LAPORAN BULANAN PERIODE SEPTEMBER 2016
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
KATA PENGANTAR i Penyusunan Laporan Monitoring Bulanan kinerja pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan monitoring bulanan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaian output/fisik dan tingkat penyerapan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.
Jakarta,
Oktober 2016
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan
DAFTAR ISI ii
Kata Pengantar Daftar Isi
........................................................................................................... .......................................
i
............................................................................................................... ..............................................
ii
Pendahuluan
.............................................................................................................. .........................................
Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU
1
.................................................................................... ...........
2
Capaian Kinerja Kementerian KUKM ............................................................................................ ....................
3
Capaian Kinerja Deputi 1
................................................................................................. ..............................
4
Capaian Kinerja Deputi 2
................................................................................................. ..............................
5
Capaian Kinerja Deputi 3
................................................................................................. ..............................
6
Capaian Kinerja Deputi 4
................................................................................................. ..............................
7
Capaian Kinerja Deputi 5
................................................................................................. ..............................
8
Capaian Kinerja Deputi 6
................................................................................................. ..............................
9
Capaian Kinerja Sekretariat
.............................................................................................. ............................
10
.................................................................................................. ...................
11
.................................................................................................... ........................
12
................................................................................................ .........................
13
................................................................................................. ...........................
14
.................................................................................................................. ..............................................
15
Capaian Kinerja LPDB-KUMKM Capaian Kinerja LLP-KUKM Pengadaan Barang dan Jasa Kendala dan Permasalahan Penutup
PENDAHULUAN 1
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap satu bulan sekali. Laporan bulanan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.
Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.
Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja (RKAKL) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (20152019).
Untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring terhadap pelaksanaannya dan dilaporkan hasilnya secara periodik.
PAGU MASING-MASING UNIT KERJA/SATKER BLU 2 Total Pagu Kementerian KUKM Setelah Penghematan sebesar Rp. 1.065.438.716.000,- (Satu triliun enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) RINCIAN PAGU SETELAH PENGHEMATAN BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU
No
Unit/Satuan Kerja
Pagu (%)
Persentase Pagu (%)
Realisasi Anggaran
% Realisasi Anggaran
1
Deputi Bidang Kelembagaan
31.256.905.000
3,62%
17.218.689.380
55,09%
2
Deputi Bidang Pembiayaan
59.888.373.000
6,93%
29.804.693.890
49,77%
3
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
57.421.790.000
6,65%
34.089.983.000
59,37%
4
Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
33.054.033.000
3,83%
21.736.007.421
65,76%
5
Deputi Bidang Pengembangan SDM `
136.339.729.000
15,79%
109.671.050.075
80,44%
6
Deputi Bidang Pengawasan
31.755.549.000
3,68%
17.549.907.801
55,27%
7
SEKRETARIAT
270.469.063.000
31,32%
138.056.053.623
51,04%
8
LPDB - KUMKM
115.365.000.000
13,36%
53.747.079.099
46,59%
9
LLP-KUKM
92.183.938.000
10,67%
51.679.133.473
56,06%
10
Dekopin
35.949.216.000
4,16%
15.658.966.412
43,56%
11
Dekonsentrasi
98.405.120.000
9,24%
49.900.941.911
50,71%
12
Tugas Pembantuan
103.350.000.000
9,70%
12.386.693.318
11,99%
Total
1.065.438.716.000
100%
551.499.199.403
51,76%
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN KUKM 3
Periode September 60,00%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
50,00% 40,00% 30,00%
10,00%
22,14%
22,14%
20,00% 15,00%
14,54%
10,29%
7,65%
7,14% 0,42%
0,00%
11,35% 8,43% 5,13%
9,00%
5,42% 2,36% 6,38%
8,50% 8,00% 7,23%
Rata-rata realisasi kinerja pada periode September sebesar 9,36% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 60.365.128.987,(Enam puluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 7,29%.
Periode Januari - September 128,09%
120,00%
Realisasi Kinerja
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%
79,64% 65,37% 65,37%
56,91% 50,02%
72,14% 72,14% 67,01%
82,80% 63,69%69,50% 58,05%
Realisasi Anggaran 66,73%
57,94%
64,56%
58,27% 58,27%
Rata-rata realisasi kinerja periode Januari - September sebesar 69,32% kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 533.917.726.749,(Lima ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 64,50%
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN 4 19,72%
20,00% 18,00%
15,88%
16,00%
15,00% 14,13%
14,00% 12,00%
10,29%
10,00%
8,84%
8,00%
6,95% 6,86% 5,63% 6,86% 5,76%
6,00%
7,63% 5,79%
4,00% 2,00% 0,00%
1,03% 0,00%
0,79% 0,79%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Kelembagaan tercapai dengan rata-rata 15,00%, kinerja tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.215.156.150,- (Tiga milyar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 5
20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00%
Realisasi Kinerja
10,00%
8,32% 8,00% 7,17% 7,95% 6,79% 8,32% 6,40% 6,40% 6,79% 5,00% 4,61%
8,00% 6,00%
Realisasi Anggaran
7,14%
4,00% 2,00% 0,00%
1,88% 0,68% 1,88% 0,00%
Jan
Feb
0,42%
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust Sep
Okt
Nop
Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pembiayaan tercapai dengan rata-rata 0,42%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.275.672.149,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN 6 20,00% 18,00% 15,72%
16,00%
14,54%
14,00% 12,00%
10,74%
10,00%
8,61% 9,31% 8,61%
8,00% 6,00%
4,88% 4,88%
4,00% 2,00%
0,00%
5,65%
7,36% 7,65% 5,76% 5,81%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
1,48% 1,48%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran tercapai dengan rata-rata 14,54%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.390.757.973,- (Empat milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA 7 10,36% 10,47% 9,55%
10,00% 8,00%
7,17% 7,17% 6,55%
6,00% 4,00%
9,00% 8,57%
7,34%
6,84%
6,38%
6,55%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
3,97% 3,97%
2,00%
0,00%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha tercapai dengan rata-rata 9.00%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.109.552.900,- (Dua milyar seratus sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SDM 8
50,07%
50,00% 40,00% 33,86%
30,00%
Realisasi Kinerja
23,68%
20,00% 7,52%
10,00%
0,00%
0,00%
Jan
Realisasi Anggaran
17,52% 15,64%
15,25% 13,31% 9,76%
11,55%
5,42%
2,11%
Feb Mar Apr
12,85%
1,31%
Mei
Jun
2,36%
Jul Agust Sep
Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan SDM tercapai dengan rata-rata 5,42%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.221.826.250,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga e. Pelatihan
CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN 9 25,00% 22,14%
20,00% 15,51% 13,92%
15,00%
13,50%
13,27% 10,52%
10,00%
7,85%
6,77%
5,00% 0,91%
3,58% 3,58% 2,55%
Realisasi Kinerja
9,34%
8,43% 6,25%
Realisasi Anggaran
3,72%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Deputi Bidang Pengawasan tercapai dengan rata-rata 22.14%, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.676.637.795,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c. Bimbingan Teknis d. Kegiatan Pihak Ketiga
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT 10 15,00% 13,00% 10,79% 10,79%
11,00% 9,00% 7,00% 5,00%
3,00%
7,67% 7,63% 7,02% 7,67% 7,63% 7,02% 5,54% 5,54% 3,22%
8,00% 7,43% 7,23% 6,19% 6,19%
Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran
3,22%
1,00% -1,00%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada Sekretariat Kementerian KUKM tercapai dengan rata-rata sebesar 8,00%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 19.546.271.839,(Sembilan belas milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Operasional Perkantoran b. Gaji Karyawan c. Kegiatan Rapat-rapat/Bimtek d. Perjalanan Dinas e. Pengadaan Barang dan Jasa f. Kegiatan pihak ketiga
CAPAIAN KINERJA LPDB-KUMKM 11 20,00%
18,36%
18,00% 15,13%
16,00%
13,04%
14,00%
10,00%
8,01% 8,35% 7,39% 7,39%
8,00% 6,00% 4,00%
11,35%
11,08%
12,00%
Realisasi Kinerja
8,93% 5,92% 5,16% 5,13%
6,38%
4,22%
Realisasi Anggaran
3,57%
2,00%
0,00%
0,00%
Jan
Feb Mar Apr Mei
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LPDB-KUMKM tercapai dengan rata-rata 5,13%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.092.449.988,- (Tiga belas milyar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Dana bergulir pada bulan Juni disalurkan kepada 9 Mitra sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
CAPAIAN KINERJA LLP-KUKM 12 25,00% 22,14%
20,00%
14,16%
15,00% 11,70%
10,00%
8,08%
10,94% 10,94% 7,57%
5,60%
5,00%
0,00%
Realisasi Kinerja 6,80%
7,99% 8,50%
Realisasi Anggaran
5,59%
3,77% 1,06% 0,00%
2,11%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
0,64%
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: 1. Realisasi Kinerja pada LLP-KUKM tercapai dengan rata-rata 22,14%, kinerja tersebut tercapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 7.836.803.943,- (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). 2. Kinerja dan Anggaran tersebut, dicapai melalui: a. Kegiatan Rapat-rapat b. Perjalanan Dinas c . Operasional Perkantoran d. Kegiatan pihak ketiga
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 13
50,00%
49,32% 44,85%
40,00% 30,00%
Realisasi Kinerja
20,00%
16,72%
18,34%
19,12%
Realisasi Anggaran
13,97%
10,00%
5,88%
2,94%
6,95% 4,99%
0,00%
Jan Feb Mar Apr Mei
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
Jun
Jul Agust Sep Okt Nop Des
Catatan: Pada Bulan Agustus tidak tercapai realisasi anggaran maupun kinerja pada Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian KUKM, hal tersebut dikarenakan pada bulan Agustus tidak ada proses lelang dan sisa paket lelang yang ada dibatalkan karena terkena penghematan anggaran.
KENDALA DAN PERMASALAHAN 14
Kendala dan Permasalahan dalam Realisasi Kinerja dan Anggaran: - Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian administrasi pertanggungjawaban; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses revisi anggaran; - Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM yang dilakukan penghematan. Upaya dan Tindak lanjutnya: - Melakukan percepatan proses administrasi atas pelaksanaan kegiatan; - Memantau proses revisi anggaran; - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana waktu penyelesaian yang telah ditetapkan
PENUTUP 15
Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan bulanan ini, yaitu: - Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bulanan dari masingmasing Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM serta Biro masih perlu ditingkatkan. - Hampir semua Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM kerja termasuk unit Biro belum tepat dan lengkap dalam melakukan pengisian form laporan bulanan (capaian realisasi kinerja output serta kendala dan permasalahan ). - Diharapkan ke depan dapat menyampaikan laporan tepat waktu dan lengkap informasi sebagaimana form yang telah disediakan.
