LAPORAN BULANAN PERIODE JANUARI 2016 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU
TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1
Deputi Bidang Kelembagaan
40.825.969.000
3,31%
2
Deputi Bidang Pembiayaan
79.388.537.000
6,44%
3
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
156.443.501.000
12,69%
4
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
66.416.997.000
5,39%
5
Deputi Bidang Pengembangan SDM
175.908.545.000
14,26%
6
Deputi Bidang Pengawasan
3,47%
7
SEKRETARIAT
42.759.811.000 286.089.216.000
23,20%
8
LPDB - KUMKM
115.365.000.000
9,36%
9
LLP-KUKM
109.585.232.000
8,89%
10
Dekonsentrasi
113.258.881.000
9,18%
11
Dekopin
47.142.837.000
3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 6,00% 5,00% 4,22%
4,00% 3,04% 3,04%
3,00%
Realisasi Kinerja
2,00% 1,00% 0,00%
1,03%
1,06%
0,91% 0,51%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Secara rata-rata realisasi kinerja sebesar 1,20% , kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.701.646.280,- (Delapan milyar tujuh ratus satu juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau 0,07%.
Realisasi Anggaran
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00%
1,03%
0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 1,03%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 419.585.300,- (empat ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) atau 1,03%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00%
0,51%
0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 0.51%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 406.303.922,- (empat ratus enam juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) atau 0,51%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Produksi dan Pemasaran masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Restrukturisasi Usaha masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Pengembangan SDM masih 0.00% karena untuk bulan Januari belum ada kegiatan yang menyerap anggaran.
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00%
0,91%
0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Deputi Pengawasan adalah sebesar 0,91%
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
3,04%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
2,00% 1,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 3,04%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.8.701.646.280,- (Delapan milyar tujuh ratus satu juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 6,00% 5,00% 4,00%
4,22%
3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 4,22%, dengan menyalurkan dana bergulir kepada 14 Mitra sebesar Rp.233.500.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00%
1,06%
0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 1.06%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.159.673.118,- (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
CAPAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 50,00%
50,05%
40,00% 30,00% 20,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
13,10%
10,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Realisasi Kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 13,10%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 83.990.581.000,- (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu).
KENDALA DAN PERMASALAHAN Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat beberapa Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi anggaran. - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang.
CATATAN PENUTUP Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan. - Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Biro Keuangan dengan laporan yang disampaikan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi antara pembuat laporan dengan bendahara pengeluaran pada masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
