MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: Lintas Bidang Penanggulangan Kemiskinan
No
I.
Program/Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
146,4
139,0
153,0
(dalam miliar rupiah)
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan A. Fokus Prioritas: Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
II.1.M.B-1
155,0
183,0
205,0 Kemenkes
No
Program/Kegiatan Prioritas
2 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 3 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pengembangan Kebijakan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga 1) Pra-S dan KS-1
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1.000,0
950,0
916,8
1.227,8
1.520,4
1.521,3 Kemenkes
4.125,7
3.919,4
4.354,8
4.593,0
5.420,0
6.060,0 Kemenkes
533,1
533,1
889,5
22,5
22,5
13,5
II.1.M.B-2
885,7 14,5
787,0
798,5 BKKBN
15,6
16,8 BKKBN
No
Program/Kegiatan Prioritas
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2010
Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi 4 Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas1) Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan 1) SMP/SMPLB 5 Program Pendidikan Menengah Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA1) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK1)
-
Rencana Tahun 2011 11,8
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 12,7
13,7
14,7 BKKBN
11.094,4
11.094,4
12.571,1
13.471,7
14.048,6
14.656,5 Kemendiknas
5.734,1
5.734,1
6.916,3
7.411,8
7.729,2
8.063,6 Kemendiknas
988,9
988,9
1.234,5
1.339,8
1.413,6
1.505,8 Kemendiknas
1.407,7
1.407,7
1.719,8
1.866,6
1.969,3
2.097,8 Kemendiknas
II.1.M.B-3
No
Program/Kegiatan Prioritas
Penyediaan Layanan Kelembagaan1) 6 Program Pendidikan Islam Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis lain Kanwil/Kemenag Kab/Provinsi - MI - MTs - MA Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam 7 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Bantuan Tunai Bersyarat 8 Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
907,5
907,5
1.249,2
3.493,5
3.493,5
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 1.359,2
1.468,5
1.571,9 Kemendiknas Kemenag
135,5
135,5
270,0 432,0 304,0 84,0
1.300,0
1.300,0
1.610,0
2.217,0
2.093,0
1.765,0 Kemensos
240,6
240,6
257,8
309,7
421,6
489,4 Kemensos
II.1.M.B-4
270,0 432,0 304,0 84,0
270,0 432,0 304,0 84,0
270,0 432,0 304,0 84,0 Kemenag
No
Program/Kegiatan Prioritas
9
10
11
12
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Program Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
72,4 162,1
72,4 162,1
90,3 175,6
110,1 226,4
161,5 315,8
212,7 Kemensos 419,9 Kemensos
297,4 117,6
297,4 117,6
273,3 110,7
435,1 176,2
609,1 246,7
725,4 Kemensos 293,9 Kemensos
431,8 118,0
431,8 118,0
430,4 120,4
517,5 141,4
610,9 167,0
700,6 Kemensos 191,5 Kemensos
11.389
11.389
15.267
II.1.M.B-5
Kemenko Kesra/ Perum Bulog
No
Program/Kegiatan Prioritas
Pengelolaan Pertanahan Provinsi 13 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja 14 Program perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
149,5
149,5
128,4
180,9
199,0
218,9 BPN
56,7
56,7
200,0
200,0
235,0
235,0 Kemenakertrans
20,0
20,0
30,0
41,0
53,0
68,1 Kemenakertrans
B. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri
II.1.M.B-6
No
Program/Kegiatan Prioritas
15 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman 16 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) a. PNPM-MP inti b. PNPM-MP Penguatan :
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
1.450,0
1.450,0
1.670,0
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1.399,0
778,0
646,0 Kemen PU
9.476,8
9.476,8
9.583,0
8.188,8
7.911,7
7.897,6 Kemendagri
9.009,8
9.009,8
8.824,9
7.265,0
6.934,4
6.920,3
II.1.M.B-7
No
Program/Kegiatan Prioritas
- PNPM-MP Perbatasan - PNPM-MP Generasi - PNPM-MP SPP-SPPN c. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan (kecamatan)
Rencana Tahun 2010 80,0 252,9 134,1 39,8
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010 80,0 252,9 134,1 39,8
II.1.M.B-8
Rencana Tahun 2011 85,0 180,7 486,9 5,5
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 85,0 180,7 658,1 -
85,0 180,7 711,6 -
85,0 180,7 711,6 -
No
Program/Kegiatan Prioritas
17 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman - PISEW Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal, dan terpencil 18 Program Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Kemen PU
498,0 404,2
498,0 404,2
527,8
190,0
189,0
189,0
598,5
598,5
1.011,3
530,0
556,0
417,0
15,3
15,3
26,3
31,8
12,0
19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
II.1.M.B-9
13,9 Kemendagri
No
Program/Kegiatan Prioritas
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Persampahan 1) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1)
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
31,2
31,2
39,9
40,0
40,0
38,0
38,0
953,2
1.076,0
957,0
1.172,0 Kemen PU
690,0
690,0
2.855,7
1.880,0
2.304,0
2.647,0 Kemen PU
21 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
II.1.M.B-10
Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 40,0 Kemendagri
No
Program/Kegiatan Prioritas
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
237,0
237,0
157,7
225,0
250,0
1.017,4
1.017,4
1.200,0
1.121,7
1.177,7
324,6
324,6
345,9
202,9
109,7
Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 270,0 KKP
22 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)
1.236,6 Kementan
23 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – PNPM 2)
II.1.M.B-11
121,7 KPDT
No
Program/Kegiatan Prioritas
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
20,0
20,0
82,5
92,5
107,5
103,5 Kemenbudpar
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0
2.000,0 Kemenkeu (Anggaran 99)
Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
24 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata C. Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif 25 Program Penempatan Modal Negara Dalam Rangka Mendukung Program KUR Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 26 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
0,2
0,2
II.1.M.B-12
1,0
1,1
1,1
1,2 Kemenko Perekonomian
No
Program/Kegiatan Prioritas
27 Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
2,7
2,7
5,0
4,5
6,2
8,0 Kemen KUKM
0,5
0,5
1,8
1,8
1,8
2,5 Kemen KUKM
4,4
6,6
6,6
6,6 Kemen KUKM
3,6
3,6
II.1.M.B-13
No
Program/Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengem-bangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
8,3
8,3
8,3
9,3
9,3
8,5 Kemen KUKM
Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.
2,6
2,6
2,9
2,6
2,6
2,6 Kemen KUKM
II.1.M.B-14
No
Program/Kegiatan Prioritas
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM
Rencana Tahun 2010 2,5
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010 2,5
Rencana Tahun 2011 3,4
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 4,0
3,7
7,7 Kemen KUKM
2,8 2,8 4,8 6,3 6,3 6,3 Kemen KUKM
II.1.M.B-15
No
Program/Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Penyediaan skim-skim pembiayaan yang 135,0 135,0 122,0 130,0 138,0 148,0 Kemen KUKM sesusai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial, dan tanggung renteng. D. Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku 28 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
7,6
7,6
Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK
II.1.M.B-16
1,4
1,5
1,6
1,8 Kemenko Kesra
1,3
1,4
1,5
1,7 Kemenko Kesra
No
Program/Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Perkiraan Pencapaian Tahun 2010
Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Kemitraan Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Rencana Tahun 2011
Perkiraan Maju Pelaksana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
1,3
1,4
1,5
1,7 Kemenko Kesra
1,7
1,8
2,0
2,2 Kemenko Kesra
1,4
1,5
1,6
1,8 Kemenko Kesra
Catatan: 1) merupakan angka kegiatan total yang didalamnya mencakup sub-sub kegiatan lain diluar sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan 1. 2.
2)
masih merupakan usulan dari kegiatan P2DTK Fase II
II.1.M.B-17
