma dan S-1 Orang 2 Jumlah laboran Orang 3 Jumlah pustakawan Orang 2 Jumlah teknisi komputer Orang 6 Jumlah arsiparis Orang 1 Jumlah fungsional humas Jumlah pegawai yang mengikuti Orang 30 pendidikan PIM 2, 3, 4 Tersedia jumlah dan mutu : M2 17.879 Ruang kuliah M2 9.258 Ruang lab M2 2.473 Ruang dosen M2 24.297 Ruang kantor Status(%) Rencana Auditorium M2 1.500 Student center
Taman kampus & air IK 3.2
Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana Proses
147 10 17.954 Baik Cukup 0 3.498 159 20 200
90.000 100.000 Ada
35.000 36.000
Ada 37.000
10 & 50 15 & 55 20 & 60 25 & 65 30 & 70 1 : 140
1 : 120
1 : 100
1 : 80
1 : 60
15 10
20 20
25 30
30 40
35 50
40 & 60 50 & 70 60 & 80 70 & 90 80 & 100 14
17
20
25
30
30
40
50
60
70
5 5 4 6 1
6 5 6 6 1
7 5 8 6 1
8 8 10 7 4
10 10 12 8 5
40
50
64
40
45
17.879 9.258 2.473 25.863 Rencana 1.500
17.530 11.725 565 32.865 Rencana 1.500
18.824 20.000 30.000 17.064 18.000 20.000 1.527 2.000 3.000 32.865 33.000 33.100 50 75 100 1.500 1.500 1.500 Sangat Sangat Baik Baik Baik baik baik 78 82 82 75 100 8.850 8.850 8.850 1.500 9.100 Sangat Sangat Baik Baik Baik baik baik 169 213 229 229 229 20 30 40 50 60 13.574 18.856 19.394 20.000 25.000 Baik Baik Sgt Baik Sgt Baik Sgt Baik Cukup Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap 0 0 0 0 0 3.762 3.354 4.505 5.000 6.000 215 251 300 350 400 30 40 50 60 70 300 400 500 600 700
IK 5.1
IK 5.2
IK 5.3
IK 5.4
IK 5.5 IK 5.6
miskin Jumlah beasiswa bidik misi Rasio laki-laki dan perempuan (S-1 dan S-2) Rasio laki-laki dan perempuan dalam perolehan beasiswa Pendidikan ramah lingkungan & Pendidikan anti korupsi Jumlah organisasi mahasiswa intra dan ekstra Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam organisasi intra dan ekstra kampus Peningkatan sumber beasiswa Jumlah mahasiswa S-1 penerima beasiswa (40-50%) Prestasi mahasiswa dalam lomba karya ilmiah nasional Prestasi mahasiswa dalam kompetisi olahraga nasional Prestasi mahasiswa dalam bidang seni dan tari Mutu layanan asrama mahasiswa Jumlah mahasiswa sebagai anggota dalam kopma Mutu klinik kesehatan mahasiswa Mutu layanan kantin & mutu layanan transportasi kampus Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program kewirausahaan Terlembaganya layanan SAC dan bursa kerja
Orang
100
200
56
500
600
700
Rasio
1:12
1:10
1:8
1:6
1:4
1:2
Rasio
1:6
1:5
1:4
1:3
1:2
1:1
Ada/ Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Buah
30
35
40
45
50
55
Orang
10.000
12.000
14.000
%
20
25
30
35
40
45
%
10
15
20
30
40
50
Orang
1
2
3
4
5
6
Orang
1
2
3
4
5
6
Orang
1
2
3
4
5
6
Kondisi
Cukup
Cukup
Baik
Orang
10.000
12.000
14.00
Kondisi
Cukup
Cukup
Baik
Kondisi
Cukup
Cukup
Baik
Orang
28
34
50
80
100
500
Ada/Tdk
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Satuan
Baseline
16.000 18.000
Sangat Sangat Baik Baik 16.000
20.000
Sangat Baik
18.000
20.000
Sangat Sangat Baik Baik Sangat Sangat Baik Baik
Sangat Baik Sangat Baik
II. BIDANG PENELITIAN KODE
INDIKATOR KINERJA
IK 6.1 Dokumen program payung Eks penelitian IK 6.2 Jumlah dosen yang mengajukan Dosen proposal penelitian taraf nasional (hibah penelitian) Jumlah proposal penelitian yang Proposal diterima IK 6.3 Jumlah penelitian kerjasama Judul Jumlah dosen yang terlibat dalam Dosen penelitian Rupiah Jumlah dana penelitian IK 6.4 Jumlah dan mutu stasiun Kondisi penelitian yang menunjang PIP IK 7.1 Jumlah artikel dosen yang Judul dipublikasi dalam jurnal nasional dan internasional Jumlah jurnal yang diterbitkan Judul oleh prodi/fakultas/lembaga Judul Seminar hasil-hasil penelitian IK 8.1 Jumlah dan kualitas Unit kelembagaan pusat –pusat
2011
TARGET PENCAPAIAN 2012 2013 2014
2015
1
1
1
1
2
2
474
51
175
463
500
800
93
44
25
42
60
80
4
3
5
9
2
50
21
14
36
50
80
100
6.3 M
2.3M
1.7 M
3M
5M
10 M
Cukup
Cukup
Cukup
Baik
Baik
Baik
4
6
8
10
12
14
100
150
200
250
300
350
15
20
25
30
35
40
10
12
14
16
18
20
penelitian Jumlah dan jenis temuan/inovasi yang dihasilkan sebagai keunggulan kompetitif Kemandirian pembiayaan SOP penelitian
Judul
1
2
3
4
5
6
% Ada/ Tidak
20
30
40
50
60
70
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
III. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan pengabdian masyarakat dalam mengaplikasi ipteks yang berorientasi PIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TARGET PENCAPAIAN KODE INDIKATOR KINERJA Satuan Baseline 2011 2012 2013 2014 2015 IK 9.1 Jumlah dosen yang mengajukan Dosen 170 173 210 128 300 > 300 proposal PPM Jumlah dosen yang terlibat dalam Dosen 75 75 283 211 300 > 300 kegiatan PPM Jumlah proposal PPM untuk Eks 62 39 74 80 100 > 100 kompetisi nasional Jumlah proposal PPM yg Eks 56 39 63 ? 100 > 100 diterima secara nasional Rupiah 3M 2.7 M 4.1 M 3.8 M 10 M > 10 M Jumlah dana PPM Kelom Jumlah masyarakat/kelompok 4 6 6 10 15 20 pok binaan IK 10.1 Jumlah kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, Proposal 5 8 3 4 10 > 10 swasta dan masyarakat IK 11.1 Jumlah dan kualitas Unit 15 15 15 15 16 17 kelembagaan pusat –pusat penelitian Jumlah dan jenis aplikasi inovasi Unit 5 6 7 7 10 > 10 ipteks yang dihasilkan sebagai keunggulan kompetitif IK 12.1 Peningkatan jumlah mahasiswa Dosen 2.124 2.893 3.113 2.910 3.000 > 3.000 KKN Dosen 38 67 110 182 200 > 200 Jumlah dosen pembimbing KKN Desa/ Jumlah desa/kelurahan target 70 143 182 195 200 > 200 Kel. KKN IV. BIDANG ORGANISASI ATAU TATA KELOLA KODE IK 13.1
IK 14.1
IK 14.2
IK 15.1
INDIKATOR KINERJA
Satuan
Dokumen Kebijakan SPMI Ada/Tdk Undana Dokumen Manual SPMI Undana Ada/Tdk Jumlah auditor mutu professional Orang Rasio Rasio komputer- mahasiswa Unit Portal Undana % Persentase dosen melek TIK % Persentase pegawai melek TIK Persentase mahasiswa melek % TIK Jumlah variasi/model TIK dalam Model pembelajaran % Pendaftaran mahasiswa online % Registrasi akademik online % Data akademik elektronik % Arsip elektronik SK Jumlah Keputusan Senat
Baseline
2011
TARGET PENCAPAIAN 2012 2013 2014
2015
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada 30 1:20 10 75 50
Ada 35 1:17 12 85 60
Ada 40 1:14 13 95 65
Ada 50 1:10 16 99 70
Ada 60 1:7 18 100 75
Ada 70 1:5 20 100 80
70
75
80
90
95
100
5
5
7
8
10
12
0 0 0 25 1
50 5 5 50 3
75 10 10 60 5
80 10 10 75 3
90 50 50 90 6
100 100 100 100 9
IK 15.2
Pembaharuan Statuta Undana Peningkatan PNBP Undana sebagai BLU Dokumen Rencana jangka Panjang Undana 2011-2025
Renstra Undana 2011-2015
IK 15.3
IK 15.4 IK 15.5 IK 16.1
IK 16.2
IK 16.3
IK 16.4 IK 17.1 IK 17.2
Dokumen Rencana Tahunan & Rakor Perencanaan Tahunan Peningkatan kualitas kinerja penyerapan dana Tersedianya Dokumen LAKIP secara berkala Jumlah auditor terlatih Administrasi yang bersih Penerbitan brosur, koran, majalah, radio kampus Dokumen blueprint, SIM kepegawaian dan SOP SDM Jumlah dosen naik pangkat Jumlah pegawai naik pangkat Peningkatan disiplin kerja Laporan kinerja dosen Dokumen blueprint manajemen aset Legalisasi aset Undana Terbentuknya divisi air, listrik, bengkel, pertukangan, cleaning service dan pertamanan Dokumen blueprint sistem keuangan, SIM keuangan dan akuntansi berbasis IT Laporan keuangan Dokumen blueprint SIM terpadu Jumlah MoU kerjasama pendidikan, penelitian dan PPM Jumlah bantuan/hibah internasional Jumlah jalinan hubungan kerjasama dengan lembagalembaga nasional dan internasional International office
Paket 0 0 0 Rupiah 46.8 M 62.4M 60.2 M Rencana Rencana Rencana Proses Draf Ada/ Tdk Kali/ Thn
Ada
1 65.6 M Proses
0 70 M Proses
0 80 M Telah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
1x/Thn
2x/Thn
2x/Thn
2x/Thn 2x/Thn
2x/Thn
Rupiah
33 M
49 M
48 M
51 M
55 M
70 M
%
60
75
80
100
100
100
Orang % Paket/ Tahun Ada/ Tidak % % % %
45 75
47 80
48 85
50 90
55 95
60 100
100
110
120
130
140
150
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
10 10 75 100
15 13 80 100
20 18 90 100
25 20 99 100
30 30 100 100
40 35 100 100
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada/Tidak
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
MoU
24
31
11
18
35
40
Rupiah
1M
3M
5M
10 M
20 M
50 M
MoU
9
17
5
5
10
20
Unit
1
1
1
1
2
3
