MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

MATRIKS 2.2. A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: Pertahanan dan Keamanan Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas

Indikator

(1)

(2)

(3)

I

Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

A

Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel

1

Latihan kesiapsiagaan Ops

Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan kesiapsiagaan.

44%

44%

45%

46%

47%

47% Program Profesionalisme Prajurit Integratif.

MABES TNI

2

Latihan Pembinaan Balakpus TNI

Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan Balakpus

19%

19%

20%

21%

22%


MABES TNI

3

Latihan Pratugas Operasi

Persentase kecukupan porsi dan jenis latihan pratugas

19%

19%

45%

46%

47%


MABES TNI

4

Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif

Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan perumahan sarana prajurit.

14%

14%

15%

16%

17%


MABES TNI

5

Pembangunan SaranaPrasarana Profesionalisme Personel Matra Darat

Persentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan-kesehatanperumahan-asrama prajurit

10%

10%

11%

13%

15%

15% Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

TNI AD

No

II.7.M.A-1

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1)

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2)

Indikator (3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju Program (10)

Pelaksana (11)

6

Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut

Persentase kesiapan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut secara akuntabel dan tepat waktu.

41%

41%

42%

43%

45%

45% Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

TNI AL

7

Pembangunan SaranaPrasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara

Presentase jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit

21%

21%

22%

23%

25%

25% Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

TNI AU

B

Focus Prioritas Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara

1

Pengadaan MKK

Persentase kecukupan Bekal Pokok MKK

35%

35%

36%

37%

38%

38% Program Modernisasi MABES TNI Alutsista/ NonAlutsista/Sarpras Integratif

2

Pengadaan Munisi Khusus

Persentase kecukupan Munisi Khusus

35%

35%

36%

37%

38%


3

Pengadaan MKB

Persentase kecukupan Bekal Pokok MKB

62%

62%

63%

64%

65%


4

Pengadaan Alutsista Strategis Integratif

Persentase pencapaian MEF Integratif

20%

20%

27%

48%

58%

MABES TNI 58% Program Modernisasi Alutsista/ NonAlutsista/Sarpras Integratif

II.7.M.A-2



Indikator (3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju Program (10)

Pelaksana (11)

5

Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur

Persentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF.

18%

18%

19%

20%

21%

21% Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

TNI AD

6

Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)

Persentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap MEF.

18%

18%

19%

20%

21%


TNI AD

7

Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi

Persentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF.

19%

19%

20%

21%

23%


TNI AD

8

Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat

Persentase pencapaian MEF Matra Darat

16%

16%

30%

39%

39%


TNI AD

9

Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis

Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis secara akuntabel dan tepat waktu

40%

40%

42%

43%

45%

45% Modernisasi Alutsista dan TNI AL non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut

II.7.M.A-3



Indikator

(2)

(3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju Program

Pelaksana

(10)

(11)

10 Peningkatan/Pengadaan Pesud Persentase kesiapan dan dan Sarana Prasarana penambahan Pesawat Udara Penerbangan TNI AL TNI AL beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu

40%

40%

42%

43%

45%


11 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut

Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu

15%

15%

21%

28%

33%


12 Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara

Presentase peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara terhadap MEF.

27%

27%

37%

42%

46%

46% Modernisasi Alutsista dan TNI AU non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

13 Peningkatan/Pengadaan Radar Presentase peningkatan dan Alat Komlek Lainnya kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya terhadap MEF.

25%

25%

25%

30%

40%


II.7.M.A-4



14 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara

Indikator (3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Pelaksana

(10)

(11)

Presentase peningkatan total alutista strateis matra udara terhadap MEF.

19%

19%

26%

33%

40%


C

Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara

1

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat

25%

25%

25%

25%

25%

25% Program Potensi Pertahanan

Kemhan

2

Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan

Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai postur perta-hanan secara akuntabel

20%

20%

20%

20%

20%


Kemhan

3

Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung

Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan

20%

20%

20%

20%

20%


Kemhan

II.7.M.A-5

Bidang: Pertahanan dan Keamanan Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju


Indikator

(1)

(2)

(3)

D

Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar)

1

Penyelenggaraan Surta Hidros Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidro-oseanografi secara akuntabel dan tepat waktu.

41%

41%

48%

50%

54%

54% Dukungan Kesiapan Matra TNI AL Laut

2

Penyelenggaraan Surta

31%

31%

32%

33%

35%

35% Dukungan Kesiapan Matra TNI AU Udara

3

Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

10%

10%

10%

10%

14%

14% Program Manajemen pembangunan sarana prasarana pertahanan

II

Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional

No

Persentase kualitas dan kuantitas produk Surta untuk kepentingan Militer Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan

II.7.M.A-6

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Kemhan



Indikator

(2)

(3)

A

Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional

1

Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan

Prototype alat peralatan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara mandiri

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3 Paket

3 Paket

Kersajama Pengembangan Pesawat Tempur RI-Korea Selatan 2

Produksi Alutsista industri dalam negeri

3

4

5

3 Paket

Prakiraan Maju

3 Paket

3 Paket

Program

Pelaksana

(10)

(11)

3 Paket Program Penelitian dan Pengembangan Dephan

Tahap Rekayasa dan Rekayasa dan Rekayasa dan Pengembagan Manufaktur I Manufaktur II Manufaktur III Teknologi 14%

14%

16%

17%

18%

18% Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan

Pengkajian dan pengembangan Jumlah dokumen kajian di peralatan sandi bidang peralatan sandi

1

1

1

1

1

1 Program Pengembangan Persandian Nasional

Jumlah prototipe rancang bangun peralatan sandi Pengembangan Alut Kepolisian Jumlah dan jenis peralatan produksi dalam negeri utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

1

1

1

2

1

1

12%

12%

13%

14%

15%

5

5

3

3

3

Pembuatan Prototype

Jumlah dan Jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri

Jumlah Pembuatan Prototype dan Pengkajian Kebijakan

Kemhan

II.7.M.A-7

15% Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri

Kemhan

Lemsaneg

Polri

3 Program Penelitian dan Polri Pengembangan Teknologi Kepolisian



Indikator

(2)

(3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Pelaksana

(10)

(11)

III Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging)

A

Fokus Prioritas Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka)

1

Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut

Terbangunnya sarana dan prasarana beserta fasilitas pendukung MRCC/RCC/GS di daerah

3 Paket

3 Paket

4 Paket

2 Paket

0

0 Program Peningkatan Bakorkamla Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

2

Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut

Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia

7 Kali

7 Kali

8 Kali

9 Kali

10 Kali

11 Kali Program Peningkatan Bakorkamla Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

3

Penyelenggaraan Kepolisian Perairan

Persentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut : Keamanan pesisir dan pelabuhan nasional / internasional

10%

10%

11%

11%

11%

IV Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

II.7.M.A-8

11% Program Pemeliharaan Polri Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) A

1

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60%

60% 60% : 50 Polres

61% : 50 Polres

61% : 50 Polres

61% : 50 Polres

Presentase penambahan ketersediaan Alut Lidik Sidik : Jumlah Polres rawan yang memiliki scientific crime investigation tools

50%

50% 50% : 40 Polres

50% : 40 Polres

50% : 40 Polres

50% : 40 Polres

Presentase penambahan ketersediaan Alut Strategi Keamanan : Jumlah Polda yang memilii alat deteksi dini menghadapi terorisme

50%

50% 50% : 3 Polda 51% : 3 Polda 51% : 3 Polda 51% : 3 Polda

Presentase penambahan ketersediaan Alut Penanggulangan Kamdagri : Jumlah Ketersediaan Alat Dakhura dan Jihandak di tingkat Polda Berpenduduk padat

60%

60% 60% : 2 Polda 61% : 2 Polda 61% : 2 Polda 61% : 2 Polda

Presentase pencapain postur pelayanan kepolisian modern

40%

40%


Indikator

(2)

(3)

Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri Pengembangan Peralatan Polri Presentase penambahan ketersediaan Alut Harkamtibmas : Jumlah polres yang memiliki sarana patroli lingkungan ruang publik / pemukiman

II.7.M.A-9

40%

Prakiraan Maju

41%

41%

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri

41%

Polri



Indikator

Rencana Tahun 2011

(3)


(4)

Rencana Tahun 2012

(5)

Prakiraan Maju Program Tahun 2013

(6)

Tahun 2014

(7)

Pelaksana

Tahun 2015

(8)

(9)

(10)

(11)

2

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri

Jumlah Lulusan Pendidikan Pusdiklat-Polwan-SelabribIntelkam-Reskrim-GasumLantas-Brimob

12906 orang

12906 orang

12906 orang

12906 orang

12906 orang

12906 orang

Program Pendidikan dan latihan Polri

Polri

3

Pembinaan Karier Pegawai Polri

6850 orang

6850 orang

8850 org

9850 org

12350 org

12350 org

Penanggulangan Keamanan dalam Negeri

1/hari

1/hari

1/hari

1/hari

1/hari

1/hari

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

Polri

4

Jumlah Peserta Pendidikan Pembentukan Akpol, PPSS, Brigadir Jumlah kegiatan latihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri

5

Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

B

Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

1

2

Polri

Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.

45%

45%

45%

45%

45%

Polri 45% Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN

Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

70%

70%

98,2%

98,3%

98,6%

98,6% Program Pencegahan dan BNN Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Jumlah lingkungan masyarakat perkotaan yang mendapat pemberdayaan alternatif

1

1

2

2

2

2 Program Pencegahan dan BNN Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

II.7.M.A-10


3

4

5


Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran

Indikator (3)


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Pelaksana

(10)

(11)

Jumlah lingkungan masyarakat pedesaan yang mendapat pemberdayaan alternatif

1

1

1

1

1

1

Jumlah sel jaringan hasil operasi pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terungkap

4

4

4

4

4


Jumlah sel jaringan hasil operasi penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terungkap narkoba yang terungkap

4

4

4

4

4

4

6

6

7

8

9


Jumlah berkas perkara kasus kejahatan narkoba di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas yang diselesaikan

51

51

53

59

65

65

Jumlah lembaga rahbilitasi komunitas terapeutik instansi pemerintah yang telah memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi

32

32

36

40

40


Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Jumlah laporan kasus narkotika Udara, Laut, Darat, dan Lintas (LKN) di wilayah interdiksi Batas udara, laut, darat, dan lintas batas yang diselesaikan

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Rencana Tahun 2011

II.7.M.A-11



Indikator (3)

6

Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat

Jumlah lembaga rahbilitasi komunitas terapeutik komponen masyarakat yang telah memperoleh penguatan, dorongan, atau fasilitasi

7

Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah

Pelaksanaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Propinsi dan Kabupaten/Kota

C

Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional

1

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

Clearance Rate Rata-Rata Seluruh Tindak Pidana

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

-

10

-

56%

Prakiraan Maju

12

17 Propinsi dan 54 Kab/Kota

56%

II.7.M.A-12

58%

15


59%

18


60%

Program

Pelaksana

(10)

(11)

18 Program Pencegahan dan BNN Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 33 Propinsi dan 79 Kab/Kota

Program Pencegahan dan BNN Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

60% Program Penyelidikan dan Polri Penyidikan Tindak Pidana

Bidang: Pertahanan dan Keamanan Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas

Indikator

(1)

(2)

(3)

D

Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi

1

Pertanggungjawaban Profesi

E

Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme

1

No

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Pelaksana

(10)

(11)

Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat

45%

45%

45%

46%

47%

47% Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri

Polri

Ops Gaktib dan Ops Yustisi

Presentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib

45%

45%

45%

46%

47%

MABES TNI

2

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Presentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional

45%

45%

45%

46%

47%

47% Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integtratif 48% Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integtratif

3

Operasi Intelijen Strategis

Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan

45%

45%

45%

46%

47%

47% Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integtratif

MABES TNI

4

Penyelenggaraan Intelijen dan Presentase pengamanan Pengamanan Matra Darat Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

40%

40%

41%

43%

45%

45% Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

TNI AD

5

Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

30%

30%

30%

32%

33%

33% Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

Badan Intelijen Negara

Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota : Jumlah Tambahan pembangunan pos intelijen kabupaten-kota

II.7.M.A-13

MABES TNI


Indikator

(1)

(2)

(3)

F

Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

No

1 Kegiatan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan luar biasa (terorisme)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju

Jumlah rapat koordinasi urusan kejahatan dan terorisme

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi urusan terorisme bersama dengan DKPT Jumlah Rapat koordinasi Desk Kordinasi pemberantasan terorisme Jumlah Pemantauan dan Evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

45100 : 50 Polres

45100 : 50 Polres

49600 : 50 Polres

54560 : 50 Polres

60000 : 50 Polres

Jumlah rapat koordinasi pengelolaan peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT 2 Pembinaan Potensi Keamanan Jumlah Forum Kemitraan Polmas : Jumlah Komunitas / Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang berpartisipasi aktif

II.7.M.A-14

Program

Pelaksana

(10)

(11)

12 Kali Program Peningkatan KEMENKO Koordinasi Bidang Politik, POLHUKAM Hukum, dan Keamanan

60000 : 50 Program Pemberdayaan Polres Potensi Keamanan

Polri


Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) 3 Penindakan Tindak Pidana Terorisme

V

Indikator (3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Prakiraan Maju

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional

100%

100%

100%

100%

100%

Program

Pelaksana

(10)

(11)

100% Program Penyelidikan dan Polri Penyidikan Tindak Pindana

A

Prioritas Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri

1

Analisa Strategis

Persentase prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-todate dan akurat

40%

40%

40%

40%

40%

40% Program Strategi Pertahanan

Kemhan

2

Penyelenggaraan Intelijen dan Persentase keakurasian dan Pengamanan Matra Laut kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntable dan tepat waktu.

65%

65%

74%

78%

84%

84% Program Dukungan Kesiapan Matra Laut

TNI AL

3

Penyelenggaraan Intelijen dan Persentase kualitas dan Pengamanan Matra Udara kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan

35%

35%

37%

38%

40%

40% Dukungan Kesiapan Matra TNI AU Udara

4

Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi

30%

30%

30%

32%

33%


Persentase pemantauan intelijen beraspek ekonomi.

II.7.M.A-15




Indikator

(2)

(3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Pelaksana

(10)

(11)

5

Kegiatan Operasi Intelijen Luar Persentase pos intelijen luar Negeri negeri

30%

30%

30%

30%

30%



6

Kegiatan Operasi Kontra Intelijen

Persentase pemantauan intelijen lawan

30%

30%

30%

32%

33%



7

Kegiatan Operasi Intelijen Teknologi

Persentase pencapaian kecukupan peralatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan

25%

25%

30%

32%

33%



8

Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik

Jumlah operasi pencegahan 30 : 3 Polda potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik : Jumlah Polda dengan Intensfiikasi deteksi dini kejahatan transnational menurut konvensi PBB

30 : 6 Polda

30 : 9 Polda

30 : 12 Polda

30 : 12 Polda Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

30 : 3 Polda

II.7.M.A-16

Polri

Bidang: Pertahanan dan Keamanan Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3 Dokumen

0

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah titik yang digelar

20

20

20

20

Jumlah bimbingan teknis

20

20

20

20

Jumlah layanan pengamanan sinyal Jumlah kebijakan/pedoman di bidang layanan analisa sinyal

710

710

710

710

4

0

0

0

Jumlah layanan analisa sinyal

4

4

4

4

Operasionalisasi Materiil Sandi Jumlah kebijakan/pedoman di bidang marteriil sandi

2

0

0

0

Jumlah penggelaran peralatan sandi Jumlah penggelaran sistem sandi Jumlah pembuatan prototipe sistem sandi

7

8

5

5

34

0

34

34

125

130

135

135


Indikator

(1)

(2)

(3)

B

Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri

1

Pengamanan Sinyal

No

2

3

Analisa sinyal

Jumlah kebijakan/pedoman di bidang layanan pengamanan sinyal

II.7.M.A-17


Pelaksana

(10)

(11)

Program Pengembangan Persandian Nasional

Lembaga Sandi Negara





Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) 4

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan Persandian

Indikator (3)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

24

15

13

13

Jumlah dokumen kebijakan pembinaan persandian

Prakiraan Maju Program (10) Program Pengembangan Persandian Nasional

Pelaksana (11) Lembaga Sandi Negara

VI Prioritas Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional A Fokus Prioritas Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional 1

Perumusan Kebijakan Strategis Presentase kelengkapan dan Kebijakan Implementatif kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplemen-tasikan secara sinergis lintas sektor

2

Penyelenggaraan Perumusan Jumlah kajian siklis Kebijakan Ketahanan Nasional

45%

45%

Jumlah kajian kirpat Revitalisasi Wantanas sebagai lembaga Kepresidenan dalam bidang keamanan nasional 3

Penyusunan Rencana dan Indeks pengkajian strategik di Pelaksanaan Pengkajian bidang pertahanan keamanan Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan

7

45%

45%

45%

4

4

4

45% Program Strategi Pertahanan

4 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

40

40

40

40

Inpres + Road Map + Revitalisasi

Capacity Building I

Capacity Building II

Capacity Building III

8

9

10

7

II.7.M.A-18

11 Program Pengembangan Ketahanan Nasional

Kemhan

Dewan Ketahanan Nasional

Lembaga Ketahanan Nasional

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1)


Rencana Tahun 2011

(2)

(3)

Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2012 Tahun 2011 (4)

(5)

Prakiraan Maju Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

I

Prioritas Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Forces

A

Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Personel

1

Latihan kesiapsiagaan Ops

24,9

24,9

48,6

30,1

31,6

31,6

2

Latihan Pembinaan Balakpus TNI

6,5

6,5

7,5

8,3

8,8

8,8

3

Latihan Pratugas Operasi

3,8

3,8

4,4

1,5

1,6

1,6

4

Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif

26,9

26,9

62,3

113,1

140,1

140,1

5

Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat

120,0

120,0

2,9

58,1

61,0

61,0

6

Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme Matra Laut

76,4

76,4

46,0

48,5

51,2

51,2

7

Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara

49,7

49,7

68,5

71,5

78,7

78,7

II.7.M.B-1

Bidang: Pertahanan dan Keamanan No


Rencana Tahun 2011

(2)

(3)

(1)


(5)


Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

B

Focus Prioritas Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista : Mengembangkan dan Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Laut dan Udara

1

Pengadaan MKK

20,0

20,0

25,0

29,5

35,0

35,0

2

Pengadaan Munisi Khusus

10,0

10,0

65,0

70,0

72,5

72,5

3

Pengadaan MKB

36,2

36,2

110,0

125,5

130,0

130,0

4

Pengadaan Alutsista Strategis Integratif

832,5

832,5

1.684,2

3.054,2

3.304,2

3.304,2

Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur 6 Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) 7 Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi 8 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 9 Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis 10 Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan TNI AL

0,0

0,0

85,0

100,5

120,5

120,5

0,0

0,0

65,0

82,2

115,0

115,0

0,0

0,0

157,0

160,5

200,0

200,0

1.678,8

1.678,8

5.410,4

7.747,9

7.997,9

7.997,9

95,2

95,2

155,0

153,4

195,3

195,3

23,1

23,1

23,1

30,3

35,8

35,8

2.166,3

2.166,3

6.059,6

9.497,1

10.897,1

10.897,1

5

11 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut

II.7.M.B-2



Rencana Tahun 2011

(2)

(3)


(5)


Tahun 2014

(6)

Tahun 2015

(7)

(8)

12 Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara

1.003,5

1.003,5

960,0

750,0

800,0

800,0

13 Peningkatan/Pengadaan Radar dan Alat Komlek Lainnya 14 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara C Fokus Prioritas Percepatan pembentukan komponen Bela Negara

450,6

450,6

500,0

550,0

615,1

615,1

1.922,5

1.922,5

5.972,5

10.197,5

11.597,5

11.597,5

1

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

4,3

4,3

4,3

5,3

6,1

6,1

2

Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung Fokus Prioritas Peningkatan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan pulau terdepan (terluar)

3,6

3,6

3,6

4,5

5,1

5,1

3,6

3,6

3,6

4,4

5,1

5,1

1

Penyelenggaraan Surta Hidros

4,0

4,0

8,6

5,0

7,5

7,5

2

Penyelenggaraan Surta

5,2

5,2

6,6

9,0

10,5

10,5

3

Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

20,2

20,2

21,2

25,1

28,9

28,9

3 D

II.7.M.B-3

Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) II A 1 2


Rencana Tahun 2011

(2)

(3)

Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Fokus Prioritas Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan Produksi Alutsista industri dalam negeri

3

Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi 4 Pengembangan Alut Kepolisian produksi dalam negeri 5 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri III Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut (Perompakan, Illegal Fishing, dan Illegal Logging) A

Fokus Prioritas Meningkatkan Operasi Bersama dan Mandiri di Laut (termasuk keamanan Selat Malaka)

1

Peningkatan Koordinasi Pengawasan Keamanan laut Peningkatan Operasi Bersama Keamanan Laut

2


(5)


Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

5,4

5,4

125,0

1.235,0

1.238,5

1.238,5

1.500,0

1.500,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

7,4

7,4

4,6

5,7

6,0

6,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

5,0

5,0

3,8

5,0

5,0

5,0

133,5

133,5

166,5

97,8

99,0

99,0

50,0

50,0

78,1

87,8

97,6

97,6

II.7.M.B-4

Bidang: Pertahanan dan Keamanan No (1) 3


Rencana Tahun 2011

(2)

(3)

Penyelenggaraan Kepolisian Perairan


(5)


Tahun 2014

(6)

Tahun 2015

(7)

(8)

13,8

13,8

14,4

14,6

15,3

15,3

3.423,1

3.423,1

2.895,0

3.184,5

3.503,0

3.503,0

60,2

60,2

50,2

52,6

53,7

53,7

75,0

75,0

75,0

70,3

73,3

73,3

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

16,0

16,0

27,6

29,0

30,4

30,4

IV Prioritas Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat A 1 2

Fokus Prioritas Meningkatkan Profesionalisme Polri Pengembangan Peralatan Polri

3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri Pembinaan Karier Pegawai Polri

4

Penanggulangan Keamanan dalam Negeri

5

Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

B

Fokus Prioritas Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

1

Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN

II.7.M.B-5


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran

No

3


(5)


Tahun 2014

(6)

Tahun 2015

(7)

(8)

4,0

4,0

6,6

5,8

6,1

6,1

50,3

50,3

43,0

14,9

16,1

16,1

5,0

5,0

7,4

8,9

9,3

9,3

4

Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat, dan Lintas Batas

5

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat

45,0

45,0

44,0

45,2

50,1

50,1

12,4

12,4

13,0

13,6

14,3

14,3

Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah Fokus Prioritas Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan

301,9

301,9

540,8

700,6

718,7

718,7

75,0

75,0

82,5

90,8

99,8

99,8

6

7 C

1

II.7.M.B-6


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

D

Fokus Prioritas Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi

1

Pertanggungjawaban Profesi

E

Fokus Prioritas Deradikalisasi Penangkalan Terorisme Ops Gaktib dan Ops Yustisi

No

1 2 3 4 5 F 1

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Operasi intelijen Strategis Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Kegiatan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme


(5)


Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

8,1

8,1

8,5

8,6

9,0

9,0

18,4

18,4

20,2

20,2

21,2

21,2

9,0

9,0

10,0

14,9

15,7

15,7

31,8

31,8

35,0

35,1

36,8

36,8

105,9

105,9

60,0

58,9

64,8

64,8

254,7

254,7

378,0

415,0

457,4

457,4

1,9

1,9

2,3

2,2

2,7

2,7

2

Pembinaan Potensi Keamanan

60,9

60,9

59,0

65,2

68,1

68,1

3

Penindakan Tindak Pidana Terorisme

11,5

11,5

100,0

120,0

130,0

130,0

II.7.M.B-7


Rencana Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

V A

Prioritas Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional Fokus Prioritas Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri

1

Analisa Strategis

2

4

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi

5

Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri

6

Kegiatan Operasi Kontra Intelijen

7

Kegiatan Operasi Intelijen Teknologi

8

Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban bidang Politik

B

Fokus Prioritas Memperluas Pengamanan Rahasia Negara Baik di Luar Negeri maupun di Dalam Negeri

1

Pengamanan Sinyal

2

Analisa sinyal

No

3


(5)


Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

7,5

7,5

7,5

9,3

10,7

10,7

18,5

18,5

28,7

27,8

34,2

34,2

5,1

5,1

6,0

6,3

6,6

6,6

209,4

209,4

42,0

46,2

50,8

50,8

73,5

73,5

59,7

65,7

72,3

72,3

233,5

233,5

223,4

245,8

270,3

270,3

75,0

75,0

18,0

19,8

21,8

21,8

4,3

4,3

4,3

4,5

5,6

5,6

317,5

317,5

281,3

347,7

434,1

434,1

8,0

8,0

10,1

8,5

9,0

9,0

II.7.M.B-8



Rencana Tahun 2011

(2)

(3)

3

Operasionalisasi Materiil Sandi

4

Pembinaan Persandian


(5)


Tahun 2014

(6)

Tahun 2015

(7)

(8)

7,0

7,0

36,4

266,9

306,2

306,2

25,0

25,0

43,2

10,0

10,6

10,6

VI Prioritas Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional A

Fokus Prioritas Peningkatan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional

1

Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

7,5

7,5

7,5

8,1

10,6

10,6

4,7

4,7

9,4

12,7

14,0

14,0

Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan

1,5

1,5

2,0

2,3

2,4

2,4

2

3

II.7.M.B-9

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Recommend Documents