LAP PORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM. Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM Jalan Mahkota Kuala Meurisi – Calang Aceh Jaya

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR Puji serta syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini sebagai salah satu tugas telah dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan citra pemerintah yang bersih dan baik dimata masyarakat, Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan roda pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik urusan wajib ataupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran trategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu kritik dan saran yang sipatnya membangun demi kesempurnaan LAKIP ini ditahun-

i | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

tahun berikutnya. Akhirnya kami juga berharap laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada masa yang akan datang.

Calang,

Februari 2016

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya

Ir. H. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya/ NIP. 19621106 199003 1 003

ii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

DAFTAR ISI Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI........................................................................................................

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................

v

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1. Latar Belakang.............................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan....................................................................

2

1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum..............................

2

1.3.1. Kedudukan ......................................................................

2

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................

3

1.3.3. Inovasi...............................................................................

3

1.3.4. Struktur Organisasi .........................................................

4

1.4. Isu Strategis ...............................................................................

8

1.5. Sistematika Penyajian .................................................................

12

PERENCANAAN KINERJA...................................................................

15

2.1. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja ................

15

2.2. Rencana Strategis……..…..........................................................

15

2.2.1. VISI……..…......................................................................

16

2.2.2. MISI……..… ....................................................................

16

2.3. Tujuan dan Sasaran.............................................. ......................

17

2.3.1. Tujuan……..… ................................................................

17

2.3.2. Sasaran……..… ...............................................................

17

2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2015...............

19

2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015..........................

20

2.6. Perjanjian Kinerja ....................... ...............................................

23

2.7. Program Untuk Pencapaian Sasaran.........................................

25

2.8. Indikator Kinerja Utama.............................................................

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................

29

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja…………………………….....

29

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2015 ....................................................

31

BAB II

iii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

3.2.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015.......................................................................

32

3.2.2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan 2013 ..................

38

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ..................

41

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya ...........................................................................

46

3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)........................................................

76

3.2.6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran..................................................................

82

3.3. Realisasi Anggaran……………………………………. ..........

87

BAB IV PENUTUP ............................................................................................

88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iv | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

tahun 2015 adalah 17 (tujuh belas)

sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya, dapat diilustrasikan dalam table dibawah ini :

No.

Sasaran Strateg i s

Real i sasi Real i sasi Indi k ator Ki nerja Satuan 2013 2014

2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai Kateg ori capai an

1

2

3

4

5

6

6

7

1

Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.

Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

%

92.00

95.00

95.00

95.00 100.00

Sangat baik

%

80.00

85.00

85.00

87.00 102.35

Sangat baik

%

84.00

85.00

85.00

85.00 100.00

Sangat baik

95.00 100.00

Sangat baik

2

Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien

3

Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel.

Tersedianya data base yang akurat dan terukur

%

90.00

90.00

95.00

4

Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix.

Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.

meter

20,000

45,000

12,647

Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu

Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu

meter

21,900

19,248

22,953

v | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

11,285

17.420.53

8

9

89.23

Sangat baik

75.90

Berhasil

No. 1

5

6

7

Sasaran Strateg i s

Indi k ator K i nerja

Satuan

Real i sasi Real i sasi 2013 2014

2015 Targ et

7

Ni l ai K ateg ori capai an

2

3

4

5

6

Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.

Panjang jalan yang dipelihara secara periodik

meter

2,900

8,286

25,000

25,000 100.00

Sangat baik

Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.

Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu

meter

600.00

0.00

330.00

330.00

100.00

Sangat baik

Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah

Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan

%

78.00

0.00

90.00

90.00

100.00

Sangat baik

Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar

Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal

Unit

20.00

90.00

50.00

50.00

100.00

Sangat baik

Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman

Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun

meter

1,400

3,853

970

970

100.00

Sangat baik

Jumlah panjang jalan lingkungan yang meter terbangun

1,200

3,735

6,779

6,779

100.00

Sangat baik

Unit

5.00

0.00

8.00

8.00

100.00

0.00

55.00

15,547.0

15,547.0

100.00

MCK Komunal + IPAL Komunal

6

Real i sasi

8

9

Sangat baik sangat baik

8

Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah

Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu

KK

9

Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.

Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi permanen

meter

12.00

52.00

30.60

30.60

100.00

Sangat baik

Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor

Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton Panjang jembatan

meter

0.00

35.00

127.70

96.00

75.18

Berhasil

meter

22.00

52.00

280.00

280.00

100.00

Sangat baik

0.00

55.00

146.00

146.00

100.00

Sangat baik

1.900 Juta

617,3 Juta

32.49

Tidak berhasil

Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10

11

yang dipelihara secara periodik

Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat

Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik

KK

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat

Rupiah

950,00 Juta

951,61 Juta

vi | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

No.

Sasaran Strateg i s

1

2

12

Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana

13

Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat

Indi k ator K i nerja 3

Satuan 4

Real i sasi Real i sasi 2013 2014 5

6

Luas areal jaringan Hektar irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

305.00

Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan Jumlah KK yang Unit tersambung jaringan Air Bersih

1,893.00

Targ et 6

236.00

610.00

Real i sasi 7

610.00

236.00 3,786.00 3,028.80

2,500.0

889.0

Ni l ai K ateg ori capai an 8

9

100.00

Sangat baik

80.00 Berhasil

889.0

100.00

Sangat baik

28,243.0 28,243.0

100.00

Sangat baik

meter

8,250.0 11,252.0

0 unit

0 unit

0 unit

Panjang Rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir

meter

3,050.0

3,586.0

9,138.0

9,138.0

100.00

Sangat baik

Panjang Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai yang dibangun

meter

2,000.0

1,374.0

4,931.0

3,698.3

75.00

Berhasil

Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.

Jumlah Kantorkantor Pemerintah yang perlu di bangun

Unit

0.00

1.00

3.00

3.00

100.00

Sangat baik

Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun

Unit

50.00

58.00

29.00

29.00

100.00

Sangat baik

16

Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan

terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap

%

90.00

90.00

95.00

95.00

100.00

Sangat baik

17

Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung

Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air

0.00

0.00

2.00

1.00

50.00

Tidak berhasil

14

15

Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya

Panjang jaringan pipa

960.0

2015

Jumlah WTP

Paket

Rata-rata capai an k i nerja

vii | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

92.42

BAB I. PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

P E ND A H UL UA N 1.1. Latar Belakang enilaian kinerja organisasi publik atau Pemerintah Daerah merupakan kegiatan yang sangat krusial dalam proses demokratisasi di era reformasi ini. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (terlampir) sebagai Acuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Hambatan lain terjadi karena konsep akuntabilitas dan kinerja itu sendiri adalah merupakan konsep yang besar dan multi dimensi. Sebagian pakar berpendapat bahwa akuntabilitas adalah merupakan bagian dari indikator kinerja. Akan tetapi sebagian pakar yang lain justru menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bukan merupakan indikator kinerja, akan tetapi konsep lain yang sejajar dengan kinerja. Dalam peraturan diatas, pendekatan akuntabilitas dan kinerja lebih kepada pendekatan yang pertama (akuntabilitas adalah merupakan salah satu indikator kinerja). Konsep kinerja publik muncul untuk menciptakan good governance dalam mengelola urusan-urusan publik. Sehingga dalam menciptakan kinerja publik perlu adanya management strategy yang artinya bahwa visi dan misi tidak akan berarti tanpa adanya aktualisasi kinerja dalam organisasi pemerintahan beserta indikatornya dalam kerangka menciptakan good governance. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategi pemerintah kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras, serasi, dan seimbang. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem

pengukuran kinerja

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya yang telah berhasil dicapai pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil

1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini adalah : 1. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan yang prima oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah; 2. Sebagai instrumen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program

dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi realisasi program/ kegiatan; 3. Digunakan sebagai bahan dasar untuk pelaksanaan perencanaan program

dan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Demi terciptanya administrasi yang baik, akurat dan terukur; 5. Sebagai bahan pertangggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum kepada publik. 6. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 7. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. 1.3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum 1.3.1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi  Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perencanaan umum dan pengawasan serta melaksanakan sebagian kegiatan sesuai bidang tugasnya yang mencakup seluruh bidang kewenangan wajib dan kewenangan tambahan sebagai bidang kewenangan daerah serta mengevaluasi pelaksanaannya.  Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya yang berhubungan dengan Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.3.3. Inovasi Instalasi biogas skala rumah tangga merupakan teknologi berbasis energi baru terbarukan dari Kementrian Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Biogas adalah gas yang mudah terbakar (flammable) yang kandungan terbesarnya adalah methan yang dihasilkan dari proses permentasi bahan – bahan organik oleh bakteri – bakteri Anaerobik (bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara). Sumber – sumber biogas


terdiri dari kotoran manusia, kotoran hewan, limbah tahu dan tempe serta limbah organik lainnya. Kabupaten Aceh Jaya termasuk kabupaten yang mempunyai ternak cukup banyak seperti sapi dan kerbau, hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung untuk pengembangan pemenfaatan energi dari biogas. Sektor Peternakan menyumbang emisi 37% methana dan 65% Nitro oksida (lebih kuat dari CO2 atau asap kenderaan) yang mengotori atmosfir dan menyebabkan pengurangan lapisan ozon. Biogas merupakan energi alternatif yang pemanfaatannya mudah dilaksanakan dan manfaatnys bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mengurangi emisi gas carbon yang juga merupakan agenda nasional Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah melaksanakan pembangunan biogas di 5 (lima) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat adalah sebanyak 63 rumah tangga.

Pembangunan Instalasi Biogas 1.3.4. Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2010 sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi : 4 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan b. Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : a. Seksi Pengelolaan Irigasi, Waduk dan Air Tanah b. Seksi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai 4. Bidang Bina Marga, membawahi : a. Seksi Jalan, Jembatan dan Drainase b. Seksi Peralatan dan Perbekalan 5. Bidang Cipta Karya, membawahi : a. Seksi Pengembangan Kawasan, Permukiman dan Perumahan b. Seksi Bangunan Gedung, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih 6. Bidang Penyusunan Program, membawahi : a. Seksi Penyusunan Program, data dan Informasi b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 7. Bidang Pertambangan, ESDM a. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi b. Seksi Geologi dan Air Tanah Permukaan c. Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan


Bagan Struktur Organisasi :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi, terdapat 65 orang Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang tenaga kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 1.1. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil No

Tingkat Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah Pegawai

Strata Dua (S-2) Strata Satu (S-1) Diploma (D-III) SLTA SLTP SD

6 35 7 16 1 Jumlah

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

65 Orang

Grafik 1.1

35 30 25 20 15 10 5 0

Tingkat Pendidikan PNS dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum 35

16 6

7 1

S-2

S-1

D-III

SLTA

SD

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya yang paling banyak adalah Strata 1 (S-1). Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan No 1. 2. 3. 4.

Pangkat/Golongan Ruang

Jumlah Pegawai

Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c)


1 2 4 12

Orang Orang Orang Orang

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur Muda (II/a)

15 9 3 5 8 6

Jumlah

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

65 Orang

Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Struktural menurut Eselon Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 No

Eselon

Jumlah

1.

II b

1

2.

III a

1

3.

III b

5

4.

IV a

13

5.

IV b

Jumlah

20

1.4. Isu Strategis 1.4.1. Analisa SWOT a. Kekuatan (Strong) - Telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Jaya Tahun 2012 tentang Penetapan Revisi Status Ruas – Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten - Adannya D.I (Daerah Irigasi), Sungai, Rawa dan Pantai dalam kabupaten Aceh Jaya; - Adanya Qanun SOTK Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum; - Adanya Peralatan dan Laboratorium ke-PU-an; - Adanya rencana irigasi yang terintegrasi. - Terdapatnya kawasan – kawasan pertumbuhan permukiman di kawasan Aceh Jaya; - Telah terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kawasan permukiman;


- Tersedianya

bantuan

pembangunan

rumah

bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah dan dhuafa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan; - Adanya

BLUD-SPAM

yang

menopang

kebutuhan

air

minum

masyarakat; - Besarnya potensi dan kandungan sumber daya mineral maupun bahan tambang di Kabupaten Aceh Jaya; - Potensi untuk dikembangkannya Energi Baru Terbarukan Dan Konversi Energi (EBTKE) dengan memanfaatkan sumber daya lokal antara lain energi air, angin, surya, gelombang, dan biomass; - Adanya regulasi terhadap penambangan galian golongan C; - Terdapatnya potensi bahan galian golongan A (strategis); - Penyediaan kebutuhan energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu. b. Kelemahan (Weakness) - Kurangnya SDM yang terampil tentang teknis Pekerjaan Umum; - Masih banyaknya bangunan jalan dan jembatan yang telah terbangun belum dilengkapi dengan bangunan pendukung; - Masih kurang lengkapnya peralatan kerja dan laboratorium ke-PU-an; - Terbatasnya dana untuk pemeliharaan peralatan dan pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Belum optimalnya pembangunan irigasi yang terintegrasi. - Masih minimnya PSU dikawasan permukiman; - Belum adanya regulasi pendirian bangunan gedung; - Belum semua masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa mendapat bantuan rumah; - Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan jaringan drainase masih kurang; - Belum optimal pelayanan BLUD-SPAM ke masyarakat. - Belum adanya Rencana Umum Energi Daerah (RUED); - Belum optimalnya pengembangan sumber energi alternatif; - Masih lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan illegal; - Kapasitas sumber daya manusia belum memadai; - Belum ada regulasi tentang energi dan sumber daya mineral;


- Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan terutama bagi masyarakat kurang mampu c. Peluang (Opportunity) - Kebutuhan infrastruktur ke-PU-an untuk mendukung pengembangan sektor pembangunan lainnya; - Adanya undang-undang Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; - Adanya undang-undang Pemerintah No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai; - Tersedianya data dan informasi pendukung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); - Adanya dukungan pembangunan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat; - Adanya

norma,

standar,

pedoman

teknis

dan

manual

dalam

melaksanakan tugas ke-PU-an - Adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan/ peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan; - Adanya dukungan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat tentang pengadaan perumahan; - Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan; - Adanya Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No. 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara - Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Aceh terhadap energi dan sumber daya mineral; - Adanya undang – undang pemerintah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; - Adanya undang – undang pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; - Berkembangnya teknologi bagi pemanfaatan energi alternatif dan pengelolaan bahan galian.


d. Ancaman (Threat) - Semakin tingginya investasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an; - Curah hujan yang tinggi; - Adanya daerah – daerah sesar (pergerakan tanah aktif); - Masih tingginya resiko daya rusak air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); - Masih luasnya lahan pertanian yang belum terairi dengan sistem pengairan teknis; - Secara geografis potensi rawan bencana; - Adanya kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang masih kumuh; - Harga bahan bangunan yang tidak stabil; - Terdapat backlog yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat; - Adanya penambangan tanpa ijin dan proses pengolahan yang cendrung merusak lingkungan (refining); - Belum optimalnya investasi pengembangan sektor ESDM; - Belum lengkapnya informasi geologi bahan galian Kabupaten Aceh Jaya; - Kesadaran masyarakat tentang potensi bencana akibat aktivitas penambangan masih rendah. 1.4.2. Isu Strategis Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum a. Isu Strategis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Peningkatan, pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; - Peningkatan kualitas pembangunan jalan dan jembatan; - Peningkatan aksesibilitas daerah (terutama daerah pedalaman); - Peningkatan sistem pengairan teknis untuk lahan pertanian; - Semakin meningkatnya potensi bencana pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan abrasi pantai; - Peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan; - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; - Peningkatan Pengawasan Jasa Konstruksi; - Peningkatan sumber daya manusia bidang ke-PU-an; - Peningkatan ketersediaan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh serta potensial.


b. Isu Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Peningkatan akses rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dhuafa; - Peningkatan akses air bersih dan air baku bagi masyarakat; - Peningkatan fasilitas sanitasi lingkungan yang sesuai standar kesehatan; - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan air limbah; - Peningkatan ketersediaan PSU perumahan dan permukiman. c. Isu Strategis Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral - Penyusunan mapping pengembangan potensi sumber energi baru terbarukan; - Penyusunan mapping pengembangan potensi sumber daya mineral; - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Mineral; - Penyusunan regulasi tentang energi dan sumber daya mineral; - Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu; - Pelaksanaan pembinaan dan penertiban aktivitas pertambangan. 1.5. Sistematika Penyajian Sistematika panyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya ini dapat diuraikan sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Bab I juga berisi inovasi SKPK, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya, isu strategis serta sistematika penyajian.

Bab II :

Perencanaan Kinerja Memuat Rencana Strategis, Strategi, Kebijakan, Program, Tema dan Program Prioritas, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Bab ini juga berisi Pencapaian IKU 2015


Bab III :

Akuntabilitas Kinerja Berisi penjelasan singkat tentang Capaian kinerja tahun 2015, juga Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja 2015 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan Capaian Kinerja Lainnya dan Kinerja Keuangan SKPK

Bab IV :

Penutup Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya

untuk

umpan

balik

dalam

pembangunan daerah. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut : IKTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya 1.3.1. Kedudukan 1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi 1.3.3. Inovasi SKPK 1.3.4. Struktur Organisasi 1.4. Isu Strategis 1.5. Sistematika Penyajian BAB II : PERENCANAAN KINERJA 2.1. Instrukmen untuk mendukung pengelolaan kinerja 2.2. Rencana Kinerja 1. Visi 2. Misi 2.3. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Arah Kebijakan dan Program Tahun 2015 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 2.5. Indikator Kinerja Utama


perencanaan

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2015 3.3. Akuntabilitas Keuangan 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 2. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun 2015, tahun 2014 dengan tahun 2013 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusinya 5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya anggaran

BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN


PERENCANAAN KINERJA 2.1. Instrumen untuk Mendukung Pengelolaan Kinerja emantapan manajemen pembangun berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Beberapa pengelolaan kinerja sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Jaya telah menerapkan sistem komputerisasi dengan mengunakan aplikasi Simda-Keuangan. Kemudian dalam pengelolaan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Jaya merupakan Unit penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat di akses di www.lpse.acehjayakab.go.id Database Infrastruktur Kabupaten Aceh Jaya merupakan pengembangan dari pendataan,

pemantauan,

pengendalian

dan

pelaporan

perkembangan

infrastruktur di Kabupaten Aceh Jaya secara online yang dapat di akses di www.infrastruktur.kip-acehjayakab.go.id

dimana setiap SKPK mendapat ID

untuk dapat masuk dan menyampaikan perkembangan kemajuan infrastruktur yang di tanggani, dan data yang masuk akan di olah oleh sistim DATABASE INFRASTRUKTUR dan akan menampilkan Realisasi SKPK yang akhirnya akan menjadi Realisasi atau Kemajuan Kabupaten di Tahun Anggaran berjalan. 2.2. Rencana Strategis encana Strategis 2013-2017 (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya merupakan suatu dokumen perencanaan strategis sebagaimana kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai penanggungjawab kegiatan dihadapan DPRK sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis.


2.2.1. Visi

”Tersedianya

Infrastruktur

Pekerjaan

Umum,

Permukiman

dan

Pertambangan yang Andal, Tangguh dan Modern untuk Mendukung Kabupaten Aceh Jaya yang Maju dan Sejahtera” 2.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, dijabarkan dalam Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan pelaksanaan aktivitas dan interaksi dalam program-program yang ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah pesisir, terpencil serta terisolir; 2. Meningkatkan pembangunan pedesaan, penyehatan lingkungan dan penyediaan air bersih; 3. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, permukiman dan pertambangan berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 4. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air; 5. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang andal, terpadu dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

melalui

pembinaan

dan

fasilitasi

pengembangan

infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan; 7. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang; 8. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU, permukiman dan pertambangan;


9. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance; 10. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi geologi, pertambangan dan energi; 11. Meningkatnya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan umum secara profesional. 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.3.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Aceh

Jaya

dan

permukiman,pertambangan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan daya saing daerah. 3. Meningkatkan

kualitas

lingkungan

permukiman

dan

cakupan

pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar kecamatan 5. Optimalisasi

peran

(koordinasi,

sistem

informasi,

data,

SDM,

kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. 2.3.2. Sasaran Sasaran kinerja merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan


memantau pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Adapun Sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan admnistrasi kantor. 2. Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap Masyarakat. 3. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. 4. Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan tasirtu menjadi hotmix. 5. Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat. 6. Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 7. Masih adanya talud jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang memerlukan pemeliharaan periodik atau bangun baru. 8. Terbangunnya jembatan kabupaten secara permanen. 9. Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10. Terwujudnya pertambangan yang efisien dan produktif di dukung oleh kemampuan manusia dan manajemen pertambangan daerah. 11. Terwujudnya

pembangunan perumahan yang layak huni dan

bersanitasi serta sesuai standar. 12. Terbangunnya prasarana dasar lingkungan untuk pemukiman. 13. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 14. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah. 15. Terbangunnya sarana dan prasarana irigasi teknis 16. Tersedianya fasilitas penyediaan / pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat 17. Terlaksananya pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Jaya 18. Terbangunnya tanggul pengaman sungai dan pengaman banjir dalam Kabupaten Aceh Jaya


19. Terbangunnya tanggul pengaman pantai dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya 20. Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan sebagai pemicu pertumbuhan. 21. Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan. Didalam mencapai tujuan, rencana strategis memuat misi, visi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan baik dalam bentuk kegiatan rutin mupun kegiatan pembangunan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu custumer-driven stratejic planning karena didalamnya termuat proses penyusunan yang senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder utama. Sehingga dalam penyusunan rencana strategis sangat diperlukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global, terutama dilihat pada perumusan visi, misi, tujuan dan kegiatan organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi SKPK yang melakukan penyusunan renstra yang baik adalah : 1. Dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi. 2. Dapat menuntun diagnosa SKPK terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif, dan membangun strateginya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa yang akan datang. 4. Menjamin efektivitas penggunanaan sumber daya yang ada. 2.4. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tahun 2015 Arah kebijakan tahun 2015 merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya. Pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dalam rangka


perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk daerah tertinggal terus dilaksanakan secara konprehensif. Penguatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan pengurangan resiko kebencanaan dalam rangka perbaikan Sumber daya alam, energi dan mineral serta pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik melalui pengembangan Informasi dan Teknologi serta pengembangan Pusat data dan informasi (PUSDATIN) dalam perencanaan terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan serta pemerataan energi bagi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memilki fokus dan sesuai dengan pengaturan dan pelaksanaannya. 2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ditetapkan pada awal Tahun 2015. Perencanaan dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 memuat target kinerja Tahun 2015 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 SASARAN 1 Terbang unnya Jembatan yang rusak ri ng an di ti ng k atk an k e Jembatan Pracetak

INDIKATOR KINERJA 2 Proporsi Panjang Jembatan dal am Kondi si Bai k a. Panjang Jembatan yang rusak ringan di tingkatkan ke Jembatan Pracetak

SATUAN

TARGET

3 %

4 85.00

Meter

103,72


INDIKATOR KINERJA

SASARAN 1 Terbang unnya Jal an yang rusak ri ng an menjadi jal an hotmi x Terbang unnya Jal an yang a. rusak berat menjadi jal an si rtu b. c. Terbang unnya Tal ut Jal an yang rusak ri ng an di ti ng k atk an k e Pasang an a. Batu b. Terbang unnya rumah l ayak huni di Kabupaten Aceh Jaya

Terbang unnya fasi l i tas penyedi aan/ peng ol ahan / jari ng an ai r bersi h dan ai r bak u yang memenuhi standar k esehatan dan bi sa mel ayani k ebutuhan masyarak at l uas

TARGET

2 Proporsi Panjang Jal an dal am Kondi si Bai k

3 M eter

4 85,07

Panjang Jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix

Meter

46,020.00

Panjang Jalan yang rusak berat (Tanah) menjadi jalan sirtu

Meter

26,101.00

Km/Orang

0,0028

%

85.00

Panjang Talut Jalan yang rusak ringan di tingkatkan ke Pasangan Batu

Meter

31,827.00

Proporsi Panjang Jalan & Jembatan yang direhab

%

90.00

unit/KK

0,218

%

80.00

%

90.00

Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Proporsi Panjang Drai nase Kondi si Bai k

Rasi o Rumah Layak Huni

a.

Terbang unnya prasarana dasar l i ng k ung an dal am Kabupaten Aceh Jaya

SATUAN

Proporsi KK miskin terhadap jumlah KK sebesar

Panjang /Juml ah Prasarana Dasar Li ng k ung an dal am Kabupaten Aceh Jaya a.

Panjang Jalan Lingkungan

Meter

46,052.00

b.

Panjang Saluran Lingkungan

Meter

69,000.00

Proporsi Admi ni strasi Peng el ol a Ai r Bersi h dan Ai r Bak u

%

100.00

Persentase Rumah Ti ng g al Bersani tasi

%

67.65

a.

Panjang Jaringan Pipa

Meter

27,996.00

b.

Jumlah Sumur Bor

Unit

2,062.00

c.

Jumlah WTP

Unit

3.00

d.

Jumlah Intake

Unit

3.00


INDIK ATOR K INERJA

SATUAN

TARG ET

2 Pe rse ntase Juml ah fasi l i tas sani tasi l i ng k ung an yang di b ang un.

3 %

4 85.00

SASARAN 1 Te rb ang unnya fasi l i tas sani tasi l i ng k ung an

a.

Jumlah MCK

Unit

1,591.00

b.

Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Jumlah Bak Sampah

Paket

4.00

Unit

55.00

Unit

11.00

%

5.30

Luas Areal Jaringan Irigasi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya

Hektar

1,470.40

Luas Areal Jaringan Irigasi Semi Teknis di Kabupaten Aceh Jaya

Hektar

490.00

Luas Areal Jaringan Irigasi Sederhana/Irigasi Desa di Kabupaten Aceh Jaya

Hektar

563.00

%

85.00

Panjang Tanggul Pengaman Sungai dan Tanggul Pengaman Banjir dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun

Meter

12,510.00

Panjang Tanggul Pengaman Pantai dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun

Meter

2,145.00

Panjang Jetty dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang akan dibangun

Meter

757.00

Pe rse ntase K ontri b usi Se k tor Pe rtamb ang an Te rhadap PDRB

%

3.36

Proporsi onal Juml ah Al at Be rat yang dapat te rpe l i hara de ng an b ai k

Unit

1100.00%

Rupiah

1.000.000.000

c.

Te rb ang unnya K antorJuml ah K antor Instansi Pe me ri ntah k antor Instansi yang te rb ang un. Pe me ri ntah di Li ng k ung an K ab . Ace h Jaya Te rb ang unnya Iri g asi Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya

Rasi o Jari ng an Iri g asi

Te rb ang unnya Iri g asi a. Se mi Te k ni s dal am K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Iri g asi b. Iri g asi Se de rhana/ Iri g asi De sa dal am K ab upate n c.

Te rb ang unnya Tang g ul Pe rse ntase dae rah rawan b anji r Pe ng aman Sung ai dan Tang g ul Pe ng aman Banji r dal am wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya Te rb ang unnya Tang g ul Pe ng aman Pantai dal am wi l ayah K ab upate n Ace h

a.

Te rb ang unnya Je tty dal am b. wi l ayah K ab upate n Ace h Jaya c.

PAD Be rtamb ah

a.

Jumlah PAD yang akan Tercapai


INDIK ATOR K INERJA

SASARAN

SATUAN

TARG ET

3 %

4 90.00

Unit

500.00

KK

67.00

Te rse di annya PJU Untuk Jal an Provi nsi se panjang 122.465m di b utuhk an se b anyak 1225 Uni t 2. Te rse di anya PJU Untuk Jal an K ab upate n Se panjang 402.929m di b utuhk an se b anyak 1924 Uni t

Unit

1,924.00

Te rse di anya ai r b e rsi h untuk fasi l i tas umum ( te mpat i b adah, se k ol ah/ pe santre n dan pe rk antoran)

Titik

10.00

1 Te rse di anya Jari ng an Li stri k G ampong G l e Putoh Dusun Se nong Bak ti 22 K K K e c. Pang a, G ampong Al ue Pande Dusun Ne b oe k K rue ng 12 K K K e c. Pang a, Dusun K e nare u G ampong Baroh K e c.Se ti a Bak ti 31 K K

2 Pe rse ntase te rl ayani jari ng an l i stri k b ag i masyarak at a.

Jumlah Lampu Jalan yang Memadai Untuk Penerangan Kepentingan Umum

b.

Jumlah KK penerima Jaringan Listrik Perdesaan

2.6. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntanbilitas

kinerja

Instansi

Pemerintah,

berisikan

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) sebagaimana lampiran dibawah ini : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3) 1 Terwujudnya Kualitas pelayanan Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran memuaskan.


TARGET (4) 95% 85%

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3) 2 Terwujudnya organisasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan yang proporsional, pemerintah efektif dan efisien 3



4



5

6 7

TARGET (4) 85%

95%

12.647 M'

Terbangunnya jalan kabupaten Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu yang rusak berat menjadi tasirtu

22.953 M'

Terpeliharanya dengan baik Panjang jalan yang dipelihara secara periodik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.

25.000 M'



330 M'



90.0%

Terwujudnya pembangunan Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, perumahan yang layak huni dan bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal bersanitasi serta sesuai standar

50 unit


970 M'

Jumlah panjang saluaran lingkungan yang terbangun Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun MCK Komunal + IPAL Komunal

8

Meningkatkan kapasitas sarana Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik dan prasarana tenaga Listrik, Bagi Masyarakat Kurang Mampu untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah

9

Terbangunnya jembatan yang Panjang jembatan yang rusak ringan ditigkatkan menjadi rusak ringan menjadi permanen. permanen Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konvensional/beton cor

Panjang jembatan yang rusak berat ditigkatkan menjadi beton konfensional/beton cor

Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan.

Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik

10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat Terwujudnya Peningkatan 11 Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat


6.779 M' 8 unit 15.547 KK/ Pelanggan

30,6 M'

127,70 M'

280 M'

146 KK/ Pelanggan

1.900 Juta

NO.

SASARAN STRATEGIS

(1) (2) 12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(3) Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

(4) 610 Ha

semi teknis dan irigasi pedesaan/ Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya sederhana yang dibangun/ ditingkatkan

3.786 Ha

13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih pengolahan air bersih dan air Panjang jaringan pipa baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani Jumlah WTP kebutuhan masyarakat 14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya

889 unit 28.243 M' 0 unit


9.138 M'


4.931 M'

15 Terwujudnya pembangunan Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Jumlah Fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan. 16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan

3 unit 29 unit


95.0%

17 Tersedianya Tanah Untuk Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Bangunan Air Bukan Gedung

2 Paket

2.7. Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, Misi, tujuan sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya. Adapun program-program yang mendukung masing-masing tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 Jumlah Program Pendukung Capaian Sasaran Didukung Jumlah Program 1.00

No.

Sasaran Strategis

1


2


1.00

3


1.00

4


3.00



No.

Sasaran Strategis

Didukung Jumlah Program

Terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. Masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu. 5


1.00

6


1.00

7


8


1.00

9


2.00

2.00

Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. 10


1.00

11


1.00

12


1.00

13

Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat

2.00

14

Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya

1.00

15


1.00

16


1.00

17


1.00

2.8. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan criteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :


Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) No.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

1

2

3

4

5

1

2

3

Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai Rasio Jaringan Irigasi (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan (%) air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m')

Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')

4

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Akses air minum (%)

8.1 %

Meter

16,850.0

Meter

1,500.0

%

75.4

Km

447.6

Km

133.7

Km

148.6

Meter

%

Rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Unit

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')

Meter

Rumah tangga ber-Sanitasi (%) Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.) Rumah layak huni (%)

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (%)


5,925.0

17.3 4,404.0 131,411.0

%

70.0

Hektar

136.0

%

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) Persentase rumah tinggal bersanitasi

70.0

78.1 0.398

%

70.0 79.6

No.

Sasaran

1

2


Satuan

Target

3

4

5

Lingkungan Pemukiman (m2)

M2

9,500,000.0

bagi Rumah tangga pengguna listrik (KK) dan Rasio ketersediaan daya listrik

Unit

25,353.0

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

%

99.85

Akses penerangan

%

99.85

Rasio permukiman layak huni (Unit/KK)

5 Meningkatnya pemerataan pelayanan energi masyarakat serta meningkatnya pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan


0.22

3.9

AKUNTABILITAS KINERJA engukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu SKPK dapat dikatakan berhasil jika indikatorindikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran SKPK. Pegukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data kinerja yang dapat diperoleh melalui data internal dan eksternal. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja. Pengukuran kinerja mencakup tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan mengunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) dan formulir Pengukuran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode evaluasi kinerja dan metode perbandingan capaian sasaran. Metode evaluasi kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir PK dan RKT, perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara

rencana dan realisasi untuk masing-masing

indikator kinerja kegiatan. Metode ini terutama akan bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang terjadi dalam organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan


Pelaporan

Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut : Capaian indikator kinerja =

Realisasi Rencana

x 100%

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus : 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =

Rencana - (Realisasi-Rencana) Rencana

x 100%

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu : Skala Ordinal

Predikat/Kategori Sangat Baik Berhasil Cukup Berhasil Tidak Berhasil

> 85 70 > x < 85 55 > x < 70 < 55 Untuk

capaian

masing-masing

indikator

kinerja

sasaran

disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok” Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nialai mean (ratarata)skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut :

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Jumlah indikator kinerja sasaran


x 100%

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

: 92,5

Berhasil

: 77,5

Cukup Berhasil

: 62,5

Tidak Berhasil

: 27,5

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi (performance

result) yang dicapai organisasi, selanjutnya akan dilihat performance gap yang ada serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari

bahwa kedua metode tersebut

membutuhkan

perumusan indikator kinerja yang relevan dan langsung, objektivitas dan tidak bias, spesifik, cukup, kuantitatif, terinci, praktis dan dapat diyakini. Kondisi inilah yang sepenuhnya belum dapat disajikan dalam LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 ini. Sampai saat ini keberhasilan program-program banyak diukur dengan menggunakan indikator output dan outcome. 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja 2015 yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2015 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada tahun 2015. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realiasasi dengan target sasaran kinerja yang direncanakan dikali dengan 100%. Sesuai dengan data kinerja tahunan sebagaimana terlihat pada tabel, maka sebaran nilai capaian kinerja sasaran yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :


3.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kenerja Tahun 2015 Adapun capaian kinerja tahun 2015 sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini : Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 NO. 1

SASARAN STRATEG IS

INDIK ATOR K INERJA

SATUAN

TAHUN 2014

% CAPAIAN TARG ET REALISASI


Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

%

95.00

95.00

100.00

%

85.00

87.00

102.35

2


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

%

85.00

85.00

100.00

3



%

95.00

95.00

100.00

4



Meter

12,647.00

11,285.47

89.23



Meter

22,953.00

17,420.53

75.90



Meter

25,000.00

25,000.00

100.00



Meter

330.00

330.00

100.00



%

90.00

90.00

100.00



Unit

50.00

50.00

100.00


Jumlah panjang saluaran lingkungan yang terbangun

Meter

970.00

970.00

100.00

Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun

Meter

6779.00

6779.00

100.00

Unit

8.00

8.00

100.00

5

6 7



NO. 8

9

SASARAN STRATEG IS Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah

INDIK ATOR K INERJA

SATUAN

TAHUN 2014

% CAPAIAN TARG ET REALISASI

Jumlah Pemasangan Instalasi dan KK/ 15,547.00 Pembayaran Rekening Listrik Bagi Pelanggan Masyarakat Kurang Mampu

15,547.00

100.00



Meter

30.60

30.60

100.00



Meter

127.70

96.00

75.18



Meter

280.00

280.00

100.00



KK/ Pelanggan

146

146

100.00



Rupiah

1.900 Juta

617,3 Juta


Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

Hektar

610.00

610.00

Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

Hektar

3,786.00

3,028.80

889.00

889.00

100.00

Meter

28,243.00

28,243.00

100.00

0 unit

0 unit

0 unit


Meter

9,138.00

9,138.00

100.00


Meter

4,931.00

3,698.25

75.00


Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun

Unit

3.00

3.00

100.00


Unit

29.00

29.00

100.00

16



%

95.00

95.00

100.00

17



Paket

2.00

1.00

50.00

10

11 12

13

14

15

Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya

Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih Panjang jaringan pipa Jumlah WTP

Unit

Rata-rata capai an k i ne rja


32.49 100.00

80.00

0 unit

92.42

Grafik 3.1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015 % Indikator Kinerja

120.0 100.0 80.0

100.0 102.4 100.0

100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

89.2

100.0

75.9

60.0

100.0

100.0

75.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

80.0

40.0

75.0

20.0 0.0


32.5

50.0

Apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya memperoleh Nilai Sangat Baik. Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan capaian indikator kinerja yang menggambarkan peran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dalam memberi nilai tambah bagi Kabupaten Aceh Jaya. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015. Pengukuran kemudian dilanjutkan

dengan

analisis,

khususnya

terhadap

indikator

yang

menyimpang jauh dari targetnya. Pada tahun 2015 dari tujuh belas sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja hanya 22 (dua puluh dua) indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian target sebesar 100%. Selebihnya 7 (tujuh) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan uraian : Indikator “Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix” ditargetkan sebesar 12.647 m namun hanya terealisasi 11.295 m atau sebesar 89,23%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan belum selesai dikerjakan. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. Indikator “Panjang jalan yang rusak berat menjadi jalan tasirtu” ditargetkan sebesar 22.953 m namun hanya terealisasi 17.420,53 m atau sebesar 75,90%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang


cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan belum selesai dikerjakan. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton konvensional/ beton cor” ditargetkan sebesar 127,70 m namun hanya terealisasi 96,00 m atau sebesar 75,18%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Jumlah penerimaan PAD dari alat berat” ditargetkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- namun hanya terealisasi Rp. 617.300.000,- atau sebesar 32,49%. Hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun sehingga memerlukan perawatan yang maksimal. Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan


sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Meningkatkan kegiatan pemeliharaan alat berat dan peralatan laboratorium secara maksimal untuk meningkakan produktivitas kerja alat. Indikator “Luas areal jaringan irigasi semi teknis kabupaten yang dibangun” ditargetkan sebesar 3.786 Ha namun hanya terealisasi 3.028,8 Ha atau hanya sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun” ditargetkan sebesar 4.931 m namun hanya terealisasi 3.698,25 m atau hanya sebesar 75,00%. Hal ini disebabkan karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan

tidak

dapat

diselesaikan

tepat

waktu.

Disamping

itu

keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


- Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016 - Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya diharapkan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal Indikator “Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air” ditargetkan sebanyak 2 paket namun hanya terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 50,00%. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan penilaian terhadap dua kegiatan pengadaan tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), ternyata satu paket kegiatan yakni pengadaan tanah untuk bangunan air tidak boleh dilakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pertanahan yang ada. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : - Akan mengkanji dan meneliti secara detail untuk kegiatan-kegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. 3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013 Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. No.

Sasaran Strateg i s

1

2

1


2


3


Indi k ator K i nerja 3

Satuan


2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai K ateg ori capai an

4

5

6

6

7

8

9

Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

%

92.00

95.00

95.00

95.00

100.00

Sangat baik

%

80.00

85.00

85.00

87.00

102.35

Sangat baik

%

84.00

85.00

85.00

85.00

100.00

Sangat baik


%

90.00

90.00

95.00

95.00

100.00

Sangat baik


No.

Sasaran Strateg i s


Satuan


Targ et

1

2

3

4

4



meter

20,000

45,000

12,647



meter

21,900

19,248

22,953



meter

2,900

8,286



meter

600.00



%




Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun

5

6

7

5

2015

6

6

Real i sasi 7

Ni l ai K ateg ori capai an 8

9

89.23

Sangat baik

75.90

Berhasil

25,000

25,000 100.00

Sangat baik

0.00

330.00

330.00

100.00

Sangat baik

78.00

0.00

90.00

90.00

100.00

Sangat baik

Unit

20.00

90.00

50.00

50.00

100.00

Sangat baik

meter

1,400

3,853

970

970

100.00

Sangat baik


1,200

3,735

6,779

6,779

100.00

Sangat baik

Unit

5.00

0.00

8.00

8.00

100.00

0.00

55.00 15,547.0 15,547.0

100.00


11,285

17.420.53

Sangat baik sangat baik

8



KK

9



meter

12.00

52.00

30.60

30.60

100.00

Sangat baik



meter

0.00

35.00

127.70

96.00

75.18

Berhasil

meter

22.00

52.00

280.00

280.00

100.00

Sangat baik




No.

Sasaran Strate g i s

Indi k ator K i ne rja

Satuan

Re al i sasi Re al i sasi 2013 2014

1

2

3

4

10



KK



Rupiah



305.00

Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan Jumlah KK yang Unit tersambung jaringan Air Bersih

Targ e t

9

Sangat baik

32.49

Tidak berhasil

610.00

100.00

Sangat baik

3,786.00

3,028.80

80.00

Berhasil

2,500.0

889.0

889.0

100.00

Sangat baik

meter

8,250.0 11,252.0

28,243.0

28,243.0

100.00

Sangat baik

0 unit

0 unit

0 unit


meter

3,050.0

3,586.0

9,138.0

9,138.0

100.00

Sangat baik


meter

2,000.0

1,374.0

4,931.0

3,698.3

75.00

Berhasil



Unit

0.00

1.00

3.00

3.00

100.00

Sangat baik


Unit

50.00

58.00

29.00

29.00

100.00

Sangat baik

16



%

90.00

90.00

95.00

95.00

100.00

Sangat baik

17



0.00

0.00

2.00

1.00

50.00

Tidak berhasil

13

14

15

Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya


0.00

6

146.00

146.00

1.900 Juta

617,3 Juta

236.00

610.00

1,893.00

236.00

960.0

950,00 Juta

55.00

951,61 Juta

Jumlah WTP

Paket

7

Ni l ai K ate g ori capai an 8

12

6

Re al i sasi

100.00

11

5

2015

Rata-rata capai an k i ne rja

92.42

Dari ketujuh belas sasaran dan dua puluh sembilan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2015 hanya 25 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun lalu (tahun 2014). Hal ini disebabkan karena 4 (empat) indikator lainnya gagal direalisasikan pada tahun 2014


yaitu indikator panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu, indikator meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan, indikator MCK Komunal + IPAL Komunal dan indikator jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air. Dan jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 maka hanya terdapat 24 indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2015, hal ini disebabkan karena 5 indikator lainnya gagal dilaksanakan pada tahun 2013. 3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target RPJM yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 2015

No. 1

Sasaran Strateg i s Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan.


Satuan

Targ et

Targ et Tercapai Ak hi r Ni l ai / Ti dak Real i sasi Capai an RPJM Tercapai ( 2015) ( %) 95.00 100.00 90.00 Tercapai

Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

%

95.00

%

85.00

87.00

102.35

90.00

Tercapai

%

85.00

85.00

100.00

90.00

Tercapai

95.00

95.00

100.00

90.00

Tercapai

2


3



%

4



Meter

12,647.00 11,285.47

89.23 46,020.4

Tidak Tercapai



Meter

22,953.00 17,420.53

75.90 46,020.4

Tidak Tercapai



Meter

25,000.00 25,000.00



Meter

330.00

330.00


100.00

30,000.0

Tercapai

100.00 31,827.2

Tercapai

2015

No.

5

6

7

8

Targ et Tercapai Ak hi r Ni l ai / Ti dak Real i sasi Capai an RPJM Tercapai ( 2015) ( %) 90.00 100.00 85.00 Tercapai

Sasaran Strateg i s


Satuan



%

90.00


Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat Jumlah tinggal panjang saluaran

Unit

50.00

50.00

100.00

lingkungan yang terbangun

Meter

970.00

970.00

100.00 69,293.0 Tercapai

Jumlah panjang jalan lingkungan yang terbangun

Meter

6779.00

6779.00

100.00 46,053.0 Tercapai


Unit

8.00

8.00


Targ et

KK/ 15,547.00 15,547.00 Pelangg an

480.00

Tercapai

100.00

55.00

Tercapai

100.00

0.00

Tercapai



9 Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen.


Meter

30.60

30.60

100.00

103.72

Tercapai



Meter

127.70

96.00

75.18

134.30

Tidak Tercapai



Meter

280.00

280.00

100.00

250.00

Tercapai

146

146

100.00

67

Tercapai

10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat

Meningkatnya jumlah KK/ rumah tangga di pedesaan Pelangg yang dialiri listrik an

Terwujudnya Peningkatan 11 Pendapatan Asli Daerah


Rupiah 1.900 Juta 617,3 Juta

12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana

Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

Hektar

610.00

610.00

Luas areal jaringan irigasi Hektar semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

3,786.00

3,028.80


32.49 1.300 Juta

Tidak Tercapai

100.00 1,470.40

Tercapai

80.00

Tidak Tercapai

490.00

2015

No.

Sasaran Strateg i s


Satuan

13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat

Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih

Unit

Targ et Ak hi r Ni l ai Targ et Real i sasi Capai an RPJM ( 2015) ( %) 889.00 889.00 100.00 950.00

28,243.00 28,243.00

Tercapai / Ti dak Tercapai

100.00 27,996.0

Tercapai


Meter

Jumlah WTP

0 unit

0 unit

0 unit

14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya


Meter

9,138.00

9,138.00


Meter

4,931.00

3,698.25

75.00

15 Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.

Jumlah Kantor-kantor Pemerintah yang perlu di bangun

Unit

3.00

3.00

100.00

2.00 Tercapai


Unit

29.00

29.00

100.00

45.00 Tercapai

16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan


%

95.00

95.00

100.00

95.00 Tercapai

17 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung


Paket

2.00

1.00

50.00

0 unit

100.00 12,510.0 Tercapai

2,902.0

2.00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 29 indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan atau berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta simpulan ratarata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok” maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran disajikan sebagai berikut :


Tercapai

Tidak Tercapai

Tidak Tercapai

Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2015

No.

Sas aran St rat e g i s

Capai an K i ne rja ( %)

Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l

Be rhas i l

Cuk up Be rhas i l

T i d ak Be rhas i l

> 85

70 – 85

55 – 70

< 55

1


101.18

√

2


100.00

√

3


100.00

√

4


89.23

√


75.90

5

6

√


100.00

√


100.00

√


100.00

√


100.00

√

100.00

√

100.00

√

7


8



No.

9

Sas aran St rat e g i s

Capai an K i ne rja ( %)

Sk al a Pe ng uk uran Ord i nal Sang at b e rhas i l

Be rhas i l

Cuk up Be rhas i l

T i d ak Be rhas i l

> 85

70 – 85

55 – 70

< 55

√


100.00


75.18


100.00

√

100.00

√

10 Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat

√

√

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 11 Asli Daerah

32.49

12 Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana

90.00

√

100.00

√

13 Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat

0 unit

87.50

√

15 Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan Fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan.

100.00

√

16 Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan

100.00

√

14 Terlaksananya Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Jaya

17 Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung

50.00


√

3.2.4. Analisis Penyebab keberhasilan dan Kegagalan serta Solusinya. a. Sasaran 1 : Terwujudnya Kualitas pelayanan yang prima, cepat, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan. Indi k ator K i nerja Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Persentase peningkatan pelayanan administrasi

Real i sasi Real i sasi Satuan 2013 2014

2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

Targ et ak hi r RPJM ( 2017)

%

92.00

95.00

95.00

95.00

100.00

Sangat berhasil

100.00

%

80.00

85.00

85.00

87.00

102.35

Sangat berhasil

98.00

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 101,18% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1 (satu) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Persentase Peningkatan Kelancaran Administrasi Perkantoran yang dapat direalisasikan adalah sebesar 95% hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 95% atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, baik sumber daya manusia maupun dukungan sumber daya keuangannya. - Persentase

peningkatan

pelayanan

administrasi

yang

dapat

direalisasikan adalah sebesar 87%, hasil ini melebihi dari target yang direncanakan sebelumnya yaitu 85% atau dengan nilai capaian sebesar 102,35%. Peningkatan pelayanan administrasi ini sejalan dengan meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sehinggga mampu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Diharapkan peningkatan pelayanan ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun untuk menghasilkan pelayanan publik secara cepat, murah, efektif dan transparan.


b. Sasaran 2 : Terwujudnya organisasi pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien. Indi k ator K i nerja

Satuan

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah

%

Real i sasi Real i sasi 2013 2014 84.00

85.00

2015 Targ et 85.00

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

85.00

100.00

Sangat berhasil

Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 98.00

Sasaran 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang dicapai adalah sebesar 85,00%, hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu sebesar 85,00% atau dengan nilai capaian sebesar 100%. Jika dibanding dengan tahun 2013 terlihat bahwa realisasi untuk indikator ini mengalami kanaikan sebesar 1,00%. Adapun jenis – jenis kebutuhan yang terpenuhi pada sasaran 2 (dua) ini antara lain pembangunan pendopo, pembangunan tempat parker, meubelair, peralatan kantor dan operasional kantor lainnya. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja aparatur. c. Sasaran 3 : Terwujudnya sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. Indi k ator K i nerja Tersedianya data base yang akurat dan terukur

Satuan %


90.00

2015 Targ et 95.00

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

95.00

100.00

Sangat berhasil


Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori


Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Pada tahun 2015 pelaksanaan penyusunan data base telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan yaitu dengan realisasi sebesar 95,00% atau dengan nilai capaian 100,00%. Dengan tersedianya data base diharapkan akan membantu dan mempermudah dalam setiap proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan dimasa yang akan dating. d. Sasaran 4 : Masih banyaknya jalan kabupaten yang perlu ditingkatkan lapis permukaan menjadi hotmix, Terbangunnya jalan kabupaten yang rusak berat menjadi tasirtu, terpeliharanya dengan baik secara periodik jalan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan dan masih adanya Talud Jalan kabupaten yang rusak berat, rusak ringan yang ditingkatkan ke pasangan batu.


Satuan


2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori



meter

20,000 45,000.0

12,647

11,285

89.23

Sangat berhasil

230,102.00


meter

21,900 19,248.0

22,953 17.420.53

75.90

Berhasil

130,505.00


meter

2,900

8,286.0

25,000

25,000 100.00

Sangat berhasil

492,590.00


meter

600.00

0.00

330.00

330.00

Sangat berhasil

79,568.00

100.00

Sasaran 4 (empat) terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 91,28% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 4 (empat) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Panjang jalan yang rusak ringan menjadi jalan hotmix.


Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jalan maupun jembatan. Untuk itu pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum telah berhasil melaksanakan pembangunan jalan hotmix sepanjang 11.285 meter atau 89,23% dari total target yang direncanakan yaitu 12.647 meter dengan katagori keberhasilan sangat berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan beberapa paket pekerjaan tidak bisa selesai sampai batas akhir tahun anggaran. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu 230.102 meter. Maka untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan dijadikan paket pekerjaan luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,

maka

pada

tahun

berikutnya

diharapkan

proses

pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. - Panjang jalan yang rusak berat menjadi tasirtu Kelancaran arus transportasi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah untuk itu pembangunan dan peningkatan jalan mutlak diperlukan jika ingin memajukan kemajuan ekonomi suatu daerah. Pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan peningkatan jalan menjadi tasirtu sepanjang 17.420,53 meter atau 75,90% dari total target yang direncanakan yaitu 22.953 meter dengan katagori keberhasilan Berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pencapaian target kinerja ini tidak maksimal antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember


2015. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu 130.505 meter. Maka untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Akan menyelesaikan sisa pekerjaan tahun 2015 pada tahun berikutnya dan akan dijadikan paket pekerjaan luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas,

maka

pada

tahun

berikutnya

diharapkan

proses

pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. c. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya - Panjang jalan yang dipelihara secara periodik Agar infrastruktur transfortasi yang sudah dibangun dapat berfungsi secara

terus

menerus

(continue)

maka

diperlukan

kegiatan

pemeliharaan secara rutin maupun berkala. Pada tahun 2015 kegiatan pemeliharaan jalan telah dilaksanakan sepanjang 25.000 meter sesuai dengan target yang direncanakan atau dengan nilai capaian 100,00%. Indikator ini termasuk dalam katagori capaian sangat berhasil, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan produktivitas alat karena usia dan juga keadaan alam diwilayah kabupaten Aceh Jaya. a. Akan mengupayakan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. b. Mengupayakan pemeliharaan peralatan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. - Panjang talud jalan yang rusak ringan dan berat ditingkatkan ke pasangan batu.


Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi, pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembangunan talud jalan sepanjang 330 meter sesuai dengan target yang direncanakan atau masuk dalam katagori Sangat behasil. Dalam pelaksanaan indikator ini tidak ada kendala yang berarti, namun mengingat tingkat capaian yang ditargetkan pada akhir RPJM (2017) sangat besar yaitu 79.586 meter maka ada beberapa upaya yang akan dilakukan : a. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud. Grafik 3.2 Peningkatan Capaian Indikator Sasaran 4 45.000

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

21.900 20.000

25.000 19.248

10.000 5.000 0

Peningkatan Jalan (Tasirtu)

17.421

15.000

Pemeliharaan Jalan

11.285

8.286

Pembangunan Talud Jalan

2.900 600 0

2013

2014

Jalan Hotmix

330

2015

Pembangunan jalan hotmix


e. Sasaran 5 : Terwujudnya Pertambangan yang Efisien dan Produktif di dukung oleh kemampuan Manusia dan Manajemen Pertambangan Daerah. Indi k ator K i nerja Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Pertambangan

Satuan %


0.00

2015 Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an

Targ et 90.00

90.00

100.00


Sangat berhasil

98.00

Sasaran 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja persentase meningkatnya kemampuan SDM bidang pertambangan dalam tahun 2015 ditargetkan 90,00% dan dapat derealisasikan sebesar 90,00% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dilihat pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2013 capaiannya sebesar 78,00% serta tahun 2014 tidak ada capaian (0,00%) maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan

yang

signifikan.

Capaian

indikator

ini

sangat

dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah tenaga teknis bidang pertambangan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang izin usaha pertambangan dan usaha pertambangan illegal. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian indikator ini yaitu masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum memahami tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman tentang izin usaha, penambangan illegal dan dampak negatif dari penambangan illegal.


Grafik 3.3 Persentase peningkatan kemampuan SDM bidang Pertambangan (%) 100 80 60 40 20 0

78

90

0

2013

2014

2015

f. Sasaran 6 : Terwujudnya pembangunan perumahan yang layak huni dan bersanitasi serta sesuai standar. Indi k ator K i nerja Jumlah unit yang dibangun menjadi rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal

Satuan Unit


90.00

2015 Targ et 50.00

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

50.00

100.00

Sangat berhasil


Sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 6 (enam) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja jumlah rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal dalam tahun 2015 ditargetkan 50 unit dan dapat direalisasikan sebanyak 50 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan sejumlah 30 unit atau sebesar 166.7%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami penurunan sejumlah 40 unit atau sebesar 44,4%. Penurunan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk pembangunan rumah yang layak huni dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Upaya Pemecahan masalah ini antara lain mengupayakan sumbersumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud.


Grafik 3.4 Capaian Indikator rumah yang layak huni, bersanitasi dan sesuai standar untuk bangunan tempat tinggal 90

100 80

50

60 40 20

Jumlah rumah

20

0 2013

2014

2015

Berdasarkan kecamatan, jumlah pembangunan rumah duafa tahun 2015 maka kecamatan Krueng Sabee adalah Kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah duafa dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sampoiniet. Pada tahun 2014 dari jumlah total pembanguan rumah, maka Kecamatan Krueng Sabee juga menjadi kecamatan yang paling banyak mendapatkan pembangunan rumah dan yang paling sedikit kecamatan Indra Jaya. Dan pada tahun 2013 yang paling banyak adalah kecamatan Panga sedangkan kecamatan yang lain mendapatkan jumlah yang sama, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

J uml ah Pe mb ang unan Rumah No.

Nama K e camat an

T ahun 2013

T ahun 2014

T ahun 2015

1

Pasie Raya

1.00

10.00

5.00

2

Teunom

1.00

10.00

5.00

3

Panga

12.00

10.00

5.00

4

Krueng Sabee

1.00

11.00

11.00

5

Setia Bakti

1.00

10.00

5.00

6

Darul Hikmah

1.00

10.00

5.00

7

Sampoiniet

1.00

10.00

4.00

8

Indra Jaya

1.00

9.00

5.00

9

Jaya

1.00

10.00

5.00


K e t e rang an

Termasuk Rehab

Grafik 3.5 Grafik Jumlah Pembangunan Rumah Berdasarkan Kecamatan 12 10 8 6

Tahun 2013

4 2

Tahun 2014

0

Tahun 2015

Rumah layak huni g. Sasaran 7 : Terbangunnya Prasarana Dasar lingkungan untuk pemukiman. Indi k ator Ki nerja Satuan Jumlah panjang saluran lingkungan yang terbangun


2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

Kateg ori

Targ et ak hi r RPJM (2017)

meter

1,400

3,853.0

970

970

100.00

Sangat berhasil

173,234.00


1,200

3,735.0

6,779

6,779

100.00

Sangat berhasil

115,132.00

5.00

5.00

8.00

8.00

100.00

Sangat berhasil


Unit


795.00

Sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja jumlah panjang saluran lingkungan dalam tahun 2015 ditargetkan 970 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 970 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung program pembangunan prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat. Upaya Pemecahan masalah ini antara lain mengupayakan sumbersumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud ditahun berikutnya. - Indikator kinerja jumlah panjang jalan lingkungan dalam tahun 2015 ditargetkan 6.779 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 6.779 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tersedianya anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. - Indikator kinerja jumlah MCK Komunal + IPAL Komunal dalam tahun 2015 ditargetkan 8 unit dan dapat direalisasikan sepanjang 8 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada


hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.6 Capaian indikator sasaran 7 : Prasarana dasar lingkungan untuk pemukiman 6.779

7.000 6.000 5.000

3.853 3.735

4.000 3.000 2.000

1.400 1.200

1.000

970

5

8

0

0

Tahun 2013 Panjang saluran lingkungan

Tahun 2014

Tahun 2015

Panjang jalan lingkungan

MCK komunal + IPAL komunal

Untuk pembangunan MCK Komunal berdasarkan kecamatan jumlah tahun 2015, 2014 dan tahun 2013 dapat dilihat pada table dibawah ini : J uml ah Pe mb ang unan M CK N o.

N ama K e c amat an

1

Pasie Raya

2

Teunom

3

T ahun 2013

T ahun 2014

T ahun 2015

1.00

-

-

-

-

2.00

Panga

1.00

-

-

4

Krueng Sabee

1.00

1.00

2.00

5

Setia Bakti

-

1.00

1.00

6

Darul Hikmah

-

1.00

1.00

7

Sampoiniet

1.00

-

-

8

Indra Jaya

1.00

1.00

1.00

9

Jaya

-

1.00

1.00


Ket.

Grafik 3.7 Jumlah Pembangunan MCK Komunal berdasarkan Kecamatan 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1

Tahun 2013

0,8

Tahun 2014

0,6

Tahun 2015

0,4 0,2 0


h. Sasaran 8 : Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana tenaga Listrik, untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.


Indi k ator K i nerja Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Satuan


KK

0.00

55.00

2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

15,547.0

15,547.0

100.00

Sangat berhasil

Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 25,385.00

Sasaran 8 (delapan) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 8 (delapan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah Pemasangan Instalasi dan Pembayaran Rekening Listrik Bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam tahun 2015 ditargetkan 15.547 KK/Pelanggan dan dapat direalisasikan sebanyak 15.547 KK/Pelanggan atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya untuk meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.8 Jumlah pemasangan instalasi dan pembayaran rekening listrik 20.000

15.547

15.000 10.000 5.000

0

55

0 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015


i. Sasaran 9 : Terbangunnya jembatan yang rusak ringan menjadi permanen, Terbangunnya jembatan yang rusak berat menjadi beton konfensional/beton cor dan Terpeliharanya dengan baik secara periodik jembatan kabupaten dari kerusakan sedang/ringan. Indi k ator K i nerja

Satuan


2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori


Panjang jembatan yang rusak ringan ditingkatkan menjadi permanen

meter

12.00

52.00

30.60

30.60

100.00

Sangat berhasil

259.30


meter

0.00

35.00

127.70

96.00

75.18

Berhasil

335.75

meter

22.00

52.00

280.00

280.00

100.00

Sangat berhasil

1,190.10


Sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 3 (tiga) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 91,73% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 9 (sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Panjang jembatan yang rusak ringan

ditingkatkan menjadi

permanen. Salah satu infrastruktur yang sangat berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah infrastruktur bidang transportasi yang termasuk didalamnya pembangunan jembatan. Indikator kinerja Panjang jembatan yang rusak ringan ditingkatkan menjadi permanen pada tahun 2015 ditargetkan sepanjang 30,60 meter dan dapat direalisasikan sepanjang 30,60 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja ini antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan terjadinya banjir, disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Mengingat angka yang ditargetkan sampai akhir RPJM (tahun 2017) begitu besar yaitu


259,30 meter. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Mempercepat proses pengadaan barang/ jasa dan waktu mempercepat waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan. b. Akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya. - Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton/ konvensional. Indikator kinerja Panjang jembatan yang rusak berat ditingkatkan menjadi beton/ konvensional pada tahun 2015 ditargetkan sepanjang 127,70 meter dan hanya dapat direalisasikan sepanjang 96,00 meter atau 75,18% dari total target yang direncanakan yang berarti capaian indikator ini masuk katagori Berhasil. Ada beberapa hal yang menjadi kendala sehingga pencapaian target kinerja ini tidak maksimal antara lain kondisi curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa dan terbatasnya anggaran juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : a. Mempercepat proses pengadaan barang/ jasa dan waktu mempercepat waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan. b. Mengupayakan sumber-sumber dana lain baik dari APBA, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya. - Panjang jembatan yang dipelihara secara periodik Agar infrastruktur transfortasi yang sudah dibangun dapat berfungsi secara

terus menerus (continue)

maka

diperlukan kegiatan

pemeliharaan secara rutin maupun berkala. Pada tahun 2015 kegiatan pemeliharaan jembatan telah dilaksanakan sepanjang 280,00 meter sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 280,00 meter atau dengan nilai capaian 100,00%. Indikator ini termasuk dalam

katagori

capaian

Sangat

berhasil,

namun

dalam

pelaksanaannya juga terdapat beberapa hambatan antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan produktivitas alat karena usia, keterbatasan anggaran dan juga keadaan alam diwilayah kabupaten


Aceh Jaya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a. Akan mengupayakan proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal. b. Mengupayakan pemeliharaan peralatan secara rutin untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. c. Mengupayakan sumber dana lain baik dari APBA maupun APBN agar pencapaian target indikator ini dapat terwujud. Grafik 3.9 Peningkatan Capaian Indikator Sasaran 9

280,0

300,0 250,0 200,0

Jembatan rusak ringan menjadi permanen Jembatan rusak berat menjadi beton konvensional

150,0 96,0 100,0 50,0 12,0

22,0

52,0 52,0 35,0

Panjang jembatan yang dipelihara

30,6

0,0

0,0 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Pembangunan Jembatan


j. Sasaran 10 : Terlaksananya Program Pemerataan Pelayanan Energi bagi Masyarakat. Indi k ator K i nerja Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik

Satuan KK


2015 Targ et

55.00

146.00

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

146.00

100.00

Sangat berhasil


Sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 10 (sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Meningkatnya jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri listrik serta meratanya pelayanan energi dalam tahun 2015 ditargetkan 146 KK/Pelanggan dan dapat direalisasikan sebanyak 146 KK/Pelanggan atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan sudah melebihi target yang ditetapkan dalam renstra 67 KK. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dibagi dalam dua bentuk yaitu Pengadaan

PLTS

Fotovoltaik

yang

berjumlah

83

unit

dan

Pembangunan Instalasi biogas berjumlah 63 unit. Pengadaan PLTS Fotovoltaik dimaksudkan untuk menyediakan energi listrik bagi wilayah pedalaman yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pengadaan PLTS Fotovoltaik dilakukan untuk 6 kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini. N o.

N ama Lok as i

J uml ah Pe mas ang an PLT S

1

Kecamatan Pasie Raya

2

Kecamatan Teunom

3

Kecamatan Panga

4

Kecamatan Krueng Sabee

31.00

5

Kecamatan Setia Bakti

15.00

6

Kecamatan Sampoiniet

15.00


2.00 15.00 5.00

Ket.

Sedangkan Pembangunan Instalasi biogas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan energi bagi kebutuhan rumah tangga khususnya untuk memasak dan penerangan. Pada tahun 2015 kegiatan ini dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

No.

Juml ah Pe mb ang unan Ins tal as i Bi og as

Nama Lok as i

1

Kecamatan Teunom

2

Kecamatan Panga

14.00

3

Kecamatan Krueng Sabee

17.00

4

Kecamatan Setia Bakti

14.00

5

Kecamatan Darul Hikmah

10.00

K e t.

8.00

Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber-sumber dana tambahan baik dari APBA,

APBN

maupun

sumber-sumber

dana

lainnya

meningkatkan capaian target indikatornya. Grafik 3.10 Peningkatan jumlah rumah tangga dipedesaan yang dialiri arus listrik listrik 146,0

160 140 120 100 80

Peningkatan jumlah rumah tangga di pedesaan yang dialiri arus listrik

55,0

60 40 20

0,0

0 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


untuk

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik

Penggunaan Biogas untuk kebutuhan rumah tangga k. Sasaran 11 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Indi k ator K i ne rja Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat

Satuan Rupiah

Re al i sasi Re al i sasi 2013 2014 950,00 Juta

951,61 Juta

2015 Targ e t

Re al i sasi

1.900 Juta

617,3 Juta

Ni l ai capai an 32.49


K ate g ori Tidak berhasil

Targ e t ak hi r RPJM ( 2017) 1.850 Juta

Sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 32,49% dengan kategori Tidak berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah peneimaaan PAD dari alat berat dalam tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 617.300.000,- atau dengan capaian 32,49%, masuk dalam katagori Tidak berhasil. Penerimaan daerah dari alat berat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kondisi produktivitas sebagian peralatan sudah menurun

sehingga

memerlukan

perawatan

yang

maksimal.

Disamping itu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini adalah karena sebagian dari rekanan telah memiliki peralatan sendiri yang berarti semakin menurunnya tingkat permintaan sewa peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Usulan pemecahan masalah dan hambatan tersebut adalah perlu penambahan armada alat berat baru karena armada yang ada saat ini banyak yang sudah kurang produktif (rusak) karena usianya yang sudah lama. Grafik 3.11 Penerimaan PAD dari alat berat 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0

950

951,61

617,3

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


l. Sasaran 12 : Terbangunnya sarana dan prasarana Irigasi Teknis, irigasi semi teknis dan irigasi pedesaan/ sederhana.


Satuan


2015 Targ et

Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an


305.00

236.00

610.00

610.00

Luas areal jaringan Hektar irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan

1,893.00

236.00

3,786.00

3,028.80

100.00

Sangat berhasil

80.00 Berhasil

Targ et ak hi r RPJM ( 2017) 2,940.80

980.00

Sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 90,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 12 (dua belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Luas areal jaringan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan dalam tahun 2015 ditargetkan sebesar 610 Hektar dan dapat direalisasikan sebesar 610 Hektar atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Namun jika kita melihat target akhir RPJM (2017) nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 2.940,80 Hektar, untuk itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. - Indikator Luas areal jaringan irigasi semi teknis di Kabupaten Aceh Jaya yang dibangun/ ditingkatkan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3.786 Hektar dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar


3.028,80 Hektar atau sebesar 80,00% masuk dalam katagori Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan sudah melampaui target capaian akhir RPJM (2017) yaitu 980 Hektar. Adapun yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator ini adalah kondisi curah hujan yang cukup tinggi di kabupaten Aceh Jaya khususnya pada bulan Oktober s.d. Desember 2015 sehingga menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Disamping itu keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian target untuk indikator ini. Untuk mengatasi kendala tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Pekerjaan yang belum selesai realisasinya pada tahun 2015, maka akan menjadi paket luncuran di tahun 2016. b. Untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi kegagalan seperti diatas, maka pada tahun berikutnya proses pengadaan barang/ jasa dan waktu pelaksanaan pekerjaan akan dimulai lebih awal.

Grafik 3.12 Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi 3.500,0 3.028,8

3.000,0 2.500,0 1.893,0

2.000,0

Luas areal irigasi teknis yang dibangun/ ditingkatkan

1.500,0

Luas areal irigasi semi teknis yang dibangun/ ditingkatkan

1.000,0 500,0

610,0 305

236 236,0

0,0

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Pembangunan Jaringan irigasi m.Sasaran 13 : Tersedianya fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku yang memenuhi standar kesehatan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Indi k ator K i nerja

Satuan

Jumlah KK yang tersambung jaringan Air Bersih

Unit


meter


2015 Targ et

Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an


2,500.0

889.0

889.0

100.00

Sangat berhasil

12,695.00

8,250.0 11,252.0

28,243.0

28,243.0

100.00

Sangat berhasil

139,979.00

Sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator kinerja Jumlah KK yang tersambung jaringan air bersih pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 889 Unit dan dapat direalisasikan sebesar 889 Unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini sedikit mengalami penurunan. Penurunan capaian indikator ini dipengaruhi oleh dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 12.695 Unit, untuk


itu diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada

hambatan

yang

berarti,

namun

untuk

meningkatkan

keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Panjang jaringan pipa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 28.243 meter dan yang dapat direalisasikan sebesar 28.243 meter atau sebesar 100,00% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun mengingat target capaian akhir RPJM (2017) begitu besar yaitu 139.979 meter. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.13 Fasilitas penyediaan/ pengolahan air bersih dan air baku

28.243,0

30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0

8.250,0

11.252,0

10.000,0 5.000,0

960,0

2.500,0 889,0

0,0

Tahun 2013

Panjang jaringan pipa (meter) Jumlah KK yang tersambung…

Tahun 2014

Tahun 2015

Jumlah KK yang tersambung air bersih (unit)

Panjang jaringan pipa (meter)


n. Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Jaya. Indi k ator K i nerja

Satuan


2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori



meter

3,050.0

3,586.0

9,138.0

9,138.0

100.00

Sangat berhasil

45,690.00


meter

2,000.0

1,374.0

4,931.0

3,698.3

75.00

Berhasil

29,310.00

Sasaran 14 (empat belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 87,50% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Panjang rawa yang dinormalisasikan untuk mengurangi resiko banjir

pada tahun 2015 ditargetkan sebesar

9.138 meter dan dapat direalisasikan sebesar 9.138 meter atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya cukup tinggi yaitu 45.690 meter, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 4.931 meter dan yang dapat direalisasikan hanya sebesar 3.698,3 meter atau sebesar 75,00% masuk dalam katagori Berhasil. Curah hujan yang cukup tinggi dan sering terjadi banjir adalah menjadi salah satu kendala


yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai dengan sempurna. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini terus mengalami kenaikan yang signifikan, namun mengingat target capaian akhir RPJM (2017) begitu besar yaitu 23.310 meter. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target ditahun berikutnya. Grafik 3.14 Tingkat capaian Sasaran 14 dalam rangka pengendalian banjir

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

9.138

3.698

3.586

3.050 2.000

Tahun 2013

1.374

Tahun 2014

Tahun 2015

Panjang rawa yang dinormalisasikan (m) Panjang bantaran, tanggul sungai dan pantai yang dibangun (m)

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai


o. Sasaran 15 : Terwujudnya pembangunan permukiman, sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik sebagai pemicu pertumbuhan. Indi k ator K i nerja

Satuan


Unit


Unit


50.00

2015 Targ et

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori


1.00

3.00

3.00

100.00

Sangat berhasil

11.00

58.00

29.00

29.00

100.00

Sangat berhasil

250.00

Sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : - Indikator Kinerja Jumlah kantor-kantor pemerintah yang perlu di bangun pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 3 unit dan dapat direalisasikan sebesar 3 unit atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran pada tahun 2015. Untuk mencapai target akhir RPJM (2017) yang nilai capaiannya yaitu 11 unit, maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang lebih besar agar target akhir RPJM dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN ditahun berikutnya. - Indikator Kinerja Jumlah fasilitas pelayanan publik yang perlu di bangun pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 29 unit dan yang dapat direalisasikan sejumlah 29 unit atau sebesar 100,00% masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 indikator ini mengalami penurunan, hal ini


disebabkan oleh minimnya jumlah anggaran yang disediakan pada tahun 2015. Maka diperlukan kerja keras serta dukungan anggaran yang memadai untuk mencapai target kinerja ini ditahun berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target.

Grafik 3.15 Peningkatan pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas publik 58,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

50,00 29,00

0,00 Tahun 2013

3,00

1,00 Tahun 2014

Jumlah kantor pemerintah yang dibanggun

Tahun 2015

Jumlah fasilitas publik yang dibangun

Pembangunan Islamic Center


p. Sasaran 16 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur pedesaan.


Satuan

Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap


%

90.00

90.00

2015 Targ et 95.00

Ni l ai K ateg ori Real i sasi capai an 95.00

100.00

Sangat berhasil


Sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 100,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 16 (enam belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : -

Indikator kinerja Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan yang mantap pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95,00% dan dapat direalisasikan sebesar 95,00% atau dengan capaian 100,00%, masuk dalam katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 maka capaian indikator ini mengalami sedikit kenaikan. Kenaikan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti, namun untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN untuk meningkatkan capaian target. Grafik 3.16 Peningkatan pembangunan kantor pemerintah dan fasilitas publik 95 95 94 93 92 91 90 89 88 87

90

Tahun 2013

90

Tahun 2014

Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan

Tahun 2015


q. Sasaran 17 : Tersedianya Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung Indi k ator K i nerja Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung dan Bangunan Air

Satuan Paket


0.00

2015 Targ et 2.00

Real i sasi

Ni l ai capai an

K ateg ori

1.00

50.00

Tidak berhasil


Sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai sebesar 50,00% dengan kategori Sangat berhasil, selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran Sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : -

Indikator kinerja Jumlah pengadaan tanah untuk bangunan gedung dan bangunan air pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 2 paket dan hanya dapat direalisasikan sebesar 1 paket atau dengan capaian 50,00%, masuk dalam katagori Tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena setelah dilakukan penilaian terhadap dua kegiatan pengadaan tanah oleh Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), ternyata satu paket kegiatan yakni pengadaan tanah untuk bangunan air tidak boleh dilakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang dan peraturan pertanahan yang ada. Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a. Akan mengkanji dan meneliti secara detail untuk kegiatankegiatan pengadaan tanah di tahun berikutnya agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan undangundang yang berlaku.

3.2.5. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tidak semua target IKU yang telah direncakan dalam RPJM, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja dapat tercapai dengan sempurna, hal ini sangat dipengaruhi oeh berbagai faktor sesuai bidang kerja masing – masing indikator. Capaian IKU tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini


No.

Sasaran


1 Meningkatnya ketersediaan air baku yang Rasio Jaringan Irigasi memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik (%) untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/ peningkatan/ rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/ embung/ bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa 2 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (m') Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan Kab/kota (m')

3 Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m) (Km) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (m')

4 Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman dan pertambangan melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah

Akses air minum (%)

Satuan

Realisasi 9.5

70.0

66.4

Meter

16,850.0

16,900.0

Meter

1,500.0

1,500.0

%

75.4

67.8

Km

447.6

403.0

Km

133.7

120.4

Km

148.6

148.6

5,925.0

5,425.0

%

Meter

% Unit

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (m')

Meter

Lingkungan pemukiman kumuh (Ha.)

Target 8.1

Rumah tangga pengguna air bersih (SR)

Rumah tangga ber-Sanitasi (%)

Tahun 2015

17.3

17.3

4,404.0

4,404.0

131,411.0

131,411.0

%

70.0

66.5

Hektar

136.0

137.5

Rumah layak huni (%)

%

78.1

78.1

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

%

0.398

0.353

Persentase rumah tinggal bersanitasi

%

70.0

70.0

79.6

78.0

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio permukiman layak huni (Unit/KK) Lingkungan Pemukiman (m2)

5 Meningkatnya pemerataan pelayanan energi Rumah tangga pengguna listrik (KK) bagi masyarakat serta meningkatnya pembinaan Rasio ketersediaan daya listrik dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Akses penerangan

0.22

0.22

M2

9,500,000

9,499,500

Unit

25,353.0

25,353.0

3.9

3.9

%

99.85

99.85

%

99.85

99.85


a. Rasio Jaringan Irigasi TAHUN Indikator 2

2012

2013

2014

2015

2016

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

REALISASI

TARGET

3.88

7.97

5.30

8.17

6.73

8.29

8.15

9.50

9.57

3

Rasio Jaringan Irigasi

4

5

Rasio Jaringan Irigasi

6

7

8

9

10

11

2017

REALISASI 12

TARGET 13

10.99

diperoleh dengan membandingkan panjang

saluran irigasi dengan luas lahan budidaya pertanian. Berdasarkan pengukuran kinerja Indikator Rasio Jaringan Irigasi untuk tahun 2015 adalah sebesar 9,5 hasil ini melebihi dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 8,15. Namun jika dibandingkan antara target dengan hasil maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 116,56% masuk katagori Sangat berhasil. Pada tahun 2015 panjang saluran irigasi dalam kondisi baik adalah 78.606 meter sedangkan luas lahan budidaya pertanian adalah sebesar 8.270,42 Hektar, peningkatan panjang saluran irigasi dan rasio jaringan irigasi sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini Grafik 3.17 Peningkatan saluran irigasi 63.450,0

65.051,0

66.206,0

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

80.000 60.000 40.000 20.000 0

78.606,0

Tahun 2015

Panjang saluran irigasi (meter)

Grafik 3.18 Peningkatan rasio jaringan irigasi 9,50

10,00

8,15

6,73

8,00 6,00

8,29

8,17

7,97 5,3 3,88

4,00 2,00 0,00 Tahun 2012

Tahun 2013 Target

Tahun 2014 Realisasi


Tahun 2015

REALISASI 14

b. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik TAHUN Indikator 2

Luas Jaringan Irigasi (Ha)

2012 TARGET 3

624.0

2013

REALISASI 4

TARGET 5

600.0 1,230.0

2014

REALISASI 6

TARGET 7

2015

REALISASI 8

TARGET 9

2016

REALISASI 10

TARGET 11

700.0 2,489.0 1,635.0 4,012.0 3,987.0 4,801.6

2017

REALISASI 12

TARGET 13

5,401.8

Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Kepmen PUPR Tahun 2015 No. 14/PRT/M/2015 adalah 10.549 Ha wewenang kabupaten dan 13.859 Ha wewenang propinsi. Sementara luas area baku (luas area tanam) adalah 6.002 Ha wewenang kabupaten dan 1.350 Ha wewenang propinsi.

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas irigasi kabupaten dikali seratus persen. Berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2015 adalah sebesar 3.987 Ha sedangkan target yang direncanakan adalah sebesar 4.012 Ha, dengan tingkat keberhasilan capaian 99,38% dan masuk katagori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 dan 2014 maka dapat dilihat bahwa capaian indikator ini terus mengalami peningkatan. Peningkatan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran yang cukup memadai pada tahun 2015. Hambatan dan Kendala utama dalam rangka pembangunan irigasi ini adalah masih seputar dukungan anggaran yang tersedia dan permasalahan tanah dalam rangka pembuatan saluran pembawa yang seringkali terganjal karena harus melewati tanah-tanah masyarakat, disamping itu juga masih sangat luasnya areal persawahan yang perlu diperbaiki sehingga masih banyaknya kebutuhan pembangunan bendungan baru guna memenuhi kebutuhan air irigasi diseluruh Kabupaten Aceh Jaya. Untuk meningkatkan keberhasilan indikator ini dimasa yang akan datang maka akan diupayakan sumber dana tambahan baik dari APBA maupun APBN. Serta mulai tahun 2014 dan 2015 pembangunan jaringan irigasi akan lebih diarahkan pada sistem irigasi pompanisasi


REALISASI 14

dengan pola sistem perpipaan karena biayanya murah dan akan dapat menjangkau areal yang luas dengan sistem perpipaan ini. Grafik 3.19 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target irigasi dalam kondisi baik (Ha) Realisasi irigasi dalam kondisi baik (Ha)

c. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik TAHUN Indikator Kinerja 2

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 3

4

5

6

7

8

9

10

11

382.59 232.39 402.59 293.09 424.59 357.35 447.59 403.00 467.59

12

13

492.59

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 468 Tahun 2015 tentang Penetapan revisi kedua status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten maka total panjang ruas jalan kabupaten adalah 594,04 Km.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diperoleh dari panjang jalan kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya dikali seratus persen. Indikator kinerja panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2015 dengan target 447,59 Km (75,4%) hanya dapat direalisasi sebesar 403,00 Km (67,8%) dengan tingkat capaiannya 90,04% atau Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari tahun 2012 s/d 2015 terus mengalami peningkatan sehingga hanya menyisakan 89,59 Km panjang jalan yang belum ditangani dari target keseluruhan sampai akhir RPJM yaitu sepanjang 492,59 Km. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 5,87%.


14

Grafik 3.20 Proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik 402,59 293,09

382,59

500 400 300 200 100 0

232,39

447,57 403

424,59 357,35

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target jaringan jalan kondisi baik (Km)

Realisasi jaringan jalan kondisi baik (Km)

d. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) TAHUN Indikator Kinerja

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

2

3

Panjang Jalan Kabupaten dalan Kondisi Baik (> 40Km / Jam)

117.42

4

5

71.32 132.74

6

7

8

9

10

11

12

96.64 127.96 107.70 133.74 120.42 135.42

13

155.42

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) diperoleh dari jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik dibagi dengan panjang kabupaten seluruhnya dikali seratus persen. Indikator kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) tahun 2015 dengan target 133,73 Km hanya dapat direalisasi sebesar 120,42 Km atau dengan capaiannya 90,05% masuk katagori Sangat berhasil. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) dari tahun 2012 s/d 2015 terus mengalami peningkatan, sehingga hanya menyisakan 35 Km dari target keseluruhan sepanjang 155,42 Km sampai dengan tahun 2017. Adapun ruas jalan yang termasuk dalam katagori indikator ini adalah semua ruas jalan kabupaten yang berkonstruksi asphalt/ hotmix. Grafik 3.21 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) 140 120 100 80 60 40 20 0

117,42

132,74 96,64

127,96 107,7

133,73 120,42

71,42

Target (Km) Realisasi (Km)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


14

e. Rasio ketersediaan daya listrik TAHUN Indikator 2

2012 TARGET 3

Rasio ketersediaan daya listrik

2013

REALISASI 4

TARGET 5

2014

REALISASI 6

TARGET 7

2015

REALISASI 8

2016

TARGET

REALISASI

TARGET

3.90

3.90

3.89

Data masih digabung dg PLN Meulaboh

9

10

11

2017

REALISASI 12

TARGET 13

REALISASI 14

3.89

Rasio ketersediaan daya listrik diperoleh dari jumlah daya listrik terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Rasio ketersediaan daya listrik untuk tahun 2015 adalah sebesar 3,9 hasil ini sesuai dengan target yang direncanakan sebelumnya yaitu 3,9 maka nilai capaian yang diperoleh adalah sebesar 100% masuk katagori Sangat berhasil. Namun indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014 karena pada tahun tersebut pengelolaan data listrik Kabupaten Aceh Jaya masih tergabung dalam data PLN Meulaboh. Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam Kabupaten Aceh Jaya sampai dengan tahun 2015 adalah 25.353 unit atau 99,85% dengan kebutuhan daya listrik sebesar 18,86 MW sedangkan jumlah daya listrik yang tersedia adalah sebesar 73,50 MW. Berdasarkan angka tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan daya listrik masih dapat terpenuhi dengan baik. Grafik 3.22 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 25.400 25.350 25.300 25.250 25.200 25.150 25.100 25.050 25.000 24.950 24.900

Target RT pengguna listrik (unit) Realisasi RT pengguna listrik (unit)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini


Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.

Belanja

Nama Bidang/ Program

%

Analisis

Rp 2,928,328,560 Rp 2,853,081,999

97.43

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari program pelayanan administrasi perkantoran yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

Rp

65,700,000

98.06

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

Anggaran

Realisasi

Bidang Sekretariat 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bidang Program dan Pelaporan 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

67,000,000 Rp

Bidang Cipta Karya 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp 2,962,191,350 Rp 2,961,473,950

99.98

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

4

Program Pengembangan Perumahan

Rp 3,750,000,000 Rp 3,750,000,000

100.00

Realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015


No.

Belanja


Anggaran

Realisasi

%

Analisis

5

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Rp

918,201,250

99.88

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

6

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Rp 9,209,912,110 Rp 6,419,912,110

69.71

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta tidak terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Silpa OTSUS 2014) yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 2.790.000.000,-

7

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Rp 3,028,375,046 Rp 3,028,375,046

100.00


8

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rp 6,412,574,380 Rp 6,411,374,380

99.98

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

9

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp 5,272,734,100 Rp 4,093,433,676

77.63

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 3 paket pekerjaan yang batal dilaksanakan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.174.000.000,-

10

Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan

Rp 6,724,749,250 Rp 6,692,641,075

99.52

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

919,261,250 Rp


No.

Belanja


Anggaran

Realisasi

%

Analisis

Bidang Bina Marga 11

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Rp 96,407,591,516 Rp 75,262,231,967

78.07

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta adanya paket - paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan karena faktor kondisi alam dan akan diluncurkan pada tahun anggaran 2016.

12

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rp

438,845,106

99.76

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

13

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Rp 1,145,169,000 Rp 1,145,169,000

100.00


Rp

221,888,000

100.00


15

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rp 52,084,086,554 Rp 39,859,733,740 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

76.53


16

Program Pengendalian Banjir

76.46


14

439,905,000 Rp

221,888,000 Rp

Bidang Sumber Daya Air

Rp 16,039,218,500 Rp 12,263,740,700


No. 17

Belanja

Nama Bidang/ Program Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Anggaran

Realisasi

%

Analisis

Rp

600,000,000 Rp

500,000,000

83.33

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari beberapa kegiatan serta ada 1 paket pekerjaan yang batal dilaksanakan.

73,500,000 Rp

Bidang Pertambangan, ESDM 18

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Rp

71,840,000

97.74

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

19

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

Rp 10,155,040,000 Rp 10,155,040,000

100.00


Rp 3,989,531,490 Rp 3,953,020,000

99.08

Tidak tercapainya realisasi anggaran keuangan 100 % tahun 2015 dikarenakan ada sisa realisasi dari Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat yang menjadi silpa daerah karena pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan dan DPA

20


3.3. Realisasi Anggaran Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Perkembangan dan realisasi APBK serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, berdasarkan data pengelolaan anggaran dari tahun 2008 sampai dengan tahun anggaran 2015 ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya pada setiap tahun anggarannya mengelola anggaran kegiatan dan operasional SKPK sebagai berikut : Tabel 3.7 Realisasi Pengelolaan Anggaran Tahun No. Anggaran

Pagu Anggaran Yang Dikelola (Rp)

Realisasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran (Rp) (%)

1.

2008

107.461.489.674,00

77.478.164.275,00

72,10

2.

2009

93.843.295.984,00

81.905.532.829,00

87,28

3.

2010

111.472.663.057,00

104.624.550.512,00

93.86

4.

2011

100.062.953.956,00

89.020.804.625,00

88,96

5.

2012

90.492.437.005,00

71.886.221.095,00

79,44

6.

2013

100.024.356.279,00

91.022.164.214,00

91,00

7.

2014

128.658.800.337,00 121.928.087.195,00

94,76

8

2015

227.873.596.604,00 184.525.976.411,00

81,68

Ket.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tahun 2015 kemampuan daya serap APBK sebesar Rp. 227.873.596.604,00 dan terealisasi Rp. 184.525.976.411,00 atau mencapai 81,68%. Rincian realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 87 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

PENUTUP

aporan Kinerja Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 dapat disimpukan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran –sasaran strategis, sebanyak 17 (tujuh belas) sasaran dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator kinerja sasaran, telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini adalah Tahun kedua pelaksanaan Qanun /Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Aceh Jaya Tahun 2012-2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya melalui indikator Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 adalah 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, dari capaian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dikategorikan sangat baik, 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau 13,79% dikategorikan berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 6,90% dikategorikan tidak berhasil. Dengan demikian masih terdapat indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan berkategori tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan dari penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012- 2017. Pada Tahun 2015 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, jika terdapat indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena 88 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

disadari kesempurnaannya milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Calang, 02 Februari 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya

Ir. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya/ NIP. 19621106 199003 1 003


LAMPIRAN LAMPIRAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

KEPALA DINAS Ir. NURMAN DS, MM NIP. 19621106 199003 1 003

SEKRETARIS T. SAMSUAR, ST NIP. 19641202 199303 1 007

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ………………………………………………………………………………………………..

KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN JASMAN, SE NIP. 19680826 199803 1 004

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN YULI FIJRITA, SE NIP. 19660723 200312 2 002

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

KHAIZIR, ST, MT NIP. 19720620 200312 1 003

AZHARI, ST, MT NIP. 19730907 200604 1 008

HERI ETIKA, ST NIP. 19711228 200604 1 002

JUNAIDI, ST, MT NIP. 19730419 200604 1 001

KEPALA SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DATA DAN PELAPORAN FURWANDI SAIFUDDIN, ST NIP. 19770503 200604 1 002

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IRIGASI, WADUK DAN AIR TANAH EFENDI, ST NIP. 19770619 200904 1 004

KEPALA SEKSI JALAN, JEMBATAN DAN DRAINASE

KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA SEKSI PEMAMFAATAN SUNGAI, RAWA DAN PANTAI T. MUSLIADI, ST NIP. 19720708 200604 1 002

KEPALA SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN

AZMI KAMAL, ST NIP. 19790629 200604 1 004

ISKANDAR, ST, M.Sc.MGT NIP. 19720411 200804 1 001

MARZUKI, SE NIP. 19651006 199103 1 003

KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL IRWANSYAH, ST NIP. 19721020 200112 1 001

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

SUSANTO JAYADI, ST NIP. 19800720 200604 1 010

DEWI HARYATI, ST NIP. 19770606 200604 2 013

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI GEOLOGI DAN AIR TANAH PERMUKAAN SUKMADI, ST NIP. 19680916 200312 1 001

PENGEMBANGAN KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

BANGUNAN GEDUNG, PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH

FADHLUL KHAIRI, ST NIP. 19800601 200804 1 001

KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN AGAM HERAWAN, ST NIP. 19830223 200904 1 001

UPTD KETERANGAN : ________________: GARIS KOMANDO …………………………….: GARIS PEMBINAAN

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan

:

1.

03.

Organisasi

:

1.

03.

01.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Sub Unit Organisasi

:

1.

03.

01. 01.

Dinas Pekerjaan Umum Rincian Perhitungan

KODE REKENING

URAIAN

1.

03

1

03

01

00

00

5

1.

03

1

03

01

00

00

5

1

1.

03

1

03

01

00

00

5

1

1

1.

03

1

03

01

00

00

5

1

1

1.

03

1

03

01

00

00

5

1

1

1

03

1

03.

01

01

00

1

Sat

Harga Satuan

LEBIH / KURANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

RUPIAH

KET.

%

227.873.596.604

184.525.976.411

(43.353.105.893)

80,98

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.337.540.498

4.939.258.842

(398.281.656)

92,54

BELANJA PEGAWAI

5.337.540.498

4.939.258.842

(398.281.656)

92,54

01

Gaji dan Tunjangan

3.183.798.498

3.064.957.021

(118.841.477)

96,27

02

Tambahan penghasilan PNS

2.058.742.000

1.874.301.821

(184.440.179)

91,04

95.000.000

-

(95.000.000)

0,00

222.536.056.106

179.586.717.569

(42.954.824.237)

80,70

BELANJA

5

Vol

1 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah BELANJA LANGSUNG

1.

03

1

03.

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.928.328.560

2.887.304.999

(46.509.261)

98,60

1.

03

1

03.

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

2.060.000.000

2.032.582.251

(27.417.749)

98,67

1.

03.

1.

03.

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.000.000

5.000.000

(5.485.700)

100,00

1.

03.

1.

03.

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

40.000.000

40.000.000

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.000.000

10.000.000

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.080.000

1.080.000

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

300.000.000

298.976.184

(1.023.816)

99,66

1.

03.

1.

03.

01

01

19

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

502.248.560

489.666.564

(12.581.996)

97,49

1.

03.

1.

03.

01

01

20

Pelaksanaan Acara Ceremonial Kedaerahan

10.000.000

10.000.000

1.

03.

1.

03.

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.962.191.350

2.953.580.875

03.

1.

03.

01

02

01

Pembangunan Rumah Jabatan

1.028.464.250

1.024.972.000

(8.610.475) (3.492.250)

99,71

1. 1

03

1

03

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

179.278.100

177.694.100

(1.584.000)

99,12

1

03

1

03

01

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

41.460.000

41.065.000

(395.000)

99,05

1

03

1

03

01

02

10

Pengadaan Mebeleur

103.048.000

101.998.000

(1.050.000)

98,98

-

100,00

99,66

Rincian Perhitungan KODE REKENING

URAIAN

Vol

Sat

Harga Satuan


JUMLAH REALISASI

RUPIAH

%

-

100,00

1

03

1

03

01

02

22

Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor

5.000.000

5.000.000

1.

03.

1.

03.

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7.500.000

7.499.775

1.

03.

1.

03.

01

02

28

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

3.000.000

3.000.000

1

03

1

03

01

02

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

102.793.000

102.473.000

(320.000)

99,69

1.

03.

1.

03.

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

67.000.000

65.930.000

(1.070.000)

98,40

1.

03.

1.

03.

01

06

05

Penyusunan Data Base Insfrastruktur Kabupaten Aceh Jaya

17.000.000

17.000.000

1.

03.

1.

03.

01

06

06

Monitoring dan Evaluasi

50.000.000

48.930.000

(1.070.000)

97,86

1.

03.

1.

03.

01

15

96.407.591.516

75.767.520.650

03.

1.

03.

01

15

03

Pembangunan Jalan

3.330.532.000

3.317.876.000

(20.640.070.866) (12.656.000)

78,59

1. 1.

03.

1.

03.

01

15

05

Pembangunan Jembatan

3.460.056.350

1.636.475.720

(1.823.580.630)

47,30

1.

03.

1.

03.

01

15

08

Pembangunan Jalan Kabupaten (OTSUS 2015)

19.000.000.000

18.604.430.758

(395.569.242)

97,92

1.

03.

1.

03.

01

15

09

Pembangunan Jembatan Kabupaten (OTSUS 2015)

2.550.000.000

546.591.000

(2.003.409.000)

21,43

1.

03.

1.

03.

01

15

10

Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK/SHARING 2105)

11.629.733.000

11.594.230.000

(35.503.000)

99,69

1.

03.

1.

03.

01

15

11

Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Tambahan / SHARING Tambahan 2105)

2.103.232.000

1.340.618.778

(762.613.222)

63,74

1.

03.

1.

03.

01

15

13

Pembangunan Jembatan (luncuran 2014)

96.650.000

96.650.000

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

15

14

Pembangunan Jalan Kabupaten (Luncuran OTSUS 2014)

998.811.360

998.811.360

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

15

15

Pembangunan Jembatan Kabupaten (Luncuran OTSUS 2014)

554.335.580

554.335.580

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

15

16

Pembangunan Jalan Kabupaten (Luncuran DAK Tambahan /SHARING Tambahan 2104)

1.861.866.226

1.861.866.226

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

15

17

Pembangunan Jembatan (Dana Bantuan Keuangan 2015)

8.000.000.000

5.770.392.670

(2.229.607.330)

72,13

1.

03.

1.

03.

01

15

18

Pembangunan Jalan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

37.893.958.641

26.229.533.158

(11.664.425.483)

69,22

1.

03.

1.

03.

01

15

19

Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

1.827.192.510

1.822.401.000

(4.791.510)

99,74

1.

03.

1.

03.

01

15

20

Operasional Kegiatan Kebinamargaan (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

401.223.849

397.632.400

(3.591.449)

99,10

1.

03.

1.

03.

01

15

21

Pembangunan Jembatan Kabupaten OTSUS 2014)

2.700.000.000

995.676.000

(1.704.324.000)

36,88

1.

03.

1.

03.

01

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

73.500.000

67.170.000

03.

1.

03.

01

15

07

Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Daerah

20.000.000

18.920.000

(6.330.000) (1.080.000)

91,39

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

(225) -

-

100,00 100,00

100,00

99,62

94,60

KET.


URAIAN

Vol

Sat

Harga Satuan


JUMLAH REALISASI

RUPIAH

KET.

%

1.

03.

1.

03.

01

15

13

Pengawasan dan Penertiban Penambangan Ilegal

20.000.000

20.000.000

2

03.

1.

03.

01

15

14

Sosialisasi Izin Pertambangan Rakyat

23.500.000

18.250.000

1.

04.

1.

03.

01

15

Program Pengembangan Perumahan

3.750.000.000

3.750.000.000

-

100,00

1.

04.

1.

03.

01

15

09

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (OTSUS 2015)

3.750.000.000

3.750.000.000

-

100,00

1.

03.

1.

03.

01

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong

919.261.250

911.597.000

(7.664.250)

99,17

1.

03.

1.

03.

01

16

03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong

919.261.250

911.597.000

(7.664.250)

99,17

1.

03.

1.

03.

01

17

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

439.905.000

437.379.000

(2.526.000)

99,43

1.

03.

1.

03.

01

17

03

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

439.905.000

437.379.000

(2.526.000)

99,43

2.

03.

1.

03.

01

17

10.260.040.000

10.019.587.758

03.

1.

03.

01

17

02

Penyediaan Energi Listrik untuk Masyarakat

10.155.040.000

9.922.340.958

(240.452.242) (232.699.042)

97,66

2. 2.

03.

1.

03.

01

17

03

Pengawasan Energi dan Listrik

40.000.000

40.000.000

2.

03.

1.

03.

01

17

04

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan

15.000.000

7.330.900

2.

03.

1.

03.

01

17

05

Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan

20.000.000

20.000.000

2.

03.

1.

03.

01

17

06

Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik

30.000.000

29.915.900

(84.100)

99,72

1.

03.

1.

03.

01

18

1.145.169.000

1.144.800.000

1.

03.

1.

03.

01

18

03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

720.000.000

720.000.000

(369.000) -

100,00

1.

03.

1.

03.

01

18

04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

175.169.000

174.800.000

(369.000)

99,79

1.

03.

1.

03.

01

18

06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (Otsus 2015)

250.000.000

250.000.000

2.

03.

1.

03.

01

19

03.

1.

03.

01

19

02

Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Bahan Bakar

3.989.531.490 10.000.000

3.953.020.000

2.

10.000.000

(36.511.490) -

100,00

2.

03.

1.

03.

01

19

04

Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK/Sharing 2015)

1.678.111.490

1.669.330.000

(8.781.490)

99,48

2.

03.

1.

03.

01

19

05

Pengadaan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga (DAK/Sharing 2015)

2.301.420.000

2.273.690.000

(27.730.000)

98,80

1.

04.

1.

03.

01

21

Program Peyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman

9.209.912.110

6.388.036.000

(2.821.876.110)

69,36

1.

04.

1.

03.

01

21

01

Pembangunan Jalan Lingkungan

3.715.827.110

3.692.431.000

(23.396.110)

99,37

1.

04.

1.

03.

01

21

03

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK/Sharing 2015)

1.805.485.000

1.800.185.000

(5.300.000)

99,71

1.

04.

1.

03.

01

21

04

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK Tambahan / SHARING Tambahan 2105)

898.600.000

895.420.000

(3.180.000)

99,65

1.

04.

1.

03.

01

21

05

Pembangunan Jalan Lingkungan (OTSUS 2014)

2.790.000.000

-

(2.790.000.000)

0,00

1.

03.

1.

03.

01

23

221.888.000

221.839.752

(48.248)

99,98

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pemerataan Pelayanan Energi Bagi Masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

(5.250.000)

(7.669.100) -

-

100,00 77,66

97,71 100,00 48,87 100,00

99,97

100,00 99,08


URAIAN

Vol

Sat

Harga Satuan


JUMLAH REALISASI

RUPIAH

KET.

%

201.888.000

201.839.752

(48.248)

99,98

52.084.086.554

39.700.246.529 439.670.352

(12.383.840.025) (26.549.648)

76,22

466.220.000

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (OTSUS 2015)

1.900.000.000

1.249.171.141

(650.828.859)

65,75

19

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK/Sharing 2015)

5.085.267.175

3.356.743.287

(1.728.523.888)

66,01

24

20

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)

4.039.989.750

4.030.811.000

(9.178.750)

99,77

01

24

21

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK/Sharing 2014)

421.624.966

409.280.493

(12.344.473)

97,07

03.

01

24

22

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (DAK Tambahan /Sharing Tambahan 2014)

539.859.663

523.924.000

(15.935.663)

97,05

1.

03.

01

24

23

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

39.132.348.849

29.202.262.556

(9.930.086.293)

74,62

03.

1.

03.

01

24

24

Operasional Kegiatan Sumber Daya Air (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

498.776.151

488.383.700

(10.392.451)

97,92

1.

03.

1.

03.

01

25

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

3.028.375.046

1.465.132.783

03.

1.

03.

01

25

09

Penyediaan Pelayanan Air Minum

1.500.000.000

1.465.132.783

(1.563.242.263) (34.867.217)

48,38

1. 1.

03.

1.

03.

01

25

10

Operasional Kantor SPAM Tirta Mon Mata (penerimaan SPAM APBK)

1.528.375.046

-

(1.528.375.046)

0,00

1.

03.

1.

03.

01

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

6.412.574.380

6.385.352.880

03.

1.

03.

01

27

12

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Otsus 2015)

700.000.000

696.600.000

(27.221.500) (3.400.000)

99,58

1. 1.

03.

1.

03.

01

27

13

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

181.368.000

180.067.000

(1.301.000)

99,28

1.

03.

1.

03.

01

27

14

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK/Sharing 2015)

2.126.434.000

2.112.768.000

(13.666.000)

99,36

1.

03.

1.

03.

01

27

15

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)

1.243.946.500

1.238.929.000

(5.017.500)

99,60

1.

03.

1.

03.

01

27

16

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Luncuran DAK/Sharing 2014)

160.825.880

160.825.880

1.

03.

1.

03.

01

27

17

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Dana Bantuan Keuangan Provinsi Aceh 2015)

2.000.000.000

1.996.163.000

(3.837.000)

99,81

1.

03.

1.

03.

01

28

16.039.218.500

12.247.871.543

03.

1.

03.

01

28

04

Pengembangan pengelolaan Daerah Rawa dalam Rangka Pengendalian Banjir

794.377.500

791.516.000

(3.791.346.957) (2.861.500)

76,36

1. 1.

03.

1.

03.

01

28

12

Pembangunan Bantaran,Tanggul Sungai dan Pantai

2.998.341.000

2.944.757.800

(53.583.200)

98,21

1.

03.

1.

03.

01

28

13

Pembangunan Bantaran, Tanggul Sungai dan Pantai (OTSUS 2015)

2.000.000.000

1.997.000.000

(3.000.000)

99,85

1.

03.

1.

03.

01

28

14

Pembangunan Pengaman Banjir Daerah Irigasi (DAK Tambahan Usulan Daerah 2105)

10.246.500.000

6.514.597.743

(3.731.902.257)

63,58

1.

03.

1.

03.

01

29

Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

5.272.734.100

4.087.030.100

(1.185.704.000)

77,51

1.

03.

1.

03.

01

29

02

Pembangunan Dan Peningkatan Insfrastruktur

3.211.004.000

3.026.364.000

(184.640.000)

94,25

1.

03.

1.

03.

01

23

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat - alat Berat

1.

03.

1.

03.

01

24

1.

03.

1.

03.

01

24

15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun

1.

03.

1.

03.

01

24

18

1.

03.

1.

03.

01

24

1.

03.

1.

03.

01

1.

03.

1.

03.

1.

03.

1.

1.

03.

1.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengendalian Banjir

-

94,31

97,68

99,51

100,00

99,64


URAIAN

Vol

1.

03.

1.

03.

01

29

04

Pembangunan Kantor Pemerintah dan Fasilitas Publik (luncuran Tahun 2014)

1.

03.

1.

03.

01

29

05

1.

03.

1.

03.

01

30

1.

03.

1.

03.

01

30

09

1

03.

1.

03.

01

30

10

Pengawasan dan Operasional Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (Sharing APBN)

1

03.

1.

03.

01

30

11

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung (OTSUS 2015)

1.

20

1.

03.

01

33

1.

20

1.

03.

01

33

02

Persiapan Pengadaan Tanah

1.

20

1.

03.

01

33

03

Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Sat

Harga Satuan


JUMLAH REALISASI

RUPIAH

% -

100,00

301.730.100

301.730.100

Pembangunan /Peningkatan Insfrastruktur (OTSUS 2014)

1.760.000.000

758.936.000

(1.001.064.000)

43,12

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

6.724.749.250

6.692.641.700

5.689.639.250

5.661.968.700

(32.107.550) (27.670.550)

99,52

Pembangunan Jalan Perdesaan (DAK Tambahan / Sharing Tambahan 2015)

Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

JUMLAH SURPLUS(DEFISIT)

KET.

99,51

35.110.000

34.946.000

(164.000)

99,53

1.000.000.000

995.727.000

(4.273.000)

99,57

600.000.000

440.676.000

(159.324.000)

73,45

72.204.000

34.821.000

(37.383.000)

48,23

527.796.000

405.855.000

(121.941.000)

76,90

227.873.596.604

184.525.976.411

(43.347.620.193)

80,98

(225.166.420.047)

(183.908.676.411)

41.257.743.636

81,68

Calang, 31 Desember 2015 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

Ir. H. NURMAN DS, MM Pembina Utama Madya / NIP. 19621106 199003 1 003

LAP PORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015 DINAS PEKERJAAN UMUM. Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Aceh Jaya

Recommend Documents