LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2013
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 sebagai Bahan Penyusunan LKPj/LAKIP/LPPD. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 sesuai
ketentuan
yang
berlaku.
Oleh
karenanya
kami
menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
Provinsi
Banten
Tahun
2013
dapat
dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk mewujudkan ” Banten sebagai Destinasi Pariwisata yang Berbudaya, Profesional dan Kompetitif”. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Serang,
Januari 2014
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Hj. ENDRAWATI, S.Pd, MM NIP. 19601014 198403 2 004
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
................................................................................... i
Daftar Isi
............................................................................................. ii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Latar Belakang
........................................................ 1
B. Tujuan dan Sasaran C. Dasar Penyusunan BAB II
.............................................. 1 ........................................................ 2
LOKASI, JENIS DAN SASARAN BANTUAN 2.1. Lokasi Program dan Kegiatan
................. 3
..................................... 3
2.2. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ………………….. 8 BAB III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………….......................... 9 3.1. Rencana dan Realisasi Input
..................................... 9
3.2. Rencana dan Realisasi Output …………………………..… 14 3.3. Rencana dan Realisasi Outcome
………..………...... 41
3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Program BAB IV
.................. 44
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT ........................... 47 4.1. Permasalahan Pengukuran Capaian Kinerja Indikator ....................................................................... 47 4.2. Tindak Lanjut/Solusi ................................................... 48
BAB V
PENUTUP
..................................................................... 50
ii
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Banten. Laporan Evaluasi Kinerja bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah perwujudan implementasi pengendalian manajemen sektor publik yang berkenaan dengan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana pencapaian kinerja Visi, Misi, strategi dan sasaran program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012 – 2017. B. Tujuan dan Sasaran Laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2013 memiliki dua fungsi sebagai berikut : 1. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk menyampaikan pertanggungjawaban capaian kinerja program kegiatan kepada Gubernur Banten 2. Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja guna lebih meningkatkan produktifitas pelayanan sektor publik bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten. Dengan demikian, tujuan dan sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja tahun anggaran 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten antara lain : a. Aspek
akuntabilitas
Kebudayaan
dan
kinerja
Pariwisata
bagi yang
keperluan meliputi
eksternal
Badan
Dinas
Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai input data penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Kepada DPRD Provinsi Banten, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
yang akan
dijadikan input data penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 1
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
Daerah (LPPD) kepada Kemendagri, Biro Organisasi Setda Provinsi Banten yang akan dijadikan data input Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menpan dan RB. b. Aspek Manajemen Kinerja, bagi keperluan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan evaluasi kinerja sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan, baik di lingkungan sekretariat maupun bidang teknis yang secara langsung melakukan kegiatan yang berorientasi kepada pelayanan publik. C. Dasar Penyusunan 1. Undang
–
Undang
Nomor
25
tahun
2004
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan 3. Peraturan
Pemerintah
No.3
Tahun
2007
Tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
Kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Provinsi Banten. 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah 8. Intruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
2
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
BAB II LOKASI JENIS DAN SASARAN BANTUAN A. Lokasi Program Kegiatan NO 1 I 1
2
3
4
5
3
PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana Provinsi Banten Berkesenian Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri Pembuatan Video Klip Provinsi banten Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Provinsi Banten Banten Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Kota Serang Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Kota Serang Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan Kota Serang Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Kota Serang Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Pengelolaan Kota Serang Kepurbakalaan dan Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kota Serang Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Kota Serang Cagar Budaya Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Revitalisasi Cagar Budaya dan Kota Serang Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang Kab. Lebak
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
NO 1
II 1
2
III 1
2
3
4
PROGRAM / KEGIATAN 2
2013
TOLOK UKUR LOKASI 3 4 Partisipasi Pameran Permuseuman D.I. Jogjakarta MPU PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Provinsi Banten Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Banten Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Provinsi Banten Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan Kab. Serang Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Bahan Provinsi Banten LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Provinsi Banten Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Mini Bus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Provinsi Banten Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Telepon Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Listrik Provinsi Banten Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Internet Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan TV Cable Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Premi Provinsi Banten Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten Bando Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
NO 1
4
5
6
7
5
PROGRAM / KEGIATAN 2
2013
TOLOK UKUR 3 Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap
LOKASI 4 Provinsi Banten
Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis
Provinsi Jawa Barat
Pengadaan Pengadaan Pengadaan 140 cm Pengadaan 120 cm Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan
Alat Penghancur Kertas Lemari Arsip White Board gantung 120 x
Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
White Board gantung 60 x
Provinsi Banten
Filing Cabinet 4 laci Komputer/PC Laptop Printer Laser Jet A4 Sofa Dispenser Mesin Pemotong Rumput Kamera Digital Handycam
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi Banten Provinsi Banten
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Provinsi Banten
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air
Provinsi Banten Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Banten Banten Banten Banten
Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten
Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Banten Banten Banten Banten
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Provinsi Banten Provinsi Banten
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
NO 1
IV 1
V 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR 3 Belanja Internet Belanja Perangko PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profl dan Database Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif Ketersediaan data dan informasi audio visual Ketersediaan data Visual Pengembangan Data dan Informasi PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Desa Wisata
Penyusunan Profil Desa Wisata
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian Pengembangan Pulau-pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) 2
3
4
5
6
2013
LOKASI 4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten
Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang Provinsi Banten
Provinsi Banten Kab. Serang
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata
Kota Kota Kota Kota Kota Kab.
Tangerang Tangerang Tangerang Serang dan Cilegon Lebak
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi
1. 2. 1. 2.
Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
Kab. Pandeglang
Pengembangan Standarisasi Pariwisata Kab. Kab. Kota Kab.
Serang Tangerang Cilegon Pandeglang
Analisa Pasar Pariwisata
Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi
Provinsi Banten Provinsi Banten
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2 Kreatif
TOLOK UKUR 3 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah
6
VI 1
LOKASI 4 Kuala Lumpur Malaysia 1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur Kota Serang Kota Tangerang Desa Sawarna Kab. Lebak Kota Tangerang Kab. Serang Provinsi Banten Provinsi Banten Kota Tangerang Provinsi Banten
Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata Kemitraan antar Stakeholder Budaya dan Pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional
Provinsi Banten Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Provinsi Bali Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
1.
3.
7
Banten Banten Banten Banten
Provinsi Banten
2.
2
2013
Prov. Nusa Tenggara Timur Provinsi Lampung Provinsi Jawa Timur
Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel
Provinsi Jawa Tengah
Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang
Nasional Nasional
Kota Cilegon Kota Tangerang
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
NO 1
3
PROGRAM / KEGIATAN 2
TOLOK UKUR 3 Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga
2013
LOKASI 4 Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan dan Sarana Lifeguard Pelatihan Pramu Wisata Muda Pelatihan Pelatih Tari Pelatihan Pemandu Ziarah Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya Apresiasi Bagi Pelaku Pariwisata Fasilitasi Putri Pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay
Kab. Kota Kota Kab.
Pandeglang Serang Serang Pandeglang
Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.
Pandeglang Serang Serang Pandeglang Serang
Kota Serang Provinsi DKI Jakarta Provinsi Aceh Kab. Serang Provinsi DI Yogyakarta
B. Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran NO 1
PROGRAM / KEGIATAN 2
I
1
8
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah
JENIS BANTUAN JENIS JUMLAH 3 4
Gendang Pencak
2 set
KELOMPOK SASARAN NAMA 5
Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA A. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input NO A B C
1
I 1
2
PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian Gita Bahana Nusantara Misi Kesenian Luar Daerah Pembuatan Vidio Klip Fasilitasi dan Pagelaran Seni
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Pameran Perupa Banten Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional 3
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
4
Fasilitasi Event Masyarakat Adat Fasilitasi Panjang Mulud Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
5
II 1
Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Revitalisasi cagar budaya dan bangunan sejarah Pengadaan Koleksi Museum Partisipasi Pameran Permuseuman MPU
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
9
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
4 6,561,000,000 16,882,250,000 23,443,250,000 2,810,000,000
5 5,931,171,476 14,857,715,053 20,893,227.729 2,627,978,525
% 6 90,40 88,01 89,12 93,52
390,000,000
350,643,450
89,91
23,795,000
22,053,500
92,68
43,071,000
40,558,000
94,17
81,834,000
69,809,500
85,31
156,300,000
138,726,000
88,76
85,000,000
79,496,450
93,53
745,000,000 212,260,000
720,470,800,00 210,047,000
96,71 98,96
89,369,000
83,563,000
93,50
329,624,000
318,459,400
96,61
22,997,000
20,195,000
87,82
65,750,000
63,124,200
96,01
25,000,000
24,640,000
98,56
1,325,000,000 935,364,500
1,254,059,900 876,408,000
94,65 93,70
20,256,800
20,256,800
100,00
28,459,700
27,989,700
98,35
49,568,100
49,262,100
99,38
45,540,000
45,375,000
99,64
75,664,100
74,192,500
98,06
146,246,800
136,846,800
93,57
23,900,000
23,729,000
99,28
125,000,000
116,680,100
93,30
50,000,000
49,270,000
98,54
75,000,000
67,410,100
89,88
225,000,000 42,650,000
186,566,475 42,330,000
82,92 99,25
137,986,500 44,363,500
105,407,975 38,828,500
76,39 87,52
718,000,000
418,763,700
58,32
138,000,000
130,771,700
94,76
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM / KEGIATAN 2
NO 1
2
III 1
2
3
TOLOK UKUR 3
Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruang Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum
10
RENCANA (RP) 4
2013
REALISASI (RP)
%
5
30,296,000
30,296,000
6 100,00
107,704,000
100,475,700
93,29
580,000,000
287,992,000.00
49,65
53,258,000
52,058,000
97,75
133,291,500
126,951,500
95,24
310,500,000
32,522,000
10,47
46,740,000
42,200,000
90,29
6,320,500
6,320,500
100,00
29,890,000
27,940,000
93,48
4,944,250,000
4,556,608,241
92,16
1,094,000,000
1,086,690,600
99,33
58,660,000
57,170,000
97,46
209,455,000
207,525,000
99,08
28,985,000
28,618,000
98,73
116,500,000
115,735,000
99,34
204,200,000
202,330,600
99,08
67,500,000
66,612,000
98,68
4,500,000
4,500,000
100,00
404,200,000
404,200,000
100,00
812,250,000
765,893,600
94,29
374,155,000
344,173,400
91,99
207,300,000
206,118,500
99,45
39,275,000
39,275,000
100,00
191,520,000
176,325,200
92,07
2,380,000,000
2,147,653,262.
90,24
135,829,000
130,019,000
95,72
19,300,000
19,300,000
100,00 59,80
94,200,000
56,328,528
300,000,000
227,573,464
75,86
36,600,000
36,600,000
100,00
60,221,000
48,319,000
80,24
4,860,000
3,279,551
67,48
20,430,000
19,618,000
96,03
143,750,000
140,192,400
97,53
113,700,000
106,578,880
93,74
187,140,000
159,144,000
85,04
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM / KEGIATAN 2
NO 1
4
5
6
7
TOLOK UKUR 3
Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan White Board gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Laser Jet A4 Pengadaan Sofa Pengadaan Dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Handycam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko
11
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
2013 %
4 103,300,000
5 101,775,000
6 98,62
631,350,000
576,942,439
91,38 98,61
42,100,000
41,513,000
487,320,000
480,720,000
98,65
146,000,000
109,190,000
74,79
98,000,000
97,290,000
99,28
48,000,000
11,900,000
24,79
162,000,000
153,072,800
94,49
1,967,000
1,967,000
100,00
15,900,000
12,448,000
78,29
1,500,000
1,500,000
100,00
1,612,500
1,612,500
100,00
10,000,000
9,900,000
99,00
36,300,000
33,700,000
92,84
24,000,000
22,110,000
92,13
15,200,000
14,920,000
98,16
29,700,000
29,410,000
99,02
6,120,500
6,120,500
100,00
2,000,000
2,000,000
100,00
8,200,000
8,045,800
98,12
9,500,000
9,339,000
98,31
25,350,000
23,300,300
91,91
12,300,000
12,050,300
97,97
7,000,000
7,000,000
100,00
1,800,000
-
0,00
2,700,000
2,700,000
100,00
1,550,000
1,550,00
100,00
324,650,000
270,559,179
83,34
118,000,000
118,000,000
100,00
12,658,000
12,650,000
99,94
1,400,000
1,400,000
100,00
2,036,000
2,036,000
100,00
10,000,000
1,339,130
13,39
104,000,000
68,777,130
65,93
6,250,000
6,250,000
100,00
9,783,000
9,783,000
100,00
1,978,000
1,978,000
100,00
5,000,000
5,000,000
100,00
3,900,000
3,900,000
100,00
12,600,000
10,396,500
82,51
30,150,000
22,514,499
74,67
3,300,000
3,300,000
100,00
3,000,000
2,964,899
98,83
270,000
270,000
100,00
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM / KEGIATAN 2
NO 1
IV 1
V 1
2
3
4
5
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
%
3
4
5
6
PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Database Ketersediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual Ketersediaan data visual Pengembangan Data dan Informasi
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan desa wisata Penyusunan Profil Desa Wisata Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian pengembangan pulaupulau kecil sebagai destinasi wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Pengembangan Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional
12
2013
200,000,000 200,000,000 14,600,000
181,552,600 14,075,000
90,78 96,40
76,250,000
61,535,900
80,70
50,150,000
49,470,000
98,64
20,600,000 38,400,000 5,210,000,000
18,756,700 37,715,000 4,431,962,416
91,05 98,22 85,07
1,615,000,000
1,097,834,024
67,98
284,475,000
267,423,300
94,01
410,225,000
378,032,724
92,15
111,700,000
107,474,000
96,22
108,950,000
104,435,000
95,86
108,950,000
4,850,000
4,45
108,750,000
104,669,000
96,25
481,950,000
131,200,000
27,22
775,000,000
745,251,000
96,16
185,305,000
177,279,500
95,67
233,370,000
222,469,500
95,33
112,105,000
107,616,000
96,00
169,220,000
164,070,000
96,96
75,000,000
74,520,000
99,36
200,000,000
183,901,621
91,95
103,287,000
94,614,921
91,60
96,713,000
92,592,700
95,71
400,000,000
389,069,117
97,27
159,180,000
155,378,400
97,61
127,040,000
123,165,130
96,95
113,780,000
110,525,587
97,14
1,340,000,000
1,274,528,748
95,11
71,800,000
50,719,998
70,64
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM / KEGIATAN 2
NO 1
6
VI 1
2
TOLOK UKUR 3
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten
13
RENCANA (RP)
REALISASI (RP)
2013 %
4 208,300,000
5 199,667,490
6 95,86
74,000,000
56,094,000
75,80
74,200,000
70,528,445
95,05
198,737,000
195,994,865
98,62
49,700,000
47,680,400
95,94
204,163,000
201,351,800
98,62
275,900,000
157,752,000
57,18
69,700,000
67,610,000
97,00
63,500,000
62,889,750
99,04
50,000,000
49,400,000
98,80
880,000,000
851,987,906
96,82
103,304,500
101,725,000
98,47
53,441,000
52,591,500
98,41
109,442,000
96,919,906
88,56
228,037,500
225,253,300
98,78
144,815,000
143,136,200
98,84
240,960,000
232,362,000
96,43
3,000,000,000
2,640,849,571
88,03
425,000,000
363,591,000
85,55
149,471,100
124,379,900
83,21
12,618,000
8,617,500
68,30
57,363,300
55,665,800
97,04
56,977,000
43,065,500
75,58
102,016,000
93,007,700
91,17
46,554,600
38,854,600
83,46
747,000,000
624,464,660
83,60
36,085,500
-
0,0
41,940,500
-
0,0
41,827,000
41,442,000
99,08
64,228,500
61,035,320
94,94
60,208,400
58,878,400
97,79
120,248,100
117,771,000
97,94
120,355,500
99,078,540
82,32
125,109,500
122,899,500
98,23
63,298,600
62,028,500
97,99
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM / KEGIATAN 2
NO 1
3
TOLOK UKUR
RENCANA (RP)
3
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan juru pelihara cagar budaya Pelatihan desain kemasan handycraft Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay Pelatihan dan sarana lifeguard Pelatihan pramu wisata muda Pelatihan pelatih tari Pelatihan pemandu ziarah Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Fasilitasi putri pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay
2013
REALISASI (RP)
%
4 73,638,400
5 67,703,400
6 91,4
1,828,000,000
1,646,381,411
90,06
84,133,000
81,133,000
96,43
80,345,000
79,615,096
99,09
93,288,500
83,049,895
89,02
118,859,500
114,262,500
96,13
320,870,000
309,644,600
96,50
81,658,000
80,712,865
98,84
77,775,000
77,182,255
99,24
76,490,000
75,840,000
99,15
42,005,000
40,450,000
96,30
69,205,000
67,530,000
97,58
73,021,500
8,171,500
11,19
54,437,500
23,664,500
43,47
490,843,000
461,511,000
94,02
165,069,000
143,654,700
87,03
B. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output PROGRAM DAN KEGIATAN 1
BELANJA LANGSUNG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah
14
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3 100 100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
100
Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian
100
Gita Bahana Nusantara dengan target berupa : 32 Orang pelajar
100
5 100
100
Forum Rembug Kesenian Dengan target berupa : 1 kali forum rembug dengan seniman
%
100
Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya, Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon) Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
3
Misi Kesenian Luar Daerah dengan target berupa : 1 kali misi kesenian
100
Pembuatan Video Klip dengan target berupa : 1 Dokumen
100
Fasilitasi dan Pagelaran Seni
100
Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target berupa : 30 Kali Fasilitasi kesenian
15
%
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
-Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band
Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya. 2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat 3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten 4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari 7. Perkemahan Perdamaian (International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari 8. Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan
% 5
100
100
100 100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
16
2013
Gita Bahana Banten Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari Pameran Seni Rupa seBanten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag Harum Sari Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan
% 5
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
23. 24.
25.
26.
Pawai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali pawai budaya Banten Art and Culture Festival dengan target berupa : 2 kali festival Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target berupa : 1 kali pentas seni Pameran Perupa Banten dengan target berupa : 1 kali pameran perupa Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional dangan target : 1 kali fasilitasi seni daerah Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah
17
2013
menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Banten Youth Culture Festival For Peace
27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari 28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten 30. 10 Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari 100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013
% 5
100
Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : Temu Sastrawan MPU ke VIII Tahun 2013 Festival Teater Rakyat Tahun 2013 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta
100
100
Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta
100
100
Terlaksananya Parade Lagu Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta
100
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
18
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Fasilitasi Event Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat
% 3 100
Fasilitasi Panjang mulud dengan target berupa : 1 lokasi panjang mulud
100
Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali sarasehan
100
Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target berupa : 1 kali inventarisasi
100
Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target berupa : 1 kali penyusunan kamus Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah dengan target berupa : 1 kali lokakarya
100
Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target berupa : 1 Raperda
100
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25 Agustus 2. Cisungsang 13-15 September 2013 3. Citorek 9-10 Oktober 2013 4. Baduy pada tgl 18 Mei 2013 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah
Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12 November 2013 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN
% 5 100
100
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Penyusunan Buku Nilainilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target berupa : 200 buku
Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan
3
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Tercetaknya Buku NilaiNilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku
100
% 5
100
Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno dengan target berupa : 1 dokumen
100
Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog
100
Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target berupa : 1 dokumen
100
Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar
100
100
Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target berupa : 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya
100
Pengadaan Koleksi Museum dengan target berupa : 1 paket koleksi museum
100
Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target berupa : 1 kali Pameran
100
PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100
Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati Serang Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : Replika prasasti Munjul Miniatur Lebak Cibeduk Replika Archa Ganesha Batu Sempur Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten
100
Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target berupa : 40 dokumen SOP
19
%
2013
100
100
100
100
100
100
100
1.
Terselenggaranya Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target berupa : 50 dokumen laporan keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
20
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
100
2013
dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang 2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013
100
% 5
100
100
Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target berupa : 1 set dokumen
100
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 Tahap I tanggal 11-14 Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masingmasing pesertanya 13 orang Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masingmasing peserta 13 orang Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014
100
Forum Perencanaan Pembangunan dengan target berupa : 1 set dokumen
100
-
100
Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun
100
Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2014 Terlaksananya partisipasi dalam : Menghadiri Forum Pra Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
21
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target berupa : 3 set dokumen
100
Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja dengan target berupa : 4 set dokumen
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
2013
Kemendikbud di Batam tanggal 13-15 Mei 2013 Rapat konsultasi Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013 Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013 Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013 Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN TA. 2014 Terlaksananya rapat penyusunan : DPPA Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28 November 2013 di Disbudpar Prov. Banten Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013 Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013 Terlaksananya rapat penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013 Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi
% 5
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa : 1 set dokumen
PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
22
% 3
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013 Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013 Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan
% 5
100
100
98,24
100
100
Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata
100
Pengadaan peralatan kantor dengan target berupa : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor
100
Pengadaan Mebelair dengan target berupa : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa
100
Pengadaan Peralatan Dapur dengan target berupa : 5 unit dispenser, 3 unit
100
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga
% 3
Pengadaan Penghias Ruang dengan target berupa : 1 paket Pengadaan Alat-alat Studio dengan target berupa : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system
100
Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target berupa : 1 unit faximili
100
100
Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target berupa : 2 Unit Kendaraan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
23
100
Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran
100
Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target berupa : 1 tahun anggaran Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target berupa :
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc
% 5
100
100
100
100
100
Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan
100
100
Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC
100
100
Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
1 tahun anggaran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
24
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
selama 12 bulan
100
% 5 100
Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target berupa : 1 paket Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target berupa : 1 paket
100
Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge
100
100
100
Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target berupa : 12 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Surat Kabar dengan target berupa : 528 eksemplar
100
Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan
100
Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target berupa : 1 tahun Penyediaan Barang Catakan dengan target berupa : 1 paket Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando dengan target berupa : 1 tahun
100
Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan
100
Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan
100
100
Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun
100
100
Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan
100
100
100
Penyediaan Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan
100
Penyediaan Pakaian Dinas dengan target berupa :
100
Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol Jakarta – Tangerang bulan Oktober 2013 – Sep 2014 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian dinas untuk 111
100
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
120 pegawai
3
Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target berupa : 1 tahun Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target berupa : 2 paket
100
Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang
100
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
pegawai dan 120 pakaian olahraga Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan
100
Pembiayaan Capacity Building dengan target berupa : 85 orang pegawai
100
Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target berupa : 8 pegawai
100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
25
%
2013
% 5
100
100
100
69,00
Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)
100
100
37,50
100
Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target berupa : 1 unit Pengadaan Lemari Arsip dengan target berupa : 4 unit Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target berupa : 3 buah
100
Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013
100
100
Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V202 tanggal 30 Mei 2013
100
100
Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm
100
100
100
Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa : 4 unit
100
Pengadaan komputer/PC target berupa : 4 unit
100
Pengadaan Laptop dengan target berupa : 3 unit
100
Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm tanggal pembelian 30 Mei 2013 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
Pengadaan printer laser jet A4 dengan target berupa : 4 unit Pengadaan sofa dengan target berupa : 2 unit
100
Pengadaan dispenser dengan target berupa : 2 unit
100
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target berupa : 1 unit Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit
100
Pengadaan Handycam dengan target berupa : 1 unit
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
26
100
100
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target berupa : 1 paket
100
Pemeliharaan AC dengan target berupa : 20 Unit
100
Terpeliharanya Printer
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
pembelian 14/05/2013 Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDRPJ380E tanggal 3 Juni 2013
Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret 2013 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135 Panasonic model No. Cs PC 9 NKJ, seri ; 4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service) Tidak dilaksanakan
% 5 100
100
100
100
100
100
80,00
100
100
0
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
dengan target berupa : 20 unit Pemeliharaan Gedung dengan target berupa : 1 paket
Pemeliharaan Jaringan Air dengan target berupa : 1 paket
Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
27
% 3
100
100
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org
% 5
100
100
100
Pegawai Honorer dengan target berupa : 10 orang Alat Tulis Kantor dengan target berupa : 1 paket Lampu Listrik/Neon dengan target berupa : 40 buah
100
Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3
100
100
Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun
100
100
100
Belanja Peralatan Dapur dengan target berupa : 19 lusin
100
Belanja Telepon Kantor dengan target berupa : 10 bulan Belanja Listrik dengan target berupa : 10 bulan
100
Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013 Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan
100
Surat Kabar dengan target berupa : 100 eksemplar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target berupa :
100
Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form
100
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
1 paket Foto Copy dengan target berupa : 9890 lembar Makan Minum Rapat dengan target berupa : 125 orang
Air Minum dengan target berupa : 300 galon Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target berupa : 10 bulan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target berupa : 10 bulan Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter Belanja Internet dengan target berupa : 1 paket Belanja Perangko dengan target berupa : 30 lembar Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database
% 3 100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
SPPD Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar
Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln
100
100
Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln
100
100
Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013
100
100
Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan
100
100
Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013
100
100
berupa :
1 kali
100
100
100
100 buku
berupa :
5
100
100
Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target
%
Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan
100
100
Penyedian Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target
28
2013
100
100
100 100
Tersedianya data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target berupa : 1.500 keping
100
Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target
100
berupa : 50 photo
Pengembangan Data dan Informasi dengan target
100
berupa : 1 kali
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata
100
yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten. Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : DVD Debus sebanyak 500 keping DVD Seba Baduy sebanyak 500 keping DVD Profil Multi Media Pariwisata Banten sebanyak 500 keping Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : Kabupaten Tangerang sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket)
100
Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target berupa : 1 kegiatan
29
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 3
2013
100
% 5
100
100
100
97,67
85,71
-
Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
30
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
Desa Wisata yang dibina dengan target berupa : 25 desa yang dibina
100
Profil Desa Wisata dengan target berupa : 1 dokumen
100
Penyusunan Profil Investasi Pariwisata dengan target berupa : 1 dokumen
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
2013
wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo , Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak 100 peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Wisata Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013)
% 5
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Revisi dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA Provinsi Banten) dengan target berupa : 1 dokumen Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target berupa : 1 dokumen
Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target berupa : 5 kegiatan
Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31
% 3 100
100
100
100
Festival Kuliner dengan target berupa : 1 kali
100
Festival Cinderamata dengan target berupa : 1 kali
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Tidak dilksanakan
Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulaupulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata
Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung
% 5
0
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
Festival Fashion dengan target berupa : 1 kali
100
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 2 sub sektor
100
Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata dengan target berupa : 1 set
100
Pengembangan Standarisasi Pariwisata
100
Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dengan target berupa : 2 bidang usaha
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI.
Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab. Serang dan Kab. Tangerang : 1. Hotel Mambruk Anyer 2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung
32
% 5
100
100
100
100 100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 5
14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran) 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto
Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi dengan target berupa : 2 bidang usaha
100
33. Rumah Kayu 35. Taman Sari Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Raya 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita 12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangyang 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi Sanur 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krakatau 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Indah 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma
33
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
% 5
28. Hotel Surabaya Ismi 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak 31. Hotel Cilegon
Analisa Pasar Pariwisata
100
Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target berupa : 1 dokumen Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 dengan target berupa : 1 dokumen Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan dengan target berupa : 1 dokumen Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif
34
32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon
100
100
Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang
100
100
Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten
100
100
Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan
100
100
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target berupa : 1 kali
100
Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dengan target berupa : 2 kali
100
Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target berupa : 1 kali
100
Direct Promotion dengan target berupa : 1 kali
100
Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan dengan target berupa : 1 kali
100
100
Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA) Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal 23-26 Mei 2013 di JCC Jakarta (1 kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara) Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013) Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal 20-24 September 2013, di Alunalun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo) Terlaksananya Direct Promotion tanggal 11-14 September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion) Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal 1820 Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
3
Partisipasi Event Festival Cisadane
100
Festival Anyer – Carita dengan target berupa : 1 kali
100
Promosi di Radio dengan target berupa : 2 kali
100
Promosi di Koran Lokal dengan target berupa : 4 kali
100
Gebyar Wisata Banten dengan target berupa : 1 kali
100
Promosi di Majalah dengan target berupa : 1 kali Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
35
%
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Pantai Selatan) Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal 11-13 Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event) Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal 1214 November 2013 di Tangcity Moll Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras
100
% 5 100
100
100
100
100
100
100
Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 5000 lembar Pengadaan Tas Pariwisata dengan target berupa : 2000 buah
100
Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar
100
100
100
Pengadaan Cinderamata dengan target berupa : 1305 buah
100
Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target berupa :
100
Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang Terbuatnya Cinderamata berupa : Koja sebanyak 180 buah penyedia barang PT Ramahesalinta Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang CV. Mandiri Ballpoint sebanyak 427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard Bando Kota Cilegon
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
1 tahun
3
Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho dengan target berupa : 10 buah
100
Terlaksananya Fam Trip dengan target berupa : 1 kegiatan
100
PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata
36
%
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
penyedia barang PT Warna Sukses Bando Kota Anyer penyedia barang CV. Marvell Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea Tercetaknya Visual Bando dan Billboard Bando Tol Jakarta – Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita
100
Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata dengan target berupa : 1 kali
100
Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi dengan target berupa : 1 kali
100
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target berupa :
100
% 5
100
100
93’33
100
Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : Utusan Forum Usaha Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org pr) ASPPI (1 org laki-laki) ASITA (1 org laki-laki) HPI (1 org laki-laki) Unsur Seniman Budayawan (1 org lk) Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat
100
Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
37
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
1 kali
% 3
Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target berupa : 1 kali
100
Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan target berupa : 1 kali
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
2013
merupakan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat untuk memajukan pariwisata 2. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata 3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga 4. Dibuatnya ’ikon’ untuk suatu daerah wisata 5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan 6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah , dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 10-11 April 2013 Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal 25-26 April 2013 Ikut serta dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013 Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : Utusan dari Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang laki-
% 5
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel dengan target berupa : 4 kali Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
38
% 3
100
100
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
laki Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang lakilaki dan 1 orang perempuan Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November 2013
% 5
100
80,00
Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target berupa : 2 lembaga budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target berupa : 3 lembaga tata rias
100
Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan
0,00
100
Tidak dilaksanakan
0,00
100
Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target berupa : 1 event
100
Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target berupa : 1 event
100
Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 1 event
100
Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target berupa : 7 lembaga pariwisata
100
Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten dengan
100
Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98 orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November 2013 1. Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013, 2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013, 3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013, 4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013, 5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013, 6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November 2013, 7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi
100
100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
target berupa : 1 event
% 3
Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target berupa : 1 event
100
Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga dengan target berupa : 6 lembaga
100
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013
Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-Provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013
100
Sosialisasi Sadar Wisata dengan target berupa : 120 orang
100
% 5
100
100
100
1 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking
100
2 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 20 orang
39
100
Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 21-23 Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1 . Kota Serang (Cagar
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
40
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
% 3
Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target berupa : 20 orang
100
Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target berupa : 30 orang
100
Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target berupa : 45 orang
100
Pelatihan pramu wisata muda dengan target berupa : 20 orang
100
Pelatihan pelatih tari dengan target berupa : 20 orang
100
Pelatihan pemandu ziarah dengan target berupa : 20 orang
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
2013
Budaya Makam) 2 . Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3 . Kota Cilegon (Makam) Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 18-20 Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu ,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 21-23 mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,Kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 13-15 mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 lakilaki dan 9 perempuan Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki
% 5
100
100
100
100
100
100
2013
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2
Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 14 orang
% 3 100
Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target berupa : 20 orang
100
Fasilitasi putri pariwisata dengan target berupa : 2 orang
100
Fasilitasi Duta Pariwisata dengan target berupa : 2 orang
100
Pemilihan Kang Nong Banten dengan target berupa : 24 pasang
100
Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay dengan target berupa : 15 orang
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4
Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang
% 5 100
100
100
100
100
100
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 98,2 % C. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Outcome PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2
% 3
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Meningkatnya kajian 100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Daerah seni daerah Seniman dalam Meningkatnya pengembangan kesenian. fasilitasi seni daerah Tersedianya duta gita bahana nusantra Fasilitasi dan Pagelaran Meningkatnya fasilitasi 100 Meningkatnya pelestarian dan gelar seni daerah kebudayaan daerah. Seni
% 5 100 100
100
Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan
Meningkatnya fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah. Meningkatnya ketersediaan data kesejarahan.
100
Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
100
100
Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah
100
Perlindungan dan
Meningkatnya
100
Meningakatnya pelestarian
100
41
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4
Perlindungan serta cagar budaya dan musium Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.
100
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan.
100
Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013
% 5
100 100
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2014 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2013. PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Meningkatnya 100 Meningkatkan kinerja ketersediaaan sarana dan Prasarana Kantor pelaksanaan tugas umum prasarana perkantoran. pemerintahan dan tugas pembangunan Pemeliharaan Sarana Tersedianya pemeliharaan 100 Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana dan Prasarana Kantor dalam mendukung perkantoran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Penyediaan Barang dan Meningkatnya 100 Meningkatkan kinerja ketersediaan pelayanan pelayanan dalam Jasa Perkantoran ketatausahaan. mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 100 Meningkatnya kapasitas Aparatur aparatur dalam aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok pelaksanaan program dan fungsi. kegiatan disbudpar Provinsi Banten.
100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
100
100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya
Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
100
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan
Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan
100
Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan
100
100
Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2013
100
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Meningkatnya Database ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif.
42
100 100
100
100
100
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM DAN KEGIATAN 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi Meningkatnya obyek wisata yang berdaya wisata saing Meningkatnya pengembangan desa wisata Meningkatnya ivestasi bidang pariwisata
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4
% 5
Outcome (fungsi output ) belum berfungsi
0
Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel.
100
Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.
Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata.
100
Pengembangan Standarisasi Pariwisata
Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata. Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
100
100
- Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata - Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014.
100
Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.
100
Meningkatnya kunjungan wisatawan
100
Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Meningkatnya kemitraan Kemitraan budaya dan budaya dan pariwsata. Pariwisata
100
Meningkatnya kunjungan wisatawan.
100
Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya
100
Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata.
100
Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga :: Tata Rias Pengantin Paguyuban Kang Nong Banten BPPD Provinsi Banten. Balawista Banten Sanggar seni.
80
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata
100
Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista,
100
Analisa Pasar Pariwisata
Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi
100
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Outcome kegiatan 95,8 %
43
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
D. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program PROGRAM 1
Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
1.
2. 3.
4.
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
44
1.
% 3
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4
% 5
Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan
100
Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : Forum rembug Bantuan alat berkesenian Pemilihan Gita Bahasa Nasional Misi kesenian daerah d Pembuatan vidio clips musik kontemporer Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Pameran Perupa Banten Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Penyelenggaraan Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud Sarasehan nilai nilai budaya Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal Penyusunan kamus bahasa berdialek daerah Lokakarya RIP kebudayaan Daerah Raperda pelestarian kebudayaan daerah Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan koleksi museum Partisipasi pameran permuseuman MPU
100
Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan
100
Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM 1
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
2.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata
45
keuangan. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
1.
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah 3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan data dan informasi Pembangunan
Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri
% 3
100
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4
melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2013 2. Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2013 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran 3. Pengadaan barang/jasa perkantoran 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK.
Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update database Kebudayaan dan Pariwisata 2. Penyusunan data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil wisata kuliner ( audio visual ) Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop pengelolaan dan pengembangan ODTW ( DMO ) 2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil 3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata,
2013
% 5
100
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
PROGRAM 1
Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan
RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2
Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya
% 3
2013
REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4
4.
Kajian Trend Kunjungan Wisata 5. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi 6. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan wisata 7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif, 8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata 9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kemitraan antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif 2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni 3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata
Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program 94,4 %
46
% 5
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Permasalahan pengukuran indikator capaian kinerja 1. Capaian Indikator Kinerja Input 1) Belanja Tidak Langsung (BTL) Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 90,40%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :
Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 % dari Pagu BTL
Tunjangan Keluarga
sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62% dari
Pagu BTL
Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49% dari Pagu BTL
Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau 0,20% dari Pagu BTL
Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 % dari Pagu BTL
Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48% dari Pagu BTL
Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54% dari Pagu BTL
Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau 3,00% dari Pagu BTL
2) Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 98,89 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Pemeliharaan
Printer tidak dilaksanakan karena masih bisa
difungsikan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya berdasarkan undangan pihak luar 3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian berdasarkan undangan 4. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur dari target 8 orang terealisasi 3 orang 5. Pembahasan perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA. 2014, hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral jenderal Pemasaran Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif 47
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
berbasis Media, Desain dan Iptek, Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud) dan
Badan
Pengembangan
Sumber
daya
Pariwisata
dan
Ekonomi Kreatif tidak melaksanakan pembahasan perencanaan pembangunan TA. 2014. Anggaran untuk fasilitasi perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA.2014 akan digunakan berdasarkan surat undangan dari Kementerian yang berkaitan. 2. Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh: 1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya, berdasarkan undangan. 3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian berdasarkan undangan 3. Capaian Indikator Kinerja Outcomes Capaian kinerja output yang tidak maksimal dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan obyek wisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempengaruhi pencapaian target indikator kinerja outcome. 4. Capaian Indikator Kinerja Capaian Program
Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2013 tercapai, namun terdapat satu Indikator capaian program pengelolaan dan pengembangan pariwisata yaitu pengembangan daya tarik wisata
tidak tercapai, hal ini
disebabkan adanya penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata pada saat penyusunan perubahan APBD TA. 2013. Dengan demikian penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata akan mempengaruhi capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2013. B. Tindak lanjut Secara umum, tindak lanjut dalam memperbaiki capaian Kinerja Input, Output dan Outcomes diantaranya yakni Personil pelaksanaan kegiatan
48
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : 1. Memahami substansi
kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan
Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 20122017. 2. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan 3. Dalam kerangka regulasi, harus tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan
49
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
2013
BAB V PENUTUP Penyusunan laporan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2013 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Evaluasi kinerja menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013. Terkait
dengan
kesinambungan
pelaksanaan
pembangunan
bidang
kebudayaan dan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain : 1.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat kepada sejumlah obyek wisata yang ada di Provinsi Banten, guna lebih memberikan kenyamanan dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur darat yang
memadai,
sarana
penerangan
jalan
umum,
telekomunikasi,
mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai tulang punggung penggerak
perekonomian,
melalui
pemberian
kesempatan
berusaha
dengan seluas- luasnya khususnya masyarakat di sekitar obyek wisata. 2.
Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD
baik
di
lingkungan
Provinsi
Banten,
Stakeholders pariwisata dan kebudayaan
SKPD
Kab/Kota
dan
maupun dengan Pemerintah
Pusat yang dalam hal ini dengan Kemenparekraf dan Kemendikbud RI. Dalam rangka perbaikan kinerja Dinas pada tahun mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu
melaksanakan langkah-
langkah strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga sinergitas pelaksanaan program kegiatan antar bidang/seksi terbangun. 2. Lebih meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata antara, SKPD di lingkungan Provinsi Banten khususnya yang terkait secara langsung dalam pencapaian kinerja pogram dan kegiatan 50
Evaluasi Kinerja Disbudpar Provinsi Banten
3. Pelaksanaan
program
dan
kegiatan
difokuskan
kepada
pencapaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2012-2017.
51
2013 upaya