LAPORAN BULANAN PERIODE NOVEMBER 2016
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat. Jakarta,
Desember 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.................................................................................................................. ..............................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup
PENDAHULUAN 1
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019).
Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000 ,- (Satu triliun enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
9,70%
2,93%
Deputi Bidang Kelembagaan
5,62%
9,24%
Deputi Bidang Pembiayaan
5,39% 3,10% 12,80%
3,37%
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT
8,65%
LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
10,83%
2,98% 25,39%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3
Periode November
Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
21,43%
17,65%
9,01%
8,90%
7,17%
9,88%
7,17%
7,35%
4,57%
5,50%
1,23%
4,93%
6,94% 11,11%
9,25% 9,05%
6,26%
8,88%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode November sebesar 11,08% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 55.479.866.296,- (Lima puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 5,21%
Periode Januari - November Realisasi Anggaran
74,29%
73,30%
75,24%
82,97%
70,13% 71,20%
79,81% 79,73%
96,59%
97,61%
83,21%
89,71%
81,01% 90,88%
81,66% 80,20%
75,59% 93,28%
Realisasi Kinerja
Rata-rata realisasi kinerja periode Januari November sebesar 84,32% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 816.621.320.204,- (Delapan ratus enam belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus empat rupiah) atau 76,65%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 4
6,26% 8,88%
3,95%
7,63% 5,79%
0,79% 0,79%
2,00%
0,00% 1,03%
4,00%
6,95%
6,00%
5,76%
5,63%
8,00%
6,86% 6,86%
10,00%
8,84%
12,00%
10,29% 11,19%
14,00%
11,65%
16,00%
14,13% 15,00%
18,00%
19,72%
15,88%
20,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 8,88%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 1.957.528.850,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp 23.626.728.470,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5
23,61%
22,14%
25,00%
15,51%
20,00% 15,00%
9,25% 9,05%
Realisasi Anggaran
5,00%
7,14%
Jun
7,17%
Mei
4,61% 5,00%
7,95% 8,00%
Apr
8,32% 8,32%
6,79% 6,79%
Mar
1,88% 1,88%
0,00%
0,68%
5,00%
6,40% 6,40%
10,00%
Realisasi Kinerja
0,00%
Jan
Feb
Jul
Agust Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 9,05% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 5.537.417.199,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 48.906.092.271,- (Empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 6 20,00% 15,72%
18,00% 16,00%
11,11% 6,94%
7,05%
7,65%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
2,33%
1,73%
0,00%
1,48% 1,48%
2,00%
0,00%
4,00%
5,81% 5,76%
6,00%
5,65%
4,88% 4,88%
8,00%
7,36%
10,00%
9,31%
8,61% 8,61%
12,00%
10,74%
14,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 11,11%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.984.128.454,- (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah ). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp 46.515.006.340 ,- (Empat puluh enam milyar lima ratus lima belas juta enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 7 17,65%
20,00% 18,00% 16,00%
Realisasi Kinerja
2,08%
2,96%
4,93%
6,13%
6,38%
2,00%
0,00%
4,00%
8,57% 9,00%
3,97% 3,97%
6,00%
6,84%
8,00%
6,55% 6,55%
7,17% 7,17%
10,00%
7,34% 9,55%
12,00%
11,27% 10,47%
10,36%
14,00%
Realisasi Anggaran
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 17,65%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.631.051.000,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 27.503.948.221,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 8 50,07%
50,00% 33,86%
40,00%
21,43% 12,56%
12,85%
17,52% 15,64%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
1,23%
5,00%
2,36% 1,74%
1,31%
5,42%
11,55%
9,76%
2,11% 7,52%
0,00%
10,00%
13,31% 15,25%
20,00%
23,68%
30,00%
0,00%
Jan
Catatan:
Feb Mar Apr
Mei
Jun
Jul Agust Sep
Okt Nop Des
1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan ratarata 21.4%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.681.033.750,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 131.695.294.425,- (Seratus tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan-pelatihan dan Koordinasi d. Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perkoprasian, Pelatihan Vocational
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 9 22,14%
25,00%
Realisasi Kinerja 4,57% 5,50%
7,37%
8,43%
11,55%
13,60% 6,25%
7,85% 9,34%
3,58% 3,58%
2,55%
0,91%
5,00%
3,72%
6,77%
10,00%
10,52% 13,27%
13,92%
15,00%
13,50% 15,51%
20,00%
Realisasi Anggaran
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 5,50%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.451.202.202,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua ribu dua ratus dua rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 25.344.379.260,- (Dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00%
9,01% 8,90% 5,03% 6,57%
7,23%
6,19% 6,19%
5,54% 5,54%
3,00%
3,22% 3,22%
5,00%
7,02% 7,02%
7,00%
7,63% 7,63%
7,67% 7,67%
9,00%
7,43% 8,00%
11,00%
10,11%
10,79% 10,79%
13,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
1,00% -1,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 8,90%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.361.980.176,- (Dua puluh empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 200.934.270.034,- (Dua ratus milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11
16,00%
7,17% 7,35%
4,08%
5,03% 6,57%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
0,00%
2,00%
11,35%
4,00%
5,92% 5,13%
4,22%
6,00%
3,57% 5,16%
8,00%
6,38%
7,39% 8,01%
10,00%
7,39% 8,35%
12,00%
11,08% 8,93%
14,00%
13,04%
15,13%
18,00%
18,36%
20,00%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 7,35%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.266.383.729,- (Delapan milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 80.907.520.753,- (Delapan puluh milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan November disalurkan kepada 14 Mitra sebesar Rp. 137.350.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 23,90%
22,14%
25,00%
20,00% 14,16% 7,17% 9,88%
8,99%
8,50%
7,99%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
3,51%
0,64%
3,77%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
5,59%
6,80%
7,57%
10,94% 10,94% 2,11%
0,00%
0,00% 1,06%
5,00%
5,60%
10,00%
8,08%
11,70%
15,00%
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 9,88%,. Kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.609.140.936,- (Enam milyar enam ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). Realisasi anggaran s/d November sebesar Rp. 69.358.186.935,- (Enam puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13
44,85%
49,32%
50,00% 40,00%
18,34%
16,72%
Realisasi Anggaran
6,95% 0,00% 0,00%
0,00%
Jun
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,99% 2,94%
5,88%
10,00%
13,97%
20,00%
Realisasi Kinerja
19,12%
30,00%
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Pada Bulan November tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan November tidak ada proses lelang.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan
PENUTUP 15
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output serta kendala dan permasalahan ). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.
