LAPORAN BULANAN PERIODE OKTOBER 2016
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta,
November 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.................................................................................................................. ..............................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup
PENDAHULUAN 1
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019).
Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
PORSI PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000 ,- (Satu triliun enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
9,70%
2,93%
Deputi Bidang Kelembagaan
5,62%
9,24%
Deputi Bidang Pembiayaan
5,39% 3,10% 12,80%
3,37%
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Deputi Bidang Pengembangan SDM Deputi Bidang Pengawasan SEKRETARIAT
8,65%
LPDB - KUMKM LLP-KUKM Dekopin Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
10,83%
2,98% 25,39%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3
Periode Oktober Realisasi Kinerja
Realisasi Anggaran
7,01%
5,00%
3,51%
8,99%
5,03%
6,57%
7,37%
11,55%
12,56%
5,00%
6,13% 2,96%
7,05% 2,33%
15,51% 5,00%
3,95%
11,65%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode Oktober sebesar 6,10% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp95.048.416.365,- (sembilan puluh lima milyar empat puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau 8,92%
Periode Januari - Oktober Realisasi Anggaran
65,28%
65,71%
68,07%
82,97%
62,97% 61,14%
75,24% 72,59%
95,36%
78,27%
70,51%
74,07% 66,83%
72,42% 65,91%
69,33% 62,87%
128,05%
Realisasi Kinerja
Rata-rata realisasi kinerja periode Januari Oktober sebesar 75,18% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 730.505.446.175,- (tujuh ratus tiga puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau 68,56%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 4
3,95%
7,63% 5,79%
Realisasi Kinerja
0,79% 0,79%
2,00%
0,00% 1,03%
4,00%
6,95%
6,00%
5,76%
5,63%
8,00%
6,86% 6,86%
10,00%
8,84%
12,00%
10,29% 11,19%
14,00%
11,65%
16,00%
14,13% 15,00%
18,00%
19,72%
15,88%
20,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 11,65%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp1.235.354.090,- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp21.699.199.620,- (Dua puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
Realisasi Anggaran
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5
23,61%
22,14%
25,00%
15,51%
20,00%
15,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 5,00%
7,14%
Jun
7,17%
Mei
4,61% 5,00%
7,95% 8,00%
Apr
8,32% 8,32%
6,79% 6,79%
Mar
1,88% 1,88%
0,00%
0,68%
5,00%
6,40% 6,40%
10,00%
0,00%
Jan
Feb
Jul
Agust Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 5,00% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp9.288.309.033,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 43.368.675.072,- (empat puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 6 20,00% 15,72%
18,00% 16,00%
7,05%
7,65%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
2,33%
1,73%
0,00%
1,48% 1,48%
2,00%
0,00%
4,00%
5,81% 5,76%
6,00%
5,65%
4,88% 4,88%
8,00%
7,36%
10,00%
9,31%
8,61% 8,61%
12,00%
10,74%
14,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 2,33%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.050.136.913,- (Empat milyar lima puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp42.530.877.886,- (empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 7
6,13%
6,38%
7,34%
8,57% 9,00%
9,55%
6,84%
6,55% 6,55%
7,17% 7,17%
8,00%
10,47%
10,36%
10,00%
6,00%
2,08%
2,96%
3,97% 3,97%
4,00%
Realisasi Anggaran
0,00%
2,00%
Realisasi Kinerja
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 2,96%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.027.336.900,- (Dua milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 25.872.897.221,- (Dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 8 50,07%
50,00% 33,86%
40,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
5,00%
2,36% 1,74%
1,31%
5,42%
12,56%
12,85%
17,52% 15,64%
11,55%
9,76%
2,11% 7,52%
0,00%
10,00%
13,31% 15,25%
20,00%
23,68%
30,00%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr
Mei
Jun
Jul Agust Sep
Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan ratarata 5,00%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 17.121.384.350,- (tujuh belas milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 130.014.260.675,- (Seratus tiga puluh milyar empat belas juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan-pelatihan dan Koordinasi c. Bimbingan Teknis d. Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perkoprasian, Pelatihan Vocational
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 9 22,14%
25,00%
7,37%
8,43%
11,55%
13,60% 6,25%
7,85% 9,34%
3,58% 3,58%
2,55%
0,91%
5,00%
3,72%
6,77%
10,00%
10,52% 13,27%
13,92%
15,00%
13,50% 15,51%
20,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 7,37%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.666.631.462,- (tiga milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 23.893.177.058,(Dua puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00%
7,01% 5,00%
7,23%
6,19% 6,19%
5,54% 5,54%
3,00%
3,22% 3,22%
5,00%
7,02% 7,02%
7,00%
7,63% 7,63%
7,67% 7,67%
9,00%
7,43% 8,00%
11,00%
10,11%
10,79% 10,79%
13,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
1,00% -1,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 5,00%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.969.964.396,(delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 176.572.289.858,- (Seratus tujuh puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 18,36%
20,00%
16,00%
5,03% 6,57%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
0,00%
2,00%
4,08%
4,00%
5,92% 5,13%
4,22%
6,00%
3,57% 5,16%
8,00%
6,38%
7,39% 8,01%
10,00%
7,39% 8,35%
12,00%
11,35%
14,00%
11,08% 8,93%
13,04%
15,13%
18,00%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 6,57%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.801.607.937,- (lima milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 72.641.137.024,- (tujuh puluh dua milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Oktober disalurkan kepada 13 Mitra sebesar Rp. 58.700.000.000,- (lima puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah).
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 23,90%
22,14%
25,00%
20,00% 14,16% 8,99%
8,50%
7,99%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
3,51%
0,64%
3,77%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
5,59%
6,80%
7,57%
10,94% 10,94% 2,11%
0,00%
0,00% 1,06%
5,00%
5,60%
10,00%
8,08%
11,70%
15,00%
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 8,99%,. Kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.233.108.583,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Realisasi anggaran s/d Oktober sebesar Rp. 62.749.045.999,- (enam puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13
44,85%
49,32%
50,00%
40,00%
18,34%
16,72%
Realisasi Anggaran
6,95% 0,00%
Jun
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,99% 2,94%
5,88%
10,00%
13,97%
20,00%
Realisasi Kinerja
19,12%
30,00%
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Pada Bulan Oktober tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Oktober tidak ada proses lelang.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan
PENUTUP 15
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output serta kendala dan permasalahan ). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.
