LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jln. J.W. Lasut Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Email : [email protected] Telp : 0431-3177610, 3177613

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang

Maha

penyusunan

Kuasa, Laporan

kami

dapat

Akuntabilitas

menyelesaikan Kinerja

RSUP

Ratatotok Buyat Tahun 2016. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUP Ratatotok Buyat dalam pengelolaan sumber daya melalui berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Ratatotok Buyat. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Ratatotok,

Januari 2017

Direktur

dr. Femi Langi, M.MKes NIP 196509021996032001

LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016

Page 1

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Perjanjian Kinerja tahun 2016 mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu : 1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSUP Ratatotok Buyat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung 2. Merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan Berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2016 RSUP Ratatotok Buyat telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Meningkatnya Kepuasan Stakeholder, Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional, Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah, Terwujudnya Tata Kelola yang baik, Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif, Terwujudnya Budaya Kinerja, Terpenuhinya Sarana Prasarana, Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM, Terwujudnya Sistem Informasi

yang

Terwujudnya

terintegrasi,

Efisiensi

Terwujudnya

Anggaran,

Peningkatan

Peningkatan

Mutu

Pendapatan,

Pelayanan

dan

Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan. Adapun capaian indikator-indikator yang terdapat dalam 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan capaian 85% dari target yang ditetapkan 70%, Tingkat Kepuasan Pegawai dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan 70%, Akreditasi KARS Versi 2012 untuk 4 standar dengan capaian diterimanya Sertifikat Akreditasi Perdana Versi 2012, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan sebanyak 5 (lima) PKS dari 4 (empat) PKS yang ditargetkan, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016

Page 2

Ratatotok Buyat, Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama sebesar 80% dari target 100%, Prosentase Unit Kerja yang mencapai target IKU capaiannya sebesar 70% dari target yang ditetapkan 65%, Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan capainnya sebesar 80% dari taget yang ditetapkan 70%, Indeks Budaya Kerja capaiannya sebesar 70% dari target 65%, Prosentase pemenuhan Sarana Prasarana telah mencapai target yakni 75%, Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga telah mencapai target yakni 3 dr.Spesialis, Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap yakni 8 Dokter Umum, Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sebesar 80% dari target 65%, Tingkat Kematangan IT masih di Level 1, Prosentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 110,34% dari target 10%, Prosentase pembiayaan sesuai kebutuhan capaiannya sebesar 94,96% dari target 10%. Dari evaluasi data kegiatan pelayanan RS tahun 2016 dengan indikator Prosentase kenaikan BOR capainnya 31,85% dari tahun sebelumnya yakni 23,13%. Capaian ini telah melebihi target sebesar 25% dari target yang ditetapkan 10%, Kenaikan AvLOS capaiannya 4 hari dari target 6-9 hari, Kenaikan BTO 27 kali dari target 40-50 kali, Penurunan TOI capaiannya 10 hari dari target yang ditetapkan 1-3 hari, Prosentase Jumlah Hari Perawatan capaiannya 5.829 hari dari tahun sebelumnya 4.218 hari atau telah melebihi target sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%, Waktu Pelayanan Medis di IGD capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <5 Menit, Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <60 Menit, Posentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III sebesar 60% dari target yang ditetapkan 100%, Terlaksananya Asuhan

Keperawatan

capainnya

100%

atau

telah

mencapai

target,

Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) 0,04% dari target 100%, Tidak adanya kejadian pasien jatuh/cidera yakni 100% atau telah mencapai target.


Page 3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………..

1

Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………..

2

…………………………………………………………………..

4

Daftar Isi

Bab I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………...

5

B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………

5

C. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………..

5

D. Struktur Organisasi ………………………………………………….

8

E. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas ……………………

9

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2016 ………………………………….

10

B. Matriks Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ………………………….

12

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ………………………………………………..

21

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ……………………………………..

26

C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia ………………………………………….

27

2. Sumber Daya Anggaran dan Realisasi …………………….....

29

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana …………………………

33

Bab IV : PENUTUP …………………………………………………………………

37

Lampiran : 1. Foto Alat 2. Foto Kegiatan Tahun 2016


Page 4

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan secara selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Disamping itu juga ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Laporan Akuntabilitas RSUP Ratatotok Buyat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan RSUP Ratatotok Buyat atas pencapaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan selama tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dan juga untuk perbaikan kinerja RSUP Ratatotok Buyat di tahun yang akan datang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Page 5

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur. 1. Tugas Pokok RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat melaksanakan fungsi : a. Pelayanan Medis b. Pelayanan Asuhan Keperawatan c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia e. Pendidikan dan Pelatihan f.

Penelitian dan Pengembangan

g. Pelayanan Rujukan h. Administrasi Umum dan Keuangan 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan 3. Kepala Bagian Sekretariat Kepala Bidang Pelayanan membawahi : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik 2. Kepala Seksi Keperawatan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016

Page 6

3. Kepala Seksi Penunjang Medik Kepala Bagian Sekretariat membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

terutama

yang

berkaitan

dengan

pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI).


Page 7

STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010 TANGGAL : 25 MEI 2010

DIREKTUR

dr. Femi Langi, M.MKes NIP. 196509021996032001 SATUAN PEMERIKSA INTERN

KOMITE MEDIK

KEPALA BIDANG PELAYANAN

dr. Merki Rundengan, MKM NIP 197303262000121003

KASIE KEPERAWATAN Jell. E. Suak, Amd.Kep

KASIE PENUNJANG MEDIK Stefany Waani, S.Kep

NIP. 196601051989032002

NIP. 196601051989032002

NIP. 198806132010121001

INSTALASI


Chenly A. Rumagit, S.ST NIP. 196707271992032014

KASIE PELAYANAN MEDIK Reytha V. Rondonuwu, S.Kep, Ns

STAF MEDIK FUNGSIONAL

KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN Hestia L. Parengkuan, S.Kep NIP 198806042010122005

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN Roy Ch. Senaen, SH NIP. 198109102010121002

INSTALASI

KASUBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH NIP. 197812222010122002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Page 8

4. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi RSUP Ratatotok Buyat serta sistematika penulisan laporan.

Bab II, Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kerja, meliputi : Gambaran singkat Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan sasaran program atau kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang menggambarkan keterkaitan dengan Renstra/Rencana Lima Tahunan.

Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaransasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta

analisis

capaian

kinerja

yang

objektif

dideskripsikan

mengenai

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta usulan pemecahan masalah. Di bagian ini juga dilaporkan SDM, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana Prasarana.

Bab IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSUP Ratatotok Buyat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun 2016.


Page 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015–2019 berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat di gambarkan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : 1. VISI, MISI DAN TUJUAN a).

VISI : Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019

b).

MISI : 1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan terjangkau 2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan beretika serta meningkatkan kesejahteraan

c).

TUJUAN RENCANA STRATEGIS : 1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RSUP Ratatotok Buyat 3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Ratatotok Buyat

B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU Dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 20152019, Sasaran Strategis dibagi dalam 4 (empat) Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi, Perspektif Finansial dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016

Page 10

Sasaran Strategis di kelompokkan dalam 4 Perspektif : a.. Perspektif Stakeholder Meningkatnya Kepuasan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1). Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional 2). Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah 3). Terwujudnya Tata Kelola yang baik 4). Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif c. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1). Terwujudnya Budaya Kinerja 2). Terpenuhinya Sarana Prasarana 3). Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM 4). Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi d. Perspektif Finansial 1). Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 2). Terwujudnya Efisiensi Anggaran


Page 11

Adapun gambaran singkat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : MATRIKS KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2015-2019 Tabel 1 No

1.

2.

Perspektif

Stakeholder

Prose Bisnis Internal


Sasaran Strategis

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

IKU

Target IKU (Per Tahun) 2015

2016

2017

2018

2019

Prosentase Kepuasan Pelanggan

60%

70%

80%

85%

90%

Prosentase Kepuasan Pegawai

60%

70%

80%

85%

90%

6 PKS

6 PKS

Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional

Akreditasi KARS

Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

4 PKS

4 PKS

12 Standar KARS 5 PKS

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

2 PKS

3 PKS

3 PKS

3 PKS

3 PKS

Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya Tata Kelola yang baik

Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU

60%

65%

70%

75%

80%

Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif

Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan yang efektif

70%

70%

70%

70%

70%

4 Standar KARS

Page 12

3.

4.

Pengembangan Personil dan Organisasi

Finansial


Terwujudnya Budaya Kinerja

Indeks Budaya Kinerja

60%

65%

70%

75%

80%

Terpenuhinya Sarana Prasarana

Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana

70%

75%

85%

90%

95%

Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM

Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap

2 dr.Sp

3 dr.Sp

5 dr.Sp

6 dr.Sp

6 dr.Sp

Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap

7 dr

9 dr

11 dr

11 dr

11 dr

Persentase SDM yang memiliki kompetensi

60%

65%

70%

75%

80%

Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi

Tingkat Kematangan IT

Level 1

Level 1

Level 2

Level 2

Level 3

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

Prosentase Peningkatan Pendapatan

10%

15%

20%

25%

30%

Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan

10%

10%

10%

10%

10%

Page 13

C. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Perencanaan Kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pihak RSUP Ratatotok Buyat dalam melaksanakan program dan/ atau kegiatan sebagai suatu kinerja yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : a. Perspektif Stakeholder 1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja : a. Prosentase Kepuasan Pelanggan - Survei kepuasan pasien di Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan pelanggan - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Prosentase Kepuasan Pegawai - Survei kepuasan pegawai di Bagian Sekretariat melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan Pegawai - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dengan program kerja : - Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 untuk pelayanan 4 (empat) dasar 2. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah dengan program kerja : - Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Unsrat untuk tenaga dokter spesialis - Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan dan kesehatan lingkungan - Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah belum terlaksana dikarenakan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP Ratatotok Buyat LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016

Page 14

- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah - Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan 3. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan program kerja : - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di RSUP Ratatotok Buyat - Pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan - Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan - Penggunaan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan

bertanggung jawab - Penyampaian laporan keuangan tepat waktu 4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif dengan program kerja : - Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait Sistem Rujukan - Meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas yang masuk dalam wilayah rujukan RSUP Ratatotok Buyat yakni Puskesmas Ratatotok, Puskesmas Basaan, Puskesmas Belang, Puskesmas Kotabunan, Puskesmas Tutuyan dan Puskesmas Nuangan terkait sistem rujukan - Sosialisasi pelayanan yang ada di RSUP Ratatotok Buyat kepada Puskesmas-Puskesmas terkait C. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1. Terwujudnya Budaya Kinerja dengan program kerja : - Penilaian SKP berdasarkan pada hasil kerja pegawai - Penilaian pegawai melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) - Penerapan Reward and Punishment kepada Pegawai 2. Terpenuhinya Sarana Prasarana dengan program kerja : - Pendataaan sarana prasarana yang diperlukan untuk peningkatan pemenuhan sarana prasarana gas medik, laboratorium dan promkes - Berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan untuk ketersediaan anggaran - Berkoordinasi dengan ULP untuk proses pelaksanaannya 3. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM dengan program kerja : a. Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap


Page 15

- Tersedianya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap - Tersedianya 8 (delapan) dokter umum sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat - Mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter gigi di RSUP Ratatotok Buyat dikarenakan belum adanya tenaga dokter gigi tetap di RSUP Ratatotok Buyat c. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi - Menyusun kebutuhan pelatihan - Penambahan anggaran untuk pengembangan mutu SDM RS - Memberdayakan tenaga yang ada dan sudah mengikuti pelatihan untuk melatih mereka yang belum mengikuti pelatihan d. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi - Kerja sama dengan pihak ketiga untuk ketersediaan jaringan internet di RS - Menyiapkan sarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan Billing System - Menyiapkan tenaga IT yang handal D. Perspektif Finansial 1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan capaian : Realisasi pendapatan RSUP Ratatotok Buyat pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.616.788.368,- atau mencapai 110,34 persen dari estimasi pendapatan revisi yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 2.371.478.000,- dari estimasi pendapatan sebelumnya sebesar Rp. 1.914.830.000,Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien, adanya dokter spesialis yang menetap di RS dan sudah dilaksanakannya Operasi di RSUP Ratatotok Buyat. 2. Terwujudnya Efisiensi Anggaran dengan capaian : Realisasi penyerapan anggaran TA. 2016 sebesar Rp. 19.006.989.464 atau sebesar 94,96% dari target APBN sebesar Rp. 20.015.854.000,-


Page 16

E. Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Prosentase Kenaikan BOR Capaian BOR pada Tahun 2016 sebesar 31,85% atau meningkat 27% dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RS serta sudah dilaksanakannya operasi. 2. Prosentase Kenaikan AvLos Capaian AvLOS pada Tahun 2016 yakni 4 hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 6-9 hari dikarenakan RSUP Ratatotok Buyat merupakan RS Tipe C yang hanya menangani kasus – kasus tertentu.. 3. Prosentase Kenaikan BTO Capaian BTO pada Tahun 2016 yakni 27 kali. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 40-50 kali dikarenakan jumlah kunjungan pasien di RS masih kurang, letak RS yang kurang strategis, minimnya transportasi umum ke RS dan jumlah penduduk yang masih kurang. 4. Prosentase Penurunan TOI Capaian TOI pada Tahun 2016 yakni 10 Hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 1–3 Hari dikarenakan kurangnya jumlah pasien yang berkunjung ke RS, letak RS yang kurang strategis dan minimnya trasportasi umum ke RS. 5. Prosentase Jumlah Hari Perawatan Capaian Jumlah Hari Perawatan Tahun 2016 yakni 5829 Hari atau meningkat sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat. 6. Waktu Pelayanan Medis di IGD Capaian Waktu Pelayanan Medis di IGD yakni <5 Menit atau sesuai target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi.


Page 17

7. Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Capaian Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan yakni <60 Menit atau sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit, Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi. 8. Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III Capaian Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III hanya 60% atau tidak mencapai target dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini dikarenakan jumlah BOR hanya 31,85%. F. PENINGKATAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN 1. Terlaksanya Asuhan Keperawatan Capaian indikator ini yakni 100% atau telah mencapai target. Hal ini diperoleh dengan mendokumentasikan semua tindakan perawat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) serta bekerja secara profesional. 2. Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Indikator ini tidak mencapai target karena ditemukan kasus Infeksi Nosokomial sebesar 0,04%. 3. Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera Pada indikator ini tidak ada pasien jatuh/cidera. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pasien pada saat pasien sedang di rawat.


Page 18

PERJANJIAN KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 2 No

Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1


Persentase Kepuasan Pelanggan Persentase Kepuasan Pegawai

70 70

% %

2


Akreditasi KARS

4

Standar

3

Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah

Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama

4

PKS

3

PKS

100

%

4


Persentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU

65

%

5

Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70

%

6



65

%

7


Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana

75

%

8


Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Persentase SDM yang memilki kompetensi

3 9

dr.Sp dr.Sp

65

%

9



10


Persentase Peningkatan Pendapatan


Level 1

10

%

Page 19

11

Terwujudnya Efisiensi Anggaran

Persentase Pembiayaan sesuai kebutuhan

12

Peningkatan Mutu Pelayanan

Persentase Kenaikan BOR Persentase Kenaikan AvLOS Persentase Kenaikan BTO Persentase Penurunan TOI Persentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

13

Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan

Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera

Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016


10

%

10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60 100

% Hari Kali Hari % Menit Menit %

100 100 100

% % %

Rp. 8.750.000.000,-

Page 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Guna mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2016 maka dilakukan pengukuran kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masingmasing

indikator

sehingga

dapat

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan

program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk memperoleh informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan diawal tahun, serta untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan rekap hasil capaian indikator kinerja Tahun 2016 :


Page 21

Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016

No


Indikator Kinerja

Target

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai

70 70

% %

2


3


85 90

% %

Akreditasi KARS

4

Standar


4

PKS

5

PKS

3

PKS

0

PKS

100

%

80

%

4 Standar Akreditasi KARS Versi 2012

4



65

%

70

%

5


Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70

%

80

%

6



65

%

70

%

7



75

%

75

%

8


Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi

3

dr.Sp

3

dr.Sp

9

dokter

8

dokter

65

%

80

%

9



10



10

%

110,34

%

11

Terwujudnya Efisiensi

Prosentase Pembiayaan sesuai

10

%

94,96

%


Level 1

Level 1

Page 22

12

13

Anggaran

kebutuhan


Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60

% Hari Kali Hari % Menit Menit

31,85 4 27 10 27,6 <5 <60


10

%

60

%


100 100

% %

100 0,04

% %

100

%

100

%




Rp. 8.750.000.000,-

Page 23

Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2015

No


Indikator Kinerja

Target

Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1


Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai

60 60

% %

60 60

% %

2


Akreditasi KARS

4

Standar

40

%

3



4

PKS

3

PKS

2

PKS

0

PKS

100

%

100

%

4



60

%

60

%

5


Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan

70

%

70

%

6



60

%

40

%

7



70

%

70

%

8


Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi

2

dr.Sp

3

dr.Sp

7

dokter

2

dokter

60

%

50

%

9



10



10

%

101,30

%

11

Terwujudnya Efisiensi

Prosentase Pembiayaan sesuai

10

%

81,51

%


Level 1

Level 1

Page 24

12

13

Anggaran

kebutuhan


Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III

10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60


23,13 4 2 13 1,7 <5 <60


10

%

30

%


100 100

% %

100 100

% %

100

%

100

%




Rp. 5.506.789.000,-

Page 25

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut : prosentase kepuasan pelanggan dan pegawai dapat dilihat bahwa realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini diperoleh lewat pengisian kuisioner oleh pasien dan pegawai RS 2. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif proses bisnis internal telah mencapai target. Adapun indikator jumlah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya perhatian / dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada RSUP Ratatotok Buyat. 3. Sasaran Strategis Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif telah mencapai target. Adapun indikator jumlah dokter umum dan dokter gigi sebagai tenaga tetap tidak mencapai target dikarenakan adanya moratorium pegawai pada tahun 2016 dan juga RSUP Ratatotok Buyat merupakan salah satu RS yang tidak diminati, oleh karena itu jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. 4. Sasaran Strategis Perspektif Finansial Dengan adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat maka jumlah kunjungan pasien di RS semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan dilaksanakannya Operasi di RS.


Page 26

C. Sumber Daya Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2016) No

I

Jenis Tenaga

PTT -

Kontrak -

Sukarela -

9

Dokter Spesialis

-

-

3

-

3

Dokter Umum

8

-

1

-

9

Apoteker

2

-

-

-

2

Asisten Apoteker

3

-

3

-

6

Perawat

52

-

8

1

61

Bidan

1

-

3

-

4

Pranata Laboratorium

1

-

4

-

5

Radiografer

2

-

-

-

2

Perekam Medis

1

-

-

-

1

Nutrisionis

2

-

1

0

3

Non Medis

18

-

47

1

66

99

-

70

2

171

S2

2

-

3

-

5

Sarjana

31

-

17

1

49

Diploma

66

-

18

1

85

SMA

-

-

28

-

28

SMP

-

-

3

-

3

SD

-

-

1

-

1

99

-

70

2

171

Eselon III

3

-

-

-

3

Eselon IV

5

1

-

-

6

8

1

-

-

9

Total III

Jumlah

Kemenkes 9

Struktural

Total II

Status Kepegawaian

Struktural

Total


Page 27

Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2015) No

I

Jenis Tenaga

PTT -

Kontrak 3

Sukarela -

12

Perawat

54

-

8

2

64

Bidan

1

-

3

-

4

Apoteker

2

-

-

-

2

Asisten Apoteker

3

-

3

-

6

Radiografer

2

-

-

-

2

Pranata Laboratorium Nutrisionis

1

-

4

-

5

2

-

1

-

3

Kesehatan Lingkungan

1

-

1

-

2

Perekam Medis

1

-

-

-

1

Non Medis

27

-

45

-

72

102

-

68

2

172

S2

2

-

2

-

4

Sarjana

32

-

14

-

46

Diploma

68

-

17

2

87

SMA

-

-

31

-

31

SMP

-

-

2

-

2

SD

-

-

2

-

2

102

-

68

2

172

Eselon III

3

-

-

-

3

Eselon IV

5

1

-

-

6

8

1

-

-

9

Dokter

Total III

Jumlah

Kemenkes 8

Total II

Status Kepegawaian

Struktural

Total


Page 28

D. Realisasi Anggaran Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Belanja Rupiah Murni

20,015,854,000

19,006,989,464

94,96

BELANJA PEGAWAI

4,900,979,000

4,620,236,900

94,27

3,231,562,000

3,203,216,540

99,12

83,000

44,986

-

(3,072)

180,302,000

159,094,842

88,24

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

511119

Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

45,244,000

40,614,671

89,77

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

68,600,000

63,700,000

92,86

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

231,770,000

227,485,000

511124

Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS

-

-

98,15

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

55,401,000

26,044,853

47,01

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

203,258,000

168,304,080

82,8

511129

Belanja Uang Makan PNS

728,640,000

622,068,000

85,37

511134

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

13,800,000

10,350,000

75

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

82,319,000

52,380,000

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

-

(12,420,000)

512211

Belanja Uang Lembur

60,000,000

59,357,000

98,93

14,559,915,000

13,840,727,564

95,06

2,511,780,000

2,394,182,126

95,32%

594,844,000

454,026,754

76,33

BELANJA BARANG

54,2

63,63

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasional

5218

Belanja Barang Persediaan

4,635,788,000

4,533,012,610

97,78

5221

Belanja Jasa

2,917,517,000

2,768,121,428

94,88

5231

Belanja Pemeliharaan

2,293,872,000

2,281,082,788

99,44

5241

Belanja Perjalanan Dinas

1,606,114,000

1,410,301,858

87,81

554,960,000

546,025,000

98,39

198,000,000

197,945,000

99,97

-

-

-

356,960,000

348,080,000

97,51

BELANJA MODAL 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

532117

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin


Page 29

Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

Belanja Rupiah Murni

18,159,219,000

14,801,859,271

81,51

BELANJA PEGAWAI

4.808.988.000

4.056.368.224

84,35

2.885.379.000

2.676.451.900

92,76

155.000

58.135

-

(14.012)

156.413.000

150.041.240

95,93

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

511119

Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

40.199.000

37.050.890

92,17

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

86.450.000

74.340.000

85,99

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

438.538.000

208.490.000

511124

Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS

-

-

47,54

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

104.947.000

50.001.021

47,64

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

189.769.000

155.721.600

82,06

511129

Belanja Uang Makan PNS

799.920.000

656.166.000

82,03

511134

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

-

-

-

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

107.218.000

48.801.450

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

-

(740.000)

512211

Belanja Uang Lembur

-

-

-

12.130.596.000

10.454.263.847

86,18

7.006.631.000

5.742.684.380

81,96

405.584.000

356.701.663

87,95

BELANJA BARANG

28,47

44,83

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasional

5221

Belanja Jasa

2.102.153.000

1.947.835.278

92,66

5231

Belanja Pemeliharaan

1.744.772.000

1.598.368.926

91,61

5241

Belanja Perjalanan Dinas

871.456.000

808.673.600

92,80

294.915.000

292.805.000

99,28

BELANJA MODAL 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

169.635.000

169.000.000

99,63

532111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

125.280.000

123.805.000

98,82

533115

Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

-

-

-


Page 30

REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2016 SUMBER PNBP IGD

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH

2,592,000

1,497,000

2,390,000

1,652,500

2,093,000

1,277,000

2,049,600

1,402,500

1,597,500

1,484,500

2,095,500

2,244,500

22,375,600

Rawat Inap

13,465,300

8,372,000

9,705,000

8,883,000

5,710,500

4,829,500

2,432,500

5,310,000

9,575,500

3,735,000

9,013,500

5,103,000

86,134,800

Rawat Jalan

8,390,000

9,085,000

9,185,000

6,284,500

7,612,500

2,166,500

2,730,000

3,412,000

5,945,000

4,650,000

6,264,700

5,674,500

71,399,700

Radiologi

2,312,000

3,250,000

2,355,000

1,340,000

640,000

1,085,000

950,000

1,675,000

1,130,000

890,000

1,560,000

1,020,000

18,207,000

Laboratorium

14,141,000

9,607,000

15,399,500

10,191,000

13,745,000

5,400,000

4,282,000

8,336,500

6,945,000

9,051,000

7,377,000

6,606,000

111,081,000

Kebidanan

405,000

1,448,300

698,000

555,500

1,049,000

750,500

826,000

468,500

1,537,000

3,989,000

1,740,000

5,712,500

19,179,300

Apotek

16,891,620

14,817,940

19,403,300

16,960,345

20,523,700

7,290,160

8,086,770

13,751,000

13,614,850

13,941,400

17,154,900

17,238,500

179,674,485

Ambulance

3,160,000

940,000

720,000

1,520,000

2,210,000

1,450,000

2,100,000

760,000

-

TOTAL

61,356,920

49,017,240

59,855,800

47,386,845

53,583,700

22,806,870

36,455,500

41,104,850

37,740,900


22,798,660

500,000 45,705,600

43,599,000

13,360,000 521,411,885

Page 31

REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI BPJS - TAHUN 2016 SUMBER PNBP

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

RJTL

26,429,900

29,769,700

32,779,800

28,865,500

30,599,700

29,625,500

19,909,900

21,597,400

21,329,900

20,070,000

29,984,600

26,858,000

317,819,900

RITL

147,645,300

165,358,800

145,963,900

193,342,500

102,891,700

157,394,700

116,274,000

83,497,100

149,614,900

185,866,700

168,536,800

1,770,530,600

2,744,000

368,800

792,000

1,160,000

1,584,000

3,536,000

792,000

12,636,800

224,952,000

133,860,200

136,975,900

106,254,500

171,268,900

219,387,300

196,186,800

2,100,987,300

AMBULANCE TOTAL

174,075,200

195,128,500


178,743,700

187,020,200

154,144,200 1,660,000 177,134,100

JUMLAH

Page 32

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2015

Sumber

Januari

Februari

Maret

April

Mei

IGD

2.992.500

3.013.000

2.702.900

2.052.500

2.127.000

Rawat Inap

6.489.500

18.181.500

10.605.500

11.549.500

Rawat Jalan

12.546.500

12.120.000

7.669.500

1.835.000

2.170.000

12.667.000

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Jumlah

1.715.000

1.732.500

3.132.000

2.150.000

3.015.000

2.453.000

2.497.500

29.582.900

10.053.000

10.448.000

12.697.700

4.354.500

4.365.500

20.597.000

11.470.700

11.066.000

131.878.400

8.762.500

5.117.500

5.940.000

7.227.500

6.880.300

9.492.500

9.031.600

10.573.100

6.387.500

101.850.248

1.220.000

1.860.000

770.000

970.000

480.000

2.901.000

2.160.000

4.110.000

3.240.000

1.270.000

22.986.000

14.173.000

12.873.500

16.407.600

12.010.000

8.435.000

9.904.500

9.231.000

9.114.000

15.270.500

15.068.500

7.668.000

142.822.600

2.410.400

1.144.000

925.500

1.233.000

1.301.500

989.500

12.956.000

-

500.000

332.500

465.000

-

22.257.400

23.892.396

21.932.476

16.624.029

18.682.819

14.688.000

12.935.814

15.775.595

11.498.795

12.393.530

23.770.310

27.439.530

19.241.000

218.874.294

2.980.000

3.660.000

2.360.000

3.340.000

3.500.000

2.800.000

2.470.000

1.320.000

920.000

400.000

-

2.340.000

26.090.000

65.813.296

76.393.976

54.980.929

63.887.919

49.567.000

44.233.314

63.243.795

39.317.595

41.095.530

76.526.910

70.709.830

50.470.000

696.240.094

PNBP

Radiologi Laboratorium Kebidanan Apotek Ambulance

Total


Page 33

SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp. 77.020.799.778

Penambahan

: Rp.

Pengurangan

: Rp.

Posisi akhir (31 Desember 2016)

: Rp. 77.566.824.778

546.025.000 -

b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

642.605.373

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-

Posisi Akhir (31 Desember 2016)

: Rp.

642.605.373

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 77.663.405.151

Penambahan

: Rp.

Pengurangan

: Rp.


: Rp. 78.209.430.151

546.025.000 -

d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

-

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-


: Rp.

-


Page 34

e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

-

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-


: Rp.

-


Page 35

SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2015 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 76.727.994.778,-

Penambahan

: Rp.

Pengurangan

: Rp. 3.467.892.400,-

Posisi akhir (31 Desember 2015)

: Rp. 77.020.799.778,-

292.805.000,-

b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp.

642.605.373,-

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-


: Rp.

642.605.373,-

c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp. 77.370.600.151,-

Penambahan

: Rp.

Pengurangan

: Rp.


: Rp. 77.663.405.151,-

292.805.000,-

d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp.

-

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-


: Rp.

-


Page 36

e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2015)

: Rp.

-

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: Rp.

-


: Rp.

-


Page 37

BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dalam meningkatkan pelayanan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Bidang dan Bagian. Pelaksanaan

kegiatan

yang

mendukung

program-program

yang

ada

khususnya pada bidang pelayanan masih banyak yang belum mencapai target yang direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain diterapkannya sistem rujukan berjenjang yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 diharapkan dapat menjadi ukuran agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat. Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan baik di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


Page 38

FOTO ALAT

Mobile X-Ray

General X-Ray

Instrumen GIGI Ultrasonografi

Hematologi


Page 39

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents