MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012

Bidang: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP NO (1) I A

1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Prioritas: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Fokus Prioritas: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri Pengelolaan produksi tanaman serealia (Proritas Nasional dan Bidang)

INDIKATOR (3)

Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi (Prioritas Nasional dan Bidang)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5)

Rencana Tahun 2012 (6)

PRAKIRAAN MAJU Tahun 2013 (7)

Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha): SL - PTT padi non hibrida (ribu ha)

2


2.200,00

2.200,00

2.700,00

2.800,00

2.900,00

2.900,00

SL - PTT padi hibrida (ribu ha)

228,98

228,98

300,00

400,00

500,00

500,00

SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha)

350,00

350,00

500,00

550,00

600,00

600,00

SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha)

206,73

206,73

200,00

225,00

250,00

250,00

Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)

0,39

0,39

0,15

0,15

0,18

0,18

Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)

0,13

0,13

0,15

0,15

0,18

0,18

Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) : SL- PTT kedelai (ribu ha)

300,00

300,00

350,00

425,00

500,00

500,00

SL - PTT kacang tanah (ribu ha)

100,00

100,00

75,00

100,00

100,00

100,00

SL - PTT kacang hijau (ribu ha)

10,00

10,00

20,00

20,00

25,00

25,00

-

-

7,25

7,50

7,75

7,75

PTT ubi kayu (ribu ha)

6,66

6,66

5,18

5,38

5,60

5,60

PTT ubi jalar (ribu ha)

10,05

10,05

0,14

0,15

0,20

0,20

0,06

0,06

350,00

425,00

500,00

500,00

PTT kacang hijau (ribu ha)

PTT pangan lokal (ribu ha)

II.10.M.A.1

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Program KEMENTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

Bidang: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP NO (1) 3

4

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)

(3) Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat:

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

Jumlah Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN) (ribu ton) Tersalurnya Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) (ribu ton) BPSBTPH (Balai) Terselenggaranya fungsi pengawasan dan sertifikasi benih/BPSBTPH (ha) BBI (Balai) Terselenggaranya perbanyakan benih sumber/BBI (ha) Terlaksananya Pemberdayaan Penangkar (Ha) Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

INDIKATOR



143,20


PRAKIRAAN MAJU Tahun 2013 (7)

Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

32,00

150,00

172,00

125,00

144,00

166,00

650,00 975 217,0

748,00 6338 217,0

860,00 4119 217,0

32,00

30,00

30,00

68,5

68,5

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu 198,00 Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada 190,00 Dan Swasembada Berkelanjutan

143,20 185,00

Program

989,00 2678 217,0 Program

KEMENTAN

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

5

6

Pengelolaan sistem penyediaan dan Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan pengawasan alat mesin pertanian (prioritas berkelanjutan di lokasi. Jumlah (paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan alsintan Nasional dan Bidang)

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

1.391

1.391

1.200

2.119

1.450

1

1

1

1

1

Jumlah (Unit) Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di lokasi jumlah penyaluran bantuan langsung pupuk (ribu ton) Jumlah (Paket) Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk

13.131 36.400

Terbangunnya Rumah Kompos

2.000

II.10.M.A.2

13.131 36.400

13.925 192,78 38.000

14.601 270 38.000

15.176 270 48.000

2.000

1.715

1.350

1.200

Program KEMENTAN Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan 15.176 Sarana Pertanian 270 Program KEMENTAN Penyediaan dan 48.000 Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian 1.200

1.450 1

Bidang: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP NO (1)

7

8

9

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional dan Bidang)

Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih (Prioritas Bidang)

Pengembangan peramalan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)

INDIKATOR (3) Jumlah pupuk bersubidi (juta ton)

Rencana Tahun 2011 (4) 11,30

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 11,30

PRAKIRAAN MAJU


74,40

Tahun 2014 (8) 11,35

82,40

Tahun 2015 (9) 12,00

Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT (ribu ha)

67,70

Jumlah maksimal luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terkena DPI (ribu ha)

101,55

101,55

111,60

123,60

134,25

Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode),

8

8

8

8

8

Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu (laboratorium),

8

8

8

8

8

Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium), dan

30

30

30

30

30

Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih)

20

20

22

22

22

5

5

5

5

5

Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit),

67,70

Tahun 2013 (7) 10,77

89,50

Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model), dan

8

8

8

8

8

Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)

9

9

12

15

18

II.10.M.A.3

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

89,50 Program

KEMENTAN

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai 134,25 Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan

8 Program

KEMENTAN

Peningkatan Produksi, 8 Produktivitas Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai 30 Swasembada Dan Swasembada 22 Berkelanjutan

5 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 8 Dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada 18 Dan Swasembada Berkelanjutan

KEMENTAN


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 5.778

Rencana Tahun 2012 (6) 6.950

Tahun 2013 (7) 7.600

Tahun 2014 (8) 7.600

Pengembangan registrasi kebun tanaman buah (kebun)

720

720

800

825

900

900 Produksi,

Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok)

279

279

300

400

500

500 Produktivitas

84.156

84.156

80.000

80.000

80.000

(3) Pengembangan kawasan tanaman buah (ha)

Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah (kelompok) Pengembangan registrasi packing house

11

12

13

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

Peningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah (lembaga) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. (Ha) Obat Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (Lahan Usaha) Bidang) Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat (Kelompok) Pengembangan registrasi packing house (packing House) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (Lembaga) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Pengutuhan kawasan tanaman florikultura (Kecamatan) Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan Pengembangan registrasi unit usaha tanaman florikultura (Prioritas Bidang) (Lahan Usaha) Perbaikan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura (Kelompok) Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman florikultura (Lembaga) Pengembangan Sistem Perbenihan Peningkatan ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu (Kg) Hortikultura (Prioritas Bidang) Peningkatan ketersediaan benih tanaman florikultura bermutu (benih) Peningkatan ketersediaan benih tanaman obat bermutu (Kg) Peningkatan ketersediaan benih tanaman buah bermutu (Batang) Peningkatan kapasitas kelembagaan perbenihan hortikultura (Unit) Peningkatan kapasitas lanoratorium perbenihan hortikultura (Unit)

Program Tahun 2015 (10) (9) 7.600 Program

(11) KEMENTAN

Peningkatan

80.000

10

10

5

5

5

5

304

304

300

300

300

300

785

785

2.615

2.800

3.000

Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

3.000 Program

KEMENTAN

Peningkatan 1.800 Produksi, Produktivitas 295 Dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura 7 Berkelanjutan

1.000

1.000

1.200

1.400

1.800

265

265

280

290

295

20 525

20 525

5 530

6 530

7 535

283 62

283 62

313 22

343 20

375 20

367

367

385

398

418

101

101

120

140

160

79

79

87

95

103

1.688.000

1.688.000

1.722.600

1.756.195

1.791.319

1.791.319 Program

125.604.000

125.604.000

128.116.080

130.678.402

133.291.970

133.291.970 Produksi,

14.190

14.190

14.330

14.470

14.615

1.167.000

1.167.000

1.203.000

1.239.000

1.276.000

1.276.000

114

114

114

114

114

114

34

34

34

34

34

34

535

375 Program 20 Peningkatan

KEMENTAN

Produksi, Produktivitas 418 Dan Mutu Produk Tanaman 160 Hortikultura Berkelanjutan

103

Peningkatan Produktivitas

II.10.M.A.4

Pelaksana

14.615 Dan Mutu

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

KEMENTAN


15

16

17

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)

INDIKATOR

(3) Peningkatan pengelolaan OPT (Kali) Pengelolaan dampak perubahan iklim (Rekomendasi) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman hortikultura (Unit) Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura (Laboratorium) Peningkatan pemenuhan persyaratan teknis SPS mendukung ekspor produk hortikultura (Draft Pest List) Pengembangan SLPHT (kelompok) Peningkatan produksi, produktivitas dan Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Swasembada Gula Nasional mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional Tebu dan Bidang) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Kapas Pengembangan Komoditas Ekspor Tembakau Nilam Peningkatan produksi, produktivitas dan Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) mutu tanaman rempah dan penyegar Pengembangan Komoditas Ekspor (Prioritas Nasional dan Bidang) Kopi

Dukungan perlindungan perkebunan (Prioritas Bidang)

Teh Kakao Lada Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Cengkeh Revitalisasi perkebunan Kakao Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha) Rehabilitasi Intensifikasi Peremajaan Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan Luas areal pengendalian OPT (Ha) Penanganan dampak perubahan iklim (provinsi)

PRAKIRAAN MAJU

Rencana Tahun 2011 (4) 1.438 47 36

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 1.438 47 36

Rencana Tahun 2012 (6) 820 47 30

Tahun 2013 (7) 1.200 47 33

Tahun 2014 (8) 1.440 47 36

90

90

141

141

141

12

12

12

15

15

15

396

396

615

630

650

650

Program Tahun 2015 (10) (9) 1.440 Program 47 Peningkatan 36 Produksi,

Pelaksana (11) KEMENTAN

Produktivitas

572

572

1394

692

767

18

18

20

24

25

205 15

205 15

205 16

205 17

205 18

141 Dan Mutu

Program Peningkatan 767 Produksi, Produktivitas Dan Mutu 25 Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

KEMENTAN

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

KEMENTAN

Program Peningkatan Produksi, 54.876 Produktivitas 18 Dan Mutu Tanaman 9 Perkebunan Berkelanjutan

KEMENTAN

205 18

1.308 130 1.542 193

1.308 130 1.542 193

1.328 130 1.768 194

1.331 130 1.855 195

1.354 130 1.953 196

1.354 130 1.953 196

469

469

474

479

484

484

34

34

34

34

32

32

93 49 27

93 49 27

90,65 13,35 6,55

15 15 5

15 20 5

15 20 5

52.461 13

52.461 13

53.163 15

54.018 17

54.876 18

9

9

9

9

9

Pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta bencana alam (provinsi)

II.10.M.A.5

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan

INDIKATOR (3) Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan


Jumlah POKTAN yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (KT)

19

20

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)


Tahun 2014 (8)

110

120

130

Penerapan ISPO pada perkebunan besar kelapa sawit

75

75

150

250

350

Penanganan kasus gangguan perkebunan (Perusahaan) Pembinaan usaha perkebunan (Perusahaan)

38

38

40 105

42 110

44 116

221.603

221.603

232.787

243.663

255.869

Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)

Peningkatan produksi perbenihan dan perbibitan (ribu dosis semen) Peningkatan produksi embrio ternak (embrio)

5

5

6

6

6

4.250

4.250

4.500

4.750

5.000

600

600

700

850

1.000

20

20

21

30

33

70.000

70.000

50.435

11.000

12.000

Impor bibit sapi (ekor)

30.000

7.000

(10) Program Peningkatan Produksi, 130 Produktivitas Dan Mutu Tanaman 350 Perkebunan Berkelanjutan


44 116 255.869 Program

KEMENTAN

Peningkatan Produksi, 6 Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

5.000 Program

KEMENTAN

Pencapaian Swasembada 1.000 Daging Sapi Dan Peningkatan 33 Penyediaan Pangan Hewani 12.000 Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

8.000

8.000

Optimalisasi IB dan INKA (pkt)

828

828

1.224

1.250

1.300

1.300

Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok)

113

113

60

60

60

60

Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok) Pengembangan budidaya ternak potong Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok) Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok) Pengembangan SMD

49 100 251 36

49 100 251 36

57 59 274 66 467

71 85 246 75 467

85 93 330 87 467

85 93 330 87 467

II.10.M.A.6

Program

Tahun 2015 (9)

100

Penyelamatan sapi betina produktif (ekor)

Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

Tahun 2013 (7)

100

Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (propinsi)

21

PRAKIRAAN MAJU


Program KEMENTAN Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal


23

Prioritas/ INDIKATOR Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Peningkatan produksi pakan ternak dengan Pengembangan pakan ternak (kelompok) pendayagunaan sumber daya lokal

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 20

Rencana Tahun 2012 (6) 203

Tahun 2013 (7) 210

Tahun 2014 (8) 220

Tahun 2015 (9) 220

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman (kelompok)

80

80

59

65

70

70

Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD) kelompok

823

823

Pemanfaatan lahan kehutanan untyk pengembangan peternakan (pkt) Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/obat dlm dosis)

1.450.000

1.450.000

Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti, medik paramedik

24

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

PRAKIRAAN MAJU


10

33

33

Cetak Sawah (ribu ha) Luasan (ribu Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan Kering), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan Dan kawasan peternakan

33

14

3.480.000

33

154.671

100

33

100 Program

100

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

483.965

483.965

462.600

462.600

182.000

163.000

163.000

163.000

350 34.560

420 40.025

504 30.000

504 30.000

1 3,48

1 3,48

30.000 2.988,00

31.500 2.600,00

33.000 2.600,00

33.000 2.600,00

1

1

1

1

1

1

II.10.M.A.7

5.000

5.000

10.000

KEMENTAN

Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

36.400 538

3.000

(11)

3.650.000 Program

36.400 538

3.000

(10)

Program KEMENTAN Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

491

154.671

Pelaksana

14

3.650.000

33

100 491

Luasan (Ha) perluasan lahan Kering, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu Jumlah (paket) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Jumlah bidang tanah petani yang disertifikasi Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPROD) Jumlah audit Lahan Luar Jawa (paket) Jumlah luas areal pengembangan model Food Estate (ha)

12

3.310.000

Program

10.000

KEMENTAN


26

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

INDIKATOR

(3) Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi. Jumlah (Ha) optimasi pemanfaatan Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi Jumlah (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi Penanganan pasca panen Tanaman Pangan Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pasca panen tanaman pangan sesuai GHP dan standar mutu (kelompok)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 727.321 Unit

Rencana Tahun 2012 (6) 519.02 Unit

Tahun 2013 (7) 519.02 Unit

Tahun 2014 (8) 525.02 Unit

Tahun 2015 (9) 525.02 Unit

497.000

497.000

580.000

485.000

479.080

479.080

215.744

215.744

6.000

7.200

8.640

8.640

400

Jumlah kelompoktani yang mendapatkan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan (kelompok)

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.

400

400

Semakin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan (Desa)

2.550

2.550

Terlaksananya workshop dalam mewujudkan kemandirian pangan (Laporan) Semakin cepat penanganan daerah rawan pangan (PDRP) (Lokasi) Terlaksananya workshop dalam mewujudkan PDRP yang efektif dan efisien (Laporan) Terwujudnya FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Makin mantapnya Analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan dalam antisipasi pangan (Laporan) Terwujudnya peningkatan pemahaman dan peningkatan SDM bagi aparat dalam analisis ketersediaan pangan (Laporan)

34

34

433

433

34

34

34

34

34

34

34

34

Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa mapan (desa) Jumlah penanganan faerah rawan pangan (PDRP) (Prop, Kab/Kota) Jumlah penyusunan FSVA sebagai acuan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan)

II.10.M.A.8

480

600

720

500

625

781

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

Program KEMENTAN Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu 720 Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan 781 Swasembada Berkelanjutan

400

Jumlah kelompok tyang menerapkan teknologi pasca panen tanaman pangan

27

PRAKIRAAN MAJU

Rencana Tahun 2011 (4) 727.321 Unit

Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat

2.800

3.050

3.300

3.300

444

484

484

484

20

488

488

488

KEMENTAN


28

29

30

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

Penelitian dan pengembangan tanaman pangan

Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura

Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan

INDIKATOR (3) Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dalam antisipasi rawan pangan (Laporan) Jumlah aparat yang ditingkatkan kualitas pengetahuan dan ketrampilannya dalam analisis ketersediaan pangan (orang) Jumlah aksesi sumberdaya genetik tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sifat varietas unggul Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer tanaman pangan Jumlah produksi benih sumber padi dengan SMM ISO 90012000 Benih sumber serealia serta kacang dan umbi dengan SMM ISO 9001-2008 Jumlah calon VUB/VUB yang diminati konsumen Jumlah sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terkarakterisasi, dan aksesi mutasi buah tropika Jml benih sumber : - Sayuran ton ton - Buah tropik dan sub tropik - Planlet, benih, stek tanaman hias - Jumlah benih batang bawah dan batang atas hasil SE Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan (paket teknologi) Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan (var) Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (batang) Jumlah aksesi SDG perkebunan yang terkonservasi dan terkarakterisasi (batang) Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (paket) Jumlah benih sumber tanaman perkebunan (unit) Jumlah produk olahan tanaman perkebunan (unit0 Jumlah rekomendasi kebijakan perkebunan (paket)



PRAKIRAAN MAJU


Tahun 2013 (7) 34

Tahun 2014 (8) 34

Tahun 2015 (9) 34

34

34

34

34

800

800

800

800

800

800

11 8

11 8

12 9

13 11

14 11

14 11

15

15

23

23

23

23

30

30

38

38

38

38

18 1560 3978

18 1560 3978

25 1560

16 1560

13 1560

13 1560

22.000 25 15,035 202.400 500.000 12

22.000 25 15,035 202.400 500.000 12

24.000

26.000

28.000

28.000

16.000 253.100 500.000 12

17.200 253.700 500.000 12

18.700 254.000 500.000 12

18.700 254.000 500.000 12

10

10

6

10

10

300.000 3217

300.000 3217

500.000 4490

500.000 4610

500.000 4730

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing


Program KEMENTAN Penciptaan Teknologi Dan 500.000 Varietas Unggul 4730 Berdaya Saing

10

50

50

26

24

21

21

447 19 6

447 19 6

340 11 6

341 7 6

343 6 6

343 6 6

II.10.M.A.9

Program


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penelitian dan pengembangan peternakan



Tahun 2013 (7) 6

Tahun 2014 (8) 6

Tahun 2015 (9) 6

112

112

112

112

112

112

24

24

24

24

27

27

85 600 900 10

85 600 900 10

1850

2115

2325

2325

10

10

10

10

12

12

13

12

12

12


Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan (jumlah) Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata Jumlah database tambahan koleksi jurnal ilmiah internasional yang dilanggan (paket) Jumlah kegiatan diseminasi dan perpustakaan (paket)

8 1 1

8 1 1

8 1 1

8 1 1

8 1 1

8 1 1

4

4

4

4

4

4


Jumlah inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya (paket)

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

1 4650

1 4650

1 4650

1 4650

1 4650

1 4650

1

1

1

1

(3) Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi (unit) Jumlah SDG ternak, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi (unit) Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner (paket) Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (unit)

32

Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

33

Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian

34

35

Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

Jumlah rekomendasi pembangunan peternakan dan veteriner, kerjasama, diseminasi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders (paket) Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian

Jumlah kerjasama litbang mektan Jumlah bahan rekomendasi kebijakan (paket) Jumlah teknologi yang didiseminasikan (paket) Penelitian dan pengembangan bioteknologi Jumlah aksesi SDGP yang dikonservasi atau diremajakan (unit) dan sumber daya genetik pertanian Jumlah produk bioprospeksi sumberdaya genetik pertanian (paket) Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian (varietas) Jumlah peta genetik sifat-sifat penting komoditas pertanian (paket) Jumlah klon gen pengendali sifat-sifat penting komoditas pertanian (unit) Jumlah sidik jari DNA plasma nutfah \ pertanian (paket)

363 3

364 3

360 4

42 4

24 4

24 4

6

6

6

6

6

6

288

288

288

288

288

288

II.10.M.A.10

Program

Pelaksana

(10)

(11)





37

38

39

Prioritas/ INDIKATOR Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Penelitian dan pengembangan pasca panen Jumlah teknologi penanganan segar produk pertanian (unit) pertanian Jumlah produk dan teknologi untuk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor (paket) Jumlah produk dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing (paket) Pengkajian dan percepatan diseminasi Jumlah teknologi spesifik lokasi (paket) inovasi teknologi pertanian Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna (paket) Jumlah laporan kegiatan strategis nasional/ daerah yang memperoleh pendampingan inovasi oleh BPTP dan dapat mencapai target sasarannya (paket) Jumlah laporan kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi pertanian Jumlah rekomendasi kebijakan mendukung empat sukses kementerian pertanian (paket) Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

PRAKIRAAN MAJU




Tahun 2013 (7) 4

Tahun 2014 (8) 4

Tahun 2015 (9) 4

2

2

2

2

3

3

7

7

8

10

10

10

96 320 96

96 320 96

96 320 96

96 320 96

96 320 96

96 320 96

33

33

33

33

33

33

66

66

66

66

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

15%

10%

10%

10%

10%

50

50

60

60

Permohonan hak PVT (varietas)

32

32

Laporan pengujian varietas tanaman Sertifikat varietas dan SDG Sertifikasi hukum hak PVT Pelayanan hukum PVTPP Laporan pertimbangan hukum Jumlah surat izin bidang pertanian Rekomendasi teknis bidang pertanian Rekomendasi bidang pertanian Laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya Pusat Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

5 103 29

5 103 29

135

200

300

300

32

36

39

39

4 1.000 1.850

4 1.000 1.850

2.000

1.200

1.500

1.500

1

1

2.200 4

2.000 4

2.500 4

2.500 4

Pendaftaran dan perlindungan varietas

II.10.M.A.11

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing Program KEMENTAN Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati

Program KEMENTAN Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

KEMENTAN


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan usaha dan investasi (Prioritas Nasional dan Bidang)



Tahun 2013 (7) 35

Tahun 2014 (8) 35

Tahun 2015 (9) 35

7

7

7

10

12

12

10

10

10

13

13

13

1 WPP PUD, 33 Provinsi

1 WPP PUD, 33 Provinsi

8

8

8

8

2 WPP, 33 provinsi

2 WPP, 33 provinsi

11

11

11

11

Jumlah perairan ZEEI yang teridentifikasi sumber daya ikannya dengan dokumen Catch Documentation Scheme (CDS) dan IOTC Bigeye Statistical Document (WPP)

1 WPP

1 WPP

4

5

6

6

Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)

550

550

600

650

700

700

250

190

190

(3) Jumlah binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian % peningkatan pelayanan investasi di sektor pertanian Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri

41

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang teridentifikasi sumber daya ikannya (Provinsi) Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP)

42

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

Jumlah pengadaan kapal perikanan ≥ 30GT (kapal)

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit) Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang)

125 (125 kapal 125 (125 kapal 125 (125 kapal lainnya lainnya lainnya dipenuhi dipenuhi dipenuhi melalui DAK melalui DAK melalui DAK KP) KP) KP) 976

976

1.552

2.259

2.929

2.929

1.980

1.980

180

210

240

240

II.10.M.A.12

Program (10) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian


Program KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


44

45

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan



Tahun 2013 (7) 816

Tahun 2014 (8) 816

Tahun 2015 (9) 816

Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)

-

-

20

30

119

119

Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)

-

-

22

22

22

22

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi)

35

35

20

25

30

30

20

20

20

20

20

20

9.000

9.000

10.000

11.000

12.000

12.000

3.000

3.000

3.500

4.000

4.500

4.500

5.900

5.900

6.900

7.900

8.900

8.900

37

37

43

63

83

83

1200 KUB

1200 KUB

1.400 KUB

1.600 KUB

1.800 KUB

1.800 KUB

3700

3.000

2.000

2.000

(3) Jumlah pelabuhan perikanan yang dibangun, dibina dan dikembangkan, termasuk pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial (unit)

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang ditertibkan Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum)

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

Jumlah kapal dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan menangkap di seluruh WPP Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi) Jumlah pengembangan kelembagaan usaha (KUB) yang mandiri Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima pengembangan usaha mina pedesaan/PUMP

110 kab/kota; 110 kab/kota; 1.000 kelompok 1.000 kelompok

II.10.M.A.13

Program

Pelaksana

(10) (11) Program KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


47

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

(3) Jumlah unit pembudidayaan ikan yang bersertifikat dan memenuhi standar (unit)

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Jumlah produksi induk unggul (juta induk) Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)

INDIKATOR

Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) Jumlah bibit Rumput Laut (ton) 48

Pengembangan Sistem kesehatan Ikan dan Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Lingkungan Pembudidayaan Ikan Kualitas Air; Lab HPI; dan Lab. Residu)

Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya)


PRAKIRAAN MAJU



Tahun 2013 (7) 7.000

8

8

10,1

12,6

15

15

63

63

115

140

165

165

Tahun 2014 (8) 10.000

Tahun 2015 (9) 10.000

42,2

42,2

50,3

60,7

71,8

71,8

350.420

350.420

510.000

750.000

1.000.000

1.000.000

31

31

38

43

48

48

350 kab (difokuskan pada 50 kab)

350 kab (difokuskan pada 50 kab)

51

71

91

91

II.10.M.A.14

Program (10) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Pelaksana (11) KKP

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

KKP


KKP


50

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan



Tahun 2013 (7) 1.957

Tahun 2014 (8) 3.388

Tahun 2015 (9) 3.388

Jumlah lokasi pembinaan tenaga kerja perikanan budidaya (provinsi)

33

33

33

33

33

33

Jumlah kelompok pembudidaya penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP (kelompok)

2.000

2.000

3.340

4.000

5.000

5.000

1.167.666 Ha, 90 potensi kawasan

1.167.666 Ha, 90 potensi kawasan

1.226.666 Ha, 110 kab/kota

1.291.666 Ha, 130 kab/kota

1.365.416 Ha, 150 kab/kota

267

267

359

449

541

(3) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)

Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (hektar)

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan)

51

52

Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

(10) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1.365.416 Ha, Program 150 kab/kota Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 541

- payau

70

70

95

120

145

145

- kawasan tawar

116

116

157

197

238

238

- kawasan laut

81

81

107

132

158

158

Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota)

-

-

45

65

85

85

Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan

-

-

51

71

91

91

Perekayasaan teknologi inovatif (paket)

-

-

14

14

14

14

Jumlah rekomendasi pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan

6 buah

6 buah

4 buah

6 buah

6 buah

7 buah

Jumlah pengembangan model iptek kelautan dan perikanan (paket)

-

-

2

8

6

6

II.10.M.A.15

Program


Pelaksana (11) KKP

KKP

KKP

Program KKP Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan


54

55

56

57

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya



Tahun 2013 (7) 5

Tahun 2014 (8) 5

Tahun 2015 (9) 6

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan/diusulkan HKI/penghargaan

-

-

13

12

17

18

Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya

-

-

6

6

6

6

1.000.000 Ha

1.000.000 Ha

1.500.000 Ha

2.250.000 Ha

3.000.000 Ha

1.000.000 Ha

1.000.000 Ha

1.500.000 Ha

2.100.000 Ha

2.650.000 Ha

19 unit

19 unit

29 unit

39 unit

50 unit

50 unit

2% 20% 20% 40% 40%

2% 20% 20% 40% 40%

3% 30% 30% 60% 60%

4% 40% 40% 80% 80%

5% 50% 50% 100% 100%

5% 50% 50% 100% 100%

2%

2%

3%

4%

5%

5%

650.000 Ha

650.000 Ha

1.100.000 Ha

1.750.000 Ha

2.500.000 Ha

2.500.000 Ha

30%

30%

45%

60%

75%

75%

20%

20%

30%

40%

50%

50%

4%

4%

6%

8%

10%

10%

(3) Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

Peningkatan Usaha Hutan Tanaman

Penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta Ha Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta Ha Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman Peningkatan Usaha Hutan Alam Produksi hasil hutan kayu sebesar 5% Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50% 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi Usaha Kawasan Hutan dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5%

Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan

PRAKIRAAN MAJU


INDIKATOR

Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta Ha Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 75% Produksi industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% Efisiensi penggunaan bahan baku meningkat sebesar 10% (ratarata 2% per tahun)

II.10.M.A.16

Program

Pelaksana

(10) (11) Program KKP Penelitian dan Pengembangan IPTEK kelautan dan Perikanan

3.000.000 Ha Peningkatan Usaha 2.650.000 Ha Kehutanan

Kemenhut

Peningkatan Usaha Kehutanan Peningkatan Usaha Kehutanan

Kemenhut

Peningkatan Usaha Kehutanan

Kemenhut

Kemenhut


59

B

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL

Pengembangan Perhutanan Sosial

Fokus Prioritas: Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan

INDIKATOR

PRAKIRAAN MAJU

Rencana Tahun 2011 (4) 80%

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 80%

Rencana Tahun 2012 (6) 85%

Tahun 2013 (7) 90%

Tahun 2014 (8) 95%

Tahun 2015 (9) 95%

45%

45%

50%

55%

60%

60%

(3) Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 95% di tahun 2014 Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal menjadi 60% di tahun 2014 Pembangunan HTR seluas 400,000 ha

160.000 ha

160.000 ha

240.000 ha

320.000 ha

400.000 ha

Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha

800.000 Ha

800.000 Ha

1.200.000 Ha

1.600.000 Ha

2.000.000 Ha

200 Klpk

200 Klpk

300 Klpk

400 Klpk

500 Klpk

15 Unit 12 Prov 100.000 Ha

15 Unit 12 Prov 100.000 Ha

25 Unit 18 Prov 150.000 Ha

40 Unit 25 Prov 200.000 Ha

50 Unit 32 Prov 250.000 Ha

12 Lokasi

12 Lokasi

18 Lokasi

24 Lokasi

30 Lokasi

30 Lokasi

200.000 Ha

200.000 Ha

300.000 Ha

400.000 Ha

500.000 Ha

500.000 Ha

195

195

205

214

223

223

6

6

8

8

8

8

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 Ha Nilai fluktuasi harga pangan; Perbedaan harga bahan pangan antar wilayah;

Program (10) Peningkatan Usaha Kehutanan

Pelaksana (11) Kemenhut

400.000 ha 2.000.000 Ha Peningkatan Kemenhut Fungsi dan 500 Klpk Daya Dukung DAS Berbasis 50 Unit Pemberdayaan 32 Prov Masyarakat 250.000 Ha

Perbedaan harga bahan pangan antar waktu;

1

Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)

Jumlah dan persentase peningkatan cadangan beras pemerintah. Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilitasi harga komoditas pertanian utama Jumlah kerjasama dan jaringan pasar

20

20

25

30

36

36

Jumlah lokasi pelayanan informasi pasar komoditi pertanian

373

373

410

450

490

490

II.10.M.A.17

Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian

KEMENTAN


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

INDIKATOR (3) Menguatnya Kelembagaan Distribusi Pangan masyarakat (Gapoktan) Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat (Gapoktan) Menguatnya Kelembagaan Lumbung Pangan masyarakat (Unit) Jumlah kelembagaan lumbung pangan masyarakat yang diberdayakan (Unit) Meningkatnya Pengendalian harga pangan pokok (Laporan)

C

1

Fokus Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan

Jumlah hasil pengendalian harga pangan pokok (Laporan) Terlaksananya pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (Laporan) Jumlah hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (laporan) Semakin berkembang model pemantauan distribusi harga dan cadangan pangan dalam pemantapan ketahanan pangan (Laporan) Persentase penurunan dan jumlah penduduk rawan pangan;

Persentase dan jumlah wilayah rawan pangan; Tingkat konsumsi energi dan protein; Nilai/skor Pola Pangan Harapan (PPH); Persentase dan jumlah unit pengolahan pangan yang berbasis sumber daya pangan lokal; Penjaminan pangan asal hewan yang aman Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit dan halal serta pemenuhan persyaratan usaha pada tahun 2014 (unit usaha) produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)


700

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan.

PRAKIRAAN MAJU


Tahun 2013 (7)

Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

1.250

1.500

1.750

1.750

800

900

1.000

1.100

12

34

34

34

34

34

34

34

700

34

34

34

34

Program (10) Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat


34

34

34

34

34

34

33

33

33

33

33

33

Program KEMENTAN Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan 110 Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal

6


Peningkatan jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH melalui unit usaha pangan yang memenuhi teknis kesmavet (RPH/RPA/TPU/TPS/Kios Daging) (pkt)

2


87

6

II.10.M.A.18

87

6

86

6

95

6

100

6


4

Prioritas/ INDIKATOR Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan Keamanan Hayati Hewani dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan (paket)

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

Pemberdayaan masyarakat makin berkembang dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) agar konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa) Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi, seimbang dan aman (Desa) Pemberdayaan masyarakat makin berkembang dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) agar konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman (Desa) Jumlah hasil promosi tentang peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (Laporan) Terlaksananya pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Laporan)



4.000

4.000

4.000

434

II.10.M.A.19


PRAKIRAAN MAJU Tahun 2013 (7) 6

Tahun 2014 (8) 6

Tahun 2015 (9) 6

5.000

8.000

10.000

10.000

444

34

34

34

444

484

484

484

4.000

434

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Peningkatan kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan keamanan Hayati Program Peningkatan Diversifikasi Dan ketahanan Pangan Masyarakat

KEMENTAN


5


Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

INDIKATOR (3) Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (Laporan) Terwujudnya gambaran pola konsumsi pangan penduduk (Laporan) Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk (Laporan) Terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman P2KP bagi aparat dan masyarakat (Laporan) Semakin berperannya Perguruan Tinggi (Universitas dan STPP) dalam mendukung Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (konsumen, produsen, pedagang) terhadap pentingnya keamanan pangan segar (Laporan) Terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman Keamanan pangan segar bagi aparat dan masyarakat (Laporan)



34

34

PRAKIRAAN MAJU


Tahun 2013 (7)

Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

34

34

34

34

34

34

29

29

29

29

29

29

34

34

34

34

34

34

34

34

Semakin meningkat peran kelembagaan keamanan pangan dalam P2KP (Laporan) Terlaksananya pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan Keamanan pangan segar (Laporan) Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan serta pengawasan keamanan pangan (Laporan) Makin berkembangnya olahan pangan dengan tambahan unsur gizi (Laporan)

133

133

133

133 184

234

284

284

1

1

Lokasi pembinaan kelembagaan, jaringan distribusi dan kemitraan, data dan informasi pemasaran dalam negeri (Pasar)

6.927

6.927

6.914

6.885

6.849

6.839

Lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri (Pasar)

73 pasar (10 lama dan 63 baru)

73 pasar (10 lama dan 63 baru)

86 pasar (13 baru dan 73 lanjutan)



Lokasi pengembangan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi)

33

33

33

33

33

II.10.M.A.20

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program Peningkatan Daya Saing Produk 161 pasar (10 Perikanan baru dan 151 lanjutan)

33

KKP


7

8

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

PRAKIRAAN MAJU




Tahun 2013 (7) 88

Tahun 2014 (8) 98

Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi

2 IKIS, 5 Lab

2 IKIS, 5 Lab

2 IKIS, 5 Lab

2 IKIS, 5 Lab

2 IKIS, 5 Lab

Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP

449 UPI 631 sertifkat

449 UPI 631 sertifkat

515 UPI 1.105 sertifkat



Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi

7

7

20

20

20

Jumlah unit kerja (lokal otoritas kompeten) yang menerapkan sistem manajemen mutu produksi (pra panen dan pasca panen)

4

4

14

24

33

INDIKATOR (3) Jumlah implementasi standar operasional prosedur teknis operasional perkarantinaan ikan

II.10.M.A.21

Tahun 2015 (9) 98

Program

Pelaksana

(10) (11) Program KKP Pengembangan Karantina 2 IKIS, 5 Lab Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 525 UPI Program KKP 1.125 sertifkat Pengembangan Karantina Ikan, 20 Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 33

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

KKP


9


Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

INDIKATOR (3) Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi yang menerapkan sistem manajemen

Persentase media pembawa hama penyakit impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dan Hama Penyakit Ikan yang dipersyaratkan di wilayah kerjanya serta persentase UPI yang diinspeksi secar tepat waktu dan akuntabel Jumlah metoda uji laboratorium yang divalidasi

D

Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Laju pertumbuhan ekspor hasil pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang bernilai tambah dan berdaya saing

1

Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Jumlah rancangan SNI produk pertanian Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu Jumlah laboratorium pengujian Jumlah laboratorium pengujian yang menerapkan sistem jaminan mutu Jumlah lembaga sertifikasi yang menerapkan sistem jaminan mutu Jumlah lembaga penilaian kesesuaian Jumlah kerjasama standar mutu Jumlah harmonisasi standar mutu Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah lembaga pengujian mutu alat mesin pertanian Jumlah lembaga sertifikasi alsintan Jumlah pengujian alsintan

PRAKIRAAN MAJU




Tahun 2013 (7) 54

Tahun 2014 (8) 64

Tahun 2015 (9) 64

Program

Pelaksana

(10)

(11)

-

-

94%

96%

98%

98%

KKP

-

-

44

46

48

48

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

20 450 10

20 450 10

25 200

28 225

30 250

30 250

10

10

10

10

35

35

35

35

3 4

4 6

5 8

5 8

3

3

3

3

192

225

250

250

20

25

30

30

20 2 4 4

20 2 4 4

1

1

125 10 30

125 10 30

Jumlah pengawasan jaminan mutu

II.10.M.A.22


KEMENTAN


3

4

Prioritas/ INDIKATOR Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Pengembangan pengolahan hasil pertanian Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura

PRAKIRAAN MAJU




Tahun 2013 (7) 80

Tahun 2014 (8) 85

Tahun 2015 (9) 85

35

35

45

45

50

50

Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan

90

90

105

90

90

90

Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan

65

65

75

70

75

75

Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)

Jumlah dokumen kerjasama bilateral, regional dan multilateral pemasaran komoditi pertanian

30

30

33

36

40

40

25

25

25

25

25

25

12

12

12

12

12

12

Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Jumlah partisipasi dalam perundingan Internasional bidang pertanianuntuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia Jumlah analisa peningkatan ekspor dan penurunan impor hasil pertanian Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat diimplementasikan (paket)

2

2

2

2

2

2

Jumlah dokumen bahan rancangan kebijakan kerjasama perkarantinaan Tingkat Pemanfaatan Dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yg dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.

4

4

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian

II.10.M.A.23

Program (10) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian



KEMENTAN



6

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

INDIKATOR (3) Jml Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat ditetapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metoda yang dapat diimplementasikan (paket) Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan (lokasi)



Tahun 2013 (7) 2

Tahun 2014 (8) 2

Tahun 2015 (9) 2

6000

6000

13000

8000

8000

8000

2 133 (70 baru, 63 lanjutan)



29 (5 baru, 24 lanjutan)



5 5 66 lokasi (58 66 lokasi (58 lokasi lama dan lokasi lama dan 8 lokasi baru) 8 lokasi baru)

Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil 23 lokasi (19 perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah lokasi lanjutan (lokasi) dan 4 lokasi baru) Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah (ragam)

23 lokasi (19 lokasi lanjutan dan 4 lokasi baru)

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

8

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

900 UMKM dan 33 USB

II.10.M.A.24

Pelaksana

(10)

(11)


2 202 (10 baru, Program 192 lanjutan) Peningkatan Daya Saing Produk 44 (5 baru, 39 Perikanan lanjutan)

Jumlah peningkatan negara tujuan ekspor dan jumlah UKM 3 negara dan 50 3 negara dan 50 3 negara dan 50 4 negara dan 50 5 negara dan 50 5 negara dan 50 yang dibina dan dikembangkan dalam rangka pengembangan UKM UKM UKM UKM UKM UKM ekspor perikanan Jumlah impor sesuai standar yang dikendalikan dalam rangka < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 memenuhi kebutuhan pasat dan industri (% terhadap nilai ekspor) Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang 408 408 1500 800 1.000 1.000 meningkat kompetensinya dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP

Jumlah Usaha Skala Mikro, Kecil, dan Menengah bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melakukan kemitraan usaha dalam rangka pengembangan minapolitan (UMKM)

Program

KKP

32 (13 baru, 19 46 (14 baru, 32 60 (14 baru, 46 74 (14 baru, 60 lanjutan) lanjutan) lanjutan) lanjutan) 4,6 4,8 5 5,2

Volume produk olahan hasil perikanan (UMKM dan Unit Skala Besar) (Juta ton) 7

PRAKIRAAN MAJU


900 UMKM dan 33 USB

600

900

900

900

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

KKP

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

KKP


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 20 lokasi; 50 UMKM

33; 5

33; 5

4%

4%

6%

8%

10%

10%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul tersebut di atas. Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy, nedicine); (6) teknik peningkatan produktifitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa)

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul tersebut di atas.

40%

40%

60%

80%

100%

100%

(3) Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk hasil perikanan non konsumsi (Lokasi) Lokasi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran ikan hias (Provinsi, Negara)

10

11

12

Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan PNBP dan investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat dan Iuran Hasil Hutan sebesar 10% Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi prodk kayu; (4) teknik pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK; (5) terobosan perekayasaan alat dan teknik substitusi bahan pembantu industri perkayuan

Penelitian dan Pengembangan Produktifitas Hutan

PRAKIRAAN MAJU Rencana Program Tahun Tahun Tahun Tahun 2013 2014 2015 2012 (10) (6) (7) (8) (9) 35 (15 baru, 20 60 (25 baru, 35 80 (20 baru, 60 90 (10 baru, 80 Program lanjutan) lanjutan) lanjutan) lanjutan) Peningkatan Daya Saing Produk 33; 2 33; 4 33; 5 33; 5 Perikanan

Rencana Tahun 2011 (4) 20 lokasi; 50 UMKM

INDIKATOR

II.10.M.A.25

Peningkatan Usaha Kehutanan

Pelaksana (11) KKP

Kemenhut

Penelitian dan Kemenhut Pengembangan Kementerian Kehutanan

Penelitian dan Kemenhut Pengembangan Kementerian Kehutanan

Bidang: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP NO (1) E

1

2

Prioritas/ INDIKATOR Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Jumlah kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian, Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan perikanan, dan kehutanan Kehutanan Pemantapan sistem pelatihan pertanian jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang tertata kelembagaannya (unit) jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya (unit) Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang) Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian(orang) Jumlah non aparatur pertanian yang dikembangkan kapasitasnya melalui pelatihan Pertanian(orang) Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa) Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan (dokumen) Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk (Prioritas Nasional dan Bidang) sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh, Bapelluh, dan Balai Penyuluhan Kecamatan) (unit) Jumlah BPP yang difasilitasi (unit) Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi pengembangannya (gapoktan) Jumlah dokumen programa, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen) Jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang) Jumlah Dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan (dokumen)



PRAKIRAAN MAJU


Tahun 2013 (7)

Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

10

10

19

19

19

19

170

170

170

170

158

158

768

768

790

790

810

810

17.370

23.100

25.050

28.035

28.035

19.080

19.080

19.980

21.990

24.014

24.014

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

12 144

12 155

12 155

12 132

12 132

350 38.304

350 38.304

400 51.304

450 63.304

500 72.000

500 72.000

9

9

9

9

9

9

36.000

36.000

45.000

55.000

72.000

72.000

4

4

4

4

4

4

II.10.M.A.26

Pelaksana

(10)

(11)

Program KEMENTAN Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani

17.370

12 144

Program

Program KEMENTAN Pengembangan Sdm Pertanian Dan kelembagaan Petani


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

INDIKATOR (3) Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi (model) Optimasi dan Pembinaan kelembagaan pembiayaan pertanian (LKM-A) Penguatan pembinaan dan pemantau fasilitator pembiayaan petani (FPT) Penguatan modal Gapoktan PUAP (gapoktan)

4

Pelatihan kelautan dan Perikanan

5

Penyuluhan kelautan dan Perikanan

PRAKIRAAN MAJU




Tahun 2013 (7) 5

Tahun 2014 (8) 5

Tahun 2015 (9) 5

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

8.000

8.000

7.000

10.000

10.000

10.000

Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian (paket) Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan

1 1 1 9.300 orang 9.300 orang 11.600 orang (8.000 (8.000 (10.000 masyarakat; masyarakat; masyarakat; 1.300 aparatur) 1.300 aparatur) 1.600 aparatur)

1 13.900 orang

1 17.200 orang

Jumlah kawasan potensi perikanan dan kelompok masyarakat mandiri yang disuluh

400 kelompok di 50 kawasan

150 kawasan dan 1.950 kelompok




8.000

12.000

15.350

15.350

Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan (orang)

II.10.M.A.27

400 kelompok di 50 kawasan

Program

Pelaksana

(10) (11) Program KEMENTAN Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian

1 17.200 orang Program KKP Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Program KKP Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pendidikan kelautan dan Perikanan

7

Pengembangan Penyuluhan Kehutanan

8

Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan

INDIKATOR (3) Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan (orang)

Jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan industri (orang) Jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan programa penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 5 dokumen Sertifikat penyuluh kehutanan sejumlah 1.500 orang Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi Kelompok masyarakat produktif mandiri Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 5.000 orang

9

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan Aparatur Kementerian Kehutanan dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta SDM Kehutanan lainnya Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit

PRAKIRAAN MAJU

Rencana Tahun 2011 (4) lulusan 1.400 orang; rehabilitasi SUPM Pariaman 1.050

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) lulusan 1.400 orang; rehabilitasi SUPM Pariaman 1.050


Tahun 2013 (7) 1.400

Tahun 2014 (8) 1.400

Tahun 2015 (9) 1.400

1.120

1.190

1.260

1.260

15%

15%

25%

35%

40%

40%

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

200 orang 33 Prov 200 kelompok



1.000 orang 33 Prov 400 kelompok

1.500 orang 33 Prov 500 kelompok

2.000 orang

2.000 orang

3.000 orang

4.000 orang

5.000 orang

6.000 orang

6.000 orang

9.000 orang

12.000 orang

15.000 orang

15.000 orang

570 siswa

570 siswa

855 siswa

1.140 siswa

1.440 siswa

1.440 siswa

130 siswa

130 siswa

195 siswa

260 siswa

325 siswa

325 siswa

1 unit

1 unit

3 unit

4 unit

5 unit

5 unit

II.10.M.A.28

Program

Pelaksana

(10) (11) Program KKP Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan Kemenhut dan Pengembangan 1.500 orang SDM 33 Prov Kehutanan 500 kelompok Penyuluhan Kemenhut dan 5.000 orang Pengembangan SDM Kehutanan Penyuluhan Kemenhut dan Pengembangan SDM Kehutanan

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prakiraan Maju

No

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Indikator

Rencana Tahun 2011

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

54.594

54.594

65.000,0

78.616,0

94.339,2

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun

146

146

181

151

154

Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

262

262

300

200

200

200

119

119

230

250

250

250

92 20 2 8

92 20 2 8

92 5 12 8

93 5 12 8

95 5 12 8

95 5 12 8

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi

8

8

8

8

8

8

II A. 1

2

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Prioritas: Ketahanan dan Kemandirian Energi Peningkatan produksi dan cadangan migas (intenstifikasi) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

II.10.M.A-29

103773,12 PROGRAM Kementerian ESDM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 154 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No


(1)

(2)

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

4 0

4 0

5 5

5 5

5 5

5 5

Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah karya ilmiah Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat

1 34 80 3

1 34 80 3

4 4 85 5

4 4 90 5

4 4 95 5

4 4 95 5

B

Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi serta penggunaan energi terbarukan

1

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi


200

200

-

-

-

-

2

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi

Jumlah Penyelenggaraan Diklat Dalam Setahun Jumlah NSPK Diklat yang Ditetapkan dan Diberlakukan Jumlah SDM Aparatur Yang Ditingkatnya Kemampuannya Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang Terakreditasi Sebagai Penyelenggara Diklat Teknis

89 160

89 160

89 170

89 170

89 170

89 170

200

200

200

200

200

200

1

1

8

9

8

8

Prosentase Tingkat Kinerja Organisasi Jumlah Kegiatan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian, Umum dan Keuangan Jumlah Karya Ilmiah Jumlah Jenis Diklat Yang Dibutuhkan

92 24

92 24

92 10

92 10

92 10

92 10

10 3

10 3

12 3

14 3

15 3

15 3

II.10.M.A-30

Program

Pelaksana

(10)

(11)

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kementerian ESDM

PROGRAM Kementerian ESDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



(1)

(2)

3

Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Kegiatan Pengadaan Pembangunan dan Renovasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana Diklat Yang Terakreditasi Standar Mutu Jumlah Kegiatan Pelayanan Jasa Sarana dan Sertifikasi Jumlah Kerjasama Diklat yang Diimplementasikan Jumlah Kegiatan Promosi Diklat Jumlah Sistem Informasi yang Diimplementasikan Pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik

15 3

15 3

15 4

15 3

15 3

15 3

-

-

2

2

2

2

-

-

2

2

2

2

4 4 2 4

4 4 2 4

9 6 3 2

9 6 2 2

9 7 3 2

9 7 3 2

Pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik

2

2

6

6

6

6

Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik Bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik Fasilitasi penyelesaian perselisihan badan usaha dan konsumen tenaga listrik Penyiapan harga dan subsidi listrik Bimbingan dan evaluasi harga dan subsidi listrik Bimbingan konsumen listrik Pengawasan mutu pelayanan tenaga listrik Pengawasan penggunaan tenaga listrik Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

12 3 4

12 3 4

12 2 4

12 2 3

12 2 3

12 2 3

16 14 2 5 4 3

16 14 2 5 4 3

18 44 1 3 2 4

20 44 1 3 3 4

20 44 1 3 3 4

20 44 1 3 3 4

Program Listrik Murah dan Hemat

Penyambungan Listrik 1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid

II.10.M.A-31

Program

Pelaksana

(10)

(11)

PROGRAM Kementerian ESDM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIK AN

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1)

4


Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Jumlah Rancangan Peraturan Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang efisiensi energi Jumlah sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik Jumlah lokasi pembinaan dan pengawasan penerapan SNI Jumlah lokasi sidang kerjasama internasional standardisasi Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat Laik Operasi Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat Laik Operasi Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat Laik Operasi Jumlah sosialisasi tentang keselamatan ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan inspeksi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman, andal, dan akrab lingkungan Penyelesaian permasalahan teknis ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik

15 3 1

15 3 1

20 3 1

20 3 1

20 3 1

20 3 1

50

50

45

45

45

45

6 4

6 4

8 4

8 4

8 4

8 4

20

20

15

15

15

15

90

90

85

85

85

90

300

300

300

300

350

350

3

3

3

4

3

3

1

1

1

1

1

1

5

5

5

6

7

7

II.10.M.A-32

Program

Pelaksana

(10) (11) PROGRAM Kementerian ESDM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIK AN



(1)

(2)

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3

3

3

5

6

6

2 4

2 4

2 8

2 8

2 8

2 8

300

300

400

400

400

400

14

14

14

16

20

20

23

23

19

22

25

25

19

19

19

22

25

25

4

4

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

3

3

3

3

Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik Database sertifikasi instalasi tenaga listrik Jumlah Updating faktor emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sistem grid koneksi Ketenagalistrikan Jumlah Analisis dan Evaluasi Data Medan Magnit dan Medan Listrik serta Kesehatan Masyarakat yang terpajan di bawah Jaringan SUTET 500 kV Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Lingkungan Ketenagalistrikan Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Community Development sektor Ketenagalistrikan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Lingkungan Sektor Ketenagalistrikan baik pada izin usaha (AMDAL dan/atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis Bidang Lingkungan Ketenagalistrikan Jumlah Mitigasi-teknologi strategi penurunan emisi CO2 di Sektor Ketenagalistrikan Kesamaan persepsi diantara anggota panitia teknik dalam merumuskan dan menyusun Standar Kompetensi Sektor Ketenagalistrikan. Konsep standar kompetensi tenaga teknik dan kualifikasi standar kompetensi sektor ketenagalistrikan Kesepakatan dalam melegalkan konsep Standar Kompetensi di Sektor Ketenagalistrikan menjadi rancangan Standar Kompetensi Rencana induk rumusan standar kompetensi di bidang ketenagalistrikan Rancangan standar kompetensi wajib

II.10.M.A-33

Program

Pelaksana

(10)

(11)



(1)

(2)

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pemetaan elemen keterampilan dalam kerangka unjuk kerja dari standar kompetensi sektor ketenagalistrikan Peta jabatan di bidang transmisi tenaga listrik Pelaksanaan standar kompetensi dalam peningkatan kinerja perusahaan dan penerapan standar kompetensi di seluruh sektor usaha ketenagalistrikan dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku Surat Rekomendasi Kelayakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagaistrikan Daftar produk dalam negeri yang terkini Proses pengawasan terhadap pelaksanaan impor barang modal Jumlah badan usaha penunjang tenaga listrik yang tersertifikasi di bidangnya Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang ditunjuk Jumlah IMJ (Izin Menggunakan Jaringan) badan Usaha Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

3

3

2

2

2

2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

5 6

5 6

4 4

4 4

4 4

4 4

50

50

45

45

45

45

1 15

1 15

1 15

1 15

1 15

1 15

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

10

10

10

10

7

10

12

12

II.10.M.A-34

Program

Pelaksana

(10)

(11)



(1)

(2)

5

Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM

Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Laporan Prosentase penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri pada pembangunan sektor ketenagalistrikan Laporan Komisi Akreditasi kompetensi Laporan lembaga sertifikasi Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang terakreditasi Konsep peraturan menteri tentang pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

1

1

1

1

1

1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

(blank)

(blank)

1

(blank)

(blank)

(blank)

Pelaksanaan Inspeksi Ketenagalistrikan Hibah Fuel Cell Project Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi Usaha (NRU) dari BPH Migas Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM

6 6 8 8 8 8 (blank) (blank) 1 1 1 1 62 Badan 62 Badan usaha 14 16 18 18 usaha 1 Badan 1 Badan Usaha 4 Badan 2 Badan 3 Badan 4 Badan Usaha Pengangkutan Usaha Usaha Usaha Usaha Pengangkuta dan 1 Badan Pengangkuta Pengangkuta Pengangkuta Pengangkuta n dan 1 usaha n dan 4 n dan 2 n dan 3 n dan 4 Badan usaha penyimpanan Badan usaha Badan usaha Badan usaha Badan usaha penyimpana penyimpana penyimpanan penyimpanan penyimpanan n n

Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN)jenis BBM tertentu Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional

14 Badan 14 Badan usaha usaha 4 4 pengawasan pengawasan

Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Distribusi Tertutup Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (Bersubsidi) Bensin Premium dan Minyak Solar menggunakan Alat Kendali

12 MoU 2 Daerah

II.10.M.A-35

12 MoU 2 Daerah

15 Badan usaha

16 Badan usaha

17 Badan usaha

17 Badan usaha

4 pengawasan

4 pengawasan

14 MoU

16 MoU

18 MoU

18 MoU

2 Daerah

2 Daerah

2 Daerah

2 Daerah

4 4 pengawasan pengawasan

Program

Pelaksana

(10)

(11)

PROGRAM Kementerian ESDM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA


6


Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Indikator

Rencana Tahun 2011


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

Program

Pelaksana

(10) (11) PROGRAM Kementerian ESDM PENGATURAN DAN 1 1 1 1 PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah 3 Ruas 5 3 Ruas 5 WJD PENDISTRIBUSIAN 2 2 2 2 Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka WJD BAHAN BAKAR Pemberian Hak Khusus MINYAK DAN Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas 10 10 8 8 8 8 PENGANKUTAN Kota/Kabup Kota/Kabupaten Kota/Kabupa Kota/Kabupa Kota/Kabupa Kota/Kabupa GAS BUMI MELALUI aten ten ten ten ten PIPA Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi 3 ruas 3 ruas transmisi 4 ruas 5 ruas 6 ruas 6 ruas melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna transmisi transmisi transmisi transmisi transmisi pipa (Shipper) ruas transmisi Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi 12 Wilayah 12 Wilayah 4 4 4 4 untuk Rumah Tangga dan pelanggan kecil Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah 3 Ruas 3 Ruas 2 3 3 3 Jaringan Distribusi Gas Bumi Transmisi 5 Transmisi 5 WJD WJD Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi 0 0 Pelanggaran Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pelanggaran terhadap terhadap Penerapan Harga 0 0 0 0 Penerapan Gas Bumi untuk Harga Gas RT dan PK Bumi untuk RT dan PK (3)

Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha

(4)

(5)

4 Jumlah peraturan

4 Jumlah peraturan

II.10.M.A-36

(6)

(7)

(8)

(9)



(1)

(2)

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Badan Usaha

5 Badan Usaha

6 Badan Usaha

6 Badan Usaha

Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa 7

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Prakiraan Maju

Indikator

Investasi bidang bioenergi (Juta US$) Peningkatan kandungan lokal bioenergi (%) Jumlah RSNI Bioenergi (RSNI) Jumlah energi bahan bakar nabati untuk konsumsi dalam negeri (Juta KL)

0 0 Pelanggaran Pelanggaran Akun Pengaturan Akun Kegiatan Usaha Pengaturan Pengangkutan Kegiatan Gas Bumi Usaha Melalui Pipa Pengangkuta n Gas Bumi Melalui Pipa 0 0 Pelanggaran Pelanggaran Penerapan Tarif Penerapan Pengangkutan Tarif Gas Bumi Pengangkuta Melalui Pipa n Gas Bumi Melalui Pipa

3 Badan Usaha

Program

Pelaksana

(10)

(11)

3 Badan Usaha

50 25 5 0,5

II.10.M.A-37

50 25 5 0,5

100 30 6 0,75

300 40 7 1

500 50 10 1,2

500 50 10 1,2

PROGRAM Kementerian ESDM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI


8


Prakiraan Maju

Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2014

Program

2015

(8)

(9)

Pelaksana

(10) (11) 60 PROGRAM Kementerian ESDM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN 25 KONSERVASI ENERGI 8

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Investasi bidang energi baru dan energi terbarukan (juta US$)

50

50

60

60

60

20

20

20

25

25

8

8

8

8

8

9

Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

Peningkatan kandungan lokal energi baru dan energi terbarukan (%) Jumlah RSNI Energi Baru dan Energi Terbarukan (RSNI) Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi (org)

220

220

270

270

270

270 PROGRAM Kementerian ESDM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

10

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Investasi Bidang Panas Bumi (RP Milyar) Rancangan SNI Bidang Panas Bumi (draft) Sertifikasi Peralatan Teknis (sertifikat)

7298,59225 6 30

7298,59225 6 30

6277,79925 5 25

5600,283 4 20

3481,9775 4 18

3481,9775 PROGRAM Kementerian ESDM 4 PENGELOLAAN 18 ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

10

10

12

15

20

20

30

30

25

25

20

20

8

8

5

5

5

5

685,11975

685,11975

919,42225

1170,41175

Kandungan Lokal (local content) pada Pengusahaan Panas Bumi (%) Sertifikasi Kompetensi Bidang Panas Bumi (sertifikat) Pelelangan WKP Panas Bumi yang difasilitasi (WKP) Penerimaan Negara dari Sektor Panas Bumi (RP Milyar)

II.10.M.A-38

1747,01975 1747,01975

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prakiraan Maju

No


Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

11

Peningkatan Tenaga Kerja Indonesia di Bidang Panas Bumi (%) Peningkatan Tenaga Kerja Indonesia di Bidang Panas Bumi (%) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Peningkatan luas areal penanaman (ribu ha) - Pengembangan Komoditas Ekspor Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang) Karet Kelapa Kelapa sawit Jambu Mete - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi) Jarak Pagar Kemiri sunan - Revitalisasi perkebunan Kelapa sawit Karet

2014

2015

(8)

(9)

13

13

70

34

83

83

13

13

70

34

83

83

Pelaksana

(10)

(11)

Program Peningkatan Kementan Produksi, Produktivitas 3.436 dan Mutu Tanaman 3.833 Perkebunan 8.839 Berkelanjutan 577

3.403 3.814 8.189 574

3.403 3.814 8.189 574

3.413 3.820 8.404 575

3.423 3.827 8.619 576

3.436 3.833 8.839 577

12 2

12 2

15 4

18 7

21 10

21 10

153 53

153 53

153 53

153 53

148 51

148 51

II.10.M.A-39

Program

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) III A. 1

Prakiraan Maju


Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.000

1.000

Pelaksana

(10)

(11)

Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batuba Penelitian dan Pengembangan Geologi Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kelautan (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

0,0

2

Program

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan


48

3.420

II.10.M.A-40

0,0

1.000,0

PROGRAM Kementerian PENELITIAN ESDM DAN PENGEMBANG AN ENERGI 1.100,0 DAN SUMBER DAYA MINERAL

48 28

37

31

31

2358,1

2.641

2.726

2998,6

3.420

PROGRAM Kementerian PENELITIAN ESDM DAN PENGEMBANG AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) 3

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(3) Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV.

(4) 277

(5) 277

(6) 319

(7) 367

(8) 422

(9) 422

Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah karya ilmiah Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan

6 62

6 62

7 71

8 82

9 94

9 94

92 3 23 17

92 3 23 17

92 4 26 20

93 5 30 23

95 5 35 26

95 5 35 26

Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan

3 1

3 1

4 1

5 2

5 2

5 2

Indikator

II.10.M.A-41

Program

Pelaksana

(10) (11) PROGRAM Kementerian PENDIDIKAN ESDM DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


5

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pendidikan dan Pelatihan Geologi

Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Indikator

Rencana Tahun 2011


(3) Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

(4) 49 130

(5) 49 130

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah karya ilmiah Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

67

67

92 2 20 40 3 0

92 2 20 40 3 0

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

8

8

5 2 4 14 15

5 2 4 14 15

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

36

36

2

2

92 1 2 3 1

92 1 2 3 1

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan

0

0

8 4 3

8 4 3

II.10.M.A-42


2013

2014

2015

(6) 95

(7) 70

(8) 78

(9) 78

135

134

134

135

70

75

75

75

92 2 80 40 3

93 2 30 40 3

95 2 30 40 3

95 2 30 40 3

1

1

1

1

12

14

17

17

7 8 12 31

10 2 5 31

10 2 5 31

10 2 5 31

11

11

11

11

40

40

40

40

0

0

0

0

92 1 6 3

93 2 8 3

95 2 10 3

95 2 10 3

0

0

0

0

0

0

0

0

10 4 3

12 4 3

14 4 3

14 4 3

Program

Pelaksana


PROGRAM Kementerian PENDIDIKAN ESDM DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Indikator

Rencana Tahun 2011


(1) 6

(2) Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

(3) Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

(4) 119 19

(5) 119 19

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

75

75

1

1

1

1

Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi Jumlah karya ilmiah Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

2

2

100 1 2 3 5 2 12 keg.

7

Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota Bidang Mineral, dan Batubara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mineral dan Batubara (Trilyun RP) Jumlah evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota Rencana investasi di sektor mineral. batubarabumi (juta US$) Jumlah pengelolaan kerja sama sub sektor mineral dan batubara Jumlah perencanaan produksi mineral dan batubara a. Batubara (juta ton) c. b. Mineral – Tembaga (ton) – Emas (kg) – Perak (kg) – Logam Timah (ton)

2 7 8

2013

2014

2015

(6) 135

(7) 135

(8) 135

(9) 135

19

19

19

19

95

95

95

95

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

100 1 2 3 5 2 13 keg.

92 2 2 3 5 12

92 2 2 3 5 12

92 2 2 3 5 12

92 2 2 3 5 12

1

1

1

1

2 7 8

7 7

7 7

7 7

7 7

7

7

5

7

16.500

60 kab/kota


16.500 17.100

17.500

16.970

16970

60 kab/kota 70 kab/kota

80 kab/kota

90 Kab/kota

90 Kab/kota

2353,44

2355,45

2623,43

2623,43

9

11

12

12

2252

2252

8

8

326

326

290

297

309

309

644.098 91.171 246.608 105.000

644.098 91.171 246.608 105.000

609.171 60.488 214.183 105.000

899.923 112.147 261.347 105.000

944.919 117.754 274.415 110.250

944.919 117.754 274.415 110.250

II.10.M.A-43

Program

Pelaksana


PROGRAM Kementerian PEMBINAAN ESDM DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA



(1)

(2)

Indikator (3) – Ni+Co in matte (ton) – Bijih Nikel (ton) – Feronikel (mt) – Bauksit (mt) – Intan (crt) – Bijih Besi (mt) – Granit (m3) Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton) Nilai tambah pertambangan

Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN DENGAN CITRA SATELIT Jumlah buku data informasi mineral dan batubara Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan

Rencana Tahun 2011


(4) 82.372 11.285.366 18.641 10.490.622 96.000 4.207.739 2.069.880 79

(5) 82.372 11.285.366 18.641 10.490.622 96.000 4.207.739 2.069.880 79


2013

2014

2015

(6) 82.009 11.511.073 19.014 10.700.434 96.000 4.291.894 2.111.277

(7) 87.452 11.741.294 19.394 10.914.443 96.000 4.377.732 2.153.503

(8) 91.825 12.328.359 20.364 11.460.165 100.800 4.596.618 2.261.178

(9) 91.825 12.328.359 20.364 11.460.165 100.800 4.596.618 2.261.178

95

96

110

110

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan produksi briket produksi briket produksi briket produksi briket produksi briket produksi batubara 10% – batubara 10% – batubara 10% – batubara 10% – batubara 10% – briket 20% per tahun 20% per tahun 20% per tahun 20% per tahun 20% per tahun batubara 10% – 20% per tahun Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembang daerah daerah daerah daerah daerah an daerah percontohan percontohan percontohan percontohan percontohan percontohan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan pemanfaatan briket di 2 briket di 2 briket di 1 briket di 2 briket di 2 briket di 2 kab/kota : kab/kota : kab/kota: kab/kota : kab/kota kab/kota Malang dan Malang dan Samarinda Bengkulu dan Mataram dan Mataram dan Tasikmalaya. Tasikmalaya. Semarang. Takalar. Takalar. Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi

Optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara 2 Provinsi

3

3

1 pkt

1 pkt

2 1

2 1

II.10.M.A-44





3

3

3

3

1 1

2 1

1 1

1 1

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan dan Pengusahaan Batubara

Indikator

Rencana Tahun 2011


(3) Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi

(4) (5) 4 wilayah dan 4 wilayah dan 20 20 Perusahaan Perusahaan Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development 15 wilayah dan 15 wilayah dan 24 Perusahaan 24 Perusahaan PKP2B PKP2B Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang 2 Wilayah 2 Wilayah Terselesaikannya konflik tumpang tindih di wilayah 10 Wilayah 10 Wilayah PKP2B Jumlah penagihan PNBP bidang Batubara 33% 33% Persentase(%) realisasi masterlist (pembelian dalam 35%:65% 35%:65% negeri dan impor) perusahaan PKP2B Jumlah Divestasi dan perubahan saham bidang 19 Perusahaan 19 Perusahaan Batubara Persentase(%) pembangunan kandungan lokal (local Naik 2 % Naik 2 % content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Batubara Jumlah perusahaan PKP2B eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKABnya Jumlah laporan kegiatan perusahaan PKP2B yang dievaluasi

Jumlah neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan izin usaha, PKP2B yang dievaluasi Jumlah kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi

1 Sistem

1 Sistem

47 PKP2B 47 PKP2B tahap tahap produksi produksi dan 11 dan 11 PKP2B PKP2B tahap tahap konstruksi konstruksi 1 LAKIP 1 LAKIP 76 PKP2B

76 PKP2B

47 PKP2B 47 PKP2B tahap tahap produksi produksi dan 11 dan 11 PKP2B PKP2B tahap tahap konstruksi konstruksi 5 cadangan Izin 5 cadangan Izin Usaha Usaha 20 PKP2B 20 PKP2B

II.10.M.A-45


2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

25

27

30

33

25

27

30

30

7 Wilayah

7 Wilayah

8 Wilayah

9 wilayah

10 Wilayah

11 Wilayah

11 Wilayah

11 Wilayah

32%

31%

30%

0,3

100

100

100

100

31

31

31

31

Naik 3 %

Naik 3 %

Naik 3 %

Naik 3 %

6

6

6

6

76

76

76

76

1 LAKIP

1 LAKIP

1 LAKIP

1 LAKIP

76 PKP2B

76 PKP2B

76 PKP2B

76 PKP2B

30

30

30

30

20

20

20

20

20 PKP2B

20 PKP2B

20 PKP2B

20 PKP2B

Program

Pelaksana

(10) (11) PROGRAM Kementerian PEMBINAAN ESDM DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan dan Pengusahaan Mineral

Indikator

Rencana Tahun 2011


(3) Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi

(4) (5) 3 wilayah dan 3 wilayah dan 17 17 Perusahaan Perusahaan Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development 10 wilayah dan 10 wilayah dan 17 Perusahaan 17 Perusahaan KK KK Peningkatan nilai tambah bahan galian tambang 4 Wilayah 4 Wilayah Terselesaikannya konflik tumpang tindih di wilayah 10 Wilayah 10 Wilayah PKP2B Jumlah penagihan PNBP bidang Mineral 33% 33% Persentase(%) realisasi masterlist (pembelian dalam 35%:65% 35%:65% negeri dan impor) perusahaan KK Jumlah Divestasi dan perubahan saham bidang Mineral 12 Perusahaan 12 Perusahaan Persentase(%) pembangunan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan

Naik 2 %

Naik 2 %

Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik Jumlah perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya

1 Sistem

1 Sistem

Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja Mineral Jumlah perusahaan KK eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKABnya Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK yang dievaluasi

Jumlah neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan izin usaha, KK yang dievaluasi Jumlah kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi

10 KK tahap 10 KK tahap produksi dan 5 produksi dan 5 tahap tahap konstruksi konstruksi 1 LAKIP 1 LAKIP 42 KK 42 KK 10 KK tahap 10 KK tahap produksi dan 5 produksi dan 5 tahap tahap konstruksi konstruksi 5 cadangan Izin 5 cadangan Izin Usaha dan 20 Usaha dan 20 KK KK 40 KK 40 KK

II.10.M.A-46


2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

25

27

30

32

7 Wilayah

7 Wilayah

8 Wilayah

8 Wilayah

10 Wilayah

11 Wilayah

11 Wilayah

11 Wilayah

32%

31%

30%

0,3

100

100

100

100

31 Perusahaan

31 Perusahaan

31 Perusahaan

31 Perusahaan

Naik 3 %

Naik 3 %

Naik 3 %

Naik 3 %

6 Sistem

6 Sistem

6 Sistem

6 Sistem

42

42

42

42

1 LAKIP

1 LAKIP

1 LAKIP

1 LAKIP

42 KK

42 KK

42 KK

42 KK

30

30

30

30

20

20

20

20

40 KK

40 KK

40 KK

40 KK

Program

Pelaksana

(10) (11) PROGRAM Kementerian PEMBINAAN ESDM DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA


B 1

Prakiraan Maju


Indikator

Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5 SNI & 4 SKKNI 60

6 SNI & 4 SKKNI 60

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

5 SNI & 4 SKKNI

64

64

64

64

150

150

200

200

90

93

95

95

0.70

0.68

0.66

0.66

6300 ha

6400 ha

6500 ha

6500 ha

5

1

1

1

43

22

22

22

750

750

800

800

8

8

7

7

3

3

3

3

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisis energi dan bencana geologi Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan pertambangan Mineral dan Batubara Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan mineral dan batubara melalui sertifikasi Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi

150

150

87

87

0.72

0.73

6200 ha

6201 ha

10

10

45

45

Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI

650

650

7 3

7 3

Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar Jumlah perusahaan yang laik secara teknik Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan

20 20

20 20

20

20

20

20

20

20

20

20

60 3

60 3

60

60

60

60

3

3

3

3

15

15 15

15

15

15

3

3

3

3

3

II.10.M.A-47

3

PROGRAM Kementerian PEMBINAAN ESDM DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA



(1)

(2)

2

3

Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

Rencana Tahun 2011


(3) Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3 Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3

(4) 40 60

(5) 40 60

20

20

40

40

Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan Penyelesaian kasus lingkungan Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik

45

45

100% 15

100% 15

Indikator

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk meningkatkan pelayanan pengunjung Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang dihasilkan Peningkatan jumlah koleksi Jumlah koleksi geologi yang dipelihara Jumlah koleksi geologi yang terdata Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100,000 Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan pertambangan Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50,000 Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100,000

1

1

50

50

50

50

2

2

12

12

1 5 30.000 7 Corner /Sudut 6 6 9

1 5 30.000 8 Corner /Sudut 6 6 9

1 2

1 2

17

17

II.10.M.A-48


2013

2014

2015

(6) 40

(7) 40

(8) 40

(9) 40

60

60

60

60

20

20

20

20

40

40

40

40

45

45

45

45

100%

100%

100%

1

15

15

15

15

1

1

1

1

50

50

50

50

50

50

50

50

2

2

2

2

17

17

17

17

1 5 30.000 15 Corner /Sudut 6 7

1 5 30.000 15 Corner /Sudut 6 7

1 5 30.000 15 Corner /Sudut 6 7

8

8

8

8

1

1

1

1

2

2

2

2

17

17

17

17

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Kementerian PROGRAM PENELITIAN, ESDM MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI

1 5 30000 15 Corner /Sudut 6 Kementerian PROGRAM 7 PENELITIAN, ESDM

MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI



Indikator

(1)

(2)

(3) Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100,000 Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah sulit air Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000

4

Survei dan Pelayanan Geologi

Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala 1:100.000 Jumlah peta konservasi air tanah Terwujudnya kelengkapan museum tsunami NAD yang terpelihara

Rencana Tahun 2011


(4) 7

(5) 7

100

100

21

21

5

5

3

3

3 1 paket

3 1 paket


2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

7

7

7

7

100

100

100

100

18

20

18

18

5

5

5

5

2

2

5

5

2

3

2

2

1 paket

5

6

Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;

Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan 1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum penyusunan bahan persidangan kebijakan energi Energi Nasional, serta Penyelenggaraan 2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan persidangan energi; 3 Jumlah bahan untuk perancangan kebijakan energi 4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan 1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan perencanaan energi 2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional dan daerah; 3. Jumlah bahan penyusunan RUEN 4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi;

1

1 LK

1 paket

1 paket

1

1

1

1

1

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

2 LK

2 LK

2 LK

2 LK

3 LK

3 LK

3 LK

3 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

2 LK

2 LK

3 LK

3 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK 1 LK

1 LK 1 LK

II.10.M.A-49

1 paket

Program

Pelaksana

(10)

(11)

PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAA N TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM

Kementerian ESDM



(1)

(2)

7

Fasilitasi dalam rangka penetapan langkahlangkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

Rencana Tahun 2011


(3) 5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.

(4) 1 LK

(5) 1 LK

1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan persidangan 2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas sidang 3. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan persidangan.

5 LK

5 LK

3 LK

3 LK

1 LK

1 LK

6 prov.

6 prov.

1 pkt

1 pkt

Indikator

1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis. 2 Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi. 3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi. 4

8

Pengeloaan dan penyelenggara-an bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)

Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN.

1 pkt


2013

2014

2015

(6)

(7)

(8)

(9)

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

5 LK

5 LK

5 LK

5 LK

3 LK

3 LK

3 LK

3 LK

1 LK

1 LK

1 LK

1 LK

7 prov.

7 prov.

7 prov.

7 prov.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

5.Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT 6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi 7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1 pkt 1 pkt

1 pkt 1 pkt

1 pkt

1 pkt

8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi. 9.Jumlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Prosentase pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi perkantoran

100

100

100

II.10.M.A-50

100

100

100

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Kementerian PROGRAM DUKUNGAN ESDM MANAJEMEN DAN PELAKSANAA N TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL

PROGRAM Kementerian DUKUNGAN ESDM MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) IV A 1

2


Indikator

Prakiraan Rencana Rencana Pencapaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011

(2) (3) (4) PRIORITAS : Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Fokus Prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Jumlah industri peserta Prokasih 180 industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa Jumlah rekomendasi dan verifikasi 6 dokumen teknis izin pembuangan air limbah ke laut Jumlah kebijakan, peraturan dan 1 dokumen pedoman pengendalian pencemaran kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa

Program

Pelaksana

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

180 industri

200 industri

210 industri

250 industri

250 industri

KLH

6 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA N HIDUP


KLH

Pengendalian Pencemaran Jumlah industri yang diawasi dan Pertambangan, Energi dan Migas dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas

200 industri

200

205 industri

210 industri

210 industri

210 industri

Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan ijin reinjeksi kegiatan pertambangan, energi, dan migas

6 dokumen

6 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

II.10.M.A-51

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No


(1)

(2)

3

Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil

Indikator (3) Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas Jumlah agroindustri dan USK yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara Jumlah peraturan, kajian dan pedoman tentang pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustri dan usaha skala kecil Jumlah lokasi pembinaan pengendalian pencemaran kegiatan agroindustri dan usaha kecil


Program

Pelaksana

(4) 1 dokumen

(5) 1 dokumen

(6) 5 dokumen

(8) 5 dokumen

(9) 5 dokumen

(10) 5 dokumen

(11)

(12)

220 unit

220 unit

230 unit

240 unit

250 unit

250 unit

KLH

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen


5 lokasi

5 lokasi

6 lokasi

9 lokasi

12 lokasi

12 lokasi

II.10.M.A-52

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) 4

5

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Indikator


Program

Pelaksana

(11) PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA N HIDUP

(12) KLH

PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER 300 dokumen DAYA ALAM DAN 15 provinsi LINGKUNGA N HIDUP

KLH

(3) Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pengelolaan sampah Jumlah kota peserta penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota Jumlah kota peserta peningkatan kinerja pengelolaan sampah (ADIPURA)

(4) 3 dokumen

(5) 3 dokumen

(6) 3 dokumen

(8) 3 dokumen

(9) 3 dokumen

(10) 3 dokumen

14 kota

14 kota

14 kota

14 kota

14 kota

14 kota

360 kota

360 kota

360 kota

360 kota

360 kota

360 kota

Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3 Jumlah Dokumen Registrasi dan Notifikasi B3 Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

300 dokumen

300 dokumen

300 dokumen

300 dokumen

300 dokumen

4 provinsi

4 provinsi

15 provinsi

15 provinsi

15 provinsi

II.10.M.A-53

2 dokumen



Indikator

(2) (3) Pengelolaan Limbah B3 dan Jumlah kebijakan, pedoman, dan Pemulihan Kontaminasi Limbah aturan dalam rangka pengelolaan B3 limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 Jumlah perusahaan peserta program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah B3 di pelabuhan dan pemulihan media lingkungan tercemar

7

Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3

Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan limbah B3 Jumlah Rekomendasi, Ijin dan Notifikasi Pengelolaan Limbah B3

Prakiraan Rencana Rencana Pencapaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 (4) 3 dokumen

(5) 3 dokumen

(6) 3 dokumen

(8) 3 dokumen

(9) 3 dokumen

(10) 3 dokumen

46 lokasi

46 lokasi

46 lokasi

46 lokasi

46 lokasi

46 lokasi

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

700 unit

700 unit

700 unit

700 unit

700 unit

700 unit

Program

(11) PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA ALAM DAN 750 perusahaan 750 perusahaan 750 perusahaan 750 perusahaan 800 perusahaan 850 perusahaan LINGKUNGA N HIDUP

Jumlah provinsi atau kabupaten/kota 7 7 7 7 7 7 yang mendapat bimbingan teknis provinsi/kabupa provinsi/kabupat provinsi/kabupa provinsi/kabupa provinsi/kabupa provinsi/kabupa verifikasi pengelolaan limbah B3 ten/ kota en/ kota ten/ kota ten/ kota ten/ kota ten/ kota

II.10.M.A-54


Pelaksana (12) KLH

KLH


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Indikator


(3) Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ, dan waduk yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

(4) 3 dokumen

(5) 3 dokumen

(6) 3 dokumen

(8) 3 dokumen

(9) 3 dokumen

(10) 3 dokumen

Jumlah dokumen inventarisasi data kesatuan hidrologi gambut dan perhitungan emisi GRK yang terkoordinasi dengan K/L terkait

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

Jumlah kebijakan dan rekomendasi penetapan kelas air sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah

4 dokumen

4 dokumen

7 dokumen

10 dokumen

13 dokumen

13 dokumen

II.10.M.A-55

Program

Pelaksana


(12) KLH



(1)

(2)

Indikator

(3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) Jumlah provinsi/kabupaten/kota 40 40 60 85 119 119 dalam DAS prioritas dan ekosistem provinsi/kabupa provinsi/kabupat provinsi/kabupa provinsi/kabupa- provinsi/kabupa- provinsi/kabupagambut serta rawa non gambut yang ten/ kota en/ kota ten/ kota ten/kota ten/kota ten/kota diberikan pembinaan teknis pengelolaan kualitas air Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Integrated Citarum Water Resources Management (ICWRMIP-ADB)

9

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah


1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan

32

32

32

32

Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan

32

32

32

32

Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan LH

32

32

32

32

II.10.M.A-56

Program

Pelaksana

(11)

(12)


KLH

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) B 1

2


Indikator

(2) (3) Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Pengembangan Kapasitas Jumlah kebijakan, peraturan, dan Kelembagaan Pengelolaan pedoman mengenai kelembagaan Lingkungan Hidup lingkungan hidup Jumlah provinsi peserta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH

Peningkatan Peran Masyarakat

Jumlah laporan inventarisasi data kelembagaan LH daerah Jumlah kab/kota yang dipantau dan dievaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah Jumlah kebijakan, program, strategi dan model peningkatan peran masyarakat Jumlah orang target revitalisasi Kalpataru Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan perubahan iklim


Program

Pelaksana

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

2 dokumen

2 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

KLH

11 provinsi

11 provinsi

20 provinsi

30 provinsi

33 provinsi

33 provinsi


-

-

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

10 kabupaten/ kota

10 kabupaten/ kota

20 kabupaten/ kota

40 kabupaten/ kota

60 kabupaten/ kota

60 kabupaten/ kota

-

-

KLH

150 orang

150 orang

150 komunitas

150 komunitas

PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA ALAM 150 orang 150 orang 150 orang 150 orang DAN 250 komunitas 300 komunitas 300 komunitas 300 komunitas LINGKUNGA N HIDUP

II.10.M.A-57

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen


4


Indikator

(2) (3) Peningkatan Data, Informasi dan Jumlah kebijakan, pedoman, aturan, Infratruktur Sistem Informasi kajian dan hasil pengolahan data, Lingkungan Hidup informasi, dan infrastruktur sistem informasi LH

Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan

Jumlah aplikasi E-Gov di bidang lingkungan hidup Jumlah unit data hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP's, biologi) Jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina Jumlah laporan penyelenggaraan laboratorium rujukan


Program

Pelaksana


(12) KLH

PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGA 69 laboratorium N HIDUP

KLH

(4) -

(5) -

(6) 4 dokumen

(8) 6 dokumen

(9) 10 dokumen

(10) 10 dokumen

4 unit

4 unit

6 unit

8 unit

10 unit

10 unit

336 unit

336 unit

336 unit

336 unit

336 unit

336 unit

69 laboratorium

69 laboratorium

69 laboratorium

69 laboratorium

69 laboratorium

-

-

1 laporan

1 laporan

1 laporan

II.10.M.A-58

1 laporan



(1)

(2)

5

Indikator (3) Jumlah bulan pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan Jumlah bulan peningkatan kapasitas operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta pelayanan publik atau birokrasi (termasuk PNBP)

Peningkatan Instrumen Ekonomi Jumlah rumusan kebijakan dan Dalam Pengelolaan Lingkungan pedoman tentang instrumen Hidup ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi ekonomi SDA dan LH Persentase UMKM terpilih yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalui K/L/Pemda terkait.

Prakiraan Rencana Rencana Pencapaian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2011 (4) 12 bulan

(5) 12 bulan

(6) 12 bulan

(8) 12 bulan

(9) 12 bulan

(10) 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

90%

90%

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

80%

80%

90%

100%

100%

100%

Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang 12 12 20 30 30 30 mendapatkan bimbingan teknis provinsi/kabupa provinsi/kabupat provinsi/kabupa provinsi/kabupa provinsi/kabupa provinsi/kabupa pengembangan instrumen ekonomi ten/ kota en/ kota ten/ kota ten/ kota ten/ kota ten/ kota dan perhitungan PDRB Hijau

II.10.M.A-59

Program

Pelaksana

(11)

(12)


KLH


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor

Indikator


(3) Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, KLHS, dan pemanfaatan ruang berbasis ekosistem

(4) 1 dokumen

(5) 1 dokumen

(6) 5 dokumen

(8) 5 dokumen

(9) 5 dokumen

(10) 5 dokumen

Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang

100 oramg

100 oramg

100 orang

175 orang

250 orang

250 orang

II.10.M.A-60

Program

Pelaksana


(12) KLH



(1)

(2)

7

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Indikator (3) Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam mengimplementasikan KLHS dalam RTRW dan/atau RPJM Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah kasus yang mendapat dukungan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya (Green Bench) Jumlah mediator yang meningkat kapasitasnya Jumlah LPJPSLH yang terbentuk


Program

Pelaksana

(4) 33 provinsi

(5) 33 provinsi

(6) 33 provinsi

(8) 33 provinsi

(9) 33 provinsi

(10) 33 provinsi

(11)

(12)

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

KLH

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

40 kasus

40 kasus

40 kasus

40 kasus

40 kasus

40 kasus


50 kasus

50 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

20 kasus

60 orang

60 orang

70 orang

80 orang

90 orang

90 orang

20 orang

20 orang

30 orang

40 orang

50 orang

50 orang

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

II.10.M.A-61


9

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Indikator


(3) Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus

(4) 125 unit

(5) 125 unit

(6) 125 unit

(8) 125 unit

(9) 125 unit

(10) 125 unit

Jumlah penyidikan sampai proses pengadilan Jumlah dukungan penuntutan (Litigasi) Jumlah Penyidik Pejabat Kepolisian yang meningkat kapasitasnya

75 unit

75 unit

75 unit

75 unit

75 unit

75 unit

40 unit

40 unit

40 unit

40 unit

40 unit

40 unit

68 orang

68 orang

75 orang

80 orang

90 orang

90 orang

122 orang

122 orang

130 orang

135 orang

150 orang

150 orang

68 orang

68 orang

75 orang

80 orang

90 orang

90 orang

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

100 unit

180 orang

180 orang

200 orang

240 orang

280 orang

300 orang

2 dokumen

2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah PPNS dan PPLH/D yang meningkat kapasitasnya Jumlah Jaksa yang meningkat kapasitasnya Pengaduan dan Penaatan Hukum Jumlah pengaduan masyarakat yang Administrasi Lingkungan diverifikasi dan ditangani Jumlah peserta peningkatan kapasitas penegakan hukum administrasi Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penaatan hukum administrasi lingkungan

II.10.M.A-62

Program

Pelaksana


(12) KLH


KLH

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan No (1) V A. 1

2

3

Prakiraan Indikator

Rencana Tahun 2011

Prioritas (2) (3) (4) PRIORITAS : PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN Fokus Prioritas : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Terjaminnya tata batas kawasan hutan 8.000 km sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian Tahun 2011 (5)

Tahun 2012 (6)

8.000 km

(7)

(8)

(9)

24.000 km

43.000 km

63.000 km

63.000 km

Penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun

75%

75%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun

75%

75%

75%

75%

75%

75%

SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80%. Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun

75%

75%

75%

75%

75%

75%

25 Prov

25 Prov

28 Prov

28 Prov

28 Prov

28 Prov

4%

4%

10%

15%

20%

20%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

3 Judul

3 Judul

4 Judul

4 Judul

4 Judul

4 Judul

30%

30%

50%

70%

80%

80%

2 judul

2 judul

3 judul

4 judul

4 judul

4 judul

70%

70%

80%

90%

100%

100%

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

1 sistem

II.10.M.A-63

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Kemenhut


Kemenhut


Kemenhut

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan No (1) 4

5

6

B 1

Prakiraan Indikator

Prioritas (2) Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan

Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan

(3) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3 judul Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH Tersedianya Sarpras dan tata hutan KPH Enumerasi dan re-enumerasi TSP/PSP

Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Pengembangan Kawasan Konservasi, Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan kawasan taman nasional dan kawasan Lindung konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi

Rencana Tahun 2011

Rencana

Prakiraan Maju Program

Pencapaian

(4) 2 judul

Tahun 2011 (5) 2 judul

Tahun 2012 (6) 3 judul

2 judul

2 judul

2 judul

(7) 4 judul

(8) 5 judul

(9) 5 judul

3 judul

4 judul

5 judul

5 judul

2 judul

3 judul

4 judul

5 judul

5 judul

2 kali

2 kali

3 kali

4 kali

5 kali

5 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

12 Prov

12 Prov

18 Prov

26 Prov

33 Prov

33 Prov

2 Judul

2 Judul

3 Judul

3 Judul

3 Judul

3 Judul

8.000 km

8.000 km

24.000 km

43.000 km

63.000 km

63.000 km

17 BPKH -

17 BPKH -

17 BPKH 60 unit 599 plot




2%

2%

3%

4%

5%

5%

4%

4%

6%

8%

10%

10%

4 Prov

4 Prov

6 Prov

9 Prov

12 Prov

12 Prov

1 lokasi

1 lokasi

2 lokasi

3 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

II.10.M.A-64

Pelaksana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (10) Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

(11) Kemenhut


Kemenhut


Kemenhut

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kemenhut

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan No (1)

2

Prakiraan Indikator

Prioritas (2)

Penyidikan dan Pengamanan Hutan

Rencana Tahun 2011

(3) Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas

(4) 20 TN

Tahun 2011 (5) 20 TN

Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp. 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat

2 Prov

2 Prov

12%

Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian Tahun 2012 (6) 30 TN

(7) 40 TN

(8) 51 TN

(9) 51 TN

4 Prov

6 Prov

8 Prov

8 Prov

12%

18%

24%

30%

30%

30%

30%

45%

60%

75%

75%

43,70%

43,70%

57,80%

68,40%

76,30%

76,30%

8%

8%

12%

16%

20%

20%

10 Prov

10 Prov

10 Prov

10 Prov

10 Prov

10 Prov

II.10.M.A-65

Program

Pelaksana

(10)

(11)



Kemenhut


4

Prakiraan Indikator

Prioritas (2) Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik

Pengendalian Kebakaran Hutan

(3) Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi kenakeragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun

Rencana Tahun 2011

Rencana

Program

(4) 1%

Tahun 2011 (5) 1%

Tahun 2012 (6) 1,50%

2%

2%

1 paket

Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 2 aktifitas aktifitas Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, 36% pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 20052009 Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar 20% ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 12 DAOPS dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)

Prakiraan Maju

Pencapaian (7) 2%

(8) 3%

(9) 3%

3%

4%

5%

5%

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 aktifitas

2 aktifitas

2 aktifitas

2 aktifitas

2 aktifitas

36%

48,80%

59,20%

67,20%

67,20%

20%

30%

40%

50%

50%

12 DAOPS

18 DAOPS

24 DAOPS

30 DAOPS

30 DAOPS

II.10.M.A-66

Pelaksana

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (10) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

(11) Kemenhut


Kemenhut


6

Prakiraan Indikator

Prioritas (2) (3) Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional

Rencana Tahun 2011

Rencana


Pencapaian

(4) 6 Unit

Tahun 2011 (5) 6 Unit

Tahun 2012 (6) 9 Unit

10 Unit

10 Unit

40%

(7) 12 Unit

(8) 15 Unit

(9) 15 Unit

15 Unit

20 Unit

25 Unit

25 Unit

40%

60%

80%

100%

100%

1 KK

1 KK

1 KK

2 KK

2 KK

2 KK

Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009

4%

4%

6%

8%

10%

10%

Konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional menurun sebanyak 5%

2%

2%

3%

4%

5%

5%

Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan barbasis resort di 51 TN Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun

20 TN

20 TN

30 TN

40 TN

51 TN

51 TN

30%

30%

45%

60%

75%

75%

43,70%

43,70%

57,80%

68,40%

76,30%

76,30%

II.10.M.A-67

Pelaksana


(11) Kemenhut


Kemenhut


Prakiraan Indikator

Prioritas (2)

Rencana Tahun 2011

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian

(3) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

(4) 8%

Tahun 2011 (5) 8%

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat

1%

1%

Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009

36%

Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.

Tahun 2012 (6) 12%

(7) 16%

(8) 20%

(9) 20%

1,50%

2%

3%

3%

36%

48,80%

59,20%

67,20%

67,20%

20%

20%

30%

40%

50%

50%

24%

24%

36%

48%

60%

60%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar Taman Nasional

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

51 TN

II.10.M.A-68

Program

Pelaksana

(10)

(11)



Prakiraan Indikator

Prioritas (2) Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam

Rencana Tahun 2011

Rencana


Pencapaian

(3) Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 5%

(4) 2%

Tahun 2011 (5) 2%

Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10 % Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun

4%

4%

30%

Tahun 2012 (6) 3%

(7) 4%

(8) 5%

(9) 5%

6%

8%

10%

10%

30%

45%

60%

75%

75%

43,70%

43,70%

57,80%

68,40%

76,30%

76,30%

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%

8%

8%

12%

16%

20%

20%

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat

1%

1%

1,50%

2%

3%

3%

Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008

36%

36%

48,80%

59,20%

67,20%

67,20%

20%

20%

30%

40%

50%

50%

24%

24%

36%

48%

60%

60%

PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.

40%

40%

60%

80%

100%

100%

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

33 Prov

232 dokumen

348 dokumen

464 dokumen

580 dokumen

580 dokumen

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi

Tersedianya dokumen program dan anggaran 232 dokumen serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia

II.10.M.A-69

Pelaksana


(11) Kemenhut

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan No (1) C. 1

2

3

4

Prakiraan Indikator

Rencana Tahun 2011

Prioritas (2) (3) (4) Fokus Prioritas : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada 200.000 Ha Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas DAS prioritas seluas 500.000 Ha. Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis 388.000 Ha pada DAS prioritas seluas 1.954.000 Ha.

Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Rencana

Prakiraan Maju


Tahun 2012 (6)

200.000 Ha

300.000 Ha

388.000 Ha

777.000 Ha 1.414.000 Ha 1.954.000 Ha

(7)

(8)

400.000 Ha

500.000 Ha

(9)

4.000 Ha

4.000 Ha

5.000 Ha

6.000 Ha

6.000 Ha

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 40.000 Ha Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik Terjaminnya areal sumber benih seluas 6.000 Ha Terjaminnya pengembangan Seed for People 100 lokasi Terjaminnya sentra bibit 33 unit terbangun

10.000 Ha

10.000 Ha

20.000 Ha

30.000 Ha

40.000 Ha

40.000 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

2.100 Ha

2.100 Ha

3.300 Ha

4.500 Ha

6.000 Ha

40 Lokasi

40 Lokasi

60 Lokasi

80 Lokasi

100 Lokasi

23 Unit

23 Unit

33 Unit

33 Unit

33 Unit

33 Unit

70 DAS

70 DAS

106 DAS

108 DAS

108 DAS

108 DAS

70 DAS

70 DAS

106 DAS

108 DAS

108 DAS

108 DAS

36 BPDAS

36 BPDAS

36 BPDAS

36 BPDAS

36 BPDAS

36 BPDAS

602.000 Ha

602.000 Ha

1.102.000 Ha

1.850.000 Ha 2.500.000 Ha

800.000 Ha

800.000 Ha

12 Lokasi

12 Lokasi

1.200.000 Ha 18 Lokasi

1.600.000 Ha 2.000.000 Ha 24 Lokasi 30 Lokasi

100.000 Ha

100.000 Ha

150.000 Ha

200.000 Ha

250.000 Ha

250.000 Ha

70 DAS

70 DAS

106 DAS

108 DAS

108 DAS

108 DAS

II.10.M.A-70

Pelaksana

(10)

(11)

500.000 Ha Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung 1.954.000 Ha DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 6.000 Ha

Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha.

Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi termasuk hutan mangrove, pantai, gambut DAS dan rawa pada DAS prioritas seluas 2,5 juta Ha Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha Sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS

Program Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan 100 Lokasi Masyarakat

Kemenhut

Kemenhut

6.000 Ha

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kemenhut

2.500.000 Ha Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan 2.000.000 Ha Masyarakat

Kemenhut

30 Lokasi


5

6

7

Prakiraan Indikator

Prioritas (2)

Rencana Tahun 2011

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian Tahun 2012 (6) (7) 300.000 Ha 400.000 Ha

(8) 500.000 Ha

(9) 500.000 Ha

33.000 unit

48.000 unit

48.000 unit

(3) Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 Ha

(4) 200.000 Ha

Tahun 2011 (5) 200.000 Ha

Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat 48.000 unit Terbangunnya persemaian permanen 423 unit

18.000 unit

18.000 unit

123 unit

123 unit

223 unit

323 unit

423 unit

423 unit

Rencana RTkRHL mangrove, 2 kegiatan Rencana pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah, 31 provinsi Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik Areal sumber benih seluas 6.000 Ha Pengembangan Seed for People 100 lokasi Terbangunnya sentra bibit 33 unit

1 kegiatan 0 kegiatan






8 Prov

8 Prov

16 Prov

24 Prov

31 Prov

31 Prov

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

2.100 Ha 40 Lokasi 20 unit





3 unit

3 unit

7 unit

12 unit

15 unit

15 unit

2%

2%

5%

7,50%

10%

10%

Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove

Pengembangan Persuteraan Alam

Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 15 unit Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 10%

II.10.M.A-71

Program

Pelaksana

(10)

(11)


38.000 unit


Kemenhut

Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung 6.000 Ha DAS Berbasis 100 Lokasi Pemberdayaan Masyarakat 33 unit

Kemenhut


Kemenhut

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan No

Prakiraan Indikator

Prioritas (1) (2) (3) D. Fokus Prioritas : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 1 Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dan Kebijakan Kehutanan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan

2

Rencana Tahun 2011

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian

(4)

Tahun 2011 (5)

Tahun 2012 (6)

40%

40%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan Rehabilitasi dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; (6) sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah administrasi; (7) teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang

40%

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas

(7)

(8)

(9)

60%

80%

100%

100%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

40%

40%

60%

80%

100%

100%

II.10.M.A-72

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Kemenhut

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Kemenhut

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.


Indikator

(1) (3) VI Prioritas: PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN A. Fokus Prioritas :

1

Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Jumlah kapal yang laik operasi Sumber Daya Perikanan penangkapan ikan di wilayah bagian barat Jumlah kapal yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian timur

2

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Jumlah pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan dan pemanfataan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Jumlah cakupan wilayah pesisir dan perairan umum pada WPP-NRI yang bebas kegiatan pencemaran perairan dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Perencanaan

(4)


10.331

10.331

13.000

14.000

15.000

15.000

5.270

5.270

7.300

7.700

8.000

8.000

426

568

710

710

Rencana Tahun 2011

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

Program

Pelaksana

(9)

(10)

(11)

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KKP

KKP

9 wilayah

9 wilayah

4 WPP (32%)

4 WPP (41%)

4 WPP (50%)

4 WPP (50%) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

14 wilayah perairan

14 wilayah perairan

4 WPP (22%)

4 WPP (40%)

4 WPP (50%)

4 WPP (50%)

II.10.M.A-73

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

No.

4

5

6

Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

(3) Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat yang diawasi

(4) 3 WPP (180 hari operasi)

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 3 WPP (180 hari operasi)

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur yang diawasi

6 WPP (180 hari operasi)


Indikator

Rencana Tahun 2011

Perencanaan

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015




(9) (10) 1 WPP (210 Program Pengawasan Sumber hari operasi) Daya Kelautan dan Perikanan





Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :

-Kapal Pengawas -Speedboat Pengawasan -Stasiun Radar Satelit - VMS Offline -Kantor dan Bangunan Pengawas -Dermaga -Pos Pengawas Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Presentase penyelesaian tindak pidana Perikanan perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan konservasi perairan yang Konservasi Kawasan dan Jenis diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan Jumlah jenis ikan terancam punah, langka endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan

4 32 0 500 6 1 10 100 kasus

4 32 0 500 6 1 10 100 kasus

1 5 0 0 2 2 3 72%

1 22 1 500 10 2 10 75%

1 28 0 500 5 2 10 78%

1 28 0 500 5 2 10 78%

Program

3

Persentase penguatan kelembagaan konservasi

II.10.M.A-74

9

12

15

15

5%; 1 unit

25%; 26 unit

70%; 70 unit

70%; 70 unit

(11) KKP


KKP


KKP

pengelolaan 1.642 pengelolaan pengelolaan 3,2 pengelolaan 3,6 pengelolaan 4,5 pengelolaan Program Pengelolaan Sumber ribu ha; 1.642 ribu ha; juta ha; juta ha; juta ha; 4,5 juta ha; Daya Laut, Pesisir dan Pulaupeenambahan 700 peenambahan penambahan penambahan penambahan penambahan Pulau Kecil ribu ha 700 ribu ha 500 ribu ha 500 ribu ha 500 ribu ha 500 ribu ha 3

Pelaksana

KKP

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) B. Fokus Prioritas : Pendayagunaan Laut, Pesisir, PulauPulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan 1 Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.

Indikator

Rencana Tahun 2011

(3)

(4)


Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil di Wilayah Nasional, Lintas Wilayah, Propinsi/Kab/Kota yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel, terkini, dan terkendali pemanfataannya

9 kawasan

Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfataan skala rinci yang terintegrasi, akuntabel, terkini, dan terkendali pemanfaatannya

28 kawasan

Perencanaan

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

(9)

9 kawasan

30

29

30

30

28 kawasan

5

11

8

8

II.10.M.A-75

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil

KKP

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

No.

3

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

(3) Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih secara fisik dan kawasan minapolitan yang tahan bencana serta perubahan iklim

(4) 324 ha

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

1 produk

1 produk

1 produk

1 produk

1 produk

1 produk

30

30

60

60

30

30

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan infrastuktur secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar

30

30

30

30

30

30

-

-

30

30

30

30

Jumlah kelompok pelaku usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

230

230

5170

6700

8600

8600

Jumlah unit sarana usaha mikro yang beropersai di kawasan pesisir dan pulaupulau kecil. Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ribu ton) Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat/PUGAR (Kelompok)

100

100

225

250

300

300

300

300

300

380

450

450

650

650

900

750

750

750

Jumlah pulau kecil yang difasilitasi perbaikan lingkungan, mitigasi, dan adaptasi bencana 4

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Perencanaan

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 324 ha

Indikator

Rencana Tahun 2011

II.10.M.A-76

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6) 90 ha; 13 kawasan (7 lanjutan, 6 baru)

(7) 120 ha; 18 kawasan (13 lanjutan, 5 baru)

(8) 120 ha; 18 kawasan (18 lanjutan)

(9) (10) 120 ha; 18 Program Pengelolaan Sumber kawasan (18 Daya Laut, Pesisir dan Pulaulanjutan) Pulau Kecil

Program

Pelaksana (11) KKP


KKP


KKP

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5 Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP

No.

Indikator (3) Persentase pemenuhan jumlah peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanian, perizinan, organisasi dan tata laksana, serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum

6

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pembangunan tahap II dan operasional Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas sekretariat Gedung CTI (Coral Triangle KKP Initiatives ) Centre di Manado

7

Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Persentase dokumen perumusan kebijakan Kelautan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi pembangunan KP

Perencanaan

(4) 60%

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 (5) 60%

-

-

1 unit

-

-

-

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

KKP

60%

60%

70%

70%

80%

80%

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

KKP

Rencana Tahun 2011

II.10.M.A-77

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6) 70%

(7) 80%

(8) 90%

(9) 90%

(10) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

(11) KKP

Program

Pelaksana

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Indikator Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) C Fokus Prioritas : Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan 1 Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Jumlah rekomendasi teknologi kelautan Kelautan dan Perikanan dan perikanan

2

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir

(4)


1

1

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

(9)

2

2

2

3

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi kelautan dan perikanan dihasilkan/direkomendasikan

6

9

9

10

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket)

2

2

2

3

Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi kelautan dan perikanan (paket)

1

-

-

3

3

3

3

2

2

2

2

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir

Rencana Tahun 2011

Perencanaan

Rencana Tahun 2012

No.

1

1

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket) Jumlah data/informasi sumber daya laut, pesisir dan fenomena laut

2 SDLP, 1 fenomena alam laut

2 SDLP, 1 6 SDLP, 2 9 SDLP, 2 9 SDLP, 2 fenomena alam fenomena alam fenomena alam fenomena alam laut laut laut laut

II.10.M.A-78

10 SDLP, 2 fenomena alam laut

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

KKP


KKP

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

No.

Indikator (3) Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dna perikanan

Jumlah paket teknologi/inovasi teknologi yang dihasilkan atau direkomendasikan/diusulkan HKI/Penghargaan

(4)


HKI : 1; Paket Teknologi 1

HKI : 1; Paket Teknologi 1

Rencana Tahun 2011

Jumlah model penerapan iptek kelautan dan perikanan (paket) 4

Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Perencanaan

Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6) 1

(7) 2

(8) 1

(9) 3

4

9

12

16

3

3

3

3

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan

2

2

4

4

4

5

Jumlah model penerapan Iptek dan/atau pengembangan kawasan minapolitan

4

4

4

4

4

4

II.10.M.A-79

Program

Pelaksana

(10) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

(11) KKP


KKP

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ No (1)

VII

A

1

Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

Indikator (3)

Prakiraan Capaian Tahun 2011 (5)


Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya Pengelolaan Metorologi Jumlah propinsi yang memperoleh informasi Publik BMKG prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak lokal. Jumlah propinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten. Jumlah propinsi yang mampu melayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG.

2

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG

Prosentase pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim yang dibangun di satu lokasi (Jakarta) Jumlah peta kerentanan iklim yang tersedia Jumlah propinsi/ pos pengamatan klimatologi yang direhab/ dibangun untuk melayani provinsi.

Rencana

Prakiraan Maju 2013

2014

2015

(8)

(9)

(10)

27 Propinsi 30 Propinsi

33 Propinsi

33 Propinsi


33 Propinsi

33 Propinsi

33 propinsi

33 propinsi

33 propinsi

33 propinsi

60%

90%

100%

100%

2 peta

2 peta

2 peta

2 peta

33 Propinsi

33 Propinsi

2 buku

2 buku

Tahun 2012 (7)


Jumlah pedoman/ panduan teknis/ TTP operasional yang dipublikasikan untuk pembinaan teknis.

2 buku

II.10.M.A-80

2 buku

Program

Pelaksana

(11)

(12)

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

BMKG


BMKG

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ No (1)

3

4

5

6

Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

Indikator

(3) Jumlah laporan workshop/ seminar/ SLI/ penyuluhan teknis operasional yang diselenggarakan. Pengelolaan Gempa Bumi Waktu yang diperlukan untuk menentukan dan Tsunami BMKG parameter gempabumi. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami. Pengelolaan Perubahan Iklim Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan dan Kualitas Udara BMKG informasi dini kualitas udara (AQMS).

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG



Jumlah jenis informasi perubahan iklim. Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan iklim yang dibangun di satu lokasi (Jakarta) Jumlah jenis informasi kualitas udara. Prosentase pembangunan sistem informasi kualitas udara/GAW yang dibangun di 2 Lokasi (Palu dan Papua) Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi meteorologi penerbangan untuk take-off dan landing

Jumlah bandara yang memperoleh pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Jumlah pelabuhan yang memperoleh informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang laut. Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi getaran gempabumi kuat. Jumlah lokasi yang mampu memberikan informasi geofisika potensial dan tanda waktu

II.10.M.A-81

Rencana

Prakiraan Maju 2013

2014

2015

(8)

(9)

(10)

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

4 menit

4 menit

4 menit

4 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

6 UPT

6 UPT

6 UPT

6 UPT

6 jenis

6 jenis

6 jenis

6 jenis

50%

80%

100%

100%

5 jenis

5 jenis

5 jenis

5 jenis

50%

80%

100%

100%

Tahun 2012 (7)

20 Bandara 20 Bandara

20 Bandara

20 Bandara

30 Bandara 35 Bandara

40 Bandara

40 Bandara

99 Pelabuhan

110 Pelabuhan

120 Pelabuhan

120 Pelabuhan

300 Lokasi

400 Lokasi

500 Lokasi

500 Lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

Program

Pelaksana

(11)

(12)

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan

BMKG


BMKG


BMKG

BMKG

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ No (1) B

1

2

3

4

Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Indikator (3)


Rencana

Rencana

Tahun 2011 (6)

Tahun 2012 (7)


Pelaksana

(10)

(11)

(12)

Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KLH


KLH


KLH


KLH

2013

2014

2015

(8)

(9)

Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak Jumlah lokasi evaluasi kualitas udara di perkotaan

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

25 lokasi

25 lokasi

30 lokasi

36 lokasi

40 lokasi

40 lokasi

Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis dalam melaksanakan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer Jumlah kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

5 provinsi

5 provinsi

8 provinsi

15 provinsi

15 provinsi

15 provinsi

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim Jumlah sektor peserta pembinaan teknis kegiatan adaptasi terhadap perubahan iklim Jumlah lokasi implementasi Program Kampung Iklim Keanekaragaman Hayati dan Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan Pengendalian Kerusakan rekomendasi kebijakan konservasi dan Lahan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati serta kerusakan hutan dan lahan Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi pengembangan Taman KEHATI Daerah

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 provinsi

5 sektor

5 sektor

5 sektor

5 sektor

5 sektor

5 sektor

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir

Adaptasi Perubahan Iklim

Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH)

10 10 15 20 25 25 kabupaten/kota kabupaten/ko kabupaten/k kabupaten/k kabupaten/kot kabupaten/kot ta ota ota a a 399 kabupaten 399 399 399 399 kabupaten 399 kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten

II.10.M.A-82

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Prioritas/ No (1) 5

6

C

1

2

Indikator

Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) (3) Pengendalian Kerusakan Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model Lingkungan Pesisir dan Laut implementasi dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut Persentase capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis kabupaten

Prakiraan Capaian Tahun 2011 (5) 3 dokumen

Rencana

Rencana

Prakiraan Maju

Tahun 2013 Tahun 2012 2011 (6) (7) (8) 3 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

2014

2015

(9) 5 dokumen

(10) 5 dokumen

20%

20%

30%

40%

50%

50%

Peningkatan Kebijakan Jumlah Kebijakan, Pedoman, dan Standar Standardisasi, Teknologi dan Teknologi dan Produksi Bersih Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah kegiatan penerapan Kebijakan, Pedoman, dan Standar Teknologi dan Produksi Bersih

4 dokumen

4 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

Jumlah registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Bidang Pengelolaan Lingkungan

50 dokumen

50 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

156 stasiun

164 stasiun

173 stasiun

173 stasiun

85%

90%

95%

95%

8 alat

14 alat

20 alat

20 alat

179 UPT

179 UPT

179 UPT

179 UPT

179 UPT

179 UPT

179 UPT

179 UPT

Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim Pengelolaan Instrumentasi, Jumlah Stasiun MKKuG yang peralatannya Rekayasa dan Kalibrasi terkalibrasi sesuai dengan jadual yang ditentukan. BMKG Prosentase peralatan operasional MKKuG di 178 UPT yang dapat beroperasi Jumlah peralatan MKKuG hasil rekayasa yang dapat dioperasionalkan. Pengelolaan Jaringan Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan Komunikasi BMKG internet Jumlah UPT BMKG yang mendapat layanan komunikasi

II.10.M.A-83

Program

Pelaksana

(11) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(12) KLH


KLH


BMKG

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan

BMKG


Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengelolaan Data Base BMKG

Indikator (3) Jumlah lokasi pembangunan sistem pengelolaan database tingkat Balai Besar Wilayah.



Jumlah recovery data MKG di UPT dan Pusat.

4

5

Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG

Penelitian dan Pengembangan BMKG

Jumlah lokasi pemeliharaan data MKG di UPT dan Pusat. Jumlah lokasi rekonsiliasi data MKG di Balai Besar Wilayah Jumlah provinsi yang mendapat pembinaan SDM di bidang pengelolaan database MKG Jumlah laporan data dan informasi yang disampaikan ke kantor pusat/stakeholder Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai UPT yang dibayar gaji, honor, lembur, tunjangannya dan Operasional Kantor) Jumlah UPT yang dikembangkan Jumlah laporan Kajian MKKuG. Jumlah Layanan Perkantoran (pegawai yang dibayar gaji, honor, lembur, tunjangannya dan Operasional Kantor). Jumlah laporan Pengembangan dan Pemodelan MKKuG. Jumlah laporan penelitian MKKuG. Jumlah laporan Kerjasama, Workshop Penelitian dan Pengembangan serta Diseminasi Hasil Penelitian MKKuG.

Rencana


Tahun 2012 (7)

2013

2014

2015

(8)

(9)

(10)

2 lok

1 lok

2500 unit data

2500 unit data

40 lok

60 lok

80 lok

80 lok

1 lok

1 lok

1 lok

1 lok

7 prov

13 prov

13 prov

13 prov

Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, 4375 4375 pegawai 4375 pegawai Klimatologi dan pegawai Geofisika 155 UPT 155 UPT 155 UPT 4 laporan 10 laporan 10 laporan Program Dukungan Manajemen dan 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai Tugas Teknis Lainnya

178 laporan 178 laporan 4075 pegawai 155 UPT 7 laporan 60 pegawai

II.10.M.A-84

(11) Pengembangan dan 1 lok 1 lok Pembinaan Meteorologi, 2500 unit data 2500 unit data Klimatologi dan Geofisika

178 laporan

178 laporan

4 laporan

11 laporan

5 laporan

5 laporan

9 laporan

8 laporan

8 laporan

8 laporan

5 laporan

5 laporan

4 laporan

4 laporan

Pelaksana (12) BMKG

BMKG

BMKG


Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian

Indikator (3) Jumlah peta potensi sumberdaya lahan pertanian tingkat tinjau dan peta semi detail untuk pembukaan sawah baru, lahan terlantar dan lahan terdegradasi (paket) Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL, formula pupuk, pembenah tanah dan perangkat uji tanah (paket) Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global (paket) Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global (paket)

Prakiraan Capaian Tahun 2011 (5) 6

Rencana

Rencana

Tahun 2011 (6) 6

Tahun 2012 (7) 8

8

8

6

5

Prakiraan Maju 2013

2014

2015

(8) 8

(9) 8

(10) 8

8

8

8

8

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

II.10.M.A-85

Program

Pelaksana

(11) Program Penciptaan Teknologi Dan Varietas Unggul Berdaya Saing

(12) Kementan

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) I

A

1 2 3 4




(Dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun Tahun 2014 2015 (8) (9)

Tahun 2013 (7)

Prioritas: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Fokus Prioritas: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Industri dari Dalam Negeri Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Nasional dan Bidang) Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi (Prioritas Nasional dan Bidang) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang) Penyaluran subsidi benih tanaman pangan

5

Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

6

Fasilitas pupuk dan pestisida Penyaluran pupuk bersubsidi

7


Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI

475,7

475,7

616,8

507,6

571,6

571,6

181,3

181,3

158,4

316,5

402,2

402,2

1.226,4

1.226,4

1809,9

1912,4

2030,3

2030,3

-

0,0

-

-

-

-

63,8

63,8

50,0

718,2

748,0

748,0

776,6

776,6

675,0

1200,0

1200,0

1200,0

-

-

-

-

176,2

115,0

125,0

125,0

84,9

II.10.M.B.1

84,9


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih




Tahun 2013 (7)

(Dalam miliar Rupiah) Prakiraan Maju Tahun Tahun 2014 2015 (8) (9) 10,4 10,4

6,0

6,0

6,5

8,6

7,0

7,0

7,5

10,4

12,4

12,4

9

Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan

10

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

107,3

107,3

110,0

96,3

120,3

120,3

11

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan

104,7

104,7

105,0

99,0

123,7

123,7

12

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

46,5

46,5

53,0

100,3

125,3

125,3

13

Pengembangan sistem perbenihan Holtikultura

66,0

66,0

80,0

70,0

87,6

87,6

14

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

57,2

57,2

59,0

62,9

78,7

78,7

15

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

108,3

108,3

101,8

52,8

55,4

55,4

16

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar

1.526,8

1.526,8

968,8

1053,3

1056,0

1056,0

17 18

Dukungan perlindungan perkebunan Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan

30,5 8,4

30,5 8,4

25,7 25,2

26,7 35,5

28,0 37,3

28,0 37,3

19

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

74,1

74,1

67,9

73,9

77,6

77,6

20

Peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal

852,2

852,2

1393,5

232,3

262,1

262,1

II.10.M.B.2


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal




Tahun 2013 (7) 551,3

548,8


22

Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal

307,3

307,3

99,0

158,0

185,0

185,0

23

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis

187,9

187,9

337,1

254,3

285,8

285,8

24 25 26

Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian Pengelolaan air untuk pertanian penangangan pasca panen tanaman pangan

1.442,6 676,9 88,1

1.442,6 676,9 88,1

2205,0 1216,8 70,0

2594,8 856,0 177,2

2487,2 850,1 228,4

2487,2 850,1 228,4

27

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

172,9

172,9

155,8

210,2

219,4

219,4

28 29 30 31 32

Penelitian Dan Pengembangan tanaman pangan Penelitian dan pengembangan tanaman holtikultura Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan Penelitian dan pengembangan peternakan Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian

104,7 57,5 85,1 74,4 18,2

104,7 57,5 85,1 74,4 18,2

116,7 65,9 94,1 82,7 24,2

143,3 84,4 126,4 116,3 21,5

139,6 96,3 139,1 117,5 23,7

139,6 96,3 139,1 117,5 23,7

33

Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian

15,9

15,9

17,4

17,0

18,7

18,7

34

Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian

16,7

16,7

16,3

18,3

19,9

19,9

35

Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian

26,1

26,1

28,2

33,5

37,9

37,9

36

Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian

17,1

17,1

18,4

20,3

22,4

22,4

II.10.M.B.3


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian




Tahun 2013 (7) 330,0

421,8


38

Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati.

374,9

374,9

432,2

351,0

440,0

440,0

39

Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian

17,0

17,0

15,3

8,1

8,5

8,5

40 41 42

Pengembangan usaha dan investasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

33,4 52,02 240,50

33,4 52,02 240,50

34,5 54,02 246,00

71,8 60,00 505,00

82,8 65,00 420,00

82,8 65,00 420,00

43

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

534,10

534,10

537,23

915,72

1.435,44

1.435,44

23,80

23,80

25,80

30,00

34,00

34,00

155,70

155,70

444,50

365,00

268,00

268,00

49,67 52,92 35,68

49,67 52,92 35,68

46,74 88,86 55,27

94,46 101,00 67,87

123,00 116,00 78,04

123,00 116,00 78,04

291,91 255,99

291,91 255,99

420,60 125,26

453,97 180,00

497,14 200,00

497,14 200,00

106,69

106,69

92,66

142,40

170,28

170,28

44 45 46 47 48 49 50 51

II.10.M.B.4

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) 52 53 54 55 56 57 58 59 B

1 2

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya



128,97

Peningkatan Usaha Hutan Tanaman Peningkatan Usaha Hutan Alam Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL Pengembangan Perhutanan Sosial Fokus Prioritas: Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pengembangan pemasaran domestik Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.


Tahun 2013 (7)


73,32

95,00

128,97

142,61

152,00

170,00

175,00

26,53 28,97 14,89

26,53 28,97 14,89

29,02 22,21 20,12

27,54 30,07 15,46

27,91 30,48 15,67

27,91 30,48 15,67

43,87

43,87

23,78

45,54

46,16

46,16

155,17

155,17

170,19

161,06

163,25

163,25

17,90

17,90

18,23

18,58

18,83

18,83

62,6 151,5

62,6 151,5

63,5 132,6

83,3 170,9

95,5 178,3

95,5 178,3

II.10.M.B.5

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) C 1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan





Tahun 2013 (7)

71,1

71,1

78,0

232,9

251,2

251,2

2

Peningkatan Sistem karantina Tumbuhan dan keamanan hayati nabati

9,1

9,1

8,0

8,5

9,0

9,0

3

Peningkatan Sistem karantina Hewan dan keamanan hayati hewani

6,1

6,1

8,0

8,5

9,0

9,0

4

Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

197,7

197,7

195,2

258,0

316,3

316,3

5

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM

102,34

102,34

90,57

162,19

249,00

249,00

13,20 11,55

13,20 11,55

14,55 22,56

19,55 30,19

22,55 32,99

22,55 32,99

10,70

10,70

13,70

20,70

24,70

24,70

-

-

224,88

299,56

369,76

369,76

6 7 8 9

II.10.M.B.6

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

1 2

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian Pengembangan pengolahan hasil pertanian

3 4

No (1) D





Tahun 2013 (7)

63,3 161,0

63,3 161,0

64,5 161,5

170,5 74,5

185,5 85,5

185,5 85,5

Pengembangan pemasaran internasional

10,5

10,5

11,5

65,5

75,5

75,5

Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan

10,6

10,6

11,0

17,0

19,0

19,0

5

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

49,7

49,7

38,0

23,5

25,0

25,0

6

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengelolaan Hasil Hutan Penelitian dan Pengembangan Produktifitas Hutan

96,29

96,29

88,90

150,30

177,94

177,94

16,37

16,37

24,00

35,50

40,90

40,90

55,93

55,93

69,60

103,50

110,00

110,00

14,46

14,46

27,90

42,50

51,30

51,30

27,11

27,11

27,61

28,14

28,52

28,52

19,00

19,00

25,61

19,72

19,99

19,99

79,19

79,19

93,32

82,17

83,30

83,30

7 8 9 10 11 12

II.10.M.B.7

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1) E

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan




Tahun 2013 (7)


1 2 3

Pemantapan sistem pelatihan pertanian Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

347,6 793,3 1.057,1

347,6 793,3 1.057,1

379,2 705,5 700,00

209,7 892,8 795,00

216,5 949,1 842,70

216,5 949,1 842,70

4 5 6 7 8 9

Pelatihan Kelautan dan Perikanan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Pelayanan Penyuluh Kehutanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya

93,97 76,75 206,55 18,46 12,05 143,57

93,97 76,75 206,55 18,46 12,05 143,57

122,20 103,28 230,50 18,47 44,29 150,38

150,40 112,10 277,50 19,16 12,51 149,02

173,50 129,20 327,70 19,42 12,68 151,05

173,50 129,20 327,70 19,42 12,68 151,05

II.10.M.B.8

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.

Prioritas/Fokus Prioritas/Kegiatan Prioritas

(1)

(2)

II A. 1 2 B

Prioritas: Ketahanan dan Kemandirian Energi Peningkatan produksi dan cadangan migas (intenstifikasi) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi serta penggunaan energi terbarukan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik Pembinaan keselamatan dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik

1 2 3 4

(Dalam miliar Rupiah) PRAKIRAAN MAJU

Rencana Tahun 2011


Rancana Tahun 2012

(4)

(5)

(6)

360,31 303,66

360,31 303,66

70,59

70,59

68,22

68,22

20,52

20,52

48,65

48,65

II.10.M.B-9

2013

2014

2015

(7)

(8)

(9)

360,9 206,1

382,5 204,3

402,4 224,0

437,7 235,2

72,1

90,8

94,7

108,9

80,9

84,2

88,3

92,7

316,2

334,4

337,9

337,9

54,4

65,8

69,1

69,8

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.

(1) 5 6 7 8 9 10 11

Rencana Tahun 2011


(2) Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konservasi Energi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman tahunan

(Dalam miliar Rupiah) Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

(4) 114,08

(5) 114,08

19,95

19,95

44,00 102,37

44,00 102,37

55,21 428,95 89,31

55,21 428,95 89,31

II.10.M.B-10

PRAKIRAAN MAJU Rancana Tahun 2012 (6)

2013

2014

2015

(7)

(8)

(9)

77,7

147,8

148,4

163,2

32,0

25,2

25,4

24,1

86,8

86,8

86,8

86,8

864,2

864,2

864,2

864,2

70,5 220,0 73,04

70,5 220,0 91,63

70,5 220,0 96,21

70,5 220,0 96,21

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.

Rencana Tahun 2011


III

Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

A.

Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batuba

1 2 3

Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral

4 5 6 7 8 9 B 1

(Dalam miliar Rupiah) Prakiraan Pencapaian Tahun 2011

Rancana Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU 2013

2014

2015

173,11 130,28 63,64

173,11 130,28 63,64

139,2 136,8

189,7 143,7

200,2 151,0

220,3 158,8

66,8

70,1

73,6

77,3

Pendidikan dan Pelatihan Geologi

82,64

82,64

87,1

91,4

96,0

100,8

Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

72,57 97,06

72,57 97,06

66,9 101,9

70,3 105,9

73,8 111,1

77,5 116,7

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral, dan Batubara Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Pengurangan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan, krisis energi dan bencana geologi Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral dan Batubara

80,49

80,49

84,3

95,3

105,9

106,5

55,93 38,33

55,93 38,33

53,1 24,5

73,1 46,1

73,3 55,5

73,3 58,6

82,42

82,42

58,4

47,9

49,5

49,5

II.10.M.B-11

Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.

2 3 4 5 6

7

8

(Dalam miliar Rupiah) Rencana Tahun 2011


Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah Survei dan Pelayanan Geologi Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan

19,00 180,06 298,31 94,85 15,13

Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor Pengeloaan dan penyelenggara-an bidang Personil, Pendanaan, Peralatan dan Dokumen (P3D)

6,26

34,87

II.10.M.B-12

Prakiraan Pencapaian Tahun 2011 19,00 180,06 298,31 94,85 15,13

Rancana Tahun 2012

PRAKIRAAN MAJU 2013

2014

2015

21,1 201,0 165,0 110,1

24,6 139,2 355,1 113,3

27,4 144,8 272,2 118,5

30,1 149,0 285,0 126,7

21,9

18,1

19,2

21,2

10,6

8,7

8,7

9,6

39,3

41,2

46,9

51,6

6,26

34,87

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah) Rencana

No

IV A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prioritas/Kegiatan Prioritas

Prakiraan

Rencana

Prakiraan Maju

Pencapaian

(2) PRIORITAS : Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Fokus Prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil Pengelolaan Sampah Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah

Tahun 2011 (3)

18,43 14,49 20,59 18,32 7,00 35,34 8,41 22,80 -

II.10.M.B-13

Tahun 2011 (4)

18,43 14,49 20,59 18,32 7,00 35,34 8,41 22,80 -

Tahun 2012 (5)

12,00 12,00 11,36 14,01 11,21 16,82 14,01 15,00 200,00

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

14,00 12,00 15,00 17,00 11,50 20,00 14,00 15,00 200,00

15,00 11,00 15,00 17,00 12,00 20,00 14,00 14,00 225,00

15,00 11,00 15,00 17,00 12,00 20,00 14,00 14,00 225,00

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP

(Dalam miliar Rupiah) Rencana

No

Prioritas/Kegiatan Prioritas

B 1 2

(2) Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Masyarakat

3

Peningkatan Data, Informasi dan Infratruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

4 5 6 7 8 9

Prakiraan

Rencana

Prakiraan Maju


Tahun 2011 (4)

Tahun 2012 (5)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

7,23 24,63

7,23 24,63

8,15 7,50

9,00 9,00

9,00 9,00

9,00 9,00

9,27

9,27

11,50

12,00

12,00

12,00

Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan Peningkatan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Penyelesaian Sengketa Lingkungan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

46,95 15,25 14,35 15,49 18,17

46,95 15,25 14,35 15,49 18,17

Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan

18,17

18,17

21,00 9,38 10,00 10,08 10,08 8,64

20,00 9,00 9,00 11,00 11,00 9,00

16,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00

16,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,00

II.10.M.B-14

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No

Prioritas/ Kegiatan Prioritas

(dalam miliar rupiah) Rencana Tahun 2011

(1) V A. 1 2 3 4 5

(2) (3) PRIORITAS : PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN Fokus Prioritas : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan 31,15 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 15,41 Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan 15,58 Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan 43,30 Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan 13,62 Kehutanan 6 Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan 187,11 B. Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 1 Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung 49,55 2 3 4 5

Penyidikan dan Pengamanan Hutan Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik Pengendalian Kebakaran Hutan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

6 7

Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam

II.10.M.B-15


Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 2015 (5)

(6)

(7)

(8)

31,15 15,41 15,58 43,30 13,62

76,54 21,29 16,86 28,93 14,72

84,19 23,42 16,17 44,94 14,14

92,61 25,76 16.39 45,56 14,33

92,61 25,76 16.39 45,56 14,33

187,11

451,46

436,96

567,46

567,46

49,55

50,48

51,43

52,13

52,13

62,88 17,50 55,99 17,00

62,88 17,50 55,99 17,00

63,99 17,82 57,02 17,31

65,21 18,16 58,12 17,65

66,10 18,41 58,91 17,89

66,10 18,41 58,91 17,89

513,62 512,58

513,62 512,58

563,11 555,30

533,11 532,03

540,38 539,29

540,38 539,29


(1)

(dalam miliar rupiah)

Prioritas/ Kegiatan Prioritas

Rencana Tahun 2011


(2)

(3)

(4)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 (5)

(6)

Tahun 2014

Tahun 2015

(7)

(8)

C. Fokus Prioritas : Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas 58,79

58,79

22,40

61,02

61,85

61,85

2 3

Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS

20,54 52,49

20,54 52,49

20,92 53,46

21,32 54,48

21,61 55,22

21,61 55,22

4

Perencanaan Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS

2.496,94

2.496,94

2.288,85

2.591,71

2.627,04

2.627,04

5 6 7

Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Pengembangan Persuteraan Alam

18,36 77,49 13,67

18,36 77,49 13,67

18,70 78,92 13,92

19,06 80,43 14,19

19,32 81,53 14,38

19,32 81,53 14,38

29,98

29,98

12,49

31,12

31,54

31,54

104,25

104,25

112,81

108,21

109,68

109,68

D. Fokus Prioritas : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan 1

Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

2

Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

II.10.M.B-16

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.

(1) VI A. 1 2 3 4 5 6


(2) Prioritas: PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

(Dalam miliar Rupiah)

Rencana Tahun 2011


(4)

(5)

Perencanaan Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Fokus Prioritas : Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 28,13 28,13 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 15,35 15,35 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan 128,70 128,70 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 72,88 72,88 Peningkatan Operasional Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan 17,14 17,14 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 194,00 194,00 Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

II.10.M.B-17

Tahun 2015

(6)

(7)

(8)

(9)

30,50 16,50 129,50 74,00

40,30 18,80 266,47 212,30

46,90 22,40 305,67 252,40

46,90 22,40 305,67 252,40

19,00 56,90

20,40 209,10

21,10 264,20

21,10 264,20

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.


(1)


Rencana Tahun 2011


(4)

(5)

(2)

Perencanaan Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6)

(7)

(8)

Tahun 2015 (9)

43,50

43,50

40,93

79,70

89,70

89,70

2

Fokus Prioritas : Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau-pulau Terdepan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

30,42

30,42

37,12

70,00

85,00

85,00

3

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

35,50

35,50

43,00

75,00

60,00

60,00

4 5

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan

120,00 13,80

120,00 13,80

204,10 15,00

250,00 16,00

270,00 18,00

270,00 18,00

B. 1

6 7

42,80 10,88

II.10.M.B-18

10,88

11,50

12,00

13,00

13,00

Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No.


(1) C 1 2 3 4

(2)


Rencana Tahun 2011


(4)

(5)

Perencanaan Rencana Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6)

(7)

(8)

Tahun 2015 (9)

Fokus Prioritas : Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

74,01 32,44

74,01 32,44

151,55 53,63

155,00 66,50

155,00 86,00

103,00 100,00

23,19

23,19

48,60

60,00

82,50

91,50

14,95

14,95

21,17

40,00

50,10

60,00

II.10.M.B-19

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP


No


Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Prakiraan Maju Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

VII

Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya Pengelolaan Metorologi Publik BMKG Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG

A 1 2 3 4 5 6 B 1 2 3

Fokus Prioritas: Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir Adaptasi Perubahan Iklim

Tahun 2015 (8)

158,20 17,58 80,01 20,80 96,57 31,66

158,20 17,58 80,01 20,80 96,57 31,66

332,18 16,84 76,61 19,92 117,22 30,31

256,33 18,45 83,93 21,82 128,41 33,20

167,54 18,62 84,72 22,03 129,63 33,52

167,54 18,62 84,72 22,03 129,63 33,52

21,50 14,20 10,55

21,50 14,20 10,55

10,50 6,88 6,50

11,00 7,00 8,00

11,00 9,00 10,00

11,00 9,00 10,00

II.10.M.B-20



(1) 4

(2) Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan

5 6

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Peningkatan Kebijakan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG Pengelolaan Data Base BMKG Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG Penelitian dan Pengembangan BMKG Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian

C 1 2 3 4 5 6


Rencana Tahun 2011


Rencana Tahun 2012

Tahun 2013

Prakiraan Maju Tahun 2014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tahun

14,50

14,50

11,00

13,00

14,00

2015 (8) 14,00

12,00 6,82

12,00 6,82

12,00 8,00

12,13

12,00 9,00

12,00 9,00

41,361 47,959 9,936 359,4 13,100 75,39

41,361 47,959 9,936 359,4 13,100 75,39

39,600 45,920 9,510 370,690 12,410 60,93

43,382 50,305 10,418 406,087 12,649 80,24

43,792 50,781 10,517 409,925 12,892 88,26

43,792 50,781 10,517 409,925 12,892 88,26

II.10.M.B-21

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents