LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2014 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 sesuai

ketentuan

yang

berlaku.

Oleh

karenanya

kami

menyampaikan

penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

Tahun

2014

dapat

dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang,

Januari 2015

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar

................................................................................... i

Daftar Isi

............................................................................................. ii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Latar Belakang

........................................................ 1

B. Tujuan dan Sasaran C. Dasar Penyusunan BAB II

.............................................. 1 ........................................................ 2

LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN 2.1. Lokasi Program dan Kegiatan

................. 3

..................................... 3

2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ………………….. 11 BAB III

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………….......................... 12 3.1. Rencana dan Realisasi Input

..................................... 12

3.2. Rencana dan Realisasi Output …………………………..… 21

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................... 39 4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja Indikator ....................................................................... 39 4.2. Tindak Lanjut/Solusi ................................................... 41

BAB V

PENUTUP

..................................................................... 42

ii

Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten

2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012 – 2017. B. Tujuan dan Sasaran Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 memiliki dua fungsi sebagai berikut : 1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten 2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten. Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten antara lain : a. Aspek

akuntabilitas

Kebudayaan

dan

kinerja

Pariwisata

bagi yang

keperluan meliputi

eksternal

Badan

Dinas

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 1

yang akan


2014

dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Kemendagri, Biro Organisasi Setda Provinsi Banten yang akan dijadikan data input Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB. b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan publik. C. Dasar Penyusunan 1. Undang

–

Undang

Nomor

25

tahun

2004

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan 3. Peraturan

Pemerintah

No.3

Tahun

2007

Tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten. 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah 8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah

2


2014

BAB II LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN A. Lokasi Program Kegiatan NO 1 I 1

PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI KEGIATAN 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

Prov. Banten

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

DKI Jakarta

Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

Kab Tangerang

Terlaksananya Kemilau Nusantara 2

3

3

Kab Tangerang Provinsi Banten Kota Serang Kota Kota Kota Kota

Serang Serang Serang Serang

Australia Prov. Jawa Barat Kota Bandung

Fasilitasi dan Pagelaran Seni Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

Provinsi Banten

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Pekan Budaya Banten

Jakarta

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab Lebak

Provinsi Banten Provinsi Banten Jakarta

Jakarta

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak


NO 1

4

5

4

PROGRAM / KEGIATAN 2

TOLOK UKUR 3

2014

LOKASI 4

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

Kab. Lebak

Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Museum

Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum

Kota Serang

Pembuatan Film Etnografi

Kota Serang

Pembuatan Bahan Pameran Museum

Kota Serang

Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang

Kota Serang

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Kota Cilegon Provinsi Banten Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Kota Serang

Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan


NO 1


TOLOK UKUR 3 Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

LOKASI 4 Prov.Banten DKI. Jakarta

Luar Daerah Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang DKI. Jakarta Luar Daerah Provinsi Banten

II

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

2

III 1

5

2014

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Provinsi Banten Provinsi Banten

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


NO 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor Peralatan Komunikasi Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair 2

3

4

2014

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan

Provinsi Banten

Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik

Provinsi Banten

Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah

Provinsi Banten

Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan

Provinsi Banten

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

6

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Kota Bogor Prov. Jawa Barat


NO 1

6

7

7


TOLOK UKUR 3

2014

LOKASI 4

Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Provinsi Banten

Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Provinsi Banten

Belanja Modal Penghias Ruangan

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Studio

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Komunikasi

Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

Provinsi Banten

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC

Provinsi Banten

Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Provinsi Banten

Penyediaan Lampu Listrik/Neon

Provinsi Banten

Penyediaan Peralatan Dapur

Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Telpon Kantor

Provinsi Banten

Provinsi Banten


Provinsi Banten


Provinsi Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya


Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya


NO 1

IV 1


TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Penyediaan Belanja Listrik

Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy

Provinsi Banten

Penyediaan Makan Minum Rapat

Provinsi Banten

Penyediaan Air Minum

Provinsi Banten

Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten

Provinsi Banten

Provinsi Banten

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi (PDRB Sektor Pariwisata)


V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

1

Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

2

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Revitalisasi Banten Lama

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

8

2014

Kota Serang Kota Serang Kab.Serang Kota Serang Kota Serang Provinsi banten Kota Serang Kab Serang Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang

Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan


NO 1

3

4

5


Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Analisa Pasar Pariwisata

TOLOK UKUR 3

4 Kab. Lebak

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang Kab. Serang Kab. Serang

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

Kota Serang

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Provinsi Banten

Kab. Serang Provinsi Banten Kab.Serang Provinsi Banten

Kota Tangerang Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang

Kota Serang

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional

Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta Provinsi Banten DKI Jakarta

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

9

LOKASI

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

Direct Promotion

6

2014

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Kota Batam, Kepulauan Riau


NO 1


TOLOK UKUR 3 Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

VI 1

Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

Provinsi Banten Provinsi Banten Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Banten

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

10

LOKASI

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

2

2014

Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan


NO 1


TOLOK UKUR

3

LOKASI

3 Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

2014

4 Kab. Serang Kab. Pandeglang

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata

Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata

Kab. Serang

Pemilihan Kang Nong Banten

Kab. Pandeglang

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

Kab. Serang

Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

Nasional

Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

Kab. Serang

Kab. Serang

Provinsi Banten Kab Serang

B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran Pada Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat bantuan bagi kelompok sasaran Kebudayaan dan Pariwisata

11


2014

BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input 1 A

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG

B C

NO

I 1

2

III

1

4

REALISASI (RP) 5

% 6

7,372,000,000

7,063,643,777

95.82

BELANJA LANGSUNG

26,650,000,000

23,838,697,645

89.45

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000

30,902,341,422

90.83

92,523,000

92,394,000

99.86

19,342,000

19,342,000

100

73,181,000

73,052,000

99.82

527,447,000

385,522,400

73.09

53,924,000

53,264,000

98.78

153,978,000

152,723,500

99.19

197,335,000

51,851,700

28.91

53,010,000

44,510,000

83.97

13,760,000

13,760,000

100.00

73,440,000

69,413,200

94.52

870,723,500

832,024,300

95.56

296,100,000

272,880,000

92.16

74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi

4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

51,500,000

290,385,000

99.52

291,800,000

50,286,800

97.64

41,200,000

36,283,500

88.07

70,923,500 39,500,000

65,815,000

92.80

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor

Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair

12

RENCANA (RP)


NO 1

2

3


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

3

4

5

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

13

2014

37,590,000

835,900,000

750,847,500

% 6

95.16

89.83

354,260,000

349,012,300

98.52

194,170,000

186,791,200

96.20

67,150,000

67,145,000

99.99

220,320,000

147,899,000

67.13

2,323,017,418

94.98

470,460,000

466,640,000

99.19

136,855,000

131,325,000

95.96

478,898,500

449,728,876

93.91

77,125,000 119,100,000

70,900,000

91.93

100,400,000

98,893,500

98.50

14,400,000

14,400,000

100.00

900,000

900,000

100.00

109,000,000

108,769,190

99.79

61,400,000

49,190,000

80.11

623,017,852

97.84

240,353,000

190,153,000

79.11

245,390,000

222,120,000

26,900,000

57.85

57.85

14,730,000

89.87

89.87

180,490,000

98.90

98.90

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

1,700,000

1,700,000

100.00

35,050,000

28,151,660

80.32

2,445,671,500

636,780,000

90.52


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/ Penanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

7

14

2014

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon

11,347,883

11,347,700

100.00

61,880,000

53,150,000

85.89

6,461,591

6,461,591

100.00

17,371,825

17,371,825

100.00

51,106,900

50,240,000

98.30

29,725,100

29,582,100

99.52

189,222,251

175,315,026

92.65

137,493,800

136,579,400

99.33

273,209,275

246,126,300

90.09

2,450,000

2,450,000

100.00

22,036,000

21,872,000

99.26

5,862,075

5,862,000

100.00

193,200,000

164,095,000

84.94

119,812,800

119,320,000

99.59

50,734,500

49,754,500

98.07

88,750,000

82,278,800

92.71

6,076,000

6,076,000

100.00

3,500,000

3,500,000

100.00

44,256,000

43,597,800

98.51

22,968,000

20,592,000

89.66

7,000,000

6,113,000

87.33

4,950,000

2,400,000

48.48

510,601,000

456,418,306

89.39

182,400,000

182,400,000

100.00

24,046,000

23,827,200

99.09

3,400,000

3,400,000

100.00


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

2,520,000

2,520,000

100.00

37,200,000

18,335,111

49.29

156,000,000

134,862,475

86.45

4,020,000

4,020,000

100.00

9,550,000

9,550,000

100.00

4,065,000

4,065,000

100.00

7,200,000

7,200,000

100.00

21,300,000

14,175,000

66.55

13,800,000

13,800,000

100.00

12,525,000

10,029,000

80.07

32,575,000

28,234,520

86.68

Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

III

1

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

2

15

2014

Fasilitasi dan Pagelaran Seni TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan

1,935,430,800

1,764,196,476

91.15

277,560,800

259,690,800

93.56

189,875,000

183,185,700

96.48

176,568,000

173,005,076

97.98

144,600,000

138,175,600

95.56

250,000,000

230,714,800

92.29

29,127,000

28,227,000

96.91

109,741,000

89,285,000

81.36

93,722,000

93,180,000

99.42

32,900,000

32,615,000

99.13

75,408,000

74,708,700

99.07

18,629,000

18,629,000

100.00

72,821,000

-

-

152,179,000

144,511,500

94.96

312,300,000

298,268,300

95.51

1,055,000,000

934,911,600

88.62

117,638,000

97,291,000

82.70


NO 1

3

4

16


2014

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

44,458,500

28,081,500

63.16

168,714,500

149,515,500

88.62

104,189,000

85,930,000

82.48

70,000,000

60,057,500

85.80

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

108,424,800

104,024,800

95.94

95,450,000

90,750,000

95.08

44,750,000

41,750,000

93.30

934,223,000

850,357,500

91.02

22,411,800

22,411,800

100.00

22,208,600

22,208,600

100.00

22,411,800

22,411,800

100.00

74,300,000

73,845,000

99.39

70,820,000

70,320,000

99.29

140,000,000

129,920,000

92.80

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab./ Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan

1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

63,880,000

-

-

63,940,000

62,680,000

98.03

190,050,000

160,599,000

84.50

133,726,000

108,262,353

80.96

111,840,000

95,875,000

85.73


NO 1

5


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

3

4

5

dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam

1

17

% 6

116,886,000

102,592,000

87.77

201,886,000

185,256,647

91.76

71,896,000

59,436,000

82.67

105,896,000

93,701,000

88.48

100,000,000

63,300,000

63.30

75,000,000

73,215,000

97.62

75,000,000

73,900,000

98.53

1,674,000,000

1,472,077,502

87.94

149,041,900

144,409,400

96.89

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum

66,835,000

66,225,000

99.09

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah NamaNama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

93,081,000

81,916,116

88.01

95,053,000

-

-

60,775,000

57,580,600

94.74

32,645,000

32,614,750

99.91

132,790,000

131,110,000

98.73

120,320,000

118,760,000

98.70

211,705,000

209,905,000

99.15

141,105,000

141,105,000

100.00

68,335,000

67,785,000

99.20

141,105,000

131,105,000

92.91

82,335,000

82,335,000

100.00

70,684,600

-

-

41,659,700

41,659,700

100.00

100,000,000

99,250,000

99.25

200,000,000

169,260,000

84.63

32,255,000

29,025,500

89.99

Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum

Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten IV

2014

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Database Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi


NO 1

V 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama

2

18

2014

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi

30,830,000

19,859,500

64.42

136,915,000

120,375,000

87.92

2,410,135,000

1,588,775,530

65.92

603,130,000

551,140,430

91.38

363,370,000

335,542,000

92.34

90,400,000

52,670,000

58.26

84,260,000

56,838,000

67.46

83,370,000

80,090,000

96.07

309,035,000

164,600,000

53.26

83,370,000

68,738,000

82.45

90,750,000

52,670,000

58.04

464,560,000

179,277,100

38.59

79,215,000

47,210,000

59.60

158,675,000

-

-

1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

197,305,000

193,227,000

97.93

128,445,000

126,661,400

98.61

124,250,000

122,474,600

98.57

450,000,000

332,180,300

73.82

75,000,000

74,626,000

99.50

50,000,000

49,765,600

99.53

125,000,000

124,435,000

99.55

119,000,000

119,000,000

100.00

250,000,000

250,000,000

100.00


NO 1

3


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

150,000,000

147,540,000

98.36

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

600,000,000

581,820,650

96.97

63,781,750

62,205,550

97.53

90,247,000

87,216,350

96.64

95,185,000

93,922,500

98.67

101,975,000

97,215,000

95.33

144,781,250

138,884,050

95.93

104,030,000

102,377,200

98.41

300,000,000

273,224,121

91.07

139,437,000

127,407,121

91.37

160,563,000

145,817,000

90.82

Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

4

5

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

1,674,292,975

95.84

381,926,475

95.25

97,097,900

96,364,900

99.25

Direct Promotion

76,537,500

75,592,500

98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

20,000,000

19,500,000

97.50

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional

100,200,000

99,043,600

98.85

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

18,950,000

18,350,000

96.83

2,115,000,000

2,050,671,031

96.96

Promosi dikoran Nasional Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

19

1,746,895,000

400,985,000

Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional

6

2014

197,040,000

194,744,000

98.83

95,886,000

94,986,000

99.06

133,353,500

132,975,500

99.72

118,887,000

114,007,500

95.90


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

VI 1

2

20

2014

178,475,500

176,755,500

99.04

202,972,500

200,478,500

98.77

121,466,000

118,090,380

97.22

80,936,000

79,131,000

97.77

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

80,208,500

80,208,500

100.00

19,622,500

19,234,000

98.02

179,472,500

176,127,500

98.14

271,740,500

236,873,151

87.17

110,000,000

105,000,000

95.45

60,000,000

60,000,000

100.00

38,600,000

38,600,000

100.00

75,000,000

75,000,000

100.00

870,000,000

815,865,630

93.78

145,001,000

133,519,000

92.08

161,299,250

159,571,650

98.93

434,464,000

398,648,100

91.76

47,733,000

44,425,090

93.07

81,502,750

79,701,790

97.79

985,000,000

931,441,804

94.56

110,049,500

86,465,000

78.57

144,648,000

142,937,600

98.82

147,123,000

145,359,900

98.80

147,361,500

140,338,598

95.23

146,804,000

144,202,000

98.23

48,195,000

43,035,000

89.29

114,387,500

105,993,500

92.66

74,304,500

73,608,500

99.06

52,127,000

49,501,706

94.96

Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional



NO 1

3

2014

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

101,776,000

95,759,000

94.09

124,171,450

117,682,750

94.77

598,901,500

584,371,500

97.57

141,995,750

127,127,750

89.53

48,984,000

13,742,000

28.05

82,002,000

81,035,000

98.82

132,416,500

121,459,000

91.72

63,622,000

22,022,000

34.61

125,000,000

108,233,100

86.59

Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4

% 3

100

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

100

-

2.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

100

-

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan

100

2.

Forum Perencanaan Pembangunan

100

100

100

91.67 Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. -

21

Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014 Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten

100 1.

5

100

1.

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

%

Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015

100


RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

PROGRAM DAN KEGIATAN 1

% 3

3.

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

100

4.

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

100

5.

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

100

6.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

100

-


Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4 2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set 3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit notebook dan 4 unit printer 5. Peralatan Dapur dan Rumah 100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit Tangga AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley 6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player 7. Area Taman Kampung Banten 100 Tersedianya 10 unit lampu hias di Halaman Kantor taman, 1 unit mushola 8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata Pemeliharaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Pemeliharaan Gedung dan 100 Terpeliharanya gedung dan halaman Halaman Kantor kantor disbudpar utk 1 TA 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA 3. Pemeliharaan Perlengkapan 100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Kantor Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer 4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln Penyediaan Barang 100 dan Jasa Perkantoran 1. Pembiayaan Tenaga 100 Tersedianya pembiayaan tenaga Pengamanan Kantor dan keamanan 12 org, pramubhakti 18 org Tenaga Administrasi dan pengemudi 1 org utk 12 bln 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, dan Pakai Habis Kantor materai, peralatan dan bahan

22

2014

% 5 50

100

100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100

100



PROGRAM DAN KEGIATAN 1 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum

3 100 100 100

Penyediaan Pakaian Dinas/Batik Instruktur Senam

100

Pembiayaan Premi Asuransi BMD Pembiayaan Sewa Tempat

100

100

100

10. Promosi Publikasi

100

11. Pembiayaan Perjalanan Dinas

100

12. Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

% 5

kebersihan, refill tabung pemadam Tersedianya biaya telepon, listrik 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln Tersedianya fotokopi utk 12 bln Tersedianya pembiayaan makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln Tersedianya pakaian Linmas dan Batik utk 100 org pegawai Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA Tersedianya Jasa asuransi utk kendaraan roda 4 utk 1 tahun Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA Tersedianya Tanaman hias utk area kampung banten

100 100 100

100 100 100 100

100 100 100

100

66,67

100

0

2.

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

3.

Capacity Building

100

1.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali

1. 2.

Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

100 100

3.

Belanja Barang Non Kapitalis

100

4.

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair

100

Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100

6.

7. 8. 9.

10. Belanja Modal Penghias

100

100 100

100

5.

23

%


2014

100 100

100

belanja bendera / pataka Survey HPS alat - alat elektronik, alat kesenian di DKI dan di Jawa Barat 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion

100

1 unit mesin absensi

100

100

1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas 3 unit PC, 2 unit note book / laptop

100

2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket

100

100

100

100

100

100

100

100




Ruangan 11. Belanja Modal alat - alat Studio

3

% 5

12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi 13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium 14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

100

tralis, 20 meter karpet tikar 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri 1 unit faximili

100

2 paket alat - alat laboratorium

100

100

2 paket instalasi telpon

100

100

100

16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penan ggulangan Bencana 17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

100

2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor 1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard )

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

100

2. 3. 4.

5. 6.

100

100

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

100

Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket

100

100 100

100 100

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

100

Terpeliharanya 10 unit AC pertahun Terpeliharanya Gedung dan Halaman 1 tahun anggaran Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

100

100

100 100 100

100

1.

100

100

100

1.

100

Tersedianya 12 orang tenaga honorer

100

2. 3.

Penyediaan pembiayaan pegawai honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan lampu listrik/neon

100 100

100 100

4.

Penyediaan peralatan Dapur

100

5.

Penyediaan belanja telepon kantor Penyediaan belanja listrik Penyediaan surat kabar

100

Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form

100

Tersedianya 1 paket ATK Tersedianya 50 buah neon putar dan 45 buah neon tabung Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember Tersedianya peralatan listrik 1 TA Tersedianya1 eks surat kabar nasional, 4 eks surat kabar 1 TA Tersedianya 1 paket (kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form

6. 7. 8.

24

%


2014

100 100

100 100 100 100




SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9. Penyediaan pembiayaan foto copy 10. Penyediaan makan minum rapat 11. Penyediaan air minum

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah

25

3


100

SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi) Tersedianya Foto Copy 1 TA

%

100 100

12. Pakaian Seragam

100

13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100 100

Tersedianya makan minum rapat 1 TA Tersedianya air minum pegawai 300 galon Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2014

% 5 100 100 100 100 100 100

100

1.

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

100 100

Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut: -

Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

-

Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)

-

Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

-

HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)

-

Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)

92,86 100



26


% 3

-

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

-

Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1kali)

-

HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

-

Pangbagea Seba Baduy Tahun 2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

-

Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide (1 kali)

-

Pencanangan Bakti TNI KBKes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

-

Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar

2014

% 5





% 3

Bedug Yudha (1 kali)

27

-

Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari (1 kali)

-

Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)

-

Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

-

Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ Lebak (1 kali)

-

Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti (2 kali)

-

Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten (2 kali)

-

Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 Sanggar Karina eneterprise (1 kali)

-

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira,

2014

% 5





% 3

2014

% 5

Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

2.

28

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

100

-

Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast (2 kali)

-

Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya (1 kali)

-

Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta (1 kali)

-

Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten (2 kali)

-

Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon (1 kali)

-

Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum (1 kali)

-

Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang

100





% 3

2014

% 5

dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut:

29

3.

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

100

4.

Terlaksananya Festival Marawis

100

5.

Terlaksananya Festival Qosidah

100

6.

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

100

7.

Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

100

8.

Festival Musik All Genre

100

-

Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang

-

Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

-

Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela

100

100

100

100

100




% 3


2014

% 5

Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik - Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang 9.

Penggandaan Album Musik Kompilasi

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014

100

12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 13. Terlaksananya Kemilau Nusantara

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

30

100

0 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang. Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni

100 1.

Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

100

2.

Terlaksananya Aktivasi Kesenian

100

3.

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

100

4.

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100

100

100

100 Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di

100

62,50

100

100



PROGRAM DAN KEGIATAN 1 5.

3 100

6.

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten

7.

Pekan Budaya Banten

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100

Banten Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota

100

1.

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

100

2.

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

100

6.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

100

7.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

100

8.

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

100

9.

Lokakarya Rumah Adat Banten

100

3.

4. 5.

10. Saresahan Kebudayaan

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1.

2.

3.

4.

5.

31

%


Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

100

100 100

100

2014

% 5 100

100

100

100

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten

100

100

100

100 100

100

100

100

100

100

100

91,67

100

0

100

Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota

100

100

Tersedianya 1300 eks Buku Masjidmasjid Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten

100

100

100




Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten 12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

3

100

100

Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama

100

Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan

100

100

100 100

Pengadaan Koleksi Museum

100

2.

Pemeliharaan Koleksi Museum

100

3.

Pembuatan Film Etnografi

100

4.

Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum

100

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

100

7.

8.

5

Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten

1.

6.

%

100

100

5.

32

%


2014

100

100

Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 10. Cetak Buku Sejarah Nama Nama Tempat 11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

100

12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 17. Lawatan Budaya

100

18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100

100 100 100

100

100

100

100 87,50

Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata

100

100

100 100 100 0

Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum

100

100 100 100 100

100 100

100 100 0

terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl

100

100




% 3


2014

% 5

15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database

100 1. 2.

3.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

1

2

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata

100

100

%

3

Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

4

100 1.

2.

33

100

100

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

100

100

100 100

100

% 5

82,00 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal 22-23 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.Pandeglang & Kab.Lebak - Tanggal 24-25 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang - Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal, 15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata - Tanggal 17-18 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang - Tanggal 24-25 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel

0

100




% 3

3.

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

100

4.

Revisi Dokumen RIPPDA Banten

100

5.

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

100

6.

7. 8.

9.

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata 10. Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 11. Revitalisasi Banten Lama Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100

100 100

100

100

Festival Kuliner Banten 2014

2.

Festival Cinderamata Banten 2014

3.

Festival Fashion Banten 2014

4.

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

5.

Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014

6.

Penyedian Showroom Oleholeh Khas Banten 2014

7.

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 2014

8.

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat

100

100

100

100

100

34

Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Banten 1 Dokumen Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3 kegiatan Terlaksananya kajian potensi obyek wisata khusus, 1 dokumen Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan

100 100

100 1.


100

100

2014

% 5

100

100

100 100

100 100

100

100

0 100

Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Festival Fashion 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014 1 kali dengan 24 peserta se Provinsi Banten dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30

100

100

100

100

100

100

100

100




% 3

Khusus 2014 100 9.

Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten 2014 100

10. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 1 kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

1.

Klasifikasi Hotel

100

2.

Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

100

3.

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

100

4.

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

100

5.

Workshop Wisata Syariah

100

6.

Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

100

Analisa Pasar Pariwisata

2.

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

Promosi Pariwisata dan Budaya Banten

100

100

Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

100

2.

100

3.

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion

4.

Banten Beach Festival

100

5.

Gebyar Wisata Banten

100

6.

Promosi di Koran Lokal

100

7.

Promosi di Majalah Nasional

100

8.

Promosi di Radio Lokal

100

100

5 100

100

100

100

100

100

100

100

100 Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen

100 1.

%

100

100 1.

35


2014

100

100

100 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara (GWN) tanggal 30 April – 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair (MTF) tanggal 8 - 11 Mei 2014 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal 24 – 28 September 2014 Terlaksananya Mall to Mall tanggal 23 – 26 Oktober 2014 Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus 2014 Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 23 – 26 Oktober 2014 Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos Promosi di Majalah Majalah Bandara , Bulan Mei Majalah Teras . Edisi Bulan Oktober Promosi di Radio Radio HOT FM Radio Harmony FM

100

100 100 100 100 100 100

100




Promosi pada Televisi Nasional

3 100

10. Launching Calender Event

100

11. Media Famtrip

100

12. Promosi dikoran Nasional

100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

-

Radio HOT FM Radio Heartline Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food & Travel/Sindo TV, Bulan Juni – Juli 2014 Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau Terlaksananya Promosi dikoran Nasional

100 1. 2. 3.

Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata

100 100 100

4.

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

100

5. 6. 7. 8. 9.

36

%


100 100 100 100 100

2014

% 5 100

100

100

100

100 Tersedianya 2500 buku Guiden Book Tersedianya 3000 buah Papper Bag Tersedianya 400 buah Kaos Promosi, 250 buah Tempat Pulpen Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional

100 100 100

Tersedianya 8600 buah Leaflet Tersedianya 700 buku Mozaik Pesona Pariwisata Banten Tersedianya 2000 buah Kalender Promosi Pariwisata Banten Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder Tersedianya 700 buah Goodie Bag

100 100

Tersedianya 100 buah Buku Nesparda Tersedianya 500 buah Miniatur Badak Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, 100 Buah Kain Tenun Khas Baduy Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak) Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten

100

100

100 100 100

10. Pembuatan goodie bag 11. Pembuatan Pocket Map 12. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 13. Pembuatan Miniatur Badak

100 100 100

14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

100

15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

100

16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten

100

17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

100

1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata

100

18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

100

675 Buah Kalender Event Budpar 2015

100

100

100

100 100

100

100



PROGRAM DAN KEGIATAN 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 1.

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

100

2.

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

100

3.

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

100

4.

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

100

5.

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

100

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

100

3.

Workshop Pamong Saka Pariwisata

100

4.

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100

5.

Kemah Budaya dan Pariwisata

100

6.

Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

100

7.

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

100

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

100

2.

8.

9.

100

100

100

% 5

100

Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : Hotel Wisata Baru (utk Kota Serang dan Kab. Pandeglang) Piducia Hotel Serpong (utk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Partisipasi pada Rapatrapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

1.

37

3

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

%


2014

100

100

100

100

100

100

Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta

100 100

100

100

100

100

100 100

100

100




% 3

1.

Sosialisasi Sadar Wisata

100

2.

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten

100

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata

100

6.

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

100

7.

Pemilihan Pramuwisata Muda

100

8.

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

100

3. 4. 5.

9.

100

100

100

2014

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %

38

% 5 100 100 100 100 100 100

100 100 100


2014

BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Permasalahan pengukuran indikator capaian kinerja 1. Capaian Indikator Kinerja Input 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :  Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL 

Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu BTL



Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu BTL



Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01% dari Pagu BTL



Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu BTL



Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari Pagu BTL



Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL



Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu BTL



Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp. 89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL

1) Belanja Langsung Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 90,83 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan dikarenakan

DPPA

belum

disahkan

pada

saat

kegiatan

berlangsung. 2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang sebagian besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dikarenakan berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di sekolah. 39

2014


3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota Serang tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kajian berbeda dengan lokus pada nomenklatur kegiatan. 4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung. 5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 6. Rendahnya

penyerapan

Partisipasi

forum

realisasi

perencanaan

pada dan

tolok evaluasi

ukur

kegiatan

pembangunan

dikarenakan undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia 7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus singkat hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta pelatihan. 8. Rendahnya

penyerapan

terhadap

tolok

ukur

pemeliharaan

komputer, dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum memerlukan biaya perawatan. 9. Tolok

ukur

Revitalisasi

Banten

lama

tidak

dilaksanakan

dikarenakan Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. 10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan prasarana

berbasis

ekonomi

kreatif

dikarenakan

2

target

penyediaan sewa booth di Kota/Kab tanggerang yang tidak dilaksanakan dikarenakan perwakilan dari Budpar Kab/Kota tidak merekomendasikan pelaku usaha ekraf 2. Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 96,88 %. Hal ini disebabkan oleh: 1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan, anggaran pada masing – masing PPTK

40


2014

2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang bersifat fasilitasi. 3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga. 4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non fisik. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcomes Capaian kinerja output yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan obyek wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja outcome. 4. Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Secara

umum

kinerja

capaian

program

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian terdapat 5 (lima) tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014. B. Tindak lanjut Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki capaian Kinerja Input, Output dan Outcomes diantaranya yakni Personil pelaksanaan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : 1. Memahami substansi

kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 20122017. 2. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan 3. Dalam kerangka regulasi, harus tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan

41


2014

BAB V PENUTUP Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, terdapat

beberapa

hal

yang

perlu

mendapat

perhatian

dalam

rangka

percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain : 1.

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

guna

lebih

memberikan

kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi, mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluas- luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.

Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata.

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkahlangkah strategis sebagai berikut : 1. Lebih meningkatkan kemampuan

aparatur di bidang teknis pelaksanaan

program kegiatan. 2. Menciptkan

sinergitas

program

lintas

sektor,

guna

percepatan

pembangunan sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang,

Program

Dinas

Sumber

Daya

Air

dan

Permukiman,

Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota. 3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga kawasan obyek wisata

42

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2014

Recommend Documents