RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2015
Kode 1 01
1
Program/Kegiatan 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM
INDIKATOR
TARGET
3
4
001 Rencana Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM 2
001 Pemantauan dan Evaluasi Program terkait Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 002 Bahan Rapat Sidang Pimpinan, Rapat Legislatif dan Eksekutif 003 Kerjasama Teknik di Bidang Koperasi dan UMKM 004 PUG di Bidang Koperasi dan UMKM 005 Data dan Informasi Koperasi dan UMKM 006 Pengelolaan Sistem Informasi Kementerian Koperasi dan UKM
3
4
5
127 Dokumen
Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan Umkm 24 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 72 Laporan 3 Sistem
007 Pengelola data KUMKM di daerah 008 Perangkat sistem informasi dan Komunikasi
550 Orang 120 Unit
001 Kinerja Keuangan 002 Barang Milik Negara 003 Layanan Perkantoran
4 Laporan 4 Laporan 883 Orang
001 Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran di Pusat dan Daerah
45 Laporan
001 002 003 004 005 006
200 Orang 1.568 Orang 1 Kerjasama 12 Bulan 1 Laporan 24 Laporan
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional Pembinaan dan pembekalan kompetensi SDM Aparatur Kerjasama Peningkatan SDM Aparatur Layanan administrasi kepegawaian Tanda jasa/penghargaan/kehormatan Reformasi birokrasi
1
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR 007 Penyebaran informasi, penyuluhan dan pembinaan aparatur 008 Perumusan bahan telaahan dan rekomendasi pimpinan
6
7
8
9
12 Bulan
003 Penyelenggaraan dan Layanan Persuratan 004 Penyelenggaraan dan Pelayanan Kearsipan 005 Penyelenggaraan Ketatausahaan Menteri dan Eselon I
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Terbitan Tabloid/Jurnal Publikasi melalui Media Cetak Visualisasi KUKM melalui televisi Dokumentasi kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Layanan Informasi Publik
9 Terbitan 13 Media 39 Tema 12 Bulan 12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan Koperasi 12 Bulan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Pertanian Pangan dan Hortikultura 40 Koperasi 1 Laporan
Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan 001 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan 002 Koperasi yang menerima dukungan penguatan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat
11
12 Bulan
Penyelenggaraan Kehumasan
001 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang pertanian pangan dan hortikultura 002 Partisipasi di Sidang Forum Internasional 10
6 Dokumen
001 Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan 002 Penyelenggaraan Organisasi dan Tatalaksana
001 Layanan Perkantoran 03
12 Laporan
Penyelenggaraan Ketatausahaan
001 002 003 004 005 02
TARGET
7 Koperasi 2 Koperasi
Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Perikanan dan Peternakan 001 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang perikanan dan peternakan 002 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN)
14 Koperasi 4 Koperasi
2
Kode 12
Program/Kegiatan
INDIKATOR
Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan 001 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang industri, kerajinan dan pertambangan 002 Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha dalam industri pengolahan kelapa terpadu
13
002 Koperasi penerima dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH) 003 Koperasi dan UMKM penerima dukungan pengembangan usaha ecotourism
8 Koperasi 1 Koperasi
2 Skim 250 KSP/KSP Syariah 4 Lembaga 250 KSP/KSP Syariah 38 Laporan
3400 Wirausaha Pemula 600 Koperasi 300 KUMKM
Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM 001 Koperasi dan UMKM yang mendapat dukungan pengembangan usaha jasa keuangan 002 Koperasi dan UMKM yang memperoleh advokasi perpajakan
17
7 Koperasi
Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM 001 Wirausaha pemula yang mendapat start up capital 002 Koperasi yang diperkuat permodalannya 003 UMKM dan Koperasi yang mendapat fasilitasi intermediasi pembiayaan
16
2 Koperasi
Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM 001 Skema Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil 002 Penguatan Kapasitas Lembaga dan Pendanaan KSP Konvensional/ Syariah 003 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Daerah 004 Fasilitasi Pengembangan KSP/KSP Syariah yang Berjejaring 005 Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi
15
21 Koperasi
Pemberdayaan Usaha KUMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 001 Koperasi penerima dukungan penguatan usaha di bidang ketenagalistrikan, aneka usaha dan di bidang energi terbarukan
14
TARGET
575 KUMKM 125 KUMKM
Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM
3
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR
TARGET
001 Koperasi dan UMKM yang mendapat fasilitasi akses pembiayaan ke pasar modal, modal penyertaan, anjak piutang dan modal ventura
600 KUMKM
002 Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) 003 Koperasi dan UMKM yang menerima intermediasi ke Penjaminan dan Asuransi Kredit 004 Pengembangan Clearing House KUMKM 18
003 Peningkatan Kualitas KUMKM melalui Klasifikasi KUMKM dan Revitalisasi Koperasi
4 Laporan
200 Koperasi 1 Sistem 400 KUMKM
22 Koperasi 580 Umi 1100 Umi
Pengembangan Akses Koperasi dan UKM ke Pasar Ekspor dan Fasilitasi Impor 001 KUKM yang mendapat fasilitasi akses ekspor (melalui pameran luar negeri, temu bisnis (business matching ), forum bisnis/ koordinasi) 002 KUKM yang difasilitasi sebagai penghela ekspor 003 Uji Coba Sistem Konsolidasi Kargo
22
7 Peraturan 3 Peraturan
Perluasan dan penguatan akses pemasaran Koperasi dan UMKM di dalam negeri 001 KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern 002 Usaha Mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat 003 PKL yang Terfasilitasi
21
5 Unit
Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM 001 Peningkatan Kualitas Tatalaksana Koperasi 002 Peningkatan Kualitas Tatalaksana UMKM melalui Registrasi Usaha
20
600 KUMKM
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM 001 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi 002 Peraturan Perundang-undangan di Bidang UMKM 003 Pendampingan dan Advokasi terkait Peraturan Perundangundangan
19
2 PPKD
280 KUKM 1 Konsep 1 Lokasi
Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran Koperasi dan UMKM 001 Pasar Tradisional di daerah tertinggal/perbatasan/mitigasi melalui koperasi 002 Pasar tradisional yang direvitalisasi melalui koperasi 003 Fasilitasi pengembangan sarana promosi di tempat‐tempat strategis 004 Fasilitasi pengembangan prasarana usaha mikro di sekolah 005 Usaha mikro yang difasilitasi melalui identitas produk
20 Koperasi 45 Koperasi 200 KUMKM 200 UMi 350 UMi
4
Kode 23
24
25
26
Program/Kegiatan
INDIKATOR
Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM 001 KUMKM yang terfasilitasi Kemitraan 002 KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi
1200 KUMKM 200 KUMKM
001 Pameran Promosi Produk Koperasi dan UMKM 002 Katalog Produk KUKM 003 Fasilitasi KUMKM untuk partisipasi pada pameran nasional dan regional 004 Peningkatan sistem akses pemasaran dan informasi bisnis KUMKM berbasis IT (trading board )
350 KUKM 50000 Katalog
Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UMKM
300 KUMKM
001 Pemasyarakatan kewirausahaan 002 Diklat kewirausahaan dan technopreneur
2000 Orang 1500 Orang
001 Diklat Manajemen SDM KUMKM 002 Kemitraan Diklat SDM
270 Orang 270 Orang
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi serta Advokasi SDM KUMKM
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan SDM KUMKM
28
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM
29
Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM
001 TPKU yang Difasilitasi
001 Monev Pengembangan SDM KUMKM
001 KUMKM yang difasilitasi peningkatan produktivitas melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) 002 KUMKM yang difasilitasi untuk mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standardisasi mutu 003 KUMKM yang difasilitasi melalui sertifikasi produk
100 Unit
12 Laporan
450 KUMKM 500 KUMKM 500 KUMKM
Perluasan KUR 001 Koordinasi program KUR 002 Sosialisasi Program KUR 003 UMKM yang didampingi untuk mengakses KUR
31
200 KUKM
Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan
27
30
TARGET
4 Laporan 34 Provinsi 27520 UMKM
Pengembangan Restrukturisasi Usaha 001 KUMKM yang mendapat fasilitasi restrukturisasi manajemen dan penanganan dampak bencana 002 Koperasi produktif yang mendapatkan fasilitasi restrukturisasi usaha 003 Koperasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sistem resi gudang
130 KUMKM 100 Koperasi 4 Koperasi
5
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR 004 Program dan Monev Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
32
37
250 UKM 200 UKM 20 Inkubator 200 KUMKM 300 KUMKM 400 KUMKM
Penelitian Kebijakan UMKM 001 Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan UMKM 002 Penelitian dan pengembangan untuk penguatan bisnis UMKM
36
250 KUMKM
Pengembangan Sistem Bisnis 001 KUMKM yang mendapatkan fasilitasi transaksi bisnis 002 KUMKM yang mendapatkan fasilitasi kerja sama bisnis 003 KUMKM yang difasilitasi e‐commerce dan aplikasi sistem bisnis
35
200 LPB
Pengembangan Fasilitasi Investasi KUKM 001 KUKM yang mendapatkan fasilitasi investasi 002 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi 003 Inkubator Wirausaha yang Difasilitasi dan Penguatan Tenant Inkubasi
34
7 Laporan
Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis 001 Lembaga pendamping yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pengembang bisnis KUMKM 002 KUMKM yang dikembangkan usaha melalui Pendampingan oleh Lembaga Pengembangan Bisnis
33
TARGET
2 Laporan 2 Laporan
003 Kerjasama penelitian dan pengembangan kebijakan UMKM 004 Terbitan hasil penelitian UMKM dalam jurnal
1 Laporan 4 Jurnal
001 Penelitian dan pengembangan sistem pendukung KUMKM 002 Penelitian kebijakan sumber daya KUMKM 003 Kerjasama penelitian dan pengembangan sumber daya KMUKM
2 Laporan 5 Laporan
004 005 006 007
4 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 3 Laporan
Penelitian Kebijakan Sumber Daya
Terbitan hasil penelitian UMKM dalam jurnal Uji coba terapan hasil penelitian KUMKM Pengembangan expert pool di bidang KUMKM Partisipasi dalam forum APEC
1 Laporan
Penelitian Pengembangan Perkaderan UMKM 001 Penelitian dan pengembangan perkaderan 002 Sistem informasi kajian dan pemanfaatan Decision support system UMKM 003 Media ilmiah dan e-kajian 004 Kerja sama penelitian dan pengembangan KUMKM 005 Partisipasi dalam forum ASEAN dan BIMP‐EAGA 006 Partisipasi dalam konferensi/seminar/ lokakarya penelitian dan pengembangan KUMKM
2 Laporan 1 Laporan 2000 Eksemplar 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
6
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR 007 Monev Dampak Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 008 Kerja sama diseminasi dan advokasi hasil-hasil penelitian dengan daerah
38
39
1 Laporan 1 Laporan
Pengelolaan Dana Bergulir 001 002 003 004 005
Rencana Program Kerja dan Anggaran Peraturan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Sosialisasi Peraturan Publikasi dan Promosi Analisa Pemberian Pinjaman/Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko
006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
Kajian Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Resiko Organisasi dan Kepegawaian Sistem Informasi Akuntabilitas Keuangan Hasil Pemeriksaan Pengalihan dana bergulir Layanan Perkantoran Kendaraan Bermotor Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
7 Dokumen 8 Dokumen 10 Frekuensi 12 Bulan 3000 Dokumen 8 Dokumen 12 Bulan 18 Dokumen 7 Paket 11 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Bulan 10 Unit 140 Unit
Layanan Pemasaran Bagi KUKM 001 Peningkatan Kualitas Produk KUKM Unggulan Daerah Melalui "House of Indonesia by SMESCO" 002 Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk KUKM 003 Monitoring dan Evaluasi 004 Organisasi dan Kepegawaian 005 Layanan Perkantoran 006 Kendaraan Bermotor 007 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 008 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 009 Gedung/Bangunan
40
TARGET
34 Provinsi 12 Bulan 34 Provinsi 12 Bulan 12 Bulan 4 Unit 17 Unit 4 Unit 17.160 M2
Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM 001 002 003 004 005 006 007
Pelatihan Bagi SDM KUMKM Pelatihan Bagi SDM KUMKM di daerah Pelatihan technopreneur SDM KUMKM yang mengikuti magang Beasiswa Bagi Kader Koperasi Lembaga Diklat yang Direvitalisasi dan Dibangun Pelatihan bagi Tenaga Pengelola dan Instruktur Lembaga Diklat
008 Kurikulum dan modul diklat
25000 Orang 6000 Orang 750 Orang 200 Orang 3 Unit 1000 Orang 20 Kurikulum/ Modul
7
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR 009 Peningkatan Kompetensi SDM KUKM melalui SKKNI 010 Monitoring dan Evaluasi Diklat
41
42
PLUT-KUMKM Fasilitasi penguatan PLUT‐KUMKM Pedoman dan Modul PLUT‐KUMKM Advokasi dan penguatan PLUT‐KUMKM E‐Business PLUT‐KUMKM Monitoring dan Evaluasi PLUT‐KUMKM
Pengembangan, Pengendalian dan Pengawasan KSP, KSP Syariah dan LKM
xx1 Lembaga Pengawas KSP
44
45
46
47
15 Unit 21 Unit 3 Paket 43 Lokasi 1 Paket 43 Lokasi
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
001 Pengembangan dan Pembinaan LKM 002 Pengawasan dan Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi
43
360 Orang 3000 Orang
Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM 001 002 003 004 005 006
04
TARGET
360 LKM 4 Laporan 1 Lembaga
Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 001 Pelayanan Badan Hukum dan Perubahan Anggaran Dasar 002 Penataan Koperasi melalui Pembubaran dan Penggabungan 003 Advokasi Penyelesaian Kasus-kasus Koperasi
75 SK 100 Koperasi 50 Kasus
001 Peningkatan Partisipasi Usaha dan Permodalan Anggota 002 Peningkatan Partisipasi Pengawasan 003 Pengembangan Anggota Koperasi Melalui Penyuluhan dan Kaderisasi 004 Dukungan Kegiatan DEKOPIN
34 Provinsi 34 Provinsi
001 Peningkatan Pengendalian Koperasi 002 Peningkatan Akuntabilitas dan Akuntansi 003 Monitoring dan Evaluasi
100 Orang 300 orang 17 Laporan
001 Pelatihan perkoperasian bagi penyuluh koperasi 002 Pelatihan perkoperasian bagi aparatur di daerah
120 Orang 600 Orang
Pengembangan Keanggotaan Koperasi
740 Orang 72 Laporan
Peningkatan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Penelitian Kebijakan Koperasi 001 Penelitian dan pengembangan untuk penguatan kelembagaan Koperasi 002 Penelitian dan pengembangan untuk penguatan usaha Koperasi
2 Laporan 2 Laporan
8
Kode
Program/Kegiatan
INDIKATOR 003 Kerjasama penelitian dan pengembangan kebijakan Koperasi 004 Terbitan hasil penelitian Koperasi dalam jurnal
TARGET 1 Laporan 4 Jurnal
9
