MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) I SUMBER DAYA AIR I SUMBER DAYA AIR 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.2 Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 1.3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.4 Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai 1.5 Pembinaan Program Direktorat Jenderal SDA
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3)
Prakiraan Pencapaian Tahun (4)
Rencana Tahun 2011 (5)
Tahun 2012 (6)
Prakiraan Maju Tahun 2013 (7)
Tahun 2014 (8)
8.564,74 8.488,15 12.498,04 12.560,58 12.947,62 14.179,74 1.096,64 1.096,64 970,46 789,77 898,60 1.042,99 2.229,96 2.173,16 2.600,12 3.865,75 3.871,01 3.435,53
3.286,34 3.266,55 3.665,81 3.439,00 3.475,14 3.961,46
1.951,80 1.951,80 4.313,34 2.589,06 2.506,87 2.990,76 125,99 72,00 87,00 112,00
II.5.M.B - 1
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.6 Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Air 1.7 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan OP Bidang Sungai, Danau, Waduk dan Bendungan 1.8 Penyelenggaraan Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) Bidang Irigasi, Penyediaan Air Baku dan Pemanfaatan Air Tanah 1.9 Penyelenggaran Penerapan Kebijakan, Pembinaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Bidang Rawa Dan Pantai
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3)
Prakiraan Pencapaian Tahun (4)
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) 57,75 133,00 160,00 207,00 214,53 367,00 371,00 399,00
300,24 1.012,00 1.224,00 1.576,00
86,52 172,00 208,00 268,00
II.5.M.B - 2
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen SDA 1.11 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) 1.12 Penyelenggaraan Pembinaan Keamanan Bendungan SETJEN, ITJEN, BPKSDM, BALITBANG KEMENTERIAN PU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3)
Prakiraan Pencapaian Tahun (4)
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) 137,38 85,00 103,00 132,00
8,23 9,00 11,00 14,00
17,68 27,00 32,00 41,00 1.782,23 1.646,23 1.792,23 2.000,71 818,00 647,00 689,00 782,00
88,00 166,00 184,00 202,00
II.5.M.B - 3
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) Program Peningkatan dan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Program Pembinaan Konstruksi II TRANSPORTASI 1 Program Penyelengaraan Jalan 1.1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 1.2 Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan 1.3 Perencanaan pemrograman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) 145,23 156,23 174,23 197,71
430,00 402,00 442,00 486,00
301,00 275,00 303,00 333,00 17.300,00 16.122,69 28.637,34 34.198,06 35.520,75 34.466,08 11.767,10 14.157,66 23.104,44 30.310,75 31.327,67 30.565,07 2.377,36 918,23 2.377,36 2.170,05 2.395,15 2.018,39
1.694,10 261,70 1.694,10 153,30 160,97 169,01
II.5.M.B - 4
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.4 Pembinaan teknik preservasi dan peningkatan kapasitas jalan 1.5 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah barat 1.6 Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan daerah wilayah timur 1.7 Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan manajemen jalan 1.8 Penyelenggaraan jalan tol 2 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat 2.1 Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat 2.2 Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 682,23 157,02 537,00 563,85 592,04 621,64 75,00 209,36 75,00 78,75 82,69 86,82
96,21 209,36 96,21 101,02 106,07 111,38
537,00 104,68 682,23 716,34 752,16 789,76 71,00 104,68 71,00 104,00 104,00 104,00 1.874,48 1.874,48 2.091,34 2.443,35 2.629,65 2.848,19 33,79 33,79 38,04 76,48 88,93 92,94 591,45 591,45 594,99 721,04 796,29 917,61
II.5.M.B - 5
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2.3 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan 2.4 Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP 2.5 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Darat
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 75,43 75,43 101,42 209,63 149,00 181,50 1.102,67 1.102,67 1.239,81 1.307,39 1.454,92 1.503,93
71,14 71,14 117,10 128,80 140,51 152,22
Program Pengelolaan dan 3.729,45 3.729,45 4.197,52 6.668,35 8.799,59 10.744,50 Penyelenggaraan Perkeretaapian 3.1 Pembangunan dan pengelolaan bidang 293,23 293,23 697,0 1.087,3 1.246,1 1.531,4 keselamatan dan teknik sarana 3.2 Pembangunan dan pengelolaan prasarana 3.272,83 3.272,83 3.377,2 5.375,2 7.333,6 8.976,7 dan fasilitas pendukung kereta api 3
3.3 Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
119,18 119,18 75,0 143,7 149,5 154,6
II.5.M.B - 6
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3.4 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian 4 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut 4.1 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian 4.2 Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai 4.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 44,21 44,21 48,4 62,1 70,5 81,8
4.438,16 4.438,16 6.782,37 6.897,19 7.192,23 7.735,29 1.030,36 1.030,36 635,54 659,09 719,00 935,92 57,61 57,61 323,45 345,80 391,37 430,51
7,50 7,50 3,91 4,30 4,74 5,21
4.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan 490,52 490,52 415,95 437,55 503,30 553,64 di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
II.5.M.B - 7
(Miliar Rupiah) Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan 1.447,95 1.447,95 3.106,85 3.023,13 2.903,77 2.962,99 di bidang Pelabuhan dan Pengerukan
4.6 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis 1.404,23 1.404,23 2.296,66 2.427,31 2.670,04 2.847,03 Lainnya Ditjen Perhubungan Laut 5
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara 5.1 Pelayanan Angkutan Udara Perintis
3.873,55 3.873,55 4.886,08 3.961,81 4.088,26 4.125,36
5.2 Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
6,34 6,34 326,44 248,09 37,74 43,60
249,95 249,95 300,00 304,72 330,43 374,13
II.5.M.B - 8
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5.3 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
5.4 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan 5.5 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan 5.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 6 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.518,52 2.518,52 2.252,48 1.924,99 1.969,70 1.851,88
220,82 220,82 662,54 353,67 517,23 520,03
152,54 152,54 425,22 134,39 182,57 185,69
725,38 725,38 919,40 995,93 1.050,58 1.150,03
294,44 294,44 398,53 464,16 538,45 619,22
II.5.M.B - 9
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan 8 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan 9 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 10 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 11 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan 11.1 Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR 11.2 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 28,50 28,50 38,51 38,31 40,02 44,27
71,00 71,00 75,52 96,35 104,39 116,19
1.472,20 1.472,20 2.765,52 3.084,63 4.216,69 4.624,43 87,83 87,83 136,17 105,46 165,81 127,38
299,71 299,71 839,40 386,10 458,30 576,59 257,60 257,60 784,40 326,30 382,80 490,79 3,30 3,30 4,10 3,50 3,80 3,80
II.5.M.B - 10
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) 11.3 Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan 36,51 36,51 SAR 11.4 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR 2,30 2,30 12 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman
2.337,00
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) 47,50 52,50 67,50 77,50 3,40 3,80 4,20 4,50 215,60 262,80 310,80 364,50
108,80 149,70 133,70 105,70
2.333,11 3.861,50 2.497,00 2.051,00 1.410,00
II.5.M.B - 11
(Miliar Rupiah) Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan 2.023,00 1.941,46 2.506,54 2.200,00 1.582,00 1.460,00 Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman
3
4
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1.210,00
1.213,56 3.029,14 3.227,98 3.375,10 3.870,02
1.775,00
1.774,86 3.170,73 2.227,99 2.697,01 3.587,00
II.5.M.B - 12
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5 Pembangunan rumah susun sederhana sewa
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3) 1.200,00
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Tahun 2012 Pencapaian Tahun (4) (5) (6) 248,28 1.200,00 2.160,00
Prakiraan Maju Tahun 2013 (7) ‐
Tahun 2014 (8) ‐
6
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya
75,00
20,00 125,00
178,75
82,50
75,00
7
Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya
37,50
100,00 62,50
97,50
45,00
43,75
8
Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman
564,84
64,84 731,31
906,25 1.010,10 1.162,50
9
Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya
30,00
40,00 50,00
81,25
37,50
37,50
75,00
75,00 160,00
240,00
280,00
288,00
0,00
0,00 2,25
3,00
3,00
3,75
10 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh 11 Fasilitasi pra‐sertifikasi dan pendampingan pasca‐sertifikasi
II.5.M.B - 13
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 12 Fasilitasi pembangunan rumah khusus 13 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman 14 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman 15 Bantuan Subsidi Perumahan
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3) 42,87
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Tahun 2012 Pencapaian Tahun (4) (5) (6) 39,31 28,88 47,25
Prakiraan Maju Tahun 2013 (7) 60,75
Tahun 2014 (8) 80,00
160,52
147,11 125,75
160,52
160,52
160,52
82,40
44,88 57,00
82,40
82,40
82,40
PM
PM
PM
4.163,51 4.267,80
4.267,80
IV ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 1 Program Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
II.5.M.B - 14
(Miliar Rupiah) Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi 24,20 24,20 70,59 74,11 77,81 81,69 Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral 2.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan 16,94 16,94 68,22 71,63 75,21 78,98 dan Energi Baru Terbarukan
3
Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi 3.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas 3.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 4 Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
5,30 5,30 86,95 90,50 92,70 95,52
341,44 341,44 346,86 452,94 476,16 499,55
II.5.M.B - 15
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4.1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen LPE
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 10,00 10,00 83,00 90,50 90,50 90,50
12.434,5 13.252,2 15.023,0 4.2 Penyusunan Kebijakan dan Program Serta 9.758,34 3.477,21 10.116,87 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan 4.3 Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru 684,41 684,41 191,37 203,18 228,97 249,22 Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi 4.4 Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan 15,89 15,89 15,52 16,36 17,19 18,00 Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 4.5 Pembinaan keselamatan dan lindungan 25,92 25,92 40,18 48,26 56,07 65,18 lingkungan ketenagalistrikan serta usaha jasa penunjang tenaga listrik
II.5.M.B - 16
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 5 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 5.1 Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM 5.2 Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa 5.3 Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas V KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1.1 Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3)
Prakiraan Pencapaian Tahun (4)
Rencana Tahun 2011 (5)
Tahun 2012 (6)
Prakiraan Maju Tahun 2013 (7)
Tahun 2014 (8)
145,00 145,00 145,00 146,88 147,87 148,25
24,50 24,50 24,68 24,91 25,16 25,36
96,67 97,20 98,10 98,20
367,23 367,23 782,52 554,06 692,58 865,73 12,20 12,20 27,76 23,52 29,40 36,75
II.5.M.B - 17
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 1.2 Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika 1.3 Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika 1.4 Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika 1.5 Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika 1.6 Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 70,79 70,79 80,86 97,32 121,65 152,06 7,81 7,81 16,15 12,49 15,61 19,51 8,10 8,10 16,15 12,49 15,61 19,51 9,00 9,00 16,25 12,58 15,73 19,66 18,00 18,00 32,02 27,57 34,47 43,08
1.7 Pelaksanaan monitoring, validasi dan 160,00 160,00 244,73 229,11 286,38 357,98 penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika 81,33 81,33 348,62 138,98 173,73 217,16 1.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
II.5.M.B - 18
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.1 Pengembangan penyelenggaraan pos 2.2 Pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi 2.3 Pengembangan penyelenggaraan penyiaran 2.4 Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika 2.5 Pelaksanaan pengamanan jaringan internet 2.6 Pengembangan pentarifan dan interkoneksi 2.7 Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.660,51 1.660,51 1.782,08 1.824,01 2.119,85 1.944,80 6,85 6,85 17,06 10,95 13,69 17,11 10,76 10,76 21,28 16,22 20,28 25,34 83,84 83,84 15,06 65,64 214,20 126,48 1.433,10 1.433,10 1.456,98 1.496,16 1.577,88 1.408,61
10,17 10,17 24,70 22,98 28,72 35,90 8,00 8,00 9,43 11,76 14,70 18,37 8,00 8,00 9,11 11,35 14,19 17,74
II.5.M.B - 19
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Rencana Tahun 2010 Prakiraan Rencana Tahun 2011 Tahun 2012 Prioritas Pencapaian Tahun (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2.8 Dukungan Manajemen dan Dukungan 99,79 99,79 228,46 188,95 Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika 3 Program Pengembangan Aplikasi 197,14 197,14 189,74 314,71 Informatika 3.1 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐ 113,98 113,98 86,18 181,32 government 3.2 Fasilitasi penerapan dan pengembangan e‐ 13,96 13,96 12,00 22,13 bisnis 3.3 Fasilitasi penerapan dan pengembangan 11,65 11,65 16,00 25,95 sistem keamanan informasi elektronik
(Miliar Rupiah)
Prakiraan Maju Tahun 2013 Tahun 2014 (7) (8) 236,19 295,24
299,71 335,10 152,26 160,32 24,68 31,87 27,90 31,87
3.4 Pengembangan sertifikasi sistem elektronik 11,50 11,50 9,00 26,28 27,90 31,87 jasa aplikasi dan konten 3.5 Pengembangan promosi dan kemitraan 14,70 14,70 24,88 22,13 22,71 26,04 telematika
II.5.M.B - 20
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 3.6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Aplikasi Informatika
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 31,35 31,35 41,69 36,89 44,27 53,12
II.5.M.B - 21
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Rencana Tahun 2011 Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Pencapaian Tahun (3) (4) (5) (6) (7) (8) 62,50 62,50 18,97 54,83 49,66 75,74
4.1 Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan 46,50 46,50 9,51 30,00 30,00 40,00 teknologi informasi dan komunikasi 4.2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika 4.3 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika VI PROGRAM PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO 1 Perencanaan operasi luapan lumpur 2 Penanganan luapan lumpur 3 Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan
8,00 8,00 5,33 12,42 9,83 17,87
8,00 8,00 4,14 12,41 9,83 17,87
1.199,63 1.199,63 1.263,29 1.433,53 1.493,28 1.714,32 6,30 2,75 2,45 2,15 155,00 155,00 155,00 155,00 838,47 838,47 1,89 1,89 1,55 1,55
II.5.M.B - 22
Bidang: Sarana dan Prasarana No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (1) (2) 4 Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial 5 Pengelolaan penanganan bantuan sosial 6 7 8 9
Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial Perencanaan pembangunan infrastruktur Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur Pembangunan relokasi Infrastruktur
(Miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (3)
Prakiraan Pencapaian Tahun (4)
12,31 12,31
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (5) (6) (7) (8) 2,27 2,49 2,74 3,02
57,54 21,22 8,26 1,76 473,91 792,38 1.112,29 1.364,34 9,50 4,50 3,50 2,00
348,86 348,86 341,00 378,29 130,50 94,50 215,88 75,00 77,00 90,00
II.5.M.B - 23
