LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI Jln. J.W. Lasut Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Email :
[email protected] Telp : 0431-3177610, 3177613
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha
penyusunan
Kuasa, Laporan
kami
dapat
Akuntabilitas
menyelesaikan Kinerja
RSUP
Ratatotok Buyat Tahun 2016. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RSUP Ratatotok Buyat dalam pengelolaan sumber daya melalui berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016.
Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Ratatotok Buyat. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.
Ratatotok,
Januari 2017
Direktur
dr. Femi Langi, M.MKes NIP 196509021996032001
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 1
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi perjanjian kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Perjanjian Kinerja tahun 2016 mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015 – 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama yaitu : 1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RSUP Ratatotok Buyat kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung 2. Merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan Berdasarkan Rencana Strategis untuk Tahun 2016 RSUP Ratatotok Buyat telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Meningkatnya Kepuasan Stakeholder, Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional, Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah, Terwujudnya Tata Kelola yang baik, Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif, Terwujudnya Budaya Kinerja, Terpenuhinya Sarana Prasarana, Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM, Terwujudnya Sistem Informasi
yang
Terwujudnya
terintegrasi,
Efisiensi
Terwujudnya
Anggaran,
Peningkatan
Peningkatan
Mutu
Pendapatan,
Pelayanan
dan
Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan. Adapun capaian indikator-indikator yang terdapat dalam 13 (tiga belas) Sasaran Program / Kegiatan yaitu : Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan capaian 85% dari target yang ditetapkan 70%, Tingkat Kepuasan Pegawai dengan capaian 90% dari target yang ditetapkan 70%, Akreditasi KARS Versi 2012 untuk 4 standar dengan capaian diterimanya Sertifikat Akreditasi Perdana Versi 2012, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan sebanyak 5 (lima) PKS dari 4 (empat) PKS yang ditargetkan, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 2
Ratatotok Buyat, Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama sebesar 80% dari target 100%, Prosentase Unit Kerja yang mencapai target IKU capaiannya sebesar 70% dari target yang ditetapkan 65%, Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan capainnya sebesar 80% dari taget yang ditetapkan 70%, Indeks Budaya Kerja capaiannya sebesar 70% dari target 65%, Prosentase pemenuhan Sarana Prasarana telah mencapai target yakni 75%, Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga telah mencapai target yakni 3 dr.Spesialis, Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap yakni 8 Dokter Umum, Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sebesar 80% dari target 65%, Tingkat Kematangan IT masih di Level 1, Prosentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 110,34% dari target 10%, Prosentase pembiayaan sesuai kebutuhan capaiannya sebesar 94,96% dari target 10%. Dari evaluasi data kegiatan pelayanan RS tahun 2016 dengan indikator Prosentase kenaikan BOR capainnya 31,85% dari tahun sebelumnya yakni 23,13%. Capaian ini telah melebihi target sebesar 25% dari target yang ditetapkan 10%, Kenaikan AvLOS capaiannya 4 hari dari target 6-9 hari, Kenaikan BTO 27 kali dari target 40-50 kali, Penurunan TOI capaiannya 10 hari dari target yang ditetapkan 1-3 hari, Prosentase Jumlah Hari Perawatan capaiannya 5.829 hari dari tahun sebelumnya 4.218 hari atau telah melebihi target sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%, Waktu Pelayanan Medis di IGD capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <5 Menit, Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan capaiannya sesuai dengan target yang ditetapkan yakni <60 Menit, Posentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III sebesar 60% dari target yang ditetapkan 100%, Terlaksananya Asuhan
Keperawatan
capainnya
100%
atau
telah
mencapai
target,
Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) 0,04% dari target 100%, Tidak adanya kejadian pasien jatuh/cidera yakni 100% atau telah mencapai target.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………..
1
Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………..
2
…………………………………………………………………..
4
Daftar Isi
Bab I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………...
5
B. Maksud dan Tujuan …………………………………………………
5
C. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………..
5
D. Struktur Organisasi ………………………………………………….
8
E. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas ……………………
9
Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2016 ………………………………….
10
B. Matriks Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ………………………….
12
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ………………………………………………..
21
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ……………………………………..
26
C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia ………………………………………….
27
2. Sumber Daya Anggaran dan Realisasi …………………….....
29
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana …………………………
33
Bab IV : PENUTUP …………………………………………………………………
37
Lampiran : 1. Foto Alat 2. Foto Kegiatan Tahun 2016
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka disusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahun. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan secara selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Disamping itu juga ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP. Laporan Akuntabilitas RSUP Ratatotok Buyat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan RSUP Ratatotok Buyat atas pencapaian indikator-indikator kinerja yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan selama tahun 2015.
B. Maksud dan Tujuan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dan juga untuk perbaikan kinerja RSUP Ratatotok Buyat di tahun yang akan datang.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat merupakan Unit pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 5
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI. RSUP Ratatotok Buyat di pimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur. 1. Tugas Pokok RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, RSUP Ratatotok Buyat melaksanakan fungsi : a. Pelayanan Medis b. Pelayanan Asuhan Keperawatan c. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia e. Pendidikan dan Pelatihan f.
Penelitian dan Pengembangan
g. Pelayanan Rujukan h. Administrasi Umum dan Keuangan 3. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 647/Per/Menkes/V/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana RSUP Ratatotok Buyat, RSUP Ratatotok Buyat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Direktur 2. Kepala Bidang Pelayanan 3. Kepala Bagian Sekretariat Kepala Bidang Pelayanan membawahi : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik 2. Kepala Seksi Keperawatan LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 6
3. Kepala Seksi Penunjang Medik Kepala Bagian Sekretariat membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Selain itu dalam Permenkes terdapat pula Komite Medik yang memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan rumah sakit.
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
terutama
yang
berkaitan
dengan
pengawasan pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit, Direktur dibantu oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI).
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 7
STRUKTUR ORGANISASI RSUP RATATOTOK BUYAT LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010 TANGGAL : 25 MEI 2010
DIREKTUR
dr. Femi Langi, M.MKes NIP. 196509021996032001 SATUAN PEMERIKSA INTERN
KOMITE MEDIK
KEPALA BIDANG PELAYANAN
dr. Merki Rundengan, MKM NIP 197303262000121003
KASIE KEPERAWATAN Jell. E. Suak, Amd.Kep
KASIE PENUNJANG MEDIK Stefany Waani, S.Kep
NIP. 196601051989032002
NIP. 196601051989032002
NIP. 198806132010121001
INSTALASI
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Chenly A. Rumagit, S.ST NIP. 196707271992032014
KASIE PELAYANAN MEDIK Reytha V. Rondonuwu, S.Kep, Ns
STAF MEDIK FUNGSIONAL
KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN Hestia L. Parengkuan, S.Kep NIP 198806042010122005
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN Roy Ch. Senaen, SH NIP. 198109102010121002
INSTALASI
KASUBAG HUKORMAS Tri Lestari Harini, SH NIP. 197812222010122002
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Page 8
4. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat adalah sebagai berikut :
Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, kedudukan tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi RSUP Ratatotok Buyat serta sistematika penulisan laporan.
Bab II, Dalam Bab ini di ikhtisarkan beberapa hal penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kerja, meliputi : Gambaran singkat Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan sasaran program atau kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang menggambarkan keterkaitan dengan Renstra/Rencana Lima Tahunan.
Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaransasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta
analisis
capaian
kinerja
yang
objektif
dideskripsikan
mengenai
keberhasilan dan kegagalan, permasalahan serta usulan pemecahan masalah. Di bagian ini juga dilaporkan SDM, Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Sarana Prasarana.
Bab IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSUP Ratatotok Buyat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun 2016.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 2015–2019 berisi tujuan, sasaran strategis dan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara singkat dapat di gambarkan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : 1. VISI, MISI DAN TUJUAN a).
VISI : Pusat Rujukan di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
b).
MISI : 1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional, akuntabel dan terjangkau 2. Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas dan beretika serta meningkatkan kesejahteraan
c).
TUJUAN RENCANA STRATEGIS : 1. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahun sesuai dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2. Sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu RSUP Ratatotok Buyat 3. Sebagai rujukan menilai keberhasilan pemenuhan misi RSUP Ratatotok Buyat
B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU Dalam Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat periode tahun 20152019, Sasaran Strategis dibagi dalam 4 (empat) Perspektif yaitu Perspektif Stakeholder, Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi, Perspektif Finansial dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu tolak ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat. LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 10
Sasaran Strategis di kelompokkan dalam 4 Perspektif : a.. Perspektif Stakeholder Meningkatnya Kepuasan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1). Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional 2). Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah 3). Terwujudnya Tata Kelola yang baik 4). Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif c. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1). Terwujudnya Budaya Kinerja 2). Terpenuhinya Sarana Prasarana 3). Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM 4). Terwujudnya Sistem Informasi yang Terintegrasi d. Perspektif Finansial 1). Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 2). Terwujudnya Efisiensi Anggaran
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 11
Adapun gambaran singkat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : MATRIKS KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2015-2019 Tabel 1 No
1.
2.
Perspektif
Stakeholder
Prose Bisnis Internal
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
IKU
Target IKU (Per Tahun) 2015
2016
2017
2018
2019
Prosentase Kepuasan Pelanggan
60%
70%
80%
85%
90%
Prosentase Kepuasan Pegawai
60%
70%
80%
85%
90%
6 PKS
6 PKS
Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional
Akreditasi KARS
Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah
Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan
4 PKS
4 PKS
12 Standar KARS 5 PKS
Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
2 PKS
3 PKS
3 PKS
3 PKS
3 PKS
Prosentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya Tata Kelola yang baik
Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU
60%
65%
70%
75%
80%
Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif
Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Rujukan yang efektif
70%
70%
70%
70%
70%
4 Standar KARS
Page 12
3.
4.
Pengembangan Personil dan Organisasi
Finansial
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Terwujudnya Budaya Kinerja
Indeks Budaya Kinerja
60%
65%
70%
75%
80%
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana
70%
75%
85%
90%
95%
Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM
Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap
2 dr.Sp
3 dr.Sp
5 dr.Sp
6 dr.Sp
6 dr.Sp
Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap
7 dr
9 dr
11 dr
11 dr
11 dr
Persentase SDM yang memiliki kompetensi
60%
65%
70%
75%
80%
Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
Tingkat Kematangan IT
Level 1
Level 1
Level 2
Level 2
Level 3
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Prosentase Peningkatan Pendapatan
10%
15%
20%
25%
30%
Terwujudnya Efisiensi Anggaran
Prosentase Pembiayaan sesuai kebutuhan
10%
10%
10%
10%
10%
Page 13
C. PERJANJIAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Perencanaan Kinerja menghasilkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Dokumen perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pihak RSUP Ratatotok Buyat dalam melaksanakan program dan/ atau kegiatan sebagai suatu kinerja yang aktual. Adapun Rencana Kinerja Tahunan RSUP Ratatotok Buyat sebagai berikut : a. Perspektif Stakeholder 1. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder dengan program kerja : a. Prosentase Kepuasan Pelanggan - Survei kepuasan pasien di Rawat Inap, Rawat Jalan dan IGD melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan pelanggan - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Prosentase Kepuasan Pegawai - Survei kepuasan pegawai di Bagian Sekretariat melalui pengisian kuisioner - Menindaklanjuti keluhan Pegawai - Monitoring dan evaluasi kinerja RS - Pertemuan rutin dengan Stakeholder b. Perspektif Proses Bisnis Internal 1. Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional dengan program kerja : - Sertifikasi Akreditasi Versi 2012 untuk pelayanan 4 (empat) dasar 2. Terwujudnya Jejaring dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah dengan program kerja : - Kerja Sama dengan Fakultas Kedokteran Unsrat untuk tenaga dokter spesialis - Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes untuk tenaga farmasi, perawat, analis kesehatan dan kesehatan lingkungan - Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah belum terlaksana dikarenakan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada RSUP Ratatotok Buyat LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 14
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah - Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang telah berjalan 3. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dengan program kerja : - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di RSUP Ratatotok Buyat - Pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan - Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan - Penggunaan sumber daya yang tersedia
secara optimal dan
bertanggung jawab - Penyampaian laporan keuangan tepat waktu 4. Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif dengan program kerja : - Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait Sistem Rujukan - Meningkatkan koordinasi dengan Puskesmas yang masuk dalam wilayah rujukan RSUP Ratatotok Buyat yakni Puskesmas Ratatotok, Puskesmas Basaan, Puskesmas Belang, Puskesmas Kotabunan, Puskesmas Tutuyan dan Puskesmas Nuangan terkait sistem rujukan - Sosialisasi pelayanan yang ada di RSUP Ratatotok Buyat kepada Puskesmas-Puskesmas terkait C. Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi 1. Terwujudnya Budaya Kinerja dengan program kerja : - Penilaian SKP berdasarkan pada hasil kerja pegawai - Penilaian pegawai melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) - Penerapan Reward and Punishment kepada Pegawai 2. Terpenuhinya Sarana Prasarana dengan program kerja : - Pendataaan sarana prasarana yang diperlukan untuk peningkatan pemenuhan sarana prasarana gas medik, laboratorium dan promkes - Berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan untuk ketersediaan anggaran - Berkoordinasi dengan ULP untuk proses pelaksanaannya 3. Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM dengan program kerja : a. Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 15
- Tersedianya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat b. Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap - Tersedianya 8 (delapan) dokter umum sebagai tenaga tetap di RSUP Ratatotok Buyat - Mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk penempatan dokter gigi di RSUP Ratatotok Buyat dikarenakan belum adanya tenaga dokter gigi tetap di RSUP Ratatotok Buyat c. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi - Menyusun kebutuhan pelatihan - Penambahan anggaran untuk pengembangan mutu SDM RS - Memberdayakan tenaga yang ada dan sudah mengikuti pelatihan untuk melatih mereka yang belum mengikuti pelatihan d. Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi - Kerja sama dengan pihak ketiga untuk ketersediaan jaringan internet di RS - Menyiapkan sarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan Billing System - Menyiapkan tenaga IT yang handal D. Perspektif Finansial 1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dengan capaian : Realisasi pendapatan RSUP Ratatotok Buyat pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.616.788.368,- atau mencapai 110,34 persen dari estimasi pendapatan revisi yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 2.371.478.000,- dari estimasi pendapatan sebelumnya sebesar Rp. 1.914.830.000,Realisasi pendapatan ini dicapai karena adanya peningkatan jumlah kunjungan pasien, adanya dokter spesialis yang menetap di RS dan sudah dilaksanakannya Operasi di RSUP Ratatotok Buyat. 2. Terwujudnya Efisiensi Anggaran dengan capaian : Realisasi penyerapan anggaran TA. 2016 sebesar Rp. 19.006.989.464 atau sebesar 94,96% dari target APBN sebesar Rp. 20.015.854.000,-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 16
E. Peningkatan Mutu Pelayanan 1. Prosentase Kenaikan BOR Capaian BOR pada Tahun 2016 sebesar 31,85% atau meningkat 27% dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RS serta sudah dilaksanakannya operasi. 2. Prosentase Kenaikan AvLos Capaian AvLOS pada Tahun 2016 yakni 4 hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 6-9 hari dikarenakan RSUP Ratatotok Buyat merupakan RS Tipe C yang hanya menangani kasus – kasus tertentu.. 3. Prosentase Kenaikan BTO Capaian BTO pada Tahun 2016 yakni 27 kali. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 40-50 kali dikarenakan jumlah kunjungan pasien di RS masih kurang, letak RS yang kurang strategis, minimnya transportasi umum ke RS dan jumlah penduduk yang masih kurang. 4. Prosentase Penurunan TOI Capaian TOI pada Tahun 2016 yakni 10 Hari. Hal ini belum mencapai nilai ideal yakni 1–3 Hari dikarenakan kurangnya jumlah pasien yang berkunjung ke RS, letak RS yang kurang strategis dan minimnya trasportasi umum ke RS. 5. Prosentase Jumlah Hari Perawatan Capaian Jumlah Hari Perawatan Tahun 2016 yakni 5829 Hari atau meningkat sebesar 27,6% dari target yang ditetapkan 10%. Hal ini dikarenakan sudah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat. 6. Waktu Pelayanan Medis di IGD Capaian Waktu Pelayanan Medis di IGD yakni <5 Menit atau sesuai target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 17
7. Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Capaian Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan yakni <60 Menit atau sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan jumlah pasien masih sedikit, Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan tersertifikasi. 8. Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III Capaian Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III hanya 60% atau tidak mencapai target dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini dikarenakan jumlah BOR hanya 31,85%. F. PENINGKATAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN 1. Terlaksanya Asuhan Keperawatan Capaian indikator ini yakni 100% atau telah mencapai target. Hal ini diperoleh dengan mendokumentasikan semua tindakan perawat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melalui Buku Catatan Pribadi (BCP) serta bekerja secara profesional. 2. Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Indikator ini tidak mencapai target karena ditemukan kasus Infeksi Nosokomial sebesar 0,04%. 3. Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera Pada indikator ini tidak ada pasien jatuh/cidera. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada pasien pada saat pasien sedang di rawat.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 18
PERJANJIAN KINERJA RSUP RATATOTOK BUYAT TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 2 No
Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
Persentase Kepuasan Pelanggan Persentase Kepuasan Pegawai
70 70
% %
2
Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional
Akreditasi KARS
4
Standar
3
Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah
Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama
4
PKS
3
PKS
100
%
4
Terwujudnya Tata Kelola yang baik
Persentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU
65
%
5
Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif
Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan
70
%
6
Terwujudnya Budaya Kinerja
Indeks Budaya Kinerja
65
%
7
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana
75
%
8
Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM
Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Persentase SDM yang memilki kompetensi
3 9
dr.Sp dr.Sp
65
%
9
Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
Tingkat Kematangan IT
10
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Persentase Peningkatan Pendapatan
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Level 1
10
%
Page 19
11
Terwujudnya Efisiensi Anggaran
Persentase Pembiayaan sesuai kebutuhan
12
Peningkatan Mutu Pelayanan
Persentase Kenaikan BOR Persentase Kenaikan AvLOS Persentase Kenaikan BTO Persentase Penurunan TOI Persentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III
13
Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera
Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
10
%
10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60 100
% Hari Kali Hari % Menit Menit %
100 100 100
% % %
Rp. 8.750.000.000,-
Page 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja Guna mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2016 maka dilakukan pengukuran kinerja. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masingmasing
indikator
sehingga
dapat
ditindaklanjuti
dalam
perencanaan
program/kegiatan dimasa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk memperoleh informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan diawal tahun, serta untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh RSUP Ratatotok Buyat dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran perlu ditinjau indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan rekap hasil capaian indikator kinerja Tahun 2016 :
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 21
Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2016
No
Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai
70 70
% %
2
Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional
3
Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah
85 90
% %
Akreditasi KARS
4
Standar
Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama
4
PKS
5
PKS
3
PKS
0
PKS
100
%
80
%
4 Standar Akreditasi KARS Versi 2012
4
Terwujudnya Tata Kelola yang baik
Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU
65
%
70
%
5
Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif
Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan
70
%
80
%
6
Terwujudnya Budaya Kinerja
Indeks Budaya Kinerja
65
%
70
%
7
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana
75
%
75
%
8
Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM
Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi
3
dr.Sp
3
dr.Sp
9
dokter
8
dokter
65
%
80
%
9
Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
Tingkat Kematangan IT
10
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Prosentase Peningkatan Pendapatan
10
%
110,34
%
11
Terwujudnya Efisiensi
Prosentase Pembiayaan sesuai
10
%
94,96
%
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Level 1
Level 1
Page 22
12
13
Anggaran
kebutuhan
Peningkatan Mutu Pelayanan
Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III
10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60
% Hari Kali Hari % Menit Menit
31,85 4 27 10 27,6 <5 <60
% Hari Kali Hari % Menit Menit
10
%
60
%
Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera
100 100
% %
100 0,04
% %
100
%
100
%
Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2016
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Rp. 8.750.000.000,-
Page 23
Tabel 3 : Capaian Indikator Kinerja Rumah Sakit Tahun 2015
No
Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Capaian
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
Prosentase Kepuasan Pelanggan Prosentase Kepuasan Pegawai
60 60
% %
60 60
% %
2
Terwujudnya Pelayanan yang Bermutu dan Profesional
Akreditasi KARS
4
Standar
40
%
3
Terwujudnya Jejaring Dengan Institusi Pendidikan dan Pemerintah Daerah
Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Persentase Implementasi Perjanjian Kerja Sama
4
PKS
3
PKS
2
PKS
0
PKS
100
%
100
%
4
Terwujudnya Tata Kelola yang baik
Prosentase Unit Kerja yang mencapai Target IKU
60
%
60
%
5
Terwujudnya Sistem Rujukan yang efektif
Prosentase Puskesmas yang melaksanakan sistem rujukan
70
%
70
%
6
Terwujudnya Budaya Kinerja
Indeks Budaya Kinerja
60
%
40
%
7
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Prosentase Pemenuhan Sarana Prasarana
70
%
70
%
8
Terpenuhinya Jumlah dan Kompetensi SDM
Jumlah Dokter Spesialis sebagai tenaga tetap Jumlah Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai tenaga tetap Prosentase SDM yang memilki kompetensi
2
dr.Sp
3
dr.Sp
7
dokter
2
dokter
60
%
50
%
9
Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi
Tingkat Kematangan IT
10
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan
Prosentase Peningkatan Pendapatan
10
%
101,30
%
11
Terwujudnya Efisiensi
Prosentase Pembiayaan sesuai
10
%
81,51
%
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Level 1
Level 1
Page 24
12
13
Anggaran
kebutuhan
Peningkatan Mutu Pelayanan
Prosentase Kenaikan BOR Prosentase Kenaikan AvLOS Prosentase Kenaikan BTO Prosentase Penurunan TOI Prosentase Jumlah Hari Perawatan Waktu Pelayanan Medis di IGD Waktu Pelayanan Medis di Rawat Jalan Prosentase Penggunaan TT Kelas I, Kelas II dan Kelas III
10 6-9 40-50 1-3 10 <5 <60
% Hari Kali Hari % Menit Menit
23,13 4 2 13 1,7 <5 <60
% Hari Kali Hari % Menit Menit
10
%
30
%
Terlaksananya Asuhan Keperawatan Menurunnya Angka Infeksi Nosokomial (Inos) Menurunnya Angka Kejadian Pasien Jatuh/Cidera
100 100
% %
100 100
% %
100
%
100
%
Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan
Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Tahun 2015
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Rp. 5.506.789.000,-
Page 25
B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Perspektif Stakeholder Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut diatas ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut : prosentase kepuasan pelanggan dan pegawai dapat dilihat bahwa realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan, hal ini diperoleh lewat pengisian kuisioner oleh pasien dan pegawai RS 2. Sasaran Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif proses bisnis internal telah mencapai target. Adapun indikator jumlah perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten tidak tercapai dikarenakan kurangnya perhatian / dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada RSUP Ratatotok Buyat. 3. Sasaran Strategis Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Hampir semua indikator pada sasaran strategis perspektif telah mencapai target. Adapun indikator jumlah dokter umum dan dokter gigi sebagai tenaga tetap tidak mencapai target dikarenakan adanya moratorium pegawai pada tahun 2016 dan juga RSUP Ratatotok Buyat merupakan salah satu RS yang tidak diminati, oleh karena itu jumlah kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. 4. Sasaran Strategis Perspektif Finansial Dengan adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis bedah yang menetap di RSUP Ratatotok Buyat maka jumlah kunjungan pasien di RS semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan dilaksanakannya Operasi di RS.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 26
C. Sumber Daya Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2016) No
I
Jenis Tenaga
PTT -
Kontrak -
Sukarela -
9
Dokter Spesialis
-
-
3
-
3
Dokter Umum
8
-
1
-
9
Apoteker
2
-
-
-
2
Asisten Apoteker
3
-
3
-
6
Perawat
52
-
8
1
61
Bidan
1
-
3
-
4
Pranata Laboratorium
1
-
4
-
5
Radiografer
2
-
-
-
2
Perekam Medis
1
-
-
-
1
Nutrisionis
2
-
1
0
3
Non Medis
18
-
47
1
66
99
-
70
2
171
S2
2
-
3
-
5
Sarjana
31
-
17
1
49
Diploma
66
-
18
1
85
SMA
-
-
28
-
28
SMP
-
-
3
-
3
SD
-
-
1
-
1
99
-
70
2
171
Eselon III
3
-
-
-
3
Eselon IV
5
1
-
-
6
8
1
-
-
9
Total III
Jumlah
Kemenkes 9
Struktural
Total II
Status Kepegawaian
Struktural
Total
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 27
Data Ketenagaan RSUP Ratatotok Buyat (Desember 2015) No
I
Jenis Tenaga
PTT -
Kontrak 3
Sukarela -
12
Perawat
54
-
8
2
64
Bidan
1
-
3
-
4
Apoteker
2
-
-
-
2
Asisten Apoteker
3
-
3
-
6
Radiografer
2
-
-
-
2
Pranata Laboratorium Nutrisionis
1
-
4
-
5
2
-
1
-
3
Kesehatan Lingkungan
1
-
1
-
2
Perekam Medis
1
-
-
-
1
Non Medis
27
-
45
-
72
102
-
68
2
172
S2
2
-
2
-
4
Sarjana
32
-
14
-
46
Diploma
68
-
17
2
87
SMA
-
-
31
-
31
SMP
-
-
2
-
2
SD
-
-
2
-
2
102
-
68
2
172
Eselon III
3
-
-
-
3
Eselon IV
5
1
-
-
6
8
1
-
-
9
Dokter
Total III
Jumlah
Kemenkes 8
Total II
Status Kepegawaian
Struktural
Total
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 28
D. Realisasi Anggaran Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 KODE PERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Belanja Rupiah Murni
20,015,854,000
19,006,989,464
94,96
BELANJA PEGAWAI
4,900,979,000
4,620,236,900
94,27
3,231,562,000
3,203,216,540
99,12
83,000
44,986
-
(3,072)
180,302,000
159,094,842
88,24
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
511119
Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
45,244,000
40,614,671
89,77
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
68,600,000
63,700,000
92,86
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
231,770,000
227,485,000
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
-
-
98,15
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
55,401,000
26,044,853
47,01
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
203,258,000
168,304,080
82,8
511129
Belanja Uang Makan PNS
728,640,000
622,068,000
85,37
511134
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
13,800,000
10,350,000
75
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
82,319,000
52,380,000
511151
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
-
(12,420,000)
512211
Belanja Uang Lembur
60,000,000
59,357,000
98,93
14,559,915,000
13,840,727,564
95,06
2,511,780,000
2,394,182,126
95,32%
594,844,000
454,026,754
76,33
BELANJA BARANG
54,2
63,63
5211
Belanja Barang Operasional
5212
Belanja Barang Non Operasional
5218
Belanja Barang Persediaan
4,635,788,000
4,533,012,610
97,78
5221
Belanja Jasa
2,917,517,000
2,768,121,428
94,88
5231
Belanja Pemeliharaan
2,293,872,000
2,281,082,788
99,44
5241
Belanja Perjalanan Dinas
1,606,114,000
1,410,301,858
87,81
554,960,000
546,025,000
98,39
198,000,000
197,945,000
99,97
-
-
-
356,960,000
348,080,000
97,51
BELANJA MODAL 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
532117
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 29
Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Tahun 2015 KODE PERKIRAAN
NAMA PERKIRAAN
ANGGARAN
REALISASI
%
1
2
3
4
5
Belanja Rupiah Murni
18,159,219,000
14,801,859,271
81,51
BELANJA PEGAWAI
4.808.988.000
4.056.368.224
84,35
2.885.379.000
2.676.451.900
92,76
155.000
58.135
-
(14.012)
156.413.000
150.041.240
95,93
511111
Belanja Gaji Pokok PNS
511119
Belanja Pembulatan Gaji PNS
511119
Pengembalian Belanja Pembualatan Gaji PNS
511121
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
511122
Belanja Tunj. Anak PNS
40.199.000
37.050.890
92,17
511123
Belanja Tunj. Struktural PNS
86.450.000
74.340.000
85,99
511124
Belanja Tunj. Fungsional PNS
438.538.000
208.490.000
511124
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS
-
-
47,54
511125
Belanja Tunj. PPh PNS
104.947.000
50.001.021
47,64
511126
Belanja Tunjangan Beras PNS
189.769.000
155.721.600
82,06
511129
Belanja Uang Makan PNS
799.920.000
656.166.000
82,03
511134
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS
-
-
-
511151
Belanja Tunjangan Umum PNS
107.218.000
48.801.450
511151
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
-
(740.000)
512211
Belanja Uang Lembur
-
-
-
12.130.596.000
10.454.263.847
86,18
7.006.631.000
5.742.684.380
81,96
405.584.000
356.701.663
87,95
BELANJA BARANG
28,47
44,83
5211
Belanja Barang Operasional
5212
Belanja Barang Non Operasional
5221
Belanja Jasa
2.102.153.000
1.947.835.278
92,66
5231
Belanja Pemeliharaan
1.744.772.000
1.598.368.926
91,61
5241
Belanja Perjalanan Dinas
871.456.000
808.673.600
92,80
294.915.000
292.805.000
99,28
BELANJA MODAL 532111
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
169.635.000
169.000.000
99,63
532111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
125.280.000
123.805.000
98,82
533115
Belanja Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
-
-
-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 30
REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) UMUM - TAHUN 2016 SUMBER PNBP IGD
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH
2,592,000
1,497,000
2,390,000
1,652,500
2,093,000
1,277,000
2,049,600
1,402,500
1,597,500
1,484,500
2,095,500
2,244,500
22,375,600
Rawat Inap
13,465,300
8,372,000
9,705,000
8,883,000
5,710,500
4,829,500
2,432,500
5,310,000
9,575,500
3,735,000
9,013,500
5,103,000
86,134,800
Rawat Jalan
8,390,000
9,085,000
9,185,000
6,284,500
7,612,500
2,166,500
2,730,000
3,412,000
5,945,000
4,650,000
6,264,700
5,674,500
71,399,700
Radiologi
2,312,000
3,250,000
2,355,000
1,340,000
640,000
1,085,000
950,000
1,675,000
1,130,000
890,000
1,560,000
1,020,000
18,207,000
Laboratorium
14,141,000
9,607,000
15,399,500
10,191,000
13,745,000
5,400,000
4,282,000
8,336,500
6,945,000
9,051,000
7,377,000
6,606,000
111,081,000
Kebidanan
405,000
1,448,300
698,000
555,500
1,049,000
750,500
826,000
468,500
1,537,000
3,989,000
1,740,000
5,712,500
19,179,300
Apotek
16,891,620
14,817,940
19,403,300
16,960,345
20,523,700
7,290,160
8,086,770
13,751,000
13,614,850
13,941,400
17,154,900
17,238,500
179,674,485
Ambulance
3,160,000
940,000
720,000
1,520,000
2,210,000
1,450,000
2,100,000
760,000
-
TOTAL
61,356,920
49,017,240
59,855,800
47,386,845
53,583,700
22,806,870
36,455,500
41,104,850
37,740,900
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
22,798,660
500,000 45,705,600
43,599,000
13,360,000 521,411,885
Page 31
REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI BPJS - TAHUN 2016 SUMBER PNBP
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
RJTL
26,429,900
29,769,700
32,779,800
28,865,500
30,599,700
29,625,500
19,909,900
21,597,400
21,329,900
20,070,000
29,984,600
26,858,000
317,819,900
RITL
147,645,300
165,358,800
145,963,900
193,342,500
102,891,700
157,394,700
116,274,000
83,497,100
149,614,900
185,866,700
168,536,800
1,770,530,600
2,744,000
368,800
792,000
1,160,000
1,584,000
3,536,000
792,000
12,636,800
224,952,000
133,860,200
136,975,900
106,254,500
171,268,900
219,387,300
196,186,800
2,100,987,300
AMBULANCE TOTAL
174,075,200
195,128,500
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
178,743,700
187,020,200
154,144,200 1,660,000 177,134,100
JUMLAH
Page 32
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2015
Sumber
Januari
Februari
Maret
April
Mei
IGD
2.992.500
3.013.000
2.702.900
2.052.500
2.127.000
Rawat Inap
6.489.500
18.181.500
10.605.500
11.549.500
Rawat Jalan
12.546.500
12.120.000
7.669.500
1.835.000
2.170.000
12.667.000
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah
1.715.000
1.732.500
3.132.000
2.150.000
3.015.000
2.453.000
2.497.500
29.582.900
10.053.000
10.448.000
12.697.700
4.354.500
4.365.500
20.597.000
11.470.700
11.066.000
131.878.400
8.762.500
5.117.500
5.940.000
7.227.500
6.880.300
9.492.500
9.031.600
10.573.100
6.387.500
101.850.248
1.220.000
1.860.000
770.000
970.000
480.000
2.901.000
2.160.000
4.110.000
3.240.000
1.270.000
22.986.000
14.173.000
12.873.500
16.407.600
12.010.000
8.435.000
9.904.500
9.231.000
9.114.000
15.270.500
15.068.500
7.668.000
142.822.600
2.410.400
1.144.000
925.500
1.233.000
1.301.500
989.500
12.956.000
-
500.000
332.500
465.000
-
22.257.400
23.892.396
21.932.476
16.624.029
18.682.819
14.688.000
12.935.814
15.775.595
11.498.795
12.393.530
23.770.310
27.439.530
19.241.000
218.874.294
2.980.000
3.660.000
2.360.000
3.340.000
3.500.000
2.800.000
2.470.000
1.320.000
920.000
400.000
-
2.340.000
26.090.000
65.813.296
76.393.976
54.980.929
63.887.919
49.567.000
44.233.314
63.243.795
39.317.595
41.095.530
76.526.910
70.709.830
50.470.000
696.240.094
PNBP
Radiologi Laboratorium Kebidanan Apotek Ambulance
Total
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 33
SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2016 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016)
: Rp. 77.020.799.778
Penambahan
: Rp.
Pengurangan
: Rp.
Posisi akhir (31 Desember 2016)
: Rp. 77.566.824.778
546.025.000 -
b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016)
: Rp.
642.605.373
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2016)
: Rp.
642.605.373
c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp. 77.663.405.151
Penambahan
: Rp.
Pengurangan
: Rp.
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp. 78.209.430.151
546.025.000 -
d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016)
: Rp.
-
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2016)
: Rp.
-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 34
e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2016)
: Rp.
-
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2016)
: Rp.
-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 35
SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2015 Pengelolaan Barang Milik Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN INTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp. 76.727.994.778,-
Penambahan
: Rp.
Pengurangan
: Rp. 3.467.892.400,-
Posisi akhir (31 Desember 2015)
: Rp. 77.020.799.778,-
292.805.000,-
b. BMN EKSTRAKOMTABLE Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp.
642.605.373,-
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp.
642.605.373,-
c. BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp. 77.370.600.151,-
Penambahan
: Rp.
Pengurangan
: Rp.
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp. 77.663.405.151,-
292.805.000,-
d. ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp.
-
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp.
-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 36
e. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (1 Januari 2015)
: Rp.
-
Penambahan
: Rp.
-
Pengurangan
: Rp.
-
Posisi Akhir (31 Desember 2015)
: Rp.
-
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 37
BAB IV PENUTUP
Capaian kinerja RSUP Ratatotok Buyat tahun 2016 dalam meningkatkan pelayanan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran program sesuai Rencana Strategis RSUP Ratatotok Buyat tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Bidang dan Bagian. Pelaksanaan
kegiatan
yang
mendukung
program-program
yang
ada
khususnya pada bidang pelayanan masih banyak yang belum mencapai target yang direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain diterapkannya sistem rujukan berjenjang yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2016 diharapkan dapat menjadi ukuran agar kegiatan-kegiatan dimasa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan hal-hal yang menghambat target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan alternatif penyelesaiannya dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat. Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Ratatotok Buyat ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan baik di lingkungan RSUP Ratatotok Buyat maupun di tingkat Kementerian Kesehatan RI dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 38
FOTO ALAT
Mobile X-Ray
General X-Ray
Instrumen GIGI Ultrasonografi
Hematologi
LAKIP RSUP Ratatotok Buyat Tahun 2016
Page 39