MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
I
Prioritas: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
A
1 2 3 4 5 6 7 B 1
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
250,6
250,6
318,3
349,5
321,6
369,9
FOKUS : Peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perijinan investasi
45,2
45,2
41,3
45,7
55,6
65,3
Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (Prioritas Nasional) Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (Prioritas Bidang) Pemberdayaan Usaha Nasional (Prioritas Bidang)
16,4
16,4
14,9
16,6
20,4
24,1
6,6
6,6
6,0
6,7
8,2
9,7
7,0
7,0
6,3
7,1
8,7
10,3
Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) FOKUS : Peningkatan Fasilitasi Investasi
4,5
4,5
4,1
4,6
5,6
6,6
3,4
3,4
3,1
3,5
4,3
5,0
4,3
4,3
3,9
4,3
5,3
6,2
3,0
3,0
3,0
3,2
3,4
3,6
205,4
205,4
277,0
303,8
266,0
304,6
-
-
79,5
99,2
33,8
33,9
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal (Prioritas Nasional)
II.3.M.B-1
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
2
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (Prioritas Nasional) Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang) Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang) Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (Prioritas Nasional) Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan kawasan lainnya) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya (Prioritas Bidang) Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur (Prioritas Bidang)
3 4 5 6 7
8
9
10
11
Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (Prioritas Bidang) Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang)
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
27,4
27,4
18,7
26,7
13,8
13,8
9,0
9,0
4,9
5,5
6,8
8,0
6,0
6,0
5,4
6,1
7,5
8,8
11,2
11,2
10,2
11,3
13,9
16,4
1,2
1,2
2,1
2,3
4,6
7,8
3,7
3,7
5,4
5,7
6,1
6,4
7,7
7,7
5,0
6,7
6,5
5,3
5,8
5,8
4,3
5,9
7,3
8,6
5,0
5,0
3,5
5,0
6,2
7,3
36,5
36,5
35,1
36,9
45,4
53,5
II.3.M.B-2
BIDANG: EKONOMI
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
12
Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (Prioritas Bidang) Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (Prioritas Bidang)
32,2
32,2
41,2
32,5
40,0
47,2
16,3
16,3
14,8
16,5
20,2
23,9
9,1
9,1
8,2
9,2
11,3
13,3
4,0
4,0
3,6
4,0
5,0
5,9
5,4
5,4
6,4
5,4
6,7
7,8
3,0
3,0
2,7
3,0
3,7
4,4
4,7
4,7
6,2
8,5
10,5
12,4
8,6
8,6
3,6
4,2
5,2
6,2
2,6
2,6
3,2
2,7
3,3
3,8
6,0
6,0
12,5
7,7
9,4
11,1
22
Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (Prioritas Bidang) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (Prioritas Bidang) Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Usaha
II
Prioritas: Peningkatan Ekspor
13 14
15 16 17
18 19 20 21
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1,5
1,5
1,3
1,4
1,5
1,5
1.280,7
1.280,7
1.677,5
1.637,4
1.613,0
1.658,9
II.3.M.B-3
BIDANG: EKONOMI
No A 1 2
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS FOKUS: Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor Pengembangan Pasar Ekspor
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
188,8
188,8
187,5
209,8
226,4
263,0
134,2
134,2
113,3
124,1
132,2
151,9
9,0
10,0
11,0
15,0
3
Pengembangan SDM Bidang Ekspor
22,6
22,6
12,6
13,9
15,3
16,8
4
Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral
32,0
32,0
32,1
37,8
40,9
49,3
5,5
7,0
8,0
9,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
11,0
12,0
13,0
119,7
128,6
142,7
160,7
35,4
40,7
46,8
53,8
5 6 7
Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Regional ASEAN Pengembangan Ekspor Daerah 31,1
2
FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor Pengembangan Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan Jasa
1,8
1,8
4,5
5,0
6,0
7,0
3
Pengembangan Citra dan Promosi Produk Ekspor
10,3
10,3
35,3
36,3
40,2
44,4
4
Pengembangan Ekonomi Kreatif
17,9
17,9
43,0
45,0
48,0
53,7
5
Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1,0
1,0
1,5
1,6
1,7
1,8
C
FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Ekspor
244,9
244,9
334,3
210,9
213,1
229,2
B 1
II.3.M.B-4
31,1
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
1
Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor
2
Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pengelolaan Impor
3 4 5 6 7 8 9
10 D 1
Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Daerah Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia FOKUS: Pengembangan Industri Pariwisata
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
16,9
16,9
19,5
20,0
21,0
22,0
3,0
3,0
5,8
7,0
8,4
10,1
6,0
6,0
7,2
9,0
12,0
13,8
0,9
0,9
2,0
2,0
3,0
3,0
19,5
20,0
21,0
22,0
135,9
135,9
271,5
129,9
138,0
148,0
77,1
77,1
1,0
14,6
0,8
1,0
3,0
3,0
3,8
4,0
4,3
4,5
1,0
1,0
1,5
1,6
1,7
1,8
1,0
1,0
2,5
2,8
2,9
3,1
34,0
34,0
46,0
55,0
45,0
33,0
12,0
12,0
16,0
20,0
15,0
10,0
2
Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata Pengembangan Standardisasi Pariwisata
22,0
22,0
30,0
35,0
30,0
23,0
E
FOKUS: Pengembangan Destinasi Pariwisata
107,5
107,5
267,5
292,5
257,5
243,5
II.3.M.B-5
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1
Pengembangan Daya Tarik Pariwisata
40,0
40,0
16,0
17,3
17,9
10,1
2
Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata
10,0
10,0
15,0
20,0
10,0
10,0
3
Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
20,0
20,0
82,5
92,5
107,5
103,5
4
37,5
37,5
154,0
162,7
122,1
119,9
446,2
446,2
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata FOKUS: Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri
2
F
492,1
508,1
495,0
495,7
100,0
100,0
102,9
121,7
109,4
110,6
Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri
43,2
43,2
44,6
44,6
46,1
47,1
3
Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata
42,0
42,0
42,0
42,0
42,5
42,5
4
Peningkatan Publikasi Pariwisata
133,6
133,6
148,6
146,3
148,8
147,4
5
43,6
43,6
45,2
45,6
47,4
47,9
83,8
83,8
108,8
107,8
100,8
100,2
G
Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran FOKUS: Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
228,2
228,2
230,4
232,6
233,4
233,9
1
Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata
5,4
5,4
6,1
7,3
7,7
7,5
2
Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan
5,0
5,0
6,5
7,5
8,5
8,5
6
II.3.M.B-6
BIDANG: EKONOMI
No 3
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata
III
Prioritas: Peningkatan Daya Beli Masyarakat
A
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011 217,8
217,8
217,8
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012 217,8
TAHUN 2013 217,2
TAHUN 2014 217,9
153,1
153,1
425,8
537,8
604,4
672,2
FOKUS: Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional
50,8
50,8
206,5
274,2
311,2
352,7
1
Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok
29,8
29,8
33,0
50,0
55,0
59,0
2
Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
20
20
155,0
203,0
232,3
266,5
3
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
15,0
17,5
20,0
23,0
4
Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional FOKUS: Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah
B 1 2
3 4 5
Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang Daerah
-
1,0
1,0
3,5
3,7
3,9
4,2
19,0
19,0
82,3
105,0
122,4
136,5
10,0
10,0
13,5
18,7
20,8
22,5
50,0
63,9
76,4
85,9
4,5
4,5
4,4
5,5
6,5
7,5
4,5
4,5
8,5
10,6
12,2
13,9
6,0
6,3
6,5
6,7
II.3.M.B-7
BIDANG: EKONOMI
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
C
FOKUS: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Dan Iklim Usaha Perdagangan
1
-
2
Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat
-
3
Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha
-
3,0
3,3
3,6
4,0
4
11,5
11,5
12,5
14,0
16,0
18,5
5
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional
7,5
7,5
17,5
19,0
20,0
20,0
6
Peningkatan Tertib Ukur
49,3
49,3
64,3
75,0
79,0
83,0
7
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah
15,0
15,0
19,5
25,0
27,5
30,0
5,0
5,7
6,6
7,6
8 IV
Prioritas: Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah dan Pengelolaan Kekayaan Negara
A
FOKUS: Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Pengembangan Sistem Penganggaran
1 2
83,3
83,3
TAHUN 2013
TAHUN 2014
136,9
158,5
170,8
183,0
-
8,4
9,2
10,1
11,1
-
6,7
7,3
8,0
8,8
-
-
TAHUN 2012
250,6
250,6
235,1
247,0
289,5
341,5
20,2
20,2
17,6
18,8
21,1
21,9
7,1
7,1
6,1
6,6
7,5
7,8
9,4
9,4
8,7
8,8
10,0
10,4
II.3.M.B-8
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
3
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)
3,7
3,7
2,7
3,3
3,6
3,7
B
FOKUS: Pengelolaan Perimbangan Keuangan
71,5
71,5
68,0
73,5
82,6
99,0
1
Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah
10,6
10,6
10,0
17,5
19,9
22,7
11,3
11,3
10,3
12,2
15,1
19,6
31,6
31,6
30,6
29,6
30,5
33,8
18,0
18,0
17,1
14,1
17,1
22,8
2 3
4
C
FOKUS: Pengelolaan Perbendaharaan Negara
82,9
82,9
77,1
88,4
105,2
118,2
1
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
15,0
15,0
14,5
16,9
23,0
27,5
2
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman
22,1
22,1
18,5
20,0
22,5
24,5
3
Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
25,8
25,8
24,4
27,5
35,6
41,6
13,3
13,3
12,9
15,0
17,7
21,2
4
II.3.M.B-9
BIDANG: EKONOMI
No 5 D
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah FOKUS: Pengelolaan Kekayaan Negara
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
6,6
6,6
6,9
8,9
TAHUN 2013
TAHUN 2014
6,4
3,4
76,0
76,0
72,5
66,4
80,6
102,4
1
Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara
9,7
9,7
11,9
9,5
12,7
16,7
2
Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
5,0
5,0
6,1
6,5
8,5
14,5
3
Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain
61,3
61,3
54,5
50,3
59,4
71,3
V
Prioritas: Pengelolaan APBN yang Berkelanjutan
1.163,3
1.163,3
1.128,6
1.348,3
1.181,1
1.167,5
A
FOKUS: Perumusan Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Pembiayaan Anggaran, dan Pengendalian Resiko
112,2
112,2
102,8
92,9
98,2
103,4
1
Perumusan Kebijakan APBN
15,6
15,6
10,5
12,8
13,3
14,0
2
Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan
15,3
15,3
15,3
12,4
13,0
13,8
3
Perumusan Kebijakan Ekonomi
24,0
24,0
18,4
16,8
17,6
18,6
4
15,6
15,6
15,5
12,7
13,3
14,1
5
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP Penyusunan Rancangan APBN
5,2
5,2
4,8
4,9
5,5
5,7
6
Pengelolaan Pinjaman
10,2
10,2
10,6
9,4
9,6
9,2
II.3.M.B-10
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
7
Pengelolaan Surat Utang Negara
9,4
9,4
9,6
8,7
9,1
9,5
8
Pengelolaan Pembiayaan Syariah
7,4
7,4
7,8
6,4
6,8
7,3
9
Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang
2,7
2,7
3,7
3,4
4,0
4,8
10
Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang
6,8
6,8
6,6
5,5
5,9
6,4
B
FOKUS: Peningkatan Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Pengelolaan PNBP dan subsidi
1.051,1
1.051,1
984,0
1.203,7
1.024,5
1.010,2
7,9
7,9
8,3
7,4
8,0
8,3
2,5
2,5
4,8
2,3
2,5
2,7
2,7
2,7
2,4
2,5
2,7
3,0
3,5
3,5
3,0
3,2
3,5
3,8
63,5
63,5
58,5
65,2
73,7
84,0
114,1
114,1
168,2
132,8
182,5
175,0
1 2
7
Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional Peningkatan efektivitas pemeriksaan, optimalisasi pelaksanaan penagihan Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi Pelaksanaan reformasi proses bisnis
241,4
241,4
189,7
362,5
69,6
2,0
8
Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan
27,0
27,0
37,8
27,6
31,2
35,6
9
Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
80,1
80,1
58,5
125,0
143,9
150,1
3 4 5 6
II.3.M.B-11
BIDANG: EKONOMI
No 10 11 12 C 1 2 3 4
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah FOKUS: Pengelolaan dan Pembinaan BUMN
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
5,7
5,7
4,5
3,4
3,6
3,7
1,1
1,1
2,1
1,3
1,5
1,7
501,7
501,7 -
Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perbankan Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Jasa Keuangan Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Asuransi Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perencanaan, Konstruksi, Rekayasa
446,2 -
470,3
501,9
540,2
41,8
51,7
58,5
54,0
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,2
1,4
1,7
1,6
1,7
2,0
2,1
2,2
2,7
3,2
3,6
5
Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Kawasan Industri dan Perumahan
1,2
1,6
2,0
2,4
6
Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Aneka Industri Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Sarana Angkutan dan Pariwisata
1,5
1,9
2,3
2,7
2,1
2,6
3,0
3,4
1,5
1,9
2,3
2,7
7
8
Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Prasarana Angkutan
II.3.M.B-12
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
9
Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perdagangan, Perrgudangan, Distribusi dan Jasa Sertifikasi Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perkebunan I Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Perkebunan II Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Industri Kehutanan, Perikanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Penunjang Pertanian Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Pertambangan Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Industri Strategis Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Energi Kegiatan Profitisasi dan Restrukturisasi BUMN Sektor Usaha Telekomunikasi Kegiatan Kajian Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN system usaha perbankan dan jasa keuangan, jasa lainnya, serta sarana angkutan dan pariwisata
10 11 12
13 14 15 16 17 18
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
II.3.M.B-13
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1,5
1,9
2,3
2,7
1,7
1,1
1,1
1,2
1,7
1,1
1,1
1,2
1,7
3,0
3,4
4,2
2,7
3,1
3,3
3,7
0,7
0,8
0,9
0,9
1,6
1,9
2,1
2,5
2,1
2,4
2,5
2,7
0,6
0,8
1,0
1,3
6,9
7,6
9,1
6,0
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
19
Kegiatan Kajian Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN system usaha perkebunan, kehutanan, perikanan, percetakan, penerbitan, pertambangan, industri strategis, system, dan telekomunikasi, serta usaha lainnya
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011 6,9
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012 7,6
TAHUN 2013 9,1
TAHUN 2014 6,0
20
Kegiatan Kajian Pendayagunaan Aset BUMN
2,0
5,9
5,5
2,2
VI
Prioritas: Stabilitas Sektor Keuangan
63,4
63,4
69,9
70,8
78,8
88,0
A
FOKUS: Peningkatan Ketahanan Dan Daya Saing Sektor Keuangan Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
63,4
63,4
69,9
70,8
78,8
88,0
0,2
0,2
1,0
1,1
1,1
1,2
1 2
Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran
0,2
0,2
1,0
1,1
1,1
1,2
3
Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank serta Pengembangan Teknologi Informasi
4,9
4,9
5,0
5,1
5,8
6,7
2,6
2,6
4,3
5,7
6,4
7,0
4
5
Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal
6,0
6,0
6,1
6,4
7,4
8,6
6
Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek
3,7
3,7
4,1
3,9
4,4
5,0
5,2
5,2
5,2
5,3
6,0
6,8
7
II.3.M.B-14
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
8
Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Pengaturan dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme
9 10 11 12 13
14
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
2,6
2,6
2,8
2,7
3,0
3,5
2,7
2,7
2,9
2,8
3,1
3,6
4,1
4,1
4,7
4,4
5,0
5,8
7,0
7,0
7,2
7,3
8,3
9,5
5,9
5,9
6,2
6,7
7,6
8,8
6,8
6,8
4,6
4,8
5,1
5,3
5,1
5,1
6,7
6,0
6,2
6,4
15
Penelaahan dan Penyusunan Peraturan Perundangundangan serta Pemberian Pendapat dan Bantuan Hukum Terkait TPPU dan Pendanaan Terorisme
4,7
4,7
16
Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK
1,8
1,8
1,5
2,5
VII
Prioritas: Stabilitas Moneter
17,7
17,7
20,1
21,3
22,5
23,8
FOKUS: Peningkatan Stabilitas Harga dan Nilai Tukar
17,7
17,7
20,1
21,3
22,5
23,8
A
II.3.M.B-15
6,7
5,1
5,6
2,6
5,9
2,8
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1
Koordinasi Kebijakan Makro
0,2
0,2
1,0
1,1
1,1
1,2
3
Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan
3,3
3,3
3,3
3,5
3,7
3,9
4
Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi
2,0
2,0
2,2
2,3
2,4
2,5
2,0
2,0
2,0
2,1
2,2
2,4
0,8
0,8
1,0
1,1
1,1
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
5,0
5,0
6,0
6,4
6,7
7,1
5 6 7 8
Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi Prioritas: Revitalisasi Industri
3,5
3,5
3,6
3,8
4,0
4,3
607,2
607,2
1.299,3
995,5
1.031,1
1.120,0
A
FOKUS: Penumbuhan Populasi Usaha Industri
306,7
306,7
931,2
581,7
574,7
616,9
1
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
11,0
11,0
251,1
24,0
25,0
28,0
2
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Permesinan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan dan Konstruksi Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian
231,4
231,4
385,3
367,7
438,4
479,1
5,7
5,7
119,5
119,5
9,5
11,5
2,0
2,0
4,6
4,8
5,0
6,5
9 VIII
3 4
II.3.M.B-16
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
5
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan
6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut
7 8 9 B 1 2 3 4 5 6
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PN7) FOKUS: Penguatan Struktur Industri Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri
7
Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI Pengembangan Lingkungan Industri
C
FOKUS: Peningkatan Produktivitas Industri
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
4,0
4,0
8,8
8,8
8,8
8,8
37,0
37,0
48,5
31,2
49,8
47,8
4,2
4,2
92,5
6,0
9,0
9,0
8,0
8,0
12,4
12,5
22,0
19,0
3,6
3,6
8,5
7,2
7,2
7,2
263,8
263,8
324,2
363,2
398,2
436,2
12,6
12,6
60,0
65,0
70,0
75,0
127,1
127,1
64,1
79,0
96,4
116,4
92,8
92,8
100,0
105,0
110,0
115,0
30,3
30,3
80,0
85,0
90,0
95,0
1,0
1,0
4,3
5,3
6,0
6,8
12,8
14,8
15,3
15,9
3,0
9,2
10,6
12,2
44,0
50,6
58,1
66,9
36,7
II.3.M.B-17
36,7
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
1
Pengembangan Industri Alat Angkut
20,7
20,7
25,6
29,4
33,8
38,9
2
Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
16,0
16,0
18,4
21,2
24,3
28,0
IX
Prioritas: Daya Saing Ketenagakerjaan
A.
1.341,5
1.463,0
3.601,9
5.713,1
5.127,3
5.243,6
71,0
71,0
87,7
81,6
100,8
117,7
140,4
140,4
151,3
122,6
140,7
144,8
40,1
40,1
44,1
48,6
53,4
61,4
5.
FOKUS: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Pelatihan Kewirausahaan
6.
Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas
1. 2.
3. 4.
7.
Pengembangan SDM Industri *)
8.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri *)
9.
10.
30,1
21,4
30,1
21,4
34,6
39,8
48,8
56,1
96,9
101,6
106,7
112,4
24,6
30,8
38,5
48,1
36,7
60,7
60,7
69,2
83,9
99,1
103,5
124,2
124,2
141,8
162,1
186,4
Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas *)
5,4
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik *)
4,2
4,3
4,3
4,3
4,4
4,5
II.3.M.B-18
BIDANG: EKONOMI
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
11.
Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral Batubara, Panas Bumi, dan Air Tanah*)
5,2
5,4
5,7
5,5
5,7
5,8
12.
Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi *)
127,0
133,4
131,3
129,5
136,0
142,8
13.
Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan *) Pendidikan dan Pelatihan Geologi *)
11,0
11,5
18,2
19,2
20,1
21,1
14.
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
36,0
37,8
34,0
39,7
41,7
43,8
Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi *) Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah *)
33,6
35,3
30,8
37,7
40,6
43,9
9,5
10,1
10,2
10,9
11,4
12,0
410,0
410,0
44,0
427,0
500,0
554,0
18.
Sertifikasi, Standarisasi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan*) Pembinaan Keahlian dan Teknologi Konstruksi *)
13,8
15,8
14,3
15,3
15,5
15,5
19.
Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi *)
47,8
55,3
57,5
55,5
57,0
63,5
20.
Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi*)
54,5
100,4
84,0
84,0
21
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi
31,0
38,7
48,4
60,5
15. 16. 17.
24,8
II.3.M.B-19
24,8
BIDANG: EKONOMI
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
22
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi *)
17,5
73,5
3,4
4,0
3,7
4,4
23
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat *) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut*) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara*) FOKUS: Peningkatan Fasilitasi Dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja
14,7
14,7
316,0
923,7
658,1
511,7
94,5
94,5
1.447,8
1.721,8
1.668,6
1.779,5
43,4
43,4
769,2
1.537,9
1.090,8
1.064,0
24 25 B
1
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
233,8
233,8
456,4
625,7
826,5
1.013,1
1,5
1,5
11,5
6,0
3,0
2,0
2
Pengembangan Sertifikasi sistyem elektronik jasa aplikasin dan konten Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk *)
0,3
0,3
0,8
1,0
1,2
1,4
3
Pengelolaan Informasi Kependudukan *)
3,2
3,2
3,4
3,4
3,4
3,4
4
6,6
6,6
7,9
9,5
11,4
13,7
5
Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian*) Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI
2,0
2,0
5,0
5,5
6,3
7,2
6
Penyiapan pemberangkatan
7
Pengamanan Keberangkatan
20,0 2,0
20,0 2,0
25,0 6,0
27,5 6,6
31,5 7,6
36,0 8,6
II.3.M.B-20
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
8
Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran*) Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri*) Pelayanan advokasi dan perlindungan hukum kawasan Asia Pasifik dan Amerika Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 C
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
0,2
0,2
1,0
1,1
1,1
1,2
67,4
67,4
89,9
92,7
115,4
125,4
39,0
39,0
108,2
221,9
336,1
450,3
3,5
3,5
4,5
5,0
5,7
6,5
16,0
20,3
23,4
26,7
3,5
3,5
1,0
1,0
2,0
2,2
2,5
2,9
Peningkatan fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI (BP3TKI) Koordinasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga
43,0
43,0
110,0
121,0
138,4
158,3
0,9
0,9
1,4
1,5
1,7
1,8
Perlindungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran Peningkatan Keamanan Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah/TKIB*) Kerjasama di bidang keamanan dengan kelompok/komunitas masyarakat FOKUS: Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial
29,4
29,4
55,0
89,7
127,0
156,9
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
3,0
5,0
5,0
5,0
227,0
267,0
253,0
271,0
4,5 132,5
II.3.M.B-21
4,5 132,5
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
1
Tersusunnya Peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsourcing ), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja
2
Tersusunnya peratuan tentang organisasi pekerja/buruh
3
Peraturan tentang penyelesaian hubungan Industrial
4
Harmonisasi kebijakan jaminan sosial
5
Selarasnya peraturan bidang HI
6
Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi
7 8
9
Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/ kota
10 11
Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan Jumlah SDM yang memahami Hl
12
Tersusunnya SKKNI ahli HI
13
Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011 22,0
22,0
40,0
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012 60,0
TAHUN 2013 30,0
TAHUN 2014 30,0
5,0 20,0 35,5
35,5
75,0
75,0
II.3.M.B-22
82,0
80,0
30,0
40,0
45,0
87,0
83,0
81,0
90,0
100,0
115,0
BIDANG: EKONOMI
No 14 15 X A 1
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Jumlah tenaga pengawas K3 yang memenuhi standar kompetensi Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya Prioritas: Pemberdayaan Koperasi dan UMKM FOKUS: Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
159,4
159,4
145,1
155,2
155,8
162,9
10,5
10,5
16,6
15,5
14,9
15,8
8,5
8,5
14,3
12,9
13,2
14,0
2
Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan dan regulasi yang merugikan koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
3
Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Inovasi FOKUS: Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.
0,5
0,5
0,8
1,0
-
-
4,8
4,8
4,8
5,1
5,4
5,7
103,0
103,0
93,5
98,8
100,5
102,3
15,3
15,3
15,8
15,8
4 B 1
II.3.M.B-23
14,7
15,8
BIDANG: EKONOMI
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
2
Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir. Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produkproduk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi.
3
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
45,0
45,0
35,5
38,5
40,2
42,0
11,8
11,8
11,8
12,0
12,0
12,0
30,5
30,5
29,5
30,5
30,5
30,5
4
Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.
5
Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.
0,5
0,5
2,0
2,0
2,0
2,0
C
FOKUS: Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.
32,9
32,9
24,0
26,8
25,8
28,9
0,5
0,5
0,8
2,5
2,5
2,5
25,8
25,8
17,8
18,3
19,2
20,8
1
2
II.3.M.B-24
BIDANG: EKONOMI
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU
No
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
3
Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.
6,0
6,0
4,8
4,5
3,5
5,0
4
Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.
0,6
0,6
0,6
1,5
0,6
0,6
D
FOKUS: Penguatan Kelembagaan Koperasi
13,0
13,0
11,0
14,1
14,6
15,9
1
Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.
2,6
2,6
3,2
5,3
5,5
6,3
2
Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
3
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
4
Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.
8,0
8,0
5,2
5,9
6,2
6,6
5
Peningkatan kemampuan pembina koperasi.
0,6
0,6
0,8
1,0
1,0
1,0
XI
Prioritas: Jaminan Sosial
152,4
152,4
160,2
164,0
195,0
221,0
A
FOKUS: Penataan kelembagaan jaminan sosial (Dewan Jaminan Sosial Nasional)
152,4
152,4
160,2
164,0
195,0
221,0
II.3.M.B-25
BIDANG: EKONOMI
No 1 2
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS
Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(Dalam miliar Rupiah)
RENCANA PRAKIRAAN RENCANA TAHUN PENCAPAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2010 2011
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
6,0
6,0
7,2
9,0
12,0
16,0
146,4
146,4
153,0
155,0
183,0
205,0
II.3.M.B-26
