LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Kerja : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan No. Kegiatan 1 2 1. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 2. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 3. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja (Output) 3 Terlaksananya pemantauan tindak lanjut ke SKPD / Kecamatan / Desa Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan secara online Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan pengawasan
Target 4 30 OP 12 bulan 72 LHE
ALOKASI ANGGARAN
1. 2. 3.
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah
Anggaran 96.000.000
Keterangan APBD APBD
37.500.000 APBD 117.000.000
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
Dra. LILIS KUN S, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
ARI SURYANINGSIH Penata Tingkat I NIP. 19600919 198003 2 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi dan Umum No. Kegiatan 1 2 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
15. 16. 17. 18. 19.
Indikator Kinerja (Output) 3 Jumlah surat dinas yang terkirim dalam satu tahun Jumlah meterai nilai 6.000 dan 3.000 yang tersedia dalam satu tahun Terpenuhinya pembayaran rekening air, telefon, Internet dan listrik Terpenuhi jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan Terbayarnya honor petugas kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetak dan penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya langganan surat kabar dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya minuman harian pegawai dan tamu selama satu tahun
Target 4 900 surat 650 lembar 48 rekening 35 unit kendaraan
19 macam 1 orang 12 bulan 45 jenis ATK 6 jenis 46 buah
4 surat kabar
1.056 air mineral gelas dan 88 air mineral galon Terpenuhinya snack untuk tamu selama satu 850 dus snack tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksanannya koordinasi dan 66 kali pemutakhiran data di Inspektorat Provinsi, Luar Daerah BPKP dan BPK Pengadaan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional 1 Unit Operasional 2 Unit AC, 3 Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan kantor yang Tabung Pemadam Kantor memadai Kebakaran, 12 buah taplak meja pertemuan, 2 Unit Proyektor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang 8 unit notebook, 4 unit memadai printer, 2 buah UPS, 1 unit handycam Tersedianya mebeler kantor yang memadai 10 unit kursi kerja, 2 Pengadaan Mebeler unit rak buku, 2 set meja kursi tamu, 3 unit meja komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas yang layak 35 unit Dinas / Operasional pakai Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Tersedianya peralatan gedung kantor yang 50 unit Gedung Kantor memadai Pengadaan Pakaian khusus Untuk Hari- Tersedianya pakaian olah raga 46 stel hari Tertentu Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Terpenuhinya honor tenaga kontrak daerah 2 orang Daerah
1 2 20. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
21. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 22. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
3 Terpantaunya kebijakan KDH di Dinas / Instansi (PKS) Tim PMPRB, verifikasi LHKASN, Penanganan ijazah palsu Tim Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Reviu RKA, Reviu LKPD dan Reviu Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya dokumen tindak lanjut RTP (Rencana Tindak Pengendalian) Meningkatnya kemampuan aparat pengawas melalui pengiriman diklat
4 45 orang 23 orang
15 orang 3 laporan 1 Dokumen 18 orang
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
Dra. LILIS KUN S, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si Pembina NIP. 19760905 199903 2 004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan No. Kegiatan 1 2 1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 3 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah 4 Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja (Output) 3 Tersedianya Renja, LKj IP, RKT, RKPD dan Perjanjian Kinerja
Target 4 4 dokumen
Terlaksananya pengawasan reguler
143 LHP
Terlaksananya pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus
10 LHP 7 orang
Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan personil inspektorat melalui rakorwas
ALOKASI ANGGARAN
1.
2. 3. 4.
Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Anggaran
Keterangan APBD 3.000.000 APBD 1.345.590.000 APBD 46.500.000 8.825.000
APBD
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
Dra. LILIS KUN S, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
TEGUH RIYANTO, SP Penata Tingkat I NIP. 19730909 200003 1 004
III.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian khusus Untuk Hari- Tersedianya pakaian olah raga hari Tertentu IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Renja, LKj IP, RKT, RKPD dan 1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Perjanjian Kinerja Kinerja V. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
4 dokumen
Terpenuhinya honor tenaga kontrak daerah
2 orang
Terlaksananya pengawasan reguler
143 LHP
Terlaksananya pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus Terpantaunya kebijakan KDH di Dinas / Instansi (PKS) Tim PMPRB, verifikasi LHKASN, Penanganan ijazah palsu Tim Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Reviu RKA, Reviu LKPD dan Reviu Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pemantauan tindak lanjut ke 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan SKPD / Kecamatan / Desa Terlaksananya evaluasi temuan hasil 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan pengawasan secara online Terlaksananya evaluasi dan monitoring 6. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah kegiatan pengawasan Meningkatnya kemampuan dan 7. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah pengetahuan personil inspektorat melalui rakorwas Pendataan dan Penataan Klasifikasi, katalogisasi dan inventarisasi 8. Dokumen/Arsip Terkait Pengawasan arsip pengawasan Tersusunnya arsip pengawasan 9. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Tersusunnya dokumen tindak lanjut RTP Pemerintah (SPIP) (Rencana Tindak Pengendalian) VII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.
46 stel
Meningkatnya kemampuan aparat pengawas melalui pengiriman diklat
10 LHP 45 orang 23 orang
15 orang 3 laporan 30 OP 12 bulan 72 LHE 7 orang
1.500 eksemplar 150 box arsip 1 Dokumen
18 orang
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KABUPATEN BLORA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
BAMBANG DARMANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580419 198303 1 006
Dra. LILIS KUN S, M. Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Kerja : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Blora No. 1 I.
1. 2. 3.
Program dan Kegiatan 2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja (Output) 3
Target 4
Terlaksananya pengawasan reguler
36 LHP
Terlaksananya pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan pengawasan
2 LHP 18 laporan
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KABUPATEN BLORA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
BAMBANG DARMANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580419 198303 1 006
Drs. TRIYONO Pembina Tingkat I NIP. 19580801 198301 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Kerja : Sub Bagian Administrasi dan Umum No. Kegiatan 1 2 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
4. 5. 6. 7.
8. 9.
10.
11. 12.
13.
14.
15. 16. 17. 18. 19.
Indikator Kinerja (Output) 3 Jumlah surat dinas yang terkirim dalam satu tahun Jumlah meterai nilai 6.000 dan 3.000 yang tersedia dalam satu tahun Terpenuhinya pembayaran rekening air, telefon, Internet dan listrik Terpenuhi jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan Terbayarnya honor petugas kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetak dan penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya langganan surat kabar dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya minuman harian pegawai dan tamu selama satu tahun
Target 4 900 surat 650 lembar 48 rekening 35 unit kendaraan
19 macam 1 orang 12 bulan 45 jenis ATK 6 jenis 46 buah
4 surat kabar
1.056 air mineral gelas dan 88 air mineral galon Terpenuhinya snack untuk tamu selama satu 850 dus snack tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksanannya koordinasi dan 66 kali pemutakhiran data di Inspektorat Provinsi, Luar Daerah BPKP dan BPK Pengadaan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional 1 Unit Operasional 2 Unit AC, 3 Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan kantor yang Tabung Pemadam Kantor memadai Kebakaran, 12 buah taplak meja pertemuan, 2 Unit Proyektor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang 8 unit notebook, 4 unit memadai printer, 2 buah UPS, 1 unit handycam Tersedianya mebeler kantor yang memadai 10 unit kursi kerja, 2 Pengadaan Mebeler unit rak buku, 2 set meja kursi tamu, 3 unit meja komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas yang layak 35 unit Dinas / Operasional pakai Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Tersedianya peralatan gedung kantor yang 50 unit Gedung Kantor memadai Pengadaan Pakaian khusus Untuk Hari- Tersedianya pakaian olah raga 46 stel hari Tertentu Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Terpenuhinya honor tenaga kontrak daerah 2 orang Daerah
1 2 20. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
3 Terpantaunya kebijakan KDH di Dinas / Instansi (PKS) Tim PMPRB, verifikasi LHKASN, Penanganan ijazah palsu Tim Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Reviu RKA, Reviu LKPD dan Reviu Laporan Keuangan SKPD 21. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Klasifikasi, katalogisasi dan inventarisasi Terkait Pengawasan arsip pengawasan Tersusunnya arsip pengawasan Tersusunnya dokumen tindak lanjut RTP 22. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Rencana Tindak Pengendalian) Meningkatnya kemampuan aparat pengawas 23. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur melalui pengiriman diklat
4 45 orang 23 orang
15 orang 3 laporan 1.500 eksemplar 150 box arsip 1 Dokumen 18 orang
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
Dra. LILIS KUN S, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si Pembina NIP. 19760905 199903 2 004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Kabupaten Blora No. Program dan Kegiatan 1 2 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. 3.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja (Output) 3
Jumlah surat dinas yang terkirim dalam satu tahun Jumlah meterai nilai 6.000 dan 3.000 yang tersedia dalam satu tahun Terpenuhinya pembayaran rekening air, telefon, Internet dan listrik Terpenuhi jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan Terbayarnya honor petugas kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya komponen instalasi listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya langganan surat kabar dan Terpenuhinya minuman harian pegawai dan Penyediaan Makanan dan Minuman tamu selama satu tahun
Target 4
900 surat 650 lembar 48 rekening 35 unit kendaraan
19 macam 1 orang 12 bulan 5. 45 jenis ATK 6. 6 jenis 7. 46 buah 8. 4 surat kabar 1.056 air mineral gelas 9. dan 88 air mineral galon Terpenuhinya snack untuk tamu selama satu 850 dus snack tahun 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksanannya koordinasi dan 66 kali pemutakhiran data di Inspektorat Provinsi, Luar Daerah BPKP dan BPK II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional 1 Unit Operasional 2 Unit AC, 3 Unit Tersedianya perlengkapan kantor yang 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Tabung Pemadam Kantor memadai Kebakaran, 12 buah taplak meja pertemuan, 2 Unit Proyektor Tersedianya peralatan gedung kantor yang 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 8 unit notebook, 4 unit memadai printer, 2 buah UPS, 1 unit handycam Tersedianya mebeler kantor yang memadai 10 unit kursi kerja, 2 4. Pengadaan Mebeler unit rak buku, 2 set meja kursi tamu, 3 unit meja komputer 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Tersedianya kendaraan dinas yang layak 35 unit Dinas / Operasional pakai 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Tersedianya peralatan gedung kantor yang 50 unit Gedung Kantor memadai Tersedianya gedung kantor yang memadai 8. Rehabilitasi sedang / Berat Gedung 1 unit Kantor 4.
III.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian khusus Untuk Hari- Tersedianya pakaian olah raga hari Tertentu IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Renstra, Renja, IKU, LKj IP, 1. Penyusunan Rencana Strategis, RKT, RKPD dan Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja V. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah VI. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.
1.
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
7 dokumen
Terpenuhinya honor tenaga kontrak daerah
2 orang
Terlaksananya pengawasan reguler
144 LHP
Terlaksananya pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus Terpantaunya kebijakan KDH di Dinas / Instansi (PKS) Tim PMPRB, verifikasi LHKASN, Penanganan ijazah palsu Tim Renaksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Reviu RKA, Reviu LKPD dan Reviu Laporan Keuangan SKPD Terlaksananya pemantauan tindak lanjut ke SKPD / Kecamatan / Desa Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan secara online Terlaksananya evaluasi dan monitoring kegiatan pengawasan
14 LHP
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 6. Evaluasi Pengawasan Pembangunan Daerah 7. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaran Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan Pemerintahan Daerah personil inspektorat melalui rakorwas 8. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Klasifikasi, katalogisasi dan inventarisasi Terkait Pengawasan arsip pengawasan Tersusunnya arsip pengawasan Tersusunnya dokumen tindak lanjut RTP 9. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Rencana Tindak Pengendalian) VII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.
46 stel
45 orang 23 orang
15 orang 3 laporan 48 OP 12 bulan 56 LHE 12 orang
1.500 eksemplar 150 box arsip 1 Dokumen
Meningkatnya kemampuan aparat pengawas 18 orang melalui pengiriman diklat
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR KABUPATEN BLORA
SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BLORA
BAMBANG DARMANTO, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580419 198303 1 006
Dra. LILIS KUN S, M. Si Pembina Tingkat I NIP. 19630331 199102 2 001
