Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
LAPORAN TRIWULAN I T.A. 2016 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
1
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Triwulan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran per triwulan.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta,
Mei 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan i
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi
...............................................................................................................................................
i
.........................................................................................................................................................
ii
Pendahuluan
...................................................................................................................................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
..................................................................................................
2
Pemantauan Program Triwulan I .......................................................................................................................
3
Rincian Triwulan I per Program Kementerian Koperasi dan UKM .....................................................................
4
Laporan Triwulan I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM ............................................................................................................................................
5
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM ..
6
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ....................................................
7
Lanjutan Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi .....................................
8
Laporan Triwulan I Program Penguatan Kelembagaan Koperasi ......................................................................
9
Laporan Triwulan I Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro ........................
10
Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi ..............................................................................................................
11
Kendala dan Permasalahan
...........................................................................................................................
12
.............................................................................................................................................
13
Catatan Penutup
ii
PENDAHULUAN
•
•
•
•
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM. Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.
1
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU
Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU 1
Deputi Bidang Kelembagaan
40.825.969.000
3,31%
2
Deputi Bidang Pembiayaan
79.388.537.000
6,44%
3
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
156.443.501.000
12,69%
4
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
66.416.997.000
5,39%
5
Deputi Bidang Pengembangan SDM
175.908.545.000
14,26%
6
Deputi Bidang Pengawasan
7
Sekretariat
286.089.216.000
23,20%
8
LPDB - KUMKM
115.365.000.000
9,36%
9
LLP-KUKM
109.585.232.000
8,89%
10
Dekonsentrasi
113.258.881.000
9,18%
11
Dekopin
47.142.837.000
3,82%
42.759.811.000
3,47%
2
PEMANTAUAN PROGRAM TRIWULAN I
Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) Realisasi Anggaran Triwulan I tercapai sebesar Rp. 140.449.708.546,- (Seratus empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau 11,39% , dari target Rp.125.081.444.256,- (Seratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 10,14%, realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi. Realisasi Kinerja Triwulan I tercapai sebesar 14,14 % dari target 13,17%, realisasi kinerja terbesar pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 25,56%. 3
RINCIAN LAPORAN TRIWULAN I PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Anggaran(Rp) No
Kode dan Nama Program
Pagu
Target
Realisasi
Status Capaian Anggaran
Kinerja [ Indikator Kinerja Kegiatan (%)] Status Target Realisasi Capaian Kinerja
[044.01.01] 1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM
231.289.216.000
37.439.775.577 [16.19 %]
33.411.151.676 [14.45 %]
25.75 %
25.56 %
99.000.000.000
22.540.000.000 [22.77 %]
23.054.400.015 [23.29 %]
22.77 %
17.64 %
511.597.554.000
55.971.292.141 [10.94 %]
73.985.294.897 [14.46 %]
11.33 %
13.05 %
111.932.393.000
4.422.460.825 [3.95 %]
4.799.610.333 [4.29 %]
4.60 %
8.44 %
164.115.728.000
4.707.915.714 [2.87 %]
5.199.251.625 [3.17 %]
5.29 %
3.19 %
125.081.444.256,50 140.449.708.546,00 [11,19 % ] [12,56 % ]
13.77 %
14.14 %
[044.01.02] 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM [044.01.06]
3
4
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi [044.01.07] Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
[044.01.08] 5
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro TOTAL
Baik
Hati-hati
1.117.934.891.000
Buruk
!
Belum Melapor
4
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 35,00% 33,33%
30,00% 25,00%
25,00%
Realisasi Kinerja
20,72% 19,93%
20,00%
Realisasi Anggaran
17,28%
15,00% 12,20% 11,88%
10,00%
10,35% 10,40%
8,66%
8,54% 7,87%
6,31%
5,00%
3,06% 3,00% 1,54%
0,00% 2724
2725
2727
2728
2729
2730
2731
5616
Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 37.439.775.577,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 16.19%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 25.56%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status hati-hati. 5
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 35,00% 30,00%
29,00%
25,00% 24,00%
Realisasi Kinerja
20,00%
Realisasi Anggaran 16,21%
15,00% 10,00%
9,75%
5,00% 0,00% 2732
5274
Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 23.054.400.015,- (Dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu lima belas rupiah) atau 23,39%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 17,64%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik. 6
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 40,00% 36,33%
35,00% 30,00% Realisasi Kinerja
25,00% 21,47%
20,00%
17,42% 16,67%
15,00%
15,00%
11,00%
10,00% 9,51%
8,71%
7,66%
8,97% 9,33% 9,33%
4,55%
7,28%
5,00%
9,30%7,81%
8,81% 7,33%
7,90%
Realisasi Anggaran 18,00% 16,68% 15,94% 15,00%
3,15%
0,00% 2726
2737
2740
2742
2746
2751
2755
2757
2760
2762
2765
2767
7
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Lanjutan Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
40,00% 35,00% 30,00%
30,00%
27,70%
Realisasi Kinerja 25,00%
Realisasi Anggaran
20,00%
17,86% 18,75% 15,47% 15,00% 16,67%
15,00% 10,00%
9,09% 9,50%
9,27%
8,39%
8,33%
5,00% 2,57%
7,19%
7,68% 6,59%
2,49% 0,67%
0,00%
0,00% 2776
9,93% 9,50%
6,79% 6,43%
3,32%
3,00%
2768
7,73% 6,00%
12,06% 10,00% 9,00%
2779
2782
5617
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.73.985.294.897,- (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 14,46%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 13,05%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status Baik. 8
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Penguatan Kelembagaan Koperasi 35,00% 30,00% 27,75%
25,00% Realisasi Kinerja 20,00%
Realisasi Anggaran
15,00%
12,96%
10,00% 9,33%
5,00%
8,77% 5,28% 4,69%
5,32%
5,00% 3,72%
4,24% 2,67%3,30%
2,69%
7,00% 6,22%
3,00%
0,00% 2741
2745
2749
2750
5675
5676
5677
5678
Pada Program Penguatan Kelembagaan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 4.799.610.333,- (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 4.29%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 8.44%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status baik. 9
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro 35,00% 30,00% 25,00% Realisasi Kinerja 20,00%
Realisasi Anggaran
15,00% 12,56%
10,00%
10,00%
5,00%
4,17% 5,12%
0,00%
1,85%0,56%
0,75%
5611
5612
6,10% 5,50%
4,77%
5613
5614
5615
Pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.5.199.251.625,- (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 3,17%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 3,19%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status buruk. 10
LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia Realisasi Kinerja 35,00%
35,02%34,22%
Realisasi Anggaran 30,00% 26,24% 25,00%
25,00% 21,00%
20,00% 19,08%
15,00%
18,67% 17,63% 18,79% 17,56% 16,51% 16,27% 15,95% 14,58%
16,51%
14,53%
11,05% 11,05%
10,30% 10,00%10,66%
9,44%
5,00%
12,20%
11,73% 11,73%
10,77% 7,51%
6,99% 6,99%
6,57% 6,61%
0,00%
14,85%
7,72% 7,82%
6,39% 6,40% 3,65% 3,64%
3,45% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00%
0,67%
0,00% 0,00% 0,05% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%
11,34% 11,34%
9,29% 7,70% 7,20% 6,55% 6,21%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%
Pada Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 9.517.628.862,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 9,67%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 12,60%.
0,00% 0,00%
11
KENDALA DAN PERMASALAHAN
Kendala dan Permasalahan dalam Laporan Triwulan I adalah: -
Terdapat kegiatan yang masih dalam proses Revisi anggaran
-
Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan.
-
Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang.
-
Perlu adanya kebijakan/regulasi baru pada beberapa kegiatan.
-
Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah DIPA.
-
Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban.
-
Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang.
12
CATATAN PENUTUP
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan triwulan I ini, yaitu: -
Capaian anggaran dan kinerja Kementerian KUKM pada periode triwulan I 2016, secara umum berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini harus dapat menjadi concern para penanggungjawab kegiatan. Sehingga pada triwulan II 2016, capaian anggaran dan kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
-
Terkait dengan penyusunan laporan triwulan, juga masih perlu adanya peningkatan dari sisi waktu penyampaian maupun data-data. Masih banyak terdapat unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro serta Inspektorat yang belum tepat dan menyeluruh dalam melakukan pengisian. Selain itu pula, masih terdapat kelemahan dalam sistem e-monev ini, yaitu data-data yang disajikan tidak up to date sehingga user mengalami kesulitan dalam pengisian.
13
