LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | 1
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya Laporan Interim Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut (LP2BRL) Triwulan IV TA 2014 dapat disusun dengan baik. Laporan Interim Triwulan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap stake holders sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. LP2BRL sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan budidaya rumput laut. Dalam dokumen ini dilaporkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja LP2BRL pada Triwulan IV TA 2014. Kinerja LP2BRL diharapkan selalu berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, walaupun terdapat kemungkinan beberapa hal masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi LP2BRL. Kami berharap agar Laporan Interim ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stake holders dan memicu peningkatan kinerja organisasi LP2BRL.
Boalemo, Desember 2014 Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut
Petrus Rani Pong-Masak, S.Pi., M. Si.
DAFTAR ISI
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | ii
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR............................................................................................................................................................................................v DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................................................................................................................v SINGKATAN/GLOSARY......................................................................................................................................................................................v RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................................................................................vi BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................................................................................... 1 1.1
LATAR BELAKANG ..................................................................................................................................................................... 1
1.2
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ........................................................................................................................... 1
1.3
KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM) ........................................................................................................................................... 2
1.4
SISTEMATIKA LAPORAN INTERIM (LAKIP TRIWULANAN) ........................................................................................................... 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................................................................................................................... 4 2.1 RENCANA STRATEGIS 2010-2014 ..................................................................................................................................................... 5 2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TA 2014 ..................................................................................................................................... 7 2.3 PENETAPAN KINERJA TA 2014 ......................................................................................................................................................... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................................................................ 10 3.1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE ........................................................................................................................................................... 15 3.2 CUSTOMER PERSPECTIVE ................................................................................................................................................................. 16 3.3 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE .................................................................................................................................................. 17 3.4 LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE............................................................................................................................................... 19 BAB IV PENUTUP........................................................................................................................................................................................ 23 4.1 PERMASALAHAN ............................................................................................................................................................................... 24 4.2 TINDAK LANJUT ................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.3 SARAN ................................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | iii
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
DAFTAR TABEL Tabel 1. Realisasi Anggaran BPOL Berdasarkan Sumber Dana dan Jenis Belanja ....................................................................................vi Tabel 2. Petugas Belajar Aktif per 2014 di BPOL....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 3. Penetapan Kinerja BPOL TA 2014 ............................................................................................................................................... 8 Tabel 4. Capaian IKU BPOL triwulan III TA 2014 ................................................................................................................................... 10 Tabel 5. Bobot IKU terhadap SS ............................................................................................................................................................... 12 Tabel 6. Status capaian NPSS .................................................................................................................................................................... 12 Tabel 7. Standar Status Kinerja Untuk NSS, NKP, Dan NPSS................................................................................................................... 13 Tabel 8. Nilai Indeks Status Capaian IS ................................................................................................................................................... 14 Tabel 9. Nilai Indeks Status Capaian NKK ................................................................................................................................................ 15 Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat KP ................. 16 Tabel 11. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Jumlah Jejaring Dan Kemitraan Penelitian Dan Observasi Laut...................... 17 Tabel 12. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Jumlah Hasil Penelitian Dan Observasi Laut Yang Digunakan Oleh Masyarakat KP ................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 13. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Jumlah Pengguna Hasil Penelitian Dan Observasi Laut (Kelompok/Orang) Error! Bookmark not defined. Tabel 14. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Luas Kawasan Konservasi Perairan Yang Dikelola Secara Berkelanjutan (Juta Ha) .................................................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Tabel 15. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Prosentase hasil litbang BPOL yang dijadikan bahan kebijakan P3TKP terhadap total kegiatan litbang yang dihasilkan ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 16. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Tersedianya Data Dan Informasi Ilmiah Sumberdaya Dan Fenomena Laut di BPOL............................................................................................................................................................................ 18 Tabel 17. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, Pengolahan Dan Pemasaran Produk KP Yang Optimal Dan Bermutu..................................................................................................... 19 Tabel 18. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Terselenggaranya Pengendalian Penelitian Dan Observasi Laut di BPOL ............................................................................................................................................................................................. 19 Tabel 19. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Tersedianya SDM BPOL Yang Kompeten Dan Professional .. 20 Tabel 20. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Tersedianya Informasi BPOL yang Valid, Berkualitas, dan Mudah Diakses ............................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 21. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Tersedianya Informasi BPOL yang Valid, Berkualitas, dan Mudah Diakses ............................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 22. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Good Governance & Clean Government di BPOL ........................................................................................................................................................................................................... 22 Tabel 23. Target Dan Realisasi IKU Triwulan III Pada Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di BPOL ................ 23 Tabel 24. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL Triwulan III .................................................. Error! Bookmark not defined. Tabel 25. Tindak Lanjut Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan BPOL Triwulan III .......................... Error! Bookmark not defined.
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | iv
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Observasi Laut ........................................................................................................ 2 Kelompok Peneliti di BPOL ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di BPOL ................................................................................................................ 3 Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BPOL ............................................................. Error! Bookmark not defined. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan di BPOL................................................................ Error! Bookmark not defined. Peta Strategi BPOL ................................................................................................................................................................. 10 Hasil Status Capaian Realisasi IKU BPOL pada Triwulan III ................................................................................................. 14
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Hasil Perhitungan Capaian NPSS BPOL........................................................................................................... 1 Lampiran 2. Hasil Capaian Nilai Kinerja Keseluruhan BPOL .................................................................................................. 2
SINGKATAN/GLOSARY SEACORM
: Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring
InaGOOS
: Indonesia Global Ocean Observing System
BPOL
: Balai Penelitian dan Observasi Laut
LAKIP
: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | v
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan ini merupakan pertanggungjawaban capaian kinerja LP2BRL pada Triwulan IV TA 2014 dikaitkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis 2013-2014 LP2BRL dan Rencana Strategis Balitbang KP 2010-2014. Pada tahun 2014 LP2BRL memperolah anggaran awal sebesar Rp. 12.117.438.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 telah disahkan Revisi Anggaran dalam rangka Penghematan Anggaran Tahun 2014 sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2014, sehingga pagu anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 8.874.717.000,-. Dengan pagu anggaran tersebut, LP2BRL pada tahun 2014 melaksanakan sembilan output yang tertuang dalam RKAKL 2014 yaitu : Dokumen dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis litbang Iptek perikanan budidaya (002), Sarana dan Prasarana Litbang (003), Paket Teknologi Iptek Perikanan Budidaya (009), Produk Biologi Iptek Perikanan Budidaya (010), Data Informasi Iptek Perikanan Budidaya (013), Layanan Perkantoran (994), Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (996), Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (997) dan Gedung/bangunan (998). Beberapa kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir Triwulan IV TA 2014, realisasi serapan anggaran LP2BRL adalah sebesar Rp. 8.558.757.535,(96,44%) dari target Rp. 8.874.717.000,- (100%.), sehingga masih ada selisih sebesar (-3,56%) yang tidak tercapai, sedangkan angka capaian fisiknya mencapai 100%. Hal ini menunjukan bahwa secara umum kinerja LP2BRL masih dalam kategori baik. Tabel 1. Realisasi Anggaran LP2BRL Berdasarkan Sumber Dana RM (Rp.) 51 52 Pagu 966.878.000 2.051.695.000 Target 966.878.000 2.051.695.000 Realisasi 890.597.109 1.971.238.526 % 92,11 % 96,08 % Total Pagu 8.874.717.000 Total Realisasi
8.558.757.535 96,44 %
dan Jenis Belanja pada akhir Triwulan IV PNBP (Rp.) 53 52 53 5.856.144.000 0 0 5.856.144.000 0 0 5.696.894.000 0 0 97,28 % 0 0 0 0 0
HLN (Rp.) 52 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT | vi
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut (LP2BRL) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.39/MEN/2011 adalah Unit Pelaksana Teknis Eselon IV Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya. LP2BRL berlokasi di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.39/MEN/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. menyusun rencana program dan anggaran, memantau, mengevaluasi serta melakukan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan non-penelitian; 2. melaksanakan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan; 3. melaksanakan pengembangan teknologi budidaya rumput laut; 4. melaksanakan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut; 5. mengelola prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan; 6. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut.
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi LP2BRL dipimpin oleh seorang Kepala Loka dan dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha; Sub Seksi Tata Operasional; Sub Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, dan rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana; 2) Sub Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; 3) Sub Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut, serta perpustakaan; 4) Kelompok jabatan fungsional (Peneliti dan Teknisi Litkayasa) mempunyai tugas melaksanakan: 1|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
a. pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan; b. pengembangan teknologi budidaya rumput laut; dan c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kepala Urusan Tata Usaha
Sub Seksi Tata Operasional
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Seksi Pelayanan Teknis
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Dalam menjalankan tugasnya dalam penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut, LP2BRL memiliki 1 (satu) kelompok peneliti yaitu Kelti Budidaya Rumput Laut yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang budidaya rumput laut. Dalam kerjanya Kelti berinteraksi dan bersinergi dengan bagian administrasi untuk mewujudkan operasional LP2BRL dalam rangka menghasilkan keluaran yang ditetapkan setiap tahun.
1.3 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM)
Komposisi Pegawai Berdasar Pendidikan 16 14 12 10 8
14 10 5
Catatan : Jumlah PNS dan CPNS = 20 2|Page Jumlah tenaga kontrak = 12
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
Gambar 2. Grafik Komposisi Berdasarkan Pendidikan di LP2BRL
Komposisi Berdasar Struktural dan Fungsional
7
4 9
Administrasi
Peneliti
Teknisi
Gambar 3. Grafik Komposisi Berdasarkan Struktural dan Fungsional di LP2BRL
1.4 SISTEMATIKA LAPORAN INTERIM (LAKIP TRIWULANAN) Kata Pengantar Daftar Isi 3|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
Daftar Tabel Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif Singkatan/Glosary I.
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1.3 Keragaan SDM (Kekuatan SDM) 1.4 Sistematika Laporan Interim (LAKIP Triwulanan)
II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran TA 2014 2.3 Penetapan Kinerja TA 2014
III.
AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Stakeholder Perspective 3.2 Costumer Perspective 3.3 Internal Process Perspective 3.4 Learn and Growth Perspective
IV.
PENUTUP 4.1 Permasalahan 4.3 Tindak lanjut 4.3 Saran
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
4|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
2.1 RENCANA STRATEGIS 2013-2014 Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: Tabel 2. Rencana Strategis LP2BRL 2013-2014 NO
1
SASARAN
INDIKATOR
Terlaksananya Litbang
Jumlah Usulan Hak Kekayaan
Iptek yang menghasilkan
Intelektual
Usulan HKI, Produk Biologi, Komponen/Paket Teknologi Untuk
Jumlah Produk Biologi
TARGET 2013
2014
-
-
Penguasaan Teknologi Budidaya Rumput Laut
2
2
yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Komponen Teknologi
-
-
Jumlah Data dan Informasi
1
2
Pengembangan Perikanan Budidaya
STRATEGI
Penguasaan Teknologi Kebun Bibit Rumput Laut yang Unggul dan Berdaya Saing Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kondisi lingkungan perairan laut terkait perubahan iklim Penguasaan alat dan instrumentasi untuk pemantauan parameter yang berpengaruh dalam budidaya rumput laut
2.
Meluasnya penyebaran
Jumlah Paket Teknologi
dan pemanfaatan hasil
Budiaya yang didiseminasikan
-
1
Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan
litbang perikanan
pengembangan budidaya
budidaya rumput laut
rumput laut melalui
melalui sosialisasi, temu
kegiatan pameran,
konsultasi, promosi,
seminar dan penerbitan
komersialisasi,
media diseminasi (jurnal,
dokumentasi, dan
bunga rampai, prosiding,
publikasi
leaflet dan brosur) Mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan dengan menyusun database hasil litbang
5|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV 3.
1
3
TA 2014
Meningkatkan
Meningkatnya kualitas dan
Jumlah dokumen dukungan
kapabilitas Sumberdaya
manajemen yang andal dan
kemampuan peneliti dan
Litbang Budidaya Rumput
akuntabel
pejabat fungsional lainnya
Laut
melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Meningkatkan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia Pembuatan bengkel dan sarana kerja lainnya yang menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut Meningkatkan manajemen Jumlah karya Tulis Ilmiah
3
4
penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut Meningkatkan kualitas, jumlah dan capaian hasil kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut sesuai dengan kebutuhan pengguna (user) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan budidaya laut Meningkatkan tatalaksana penganggaran dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja
6|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
2.2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TA 2014 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2014
I. DATA UMUM 1. NAMA SATKER
: LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT
2. KODE SATKER
: 649679
3. UNIT ORGANISASI PELAKSANA
: BADAN LITBANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. NAMA KUASA PENGGUNA
: PETRUS RANI PONG-MASAK, S.Pi., M.Si.
ANGGARAN 5. JABATAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN 6. NAMA BENDAHARA PENGELUARAN 7. ALAMAT SATKER II. DATA KEUANGAN 1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) 2. JUMLAH ANGGARAN PLN/HIBAH 3. JUMLAH SELURUHNYA
: KEPALA LP2BRL : NAIL : JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN, MANANGGU 96265, BOALEMO, GORONTALO
:
Rp. 8.874.717.000,-
:
Rp. 0,- +
:
Rp. 8.874.717.000,-
7|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
2.3 PENETAPAN KINERJA TA 2014 Tabel 2. Penetapan Kinerja LP2BRL TA 2014 SASARAN STRATEGIS STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut oleh Masyarakat KP
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif
4
5
Tersedianya data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
105
2
Pertumbuhan PDB Perikanan
7,25%
3
Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
4
Jumlah hasil Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang diadopsi oleh Masyarakat KP
-
5
Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut (Kelompok/Orang)
6
Rasio jumlah hasil kajian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan
-
7
Jumlah rekomendasi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
8
Jumlah data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah karya tulis ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah komponen teknologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah paket teknologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah produk biologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut
2
13
Jumlah model penerapan iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
14
Jumlah Inovasi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang diusulkan HKI
-
9 10 11 12
6
Terselenggaranya 15 pengendalian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 7
Tersedianya SDM lingkup
TARGET
16
2/10
4 1 2
Proporsi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya
80:20
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III
50%
8|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang kompeten dan profesional
8
9
10
Tersedianya Sarpras yang terakreditasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
TA 2014
17
Jumlah Profesor Riset Bidang Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
18
Jumlah peneliti/perekayasa berpendidikan S3 di LP2BRL
-
19
Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut dibandingkan dengan total pegawai di Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Jumlah Parameter Uji Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Yang Terakreditasi
42%
21
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
100%
22
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
Nilai AKIP A
23
Nilai Inisiatif anti korupsi Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
9
24
Nilai Penerapan RB Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
80
25
Persentase penyerapan DIPA Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
96%
20
-
9|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Peta strategi menggambarkan berikut adalah peta strategi LP2BRL tahun 2014 :
Gambar 4. Peta Strategi LP2BRL Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang KP. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Balitbang KP tahun 2014 dapat tercapai. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Balitbang KP tahun 2014 pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Strategis (SS) LP2BRL pada triwulan IV TA 2014 : Tabel 3. Capaian IKU LP2BRL Triwulan IV TA 2014
10 | P a g e
TA 2014
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
SASARAN STRATEGIS STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP CUSTOMER PERSPECTIVE 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut oleh Masyarakat KP
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan
105
105
2
Pertumbuhan PDB Perikanan
7,25%
7,25%
3
Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
-
4
Jumlah hasil Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang diadopsi oleh Masyarakat KP Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut (Kelompok/Orang)
-
-
2/10
2/10
Rasio jumlah hasil kajian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan Jumlah rekomendasi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
-
-
-
Jumlah data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah karya tulis ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah komponen teknologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah paket teknologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah produk biologi iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut
2
2
4
6
-
-
1
1
2
2
13
Jumlah model penerapan iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut
-
-
14
Jumlah Inovasi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang diusulkan HKI
-
-
80:20
80:20
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III Jumlah Profesor Riset Bidang Perikanan Budidaya Rumput Laut
50%
50%
-
-
Jumlah peneliti/perekayasa berpendidikan S3 di LP2BRL
-
-
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya kebijakan 6 KP yang implementatif 7
5
Tersedianya data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
8 9 10 11 12
6
Terselenggaranya 15 pengendalian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 7
Tersedianya SDM lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang kompeten dan profesional
REALISASI TW IV
1
5
4
TARGET TW IV
16 17 18
Proporsi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya
11 | P a g e
TA 2014
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV 19
8
9
Tersedianya Sarpras yang terakreditasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Terwujudnya good governance & clean government di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
20 21
22
10
Terkelolanya anggaran secara optimal di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut dibandingkan dengan total pegawai di Loka Penelitian dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Jumlah Parameter Uji Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Yang Terakreditasi
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di lingkup Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
42%
42%
-
-
100%
100%
84,11 (setara Nilai AKIP A) 7,75
84,11 (setara Nilai AKIP A)
23
Nilai Inisiatif anti korupsi Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
8,08
24
Nilai Penerapan RB Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
80
75,52
25
Persentase penyerapan DIPA Puslitbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
96%
96,44%
Untuk mengukur capaian kinerja organisasi kita menggunakan penilaian dengan istilah Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari atas 2 (dua) unsur, yaitu : 1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) NPSS adalah nilai yang menunjukan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel berikut : Tabel 4. Bobot IKU terhadap SS No Validitas IKU 1 Lead input 2 Lead proses 3 Lag output 4 Lag outcome
Bobot 0,1 0,2 0,3 0,4
Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Tabel 5. Status capaian NPSS 12 | P a g e
TA 2014
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
Baik
Sedang
Buruk
Indeks Capaian > 100 %
Indeks Capaian = 100%
Indeks Capaian < 100 %
Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja untuk NSS, NKP, dan NPSS. Tabel 6. Standar Status Kinerja Untuk NSS, NKP, Dan NPSS. KLASIFIKASI MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE X<100% X>100% X>100% atau X<100% X=100% X=100% X≥100% X≤100% X=90%
STATUS NSS/NKP/NPSS Buruk Sedang Baik
Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah :
Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (nilai mendekati target) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
Hasil perhitungan NPSS LP2BRL dengan menggunakan Balanced Scorecard (BSC) sesuai dengan gambar berikut :
13 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
Gambar 2. Hasil Status Capaian Realisasi IKU LP2BRL pada Triwulan IV 2014 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LP2BRL tahun 2014 pada Triwulan IV dari 10 SS dan 15 IKU yang telah selesai dilakukan evaluasi dan analisis bahwa secara umum SS dan IKU masih berwarna kuning karena capaian Triwulan IV sebagian besar telah mencapai target tahunan SS. Hasil perhitungan capaian NPSS LP2BRL dapat dilihat pada Lampiran 1 dan didapat hasil 101%. 2. Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) NPIS merupakan nilai yang diberikan atas pelaksanaan inisiatif strategis (IS) yang melekat pada suatu IKU tertentu. Status pencapaian inisiatif strategis (baik, sedang dan buruk) ditentukan berdasarkan jumlah inisiatif strategis yang dilakukan 100% dibanding dengan total inisiatif strategis yang berada dalam 1 (satu) IKU yang sama. Adapun status capaian IS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Tabel 7. Nilai Indeks Status Capaian IS Baik
Sedang
Buruk
14 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
Indeks Capaian > 100 %
Indeks Capaian = 80-100%
TA 2014
Indeks Capaian < 80 %
3. Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) Untuk mengukur capaian kinerja LP2BRL menggunakan penilaian dengan istilah Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK). Komponen perhitungan NKK terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). NKK diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dengan Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS). Adapun status NKK yang ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut : Tabel 8. Nilai Indeks Status Capaian NKK Baik Indeks Capaian > 200 %
Sedang
Buruk
Indeks Capaian = 180-200%
Indeks Capaian < 180 %
Pencapaian kinerja keseluruhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :
Pencapaian kinerja dikatakan buruk jika NPSS buruk dan NPIS buruk Pencapaian kinerja dikatakan sedang jika : NPSS buruk dan NPIS baik, atau NPSS baik dan NPIS buruk, atau NPSS sedang dan NPIS sedang Pencapaian kinerja dikatakan baik jika NPSS dan NPIS baik
Hasil capaian Nilai Kinerja Keseluruhan LP2BRL dapat dilihat di Lampiran 2 dan didapat hasil sebesar 196 %.
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 3.1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE Capaian kinerja LP2BRL pada perspektif pemangku kepentingan (Stakeholder Perspective) sebesar 100% yang berasal dari satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP.
15 | P a g e
TA 2014
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KP Kesejahteraan masyarakat KP menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program/kegiatan LP2BRL. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP terdiri 2 (dua) IKU sebagai berikut :
IKU 1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yg dibayar/dikeluarkan oleh pembudidaya (Ib), untuk konsumsi rumah tangganya dan keperluan dalam memproduksi produk perikanan. NTPi merupakan indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan skala kecil di pedesaan dan juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTPi, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan.
IKU 2. Pertumbuhan PDB Perikanan Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, adalah meningkatnya nilai PDB perikanan. Pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya perikanan sebagai andalan dalam perekonomian nasional. PDB perikanan diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa perikanan yang diproduksi dalam jangka waktu tertentu (per tahun).
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat KP No
IKU
1 1 2
2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Pertumbuhan PDB Perikanan
Target Tahunan
Target TW IV
Realisasi Tahunan
Realisasi TW IV
3
4
5
6
105 7,25%
105 7,25%
105 7,25%
Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%) 7
105 7,25%
3.2 CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja LP2BRL pada perspektif pelanggan (customer perspective) di Triwulan IV TA 2014 ini adalah sebesar 100% yang berasal dari 2 sasaran strategis berikut : SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL LITBANG PERIKANAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT OLEH MASYARAKAT KP Nilai sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut oleh Masyarakat KP sebesar 100 %. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :
IKU 5. Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut (Kelompok/Orang)
16 | P a g e
TA 2014
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
Jejaring dan kemitraan penelitian dan pengembangan untuk identifikasi dan mendapatkan strategi penyelesaian permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya rumput laut. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut : Tabel 10. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut (Kelompok/Orang) No
IKU
1 5
2 Jumlah pengguna hasil litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut (Kelompok/Orang)
Target Tahunan 3
Target TW IV
Realisasi Tahunan
Realisasi TW IV
4
5
6
2/10
2/10
2/10
Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%) 7
2/10
3.3 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja Balitbang KP pada Internal Process Perspective sebesar 106,25% yang berasal dari 4 sasaran strategis yaitu : SASARAN STRATEGIS 3 : TERSEDIANYA KEBIJAKAN KP YANG IMPLEMENTATIF Sasaran strategis 3 Tersedianya kebijakan KP yang implementatif, sebenarnya tidak dimiliki oleh LP2BRL karena diperkirakan pada TA 2014 ini LP2BRL belum mampu menghasilkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat dijadikan bahan kebijakan KP. IKU ini didefinisikan sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya rumput laut, termasuk didalamnya adalah hasil kepakaran atau buah pikiran para pakar atau peneliti LP2BRL yang disampaikan secara resmi dan tertulis oleh LP2BRL kepada pemangku kepentingan sebagai saran, masukan atau bahan pertimbangan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan KP.
SASARAN STRATEGIS 4 : TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI ILMIAH LITBANG PERIKANAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT Nilai sasaran strategis tersedianya data dan informasi ilmiah Litbang perikanan budidaya rumput laut di LP2BRL pada Triwulan IV sebesar 125 %. IKU berikut ini didefinisikan sebagai data informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi. Teknik menghitungnya yaitu jumlah data dan informasi yang sudah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :
IKU 8. Jumlah data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut IKU ini didefinisikan sebagai jumlah data informasi hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk paket informasi. 17 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
IKU 9. Jumlah karya tulis ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan pada suatu jurnal atau prosiding dalam dan luar negeri. Teknik menghitungnya yaitu jumlah karya tulis ilmiah yang sudah diterbitkan dan disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
Adapun deskripsi capaian atas IKU diatas adalah sebagai berikut : Tabel 12. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis Tersedianya Data dan Informasi Ilmiah Litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut di LP2BRL No
IKU
1 8
2 Jumlah data dan informasi ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Jumlah karya tulis ilmiah litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut
9
Target Tahunan
Target TW IV
Realisasi Tahunan
Realisasi TW IV
3 2
4 2
5 2
6 2
4
4
5
5
Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%) 7
SASARAN STRATEGIS 5 : TERSELENGGARANYA MODERNISASI SISTEM PRODUKSI KP, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN PRODUK KP YANG OPTIMAL DAN BERMUTU Nilai sasaran strategis terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu sebesar 100 %. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :
IKU 11. Jumlah paket teknologi Iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut IKU ini adalah sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yang memiliki kebaruan sebagian atau seluruhnya yang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran berbasis Iptek berupa paket teknologi. Pada tahun anggaran 2014 LP2BRL melaksanakan 1 (satu) kegiatan pengembangan yaitu Diseminasi Metode Vertikultur di Boalemo Prov. Gorontalo. Teknik menghitungnya yaitu jumlah hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di LP2BRL berupa paket teknologi. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.
IKU 12. Jumlah produk biologi Iptek Perikanan Budidaya Rumput Laut 18 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
IKU ini didefinisikan sebagai produk atau hasil kegiatan penelitian, rekayasa dan bioteknologi dalam bentuk “mahluk hidup” baik makro maupun mikroorganisme, misalnya : keturunan yang merupakan hasil seleksi atau persilangan varietas dan induk atau benih unggul. Teknik menghitungnya yaitu jumlah produk biologi hasil kegiatan penelitian yang mempunyai keunggulan dan telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Satker kepada Kepala Badan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tabel 13. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis Terselenggaranya Modernisasi Sistem Produksi KP, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Yang Optimal dan Bermutu Nilai Sasaran Target Realisasi Realisasi No IKU Target TW IV Strategis / NSS Tahunan Tahunan TW IV (Toleransi 0%) 1 2 3 4 5 6 7 11 Jumlah paket teknologi Iptek 1 1 1 1 Perikanan Budidaya Rumput Laut 12 Jumlah produk biologi Iptek 2 2 2 2 Perikanan Budidaya Rumput Laut Dari tabel diatas, pada Triwulan IV status IKU berwarna kuning 100 % karena target IKU telah tercapai semua. SASARAN STRATEGIS 6 : TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN LITBANG PERIKANAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT Nilai sasaran strategis terselenggaranya pengendalian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut sebesar 100 %. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 IKU yaitu proporsi litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut yang mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya. Berikut adalah capaian IKU pada Triwulan IV : Tabel 14. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis terselenggaranya pengendalian litbang Perikanan Budidaya Rumput Laut Nilai Sasaran Target Realisasi Realisasi No IKU Target TW 1 Strategis / NSS Tahunan Tahunan TW 1 (Toleransi 0%) 1 2 3 4 5 6 7 16 Proporsi litbang Perikanan 80% 80% 80% 80% Budidaya Rumput Laut yang mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program produk prospektif KP lainnya
3.4 LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja BPOL pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (Learn & Growth Perspective) rata-rata sebesar 100,05%, yang berasal dari 4 sasaran strategis berikut : 19 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
SASARAN STRATEGIS 7 : TERSEDIANYA SDM LINGKUP LP2BRL YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL Nilai sasaran strategis tersedianya SDM LP2BRL yang kompeten dan profesional sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III (%) Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilakukan melalui sistem penempatan menurut Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi sebagai pra syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Indeks Kesenjangan Kompetensi adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Teknik menghitungnya yaitu : Menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan tertentu; Melakukan pengukuran dengan membandingkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut dengan rumus: kompetensi pejabat sekarang dibanding kompetensi yang dibutuhkan dikali 100 persen Dari pengukuran ini, Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III di LP2BRL adalah sebesar 50%. Proporsi jumlah pegawai fungsional LP2BRL dibandingkan dengan total pegawai di LP2BRL IKU ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai fungsional LP2BRL dengan jumlah total pegawai keseluruhan. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
P
Jabfung
Jml Tot
Jabfung
x100 %
Peg .
Keterangan
P Jml Tot
Jabfung
= Proporsi jumlah pegawai fungsional LP2BRL
Jabfung
Peg.
= Jumlah fungsional LP2BRL
= Jumlah total pegawai LP2BRL
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis Tersedianya SDM lingkup Loka Litbang Budidaya Rumput Laut yang Kompeten dan Profesional Nilai Sasaran Target Realisasi Realisasi TW No IKU Target TW IV Strategis / NSS Tahunan Tahunan IV (Toleransi 0%) 1 2 3 4 5 6 7 16 Indeks Kesenjangan Kompetensi 50 50 50 50 Eselon II dan III (%) 19 Proporsi jumlah pegawai fungsional 42 42 42 42 LP2BRL dibandingkan dengan total pegawai di LP2BRL (%)
20 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
SASARAN STRATEGIS 8 : TERSEDIANYA SARPRAS YANG TERAKREDITASI DI LINGKUP LP2BRL Pada tahun 2014, LP2BRL belum memiliki Laboratorium yang terakreditasi sehingga Sasaran Strategis ini tidak termasuk dalam Penetapan Kinerja LP2BRL.
SASARAN STRATEGIS 9 : TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT DI LP2BRL Dalam rangka mewujudkan good governance and clean government, LP2BRL telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan organisasi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur sasaran tersebut adalah :
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di lingkup Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Laporan hasil pemeriksaan pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan cerminan komitmen unit kerja untuk memperbaiki dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi adalah prosentase atas tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIEP terhadap total rekomendasi yang ada di LP2BRL. Metode penghitungan yang digunakan adalah sebagai berikut : x 100% Keterangan : ΣAPIEP : Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di LP2BRL; Σrekom –TL : Jumlah rekomendasi APIEP yang telah ditindaklanjuti; Tot rekom : Total rekomendasi APIEP.
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan visi atau misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian akuntabitias kinerja Balitbang KP dilakukan oleh inspektorat jenderal selaku aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penilaian SAKIP Balitbang KP memperoleh Nilai 84,11 atau predikat A.
Nilai Inisiatif anti korupsi Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungan internalnya. PIAK merupakan self 21 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
assessment atas inisiatif anti korupsi di suatu Kementerian/ Lembaga. Dalam hal ini, nilai PIAK KKP merupakan penilaian self assessment yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I KKP dengan menggunakan kuesioner inisiatif anti korupsi, dan teknik menghitungnya sebagai berikut : Self assessment atas Inisiatif Anti Korupsi berdasarkan kriteria penilaian yang dilakukan oleh KPK. Berdasarkan self assessment tersebut, maka dapat diprediksi nilai yang mungkin dicapai oleh KKP nantinya pada saat dinilai KPK. Nilai akhir merupakan gabungan dari penilaian kuantitatif dan kualitatif, dengan kisaran nilaidari 0-10 (tertinggi 10 dan terendah 0). Kedelapan indikator utama diturunkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 68 pertanyaan. Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta PIAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Untuk Indikator Inovasi, peserta PIAK menyertakan laporan kualitatif yang berisikan laporan tentang inovasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan, di luar dari hal-hal yang telah dijadikan bukti pendukung jawaban terhadap kuesioner di 8 indikator utama. Penilaian akhir diperoleh dari gabungan antara penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi. Penilaian ini akan digabungkan dengan tetap memperhatikan bobot indikator yang sudah ditetapkan. Skala penilaian, berada pada selang 0 sampai 10, yang artinya semakin mendekati 0 berarti peserta PIAK semakin rendah inisiatif antikorupsi dan semakin mendekati 10 semakin tinggi inisiatif antikorupsi yang dimiliki oleh instansi peserta PIAK.
Nilai penerapan RB LP2BRL Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan LP2BRL pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang pelaksanaan dilakukan melalui program-program meliputi : 1). Manajemen perubahan, 2). Peraturan perundang-undangan, 3). Penataan organisasi, 4). Penataan tata laksana, 5). Penataan SDM aparatur, 6). Pengutan pengawasan internal, 7). Penguatan akuntabilitas kinerja, 8). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Berikut adalah capaian IKU sasaran strategis 11 : Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis Terwujudnya Good Governance & Clean Government di LP2BRL Nilai Sasaran Target Realisasi Realisasi TW No IKU Target TW IV Strategis / NSS Tahunan Tahunan IV (Toleransi 0%) 1 2 3 4 5 6 7 21
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APEIP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di lingkup Loka Litbang Budidaya Rumput Laut
100%
100%
100%
100%
22 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV 22
Nilai AKIP LP2BRL
84,11
84,11
84,11
84,11
23
Nilai Inisiatif Anti Korupsi Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Nilai Penerapan RB Loka Litbang Budidaya Rumput Laut
7,75
7,75
8,08
8,08
80
80
75,52
75,52
24
TA 2014
SASARAN STRATEGIS 10 : TERKELOLANYA ANGGARAN SECARA OPTIMAL DI LP2BRL Nilai sasaran strategis terkelolanya anggaran secara optimal lingkup LP2BRL pada Triwulan IV ini sebesar 100,46%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :
Prosentase penyerapan DIPA LP2BRL Pelaksanaan anggaran harus dikelola secara optimal sesuai rencana yang ditetapkan. Hingga Triwulan IV penyerapan anggaran LP2BRL sebesar Rp. 8.558.730.535,- setara dengan 96,44% dari target yang ditetapkan yaitu 96,01%.
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Triwulan IV pada Sasaran Strategis Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di LP2BRL No
IKU
1 25
Prosentase LP2BRL
Pagu Target Realisasi % Total Pagu Total Realisasi
2 penyerapan
51 966.878.000 966.878.000 890.597.109 92,11%
DIPA
Target Tahunan
Target TW IV
Realisasi Tahunan
Realisasi TW IV
3
4
5
6
96,01%
RM (Rp.) 52 2.051.695.000 2.051.695.000 1.971.238.526 96,08% 8.874.717.000 8.558.730.535 96,44%
96,01%
96,44%
Nilai Sasaran Strategis / NSS (Toleransi 0%) 7
96,44%
PNBP (Rp.) 53 5.856.144.000 5.856.144.000 5.696.894.900 97,28%
52 0 0 0 0
HLN (Rp.) 53 0 0 0 0
0 0 0
52 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0
BAB IV PENUTUP 23 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
4.1 PERMASALAHAN Pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan yang berarti.
24 | P a g e
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
Lampiran 1. Hasil Perhitungan Capaian NPSS LP2BRL N o
Perspektif
Bobot Perspektif
Kode SS
SS
NSS
BOBOT NSS
NSS x Bobot
STATUS NKP
NPSS
STATUS NPSS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Stakeholder
40%
1
2
Customer
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat KP
100%
Total per perspektif 20%
50%
15%
3
Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan
25%
50%
13%
100%
27%
4
Tersedianya kebijakan KP yang implementatif
100%
25%
25%
23%
25%
6%
13%
25%
3%
25%
25%
6%
100%
40%
10% 6
Tersedianya data dan informasi ilmiah sumberdaya dan fenomena laut di BPOL Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu Terselenggaranya pengendalian penelitian dan observasi laut di BPOL Total per perspektif
Learning and growth
30%
100%
29%
7
4
100%
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut di BPOL
5 3
100%
2
Total per perspektif
Internal Process
100%
8
Tersedianya SDM BPOL yang kompeten dan profesional
29%
20%
6%
9
Tersedianya informasi BPOL yang valid, berkualitas, dan mudah diakses
24%
20%
5%
10
Tersedianya sarana dan prasarana penelitian dan observasi laut yang handal dan memadai di BPOL
69%
20%
14%
11
Terwujudnya good governance & clean government di BPOL
25%
20%
5%
12
Terkelolanya anggaran secara optimal di BPOL
24%
20%
5%
100%
34%
Total per perspektif
60%
1|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
Lampiran 2. Hasil Capaian Nilai Kinerja Keseluruhan LP2BRL No
Kode IKU
IKU
Inisiatif Strategis
Target
Realisasi
Gap
NPIS
Status NPIS
NPSS
NKK
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
86%
105%
Melakukan kegiatan litbang di BPOL yang menjadi prioritas P3TKP
100%
25%
25%
Menghimpun hasil kegiatan litbang di BPOL yang dapat digunakan untuk penyusunan bahan sosialisasi rekomendasi oleh P3TKP
100%
25%
25%
Menyediakan data dan informasi hasil kegiatan litbang di BPOL untuk bahan penyusunan kebijakan P3TKP
100%
25%
25%
8
Frekuensi pemantauan fishing ground di WPP (jumlah terbit per minggu)
Mengembangkan sistem otomatisasi pembuatan peta prakiran daerah penangkapan ikan
100%
15%
15%
9
Jumlah jenis ikan yang terdapat pada peta fishing ground
Mengembangkan model prediksi untuk komoditas ikan tuna, cakalang, dan lemuru
100%
2.5%
3%
11
Jumlah WPP yang dapat diperkirakan dinamika lautnya
Mengembangkan sistem pemodelan laut untuk memprediksi dinamika laut
100%
7.5%
8%
Jumlah karya tulis ilmiah
Menerbitkan karya tulis ilmiah hasil penelitian dan observasi laut pada jurnal ilmiah dan atau prosiding dalam dan luar negeri
100%
26.66%
27%
Jumlah hasil penelitian dan
Menyelenggarakan penelitian dan observasi laut secara
100%
37.5%
38%
7
13
14
Prosentase hasil litbang BPOL yang dijadikan bahan kebijakan P3TKP terhadap total kegiatan litbang yang dihasilkan
19%
2|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
No
Kode IKU
IKU
Inisiatif Strategis
Target
Realisasi
Gap
NPIS
Status NPIS
NPSS
NKK
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
observasi laut di BPOL
15
16
Jumlah Inovasi BPOL yang diusulkan HKI-nya
Proporsi penelitian dan observasi laut yang mendukung program strategis KKP dibandingkan dengan program prospektif KP lainnya di BPOL
terpadu dengan tata kelola yang baik Menyelenggarakan kegiatan litbang yang dapat menghasilkan HKI
100%
0%
0%
Mengusulkan HKI ke Komisi HKI Balitbang melalui P3TKP tahunan
100%
0%
0%
Melakukan penelaahan rencana dan pelaksanaan penelitian dan pengembagan di BPOL
100%
40%
40%
100%
35%
35%
100%
23%
23%
100%
22%
22%
Mengendalikan dan menelaah secara seksama setiap usulan perubahan pada kegiatan penelitian dan pengembangan di BPOL pada tahun berjalan
Mengusulkan diklat untuk meningkatkan kompetensi peneliti/perekayasa 17
Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat struktural dan peneliti di BPOL
Mengusulkan pejabat yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan hasil assessment
3|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
No
Kode IKU
IKU
Inisiatif Strategis
Target
Realisasi
Gap
NPIS
Status NPIS
NPSS
NKK
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
100%
12.5%
13%
18
Jumlah peneliti/perekayasa berpendidikan S3 di BPOL
Mengusulkan peneliti/perekayasa potensial dengan jenjang pendidikan S2 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3
19
Rasio jumlah pegawai BPOL dengan jabatan fungsional litbang terhadap total jumlah pegawai
Mengusulkan jabatan fungsional peneliti
100%
25%
25%
20
Service Level Agreement (SLA)
Menerapkan sistem pengendalian mutu dan meningkatkan mutu layanan
100%
32.14%
32%
21
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)
Meningkatkan aksesibilitas informasi
100%
42.85%
43%
Jumlah parameter uji yang terakreditasi
Menyiapkan metode pengujian dan dokumen pengendalian peralatan parameter yang akan diakreditasi dan mengajukannya ke KAN
100%
39%
39%
Jumlah stasiun observasi laut
Membangun stasiun observasi laut di lokasi-lokasi strategis bekerjasama dengan lembaga/instansi setempat
100%
30%
30%
Meningkatkan sistem manajemen BMN di BPOL
100%
4%
4%
Review dokumen pengadaan menyeluruh di BPOL
100%
4%
4%
22
23
24
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total
4|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
No
Kode IKU
IKU
Inisiatif Strategis
Target
Realisasi
Gap
NPIS
Status NPIS
NPSS
NKK
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
rekomendasi
25
26
27
28
Nilai AKIP BPOL
Meningkatkan akuntabilitas LK BPOL
100%
4%
4%
Melaksanakan hasil rekomendasi APIEP di BPOL
100%
5%
5%
Menerapkan manajemen kinerja berbasis BSC dan sistem informasi di BPOL
100%
8%
8%
100%
7%
7%
Menerapkan transformasi budaya kerja
100%
8%
8%
Meningkatkan integritas pegawai BPOL
100%
8%
8%
Implementasi pakta integritas
100%
13%
13%
Evaluasi inisiatif anti korupsi
100%
14%
14%
Penerapan program RB secara menyeluruh di BPOL
100%
14%
14%
Melaksanakan hasil rekomendasi penilaian AKIP di BPOL
Nilai integritas BPOL
Nilai inisiatif anti korupsi BPOL
Nilai Penerapan RB BPOL
5|Page
LAPORAN INTERIM TRIWULAN IV
TA 2014
No
Kode IKU
IKU
Inisiatif Strategis
Target
Realisasi
Gap
NPIS
Status NPIS
NPSS
NKK
Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
29
Prosentase penyerapan DIPA BPOL
Menyelenggarakan pemantauan bulanan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di BPOL
100%
34%
34%
Melaksanakan pengelolaan anggaran yang profesional di BPOL
100%
35%
35%
Catatan : 1. Asumsi semua inisiatif strategis sama pentingnya 2. Asumsi dikatakan sebagian besar IS dilakukan jika 80% IS dilakukan
6|Page
