MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS

RENCANA TAHUN 2011

PRAKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2011

RENCANA 2012

1 Jumlah peserta KB baru yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (peserta KB baru keluarga prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS I, seluruh pasangan usia subur/PUS di 7 provinsi wilayah khusus, penyediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Baksos, jampersal, dan lain-lain) (juta)

4,80

4,80

2 Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) 3 Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta)

3,80

4 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB

INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU PROGRAM 2013

2014

2015

4,89

4,99

5,08

5,08

3,80

3,89

3,97

4,05

4,05

12,2

12,2

12,5

12,8

13,1

13,1

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

23.500

23.500

-

-

-

-

22.820 500

22.820 500

12.180 5.114

3.736

3.113

3.113

810

810

388

342

-

-

PELAKSANA

I Prioritas: Pengendalian Kuantitas Penduduk A Fokus Prioritas: Revitalisasi Program Keluarga Berencana 1

Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah

- Sarana dan prasarana standar Jumlah buku panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K) exemplar IUD Kit Implant Kit - Sarana dan prasarana pendukung Obgyn Bed

II.2.M.A-1

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

BKKBN

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

796 817 139 100 13.700

796 817 139 100 13.700

5 Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB Jalur pemerintah

6

1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB jalur swasta yang dapat dioperasionalkan(NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, peta kerja) 2

INDIKATOR VTP Kit Minilap Kit Laparoscopy Dry Sterilisator Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)

2

Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta

Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kemandirian kesertaan KB swasta

3 Jumlah tenaga pelatih medis teknis 4 Jumlah sarana prasarana pelatihan medis teknis dan pelayanan KB swasta (phantom untuk pelatihan IUD, Implant, MOW dan MOP serta papan petunjuk klinik pelayanan KB) 5 Jenis alkon mandiri (LIBI) yang beredar di pasaran


2014

2015

554 570 137 100 10.000

277 285 137 100 10.000

185 190 137 100 3.500

185 190 137 100 3.500

6

8

10

12

12

6

6

6

6

6

6

11

11

13

15

17

17

165

165

231

264

330

330

6.157

6.157

19.700

3.800

-

-

1

1

2

3

4

4

II.2.M.A-2


PELAKSANA

BKKBN

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO 3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan Kesertaan KB Galciltas (Tertinggal, Terpencil, dan Perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus.

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

1 Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB yang dapat dioperasionalkan di daerah galciltas, wilayah khusus, sasaran khusus. dan berwawasan gender (NSPK, pedoman,juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, peta kerja)

7

7

2 Jumlah Mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi Pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus.

2

INDIKATOR

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi

PROGRAM 2013

2014

2015

7

7

7

7

2

4

4

6

6

1 pusat dan 33 provinsi






1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, peta kerja)

6

6

2 Persentase klinik KB yang memberikan promosi dan KIP/konseling KHIBA dan PMKR

20

20

30

40

50

50

3 Jumlah tenaga yang kompeten pengelola KHIBA mitra kerja yang mendapatkan orientasi tentang peningkatan kualitas kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

30

30

30

30

30

30

4 Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi Pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR

8

8

8

8

8

8

3 Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan program pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus. 4

PRAKIRAAN MAJU

II.2.M.A-3

6

6

6

PELAKSANA


BKKBN

6 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

BKKBN



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

4

4

74,4 (dari 3 juta anggota aktif)

3 Jumlah kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dioperasionalkan 4 Jumlah mitra kerja yang memberikan pendampingan terhadap pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak

INDIKATOR

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak 1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan (peta kerja) 2 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak

Pembinaan Ketahanan Remaja

PROGRAM 2013

2014

2015

2

2

2

2

74,4 (dari 3 juta anggota aktif)

78.4 (dari 3,45 juta anggota aktif)




5

5

2

3

4

4

3

3

3

3

3

3

68

68

68

68

5 Jumlah tenaga pelatih yang meningkat kompetensinya tentang pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)

6

PRAKIRAAN MAJU

6 Jumlah pengelola (mitra kerja) yang meningkat keterampilannya dalam pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (orang)

102

102

136

170

204

204

7 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak (Modul, APE, KKA dll)

1 (paket/ pusat provinsi)






6

6

4

4

4

4

9.643

9.643

9.932

10.229

10.535

10.535

1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan remaja yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan kedalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, peta kerja) 2 Jumlah PIK remaja tahap tumbuh (kelompok)

II.2.M.A-4

PELAKSANA


BKKBN


BKKBN



RENCANA TAHUN 2011


1.630 978 2 (paket/ pusat provinsi)

1.630 978 2 (paket/ pusat provinsi)

6 Jumlah kemitraan dalam pembinaan ketahanan remaja dan keluarga (perjanjian dan fasilitas)

2 mitra kerja di 33 Provinsi


7 Jumlah tenaga pelatih yang meningkat tentangyang pembinaan ketahanan 8 kompetensinya Jumlah tenaga pelatih meningkat

70

70

70

70

70

70

171 3

171 3

171

171

171

171

5

1

1

1

87,5 (dari 1,6 juta)

87,5 (dari 1,6 juta)

88.9 (dari 1,8 juta)




3 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

2

2

4

6

8

8

4 Jumlah mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

4

4

6

8

10

10

5 Jumlah prototype media penyuluhan pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan

1

1

1

1

1

1

INDIKATOR 3 Jumlah PIK remaja tahap tegak (kelompok) 4 Jumlah PIK remaja tahap tegar (kelompok) 5 Jumlah sarana prasarana pembinaan ketahanan remaja dan keluarga (modul, simulasi, papan nama, furniture , tempat konseling, komputer, video player , TV dll)

7

Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia (Lansia) dan Rentan

tentang pembinaan ketahanan 1 kompetensinya Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan yang dilaksanakan dan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sektor lainnya (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, mekanisme operasional, dan peta kerja) 2 Persentase keluarga yang mempunyai lansia dan rentan yang memahami tentang pembinaan ketahanan keluarga lansia

II.2.M.A-5

RENCANA 2012


2014

PELAKSANA

2015

2.038 2.445 2.853 2.853 1.223 1.467 1.630 1.630 2 (paket/ pusat - 2 (paket/ pusat - 2 (paket/ pusat 2 (paket/ pusat provinsi) provinsi) -provinsi) provinsi)


2 mitra kerja di 2 mitra kerja di 2 mitra kerja di 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi


BKKBN


8


Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

5 Jumlah tenaga yang kompeten dan terampil dalam pembinaan ketahanan keluarga lansia dan rentan (pelatih dan pengelola)

60

60

1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi informasi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan oleh stakeholder dan mitra kerja serta peta kerja pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang terkini dan akurat.

3

3

74,7 (dari 1.700.000)

74,7 (dari 1.700.000)

3 Jumlah PUS anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB mandiri (dari 1,1 jt peserta KB kelompok ekonomi usaha produktif)

44.000

44.000

66.000

88.000

110.000

110.000

4 Jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada kelompok UPPKS (27.000 kelompok UPPKS)

3

3

3

3

3

3

5 Jumlah mitra kerja yang memberikan fasilitasi pembinaan program pemberdayaan ekonomi keluarga

3

3

3

3

3

3

6 Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan

10

10

2

2

2

2

7 Jumlah tenaga pengelola program pemberdayaan ekonomi keluarga yang terlatih tingkat provinsi, kab/kota

85

85

85

85

85

85

INDIKATOR

2 Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB

II.2.M.A-6


2014

2015

60

60

60

60

2

4

1

1

74,9 75,1 75,3 75.3 (dari 1.775.000) (dari 1.850.000) (dari 1.925.000) (dari 1.925.000)


PELAKSANA

BKKBN



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

Jumlah mitra kerja yang terlatih dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga tingkat provinsi, kab/kota

99

99

1 Jumlah kebijakan dan strategi advokasi dan KIE program pembangunan kependudukan dan KB yang disusun

4

2 Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

INDIKATOR

Peningkatan Advokasi, dan KIE Program Kependudukan dan KB

PROGRAM 2013

2014

2015

99

99

99

99

4

4

4

4

4

95

95

95

95

95

95

3 Persentase provinsi yang mendapatkan sarana dan prasarana advokasi dan KIE yang disediakan sesuai dengan kebutuhan

20

20

40

60

80

80

4 Jumlah prototype materi dan media advokasi dan KIE program kependudukan dan KB yang dikembangkan dan diproduksi

2

2

2

2

2

2

5 Jumlah tenaga pengelola advokasi dan KIE yang dilatih atau ditingkatkan kapasitasnya

99

99

99

99

99

99

6 Persentase stakeholder yang mendapatkan advokasi dan KIE (K/L, Legislatif, SKPD)

30

30

50

65

80

80

7 Persentase mitra kerja yang melakukan advokasi dan KIE tentang program kependudukan dan KB

30

30

50

65

80

80

8 Persentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan advokasi dan KIE

30

30

50

65

80

80

8

9

PRAKIRAAN MAJU

II.2.M.A-7


PELAKSANA

BKKBN


10

11


Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor pemerintah dan swasta serta pemerintah daerah

Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

9 Jumlah media masa (cetak dan elektronik) , media luar ruang, dan seni dan budaya/media tradisional yang menginformasikan pembangunan kependudukan dan KB kepada keluarga dan masyarakat.

56

56

1 Jumlah kebijakan, strategi dan materi kerjasama antar lembaga

5

2 Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pembentukan BKKBD (435 Kab/kota)

INDIKATOR


2014

2015

56

56

56

56

5

5

5

5

5

0

0

100

150

185

185

3 Jumlah MOU makro antara BKKBN dengan lintassektor yang dapat dioperasionalkan

2

2

2

2

2

2

4 Persentase stakeholder yang aktif dalam jejaring kemitraan program KKB

40

40

50

70

90

90

5 Persentase stakeholder yang mendapatkan penghargaan program KKB

15

15

20

20

25

25

1 Jumlah kebijakan, strategi, dan materi Informasi pembinaan lini lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja bina lini lapangan (NSPK, pedoman, juklak/juknis, SPM, dan peta kerja)

4

4

4

4

4

4

2 Jumlah kontrak kerja dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan lini lapangan yang dapat dioperasionalkan

5

5

5

5

5

5

3 Persentase kab/kota yang mempunyai petugas lapangan KB (PLKB) dan penyuluh KB (PKB) sesuai rasio

15

15

20

25

30

30

II.2.M.A-8

PELAKSANA


BKKBN


BKKBN


12


Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

4 Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat tentang program KKB

7.143

7.143

5 Jumlah tenaga motivator dan KIE yang keterampilannya meningkat tentang program KKB

10.500

6 Jumlah institusi masyarakat perdesaan (IMP) yang keterampilannya meningkat tentang program KKB

INDIKATOR


2014

2015

7.542

4.857

2.650

2.650

10.500

12.600

15.750

21.000

21.000

33

33

50

59

66

66

7 Persentase PLKB yang mendapatkan PLKB-Kit

60

60

70

80

90

90

1 Jumlah kebijakan, strategi dan sistem program pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan informasi program KKB berbasis TI yang disusun dan didistribusikan

5

5

2

2

2

2

2 Jumlah data dan informasi (pusat dan daerah)

34

34

34

34

34

34

3 Jumlah data program KKB yang tersedia akurat dan terpercaya (2 pengendalian Lapangan , 2 pelayanan kontrasepsi, pendataan keluarga)

5

5

5

5

5

5

4 Jumlah hasil analisa dan evaluasi program KKB disusun secara berkala dan tepat waktu

35

35

35

35

35

35

5 Jumlah tenaga dalam pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data dan informasi program KKB yang dilatih (kab/kota)

495

495

495

495

495

495

II.2.M.A-9


PELAKSANA

BKKBN


13


Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program Kependudukan dan KB

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

6 Persentase tenaga pengumpulan, pengolahan, analisis evaluasi data dan informasi program KKB yang meningkat kompetensinya

85

85

1 Jumlah kebijakan dan strategi STIK dan materi penyebarluasan data dan informasi yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan customer program KKB berbasis TI yang disusun

1

2 Persentase cakupan jejaring STIK kependudukan dan KB sampai kab/kota

INDIKATOR


2014

2015

85

85

85

85

1

1

-

-

-

30

30

40

65

80

80

3 Persentase cakupan jumlah data progam KKB yang dapat diakses oleh seluruh pengguna nasional

80

80

100

100

100

100

4 Jumlah SDM kompeten bagi pengelola STIK pusat, provinsi, dan kab/kota

33

33

33

33

33

33

5 Persentase ketersediaan sarana prasarana pendukung STIK

30

30

40

65

80

80

6 Jumlah sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan pemakai (unit)

24

24

24

24

24

24

7 Jumlah dokumentasi pembangunan kependudukan dan KB (dokumen)

9

9

9

9

9

9

8 Jumlah publikasi pembangunan kependudukan dan KB (pusat dan provinsi)

37

37

37

37

37

37

II.2.M.A-10


PELAKSANA

BKKBN


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

1 Jumlah parameter kependudukan yang disosialisasikan

1

1

2 Jumlah paket sosialisasi tentang penyerasian kebijakan pembangunan sektor yang berwawasan kependudukan kepada mitra kerja

1

3 Jumlah kajian dampak kependudukan terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan

INDIKATOR


2014

2015

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4 Jumlah modul pendidikan kependudukan dan KB yang dimanfatkan oleh mitra kerja (mengelola pendidikan formal, informal, dan non formal)

1

1

1

1

1

1

5 Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakan pelayanan KB

23.500

23.500

23.500

23.500

23.500

23.500

6 Jumlah sarana prasarana pelayanan KB yang didistribusikan ke klinik KKB

22.820

22.820

12.180

0

0

0

7 Jumlah frekuensi pelayanan KB mobil di wilayah khusus di 33 provinsi (6 kali dalam 1 tahun)

6

6

6

6

6

6

8 Jumlah frekuensi pelayanan KB mobil di wilayah galciltas (12 kali dalam 1 tahun)

12

12

12

12

12

12

9 Persentase komplikasi berat yang dilayani

0,12

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

10 Persentase kegagalan KB yang dilayani

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

356.048

356.048

557.861

556.084

562.605

562.605

11 Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus)

II.2.M.A-11


PELAKSANA BKKBN



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

35

35

13.000

14 Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

INDIKATOR


2014

2015

50

70

85

85

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

216

216

216

216

216

216

15 Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih

345

345

345

345

345

345

16 Jumlah kelompok bina keluarga remaja (BKR) percontohan (1 kelompok/ kecamatan)

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

17 Jumlah kelompok bina keluarga lansia (BKL) percontohan (1 kelompok/ kecamatan)

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

18 Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang berKB

89

89

90

91

92

92

19 Jumlah jenis media yang melaksanakan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) KKB

3

3

3

3

3

3

20 Persentase klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB

38

38

65

84

100

100

21 Persentase kab/kota yang mendayagunakan materi KIE melalui mobil unit penerangan KB (Mupen)

100

100

100

100

100

100

22 Persentase stakeholders kab/kota mereproduksi prototype bahan dan media advokasi dan KIE KKB

100

100

100

100

100

100

12 Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent untuk pelayanan KB baru MKJP) 13 Jumlah kelompok bina keluarga balita (BKB) percontohan (2 kelompok/kecamatan)

II.2.M.A-12

PELAKSANA



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

23 Persentase mitra kerja (provinsi dan kab/kota) yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB

45

45

24 Jumlah mitra kerja yang aktif dalam jejaring advokasi dan KIE

3

25 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan KKB dalam rencana pembangunan daerah 26 Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan PERDA pembangunan KKB

INDIKATOR


2014

2015

60

80

100

100

3

3

3

3

3

80

80

85

90

95

95

20

20

25

50

75

75

100

150

185

93

27 Jumlah kab/kota yang telah membentuk BKKBD 28 Persentase kab/kota yang melaksanakan mekanisme operasional lini lapangan

25

25

35

45

55

55

29 Jumlah mitra kerja yang berperan serta dalam pemberdayaan lini lapangan

99

99

99

99

99

99

30 Jumlah mitra kerja yang aktif melakukan pendampingan dalam Pembangunan KKB di provinsi

1

1

1

1

1

1

31 Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional a. PPLKB (pengendali program lapangan KB) b. PKB/PLKB c. PPKBD (pembantu pembina KB desa) d. Sub PPKBD

4.671 19.886 85.562 391.474

II.2.M.A-13

4.671 19.886 85.562 391.474

4.671 19.886 85.562 391.474

4.671 19.886 85.562 391.474

PELAKSANA



RENCANA TAHUN 2011


-

-

33 Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih

20

34 Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih

INDIKATOR

RENCANA 2012


2014

2015

Rakor desa/kec/lokakar ya 6 kali/th; pertemuan IMP 2 kali/th

Rakor desa/kec/lokaka rya 12 kali/th; pertemuan IMP 4 kali/th

Rakor desa/kec/lokak arya 12 kali/th; pertemuan IMP 4 kali/th

Rakor desa/kec/lokaka rya 12 kali/th; pertemuan IMP 4 kali/th

20

50

60

75

75

20

20

50

60

75

75

35 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) 36 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan refreshing

1.343

1.343

1.342

0

0

0

2.500

2.500

2.750

2.700

1.700

1.700

37 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan teknis 38 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi bidan

3.300

3.300

3.450

2.157

950

950

35.000

35.000

8.000

6.480

12.960

12.960

39 Jumlah pelatihan medis tehnis bagi dokter

10.343

10.343

3.950

1.857

3.715

3.715

5

5

5

5

5

5

41 Presentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan PKKB

100

100

100

100

100

100

42 Frekuensi pemuktahiran data provinsi di website

12

12

12

12

12

12

43 Persentase cakupan jejaring STIK di kab/kota

30

30

45

65

80

80

44 Persentase klinik KB pemerintah dan swasta yang terdaftar dalam data base secara on line (dari 23.500 KKB)

50

50

75

100

100

100

32 Jumlah penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB (Rakor di tingkat kecamatan, desa, staf meeting , mini lokakarya, serta pertemuan koordinasi IMP dengan kader)

40 Jumlah data dan informasi pembangunan KKB yang terkini dan terpercaya berbasis IT

II.2.M.A-14

PELAKSANA



RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

45 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan yang dimanfaatkan

3

3

46 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS yang dimanfaatkan

3

47 Jumlah model-model pengembangan program kependudukan

INDIKATOR


2014

2015

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

48 Jumlah model-model pengembangan program KB

2

2

2

2

2

2

49 Jumlah dokumen perencanaan program KKB di provinsi

3

3

3

3

3

3

1 Jumlah grand desain pengendalian penduduk dan Kebijakan sektor pembangunan berwawasan kependudukan

2

2

2

2

2

2

2 Jumlah hasil kajian kebijakan pengendalian penduduk 3 Jumlah mitra kerja (TOGA, TOMA, ORMAS, Universitas, PSK) yang yang terlibat dalam pengkajian kebijakan pembangunan sektor berwawasan kependudukan

2

2

2

2

2

2

2

2

40

40

40

40





74

74

74

74

PELAKSANA

B. Fokus Prioritas: Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk 1

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

4 Jumlah stakeholder (K/L, legislatif, pemda/pemkab, pemprov) yang difasilitasi untuk menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kepedudukan (pusat dan provinsi) 5 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan

-

20

-

20

II.2.M.A-15


BKKBN


3

PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Perencanaan Pengendalian Penduduk

Kerjasama Pendidikan Kependudukan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

1 Jumlah kebijakan dan strategi penetapan parameter kependudukan 2 Jumlah kajian parameter kependudukan yang dihasilkan tepat waktu dan dimanfaatkan

1

1

1

1

1

1

3 Jumlah paramater kependudukan (pusat dan provinsi) yang disepakati oleh stakeholder (struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk)


INDIKATOR



PROGRAM 2013

2014

2015

1

1

1

1

1

1 pusat dan 33 1 pusat dan 33 provinsi provinsi

8

9

5 Jumlah proyeksi penduduk nasional dan provinsi yang disusun dan dipublikasikan tepat waktu.

1 pusat

1 pusat

6 Jumlah mitra kerja dalam penyusunan proyeksi penduduk

4

4

37

37

37

37

1 Jumlah kebijakan, dan strategi program pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan

1

1

1

1

1

1

2 Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pendidikan kependudukan

4

4

4

4

4

4

3 Jumlah modul pendidikan kependudukan yang disusun dan dimanfaatkan 4 Jumlah tenaga pengelola pendidikan kependudukan yang terampil dan tenaga pendidik yang kompeten.

4

4

3

0

7

7

8

8

74

74

74

74


74

74

1 pusat dan 33 1 pusat dan 33 provinsi provinsi

Program Kependudukan dan 1 Keluarga Berencana

PELAKSANA BKKBN


4 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam perencanaan pengendalian penduduk

II.2.M.A-16

74

PRAKIRAAN MAJU

74 1 pusat dan 33 provinsi


BKKBN


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Analisis Dampak Kependudukan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

Jumlah kebijakan, strategi dan materi analisis dampak kependudukan yang dimanfaatkan

1

1

2 Jumlah kajian dan analisis dampak kependudukan (kualitas, kuantitas, mobilitas, pertumbuhan)

4

3 Jumlah mitra kerja yang mendukung pelaksanaan Analisis dampak kependudukan 4 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam analisis dampak kependudukan (orang)

INDIKATOR 1


2014

2015

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

37

37

37

37

8

8

74

74

74

74

497

497

497

-

-

-

-

15 K/L

15 K/L

PELAKSANA


BKKBN

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kemendagri


Kemendagri

C Fokus Prioritas: Peningkatan Ketersedian dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan 1

Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) terpadu

1. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk (kab/kota)

497

2. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK 24,75 juta jiwa 24,75 juta jiwa di 75 dengan perekaman sidik jari di 75 kab/kota kab/kota 2

Pengelolaan Informasi Kependudukan

Jumlah konektivitas K/L yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional

5

5

II.2.M.A-17

100,51 juta jiwa 32,54 juta jiwa di di 300 kab/kota 122 kab/kota 9 K/L

15 K/L


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA 2012

1. Jumlah daerah yang menetapkan Perda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2006 dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (kab/kota)

497

497

2. Jumlah komulatif peraturan pelaksana UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

9

9

INDIKATOR

II.2.M.A-18


2014

2015

497

497

497

497

11

15

18

18


PELAKSANA Kemendagri

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No

(1)

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Indikator

(2)

(3)

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)

Prakiraan Maju Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)

II

Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

A

Peningkatan kesehatan ibu, 1. Persentase ibu bersalin yang bayi dan balita yang menjamin ditolong oleh tenaga kesehatan continuum of care terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))

86

86

88

89

90

90

2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

86

86

88

89

90

90

Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong Ibu dan Reproduksi oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)

86

86

88

89

90

90 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

88

88

90

93

95

95

3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

40

40

75

90

100

100

1

II.2.M.A-19

Kementerian Kesehatan

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No

(1)

3


Indikator

(2) (3) 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama Anak (KN1)

Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)

Prakiraan Maju Program Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

86

86

88

89

90

(10) 90 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

85

85

86

87

90

90

3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

80

80

81

83

85

85

1. Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman

354

354

496

644

792

792 Pembinaan Upaya Kesehatan

2. Jumlah RS yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman

220

220

240

260

280

280

85

B

Perbaikan status gizi masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))

70

70

75

80

85

1

Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100

100

100

100

100

2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

70

70

75

80

85

II.2.M.A-20

100 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 85

Pelaksana

(11) Kementerian Kesehatan





(1) (2) C Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan

Indikator

(3) 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

82

82

85

88

90

90

2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk

1,75

1,75

1,5

1,25

1

1

3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk

231

231

228

226

224

224

4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

75

75

80

85

90

90

5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

86

86

87

87

88

88

6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

54

54

53

52

51

51

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

330

330

315

300

285

285

5.500

5.500

11.000

16.000

20.000

20.000

7. Prevalensi kasus HIV 8. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

II.2.M.A-21

Program

Pelaksana

(10)

(11)


(1)

1

2

Prioritas/Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Indikator

(3) 10. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan tata laksana)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)

70

70

80

90

100

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

82

82

85

88

90

90 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

2. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak

85

85

88

90

93

93

231

231

228

226

224

2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

75

75

80

85

90

90

3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

86

86

87

87

88

88

4. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 5. Persentase ODHA yang mendapatkan Anti Retroviral Treatment (ART)

330

330

315

300

285

285

35

35

40

45

50

50

1. Jumlah kasus TB per100.000 penduduk

II.2.M.A-22

100





(1)



Rencana Tahun 2012

(3) 6. Persentase Kab/Kota yang melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun

(4)

(5)

(6)

-

-

55

65

80

80

7. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV

400.000

400.000

500.000

600.000

700.000

700.000

60

60

70

80

100

100

8. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman

3

4

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Penyehatan Lingkungan

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2011

Indikator

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

9. Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)

35 (Perempuan) 20 (Laki-laki)

1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk

54

54

53

52

51

2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

1,75

1,75

1,5

1,25

1

62,5

62,5

63

63,5

67

90

90

95

100

100

100

67

67

69

72

75

75

2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

Program

Pelaksana

(10)

(11)

35 45 55 65 65 (Perempuan) (Perempuan) (Perempuan) (Perempuan) (Perempuan) 20 (Laki-laki) 30 (Laki-laki) 40 (Laki-laki) 50 (Laki-laki) 50 (Laki-laki)

II.2.M.A-23



1 67 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan



(1)

5


Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Indikator

(3) 4. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rencana Tahun 2011 (4) 5.500


Rencana Tahun 2012

(5)


Tahun 2014

5.500

(6) 11.000

(7) 16.000

(8) 20.000

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Tahun 2015 (9) 20.000

1. Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok

60

60

80

90

100


2. Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan tata laksana)

70

70

80

90

100

100

6

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

59

59

59

59

59


D

Pengembangan sumber daya manusia kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi

65

65

40

60

80

80

1

Perencanaan dan Pendayagunaan Jumlah kab/ kota di 33 Provinsi yang SDM Kesehatan telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan

100

100

30

50

50

50 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

II.2.M.A-24






Indikator

(1) (2) (3) 2 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Jumlah tenaga pendidik yang Kesehatan bersertifikat dosen

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

-

-

1.700

2.500

3.500

(10) 3.500 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)


90 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 36 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)



3

Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan

Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi

55

55

65

80

90

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan : UU, PP, Permenkes, Kepmenkes, Pedoman

62

62

33

35

36

5

Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan

8.000

8.000

6.000

9.000

9.500

9.500 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

6

Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya

2.470

2.470

2.000

2.725

2.860

2.860

7

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

1. Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan Prasarananya

35

35

20

42

49

49

II.2.M.A-25

Pelaksana



(1)

8

E

1

2


Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Indikator

(3) 2. Jumlah lulusan tenaga Kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah

Rencana Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

(5)


Tahun 2014

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Tahun 2015

14.000

(6) 15.000

(7) 16.000

(8) 17.000

75

75

80

85

90

2. Jumlah Tenaga Kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK

2.445

2.445

3.820

5.320

7.020

3. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif

1.550

1.550

2.550

3.650

4.850

4.850

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu)

85

85

90

95

100

100

99,33

99,33

99,43

99,53

99,63

99,63

3. Proporsi makanan yang memenuhi syarat

80

80

85

88

90

90

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

85

85

90

95

100

100 Kefarmasian dan Alat Kesehatan


1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

15

15

25

35

45

45 Kefarmasian dan Alat Kesehatan


2

3

4

1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT)

(4) 14.000


2. Jumlah bahan pembantu obat produksi di dalam negeri

II.2.M.A-26

(9) 17.000

90 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 7.020 Lainnya Kementerian Kesehatan

4




(1) (2) 3 Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 4

5

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

Indikator

(3) 1. Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

(10) 85 Pengawasan Obat dan Makanan

60

60

70

80

85

1. Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang (dihitung dari 30.000 sampel)

20

20

17

15

12

12 Pengawasan Obat dan Makanan

2. Persentase temuan kemasan makanan yang melepaskan migran berbahaya yang melampaui ketentuan ke dalam makanan (dihitung dari 500 sampel)

-

-

17

15

13

13

15.150

38.162

40.000

40.400

40.800

97.970

97.970

98.950

99.939

100.939

Pengawasan Obat dan Makanan 1. Jumlah sarana produksi dan distribusi di 31 Balai Besar/Balai POM obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000) 2. Jumlah produk obat dan makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar)

II.2.M.A-27

40.800 Pengawasan Obat dan Makanan

100.939

Pelaksana

(11) BPOM

BPOM

BPOM



(1) (2) 6 Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

Indikator

(3) 1. Persentase Laboratorium Badan POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar (jumlah laboratorium : 32 laboratorium)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

90

90

90

96

100

(10) 100 Pengawasan Obat dan Makanan

2. Persentase ruang lingkup pengujian yang terakreditasi (dihitung dari 3.125 ruang lingkup)

60

60

70

80

100

100

Pelaksana

(11) BPOM

7

Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT

Persentase kecukupan standar obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan (dihitung dari 32 standar)

40

40

60

80

94


BPOM

8

Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut informasi jejaring nasional, regional, dan internasional terkait rapid alert dan response permasalahan keamanan makanan (dihitung dari jumlah informasi yang masuk)

70

70

80

85

90


BPOM

-

-

70

80

90

90

12

12

15

18

20

119

119

550

605

665

9

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi

2. Persentase pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi 1. Jumlah layanan yang dapat diakses secara online melalui website 2. Jumlah informasi obat dan makanan yang disampaikan secara up to date

II.2.M.A-28

20 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM 665

BPOM



(1) (2) 10 Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator

(3) 1. Jumlah pegawai Badan POM yang ditingkatkan pendidikannya S1, S2 dan S3 (jumlah orang)


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

(10) 96 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

50

50

96

96

96

2. Tersusunnya grand design Human Capital Management (HCM)

-

-

1

-

-

-

5

5

2

2

2

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

70,3

67,0

67,5

75,7

80,1

80,1

70,3

67,0

67,5

75,7

80,1

80,1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

80

80

85

90

95


-

-

39

45

51

51

8.608

8.608

9.236

9.386

9.536

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

F

Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan di pusat (paket) Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

2

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

1. Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 2. Persentase tempat tidur (TT) kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan

3

Rencana Tahun 2011

Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Jumlah puskesmas yang memberikan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

II.2.M.A-29

9.536 Pembinaan Upaya Kesehatan

Pelaksana

(11) BPOM

BPOM






(1) (2) 4 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) G

1

2

Indikator

(3) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

(10) 3.095 Pembinaan Upaya Kesehatan

-

-

2.269

2.663

3.095

Pemberdayaan masyarakat 1. Persentase rumah tangga yang dan penanggulangan bencana melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan krisis kesehatan dan Sehat (PHBS)

55

55

60

65

70

70

2. Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

150

150

200

250

300

300

55

55

60

65

70

25 72.000

25 72.000

40 55.500

55 57.000

70 58.500

150

150

200

250

300

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS 2. Persentase Desa siaga aktif 3. Jumlah Pos Kesehatan Desa yang beroperasi Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

II.2.M.A-30

Pelaksana


70 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 70 Lainnya Kementerian 58.500 Kesehatan


300 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan




(1) (2) H Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

1

2

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Indikator

(3) 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class )

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)

2

2

3

4

5

5

2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

81

81

86

91

96

96

1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

81

81

86

91

96


2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

70

70

80

90

100

2

2

3

4

5

2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

85

85

90

95

100

100

3. Persentase RS pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)

70

70

80

90

100

100

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia

II.2.M.A-31


100




(1)


Indikator

(3) 4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)

3

Bantuan Operasional Kesehatan Jumlah puskesmas yang mendapatkan (BOK) bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 2. Jumlah RS vertikal yang terhubung dengan sistem E- Health

5

Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

1. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar

2. Angka Kematian Jemaah haji per 1.000 jemaah

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

(9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)

14

14

24

24

24

8.608

8.608

9.236

9.386

9.536

9.536 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak


44

44

44

44

44



-

-

6

14

22

22

50

50

70

90

100

100 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

2,4

2,4

2,3

2,2

2,1

2,1

II.2.M.A-32

24


MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) III A

Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Indikator Fokus Prioritas/ 2011 Pencapaian Tahun 2012 (2) (3) (4) (5) (6) Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Fokus Prioritas : APM SD/SDLB/MI/Paket A 95,31% 95,31% 95,69% Peningkatan Kualitas Wajib APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 101,45% 101,45% 103,92% Belajar Pendidikan Dasar APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,70% 74,70% 75,40% Sembilan Tahun Yang Persentase peserta didik SD/SDLB putus 1,30% 1,30% 1,10% Merata sekolah Persentase peserta didik SMP/SMPLB 1,6% 1,6% 1,4% putus sekolah Persentase lulusan SD/SDLB yang 92,8% 92,8% 94,2% melanjutkan ke SMP/SMPLB Angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB 89,1% 89,1% 90,3% Persentase SD menerapkan e22,0% 22,0% 28,0% pembelajaran Persentase SMP yang menerapkan e 30,0% 30,0% 40,0% pembelajaran Persentase SD/SDLB berakreditasi 46,00% 46,00% 60,00% minimal B Persentase SMP/SMPLB berakreditasi 50,00% 50,00% 70,00% minimal B Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa 2.040.000 2.040.000 3.640.780 miskin Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima 961.849 961.849 1.346.020 beasiswa miskin Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, 1.200.000 1.200.000 1.200.000 terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar 1.128 1.128 8.275 yang menerapkan pendidikan karakter bangsa

II.2.M.A-33

Tahun 2013 (7)

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

95,80% 106,78% 75,70% 0,90%

96,00% 110,00% 76,00% 0,70%

96,05% 112,00% 77,82% 0,50%

1,2%

1,0%

0,80%

95,6%

97,0%

98,40%

92,0% 34,0%

93,5% 40,0%

95,09% 46,00%

50,0%

60,0%

70,00%

75,00%

90,00%

100,00%

85,00%

100,00%

100,00%

3.370.200

3.103.210

3.115.622

1.275.840

1.195.700

1.218.763

1.200.000

1.200.000

1.200.000

3.604

3.604

3.604

Program

Pelaksana

(10)

(11) Kemendiknas, Kemenag

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1)

1.

2.

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2)

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

Indikator (3) Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS APM SD/SDLB/Paket A

Rasio kesetaraan gender SD/SDLB Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah Persentase lulusan SD/SDLB yang melanjutkan ke SMP/SMPLB Persentase SD menerapkan epembelajaran Persentase SD yang memiliki fasilitas internet Persentase SD/SDLB yang sesuai dengan SPM Jumlah siswa SD/SDLB penerima beasiswa miskin Jumlah siswa SD di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang memperoleh PMTAS Jumlah SD yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS APK SMP/SMPLB/Paket B

APM SMP/SMPLB/Paket B Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 28.446 28.446 28.280

Tahun 2013 (7) 28.280

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 28.280

Tahun 2015 (9) 28.280

27.973.000 9.965.000 84,74%

27.973.000 9.965.000 84,74%

28.006.000 10.354.000 85,10%

28.085.000 10.632.000 85,19%

28.211.000 10.870.000 85,36%

97.4% 1,3%

97.4% 1,3%

97.6% 1,1%

97,80% 0,9%

98,00% 0,7%

98,20% 0,5%

92,8%

92,8%

94,2%

95,6%

97,0%

98,4%

22,0%

22,0%

28,0%

34,0%

40,0%

46,0%

15,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

75%

75%

90%

100%

100%

100%

2.040.000

2.040.000

3.640.780

3.370.200

3.103.210

3.115.622

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

66

66

4.300

994

994

994

27.973.000 81,70%

27.973.000 81,70%

28.006.000 83,70%

28.085.000 86,00%

28.211.000 88,59%

60,02% 97% 1,60%

60,02% 97% 1,60%

60,58% 98% 1,40%

60,82% 98% 1,20%

61,07% 98% 1,00%

II.2.M.A-34

Program

Pelaksana

(10)

(11)

28.323.834 11.079.662 85,40% Program Kemendiknas Pendidikan Dasar

28.323.834 90,20% Program Kemendiknas Pendidikan Dasar 66,20% 98% 0,80%


3


Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

Indikator (3) Angka melanjutkan lulusan SMP/SMPLB Persentase SMP yang menerapkan e pembelajaran Persentase SMP memiliki fasilitas internet

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 89,06% 89,06% 90,32% 30,00% 30,00% 40,00%

Tahun 2013 (7) 92,03% 50,00%

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 93,50% 60,00%

Tahun 2015 (9) 95,09% 70,00%

30,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Persentase program Paket B berakreditasi

55.8%

55.8%

67.2%

78,60%

90,00%

100,00%

Persentase SMP/SMPLB yang sesuai dengan SPM Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima beasiswa miskin Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS APM MI

60,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

961.849

961.849

1.346.020

1.275.840

1.195.700

1.218.763

1.062

1.062

3.975

2.610

2.610

2.610

9.965.000 10,57%

9.965.000 10,57%

10.354.000 10,59%

10.632.000 10,61%

10.870.000 10,64%

13,49% >0,98

13,49% >0,98

13,58% >0,98

13,60% 1

13,49% 1

13,49% 1

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

APK MI Rasio APM peserta didik perempuan: lakilaki pada MI Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Bidang Studi Keagamaan (Orang) Ruang Kelas MI yang direhab (Ruang) Mutu Madrasah MIN (Lokasi) Mutu Madrasah MIS (Lokasi) Madrasah Bermutu (Paket) Pembangunan RKB MI (Unit) Pembangunan MI MEDP (Paket) Akreditasi Madrasah AUSAID (Paket) Dana Pendamping P/HLN (Paket) Pembangunan Perpustakaan MI (Ruang)

1.660 125 250

1.660 125 250 -

375

375

Pengadaan Sarana Perpustakaan (Lokasi)

II.2.M.A-35

Program

Pelaksana

(10)

(11)

11.079.662 10,65% Program Pendidikan Islam

2.000 100 100 1 600 1 1 1 650

1.200 125 110 1 100 1 1 1 150

1.200 125 120 1 100 1 1 1 150

1.200 125 120 1 100 1 1 1 150

600

100

100

100

Kemenag

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) 4

5

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Peningkatan Akses dan APK MTs Mutu Madrasah Tsanawiyah

Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu

Indikator (3)

APM MTs Rasio APM peserta didik perempuan: lakilaki pada MTs Ruang Kelas MTs yang direhab ringan (Ruang) Ruang Kelas MTs yang direhab berat (Ruang) Mutu Madrasah MTsN (Lokasi) Mutu Madrasah MTsS (Lokasi) Laboratorium IPA di MTS (Ruang) Alat Lab IPA (Set) Alat pembelajaran multimedia (set) Alat lab bahasa (set) RKB MTS (Ruang) Madrasah Bermutu (Paket) Siswa MI penerima BOS (Siswa)

Siswa MTs penerima BOS (Siswa) Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa) Jumlah Siswa RA dan MI di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang memperoleh PMTAS

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 19,75% 19,75% 20,22%

14,68% >0,97

14,68% >0,97

Tahun 2013 (7) 20,78%

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 21,41%

14,82% >0,98

14,88% 1

14,93% 1

11,62% 1

2.000

1.000

1.000

1.000

1.800

1.000

1.000

1.000

125 125 150 200 110 150 200 1 3.534.999

125 125 150 200 120 150 200 1 3.588.025

125 125 150 200 130 150 200 1 3.588.025 Program Pendidikan Islam

Program Tahun 2015 (9) (10) 21,80% Program Pendidikan Islam

125 250 375

125 250 375

3.431.289

3.431.289

100 100 300 400 200 300 500 1 3.182.761

2.876.544 640.000

2.876.544 640.000

2.726.762 750.000

2.963.488 840.000

3.007.940 840.000

3.007.940 840.000

540.000

540.000

600.000

540.000

540.000

540.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

II.2.M.A-36

Pelaksana (11) Kemenag

Kemenag


B

1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Menengah

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

Indikator (3) Jumlah Siswa Ula penerima BOS

Jumlah Siswa Wustha penerima BOS APK SMA/SMLB/SMK/MA/Paket C


Tahun 2013 (7) 201.543


Tahun 2015 (9) 204.566

428.943 76,00%

428.943 76,00%

303.301 79,00%

439.847 82,00%

446.445 85,00%

446.445 87,87%

Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008

612

612

908

1.204

1.500

1.796

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B Persentase SMK berakreditasi minimal B

55,0%

55,0%

55,0%

65,0%

70,0%

75,0%

27,5%

27,5%

31,7%

35,8%

40,0%

44,2%

24,0%

24,0%

26,0%

28,0%

30,0%

32,0%

2.700.000 3.200.000 320

2.700.000 3.200.000 320

4.105.139 3.200.000 2.000

3.000.000 3.300.000 330

3.100.000 3.400.000 330

3.200.000 3.500.000 330

484

484

2.000

984

984

984

308.124

308.124

614.396

714.653

800.000

892.802

140.558

140.558

475.417

560.358

645.298

730.239

37,00%

37,00%

38,34%

39,63%

40,88%

27.5% 15,0%

27.5% 15,0%

31.7% 20,0%

36% 25,0%

0 30,0%

2.700.000 612

2.700.000 612

4.105.139 908

3.000.000 1.204

3.100.000 1.500

Jumlah siswa SMA penerima BOMM Jumlah siswa SMK penerima BOMM Jumlah SMA yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin APK SMA nasional

Rasio kesetaraan gender siswa SMA Persentase SMA memiliki e-perpustakaan Jumlah siswa SMA penerima BOMM Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008

II.2.M.A-37

Program

Pelaksana

(10)

(11)

40,83% Program Pendidikan Menengah 0 35,0% 3.200.000 1.796

Kemendiknas, Kemenag

Kemendiknas


2

3


Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Indikator (3) Jumlah siswa SMA penerima beasiswa miskin Jumlah SMA yang menerapkan pendidikan karakter bangsa APK SMK

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Persentase SMK yang memiliki eperpustakaan Presentase Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan Jumlah siswa SMK penerima beasiswa miskin Jumlah siswa SMK penerima BOMM Jumlah SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa APK MA Rasio APK peserta didik perempuan: lakilaki pada MA Madrasah Bertaraf Internasional (Lokasi) Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan (Orang) Ruang Kelas MA yang direhab ringan (Ruang) Ruang Kelas MA yang direhab berat (Ruang) Mutu MA melalui Kontrak Prestasi (Lokasi) Pendidikan Ketrampilan MA (Lokasi)


Tahun 2013 (7) 714.653


Tahun 2015 (9) 800.000 330

320

320

2.000

330

330

31,35%

31,35%

32,70%

34,11%

35,56%

20,00%

20,00%

30,00%

81,40%

100,00%

6,00%

6,00%

6,00%

12,00%

20,00%

30,00%

55,00%

55,00%

55,00%

65,00%

70,00%

75,00%

140.558

140.558

340.000

560.358

645.298

730.239

3.200.000 484

3.200.000 484

3.200.000 984

3.300.000 984

3.400.000 984

3.500.000 984

7,65% >0,85

7,65% >0,85

7,96% 0,90%

8,26% >0,95

8,56% 1

10

10

5

5

5

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

Pelaksana

(10)

(11)

38,44% Program Pendidikan Menengah 100,00%

8,60% Program 1 Pendidikan Islam

1.700

500

500

500

1.500

1.000

1.000

1.000

160

160

48

60

60

60

73

73

58

73

73

73

II.2.M.A-38

Program

Kemendiknas

Kemenag



Indikator (3) Mutu MAN (Lokasi) Mutu MAS (Lokasi) MAN Insan Cendekia (Lokasi) RKB MA (Unit) Madrasah Bermutu (Paket) Bangunan lab MA (unit) Bangunan perpustakaan MA (unit) Alat Laboratorium IPA MA (lokasi) Alat Laboratorium komputer MA (lokasi)

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 113 113 100 188 188 100 3 3 3 500 500 400 1 650 550 398 270

Alat Laboratorium bahasa MA (lokasi) Buku Wajib MA (paket) Buku Referensi Perpustakaan MA (paket) 4

C

1


Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa) Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA (Siswa) Pemagangan bagi Siswa MA (Siswa) APK PT usia 19-23 thn *)

Rasio kesetaraan gender PT Persentase prodi PT berakreditasi minimal B Persentase dosen berkualifikasi S2 Persentase dosen berkualifikasi S3 Persentase dosen dg publikasi nasional Persentase dosen dengan publikasi internasional Persentase PT bersertifikat ISO 9001:2008

320.000

320.000

Tahun 2013 (7) 100 100 3 200 1 300 200 200 150

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 100 100 3 200 1 300 200 200 150

Tahun 2015 (9) 100 100 3 200 1 300 200 200 150

200 2.000 2.000

100 1.000 1.200

100 1.000 1.200

100 1.000 1.200

400.000

320.000

320.000

1.500

1.500

1.500

1.500

Pelaksana

(10)

(11)

320.000 Program Pendidikan Islam

26,10%

25,94%

5.000 26,75%

5.000 28,24%

5.000 30,00%

5.000 31,15%

107.9% 70,90%

107.9% 70,90%

104.6% 73,90%

104,50% 77,00%

104,00% 80,00%

103,70% 83,05%

67,5% 10,5% 0,2% 0,5%

67,5% 10,5% 0,2% 0,5%

75,0% 12,0% 0,2% 0,6%

84,0% 13,5% 0,2% 0,7%

94,0% 15,0% 0,2% 0,8%

100,0% 16,5% 0,2% 0,9%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

II.2.M.A-39

Program

Kemenag


Kemendiknas 100,00% Program Pendidikan Tinggi


Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

3

Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik

4

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

5

6

Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator (3) Persentase mahasiswa PTP penerima beasiswa pemerintah Persentase mahasiswa PTM penerima beasiswa pemerintah Jumlah pusat kewirausahaan dan produktivitas APK PT usia 19-23 thn *) Prodi vokasi yang terakreditasi minimal B


Tahun 2013 (7) 13,80%


Program Pelaksana Tahun 2015 (9) (10) (11) Kemendiknas 13,80% Program Pendidikan Tinggi

4,6%

4,6%

6,2%

6,2%

6,2%

6,2%

150

150

200

260

330

395

23,05% 71,70%

23,05% 71,70%

24,20% 76,70%

25,35% 82,70%

26,50% 90,00%

27,65% Kemendiknas 96,65% Program Pendidikan Tinggi

Persentase dosen PTP yang berkualifikasi S2

82,50%

82,50%

88,50%

94,50%

100,00%

Kemendiknas 100,00% Program Pendidikan Tinggi

Persentase dosen PTM yang berkualifikasi S2 Persentase dosen PTP yang berkualifikasi S3 Persentase dosen PTM yang berkualifikasi S3 Persentase dosen PTP bersertifikat Persentase dosen PTM bersertifikat Persentase PTP menuju otonomi PTP

57,00%

57,00%

65,00%

75,00%

90,00%

90,0%

20,00%

20,00%

23,50%

26,50%

30,00%

33,3%

4,70%

4,70%

5,20%

5,60%

6,00%

6,40%

50,00% 26,00% 17,5%

50,00% 26,00% 17,5%

65,00% 37,00% 24,00%

80,00% 49,00% 27,5%

100,00% 55,50% 30,00%

100% 64,75% Kemendiknas 33,00% Program Pendidikan Tinggi

Jumlah kerjasama kelembagaan Jumlah pembukaan prodi baru Presentase dosen melakukan penelitian

2.150 500 40,00%

2.150 500 40,00%

2.175 500 45,00%

2.200 500 50,00%

2.225 500 55,00%

2.250 500 Kemendiknas 60,00% Program Pendidikan Tinggi

Jumlah dosen dengan publikasi nasional

2.532

2.532

2.632

2.732

2.832

2.932

643

643

693

743

793

843

95

95

110

130

150

170

Jumlah dosen dengan publikasi internasional Jumlah HAKI yang dihasilkan

II.2.M.A-40


Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

Indikator (3) APK PTA Rasio APM peserta didik perempuan: lakilaki pada PT Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga) Perpustakaan (Unit)

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 3,05% 2,89% 2,55% 1,12 1,12 1,12

9

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam

Program Tahun 2015 (9) (10) 3,50% Program 1,04 Pendidikan Islam

53

53

53

68

68

62

62

32

62*

62*

62*

53

53

53

53

53

53

Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga) Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang) Beasiswa S1 santri berprestasi (Orang)

53

53

53

53

53

53

59.538

59.538

63.856

59.538

59.538

2.035

2.035

2.300

2.335

2.535

2.000

2.000

2.000

Bantuan Beasiswa MA untuk Melanjutkan ke PTAN (orang) Profesi Dosen Non PNS (Orang) Profesi Dosen PNS (Orang) Profesi Dosen Non PNS Guru Besar (Orang)

Dosen Program S2/S3 (Dosen) Dosen yang tersertifikasi (Dosen) Fokus Prioritas: Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan Peningkatan berkualifikasi akademik S1/D4 Profesionalisme dan Pemerataan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi akademik S1/D4


32

Lembaga Peneliti (Lembaga)

Dosen PTAI yang S2 (Orang)

D

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 3,50% 1,04

53

ICT (unit)

8

Tahun 2013 (7) 2,89% 1,12

400

400

500

600

600

3.864

3.864

3.864

3.864

3.864

430

430

430

430

430

59.538 Program Pendidikan Islam 2.535 2.000 600 Program 3.864 Pendidikan Islam

Kemenag

430

600

600

1.600

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

2.000

2.000

2.000

2.000

4.000

4.000

1.250

1.250

1.250

1.250

46,3%

46,3%

57,9%

68,0%

82,0%

94,1%

82,8%

82,8%

87,2%

92,3%

98,0%

100,0%

82,8%

82,8%

87,2%

92,3%

98,0%

100,0%

II.2.M.A-41

Kemenag



1


Indikator

(3) Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru dalam jabatan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM Persentase guru bersertifikat pendidik Persentase guru mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan Persentase kepala sekolah mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan Persentase pengawas sekolah mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme berkelanjutan Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang menerima tunjangan khusus Jumlah program dan model pengembangan pendidk yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya Penyediaan dan Persentase pendidik PAUD NI berkualifikasi Peningkatan Mutu Pendidik S1/D4 dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Persentase pamong belajar berkualifikasi S1/D4 Persentase penilik berkualifikasi S1/D4


Tahun 2013 (7) 95,4%


Tahun 2015 (9) 100,2%

59,6%

59,6%

68,5%

79,4%

91,1%

100,0%

5,0%

5,0%

8,0%

11,0%

13,0%

15,5%

5,0%

5,0%

8,0%

11,0%

13,0%

15,5%

44,8% 45,9%

44,8% 45,9%

56,4% 57,6%

70,7% 69,5%

84,9% 81,3%

100,0% 93,1%

25,0%

25,0%

45,0%

70,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

28.446

28.446

28.280

28.280

28.280

28.280

1.554

1.554

1.720

1.720

1.720

1.720

10

10

10

10

10

10

3,4%

3,4%

4,49%

5,7%

6,5%

87,1%

87,1%

90,1%

93,8%

98,3%

100,0%

54,0%

54,0%

60,0%

65,0%

70,0%

100,0%

II.2.M.A-42

Program

Pelaksana

(10)

(11)

7,3% Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal

Kemendiknas


Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ (2) (3) Penyediaan dan Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan Peningkatan Kesejahteraan berkualifikasi akademik S1/D4 Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus

3

4

Penyediaan dan Persentase kab/kota telah memiliki rasio Peningkatan Kesejahteraan pendidik dan peserta didik SMA 1:20 Pendidik dan Tendik yang sampai 1:32 Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah

Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti


Tahun 2013 (7) 68,0%


Program Pelaksana Tahun 2015 (9) (10) (11) Kemendiknas 100,0% Program Pendidikan Dasar

82,8%

82,8%

87,2%

92,3%

98,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

5,0%

5,0%

8,0%

11,0%

13,0%

15,5%

5,0%

5,0%

8,0%

11,0%

13,0%

15,5%

28.446

28.446

28.280

28.280

28.280

28.280

24,8%

24,8%

28,0%

31,2%

34,3%

37,5% Program Pendidikan Menengah

Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:15 sampai 1:32 Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4

41,9%

41,9%

45,1%

48,2%

51,4%

54,5%

82,8%

82,8%

87,2%

92,3%

98,0%

100,0%

89,5%

89,5%

93,6%

95,4%

98,0%

100,0%

Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik

13,0%

13,0%

22,0%

60,0%

85,0%

Kemendiknas 100,0% Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

II.2.M.A-43

Kemendiknas


5


Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan

Indikator (3) Persentase guru PAUD mengikuti peningkatan profesionalisme berkelanjutan (PPB) Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB


Tahun 2013 (7) 45,0%


Tahun 2015 (9) 65,0%

Program

Pelaksana

(10)

(11)

40,4%

40,4%

54,9%

67,5%

80,0%

100,0%

25,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB Persentase guru SMA/SMALB bersertifikat pendidik Persentase guru SMA/SMALB mengikuti PPB Persentase guru SMK bersertifikat pendidik

46,3%

46,3%

57,9%

68,0%

82,0%

100,0%

40,0%

40,0%

55,0%

70,0%

85,0%

100,0%

56,0%

56,0%

67,0%

79,0%

90,0%

100,0%

61,0%

61,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

55,0%

55,0%

67,0%

78,0%

90,0%

100,0%

Persentase guru SMK mengikuti PPB Jumlah program dan model pengembangan pendidk yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya

55,0% 10

55,0% 10

67,0% 10

78,0% 10

90,0% 10

100,0% 10

Persentase kepala TK/TKLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Kemendiknas 100,0% Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Persentase kepala SD/SDLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase kepala SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

Persentase kepala SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase kepala SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

II.2.M.A-44


6


Indikator (3) Persentase pengawas TK/SD yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Persentase pengawas SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi


Tahun 2013 (7) 75,0%


Tahun 2015 (9) 100,0%

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

Persentase pengawas SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

Persentase pengawas SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi Guru yang tersertifikasi (Orang)

30,0%

30,0%

50,0%

75,0%

100,0%

100,0%

90.000

90.000

90.000

100.000

100.000

3.500

3.500

4.000

4.500

5.000

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru madrasah yang mendapat bantuan Madrasah beasiswa S1 (Guru) Subsidi Tunjangan fungsional Guru Non PNS Tunjangan Profesi Guru PNS (Orang) Tunjangan Profesi Guru non PNS (Orang)

5.000

459.348

452.348

452.348

452.348

452.348

145.691 84.144

145.691 84.144

180.691 139.426

225.691 204.144

235.691 294.144

235.691 294.144

Tunjangan Khusus Guru PNS (Orang) Tunjangan Khusus Guru non PNS (Orang)

3.500

3.500

500 4.500

500 3.000

500 3.000

500 3.000

Guru madrasah yang S2 (Guru) Guru madrasah yang mendapat bantuan peningkatan kualifikasi S1 (Guru)

2.000 10.800

2.000 10.800

2.500 10.800

2.500 11.800

2.500 11.800

2.500 11.800

10.000

11.000

11.000

11.000

Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan (Guru) Peningkatan Kualifikasi Guru Program S2 (Peserta Baru) Peningkatan Kompetensi Kepala dan Pengawas Madrasah (Guru)

2.800

2.800

350

2.800

2.800

2.800

2.400

2.400

2.400

2.900

2.900

2.900

500

500

500

500

14.265

16.000

-

-

II.2.M.A-45

Pelaksana

(10)

(11)

100.000 Program Pendidikan Islam

459.348

Kualifikasi Guru madrasah melalui Dual Mode System (Guru) Beasiswa guru kompetensi ganda (Guru)

Program

Kementerian Agama


E

1


Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Indikator (3) Peningkatan Kualitas Guru Agama Islam (Guru) Bantuan Beasiswa Kualifikasi S2 GPAI Bantuan Beasiswa Kualifikasi S1 GPAI Beasiswa Kualifikasi S2 Pengawas APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

Lembaga PAUD yang berakreditasi Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup. Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi % penduduk buta aksara usia > 15 th Penyediaan Layanan PAUD APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)

Lembaga PAUD formal yang berakreditasi Lembaga PAUD non formal yang berakreditasi Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 17.500

Tahun 2013 (7) 20.000


Tahun 2015 (9) 30.000

250 56 45,05%

250 80 48,67%

Pelaksana

(10)

(11)

33,67%

33,67%

210 1.200 28 37,81%

2,5% 10,0%

2,5% 10,0%

3,0% 20,0%

5,5% 35,0%

8,5% 50,0%

11,3% 65,0%

13,0%

13,0%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

5,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

4,8% 33,67%

4,8% 33,67%

4,6% 37,81%

4,4% 41,49%

4,18% 45,05%

31,5%

31,5%

35,2%

38,8%

42,5%

3,97% 48,67% Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 46,18%

2,5%

2,5%

6,0%

10,0%

15,0%

19,50%

10,0%

10,0%

20,0%

35,0%

50,0%

65,00%

II.2.M.A-46

230 1.500 40 41,49%

Program


Kemendiknas


3

4

Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Indikator Fokus Prioritas/ 2011 Pencapaian Tahun 2012 (2) (3) (4) (5) (6) Penyediaan Layanan Kursus Persentase anak lulus SMP tidak 13,00% 13,00% 15,00% dan Pelatihan melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup (PKH).

Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

Tahun 2013 (7) 17,00%


Program Tahun 2015 (9) (10) 21,00% Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal

Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi

30.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Persentase lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berkinerja A dan B % penduduk buta aksara usia > 15 th

5%

5%

10%

15%

20%

25%

4,8%

4,8%

4,6%

4,4%

4,18%

23,00%

23,00%

32,00%

41,00%

50,00%

50% 928

50% 928

60% 928

70% 928

80% 1.160

90% 1.160 Program Pendidikan Islam

8.027

8.027

4.211

8.027

8.027

8.027

300

300

300

320

350

350

34

34

33

33

33

33

% kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan % PKBM berakreditasi Penyelenggaraan Paket A dan B (Lembaga)

Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren (Lembaga) Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Lokasi) Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

II.2.M.A-47

3,97% Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 59,00%

Pelaksana (11) Kemendiknas

Kemendiknas

Kemenag

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) F

1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen

Indikator (3) Cakupan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (lokasi)

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 34 34 33

Tahun 2013 (7)

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 34 34

Program

Tahun 2015 (9)

(10) 34


Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

34

34

33

34

34

34 Program Pendidikan Islam

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

34

34

33

34

34

3

Pengelolaan dan Pembinaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan Katolik (Lokasi)

34

34

33

34

34

4

Pengelolaan dan Pembinaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan Hindu (Lokasi)

34

34

33

34

34

34 Program Kemenag Bimbingan Masyarakat Kristen 34 Program Kemenag Bimbingan Masyarakat Katolik 34 Program Kemenag Bimbingan Masyarakat Hindu

2

II.2.M.A-48

Kemenag


Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Indikator Fokus Prioritas/ 2011 Pencapaian Tahun 2012 (2) (3) (4) (5) (6) Pengelolaan dan Pembinaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan 34 34 33 Pendidikan dan Urusan (lokasi) Agama Budha

6

Pembinaan Pendidikan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Agama dan Keagamaan Konghucu (kegiatan) Konghucu dan Multikultural

G

Fokus Prioritas: Jumlah pengunjung perpustakaan (juta) Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan Jumlah koleksi perpustakaan nasional (juta) Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta diklat perpustakaan Perpustakaan

1

Jumlah diklat yang diakreditasi dan dievaluasi Jumlah naskah kurikulum diklat perpustakaan Jumlah diklat perpustakan yang diselenggarakan Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

Tahun 2013 (7)


2

2

1

1

1

4,5

4,5

4,6

4,8

5,0

Tahun 2015 (9)

Program (10) 34 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 1 Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 5,0

1,9

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

60

60

75

85

100

100

750

750

800

850

1.000

20

20

25

30

32

1.000 Program Pengembangan Perpustakaan 32

32

32

38

44

50

50

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

II.2.M.A-49

2

2


Kemenag

Perpusnas

Perpusnas


3

4

Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ (2) (3) Pengembangan Pustakawan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional


Tahun 2013 (7) 121

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 133

Program Tahun 2015 (9) (10) 133 Program Pengembangan Perpustakaan 10

Jumlah pedoman dan standar kompetensi

10

10

10

10

10

Jumlah bimbingan teknis, pemasyarakatan dan evaluasi pustakawan

11

11

12

13

14

14

Frekuensi koordinasi kepustakawanan Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Jumlah penyediaan bahan pustaka (ribu)

6 2

6 2

6 2

6 2

6 2

6 2

137

137

143

147

150

Jumlah pengolahan bahan pustaka (ribu)

80

80

85

95

100

Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka Jumlah data bibliografi dan authority (ribu)

15

15

15

15

15

15

80

80

85

95

100

100

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola (ribu)

2

2

2

2

2

2

81,52

81,52

81,52

81,52

81,52

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) (ribu) Jumlah judul buku terhimpun dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT), International Standard Book Number (ISBN) dan International Serial Music Number (ISMN) (ribu) Jumlah Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990) Jumlah literatur sekunder yang diterbitkan

II.2.M.A-50

150 Program Pengembangan Perpustakaan 100

81,52 Program Pengembangan Perpustakaan 2,5

Pelaksana (11) Perpusnas

Perpusnas

Perpusnas


5

6


Indikator

(3) Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Preservasi dan Konservasi Jumlah fisik dan kandungan informasi Bahan Pustaka dan Naskah bahan pustaka serta naskah kuno yang Kuno dilestarikan (ribu) Jumlah naskah pedoman teknis preservasi bahan pustaka Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka Frekuensi koordinasi peningkatan mutu pelestarian Jumlah penelitian pengembangan pelestarian Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Peningkatan Layanan Jasa Jumlah perpustakaan provinsi yang Perpustakaan dan Informasi memiliki perangkat perpustakaan digital (elibrary) Jumlah Kab/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (elibrary) Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang) Jumlah naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia)-(%) Frekuensi pameran/promosi layanan perpustakaan Jumlah kerja sama organisasi perpustakan nasional dan internasional Jumlah naskah kuno yang diidentifikasi Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi


Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Pelaksana

(10)

(11)

2

173,42

173,42

190,76

209,84

230,82

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

33

33

33

33

33

-

-

50

50

50

3

3

4

4

5

5

10

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

2

10 2

10 2

10 2

10 2

10 2

10 2

II.2.M.A-51

Program

232,82 Program Pengembangan Perpustakaan 15

33 Program Pengembangan Perpustakaan 50

Perpusnas

Perpusnas


8

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Pengelolaan Perpustakaan Proklamator

Indikator (3) Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan

Jumlah pedoman dan standar perpustakaan Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal) Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan: Provinsi Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Jumlah perpustakaan sekolah/perguruan tinggi/khusus yang dibina


Tahun 2013 (7) 300


Program Tahun 2015 (9) (10) 350 Program Pengembangan Perpustakaan

28

28

28

28

28

28

6

6

7

8

10

10

11

11

12

13

14

14

33

33

33

33

33

33

2.333

2.333

2.383

2.433

4.333

4.333

33 300 2.000 130

33 300 2.000 130

33 250 2.200 180

33 150 2.250 230

33 300 4.000 280

33 300 4.000 280

Jumlah data perpustakaan Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator (ribu)

75.000 2

75.000 2

100.000 2

125.000 2

150.000 2

150.000 2

415,96

415,96

457,55

503,31

553,64

Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator (ribu) Jumlah promosi dan pemasyarakatan perpustakaan Jumlah kerja sama perpustakaan Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan

100,71

100,71

110,78

121,86

134,05

15

15

16

19

20

20

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

2

2

2

2

2

2

II.2.M.A-52

560,00 Program Pengembangan Perpustakaan 135,00

Pelaksana (11) Perpusnas

Perpusnas

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) H

1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Fokus Prioritas: Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa

Indikator

(3) Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah siswa SMA yang mengikuti pembinaan pendidikan karakter bangsa Jumlah SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa Jumlah model kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran aktif dan menghasilkan lulusan kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa Penyempurnaan Kurikulum, Jumlah standar kompetensi pendidikan Sistem Pembelajaran dan kewirausahaan, budaya dan karakter Perbukuan bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar


Tahun 2013 (7) 3.604


Tahun 2015 (9) 3.604

320

320

330

330

330

330

484

484

984

984

984

984

47

47

53

59

66

73

Pelaksana

(10)

(11)

2

2

3

3

3

Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah

2

2

3

3

3

66

66

994

994

994

994 Program Kemendiknas Pendidikan Dasar

1.062

1.062

2.610

2.610

2.610

2.610 Program Kemendiknas Pendidikan Dasar

3


Jumlah SD yang menerapkan pendidikan karakter bangsa

4


Jumlah SMP yang menerapkan pendidikan karakter bangsa

5

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

Jumlah siswa SMA yang mengikuti pembinaan pendidikan karakter bangsa

320

320

330

330

330

Jumlah SMK yang menerapkan pendidikan karakter bangsa

484

484

984

984

984

6

Program

II.2.M.A-53

3 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional 3

330 Program Pendidikan Menengah 984 Program Pendidikan Menengah

Kemendiknas

Kemendiknas

Kemendiknas

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No. (1) I

1

2

Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ (2) (3) Fokus Prioritas: Persentase satuan pendidikan formal dan Pemantapan Pelaksanaan unit kerja terkoneksi ke sistem Sistem Pendidikan Nasional pembelajaran daring (online)

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan EAdministrasi

Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (n total=885 jilid mapel) Jumlah titik terkoneksi jaringan online

Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-pembelajaran berbasis multimedia, web, radio, audio, televisi dan film Penyempurnaan Kurikulum, Jumlah naskah/dokumen sebagai masukan Sistem Pembelajaran dan kebijakan penyempurnaan kurikulum Perbukuan pendidikan dasar


Tahun 2013 (7) 50


77

77

81

86

90

34.797

34.797

38.277

42.104

46.315

17.983

17.983

22.182

26.500

30.950

22

22

27

32

37

Tahun 2015 (9)

Pelaksana

(10)

(11) Kemendiknas, Kemenag, dan 17 K/L lainnya

60

90

46.315 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 30.950

Kemendiknas

37 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 8 9

Kemendiknas

Jumlah model kurikulum SD/MI Jumlah model kurikulum SDLB dan SMPLB

7 7

7 7

7 8

7 9

8 9

Jumlah model kurikulum Paket A Jumlah model kurikulum SMP/MTs Jumlah model kurikulum Paket B Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan Jumlah model kurikulum SMK/MAK yang dihasilkan Jumlah model kurikulum SMALB Jumlah model kurikulum Paket C

5 4 3 4

5 4 3 4

5 5 4 4

5 6 5 4

5 7 6 4

5 7 6 4

7

7

7

7

7

7

1 4

1 4

2 4

3 4

3 5

3 5

II.2.M.A-54

Program



3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas

4

Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

Indikator (3) Jumlah model kurikulum untuk pendidikan orang dewasa berkelanjutan


Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

64

64

76

88

100

100

50

Jumlah model penilaian satuan pendidikan

Jumlah model penilaian kesulitan belajar Jumlah model penilaian kelas Jumlah laporan/profil/peta berdasar hasil un/uasbn/survai/penelitian/layanan serta publikasinya, di bidang penilaian pendidikan

20

30

40

50

1

1

1

1

1

58

58

58

58

58

2

2

2

2

2

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

II.2.M.A-55

Pelaksana

(10)

(11)

5

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya ( total 78 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SLB yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 174 jilid mapel Persentase dewan pendidikan kab/kota yang terbina

20

Program

1 Program Kemendiknas Pendidikan Dasar

58 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2 1 121

Kemendiknas


6

7

8

Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ (2) (3) Pengembangan Sumber Lulusan Diklat Perhubungan Darat Daya Manusia Perhubungan (Pembentukan, Penjenjangan dan Darat Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional. Pengembangan Sumber Lulusan Diklat Perhubungan Laut Daya Manusia Perhubungan (Pembentukan, Penjenjangan dan Laut Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional. Pengembangan Sumber Lulusan Diklat Pehubungan Udara ( Daya Manusia Perhubungan Pembentukan, Penjenjangan dan Udara Keterampilan Teknis) yang profesional, kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional. Dukungan Manajemen dan Jumlah Peserta Tugas Belajar Dosen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Staf Administrasi Pasca Sarjana S-2 dan S-3 Tri Dharma Perguruan Tinggi (orang) Jumlah Mahasiswa Sarjana sains Terapan STPN Bidang Pertanahan (orang) Meningkatnya Status Program Diploma IV Pertanahan STPN dan Prodi lainnya, serta status Lembaga STPN (nilai) Jumlah Penelitian Pelaksanaan Tri Dharma PT (paket) Jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Lap) Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan serta terpenuhinya urusan rumah tangga STPN (Lap)


Tahun 2013 (7) 6.309


Program Tahun 2015 (9) (10) 9.145 Program Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

128.781

128.781

147.534

160.360

171.547

171.547

7.918

7.918

8.981

11.272

11.640

11.640

13

13

16

16

16

288

288

298

300

320

1

1

1

1

1

16 Program Dukungan Manajemen dan 320 Pelaksanaan Tugas Teknis 1 Lainnya di BPN

15

15

15

20

20

20

10

10

10

10

12

12

1

1

1

1

1

1

II.2.M.A-56

Pelaksana (11) Kemenhub

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional


9


Penyelenggaraan Diploma BMKG

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (3) (4) (5) (6) Operasional Perkantoran STPN (Lap) 1 1 1 Jumlah gedung negara yang dibangun (unit) 2 2 1 Indikator

Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana kantor dan pendidikan (paket) Jumlah lulusan program Diploma I pengukuran dan pemetaan kadastral (mahasiswa) Meningkatnya Status semua Program studi pendidikan lainnya (lap) Jumlah lulusan pendidikan spesialis pertanahan Jumlah layanan perkantoran (pegawai yang dibayar gaji, honor, lembur, tunjangannya, dan operasional kantor) (pegawai) Jumlah taruna MKG yang terdidik(orang)

10

Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Peserta Perkuliahan Universitas Tinggi Pertahanan Pertahanan dan Kekuatan Sarana dan Prasarananya, presentase lulusan yang menguasai pengetahuan bidang pertahanan Knowledge Centre pendidikan tinggi pertahanan (Unhan) Pranata Akademik sesuai standar World Class University (WCU) (jumlah dokumen kebijakan akademik) Ketersediaan infrastruktur pembangunan

1 1


Tahun 2013 (7)

Tahun 2015 (9)

2

2

2

3

3

351

351

351

356

356

356

2

2

2

4

4

4

35

35

70

105

140

140

53

53

55

55

55

200

200

250

250

250

25%

25%

30%

40%

50%

1

1

1

4 kelas kecil dan 4 kelas kecil dan perpustakaan perpustakaan

Terbangunnya perpustakaan besar

II.2.M.A-57

Terbangunnya ruang asistensi akademik

1

Terbangunnya infrastruktur pusat kajian pertahanan

Pelaksana

(10)

(11)

1 1

3

1

Program

55 Pendidikan Tinggi Akademi (2010)/ Dukungan Meteorologi dan Manajemen dan Geofisika, BMKG Tugas Teknis 250 Lainnya BMKG 50% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan/TNI 1

Ketersediaan infrastruktur berbasis teknologi informasi

Kemhan


11


Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Indikator (3) Proses pendidikan berdasarkan tri dharma perguruan tinggi dan berkualitas internasional (jumlah mahasiswa peserta)


Tahun 2013 (7) 87


Tahun 2015 (9)

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan industri (orang) Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang)

1.050

1.050

1.120

1.190

1.260

1.260

12

Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

13

Pengembangan Pendidikan Kebudayaan

Meningkatnya profesionalisme SDM bidang kebudayaan

14

Peningkatan Kualitas SDM Industri

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI (SMK)

1.276

-

15%

1.276

-

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri (unit Pendidikan Tinggi)

25%

1.383

2.500

2.500

1.490

2.500

9

9

8

8

8

1.540

II.2.M.A-58

1.443

40%

9

1.400

Jumlah lulusan SDM Terampil Industri siap kerja (orang) Jumlah lulusan SDM Ahli Madya Industri siap kerja (orang)

35%

1.600 1.620

1.800 1.700

Pelaksana

(10)

(11)

87

Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan (orang)

15%

Program

Program Kementerian Pengembangan Kelautan dan SDM Kelautan dan Perikanan Perikanan

40%

1.490 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 2.500 Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 9 Program Dukungan 8 manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 1.800 Kementerian Perindustrian 1.700

Kemenbudpar

Kembudpar

Kemenperin


Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ (2) (3) Penyelenggaraan Pendidikan Jumlah Lulusan (orang) Teknologi Nuklir (STTN) Jumlah makalah nasional (Paper)

16


18


15

15

20

20

20

Jumlah makalah internasional (Paper)

4

4

4

4

5

Pengembangan SDM melalui Jumlah peserta edukasi publik tentang penyelenggaraan pendidikan Keuangan Negara Program Diploma Keuangan Jumlah kerjasama pendidikan dan Negara pelatihan skala nasional, regional dan internasional

5.240

5.240

7.749

7.835

7.955

5

5

5

5

8

0

0

0

Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

17

Tahun 2013 (7) 75

Penyelenggaraan Pendidikan Penyelenggaraan SMK Kehutanan (siswa) dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumber Daya Manusia Kehutanan Pendidikan pasca sarjana jenjang S2/S3 (orang)

Pendidikan Menengah Pertanian

Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMK-SPP (orang) Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (unit) Jumlah ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (orang) Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan (dokumen)

Tahun 2015 (9)

Program

(11) BATAN

7.955 Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan 8 Negara yang Profesional melalui Pendidikan dan 0 Pelatihan

Kemenkeu

1.440

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 325 Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan

10.000 Program Penyuluhan dan Pengembangan 2 SDM Pertanian

Kementerian Pertanian

570

1.096

855

1.140

1.440

130

168

195

260

325

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2

2

2

2

2

115

115

130

115

115

115

9

9

9

9

9

9

II.2.M.A-59

Pelaksana

(10) 75 Dukungan Manajemen dan 20 Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 5


19

20


Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

Indikator (3) Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya Jumlah kantor pusat dan UPT yanbg ditingkatkan sarana dan prasarananya Jumlah lulusan tenaga kesehatandari lembaga pendidikan pemerintah Jumlah SDM koperasi dan UKM tingkat daerah yang mengikuti diklat (orang)

Jumlah SDM koperasi dan UKM tingkat pusat yang mengikuti diklat (orang) Jumlah lembaga diklat tingkat daerah yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat O&M (unit) Jumlah lembaga diklat tingkat pusat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat O&M (unit) Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih (orang) Jumlah kurikulum dan modul diklat (modul) SKKNI bidang koperasi non KJK (Dok)


Tahun 2013 (7) 12


6.000

9.000

9.500

2.000

2.725

2.860

20

42

49

49

15.000

16.000

17.000

17.000

6.200

6.200

7.200

7.200 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

1.000

1.200

1.500

1.500

3.590

3.590

Tahun 2015 (9)

Pelaksana

(10)

(11)

12 9.500 Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 2.860 (PPSDMK)

26

26

33

7

33

33

1

1

1

1

1

1

300

300

450

450

450

450

10

10

10

10

10

10

1

1

1

-

-

-

II.2.M.A-60

Program


Kemen KUKM


21

22


Indikator

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) -

(3) Jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya (orang) Konsep SKKNI bidang UKM (Dok) Jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya (orang) Jumlah provinsi pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi kualitas diklat

Pengembangan Jumlah program pelatihan berbasis Standardisasi Kompetensi kompetensi yang dikembangkan Kerja dan Program Pelatihan Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh Diklat Profesi Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA Peningkatan Kapasitas Tersusunnya standar baku yang memenuhi Kelembagaan, Sarana dan kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis Pemberdayaan kompetensi/PBK (Paket) Kelembagaan, Pelatihan dan Jumlah BLK yang dikareditasi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Produktivitas

1 -

1 -

Tahun 2013 (7) 300


Tahun 2015 (9) 400

1 -

300

400

400

26

26

33

33

75

75

100

125

150

23.808

23.808

105.600

90.000

100.000

30

30

30

5

5

5

1

1

9

9

10

11

11

11

Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi

65

65

75

95

120

145

Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya (lokasi)

50

50

60

70

90

110

II.2.M.A-61

Program

Pelaksana

(10)

(11)

150 Program Kemenakertrans Peningkatan 100.000 Kompetensi Tenaga Kerja dan - Produktivitas -


Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Pengembangan sistem pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi

Indikator (3) Jumlah lembaga sertifikasi profesi ang diberi lisensi (LSP)


Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (orang) Jumlah asesor untuk pelaksanaan uji kompetensi yang ditingkatkan kapasitasnya (orang) Jumlah skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri

24

25

26

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat

Tahun 2013 (7) 200


Program Tahun 2015 (9) (10) 290 Program Pembangunan 48.750 Sertifikasi Kompetensi 6.000 Tenaga Kerja

25.000

25.000

31.250

39.000

48.750

2.500

2.500

3.000

4.000

5.000

130

130

250

300

400

500

10.000

10.000

5.000

10.000

10.000

10.000

3.500

3.500

4.500

5.500

6.500

6.500

naik 35%

naik 35%

naik 40%

naik 50%

naik 60%

(11)

naik 70%

Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih

40%

40%

60%

80%

100%

Pendidikan Tinggi Energi dan Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Mineral Diploma I, II, III, dan IV Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah SDM aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum, dan keuangan

277

277

319

36

422

6

6

7

8

9

62

62

71

82

94

94

92 3 12

92 3 12

92 3 26

93 3 26

95 3 26

95 3 26

Jumlah karya ilmiah Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana

23 3 18

23 3 18

20 4 1

23 5 2

26 5 2

26 5 2

Jumlah kerja sama pendidikan yang diimplementasikan

17

17

12

12

12

12

II.2.M.A-62

Pelaksana

100% 422 Pendidikan Tinggi Kementerian Energi dan ESDM 9 Mineral



27

Pengembangan tenaga kepemudaan

28

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

29

Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

30

Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda

Indikator (3) Jumlah kegiatan promosi dikjar Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan Tenaga teknis kepemudaan

naskah Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan. Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 3 3 21 1 1 1

Tahun 2013 (7) 24 2


Tahun 2015 (9)

3.000

500 3.300

3.400

3.500

3.500

66

66

66

66

66

66

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

1. Jumlah pemuda kader pelopor

1.500

1.500

2.000

2.500

3.000

3.000

2. Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan perdesaan

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan, termasuk di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah paska-konflik

400

400

500

700

750

750

Jumlah pemuda kader kepemimpinan.

6.000

6.000

7.500

9.000

11.500

11.500

25

25

25

25

25

25

6

6

7

7

7

7

32

Pengembangan Kerjasama Jumlah koordinasi dan kemitraan dan Kemitraan Kepemudaan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan.

II.2.M.A-63

(11)

Kepemudaan dan Kementerian Keolahragaan Pemuda dan Olahraga

3.200

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pelaksana

(10) 28 2

3.200

31

Program


34

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Pengembangan Kepramukaan

Indikator (3) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

35

Peningkatan Kapasitas Pemuda

36

Peningkatan Potensi Sumber Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi Daya Pemuda sumber daya kepemudaan. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan. Peningkatan Wawasan Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Pemuda peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup.

37


Tahun 2013 (7) 9.000


Tahun 2015 (9) 10.000

100

100

110

120

140

140

450

450

500

500

500

500

4.850

4.850

5.100

5.350

5.600

5.750

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

4.100

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

66

66

66

66

66

66

7

7

7

7

7

7

6.000

6.000

6.750

7.250

7.750

8.000

II.2.M.A-64

Program

Pelaksana

(10)

(11)


39

40

41

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga

Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

Pengembangan Olahraga Pendidikan

Indikator (3) Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda, 1. Jumlah (output) fasilitasi pelaksanaan sentra pemberdayaan pemuda di tingkat nasional 2. Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan dan keolahragaan 1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga layanan khusus 2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus 3. Jumlah peserta olahraga layanan khusus Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan. Jumlah fasilitasi pengembangan jenis sarana olahraga pendidikan.

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian Tahun 2012 (4) (5) (6) 325 325 325 33

33

Tahun 2013 (7) 380


Tahun 2015 (9) 435

33

33

33

33

200

200

200

200

33

33

33

33

33

33

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

10

1.000

1.000

1.000

1.000

250

250

250

250

250

250

7

7

7

7

7

7

66

66

66

66

66

66

II.2.M.A-65

Program

Pelaksana

(10)

(11)


43

44

45

46

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Pengembangan Sentra Keolahragaan

Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Indikator (3) 1. Jumlah PPLP/PPLM dan sekolah khusus olahragawan yang difasilitasi 2. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahragawan tingkat nasional Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga. Jumlah penyediaan sarana olahraga.


Tahun 2013 (7) 54


Tahun 2015 (9) 54

80

80

200

200

200

200

1

1

2

2

3

3

8

8

4

4

4

4

80

80

50

50

50

50

Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan

1. Jumlah penerima penghargaan kepemudaan dan keolahragaan 2. Jumlah fasilitasi pengembangan promosi kepemudaan dan keolahragaan

400

400

450

500

550

550

16

16

16

16

16

16

Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah naskah standar nasional keolahragaan. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.

22

22

22

22

22

22

20

20

18

18

18

18

3. Jumlah fasilitasi penerapan akreditasi dan rintisan sertifikasi keolahragaan 4. Jumlah naskah standar nasional kepemudaan 1. Persentase kepuasan pelanggan.

20

20

17

17

17

7

5

5

5

5

80

80

85

90

95

95

2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksanaan kesehatan olahragawan di daerah.

33

33

33

33

33

33

Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga

II.2.M.A-66

Program

Pelaksana

(10)

(11)


48

Prioritas/ Fokus Prioritas/ (2) Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga

Indikator (3) 1. Jumlah alih teknologi dan riset penerapan teknologi olahraga modern bersama pakar dan perguruan tinggi keolahragaan 2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional

Pengembangan Pembibitan 1. Jumlah peserta pemanduan bakat Olahragawan cabang olahraga unggulan di satuan-satuan 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf internasional 3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan olahragawan muda berbakat pada cabang olahraga unggulan 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior/pelajar cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

49

Pengembangan Tenaga Keolahragaan

1. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi


Tahun 2013 (7) 10


Tahun 2015 (9) 10

80

80

85

90

95

95

400 12

400 12

400 12

400 12

400 12

400 12

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

400

400

400

400

400

400

II.2.M.A-67

Program

Pelaksana

(10)

(11)

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas

Indikator

IV Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga A Fokus Prioritas : 1. Jumlah pengelola organisasi Peningkatan Partisipasi dan kepemudaan yang difasilitasi dalam Peran Aktif Pemuda dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan Berbagai Bidang perencanaan program 2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi Pembangunan dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq 3. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,

1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan

4. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, 5. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan. 1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dan keolahragaan antar tingkat pemerintahan. 3. Jumlah koordinasi dan rintisan kemitraan luar negeri

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Prakiraan Maju Tahun Tahun 2014 2015

Program

7.000

7.000

8.000

9.000

10.000

10.000

9.180

9.180

9.180

10.180

10.680

11.180

6.000

6.000

7.500

9.000

11.500

11.500

3.200

3.200

3.000

3.400

3.500

3.500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

25

25

25

25

25

6

6

7

7

7

7

-

-

2

2

2

2

II.2.M.A-68

25 Kepemudaan dan Keolahragaan

Pelaksana

Kemenpora



Indikator

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Rencana Pencapaian Tahun 2012 Tahun 2011 6.000 6.000

Prakiraan Maju Program Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 7.250 7.750 8.000 Kepemudaan dan Keolahragaan

Pelaksana

2 Peningkatan Wawasan Pemuda

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup.

6.000

3 Pengembangan Kepramukaan

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan 3. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 2. Jumlah fasilitasi akses pendanaan sentrasentra kewirausahaan pemuda 1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

500

500

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3.200

3.200

3.000

3.400

3.500

66

66

66

66

66

3.500 Kepemudaan dan 66 Keolahragaan

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180 Kepemudaan dan Keolahragaan

Kemenpora

1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

3.180

3.180

3.180

3.180

3.180


Kemenpora

4 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

5 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

6 Peningkatan Kapasitas Pemuda

II.2.M.A-69

1.000 Kepemudaan dan 500 Keolahragaan

Kemenpora

Kemenpora

Kemenpora



7 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda

8 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

9 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Indikator 1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan, 2. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan, 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan, 1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,

10 Pengembangan Kepedulian 1. Jumlah pemuda kader pelopor dan Kepeloporan Pemuda 2. Jumlah sarjana pemuda kader penggerak pembangunan perdesaan 3. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan, termasuk di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah paska-konflik

66

Prakiraan Rencana Pencapaian Tahun 2012 Tahun 2011 66 66

7

7

7

7.000

7.000

8.000

9.000

10.000

100

100

100

120

140

6.000

6.000

7.500

9.000

11.500

1500 3.000

1500 3.000

2.000 3.000

2.500 3.000

3.000 3.000

400

400

500

700

750

Rencana Tahun 2011

II.2.M.A-70

Tahun 2013

Prakiraan Maju Program Tahun Tahun 2014 2015 66 66 66 Kepemudaan dan Keolahragaan 7 7 7 10.000 Kepemudaan dan Keolahragaan

Pelaksana Kemenpora

Kemenpora

140

11.500 Kepemudaan dan Keolahragaan 3.000 Kepemudaan 3.000 dan Keolahragaan 750

Kemenpora

Kemenpora



Indikator

11 Peningkatan Prasarana dan 1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana Sarana Kepemudaan dan sarana kepemudaan 2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda (youth center) 12 Peningkatan Pelayanan 1. Jumlah (output) fasilitasi pelaksanaan Pusat Pemberdayaan sentra pemberdayaan pemuda di tingkat Pemuda dan Olahraga nasional 2. Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan dibidang kepemudaan dan keolahragaan 13 Pengembangan Tenaga 1. Jumlah tenaga teknis kepemudaan yang Kepemudaan difasilitasi dalam peningkatan kompetensi dan manajemen perencanaan program

B Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga

Rencana Tahun 2011 325


Prakiraan Maju Program Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 380 405 435 Kepemudaan dan 33 33 33 Keolahragaan

33

33

33

-

-

200

200

200

33

33

33

33

33

-

-

3.000

3.000

3.000

2. Jumlah naskah kebijakan pengembangan tenaga kepemudaan

-

-

1

1

1

1

1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi, 3. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga. 4. Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan;

250

250

250

250

250

250

8.750

8.750

11.000

11.000

11.000

11.000

200

200

100

200

200

200

10

10

10

10

10

10

II.2.M.A-71

200 Kepemudaan dan Keolahragaan 33


Pelaksana Kemenpora

Kemenpora



1 Pengembangan Olahraga Pendidikan

2 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan

Indikator 5. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi 6. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga prestasi unggulan bertaraf internasional 1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan, 3. Jumlah fasilitasi pengembangan jenis sarana olahraga pendidikan 1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal

2. Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional 3. Jumlah fasilitasi invitasi dan festival olahraga rekreasi 4. Jumlah fasilitasi pelayanan informasi keolahragaan melalui museum olahraga nasional 3 Peningkatan Prasarana dan 1. Jumlah naskah kebijakan penetapan Sarana Keolahragaan prasarana olahraga nasional pertahun, 2. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 3. Jumlah penyediaan sarana olahraga.



Prakiraan Maju Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 400 400 400

Program

135

135

135

135

135

135

250

250

250

250

250

7

7

7

7

7


66

66

42

66

66

8.000

8.000

10.000

10.000

10.000

750

750

1.000

1.000

1.000

33

33

33

33

33

33

-

-

1

1

1

1

1

1

2

2

3

8

8

4

4

4

3 Kepemudaan dan 4 Keolahragaan

80

80

50

50

50

II.2.M.A-72

Pelaksana

Kemenpora

66 10.000 Kepemudaan dan Keolahragaan 1.000

50

Kemenpora

Kemenpora



Indikator

4 Pengembangan 1. Jumlah naskah standar nasional Standardisasi Kepemudaan keolahragaan, dan Keolahragaan

5 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan 6 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga 7 Pengembangan Sentra Keolahragaan



Tahun 2013

Prakiraan Maju Program Tahun Tahun 2014 2015 22 22 22 Kepemudaan dan Keolahragaan

2. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan,

20

20

18

18

18

18

3. Jumlah fasilitasi penerapan akreditasi dan rintisan sertifikasi keolahragaan

20

20

17

17

17

17

-

-

5

5

5

5

400

400

450

500

550

16

16

16

16

16

80 33

80 33

85 33

90 33

54

54

54

80

80

100

4. Jumlah naskah standar nasional kepemudaan 1. Jumlah penerima penghargaan kepemudaan dan keolahragaan 2. Jumlah fasilitasi pengembangan promosi kepemudaan dan keolahragaan 1. Persentase kepuasan pelanggan 2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah 1. Jumlah PPLP/PPLM dan sekolah khusus olahragawan yang difasilitasi 2. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahragawan tingkat nasional

II.2.M.A-73

Pelaksana Kemenpora


Kemenpora

95 33

95 Kepemudaan 33 dan Keolahragaan

Kemenpora

54

54

Kemenpora

200

200

54 Kepemudaan dan 200 Keolahragaan



8 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus

9 Pengembangan Industri Olahraga

10 Pengembangan Olahraga Prestasi

Indikator 1. Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga layanan khusus



Prakiraan Maju Program Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 100 100 100 Kepemudaan dan Keolahragaan 10 10 10

2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga layanan khusus 3. Jumlah peserta olahraga layanan khusus

10

10

10

-

-

1.000

1.000

1.000

1. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi atau manajemen jasa event olahraga 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam. 1. Jumlah olahragawan andalan nasional

400

400

400

400

400

3

3

3

3

3

520

520

520

520

520

27

27

27

27

27

27

135

135

135

135

135

135

2. Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan nasional 3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga prestasi unggulan bertaraf internasional

II.2.M.A-74

Pelaksana Kemenpora

1.000 400 Pembinaan Kemenpora Olahraga Prestasi

3

520 Pembinaan Kemenpora Olahraga Prestasi



11 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga

12 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Indikator 4. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, ASEAN Para Games, Asian Para Games, Paralympic Games, dan X-Treme Sport Games 1. Jumlah alih teknologi dan riset penerapan teknologi olahraga modern bersama pakar dan perguruan tinggi keolahragaan 2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional 1. Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan kelembagaan induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional.

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Prakiraan Maju Tahun Tahun 2014 2015 2 2 2

Program

2

2

2

10

10

10

10

10


80

80

85

90

95

95

100

100

100

100

100

10

10

10

10

10

II.2.M.A-75

Pelaksana

Kemenpora

100 Pembinaan Kemenpora Olahraga Prestasi

10



Indikator

13 Pengembangan Pembibitan 1. Jumlah peserta pemanduan bakat Olahragawan cabang olahraga unggulan di satuan-satuan pendidikan 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan junior/pelajar bertaraf internasional 3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan olahragawan muda berbakat pada cabang olahraga unggulan 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior/pelajar cabang olahraga unggulan bertaraf internasional. 14 Pengembangan Tenaga Keolahragaan

1. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi



Prakiraan Maju Program Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 400 400 400 Kepemudaan dan Keolahragaan 12 12 12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

400

400

400

400

400

II.2.M.A-76


Pelaksana Kemenpora

Kemenpora

MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO

V A

1 2 3 4 5 B

1

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

2 3 Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Fokus Prioritas : Peningkatan Penyuluh agama non-PNS Kualitas Pemahaman dan (orang) Pengamalan Agama Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Penyuluh agama Islam non PNS (Orang) Penyuluh agama Kristen non PNS (Orang) Penyuluh agama Katolik non PNS (Orang) Penyuluh agama Hindu non PNS (Orang) Penyuluh agama Budha non PNS (Orang) 1. Operasional FKUB

Pembinaan Administrasi PKUB

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembinaan Administrasi PKUB (Paket)

2. Jumlah FKUB

PRAKIRAAN RENCANA RENCANA PENCAPAIAN TAHUN TAHUN 2011 TAHUN 2012 2011 4

5 90.510

74.821

6 90.510

74.821

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013

TAHUN 2014 TAHUN 2015

7

90.510

74.821

8 90.510

74.821

9

90.510

74.821

6.697

6.697

6.697

6.697

6.697

4.406

4.406

4.406

4.406

4.406

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

1.498

1.498

1.498

1.498

1.498

183

183

510

510

510

15

15

20

25

30

1

1

II.2.M.A-77

1

1

1

PROGRAM

PELAKSANA

10

11

90.510

74.821 Program Bimbingan Masyarakat Islam 6.697 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 4.406 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 3.088 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 1.498 Program Bimbingan Masyarakat Budha 510

Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama

30 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Kementerian Agama


2

3

C

1

2 3 4 5

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 2 Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

INDIKATOR 3 Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Kegiatan) Operasional FKUB Tkt provinsi Operasional FKUB Tkt Kabupaten Sekretariat Bersama Tingkat Kab/Kota Pembinaan dan Pengembangan KUB (kegiatan) 1. Pelayanan nikah

PRAKIRAAN RENCANA RENCANA PENCAPAIAN TAHUN TAHUN 2011 TAHUN 2012 2011 4

5 2

6 2

TAHUN 2013

TAHUN 2014 TAHUN 2015

7 5

8 2

9 2

33

33

33

33

33

150

150

461

461

461

15

20

25

30

1

1

15

15

15

15

5.025

5.025

5.382

5.382

5.382

5.382

281

281

281

281

5.025

5.025

5.382

5.382

5.382

500 3

500 3

500 91

800 91

700 91

1

1

80

80

80

1

1

60

60

60

1

1

25

25

25

1

1

25

25

25

II.2.M.A-78

PROGRAM

10 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 33 Program Dukungan Manajemen dan 461 Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 30

15

2. Lembaga Sosial Keagamaan Terselenggaranya pelayanan nikah (unit) Kualitas gedung KUA (unit) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket) Lembaga Sosial Keagamaan (Lembaga) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)

PRAKIRAAN MAJU PELAKSANA 11 Kementerian Agama

Kementerian Agama

5.382 Program Bimbingan Masyarakat Islam 700 91

Kementerian Agama

80 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 60 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 25 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 25 Program Bimbingan Masyarakat Budha

Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama Kementerian Agama


D

1

FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS 2 Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Pelayanan Haji dan Umrah

INDIKATOR 3 Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jemaah) Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar Rehabilitasi Asrama Haji

2

Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan) Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (provinsi)

3

Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

4

Peningkatan Kesehatan Jemaah 1. Persentase Kab/Kota Haji yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji 2. Angka Kematian Jemaah Haji per 1.000 jemaah

PRAKIRAAN RENCANA RENCANA PENCAPAIAN TAHUN TAHUN 2011 TAHUN 2012 2011 4 210.000

5 210.000

6 221.000

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013 7 221.000

TAHUN 2014 TAHUN 2015 8 221.000

9 221.000

PROGRAM

PELAKSANA

10

11

Kementerian Agama

34

34

33

33

33

33

0

0

15

15

15

15

34

34

34

34

34

34 Program Penyelenggaraan, Kementerian Agama Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah

210.000

210.000

221.000

221.000

50

50

70

90

100

2,4

2,4

2,3

2,2

2,1

II.2.M.A-79

221.000

221.000 Program Penyelenggaraan, Kementerian Agama Pembinaan, dan pengelolaan Haji dan Umrah

100 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Kemenkes 2,0 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis


MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012


PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR

(3) (1) (2) VI Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya A

1

2

3

4

Fokus Prioritas: Peningkatan 1 Persentase persepsi tentang silaturahmi kesadaran akan identitas dan karakter bangsa yang berbasis 2 Persentase persepsi tentang gotong royong pada keragaman budaya 3 Persentase persepsi tentang tolong menolong Pelestarian dan 1 Jumlah Naskah Inventarisasi Nilai-Nilai Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi 2 Jumlah karya Budaya Bidang Tradisi yang Tradisi diaktualisasikan kembali Pembangunan Karakter dan 1 Jumlah Peserta Internalisasi dan Pekerti Bangsa Sosialisasi Karakter dan Pekerti Bangsa/Kampanye Jatidiri Bangsa 2 Jumlah pelaku budaya dan pemangku kepentingan yang mendapatkan penghargaan Pengembangan Masyarakat 1 Jumlah Fasilitasi dan Advokasi Komunitas Adat Adat 2 Jumlah Naskah Inventarisasi Komunitas Adat Peningkatan Sensor Film 1 Jumlah film/video/iklan lulus sensor

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)

(6)

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 (8)

(9)

-

-

-

-

>85%

-

-

-

-

>85%

-

-

-

-

>90%

50

50

40

45

50

5

5

5

5

5

700

700

800

900

900

55

55

60

65

70

32

32

32

32

32

10

10

10

10

10

42.000

42.000

44.000

45.000

50.000

II.2.M.A-80

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

50 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, 5 dan Perfilman

Kembudpar

900 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman 70

Kembudpar


Kembudpar

50.000 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman

Kembudpar



INDIKATOR

(1) (2) 5 Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

(3) 1 Jumlah naskah Kajian Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

6

1 Jumlah sumber sejarah yang terdokumentasi 2 Jumlah buku sejarah yang ditulis 3 Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah 1 Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia 2 Jumlah peta/atlas geografi sejarah 3 Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia

7

B

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)

(6)


(9)

175

175

242

242

242

3

3

950

1.000

1.100

5.200

5.200

4 83

4 87

4 91

4

4

3

4

5

2 1.000

2 1.000

1 1.500

2 1.600

2 1.700

Fokus Prioritas: Peningkatan 1 Jumlah karya seni budaya yang apresiasi terhadap keragaman memperoleh perlindungan hak kekayaan seni dan budaya intelektual 2 Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film.

400

400

400

400

400

83

83

108

83

83

3 Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya

252

252

252

33

33

4 Jumlah reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya 5 Jumlah produksi film nasional yang berkualitas

220

220

220

220

220

77

77

79

80

80

Pengembangan Nilai Sejarah

Pengembangan Geografi Sejarah

II.2.M.A-81

PROGRAM

PELAKSANA

(10) 242 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman

(11) Kembudpar

1.100 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 4 Permuseuman 91

Kembudpar

5 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 2 Permuseuman 1.700

Kembudpar



(1) (2) 1 Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

2

3

4

Pengembangan Perfilman Nasional

Pengembangan Galeri Nasional

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

INDIKATOR (3) 1 Jumlah Fasilitasi Pergelaran, Pameran, Festival, Lomba dan Pawai 2 Jumlah Reaktualisasi Kesenian yang Hampir Punah 3 Jumlah Naskah Inventarisasi Karya Seni Budaya 4 Jumlah Daerah yang Mendapatkan Sarana Seni Budaya 1 Jumlah Fasilitasi Festival Dalam dan Luar Negeri 2 Jumlah Fasilitasi Organisasi dan Komunitas Perfilman 1 Jumlah karya seni rupa yang dipamerkan

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)

(6)


(9)

(10) 20 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, 2 dan Perfilman

20

20

20

20

20

2

2

2

2

2

25

25

25

25

25

25

252

252

249

-

-

-

11

11

11

11

11

18

18

18

18

18

1.800

1.800

950

1.000

1.100

2 Jumlah karya seni yang diakuisisi 3 Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi)

4 79

4 79

4 83

4 87

4 91

4 Jumlah fasilitas prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional 1 Jumlah fasilitas event Bidang NBSF 2 Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang nilai, seni, budaya, dan perfilman

1

1

1

1

1

12

12

12 6

12 6

12 6

II.2.M.A-82

PROGRAM

PELAKSANA (11) Kembudpar


Kembudpar

1.100 Pengembangan Nilai Budaya, Seni, 4 dan Perfilman 91

Kembudpar

1

12 Pengembangan 6 Nilai Budaya, Seni, dan Perfilman

Kembudpar



(1) (2) C Fokus Prioritas: Pengembangan dan perlindungan warisan budaya

1

Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air

INDIKATOR (3) 1 Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan sejarah kewilayahan Indonesia 2 Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

RENCANA TAHUN 2011


(4) 6.200

(5)

RENCANA TAHUN 2012

6.200

(6) 8.400

3

3

3 Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara 4 Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi 5 Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan 6 Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola 1 Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi

3.400

2 Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan 3 Jumlah bangunan masa kolonial yang dilestarikan


(9) 9.500

8.700

10.100

2

2

2

2

3.400

6.470

8.470

7.700

8.500

2.274

2.274

2.319

2.364

2.490

2.625

30

30

10

15

25

25

4.500

4.500

4.250

4.000

4.000

4.000

10

10

15

20

20

2.000

2.000

4.000

6.000

8.000

8.000

3

5

5

5

II.2.M.A-83

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

20 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

Kembudpar



(1) (2) 2 Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

3

4

5

6

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

INDIKATOR (3) 1 Jumlah cagar budaya diinventaris dan ditetapkan secara nasional 2 Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia 3 Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya 1 Jumlah koleksi yang ditangani dan didaftarkan secara nasional 2 Jumlah museum yang direvitalisasi 3 Jumlah museum berskala nasional 4 Jumlah pengunjung museum di 5 UPT Museum 1 Jumlah peserta bimbingan dan penyuluhan secara nasional 2 Jumlah penerbitan publikasi museum nasional 3 Jumlah koleksi yang ditangani 4 Luas pengembangan dan penataan Gedung “C” Museum Nasional : Storage dan Ruang Presentasi/Pameran

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

(4)

(5)

(6)


(9)

PROGRAM

(10) 2 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 2.500 Permuseuman

3

3

2

2

2

1.400

1.400

2.470

2.470

1.700

4

4

4

4

4

2.000

2.000

1.500

1.500

1.500

30 64.000

30 64.000

12 2 1.100.000

15 2 1.210.000

20 2 1.331.000

2.500

2.500

200

200

200

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

250.000 1.142

250.000 1.142

2.500 8.552

2.500 8.552

2.500 8.552

2.500 8.552

1 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola

2.264

2.264

2.304

2.470

2.344

2 Inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala 3 Pengkajian pelestarian tinggalan purbakala 1 Jumlah naskah pedoman, kajian kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang sejarah dan purbakala

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

2.344 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 2.600 Permuseuman

56

56

72

72

90

33

33

4

4

4

II.2.M.A-84

PELAKSANA (11) Kembudpar

4 1.500 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 20 Permuseuman 2 1.331.000

Kembudpar

200 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan 11.000 Permuseuman

Kembudpar

Kembudpar

90 4 Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman

Kembudpar



INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2011


(3) 1 Jumlah peserta pembekalan dan pelatihan 2 Jumlah penelitian dan pengembangan

(4) 1.150

Bidang Arkeologi

2

3

(1) (2) D Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan, penelitian, dan pengelolaan data dan 1 informasi Penelitian dan Pengembangan

(5)

RENCANA TAHUN 2012

1.150

(6) 1.175

160

160

1 Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi

147

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

1 Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan

13

Pengembangan Pendidikan Kebudayaaan

1 Jumlah sertifikasi bidang kebudayaan


(9) 1.190

1.200

1.250

161

161

161

165

147

148

148

148

13

13

13

13

2500

2.500

2500

II.2.M.A-85

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

148 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 13 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata 2500 Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Kembudpar

Kembudpar

Kembudpar

MATRIKS 2.2.A. TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Indikator

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Maju


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)

(1) VII

(2) (3) (4) Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A

Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

1.116.000

1.116.000

1.516.000

1.404.000

1.170.000

1.170.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial

1

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang cacat telantar dan/atau berat

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi (jiwa)

1.116.000

1.116.000

1.516.000

1.404.000

1.170.000

Kementerian Sosial

157.800

157.800

171.000

234.100

263.000

1.170.000 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 263.000 Program Rehabilitasi Sosial

Jumlah lanjut usia telantar yang dilayani, dilindungi, direhabilitasi (jiwa)

23.100

23.100

38.365

45.750

60.240

60.240

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (jiwa)

35.750

35.750

51.922

60.180

75.640

75.640

B

II.2.M.A-86

Kementerian Sosial

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No

(1) 1


Indikator

(2) Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

(3) Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

2

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

3

Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

C

Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial

Rencana Tahun 2011 (4) 157.800


Rencana Tahun 2012

(5)


Tahun 2014

Tahun 2015

Program

Pelaksana

157.800

(6) 171.000

(7) 234.100

(8) 263.000

(9) (10) 263.000 Program Rehabilitasi Sosial

(11) Kementerian Sosial

23.100

23.100

38.365

45.750

60.240

60.240 Program Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

35.750

35.750

51.922

60.180

75.640

75.640 Program Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial

Jumlah korban bencana alam yang dibantu dan dilayani (jiwa)

39.500

39.500

138.913

140.913

141.113

Kementerian Sosial

Jumlah korban bencana sosial yang dibantu dan dilayani (jiwa)

42.400

42.400

112.500

186.000

202.500

141.113 Program Perlindungan dan Jaminan 202.500 Sosial

II.2.M.A-87



Indikator

(1) 1

(2) (3) Bantuan Sosial Korban Bencana Jumlah korban bencana alam Alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

2

D

Rencana Tahun 2011


(4)

(5)

Rencana Tahun 2012


Tahun 2014

Tahun 2015

39.500

39.500

(6) 138.913

(7) 140.913

(8) 141.113

Bantuan Sosial Korban Bencana Jumlah korban bencana sosial Sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)

42.400

42.400

112.500

186.000

202.500

Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)

13.049

13.049

6.908

18.100

20.755

Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit) Jumlah permukiman serta infrastruktur yang tersedia bagi KAT (unit)

6.260

6.260

2.731

8.670

9.970

9.970

2.340

2.340

2.670

3.240

3.720

3.720

Jumlah KAT yang mendapatkan jaminan hidup (KK)

4.550

4.550

5.180

6.120

7.010

7.010

Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan dan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar, dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)

II.2.M.A-88

Program

(9) (10) 141.113 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 202.500 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 20.755 Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksana

(11) Kementerian Sosial

Kementerian Sosial

Kementerian Sosial



(1) 1

(2) Penanggulangan Kemiskinan

Indikator

(3) Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)

Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit) 2

Pemberdayaan Komunitas Adat Tersedianya permukiman dan Terpencil infrastruktur (unit) Pemberian jaminan hidup (KK)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)


Tahun 2014

Program

Pelaksana

13.049

13.049

6.908

(7) 18.100

6.260

6.260

2.731

8.670

9.970

9.970

2.340

2.340

2.670

3.240

3.720

4.550

4.550

5.180

6.120

7.010

3.720 Program Kementerian Pemberdayaan Sosial 7.010 Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

II.2.M.A-89

(8)

Tahun 2015

20.755

(9) (10) (11) 20.755 Program Kementerian Pemberdayaan Sosial Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA N0 (1) VIII

A

1,1

Prakiraan Maju Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 (7) (8) (9)

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS (2) (3) Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Rencana Tahun 2011 (4)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5)

Rencana 2012

Peningkatan kapasitas Jumlah program dan kegiatan kelembagaan pembangunan yang responsif gender pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam kebijakan bidang pendidikan rangka peningkatan kualitas pendidikan yang responsif gender

19

19

8

3

4

16

1

1

-

-

-

1

2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penerapan ARG di bidang pendidikan prov

1 2

1 2

1 2

1 5

1 5

1 5

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penyusunan data terpilah di bidang prov pendidikan 4 Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

-

-

-

-

-

1

II.2.M.A-90

(6)

PROGRAM

PELAKSANA

(10)

(11)

Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan Perempuan

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA N0 1,2

PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang kesehatan bidang kesehatan yang responsif gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan

1,3

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang sumber bidang sumber daya alam dan lingkungan daya alam dan lingkungan yang responsif gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan 1 1 1 Perempuan 5 5 5


Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 1

Rencana 2012

K/L prov

1 5

1 5

1 5

K/L prov

1 2

1 2

1 5

1 7

1 10

1 10

-

-

-

-

-

1

K/L

2

2

2

2

2

2

prov

5

5

5

5

8

8

K/L prov

1 2

1 2

1 2

2 5

5 5

2 5

II.2.M.A-91

-


BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1,4 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan partisipasi bidang politik dan pengambilan keputusan perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan


Rencana 2012

K/L

3

3

3

prov

7

7

6

6

17

15

K/L

3

3

2

2

3

3

prov

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

8

8

8

8

8

8

K/L

2

2

2

2

2

2

prov

7

7

7

6

6

6

4 Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang politik 1,5

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang hukum bidang hukum yang responsif gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 1 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan Perempuan 3 3 3


N0

II.2.M.A-92

1


BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1,6 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang bidang ketenagakerjaan ketenagakerjaan yang responsif gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan



Rencana 2012

K/L prov

1 5

1 5

1 5

K/L

-

-

prov

2

N0

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan 1,7

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan koperasi, usaha bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, mikro dan kecil, industri, dan industri, dan perdagangan perdagangan yang responsif 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi gender dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

1

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan Perempuan 1 1 1 5

5

5

-

1

1

1

2

2

-

9

9

-

-

2

1

-

1

K/L

4

4

5

4

4

4

prov K/L

4 2

4 2

8 1

5 2

5 2

5 2

prov

4

4

6

6

8

8

II.2.M.A-93



PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang pertanian, bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L gender dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan prov pangan, dan agrobisnis 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

1,9

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang IPTEK dan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi sumber daya ekonomi yang responsif gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 4 Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan Perempuan



Rencana 2012

3

3

3

3

3

3

7

7

7

6

6

6

K/L

3

3

3

3

3

3

prov

4

4

7

6

6

6

1

1

1

1

1

1

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

5

5

5

6

6

6

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

II.2.M.A-94

2


BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1.10 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di kebijakan bidang bidang infrastruktur infrastruktur yang responsif 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi gender dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 1 1 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan 1 4 4 Perempuan 4 8 8



Rencana 2012

K/L

1

1

1

prov

1

1

5

K/L prov

2

2

1 2

1 2

1 7

1 7

1

1

-

-

-

1

4

4

-

-

-

1

K/L

3

3

3

6

3

3

prov

14

14

33

33

33

33

3 Jumlah kompilasi data perlindungan prov perempuan dari tindak kekerasan 4 Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan 5 Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

3

3

3

6

10

10

60

60

90

100

100

100

60

60

90

100

100

100

N0

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur 4 Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur 1,11 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan perempuan kebijakan perlindungan dari tindak kekerasan perempuan dari tindak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi kekerasan dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

II.2.M.A-95

3


BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 1,12 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender kebijakan penyusunan data gender 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penerapan kebijakan penerapan prov sistem data terpilah gender

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 Program Kementerian PP Kesetaraan Gender dan PA dan Pemberdayaan 4 4 4 Perempuan



Rencana 2012

4

4

4

8

8

8

8

9

9

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

-

1

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

4

4

5

5

5

5

K/L

1

1

-

1

1

1

prov

1

1

-

2

2

5

1,14 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja kebijakan perlindungan perempuan tenaga kerja perempuan 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan prov

-

-

-

-

3

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

3

3

N0

3 Tersedianya sistem data gender 1,13 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan masalah kebijakan perlindungan sosial perempuan masalah sosial perempuan 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan

II.2.M.A-96

-



BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA N0


Rencana 2012

K/L


prov

2

2

-

2

1

1

1

1

-

-

-

1

K/L

10

10

10

10

10

10

prov

15

15

15

15

15

15

3 Jumlah kompilasi data perlindungan korban K/L tindak pidana perdagangan orang prov

1

1

-

1

1

1

1

1

-

2

3

3

1 Jumlah kab/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam analisis PPRG

-

-

187

250

350

500

2 Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan jejaring PUG

-

-

-

100

150

250

3 Jumlah kab/kota yang memiliki data gender

-

-

-

100

150

250

1 % rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)

100

100

100

100

100

100

3 Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan 1,15 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan korban kebijakan perlindungan tindak pidana perdagangan orang korban perdagangan orang 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

1,16 Penguatan kelembagaan PUG di provinsi

1,17 Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran



INDIKATOR

II.2.M.A-97

-

PROGRAM

PELAKSANA



Program Dukungan Kementerian PP Manajemen dan dan PA Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP dan PA

BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA N0



Rencana 2012

3 % kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral

100

100

100

100

100

100

4 % laporan bahan pimpinan dan monev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA 5 Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan gender

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

1

1

1

-

-

1

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

5

5

5

10

10

10

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

2

2

10

10

10

10

2 Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi

6 Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan anak B

2,1

Peningkatan kelembagaan perlindungan anak



INDIKATOR

Persentase jumlah kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak yang diharmonisasikan

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pemenuhan hak kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak pendidikan anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak

II.2.M.A-98

1

PROGRAM

PELAKSANA

Program Kementerian PP Perlindungan Anak dan PA


PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam pemenuhan hak kesehatan anak prov

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 -

Rencana 2012

1

1

2

5

5

2

4

8

8

K/L

-

-

-

1

2

2

prov

4

4

-

3

8

8

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam pemenuhan hak partisipasi anak prov

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

1

1

5

5

5

5

8

8

-

-

1

1

1

1

2

2

4

5

5

5

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

10

10

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

2

2

2

5

2

2

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak 2,3

2,4

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 Program Kementerian PP Perlindungan Anak dan PA 2 2 2

Rencana Tahun 2011 -

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dalam penyusunan data pemenuhan hak prov partisipasi anak Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak kebijakan lingkungan yang 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L layak untuk anak tentang lingkungan yang layak untuk anak prov 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak

II.2.M.A-99

-




PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan pengembangan kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) kabupaten/kota layak anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi (KLA) tentang kota layak anak


Rencana 2012

K/L prov

10 10

10 10

10 10

5 10

10 10

10 10

K/L

3

3

1

1

2

2

prov

5

5

3

3

7

7

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada kebijakan penghapusan anak kekerasan pada anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L tentang penghapusan kekerasan pada anak prov

1

1

1

-

1

1

1

1

1

1

2

2

5

5

6

5

5

5

K/L

1

1

1

1

1

1

prov

3

3

2

2

4

4

-

-

1

1

-

-

K/L

5

5

5

5

5

5

prov

10

10

10

7

8

8

K/L

2

2

1

1

1

1

prov

5

5

4

4

2

2

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) 2,6

2,7

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 Program Kementerian PP Perlindungan Anak dan PA


3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan anak dari kebijakan tentang masalah masalah sosial sosial anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial

II.2.M.A-100

-




PRIORITAS/FOKUS INDIKATOR PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan penanganan anak yang kebijakan untuk penanganan berhadapan dengan hukum anak yang berhadapan 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi K/L dengan hukum tentang penanganan anak yang berhadapan prov dengan hukum 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum

2,9

Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak kebijakan perlindungan bagi yang berkebutuhan khusus anak yang berkebutuhan 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi khusus tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus

3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus 2.10 Penyusunan dan harmonisasi 1 Jumlah kebijakan hak sipil anak kebijakan hak sipil anak 2 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak 3 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 1 1 1 Program Kementerian PP Perlindungan Anak dan PA



Rencana 2012

5

5

1

5

6

6

8

8

5

7

7

7

K/L

1

1

1

2

3

3

prov

2

2

2

3

5

5

-

-

-

1

-

1

K/L

4

4

1

1

1

1

prov

5

5

5

9

11

11

K/L

2

2

1

1

1

1

prov

4

4

2

4

5

5

-

-

1

-

1

1

K/L

1

1

1

1

1

1

prov K/L

4 1

4 1

5 1

5 1

5 1

5 1

prov

1

1

2

2

2

2

II.2.M.A-101

2



BIDANG PEMBANGUNAN: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS 2,11 Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak di provinsi N0

2,12 Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)

Prakiraan Maju PROGRAM PELAKSANA Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 250 350 500 Program Kementerian PP Perlindungan Anak dan PA



Rencana 2012

2 Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan jejaring PUHA

-

-

-

100

150

200

3 Jumlah kab/kota yang memiliki data anak

-

-

-

100

150

200

1 Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov (prov)

33

33

33

33

33

33

2 Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (laporan)

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

INDIKATOR 1 Jumlah kab/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam pelaksanaan PUHA dan strategi Pendekatan Sistem PA

3 % layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel

II.2.M.A-102

187

Dukungan Kementerian PP Manajemen dan dan PA Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen PP & PA

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.

(dalam miliar Rupiah)


Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 (Status quo 2014)

I

Prioritas Pengendalian Kuantitas Penduduk

A

Fokus Prioritas : Revitalisasi Program Keluarga Berencana

1 2

Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah Peningkatan Kemandirian dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Swasta

677,9 48,3

677,9 48,3

683,7 41,7

598,9 38,0

610,9 38,8

610,9 38,8

3

Peningkatan Kesertaan KB Galciltas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus

4,5

4,5

5,5

31,5

32,1

32,1

4 5 6 7

Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Pembinaan Keluarga Balita dan Anak Pembinaan Ketahanan Remaja Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

4,2 4,8 7,5 3,2

4,2 4,8 7,5 3,2

5,0 5,3 7,5 3,2

12,6 5,0 8,0 3,3

12,9 5,1 8,2 3,4

12,9 5,1 8,2 3,4

8 9

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Kependudukan dan KB Peningkatan Kemitraan dengan Lintas Sektor Pemerintah dan Swasta serta Pemerintah Daerah Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan Penyediaan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Penyediaan Teknologi, Informasi, dan Dokumentasi Program Kependudukan dan KB Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

5,2 201,2

5,2 201,2

5,2 201,2

5,4 276,6

5,5 286,4

5,5 286,4

5.2

5.3

7,0

8,2

8,4

8,4

5,2 7,0 10,0

5,2 7,0 10,0

7,0 7,5 10,0

5,3 7,4 10,5

5,4 7,5 10,7

5,4 7,5 10,7

1.219,0

1.219,0

1.321,8

1.411,2

1.455,9

1.511,7

10 11 12 13 14

II.2.M.B-1

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

No.

(dalam miliar Rupiah)


B

Fokus Prioritas: Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk

1 2 3 4 C

Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Perencanaan Pengendalian Penduduk Kerjasama Pendidikan Kependudukan Analisis Dampak Kependudukan Fokus Prioritas : Peningkatan Ketersedian dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Pengelolaan Informasi Kependudukan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 2 3

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

9,1 7,9 7,6 7,6

9,1 7,9 7,6 7,6

1.000,0 24,0 4,0

1.000,0 24,0 4,0

II.2.M.B-2

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 (Status quo 2014)

9,1 7,5 7,6 7,6

9,0 8,8 7,3 7,6

9,2 9,0 7,5 7,7

9,2 9,0 7,5 7,7

3.600,0 3,0 2,5

185,0 5,0 2,5

0,0 5,4 2,5

0,0 6,5 2,5

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama (dalam miliar Rupiah)

No


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun Pencapaian 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

II Prioritas : Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan A

Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

1 2 3 B 1 C 1 2 3

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis Perbaikan status gizi masyarakat Pembinaan Gizi Masyarakat Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

4 5

Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

131,0

124,5

259,0

286,0

304,0

304,0

53,3 52,7 25,0 324,6 324,6 1.398,3

50,6 50,1 23,8 308,4 308,4 1.328,4

119,9 104,1 35,0 314,5 314,5 1.263,3

132,0 115,3 38,8 362,0 362,0 1.371,9

140,0 122,7 41,3 393,5 393,5 1.477,2

140,0 122,7 41,3 393,5 393,5 1.477,2

114,0 54,1 38,6

108,3 51,4 36,7

132,5 89,1 69,3

149,5 97,3 75,1

160,7 102,7 79,0

160,7 102,7 79,0

120,7 37,2

114,7 35,3

141,2 61,2

158,8 62,6

170,4 63,6

170,4 63,6

II.2.M.B-3

No


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

6


(5)

(6)

(7)

(8)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pengembangan sumber daya manusia kesehatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

1.033,7

982,0

769,9

828,7

900,8

900,8

1.420,8 176,2 19,5

1.349,8 167,3 18,5

2.525,5 67,0 6,0

2.916,7 77,1 6,9

3.168,7 83,8 7,5

3.168,7 83,8 7,5

16,5 1.136,7

15,7 1.079,8

10,0 1.047,2

11,5 1.205,4

12,5 1.310,3

12,5 1.310,3

5 6

Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Bagi SDM Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi

-

-

390,0 48,0

448,9 55,3

488,0 60,1

488,0 60,1

7 8

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pembinaan Administrasi Kepegawaian

72,0

68,4

862,0 95,3

992,2 119,3

1.078,6 127,9

1.078,6 127,9

E

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

1.541,1

1.464,0

2.113,0

2.383,4

2.518,6

2.518,6

1 2 3

Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

779,1 18,7 6,0

740,2 17,7 5,7

1.295,2 46,0 10,2

1.486,4 71,7 10,2

1.613,1 70,0 8,0

1.613,1 70,0 8,0

4 5

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

3,0 444,5

2,9 422,2

11,9 558,0

12,3 599,5

14,2 599,1

14,2 599,1

D 1 2 3 4

II.2.M.B-4

No


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

6

(4)

Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM

7 8 9

Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Makanan Pelayanan informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi 10 Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM F Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan 1

Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

2 3 4

Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)

G 1 2

Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Penanggulangan Krisis Kesehatan


(6)

(7)

(8)

54,8

52,1

51,3

51,0

57,1

57,1

3,0 3,0 125,4

2,9 2,9 119,1

15,3 14,0 14,8

15,3 14,0 14,8

16,4 10,0 14,8

16,4 10,0 14,8

88,6 15,0 6.482,1

84,1 14,3 6.158,0

83,3 13,0 7.616,9

93,3 15,0 8.450,8

98,9 17,0 9.226,5

98,9 17,0 9.226,5

133,5

126,8

122,1

140,5

152,7

152,7

5.348,6 1.000,0 0,0

5.081,2 950,0 0,0

4.935,3 1.000,0 1.559,6

5.779,0 1.123,5 1.407,8

6.322,3 1.221,2 1.530,3

6.322,3 1.221,2 1.530,3

290,4 136,3 154,1

275,9 129,4 146,4

213,7 143,6 70,1

239,1 158,5 80,7

256,0 168,3 87,7

256,0 168,3 87,7

II.2.M.B-5

No


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

H Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 3 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 4 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan 5 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji


(5)

(6)

(7)

(8)

9.353,5

8.885,8

10.381,7

11.945,1

12.981,3

12.981,3

185,4 1.037,8 0,0 7.915,3

176,1 985,9 0,0 7.519,6

205,4 991,0 1.032,0 7.971,0

233,4 1.140,0 1.187,9 9.175,4

252,0 1.238,7 1.291,3 9.973,7

252,0 1.238,7 1.291,3 9.973,7

215,0

204,3

182,3

208,4

225,6

225,6

II.2.M.B-6

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No.


(1) III

(2) Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata

A

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011

Perkiraan Pencapaian

Rencana Tahun 2012

2013

Prakiraan Maju 2014

2015

6.363,6

6.363,6

13.078,6

13.233,2

14.330,2

14.330,2

1.


2.150,2

2.150,2

2.971,1

3.052,6

3.465,6

3.465,6

2.


3.961,9

3.961,9

4.142,0

4.166,8

4.204,7

4.204,7

3

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah

150,0

150,0

531,4

326,2

374,2

374,2

4

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

71,5

71,5

585,0

338,8

385,1

385,1

5


4.553

5.008

5.509

5.509

6

Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

296,2

340,6

391,7

391,7

B

3.403,0

3.403,0

5.133,3

4.526,1

4.580,6

4.923,0

1

Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

1.243,5

1.243,5

1.695,9

1.498,9

1.506,3

1.656,9

2


1.908,3

1.908,3

2.178,1

1.976,1

1.917,4

2.109,2

II.2.M.B-7


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

4


C

Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa

1 2

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


251,3

251,3

Rencana Tahun 2012

2013

Prakiraan Maju 2014

2015

939,2

699,0

769,6

769,6

320,1

352,1

387,3

387,3

21.158,8

21.158,8

16.061,4

19.722,1

23.511,6

26.033,3

7.592,7

7.592,7

8.351,6

8.077,5

9.754,5

10.730,0

7.223,5

7.223,5

2.981,3

6.392,2

7.822,8

8.605,1

60,0

60,0

60,0

350,4

206,5

227,1

2.001,5

2.001,5

1.979,2

1.708,8

2.033,1

2.236,4

3

Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik

4

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu

5

Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama

277,5

277,5

3,3

370,6

432,2

475,4

6

435,4

435,4

693,7

544,7

643,4

707,8

7

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

72,9

72,9

1.225,7

1.495,5

1.836,4

2.268,8

8

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

78,5

78,5

157,6

173,4

173,7

173,7

II.2.M.B-8

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No.


(1) 9

(2) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam Fokus Prioritas: Peningkatan Profesionalisme dan Pemerataan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

D 1

2

3

4

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Menengah Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti

5

Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan

6

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah

E

Fokus Prioritas: Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Penyediaan Layanan PAUD

1

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

Prakiraan Maju 2014

2015

64,0

64,0

609,0

609,0

609,0

609,0

8.592,2

8.592,2

19.860,0

26.287,4

32.952,0

33.614,7

594,7

594,7

815,5

1.372,0

1.843,9

2.036,4

5.737,1

5.737,1

7.072,1

9.202,5

11.903,5

11.903,5

1.513,3

1.513,3

2.128,4

3.341,8

4.702,2

5.172,4

107,5

107,5

110,0

133,5

157,9

157,9

95,2

95,2

110,0

133,5

157,9

157,9

489,4

489,4

9.624,0

12.104,1

14.186,7

14.186,7

2.186,6

2.186,6

2.554,2

3.254,3

3.654,0

3.936,0

1.299,6

1.299,6

1.363,0

1.680,6

1.897,8

2.087,3

II.2.M.B-9



(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

2015

(2) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

280,1

280,1

300,0

399,5

432,4

475,6

3

Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

382,6

382,6

398,4

448,5

492,6

541,8

4

115,3

115,3

492,7

725,7

831,2

831,2

297,4

297,4

527,8

590,2

653,9

653,9

38,0

38,0

107,9

107,9

107,9

107,9

2

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen

85,3

85,3

175,4

180,9

206,5

206,5

3

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik

65,2

65,2

85,4

99,6

113,4

113,4

4

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu

50,8

50,8

92,9

105,3

118,3

118,3

5

56,0

56,0

62,7

94,0

105,2

105,2

2,1

2,1

3,5

2,5

2,6

2,6

239,1

239,1

264,4

289,5

319,7

319,7

1

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural Fokus Prioritas: Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan

6,3

6,3

8,4

7,6

8,3

8,3

2

Pengembangan Pustakawan

4,6

4,6

5,1

5,6

6,2

6,2

F 1

6 G

II.2.M.B-10


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

2015

18,7

18,7

18,6

22,7

25,0

25,0

4

Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional

4,6

4,6

5,1

5,6

6,2

6,2

5

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi

9,8

9,8

10,8

11,9

13,1

13,1

37,6

37,6

39,0

45,5

50,1

50,1

150,0

150,0

169,5

181,9

201,2

201,2

7,5

7,5

7,9

8,7

9,6

9,6

6 7 8 H

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Pengelolaan Perpustakaan Proklamator

3

Fokus Prioritas: Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

4


50,4

*)

*)

*)

5

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

28,8

*)

*)

*)

6


25,5

*)

*)

*)

I

Fokus Prioritas: Pemantapan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional

1

171,9 60,5

*)

*)

*)

6,7

*)

*)

*)

8.278,1

II.2.M.B-11

7.704,2

8.336,6

8.085,3



(1) 1

(2) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan EAdministrasi

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

2015

283,0

283,0

421,5

504,5

582,9

582,9

2

Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan

157,8

157,8

165,1

192,0

227,1

249,8

3

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikdas Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

584,0

584,0

597,8

615,3

629,0

629,0

54,3

54,3

60,2

64,4

76,1

83,7

253,8

658,1

782,4

782,4

4 5

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat

2.532,9

2.532,9

6

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

675,2

1.740,7

1.779,5

1.779,5

7

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

832,3

1.568,7

1.774,5

1.774,5

8

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN

25,3

25,3

27,8

27,6

29,9

32,4

9

Penyelenggaraan Diploma BMKG

18,8

18,8

18,8

19,1

19,5

19,5

II.2.M.B-12



(1) 10

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan

11

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

2015

83,0

83,0

114,2

75,5

75,5

75,5

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

206,0

206,0

230,5

277,5

327,7

327,7

12

Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

183,5

183,5

172,5

217,2

217,9

217,9

13 14

Pengembangan Pendidikan Kebudayaan Peningkatan Kualitas SDM Industri

209,0

209,0

43,5 233,6

44,0 270,3

44,0 323,8

44,0 323,8

15

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir (STTN)

3,3

3,3

17,9

4,5

5,0

5,0

16

Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Keuangan

86,5

86,5

87,6

99,7

108,7

108,7

17

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumber Daya Manusia Kehutanan

20,1

20,1

46,6

60,0

65,5

18

Pendidikan Menengah Pertanian

35,7

35,7

40,1

37,9

40,1

19

Pendidikan tinggi dan peningkatan mutu tenaga kesehatan

1.924,0

1.924,0

1.300,0

II.2.M.B-13

42,5



(1) 20

(2) Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM

21

Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas

22

(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

150,0

150,0

165,0

285,0

185,0

160,9

160,9

196,3

100,8

117,7

299,6

299,6

85,2

2015 203,5

23

Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

12,4

12,4

26,0

48,4

60,5

24

42,0

42,0

53,0

53,4

61,4

111,0

111,0

51,5

26 27 28 29 30

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral Pengembangan Tenaga Kepemudaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda

63,6

63,6

32,8 8,2 71,2

32,8 8,2 71,2

48,5 6,0 15,2 6,0 50,1

70,1 8,0 16,0 8,0 52,0

73,6 10,0 18,0 10,0 54,0

73,6 10,0 18,0 10,0 54,0

31 32

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan

12,0

12,0

6,0 6,0

10,0 8,0

10,0 10,0

10,0 10,0

25

II.2.M.B-14



(dalam miliar Rp.)

Rencana Tahun 2011


(1) 33 34 35 36 37 38 39

(2) Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 30,0 Pengembangan Kepramukaan 131,5 Peningkatan Kapasitas Pemuda 40,9 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda 9,7 Peningkatan Wawasan Pemuda 7,8 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 83,5 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda 3,8 dan Olahraga 40 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus 6,6 41 Pengembangan Olahraga Pendidikan 37,7 42 Pengembangan Sentra Keolahragaan 179,1 43 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan 997,9 44 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan 38,6 dan Keolahragaan 45 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan 8,6 Keolahragaan 46 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga 3,5 47 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga 13,8 48 Pengembangan Pembibitan Olahragawan 15,4 49 Pengembangan Tenaga Keolahragaan 10,8 Keterangan *) Alokasi sudah termuat pada kegiatan yang sama dalam fokus-fokus sebelumnya

II.2.M.B-15

Rencana Tahun 2012

Prakiraan Maju 2014

2013

2015

30,0 131,5 40,9 9,7 7,8 83,5 3,8

9,1 81,9 6,0 6,0 34,3 10,0 4,0

11,0 94,0 8,0 8,0 36,0 10,0 6,0

12,0 98,0 10,0 10,0 40,0 12,0 8,0

12,0 98,0 10,0 10,0 40,0 12,0 8,0

6,6 37,7 179,1 997,9 38,6

6,0 20,5 93,3 527,5 6,0

10,0 32,2 94,0 54,2 23,8

10,0 34,0 96,0 54,0 24,0

10,0 34,0 96,0 54,0 24,0

8,6

6,0

21,4

21,5

21,5

3,5 13,8 15,4 10,8

3,7 6,0 8,0 6,0

4,0 15,0 21,5 17,4

6,0 16,0 30,0 20,0

6,0 16,0 30,0 20,0

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO


(dalam miliar Rupiah) RENCANA TAHUN 2011

IV Prioritas : Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga A Fokus Prioritas : Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan 1 Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan 2 Peningkatan Wawasan Pemuda 3 Pengembangan Kepramukaan 4 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 5 Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda 6 Peningkatan Kapasitas Pemuda 7 Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda 8 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 9 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 10 Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda 11 Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 12 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga 13 Pengembangan Tenaga Kepemudaan


RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

TAHUN 2015

442,5

442,5

240,6

275,0

302,0

302,0

7,8

7,8

6,0

8,0

10,0

10,0

40,9 131,5 32,8 8,2 10,9 9,7 30,0 12,0 71,2 83,5 3,8

40,9 131,5 32,8 8,2 10,9 9,7 30,0 12,0 71,2 83,5 3,8

34,3 81,9 15,2 6,0 6,0 6,0 9,1 6,0 50,1 10,0 4,0

36,0 94,0 16,0 8,0 8,0 8,0 11,0 10,0 52,0 10,0 6,0

40,0 98,0 18,0 10,0 10,0 10,0 12,0 10,0 54,0 12,0 8,0

40,0 98,0 18,0 10,0 10,0 10,0 12,0 10,0 54,0 12,0 8,0

6,0

8,0

10,0

10,0

-

II.2.M.B-16

-



B Fokus Prioritas : Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga 1 Pengembangan Olahraga Pendidikan 2 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan 3 Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan 4 Pengembangan Standardisasi Kepemudaan dan Keolahragaan 5 Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Kepemudaan dan Keolahragaan 6 Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga 7 Pengembangan Sentra Keolahragaan 8 Pengembangan Olahraga Layanan Khusus 9 Pengembangan Industri Olahraga 10 Pengembangan Olahraga Prestasi 11 Peningkatan Penerapan Iptek Olahraga 12 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan 13 Pengembangan Pembibitan Olahragawan 14 Pengembangan Tenaga Keolahragaan



RENCANA TAHUN 2012


TAHUN 2014

TAHUN 2015

2.265,2

2.265,2

1.152,9

821,4

897,5

897,5

37,7 27,7

37,7 27,7

20,5 10,0

32,2 11,5

34,0 12,0

34,0 12,0

997,9 8,6

997,9 8,6

527,5 6,0

54,2 21,4

54,0 21,5

54,0 21,5

38,6

38,6

6,0

23,8

24,0

24,0

3,5 179,1 6,6 6,6 908,6 13,8 10,2 15,4 10,8

3,5 179,1 6,6 6,6 908,6 13,8 10,2 15,4 10,8

3,7 93,3 6,0 4,0 452,0 6,0 4,0 8,0 6,0

4,0 94,0 10,0 8,0 496,0 15,0 12,4 21,5 17,4

6,0 96,0 10,0 8,0 550,0 16,0 16,0 30,0 20,0

6,0 96,0 10,0 8,0 550,0 16,0 16,0 30,0 20,0

II.2.M.B-17





PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

163,0

228,9

241,3

241,3

V A

Prioritas Bidang : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama

1 2 3 4 5 B

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

20,0 29,1 22,5 19,9 55,9 22,8

20,0 29,1 22,5 19,9 55,9 22,8

134,7 12,1 7,9 5,6 2,7 31,0

134,7 37,2 28,8 25,5 2,7 51,9

134,7 42,3 32,7 28,9 2,7 52,1

134,7 42,3 32,7 28,9 2,7 52,2

1 2 3 C

Pembinaan Administrasi PKUB Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Konghucu dan Multikultural Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

0,7 2,1 20,0 239,4

0,7 2,1 20,0 239,4

0,8 3,5 26,7 391,8

0,9 2,5 48,5 722,0

1,0 2,6 48,5 769,6

1,0 2,7 48,5 797,5

1

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah

147,4

239,4

II.2.M.B-18

147,4

239,4

343,0

512,2

534,5

559,2



2 3 4 5 D

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Budha Fokus Prioritas : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

1 2

Pelayanan Haji dan Umrah Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

3 4

Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji


II.2.M.B-19


PRAKIRAAN MAJU

RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

47,7 37,0 31,5 93,6 495,9

53,8 41,7 34,9 104,7 548,3

54,9 42,6 34,9 105,9 588,5

347,6

347,6

30,6 7,5 5,9 4,8 401,7

34,1 14,3

34,1 14,3

58,3 16,4

63,0 18,3

69,0 20,8

69,0 20,8

130,9 168,3

130,9 168,3

140,0 187,0

167,3 247,3

190,2 268,3

190,2 308,5



(1) (2) VI Prioritas: Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya A Fokus Prioritas : Peningkatan kesadaran akan identitas dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya

(dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU *)

RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

108,5

108,5

126,8

151,9

150,9

150,9

1 2 3 4 5 6 7 B

Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa Pengembangan Masyarakat Adat Peningkatan Sensor Film Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pengembangan Nilai Sejarah Pengembangan Geografi Sejarah Fokus Prioritas: Peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan budaya

6,4 10,0 6,0 20,8 57,9 3,8 3,7 151,5

6,4 10,0 6,0 20,8 57,9 3,8 3,7 151,5

8,4 15,0 7,0 21,5 62,9 6,0 6,0 207,0

10,0 20,0 7,5 23,0 75,4 8,0 8,0 199,6

10,0 21,0 7,5 23,0 75,4 7,0 7,0 199,0

10,0 21,0 7,5 23,0 75,4 7,0 7,0 199,0

1 2 3 4

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Pengembangan Perfilman Nasional Pengembangan Galeri Nasional Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

44,6 21,3 8,1 77,5

44,6 21,3 8,1 77,5

72,6 33,4 11,6 89,4

47,0 33,0 30,6 89,0

47,0 33,0 30,0 89,0

47,0 33,0 30,0 89,0

II.2.M.B-20

Bidang : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama NO (1) C 1 2 3 4 5 6 D 1 2 3

(dalam miliar Rupiah) PERKIRAAN MAJU *)


RENCANA TAHUN 2011


RENCANA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

(2) Fokus Prioritas: Pengembangan dan perlindungan warisan budaya Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan Pengembangan Pengelolaan Permuseuman Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas sumber daya kebudayaan, penelitian, dan pengelolaan data dan informasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan Pengembangan Pendidikan Kebudayaan

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

539,0 4,8 126,4 149,9 17,9 200,4 39,8

539,1 4,8 126,4 149,9 17,9 200,4 39,8

403,0 7,0 13,3 75,5 55,0 211,2 41,0

446,4 9,0 15,8 73,2 65,5 238,0 45,0

448,0 9,0 14,8 78,7 68,5 233,0 44,0

448,0 9,0 14,8 78,7 68,5 233,0 44,0

54,8

54,8

56,5

61,0

62,0

62,0

48,3 6,5

48,3 6,5

47,5 9,0 43,5

52,5 8,5 44,0

53,5 8,5 44,0

53,5 8,5 44,0

Catatan : *) Alokasi untuk tahun 2013 s/d 2015 belum termasuk alokasi untuk Inisiatif Baru

II.2.M.B-21

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 (dalam Rp miliar)



Rencana Tahun 2011


(1)

(2)

(3)

(4)

VII

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (5)

(6)

(7)

(8)

Prioritas: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fokus Prioritas: Peningkatan Program Keluarga Harapan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)

1.610,00

1.610,00

2.084,90

2.093,00

1.765,00

1.765,00

1.610,00

1.610,00

2.084,90

2.093,00

1.765,00

1.765,00

503,62

503,62

665,11

898,95

1.122,02

1.122,02

B

Fokus Prioritas: Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang cacat telantar dan/atau berat

1

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

255,76

255,76

305,69

421,59

489,41

489,41

2

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan

78,27 169,59

78,27 169,59

135,48 223,94

161,54 315,82

212,73 419,88

212,73 419,88

A 1

3

II.2.M.B-22

(dalam Rp miliar)

Bidang: Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama No (1)


1

(2) Fokus Prioritas: Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Fokus Prioritas: Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) Penanggulangan Kemiskinan

2

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

C 1 2 D

Rencana Tahun 2011


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

(3) 383,95

(4) 383,95

(5) 437,24

(6) 855,80

(7) 1.019,26

(8) 1.019,26

273,26 110,69 560,79

273,26 110,69 560,79

316,87 120,37 350,29

609,07 246,73 777,86

725,41 293,85 892,03

725,41 293,85 892,03

440,43 120,36

440,43 120,36

224,93 125,36

610,91 166,95

700,57 191,46

700,57 191,46

II.2.M.B-23

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

(Dalam miliar Rupiah)

NO


(1) VIII A 1,1 1,2 1,3

(2) Prioritas: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender

1,4

1,9

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender

1.10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang Penguatan kelembagaan PUG di provinsi Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran

1,5 1,6 1,7 1,8


II.2.M.B-24

Prakiraan Pencapaian (4)


Tahun 2013 (6)

Prakiraan Maju Tahun 2014 Tahun 2015 (7) (8)

76,0 2,0 2,1 2,2

76,0 2,0 2,1 2,2

91,0 1,9 2,1 2,2

89,2 1,4 1,6 2,1

97,1 1,4 1,7 2,3

97,1 1,4 1,7 2,3

3,4

3,4

3,3

2,4

2,6

2,6

6,2 2,0 3,4

6,2 2,0 3,4

6,1 2,0 5,5

5,0 1,7 9,3

5,1 2,1 10,3

5,1 2,1 10,3

4,3

4,3

3,9

3,0

4,4

4,4

2,9

2,9

3,5

4,3

4,2

4,2

2,6 7,0 14,8 2,4 2,8 8,1 0,0 9,8

2,6 7,0 14,8 2,4 2,8 8,1 0,0 9,8

2,6 17,0 10,3 1,7 2,3 7,4 9,3 9,8

2,3 9,3 12,1 1,6 1,9 6,2 15,6 9,4

4,0 8,3 11,8 1,7 1,8 6,0 20,8 8,5

4,0 8,3 11,8 1,7 1,8 6,0 20,8 8,5

BIDANG: SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA NO

(Dalam miliar Rupiah)


(1) B 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

(2) Peningkatan kelembagaan perlindungan anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan lingkungan yang layak untuk anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan tentang masalah sosial anak Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

2,9 2.10 2,11 2,12

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus Penyusunan dan harmonisasi kebijakan hak sipil anak Penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak di provinsi Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI)

Rencana Tahun 2011 (3) 48,2 4,1 3,3 2,2 2,1 12,2 2,6 3,8 4,7 3,1 1,4 0,0 8,6

II.2.M.B-25

Prakiraan Maju Prakiraan Rencana Tahun Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Pencapaian 2012 (4) (5) (6) (7) (8) 48,2 47,2 56,1 60,5 60,5 4,1 3,4 5,3 5,1 5,1 3,3 2,8 3,4 3,9 3,9 2,2 1,8 2,6 2,4 2,4 2,1 1,7 2,4 2,4 2,4 12,2 10,2 8,3 8,4 8,4 2,6 2,1 1,8 2,1 2,1 3,8 3,2 3,9 4,0 4,0 4,7 3,9 5,3 5,9 5,9 3,1 1,4 0,0 8,6

2,6 1,2 5,7 8,6

3,4 1,7 9,4 8,6

3,6 1,8 12,2 8,6

3,6 1,8 12,2 8,6

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Recommend Documents