MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA

MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) I A A.1

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Indikator Kegiatan Prioritas 2011 Pencapaian 2012 (2) (3) (4) (5) (6) Prioritas:Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Fokus Prioritas: PENINGKATAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) SUMBER DAYA AIR

1 Pembinaan dan Pelaksanaan Kapasitas air baku yang ditingkatkan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah

2 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi Kapasitas prasarana air baku yang dijaga

Tahun 2013 (7)

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8)

Tahun 2015 (9)

13.92 m3/dt

13.92 m3/dt

14,76 m3/det

12,0 m3/det

12,0 m3/det

12,0 m3/det

7.30 m3/dt

7.30 m3/dt

3,92 m3/det

3,92 m3/det

3,2 m3/det

3,2 m3/det

9.77 m3/dt

9.77 m3/dt

12,62 m3/det

10,0 m3/det

9,3 m3/det

9,3 m3/det

II.5.M.A-1

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) A.2 TRANSPORTASI No

Indikator (3)

Prasarana Jalan 1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Jumlah jalan yang dipreservasi (Kilometer) Jumlah jembatan yang dipreservasi (Meter) 2 Pengaturan dan Pembinaan Jumlah dokumen NSPK dan SPM yang Teknik Preservasi, Peningkatan disusun Kapasitas Jalan Perhubungan Darat 1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat)

Rencana Tahun 2011 (4)

Prakiraan Pencapaian (5)


Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

35.961,0

35.961,0

36.319

36.322

36.020

35.803

121.360,0

121.360,0

217.076

214.324

216.218

216.218

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II.5.M.A-2

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Penyelengaraan Jalan

Kemen. Pekerjaan Umum

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

No

Indikator (3) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ

Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe

Rencana Tahun 2011 (4) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Prakiraan Pencapaian (5) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Rencana Tahun 2012 (6) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Tahun 2013 (7) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

Tahun 2015 (9) Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal, Trafffic Light; warning light; delineator; paku jalan; cermin tikungan; Rubber Cone; Rubber Strip, VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

13 Unit

13 Unit

1 paket

1 paket

Mekanis & Mobile 1 paket




II.5.M.A-3

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

(11) Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana No (1)

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2)

Indikator (3) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Rencana Tahun 2011 (4) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Prakiraan Pencapaian (5) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Rencana Tahun 2012 (6) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

II.5.M.A-4

Tahun 2013 (7) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Tahun 2015 (9) Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 paket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Program

Pelaksana

(10)

(11)



Indikator (3) Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Prasarana LLAJ Daerah/ Kawasan Perbatasan Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan Jumlah pembangunan jembatan timbang Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ Kontingensi Bencana Alam Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan (paket) Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani (lintas) Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan (paket)

Rencana Tahun 2011 (4) 28 Paket

Prakiraan Pencapaian (5) 28 Paket

Rencana Tahun 2012 (6) 30 Paket

Tahun 2013 (7) 30 Paket

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 30 Paket

Tahun 2015 (9) 30 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

21 Lokasi

21 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

25 Lokasi

25 Lokasi

7 Lokasi

7 Lokasi

7 Lokasi

9 Lokasi

10 Lokasi

10 Lokasi

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

147 lintas

147 lintas

180 lintas

185 lintas

190 lintas

190 lintas

50 1 Paket

50 1 Paket

83 1 Paket

146 1 Paket

290 1 Paket

290 1 Paket

II.5.M.A-5

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) Perkeretaapian 1 Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah paket kegiatan pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan lalu lintas dan angkutan KA Angkutan Kereta Api




Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

5

5

5

5

5

5

Jumlah paket Kegiatan Promosi dan Pengembangan Usaha termasuk Sosialisasi Pengembangan Jaringan

1

1

1

1

1

1

Jumlah Laporan Survey/ Studi Kebijakan/ Pedoman/ Masterplan/ Pradesain/ DED/ STD bidanglalu lintas dan angkutan KA

26

26

23

23

24

24

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

6

6

11

17

20

20

15

15

17

18

20

20

No

Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidanglalu lintas dan angkutan KA (paket) 2 Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah paket kegiatan manajemen Bidang Keselamatan dan kecelakaan serta pengembangan Teknik Sarana Kereta Api SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan bidang keselamatan & teknik sarana

II.5.M.A-6

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Kemen. Perhubungan


Kemen. Perhubungan



Rencana Tahun 2011 (4) 1

Prakiraan Pencapaian (5) 1


Tahun 2013 (7) 1

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 1

Tahun 2015 (9) 1

3,5

3,5

33,39

53,1

75,17

75,17

Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang Jumlah paket Pembangunan/ rehabilitasi bangunan operasional

40

40

39

46

46

46

10

10

28

30

31

31

2

2

10

13

18

18

5

5

46

46

57

57

6

6

15

13

14

14

Jumlah laporan survey/ studi kebijakan/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA

45

45

31

34

38

38

Terselenggaranya 100% kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket)

1

1

1

1

1

1

Indikator (3) Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan & Teknik Sarana (paket)

3 Pembangunan dan pengelolaan Panjang km jalur KA yang prasarana dan fasilitas direhabilitasi pendukung kereta api

II.5.M.A-7

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Laut 1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian

No




Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

15; 68; 0

15; 68; 0

18; 30; 35

19; 34; 40

23; 53; 48

23; 53; 48

-

-

71; 215; 50

-

-

-

unit suku cadang SBNP unit SROP melalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP520 Unit perangkat radio SSB (unit) Paket Vessel Traffic Services di Selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya Suku Cadang SROP (paket) unit CCTV Pemantauan Kapal (unit)

118 47

118 47

185 29

182 40

217 30

217 30

100 4

100 4

100 5

100 4

100 7

100 7

1 4

1 4

1 2

1 2

1 2

1 2

Unit AIS (paket) Dermaga kapal kenavigasian (lokasi)

1 1 (Kupang)

1 1 (Kupang)

4 2 (Sibolga; Sorong)

5 1 (Pontianak)

5 3

2

2

4

4

5 3 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan) 5

Indikator (3) Unit (Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar) Unit (Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar; lampu suar; bouy) - PHLN

Kapal inspeksi navigasi (unit)

II.5.M.A-8

5

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

No

3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan 4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut 5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan




Tahun 2013 (7) 11


Tahun 2015 (9) 12

Jumlah peralatan dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran (paket) Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit)

4

4

3

3

3

3

5

5

6

6

7

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) Jumlah trayek angkutan laut perintis (trayek) Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3)

5

5

9

10

65

65

75

14,5

14,5

41

41

Indikator (3) Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit)

Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Pembangunan dermaga di Pulau Aru (paket)

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


7


Kemen. Perhubungan

10

10

Kemen. Perhubungan

72

76

76


11,3

16,1

13,5

13,5


Kemen. Perhubungan

20

20

22

22

1

1

II.5.M.A-9

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Perhubungan Udara 1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis




Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

127

127

139

125

122

122

drum BBM 2 Pengawasan dan Pembinaan Jumlah audit Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Jumlah surveillance

3.779 95

3.779 95

4.270 95

3.650 90

3.600 90

3.600 90

51

51

51

50

50

50

Jumlah inspection Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun 3 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah bandar udara yang pemeliharaan Prasarana dikembangkan, direhabilitasi Bandar Udara Pembangunan sisi udara bandara Ahmad Yani-Jawa Tengah (paket)

1.650 2

1.650 2

1.650 1

1.650

1.650

1.650

118

118

116

120

122

122

1

1

1

1

1

1

1

1

No

Indikator (3) Jumlah rute perintis yang terlayani

Pelebaran runway bandara Sultan Thaha (paket) Pengembangan bandara Jalaludin Gorontalo (paket) Perpanjangan landasan dan perluasan apron bandara Tampa Padang (paket) Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun

41

41

41

41

41

41

14

14

14

12

11

11

II.5.M.A-10

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Kemen. Perhubungan


Kemen. Perhubungan


Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 4 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah fasilitas navigasi yang pemeliharaan Prasarana dibangun dan yang direhabilitasi Navigasi Penerbangan (paket)




Tahun 2013 (7) 107


Tahun 2015 (9) 107

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)

53

53

53

53

53

53

17

17

17

17

17

17

5 Pembangunan, rehabilitasi dan Jumlah fasilitas keamanan yang pemeliharaan Prasarana dibangun dan yang direhabilitasi Keamanan Penerbangan (paket) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)

16

16

16

16

16

16

335

335

337

337

337

337

0

0

0

0

0

0

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg)

2.225

2.225

2.500

2.500

2.500

2.500

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

No

II.5.M.A-11

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara



Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No

SAR Nasional 1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR

Indikator (3) Jumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya

Optimalnya pengoperasian BO-105 (paket) Helikopter type medium (paket) Rubber Boat (unit) Rigid Inflatable Boat (unit) Rescue Boat type 36M (unit) Rescue Boat type 40M (unit) Hovercraft 12 (Unit) Rescue Truck (unit) Rescue Car / Rescue Jeep (unit) Rapid Deployment Vehicle (unit) Lahan tanah dan dermaga kapal SAR (paket) Dana Pendamping Pengadaaan Helikopter SAR (paket) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SAR (paket)




Tahun 2013 (7) 1


Tahun 2015 (9) 1

1

1

1

1

1

1

1 10 5 0 2 2 2 2 15 1

1 10 5 0 2 2 2 2 15 1

1 10 5 0 2 2 2 2 15 1

1 25 12 0 3 3 3 6 25 1

1 25 13 0 4 4 3 10 34 1

1 25 13 0 4 4 3 10 34 1

1

1

1

25

25

25

25

25

25

II.5.M.A-12

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara


Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

BASARNAS

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR

No

Indikator (3) Pelatihan, Pendidikan dan Pemasyarakatan SAR (paket)




Tahun 2013 (7) 25


Tahun 2015 (9) 25

3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR

Operasi dan Latihan SAR (paket)

25

25

25

25

25

25

4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR

Pengelolaan Komunikasi SAR (paket)

25

25

25

25

25

25

Peraturan Pengembangan Permukiman Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Infrastruktur Pendukung Keg. Ekonomi & Sosial (RISE) Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

1 NSPK

105 laporan

129 laporan

95 laporan

95 laporan

95 laporan

95 laporan

31 laporan

31 laporan

32 laporan

32 laporan

32 laporan

32 laporan

248 Kws

259 Kws

170 Kws

170 Kws

170 Kws

170 Kws

70 Twin Blok

70 Twin Blok

48 Twin Blok

48 Twin Blok

48 Twin Blok

48 Twin Blok

101 Kws

102 Kws

132 Kws

132 Kws

132 Kws

132 Kws

237 Kec

237 Kec

237 Kec

237 Kec

237 Kec

237 Kec

3.987 desa

3.987 desa

3000 Desa

3000 Desa

3000 Desa

3000 Desa

A.3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

II.5.M.A-13

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

(11) BASARNAS

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum

BASARNAS

BASARNAS

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan

No

3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan Persampahan

Rencana Tahun 2011 (4) 8 NSPK

Prakiraan Pencapaian (5) 8 NSPK

Rencana Tahun 2012 (6) 6 NSPK

Tahun 2013 (7) 6 NSPK

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 6 NSPK

Tahun 2015 (9) 6 NSPK

Laporan Pembinaan PBL & GN Laporan Pengawasan PBL & GN Bangunan Gedung dan Fasilitasnya

402 laporan 68 laporan 52 Kab/Kota






Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Keswadayaan Masyarakat Peraturan pengembangan PPLP

109 Kws

232 Kws

143 Kws

143 Kws

143 Kws

143 Kws

10.948 Kel 8 NSPK

10.948 Kel 4 NSPK

10.948 Kel 18 NSPK

10.948 Kel 18 NSPK

10.948 Kel 18 NSPK

10.948 Kel 18 NSPK

76 laporan

207 laporan

100 laporan

100 laporan

100 laporan

100 laporan

62 laporan

113 laporan

86 laporan

86 laporan

86 laporan

86 laporan

38 kab/kota 26 kab/kota 55 kab/kota






49 kawasan

71 kawasan

143 kawasan

143 kawasan

143 kawasan

143 kawasan

Indikator (3) Peraturan Penataan Bangunan & Lingkungan

Laporan pembinaan pelaksanaan PPLP Laporan pengawasan pelaksanaan PPLP Infrastruktur air limbah Infrastruktur drainase perkotaan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

II.5.M.A-14

Program

Pelaksana

(10) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

(11) Kementerian Pekerjaan Umum

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kementerian Pekerjaan Umum

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No

5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman*) Termasuk fasilitasi penyediaan PSU untuk rumah murah sebanyak 62.500 unit

Rencana Tahun 2011 (4) 4 NSPK 20 laporan

Prakiraan Pencapaian (5) 5 NSPK 152 laporan

Rencana Tahun 2012 (6) 5 NSPK 152 laporan

Tahun 2013 (7) 5 NSPK 152 laporan

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 5 NSPK 152 laporan

Tahun 2015 (9) 5 NSPK 152 laporan

46 PDAM

92 PDAM

90 PDAM

90 PDAM

90 PDAM

90 PDAM

Laporan pengawasan pelaksanaan pengembangan SPAM

102 laporan

176 laporan

173 laporan

173 laporan

173 laporan

173 laporan

SPAM di kawasan MBR SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK)

81 kawasan 170 IKK

170 kawasan 165 IKK

249 kawasan 124 IKK

249 kawasan 124 IKK

249 kawasan 124 IKK

249 kawasan 124 IKK

SPAM perdesaan SPAM kawasan khusus SPAM regional Jumlah rusunawa terbangun

1.283 desa 33 kawasan 100

1.717 desa 67 kawasan 100

894 desa 140 kawasan 3 kawasan 175




12.500

12.500

26.250

7.500

6.750

6.750

12.500

12.500

27.083

7.500

2.500

2.500

117.010

117.010

190.500

96.120

155.000

155.000

Indikator (3) Peraturan pengembangan SPAM Laporan pembinaan pelaksanaan SPAM Penyelenggaraan SPAM terfasilitasi

Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman

II.5.M.A-15

Program

Pelaksana

(10) Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

(11) Kementerian Pekerjaan Umum

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya

Rencana Tahun 2011 (4) 12.500

Prakiraan Pencapaian (5) 12.500


Tahun 2013 (7) 7.500

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 3.000

Tahun 2015 (9) 3.000

100

100

150

50

50

50

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

750

750

1.050

725

725

725

13 Pengembangan Kebijakan dan Jumlah revisi peraturan perundangan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman

4

4

4

4

4

4

14 Penanganan rumah bagi warga Jumlah pembangunan rumah baru baru di kawasan perbatasan dan perbaikan rumah NTT dan Timor Leste

0

0

29.992

0

0

0

15 Pengembangan Kebijakan dan Jumlah revisi peraturan perundangan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

2

2

2

2

2

No

Indikator (3) Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi

10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 11 Fasilitasi pra-sertifikasi dan Jumlah unit lahan dan bangunan pendampingan pasca-sertifikasi rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi 12 Fasilitasi pembangunan rumah Jumlah rumah khusus terbangun khusus

II.5.M.A-16

Program

Pelaksana

(10) Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman

(11) Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembangan Perumahan dan Permukiman Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

Kementerian Perumahan Rakyat

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 16 Bantuan Subsidi Perumahan

No

A.4 ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)




267.777

267.777

0

Penambahan jaringan gas kota (kota)

4

4

Sambungan Rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa (Konstruksi dan Kajian (FEED/DEDC, UKL/UPL, Sosialisasi, kajian O&M))

16000 SR

16000 SR

Pembangunan kilang mini plant LPG

1 kajian

1 kajian

Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur Jumlah kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia

73,42%

73,42%

73,48%

16000

16000

20000 10000

20000 10000

Indikator (3) Fasilitas likuiditas rumah layak huni dan sarusunami Pembayaran Tunggakan

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

4

4

4

4

16000 SR

16.000 SR

16.000 SR

16.000 SR

73,54%

73,60%

73,60%

0

0

0

0

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

20.000 10.000

1 unit kilang miniplant

Jumlah penambahan kapasitas Depot a. BBM (KL) b. LPG (M Ton)

II.5.M.A-17

Program

Pelaksana

(10) Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

(11) Kementerian Perumahan Rakyat

Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas

Kementerian ESDM

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) A.5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika No

2 Penyediaan jasa pos universal (PSO)




Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33,187 desa (dari total 72.800 desa di Indonesia) Prosentase desa yang dilayani akses internet (5.748 desa) Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serat optik nasional Prosentase ibukota kab/kota yang mempunyai layanan broadband

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

20 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

30 persen

30 persen

50 persen

70 persen

100 persen

100 persen

30 persen

30 persen

76 persen

81 persen

88 persen

88 persen

Prosentase ibukota provinsi yang memiliki Nusantara Internet Exchange Prosentase pembangunan International Internet Exchange di 4 ibukota propinsi Jumlah Desa Informasi Prosentase kantor pos cabang luar kota penerima PSO

30 persen

30 persen

50 persen

80 persen

100 persen

100 persen

30 persen

30 persen

50 persen

80 persen

100 persen

100 persen

76 desa 2363 kpclk

76 desa 2363 kpclk

200 desa 2515 kpclk

350 desa 2515 kpclk

500 desa 2515 kpclk

500 desa 2515 kpclk

Indikator (3)

3 Penyediaan layanan penyiaran Prosentase jangkauan layanan TVRI Lembaga Penyiaran Publik dan RRI Nasional

65 persen (TVRI), 85 persen (RRI)

65 persen (TVRI), 75 persen (TVRI), 80 persen (TVRI), 88 persen (TVRI), 88 persen (TVRI), 85 persen (RRI) 88 persen (RRI) 88 persen (RRI) 88 persen (RRI) 88 persen (RRI)

II.5.M.A-18

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Penyelenggaraan Pos Kemenkominfo dan Informatika

PT Pos Indonesia (BA 62) TVRI, RRI (BA 999)

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) A.6 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No

1 Perencanaan Operasi Luapan Lumpur




Tahun 2013 (7)

Penelitian Perkembangan Perilaku dan Karakteristik Semburan Luapan Lumpur Panas Sidoarjo

1 laporan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

Pemantauan bawah permukaan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Pengukuran titik referensi dan BM

2 laporan

2 laporan

Uji Laboratorium

1 laporan

1 laporan

Indikator (3)

Seminar Internasional tentang Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

Studi Geothermal


Program

Pelaksana

(10)

(11)

Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

1 laporan



2 laporan

2 laporan



1 laporan

1 laporan



1 prosiding



1 laporan



II.5.M.A-19

Tahun 2015 (9)

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Penanganan Luapan Lumpur

No

Rencana Tahun 2012 (6) 48 juta m3 lumpur equivalent 16 juta m3 lumpur padu 1 laporan

Tahun 2013 (7) 48 juta m3 lumpur equivalent 16 juta m3 lumpur padu 1 laporan

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 48 juta m3 lumpur equivalent 16 juta m3 lumpur padu 1 laporan

Tahun 2015 (9) 48 juta m3 lumpur equivalent 16 juta m3 lumpur padu 1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

Pengadaan Alat pemantauan

8 unit

6 unit

4 unit

Pengadaan alat penanganan deformasi geologi.

1 unit

1 unit

1 unit

1 laporan

1 laporan

12 bulan

12 bulan

Indikator (3) Penanganan pengaliran luapan lumpur

Rencana Tahun 2011 (4) 32.4 juta m3 lumpur

Prakiraan Pencapaian (5) 32.4 juta m3 lumpur equivalent 11 juta m3 lumpur padu

Supervisi pengaliran lumpur ke Kali Porong

3 Mitigasi dan Penanganan Bencana Geologi dan Monitoring Lingkungan

4 Perencanaan sosial

Pemantauan dan penanganan pengaruh deformasi geologi

Kajian pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat korban semburan lumpur Sidoarjo Administrasi kegiatan

1 laporan

1 kegiatan

1 laporan

1 laporan

II.5.M.A-20

Program

Pelaksana

(10) Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

(11) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo







1 unit



1 laporan

1 laporan



12 bulan

12 bulan





Indikator (3) Observasi sosial, pemantauan dan pencatatan kondisi lingkungan



Rencana Tahun 2012 (6) 144 kali

Rencana Penanganan Kawasan Bencana akibat Lumpur Sidoarjo

5 Pengelolaan penanganan pemulihan sosial

6 Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis/ keterampilan

Tahun 2013 (7) 144 kali

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 144 kali

Tahun 2015 (9) 144 kali

1 laporan





400 orang

400 orang

400 orang



Penyuluhan dan penyebaran informasi (sosialisasi) dan musyawarah

98 kali

98 kali

98 kali

98 kali



Operasional Satgas Bencana

90 orang

90 orang

90 orang

90 orang



Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya

450 orang

Pelaksana

400 orang

Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa

400 orang

Program

1.800 bidang

1.800 bidang

1.800 bidang

1.800 bidang



1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan



II.5.M.A-21



Indikator (3) Penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar PAT


Prakiraan Pencapaian (5) 52 ha

Pelayanan pengaduan masyarakat

Pemberian bantuan air bersih

Pengadaan dapur umum bagi warga di 18 desa yang terdampak bencana

Rencana Tahun 2012 (6) 108 ha

Tahun 2013 (7) 224 ha

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 230 ha

Tahun 2015 (9) 210 ha

1 laporan

1 laporan

1 laporan

5,000 liter/12 desa/360 hari



Program

Pelaksana



1 laporan








500 jiwa/14 hari, 500 jiwa/14 hari, 500 jiwa/14 hari, 500 jiwa/14 hari, 7 kali/lokasi 7 kali/lokasi 7 kali/lokasi 7 kali/lokasi

Pelayanan kesehatan

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali



Bantuan pemakaman

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang



830 KK/ 2.970 jiwa

830 KK/ 2.970 jiwa



Bantuan sosial yang berupa kontrak rumah warga 9 RT

6.036 KK

830 KK/ 2.970 jiwa

II.5.M.A-22



Indikator (3) Bantuan sosial yang berupa kontrak rumah warga di luar peta area terdampak (PAT)


Prakiraan Pencapaian (5) 5.206 KK/ 18.755 jiwa

Rencana Tahun 2012 (6) 6.036 KK/ 21.725 jiwa

Tahun 2013 (7) 6.036 KK/ 21.725 jiwa

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 5.206 KK/ 18.755 jiwa

Tahun 2015 (9) 5.206 KK/ 18.755 jiwa

Program

Pelaksana



II Prioritas: Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional A Fokus Prioritas: DUKUNGAN INFRASTRUKTUR BAGI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL A.1 SUMBER DAYA AIR 1 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai

Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi

Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi

8 waduk 8 waduk dalam dalam pelaksanaan; 60 pelaksanaan; 60 embung/situ embung/situ selesai selesai dibangun. dibangun.

9 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 87 embung/situ selesai dibangun

2 waduk selesai 1 waduk selesai dibangun; 9 dibangun; 8 waduk dalam waduk dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan; pembangunan; 42 36 embung/situ embung/situ selesai dibangun selesai dibangun

1 waduk selesai Program Pengelolaan Ditjen Sumber dibangun; 7 Sumber Daya Air Daya Air waduk dalam Kementerian pelaksanaan Pekerjaan Umum pembangunan; 42 embung/situ selesai dibangun

33 waduk; 50 embung/situ








13 kawasan

13 kawasan

36 kawasan

36 kawasan

36 kawasan

36 kawasan



II.5.M.A-23



Indikator (3) Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian 2012 (4) (5) (6) Penyelesaian Penyelesaian Waduk Waduk Gonggang Gonggang (Magetan) (Magetan)


1 Waduk Bendo (Ponorogo)


Program

Pelaksana

(10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

(11) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

1 Waduk Bendo Program Pengelolaan (Ponorogo) Sumber Daya Air


1 Wadung 1 Wadung 1 Wadung 1 Wadung 1 Wadung Program Pengelolaan Gondang (sragen) Gondang (sragen) Gondang (sragen) Gondang (sragen) Gondang (sragen) Sumber Daya Air


1 Waduk Bendo 1 Waduk Bendo (Ponorogo) (Ponorogo)

1 Wadung Gondang (sragen)

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

1 Waduk Tugu (Madiun)






1 Waduk Gongseng (Bojonegoro)






1 Waduk Wonodadi (Pacitan)






II.5.M.A-24



Indikator (3)

Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun Prakiraan Maju Program 2011 Pencapaian 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Waduk 1 Waduk Pidekso 1 Waduk Pidekso 1 Waduk Pidekso 1 Waduk Pidekso 1 Waduk Pidekso Program Pengelolaan Pidekso (Wonogiri) (Wonogiri) (Wonogiri) (Wonogiri) (Wonogiri) Sumber Daya Air (Wonogiri)

Tertanganinya Tertanganinya Sedimen Waduk Sedimen Waduk Wonogiri dan Wonogiri dan Konservasi DAS Konservasi DAS Keduang Keduang

Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri



Tertanganinya Program Pengelolaan Sedimen Waduk Sumber Daya Air Wonogiri

Pelaksana (11) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

Rehabilitasi 7 Rehabilitasi 7 Rehabilitasi 3 Rehabilitasi 7 Rehabilitasi 7 Rehabilitasi 7 Program Pengelolaan Ditjen Sumber Waduk Waduk (Prijetan, Waduk (Cengklik, Waduk (Prijetan, Waduk (Prijetan, Waduk (Prijetan, Sumber Daya Air Daya Air (Prijetan, Cengklik, Tlogo Banjar Anyar, Cengklik, Tlogo Cengklik, Tlogo Cengklik, Tlogo Kementerian Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Kedung Uling) Ngebel, Banjar Ngebel, Banjar Ngebel, Banjar Pekerjaan Umum Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Anyar, Tlego Anyar, Tlego Anyar, Tlego Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Sarangan, Sarangan, Kedung Sarangan, Kedung Sarangan, Uling, Gonggang) Kedung Uling, Uling, Gonggang) Uling, Gonggang) Kedung Uling, Gonggang) Gonggang) Terehabilitasi Terehabilitasi Embung / Embung / Waduk Waduk Lapangan Lapangan

II.5.M.A-25





Indikator (3) Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo

Rencana Tahun 2011 (4) Konservasi Kali Tirtomoyo & Kali Asin

konservasi arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo Panjang sarana/prasarana pengendali 224.6 km banjir yang dibangun

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi

32.49 km



Tahun 2013 (7)

konservasi arboretum Keduang

konservasi arboretum Keduang

255 km

14,35 km

103,1 km

106,9 km

77 km

163,43 km

250 km

250 km

II.5.M.A-26


Program

Pelaksana





106,9 km



250 km



Tahun 2015 (9)



Indikator (3) Penanganan Banjir Citarum dan DKI Jakarta Pembangunan prasarana pengendali banjir di Pesanggrahan-Angke-Sunter Jakarta



Rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Citarum


Tahun 2013 (7)


29,25 km

3,75 km

33 km

30 km

30 km

Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana

(10)

(11)





Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun

3 buah

4 buah

15 buah

20 buah

10 buah

10 buah



Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi

11 buah

13 buah

22 buah

13 buah

14 buah

15 buah



Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun

36.92 km

37 km

29,06 km

5,06 km

7,56 km

7,56 km



II.5.M.A-27



Rencana Tahun 2011 (3) (4) Panjang sarana/prasarana pengaman 3.25 km pantai yang direhabilitasi Indikator

Jumlah pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Jumlah Monitoring TP operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air

Tingkat ketersediaan data dan informasi Sumber Daya Air

Prakiraan Pencapaian (5) 3 km

Rencana Tahun 2012 (6) 11,38 km

Tahun 2013 (7) 10 km

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 10 km

Tahun 2015 (9) 10 km

Program

Pelaksana



31 ws

31 ws



28 provinsi

28 provinsi



31 bbws/bws

31 bbws/bws



Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur

800 m



Terbangunnya jalan inspeksi

19 km



II.5.M.A-28



Indikator

Rencana Tahun 2011 (4) 17 km

Prakiraan Pencapaian (5) 17 km



Program

Pelaksana



1 km



1 buah



Terbangunnya Saluran Gendong

7 km



Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)

3 unit



Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)

1 buah



(3) Terbangunnya perkuatan tebing

Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong

Terbangunnya inlet Cakung

II.5.M.A-29

Tahun 2013 (7)

Tahun 2015 (9)



Indikator

Rencana Tahun 2011 (4) 1 buah




Program

Pelaksana



2 buah



18.000 m3



Tebangunnya jalan oprit

2 buah



Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter

100 m



Diselesaikannya Pemasangan Grass Block

23,5 m



(3) Terbangunnya Jembatan BKT 207

Terbangunnya drain inlet

Terbangunnya perkuatan bronjong

100 m

II.5.M.A-30

Tahun 2013 (7)

Tahun 2015 (9)



Indikator (3) Terbangunnya prasarana pengendali banjir

Rencana Tahun 2011 (4) kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo



Pelaksana





Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Jabung Ring Dike Program Pengelolaan Sumber Daya Air


1 Bendung 1 Bendung 1 Bendung Gerak/Bojonego Gerak/Bojonegor Gerak/Bojonegor ro Barrage o Barrage o Barrage

Jabung Ring Dike

Remaining Works LSRIP phase I


Program

Remaining Works LSRIP phase I

Tahun 2013 (7)

Tahun 2015 (9)



1 Bendung 1 Bendung Gerak 1 Bendung Gerak 1 Bendung Gerak 1 Bendung Gerak 1 Bendung Gerak Program Pengelolaan Gerak Sembayat Sembayat Sembayat Sembayat Sembayat Sembayat Sumber Daya Air


Tanggul Kota Ngawi


II.5.M.A-31




Indikator (3)

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian 2012 (4) (5) (6) Pengaturan Pengaturan kawasan rawan kawasan rawan banjir banjir Bojonegoro Bojonegoro Flood Flood Forecasting Forecasting Warning System Warning System (FFWS) (FFWS) Bengawan Solo Bengawan Solo

Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini

Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir

pintu air Demangan

pintu air Demangan

pintu air Demangan

Normalisasi Kali 3 sungai (Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur)

II.5.M.A-32

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana













Indikator (3)

Rencana Tahun Prakiraan 2011 Pencapaian (4) (5) Perbaikan dan Perbaikan dan Pengaturan Kali Pengaturan Kali Madiun Madiun (Kwadungan(KwadunganNgawi) Ngawi) Normalisasi Kali Lamong


Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Normalisasi Kali Lamong

Program

Pelaksana





Perbaikan Perbaikan Sungai Perbaikan Sungai Perbaikan Sungai Perbaikan Sungai Perbaikan Sungai Program Pengelolaan Ditjen Sumber Sungai Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Bengawan Solo Sumber Daya Air Daya Air Bengawan Solo Hulu (JurugHulu (JurugHulu (JurugHulu (JurugHulu (JurugKementerian Hulu (JurugSragen) Sragen) Sragen) Sragen) Sragen) Pekerjaan Umum Sragen) 2 Pembinaan dan Pelaksanaan Luas layanan jaringan irigasi yang Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku ditingkatkan dan Air Tanah

56.78 ribu ha

56.78 ribu ha

79.337 ha

244.000 ha

244.000 ha

269.000 ha



Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi

0.17 juta ha

0.17 juta ha

425.563 ha

510.000 ha

512.756 ha

512.756 ha



II.5.M.A-33



(3) Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan

Rencana Tahun 2011 (4) 56.26 ribu ha

Prakiraan Pencapaian (5) 56.26 ribu ha

Rencana Tahun 2012 (6) 23.746 ha

Tahun 2013 (7) 67.859 ha

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 67.859 ha

Tahun 2015 (9) 67.859 ha

Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi

93.46 ribu ha

171.3 ribu ha

98.750 ha

110.000 ha

110.000 ha

Jumlah sumur air tanah yang dibangun

117 sumur air tanah

117 sumur air tanah

131 sumur air tanah

117 sumur air tanah

Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi

326 sumur air tanah

326 sumur air tanah

385 sumur air tanah

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan

9.5 ribu ha

9.5 ribu ha

Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi

7.55 ribu ha

7.55 ribu ha

Indikator

Program

Pelaksana



110.000 ha



117 sumur air tanah

117 sumur air tanah



450 sumur air tanah

545 sumur air tanah

545 sumur air tanah



2.250 ha

4.700 ha

4.800 ha

4.800 ha



4.000 ha

4.000 ha

4.000 ha

4.000 ha



II.5.M.A-34



3 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

Indikator (3) Berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo

Rencana Tahun Prakiraan 2011 Pencapaian (4) (5) Pengembangan Pengembangan DI & Drainase DI & Drainase Bengawan Jero Bengawan Jero / / rawa Jero rawa Jero

Rencana Tahun 2012 (6) 2.212 ha

Tahun 2013 (7) 2.212 ha


Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana



Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

2.15 juta ha

2.15 juta ha

2.315.00 ha

2.315.00 ha

2.315.00 ha

2.315.00 ha



Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara

0.94 juta ha

0.94 juta ha

1.000.000 ha

1.100.000 ha

1.200.000 ha

1.200.000 ha



458 sumur air tanah

458 sumur air tanah

391 titik

442 titik

443 titik

443 titik



179 waduk/ embung/situ








Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara

II.5.M.A-35



Indikator (3) Terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo

Rencana Tahun Prakiraan Rencana Tahun 2011 Pencapaian 2012 (4) (5) (6) Operasi WS Operasi WS dan 6 waduk dan Pemeliharaan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Infrastruktur Bengawan Solo SDA Bengawan Solo

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana



Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara

643.19 km

643 km

1.346 km

1.500 km

1.850 km

1.850 km



Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara

5 buah

5 buah

47 buah

47 buah

47 buah

47 buah



Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara

26.61 km

27 km

23,84 km

5 km

5 km

5 km





Rehabilitasi dan Rekonstruksi WasiorMerapi Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir di Wasior

19,6 km

II.5.M.A-36



Indikator (3) Pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai di Wasior




Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen di Merapi 41 buah

8 buah

9 buah

Pelaksana











9 buah

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen di Merapi

Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara

Program

8 buah 37.290 Ha

18 buah 39.559 Ha

20 buah 39.559 Ha

20 buah 39.559 Ha

A.2 TRANSPORTASI Prasarana Jalan 1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Jumlah jalan tol yang dibangun (Km)

Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) Jumlah jalan yang dibangun (Km)

5,70

5,70

10

10

14

14

2.613,00

2.570,00

3.586

4.072

4.268

4.268

38,30

38,30

127

130

135

135

II.5.M.A-37



Indikator (3) Jumlah jembatan yang dibangun (M) Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun (Km)

Rencana Tahun 2011 (4) 2.119,00

Prakiraan Pencapaian (5) 2.119,00


Tahun 2013 (7) 6.453

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 4.116

Tahun 2015 (9) 4.000

4.551,00

4.551,00

2.256

3.228

2.500

2.500

134,00

134,00

292

180

182

182

Program

Pelaksana

(10)

(11)

2 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km)

43,25

43,25

158

230

224

224



3 Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan

Jumlah kebijakan, dan evauasi penyelenggaraan jalan

100%

100%

100%

100%

100%

100%



4 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaaan teknis jalan daerah wilayah I

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaaan teknis jalan daerah wilayah II

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaaan teknis jalan daerah wilayah III

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II.5.M.A-38

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

No

Perhubungan Darat 1 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

2 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

Rencana Tahun 2011 (4) 100%

Prakiraan Pencapaian (5) 100%

Rencana Tahun 2012 (6) 100%

Tahun 2013 (7) 100%

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 100%

Tahun 2015 (9) 100%

Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan

58 dermaga

58 dermaga

60

55

46

46

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan Pembangunan breakwater dan Dermaga VI di Bakauheni Pembangunan Bus Air Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun

21 dermaga

21 dermaga

30 dermaga

35 dermaga

37 dermaga

37 dermaga

5 paket

5 paket

3

4

4

4

1 paket

1 paket

13 32

4 15

3 20

3 20

Indikator (3) Jumlah dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan

8 Unit 10 paket

8 Unit 10 paket

II.5.M.A-39

Program

Pelaksana

(10) Penyelengaraan Jalan

(11) Kemen. Pekerjaan Umum


Kemen. Perhubungan


Kemen. Perhubungan



Indikator (3) Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP

Perkeretaapian 1 Pembangunan dan pengelolaan Panjang km jalur KA yang prasarana dan fasilitas ditingkatkan kondisinya/ pendukung kereta api keandalannya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Pengadaan lahan untuk KA akses ke Bandara Soetta Pembangunan jalur ganda lintas Cirebon - Tegal (Km) Pembangunan jalur ganda lintas Semarang - Surabaya (Km) Jumlah km'sp pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel

Rencana Tahun 2011 (4) 17 unit

Prakiraan Pencapaian (5) 17 unit


Tahun 2013 (7) 15


Tahun 2015 (9) 15

14 Paket

14 Paket

14

12

12

12

3 lokasi

3 lokasi

3

3

3

3

4 paket

4 paket

4

5

5

5

26 unit

26 unit

10

10

10

10

115 Lintas

115 Lintas

100

110

120

120

1 Paket

1 Paket

1

1

1

1

126,12

126,12

240,44

241,72

244,72

244,72

85,06

85,06

149,99

116,45

116,45

116,45

1 paket

13 Km

13 Km

75,94

75,94

280,00

280,00

227,34 200

257,34 200

75,94

150,00 20

75,94

150,00 20

II.5.M.A-40

287,34 200

287,34 200

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretapian

Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Rencana Tahun 2011 (1) (3) (4) Jumlah paket pekerjaan peningkatan 6 pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) Jumlah paket pengadaan 7 peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian 2 Pembangunan dan pengelolaan Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, 99 bidang keselamatan dan teknis Tram, termasuk kereta ekonomi yang sarana Kereta Api dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi

No


Indikator

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian Perhubungan Laut 1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Terselenggaranya NSW (lokasi)

Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I Jumlah Cargo Information System (paket)

7



Tahun 2013 (7) 18


Tahun 2015 (9) 18

7

18

19

20

20

99

98

92

116

116

7

6

11

11

11

4 (Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak)

5 (Samarinda, Sorong, Jayapura, Benoa, Ternate)

5

1 (lanjutan 1 (lanjutan kantor 4 (Palembang, kantor pusat) pusat) Panjang, Bitung, Ambon)

0

0

1

2

3

3

0

0

1

1

1

1

II.5.M.A-41

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Kemen. Perhubungan


Kemen. Perhubungan

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan




Tahun 2013 (7) 4


Tahun 2015 (9) 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

52

52

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Tersedianya rencana umum, program, rencana rinci, dan kajian lingkungan/AMDAL pengembangan wilayah Suramadu (unit dokumen)

100%

100%

17

17

17

2 Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM

Tersedianya rencana teknis, studi kelayakan dan terlaksananya pengembangan SDM di wilayah Suramadu (unit dokumen)

100%

100%

16

16

3 Promosi Investasi dan Sistem Perizinan Satu Atap

Terlaksananya promosi investasi dan perizinan satu atap (unit dokumen)

100%

100%

4

4

No

Pengembangan Wilayah Suramadu 1 Perencanaan Umum dan Program Pengembangan Wilayah Suramadu

Indikator (3) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Pengembangan Pelabuhan BelawanMedan (paket) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket) Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

II.5.M.A-42

Program

Pelaksana

(10) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut


17

Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

18

18



4

4



Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4 Penyiapan Kawasan Siap Bangun

No

Rencana Tahun 2011 (3) (4) Terselenggaranya penyiapan kawasan 40 siap bangun (hektare) Indikator



Tahun 2013 (7) 505


Tahun 2015 (9) 440

Program

Pelaksana

(10) Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

(11) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

5 Pengendalian Pembangunan di Terselenggaraanya pengendalian Wilayah Suramadu pembangunan di wilayah Suramadu (jumlah/jenis infrastruktur)

100%

100%

9

10

13

13


6 Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur

100%

100%

3

3

3

3


Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan infrastruktur (unit dokumen hasil pelaksanaan)

A.3 ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1 Pembinaan Lindungan Penggunaan Gas alam sebagai bahan Lingkungan, Keselamatan bakar angkutan umum perkotaan di Operasi dan Usaha Penunjang Palembang, Surabaya dan Denpasar Bidang Migas (DMT) · FEED & DEDC 1 kota · Konstruksi 7 SPBG 2 Dukungan dan Manajemen dan Penyusunan Peraturan Perundang3 PP, 3 Pelaksanaan Tugas Teknis Undangan Bidang Ketenagalistrikan peraturan Lainnya Direktorat Jenderal lainnya Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan Ketenagalistrikan 3 lingkungan ketenagalistrikan

1 kota 7 SPBG 3 PP, 3 peraturan lainnya

1 kota 7 SPBG 3 Peraturan

7 SPBG 3 Peraturan

3 Peraturan

3 Peraturan

3

3

3

3

3

II.5.M.A-43

Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas

Kementerian ESDM

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kementerian ESDM

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

No

4 Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

Indikator (3) Jumlah Kapasitas Pembangkit Transmisi Gardu Induk Panjang Jaringan Distribusi Kapasitas Gardu Distribusi Jumlah Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan (Laporan) Pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik Pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik Bimbingan usaha penyediaan tenaga listrik Fasilitasi penyelesaian perselisihan badan usaha dan konsumen tenaga listrik Penyiapan harga dan subsidi listrik Bimbingan dan evaluasi harga dan subsidi listrik Bimbingan konsumen listrik Pengawasan mutu pelayanan tenaga listrik Pengawasan penggunaan tenaga listrik Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik

Rencana Tahun 2011 (4) 7.9 MW 2,200 (APBN) 450 (APBN) 16,138(APBN) 357 7

80

Prakiraan Pencapaian (5) 7.9 MW 2,200 (APBN) 450 (APBN) 16,138(APBN) 357 7

Rencana Tahun 2012 (6) 14 MW 735,6 KMS 2.330,0 MVA 9.172,925 KMS 233,665 MVA 7

Tahun 2013 (7) 201,7 MW 2.394,09 KMS 4.733 MVA 20.292,3 KMS 283,2 MVA 7

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 14 MW 736,5,0 KMS 1.350 MVA 13.556,0 KMS 676,6 MVA 8

Tahun 2015 (9) 14 MW 736,5,0 KMS 1.350 MVA 13.556,0 KMS 676,6 MVA 8

2

2

2

2

6

6

6

6

12

12

12

12

2

2

2

2

3

4

3

3

16

18

20

20

44

44

44

44

1 5

1 3

1 3

1 3

3

2

3

3

4

4

4

4

80

II.5.M.A-44

Program

Pelaksana

(10) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

(11) Kementerian ESDM


Kementerian ESDM



5 Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik



Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Jumlah Rancangan Peraturan Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang efisiensi energi Jumlah sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik Jumlah lokasi pembinaan dan pengawasan penerapan SNI Jumlah lokasi sidang kerjasama internasional standardisasi Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat Laik Operasi

45

45

10

10

45

Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat Laik Operasi Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat Laik Operasi

Indikator (3) Program Listrik Murah dan Hemat

Jumlah sosialisasi tentang keselamatan ketenagalistrikan

Rencana Tahun 2012 (6) Penyambungan Listrik 1.500 RTS Nelayan On Grid & 81.500 Pelanggan Off Grid 20

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

20

20

20

3 1

3 1

3 1

3 1

50

45

45

45

45

8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

4

4

30

30

15

15

15

15

80

80

85

85

85

85

300

300

300

300

350

350

3

3

3

4

3

3

II.5.M.A-45

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Kementerian ESDM

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 6 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM

No

7 Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Indikator (3) Jumlah Pengembangan Sistem pengawasan pendistribusian tertutup jenis BBM tertentu secara bertahap

Jumlah Peraturan akses (access arrangement) pada ruas transmisi dan atau wilayah jaringan distribusi milik Badan Usaha

Rencana Tahun 2011 (4) 2 Daerah

Prakiraan Pencapaian (5) 2 Daerah

Rencana Tahun 2012 (6) 11 propinsi

Tahun 2013 (7) 13 propinsi

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 11 propinsi

Tahun 2015 (9) 11 propinsi

4 Jumlah peraturan

4 Jumlah peraturan

1 Jumlah peraturan

2 Jumlah peraturan

3 Jumlah peraturan

3 Jumlah peraturan

Jumlah lelang ruas transmisi da 3 Ruas 5 WJD 3 Ruas 5 WJD 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas 2 Ruas wilayah jaringan distribusi (WJD) Gas Bumi dalam rangka pemberian Hak Khusus Jumlah pemberian hak khusus ruas 3 Ruas 3 Ruas Transmisi 2 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi 3 Ruas Transmisi transmisi dan wilayah jaringan Transmisi 5 5 WJD distribusi gas bumi WJD Jumlah kajian keekonomian 10 10 8 8 8 Kota/Kabupaten 8 pembentukan kota gas Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Kota/Kabupaten Jumlah ketetapan tarif 3 ruas transmisi 3 ruas transmisi pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (shipper) ruas transmisi

1 ruas transmisi

II.5.M.A-46

5 ruas transmisi

1 ruas transmisi

1 ruas transmisi

Program

Pelaksana

(10) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

(11) Kementerian ESDM

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Kementerian ESDM

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Rencana Tahun Indikator Kegiatan Prioritas 2011 (1) (2) (3) (4) A.4 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Perencanaan dan Rekayasa Prosentase jumlah penetapan pita 95 persen Spektrum Frekuensi Radio dan frekuensi radio dan pemanfaatan slot Orbit Satelit orbit satelit Prosentase utilitas pemanfaatan 60 persen spektrum frekuensi radio Prosentase rencana pengalokasian 100% (BWA 2,3 spektrum frekuensi radio untuk GHz mobile) broadband wireless access No

2 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Sprektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

3 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos

Prosentase ketersediaan spektrum 70% kota besar frekuensi radio untuk mendukung siaran TV digital Prosentase pengelolaan sumber daya 60 persen spektrum frekuensi radio dan orbit satelit



Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

95 persen

95 persen

95 persen

95 persen

95 persen

60 persen

80 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100% (BWA 2,3 GHz mobile)

100% (BWA 3,3 GHz)

-

-

-

70% kota besar

100% kota besar

30% selain kota besar



60 persen

80 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Prosentase pengembangan sarana dan prasarana perizinan Prosentase permohonan pelayanan spektrum yang diproses tepat waktu

20 persen

20 persen

45 persen

75 persen

100 persen

100 persen

20 persen

20 persen

45 persen

75 persen

100 persen

100 persen

Prosentase penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

100 persen

70 persen

100 persen

-

-

-

Jumlah kebijakan dan regulasi Prosentase verifikasi terhadap pelaksanaan PSO

5 paket 100 persen

5 paket 100 persen

3 paket 100 persen

2 paket 100 persen

2 paket 100 persen

2 paket 100 persen

II.5.M.A-47

Program

Pelaksana

(10)

(11)

Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Kemenkominfo


Kemenkominfo




4 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Rencana Tahun 2011 (4) 70 persen

Prakiraan Pencapaian (5) 70 persen


Tahun 2013 (7) 90 persen

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 100 persen


Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi

10 paket

10 paket

12 paket

5 paket

50 paket

50 paket

Prosentase pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

40 persen

40 persen

60 persen

80 persen

100 persen

100 persen

Prosentase pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

Prosentase Surat Keterangan Layak Operasi (SKLO) yang dikeluarkan di bawah 56 hari kerja (sesuai dengan ketentuan di KM No. 21 Tahun 2002 dan KM No. 1 Tahun 2010) untuk setiap permohonan Uji Laik Operasi (ULO) dari jumlah permohonan ULO yang masuk

10 persen

10 persen

15 persen

20 persen

25 persen

25 persen

Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos

II.5.M.A-48

Program

Pelaksana

(10)

(11)




5 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi sesuai dengan standar Prosentase pencapaian terhadap keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi Prosentase evaluasi dokumen interkoneksi Prosentase persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP) Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri Prosentase pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan Prosentase penyusunan grand design dan road map penyiaran







70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

20 persen

20 persen

40 persen

60 persen

80 persen

80 persen

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

65 persen

65 persen

80 persen

95 persen

100 persen

100 persen

50 persen

50 persen

100 persen

-

-

-

II.5.M.A-49

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 6 Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika

No

Indikator (3) Jumlah kebijakan dan regulasi

Prosentase pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus pemerintah Prosentase pencapaian layanan telekomunikasi khusus non pemerintah Prosentase pencapaian terhadap pengembangan usaha penyiaran publik Prosentase pencapaian terhadap kewajiban pelayanan universal Prosentase pencapaian terhadap pengembangan infrastruktur Prosentase implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital

Rencana Tahun 2011 (4) 5 dokumen

Prakiraan Pencapaian (5) 5 dokumen

Rencana Tahun 2012 (6) 3 dokumen

Tahun 2013 (7) 2 dokumen

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 2 dokumen

Tahun 2015 (9) 2 dokumen

70 persen

70 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

80 persen

90 persen

100 persen

100 persen

25 persen

25 persen

50 persen

65 persen

70 persen

70 persen

II.5.M.A-50

Program

Pelaksana

(10) (11) Penyelenggaraan Pos Kemenkominfo dan Informatika

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 7 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

No

Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure Prosentase pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum

8 Pembinaan dan Jumlah kebijakan/panduan/pedoman Pengembangan E-government di bidang e-government Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement) Jumlah KL/Pemda yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen TKI

9 Pembinaan dan Pengembangan E-bisnis

Nilai rata-rata e-government Prosentase peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi e-bisnis di komunitas UKM Jumlah pusat layanan e-bisnis







55 persen

55 persen

60 persen

65 persen

70 persen

70 persen

50 persen

50 persen

4 pedoman/ surat edaran

6 pedoman/ surat edaran

200 sekolah

240 sekolah

150 sekolah

-

-

-

9 paket

9 paket

5 instansi

9 instansi

12 instansi

12 instansi

2,7 40 persen

2,0 40 persen

2,5 60 persen

3,0 80 persen

3,4 100 persen

3,4 100 persen

4 paket

4 paket

3 unit

3 unit

4 unit

4 unit

II.5.M.A-51

Program

Pelaksana

(10) (11) Penyelenggaraan Pos Kemenkominfo dan Informatika

8 pedoman/ surat 8 pedoman/ surat Pengembangan edaran edaran Aplikasi Informatika

Pengembangan Aplikasi Informatika

Kemenkominfo

Kemenkominfo

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) 10 Pembinaan dan Jumlah instansi publik, pemerintah Pengembangan Sistem dan penyelenggara jaringan dan jasa Keamanan Informasi Elektronik komunikasi dan informatika yang menerapkan keamanan informasi

No

11 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

Prosentase pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source 12 Penetapan dan Pengembangan Jumlah standar bidang pos dan Standarisasi Perangkat dan informatika Layanan Pos dan Informatika

13 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Jumlah standar kualitas pelayanan pos dan informatika Prosentase peningkatan jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika Prosentase ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan frekuensi radio, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika

Rencana Tahun 2011 (4) 100 institusi/ lembaga

Prakiraan Pencapaian (5) 100 institusi/ lembaga

Rencana Tahun 2012 (6) 100 institusi/ lembaga

Tahun 2013 (7) 150 institusi/ lembaga

Prakiraan Maju Tahun 2014 (8) 175 institusi/ lembaga

Tahun 2015 (9) 175 institusi/ lembaga

15 persen

15 persen

20 persen

25 persen

30 persen

6 standar

6 standar

6 standar

6 standar

4 paket

4 paket

2 paket

5 persen

5 persen

90 persen

90 persen

Program

Pelaksana

(10) Pengembangan Aplikasi Informatika

(11) Kemenkominfo

30 persen


Kemenkominfo

6 standar

6 standar


Kemenkominfo

2 paket

2 paket

2 paket

5 persen

5 persen

5 persen

5 persen

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen


Kemenkominfo

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen

II.5.M.A-52

Bidang: Sarana dan Prasarana Rencana Tahun 2011 (4) 60 persen






55 persen

55 persen

50 persen

30 persen

20 persen

20 persen

14 Pelaksanaan Layanan Prosentase pencapaian kualitas Pengujian dan Kalibrasi pengujian perangkat pos, Perangkat Pos dan Informatika telekomunikasi dan penyiaran

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen

90 persen

15 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

75 persen

75 persen

80 persen

85 persen

100 persen

100 persen

100 persen

70 persen

70 persen

80 persen

No (1)


Indikator (3) Pelayanan SIMF untuk semua kegiatan di lingkungan Ditjen SDPPI dan UPT berbasis ICT Prosentase penggunaan spektrum frekuensi radio yang ilegal

Prosentase penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

16 Pengendalian Penyelenggaraan Prosentase penyelesaian pelanggaran Pos dan Informatika kepatuhan terhadap penyelenggara pos, telekomunikasi dan informatika Prosentase pencapaian PNBP terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika

II.5.M.A-53

Program

Pelaksana

(10)

(11)

90 persen


Kemenkominfo

90 persen

90 persen


Kemenkominfo

100 persen

100 persen

100 persen


90 persen

100 persen

100 persen



17 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat

18 Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi







Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat

1000 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat serta SDM pada lokasi CAP dan MCAP

10 paket

10 paket

20 paket

30 paket

40 paket

40 paket

Jumlah prototype CAP dan MCAP yang dibangun Jumlah peserta diklat teknologi informasi dan komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)

4 prototype CAP/MCAP 3000 orang






Jumlah pegawai Kominfo yang memiliki sertifikasi keahlian bidang TIK berstandar internasional

50 orang

50 orang

130 orang

125 orang

150 orang

150 orang

Indikator (3) Prosentase pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dan pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layananan

II.5.M.A-54

Program

Pelaksana

(10)

(11)


Kemenkominfo

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kemenkominfo

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) A.5 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No

Indikator




Tahun 2013 (7)


4 laporan

3 laporan

3 laporan

Program

Pelaksana

(10)

(11)







1,50 km



Supervisi Pembangunan Tanggul Gempolsari

1 laporan



Pembangunan Tanggul Kedung Bendo

1,45 km



(3)

1 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Disain pembangunan infrastruktur luapan lumpur

2 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Luapan Lumpur

Pembuatan tanggul dan drain 3 desa

Supervisi Pembangunan tanggul dan drain 3 desa Pembebasan Tanah Desa Gempolsari

3 laporan

3 paket

2 laporan

3 paket

3 km dan 7,8 km

Tahun 2015 (9)

1 laporan 28,70 ha

Pembangunan Tanggul Gempolsari

II.5.M.A-55



Indikator (3) Supervisi Pembangunan Tanggul Kedung Bendo




Tahun 2013 (7) 1 laporan


Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana



Pembangunan (pengganti) Saluran Irigasi Porong

1,45 km



Supervisi Pembangunan (pengganti) Saluran Irigasi Porong

1 laporan



OP infrastruktur

22.87 km

50.84 km

50.84 km

50.84 km

50.84 km



OP peralatan mesin

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan

3 laporan



Cadangan Perbaikan infrastruktur akibat bencana

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket



Eskalasi Penanganan Infrastruktur Tahun 2011

1 laporan



II.5.M.A-56

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3 Pembangunan Relokasi Infrastruktur

No

Indikator





Program

Pelaksana





25 Ha



Pembangunan frontage relokasi jalan arteri Siring-Porong

13,58 km



Supervisi pembangunan frontage relokasi jalan arteri Siring-Porong

1 laporan



(3) Pembangunan relokasi pipa air baku PDAM Surabaya

Supervisi relokasi pipa air baku PDAM Surabaya

Penanaman pohon pelindung di relokasi infrastruktur

Tahun 2013 (7)

1 laporan

25 Ha

Tahun 2015 (9)

Pelapisan aspal relokasi jalan arteri Siring-Porong

2 x 7,1 km



Supervisi pelapisan aspal relokasi jalan arteri Siring-Porong

1 laporan



II.5.M.A-57



Indikator (3) Pembangunan 1 lajur relokasi jalan arteri dari 2 lajur menjadi 3 lajur




Supervisi penambahan 1 jalur relokasi jalan arteri dari 2 lajur menjadi 3 lajur Eskalasi Relokasi jalan arteri SiringPorong tahun 2011

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9) 5 km

1 laporan

1 laporan

Program

Pelaksana







Penyelenggaraan Jalan



Kemen. Perhubungan Pemerintah Kota

B Fokus Prioritas: PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA B.1 TRANSPORTASI Prasarana Jalan 1 Penyelenggaraan Jalan Tol

kilometer jalan tol

1.296 km

kilometer jembatan Selat Sunda dan sebagian kawasan pendukung

5 km

Perhubungan Darat 1 Pembangunan dan Pengelolaan terbangunnya terminal kargo (buah) Prasarana, Sarana, dan Fasilitas dan terminal terpadu (buah) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2 buah

terbangunnya terminal feri (buah)

1 buah

II.5.M.A-58

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Indikator Kegiatan Prioritas (1) (2) (3) Perkeretaapian 1 Pembangunan dan pengelolaan Terbangunnya jalur Kereta Api prasarana dan fasilitas angkutan barang dan angkutan pendukung kereta api penumpang di jakarta (paket)

No

Perhubungan Laut 1 Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan

Perhubungan Udara 1 Pengelolaan Sarana dan Fasilitas Bandar Udara

B.2 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Meningkatnya pelayanan prasarana perkotaan pada sektor air minum





Program

Pelaksana

(10)

(11)

1.594 km


Kemen. Perhubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerinitah Kota

terbangunnya pelabuhan penumpang dan barang (lokasi)

7 buah


Kemen. Perhubungan dan Pemerintah Daerah

Bandar Udara internasional (paket)

1 buah


Kemen. Perhubungan, Pemprov dan Pemkot

Perluasan fasilitas Bandar Udara Juwata Perluasan fasilitas Bandar Udara Sentani

1 buah

Tahun 2013 (7)

Tahun 2015 (9)

1 buah

Pelayanan transmisi air minum dan peningkatan distribusi sambungan air minum di kawasan perkotaan.

Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah

II.5.M.A-59

Bidang: Sarana dan Prasarana Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengelolaan persampahan perkotaan secara terpadu

No

3 Pengelolaan prasarana transmisi air baku untuk beberapa kawasan di pulau Jawa

Indikator (3) Terbangunnya instalasi pengelolaan persampahan terpadu




Terbangunnya saluran pembawa air baku

Tahun 2013 (7)


Tahun 2015 (9)

Program

Pelaksana

(10)

(11) Kemen. Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Dep. Pekerjaam Umum dan Pemerintah Kota

II.5.M.A-60

MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012 (Miliar Rupiah)

Bidang: Sarana dan Prasarana No

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) I SUMBER DAYA AIR 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2011 Rencana Tahun 2012 Tahun 2011 (3) (4) (5)

Tahun 2013 (6)


Tahun 2015 (8)

12.360,67

12.138,74

16.273,70

21.565,41

21.792,63

21.792,63

1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) dan Keamanan Bendungan

21,59

23,06

42,32

46,55

51,20

51,20

1,2 Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air

48,12

172,04

64,02

76,82

92,19

92,19

1,3 Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku dan Air Tanah 1,4 Pembinaan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

3.439,54

3.754,52

5.790,07

11.817,21

12.336,02

12.882,22

1.043,47

1.089,66

2.336,75

1.819,26

1.938,17

1.836,17

1,5 Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai SETJEN, ITJEN, BP. KONSTRUKSI, BALITBANG KEMENTERIAN PU

5.642,84

4.969,59

6.354,33

7.578,55

6.506,17

6.011,03

1.782,2

1.725,8

1.433,5

2.034,3

2.005,3

2.001,9

II.5.M.B-1

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2011 Rencana Tahun 2012 Prioritas Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) Program Dukungan manajemen dan 818,00 397,44 403,83 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 88,00 474,80 209,00 Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum

Program Pembinaan Konstruksi II TRANSPORTASI 1 Program Penyelengaraan Jalan 1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 1.2 Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan

Tahun 2013 (6) 447,60

Prakiraan Maju Tahun 2014 (7) 488,08

Tahun 2015 (8) 522,00

628,06

498,60

464,66

145,23

122,86

126,23

174,23

197,71

197,71

430,00

430,00

419,82

461,44

487,95

484,50

301,00

300,72

274,59

323,00

333,00

333,00

29.828,80 25.597,07

29.828,80 25.597,07

30.905,30 27.581,33

34.055,03 30.573,24

35.931,62 32.280,86

35.931,62 32.180,86

1.957,78

1.957,78

162,49

163,91

172,10

172,10

II.5.M.B-2

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.3 Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan

Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2012 Tahun 2011 (3) (4) (5) 1.540,04 1.540,04 1.924,15

Rencana Tahun 2011

Tahun 2013 (6) 2.075,85

Prakiraan Maju Tahun 2014 (7) 2.179,64

Tahun 2015 (8) 2.279,64

1.4 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah 1.5 Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan

203,60

203,60

203,00

213,78

224,46

224,46

459,32

459,32

930,33

924,26

970,55

970,55

1.6 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat 2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

71,00

71,00

104,00

104,00

104,00

104,00

2.091,34

2.091,34

2.933,98

2.629,65

2.848,19

2.848,19

38,04

38,04

51,00

88,93

92,94

92,94

594,99

594,99

697,76

796,29

917,61

917,61

101,42

101,42

209,63

149,00

181,50

181,50

2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

II.5.M.B-3

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP 2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat


Rencana Tahun 2011

Tahun 2013 (6) 1.454,92


Tahun 2015 (8) 1.503,93

117,10

117,10

142,01

140,51

152,22

152,22

4.197,52

4.197,52

8.789,48

8.799,55

10.744,50

10.744,50

697,0

697,0

125,2

339,6

417,4

417,4

3.377,2

3.377,2

8.107,0

7.333,5

8.976,7

8.976,7

3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

75,0

75,0

85,4

149,5

154,6

154,6

3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

48,4

48,4

58,1

70,5

81,8

81,8

6.782,37

6.782,37

6.818,84

7.192,23

7.735,29

7.735,29

3

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian 3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan 3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

II.5.M.B-4

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian 4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai

Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2012 Tahun 2011 (4) (5) 635,54 635,54 932,15


Tahun 2013 (6) 719,00


Tahun 2015 (8) 935,92

323,45

323,45

480,89

391,37

430,51

430,51

4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan

3,91

3,91

1,86

4,74

5,21

5,21

4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

415,95

415,95

571,17

503,30

553,64

553,64

4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

3.106,85

3.106,85

2.778,53

2.903,77

2.962,99

2.962,99

4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Laut

2.296,66

2.296,66

2.054,24

2.670,04

2.847,03

2.847,03

4.886,08

4.886,08

4.590,61

5.221,95

5.698,07

5.698,07

300,00

300,00

300,00

330,00

362,82

362,82

5

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis

II.5.M.B-5

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan 5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan



Tahun 2013 (6) 558,28


Tahun 2015 (8) 558,85

2.252,48

2.252,48

2.310,71

2.264,04

2.494,72

2.494,72

662,54

662,54

437,38

509,29

560,28

560,28

425,22

425,22

245,04

287,14

320,43

320,43

919,40

919,40

1.035,30

1.273,14

1.400,97

1.400,97

398,53

398,53

502,47

513,02

567,24

567,24

II.5.M.B-6

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 6

6.1 6.2 6.3 6.4

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional



Tahun 2013 (6) 104,39


Tahun 2015 (8) 116,19

2.765,52

2.765,52

2.784,63

4.216,70

4.624,43

4.624,43

136,17

136,17

105,46

165,81

127,38

127,38

839,40

839,40

590,17

458,30

576,59

576,59

784,40

784,40

414,63

334,80

446,09

446,09

4,10

4,10

16,27

14,50

15,50

15,50

47,50

47,50

91,47

87,00

90,00

90,00

3,40 215,60

3,40 215,60

67,80 265,86

22,00 294,00

25,00 310,20

25,00 310,20

II.5.M.B-7

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional 7

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

III 1

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu Perencanaan Umum dan Program Pengembangan Wilayah Suramadu Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDM Promosi Investasi dan Sistem Perizinan Satu Atap Penyiapan Kawasan Siap Bangun Pengendalian Pembangunan di Wilayah Suramadu Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis BPWS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman



Tahun 2013 (6) 150,50


Tahun 2015 (8) 160,00

252,00

252,00

243,06

1.420,30

1.540,60

1.540,60

17,00

17,00

18,50

18,80

19,30

19,30

13,00

13,00

19,50

19,50

23,80

23,80

10,25

10,25

10,00

11,00

11,50

11,50

159,75 44,00

159,75 44,00

128,00 60,00

1.275,00 86,00

1.375,00 100,00

1.375,00 100,00

8,00

8,00

7,06

10,00

11,00

11,00

40,50

40,50

56,50

60,93

73,63

73,63

4.082,25

4.082,25

2.807,78

2.807,78

2.807,78

2.807,78

II.5.M.B-8

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara 3 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan Persampahan 4 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa 6 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya 7 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 8 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman *) 9 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya


Tahun 2013 (6) 2.806,23


Tahun 2015 (8) 2.806,23

Rencana Tahun 2011

3.016,52

3.016,52

2.902,85

2.902,85

2.902,85

2.902,85

3.092,80

3.092,80

3.238,03

3.238,03

3.238,03

3.238,03

1.200,00

1.200,00

1.190,66

672,00

459,00

459,00

125,00

125,00

305,00

82,50

82,90

82,90

62,50

62,50

199,58

4,50

17,50

17,50

731,31

731,31

1.050,00

600,86

968,75

968,75

50,00

50,00

135,42

37,50

18,00

18,00

II.5.M.B-9

(Miliar Rupiah)

Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) 10

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi Fasilitasi pembangunan rumah khusus Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman Penanganan rumah bagi warga baru di kawasan perbatasan NTT dan Timor Leste



Tahun 2013 (6) 80,00


Tahun 2015 (8) 80,00

2,25

2,25

6,00

6,00

6,00

6,00

28,88 160,52

28,88 160,52

89,84 201,11

50,03 177,74

55,14 198,57

55,14 198,57

0

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

82,40

82,40

245,64

82,40

82,40

82,40

3.840,00 3.840,00 16 Bantuan Subsidi Perumahan *) Termasuk fasilitasi penyediaan PSU untuk rumah murah dengan alokasi Rp. 250 Milyar IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1 Program Pengelolaan dan Penyediaan 808,18 808,18 Migas

PM

PM

PM

PM

11 12 13

14

15 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

II.5.M.B-10

856,82

925,10

718,97

718,97

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prakiraan Pencapaian Rencana Tahun 2011 Rencana Tahun 2012 Prioritas Tahun 2011 (1) (2) (3) (4) (5) 1.1 Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja 41,31 41,31 41,59 Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional (DMB)

Tahun 2013 (6) 43,37


Tahun 2015 (8) 48,05

1.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (DMO)

407,04

407,04

462,73

488,65

390,98

390,98

1.3 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (DME)

90,64

90,64

77,39

83,38

101,06

101,06

137,53

137,53

153,92

188,97

52,32

52,32

131,66

131,66

121,18

120,72

126,56

126,56

9.432,56

9.432,56

9.394,04

17.419,61

11.475,82

11.475,82

1.4 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas (DMT) 1.5 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas (SDM) 2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

II.5.M.B-11

(Miliar Rupiah)

Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) 2.1

2.2

2.3

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan Keselamatan dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan serta Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

2.4 Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 3 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 3.1 Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM



Tahun 2013 (6) 34,43


Tahun 2015 (8) 37,86

9.279,25

9.279,25

8.919,97

17.215,87

11.265,39

11.265,39

48,65

48,65

54,37

65,81

69,07

69,07

84,14

84,14

103,50

103,50

103,50

103,50

235,91

235,91

268,93

271,06

271,92

271,92

114,08

114,08

77,75

147,80

148,35

148,35

II.5.M.B-12

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3.2 Pengaturan Penetapan dan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 3.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPH Migas



Tahun 2013 (6) 25,16


Tahun 2015 (8) 25,36

101,88

101,88

159,19

98,10

98,20

98,20

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 4.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi 4.2 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

708,25

708,25

1.320,34

1.320,34

1.320,34

1.320,34

38,50

38,50

86,84

86,84

86,84

86,84

110,77

110,77

864,20

864,20

864,20

864,20

4.3 Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Konservasi Energi 4.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi 4.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

52,31

52,31

70,50

70,50

70,50

70,50

428,95

428,95

220,02

220,02

220,02

220,02

77,73

77,73

78,78

78,78

78,78

78,78

2.914,98

2.914,98

3.161,86

3.221,37

3.221,37

4

II.5.M.B-13

2.918,43

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.1 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 1.2 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 1.3 Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika 1.4 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.5 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika 1.6 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika



Tahun 2013 (6) 685,08


Tahun 2015 (8) 856,73

21,19

21,19

21,19

29,40

36,75

36,75

29,53

29,53

29,53

121,65

152,06

152,06

22,17

22,17

22,17

23,72

30,03

30,03

145,52

145,52

146,00

15,73

19,66

19,66

22,29

22,29

19,42

34,47

43,08

43,08

290,63

290,63

251,58

286,38

357,98

357,98

II.5.M.B-14

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.7 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2 2.1 2.2 2.3 2.4

2.5

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

2.6 Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika 2.7 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika



Tahun 2013 (6) 173,73


Tahun 2015 (8) 217,16

1.918,17

1.918,17

2.003,76

2.127,40

1.953,80

1.953,80

19,62

19,62

23,74

13,69

17,11

17,11

31,35

31,35

25,65

27,78

34,34

34,34

25,06

25,06

24,05

214,20

126,48

126,48

1.593,72

1.593,72

1.498,51

1.577,88

1.408,61

1.408,61

22,14

22,14

22,00

28,77

35,90

35,90

28,20

28,20

23,96

14,70

18,37

18,37

23,26

23,26

21,89

14,19

17,74

17,74

II.5.M.B-15

(Miliar Rupiah)

Bidang: Sarana dan Prasarana No (1) 2.8

3 3.1 3.2

Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika Pembinaan dan Pengembangan Egovernment Pembinaan dan Pengembangan E-bisnis

3.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik 3.4 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika 3.5 Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat 3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika



Tahun 2013 (6) 236,19


Tahun 2015 (8) 295,24

188,74

188,74

155,92

299,71

335,10

335,10

83,18

83,18

57,86

152,26

160,32

160,32

12,50

12,50

12,50

24,68

31,87

31,87

18,10

18,10

21,10

27,90

31,87

31,87

9,60

9,60

9,60

22,71

26,04

26,04

26,54

26,54

16,04

27,90

31,87

31,87

38,81

38,81

38,81

44,27

53,12

53,12

18,91

18,91

24,68

49,66

75,74

75,74

II.5.M.B-16

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4.1 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 4.2 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 4.3 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1 Perencanaan operasi luapan lumpur 2 Penanganan luapan lumpur 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi, dan monitoring lingkungan 4 Perencanaan sosial 5 Pengelolaan penanganan pemulihan sosial 6

Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosia



Tahun 2013 (6) 30,00


Tahun 2015 (8) 40,00

5,31

5,31

4,11

9,83

17,87

17,87

4,11

4,11

6,31

9,83

17,87

17,87

1.263,29

1.262,36

1.304,31

1.488,31

1.708,51

1.708,51

6,30 155,00

11,01 76,85

1,89

2,17

14,75 158,00 1,76

8,25 158,00 2,98

3,55 158,00 2,18

3,55 158,00 1,55

2,27

1,17

57,54

2,47

1,17 2,44

4,17 2,59

1,17 2,75

1,17 2,75

465,14

656,63

858,93

1.124,32

1.463,60

1.351,23

II.5.M.B-17

(Miliar Rupiah)


Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 7 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 8 9

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Luapan Lumpur Pembangunan Relokasi Infrastruktur


2,75


144,25

106,75

47,75

47,75

119,50

78,50

26,00

142,50


330,00

240,63

235,65

270,33

II.5.M.B-18

Tahun 2013 (6)

Tahun 2015 (8) -

MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Recommend Documents