SUPLEMEN LKPP 2013 IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

SUPLEMEN LKPP 2013 IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

JUNI 2014

SUPLEMEN LKPP 2013 IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

JUNI 2014

Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited)

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.....................................................................................................................................................

i

BAB I

PENDAHULUAN................................................................................................................................

1

BAB II

IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT......................................................................

3

BAB III LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN LEMBAGA:

30

1

Majelis Permusyawaratan Rakyat...................................................................................

30

2

Dewan Perwakilan Rakyat..............................................................................................

32

3

Badan Pemeriksa Keuangan............................................................................................

33

4

Mahkamah Agung...........................................................................................................

35

5

Kejaksaan Agung............................................................................................................

37

6

Sekretariat Negara.........................................................................................................

39

7

Sekretariat Kabinet........................................................................................................

40

8

Kementerian Dalam Negeri..............................................................................................

42

9

Kementerian Luar Negeri.................................................................................................

46

10

Kementerian Pertahanan.................................................................................................

48

11

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.......................................................................

50

12

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia...................................................................

51

13

Kementerian Keuangan...................................................................................................

55

14

Kementerian Pertanian....................................................................................................

58

15

Kementerian Perindustrian..............................................................................................

61

16

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.................................................................

63

17

Kementerian Perhubungan...............................................................................................

67

18

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan........................................................................

70

19

Kementerian Kesehatan..................................................................................................

74

20

Kementerian Agama........................................................................................................

76

21

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi...................................................................

78

22

Kementerian Sosial.........................................................................................................

81

23

Kementerian Kehutanan..................................................................................................

84

24

Kementerian Kelautan dan Perikanan..............................................................................

86

25

Kementerian Pekerjaan Umum.........................................................................................

89

26

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.....................................

91

Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -i-


27

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian...............................................................

94

28

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat..................................................

95

29

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..................................................................

96

30

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara..............................................................

98

31

Kementerian Negara Riset dan Teknologi........................................................................

100

32

Kementerian Negara Lingkungan Hidup...........................................................................

102

33

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah........................................

104

34

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..........................

107

35

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi..............

109

36

Badan Intelijen Negara...................................................................................................

112

37

Lembaga Sandi Negara...................................................................................................

113

38

Dewan Ketahanan Nasional............................................................................................

116

39

Badan Pusat Statistik.....................................................................................................

117

40

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas..............................

120

41

Badan Pertanahan Nasional............................................................................................

121

42

Perpustakaan Nasional...................................................................................................

124

43

Kementerian Komunikasi dan Informatika........................................................................

126

44

Kepolisian Negara Republik Indonesia..............................................................................

131

45

Badan Pengawas Obat dan Makanan..............................................................................

134

46

Lembaga Ketahanan Nasional.........................................................................................

136

47

Badan Koordinasi Penanaman Modal...............................................................................

138

48

Badan Narkotika Nasional...............................................................................................

140

49

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.................................................................

142

50

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional..............................................................

143

51

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia................................................................................

145

52

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika..................................................................

147

53

Komisi Pemilihan Umum..................................................................................................

148

54

Mahkamah Konstitusi.....................................................................................................

150

55

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan..........................................................

151

56

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.............................................................................

153

57

Badan Tenaga Nuklir Nasional.........................................................................................

156

Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -ii-


58

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi....................................................................

158

59

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional................................................................

160

60

Badan Informasi Geospasial............................................................................................

161

61

Badan Standarisasi Nasional...........................................................................................

163

62

Badan Pengawas Tenaga Nuklir......................................................................................

164

63

Lembaga Administrasi Negara.........................................................................................

165

64

Arsip Nasional Republik Indonesia...................................................................................

167

65

Badan Kepegawaian Negara...........................................................................................

169

66

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan............................................................

171

67

Kementerian Perdagangan...............................................................................................

174

68

Kementerian Perumahan Rakyat.....................................................................................

177

69

Kementerian Pemuda dan Olahraga.................................................................................

179

70

Komisi Pemberantasan Korupsi.......................................................................................

180

71

Dewan Perwakilan Daerah..............................................................................................

182

72

Komisi Yudisial Republik Indonesia..................................................................................

184

73

Badan Nasional Penanggulangan Bencana......................................................................

186

74

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia...........................

188

75

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.........................................................................

189

76

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.................................................

190

77

Badan SAR Nasional.......................................................................................................

191

78

Komisi Pengawas Persaingan Usaha...............................................................................

193

79

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban........................................................................

194

80

Otorita Batam................................................................................................................

196

81

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme....................................................................

198

82

Badan Pengawas Pemilihan Umum..................................................................................

200

83

OMBUDSMAN Republik Indonesia...................................................................................

202

84

Badan Pengelola Wilayah Suramadu................................................................................

204

Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -iii-


BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013. Laporan ini berisi informasi yang komprehensif tentang kinerja pemerintah selama tahun 2013 dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dilengkapi dengan informasi kinerja, berupa prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kementerian/Lembaga sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini terkait pula dengan pelaksanaan program-program prioritas yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) termasuk dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat ini bertujuan agar integrasi antara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan terwujud. Dengan demikian, dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. C. RUANG LINGKUP Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat merupakan pengungkapan informasi kinerja dari kementerian/lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat. Pengikhtisaran pelaporan kinerja disusun dari masing-masing kementerian/lembaga melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 yang telah disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. D. METODOLOGI Laporan Kinerja Pemerintah Pusat disusun dengan melakukan kompilasi dari hasil pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing kementerian/lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan LAKIP tahun 2013. Pengikhtisaran dilakukan dengan memilih sasaran strategis yang telah menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan bidang prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN atau RKP tahun 2013 dan bidang tugas atau urusan kementerian/lembaga bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pemilihan atas indikator-indikator kinerja sasaran yang paling menggambarkan kinerja sasaran strategis kementerian/lembaga masing-masing. E. KETERKAITAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) ini mengandung muatan informasi kinerja atau prestasi-prestasi kerja, yaitu pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis masing-masing Kementerian/Lembaga yang berupa output (keluaran) atau outcome (hasil) dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan dari sisi pendapatan dan Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -1-

Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) pembiayaan dilaporkan di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja atau prestasi kerja dalam LKjPP ini sangat terbatas hanya mencakup pada pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dari Kementerian/Lembaga (termasuk di dalamnya pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga). Beberapa keterbatasan dalam Ikhtisar LKjPP ini antara lain: 1. Sasaran strategis kementerian/lembaga yang ada dalam LAKIP kementerian/lembaga belum seluruhnya menggambarkan suatu hasil atau outcome instansi; 2. Sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran yang ada dalam kementerian/lembaga masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga kementerian/lembaga belum bisa mengaitkan secara tepat capaian kinerjanya (sasaran strategis kementerian/lembaga) dengan realisasi keuangan; 3. Belum seluruhnya kementerian/lembaga menetapkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) secara baik; 4. Pengembangan sistem pengumpulan data kinerja masing-masing kementerian/lembaga masih dalam proses, sehingga dimungkinkan masih ada beberapa informasi yang disajikan dalam LAKIP kementerian/lembaga masih ada kelemahan. Dengan memahami keterbatasan ini diharapkan informasi yang memadai dapat disampaikan kepada pembaca laporan untuk dapat menggunakannya secara proporsional. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan kinerja kementerian/lembaga, Kementerian PAN dan RB telah mengeluarkan Permenpan No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Penetapan Kinerja 2014. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan laporan kinerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaporan informasi kinerja yang dikaitkan dengan dokumen penetapan kinerja (perjanjian kinerja); 2. Penyajian informasi mengenai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian/lembaga terkait dengan targettarget RPJMN, RKP tahun 2013 dan Renstra kementerian/lembaga; 3. Keselarasan pelaporan kinerja antara satuan kerja-satuan kerja unit-unit di bawah kementerian/lembaga tersebut.

Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -2-


BAB II IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT (BAGIAN DARI LKPP) Sampai dengan tanggal 30 April 2014, telah diterima 84 LAKIP kementerian/lembaga Tahun 2013. Berdasarkan LAKIP kementerian/lembaga Tahun 2013 tersebut, dapat disampaikan ikhtisar laporan kinerja pemerintah pusat yang berisikan capaian-capaian sasaran strategis beserta indikator kinerja keberhasilan dari kementerian/lembaga terkait dengan pelaksanaan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Nasional lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 - 2014 ataupun RKP Tahun 2013. 1. Prioritas 1 – Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pelaksanaan program prioritas ini bertujuan untuk pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan kependudukan yang baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaannya telah memiliki landasan yang kuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025, yang rujukan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Untuk pelaksanaannya telah dibentuk perangkat kelembagaan berupa Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 1 – Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan promosi terbuka

Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka

jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kinerja

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

70 IP

45 IP

64,3%

20

16

80%

36 IP

30 IP

83,33%



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

75

77,69

103,59%

20%

25,22%

126,10%

95%

120%

126,32%

10%

24%

240%

Skor Integritas Nasional

7

6,80

97%

IPK (Indeks Persepsi Korupsi)

40

32

80%

Persentase IP yang mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan K/L dengan status WTP

100%

74%

74%

Persentase IP yang mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda dengan status WTP

50%

27%

74%

Persentase Instansi Pemerintah yang akuntabilitasnya baik

60%

70,06%

117%

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

A

A

100%

Opini BPK terhadap Kementerian PANRB

WTP

WDP

75%

INDIKATOR KINERJA individu Skor IKM rata-rata nasional

Mewujudkan pelayanan publik yang terus meningkat kualitasnya

Unit pelayanan publik yang berkategori baik atau lebih (kategori B, A) sesuai penilaian Peringkat ease of doing business

Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya IP yang akuntabel

Mewujudkan Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas dari KKN

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS



2. Prioritas 2 – Program Aksi Bidang Pendidikan Melalui program prioritas 2, diharapkan terwujud peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 2 – Program Aksi Bidang Pendidikan, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Menurunnya Penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa

Presentase penduduk tuna aksara usia dewasa

4,03%

4,03%

100%

Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A

APM SD/SDLB/Paket A

85,8%

86,03%

100,27%

Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B

APK SMP/SMPLB/Paket B

77,36%

77,58%

100,28%

Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B

APM SMP/SMPLB/Paket B

57,66%

65,1%

112,90%

APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA Paket C

79,5%

79,4%

99,87%

72%

70,5%

97,92%

Meningkatnya APK nasional SMA, SMK SMLB, MA dan Paket C

APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C

3. Prioritas 3 – Program Aksi Bidang Kesehatan Fokus pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -5-


Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 3 – Program Aksi Bidang Kesehatan, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Menunrunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

89%

90,88%

102,11%

Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama

89%

92,33%

103,74%

Persentase balita ditimbang berat badannya

80%

80,30%

100,38%

Persentase kasus baru TB (BTA positif) yang disembuhkan

87%

90,5%

104,02%

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan

394 unit

478 unit

121,32%

Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class)

4 unit

5 unit

125%

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

75%

81,27%

108,36%

Jumlah pos kesehatan desa (Poskesdes) beroperasi

57,000 unit

54,731 unit

96,02%



4. Prioritas 4 – Program Aksi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Melalui pelaksanaan program prioritas ini diharapkan terjadi penurunan tingkat kemiskinan absolute dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 4 – Program Aksi Bidang Penangulangan Kemiskinan, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin

Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

127.430 KK

126.886 KK

99,57%

Jumlah fakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar

2.400.000 KK

2.326.533 KK

96,94%

Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktifitas sehari-hari.

6.535 penerima manfaat

6.535 penerima manfaat

100%

Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

218.757 orang

218.737 orang

99,99%

80.000 orang

355.304 orang

444,13%

33 provinsi

33 provinsi

Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengukuran pengangguran sementara

360 kab/kota

286 kab/kota

79,44%

jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara

90.000 orang

89.298 orang

99,2%

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL) dan kelembagaan tenaga kerja Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

100%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

10.000 orang

17.520 orang

175,20%

Jumlah lokasi daya tarik di destinasi pariwisata nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata (daerah)

29 daerah

29 daerah

100%

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata (desa)

963 desa

980 desa

101,77%

162 koperasi

162 koperasi

100%

10 unit

10 unit

100%

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri

1.170 KUMKM

1.170 KUMKM

100%

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra

1.720 KUMKM

1.720 KUMKM

100%

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi

207 unit

207 unit

100%

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha

4.625 PKL

4.625 PKL

100%

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional

1.371 UKM

1.371 UKM

100%

Jumlah wirausaha baru yang tercipta

Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan

Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional



SASARAN STRATEGIS

Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

100 koperasi

120 koperasi

120%

Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum koperasi

223 koperasi

223 koperasi

100%

Peningkatan permodalan bagi Koperasi pedesaan dan perkotaan

1,320 koperasi

1,320 koperasi

100%

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM

92,535 KUMKM

160,401 KUMKM

173.34%

170 TB

261 TB

153.53%

420,703 unit

388,420 unit

92.32%

Persentase unit rumah susun yang terhuni

100%

205.38%

205.38%

Persentase unit rumah khusus yang terhuni

100%

514.86%

514.86%

94 Ha

173.50 Ha

184.57%

Jumlah unit rumah yang layak huni

Terwujudnya rumah dan lingkungan yang layak huni

Persentase penghunian rumah layak huni yang terdiri dari:

Berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh



5. Prioritas 5- Program Aksi Bidang Pangan Pelaksanaan program prioritas 5 ditujukan untuk mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan, menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tabel dibawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 5 – Program Aksi Bidang Pangan, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Produksi kedelai

1,50 juta ton

0,78 juta ton

52,01%

Produksi gula

2,82 juta ton

2,55 juta ton

90,56%

Produksi daging

470 ribu ton

439 ribu ton

93,40%

72,06 juta ton GKG

71,29 juta ton GKG

98,93%

19,83 juta ton

18,51 juta ton

93,32%

Angka pertumbuhan pendapatan per kapita petani

11,10%

4,10%

36,94%

Nilai Tukar Petani

110-115

Nilai Tukar Nelayan

110

102,55

93,23%

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

104

101,65

97,74%

1,80 juta rupiah

2,30 juta rupiah

127,78%

Swasembada :

Tercapainya Swasembada dan Swasembada berkelanjutan

Swasembada berkelanjutan Produksi padi Produksi jagung

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar

104,95

95%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1,80 juta rupiah

2,80 juta rupiah

155,56%

7%

6,86%

98%

Jumlah produksi perikanan tangkap

5.862 juta ton

5.863 juta ton

100,02%

Jumlah produksi perikanan budidaya

13,02 juta ton

13,70 juta ton

105,22%

Jumlah produk olahan hasil perikanan

5 juta ton

5,16 juta ton

103,20%

Jumlah produksi garam rakyat

0,545 juta ton

1,041 juta ton

191,01%

Nilai produk KP non konsumsi pada tingkat pedagang besar

1,50 triliun rupiah

1,79 triliun rupiah

119,33%

Rata-rata pendapatan petambak garam Pertumbuhan PDB Perikanan

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah

6. Prioritas 6 – Program Aksi Bidang Infrastruktur Pelaksanaan prioritas 6 program bidang infrastruktur dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian Negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 6 – Program Aksi Bidang Infrastruktur, antara lain sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA Total Produksi Angkutan penumpang per tahun

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.078.924.455 penumpang

1.038.054.913 penumpang

96,21%



SASARAN STRATEGIS transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

Meningkatnya Kebergantungan dan Ketersediaan Air Untuk Memenuhi Berbagai Kebutuhan

Berkurangnya Luas Kawasan Yang Terkena Dampak Banjir

Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Nasional Dan Pengelolaan Jalan Daerah

Meningkatnya Iptek Dan Nspm (K) Siap Pakai

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

443.054.428 ton

461.146.776 ton

104,08%

17.413.098 m3

17.413.098 m3

100%

23,74 m3/detik

33,32 m3/detik

140,32%

263.784 Ha

263.784 Ha

100%

92,5%

92,95%

100,49%

Tingkat Penggunaan Jalan Nasional

90,7 miliar kend km

90,63 miliar kend km

99,92%

Prosentase Iptek Yang Masuk Bursa Teknologi Di Balitbang PU

21,48%

21,48%

100%

Prosentase Teknologi Tepat Guna Yang Digunakan Oleh Stakeholder

15,17%

15,17%

100%

INDIKATOR KINERJA

Total Produksi Angkutan Barang per tahun (melalui Laut,Udara dan Perkeretaapian) Kapasitas Tampung Sumber Air Yang Dibangun/Ditingkatkan dan Dijaga/Dipelihara (Waduk, Embung/Situ) Debit Air Layanan Sarana/Prasarana Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Perkotaan dan Industri

Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir % Tingkat Kemantapan Jalan



7. Prioritas 7 – Program Aksi Bidang Iklim Investasi dan Iklim Usaha Melalui program prioritas 7 ini diharapkan dapat terwujud peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 7 – Program Aksi Bidang Iklim Investasi dan Iklim Usaha, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal

Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau

390,3 triliun

398,6 triliun

102,1%

Penyebaran penanaman modal ke luar Jawa

152,5 triliun

168,3 Triliun

110,4%

Capaian nilai realisasi PMDN terhadap target

117.7 triliun

128.2 triliun

108,92%

Tingkat awareness pemirsa iklan BKPM di media TV Internasional

70%

61%

85,92%

12.000 minat investasi

14.946 minat investasi

124%

Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP berupa Izin Prinsip Penanaman Modal

3 hari

3,10 hari

96,77%

Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP berupa Izin Usaha

7 hari

5,67 hari

123,46%

Jumlah minat investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan (MII, TTI, GPID, Pameran, Kunjungan/ Misi Investasi, IIPC, IRU, FO, Help Desk BKPM)



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP berupa Surat Persetujuan Fasilitas

7 hari

7,17 hari

97,63%

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan penanaman modal

75 dari skala 100 (3 dari skala 4)

3,264

108,80%

10 Provinsi/

11 Provinsi/

Kab/Kota

Kab/Kota

11 jenis

12 jenis

4 hari

2 hari

75 jenis

83 jenis

110,67%

2 hari

2 hari

100,00%

Jumlah daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan penanaman modal (Renstra/RUPMP/K)

Pelayanan perizinan subsektor PDN yang dapat dilayani secara online

Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN

Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online Rata-rata waktu penyelesaian ekspor dan impor

110%

109,09%

200,00%

8. Prioritas 8 – Program Aksi Bidang Energi Melalui pelaksanaan program prioritas 8 diharapkan terwujud pencapaian ketahanan energi nasional yang dapat menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.



Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 8 – Program Aksi Bidang Energi, antara lain sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestic

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Produksi minyak bumi

840 MBOPD (Million Barrel Oil Per Day)

825 MBOPD (Million Barrel Oil Per Day)

98,21%

Produksi gas bumi

1.517 MBOEPD (Million Barrel Oil Equivalent Per Day)

1.441 MBOEPD (Million Barrel Oil Equivalent Per Day)

95,2%

Produksi batubara

391 juta ton

421 juta ton

107,67%

Pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri

96 juta ton

74,32 juta ton

77,41%

78.645,09 ribu ton

135.538,06 ribu ton

172,34%

Produksi BBM

45,9 juta KL

37,8 juta KL

82,35%

Produksi LPG

2 juta ton

4,59 juta ton

229,5%

Produksi LNG

23,81 MMTPA (Million Metric Tonne Per Annum)

42,09 MMTPA (Million Metric Tonne Per Annum)

176,77%

Persetase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia

90%

95%

105,6%

Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik

95,24%

93,29%

97,95%

Pangsa energi baru terbarukan lainnya

7,08%

10,52%

148,60%

4 wilayah

4 wilayah

100%

INDIKATOR KINERJA

Produksi mineral

Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik

Meningkatnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka diversifikasi energi

Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral

Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1,52%

1,55%

101,9%

Jumah penurunan emisi CO2

9,8 juta ton

9,57 juta ton

97,7%

Jumlah investasi sub sektor migas

27,94 US$ milyar

15,04 US$ milyar

53,83%

Jumlah investasi bidang ketenaga listrikan

6,49 US$ milyar

4,31 US$ milyar

66,41%

Jumlah investasi sub sektor mineral dan batubara

3,77 US$ milyar

5,13 US$ milyar

136,01%

Jumlah investasi bidang energi baru terbarukan

3,13 US$

3,34 US$ milyar

106,83%

Total penerimaan Negara sektor ESDM

403,65 Triliun rupiah


110,95%

Jumlah dana bagi hasil sektor ESDM



Jumlah CSR (Comdev) sektor ESDM

2.116,3 milyar rupiah

1.688,2 milyar rupiah

79,77%

Jumlah jaringan distribusi listrik (KMS) dan gardu distribus listrik

9.256,74/217,5 (Kms/MVA)

12.702,5 / 258,91 (Kms/MVA)

137,23 / 119,04%

Jumlah desa mandiri energi

50 DME

55 DME

110%

Jumlah sumur bor di daerah sulit air

200 titik bor

190 titik bor

95%

Jumlah subsidi energi



104,34%

Jumlah subsidi BBM

48.000 ribu kl

46.250 ribu kl

96,35%

INDIKATOR KINERJA Intensitas energi

Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi

Meningkatnya investasi sektor ESDM

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan Negara

Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah

Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan listrik

milyar

48,48%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah subsidi LPG

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

4,39 ribu mt

4,40 ribu mt

100,20%

9. Prioritas 9 – Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Dengan dilaksanakannya prioritas bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diharapakan terwujud konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Tabel dibawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 9 – Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan

Areal tanaman hutan pada hutan tanaman bertambah

600,000 ha

344,151 ha

57.36%

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat

10%

128.18%

150.00%

3.647 Ha

101.31%

1,600 industri

1,812 industri

113.25%

30%

42%

140%

Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Periakanan secara berkelanjutan

Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

3.600 Ha

Jumlah industri yang dipantau dan diawasi dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan

Persentase Jumlah industri yang dipantau dan diawasi meningkat kinerjanya dari



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

7%

11.23%

160%

94,000 ton

110,103.92 ton

117%

11 sungai

11 sungai

100%

3 provinsi

3 provinsi

100%

100 lokasi

180 lokasi

180%

283 Daerah (Prov/Kab/Kota)

335 Daerah (Prov/Kab/Kota)

118%

245 kasus

245 kasus

100%

32,014,400

25,992,315

juta jiwa

juta jiwa

33 lokasi

81 lokasi

245%

33 provinsi

33 provinsi

100%

“tidak taat” ke “taat” Persentase penurunan timbulan sampah Jumlah lahan yang terkontaminasi B3 yang terpulihkan Jumlah Sungai prioritas yang dikelola kualitas airnya dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan

Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan lokasi yang berpartisipasi melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) Jumlah daerah yang telah melakukan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH (Provinsi, Kabupaten, Kota)

Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Jumlah masyarakat yang terinformasi lingkungan melalui media

Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh.

Jumlah lokasi penugasan TRC dalam rangka penanganan darurat bencana Jumlah lokasi yang dibantu dana siap pakai dalam penanganan darurat bencana

81.19%



SASARAN STRATEGIS

Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu

INDIKATOR KINERJA Jumlah provinsi yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai pedoman Jumlah daerah yang terpantau dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

31 provinsi

31 provinsi

100%

178 prov/kab/kota

178 prov/kab/kota

100%

10. Prioritas 10 – Program Aksi Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik Melalui pelaksanaan program prioritas 10 ini diharapkan terwujud pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan,terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Tabel dibawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 10 – Program Aksi Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Berkembangnya kondisi perekonomian lokal di daerah tertinggal

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal Berkembangnya pembangunan di daerah tertinggal dilihat dari indeks komposit

INDIKATOR KINERJA Jumlah daerah tertinggal yang pertumbuhan ekonominya > target pertumbuhan ekonomi Jumlah daerah tertinggal yang persentase penduduk miskinnya < % penduduk kemiskinan Target IPM di daerah tertinggal: 69,9 jumlah daerah tertinggal yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > target IPM Jumlah daerah tertinggal yang menunjukkan perkembangan Indeks Komposit ketertinggalan daerah

TARGET

73 Kab

73 Kab

73 Kab

50 Kab

REALISASI

%CAPAIAN

122 Kab

167,00%

50 Kab

68,50%

76 Kab

104,00%

70 Kab

140,00%


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

ketertinggalan daerah

11. Prioritas 11 – Program Aksi Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Pelaksanaan prioritas program bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompretitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tabel dibawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 11 – Program Aksi Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia dan wisatawan nusantara

Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia

Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata

% CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

8,60

8,80

juta orang

juta orang

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

250 juta perjalanan

248 juta perjalanan

99,20%

Jumlah lokasi kawasan strategis nasional (KSPN) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination Management Organization (DMO))

15 lokasi

15 lokasi

100%

Jumlah lokasi daya tarik di destinasi pariwisata nasional (DPN) yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata

29 daerah

29 daerah

100%

Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata

963 desa

980 desa

101,77%

20 pola

16 pola

80%

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

102,33%



SASARAN STRATEGIS

Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien

Meningkatnya konsumsi produk dan jasa kreatif lokal oleh masyarakat Indonesia

Terlestarikannya Budaya Indonesia

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Rasio konsentrasi 5 pasar utama asal wisatawan mancanegara ke Indonesia (CR5)

63,50%

50,81%

80,02%

Jumlah Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) di mancanegara

14 lokasi

14 lokasi

100%

Produktivitas investasi pemasaran luar negeri

530 kali

591,45 kali

111,59%

Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri

1.850 kali

2.161,09 kali

116.82%

Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan akses pasar

1.400 orang

3.288 orang

234,86%

Persentase pertumbuhan konsumsi karya kreatif lokal di dalam negeri

10,07%

18,06%

179,34%

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

8.470 cagar budaya

10.235 cagar budaya

121%

Jumlah pengunjung pada museum yang direvitalisasi

4.000.000 pengunjung

8.629.355 pengunjung

215%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah warisan budaya nasional yang ditetapkan

Jumlah orang yang mengapresiasi sejarah dan karya budaya

20

77

warisan budaya

warisan budaya

15.000.000 orang

18.645.290 orang

385%

124%

12. Prioritas Lainnya 1 – Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 12 – Program Aksi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan

47%

47%

100%

Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti

47%

47%

100%

Jumlah kesatuan wilayah yang sudah dilengkapi alat komunikasi berbasis teknologi

180

180

100%

Tingkat kecepatan quick respon dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan prima.

25"

27.2"

91%

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangi sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku);

55%

57%

104%

Terwujudnya pelayanan secara mudah responsif dan tidak diskriminatif khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat secara objektif

Persentase meningkatnya penyelesaian perkara yang ditangani polri sesuai dengan SOP

56%

7%

13%

1.850 komplain

1.497 komplain

84,91%

Terwujudnya komunitas samapta didesa dan kawasan sebagai bentuk pesan serta aktif dalam rangka menjaga keamanan.

Jumlah desa yang berperan aktif dalam menjaga keamanan;

Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif

Terbangunnya sistem komunikasi POLRI berbasis teknologi

Terpenuhinya hak-hak tersangka dan pelapor (korban) yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah

Menurunnya jumlah komplain masyarakat dalam pelayanan penanganan perkara

Jumlah FKPM yang beperan aktif dalam menjaga keamanan.

77.723 desa

57.826 FKPM

49.904 desa 70.006 FKPM

62,9%

121%



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Meningkatnya kualitas pengawasan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

60%

79,70%

132,83%

Persentase perkara yang diselesaikan

100%

71,42%

71,42%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun

50%

40,79%

81,58%

Persentase penurunan tunggakan perkara

30%

24,60%

82%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

112%

112%

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling

100%

100%

100%

Persentase Kamar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on-line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

65%

68%

104,62%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA



13. Prioritas Lainnya 2- Bidang perekonomian Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 13 – Program Aksi Bidang Perekonomian, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2,70%

-2,%

-74,07%

179,00 US$ milyar

182,60 US$ milyar

102,01%

47%

50,35%

93,35%

15%

1,79%

11,93%

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

53%

54%

101,89%

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt's National Brand Index

47,00

45,60

97,02%

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran

6,50%

6,40%

98,46%

95%

97,30%

102,42%

1.500.000 Lot

1.257.829 Lot

83,86%

100 milyar rupiah

108,95 milyar rupiah

108,95%

65 unit

111 unit

170,77%

Pertumbuhan ekspor non-migas Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas

Total ekspor Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5

Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasi produk ekspor non-migas

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia

Peningkatan output sektor perdagangan

Pertumbuhan ekspor nonmigas ke negara nontradisional

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluarann konsumsi rumah tangga Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK

Nilai resi gudang yang diterbitkan

Peningkatan perlindungan

Akumulasi jumlah BPSK yang



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

konsumen

terbentuk setiap tahun

Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase relasi revitalisasi pasar tradisional

100%

100%

100%

Stabilisasi harga bahan pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

6,50%

3,80%

58,46%

Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

2,20%

1,70%

77,27%

laju pertumbuhan industri non migas

7,14%

6,10%

85,43%

20,92%

20,76%

99,24%

64%

61,94%

96,78%

36%

50,44%

140,11%

Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara

800 proyek

3177 proyek

397,13%

Produk industri dengan TKDN > 40%

500 produk

1007 produk

201,40%

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB industri

Kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri

33%

34,28%

103,88%

Tersebarnya pembangunan industri

Rasio PDB industri luar jawa terhadap PDB industri jawa

29.6:70.4

23.13:76.87

78,14%

Tingginya nilai tambah Industri

Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Memastikan penempatan TKLN memenuhi syarat dan prosedur yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Jumlah penempatan yang memenuhi syarat kerja dan prosedural berbasis sistem

600.000 TKI

512.168 TKI

85,36%

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional

4.20%

3.88%

92,38%

8.35 juta orang

10.18 juta orang

121,92%

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

7.09%

8.89%

125,39%

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata

13.54 juta rupiah

34.30 juta rupiah

253,32%

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

4.64%

1.50%

32,33%

Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara

10.35 US$ milyar

10.05 US$ milyar

97,10%

178.62 Triliun rupiah


98,71%

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan

1.150 US$

1.142,24 US$

99,33%

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara per kunjungan

714.50 ribu rupiah

711 ribu rupiah

99,51%

Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional

7,38%

7,05%

95,53%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja di

Tingkat partisipasi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

8,35%

11,08%

13,69%

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia



SASARAN STRATEGIS sektor ekonomi kreatif

Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

3,58%

1,15%

32,12%

Kontribusi unit usaha di sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional

7,31%

9,73%

133,11%

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional


4,20%

3,88%

92,38%

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional


7,09%

8,89%

125,39%

14. Prioritas Lainnya – Bidang Kesejahteraan Rakyat Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2013 kementerian/lembaga yang terkait dengan prioritas 14 – Program Aksi Bidang Kesejahteraan Rakyat, antara lain sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran Pengembangan investasi sumberdaya manusia dan kemasyarakatan

Penanggulangan, antisipasi dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

10,5%

11,47%

92%

Nilai IPM

73,6

73,29

100%

Terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional

100%

100%

100%

Angka kemiskinan



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 kebijakan

1 kebijakan

100%

14 K/L

15 K/L

107%

16 Provinsi

14 Provinsi

88%

12 K/L

100%

16 Provinsi

14 Provinsi

88%

50 Nilai

63 Nilai

126,00%

2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

47 Nilai

52,72 Nilai

112,17%

3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

37

29,60

79,49%

Prosentase masalah CTKI/TKI tertangani

80%

81,83%

102,29%

Jumlah kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi

Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi

Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi

Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi 1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat, umat beragama Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

Meningkatnya jumlah CTKI/TKI yang mendapatkan pemberdayaan/perlindungan sejak pra, selama, sampai

12 K/L

Prosentase TKI Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -28-


SASARAN STRATEGIS dengan pemulangan

Meningkatnya CTKI yang memiliki kompetensi/kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

purna yang menjadi wirausaha

10%

27,7%

277%

45%:55%

56%:44%

127,27%

Proporsi penempatan TKI formal terhadap informal



BAB III LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Sekretariat Jenderal MPR RI telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 9 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 9 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (11,11%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (11,11%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (44,45%) dengan capaian dibawah target, dan 3 indikator kinerja (33,33%) masih dalam proses verifikasi(penilaian). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Terpenuhinya Dukungan penyelenggaraa n Tugas konstitusional MPR dan Alat Kelengkapanny a

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Tingkat kepuasan Pimpinan dan anggota terhadap dukungan teknis, administratif dan substantif (skor)

100

80

80%

Jumlah sidang dan rapat MPR yang terfasilitasi

74%

61%

82,43%

Persentase agenda yang dimanfaatkan/ditindak lanjuti oleh MPR dan Alat Kelengkapannya

126%

126%

100%

Jumlah masyarakat yang terpapar pemasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

17.093.328 orang

31.014.360 orang

181,44%

Jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti pemasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.838.000 orang

1.827.560 orang

99,43%

WTP

Sampai bulan Maret masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja

85

60,43

Nilai Reformasi dan Birokrasi

85

Masih dalam proses verifikasi

Opini BPK atas Laporan Keuangan Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal MPR

71,09%



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

lapangan tahap 2 Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) (piagam)

Pelaksanaan Rencana Aksi menuju WBK dan WBBM

Dalam proses penilaian

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR tahun 2013 disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam hal melaksanakan kegiatan mengingat anggota MPR juga melaksanakan tugas-tugas di DPR dan DPD. Selain itu kualitas dukungan dari setjen dirasakan masih belum maksimal.



2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Sekretariat Jenderal DPR telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja (46,15%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 5 indikator kinerja (38,46%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (15,39%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI

Persentase analisis RUU bidang politik, hukum, HAM, kesra, dan ekkuindag yang disusun tepat waktu

100%

63%

62,50%

Persentase hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang yang digunakan oleh alat kelengkapan DPR RI

90%

100%

111,11%

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI

Persentase kajian yang dimanfaatkan oleh Alat kelengkapan DPR RI

90%

120%

133,33%

Persentase analisis pengaduan masyarakat yang dimanfaatkan oleh DPR RI

90%

92,1%

102,33%

Persentase analisis anggaran negara dan pelaksanaan APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI

100%

123,75%

123,75%

Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR tahun 2013 antara lain disebabkan oleh kendala peyusunan RUU atas hasil analisis Naskah Akademis, dan terjadi juga beberapa permasalahan seperti tarik menarik inisiatif atas sebuah RUU antara pemerintah dan DPR RI.



3. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan telah menetapkan 10 sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 20 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 20 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja (15%) memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (5%) sesuai target, dan 16 indikator kinerja (80%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan & Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah Ditindaklanjuti

60%

53,86%

89,76%

Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum

60%

63,54%

105,90%

4

3,92

98%

1.857 LHP

1.788 LHP

96,28%

242 LHP

236 LHP

97,52%

Persentase Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

95%

91,95%

96,79%

Persentase Tingkat Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan

100%

99,37%

99,37%

2

1

50%

Persentase Tingkat Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan

95%

71%

74,74%

Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan

1.247 Laporan

1.193 Laporan

95,67%

80%

69,05%

86,31%

INDIKATOR KINERJA

Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang Diterbitkan

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pendapat BPK yang Diterbitkan

Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK

90%

60%

66,67%

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan

75%

66,67%

88,89%

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Dipersyaratkan

65%

72,16%

111,02%

Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

90%

76,65%

85,16%

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai

3,70

3,25

87,84%

Persentase Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja

90%

86,60%

96,22%

Persentase Bisnis Proses yang telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

85%

94,12%

110,73%

Opini Laporan Keuangan BPK

WTP

WTP

100%

Persentase Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK

90%

85,32%

94,80%

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 antara lain disebabkan oleh: 1. Belum optimalnya upaya entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK karena lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemerintah dalam hal pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, seperti entitas belum memiliki kesamaan persepsi dan prosedur yang baku dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, serta ketidakpatuhan entitas dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 2. Adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada akhir Tahun 2013, sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak dapat direalisasikan dalam Tahun 2013 juga; 3. Kurangnya tenaga pemeriksa dan bertambahnya obyek pemeriksaan pada satker di wilayah perwakilan menjadi penyebab tingkat ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan di kedua wilayah ini lebih rendah dibandingkan satker di Kantor Pusat;



4. MAHKAMAH AGUNG

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Mahkamah Agung telah menetapkan 7 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 21 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 21 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (24%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 4 indikator kinerja (19%) sesuai target, 8 indikator kinerja (38%) dengan capaian dibawah target, dan 4 indikator kinerja (19%) belum bisa diukur. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

60%

79,7%

132,83%

Persentase perkara yang diselesaikan

100%

71,42%

71,42%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun

50%

40,79%

81,58%

Persentase penurunan tunggakan perkara

30%

24,6%

82%

Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.

Tingkat banding

60%

99,6%

166%

b.

Tingkat kasasi

50%

28%

56%

c.

Peninjauan Kembali

95%

81%

85,26%

Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sistem kamar.

65%

79,5%

122,31%

Persentase Jangka waktu penyampaian minutasi perkara kepada pengadilan pengaju di bawah 1 tahun, tmt perkara diputus

100%

80,7%

80,7%

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK disampaikan secara lengkap.

100%

89,14%

89,14%



SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Meningkatnya kualitas pengawasan

Meningkatnya kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

100%

100%

Jumalah perkara prodeo yang diselesaikan.

9.152 perkara

10.252 perkara

112%

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling.

100%

100%

100%

Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on-line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

65%

68%

104,62%

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

90%

82%

91,11%

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non-yudisial

65%

56,70%

87,23%

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

65%

29%

44,62%

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja Mahkamah Agung tahun 2013 antara lain disebabkan oleh tunggakan perkara dengan berbagai upaya yang telah dilakukan setiap tahun. Oleh karenanya, MA diharapkan dapat menyempurnakan dan melakukan perawatan terhadap sistem tersebut untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara.



5. KEJAKSAAN AGUNG

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 20 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 20 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (25%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (30%) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (45%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya fungsi kejaksaan yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase kualitas pelaksanaan kegiatan intelejen Yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum

60%

45%

75%

Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan pra penuntutan , pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim , dan putusan pengadilan , pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan hukuman lainnya dalam perkara tindak pidana umum

95%

86%

90,5%

Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan pra penuntutan , pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim , dan putusan pengadilan , pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat dan tindakan hukuman lainnya dalam perkara tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya

95%

84%

88,42%

Persentase meningkatnya penegakan bantuan pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

95%

89%

93,7%

Persentase terlaksananya fungsi pengawasan melalui petunjuk pelaksanaan pengawasan (juklas Was) . Program kerja pemeriksaan (PKP) Instrumen penilaian kinerja jaksa ( IPKJ). Instrumen penilaian kinerja pejabat pengawasan fungsional ( IPKPPF).

90%

62%

68,9%



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100%

100%

100%

450

448

100%

Persentase penempatan jaksa yang telah lulus diklat secara akuntabel

100%

100%

100%

Jumlah terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

13

19

146%

Jumlah kelulusan peserta dalam pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

450

448

99,6%

Jumlah terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

39

49

126%

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

2.330

2.366

101,5%

Persentase kelulusan peserta dalam diklat teknis dan fungsional

80%

98,23%

123%

Persentase tersedianya unit pelayanan hukum gratis yang tersebar di seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri

80%

50%

62,5%

Jumlah terselenggaranya kegiatan jaringan masyarakat anti KKN di Kejati dan Kejari

632

632

100,0%

Jumlah terselenggaranya pelaksanaan penerangan hukum

608

633

104%

Jumlah terselenggaranya penyuluhan hukum kepada kelompok masyarakat

388

362

93%

INDIKATOR KINERJA Dan instrumen lainnya secara efektif dalam rangka menggerakkan roda organisasi ke arah optimalisasi kinerja.

Terwujudnya sistem rekruitment jaksa , Diklat dan penempatan Jaksa yang kompetitif serta akuntabel

Terwujudnya sistem pendidikan dan pelatihan aparatur kejaksaan yang baik

Mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat

Persentase keberhasilan sistem penerimaan yang kompetitif Jumlah kelulusan calon jaksa

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Kejaksaan Agung tahun 2013 antara lain adalah perlu ditingkatkan sinergitas seluruh bidang unit kerja, belum adanya regulasi yang memperkuat penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kejaksaan R.I., minimnya kualitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja, serta kurangnya monitoring/pemantauan dan evaluasi pengaduan masyarakat serta penanganan pengaduan.



6. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 9 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 9 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 3 indikator kinerja (33,33%) memiliki tingkat capaian di atas target, 4 indikator kinerja (44,44%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (22,23%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan dan pengambilan kewajiban

Terjaminnya kelancaran dukungan administrasi kegiatan Presiden dan Wakil Presiden

Meningkatnya kualitas pelayanan kerumahtangga an dan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase rekomendasi hasil analisis di bidang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan sesuai standar

100%

98%

98,35%

Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai standar

100%

100%

100%

Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan kepada Presiden yang dilaksanakan sesuai standar

100%

119,76%

119,76%

Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, TNI dan Polri yang dilaksanakan sesuai standar

100%

111,63%

111,63%

Persentase dukungan administrasi penganugrahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar

100%

100%

100%

Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

100%

113,09%

113,09%

Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai standar

100%

96,8%

96,80%

Persentase pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden sesuai standar

100%

100%

100%

Persentase pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP sesuai standar

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA



7. SEKRETARIAT KABINET

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kabinet telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 21 indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 21 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja (9,52%) yang tingkat capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, 9 (sembilan) indikator kinerja (42,86%) yang tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja (47,62%) yang tingkat capaiannya dibawah target yang ditetapkan. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah secara tepat waktu

96%

98,57%

102,68%

96%

100%

104,17%

Persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah

Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden

Persentase penyelesaian Rancangan PERPRES, Rancangan KEPRES, Rancangan INPRES Presiden

96%

100%

104,17%

Persentase Rancangan PERPRES, Rancangan KEPRES dan Rancangan INPRES yang ditindaklanjuti

96%

99,13%

103,26%

Terwujudnya Peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet

Persentase penyelesaian hasil sidang kabinet secara tepat waktu

100%

98,57%

98,57%

Tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet

100%

94,54%

94,54%

15 hari

7,2 hari

208,33%

1. Kecepatan penyiapan dan penyelesaian Kepres tentang : a.

Pengangkatan dan Pemberhentian



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

15 hari

15,25 hari

98,36%

c. Kepangkatan

25 hari

22,72 hari

110,04%

d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

40 hari

49,63 hari

80,76%

e. Pemberhentian dan pensiun PNS

25 hari

39,87 hari

62,70%

a. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Es.I

100%

100%

100%

b. Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama

100%

100%

100%

c. Kepangkatan

100%

99,75%

99,75%

d. Kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun

100%

99,55%

99,55%

e. Pemberhentian dan pensiun PNS

100%

99,15%

99,15

95%

85,19%

90,42%

1. Persentase keberlanjutan pelayanan (continuity of service)

99%

97%

97,98%

2. Tingkat kepuasan pengakses terhadap pelayanan website

85%

87,59%

103,05%

INDIKATOR KINERJA Dalam Jabatan Struktural Es.I b.

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan presiden

Pengangkatan dalam jabatan fungsional jenjang utama

2. Akurasi/ketepatan Kepres tentang

3. Persentase tingkat kepuasan stakeholder terhadap penyelesaian Keppres tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun PNS yang wewenang penetapannya di tangan presiden

Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan



8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 16 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 32 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 32 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 7 indikator kinerja (21,88%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 13 indikator kinerja (40,63%) sesuai target, dan 12 indikator kinerja (37,5%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

80%

74%

92,38%

2 (dua) dokumen

Draft RUU

50%

80%

77%

95,64%

25 Kab/Kota

31 Kab/Kota

124%

Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan peningkatan hubungan kerjasama antar Negara

4 Kesepakatan

9 Kesepakatan

225%

Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (Sosekmalindo, Jbc RI-Rdtl, Jbc RI-Png)

6 Provinsi

6 Provinsi

100%

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kebijakan/Peraturan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Persentase kebijakan/Peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu/Pilpres)

Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik khususnya revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang kostruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan

Persentase forum dialog publik yang efektif

Meningkatnya dukungan reformasi bidang pelayanan umum

Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara

Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Permedagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

15 Provinsi, 18 Kab dan 1 Kota

5 Provinsi, 17 Kab dan 1 Kota

95,83%

497 Kab/Kota

497 Kab/Kota

100%

497 Kab/Kota

497 Kab/Kota

100%

Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh Kementerian/Lembaga

26 bidang

26 bidang

100%

Jumlah SPM yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah

15 SPM

15 SPM

100%

Jumlah kabupaten/kota yang membentuk PTSP

468 Provinsi/kab/K ota


102%

Jumlah PTSP kabupaten/kota yang siap menerapkan SPIPISE



91%

Jumlah PTSP daerah yang telah menerapkan SPIPISE



91%

Persentase daerah yang melakukan penyesuaian Perda setelah teridentifikasi bermasalah

100% (85 Provinsi/kab/K ota

100% (85 Provinsi/kab/K ota

100%

Persentase daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis

60% (274 Provinsi/kab/K ota)

52% (238 Provinsi/kab/K ota)

86%

Jumlah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi terevitalisasi sesuai dengan Permendagri Nomor 50/2009

30 Provinsi

31 Provinsi

103%

Jumlah forum BKPRD provinsi yang berfungsi secara efektif

30 Provinsi

30 Provinsi

100%

Jumlah daerah yang menggunakan rencana tata ruang dalam Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

5 Provinsi

5 Provinsi

100%

INDIKATOR KINERJA Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar Negara

Tertibnya database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan

Meningkatnya implementasi urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah

Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi Perijinan dan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan perda bermasalah serta pengurangan biaya untuk bisnis

Meningkatnya konsolidasi struktural dan kapasitas K/L serta kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum.

Jumlah kabupaten/kota yang database kependudukannya terhubung (online) dengan provinsi dan nasional Jumlah kabupaten/kota yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal



SASARAN STRATEGIS

Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemanfaatan dan pemantapan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisiensi pemanfaatan APBD

Terlaksananya harmonisasi perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW secara konsisten

13 Provinsi

19 Provinsi

146%

Cakupan penerapan PNPM-MP

32 Prov. 394 Kab. 5.020 Kec

32 Prov. 391 Kab. 4.976 Kec

99,14%

Persentase APBD Provinsi yang disahkan tepat waktu

85%

79,41%

93,42%

Persentase serapan DAK dari APBN ke APBD di Daerah

85%

97,02%

114,14%

Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu

80%

80%

100%

2500 perda

2500 perda

100%

60 RPP

91 RPP

151%

Jumlah Perda yang dikaji Jumlah Peraturan Perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 antara lain sebagai berikut : 1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan

perundang-undangan. 2. Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Implementasi/tindaklanjut terkait peraturan perundang-undangan bidang kesbangpol di daerah mengalami

kesulitan dikarenakan adanya "political will" Kepala Daerah yang berbeda-beda dalam persepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan. 4.

Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten/Kota.



5. Penerapan SPM masing-masing baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota tingkat pencapaiannya belum

sepenuhnya optimal. 6. Komitmen pimpinan daerah untuk melaksanakan penyusunan rencana pencapaian SPM belum sepenuhnya

dapat dioperasionalkan oleh SKPD pengampu SPM



9. KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 7 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 7 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 indikator kinerja (28,57%) sesuai target, dan 5 indikator kinerja (71,43%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya peran dan kepemimpinan indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan , ekonomi dan sosial budaya ( SS - 1 )

Indeks peran dan kepemimpinan indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN 2015 ( IKU-1 SS-1)

5

8

91,28%

Meningkatnya peran diplomasi indonesia dalam penanganan isu multilateral (SS2)

Indeks peran diplomasi indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral (IKU-2 SS-2)

6

8

91,79%

Meningkatnya kerja sama di berbagai bidang antara RI dengan negara negara dan organisasi intrakawasan di kawasan AsiaPasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (SS-3)

Indeks kerja sama indonesia di berbagai bidang dengan negara - negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa (IKU-3 SS-3)

9

10

100%

Meningkatnya kualitas hukum dan perjanjian internasional yang aman dari aspek politis, yuridis, teknis dan

Indeks Diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional (IKU-4 SS-4)

7

7

88,74%



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

50%

100%

100%

Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran ( IKU-6 SS-5)

6

7

89,92%

Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyarakat domestik dan internasional ( IKU-7 SS-6)

4

6

81,04%

INDIKATOR KINERJA

keamanan (SS-4) Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran (SS-5) Meningkatnya citra indonesia di mata publik domestik dan internasional (SS-6)

Persentase penyelesaian permasalan/ kasus WNI dan BHI di luar negeri (IKU-5 SS-5)

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Sulitnya mencapai konsensus atas isu-isu tertentu misalnya isu masuknya negara Timor Leste menjadi anggota ASEAN. 2. Terjadinya perubahan konstelasi politik di kawasan akibat konflik, serta pergantian pemerintahan diperkirakan akan mempengaruhi kebijakannya terhadap Indonesia termasuk dalam mengimplementasikan berbagai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 3. Belum optimalnya kerangka bilateral pengembangan kerja sama di sektor-sektor yang menjadi kepentingan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. 4. Mengubah sudut pandang masyarakat Indonesia, khususnya sebagian besar pengusaha Indonesia, terhadap kendala letak geografis dan jarak yang dianggap sulit dijangkau dalam meningkatkan perdagangan dengan negara-negara di kawasan Afrika, Amerika Selatan dan Karibia. 5. Kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan, perbedaan kepentingan dan posisi negara counterpart, perbedaan persepsi dan prioritas pada saat pembahasan isi pasal. Selain itu, kurangnya jumlah sumber daya manusia juga menjadi kendala teknis dalam menyelesaikan berbagai permintaan tanggapan dan pembuatan perjanjian internasional. 6. Peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus sulit untuk diprediksi secara akurat dari tahun ke tahun. 7. Legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih cenderung menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi. 8. Keterbatasan pemahaman publik mengenai limitasi kewenangan, peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri.



10. KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pertahanan memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, ternyata 6 indikator kinerja tersebut sesuai dengan target (100%). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN

% INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

STRATEGIS

CAPAIAN

Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan peluang bagi nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif

Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis AGHT secara akuntabel dan tepat waktu

78%

78%

100%

Seluruh wilayah perbatasan memiliki bats wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah

Persentase wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan up to date

65%

65%

100%

Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman

Persentase cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP

30%

30%

100%

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

Persentase satuan kerja yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman, dna terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan negara

60%

60%

100%



SASARAN

% INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

STRATEGIS

CAPAIAN

Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP

Persentase jumlah aplikasi sistem informasi pertahanan negara matra laut dan metodologi evaluasi kinerja yang diimplementasikan secara terintegrasi dengan data yang up to date dan akuntabel

78%

78%

100%

Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir dan mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu

Persentase produksi Alutsita industri dalam negeri dan pengembangan pinak industri pertahanan

30%

30%

100%



11. MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESA Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Mabes TNI memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, ternyata 6 indikator kinerja tersebut sesuai dengan target (100%). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan

Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional

92%

92%

100%

Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan

47%

47%

100%

Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti

47%

47%

100%

Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman

45%

45%

100%

Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara dan pulau terluar serta daerah terpencil yang terjaga

47%

47%

100%

Persentase berkurangnya konflik di daerah rawan

47%

47%

100%

Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman Seluruh wilayah terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul



12.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan 9 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 41 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 41 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 28 indikator kinerja (68,29%) memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (14,63%) sesuai target, dan 7 indikator kinerja (17,08%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global Secara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan rumusan kebijakan

60%

61,9%

103,16%

Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan

60%

60,7%

101,16%

Jumlah hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi HAM yang disosialisasikan kepada masyarakat

29 Laporan

29 Laporan

100%

Persentase pemetaan kebutuhan hukum di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan

17,2%

14,99%

87,15%

Persentase hasil kajian dan penelitian di bidang substansi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum serta budaya hukum, dan masyarakat dalam menunjang pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan

18%

18%

100%

Persentase Pembentukan Peraturan Perundang-

20%

73%

365%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

undangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, melindungi kepentingan nasional, dan program legislasi nasional Seluruh Desa Sadar Hukum

Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM

250 desa

393 desa

157%

Peraturan Perundang-Undangan ditingkat Pusat maupun Daerah yang di Harmonisasi dan Melindungi Kepentingan Nasional

Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diharmonisasikan di tingkat pusat dan daerah

80%

88.2%

110%

Persentase Peningkatan Jumlah Pelayanan Izin Keimigrasian (Paspor, Visa, Izin Tinggal Keimigrasian)

20%

94,9%

474%

Persentase kepuasan pengguna jasa keimigrasian

60%

82%

136%

Persentase tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelanggaran dan kejahatan keimigrasian pada unit kerja dan seluruh UPT secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku

80%

194,3%

242,87%

Persentase kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat

75%

100%

133%

Persentase Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang online pada unit kerja dan seluruh UPT yang terintegrasi dan tepat waktu

75%

89,57%

119,42%

Persentase Narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat

75%

97,19%

129,59%

Persentase Klien Pemasyarakatan yang tidak melakukan pelanggaran

75%

99,71%

132,94%

Persentase Rupbasan yang melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan basan/baran secara tepat dan sesuai standar

80%

100%

125%

Seluruh Unit Kerja Memenuhi Standar Pelayanan Prima dan Mencapai Target Kinerjanya dengan Administrasi yang Akuntabel



SASARAN STRATEGIS

Sistem Kekayaan Intelektual menjadi Penopang Pembangunan Nasional

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase Lapas dan Rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat

40%

71,46%

178,65%

Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas dan Badan Hukum Sosial yang sesuai standar dengan data lengkap

90%

82,42%

91,58%

Persentase Masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan

90%

100%

111,11%

Persentase proses pemberian status badan hukum partai politik

90%

100%

111,11%

Persentase pelayanan pemberian pendapat hukum di bidang grasi

80%

91%

113,75%

Persentase penduduk (TNI, Warga Binaan, Pemohon Paspor, instansi internal kementerian Hukum dan HAM, permohonan perorangan, serta insidentil) yang terumuskan dan teridentifikasi sidik jarinya

90%

76,1%

84,55%

Persentase administrasi pelayanan notariat

90%

92,33%

102,59%

Persentase pelayanan surat wasiat dan legalitas kurator/pengurus

90%

95,49%

106,1%

Persentase keberhasilan penyelesaian permohonan Bantuan Timbal Balik dan Ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada pihak terkait

90%

88,62%

98,47%

Jumlah perlindungan dan penegakan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat

20 kasus dan 10 rekomendasi

19 kasus dan 9 rekomendasi

Jumlah penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual berupa sertifikat desain yang mendapat kepastian hukum

4.400 Sertifikat Desain /tahun

5.011 Sertikat Desain /tahun

95% kasus dan 90% rekomendasi

113,89%



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual berupa sertifikat hak cipta yang mendapat kepastian hukum

4.800 Sertifikat Hak Cipta/tahun

5.071 Sertifikat Hak Cipta/tahun

105,65%

Jumlah penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual berupa sertifikat merk yang mendapat kepastian hukum

42.000 Sertfikat Merek/tahun

34.264 Sertifikat merek/tahun

81,58%

Jumlah penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual berupa sertifikat paten yang mendapat kepastian hukum

3.000 Sertifikat Paten/tahun

2.552 Sertifikat Paten/tahun

85,05%

Jumlah masyarakat yang mengakses layanan Hak Kekayaan Intelektual secara online

500.000 orang

1.097.547 orang

219,50%

35%

62,06%

177,32%

INDIKATOR KINERJA

Persentase rekomendasi kasus permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 antara lain adalah disebabkan oleh SDM yang kurang optimal, koordinasi yang belum maksimal, dan sarana prasarana yang belum memadai.



13.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Kementerian Keuangan menetapkan 14 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 51 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 51 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 35 indikator kinerja (68,62%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 2 indikator kinerja (3,92%) sesuai target, dan 14 (27,45%) indikator capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Kondisi fiskal yang sehat, efektif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas Kepuasan pengguna pelayanan yang tinggi

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

Perencanaan dan rumusan kebijakan yang berkualitas

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Rasio pajak terhadap PDB

16%

15%

95,75%

Rasio utang terhadap PDB

23%

26,02%

113,13%

2,38%

2,30%

96,64%

Indeks opini BPK atas LKPP

4.00

3.00

75%

Indeks pemerataan keuangan antar daerah

0.76

0.75

98,68%

Indeks kepuasan pengguna layanan

4.00

4.02

100,50%

Rata-rata persentase kepatuhan pengguna layanan

88,17%

92,32%

104,71%

Persentase tingkat kepatuhan formal WP

65%

60,86%

93,63%

Persentase pengguna jasa kepabeanan yang tidak diblokir

95%

96,92%

102,02%

Persentase Penerapan KPJM oleh penanggung jawab program

80%

100%

125%

Persentase rekonsiliasi realisasi APBN yang anda dan tepat waktu

97%

99,36%

102,43%

Persentase penyampaian APBD tepat waktu

97%

96,75%

99.74%

Persentase kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L

95%

100%

105,26%

6

3.64

164,84%

10 hari

8.71 hari

114,81%

INDIKATOR KINERJA

Rasio defisit APBN terhadap PDB

Deviasi proyeksi kebijakan fiskal Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten kebijakan



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah pendapatan negara

1.497,53 Triliun Rupiah

1.426,92 Triliun Rupiah

95,28%

I. Jumlah penerimaan pajak

995.21 Triliun Rupiah


92,57%

II. Jumlah penerimaan Bea dan Cukai



101,67%

III. Jumlah PNBP Nasional



100,22%

Persentase penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L

90%

89,01%

98,90%

Persentase dana blokir

2%

0,17%

8,50%

100%

105,56%

105,56%

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

105

115,72

110,21%

Persentase bidang tanah BMN yang direkomendasikan untuk disertikatkan

80%

81,95%

102,44%

Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan

110%

100,04%

109,96%

Persentase pencapaian target effective cost

100%

96,72%

103,39%

Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang

100%

104,91%

104,91%

Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah

100%

99,26%

99,26%

Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

93%

98%

105,38%

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

95%

87,15%

91,74%

Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam rencana pencairan DIPA

98%

94,89%

96,83%

INDIKATOR KINERJA

Pendapatan yang optimal

Belanja yang optimal

Persentase ketepatan waktu penyelesaian revisi anggaran non APBN-P Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Pembiayaan yang cukup, efisien, dan risiko yang terukur

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang profesional dan transparan

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Kementerian Keuangan tahun 2013 antara lain sebagai berikut:



1. Tidak tercapainya target rasio utang terhadap PDB karena mengalami kenaikan target pembiayaan netto dalam APBN-P sebesar 33,4% yang merupakan konsekuensi dari kebijakan defisit karena pertumbuhan ekonomi yang rendah. 2. Jumlah penerimaaan pajak tidak dapat tercapai karena karena perlambatan ekonomi global seperti pemulihan ekonomi negara maju yang lambat, pelemahan harga komoditas, penurunan permintaan negara tujuan utama ekspor indonesia; Perekonomian nasional yang belum stabil seperti perlambatan ekonomi nasional, tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan, penurunan volume ekspor, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, penyerapan anggran yang belum maksimal; Dan pengaruh kebijakan pemerintah seperti kenaikan PTKP, pernyederhanaan tarif pajak bagi UKM, penyesuaian TDL, BBM dan upah buruh; keterbatasan kapasitas jumlah SDM terutama yang menjalankan fungsi pengawasan. 3. Tidak tercapainya persentase penyerapan DIPA K/L dikarenakan blokir anggaran yang tidak dicairkan sebesar Rp. 4.644,72 milyar dan realisasi yang belum bersifat final dikarenakan adanya depresiasi untuk pembayaran tahun anggaran 2013. 4. Target pelaksanaan anggaran yang optimal adanya gagal lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama pembangunan gedung, belum lengkapnya dokumen pendukung sehingga belanja modal yang masih diblokir tidak dapat direalisasikan, pengunduran diri pemenang lelang, gagal bayar karena keterlambatan pada pengadaan perangkat IT.



14.

KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pertanian telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 14 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 14 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja (14,29 %) memiliki tingkat capaian di atas target dan 12 indikator kinerja (85,71 %) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Produksi Kedelai

1,5 juta ton

0,78 juta ton

52%

Jumlah Produksi Gula

2,82 juta ton

2,55 juta ton

90,43%

Jumlah Produksi Daging Sapi

470 ribu ton

439 ribu ton

93,40%

Jumlah Produksi Padi

72,06 juta ton

71,29 juta ton

98,93%

Jumlah Produksi Jagung

19,83 juta ton

18,51 juta ton

93,34%

Persentase penurunan konsumsi beras pertahun

1,50%

0,27%

18%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

91,50

88,90

97,16%

Persentase tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet

90%

111,52%

123,91%

Persentase Meningkatnya produk olahan yang diekspor

63%

48,38%

76,79%

Persentase meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu

11%

15,94%

144,91%

Persentase Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri

60%

55,74%

92,90%

Persentase Meningkatnya surplus neraca perdagangan

23%

13,29%

57,78%

Swasembada:

Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan

Meningkatnya diversifikasi pangan

Meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor

Swasembada berkelanjutan:


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesejahteraan petani

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Nilai Tukar Petani (NTP)

110-115

104,95

95,41%

Persentase Pertumbuhan pendapatan per kapita

11,10%

4,10%

36,94%

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Kementerian Pertanian tahun 2013 antara lain sebagai berikut: a.

Belum tercapainya produksi kedelai yang disebabkan karena mundurnya waktu tanam akibat musim kemarau basah, sehingga lahan yang biasanya ditanam kedelai masih ditanami padi serta kurangnya minat petani dalam menanam kedelai. Di samping itu sistem penyediaan benih kedelai belum optimal, sehingga penyediaan benih tidak sesuai jadwal tanam dan harga kedelai impor lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal, serta kebijakan tarif dan non tarif kedelai sangat minimal sehingga mengurangi minat petani untuk memproduksi kedelai serta jaminan pasar yang belum pasti;

b.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi gula pada tahun 2013 antara lain: (1) Terjadinya konversi lahan tebu ke non tebu; (2) Ketersediaan benih tebu bermutu yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari segi jumlah, waktu maupun ketepatan varietas; (3) Teknik budidaya usaha tani tebu yang masih belum sepenuhnya baik dalam rangka menghasilkan tebu yang manis, bersih dan segar (MBS); (4) Proses penggilingan tebu petani yang sebagian beralih dari gula kristal putih menjadi gula merah dikarenakan cukup tingginya harga gula merah. Selain itu kondisi sebagian besar mesin pabrik gula sudah tua yang berdampak pada rendahnya rendemen tebu dan kurang efisien;

c.

Penyebab masih tingginya impor daging sapi antara lain disebabkan distribusi yang tidak efisien sebagai akibat tidak tersedianya sarana transportasi dan sarana bongkar muat di pelabuhan yang memenuhi standar animal welfare sehingga terjadinya penurunan bobot badan sekitar 30% serta kematian dan cacat mencapai 10%, dan adanya kebijakan menghilangkan kuota impor menjadi harga referensi;

d.

Belum optimalnya peningkatan produktivitas padi disebabkan oleh penurunan tingkat penggunaan benih unggul bermutu, terganggunya penyerbukan dan kualitas gabah akibat tingginya curah hujan sepanjang tahun (iklim kemarau basah). Di samping itu pemanfaatan lahan lebak dan rawa berkurang karena tingginya genangan air, serta meningkatnya pertanaman yang puso akibat serangan OPT dan banjir serta terjadinya konversi lahan ke nonpangan;

e.

Faktor penyebab menurunnya produksi jagung disebabkan iklim kemarau basah sepanjang tahun 2013 sehingga petani cenderung memilih bertanam padi, dan terjadi kompetisi dengan komoditas lain (ubi kayu) di beberapa provinsi antara lain di Lampung dan Sumatera Utara, serta meningkatnya luas pertanaman Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -59-


yang mengalami puso (gagal panen). Penurunan produktivitas disebabkan antara lain oleh penyerbukan yang tidak optimal karena curah hujan yang tinggi, penurunan persentase tingkat penggunaan benih unggul bermutu,dan penurunan penggunaan golongan varietas dengan potensi produksi tinggi (VPT); f.

Pemenuhan umbi-umbian masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian belum mampu berproduksi secara besar-besaran, sehingga harga pangan karbohidrat bersumber dari pangan lokal masih tinggi; dan (c) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat;

g.

Belum terpenuhinya target kualitas konsumsi disebabkan oleh: (1) pola konsumsi masyarakat cenderung pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok (beras) dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan sumber protein serta vitamin dan mineral; (2) perubahan gaya hidup yang berdampak pada pola konsumsi pangan yang tidak beragam dan bergizi seimbang, (3) belum optimalnya promosi dan sosialisasi tentang pangan yang beragam dan bergizi seimbang berbasis sumberdaya lokal, (4) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang, dan (5) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.



15.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Perindustrian telah menetapkan 7 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 12 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 12 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (41,66%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 7 indikator kinerja (58,33%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase laju pertumbuhan industri non migas

7%

6%

85,71%

Persentase kontribusi industri manufaktur terhadap PDB

20,92%

20,76%

99,24%

Persentase kontribusi ekspor produk industri terhadap ekspor nasional

64%

61,94%

96,78%

Persentase pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

36%

50,44%

140,11%

Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan

87 LHP

96 LHP

110,34%

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diterapkan

45 LHP

42 LHP

93,33%

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

Jumlah investasi baru di industri hulu dan antara

800 Proyek Investasi

3177 Proyek Investasi

397,13%

Produk industri dengan TKDN > 40%

500 Produk

1007 Produk

201,40%

Tersebarnya pembangunan industri

Rasio PDB industri luar jawa terhadap PDB industri jawa

29.6:70.4

23.13:76.87

78,14%

Perbandingan jumlah IKM di Pulau Jawa dan luar Jawa

62:38:00

64.17:35.83

94,29%

Persentase kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri

33%

34,28%

103,88%

Tingginya nilai tambah industri

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Tingginya kemampuan dan penguasaan teknologi industri

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB industri



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Kementerian Perindustrian tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan industri terus mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2011, 2012. Begitu juga dengan angka realisasi pertumbuhan industri, yaitu dari tumbuh sebesar 6,74% pada tahun 2011, turun menjadi tumbuh sebesar 6,40% pada tahun 2012 dan kembali turun pertumbuhannya hanya tumbuh sebesar 6,10% pada tahun 2013. Kondisi yang sama terjadi pada kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laju beberapa cabang industri non manufaktur. Cabang-cabang industri dengan kontribusi tinggi namun mengalami penurunan laju pertumbuhan adalah cabang industri makanan, minuman dan tembakau yang hanya tumbuh 3,34% pada tahun 2013. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan pada cabang industri makanan, minuman dan tembakau antara lain : a. Meningkatnya impor bahan baku dan barang jadi makanan, minuman dan tembakau; b. Menurunnya permintaan pasar akibat pelemahan ekonomi di beberapa negara tujuan ekspor; c. Adanya hambatan non tarif (non tarif barrier) di beberapa negara tujuan ekspor, seperti sertifikat eco-label. 2. Pencapaian target indikator kinerja utama kontribusi ekspor poduk industri terhadap ekspor nasional hanya sebesar 96,78%. Namun dari sisi realisasi industri produk ekspor industri terhadap ekspor nasional mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Hal yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti dengan intensif adalah bahwa meski kontribusi ekspor produk industri nonmigas tidak mengalami penurunan, namun dari sisi nilai, ekspor produksi mengalami penurunan yang cukup besar. 3. Saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar masih merupakan sumbangan dari industri besar. Sedangkan industri kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan data PDB IKM dan industri nasional tahun 2010-2011 yang berasal dari BPS, PDB IKM pada pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 186,5 Triliun. Dengan laju pertumbuhan 4,83 % per tahun, angka ini meningkat hingga mencapai Rp. 203,4 Triliun di tahun 2012 (PDB industri Rp. 598,6 Triliun) dan Rp. 212,9 Triliun di tahun 2013 (PDB industri Rp. 621,2 Triliun). Dengan demikian target kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri nasional pada tahun 2013 dapat tercapai yakni sebesar 34,28%. 4. Masih terdapat kendala permasalahan IKM yang kerap dialami IKM terkait peningkatan daya saing, diantaranya adalah kapabilitas SDM yang rendah, sulitnya akses permodalan dan penerapan teknologi modern belum dipandang perlu (masih mengandalkan metode tradisional).



16.

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan 14 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 64 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 64 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 30 indikator kinerja (46,87%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 3 indikator kinerja (4,68%) sesuai target, dan 31 indikator kinerja (48,43%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Produksi minyak bumi

840 MBOPD

825 MBOPD

98,21%

Produksi gas bumi

1,517 MBOEPD

1,441 MBOEPD

94,99%

Produksi CBM

0 MBOEPD

0 MBOEPD

-

Produksi batubara

391 Juta Ton

421 Juta Ton

107,67%

Produksi batubara untuk kebutuhan dalam negeri

96 Juta Ton

74 Juta Ton

77,08%

Produksi mineral

78,645.09 Ribu Ton

135,538.06 Ribu Ton

172,34%

- Logam Tembaga

545 Ribu Ton

450 Ribu Ton

82,57%

- Emas

0.09 Ribu Ton

0.06 Ribu Ton

66,67%

- Timah

100 Ribu Ton

88 Ribu Ton

88%

- Bijih Nikel

37,000 Ribu Ton

60,000 Ribu Ton

162,16%

- Bauksit

30,000 Ribu Ton

56,000 Ribu Ton

186,67%

- Bijih Besi

11,000 Ribu Ton

19,000 Ribu Ton

172,73%

Produksi BBM

45.9 Juta KL

37.8 Juta KL

82,35%

INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

2 Juta Ton

4.59 Juta Ton

229,50%

23.81 MMTPA

42.09 MMTPA

176,77%

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia

90%

95%

105,56%

Pangsa energi primer untuk pembangkit listrik

95%

93%

97,89%

- Pangsa Minyak Bumi

12%

12,54%

104,50%

- Pangsa Gas Bumi

30%

23,58%

78,60%

- Pangsa Batubara

49%

51,61%

105,33%

- Pangsa Panas Bumi

4,24%

4,45%

104,95%

Pangsa energi terbarukan lainnya

7,08%

10,52%

148,59%

7%

7,68%

109,71%

0,08%

0,15%

187,50%

4 Wilayah

4 Wilayah

100%

77,65%

80,51%

103,68%

Jumlah kapasitas pembangkit listrik

48.101 MW

47.128 MW

97,98%

Jumlah kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

1.346 MW

1.344 MW

99,85%

Jumlah lokasi fasilitas pembangkit Energi Baru Terbarukan

129 Lokasi

165 Lokasi

127,91%

1,52%

1,55%

101,97%

9.8 Juta Ton

9.57 Juta Ton

97,65%

Jumlah investasi sektor ESDM:

41.78 US$ Milyar

27.82 US$ Milyar

66,59%

- Jumlah investasi sub sektor migas

27.94 US$ Milyar

15.04 US$ Milyar

53,83%

- Jumlah investasi bidang ketenagalistrikan

6.49 US$ Milyar

4.31 US$ Milyar

66,41%

- Jumlah investasi sub sektoral mineral dan batubara

3.77 US$ Milyar

5.1, US$ Milyar

135,28%

- Jumlah investasi bidang energi baru terbarukan

3.13 US$ Milyar

3.34 US$ Milyar

106,71%

Produksi LPG Produksi LNG Meningkatnya kemampuan pasokan bahan baku untuk domestik


- Pangsa Tenaga Air - Pangsa Bio Diesel Bio Energi Jumlah wilayah yang teraliri jaringan gas untuk rumah tangga (Wilayah)

Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi dan mineral

Peningkatan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi

Meningkatnya investasi sektor ESDM

% CAPAIAN

TARGET

Rasio elektrifikasi

Intensitas Energi Jumlah penurunan emisi CO2



SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan negara Terwujudnya peningkatan peran sektor ESDM dalam pengembangan daerah

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Total penerimaan negera sektor ESDM



110,96%

- Jumlah penerimaan negara sub sektor migas



118,77%

- Jumlah penerimaan negara bukan pajak subsektor pertambangan umum (mineral, batu bara)

144,60. Triliun Rupiah


97,10%

- Jumlah penerimaan negara dari subsektor energi baru terbarukan (Panas Bumi)

0.40 Triliun Rupiah

0.87 Triliun Rupiah

217,50%

- Jumlah penerimaan lain-lain (Balitbang, Badiklat, BPH Migas)

1.35 Triliun Rupiah


73,33%

Jumlah dana bagi hasil sektor ESDM



183,63%

- Jumlah dana bagi hasil subsektor Migas



245,84%

- Jumlah dana bagi hasil subsektor Mineral dan batubara



107,67%

Jumlah CSR (Comdev) sektor ESDM

2,116.30 Milyar Rupiah

1,688.20 Milyar Rupiah

79,77%

- Jumlah CSR subsektor Minerba Pabum

1,680 Milyar Rupiah

1,570 Milyar Rupiah

93,45%

- Jumlah CSR subsektor ketenagalistrikan

75 Milyar Rupiah

76.6 Milyar Rupiah

102,13%

- Jumlah CSR subsektor Migas

361.3 Milyar Rupiah

41.6 Milyar Rupiah

11,51%

Jumlah jaringan distribusi listrik (kms) dan gardu distribusi listrik

9.256,74/217, 5 Kms/MVA

12.702,5/258, 91 Kms/MVA

137,22/118, 89

50 DME

55 DME

110%

Jumlah sumur bor daerah sulit air

200 Titik Bor

190 Titik Bor

95%

Jumlah subsidi Energi



104,34%

BBM

48,000 Ribu KL

46,250 Ribu KL

96,35%

LPG

4,390 Ribu MT

4,403 Ribu MT

100,30%



102,69%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Desa Mandiri Energi

Terwujudnya pengurangan beban subsisdi BBM dan Listrik

Jumlah subsidi listrik



SASARAN STRATEGIS Peningkatan peran penting sektor ESDM dalam peningkatan surplus neraca perdagangan dengan mengurani impor

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah ekspor minyak mentah

135 Juta barel

117.38 Juta barel

86,95%

Jumlah ekspor gas

4,001 MMSCFD

3,544 MMSCFD

88,58%

Jumlah impor BBM

38.17 Juta KL

32.61 Juta KL

85,43%

90.04 Juta barel

118.33 Juta barel

131,42%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah impor minyak mentah

Peningkatan nilai tambah

Persentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalansi peralatan migas

70%

70%

100%

Terpenuhinya bahan baku industri pupuk

Persentase pemenuhan bahan baku industri pupuk

90%

95%

105,56%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2013 antara lain dalam hal meningkatkan kemampuan pasokan energi untuk domestik dikarenakan faktor teknis serta kejadian alam, kendala sub-surface, dan faktor nonteknis seperti kendala perijinan dan kendala sosial serta belum ditetapkannya mekanisme adjustment pada tahun berjalan dan sanksi untuk pemakai domestik tidak dapat diterapkan. Dalam meningkatkan investasi sektor ESDM belum optimal capaiannya dikarenakan: 1. Tumpang tindih wilayah pertambangan dengan kehutanan dan perkebunan; 2. Lamanya pemberian izin pinjam paki wilayah hutan; 3. Alokasi tanah adat/tanah ulayat; 4. Belum dicapainya nilai keekonomian harga uap/listrik dalam pengembangan panas bumi.



17.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Perhubungan telah menetapkan 11 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 4 indikator kinerja (26,67%) memiliki tingkat capaian di atas target, 2 indikator kinerja (13,33%) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (60%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementrian Perhubungan

4.962 kejadian/ tahun

4.965 kejadian/ tahun

100,06%

Meningkatnya Keamanan Transportasi

Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementrian Perhubungan

8 kejadian/ tahun

7 kejadian/ tahun

87,50%

86,28%

66,98%

77,63%

15.263 unit

13.127 unit

86,01%

198 unit

345 unit

174,24%

632 lintas

639 lintas

101,11%

1,6%

1,17%

73,13%

Meningkatnya Pelayanan Transportasi

Rata-rata Persentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi

Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional sarana dan prasarana transportasi

Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi

Meningkatnya aksesibilitas masyrakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi

Meningkatnya manfaat sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi (Laut,Udara dan KA)



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1,078,924,455 penumpang/ tahun

1,038,054,913 penumpang/ tahun

96,21%

443,054,428 ton/tahun

461,146,776 ton/tahun

104,08%

Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastuktur transportasi

Total Produksi Angkutan penumpang

Melanjutkan reformasi regulasi

Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan

200 Peraturan

200 Peraturan

100%

Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional

5,165 juta liter/tahun

4,201 juta liter/tahun

81,34%

Jumlah (penurunan) Emisi Gas Buang dari Sektor Transportasi Nasional

121 juta ton/tahun

394.50 juta ton/tahun

326,03%

Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi

3,213 lokasi (unit)

2,564 lokasi (unit)

79,80%

Jumlah alokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

67 lokasi

48 lokasi

71,64%

Menurunnya dampak sektor transportasi terhadap lingkungan Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Total Produksi Angkutan Barang (Laut,Udara dan Perkeretaapian)

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Kementerian Perhubungan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Untuk Sektor Transportasi, masalah terbesar tingkat keselamatan ada pada sektor transportasi darat yang memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Permasalahan yang dihadapi dalam mengatasi tingkat kecelakaan di jalan raya salah satunya kurang intensifnya komunikasi antar instansi yang berwenang dalam penanganan keselamatan transportasi jalan. Hal ini terkait banyaknya instansi yang tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Masih terdapat peraturan perundangan yang terkait transportasi yang tidak sejalan dan bersinergi. 3. Terlambatnya proses persetujuan pencarian tanda bintang pada kegiatan tertentu. 4. Anggaran pemerintah khususnya APBN yang relatif terbatas untuk membangun infrastruktur transportasi, dimana pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dana yang relatif besar dan dibutuhkan diseluruh daerah Indonesia.



5. Ketidakpastian terhadap penghematan/pemotongan anggaran serta penambahan anggaran pada DIPA APBN-P, dimana anggaran baru terbit di akhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja masing-masing program. 6. Kendala cuaca ekstrim dalam penyelesaian kegiatan di wilayah timur Indonesia yang memiliki cukup sumber daya. 7. Hambatan keamanan di dalam penyelesaian kegiatan pada UPT/Satker tertentu atas isu-isu lahan dan hak ulayat sebagai kearifan lokal yang mampu mengalahkan peraturan perundangan. 8. Masalah pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah mengalami hambatan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target. 9. Terdapat kelemahan Sumber Daya Manusia kuantitas dan kualitas, terutama di daerah pelosok di Indonesia dalam melaksanakan operasional dan pembangunan sektor transportasi.



18.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki

26 sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 34

indikator

kinerja.Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 34 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 18 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di atas target (52,94 %), 1 indikator kinerja (2,94%) dengan capaian sesuai target dan 15 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di bawah target ( 44,12 %). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

61

68

111,48%

Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud

APK PAUD Kemendikbud

Anak Lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan

Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau tidak lulus sekeloha menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan ketrampilan

17%

16%

96,12%

Meningkatnya Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi A dan B

Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B

9%

12%

133,33%

Menurunnya Penduduk Tuna Aksara Usia Dewasa

Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa

4,03%

4,03%

100%

Meningkatnya jumlah Kab/kota yang telah mengarustamakan gender bidang pendidikan

Persentase kab/kota yang telah menerapkan pengarustamaan gender bidang pendidikan

61%

64,78%

106,20%

Meningkatnya APM SD/SDLB/Paket A

APM SD/SDLB/Paket A

85,8

86,03

100,27%

Menurunnya Peserta didik SD/SDLB putus sekolah

Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah

0,9%

0,47%

191,49%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan

Persentase lulusan SD/SDLB melanjutkan pendidikan

96%

81,78%

85,19%

Meningkatnya SD/SDLB yang berakreditasi

Persentase SD/SDLB yang berakreditasi

75%

73,83%

98,44%

Meningkatnya APK SMP/SMPLB/Paket B

APK SMP/SMPLB/Paket B

77,36

77,58

100,28%

Meningkatnya APM SMP/SMPLB/Paket B

APM SMP/SMPLB/Paket B

57,66

65,1

112,90%

Menurunnya peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah

Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah

1,2%

1,57%

69,17%

Meningkatnya lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah

Persentase Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah

92%

93,17%

101,27%

Meningkatnya SMP/SMPLB yang memperoleh berakreditasi

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi

58,5%

58,54%

100,07%

Meningkatnya guru SD/SDLB dalam jabtan yang berkualifikasi kakdemik S1/D4

Persentase guru SD/SDLB dalam jabatan berkualifikasi akademik S1/D4

55%

50%

90,91%

Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SD

Rasio guru terhadap siswa SD

1:29

1:20

111,25%

Terpenuhinya rasio guru terhadap siswa SMA

Rasio guru terhadap siswa SMP

1:33

1:22

113,41%

APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA Paket C

79,5

79,4

99,87%

APK Nasional SMA/SMK/SMLB/Paket C

72

70,5

97,92%

Persentase SMA, SMK,SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

57%

57,1%

100,18%

Meningkatnya APK nasional SMA, SMK SMLB, MA dan Paket C Meningkatnya persentase SMA/SMK/SMLB dan Paket C yang memenuhi standar Nasional pendidikan (SNP) dengan



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP

70%

70,3%

100,43%

Persentase Prodi yang terakreditasi

100%

88%

88%

57,03%

49,3%

86,45%

Jumlah perguruan tinggi masuk TOP 500 dunia

8 PT

2 PT

25%

APK PT dan PTA usia 19-23 thn

29,1

29,87

102,65%

9

7

77,78%

Rasio kesetaraan gender PT

103

109,6

106,41%

Ratio Mhs Vokasi: Total Mhs Vokasi dan S1

27

16,6

61,48%

18%

11,3%

62,78%

66,4%

84,94%

127,92%

INDIKATOR KINERJA

akreditasi minimal B

Meningkatnya persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP Terwujudnya pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan

Kesetaraan dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi

Persentase Prodi yang berakreditasi B

APK prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 thn)

Persentase mahasiswa penerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan

Tersedianya guru yang profesional dan berkompeten

Persentase guru bersertifikat pendidik Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional

47%

78,12%

166,21%

Meningkatnya mutu satuan pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan

50%

92,82%

185,64%

Terlindunginya bahasa daerah dari kepunahan

Jumlah bahasa daerah di Indonesia teridentifikasi

619 bahasa daerah

614 bahasa daerah

99,19%

Meningkatnya kemahiran berbahasa Indonesia

Jumlah guru bahasa Indonesia memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sesuai Standar Nasional

13,179 guru

11,778 guru

89,37%

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -72-


1. Indikator kinerja ‘APK Prodi sains natural dan teknologi (usia 19-23 tahun) tidak tercapai karena banyak

calon mahasiswa memilih masuk pada program studi soft science (ilmu sosial) dibanding dengan program studi hard science ( ilmu eksata) 2. Indikator kinerja ‘ratio Mhs Vokasi : Total Mhs Vokasi dan S1 tidak tercapai karena proporsi program

studi sarjana masih lebih dominan dibandingkan dengan program studi vokasi. 3. Indikator kinerja ‘Persentase mahasiswa penerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan tidak tercapai

karena a) Keterlambatan penetapan mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan oleh PTN dan Kopertis. b) Ketidakakuratan penyampaian data dan informasi rekening para mahasiswa penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sehingga mengakibatkan retur SP2D. 4. Indikator kinerja ‘jumlah guru bahasa indonesia memililki kemahiran berbahasa indonesia sesuai standar

nasional’ tidak tercapai karena rencana pelaksanaan kegiatan uji kemahiran berbahasa indonesia (UKBI) pada bulan november di Papua hanya dapat dilakukan di dua kabupaten yaitu Merauke dan Manokwari.



19.

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 19 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 19 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 16 indikator kinerja (84,21%) yang memiliki tingkat capaian di atas target dan 3 indikator kinerja (15,79%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Menunrunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

89%

90,88%

102,11%

Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama

89%

92,33%

103,74%

Persentase balita ditimbang berat badannya

80%

80,30%

100,38%

Persentase kasus baru TB (BTA positif) yang disembuhkan

87%

91%

104,60%

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan

394 Unit

478 Unit

121,32%

Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class)

4 Kota

5 Kota

125,00%

Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar

75%

81%

108%

57.000 Unit

54.731 Unit

96,02%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pos kesehatan desa (Poskesdes) beroperasi Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko financial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin

Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan

75%

76%

101,33%

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

65%

55%

84,62%

Terpenuhinya kebutuhan

Jumlah tenaga kesehatan yang

5.320

5.826 Orang

109,51%



SASARAN STRATEGIS tenaga kesehatan strategis di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK)

INDIKATOR KINERJA didayagunakan dan diberi insentif DTPK

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Orang

Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular

Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang kawasan tanpa rokok

90%

91%

101,11%

Seluruh kab/kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Persentase kab/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian SPM

100%

48,47%

48,47%

Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

95%

97%

102,11%

Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kesehatan

Jumlah produk/model intervnsi/prototiope/standar/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

52 penelitian

53 penelitian

101,92%

Persentase provinsi dan kab/kota yang memiliki bank data kesehatan

75%

76%

101,33%

Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian

60%

79%

131,67%

Persentase pengadaan menggunakan eprocurement

85%

94%

110,59%

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel

75%

100%

133,33%

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2013 antara lain disebabkan oleh: 1. Perubahan dalam rencana Pembangunan Poskesdes melalui DAK oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota; 2. Data pembangunan poskesdes masih perlu disinkronisasi dengan pihak terkait; 3. Kurangnya kesadaran Pemerintah daerah terhadap operasional poskesdes; 4. Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, termasuk pemberdayaan dunia usaha, NGO, dan ormas untuk berperan aktif mendorong kenaikan PHBS rumah tangga; 5. Kurangnya kemampuan advokasi dan kemitraan petugas promosi daerah; 6. Belum adanya sistem pengumpulan data PHBS; 7. Pembiayaan SPM masih belum teralokasi secara memadai. Hal ini terjadi karena dukungan anggaran daerah yang rendah. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -75-


20.

KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Agama telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 25 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 25 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 13 indikator kinerja (52%) memiliki tingkat capaian di atas target, 2 indikator kinerja (8%) sesuai target, dan 10 indikator kinerja (40%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional

1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat, umat beragama

50

63

126%

2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama

47

52.72

112,17%

3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama

37

29.60

80%

4. Indeks kulitas pengembangan potensi umat beragama

41

24.82

60,54%

Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional

1. Jumlah sekretariat bersama forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang dibentuk;

15 lembaga

15 lembaga

100%

2. Pemulihan pasca konflik

1 kegiatan

2 kegiatan

200%

MI

13,60%

12,33%

90,66%

MTs

20,78%

21,19%

101,97%

MA

7,35%

7,88%

107,21%

PTAI

2,89%

2,91%

100,69%

10,61%

10,20%

96,14%

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, berdaya saing serta mampu memperkuat jati diri bangsa

1. APK lembaga pendidikan islam

2. APM lembaga pendidikan islam MI



Tercapainuya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan umat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

MTs

14,88%

16,36%

109,95%

MA

6,59%

5,34%

81,03%

PTAI

2,59%

2,60%

100,39%

3. Rerata nasional nilai ujian nasional (UN)

8.25

7,085

85,88%

1. Indeks kualitas pembinaan haji

60.00

84.94

141,57%

2. Indeks kualitas pelayanan haji

60.00

81.34

135,57%

3. Indeks kualitas pengembangan informasi haji

60.00

82.69

137,82%

4. Indeks kualitas pembinaan umrah

60.00

63.33

105,55%

Dalam LAKIP Kementerian Agama tahun 2013 tidak ada informasi yang menjelaskan ketidaktercapaian target kinerja.



21.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 32 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 32 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 14 indikator kinerja (43,76%) memiliki tingkat capaian di atas target, 9 indikator kinerja (28,12%) dengan capaian sesuai target dan 9 indikator kinerja (28,12%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Terwujudnya hubungan industrial yang

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah tenaga kerja dan calon transmigran yang meningkatkan kompetensinya

127.148 orang

126.772 orang

99,70%

Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya

15.250 orang

15.255 orang

100,03%

jumlah peserta pemagangan yang meningkat kompetensinya

12.040 orang

12.040 orang

100%

jumlah peserta pelatihan yang diserap oleh pasar kerja

40.000 orang

55.991 orang

139,98%

Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL) dan kelembagaan tenaga kerja

80.000 orang

355.304 orang

444,13%

33 provinsi

33 provinsi

100%

Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengukuran pengangguran sementara

360 kabupaten/ kota

286 kabupaten/ kota

79,44%

jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara

90.000 orang

89.298 orang

99,22%

Jumlah wirausaha baru yang tercipta

10.000 orang

17.520 orang

175,20%

85%

86%

101,18%

INDIKATOR KINERJA

Ratio penyelesaian perselisihan hubungan perindustrial di luar pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS harmonis dan menigkatnya peran kelembagaan industrial Meningkatnya penerapan pelaksanaan perundangundangan ketenaga kerjaan di tempat kerja Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk diperusahaan

400 LKS

1,032 LKS

258%

Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/kota

50 LKS

40 LKS

80%

Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja (SMK3)

77.000 perusahaan

77.000 perusahaan

100%

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA dan dikembalikan di dunia pendidikan

11.000 pekerja anak

11.000 pekerja anak

100%

Jumlah permukiman transmigran/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya

40 kimtrans

122 kimtrans

305%

Jumlah permukiman transmigran/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya

50 kimtrans

110 kimtrans

220%

Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi

100 lembaga

110 lembaga

110%

Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman/kawasan transmigrasi

2.000 orang

3.135 orang

156,75%

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri

17 kimtrans

24 kimtrans

141,18%

Hambatan/kendala dalam pencapain kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Belum terserapnya tenaga kerja yang dilatih dikarenakan pembinaan kompetensi tenaga kerja melalui

pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja baik dari segi peraturan perundangan, kelembagaan, sumber daya manusia, program pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengembangan sistem dan metoda serta manajemen dan pengembangan pendanaannya serta perlunya dilakukan upaya sosialisasi terus menerus terkait pengakuan/rekognisi sertifikasi kompetensi di pasar kerja dalam dan luar negeri. 2. Belum semua pemerintah kabupaten dan kota memahami fungsi dan tugas LKS Tripartit, dan masih terdapat

pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum membentuk LKS Tripartit hal ini disebabkan oleh tidak adanya SP/SB dan organisasi pengusaha yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Kepmenakertrans Nomor 201 tahun

2001

tentang

Keterwakilan

dalam

Kelembagaan

Hubungan

Industrial,

kurangnya



kepedulian/ketidakseriusan Kepala Daerah terhadap peraturan bersama Menakertrans dan Mendagri Nomor PER.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kab.Kota sehingga menyebabkan Unsur APINDO dan SP/SB kurang antusias.



22.

KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Sosial telah menetapkan 7 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 2 indikator kinerja (13,33%) memiliki tingkat capaian di atas target, 8 indikator kinerja (53,33%) sesuai target, dan 5 indikator kinerja (33,34%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n kesejahteraan sosial Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial menuju kemandirian Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar

127.430 KK

126.886 KK

99,57%

Jumlah fakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar

2.400.000 Keluarga Sangat Miskin

2.326.533 Keluarga Sangat Miskin

96,94%

Jumlah LKS yang telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial

4.722 Lembaga

4.637 Lembaga

98,20%

Jumlah TKS berbasis masyarakat yang telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial

6.843 Tenaga Kerja

6.843 Tenaga Kerja

100%

Jumlah penerima manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktifitas sehari-hari.

6.535 Penerima

6.535 Penerima

100%

Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

218.757 Orang

218.737 Orang

99,99%

90 KSB

90 KSB

100%

440 Desa

440 Desa

100%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah masyarakat yang siaga dalam menghadapi bencana



SASARAN STRATEGIS

mengurangi risiko bencana

Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n kesejahteraan sosial

Meningkatnya pengawasan internal bidang kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah korban bencana yang terlindungi kebutuhan dasarnya dalam kondisi darurat

140.931 Orang

140.931 Orang

100%

Jumlah Pekerja Migran Bermasalah yang terlindungi hak dasarnya

11.000 Pekerja

17.916 Pekerja

162,87%

Jumlah PMKS yang telah terverifikasi.

12.667 PMKS

12.667 PMKS

100%

Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi.

75% (45 LKS)

113,33% (51 LKS)

151,11%

100% (450 orang)

65,11% (293 orang)

65,11%

WTP

WTP

100%

INDIKATOR KINERJA

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi kompetensi penyelenggaraan Kesejahteraan sosial

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Sosial

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Indikator kinerja “Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar” tidak mencapai 100% dikarenakan pengiriman proposal dari daerah serta data terkait dan by name by address mengalami keterlambatan, sehingga sulit untuk direalisasikan seluruhnya. 2. Indikator kinerja “Jumlah fakir miskin yang telah mengakses fasilitas pelayanan dasar” tidak mencapai 100% dikarenakan keterbatasan SDM pengelola kegiatan PKH, perubahan tim UPPKH yang sering terjadi, dan dukungan APBD yang masih minim. 3. Indikator kinerja “Jumlah LKS yang telah menyelenggarakan kesejahteraan sosial” tidak mencapai 100% dikarenakan SDM pengelola LK3 pada beberapa daerah belum memadai, dukungan Pemerintah Daerah yang belum optimal, serta keterlambatan pengajuan penggantian TKSK. 4. Indikator kinerja “Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar” tidak mencapai 100% dikarenakan ketebatasan jumlah petugas pelayanan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial ditingkat pusat Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -82-


dan daerah, terbatasnya pemahaman petugas pelaksana program rehabilitasi sosial, belum ada data PMKS di pusat dan di daerah secara valid dan akurat, keterbatasan SDM dan LSM yang menangani masalah sosial anak dengan kecacatan, serta adanya kebijakan penghematan anggaran. 5. Indikator kinerja “Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi kompetensi penyelenggaraan Kesejahteraan sosial” tidak mencapai 100%. Dalam LAKIP tidak menjelaskan penyebab tidak tercapainya target tersebut.



23.

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 8 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 18 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 18 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 11 indikator kinerja (61,11%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 2 indikator kinerja (11,11%) sesuai target, dan 5 indikator kinerja (27,78%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih opimal

Tata batas kawasan hutan yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan

19.000 Km

18.360 Km

96,63%

30 unit

30 unit

100,%

Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan

Areal tanaman hutan pada hutan tanaman bertambah

600.000 Ha

344.151 Ha

57,36%

IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan

650.000 Ha

882.833 Ha

135,82%

Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat

100%

128,18%

128,1%

Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global

Jumlah hotspot kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menurun

59.2 % dari rerata 20052009

68.10% (18.778 titik)

115,03%

Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat

2 % dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat

46,62

150%

Berkurangnya lahan kritis pada DAS

Rencana pengelolaan DAS terpadu pada DAS Prioritas

13 DAS

15 DAS

115,38%

Peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan

KPH beroperasi



SASARAN STRATEGIS Prioritas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS Prioritas

500.000 Ha

676.612 Ha

135,32%

Penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)

500.000 Ha

446.477 Ha

89,30%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 antara lain disebabkan oleh kendala masih dalam tahap dinegosiasikannya tentang tata batas kawasan hutan dengan masyarakat setempat. Selain itu terdapat pula adanya konflik masalah klaim lahan oleh masyarakat, permasalahan tata ruang dan tingginya konflik kepentingan non kehutanan terhadap kawasan hutan oleh pihak pemerintah setempat, dan kurangnya tenaga teknis berkualitas di lapangan.



24.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 40 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 40 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 25 indikator kinerja (62,50%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (15 %) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (22,50%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1,1 NTN

1,0255 NTN

93,23%

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

1,04 NTPI

101,65 NTPI

97,74%

Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar

1,8 juta rp/kk/bulan


127,78%

Rata-rata pendapatan petambak garam



155,56%

7%

6,86%

98%

Jumlah produksi perikanan tangkap

5.862 juta ton

5.863 juta ton

100,02%

Jumlah produksi perikanan budidaya

13,02 juta ton

13,7 juta ton

105,22%

Jumlah produk olahan hasil perikanan

5 juta ton

5,16 juta ton

103,20%

0,545 juta ton

1,041 juta ton

191,01%

1,5 Triliun rupiah

1,79 Triliun rupiah

119,33%

4,5 milyar USD

4,16 milyar USD

92,44%

35,14 Kg/kapita/th

35,62 Kg/kapita/th

101,37%

INDIKATOR KINERJA Nilai Tukar Nelayan

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan PDB Perikanan

Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah

Jumlah produksi garam rakyat Nilai produk KP non konsumsi pada tingkat pedagang besar

Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri

Nilai ekspor produk perikanan Konsumsi ikan per kapita



Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan

Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan

<100 JTB

83,49 JTB

119,77%

Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan

12 jenis

12 jenis

100%

Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

60 pulau

62 pulau

103,33%

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

3,600 juta ha

3,647 juta ha

101,31%

Persentase jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan

23%

26%

113,04%

3 (skala 1-5)

3 (skala 1-5)

100%

225 unit

275 unit

122,22%

7.000 unit

7.100 unit

101,43%

48,7%

47,72%

97,99%

Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional

70%

69,12%

98,74%

Utilitas UPI

70%

70,39%

100,56%

<10 kasus

<10 kasus

100%

Persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KPI) dibandingkan total produksi

30 : 70

32 : 68

109,79%

Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta

61,67%

73,04%

118,44%

87 litbang

167 litbang

191,95%

41 wilayah

47,27 wilayah

115,29%

Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar

Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu

Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra

Jumlah hasil litbang yang inovatif Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan

Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS penegakan hukum

INDIKATOR KINERJA Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

87,13 unit

94,17 unit

108,08%

80%

86,89%

108,61%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Perubahan/pergeseran pola produksi perikanan dan pola produksi konsumsi rumah tangga perikanan di pedesaan, serta perluasan cakupan; 2. Dalam hal ini Kementerian KP perlu upaya keras dalam rangka mendukung kineja ekspor produk perikanan seperti intensifikasi dan optimalisasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan melalui peningkatan akses pasar luar negeri, baik melalui kegiatan promosi, diplomasi dan kerja sama pemasaran luar negeri yang diimbangi dengan pengendalian impor hasil perikanan; 3. belum optimalnya pengadaan kapal Inka Mina dimana terdapat 11 unit yang gagal lelang dan 5 unit yang putus kontrak; masih minimnya pengadaan kapal motor yang didukung melalui pendanaan APBD Prov/Kab/Kota; kebutuhan kapal perikanan dengan ukuran kecil masih dirasakan cukup banyak di beberapa daerah; 4. kurang maksimalnya kinerja belanja modal, kinerja unit Eselon I Setjen, Ditjen PT dan Ditjen PB.



25.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di atas target ( 40%), 7 indikator kinerja (46,67 %) dengan capaian sesuai target dan 2 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di bawah target (13,33 %). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa

INDIKATOR KINERJA

Luas Cakupan Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa (Dibangun/ Ditingkatkan dan Dioperasikan/Dipelihara)

Kapasitas Tampung Sumber Air Yang Dibangun/Ditingkatkan dan Dijaga/Dipelihara (Waduk, Embung/Situ). Meningkatnya Kebergantungan dan Ketersediaan Air Untuk Memenuhi Berbagai Kebutuhan

Persentase pencapaian Penyelenggaraan Pengelolaan SDA Terpadu oleh Balai-balai SDA (dibangun/ ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara).

Debit Air Layanan Sarana/Prasarana Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik, Perkotaan dan Industri (Dibangun/Ditingkatkan dan Dioperasikan/ Dipelihara). Berkurangnya Luas Kawasan Yang Terkena Dampak Banjir

Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir (Dibangun/Ditingkatkan dan Dioperasikan/ Dipelihara).

Meningkatnya

Persentase Tingkat Kemantapan Jalan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

112.099 Ha

111.173 Ha

99,17%

3.527.787 Ha

3.670.711 Ha

104,05%

17.413.098 m3

17.413.098 m3

100%

30.066.440 m3

30.066.440 m3

100%

15 Wilayah Sungai

15 Wilayah Sungai

100%

9 Wilayah Sungai

9 Wilayah Sungai

100%

8,70 m3/det

13,90 m3/det

159,77%

23,74 m3/det

33,32 m3/det

140,35%

236.265 Ha

236.265 Ha

100%

27.519 Ha

27.519 Ha

100%

92,50%

92,95%

100,49%


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS Kualitas Layanan Jalan Nasional Dan Pengelolaan Jalan Daerah

Meningkatkan Kapasitas Jalan Nasional Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Pembina Jasa Konstruksi Di Pusat Dan Daerah

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100%

100%

100%

Tingkat Penggunaan Jalan Nasional

90,70 miiar kend km

90,63 miiar kend km

99,92%

Panjang Peningkatan Struktur/ Pelebaran Jalan

4.153 km

4.134km

99,54%

906 km

1.046 km

115,45%

1 Point Infrastructur e GCI

17 Point Infrastructur e GCI

1700%

21,48%

21,48%

100%

24%

24%

100%

Persentase Pelayanan Teknis Yang Diterima Stakeholder

22,84%

22,84%

100%

Persentase Teknologi Tepat Guna Yang Digunakan Oleh Stakeholder

15,17%

15,17%

100%

INDIKATOR KINERJA Tingkat Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah Menuju 60% Kondisi Mantap

Panjang Jalan Baru Yang Dibangun

Tingkat Daya Saing Industri Konstruksi Nasional Dalam Skala Global.

Persentase Iptek Yang Masuk Bursa Teknologi Di Balitbang PU Meningkatnya Iptek Dan Nspm (K) Siap Pakai

Persentase Penambahan Spmk Yang Diberlakukan Oleh Menteri PU



26.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja (30%) memiliki tingkat capaian di atas target, 2 (dua) indikator kinerja (20%) sesuai target dan 5 (lima) indikator kinerja (50%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

68 - 70

65,48

96,30%

4 kali

4 kali

100%

1 Desain

1 Desain

100%

Indeks Persepsi Korupsi

4,00

3,20

80%

Persentase K/L yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional

80%

100%

125%

Persentase Pemda yang melaksanakan Rencana Aksi Nasional HAM Nasional

60%

95,88%

159,80%

Skala Minimum Essential Forces

30-40

35

121,95%

66,03%

53%

80,27%

INDIKATOR KINERJA

Indeks Demokrasi Indonesia Meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia

Jumlah kerjasama/diplomasi internasional

Jumlah Draft Grand Design Strategi Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM

Terwujudnya stabilitas keamanan

Persentase penyelesaian tindak pidana Kejahatan Konvensional, Transnasional, Kontijensi dan Kekayaan Negara



SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan.

INDIKATOR KINERJA

Skor Integritas Pelayanan Publik

Jumlah K/L yang telah Melaksanakan RB

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

7,25

6,80

93,79%

76 K/L

63 K/L

82,89%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Kebijakan penataan daerah terus dilakukan melalui moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), tetapi masih timbul permasalahan diantaranya banyaknya desakan untuk melaksanakan pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat. Pada tahun 2014 kecenderungan yang sama diperkirakan akan tetap terjadi, oleh karenanya revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menjadi prioritas; 2. Dalam kaitannya dengan Pemilukada, masih ditemukan fenomena yang dapat menciderai makna demokrasi, misalnya money politics, ketidaknetralan aparatur dan penyelenggara, ketidaksiapan para kandidat dan para pendukungnya untuk menerima kekalahan yang dapat berujung pada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat; 3. Rendahnya capaian IPK disebabkan Budaya dan perilaku KKN masih dijumpai di lingkungan birokrasi, masih ada peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi yang belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 dan Upaya-upaya pemberantasan korupsi belum terintegrasi dengan baik; 4. Adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat tentang pemahaman terhadap pelanggaran HAM dan belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembaga/unit yang diwakili dalam panitia RANHAM maupun dengan lembaga di luar panitia RANHAM. Selain itu masih dijumpai adanya tuntutan terhadap beberapa kasus yang dinilai melanggar HAM berat masa lalu yang dianggap penyelesaiannya belum tuntas; 5. Peran industri pertahanan nasional belum maksimal karena masih terkendala oleh inefisiensi, kurang kompetitif, kurang memiliki keunggulan komparatif, dan seringkali tidak mampu memenuhi persyaratan dalam kontrak. Di samping itu, Pemerintah belum dapat mendukung anggaran untuk terpenuhinya MEF; 6. Belum tersusunnya konsep penanganan kejahatan yang komprehensif dan terpadu antar K/L untuk menyelesaikan akar masalah. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -92-


Masih terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana aparat penegak hukum dibandingkan dengan bentang daerah yang diawasi.



27.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 3 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 3 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (33,33%) memiliki tingkat capaian di atas target, dan 2 indikator kinerja (66,67%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter Meningkatkan peran indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri Terwujudnya implementasi program kerja utama

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidak stabilan fiskal dan moneter

Baik

Baik

100%

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80

94

118%

Komposit indeks dari: Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Energi, Indeks percepatan pembangunan infrastruktur dan Indeks Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

4

100%

INDIKATOR KINERJA



28.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan 4 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 4 indikator kinerja (80%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (20%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

10,5%

11,47%

92%

Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran

Angka kemiskinan

Pengembangan investasi sumberdaya manusia dan kemasyarakatan

Nilai IPM

73,6

73,29

99,58%

Terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional

100%

100%

100%

Opini Laporan Keuangan

WTP

WTP

100%

B

B

100%

Penanggulangan, antisipasi dan tanggap cepat gangguan kesejahteraan rakyat Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada Kemnko Kesra

Nilai SAKIP

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2013 adalah dalam menurunkan angka kemiskinan yang disebabkan oleh: kenaikan inflasi karena depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dunia dan terjadinya bencana alam nasional.



29.

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 23 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 42 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 42 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 16 indikator kinerja (38,10%) memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (14,28%) sesuai target, dan 20 indikator kinerja (47,62%) dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

Meningkatnya devisa dan pengeluaran wisatawan di Indonesia

Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan wisnus

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN


4,20%

3,88%

92,38%

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata

8,35 Juta orang

10,18 Juta orang

121,92%


7,09%

8,89%

125,39%

13,54 juta Rp/TK/th

34,30 juta Rp/TK/th

253,32%

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional

4,64%

1,50%

32,33%

Jumlah penerimaan devisa wisatawan mancanegara

10,35 milyar US$

10,05 milyar US$

97,10%

178,62 Triliun Rp

176,32 Triliun Rp

98,71%

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara per kunjungan

1.150 US$

1.142,24 US$

99,33%

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara per kunjungan

714,50 ribu Rp

711 ribu Rp

99,51%

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

8,60 Juta orang

8,80 Juta orang

102,33%

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara

250 Juta perjalanan

248 Juta perjalanan

INDIKATOR KINERJA

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

99,20%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional

7,38%

7,05%

95,53%

Tingkat partisipasi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

8,35%

11,08%

132,69%

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kreatif

3,58%

1,15%

32,12%

Kontribusi unit usaha di sektor ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional

7,31%

9,73%

133,11%

Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan akses pasar

1.400 orang

3.288 orang

234,86%

10,07%

18,06%

179,34%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif Meningkatnya konsumsi produk dan jasa kreatif lokal oleh masyarakat Indonesia

Pertumbuhan konsumsi karya kreatif lokal di dalam negeri

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Belum optimalnya kemitraan antarpelaku pariwisata yang didukung oleh koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat dan daerah; 2. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata; 3. Peningkatan pemanfaatan media elektronik, cetak, dan berbasis teknologi informasi untuk promosi pariwisata; 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pariwisata termasuk kesiapan masyarakat di daerah.



30.

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian BUMN telah menetapkan 16 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 28 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 8 indikator kinerja (28,57%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 7 indikator kinerja (25%) sesuai target, dan 13 indikator kinerja (46,43%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Peningkatan kinerja SDM

INDIKATOR KINERJA Rata-rata pencapaian target IKU Indeks kepuasan pegawai

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

85%

85%

100%

75

70

93,33%

Penyediaan sarana dan prasana kerja yang memadai

Persentase pencapaian Service LevelAgreement Index (SLAI) sarana dan prasarana kerja

100%

101%

101%

Terlaksananya reformasi birokrasi

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

60%

61,4%

102,33%

Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut

15 Peraturan

24 Peraturan

160%

Terlaksananya prinsipprinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar

Skor SAKIP

60

59,3

98,83%

Penyediaan anggaran berbasis kinerja

Persentase penyerapan anggaran

85%

81,7%

96,12%

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan

Tingkat Opini BPK

WTP

WTP

100%

Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN

Nilai indeks kepuasan BUMN

78

72,9

93,46%

Pelaksanaan riset/kajian

Jumlah riset/kajian

25 Riset

24 Riset

96%

Pengembangan sistem informasi yang modern

Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi

60%

90%

150%

Persentase pelaksanaan RUPS tepat waktu

100%

98%

98%



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase penetapan Direksi tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi BUMN

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN

100%

100%

100%

Jumlah pajak BUMN

135 Triliun Rp

113,7 Triliun Rp

84,22%

Jumlah dividen BUMN

31 Triliun Rp

34,02 Triliun Rp

109,74%

Persentase penyaluran dana Program Kemitraan

80%

33%

41,25%

Persentase penyaluran dana program Bina Lingkungan

60%

50%

83,33%

850.000 Unit

1.099.774 Unit

129,39%

Persentase pertumbuhan aset BUMN

10%

17,42%

174,20%

Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN

10%

6,62%

66,20%

Jumlah privatisasi BUMN

7 BUMN

3 BUMN

42,86%

Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi

Nilai rata-rata GCG BUMN

Baik

Sangat Baik

100%

Peningkatan belanja modal BUMN

Jumlah belanja modal

240 Triliun Rp

184,36 Triliun Rp

76,82%

Rata-rata RoA BUMN

4,40%

5,11%

116,14%

Rata-rata RoE BUMN

17,50%

13,3%

76%

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya proses bisnis Kementerian BUMN yang efektif

Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Mitra Binaan

Peningkatan nilai BUMN

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN



31.

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Riset dan Teknologi telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 11 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 11 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 9 indikator kinerja (81,82%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (9,09%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (9,09%). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1 Lembaga

3 Lembaga

300%

Jumlah artikel IPTEK di media cetak nasional untuk mengukur tingkat kesadaran Iptek

2,400 Artikel Iptek

6,454 Artikel Iptek

268,92%

Jumlah peneliti dan perekayasa (orang/1 juta penduduk)

470 orang

529 orang

112,55%

0.50%

0.08 %

16%

760

1,663

218,82%

Jumlah kolaborasi riset lembaga litbang dengan litbang perusahaan

5 kolaborasi

7 kolaborasi

140%

Jumlah kerjasama riset

8 kerja sama

11 kerja sama

137,50%

40 artikel

294 artikel

735%

2

4

200%

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pusat dukungan Iptek

Menguatnya Kelembagaan Iptek

Menguatnya Sumber Daya Iptek

Persentase investasi litbang terhadap PDB Jumlah paten terdaftar

Menguatnya jaringan iptek

Meningkatnya relevansi dan produktivitas Litbang iptek

Jumlah artikel jurnal sains dan teknik

Meningkatnya pendayagunaan iptek

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di industri



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil litbang nasional di masyarakat

2

4

200%

Jumlah pemanfaatan teknologi hasil liotbang nasional untuk national security

2

2

100%

INDIKATOR KINERJA

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2013 salah satunya adalah belum adanya insentif bagi industri untuk meningkatkan investasinya untuk melakukan kegiatan Litbang.



32.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 8 indikator kinerja (50%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 4 indikator kinerja (25%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (25%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1,600 industri

1,812 industri

113,25%

Persentase jumlah industri yang dipantau dan diawasi meningkat kinerjanya dari "tidak taat" ke "taat"

30%

42%

140%

Persentase penurunan timbunan sampah

7%

11.23%

160%

Jumlah timbulan limbah B3 yang terkelola

10,000,000 ton

68,260,000 ton

682,6%

94,000 ton

110,103.92 ton

117%

Jumlah sungai prioritas yang dikelola kualitas air nya dalam rangka penurunan laju kerusakan lingkungan

11 sungai

11 sungai

100%

Jumlah kabupaten yang meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)

299 kabupaten

300 kabupaten

100%

INDIKATOR KINERJA Jumlah industri yang dipantau dan diawasi dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan

Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup

Jumlah lahan yang terkontaminasi limbah B3 yang terpulihkan

Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan

3 provinsi

3 provinsi

100%

Jumlah lokasi yang berpartisipasi melakukan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM)

100 lokasi

180 lokasi

180%

Jumlah industri/jenis usaha yang dinilai dokumen lingkungannya dan diterbitkan izin lingkungannya

65 dokumen

183 dokumen

281%

Jumlah daerah yang telah melakukan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH (Provinsi, Kabupaten, Kota)

283 daerah (provinsi/kab/ kota)

335 daerah (provinsi/kab/ kota)

118%

Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

245 kasus

245 kasus

100%

Jumlah masyarakat terinformasi lingkungan melalui media

32,014,400 orang

25,992,315 orang

81,19%

Jumlah Kelompok Masyarakat (Formal dan Informal) yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH

170 kelompok masyarakat

168 kelompok masyarakat

98,8%

Jumlah laboratorium lingkungan yang lulus uji profisiensi (UP)

160 laboratorium

158 laboratorium

98%

Jumlah peserta diklat (struktural, teknis dan fungsional) yang terdidik dan terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup

758 orang

733 orang

96,7%



33.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 44 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 44 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 7 indikator kinerja (15,91%) dengan capaian melebihi target dan 37 indikator kinerja (84,09%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.000 koperasi

1.000 koperasi

100%

Terwujudnya peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor rill

500 orang

500 orang

100%

Terwujudnya Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI

5.500 BH

5.500 BH

100%

Terwujud Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih

540 orang

540 orang

100%

1 Permen

1 Permen

100%

8 dokumen

8 dokumen

100%

2 unit

2 unit

100%

4 model

4 model

100%

33 koperasi

33 koperasi

100%

17 laporan

17 laporan

100%

2.000 eks

2.000 eks

100%

260 koperasi

260 koperasi

100%

1.039 KUMKM

1.039 KUMKM

100%

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya koperasi berkualitas

Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan umkm dalam perekonomian nasional

Terwujudnya kebijakan dan koperasi yang direvitalisasi

Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terfasilitasinya KUMKM mendapatkan kegiatan Restrukturisasi Usaha, dukungan sistem bisnis dan kerjasama investasi KUMKM



Peningkatan Daya Saing

Peningkatan Produksi dan Pemasaran Produk Usaha Kecil dan Menengah Nasional

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Peningkatan pemahaman dan penerapan standarisasi manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kehalalan produk KUMKM

1.100 KUMKM

1.100 KUMKM

100%

Bimbingan dan konsultasi pemanfaatan ecommerce dan aplikasi sistem bisnis KUMKM

250 KUMKM

250 KUMKM

100%

Diklat Vocational

1.980 Orang

3.815 Orang

192,68%

Diklat LKM/KSP

250 Orang

250 Orang

100%

Diklat Perkoperasian

1.800 Orang

4.990 Orang

277,22%

Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)

100 Unit

100 Unit

100%

Terfasilitasinya UMKM dan wirausaha baru

350 Orang

526 Orang

150,29%

Peningkatan kapasitas lembaga pendamping LPB/BDS-P

380 Lembaga

380 Lembaga

100%

Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM

21 Lokasi

21 Lokasi

100%

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM

162 Koperasi

162 Koperasi

100%

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan

10 Unit

10 Unit

100%

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri

1.170 KUMKM

1.170 KUMKM

100%

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra

1.720 KUMKM

1.720 KUMKM

100%

4.625 PKL

4.625 PKL

100%

Jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional

1.371 UKM

1.371 UKM

100%

Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil

100 koperasi

120 koperasi

120%

69 KSP/KJKS/ UJKS primer

69 KSP/KJKS/U JKS primer

100%

Transformasi LKM menjadi badan hukum koperasi

223 koperasi

223 koperasi

100%

Peningkatan permodalan bagi Koperasi pedesaan dan perkotaan

1.320 koperasi

1.320 koperasi

100%

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha

Penyediaan Akses Pembiayaan KUMKM

Penilaian kesehatan bagi KSP/KJKS/UJKS Primer nasional



INDIKATOR KINERJA

REALISASI

% CAPAIAN

2.160

3.860

Wirausaha baru

Wirausaha baru

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir

92.535 KUMKM

160.401 KUMKM

173,34%

Jumlah peserta diklat kewirausahaan

4.065 orang

5.550 orang

136,53%

20 Inkubator

20 Inkubator

100%

Bantuan Start-Up Capital bagi Wirasusaha pemula

Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UKM

TARGET

Terwujudanya penguatan inkubator Bisnis KUMKM

178,70%

Perbaikan Iklim Usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

Tersusunnya 1 Undang-undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan peraturan Pelaksana UU tentang Perkoperasian

5 RPP

5 RPP

100%

Penyelenggaraan Sosialisasi/Publikasi/ Visualisasi dan Pelayanan Informasi Koperasi dan UKM

Jumlah SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan tersenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM

1.586 Orang

1.586 Orang

100%

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 adalah perlu adanya sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, dan diperlukan sinergi yang lebih intensif dalam pelaksanaan hingga tahap pelaporan secara berkala.



34.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 31 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 31 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 13 indikator kinerja (41,94%) memiliki tingkat capaian di atas target, 12 indikator kinerja (38,71%) sesuai target, dan 6 indikator kinerja (19,35%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum

Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan

INDIKATOR KINERJA Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang ekonomi Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender di bidang polsoskum Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data gender dan anak di bidang perlindungan hak perempuan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

14 K/L

15 K/L

107%

16 Provinsi

14 Provinsi

88%

12 K/L

12 K/L

100%

16 Provinsi

14 Provinsi

88%

11 K/L

16 K/L

145%

16 Provinsi

14 Provinsi

88%

10 K/L

10 K/L

100%

9 Provinsi

14 Provinsi

156%

15 K/L

21 K/L

140%

27 Provinsi

17 Provinsi

63%

92 kab/kota

81 kab/kota

88%

70%

100%

142%

10 K/L

14 K/L

140%

16 Provinsi

33 Provinsi

206%

39 kab/kota

39 kab/kota

100%



SASARAN STRATEGIS Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan anak

Meningkatnya K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak

INDIKATOR KINERJA Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan anak Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data perlindungan anak Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak Jumlah K/L dan Pemda yang memanfaatkan data tumbuh kembang anak Jumlah kabupaten/kota layak anak (KLA)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

6 K/L

7 K/L

117%

15 Provinsi

15 Provinsi

100%

40%

60%

150%

6 K/L

8 K/L

133%

15 Provinsi

18 Provinsi

120%

9 K/L

9 K/L

100%

21 Provinsi

21 Provinsi

100%

60 kab/kota

60 kab/kota

100%

5 K/L

5 K/L

100%

26 Provinsi

26 Provinsi

100%

60 kab/kota

60 kab/kota

100%

90 kab/kota

65 kab/kota

72%

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013 adalah mengenai capaian kinerja pada kurang terpenuhinya provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan diantaranya: 1.

Para pengambil keputusan di tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih memiliki persepsi yang berbeda dan belum menganggap bahwa kebijakan perlindungan perempuan merupakan prioritas di daerahnya;

2.

Permasalahan kewenangan dari lembaga/instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan SDM yang dimiliki belum optimal;

3.

Strategi advokasi yang dilaksanakan dan kemampuan SDM yang dimiliki Kementerian PP dan PA belum optimal.

4.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak belum terdokumentasi dengan baik.

5.

Koordinasi antar SKPD di Kabupaten/Kota belum optimal.



35.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 26 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 26 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (19,23%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 5 indikator kinerja (19,23%) sesuai target, 14 indikator kinerja (53,84%) dengan capaian dibawah target, dan 2 indikator kinerja belum bisa diukur. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen

Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

31 K/L

31 K/L

100%

50%

n.a

n.a

0.25

n.a

n.a

100%

100%

100%

Jumlah instansi pemerintah yang menggunakan sistem CAT

93 IP

58 IP

62.4%

Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan promosi terbuka

70 IP

45 IP

64.3%

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

20

16

80%

Persentase PNS yang mengikuti diklat lebih dari 5% jam Kerjanya

10%

10.04%

100%

Jumlah instansi pemerintah yang telah

36 IP

30 IP

83.33%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah K/L yang telah sesuai jenis dan sifat organisasi, fungsi, analisis dan beban kerja serta tidak overlaping Persentase instansi pemerintah yang ketatalaksanaannya baik Indeks Efektivitas Pemerintah (skala -2,5 s.d. 2,5) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan sistem rekrutmen terbuka



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

90%

84%

93.33%

Nilai rata-rata PMPRB nasional

70

50

71.43%

Skor IKM rata-rata nasional

75

77.69

103.59%

20%

25%

125%

95%

120%

126.32%

10%

24%

240%

7

6.80

97%

40

32

80%

100%

74%

74%

50%

27%

54%

Persentase unit kerja Instansi Pemerintah yang memperoleh predikat WB/WBBM

30%

9.09%

30%

Persentase Instansi Pemerintah yang akuntabilitasnya baik

60%

70.06%

117%

90%

89%

99%

85

86.75

102%

INDIKATOR KINERJA menerapkan standar kinerja individu

Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Mewujudkan pelayanan publik yang terus meningkat kualitasnya Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin

Tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Unit pelayanan publik yang berkategori baik atau lebih (kategori B, A) sesuai penilaian Peringkat ease of doing business

Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS Skor Integritas Nasional IPK (Indeks Persepsi Korupsi)

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya IP yang akuntabel Mewujudkan organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Persentase IP yang mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan K/L dengan status WTP Persentase IP yang mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda dengan status WTP

Tingkat persepsi masyarakat yang menyatakan "Baik" terhadap Kementerian PANRB

Nilai PMPRB Kementerian PANRB



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

A

A

100%

WTP

WDP

75%

di Kementerian PANRB Mewujudkan Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas dari KKN

Nilai hasil evaluasi AKIP Opini BPK terhadap Kementerian PANRB

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1.

Jumlah instansi pemerintah yang menggunakan sistem CAT baru 62,4% hal ini dikarenakan indikator ini adalah indikator kinerja baru;

2.

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan belum sebanyak yang diharapkan yaitu 20 jabatan, hal ini karena 6 jabatan fungsional masih menunggu pertimbangan teknis BKN;

3.

Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kinerja individu masih belum memenuhi target pencapaian dikarenakan indikator ini adalah indikator kinerja baru. Meskipun begitu pencapaian indikator kinerja baru ini sudah sangat baik mencapai 83.33% dari target yang diharapkan di tahun pertama;

4.

Instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP belum memenuhi target pencapaian dikarenakan belum seluruh pemda menyelesaikan laporan keuangan atau terlambat menyerahkan laporan keuangan ke BPK;

5.

Rendahnya capaian jumlah unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM disebabkan proses pembangunan zona integritas dan proses evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan instansi yang bersangkutan belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PERMENPAN Nomor 60 Tahun 2012;

6.

Target opini BPK KEMENPAN RB adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun berdasarkan laporan BPK nomor: 76A/HP/XVI/05/2013 perihal Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2012 dan Nomor: 76C/HP/XVI/05/2013 perihal laporan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, bahwa pengecualian yang menjadikan opini WDP adalah pencatatan keuangan belum tertib diantaranya penerimaan hibah dari Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit, terhadap permasalahan tersebut Kementerian PANRB melakukan penelitian dan audit oleh Inspektorat Kementerian PANRB sehingga tidak akan terjadi di tahun-tahun kedepan.



36.

BADAN INTELIJEN NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Intelijen Negara telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 29 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja (79,31%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 6 (enam) indikator kinerja (20,69 %) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas kegiatan dan/atau operasi inteligen dalam negeri dan luar negeri

Meningkatnya kualitas pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi

Terwujudnya Pengawasan Intern yang Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah perencanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang disusun sesuai standar

60 dok

61 dok

101,67 %

Jumlah perkiraan intelijen yang disusun sesuai standar

133 dok

133 dok

100 %

5.021 kali

5.021 kali

100 %

Jumlah laporan inteligen dalam negeri dan luar negeri yang disusun sesuai standar

47.021 laporan

161.911 laporan

344,34 %

Jumlah laporan inteligen dalam negeri dan luar negeri yang disusun sesuai standar

132 dok

395 dok

299,24 %

Jumlah koordinasi kegiatan dan/atau operasi inteligen dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan sesuai standar

602 kali

629 kali

104,49 %

Jumlah dokumen perencanaan anggaran yg disusun sesuai standar

288 kali

361 kali

125,35 %

Jumlah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai standar

38 kali

38 kali

100 %

42 kali

42 kali

100 %

WTP

WTP

100%

“A”

“CC”

Jumlah kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan sesuai standar

Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi Tingkat opini hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan BIN TA. 2012 Tingkat penilaian hasil evaluasi Kemen.PANRB terhadap SAKIP BIN yang disusun sesuai standar



37.

LEMBAGA SANDI NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Lembaga Sandi Negara memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 24 indikator kinerja.

Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja tahun 2013, dari 24 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 15 indikator kinerja (62,5%) memiliki tingkat capaian di atas target dan sisanya 9 (37,5%) indikator kinerja dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SASARAN STRATEGIS

Terjaminnya tata kelola informasi rahasia sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi persandian

79%

79%

100%

Terwujudnya peningkatan kesadaran keamanan informasi di Instansi Pemerintah

100%

120%

120%

Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Sandi Nasional berkualifikasi di Instansi Pemerintah

100%

99%

99%

94%

96%

102,12%

31 kebijakan

31 kebijakan

100%

0

0

100%

8 dalam negeri, 5 luar negeri

5 dalam negeri, 1 luar negeri

46,15%

80%

79%

98,75%

INDIKATOR KINERJA

Persentase Apresiasi User terhadap Kebijakan Persandian Nasional dan Materiil Sandi Jumlah kebijakan pembinaan dan pengendalian persandian Kebocoran informasi berklasifikasi Terjaminnya keamanan informasi berklasifikasi instansi pemerintah (information assurance)

jumlah indikasi penyadapan yang ditemukan Persentase pemenuhan permohonan materiil sandi dari K/L/D/I



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase kesiapan operasional materiil sandi

100%

100%

100%

50 titik

35 titik

70%

20

27

135%

70%

75%

107,14%

70%

81,01%

115,72%

6 user

6 user

100%

18 dok 10 protot

18 dok 10 protot

100%

2,8

3,01

107,5%

Jumlah mahasiswa STSN

40 orang

35 orang

87,5%

Jumlah lulusan pendidikan sandi dan pendukungnya

536 orang

505 orang

94,22%

73

81,99

112,32%

Jumlah titik yang digelar pada penggelaran infrastuktur jaringan dan asistensi Jumlah informasi signal intellegence yang berhasil diperoleh dan dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh stakeholder yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional

Terdeteksinya ancaman terhadap pertahanan keamanan Negara secara dini melalui kegiatan kriptanalisis & steganolisis

% Keberhasilan identifikasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG)

% informasi signal intellegence yang berhasil dikupas (Codebreaking) terhadap seluruh sinyal yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh stakeholder yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Termanfaatkannya hasil kajian dan rancang bangun teknologi persandian tepat guna

Jumlah user pemanfaat hasil kajian teknologi karya mandiri Jumlah kajian teknologi Nilai rata-rata IPK mahasiswa STSN

Optimalisasi sumber daya persandian melalui proses pebelajaran dan pertumbuhan

Nilai rata-rata kelulusan pendidikan sandi dan pendukungnya



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Lembaga Sandi Negara tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. “Jumlah indikasi penyadapan yang ditemukan” tidak tercapai karena perlu dilakukan prioritas pemilihan K/L/D/I yang perlu segera menjadi target kontra penginderaan dengan memperhatikan tingkat potensi kerawanan K/L/D/I tersebut, mengingat keterbatasan Lemsaneg dalam personil dan peralatan kontra penginderaan dihadapkan dengan jumlah K/L/D/I di seluruh Indonesia. 2. “Persentase pemenuhan permohonan materiil sandi dari K/L/D/I” tidak tercapai karena analisis kebutuhan harus dipatuhi baik oleh Lemsaneg sebagai fasilitator maupun oleh K/L/D/I sebagai pengguna, sehingga jaminan keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Lemsaneg sejalan dengan harapan pengguna. 3. “Jumlah titik yang digelar pada penggelaran infrastruktur jaring komunikasi sandi” tidak tercapai karena perlunya SDM yang mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi dalam memberdayakan kemampuan/kapabilitas SDM dan ketersediaan dukungan anggaran mengingat kecanggihan teknologi selalu berbanding lurus dengan kebutuhan biaya yang tinggi. 4. “Terpenuhinya tingkat kepuasan layanan perkantoran di Lembaga Sandi Negara” tidak tercapai karena perlu adanya perbaikan-perbaikan dimulai dari penerapan standar pelayanan internal, hingga penambahan kualitas dan kuantitas personil di Settama yang memahami pentingnya kualitas pelayanan di dalam memberikan pelayanan. 5. Jumlah siswa STSN yang dinyatakan “lulus” tidak tercapai karena perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas dosen serta penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan proses belajar dan mengajar. 6. “Jumlah lulusan pendidikan sandi dan pendukungnya” tidak tercapai karena perlu adanya perbaikan mekanisme sosialisasi seperti pembuatan website khusus pusdiklat atau penyebaran katalog-katalog diklat yang pernah dilakukan pada program-program kegiatan periode sebelumnya.



38.

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang dilengkapi dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 14,29% yang memiliki tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, dan 4 (empat) indikator kinerja atau sebesar 57,14% yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan, serta 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 28,57% yang memiliki tingkat capaiannya di bawah target yang ditetapkan. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang defence, security, crisis prevention and resolution secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden RI

Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional

100%

100%

100%

Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden

75%

85%

113,33%

Opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen Wantanans

WTP

-

-

Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN

100%

100%

100%

Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

100%

100%

100%



39. BADAN PUSAT STATISTIK

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan 10 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 30 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 30 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 9 indikator kinerja (30%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 15 indikator kinerja (50%) sesuai target, dan 6 indikator kinerja (20%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Meningkatkan metodologi sensus dan survei

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80%

74,8%

93,50%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

80%

74,2%

92,75%

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal

100%

100%

100%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80%

66,3%

82,88%

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80%

63,1%

78,88%

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal

100%

100%

100%

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

100%

100%

100%

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

100%

75,31%

75,31%

Persentase pemasukan dokumen/respon rate dari kegiatan survei statistic

100%

85,65%

85,65%

Jumlah studi konsistensi data sosial dan data ekonomi

2 studi

2 studi

100%



SASARAN STRATEGIS Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN

160 publikasi

167 publikasi

104,38%

Jumlah fungsional statistik dengan kualifikasi tingkat ahli

200 orang

239 orang

119,50%

840.000 orang

840.096 orang

100,01%

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

1.000 orang

2.500 orang

250%

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

10.000 orang

11.193 orang

111,93%

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

250 instansi

250 instansi

100%

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

70%

84,55%

120,79%

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS

2.500 orang

2.500 orang

100%

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

1.000 orang

2.500 orang

250%

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

100%

100%

100%

57 program

57 program

100%

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Propinsi

16 tayangan

16 tayangan

100%

Banyaknya penggunaan video conference untuk rapat teknis BPS Pusat dengan BPS Propinsi

42 video conference

42 video conference

100%

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

WTP

WTP

WTP

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Kemeneg PAN dan RB (Skor)

60

65,20

108,67%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Peningkatan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS daerah

Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Jumlah program aplikasi pengolahan untuk kegiatan teknis dan manajemen yang dihasilkan

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Dokumen Ekspor dan Impor tidak datang tepat waktu (baik yang diambil oleh kurir BI maupun BPS) sehingga menimbukan carry over. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam penghitungan PDRB komponen Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -118-


Ekspor/Impor 2. Isian beberapa perusahaan masih kurang dalam hal kelengkapan yaitu beberapa blok belum terisi terutama pada blok-blok yang menanyakan nilai produksi. 3. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan statistik sosial adalah tersebarnya wilayah Indonesia dalam geografis yang sangat luas, sehingga petugas harus menempuh perjalanan ke tempat responden yang terletak di daerah yang sulit dijangkau. 4. Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah di beberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, sehingga sering kualifikasi petugas di bawah kualitas yang diharapkan. 5. Keterlambatan pengajuan penggunaan anggaran menyebabkan mundurnya beberapa kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan. 6. Beberapa kegiatan sangat tergantung pada data yang dihasilkan oleh subject matter baik berupa data mentah maupun data dan informasi yang telah dipublikasikan. Demikian pula dengan data yang berasal dari instansi lain (data sekunder). 7. Program pengolahan yang dikirim ke BPS daerah banyak mengalami revisi, kadangkala data yang sudah dimasukkan ke media komputer dengan program versi sebelumnya tidak dapat digunakan pada versi terbaru 8. Konsistensi data yang telah diolah masih terdapat perbedaan. 9. BPS yang merupakan instansi vertikal hingga wilayah kabupaten/kota mempunyai 507 satuan kerja (satker) di tahun 2013 ini mengalami 513 satker, kesalahan pada satu satker akan berdampak kepada BPS secara keseluruhan; 10. Sistem pelaporan yang hirarki dari satker BPS Kabupaten/kota ke satker provinsi hingga satker Kantor Pusat BPS memerlukan waktu. Di sisi lain tenggat waktu harus dipenuhi sehingga satker di tingkat lebih tinggi kekurangan waktu untuk mengevaluasi laporan.



40. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 11 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 11 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 2 indikator kinerja (18,18%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 5 indikator kinerja (45,46%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (36,36%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP 2013 dengan RPJMN 2010-2014

100%

100%

100%

Persentase kesesuaian rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2013 dengan rancangan RKP 2013

100%

100%

100%

Persentase kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2013 dengan target dan sasaran rancangan RKP 2014

100%

87%

87%

Persentase sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana

80%

86,76%

108,45%

Pendapat stekeholders tentang proses penyusunan RKP 2013

cukup

sangat baik

>100%

Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas

85%

85%

100%

INDIKATOR KINERJA

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2013 adalah soal pemetaan IKK terhadap Prioritas Nasional, dimana didapatkan bahwa masih banyak IKK yang belum terpetakan pada prioritas nasional. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -120-


41.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 9 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 9 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (11,11%) memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (11,11%) sesuai target, dan 7 indikator kinerja (77,78%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

928.693 Bidang

839.918 Bidang

90,44%

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi aset tanah (Skor)

B

B

100,00%

Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan

153 SK

74 SK

48,37%

Jumlah bidang tanah yang teratur dan tertata

4.430 Bidang

2.656 Bidang

59,95%

Jumlah bidang redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan

175.500 Bidang

159.480 Bidang

90,87%

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia

Jumlah sengketa/konflik/perkara pertanahan yang diselesaikan

2.800 kasus

2.632 kasus

94%

Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia

Cakupan peta dasar di seluruh Indonesia

1.080.000 ha

1.068.335,92 ha

98,92%

495.000 ha

505.447,86 ha

102,11%

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah mendukung pengelolaan bencana Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi Terciptanya pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan

INDIKATOR KINERJA Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi

Cakupan Peta tematik di



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1.300.000 ha

957.759 ha

73,67%

seluruh Indonesia Cakupan peta Potensi di seluruh Indonesia 1:25.000

Hambatan/kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pencapaian kinerja tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Terkait indikator bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi dalam pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona, Sertifikasi Tanah UKM, Sertifikasi Tanah Pertanian, Sertifikasi Tanah Nelayan, Sertifikasi Tanah Transmigrasi, dan Sertifikasi Tanah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum dapat dilaksanakan secara penuh terkait kendala teknis di lapangan. 2. Terkait indikator meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan, Capaian 2013 sebesar 48,36% disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Obyek yang sedang dilakukan kegiatan penertiban tanah terlantar telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya pada saat tahapan kegiatan penertiban berlangsung. b. Hasil analisa dan kajian BPN RI terhadap usulan penetapan tanah terlantar yang disampaikan daerah masih banyak ditemukan aspek tidak tertib administrasi dan tidak tertib hukum sehingga apabila dilanjutkan hingga penetapan, maka BPN berpeluang besar kalah di pengadilan apabila terdapat gugatan dari pemegang hak. 3. Terkait indikator meningkatnya persentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah, rendahnya capaian dikarenakan rendahnya efisiensi keuangan dan kesiapan provinsi dalam menyelesaikan konsolidasi tanah sesuai waktu yang ditentukan dan penurunan usulan redistribusi tanah dari satuan kerja. Penurunan usulan ini disebabkan semakin berkurangnya ketersediaan tanah obyek landreform. 4. Terkait indikator jumlah kasus pertanahan yang terselesaikan, kendala dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut: a. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam menyelesaikan konflik pertanahan. b. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar biaya perkara di pengadilan. c. Sikap arogansi dari suatu institusi dalam menghadapi masalah/konflik pertanahan. d. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan baik TUN, perdata maupun pidana yang saling bertentangan menyangkut obyek yang sama. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -122-


5. Terkait indikator cakupan wilayah peta pertanahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbatasnya data tekstual dan data spasial terkini di seluruh wilayah Indonesia.



42.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Perpustakaan Nasional RI telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 67 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 67 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 13 indikator kinerja (19%) memiliki tingkat capaian di atas target, 43 indikator kinerja (64%) sesuai target, dan 11 indikator kinerja (17%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kompetensi pustakawan Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional

Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan nasional hasil pelaksanaan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan tim penilai yang memiliki sertifikasi

120 orang

132 orang

110%

Jumlah bimbingan teknis, pemasyarakatan dan evaluasi pustakawan

11 kegiatan

11 kegiatan

100%

Jumlah penyediaan bahan pustaka

143,000 orang

184,563 orang

129,07%

Jumlah pengolahan bahan pustaka

85,000 orang

84,603 orang

99,53%

Jumlah data bibliografi dan authority

85,000 orang

85,000 orang

100%

Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun dan terkelola

81,520 entri

18,104 entri

22,21%

Jumlah terbitan nasional terdata dalam Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN)

2,500 entri

11,000 entri

440%

Jumlah judul buku terhimpun dalam katalog dalam terbitan (KDT) International Standard Book Number (ISBN) dan International Standard Music Number (ISMN)

2,500 entri

30,598 entri

1.223,92%

Meningkatnya kualitas pengelolaan pelestarian fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno

Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno yang dilestarikan

209,800 lembar

258,000 lembar

122,97%

Frekuensi koordinasi peningkatan mutu pelestarian

4 kali

4 kali

100%

Jumlah penelitian pengembangan pelestarian

2 kali

2 kali

100%

Meningkatnya

Jumlah Perpustakaan provinsi yang

33 provinsi

33 provinsi

100%



SASARAN STRATEGIS kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah kabupaten/kota menjadi anggota jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (E-LIBRARY)

50 unit

80 unit

160%

Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

4,000,050 orang

3,363,802 orang

84,09%

Jumlah naskah kuno/manuskrip (diinvestarisasi, ditranliterasi dan transmedia)

10 naskah

10 naskah

100%

Frekuensi pameran/promosi layanan perpustakaan

15 kali

15 kali

100%

Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi perpustakaan

50 perpustakaan

41 perpustakaan

82%

33 unit

25 unit

75,76%

Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan provinsi, kab/kota, desa/kelurahan

2,433 perpustakaan

2,464 perpustakaan

101,27%

Jumlah perpustakaan sekolah/perguruan tinggi/khusus yang dibina

180 perpustakaan

160 perpustakaan

88,89%

Jumlah data perpustakaan

100,000 entri

23,615 entri

23,62%

Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi

2 naskah

2 naskah

100%

457,552 orang

814,261 orang

177,96%

110,784 eksemplar

117,944 eksemplar

106,46%

Jumlah promosi dan pemasyarakatan perpustakaan

16 kali

16 kali

100%

Jumlah kerjasama perpustakaan

1 kali

1 kali

100%

INDIKATOR KINERJA memiliki perangkat perpustakaan digital (E-LIBRARY)

Jumlah perpustakaan keliling (mobil dan kapal) Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

Jumlah pengunjung perpustakaan proklamator Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan proklamator

Jumlah koleksi perpustakaan proklamator



43.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 18 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 48 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 48 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 14 indikator kinerja (29,17%) dengan capaian melebihi target, 22 indikator kinerja (45,83%) sesuai target, 11 indikator kinerja (22,92%) dengan capaian di bawah target dan 1 indikator kinerja (2,08%) belum ada target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase Akses Komunikasi dan Informatika yang merata di seluruh Indonesia

100%

81%

81%

Persentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi blank spot

80%

102%

127,50%

Persentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia

100%

94%

94%

Persentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial

100%

77%

77%

Persentase Kabupaten/Kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)

60%

74%

123,33%

Persentase kebijakan dan regulasi di bidang pos, komunikasi dan informatika

85%

85%

100%



Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI

Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah instansi pemerintah yang terintegrasi melalui Private Network Security Box (PNS Box) dan Governance Sevice Bus (GSB)

9 Instansi

9 Instansi

100%

Persentase konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial

100%

100%

100%

Persentase pencapaian terhadap standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang akan segera dimanfaatkan

90%

90%

100%

Persentase kepatuhan terhadap penyelenggaraan seluler terhadap standar kualitas

80%

88%

110%

Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat

3.600 Orang

5.410 Orang

150,28%

Jumlah peserta diklat untuk meningkatan literasi masyarakat

5.000 Orang

6.526 Orang

130,52%

Jumlah lembaga pemerintahan/badan publik yang mampu meningkatkan perannya sebagai lembaga komunikasi dalam hal kebijakan publik

285 lembaga

285 lembaga

100%



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, media internasional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi

70%

60%

85,71%

8 lokasi

8 lokasi

100%

92 tayangan

91 tayangan

7 paket

7 paket

Jumlah karya riset yang menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika

53 laporan

53 laporan

100%

Jumlah pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

4 dokumen karya riset

4 dokumen karya riset

100%

3 desain

3 desain

100%

Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelolaan dan penyebar informasi publik

1.410 orang

1.892 orang

134,18%

Persentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

100%

87%

87%

Jumlah SDM yang terliterasi di bidang komunikasi dan informatika

100 orang

85 orang

85%

Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air

Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika

Jumlah aktivitas kemitraan dengan organisasi kehumasan pemerintah, swasta dan media (termasuk LPP, TVRI dan RRI)

Jumlah Prototype desain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan

Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

99,46%



Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkar kearifan lokal

Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatikas nasional agar mampu bersaing di dunia internasional

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah hasil karya bidang TIK untuk pemberdayaan masyarakat

100 karya

100 karya

100%

Jumlah aplikasi/software/content digital Indonesia

600 karya

950 karya

158,33%

3 lokasi

2 lokasi

66,67%

Jumlah inkubator yang berkembang di bidang teknologi informatika

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2013 antara lain sebagai berikut. 1. Capaian indikator kinerja tentang Akses Komunikasi dan Informatika yang merata di seluruh Indonesia belum memenuhi target disebabkan kendala penetapan lokasi yang tepat, proses perizinan (IMB), faktor listrik pada lokasi sarana prasarana akses komunikasi dan informatika yang dibangun. 2. Capaian indikator kinerja tentang persentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia belum memenuhi target disebabkan belum terealisasinya semua ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone serat optik nasional. 3. Capaian indikator kinerja tentang persentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial belum memenuhi target adanya kendala geografis sehingga sulit menjangkau daerah-daerah terpencil dan juga terkendala peraturan. 4. Capaian indikator kinerja tentang persentase sekolah di lima kab/kota di DIY yang memiliki system e-learning (dari total 500 sekolah) belum memenuhi target disebabkan terdapat perubahan pada dokumen kontrak sehingga proses penyediaan dan instalasi perangkat tertunda. 5. Capaian indikator kinerja tentang persentase aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi belum memenuhi target disebabkan tidak tercapainya target ini dikarenakan sejumlah media massa terkontaminasi oleh kapitalisme media mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara pengelola lembaga media massa dengan publik, termasuk dengan pejabat pemerintah.



6. Capaian indikator kinerja tentang persentase sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika belum memenuhi target disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga kemampuan pembiayaan yang dimiliki berkurang.



44. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Polri telah menetapkan 9 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 22 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 22 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 10 indikator kinerja (45,46%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 4 indikator kinerja (18,18%) sesuai target, dan 8 indikator kinerja (36,36%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Terbangunnya sistem komunikasi polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat;

Jumlah kesatuan wilayah yang sudah dilengkapi alat komunikasi berbasis teknologi:

180 wilayah

180 wilayah

100%

Tingkat kecepatan quick respon dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan prima.

25"

27.2"

91%

Frekuensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan berkesinambungan selama 24 jam;

95 kali

85 kali

89%

90%

66%

73%

Jumlah pengaturan, penjagaan dan pengawalan yang dilakukan dengan SOP:

2,390,930

2,475,453

104%

Jumlah pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital / khusus, VVIP dan VIP serta pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional maupun internasional;

170

216

127%

Tersebarnya pelayanan polri kepada masyarakat dengan memperkuat polsek, sebagai dengan ujung tombak pelayanan keamanan dan polres sebagai kesatuan operasional dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman

Persentase kejadian yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan quick respon;



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah perkuatan satuan brimob diwilayah rawan konflik.

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2,000 satuan brimob

2,753 satuan brimob

138%

Terpenuhinya hak-hak tersangka dan pelapor (korban) yang berlandaskan pada asas praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada pelapor (korban) tentang perkembangan hasil penyidikan.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana yang ditangi sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku);

55%

57%

104%

Jumlah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);

330,000 SP2HP

349,321 SP2HP

106%

Terwujudnya pelayanan secara mudah responsif dan tidak diskriminatif khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat secara objektif

Persentase meningkatnya penyelesaian perkara yang ditangani polri sesuai dengan SOP

56%

13%

23%

Menurunnya jumlah komplain masyarakat dalam pelayanan penanganan perkara

1,850

1,497

81%

Persentase menurunnya komplain masyarakat terhadap pelaksanaan rekruitmen anggota polri;

20%

36%

180%

20,350 POLRI

20,350 POLRI

100%

3,042 PNS

3,042 PNS

100%

Persentase wilayah perbatasan darat, perairan dan pulau-pulau terluar berpenghuni yang diberikan penjagaan, pengawalan dan patroli;

85%

50.3%

59,2%

Persentase gangguan keamanan yang berkadar tinggi di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dapat diatasi.

70%

100%

143%

Persentase penurunan pelanggaran penggunaan senjata api, bahan peledak;

60%

-23%

-38%

Terlaksanyanya penerimaan anggita polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi terhadap publik.

Tergelarnya pengalaman wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk (khususnya selat malaka)

Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui perizinan.

Jumlah masyarakat yang menjadi anggota polri sesuai dengan Rencana Program pendidikan (Renprodik)



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

17,908 Senpi

8,048 Senpi

44,94%

1,234 Handak

3,324 Handak

4,830,099 SKCK

6,058,874 SKCK

125%

Persentase penurunan komplain melalui perizinan yang sesuai dengan SOP.

100%

100%

100%

Jumlah desa yang berperan aktif dalam menjaga keamanan;

77,723 desa

49,904 desa

64%

Jumlah FKPM yang beperan aktif dalam menjaga keamanan.

57,826 FKPM

70,006 FKPM

121%

Jumlah meningkatnya badan atau orang yang mengajukan bidang perizinan;

Terwujudnya komunitas samapta didesa dan kawasan sebagai bentuk pesan serta aktif dalam rangka menjaga keamanan.

269.37%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Polri tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1.

Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan prima faktor yang menjadi kendala diantaranya kondisi geografis dan saran transportasi.

2.

Dalam pelaksanaan patroli secara bersinergi hambatan yang dihadapi adalah: masih kurang terdukungnya fasilitas roda dua untuk patroli di wilayah tertentu seperti Aceh, Jambi, Kalsel, Babel dan NTT dan kurangnya sejumlah personel di wilayah tertentu seperti Aceh, Jambi, Kalsel, Babel dan NTT

3.

Penyelesaian perkara yang ditangani Polri sesuai dengan SOP kendala yang sering dihadapi adalah terjadinya bolak balik berkas antara penyidik dengan JPU. Upaya yang dilakukan oleh Polri adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti, kejaksaan, kehakiman, BNN dan BNPT.

4.

Dalam capaian wilayah perbatasan darat, perairan dan pulau-pulau terluar berpenghuni yang diberikan penjagaan, pengawalan dan patrol, kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi tentang kerawanan kamtibmas di wilayah perairan pulau-pulau terluar, kondisi cuaca sukar diprediksi; kemampuan personel ABK yang belum memenuhi standarisasi; minimnya dukungan anggaran dan BBM; minimnya anggaran pemeliharaan dan perawatan kapal.



45. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menetapkan 5 (dua) sasaran strategis dan 17 indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 7 (enam) indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas target atau sebesar 41,17%, 1 (satu) indikator yang sesuai target atau sebesar 5,88%, dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dibawah target yang ditetapkan atau sebesar 52,95%. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

0,30%

5,19%

1.730%

Persentase kenaikan obat tradisional yang memenuhi standar

0,75%

0,44%

58,67%

Persentase kenaikan kosmetik yang memenuhi standar

0,75%

6,94%

925,33%

Persentase kenaikan suplemen makanan yang memenuhi standar

1,50%

1,26%

84%

Persentase kenaikan makanan yang memenuhi standar

11,25%

6,85%

60,89%

Proporsi Obat yang Memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan Mutu)

99,53%

99,41%

99,88%

Proporsi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)

1,20%

2,07%

99,12%

Proporsi Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya

1,50%

0,48%

101,04%

Proporsi Suplemen Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan

2,50%

1,38%

101,15%

88%

82,88%

94,18%

INDIKATOR KINERJA Persentase kenaikan obat yang memenuhi standar

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat dengan Sistem yang Tergolong Terbaik di ASEAN

Proporsi Makanan yang



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium terhadap standar terkini

85%

88,10%

103,65%

Persentase Laboratorium BPOM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar

100%

96,88%

96,88%

Persentase ruang lingkup pengujian yang terakreditasi

80%

103,84%

129,80%

100%

100%

100%

78%

100%

128,21%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Memenuhi Syarat

Terwujudnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Modern dengan jaringan Kerja di seluruh Indonesia dengan Kompetensi dan Kapabilitas Terunggul di ASEAN

Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi di lingkungan Badan POM sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu

Persentase unit kerja yang menerapkan quality policy

Persentase unit kerja yang terintegrasi secara online

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1.

Adanya penurunan ketepatan waktu pendaftaran obat tradisional pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah berkas permohonan pendaftaran obat tradisional yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah SDM dan sarana prasarana untuk melakukan evaluasi pendaftaran obat tradisional.

2. Pada Tahun 2013 dilakukan pendekatan analisis resiko yang dipertajam, untuk mendapatkan hasil uji laboratorium yang lebih sahih, sehingga dilakukan perubahan metodologi penetapan prioritas sampling terhadap sampel obat yang diuji dilaboratorium. 3. Adanya beberapa ketentuan baru yang harus dipenuhi oleh industri obat tradisional dalam menerapkan cara pembuatan

obat

tradisional

yang

baik

(CPOTB)

dan

memerlukan

waktu

untuk

penerapannya/pemenuhannya.



46.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI telah menetapkan 9 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 17 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (5,88%) yang memiliki tingkat capaian belum terukur karena opini dari BPK belum keluar, 12 indikator kinerja (70,59%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (23,53%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya layanan informasi yang berkaitan dengan peran Lemhannas RI kepada publik

Terbangunnya kerja sama bidang pendidikan dan kajian strategis

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Terlaksananya kegiatan publikasi tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI ke masyarakat

5 kegiatan

5 kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan protokoler Lemhannas RI dalam mendukung tupoksi lembaga dan kegiatan pimpinan serta dokumentasi kegiatan pimpinan dan lembaga

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

Terlaksananya kegiatan pemenuhan kebutuhan bahan referensi bagi peserta Lemhannas RI dan masyarakat

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

Jumlah kegiatan seleksi peserta pendidikan serta hubungan kerja sama dalam dan luar negeri

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

Jumlah calon peserta PPRA dan PPSA yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti pendidikan Lemhannas

210 orang

210 orang

100%

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya kader-kader pemimpin tingkat nasional yang potensial memimpin bangsa serta memiliki kapasitas dan integritas tinggi

Persentase alumni yang menduduki jabatan pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga, LSM, partai yang telah dimanfaatkan oleh stakeholder

65%

65%

100%

Tersedianya hasil kajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden

Persentase naskah kajian yang dimanfaatkan oleh Presiden RI dan K/L terkait

100%

75%

75%



SASARAN STRATEGIS Terimplementasikannya nilainilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai kebhinekaan secara mantap dalam kehidupan masyarakat Indonesia

INDIKATOR KINERJA

Persentase naskah kajian yang dimanfaatkan oleh Presiden RI dan K/L terkait

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

11 daerah

11 daerah

100%



47.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, BKPM memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 14 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 14 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 8 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di atas target (57%), 1 indikator kinerja (7%) dengan capaian sesuai target dan 5 indikator kinerja memiliki tingkat capaian di bawah target (36 %). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal

Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN 102,13%

Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau Nilai realisasi penanaman modal di luarJawa Capaian nilai realisasi PMDN terhadap target

390,3 Triliun Rupiah


152,5 Triliun Rupiah 117,7 Triliun Rupiah

168,3 Triliun Rupiah 128,2 Triliun Rupiah

Capaian nilai realisasi PMA terhadap target



99,19%

70%

61%

87,14%

12.000 Minat penanaman modal

14.946 Minat penanaman modal

124,55%

3 hari

3,1 hari

96,77%

b. Izin Usaha

7 hari

5,67 hari

123,46%

c. Surat Persetujuan Fasilitas

7 hari

7,17 hari

97,63%

Perizinan dan non perizinan

6.820

15.744

231%

Tingkat awareness pemirsa iklan BKPM di media TV Internasional Jumlah minat investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan (MII, TTI, GPID, Pameran, Kunjungan/ Misi Investasi, IIPC, IRU, FO, Help Desk BKPM) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP berupa : a. Izin prinsip Penanaman Modal

110,36% 108,92%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA yang diterbitkan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan penanaman modal (Skor)

Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional

Survey Integritas KPK (Peringkat) Jumlah daerah yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan perizinan penanam modal secara elektronik (SPIPISE) Indeks kemudahan berusaha (Ease of doing business) (Skor0 Indeks daya saing Peringkat Negara Indonesia dibidang penanaman modal

% CAPAIAN

TARGET

REALISASI

Perizinan

Perizinan

3

3,264

108,80%

5

4

125%

50 Kab/Kota

50 Kab/Kota

100%

20

9

222%

Ba1 BB+ BB+

Baa3 BBBBB+

Investment Grade

44

46

96%



48.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Badan Narkotika Nasional telah menetapkan 13 sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 26 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (19,23%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 5 indikator kinerja (19,23%) sesuai target, 14 indikator kinerja (53,84%) dengan capaian dibawah target, dan 2 indikator kinerja belum bisa diukur. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyaahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Persentase siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90%

85%

94%

Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Persentase kader siswa menengah, mahasiswa dan pekerja yang telah mengikuti pelatihan memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

90%

74%

82%

Meningkatnya Pelayanan Wajib Lapor Pecandu Narkoba

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program Wajib Lapor di BNN (Pusat Rehabilitasi BNN dan Kantor BNN Pusat)

250 orang

263 orang

105%

Jumlah lembaga rehabilitasi instansi pemerintah yang beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

26 LRIP

26 LRIP

100%

Jumlah lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang beroperasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

30 LRKM

30 LRKM

100%

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi BNN

980 orang

1,184 orang

121%

Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Meningkatnya penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi


Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013 (Audited) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelaksanaan program pasca rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba

Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba

Meningkatnya penyitaan narkoba ilegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti program pasca rehabilitasi

660 orang

660 orang

100%

Jumlah kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap

100 kasus

165 kasus

165%

jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba yang ditangkap

206 orang

420 orang

204%

Jumlah sel jaringan peredaran gelap narkoba yang terungkap

51 sel

34 sel

66.7%

Jumlah nilai aset yang disita dari tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba

32,6 Milyar Rupiah

49,466 Milyar Rupiah

152%

Jumlah nilai narkoba ilegal yang disita di bandara, pelabuhan, dan border land

58 Milyar Rupiah

262,9 Milyar Rupiah

453%



49.

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja (46,16%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 5 indikator kinerja (38,46%) sesuai target, dan 2 indikator kinerja (15,38%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Berkembangnya kondisi perekonomian lokal di daerah tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang pertumbuhan ekonominya > target pertumbuhan ekonomi

73 Kab

122 Kab

167%

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang persentase penduduk miskinnya < % penduduk kemiskinan

73 Kab

50 Kab

68,50%

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal

Jumlah daerah tertinggal yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) > target IPM

73 Kab

76 Kab

104%

Berkembangnya pembangunan di daerah tertinggal dilihat dari indeks komposit ketertinggalan daerah

Jumlah daerah tertinggal yang menunjukkan perkembangan Indeks Komposit ketertinggalan daerah

50 Kab

70 Kab

140%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta BMN yang baik

Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPDT

B

CC

Tidak Tercapai

WTP

WTP

100%

SASARAN STRATEGIS

Opini pengelolaan keuangan dan aset KPDT

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal antara lain disebabkan oleh masih lemahnya peran koordinasi baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan antara KPDT dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi, serta masih lemahnya fungsi manajemen dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi di setiap unit kerja di lingkungan KPDT.



50. BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 14 indikator yang memenuhi target (87,5%) dan 2 yang tidak memenuhi target (12,5%). Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern

Persentase CPR cara modern

63,80%

64,60%

101,25%

Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) jumlah pasangan usia subur

Persentase kebutuhan KB tidak terlayani

5,6%

9,6%

28,6%

Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan

Median Usia Kawin Pertama perempuan

21 tahun

20 tahun

95,2%

Menurunnya Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun

Jumlah kelahiran pada kelompok usia 15-19 tahun per 1000 perempuan

36 Kelahiran

48 Kelahiran

66,67%

Menurunnya kehamilan tidak diinginkan

Persentase penurunan kehamilan tidak diinginkan

n/a

7,1%

-

Meningkatnya peserta KB baru pria

Persentase PB (peserta KB baru) Pria

4,6%

6,3%

137%

Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB

75,1%

90,8%

120,9%

Persentase keluarga KPS dan KS I yang ikut dalam kelompok UPPKS

69%

73,95%

107,2%

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah keluarga yang aktif dalam BKB

3.9 Keluarga

3.2 Keluarga

82,05%

Jumlah keluarga yang aktif dalam BKR

2.1 Keluarga

1.5 Keluarga

71,4%

Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten dan Kota

Jumlah kabupaten dan kota yan telah membentuk BKKBD

150 Kab/Kota

5 Kab/Kota

3,3%

Meningkatnya jumlah klinik yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent)

Persentase Peserta KB baru (PB) yang mendapat informed consent

70%

85,92%

122,7%

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR)

INDIKATOR KINERJA

Laporan kinerja BKKBN tidak menyajikan penjelasan hambatan mengenai capaian kinerja



51. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL AZASI MANUSIA

HAK

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, terdapat 1 (satu) indikator atau sebesar 7,69% yang tingkat capaiannya diatas target, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 23,08% yang tingkat capainnya sesuai target yang ditetapkan dan terdapat 9 (sembilan) atau sebesar 69,23% indikator kinerja yang tingkat capaian targetnya dibawah yang ditetapkan. Tabel di bawah ini menyajikan beberapa capaian sasaran strategis berikut dan indikator kinerja tahun 2013, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemajuan dan penegakkan HAM

Meningkatnya efektivitas upaya pemajuan HAM

Meningkatnya kualitas penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

30%

17%

57%

Persentase instrumen HAM Internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM

50%

_

0%

A

A

100%

Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

65%

21%

32%

Persentase opini atas dugaan pelanggaran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim

95%

75%

79%

Persentase rekomendasi hasil pemantauan dan penyelidikan yang ditindaklanjuti pihak stakeholders

98%

97%

99%

Akreditasi Internasional Coordinating Committee of National Institution for the promotion of human rights



SASARAN STRATEGIS

Telindunginya perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase kebijakan negara yang diselaraskan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

95%

-

0%

Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan

30%

9%

30%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Indikator kinerja Persentase peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diubah dan dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM dan Persentase instrumen HAM Internasional yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM masih dibawah target karena masih dalam proses legislasi di Badan Legislasi DPR RI; 2. Indikator kinerja Persentase sengketa pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi tidak memenuhi target disebabkan antara lain adalah adanya penghematan anggaran yang berdampak pada ditanganinya beberapa sengketa sekaligus dalam satu waktu sehingga penanganan sengketa menjadi tidak maksimal; 3. Indikator kinerja Persentase opini atas dugaan pelanggaran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi target disebabkan mandat memberikan opini di pengadilan adalah atas persetujuan dari ketua pengadilan, sedangkan tidak semua ketua pengadilan memberikan persetujuannya untuk memberikan masalah dalam prespektif HAM.



52. BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Komisi Yudisial telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (16,67%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 5 indikator kinerja (83,33%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kepuasan pengguna informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan informasi cuaca secara rutin untuk mendukung keselamatan transportasi dan pengelolaan bencana Meningkatnya kepuasan pengguna informasi iklim dan kualitas udara untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan bencana Meningkatnya kepuasan pengguna informasi gempa bumi, peringatan dini tsunami, seismologi teknik dan geofisika potensial dan tanda waktu untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan bencana

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase pemerataan pemenuhan layanan informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan cuacana public yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang meteorologi

89%

89%

100%

Persentase pemerataan pemenuhan layanan informasi peringatan dini cuaca penerbangan dan maritime yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang meteorologi

88%

88%

100%

Persentase pemerataan dan pemenuhan layanan informasi iklim, agroklimat dan iklim maritime yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang klimatologi.

92%

95%

103 %

Persentase pemerataan pemenuhan layanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang klimatologi

92%

92%

100%

Mempertahankan kecepatan layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang geofisika

5 Menit

5 Menit

100%

66 %

66 %

100%

Persentase pemerataan pemenuhan layanan informasi seismologi teknik dan geofisika potensial dan tanda waktu yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang geofisika



53.

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, terdapat 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 50% yang tingkat capainnya melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 20% yang tingkat capaiannya sesuai dengan target serta 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 30% yang tingkat capaian dibawah target yang telah ditetapkan. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2013, sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu

Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel

Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada

75%

REALISASI

%CAPAIAN

73,16%

97,55%

Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak piliihnya dalam Pemilukada

75%

71,41%

95,21%

Persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di Dalam DPT

2,5%

0,94 %

162,43%

Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU

85%

93%

109,41

Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang melakukan pelanggaran pemilu

5%

4,10%

118%

Persentase pencapaian target kinerja utama KPU

80%

113,42%

141,78%



SASARAN STRATEGIS pelaksanaan tugas dan fungsi KPU

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP

80%

82%

102,50%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum tahun 2013 adalah persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada masih dibawah target yang telah ditetapkan karena perempuan secara umum masih bersifat pasif dalam berpolitik dan kurang aktif dalam mengikuti sosialisasi mengenai Pemilu.



54.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 4 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 9 indikator kinerja (56,25%) memiliki tingkat capaian di atas target, dan 7 indikator kinerja (43,75%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran:

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah media penyebaran informasi publik

5 media

17 media

340%

Jumlah jenis penyebaran informasi publik

10 jenis

15 jenis

150%

90%

100%

111,11%

80

80

100%

Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat

80%

126,72%

158,40%

Indeks pelayanan perkara di MK

80

86.3

107,88%

Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK

90%

100%

111,11%

Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus

60%

98%

108,89%

Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus

90%

60,86%

101,43%

Persentase kajian atas perkara yang diregistrasi

80%

83,55%

104,44%

Opini Laporan Keuangan

WTP

WTP

100%

Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN

100%

100%

100%

Tingkat capaian kinerja MK

predikat B

predikat B

100%

INDIKATOR KINERJA

Persentase putusan PUU yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing Indeks aksesibilitas

Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di MK

Meningkatnya kepercayaan publik dan keyakinan publik terhadap MK



55.

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menetapkan 10 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 28 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 19 indikator kinerja (67,86%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (21,42%) sesuai target, 3 indikator kinerja (10,72%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

Meingkatnya kuantitas dan kualitas laporan dari pihak pelapor

Meningkatnya kuantitas dan kualitas analisis, pemeriksaaan dan riset

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah LHA yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain

100 LHA

301 LHA

301%

Jumlah LHP yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain

10 LHP

11 LHP

110%

Jumlah isu strategis PPATK yang disampaikan kepada Komite TPPU

3 isu strategis

6 isu strategis

200%

Jumlah rekomendasi PPATK yang disampaikan kepada pemerintah

8 rekomendasi

8 rekomendasi

100%

Jumlah pelapor aktif

600 pelapor aktif

933 pelapor aktif

155,50%

Jumlah pelapor yang diaudit per tahun

80 pelapor aktif

85 pelapor aktif

106,25%

Jumlah LHA yang dihasilkan

140 LHA

336 LHA

240%

3

4

133,33%

12 LHP

12 LHP

100%

4

3

7,.50%

18 LHR

21 LHR

116,67%

3

4

133,33%

Indeks kualitas LHA Jumlah LHP yang dihasilkan Indeks Kualitas LHP Jumlah LHR yang dihasilkan Indeks Kualitas LHR



INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum

Persentase LHA dan LHP yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum

50%

274%

548%

Meningkatnya layanan hukum

Persentase pemenuhan layanan hukum

70%

100%

143%

75 Unit

95 Unit

126,67%

3

2

66,67 %

Ketersediaan SOP PPATK

65 SOP

101 SOP

155,38%

Nilai AKIP PPATK (Skor)

4

4

100%

Ketersediaan sarana dan prasarana PPATK

80 Unit

100 Unit

125%

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi

Meningkatnya kapabilitas organisasi

Ketersediaan infrastruktur dan aplikasi TI PPATK Tingkat kepuasan layanan TI (Skor)

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Penentuan target pada awal tahun terlalu kecil dikarenakan Direktorat Analisis transaksi baru berdiri pada awal tahun 2013 yang sebagian besar disebabkan karena meningkatnya permintaan infomasi meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya) dan belum adanya benchmark yang akurat dalam menentukan jumlah LHA yang berindikasi TPPU dan tindak pidana lain. 2. Lamanya waktu dalam perolehan data/informasi tambahan dari pihak pelapor. 3. Beberapa rekomendasi memuat informasi yang termasuk dalam kategori sangat rahasia, sehingga penyampaian rekomendasi tersebut hanya disampaikan kepada pihak-pihak tertentu saja. 4. Komposisi antara hasil analisis proaktif dengan hasil analisis reaktif tidak sebanding dikarenakan banyaknya permintaan informasi yang masuk ke PPATK, sehingga analisis terhadap permintaan informasi (analisi reaktif) tersebut lebih diprioritaskan.



56.

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2013 yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB Tahun 2013, LIPI mempunyai 13 sasaran strategis yang akan dicapai dengan 22 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan LIPI pada Tahun 2013. Dari indikator kinerja utama tersebut sebanyak 17 indikator kinerja (77.27%) telah mencapai target 100% atau lebih, dan 5 indikator kinerja utama (22.73%) dibawah 100%. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas pengetahuan para peneliti

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Peta Pendidikan dan Jenjang Jabatan pada Jabatan fungsional

6 Peta Pendidikan

6 Peta Pendidikan

100%

Jumlah SDM peneliti yang meningkat pendidikannya

201 orang

244 orang

121,39%

Jumlah SDM peneliti yang naik jabatan fungsional

273 orang

319 orang

116,85%

Jumlah Publikasi ilmiah Nasional dan Internasional

1.628 Publikasi

1.929 Publikasi

118,49%

40 HKI

29 HKI

72,5%

Jumlah varietas benih unggul yang dihasilkan (PN 5)

2 varietas

3 varietas

150%

Jumlah varietas umbi yang unggul dihasilkan (PN 5)

2 varietas

2 varietas

100%

Jumlah data ilmiah tentang perubahan iklim (PN 9)

1 data

1 data

100%

Jumlah metoda dan sistem pengujian konversi energi (PN 8)

3 metoda

3 metoda

100%

Jumlah spesies/ jenis baru

38 spesies

32 spesies

84,21%

Jumlah catatan baru

48 catatan

18 catatan

37,50%

25.181 spesimen

65.161 spesimen

258,77%

9 Kebun raya

9 Kebun raya

100%

INDIKATOR KINERJA

Jumlah HKI (paten) yang didaftarkan

Meningkatnya hasil dan kapasitas penelitian

Terungkapnya potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia

Jumlah spesimen bidang flora, fauna, mikroba Jumlah Kebun raya Daerah



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

10 Buku

10 Buku

100%

Persentase HKI yang digunakan masyarakat

3 HKI

3 HKI

100%

Persentase hasil kegiatan produk/prototipe yang digunakan

30%

35.02%

116,73%

1 aplikasi

2 aplikasi

200%

5

4

80%

Jumlah kerjasama

144 UKM

176 UKM

122,22%

Jumlah naskah kerjasama/MOU

22 naskah

37 naskah

168,18%

26 hasil kajian

24 hasil kajian

92,31%

Jumlah keikutsetaan dalam organisasi ilmiah internasional

62 kegiatan

77 kegiatan

124,19%

Jejaring terbangun terkait fokal point nasional

12 jejaring

13 jejaring

108,33%

Keanggotaan dalam organisasi ilmiah dan regional dan internasional lainnya

50 keanggotaan

64 keanggotaan

128%

Partisipasi dalam pertemuan ilmiah regional dan internasional

88 pertemuan

194 pertemuan

220,45%

INDIKATOR KINERJA (PN 9) Jumlah Buku identifikasi bahasa-bahasa lokal yang hampir punah dan cagar budaya/situs (PN 11)

Meningkatnya kreatifitas dalam menciptakan iptek yang bernilai ekonomis

Jumlah aplikasi pupuk organik (PN 5) Jumlah UKM inovatif baru (PN 11)

Memperkuat jaringan antara LIPI dengan industri dan pihak yang terkait lainnya dalam meningkatkan adopsi inovasi Mendorong agar hasil kajian kebijakan LIPI dipakai sebagai rujukan

Meningkatnya peran LIPI dalam pergaulan dunia internasional

Jumlah hasil kajian kebijakan yang dipakai

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Tingkat kesulitan yang semakin tinggi dalam menemukan kebaharuan suatu teknologi untuk dipatenkan. Oleh karena itu potensi paten untuk suatu kegiatan yang telah ditargetkan pada periode awal kegiatan belum tentu dapat dicapai pada akhir tahun kegiatan. Peningkatan capaian memerlukan waktu, motivasi, dan usaha ekstra keras peneliti. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -154-


2. Capaian untuk spesies/jenis baru mencapai 32 buah atau sebesar 84,21% dari target, yang dihasilkan dari berbagai kegiatan kerjasama penelitian LIPI, kerjasama antara LIPI dengan NITE Jepang, kerjasama LIPI-UC Davis Amerika Serikat, serta kerjasama instansi pemerintah dan swasta. Di samping itu, proses aplikasi untuk mendapatkan legalisasi sebagai spesies/jenis baru membutuhkan waktu dan publikasi tertentu yang diakui secara internasional. 3. Adanya pembatasan alokasi biaya perjalanan dinas. Perjalanan dinas untuk eksplorasi merupakan pencarian data dan bahan penelitian yang membutuhkan waktu untuk observasi, mengkoleksi, dan pendataan lingkungan sekitar, sehingga memerlukan perlakuan khusus dan tidak dikategorikan perjalanan dinas biasa.



57.

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Tenaga Nuklir Nasional telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja (37,50%) memiliki tingkat capaian di atas target, 9 indikator kinerja (56,25%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (6,25%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya hasil penelitian dasar dan terapan isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan masyarakat

Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang energi nuklir, isotop dan radiasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah varietas unggul tanaman pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional (padi, kedelai, kacang hijau, gandum tropikal dan sorgum)

3 Varietas

5 Varietas

166,67%

Jumlah dokumen teknis penyiapan infrastruktur tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan penyusunan spesifikasi teknis yang siap dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

3 Dokumen teknis

3 Dokumen teknis

100%

Jumlah paket teknologi hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan masyarakat

6 Paket Teknologi

6 Paket Teknologi

100%

Jumlah prototipe hasil litbangyasa enegi nuklir, isotop dan radiasi yang siap dimanfaatkan masyarakat

5 Prototipe

5 Prototipe

100%

Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional hasil litbangyasa energi nuklir, isotop dan radiasi yang dapat diacu oleh masyarakat ilmiah

55 Publikasi Ilmiah

155 Publikasi Ilmiah

281,82%

Persentase peningkatan penerimaan masyarakat terhadap iptek nuklir di Indonesia

64,00%

60,40%

94,38%

Jumlah mitra komersial yang menerapkan hasil litbangyasa iptek nuklir

3 Mitra

6 Mitra

200%

Jumlah jenis hasil litbangyasa iptek nuklir yang dikomersilkan

2 Jenis

2 Jenis

100%

Jumlah daerah yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir

36 kab/kota

36 kab/kota

100%

Luas lahan pertanian yang menggunakan

1.076,40

1.076,40 Ha

100%



INDIKATOR KINERJA

TARGET

varietas unggul BATAN

% CAPAIAN

8 Layanan

8 Layanan

100%

8 Orang

10 Orang

125%

3 SNI

10 SNI

333,33%

Ha

Jenis layanan iptek nuklir Meningkatnya kualitas sumber daya di bidang iptek nuklir

REALISASI

Jumlah pegawai batan yang lulus S2 dan S3 menuju kepakaran bidang iptek nuklir Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang nuklir yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional tahun 2013 antara lain adalah sensitifitas perubahan opini masyarakat karena dampak atas kecelakaan PLTN di Fukushima – Jepang (2011) menyebabkan penurunan tingkat penerimaan dari 59,7% menjadi 49,5% dan pemberitaan yang tidak berimbang dari media dan kelompok masyarakat anti nuklir.



58. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah menetapkan 4 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 12 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 12 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 11 indikator kinerja (91,67%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, dan 1 indikator kinerja (8,33%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS Terlaksananya rekomendasi penerapan teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing industri dan atau pelayanan publik instansi pemerintah

Terlaksananya pelayanan inovasi, difusi dan pengembangan kapasitas serta alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri dan atau pelayanan publik instansi pemerintah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan rekomendasi teknologi

3 instansi pemerintah


100%

Jumlah industri yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang pangan

1 Industri

1 Industri

100%

Jumlah industri/instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang kesehatan

2 Industri/ instansi pemerintah


100%

Jumlah industri yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang energi listrik

1 Industri

1 Industri

100%

Jumlah industri yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang energi bahan bakar

1 Industri

1 Industri

100%

Jumlah industri yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang informasi dan komunikasi

1 Industri

1 Industri

100%

Jumlah industri/instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang hankam



100%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah industri/instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang permesinan



100%

Jumlah industri/instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang sumberdaya alam dan kelautan



125%

Jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang lingkungan



100%

Jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan hasil pelayanan teknologi di bidang sistem inovasi



100%



59.

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah menetapkan 3 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 3 indikator kinerja (75%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 1 indikator kinerja (25%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Peningkatan Kemampuan LAPAN dalam perumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan

Jumlah rumusan kebijakan nasional di bidang kedirgantaraan

4

4

100%

Peningkatan kemampuan LAPAN dalam pemantauan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatan

Jumlah bimbingan teknis, pemberian izin, pelayanan teknis untuk pengguna di bidang kedirgantaraan

42

53

126,19%

Jumlah HKI dan publikasi ilmiah internasional /nasional terakreditasi

88

140

159,09%

Jumlah pengguna model, modul, prototipe, komponen, data, dan informasi kedirgantaraan

173

257

148,55%

Peningkatan kemampuan LAPAN di bidang sains, teknologi, dan pemanfaatan kedirgantaraan.

Laporan kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tidak menyajikan penjelasan mengenai hambatan mengenai capaian kinerja.



60.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Informasi Geospasial telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 15 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 15 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 15 indikator kinerja (100%) sesuai target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah dokumen peraturan tentang sistem referensi tunggal

1 PP, 1 Perka BIG tentang SRGN, 14 Dokumen NSPK, 17 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

1 PP, 1 Perka BIG tentang SRGN, 14 Dokumen NSPK, 17 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)

100%

Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

5 K/L

5 K/L

100%

Jumlah Pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

10 Pemda

10 Pemda

100%

Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

1 orang

1 orang

100%

Jumlah K/L yang terhubung sebagai simpul jaringan IG

14 K/L

14 K/L

100%

Jumlah Pemda yang terhubung sebagai simpul jaringan IG

6 provinsi 40 kabupaten dan 8 kota

6 provinsi 40 kabupaten dan 8 kota

100%

Persentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG

10%

10%

100%

Terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Persentase hasil penilaian reformasi birokrasi

65%

65%

100%

Meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG Nasional

Jumlah lembaga akreditasi lembaga sertifikasi profesi IG dan SDM IG

1 lembaga

1 lembaga

100%

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelengaraaan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Meningkatnya penggunaan informasi geospasial di lingkungan pemerintah dan masyarakat



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah lembaga sertifikasi profesi IG

2 lembaga

2 lembaga

100%

Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG

460 titik

460 titik

100%

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG

336 wilayah

336 wilayah

100%

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG

58 wilayah

58 wilayah

100%

80 segmen/pilar batas wilayah administrasi

80 segmen/pilar batas wilayah administrasi

100%

120 segmen/pilar batas wilayah negara

120 segmen/pilar batas wilayah negara

100%

493 NLP, 2 IG tematik terintegrasi

493 NLP, 2 IG tematik terintegrasi

100%

Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir

Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat

Jumlah cakupan IG tematik terintegrasi strategis nasional

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Informasi Geospasial tahun 2013 disebabkan oleh fokus pemenuhan target pada sasaran strategis keenam dilusahakan BIG melalui setidaknya dua fokus kerja, yaitu pengkajian isu strategis hasil integrasi dan supervisi secara proaktif dan terprogram.



61.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Selama Tahun 2013 Badan Standardisasi Nasional menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja disertai dengan target kinerja yang hendak dicapai. Pengukuran Kinerja Tahun 2013, menunjukkan capaian 2 indikator kinerja (33,34%) yang capaiannya di atas 100%, 1 indikator kinerja (16,67%) yang capaiannya sesuai target sebesar 100,00%, dan 3 indikator kinerja (50%) yang capaiannya dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013. Rincian seluruh indikator kinerja dan sasaran strategis dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI % CAPAIAN

Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar

Persentase realisasi penetapan SNI terhadap SNI yang dibutuhkan pasar

70%

66,70%

95,29%

Tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi

Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI

18%

18,17%

100,94%

Terciptanya budaya standar di masyarakat

Persentase peningkatan masyarakat yang peduli terhadap standarisasi

10%

23,28%

232,8%

Diterapkannya sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan

Jumlah kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian

1 Dokumen UU

75%

75%

WTP

WTP

100%

85

82,64

97,22%

Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien

Opini WTP ata laporan keuangan Indeks Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Publik BSN (Skala 100)

Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2013, tidak menginformasikan mengenai penjelasan mengenai hambatan dalam mencapai kinerja.



62.

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 4 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (25%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 2 indikator kinerja (50%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (25%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

REALISASI

% CAPAIAN

100

100%

<20mSv

1,20mSv

100%

Tingkat kepatuhan pengguna terhadap peraturan ketenaga nukliran yang berlaku

100%

71,3%

71,3%

Indeks kepuasan pengguna

2,60

2,64

100%

INDIKATOR KINERJA Angka kejadian nuklir / INES

Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaga nukliran di Indonesia

Kepuasan pelayanan pengawasan

Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD

TARGET <4

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2013 antara lain adanya isu budaya keselamatan belum diimplementasikan secara optimal; Meningkatnya penggunaan teknologi nuklir yang tidak disertai tersedianya personil yang kompeten; dan Luasnya wilayah pengawasan ketenaganukliran di luar pemanfaatan.



63.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Lembaga Administrasi Negara telah menetapkan 8 sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 13 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 (satu) indikator kinerja (7,70 %) memiliki tingkat capaian di atas target, 6 (enam) indikator kinerja (46,15 %) sesuai target, dan 6 (enam) indikator kinerja (46,15 %) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013. Rincian sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bagi instansi pusat dan daerah

Peningkatan kualitas pembinaan diklat aparatur

Penyelenggaraan diklat aparatur yang sesuai standar

Profesionalisme pelaksanaan advokasi

Pengembangan Ilmu dan teknologi administrasi

Publikasi dan diseminasi produk LAN yang terintegrasi

INDIKATOR KINERJA Persentase hasil kajian/litbang LAN yang disebarluaskan kepada stakeholders

Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi.

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

100%

100%

100%

15 lembaga diklat

Tidak dilakukan kegiatan akreditasi lembaga diklat

0%

Persentase diklat aparatur yang terselenggara sesuai standar

100%

87,18%

87,18%

Persentase lulusan Diklat Aparatur dengan predikat minimal memuaskan.

60%

46,10%

76,83%

Tingkat Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat aparatur

Sangat Baik

Baik

70%

100%

100%

100%

67 jurnal/ penelitian

65 jurnal/ penelitian

97,01%

Persentase lulusan STIA dengan IPK di atas 3,00 dengan masa studi di bawah 5 tahun.

80%

71,06%

88,83%

Tingkat kepuasan stakeholders atas produk LAN

Baik

Baik

100%

Persentase permintaan advokasi bidang administrasi negara dari instansi lain yang terpenuhi. Jumlah penerbitan ilmiah di bidang ilmu administrasi



Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2013 antara lain: 1. Adanya kebijakan institusi terkait dengan upaya reformasi kediklatan kegiatan akreditasi lembaga diklat dialihkan menjadi penyempurnaan pedoman akreditasi, penyusunan panduan bagi assesor akreditasi lembaga diklat pemerintah dan sosialisasi pedoman akreditasi terhadap instansi pembina diklat teknis. 2. Terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah peserta dengan standar yang ditetapkan dimana peserta diklat melebihi rasio jumlah yang dipersyaratkan dalam pedoman penyelenggaraan diklat teknis. 3. Permasalahan terkait dengan kapasitas SDM dan pengembangannya antara lain terkait kapasitas metodologi, kepakaran akan bidang tertentu, selain beberapa diantaranya mendapat penambahan tugas di luar fungsinya seperti ditugaskan sebagai pejabat struktural. 4. Sumber daya dan alokasi anggaran untuk penelitian yang sangat minim tidak mendukung terciptanya penelitian yang diinginkan sesuai kebutuhan suatu perguruan tinggi



64. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menetapkan 8 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 39 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 39 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 7 indikator kinerja (17,95%) memiliki tingkat capaian di atas target, 18 indikator kinerja (46,15%) sesuai target, dan 14 indikator kinerja (35,90%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran: SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional yang bermutu, terpadu, sistematis, dan komprehensif

Terwujudnya organisasi kearsipan yang proposional, efektif dan efisien

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah memberkaskan dan melaporkan kepada ANRI terkait arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, masalah pemerintahan yang strategis

10%

0%

0%

Persentase lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri menyerahkan salinan autentik arsip kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis kepada ANRI

10%

0%

0%

Persentase lembaga kearsipan yang telah memiliki Daftar Pencarian Arsip (DPA)

10%

0%

0%

Persentase Lembaga Negara, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri yang telah memiliki unit kearsipan

9%

9%

100%

INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS Terwujudnya SDM Kearsipan yang telah kompeten dan professional

Terwujudnya efektifitas penyelamatan, pengolahan dan pelestarian Arsip/ Dokumen Negara secara Efektif dan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase Arsiparis dan SDM kearsipan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan profesionalitas

100 Arsiparis

102 Arsiparis

102%

Persentase arsip statis lembaga negara dapat diselamatkan

40%

70%

175%

Persentase arsip statis perusahaan berskala nasional yang dapat diselamatkan

20%

50%

250%

Persentase arsip statis Ormas/Orpol dan Perseorangan berskala nasional yang dapat diselamatkan

20%

50%

250%

Persentase arsip terjaga terdata pada lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri

40%

0%

0%

Persentase arsip teridentifikasi dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik

40%

0%

0%

Persentase terlaksananya sistem pengendalian manajemen mutu penyimpanan dan pemeliharaan arsip sesuai ISO 9001:2008

60%

0%

0%

INDIKATOR KINERJA

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. 2. Adanya efisiensi anggaran



65.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan 8 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 19 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 19 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 11 indikator kinerja (57,89%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 3 indikator kinerja (15,79%) sesuai target, dan 5 indikator kinerja (26,32%) dengan capaian di bawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan efektivitas sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan penataan kepegawaian (rightsizing) di lingkungannya

50%

76%

152 %

28%

93,33%

16.33%

102%

71,33%

142,66%

25 instansi

73 instansi

292%

600 pertimbangan

770 pertimbangan

128,33%

Persentase instansi pemerintah yang menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karier kepegawaian di lingkungannya Persentase instansi pemerintah yang menghitung kebutuhan formasi PNS dengan tepat sesuai NSP

Meningkatkan sistem pembinaan kerja yang optimal

Jumlah instansi pemerintah yang telah memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT) Jumlah pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional analis kepegawaian

30%

16%

50%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian

Jumlah rumusan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan

Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi

Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian (Skor) Persentase database PNS yang akurat dan terkini berdasarkan data pokok pegawai

Meningkatkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi

Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

15 RPP

33 RPP

220%

83.09

101,33%

82%

102,50%

82

80%

Persentase instansi pemerintah yang telah terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

100%

98.89%

98,89%

Persentase instansi/stakeholders yang telah menggunakan sistem KPE

85%

90,3%

106,24%

Persentase penurunan tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

35%

35,3%

100,86%



66. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2013 yang disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB Tahun 2013, BPKP mempunyai 9 sasaran yang akan dicapai. Dari jumlah tersebut yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebanyak 6 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan BPKP pada Tahun 2013. Dari indikator kinerja utama tersebut sebanyak 11 indikator kinerja (57.89 %) telah mencapai target 100%, dan 8 indikator kinerja utama (42.11%) dibawah 100. Tabel di bawah ini menyajikan sebagian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2013. Rincian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas LKPP, LKKL, dan LKPD

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Tingkat Opini BPK RI Terhadap LKPP

80

80

100%

Persentase IPP yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

90%

96.30%

107%

Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

90%

87,50%

97,22%

Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP

82%

88,24%

107,61%

55%

100%

181,82%

80%

70,59%

88,24%

78,75%

93,55%

118,79%

8%

6,65%

83,13%

INDIKATOR KINERJA

Persentase BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan Menkeu Persentase Penghematan Biaya (cost saving ) Dibandingkan dengan



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

200%

222%

111%

Persentase BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik

65%

56,14%

86,37%

Persentase BUMN yang Kinerja PSO-nya Baik

65.%

100%

153,85%

Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik

60%

49,55%

82,58%

Persentase Pemahaman dan Kepedulian atas Permasalahan Korupsi

77%

96%

124,68%

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mengimplementasikan FCP

13

13

100%

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Membuat/Mengoreksi Kebijakan Instansi 6 6 100

6

6

100%

Persentase Terselesaikannya Kasus HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga

84%

92%

109,52%

Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum

85%

97%

114,12%

Persentase Hasil LHAI yang Ditindaklanjuti oleh Instansi Berwenang

40%

17%

42,5%

Persentase Telaahan terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang Memenuhi Standar

87%

94%

108,05%

Persentase Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

10%

10,20%

102%

60%

29,67%

49,45%

INDIKATOR KINERJA Nilai yang Diaudit

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Persentase K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah K/L/Pemda yang Telah Memiliki Desain Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP No 60 Tahun 2008

Jumlah K/L/Pemda yang Telah Memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

135%

139%

102,96%

126%

135%

107.14%

Hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja BPKP tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya komitmen Pemda dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kurangnya kualitas SDM Pemda yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. 2. Belum seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti karena masih memerlukan waktu untuk melaksanakan tindak lanjut, dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh stakeholders tidak seluruhnya terinformasikan ke unit kerja yang melakukan pengawasan. 3. Mekanisme pencatatan temuan dan tindak lanjut belum optimal, dan beberapa K/L masih memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut. 4. Kegiatan audit yang mendukung capaian kinerja tidak dapat terlaksana seluruhnya. 5. Diterapkan indikator/parameter baru untuk penilaian GCG sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 tahun 2012, sehingga capaian skor dan kategori GCG “baik” menjadi lebih sulit.



67.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 12 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 23 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 23 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 13 indikator kinerja (56,51%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 4 indikator kinerja (17,39%) sesuai target, dan 6 indikator kinerja (26,09%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja lengkap beserta anggaran dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2,7%

-2%

-74,07%

179 Miliar Dollar

182,6 Miliar Dollar

102,01%

Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5

47%

50,35%

107,13%

Pertumbuhan ekspor nonmigas ke negara nontradisional

15%

1,79%

11,93%

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama

53%

54%

101,89%

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt's National Brand Index

47

45,6

97,02%

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

248 Perundingan

323 Perundingan

130,24%

10%

-4,72%

-47,20%

11 Pelayanan

12 Pelayanan

109,09%

INDIKATOR KINERJA Pertumbuhan ekspor nonmigas Total ekspor

Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasi produk ekspor non-migas

Perbaikan citra produk ekspor Indonesia Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA Pelayanan perizinan subsektor PDN yang dapat dilayani secara online



SASARAN STRATEGIS Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN

4 Hari

2 Hari

200%

75 Perizinan

83 Perizinan

110,67%

Rata-rata waktu penyelesaian ekspor dan impor

2 Hari

2 Hari

100%

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran

6,5%

6,4%

98,46%

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

95%

97,3%

102,42%

Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK

1.500.000 Lot

1.257.829 Lot

83,86%

100 Miliar Rupiah

108,95 Miliar Rupiah

108,95%

Perizinan ekspor dan impor yang dilayani secara online

Peningkatan output sektor perdagangan

Nilai resi gudang yang diterbitkan Peningkatan perlindungan konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun

65 Unit

111 Unit

170,77%

Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase relasi revitalisasi pasar tradisional

100%

100%

100%

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

6,5%

3,8%

171,05%

Stabilisasi harga bahan pokok

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2013, antara lain sebagai berikut: 1.

Adanya tantangan peningkatan impor migas yang disebabkan permintaan minyak mentah yang meningkat sebesar 25,8%. Selain itu, menurunnya harga-harga komoditi dunia yang mengakibatkan kinerja ekspor tahun 2013 menurun dibanding tahun sebelumnya.

2.

Terjadinya kenaikan harga komoditi ekspor nonmigas mengakibatkan kinerja ekspor non migas Indonesia mengalami penurunan. Selain itu, stagnansi harga komoditi dunia dan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih juga memberikan tekanan pada kinerja perdagangan di beberapa negara. Ikhtisar Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2013 -175-


3.

Terjadinya penurunan pertumbuhan nilai pengeluaran konsumsi. Selain itu, berakhirnya kebijakan Quantitative Easing (QE) di Amerika Serikat yang menyebabkan peningkatan suku bunga usaha dan peningkatan biaya meminjam secara global, serta ketatnya kebijakan di bidang usaha perdagangan eceran.

4.

Ketidaktercapaian realisasi di bidang PBK dikarenakan masyarakat lebih tertarik dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan Alternatif).



68.

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja (60%) memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (10%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (30%) dengan capaian dibawah target. Tabel dibawah ini menyajikan capaian masing-masing sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013, sebagai berikut. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya pengembangan regulasi pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman

Jumlah regulasi perumahan dan kawasan pemukiman (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) yang sudah diimplemantasikan

5 regulasi

5 regulasi

100%

Jumlah unit rumah susun sewa layak huni yang terbangun

170 unit

261 unit

153,53%

Jumlah unit rumah khusus layak huni yang terbangun

1.785 unit

1.814 unit

101,62%

Jumlah rumah untuk MBR layak huni yang terbangun melalui stimulasi penyediaan PSU

82.100 unit

54.000 unit

65,77%

Jumlah rumah layak huni yang ditingkatkan kualitasnya melalui program BSPS

205.365 unit

221.021 unit

107,62%

Jumlah rumah layak huni untuk MBR yang terbangun secara swadaya melalui stimulasi penyediaan PSU

10.453 unit

8.871 unit

84,87%

121.000 unit

102.714 unit

84,89%

Terwujudnya rumah dan lingkungan yang layak huni

Jumlah rumah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejahtera



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase unit rumah susun layak huni yang terhuni

100%

205,38%

205,38%

Persentase unit rumah khusus layak huni yang terhuni

100%

514,86%

514,86%

Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berkurang

94 Ha

173,50 Ha

184,57%

Persentase penghunian rumah layak huni yang terdiri dari:

Hambatan/kendala yang dijumpai sehingga dalam pencapaian target kinerja Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2013, antara lain sebagai berikut: 1. Terjadinya perubahan persyaratan kriteria teknis dalam hal pendanaan PSU, antara lain adanya

persyaratan pembayaran pekerjaan fisik berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit. 2. Keterbatasan pasokan rumah yang dapat dibeli dengan KPR FLPP, Program KPR FLPP belum terinformasi

secara luas kepada masyarakat, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam menyediakan uang muka KPR



69.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Kementerian Pemuda dan Olah Raga telah menetapkan 53 (lima puluh tiga) sasaran strategis K/L yang dilengkapi dengan 85 (delapan puluh lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 85 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 65 (enam puluh lima) indikator kinerja (76,47%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 20 (dua puluh) indikator kinerja (23,53 %) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian masing-masing sasaran strategis berikut indikator kinerja tahun 2013, sebagai berikut. Rincian sasaran strategis dan target kinerja terdapat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Meningkatnya Kepemudaan yang berdaya saing

Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP)

70 %

57 %

81,4 %

Meningkatnya Peran Aktif Pramuka yang berkarakter

Terfasilitasinya anggota, pelatih, pamong, instruktur, dan pembina pramuka dalam pendidkan kepramukaan

1.500 Orang

1.700 Orang

113,33 %

Tingkat prestasi keolahragaan Indonesia pada berbagai event internasional

5 besar

5 besar (+ 2 besar)

100%

Indeks Pembangunan Keolahragaan

2 skala (1-5)

1

50%

Meningkatnya Keolahragaan Yang Berdaya Saing

Hambatan dan kendala yang dihadapi kementerian Pemuda dan Olahraga pada pencapaian target kinerja tahun 2013 antara lain: 1. Pemerintah belum optimal dalam memperkuat dan mensinergikan lembaga kepemudaan dalam upaya

pembangunan kepemudaan di daerah sehingga masih rendahnya pembangunan kepemudaaan secara nasional. 2. Upaya reformasi birokrasi masih stagnan serta tidak berjalan terutama dalam pelayanan publik dan yang

berkaitan dengan dunia usaha (bisnis) termasuk di dalamnya wirausaha muda. 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemuda-pemuda Indonesia ataupun lembaga-lembaga

kepemudaaan yang berperan melayani kepentingan publik yang transparan dan akuntabel.



70.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 8 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 8 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 6 indikator kinerja (87.50%) memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (12,50%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (12,50%) tidak didapatkan target dan tidak diukur capaiannya. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

8,5

>10

117,65%

# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption)

3

7

>100%

% Conviction Rate Kasus yang disupervisi

40 %

70%

>100%

Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)

Indeks Kinerja Sektor Strategis

2,50

3,95

>100%

Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal

% Pelembagaan SIN

50,00%

56,80%

>100%

Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas

Pemahaman masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu (skor)

3,00

3,91

>100%

Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

% Pembangunan Konsep dan design fraud Control

50%

50%

100%

SASARAN STRATEGIS Efektifitas dan efisiensi pemberantasan (pencegahan dan penindakan) Korupsi Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM

INDIKATOR KINERJA Indeks Penegakkan Hukum (IPH) atau Law Enforcement Index Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi Oleh KPK (skala 1 s.d 10)



Hambatan dan kendala yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencapaian target kinerja tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. KPK belum menetapkan target IPH disebabkan formula yang direncanakan yaitu sebagai bagian dari Indonesian Governance Index belum berhasil dirumuskan. 2. Rendahnya tingkat implementasi dari sistem pengendalian kecurangan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah keengganan dari instansi/lembaga, kurangnya sosialisasi, rumitnya instrumen yang disarankan maupun belum cukupnya peraturan/regulasi yang mendukung berjalannya sistem ini.



71. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 24 indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 24 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 8 indikator kinerja atau sebesar 33.33% yang memiliki tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan 5 indikator kinerja yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan atau sebesar 20,83%, serta 11 indikator kinerja yang tingkat capaiannya di bawah target yang ditetapkan atau sebesar 45,84%. Tabel di bawah ini menyajikan sebagian sasaran strategis indikator kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2013. Rincian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2013 dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI

45

23

Judul RUU

Judul RUU

Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif

Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI

9 Keputusan

18 Keputusan

2 Keputusan

10 Keputusan

26 Keputusan

2 Keputusan

% CAPAIAN 51,11%

111,11%

144,44%

100%



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI

TARGET

REALISASI

1 Keputusan

1

% CAPAIAN

Keputusan

100%

16 Kajian

88,89%

Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung

18 Kajian

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI

3 Keputusan

Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung

2 Kajian

2 Kajian

Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI

17 Keputusan

25

Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI

7 Keputusan

4 Keputusan

Keputusan

10 Keputusan

133%

100%

147,06%

142,86%

Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah tidak menyajikan penjelasan mengenai hambatan dan kendala mengenai capaian target kinerja.



72.

KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Komisi Yudisial telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 28 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 17 indikator kinerja (60,71%) memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (21,42%) sesuai target, dan 5 indikator kinerja (17,85%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Pemberdayaan peran serta masyarakat/mobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka, dan dapat dipercaya

Jumlah laporan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/ Tingkat Banding/ Mahkamah Agung

325 Laporan

199 Laporan

61,23%

Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim

35 Laporan

36 Laporan

102,86%

Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim adhoc yang diseleksi

90 Laporan

99 Laporan

110%

Tersedianya database hakim untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim dan seleksi Hakim Agung, termasuk Database Calon Hakim Agung Non Karier

Jumlah sistem aplikasi internal dan eksternal yang diimplementasikan

6 Aplikasi

8 Aplikasi

133,33%

Jumlah rata-rata pengunjung website KYRI per hari

100 Orang

820 Orang

820%

Jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi

400 Data

484 Data

121%

Persentase laporan masyarakat yang ditangani hingga pemeriksaan dan permintaan klarifikasi

80%

97%

121,25%

Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang direkomendasikan sampai tingkat majelis kehormatan hakim (MKH)

12 Rekomendasi

5 Rekomendasi

41,67%

35 Laporan

43 Laporan

122,86%

SASARAN STRATEGIS

Kepastian hukum penegakan (dasar hukum dan mekanisme) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan mengacu pada kode etik dan perilaku hakim

Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas

120 Laporan

160 Laporan

133,33%

Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

200 Hakim

602 Hakim

301%

Jumlah kegiatan seleksi Calon Hakim Agung

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi

210 Orang

204 Orang

97,14%

Jumlah peserta seleksi Calon Hakim Adhoc di mahkamah Agung yang lulus seleksi

15 Orang

0 Orang

0%

200 Penelitian

200 Penelitian

100%

INDIKATOR KINERJA publik

Bersama Mahkamah Agung menyiapkan dan mengembangkan Sumber Daya hAkim yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan

Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding dan MA yang diteliti serta dianalisa

Laporan kinerja Komisi Yudisial tidak menyajikan penjelasan mengenai hambatan mengenai capaian kinerja



73.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 13 indikator kinerja dan 12 indikator kegiatan (output). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 10 indikator kinerja (76,03%) memiliki tingkat capaian di atas target dan sisanya 3 (23,07%) indikator kinerja dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

1000 Relawan

1000 Relawan

100%

Pembuatan Peta Risiko Bencana

30 Kab/Kota

30 Kab/Kota

100%

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

30 Kab/Kota

30 Kab/Kota

100%

Penyusunan Rencana Kontijensi Lokal

43 Dokumen

38 Dokumen

88,37%

Geladi Lapangan Penanggulangan Bencana

33 Kab/Kota

28 Kab/Kota

84,85%

Pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan Bencana

132 Kab/Kota

132 Kab/Kota

100%

Jumlah lokasi penugasan TRC dalam rangka penanganan darurat bencana

33 Lokasi

81 Lokasi

245,45%

33 Provinsi

33 Provinsi

100%

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen rencana kontijensi nasional yang dibuat Jumlah relawan Penanggulangan Bencana yang tersertifikasi

Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat serta kesiapsiagaan masyarakat

Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh

Jumlah Prop/Kab/Kota yang telah difasilitasi untuk penguatan kapasitas:

Jumlah lokasi yang dibantu dana siap pakai dalam penanganan darurat bencana



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah lokasi penyaluran bantuan kedaruratan

Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu

Jumlah provinsi yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana sesuai pedoman Jumlah daerah yang mendapatkan dana bantuan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Jumlah daerah yang terpantau dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

33 Provinsi

33 Provinsi

100%

31 Provinsi

31 Provinsi

100%

56 Prov/Kab/ Kota

56 Prov/Kab/ Kota

100%

178 Prov/Kab/ Kota

178 Prov/Kab/ Kota

100%



74. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 6 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 6 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 5 indikator kinerja (83,33%) memiliki tingkat capaian di atas target dan 1 indikator kinerja (16,67%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

8 Dok.

8 Dok.

100%

Meningkatkan kerjasama ketenagakerjaan antara Negara RI dengan Negara tujuan penempatan

Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan antara Negera RI dengan Negara tujuan penempatan

Meningkatnya CTKI yang memiliki kompetensi/kualifikasi sesuai dengan permintaan tenaga kerja dari negara tujuan penempatan

Proporsi penempatan TKI formal terhadap informal

45%:55%

56%:44%

127,27%

Memastikan penempatan TKLN memenuhi syarat dan prosedur yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Jumlah penempatan yang memenuhi syarat kerja dan prosedural berbasis system

600.000 TKI

512.168 TKI

85.36%

80%

81,83%

102,29%

10%

27.70%

277%

70%

71.68%

102.4%

Meningkatnya jumlah CTKI/TKI yang mendapatkan pemberdayaan/perlindungan sejak pra, selama, sampai dengan pemulangan

Prosentase masalah CTKI/TKI tertangani

Terselenggaranya pelayanan terpadu, profesional dan bertanggungjawab

Prosentase penyelenggaraan pelayanan terpadu dan profesional

Prosentase TKI purna yang menjadi wirausaha

Hambatan Dan kendala yang dihadapi BNP2TKI dalam pencapaian target kinerja tahun 2013 adalah masih minimnya perhatian pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi masyarakatnya yang ingin berkunjung ke luar negeri.



75.

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja terpilih yang menggambarkan capaian kinerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selama Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja disertai dengan target kinerja yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, terdapat 1indikator kinerja (12,5%) yang memiliki tingkat capaian melebihi target yang telah ditetapkan, 5 indikator kinerja (62,5%) yang memiliki tingkat capaian sesuai target, dan 2 indikator kinerja (25%) yang melebihi target. Tabel di bawah ini menyajikan sebagian sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo selama tahun 2013. Rincian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Pengurangan dampak fenomena geologi

Volume/jumlah lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong

40.000.000 M3 lumpur cair

30.348.427 M3 lumpur cair

75,87%

Pengurangan dampak sosial masyarakat

Jumlah warga terdampak yang masalah sosial kemasyarakatnnya telah selesai dituntaskan

11.596 jiwa

11.993 jiwa

103,42%

Mencegah luapan lumpur ke luar dari PAT

Tinggi (elevasi puncak) tanggul cukup mampu menahan luapan lumpur

>1

1,109

110%

Lancar dan amannya pengairan lumpur dan banjir ke laut melalui Kali Porong

Debit air Q50 yang mampu dialirkan ke Kali Porong

1.600 m3/detik

1.600 m3/detik

100%

Berfungsinya jalan arteri yang direlokasi

Panjang jalan arteri yang direlokasi

3,5 km

3,5 km

100%

Berfungsinya pipa air minum PDAM Kota Surabaya yang direlokasi

Panjang pipa yang direlokasi

15,07km

15,07km

100%

Laporan kinerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tidak menyajikan penjelasan hambatan pencapaian target kinerja



76. LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, LKPP memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 5 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 4 (80%) indikator kinerja memiliki tingkat capaian di atas target dan 1 indikator kinerja (20%) dengan capaian sesuai target. . Tabel di bawah ini menyajikan sebagian sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selama tahun 2013. Rincian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada bagian lampiran. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

600 instansi

731 instansi

121,83%

80 unit

99 unit

123,75%

10%

10,30 %

103%

Pemenuhan SDM instruktur pengadaan barang dan jasa

150 orang

150 orang

100%

Jumlah instansi pemerintah yang telah membentuk dan mengoprasionalkan Unit Layanan Pengadaan

74 instansi

78 instansi

105,41%

INDIKATOR KINERJA Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement

Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan efektif, bersaing dan transparan, terbuka dan adil

Meningkatnya kapasitas, profesionalisme dan martabat sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

Jumlah LPSE yang memenuhi standar Persentase penghematan penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa

Laporan Lembaga tidak menyajikan penjelasan hambatan dan kendala mengenai pencapaian target kinerja.



77.

BADAN SAR NASIONAL

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Sar Nasional memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 17

indikator kinerja. Berdasarkan hasil

pengukuran kinerja tahun 2013, dari 17 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 15 (88,24%) indikator kinerja memiliki tingkat capaian di atas target, 1 indikator kinerja (5,88 %) dengan capaian sesuai target, dan 1 indikator kinerja (5,88%) tidak mencapai target. . Tabel di bawah ini menyajikan sebagian sasaran strategis dan indikator kinerja yang dicapai Badan SAR Nasional selama tahun 2013. Rincian seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja dapat dilihat pada bagian. SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

2 jam 30 menit

48 menit

168%

Rata-rata response time pada penanganan musibah pelayaran

3 jam

1 jam 6 menit

163,33%

Rata-rata response time pada penanganan musibah penerbangan

2 jam

42 menit

165%

Rata-rata response time pada penanganan bencana

2 jam

33 menit

172,5%

Rata-rata response time pada musibah lain-lain

3 jam

51 menit

171,67%

Rata-rata waktu tindak awal dalam penyelenggaraan operasi SAR

10 menit

10 menit

100%

Prosentase kecukupan personil siaga rescuer pada Kantor SAR

88%

50%

56,82%

Prosentase cakupan wilayah yang mampu dijangkau

81 %

100%

123,46%

IKU : Prosentase keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR:

95%

98%

103,16%

Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR

90%

95, %

105,56%

Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR

95%

98%

103,16%

IKU : Prosentase keterlibatan potensi SAR

63,30%

82,67%

130,60%

INDIKATOR KINERJA Response Time pada operasi SAR dalam penanganan musibah bencana:

Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan SAR

Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/bencana

Meningkatkan keberhasilan penyelamatan korban dalam penyelenggaraan operasi SAR Meningkatkan peran



SASARAN STRATEGIS serta organisasi potensi SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR

Meningkatkan kemampuan organisasi potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelatihan pelaksanaan latihan SAR

400 orang

695 orang

173,75%

Jumlah keterlibatan personil potensi SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR Maritim

80%

93,82%

117,28%

Jumlah keterlibatan personil potensi SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR Darat

80%

94,09%

117,61%

Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga rescuer bersertifikat SAR

45 %

68,32%

151,82%

Prosentase peningkatan organisasi potensi SAR yang dibina

45 %

74,43%

165,4%

INDIKATOR KINERJA dalam kegiatan SAR:

Laporan Kinerja Badan SAR Tahun 2013, tidak menginformasikan mengenai hambatan dan kendala dalam mencapai target kinerja.



78. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 7 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 7 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 3 indikator kinerja (43%) memiliki tingkat capaian di atas target, 3 indikator kinerja (43%) sesuai target, dan 1 indikator kinerja (14%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat

Indeks persepsi persaingan usaha (Skor)

Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 tahun sejak disampaikan

Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran

Hasil penilaian terhadap laporan akuntabilitas kinerja KPPU (skor)

Pengurusutamaan nilainilai persaingan usaha sehat

Jumlah jangkauan informal media online

TARGET

5%

REALISASI

% CAPAIAN

5% Perbankan; 5,3% Transportasi Udara

0%

20%

45,83%

40%

188,89%

CC

CC

100%

200.000

905.671

452,84%

229,15%

472,23%

Laporan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak menginformasikan hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.



79.

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menetapkan 5 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 32 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 32 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 14 indikator kinerja (44%) memiliki tingkat capaian di atas target, 9 indikator kinerja (28%) sesuai target, dan 9 indikator kinerja (28%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan saksi dan korban

Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase jumlah permohonan masuk yang diregister

100%

77,92%

77,92%

Kecepatan pelayanan penerimaan permohonan dalam 30 hari di hitung dari teregister sampai dengan risalah RPP

50%

98,07%

196,14%

Persentase risalah yang disampaikan ke RPP

90%

93,01%

103,34%

Persentase risalah yang diputus dalam RPP

100%

94,83%

94,83%

Persentase pemberian perlindungan

100%

100%

100 %

Persentase pendampingan kasus yang diterima instansi penegak hukum

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan bantuan medis dan psikososial

100%

100%

100 %

Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi

80%

99,22%

124,03%

Persentase pemberian perlindungan, bantuan medis, psikososial yg sesuai dengan perjanjian

80%

100%

125%

Persentase kepuasan terlindungan terhadap pelayanan LPSK

40%

100%

250%

Ditandatanganinya nota kesepahaman dengan pihak terkait

5 Dokumen

6 Dokumen

120%

Tersedianya pedoman kerja dan rencana pelaksanaan kerjasama

5 Dokumen

5 Dokumen

100%

Jumlah terbangunnya jaringan kerjasama

4Provinsi

4 Provinsi

100%

INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

di Provinsi Persentase implementasi MoU

Menumbuhkan partisipasi masyarakat

60%

68%

113,33%

Tersedianya materi publikasi (buku, jurnal, buletin, leaflet, pemuktahiran website) yang dibagikan kepada masyarakat

12 Set

14 Set

116,67%

Jumlah berita tentang LPSK yang dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat

100 Berita

290 Berita

290%

Tersosialisasinya peran LPSK kepada masyarakat

1.000.000 orang

1.097.163 orang

109,72%

120.000 Hit

260.171 Hit

216,81%

Jumlah kunjungan website

Laporan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak menginformasikan hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.



80.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2013, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) telah menetapkan 7 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 16 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 7 indikator kinerja (43,75%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 6 indikator kinerja (37,5%) sesuai target, dan 3 indikator kinerja (18,75%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya kapasitas pelabuhan bongkar muat kontainer yang berstandar internasional

Terwujudnya biaya transportasi jasa kepelabuhanan yang kompetitif

Terwujudnya Bandar Udara yang mampu melayani lalu lintas barang dan jasa yang berstandar internasional

Terwujudnya biaya transportasi jasa bandara yang kompetitif

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase penurunan waktu bongkar muat kapal

20%

40%

200%

Persentase jumlah kapal yang dapat dilayani bongkar muat dalam waktu maksimal 5 (lima) hari

60%

60%

100%

Waktu rata – rata pelayanan bongkar muat kapal (jam)

5 jam

3 jam

167%

Persentase responden yang puas dengan layanan bongkar muat

80%

80%

100%

Persentase responden yang berpendapat layanan terhadap penumpang sudah baik

80%

80%

100%

Persentase peningkatan penerimaan pelabuhan laut

15%

34.45%

229,67%

Waktu bongkar muat rata – rata (menit)

9.125 menit

4.480 menit

203,68%

6,5 ton

0,115 ton

1,77%

Persentase responden yang puas dengan layanan bandara (penumpang, bongkar muat, tenant)

75%

70%

93,33%

Persentase peningkatan penerimaan jasa pelabuhan

10%

11%

110%

Rata – rata barang cargo terlayani per menit (ton)



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase peningkatan investasi

10%

27%

270%

Nilai / jumlah investasi

450 Juta US$

198,52 Juta US$

44,12%

Rata – rata waktu pelayanan pengurusan perijinan (hari)

7 hari

8 hari

114,29%

ijin investasi yang diselesaikan tepat waktu (hari)

3 hari

3 hari

100%

Persentase kepuasan responden terhadap pelayanan perijinan

80%

80%

100%

Persentase complain yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

udara

Terwujudnya jumlah investasi yang meningkat

Peningkatan pelayanan di bidang perijinan

Penurunan complain terhadap pelayanan

Hambatan/kendala dalam pencapaian target kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah adanya hambatan eksternal, misalnya : masih belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang beberapa hal seperti Peraturan Pemerintah tentang pembagian tugas yang jelas antara BP Batam dengan Kementerian Perhubungan di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kepelabuhanan, serta masih lemahnya koordinasi antar lembaga serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan. Sedangkan hambatan dan kendala internal adalah terkait dengan peningkatan kualitas, kompetensi dan profesional SDM di lingkungan BP Batam.



81.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Laporan Akuntabilitas Sekretariat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (Sembilan) indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja atau sebesar 77,78% yang tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 1(satu) indikator kinerja yang tingkat capaian sesuai target yang ditetapkan atau sebesar 11,11% serta 1 (satu) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dibawah target yang telah ditetapkan atau sebesar 11,11%. Tabel dibawah ini menyajikan beberapa sasaran dan indikator kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2013, sebagai berikut. SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan upaya pencegahan dalam rangka meminimalkan berkembangnya paham radikal terorisme

Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap ancaman terorisme

Meningkatnya kemampuan aparat penegak hukum dan aparat instansi terkait dalam penindakan dan penegakan hukum,

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase jumlah penyebaran paham kedamaian dan anti terorisme di tengah masyarakat.

40%

36,2%

90,50%

Persentase jumlah pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme

60%

61,2%

102%

Hasil survey pemahaman masyarakat terhadap radikal terorisme

40%

48%

120%

Persentase obyek vital dan lingkungan yang memiliki sistem keamanan dari ancaman terorisme

40%

50%

125%

Persentase jumlah kader anti terorisme yang berasal dari segenap elemen masyarakat

60%

61,67%

102,78%

Persentase aparat penegak hukum dan aparat instansi terkait yang kompeten dalam penanggulangan terorisme

60%

78,2%

130,33%

Persentase perkara tindak pidana terorisme yang terungkap

80%

100%

125%



SASARAN STRATEGIS penanganan tindak pidana terorisme

Terwujudnya komitmen dukungan negara mitra dan organisasi internasional terhadap kepentingan nasional dibidang penanggulangan terorisme

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase perkara tindak pidana terorisme yang diselesaikan di pengadilan

100%

100%

100%

Persentase negara mitra dan organisasi Internasional dalam mendukung kepentingan nasional dibidang penanggulangan terorisme

85%

85,71%

100,84%

Dalam laporan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tahun 2913 tidak menginformasikan hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.



82.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Pengawas Pemilu memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang menggambarkan kinerja dan dilengkapi dengan 10 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 10 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian di atas target (20 %), 3 indikator kinerja (30%) dengan capaian sesuai target dan 5 indikator kinerja (50 %) memiliki tingkat capaian di bawah target. Tabel dibawah ini menyajikan beberapa sasaran dan indikator kinerja Badan Pengawas Pemilu tahun 2013, sebagai berikut. SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya derajat kemampuan dan peserta pemilu dalam memahami aturan pemilu Menurunnya pelanggaran pemilu

Meningkatnya kualitas pelayanan laporan pelanggaran

Meningkatnya kualitas pelayanan penyelesaian sengketa

Mewujudkan keadilan bagi penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase kenaikan jumlah laporan pelanggaran oleh masyarakat dan peserta pemilu

3%

2%

66,67%

Tingkat pemahaman masyarakat dan peserta pemilu terhadap aturan pemilu (hasil survey)

90%

86%

95,56%

Jumlah temuan pelanggaran pemilu

1.000 temuan

1.120 temuan

112%

Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang Persentase jumlah layanan permohonan penyelesaian sengketa yang ditangani sengketa yang ditangani sesuai ketentuan Persentase penanganan sengketa yang diselesaikan dalam tahap musyawarah

60%

56,48%

94,13%

100%

100%

100%

25%

20,69%

82,76%

Persentase jumlah pengaduan yang ditangani

100%

100%

100%



SASARAN STRATEGIS Menurunnya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu

INDIKATOR KINERJA Persentase jumlah pengaduan yang disidangkan Persentase penurunan jumlah pengaduan yang disidangkan

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

30%

24,44%

81,47%

5%

5,87%

117,40%

Hambatan dan kendala Badan Pengawas Pemilu dalam pencapaian target kinerja tahun 2013 antara lain sebagai berikut: 1. Masyarakat yang semakin “apatis” terhadap hasil Pemilu. Bagi sebagian masyarakat merasa bahwa hasil

Pemilu tidak memiliki dampak perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dirinya. 2. Peserta Pemilu selalu memiliki kecenderungan untuk berbuat kecurangan dan pelanggaran ketentuan yang

berlaku. 3. Keterbatasan SDM personil dan anggaran Bawaslu.



83.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka melaporkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2013, Ombudsman Republik Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dilengkapi dengan 19 indikator kinerja utama untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 15,79 % yang tingkat capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 13 indikator kinerja yang tingkat capaian sesuai target yang ditetapkan atau sebesar 68,42 % serta 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat capaiannya dibawah target yang telah ditetapkan atau sebesar 15,79%. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan, dan kerja sama

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tepat waktu

100%

100%

100%

Persentase pengawasan integritas, kinerja, dan keuangan

100%

100%

100%

Persentase kerja sama yang difasilitasi

100%

100%

100%

Jumlah kantor perwakilan yang dibentuk provinsi

10 kantor

9 kantor

90%

Jumlah sosialisasi pelayanan publik yang dilaksanakan

104 kegiatan

173 kegiatan

166,35%

Jumlah sistemik reviu yang dilaksanakan

3 reviu

4 reviu

133,33%

Jumlah survei kualitas pelayanan publik dan survei kualitas pelayanan Ombudsman RI

1 survei

3 survei

300%

Persentase koordinasi dan pemantauan pelayanan public

100%

100%

100%

Persentase ketersediaan sistem dan teknologi informasi

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA



SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan investigasi laporan

9%

8%

88,89%

Persentase monitoring dilaksanakan sesuai rencana

100%

100%

100%

Persentase mediasi yang dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima para pihak

60%

52%

86,67%

INDIKATOR KINERJA

Hambatan dan kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2013 adalah bahwa bahwa sistem akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya diterapkan dalam perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan dan belum berbasis web.



84.

BADAN PENGELOLA WILAYAH SURAMADU

Dalam rangka melaporkan keberhasilan tahun 2013, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) telah menetapkan 6 sasaran strategis yang dilengkapi dengan 22 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2013, dari 22 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, terdapat 1 indikator kinerja (4,54%) yang memiliki tingkat capaian di atas target, 15 indikator kinerja (68,18%) sesuai target, dan 6 indikator kinerja (27,27%) dengan capaian dibawah target. Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja tahun 2013. Capaian kinerja lengkap beserta anggaran dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya stimulasi pengembangan klaster/kawasan di wilayah Surabaya-Madura

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Umum Pengembangan Wilayah Suramadu

7 Dokumen

6 Dokumen

85,71%

Jumlah Dokumen Perencanaan Rinci Kawasan Pengembangan Wilayah Suramadu

3 Dokumen

4 Dokumen

133,33%

3 Kajian

1 Kajian

33,33%

6 Dokumen

6 Dokumen

100%

6 Pelaporan

1 Pelaporan

16,67%

3 Dokumen

3 Dokumen

100%

Jumlah Kajian Lingkungan/AMDAL Pengembangan Wilayah Suramadu Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur Pengembangan Wilayah Suramadu Jumlah Pelaporan Supervisi/Pengawasan Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Wilayah Suramadu



SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Dokumen Kajian dan Fasilitasi Pengembangan SDM dalam rangka Pengembangan Wilayah Suramadu

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Luas Pembebasan Lahan untuk Penyiapan Kawasan Siap Bangun

256.367 m2

209 m2

0,08%

7 Pembangunan

1 Pembangunan

14,29%

6 Fasilitasi

2 Fasilitasi

33,33%

Jumlah Pelaksanaan Media Promosi

5 Media

5 Media

100%

Jumlah Studi dan Pemantapan Sistem Perizinan Satu Atap

2 Studi

2 Studi

100%

Jumlah Pemantapan Strategi Promosi Investasi serta Penyiapan Pola Investasi

2 Strategi

2 Strategi

100%

Jumlah Laporan Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur

3 Laporan

3 Laporan

100%

Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta

2 Kegiatan

2 Kegiatan

100%

1

1

100%

3 Laporan

3 Laporan

100%

Jumlah Layanan Perkantoran

12 Layanan

12 Layanan

100%

Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

12 Peralatan

12 Peralatan

100%

Jumlah Pembangunan Infrastruktur Kawasan Suramadu Jumlah Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Suramadu

Terlaksananya stimulasi pengusahaan dan investasi

Terlaksananya Fasilitasi Persiapan dan Monev Dukungan Sektor

Terlaksananya stimulasi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM

Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Madura (4 kab) Jumlah Laporan Keuangan

Terwujudnya dukungan manajemen internal



SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya fasilitasi koordinasi dan kerja sama sektor

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan dan SDM Aparatur BPWS

4 Laporan

4 Laporan

100%

Jumlah Sistem Informasi dan Pengelolaan Data BPWS

4 Unit

4 Unit

100%

Jumlah Layanan Perkantoran

12 Layanan

12 Layanan

100%

Hambatan/kendala yang dihadapi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dalam pencapaian target kinerja tahun 2013 antara lain: 1. Sebagian besar pembebasan tanah mengalami kendala administrasi pertanahan dengan pemerintah daerah pada saat pembayaran. 2. Tidak terealisasinya pembebasan tanah yang menyebabkan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur yang membutuhkan ketersediaan tanah tidak dapat dilaksanakan, khususnya untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara, variabel sarana prasarana bandara serta variabel lainnya. 4. Adanya masalah perburuhan dan kepastian hukum sehingga beberapa perusahaan menunda rencana investasi. 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara, variabel sarana prasarana bandara serta variabel lainnya


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN JL. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT

SUPLEMEN LKPP 2013 IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

Recommend Documents