LAPORAN BULANAN PERIODE APRIL Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

LAPORAN BULANAN PERIODE APRIL 2016

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta,

Mei 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

DAFTAR ISI ii

Kata Pengantar Daftar Isi

........................................................................................................... .......................................

i

............................................................................................................... ..............................................

ii

Pendahuluan

.............................................................................................................. .........................................

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU

1

.................................................................................... ...........

2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................

3

Capaian Kinerja Deputi 1

................................................................................................. ..............................

4


................................................................................................. ..............................

5


................................................................................................. ..............................

6


................................................................................................. ..............................

7


................................................................................................. ..............................

8


................................................................................................. ..............................

9

Capaian Kinerja Sekretariat

.............................................................................................. ............................

10

.................................................................................................. ...................

11

.................................................................................................... ........................

12

................................................................................................ .........................

13

................................................................................................. ...........................

14

.......................................................................................................... ......................................

15

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Catatan Penutup

PENDAHULUAN 1 

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.



Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.



Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.



Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2

TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1

Deputi Bidang Kelembagaan

40.825.969.000

3,31%

2

Deputi Bidang Pembiayaan

79.388.537.000

6,44%

3

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

156.443.501.000

12,69%

4

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

66.416.997.000

5,39%

5

Deputi Bidang Pengembangan SDM

175.908.545.000

14,26%

6

Deputi Bidang Pengawasan

3,47%

7

SEKRETARIAT

42.759.811.000 286.089.216.000

23,20%

8

LPDB - KUMKM

115.365.000.000

9,36%

9

LLP-KUKM

109.585.232.000

8,89%

10

Dekonsentrasi

113.258.881.000

9,18%

11

Dekopin

47.142.837.000

3,82%

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3

Periode April 30,00% 23,68%

25,00% 20,00%

13,92%

15,00% 10,00% 5,00%

15,13%

9,76% 6,86% 6,79% 6,55% 6,79% 6,86% 3,16% 6,55% 3,16%

6,38% 2,77%

10,94%

4,86%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

7,02% 7,02%

0,00%

Periode Januari - April 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

38,93%

23,48%

20,08% 12,49% 11,27% 11,62% 11,62%

16,58% 10,12% 10,12%

4,95% 4,95%

5,42%


13,77% 12,71% 14,23% 14,23% 12,94%

Rata-rata realisasi kinerja pada periode April sebesar 9,78%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 75.285.369.363,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau 7,44%.

Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-April sebesar 16,15% , kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.136.473.122.173,- (Seratus tiga puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 12,40%.

CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

6,86% 6,86% 5,63%

Realisasi Kinerja

4,41%

Realisasi Anggaran 1,03% 0,00%

0,60% 0,60%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Jul Agust Sep Okt Nop Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 6,86%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.799.610.890,- (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

6,79%

6,79%

Realisasi Kinerja

4,82%

4,82%

Realisasi Anggaran

1,42% 0,00% 1,42% 0,51%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 6,79%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.392.894.213,(Lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%


3,16% 1,79% 1,79% 0,54% 0,00% 0,54% 3,16%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 3,16%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.945.310.048,- (Empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

6,55%

6,55%


3,57% 3,57% 1,98% 1,98% 0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 6,55%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.352.976.000,- (Empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga


30,00% 25,00%

23,68%

20,00% 15,25%

15,00% 10,00%

Realisasi Anggaran

7,52%

5,00% 0,00%

Realisasi Kinerja

10,32% 9,76%

0,00%

1,64%

Jan Feb Mar Apr Mei

Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 23,68%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 17.166.947.550,- (Tujuh belas milyar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan


15,00%

13,92%

13,00% 11,00% 9,00%

Realisasi Kinerja

6,77%

7,00%

Realisasi Anggaran

5,00% 3,00% 1,00% -1,00%

0,91%

2,77% 2,66% 2,66% 1,90%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 13,92%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.182.837.412,(Satu milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

7,25% 7,21% 7,02% 7,21% 7,25% 7,02%


3,04% 3,04%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 7,02%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.096.723.052,- (Dua puluh milyar sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga

CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11

30,00% 25,00% 20,00% 15,13%

15,00% 10,00% 5,00% 0,00%


8,01% 8,35% 7,39% 7,39% 6,38% 4,22% 0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 15,13%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.360.496.888,- (Tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan April disalurkan kepada 19 Mitra sebesar Rp. 75.250.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12

15,00% 13,00% 11,00%

9,84%

9,00% 7,00%

10,94% 10,94%

8,08%

Realisasi Kinerja

5,60%

Realisasi Anggaran

5,00% 3,00% 1,00% -1,00%

1,78% 1,06% 0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 10,94%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.987.573.310,(Sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13

50,00%

49,63% 42,07%

40,00% 30,00%

Realisasi Kinerja

20,00%

16,83%

Realisasi Anggaran

18,45%

13,10%

10,00%

5,52%

2,76%

5,02%

0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 2,76%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.494.651.000,- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan jumlah paket 4. 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan April adalah: Sekretariat, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dan dari LLP-KUKM.

KENDALA DAN PERMASALAHAN 14

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.

CATATAN PENUTUP 15

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).

LAPORAN BULANAN PERIODE APRIL Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Recommend Documents