LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung selaku SKPD unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja secara berkelanjutan dan dilakukan secara berkala setiap triwulan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan. Penyusunan LKIP Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung
Tahun
2015
merupakan
perwujudan
akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 1.2. Dasar Hukum
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.
1.3. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi Secara umum Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 indikator kinerja sasaran dan hanya 7 Indikator yang menjadi indicator kinerja Utama (IKU). Pada triwulan IV ini Kecamatan Cibeunying Kidul melakukan pengukuran pada 11 indikator yaitu:
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase
Keluhan/pengaduan
pelayanan
administratif
yang
ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 7. Persentase RW Juara 8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 9. Rasio Anggota Linmas 10. Nilai AKIP Kecamatan 11. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Untuk mengukur capaian kinerja indikator tersebut diperlukan data dan informasi kinerja serta formulasi perhitungannya sesuai dengan SOP dan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
Tabel 1.1 SOP Pengumpulan data Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul No
Aktivitas Camat
1
2
3
4
Memerintahkan Sekcam untuk memonitor, membuat dan mengumpulkan Data capaian kinerja dan Keuangan di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul.
PELAKSANA KEGIATAN Sekcam Kasubag. Program & Keu
Y a
Memerintahkan Kasubag Program dan keuangan untuk membuat surat ke Kepala Seksi (Kasi) di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul perihal permohonan data capaian kinerja dan Keuangan Kecamatan.
Y a
Membuat konsep surat permohonan data dan memerintahkan Tim Pelaksana Urusan Program untuk mengetik serta melengkapi dokumen pendukungnya. Mengetik konsep surat permohonan data serta menyiapkan form pengisian data untuk Kepala Seksi (Kasi) di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul.
Tim Pelaksana Urusan Program
Y a
Tidak
A
Kelengkapan
MUTU BAKU Waktu
KET Output
Peraturan Perundangundangan, perintah Pelaksana
5 menit
Perintah Pelaksana
Peraturan Perundangundangan, perintah Pelaksana
5 menit
Perintah Pelaksana
Peraturan Perundangundangan, perintah Pelaksana
15 menit
Konsep Surat Perintah Pelaksana
Peraturan Perundangundangan, Konsep Surat
45 menit
Konsep surat dan Form Pengisian Data
B 4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
5
A
Memeriksa dan mendisposisikan konsep kelengkapan surat kepada Sekcam untuk diperiksa.
B
Y a
Peraturan Perundangundangan, Konsep Surat
10 menit
Perintah pelaksana, konsep surat yg telah di disposisi dan Form Pengisian Data
Peraturan Perundangundangan, Konsep Surat yang telah di disposisi
10 menit
Perintah pelaksana, konsep surat yang telah diparaf dan di disposisi
Konsep Surat yang berdisposisi dan diparaf Kasubag Prog.Keu dan Sekcam
15 menit
Perintah pelaksana, konsep surat yang telah ditandatanagi dan di disposisi
Surat yang telah ditandatangani Camat dan telah di disposisi
5 menit
Perintah pelaksana dan surat yang telah ditandatangani oleh Camat
Surat yang telah ditandatangani Camat
15 menit
Perintah pelaksana dan surat yang telah ditandatangani oleh Camat
Surat yang telah ditandatangani Camat
60 menit
Surat permohonan data dan kelengkapannya
Tidak
6
Memeriksa dan memaraf surat permohonan data dan kelengkapannya serta memerintahkan Kasubag Program dan keuangan untuk mengirimkan ke Camat untuk ditandatangani.
7
Menandatangani surat dan Memerintahkan Sekcam untuk mendistribusikan surat permohonan data dan kelengkapannya.
8
Memerintahkan Kasubag. Program dan keuangan untuk menindaklanjuti perintah Camat.
9
Y a Tidak
Y a
Y a
Memerintahkan Tim Pelaksana Urusan Program untuk menyampaikan surat, menginventarisasi data dan entry data pada Silakip Kota Bandung
10 Menyampaikan surat permohonan data dan kelengkapannya ke Kepala Seksi (Kasi) di Lingkungan Kecamatan Cibeunying Kidul.
Y a
C 5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
11
12
Menginventarisasi data capaian kinerja dan Keuangan pada Kepala Seksi (Kasi) di Lingkungan Kecamatan sesuai waktu yang telah ditentukan. Entry Data Capaian Kinerja dan Keuangan pada aplikasi Silakip Kota Bandung
Y a
Y a
C
Surat permohonan data dan kelengkapannya
300 menit
Data Capaian kinerja dan Keuangan Kecamatan
Data Capaian kinerja dan Keuangan Kecamatan
45 menit
Data Online Capaian Kinerja dan Keuangan pada Silakip
530 menit
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
Tabel 1.2 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2014-2018
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
IKU/ BUKAN IKU ALASAN
FORMULASI PENGUKURAN
KRITERIA INDIKATOR/ KET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan 2. Persentase Keluhan/pengadua n pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
%
IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16/2014 dan SK Menpan No. 25/2004)
Keluhan / Pengaduan Jumlah Pengaduan Pelayanan adalah ketidaksesuaian administratif ditindaklanjuti π₯ 100% kualitas pelayanan yang Jumlah Pengaduan Pelayanan dialami oleh Administratif seluruhnya pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%
3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
4. Meningkatnya kinerja penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
Nilai
Bukan IKU Karena standar pelayanan merupakan penunjang
Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman
10 penilaian kriteria ombudsman 1. Sistem Pelayanan terpadu 2. Standar Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Sistem Pelayanan informasi public 5. Pelayanan Khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 7. Penilaian Kinerja 8. Visi Misi dan Moto 9. ISO 9001 : 2008 10. Atribut
βππ=π π·πππππππππ πππππ πππππππππ π
2 Jenis adm kependudukan:
IKU %
Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
π±πππππ π²π»π· πππππ πππππ π πππ% π±πππππ π²π»π· ππππ π
πππππππ
1. 2.
KTP KK
π±πππππ π²π² πππππ πππππ π πππ% π±πππππ π²π² ππππ π
πππππππ
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
5.
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
β6π=1 ππππ πππ‘ππ π πππππ πππππ¦ππππ 6
6 Jenis pelayanan
1. Legalisasi 2. Keterangan Tidak Mampu π½π’πππβ πππππ¦ππππ πΏππππππ ππ π. 3. SK Miskin π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% 4. SKCK π½π’πππβ πππππ¦ππππ πππππ πππ π 5. Domisili Perusahan π¦πππ πππππ¦πππ 6. Domisili Kelembagaan π½π’πππβ ππ’πππ‘ πΎππ‘πππππππ πππππ πππππ’ π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% π½π’πππβ ππΎππ π¦πππ πππππ¦πππ
π½π’πππβ ππ’πππ‘ πΎππ‘πππππππ πππ πππ π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% π½π’πππβ ππ’πππ‘ πΎππ‘πππππππ πππ πππ π¦πππ πππππ¦πππ
π½π’πππβ ππΎπΆπΎ π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% π½π’πππβ ππΎπΆπΎ π¦πππ πππππ¦πππ
π½π’πππβ ππ’πππ‘ π·ππππ πππ ππππ’π πβπππ π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% π½π’πππβ ππ’πππ‘ π·ππππ πππ ππππ’π πβπππ π¦πππ πππππ¦πππ
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 π½π’πππβ ππ’πππ‘ π·ππππ πππ πΎππππππππππ π‘ππππ‘ π€πππ‘π’ π₯ 100% π½π’πππβ ππ’πππ‘ π·ππππ πππ πΎππππππππππ π¦πππ πππππ¦πππ 6.
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
Kelurahan dengan kriteria baik :
IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria 1. Menyampaikan minimal π₯ 100% Jumlah Kelurahan se Kecamatan 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu 2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif 3. Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik 4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik 5.
Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun
6.
Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 7.
Persentase RW Juara
%
IKU \Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map/ Rencana Aksi Walikota Bandung
π½π’πππβ π
π π½π’πππ π½π’πππβ π
π πππππππππ‘ππ
Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga
2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Syarat Administratif, RW Menyampaikan : 1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 minimal per triwulan 2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan 3. Menyampaikan minimal 70% data yang diminta
Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.: a. b. c. d. e.
Data Data Data Data Data
Warga Miskin, PMKS linmas Kejadian Swadaya murni
Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini :(pakai pembobotan untuk penghitungan) 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 kesenian Sunda; 5. Paguron Silat; 6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll) 7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society; 8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 9. Gapura Kujang; 10. Les Bahasa Inggris; 11. Satu Kampung Satu Produk; 12. Kampung Berkebun; 13. Lampu Caang Baranang; 14. Septic Tank Komunal; 15. MCK komunal; 16. Reservoar Komunal; 17. Gerakan satu rumah Satu Pohon; 18. Gerakan Pagar Hijau; 19. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Bareng 20. Media Kampanye Kampung JUARA 21. Satu rumah satu tempat sampah
8.
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Jumlah Lembaga kemasyarakatan Lembaga Kecamatan dan Kelurahan yang Kemasyarakatan memenuhi kriteria aktif Kecamatan dan x 100% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan kelurahan yaitu : Kelurahan dan Kecamatan 1. LPM Kecamatan dan Kelurahan 2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan Kriteria Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/progr am kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan )
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 2. inimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan 9.
2
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Rasio Anggota Linmas
10. Nilai AKIP Kecamatan
11. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Rasio
Bukan IKU
Jumlah Linmas x 100% Jumlah RT se Kecamatan
Nilai
Bukan IKU
Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD
%
Bukan IKU
Jumlah Temuan ditindaklanjuti π₯ 100% Jumlah Temuan seluruhnya Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%
Anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 BAB II PERENCANAAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2015
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. 2.1. Rencana Strategis dan Target Triwulan Tahun 2015 A. Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah merupakan
dokumen
yang
disusun
melalui
proses
sistimatis
dan
berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor: 050/246Cib.Kid/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan
penetapan/kebijakan
bahwa
Rencana
Strategis
Kecamatan
Cibeunying Kidul Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada
saat
dilaksanakannya
(Musrenbang)
RPJMD,
Musyawarah
Forum
SKPD,
Perencanaan
sehingga
Pembangunan
Renstra
Kecamatan
Cibeunying Kidul Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung termuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. ο VISI Visi
adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kecamatan
Cibeunying Kidul Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, βBandung Juaraβ. Visi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DI KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TAHUN 2018 dengan Motto Juang : βTERSENYUMβ (TERtib, SEhat, NYaman Untuk Masyarakat).
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 ο MISI Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan publik prima 2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kidul secara efektif, transparan dan akuntabel ο TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam
rangka
meningkatkan
akuntabilitas
kinerja
kecamatan
dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Hasil reviu pada rencana strategis kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis
kecamatan
di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung ο· Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. ο· Indikator
yang
merupakan
output
kegiatan
disarankan
untuk
dihapus. 2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ο· Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan ο· Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan ο· Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya ο· Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja ο· Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masingmasing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
B. Target Triwulan Tahun 2015 Tabel 2.1 Target Triwulan Indikator Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 NO 1
2
3
SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
INDIKATOR KINERJA Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
SATUAN
TARGET 2015
TARGET TRIWULAN II III -
Nilai
80
I -
%
100
100
100
100
100
Nilai
900
-
-
-
900
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
%
100
-
-
-
100
% % Rasio Nilai %
51,72 75 1:0,85 65,10 100
-
-
-
51,72 75 1:0,85 65,10 100
20
IV 80
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
2.2. Target IKU Triwulan IV Tahun 2015 Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah,
Indikator
Kinerja
Utama
merupakan
ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor: 050/127.1-Cibkid/2015 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kidul Tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil
reviu
rencana
strategis,
maka
Indikator
Kinerja
Kecamatan
Cibeunying Kidul berjumlah 11 indikator sasaran dan hanya 7 indikator yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sehingga ada 4 indikator yang tidak termasuk ke dalam IKU Kecamatan yaitu: Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas, Nilai AKIP Kecamatan dan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, hal ini dikarenakan bukan merupakan tupoksi kecamatan hanya sebagai indikator penunjang. Adapun target IKU pada Triwulan IV hanya terdapat pada 7 Indikator, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV NO
1
SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET 2015
1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
80
TARGET TRIWULAN IV 80
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
%
100
100
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
100
100
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
%
100
100
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
100
100
Persentase RW Juara
%
51,72
51,72
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
75
75
2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
3.
4.
5.
6.
7.
2.3. Target Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan
Cibeunying Kidul Kota
Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut: Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 NO
1
2
SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Meningkatnya Persentase pelayanan kinerja administrasi penyelenggaraan kependudukan tepat Tugas Umum waktu Pemerintahan Persentase waktu Kecamatan pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
SATUAN TARGET TARGET 2015 TW IV Nilai
80
80
%
100
100
Nilai
900
900
%
100
100
%
100
100
%
100
100
ANGGARAN PERUBAHAN 3.184.966.159,-
12.162.000.000,+ 3.172.792.470,-
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti JUMLAH ANGGARAN
% %
51,72 75
51,72 75
Rasio Nilai %
1:0,85 65,10 100
1:0,85 65,10 100
32.137.000,-
18.551.895.629,-
24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2015
Akuntabilitas
kinerja
adalah
kewajiban
untuk
menjawab
dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai
keberhasilan
atau
kegagalan
dalam
melaksanakan
misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi
amanah.
Kecamatan
Cibeunying
Kidul
Kota
Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas
melalui
penyajian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Cibeunying Kidul. 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Tahun 2015 Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih
25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa
yang
menjadi
kinerja
utama
dari
instansi
pemerintah
yang
bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung Nomor: 050/127.1-Cibkid/2015 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018. Berikut tabel capaian kinerja IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 N O
1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1. Indeks Meningkatn Pelayanan/ ya Kualitas Indeks Pelayanan Kepuasan Publik Masyarakat 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
2
Meningkat nya kinerja
3.
Persentase pelayanan administrasi
SATU AN
CAPAI AN 2014
TARG ET 2015 80
CAPAIA N TRIWUL AN I -
CAPAIA N TRIWU LAN II -
CAPAIA N TRIWUL AN III -
CAPAIA N TRIWUL AN IV 76,57
Nilai
74,925
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
penyelengg araan Tugas Umum Pemerintah an Kecamatan
kependudukan tepat waktu 4.
5.
6.
7.
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
%
100
100
100
100
100
100
%
83,33
100
-
-
-
100
%
42,53
51,72
-
-
-
51.72
%
71,43
75
-
-
-
76.19
100
100
100
86,35
Capaian Ratarata IKU
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul hanya mengukur 7 indikator kinerja utama yaitu : 1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 76,57 capaian kinerjanya tidak sesuai target hanya mencapai 95,71%. 2. Persentase
Keluhan/
pengaduan
pelayanan
administratif
yang
ditindaklanjuti sebesar 100%, capaian kinerjanya sesuai target mencapai 100%. 3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100%, capaian kinerjanya sesuai target mencapai 100%. 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu sebesar 100%, capaian kinerjanya sesuai target mencapai 100%. 5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik sebesar 100%, capaian kinerjanya sesuai target mencapai 100%. 6. Persentase RW Juara sebesar 51.72%, capaian kinerjanya melebihi target mencapai 100%.
27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
7. Persentase
Lembaga kemasyarakatan Aktif sebesar 76.19%, capaian
kinerjanya melebihi target mencapai 101.59%. 3.2. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 Secara umum Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung adalah sebagai berikut:
28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Tabel 3.2 LAPORAN CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TRIWULAN IV TAHUN 2015 No.
1
SASARAN STRATEGI
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 2.
INDIKATOR KINERJA
TARGET TAHUN 2015
3 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4 80
Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
100
KINERJA TRIWULANAN CAPAIAN
%
5 76,57
6 95,71
100
PROGRAM/ KEGIATAN
BESAR ANGGARAN (Rp.)
7 Program Penunjang
8 3.184.966.159,-
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3.172.792.470,-
100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
900
950
105.56
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
100
100
100
Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu
100
100
100
29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
3.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
100
100
100
Persentase RW Juara
51,72
51.72
100
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
75
76.19
101.59
Rasio Anggota Linmas
1:0.85
1:1.00
117.65
Nilai AKIP Kecamatan
65,10
60.77
93.35
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100
100
100
PIPPK
12.162.000.000,-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.137.000,-
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Tabel 3.3 PENJELASAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2015 BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 1. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1; No. 1 a.
PENJELASAN 2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
URAIAN
o Capaian
Indeks
3 Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat
pada
triwulan IV dengan capaian kinerja sebesar 76,57 dari target yang diperjanjikan sebesar 80, maka capaian tidak sesuai target hanya mencapai 95,71%. o Capaian Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada triwulan IV dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai target sebesar 100% o Capaian Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI pada triwulan IV dengan capaian kinerja sebesar 950 dari target yang diperjanjikan sebesar 900, maka capaian melebihi target sebesar 105,56%.
b.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
o Capaian Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 dengan capaian kinerja sebesar 76,57. Adapun pada tahun 2014
31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat mencapai
74,925,
sehingga terjadi penurunan sebesar 1,64 point. o Capaian Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun pada tahun 2014 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, o Capaian Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI pada tahun 2015 dengan capaian kinerja dengan nilai 950. Adapun pada tahun 2014 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI sebesar 895 sehingga terjadi peningkatan sebesar 55 point. c.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
o Capaian
Indeks
Pelayanan/Indeks
Kepuasan
Masyarakat
di
Kecamatan Cibenying Kidul sebesar 76,57. Jika dibandingkan dengan nilai IKM Kecamatan Bandung Kidul sebesar 78,53 maka Kecamatan Cibenying Kidul lebih kecil 1,96 point. o Capaian Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti pada Triwulan IV Tahun 2015 sama dengan capaian kinerja kecamatan Bandung Kidul yaitu sebesar 100%.
o Capaian Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI di Kecamatan Cibenying Kidul sebesar 950.
Jika dibandingkan
dengan nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI di Kecamatan Bandung Kidul mempunyai nilai yang sama sebesar 950.
32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 d.
Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran
o
Capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh 5 (lima) program penunjang dan puluh) kegiatan
20 (dua
serta output dari program dan kegiatan yang
menunjang terhadap sasaran teersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.184.966.159,- dan pada triwulan IV terserap sebesar Rp. 2.859.444.975,- sehingga capaian anggaran sebesar 89,78%. e.
Faktor Pendukung Capaian Kinerja
o o
Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan Tersedianya SOP Pengumpulan Data
f.
Faktor Penghambat Capaian Kinerja
o
Kurangnya SDM di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
g.
Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan IV yang akan datang
o
Pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan agar pelayanan keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti tetap terjaga dan dapat ditingkatkan lagi.
33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2, No.
PENJELASAN
URAIAN
1
2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
3 Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut : o Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 % o Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 % o Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik dengan target 100 realisasi 100 dengan capaian 100 % o Persentase RW Juara tidak dengan target 51,72% realisasi 51,72% dengan capaian 100 % o Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif dengan target 75% realisasi 76,19% dengan capaian 101,59% o Rasio Anggota Linmas dengan target 1:0,85 realisasi 1:1,00 dengan capaian 117,65%
b.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
o Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar 99,50% o Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Tiwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 % Sama dengan capaian pada tahun 2014 sebesar 100 dengan capaian 100 % o Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 %
a.
34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 83,33 % o Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 51,72% dengan capaian 100 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 42,53 % o Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 76.19% dengan capaian 101,59% lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 71,43 % o Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 1:1,00 (563 anggota dari 562 RT) dengan capaian 117,65 % lebih besar dari capaian pada tahun 2014 sebesar dengan capaian 1:0,85.
c.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
o
o
o
o
Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100% . Jika dibandingkan dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 99,77 maka Kecamatan Cibenying Kidul lebih besar 0,23 point. Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100% sama halnya dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 100 dengan capaian 100 % Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 100 dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 50% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 50 point. Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 51,72% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 41,17% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 10,55 point.
35
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 o
o
Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 75% dengan capaian 100 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 40% maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih unggul sebesar 35 point. Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 1:1,00 (563 anggota dari 562 RT) dengan capaian 117,65 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 1:2,00 maka Kecamatan Cibeunying Kidul jelas lebih kecil namun secara jumlah anggota Cibenying Kidul lebih banyak.
d.
Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran
o Program peningkatan peran Kecamatan dan Kelurahan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp. 3.172.792.470,- dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 3.085.124.210,- sehingga capaian anggaran sebesar 97,24 %. o PIPPK total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp. 12.162.000.000,- dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.662.135.330,sehingga capaian anggaran sebesar 95,89%.
e.
Faktor Pendukung Capaian Kinerja
o Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan o Tersedianya sarana dan prasarana kerja
f.
Faktor Penghambat Capaian Kinerja
o Pelayanan kepada masyarakat belum optimal o Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur belum memadai
g.
Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang
o Dibuat aplikasi yang bisa membantu melayani masyarakat dan aparatur dalam mencapai kinerja
36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
3. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 No.
PENJELASAN
URAIAN
1 a.
2 Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
3 o Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV dengan target 65,10 realisasi 60,77 dengan capaian 93,35 % o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada Triwulan IV dengan target 100% realisasi 100% dengan capaian 100 %
b.
Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
o Capaian Kinerja dari indicator Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV sebesar 60,77 dengan capaian 93,35 %. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 sebesar 50,08 maka menigkat sebesar 10,69 point. o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada Triwulan IV dengan target 100% dengan capaian 100 %. Maka Capaiannya sama dengan capaian Tahun 2014 sebesar 100%.
c.
Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Dan atau kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.
o Capaian Kinerja dari indicator Nilai AKIP Kecamatan Cibeunying Kidul pada Triwulan IV sebesar 60,77 dengan capaian 93,35 %. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Bandung Kidul sebesar 65,47 maka Kecamatan Cibeunying Kidul lebih kecil sebesar 4,7 point. o Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti pada Triwulan IV dengan target 100% dengan capaian 100 %. Maka Capaiannya sama dengan capaian Kecamatan Bandung Kidul sebesar 100%.
d.
Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran
o Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
37
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 keuangan dengan total anggaran pada tahun 2015 adalah Rp.32.137.000,dengan penyerapan sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 25.412.000,sehingga capaian kinerja sebesar 79,07% e.
Faktor Pendukung Capaian Kinerja
o Adanya program kerja kecamatan
f.
Faktor Penghambat Capaian Kinerja
o Penentuan Target untuk nilai AKIP terlalu yang tinggi o Belum optimalnya budaya kerja dilingkungan kecamatan dan kelurahan
g.
Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang
o Untuk tahun yang akan datang arus dilakukan penyesuaian terhadap indikator yang belum mencapai target khususnya nilai AKIP. o Adanya Reward and funishment dalam pencapaian sasaran.
38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL TRIWULAN IV TAHUN 2015
Bulan/Tahun No
1 1 2
3
: Oktober 2015
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Triwulan IV 5 80
6 76,57
Progres Capaian Uraian Singkat Progres Kinerja Kinerja yang Dicapai pada bulan laporan Tahun Triwulan 2015 IV (%) 7 = 6/4 8 9 80 95,71 -
2 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3 Nilai
Tahun 2015 4 80
%
100
100
100
100
100
Nilai standar kepatuhan pelayanan public versi ombudsman RI
Nilai
900
900
950
950
105,56
Ada 1 Pengaduan/keluhan melalui LAPOR On Line, semuanya telah ditindaklanjuti. -
39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 4
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
100
100
100
100
100
5
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
%
100
100
100
100
100
6
Persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara
%
100
100
100
100
100
%
51.72
51.72
51.72
51.72
100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
%
75
75
76.19
76.19
101,59
7
8
Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani sebanyak 618 KTP dan 467 KK dan seluruhnya dilayani tepat waktu. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani sebanyak legalisasi 69, SKCK 43, SKDP 13, SKDK 3, dan seluruhnya dilayani tepat waktu. (Terhitung bulan Oktober 2015, khusus SKM dan SKTM tidak melalui Kecamatan). -
Terdapat 45 RW yang memenuhi kriteria RW Juara dari 87 RW di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. -
40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 9
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1: 0.85
1: 0.85
1:1,00
1:1,00
117,65
10 Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
65.10
65.10
60.77
60.77
93,35
%
100
100
100
100
100
11 Persentase seluruh temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Terdapat 563 anggota linmas yang aktif dari 562 RT di Wilayah Cibeunying Kidul. -
41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Bulan/Tahun No
: November 2015
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
Progres Capaian Kinerja Tahun Triwulan 2015 IV 7 = 6/4 8
3
Tahun 2015 4
Triwulan IV 5
6
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
Nilai
80
80
76,57
80
95,71
%
100
100
100
100
100
3
Nilai standar kepatuhan pelayanan public versi ombudsman RI
Nilai
900
900
950
950
105,56
4
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
100
100
100
100
100
5
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
%
100
100
100
100
100
1 1 2
2
Uraian Singkat Progres Kinerja yang Dicapai pada bulan laporan 9 Ada 2 Pengaduan/keluhan melalui LAPOR On Line, semuanya telah ditindaklanjuti. Ada 7 (55 point) variable yang menambah nilai ombudsman. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani sebanyak 581 KTP dan 465 KK dan seluruhnya dilayani tepat waktu. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani sebanyak legalisasi 71, 42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
Persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara
%
100
100
100
100
100
SKCK 24, SKDP 13, SKDK 2, dan seluruhnya dilayani tepat waktu. (Terhitung bulan Oktober 2015, khusus SKM dan SKTM tidak melalui Kecamatan). -
%
51,72
51.72
51.72
51.72
100
-
8
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
%
75
75
76.19
76.19
101,59
-
9
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1:0.85
1: 0.85
1:1,00
1:1,00
117,65
10 Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
65.10
65.10
60.77
60.77
93,35
Terdapat 563 anggota linmas yang aktif dari 562 RT di Wilayah Cibeunying Kidul. -
%
100
100
100
100
100
6 7
11 Persentase seluruh temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Terdapat 4 Temuan Inspektorat dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Bulan/Tahun No
: Desember 2015
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
1 1
2 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3 Nilai
Tahun 2015 4 80
2
Persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan public versi ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
%
100
100
100
100
100
Nilai
900
900
950
950
105,56
%
100
100
100
100
100
3 4
Triwulan ke-3 5 80
6 76,57
Progres Capaian Kinerja Tahun Triwulan 2015 ke-3 7 = 6/4 8 80 95,71
5
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
%
100
100
100
100
100
6
Persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
%
100
100
100
100
100
Uraian Singkat Progres Kinerja yang Dicapai pada bulan laporan 9 Ada 5 Pengaduan/keluhan melalui LAPOR On Line, semuanya telah ditindaklanjuti. Ada 7 variable yang menambah nilai ombudsman. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani sebanyak 480 KTP dan 399 KK dan seluruhnya dilayani tepat waktu. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani sebanyak legalisasi 57, SKCK 19, SKDP 9, SKDK 3, dan seluruhnya dilayani tepat waktu. (Terhitung bulan Oktober 2015, khusus SKM dan SKTM tidak melalui Kecamatan). Terdapat 6 Kelurahan yang memenuhi standart kriteria baik dari 6 Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Cibeunying
44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Kidul. Terdapat 45 RW yang memenuhi kriteria RW Juara dari 87 RW di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. Terdapat 16 LKK yang aktif dari 21 LKK di wilayah Kecamatan Cibeunying Kidul. Terdapat 563 anggota linmas yang aktif dari 562 RT di Wilayah Cibeunying Kidul.
7
Persentase RW Juara
%
51,72
51.72
51.72
51.72
100
8
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
%
75
75
76.19
76.19
101,59
9
Rasio Anggota Linmas
Rasio
1:0.85
1: 0.85
1:1,00
1:1,00
117,65
10
Nilai AKIP Kecamatan
Nilai
65.10
65.10
60.77
60.77
93,35
-
11
Persentase seluruh temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
100
100
100
100
100
-
45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 3.3 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Triwulan IV Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Kinerja
2014 Target
2015
Capaian
Target
Capaian Triwulan I
Capaian Triwulan II
Capaian Triwulan III
Capaian Triwulan IV
Program Kegiatan
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarak at
74
101,25%
80
-
-
-
76,57 Program : Penunjang IKM Kegiatan : Administrasi Umum
2. Persenta se keluhan/ pengadu an pelayana n administ ratif yang ditindakl
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kegiatan Aksi (solusi perbaikan kinerja)
Indikator Kegiatan aksi
Target output kegiatan aksi
- Pelayanan yang diberikan kepada warga masyarakat harus lebih baik & tepat waktu - Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sesuai nomor antrian Penginformasi an kepada masyarakat melalui pamflet & brosur bahwa semua pelayanan adalah gratis
Pelayanan KTP & KK secara online
Pelayanan secara tepat waktu dengan sistem online
- Memberikan alternatif tempat berjualan - Penataan PKL yang mendirikan bangunan di atas trotoar - Pembersihan saluran
Meminimalis ir keluhan/pen gaduan masyarakat terutama tentang PKL & saluran air/draignase
Anggaran (Rp)
Penanggung Jawab
Jadwal Kegiatan
Bulan Januari s/d Desember 2015
Rp. 3.184.966.159,-
Kasi Pelayanan
Tindak lanjut cepat & tepat terhadap keluhan/peng aduan masyarakat
Bulan Januari s/d Desember 2015
46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 anjuti
lingkungan/dr aignase untuk menghindari luapan air.
3. Nilai standar kepatuha n pelayana n publik versi ombuds man RI 825
2. Meningkatnya 4. Persenta kinerja se penyelenggaraan pelayana Tugas Umum n Pemerintahan administ Kecamatan rasi kependu dukan tepat waktu
108%
900
-
-
-
950
Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 100%
99,50%
100%
100%
100%
100%
100%
Kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomi an Masyarakat Kecamatan
- Penyediaan ruang ibu menyusui dan anak - Pelayanan yang baik kepada warga masyarakat dan penginformas ian kepada warga masyarakat bahwa semua pelayanan kependuduka n tidak dikenakan biaya (Gratis)
- Penyediaan ruang menyusui ibu dan anak - Pelayanan gratis
Menyediakan ruang menyusui ibu dan anak - Memberikan pelayanan gratis
- Tidak adanya cetak ulang KTP dan KK Penambahan aplikasi baru ke dalam website yang sudah ada - Tidak adanya pelayanan
- Pelayanan KTP & KK secara online - Pelayanan KTP & KK tepat waktu
- Pelayanan KTP & KK secara online - Pelayanan KTP & KK tepat waktu
Bulan Januari s/d Desember 2015
Rp. 3.172.792.470,-
Bulan Januari s/d Desember 2015
+
Rp. 12.162.000.000,-
47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
5. Persenta se waktu pelayana n adm. Umum lainnya tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6. Persenta se Keluraha n yang memenu hi standar kriteria baik
66,66
125%
100%
-
-
-
100%
7. Persenta se RW Juara
42,14%
100,93%
51,72%
-
-
-
51.72 %
dan Kelurahan 2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyaraka tan Kecamatan dan Kelurahan 3. Peningkatan a Infrastruktur dan Lingkungan Hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman & ketertiban tingkat Kecamatan & Kelurahan 5. Peningkatan Pemerintaha n Umum Kecamatan dan Kelurahan 6. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
administrasi Kependuduka n yang tidak tepat waktu
- Tidak adanya keterlambata n dalam pembuatan administrasi umum tentang Domisili Perusahaan - Pelayanan terbaik kepada warga masyarakat
Pelayanan Domisili Perusahaan tepat waktu
Pelayanan Domisili Perusahaan tepat waktu
Bulan Januari s/d Desember 2015
Penambahan petugas yang memiliki keahlian dalam hal rumput liar/gulma - Penambahan jumlah kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
Kelurahan memenuhi standar kriteria baik
Seluruh Kelurahan di Kecamatan Cibeunying Kidul harus menjadi kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
Kasi Ekbang & LH
Bulan Januari s/d Desember 2015
- Sosialisasi kriteriakriteria RW Juara
Peningkatan jumlah RW Juara
Peningkatan jumlah RW Juara
Kasi Pemerintaha n
Bulan Januari s/d Desember 2015
48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Program : Inovasi Pembanguna n dan Pemberdaya an Kewilayahan
8. Persent ase Lembag a Kemasy arakata n Aktif
70%
102,04%
75%
-
-
-
76.19%
9. Rasio Anggot a Linmas 1:0,84
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatan
100,24%
1:0,85
-
-
-
1:1.00
10. Nilai AKIP Kecamat an Bandung Wetan
50,01
100,14%
65,10
-
60.77
11. Persentase temuan BPK / Inspektora t yang sudah ditindakla njuti
100%
100%
100%
-
100%
kepada warga - Peningkata n jumlah RW Juara - Peningkatan kinerja lembaga Karang Taruna Kecamatan
- Aktifnya Karang Taruna Kecamatan
- Aktifnya Karang Taruna Kecamatan
Kasi Dikmas
Bulan Januari s/d Desember 2015
- Penataan PKL Penyelenggar aan kegiatan operasi bersih yang berkesinambu ngan
Penataan PKL, Terselenggar anya kegiatan operasi bersih yang berkesinamb ungan
- Tertatanya PKL di Wilayah Kecamatan Terpeliharany a Lingkungan di Wilayah Kecamatan - Penambahan jumlah anggota Linmas
Kasi Tramtib
Bulan Januari s/d Desember 2015
Program : Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembentukan tim penyusunan Renstra - Peningkatan nilai AKIP Kecamatan
Peningkatan nilai AKIP Kecamatan
Peningkatan nilai AKIP Kecamatan
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Pengawasan & pengendalian pengelolaan barang - Tindak lanjut temuan BPK/Inspektor
Meminimalis ir jumlah temuan BPK/Inspekt orat - Tindak lanjut
Kegiatan : 1. Fasilitasi Pemberdaya an Lingkup RW 2. Fasilitasi Pemberdaya an Lingkup PKK 3. Fasilitasi Pemberdaya an Lingkup Karang Taruna 4. Fasilitasi Pemberdaya an Lingkup LPM
Meminimalisir jumlah temuan BPK/Inspektor at - Tindak lanjut temuan
Bulan Januari s/d Desember 2015
Rp. 32.137.000,-
Kasubag Program & Keuangan
49
Bulan Januari s/d Desember 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 at secara cepat & tepat
temuan BPK/Inspekt orat secara cepat & tepat
BPK/Inspektor at secara cepat & tepat
50
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 BAB V PENUTUP Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Triwulan IV Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2015 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan
analisis
kinerja
yang
mencerminkan
keberhasilan
dan
kegagalan. Dalam Triwulan IV Tahun 2015 Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 ( tiga ) sasaran dengan 11 ( sebelas ) indikator kinerja dari 11 indikator tersebut hanya 3 indikator yang memiliki target di Triwulan IV sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator : 3 indikator memiliki target Triwulan IV Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator : 6 indikator memiliki target Triwulan IV Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator : 2 indikator memiliki target di Triwulan IV Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 Daerah (APBD) Perubahan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 18.551.895.629,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp 17.632.116.515,atau dengan serapan dana APBD Perubahan
mencapai 95,04%.
Kecamatan Cibeunying Kidul telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung sampai dengan Triwulan IV adalah 95,04 % dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung, maka perlu lebih ditingkatkan kembali Kinerja dari Kecamatan Cibeunying Kidul. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, 29 Januari 2016 CAMAT CIBEUNYING KIDUL
Drs. DENNY SANY, M.Si. NIP. 19650810 198603 1 024
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................
i
KATA PENGANTAR .................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..................................................
1
1.1 Latar Belakang β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦..
1
1.2 Dasar Hukum................................................
1
1.3 Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasiβ¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦. BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
2
TRIWULAN
IV
TAHUN
2015β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦..β¦
16
2.1 Rencana Strategis dan Target Triwulan Tahun 2015 β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦ 2.2 Target
Indikator
Kinerja
16
Utama
(IKU)
Triwulan
IV
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
21
2.3 Target Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan IVβ¦. BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
TRIWULAN
IV
22
TAHUN
2015
β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.
25
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan IV Tahun 2015β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦
25
3.2 Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2015β¦.. 3.3 Rencana
Aksi
Atas
Perjanjian
Kinerja
28 Triwulan
IV
................................................... BAB IV
46
KESIMPULAN/PENUTUP β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦β¦.β¦.
51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015 KATA PENGANTAR Assalamuβalaikum Wr.Wb. Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taβala, karena atas limpahan izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibeunying Kidul terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2015. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang didasarkan pada Rencana Strategis maupun dokumen perencanaan lainnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Cibeunying Kidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Triwulan IV Tahun 2015. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, oleh karena itu saran dan krtitik yang sifatnya membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibeunying Kidul. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Bandung, 29 Januari 2016 CAMAT CIBEUNYING KIDUL
Drs. DENNY SANY, M.Si. NIP. 19650810 198603 1 024
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TRIWULAN IV TAHUN 2015
ii