LAPORAN BULANAN PERIODE FEBRUARI 2016 KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamantkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini di dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan dana. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Aprisiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta,
Maret 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.......................................................................................................... ......................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Catatan Penutup
PENDAHULUAN 1
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Thaun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2
TOTAL PAGU KEMENTERIAN KUKM SEBESAR Rp. 1.233.184.526.000 (satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I 1
Deputi Bidang Kelembagaan
40.825.969.000
3,31%
2
Deputi Bidang Pembiayaan
79.388.537.000
6,44%
3
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
156.443.501.000
12,69%
4
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
66.416.997.000
5,39%
5
Deputi Bidang Pengembangan SDM
175.908.545.000
14,26%
6
Deputi Bidang Pengawasan
3,47%
7
SEKRETARIAT
42.759.811.000 286.089.216.000
23,20%
8
LPDB - KUMKM
115.365.000.000
9,36%
9
LLP-KUKM
109.585.232.000
8,89%
10
Dekonsentrasi
113.258.881.000
9,18%
11
Dekopin
47.142.837.000
3,82%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3
Periode Februari 7,52%
8,00%
6,77%
8,01% 7,39%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
Rata-rata realisasi kinerja periode Januari-Februari sebesar 5.61% , kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 140.424.581.791,- (Seratus empat puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 11,39%.
7,25% 5,60%
6,00% 4,00% 2,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
Rata-rata realisasi kinerja pada periode Februari sebesar 4.41% , kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 47.272.350.789,- (Empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 3.83%.
9,84%
10,00%
0,60%
1,42%
1,98% 0,54%
1,64%
1,90%
0,00%
Periode Januari - Februari 12,22%
12,00%
9,84%
10,00% 7,52%
8,00%
7,68%
6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
1,63% 0,60%
1,93% 1,42%
1,98% 0,54%
1,64%
1,90%
7,39% 6,66%
10,29%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 1 4
6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00%
1,03%
0,60%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 0,60%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 245,954,700,- (Dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) atau 0,60%. 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 2 5
6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
2,00% 1,00% 0,00%
1,42% 0,51% 0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 1,42%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.124.860.950,(Satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 1,42% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 3 6
6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja
2,00%
Realisasi Anggaran
1,00% 0,00%
0,63% 0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 0,63%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 847.280.618,- (Delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau 0,63% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 4 7
6,00% 5,00% 4,00% 3,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
1,98%
2,00% 1,00% 0,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 1,98%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.312.849.500,- (Satu milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 1,98% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 5 8
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
7,52%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1,64% 0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 7,52%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.883.453.575,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 1,64% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat dan Pelatihan b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA DEPUTI 6 9
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
6,77%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1,90% 0,91%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Pengawasan tercapai dengan rata-rata 6,77%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 810.781.605 ,(Delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima rupiah) atau 1,90% 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
7,25%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
3,04%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 7,25%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.731.989.428,- (Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
8,01% 7,39%
Realisasi Kinerja
4,22%
Realisasi Anggaran
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 8,01%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.527.845.527,- (Delapan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Penyaluran Dana Bergulir: pada bulan Februari telah disalurkan dana bergulir kepada 8 Mitra sebesar Rp.25.550.000.000,- (Dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
9,84%
5,60%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran 1,06% 0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 5,60%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 10.787.334.886,(Sepuluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13
50,00%
50,05%
40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
16,97% 13,10% 5,52%
0,00% Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata 5.52%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 28.475.733.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 2. Unit kerja yang melakukan lelang pengadaan barang dan jasa pada bulan Februari adalah: Sekretariat dan Deputi Pengembangan SDM.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat beberapa Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi anggaran. - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban. - Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses lelang. - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu proses buka bintang.
CATATAN PENUTUP 15
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masing-masing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (kendala dan permasalahan).
