LAPORAN BULANAN PERIODE MARET Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

LAPORAN BULANAN PERIODE MARET 2016

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta,

April 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

DAFTAR ISI ii

Kata Pengantar Daftar Isi

........................................................................................................... .......................................

i

............................................................................................................... ..............................................

ii

Pendahuluan

.............................................................................................................. .........................................

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU

1

.................................................................................... ...........

2

Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................

3

Capaian Kinerja Deputi 1

................................................................................................. ..............................

4


................................................................................................. ..............................

5


................................................................................................. ..............................

6


................................................................................................. ..............................

7


................................................................................................. ..............................

8


................................................................................................. ..............................

9

Capaian Kinerja Sekretariat

.............................................................................................. ............................

10

.................................................................................................. ...................

11

.................................................................................................... ........................

12

................................................................................................ .........................

13

................................................................................................. ...........................

14

.......................................................................................................... ......................................

15

Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Catatan Penutup

PENDAHULUAN 1 

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.



Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.



Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.



Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.

PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2

TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1

Deputi Bidang Kelembagaan

40.825.969.000

3,31%

2

Deputi Bidang Pembiayaan

79.388.537.000

6,44%

3

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran

156.443.501.000

12,69%

4

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha

66.416.997.000

5,39%

5

Deputi Bidang Pengembangan SDM

175.908.545.000

14,26%

6

Deputi Bidang Pengawasan

3,47%

7

SEKRETARIAT

42.759.811.000 286.089.216.000

23,20%

8

LPDB - KUMKM

115.365.000.000

9,36%

9

LLP-KUKM

109.585.232.000

8,89%

10

Dekonsentrasi

113.258.881.000

9,18%

11

Dekopin

47.142.837.000

3,82%

CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3

Periode Maret 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

Rata-rata realisasi kinerja pada periode Maret sebesar 6,37%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 61.187.752.810,- (Enam puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau 4,96%.


Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Maret sebesar 11,98% , kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.117.161.749.879,- (Seratus tujuh belas milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 19,50%.

15,25% 10,32% 8,35% 8,08% 7,39%

5,63% 4,41% 4,82%

3,57%

2,66%

1,79%

7,21%

1,78%

Periode Januari - Maret 25,00%

22,77% 20,57%

20,00%

17,50% 14,78% 14,74%

15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

11,96% 10,34% 7,26% 6,75% 0,60% 1,42%

5,54% 2,33%

4,55%

11,62%

CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4

6,00%

5,63%

5,00% 4,00% 3,00%

Realisasi Kinerja

2,00%

Realisasi Anggaran

1,00% 0,00%

1,03%

0,60%

0,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Jul Agust Sep Okt Nop Des

Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 5,63%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.800.817.100,- (Satu milyar delapan ratus juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

4,82%


1,42% 0,51%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 4,82%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.2.802.551.960,(Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas


6,00% 5,00% 4,00% 3,00%

Realisasi Kinerja

2,00% 1,00%

Realisasi Anggaran

1,79%

0,54%

0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 1,79%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.802.551.960 ,- (Dua milyar delapan ratus dua juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Pengadaan Barang dan Jasa


6,00% 5,00% 4,00%

3,57%

3,00%


1,98%

2,00% 1,00% 0,00%

0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 3,57%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.368.460.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas


20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

15,25%

10,32%

Realisasi Kinerja

7,52%

Realisasi Anggaran

1,64% 0,00%

Jan Feb Mar Apr Mei

Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 15,25%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 18.148.055.850,- (Delapan belas milyar seratus empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat dan Pelatihan b. Perjalanan Dinas


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

6,77%


2,66% 1,90% 0,91%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 2,66%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.135.788.900,(Satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10

13,00% 11,00% 9,00%

7,25% 7,21%

7,00%

Realisasi Kinerja

5,00% 3,00%

Realisasi Anggaran

3,04%

1,00% -1,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 7,21%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.627.750.343,- (Dua puluh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa

CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11

18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Realisasi Kinerja

8,01% 8,35% 7,39% 7,39%

Realisasi Anggaran

4,22%

0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 8,35%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.527.845.527,- (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Pada bulan Maret tidak ada penyaluaran dana bergulir.

CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

9,84% 8,08%

5,60%

Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1,78% 1,06% 0,00%



Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 8,08%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.946.043.611,- (Satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta empat puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13

50,00%

49,63% 42,07%

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

Realisasi Kinerja 18,45% 16,83% 13,10%

Realisasi Anggaran

5,52%

0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun


Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 42,07%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 31.232.025.000,- (Tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima rupiah) dengan jumlah paket 61. 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan Maret adalah: Sekretariat, Deputi Pengembangan SDM, Deputi Bidang Kelembagaan.

KENDALA DAN PERMASALAHAN 14

Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.

CATATAN PENUTUP 15

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).

LAPORAN BULANAN PERIODE MARET Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Recommend Documents