L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

L A P O R A N

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Jln. Pembangunan No.183 Telepon/Fax. (0262) 233152 Garut 44151

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia‐Nya, sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Garut dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Stratejik Tahun 2010 ‐ 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. LAKIP merupakan pertanggungjawaban serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2014. Penyusunan LAKIP menggunakan pendekatan sesuai Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mudah‐mudahan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut,

Ir. H. TATANG HIDAYAT, MP. NIP. 19580205 198603 1 010

Kata Pengantar - Halaman

i



IKHTISAR EKSEKUTIF 1. Ringkasan Pencapaian Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura, dengan fungsi perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Visi Dinas TPH Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Mantap dan Berkelanjutan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2014”. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas TPH Kabupaten Garut menetapkan misi‐misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang maju; 2. Mengembangankan pengaturan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan; 3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian. Dari ketiga misi tersebut telah ditetapkan 6 (empat) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Capaian kinerja dari keempat sasaran tersebut secara umum dapat tercapai, dengan rata‐rata capaian masing‐masing sasaran adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif - Halaman ii


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 1) Sasaran pertama, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan 2 (dua) indikator dapat mencapai target rata‐rata 101,67 persen, dengan capaian indikakator : a) Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja dengan capaian target 103,33 persen; dan b). Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa dengan capaian target 100 ,00 persen. 2) Sasaran kedua, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan 1 (satu) indikator yaitu “Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik” dapat mencapai target 100,00 persen. 3) Sasaran ketiga, Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja, dengan 1 (satu) indikator yaitu “Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (Renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)” dapat mencapai target 105,00 persen. 4) Sasaran keempat, Meningkatnya Kesejahteraan Petani, dengan 3 (tiga) indikator dapat mencapai target rata‐rata 95,18 persen, dengan capaian indikakator masing‐masing: a). Tercapainya pendapatan usahatani padi 96,43 persen; b) Tercapainya pendapatan usahatani palawija 97,80 persen; dan c). Tercapainya pendapatan usahatani sayuran 91,30 persen. 5) Sasaran kelima, Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan daya saing, dengan 3 (tiga) indikator dapat mencapai target rata‐rata 220,90 persen, dengan capaian indikakator masing‐masing: a). Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri 360,00 persen; b). Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan 102,70 persen, dan c). Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 200,00 persen. Ikhtisar Eksekutif - Halaman iii


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 6) Sasaran keenam, Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura dengan 3 (tiga) indikator dapat mencapai target rata‐rata 280,31 persen, dengan capaian indikakator masing‐masing : a). Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura 309,65 persen; b). Tercapainya sasaran produktivitas tanaman 101,51 persen; dan c). Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat 429,79 persen. 2. Kendala yang Dihadapi Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan/program dalam rangka pencapaian sasaran adalah : 1) Lemahnya ketersediaan benih yang berkualitas dan bersertifikat yang memenuhi kriteria 6 Tepat (Tepat varietas, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat Harga, Tepat dosis dan Tepat Kualitas). 2) Rendahnya kemampuan petani dalam melakukan penyerapan terhadap teknologi usaha tani dalam berupaya untuk meningkatkan tingkat produksi, (Modernisasi alat dan mesin pertanian belum di terapkan secara optimal). 3) Mahalnya sarana produksi seperti benih, pupuk, pedtisida dan lain‐lain, sehingga kurang seimbang terhadap penjualan hasil pertanian. 4) Terbatasnya tenaga di lingkup UPTD TPH kecamatan, sehingga sering terjadi keterlambatan pelaporan/ penyusunan laporan sesuai ketentuan. 5) Lemahnya publikasi media tentang kegiatan Dinas TPH secara professional. 6) Lemahnya pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Bupati karena kecenderungan pembelian pupuk bersubsidi masih berpusat sisentra‐sentra ekonomi/pasar. 7) Lemahnya pemahaman public tentang perencanan Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan) sehingga Perda LP2B belum dapat ditertibkan. Ikhtisar Eksekutif - Halaman iv


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 8) Masih Kurangnya penerapan GAP, GMP, dan GHP pada Pengolahan produk hasil pertanian. 9) Belum tertatanya kelembagaan usahatani sehingga belum berperan sesuai harapan dalam menjalankan fungsinya menjalani kemitraan, baik dalam aspek pemasaran, permodalan maupun pengembangan usahanya. 10) Tingginya fluktuasi harga yang sulit dikendalikan sebagai akibat dari berfluktuasinya permintaan dan penawaran produk yang disebabkan oleh bernagai factor seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau kelebihan pasokan pada musim panen raya. 3. Strategi Pemecahan Masalah Dalam langkah antisipatif dilanjutkan dengan menyusun dan melaksanakan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang antara lain : 1) Dilaksanakannya pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok tani pengkar sehingga dapat menghasilkan bibit dan benih yang lebih berkualitas agar dapat memenuhi kebutuhan petani. 2) Dinas TPH banyak menyelenggarkan pelatihan‐pelatihan untuk petani agar dapat merubah pengetahuan, sikap dan prilaku petani dalam melakukan usaha taninya, memberikan bantuan sarana produksi pertanian. 3) Mengarahkan petani untuk banyak menngunakan pestisida organik dan pupuk organic karena harganya lebih murah, ramah lingkungan dan bias diproduksi sendiri oleh petani. 4) Dinas TPH mengusulkan ke BKD untuk pengangkatan pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang pertanian.

Ikhtisar Eksekutif - Halaman v


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 5) Dinas TPH pada Tahun Anggaran 2015 ini akan menganggarkan untuk publikasi kegiatan‐kegiatan yang ada di dinas TPH baik melalui media cetak maupun elektronik. 6) Lebih mengintensifkan kembali pengendalian distribusi pupuk ke kios‐kios atau toko‐toko penjual pupuk. 7) Pada Tahun 2015 ini Dinas TPH akan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan dilaksanakanya sosialisasi Undang‐undang LP2B. 8) Dilakunanya monitoring, pendampingan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok tani untuk penerapan GAP, GMP dan GHP pada proses budidaya pertanian dan pada proses pengolahan produk hasil pertanian. 9) Menguatkan kembali kelembagaan usaha tani sehingga dapat berfungsi sesuai dengan harapan. 10) Mengatur kembali pola tanam dan jadwal tanam untuk menjaga kontinuitas prodak, sehingga dapat mengurangi terjadinya fluktuasi harga yang mencolok.

Ikhtisar Eksekutif - Halaman vi



DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….…………… i IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………. ii DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………….. vii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………….. viii DAFTAR TABEL ………………………………..………………………………………………….…. ix DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………………………….. x BAB I : PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang …………….……………………………………... 1 1.2 Gambaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah …. 3 1.3 Isu Stratejik yang Berpengaruh terhadap KInerja … 6 1.4 Dasar Hukum …………………..……………………………….… 7 1.5 Sistematika Penulisan ………………………………………… 8 BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10 2.1 Perencanaan ………….……..…………………………………... 10 2.2 Perjanian Kinerja ………………………………………………... 18 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 25 3.1 Pencapaian Sasaran ……………………......................... 25 31 3.2 Analisa Pencapaian ................................................ 3.3 Informasi Keuangan ............................................... 35 BAB IV : PENUTUP 37 LAMPIRAN ........................................................................................ 38

Daftar Isi - Halaman vii



DAFTAR GAMBAR Gambar 1.

Alur Pikir Penyusunan LAKIP …………………………………………….

Halaman 2

Daftar Gambar - Halaman viii



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut Tahun 2014 ................................................ Tabel III.1 Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014 ………………...................... Tabel III.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014 ………… Tabel III.3 Sasaran Kinerja Tahun 2010 s/d 2014 ......……………………………

19 25 27 30

Daftar Tabel - Halaman ix



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 ………………………………… 38 Lampiran 2. Realisasi Anggaran Per Sasaran ..................................... 39 Lampiran 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ………………… 40 Lampiran 4. Rencana Stratejik Tahun 2010 s/d 2014 ……………………. 41

Daftar Lampiran - Halaman x



1.1

Latar Belakang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selanjutnya disingkat menjadi Dinas

TPH Kabupaten Garut memiliki tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura, dengan fungsi perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, diharuskan setiap Eselon II untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen‐ komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah yang kemudian kinerja instansi tersebut dilaporkan dalam bentuk LAKIP.

Pendahuluan - Halaman 1


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Dengan adanya SAKIP diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Good Goverment. Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas ini memuat pencapaian kinerja Dinas TPH selama tahun 2014 yang diperoleh dengan cara membandingkan rencana kinerja 2014 dengan realisasinya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi dengan realisasinya. Terhadap capaian kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memungkinkan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja mengikuti alur pikir sebagaimana gambar 1. Pernyataan Visi dan Misi

Tujuan Stratejik

Sasaran Stratejik

Indikator Kinerja Sasaran

Kebijakan

Program

Indikator Kinerja Kegiatan (Masukan, Keluaran, Hasil, Manfaat, dan Dampak) dalam DPA)

Kegiatan

Gambar 1. Alur Pikir Penyusunan LAKIP



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 1.2

Gambaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan tugas untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut No. 533 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Garut diera otonomi daerah. 1. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2012, Dinas TPH merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 2. Tugas Pokok Dinas TPH mempunyai, tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang tanaman pangan dan hortikultura. 3. Fungsi Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas TPH mempunyai fungsi, sebagai berikut : a.

Perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai kebijakan nasional dan propinsi;

b. Pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas‐tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura meliputi kesekretariatan, sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura, bina usaha serta UPTD; c.

Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana dinas;

d. Penyelenggara koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 4. Susunan Organisasi Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang, Kelompok Jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dengan rincian sebagai berikut : a.

Sekretaris Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b.

Bidang Sumber Daya Bidang Sumber Daya membawahi Seksi Sarana dan Pembiayaan, Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.

c.

Bidang Produksi Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan membawahi Seksi Serealia, Seksi Produksi Aneka Kacang dan Umbi dan Seksi Perlindungan dan Perbenihan Tanaman Pangan.

d.

Bidang Produksi Tanaman Hortikultura Bidang Produksi Tanaman Hortikultura membawahi Seksi Sayuran dan Biofarmaka, Seksi Buah‐buahan dan Tanaman Hias serta Seksi Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura.



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT e.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Bidang Bina Usaha membawahi Seksi Pengolahan Hasil, Seksi Pengembangan Usaha dan Mutu Hasil serta Seksi Pemasaran.

f.

g.

1.3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) -

UPTD Kecamatan (42 Kecamatan)

-

UPTD BPP Padi Palawija

-

UPTD BBH

-

UPTD Data dan Informasi

Kelompok Jabatan Fungsional -

Fungsional Perencanaan

-

Fungsional POPT

Isu Stratejik Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Isu stratejik yang berkembang dan berpengaruh pada tahun 2014 terhadap kinerja Dinas TPH adalah : a. Pertumbuhan sektor pertanian dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah produk pertanian; b. Alih fungsi lahan dan lajunya pertumbuhan penduduk lebih besar dari laju pertambahan produksi dan ketersediaan pangan;



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan; d. Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi dan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran; e. Masih terdapatnya gangguan hama penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim; 1.4

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

Dinas TPH Kabupaten Garut mengacu kepada : 1.

Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara tahun 1999 No. 75, tambahan lembaran negara No. 351);

2.

Undang‐undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang‐undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

4.

Undang‐undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah Dan Pusat;

5.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem AKIP;

6.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 14); Pendahuluan - Halaman 7


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 8.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/ 2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntibilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ata Peraturan Daerah Kabpaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut; 11. Peraturan Bupati Garut No. 533 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut. 1.5 Sistematika Penulisan BAB. I

PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.



LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT BAB. II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini menguraikan pencapaian sasaran‐sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB. IV

PENUTUP

LAMPIRAN




2.1

Perencanaan Renstra Dinas TPH mencakup komponen‐komponen Visi, Misi, Tujuan, dan

Sasaran serta Stratejiknya (Kebijakan dan Program). Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014. 

Pernyataan Visi dan Misi Visi Dinas TPH Kabupaten Garut adalah “Terwujudnya Pengembangan

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Mantap dan Berkelanjutan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2014”. Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Dinas TPH Kabupaten Garut menetapkan misi‐misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang maju; 2. Mengembangkan pengaturan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan; 3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- Halaman 10


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi, Dinas TPH Kabupaten Garut merumuskan Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapainya (Kebijakan dan Program) sebagai berikut. Misi 1

: Mewujudkan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang maju

Tujuan

: 1. Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Sasaran

: 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Indikatornya sbb: 1.

Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

2.

Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikatornya sbb: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3. Meningkatnya

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja.

Indikatornya sbb: 1.

Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)


- Halaman 11



4. Meningkatnya kesejahteraan petani. Indikatornya sbb: 1. Meningkatnya pendapatan usahatani padi 2. Meningkatnya pendapatan usahatani palawija 3. Meningkatnya pendapatan usahatani hortikultura

Kebijakan

: 1.

Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi

2.

Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura.

Program

: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Peningkatan pelayanan publik

Sasaran :

Terlaksananya penyediaan, pemeliharaan dan pelayanan sarana dan prasarana perkantoran guna memperlancar kinerja SKPD.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Sasaran :

1. Penyediaan sarana pendukung kinerja Meningkatkan

pelayanan

publik

serta

menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.


- Halaman 12


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Sasaran :

1. Meningkatkan

Kompetensi

aparatur

pertanian 2. Meningkatkan kinerja aparatur pertanian

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan :

Meningkatkan

pengembangan

sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran :

Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD dan prognosis realisasi anggaran.

5. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tujuan :

1. Meningkatkan

pendapatan

dan

kesejahteraan petani 2. Peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian

Sasaran :

1. Meningkatnya kemampuan kelembagaan tani dalam pengembangan agribisnis 2. Meningkatkan

profesionalisme

dan

kemampuan masyarakat pelaku agribisnis


- Halaman 13


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Misi 2 : Mengembangkan pengaturan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan Tujuan

: Meningkatkan profesionalisme masyarakat pertanian sebagai pelaku agribisnis tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran

: 1. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan daya saing. Indikatornya sbb: a. Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri b. Meningkatnya jumlah dan jenis olahan hasil pertanian c. Berkembangnya assosiasi petani dan pelaku agribisnis

Kebijakan

: 1. Meningkatkan kemampuan aparatur pertanian baik teknis maupun administrasi 2. Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura.

Program

: 1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Tujuan :

1. untuk

Optimalisasi

penggunaan

dan

pemeliharaan sumber daya alam 2. Pengembangan dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna di berbagai sektor

Sasaran :

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian


- Halaman 14



2. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Tujuan :

Memfasilitasi Petani dalam meningkatkan kemampuan

pemasaran

hasil

dan

memanfaatkan peluang pasar

Sasaran :

Meningkatnya

produksi

bahan

mentah

pertanian guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan produk olahan Misi 3

: Mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian

Tujuan

: Menumbuh kembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan

Sasaran

: Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura. Indikatornya sbb: 1. Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura 2. Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 3. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat


- Halaman 15


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Kebijakan

: 1. Pembangunan kawasan komoditas unggulan 2. Pengembangan diversifikasi pangan utuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi 3. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dalam mengamankan ketahanan pangan 4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Program

: 1. Peningkatan ketahanan pangan pertanian

Tujuan :

1. Mewujudkan ketersediaan pangan dalam

jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh

penduduk

2. Mewujudkan distribusi pangan yang lancar dan merata

3. Mewujudkan konsumsi pangan setiap

individu yang memenuhi kecukupan gizi dan

kaidah kesehatan

Sasaran :

1. Terpenuhinya kesediaan, keamanan dan distribusi pangan melalui peningkatan kualitas produksi.


- Halaman 16


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 2.

Terlaksananya upaya diversifikasi pangan dan gizi melalui pemanfaatan lahan pekarangan

dan

penganekaragaman

pangan.

Tujuan :

3.

Terlaksananya upaya pengendalian OPT

4.

Meningkatnya penanganan lahan marjinal

2. Peningkatan Produksi Pertanian 1.

Membantu memfasilitasi petani dalam Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi serta lahan pertanian yang berwawasan lingkungan

2. Meningkatkan ketersediaan benih/bibit unggul pertanian

Sasaran :

1.

Terlaksananya pengembangan agribisnis pada

berbagai

komoditi

melalui

pendekatan kawasan, kemitraan, peluang pasar dan potensi wilayah. 2.

Tumbuh dan berkembangnya industri hulu.

3.

Optimalisasi lahan dalam upaya penekanan alih fungsi lahan pertanian


- Halaman 17


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 2.2.Perjanjian Kinerja Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, bahwa Satuan Kerja dan unit kerja eselon II diwajibkan menyusun penetapan/ perjanjian kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Dokumen Penetapan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan : a. Kontrak kinerja antara Bupati dengan Kepala SKPD; b. Dokumen perencanaan jangka menengah; c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan; d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara Bupati Garut dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut Tahun 2014 disajikan pada Tabel II.1 sebagai berikut :


- Halaman 18

TABEL II.1. PENETAPAN KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut Tahun Anggaran : 2014 SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

INDIKATOR KINERJA (2) 1 Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

TARGET (3) 6%

PROGRAM/KEGIATAN (4) 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor 04 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 06 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 08 Penyediaan Makan dan Minum 09 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah 10 Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga teknis/ Administrasi

2 Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

6 Paket

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pembangunan Gedung Kantor 02 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 04 Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor 05 Pembangunan Gedung Kantor Lajutan (Lanjutan) 06 Penataan Gedung Kantor dan Penataannya

ANGGARAN (Rp.) (5) 1.319.088.300 75.000.000 40.100.000 145.170.500 74.800.000 5.880.000 566.774.800 61.200.000 64.080.000 135.283.000 150.800.000 1.530.292.500 695.000.000 85.640.000 70.200.000 363.500.000 84.452.500 225.000.000

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kesejahteraan petani

INDIKATOR KINERJA 1 Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

1 Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

1 Meningkatnya pendapatan usahatani padi 2 Meningkatnya pendapatan usahatani 3 Meningkatnya pendapatan usahatani

TARGET 4 Jenis

2%

PROGRAM/KEGIATAN 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD Bagi Operator 02 Peningkatan Kinerja Aparatut Petani Tingkat Kecamatan (UPTD) 03 Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan Aset 04 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 05 Peningkatan Perencanaan SKPD 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Rp. 8.976.873,- 06 Peningkatan Kesejahteraan Rp. 10.989.937,Petani Rp. 19.155.873,01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 03 Penerapan GAP/SOP Kentang Granola L 04 Penerapan TeknologiGAP/SOP Pada Budidaya Tanaman Tomat 05 Pengembangan Kawasan Cabe Berbasis Pertanian Berkelanjutan 06 Pemantapan Kawasan Kebun Jeruk 07 Pengembangan Komoditas Buah Lokal 08 Pengembangan Komoditas Pisang 09 Pengembangan Kawasan Buah 10 Pengembangan Kawasan Intensif Kentang 11 Penerapan GAP/SOP Budidaya Cabe Merah 12 Pengembangan Komoditas Sayuran Umbi

ANGGARAN (Rp.) 176.100.000 4.000.000 97.100.000 75.000.000 8.600.000

8.600.000

107.295.000 107.295.000

5.045.000.000 150.000.000 145.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000 250.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN 13 Penerapan GAP/SOP Budiodaya Cabe dan Tomat 14 Pengembangan Cabe dan Tomat 15 Pengembangan Kawasan Komoditas Buah-buahan 16 Pengembangan Kawasan Cabe Industri 17 Revitalisasi Komoditas Jeruk Di Kabupaten Garut 18 Pemutahiran Data Base Kelembagaan Pertanian

Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan daya saing

1 Meningkatnya kelompok usaha yang agribisnis dan agroindustri

2 Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan 3 Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

10 Kelompok

37 % 1 Unit

07 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 01 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah

1 Tercapainya sasaran produksi tanaman

100.000.000 500.000.000 900.000.000 500.000.000 400.000.000 1.247.000.000 400.000.000

02 Pembangunan Pusat-pusat Penampungan produksi Hasil pertanian/Perkebunan masyarakat yang akan di Pasarkan

350.000.000

03 Penyuluhan Distribusi Pemasaran atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Masyarakat 04 Pengembangan Usaha dan Kemitraan Ekonomi Kreatif

147.000.000

08 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan 02 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 03 Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura

ANGGARAN (Rp.) 100.000.000

09 Peningkatan Ketahanan

350.000.000

875.000.000

305.000.000

270.000.000 300.000.000

6.120.746.804

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

pangan dan hortikultura -Padi

858.367 Ton

-Jagung

368.568 Ton

-Kedele

16.915 Ton

-Kacang tanah

27.389 Ton

-Kacang hijau

2.253 Ton

-Ubi Kayu

493.597 Ton

-Ubi Jalar

77.708 Ton

-Sayuran

669.326 Ton

-Buah-buahan

325.323 Ton

-Tanaman Hias

34.971 Tangkai 9.218.109 Kg

2 Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

-Padi

62,51 Kwintal/Ha

-Jagung

69,57 Kwintal/Ha

-Kedele

16,86 Kwintal/Ha

-Kacang tanah

16,86 Kwintal/Ha

-Kacang hijau

11,13 Kwintal/Ha

-Ubi Kayu

216,49 Kwintal/Ha

-Ubi Jalar

136,33 Kwintal/Ha

PROGRAM/KEGIATAN Pangan 01 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 02 Penaganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 03 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija 04 Peningkatam Mutu dan Keamanan Pangan 05 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Budidaya 06 Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk P i 07 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 08 Pendukungan Pengmbangan Agrowisata Buah-Buahan 09 Penyediaan parsarana-dan Prasarana Balai Benih Hortikultura (DAK dan Pendamping) 10 Validasi Data Tamanan Pangan dan Hortikultura 11 Penaganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan 12 Pengamanan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan 13 Peningkatan Produksi keamanan Pangan Akibat Dampak perubahan Iklim 14 Pengembangan Percepatan Komoditas Kedelai 15 Perceptana Pengembangan Agribisnis Jagung Hibrida 16 Pemberdayaan Perbenihan Tanaman Pangan 17 Pengembangan Produksi Padi Pasca Bencana Alam 18 Perkembangan perbenihan Kentang Industri 19 Prasarana dan sarana Tanaman Pangan (Pendamping DAK) 20 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan (Pajak Roko)

ANGGARAN (Rp.) 150.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 272.800.000 300.000.000 440.000.000

300.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000

150.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 500.000.000 440.000.000 180.746.804

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA -Sayuran

3 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat: -Beras -Jagung -Umbi-umbian

TARGET 186,39 Kwintal/Ha

270.151 Ton 58.618 Ton 42.562 Ton

-Kacang-kacangan

200.829 Ton

-Buah-buahan

167.443 Kwintal

-Sayuran

152.916 Ton

PROGRAM/KEGIATAN 21 Pengkajian Kehilangan hasil Tanaman Padi 22 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan 23 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 10 Peningkatan Produksi Pertanian 01 Penyuluhan peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 02 Penyediaan sarana produksi pertanian / Perkebunan 03 Pengembangan Bibit unggul pertanian/ Perkebunan 04 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Manajemen Proyek DAK) 06 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (Permendagri No. 22/2009) 07 Pengembangan Bibit Unggul Kentang 08 Pengembangan Komoditas Cabe Keriting 09 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kentang Bersertifikat 10 Pengembangan Ahribisnis Padi ketan (Banprop) 11 Manajemen Proyek Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Balai Benih Hortikultura Cisurupan (DAK dan Pendamping) 12 Penataan Sistem Perbenihan Kentang 13 Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan (Menpro DAK) 14 Akselerasi Pemberdayaan Perbenihan Tanaman Pangan 15 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanin

11 Pengembangan Jaringan

ANGGARAN (Rp.) 200.000.000 300.000.000 150.000.000 4.063.391.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 100.500.000 1.190.891.000

100.000.000 50.000.000 250.000.000 350.000.000 31.000.000

350.000.000 31.000.000 350.000.000 560.000.000

2.510.000.000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

Irigasi 01 Pembangunan /Rehabilitasi Irigasi Air Permukaan (Permendagri No. 22/2009) 02 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa 03 Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Jumlah Anggaran: Rp. 22.983.013.604,Garut, Februari 2014

Bupati Garut,

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut,

H. Rudy Gunawan,SH.,MH.,MP

Ir. H. Tatang Hidayat, MP. NIP. 19580205.198603.1.010

748.000.000

1.587.000.000 175.000.000



3

3.1 Pencapaian Sasaran Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan terhadap 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2014. Dari ke 6 (enam) sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran secara umum sasaran dapat tercapai bahkan melampaui sasaran, namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai. Pencapaian sasaran kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014 Sasaran Rencana Tingkat Capaian (Target) Uraian

Realisasi

Indikator 6,2

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 103,33

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1. Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

6 %

2. Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

6 Paket

6

Paket

100,00

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

4

4

Jenis

100,00

%

105,00

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

5. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

1. Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

Jenis

2 %

2,1

%

1. Tercapainya pendapatan usaha tani padi

Rp. 8.976.873,-

Rp.

8.656.270,-

96,43

2. Tercapainya pendapatan usaha tani palawija

Rp. 10.989.937,-

Rp.

10.747.727,-

97,80

3. Tercapainya pendapatan usaha tani sayuran

Rp. 19.155.873

Rp.

17.490.145,-

91,30

1. Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis

10

Kelompok

36

Kelompok

360,00

2. Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan

37

%

38

%

102,70

Unit

200,00

3. Berkembangnya pasar produksi pertanian TPH

1

Unit

2

Akuntabilitas Kinerja

Ket.

Sumber data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas TPH Tahun 2014

- Halaman 25



Sasaran Uraian 6. Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Indikator

Rencana Tingkat Capaian (Target)

1. Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman Hias - Tanaman Obat

858.367 368.569 16.915 27.398 2.253 493.597 77.708 669.326 325.323 34.971 9.218.109

2. Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran

62,51 69,57 16,64 16,86 11,13 216,49 136,33 186,39

3. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat - Beras - Kacang-kacangan - Jagung - Umbi-umbian - Sayuran - Buah-buahan

270.151 58.618 42.562 200.829 167.443 152.916

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Kg

Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Realisasi

1.033.921 567.876 25.938 32.225 2.055 638.965 89.110 806.499 2.285.393 543.539 13.644.671

64,07 73,02 16,70 16,95 11,07 224,91 137,64 185,20

653.440 60.030 528.120 728.080 806.450 228.540




Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

120,45 154,08 153,34 117,62 91,21 129,45 114,67 120,49 702.50 1.554,26 148,02

Ket. Sumber data dari UPTD Data dan Informasi Dinas TPH Kabupaten Garut Tahun 2014

102,50 104,96 100,36 100,53 99,46 103,88 100,96 99,40

241,88 102,41 1.240,83 352,54 481,63 149,45


- Halaman 26

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013

Tahun 2014

Sasaran

` Rencana Tingkat Capaian (Target)

Uraian

Indikator

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1. Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

5%


5 Paket

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

4 Jenis

3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

1 Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain‐lain)

2%

4 Meningkatnya

1. Tercapainya

Kesejahteraan Petani

Realisasi

5,2 %

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Rencana (Target) Tingkat Capaian (Target) 104,00

6%

3 Paket

60,00

6 Paket

4 Jenis

100,00

4 Jenis

105,00

2%

2,1 %

Realisasi


Persentase Perkembang an Th. 2014 terhadap th. 2013

103,33

119,23

6 Paket

100,00

200,00

4 Jenis

100,00

100,00

105,00

100,00

6,2 %

2,1 %

8.015.000 Rp.

9.100.000 Rp.

113,54

8.976.873 Rp.

8.656.270 Rp.

96,43

95,12

9.820.000 Rp.

11.600.000 Rp.

118,13

10.989.937 Rp.

10.747.727 Rp.

97,80

92,65

Pendapatan Usaha Tani Padi 2. Tercapainya Pendapatan Usaha Tani Palawija

Tahun 2013

Tahun 2014

Sasaran

` Uraian

Indikator


Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Rencana (Target) Tingkat Capaian (Target)

Realisasi



16.657.000 Rp.

19.350.000 Rp.

116,17

19.155.873 Rp.

17.490.145 Rp.

91,30

90,39

1. Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis

10 Kel

21 Kel

210,00

10 Kel

36 Kel

360,00

171,43


35 %

38 %

108,57

37 %

38 %

102,70

100,00

200,00

100,00

3. Tercapainya Pendapatan Usaha Tani Sayuran 5 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

3. Berkembangnya pasar

1 Unit

2 Unit

‐Padi

847.811 Ton

‐Jagung

362.821 Ton

200,00

1 Unit

2 Unit

1.064.853 Ton

125,60 858.367 Ton

1.033.921 Ton

120,45

97,10

559.741 Ton

154,27 368.569 Ton

567.876 Ton

154,08

101,45

produksi pertanian tph 6 Tercapainya

1. Tercapainya sasaran

produksi

produksi tanaman

tanaman pangan

pangan dan

dan hortikultura

hortikultura

‐Kedele

16.633 Ton

21.441 Ton

128,90 16.915 Ton

25.938 Ton

153,34

120,97

‐Kacang tanah

26.620 Ton

32.122 Ton

120,67 27.398 Ton

32.225 Ton

117,62

100,32

‐Kacang hijau

2.121 Ton

2.136 Ton

100,72 2.253 Ton

2.055 Ton

91,21

96,21

‐Ubi Kayu

482.733 Ton

595.279 Ton

123,31 493.597 Ton

638.965 Ton

129,45

107,34

‐Ubi Jalar

74.997 Ton

100.750 Ton

134,34 77.708 Ton

89.110 Ton

114,67

88,45

‐Sayuran

663.159 Ton

928.341 Ton

139,99 669.326 Ton

806.499 Ton

120,49

86,88

‐Buah‐buahan

320.300 Ton

260.130 Ton

81,21 325.323 Ton

2.285.393 Ton

702,50

878,56

‐Tanaman Hias

33.306 Tangkai

‐Tanaman Obat

8.779.152 Kg

107.962 Tangkai 9.734.172 Kg

324,15 34.971 Tangkai 110,88 9.218.109 Kg

543.539 Tangkai 13.644.671 Kg

1.554,26

503,45

148,02

140,17

Tahun 2013

Tahun 2014

Sasaran

` Uraian

Indikator


Realisasi

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Rencana (Target) Tingkat Capaian (Target)

Realisasi



2. Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

‐Ubi Jalar

136,11 Kw/ha

136,61 Kw/ha

100,37

136,33 Kw/ha

137,64 Kw/ha

100,96

‐Sayuran

186,15 Kw/ha

187,63 Kw/ha

100,80

186,39 Kw/ha

185,27 Kw/ha

99,40

99,70 100,18 100,85 100,06 101,10 100,72 100,75 98,74

241,88

97,10

‐Padi

62,05 Kw/ha

64,26 Kw/ha

103,56

62,51 Kw/ha

64,07 Kw/ha

102,50

‐Jagung

69,17 Kw/ha

72,89 Kw/ha

105,38

69,57 Kw/ha

73,02 Kw/ha

104,96

‐Kedele

16,51 Kw/ha

16,56 Kw/ha

100,30

16,64 Kw/ha

16,70 Kw/ha

100,36

‐Kacang tanah

16,63 Kw/ha

16,94 Kw/ha

101,86

16,86 Kw/ha

16,95 Kw/ha

100,53

10,89 Kw/ha

10,95 Kw/ha

100,55

11,13 Kw/ha

11,07 Kw/ha

99,46

216,23 Kw/ha

223,30 Kw/ha

103,27

216,49 Kw/ha

224,91 Kw/ha

103,89

‐Kacang hijau ‐Ubi Kayu

3 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat ‐Beras

266.159 Ton

672.987 Ton

252,85 270.151 Ton

653.440 Ton

‐Kacang‐kacangan

57.751 Ton

55.699 Ton

96,45 58.618 Ton

60.030 Ton

102,41

107,78

‐Jagung

41.933 Ton

512.741 Ton

1.222,77 42.562 Ton

528.120 Ton

1.240,83

103,00

‐Umbi‐umbian

197.862 Ton

696.029 Ton

351,78 200.829 Ton

728.080 Ton

362,54

104,60

‐Sayuran

164.968 Ton

928.341 Ton

562,74 167.443 Ton

806.450 Ton

481,63

86,87

‐Buah‐buahan

150.656 Ton

245.955 Ton

163,26 152.916 Ton

228.540 Ton

149,45

92,92


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Tabel 3.3. Sasaran Kinerja Tahun 2010 s/d Tahun 2014 Sasaran Uraian 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indikator 1. Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

Rencana Tingkat Capaian (Target) 6 %

Realisasi 6,2

%

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target) 103,33

2. Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

20 Paket

24

Paket

120,00

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

4 Jenis

4

Jenis

100,00

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

1. Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lainlain)

2 %

%

105,00

2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

1. Tercapainya pendapatan usaha tani padi

Rp.

8.976.873,-

Rp.

8.856.270,-

96,43

2. Tercapainya pendapatan usaha tani palawija

Rp. 10.989.937,-

Rp.

10.747.727,-

97,80

3. Tercapainya pendapatan usaha tani sayuran

Rp. 19.155.873,-

Rp.

17.490.145,-

91,30

124

Kelompok

95,7

3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing

1. Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri

60

Kelompok


37

%

38

%

102,70

Unit

10

Unit

166,67

3. Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 4. Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura

2,1

1. Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran - Buah-buahan - Tanaman Hias - Tanaman Obat

6

858.367 368.569 16.915 27.398 2.253 493.597 77.708 669.326 325.323 34.971 9.218.109

2. Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura - Padi - Jagung - Kedele - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar - Sayuran

62,51 69,57 16,64 16,86 11,13 216,49 136,33 186,39

3. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat - Beras - Kacang-kacangan - Jagung - Umbi-umbian - Sayuran - Buah-buahan

270.151 58.618 42.562 200.829 167.443 152.916




1.033.921 567.876 25.938 32.225 2.055 638.965 89.110 806.499 2.285.393 543.539 13.644.671

64,07 73,02 16,70 16,95 11,07 224,91 137,64 185,20

653.440 60.030 528.120 728.080 806.450 228.540





120,45 154,08 153,34 117,62 91,21 129,45 114,67 120,49 702.50 1.554,26 148,02

Ket. Sumber data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas TPH Tahun 2014

Sumber data dari UPTD Data dan Informasi Dinas TPH Kabupaten Garut Tahun 2014

102,50 104,96 100,36 100,53 99,46 103,88 100,96 99,40

241,88 102,41 1.240,83 352,54 481,63 149,45

- Halaman 30



3.2. Analisa Pencapaian Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai Visi “Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang Mantap dan Berkelanjutan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2014”, dan diwujudkan dengan 3 (tiga) misi. Dari ketiga misi tersebut telah ditetapkan 6 (enam) sasaran dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Rata‐rata capaian kinerja dari keenam sasaran tersebut sebesar 139,54 % dan rata‐rata pencapaian sasaran indikator sebesar 169,04 %, dengan rata‐rata capaian masing‐masing sasaran adalah sebagai berikut : 1) Sasaran pertama (meningkatnya penyelengaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN) yang terdiri dari 2 (dua) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Indikator sasaran ini dapat tercapai dengan rata‐rata tingkat capaian 101,67 %. Capaian kinerja masing‐masing indikator adalah sebagai berikut :  Indikator 1 (meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja) dari target 6 % dapat tercapai 6,2 % dengan tingkat capaian 103,33 % hal ini disebabkan karena disamping adanya pembinaan yang secara kontinue juga di perketatnya absensi kehadiran pegawai.  Indikator 2 (meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa) dari target 6 paket dapat tercapai 6 paket dengan tingkat capaian 100,0 %, sesuai dengan yang direncanakan. Akuntabilitas Kinerja

- Halaman 31


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 2) Sasaran kedua (meningkatnya kualitas pelayanan publik) yang terdiri dari 1 (satu) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Indikator sasaran ini adalah terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik dengan target 4 jenis dapat tercapai 4 jenis, dengan tingkat capaian 100,00 %. 3) Sasaran ketiga (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja) yang terdiri dari 1 (satu) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Indikator sasaran ini adalah Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain‐lain) dengan target 2 % dapat tercapai 2,1 %, dengan tingkat capaian 105,00 %. 4) Sasaran keempat (meningkatnya kesejahteraan petani) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 1 (satu) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dengan rata‐rata tingkat capaian 95,18 %, hal ini tidak tercapai disebabkan kenaikan harga sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, obat‐obatan, dan peralatan pertanian dampak dari inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak.  Indikator 1 (tercapainya pendapatan usahatani padi) dari target Rp. 8.976.873,‐ dapat tercapai Rp. 8.656.270,‐ dengan tingkat capaian 96,435 %.  Indikator 2 (tercapainya pendapatan usahatani palawija) dari target Rp. 10.989.937,‐ dapat tercapai Rp. 10.747.727,‐ dengan tingkat capaian 97,80 %.


- Halaman 32


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT  Indikator 3 (tercapainya pendapatan usahatani sayuran) dari target Rp. 19.155.873,‐ dapat tercapai Rp. 17.490.145,‐ dengan tingkat capaian 91,30 %. 5) Sasaran kelima (Meningkatnya nilai tambah dan daya saing) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan, secara keseluruhan sasaran dapat tercapai dengan rata‐rata tingkat capaian sebesar 220,90 %.  Indikator 1 (meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis) dari sasaran 10 kelompok dapat terealisasi sebanyak 36 kelompok atau dengan tingkat capaian 360,00 %. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pergeseran petani dari sektor hulu ke sektor tengah (pengolahan).  Indikator 2 (meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan) dari sasaran 37 % dapat terealisasi 38 % atau dengan tingkat capaian 102,70 %. Hal ini disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya assosiasi pasar tani (aspartan) dan sub terminal agribisnis (STA) yang bergerak di sektor hilir (pemasaran).  Indikator 3 (Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura) dari sasaran 1 unit dapat direalisasi 2 unit atau dengan tingkat capaian 200,00 %. Hal ini disebabkan karena telah berfungsinya Sub Terminal Agribisnis (STA) yang dapat mendorong meningkatnya MoU antara assosiasi komoditi dengan para investor. 6) Sasaran keenam (Tercapainya produksi tanaman pangan pangan dan hortikultura) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan.


- Halaman 33


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT Dari ketiga indikator tersebut hanya 2 (dua) indikator yang dapat mencapai sasaran, Rata‐rata tingkat capaian dari ketiga indikator tersebut sebesar 280,31 %.  Indikator 1 (tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura) dengan rata‐rata capaian 309,65 %. indikator sasaran ini terdiri dari 11 (sebelas) komoditi, yang secara umum komoditi ini dapat mencapai antara 91,21 % sampai dengan 1.554,26 %. Ada 1 (satu) komoditi yang tidak dapat mencapai sasaran produksi yaitu komoditi kacang hijau dari target produksi 2.253 ton hanya tercapai 2.055 ton (91,21 %), hal ini disebabkan karena pola tanam beralih ke komoditi palawija lainnya.  Indikator 2 (tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura) dengan rata‐rata capaian 101,51 %. indikator sasaran ini terdiri dari 8 (delapan) komoditi yang secara keseluruhan komoditi ini dapat mencapai sasaran antara 99,40 % sampai dengan 104,96 %. Ada 2 (dua) komoditi yang tidak dapat mencapai sasaran produktivitas yaitu komoditi kacang hijau dari target produktivitas 11,13 Kw/Ha hanya tercapai 11,07 Kw/Ha (99,46 %) dan komoditi sayuran dari target produktivitas 186,39 Kw/Ha hanya tercapai 185,27 Kw/Ha (99,40 %), hal ini disebabkan karena adanya perubahan/dampak fenomena iklim.  Indikator 3 (terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat) dengan rata‐ rata tingkat capaian 429,79 %. Indikator ini terdiri dari 6 (enam) komoditi, ketersediaan pangan dari ke 6 (enam) mencapai sasaran yaitu antara 102,41 % sampai 1,240,83 %. Pencapaian untuk masing‐masing komoditi dapat dilihat pada Tabel 3.1.


- Halaman 34



3.3. Informasi Keuangan 1. Untuk melaksanakan sasaran pertama (meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN) yang terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan tingkat capaian kinerja 101,67 % yang ditempuh dengan 1 (satu) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.261.526.918,‐ atau 96,88 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 1.302.151.300,‐. 2. Untuk melaksanakan sasaran kedua (meningkatnya kualitas pelayanan publik) yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan tingkat capaian 100,00 % yang ditempuh dengan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.728.213.958,‐ atau 99,26 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 1.741.029.500,‐ 3. Untuk melaksanakan sasaran ketiga (meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja) yang terdiri dari 1 (satu) indikator, dengan tingkat capaian 105,00 % yang ditempuh dengan 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 115.895.000,‐ atau 100,00 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 115.895.000,‐ 4. Untuk melaksanakan sasaran keempat (meningkatnya kesejahteraan petani) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, dengan tingkat capaian 95,18 % yang ditempuh dengan 1 (satu) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.960.493.150,‐ atau 98,32 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 5.045.000.000,‐.


- Halaman 35


LAKIP TAHUN 2014 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT 5. Untuk melaksanakan sasaran kelima (Meningkatnya nilai tambah dan daya saing) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, dengan rata‐rata tingkat capaian sebesar 220,90 % yang ditempuh dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.096.723.400,‐ atau 98,81 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 2.122.000.000,‐. 6. Untuk melaksanakan sasaran keempat (Tercapainya produksi tanaman pangan pangan dan hortikultura) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator dengan rata‐rata tingkat capaian sebesar 280,31 % yang ditempuh dengan 3 (tiga) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.456.601.100,‐ atau 98,42 % dari jumlah anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 12.656.937.804,‐


- Halaman 36



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana pada bab III diatas dapat disimpulkan Target Kinerja Tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya LAKIP ini dijadikan bahan dasar perencanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan. Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut, Ir. H. TATANG HIDAYAT, MP. NIP. 19580205 198603 1 010

Penutup

- Halaman 37

Lampiran 1. PENGUKURAN KINERJA (PK) SKPD : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut ( a ) Tahun : 2014 ( b ) Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

6%

6,2 %


6 Paket

6 Paket

100,00

4 Jenis

100,00

2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik


4 Jenis

3


1 Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain‐lain)

2%

4


1 Tercapainya pendapatan usahatani padi 2 Tercapainya pendapatan usahatani palawija 3 Tercapainya pendapatan usahatani sayuran

5



105,00

9.111.526 Rp. 11.127.347 Rp. 19.538.990 Rp.

101,50 101,25 102,00

1 Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri

10 Klp

36 Klp

360,00

2 Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan

37 %

38 %

102,70

1 Unit

2 Unit

200,00

1 Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : ‐Padi ‐Jagung ‐Kedele ‐Kacang tanah ‐Kacang hijau ‐Ubi Kayu ‐Ubi Jalar ‐Sayuran ‐Buah‐buahan ‐Tanaman Hias ‐Tanaman Obat 2 Tercapainya sasaran produktivitas tanaman ‐Padi ‐Jagung ‐Kedele ‐Kacang tanah ‐Kacang hijau ‐Ubi Kayu ‐Ubi Jalar ‐Sayuran 3 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat : ‐Beras ‐Kacang‐kacangan ‐Jagung ‐Umbi‐umbian ‐Sayuran ‐Buah‐buahan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014

2,1 %

103,33

8.976.873 Rp. 10.989.937 Rp. 19.155.873 Rp.

3 Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura 6

Persen (%)

1 Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

Rp. 22.983.013.604,‐ ( c ) Rp. 22.619.453.526,‐ ( d )

858.367 368.569 16.915 27.398 2.253 493.597 77.708 669.326 325.323 34.971 9.218.109 61,30 69,57 16,64 16,86 11,13 216,49 136,33 186,39

270.151 58.618 42.562 200.829 167.443 152.916

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Kg Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha


1.033.921 567.876 25.938 32.225 2.055 638.965 89.110 806.499 2.285.393 543.539 13.644.671 64,07 73,02 16,70 16,95 11,07 224,91 137,64 185,27

653.440 60.030 528.120 728.080 806.450 228.540


120,45 154,08 153,34 117,62 91,21 129,45 114,67 120,49 702,50 1554,26 148,02

Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha Kw/Ha

104,52 104,96 100,36 100,53 99,46 103,89 100,96 99,40


Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut

Ir. H. Tatang Hidayat, MP NIP. 19580205.198603.1.010

241,88 102,41 1240,83 362,54 481,63 149,45

Lampiran 2. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN SKPD : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut Tahun : 2014 Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Program

Target

1 Pelayanan Administrasi Perkantor (9)

Realisasi

Persen (%)

1.302.151.300 1.261.526.918 96,88

Jumlah 1.302.151.300 1.261.526.918 96,88 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (6) 1.564.929.500 1.553.063.958 99,24 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3)

176.100.000 175.150.000 99,46

Jumlah 1.741.029.500 1.728.213.958 99,26 3


1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.600.000 8.600.000 100,00 Capaian Kinerja dan Keuangan (1) 2 Peningkatan Perencanaan SKPD (1)

107.295.000 107.295.000 100,00 Jumlah 115.895.000 115.895.000 100,00

4


1 Peningkatan Kesejahteraan Petani (18)

5.045.000.000 4.960.493.150 98,32 Jumlah 5.045.000.000 4.960.493.150 98,32

5


1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (4)

1.247.000.000 1.240.733.200 99,50

2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (3)

875.000.000 855.990.200 97,83

Jumlah 2.122.000.000 2.096.723.400 98,81 6


1 Peningkatan Ketahanan Pangan (23)

6.083.546.804 5.943.526.700 97,70

2 Peningkatan Produksi Pertanian (15)

4.063.391.000 4.018.986.400

3 Pengembangan Jaringan Irigasi (3)

98,91

2.510.000.000 2.494.088.000

99,37

Jumlah 12.656.937.804 12.456.601.100

98,42

Jumlah Total 22.983.013.604 22.619.453.526 98,42 Garut, Januari 2015 Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut


Lampiran 3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut Tahun : 2014 Sasaran

Target

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya penyelenggaraan 1 Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja pemerintahan yang bersih dan bebas KKN


6%


6 Paket


4 Jenis

3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 1 Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, kinerja penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain‐ lain)

2%

4 Meningkatnya kesejahteraan petani

1 Tercapainya pendapatan usahatani padi 2 Tercapainya pendapatan usahatani palawija 3 Tercapainya pendapatan usahatani sayuran

5 Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan daya saing

1 Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri

10 Kelompok

2 Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan 3 Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

37 %

6 Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura

1 Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : ‐Padi ‐Jagung ‐Kedele ‐Kacang tanah ‐Kacang hijau ‐Ubi Kayu ‐Ubi Jalar ‐Sayuran ‐Buah‐buahan ‐Tanaman Hias ‐Tanaman Obat

8.976.000 Rp. 10.989.000 Rp. 19.156.000 Rp.

1 Unit

858.367 368.566 16.915 27.389 21.253 493.597 77.708 669.328 325.323 34.971 9.218.108

2 Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan ‐Padi ‐Jagung ‐Kedele ‐Kacang tanah ‐Kacang hijau ‐Ubi Kayu ‐Ubi Jalar ‐Sayuran 3 Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat : ‐Beras ‐Kacang‐kacangan ‐Jagung ‐Umbi‐umbian ‐Sayuran ‐Buah‐buahan

62,51 69,57 16,64 16,86 11,13 216,49 136,33 186,39

270.171 58.618 42.563 200.829 167.443 152.916

Garut, Juli 2013 Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Garut


Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Tangkai Kg Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha Kwintal/Ha


Lampiran 4. Rencana Stratejik Tahun 2010 s/d 2014 Instansi

:

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut

Visi

:

Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Mantap dan Berkelanjutan Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Garut Tahun 2014

Sasaran Misi

Keterangan Uraian

1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Maju

1

2

2

Mengembangkan pengaturan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berdaya saing dan Ramah Lingkungan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan

1

Meningkatkan SDM aparatur pertanian

Satuan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

1

Meningkatnya prosentase penegakan disiplin PNS di seluruh unit kerja

%

1

2

3

4

5

6

2

Meningkatnya penerapan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa

Paket

1

2

3

4

5

6


1

Terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik

Jenis

4

4

4

4

4

4

3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

1

Meningkatnya prosentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

%

2

2

2

2

2

2

1 Meningkatnya Meningkatkan kesejahteraan petani Pendapatan dan Kesejahteraan Petani

Meningkatkan Profesionalisme Masyarakat Pertanian sebagai Pelaku Agribisnis TPH

Indikator

1 Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan daya saing

Tercapainya pendapatan usahatani padi

Rp.

6.120.000

6.364.000

6.746.000

7.286.000

8.015.000

8.976.000

2

Tercapainya pendapatan usahatani palawija

Rp.

7.492.000

7.792.000

8.259.000

8.920.000

9.812.000

10.989.000

3

Tercapainya pendapatan usahatani sayuran Meningkatnya kelompok usaha yang berbasis agribisnis dan agroindustri

Rp.

12.480.000

13.104.000

14.021.000

15.143.000

16.657.000

19.156.000

2

Meningkatnya akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan

3

Berkembangnya pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Program

1 Meningkatkan kemampuan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran aparatur pertanian baik teknis manupun administrasi 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan

1

1

Kebijakan

1 Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura.

1 Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kelompok

10

10

10

10

10

10

1 Menata dan memantapkan 1 Peningkatan Pemasaran Hasil agribisnis tanaman pangan Produksi Pertanian/ dan hortikultura secara Perkebunan berkelanjutan

%

23

26

29

32

35

37

2 Pembangunan sentrasentra pupuk organik berbasis kelompok tani

Unit

1

1

1

1

1

1

3 Pengembangan 3 Pengembangan industri Agribisnis hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani 4 Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah 5 Mengembangkan pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Sasaran Misi

Keterangan Uraian

3

Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Pemanfaatan sumber daya pertanian

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1

Menumbuh kembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan

1 Tercapainya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Indikator 1

3

2009

2010

2011

2012

2013

Kebijakan

2014

Tercapainya sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura : -Padi

Ton

-Jagung

Ton

-Kedele

2

Satuan

Ton

-Kacang tanah

Ton

-Kacang hijau

Ton

-Ubi Kayu

Ton

-Ubi Jalar

Ton

-Sayuran

Ton

690.789 265.004

770.479

811.305

833.280

847.811

858.367

299.910

316.562

354.506

362.821

368.568

8.415

11.545

16.112

16.263

16.633

16.915

30.592

28.307

25.888

26.620

27.389

2.155

2.008

2.051

2.121

21.253

535.654

443.953

470.129

482.733

493.597

-Buah-buahan

Ton

-Tanaman Hias

Tangkai

-Tanaman Obat

Kg

32.897 2.280 475.659 76.357 565.105 228.700 295.663 49.249.286

-Padi

Kwintal/Ha

54,75

59,15

60,95

61,19

62,05

62,51

-Jagung

Kwintal/Ha

60,77

64,31

68,22

68,94

69,17

69,57

-Kedele

Kwintal/Ha

14,29

14,82

16,15

16,30

16,51

16,64

-Kacang tanah

Kwintal/Ha

15,36

16,28

16,59

16,52

16,63

16,86

-Kacang hijau

Kwintal/Ha

11,14

11,35

10,84

10,79

10,89

11,13

-Ubi Kayu

Kwintal/Ha

220,45

220,79

203,18

215,16

216,23

216,49

-Ubi Jalar

Kwintal/Ha

132,66

139,11

133,82

135,61

136,11

136,33

-Sayuran

Kwintal/Ha

176,69

183,78

185,68

185,73

186,15

186,39

72.603

55.442

72.782

74.997

77.708

579.400

633.283

640.834

663.159

669.326

277.900

298.605

314.933

320.300

325.323

349.240

455.710

31.720

33.306

34.971

46.709.148

12.341.895

8.361.097

8.779.152

9.218.109

Program

1 Pembangunan kawasan komoditas unggulan

1 Peningkatan Ketahanan Pangan

2 Pengembangan diversifikasi pangan utuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi

2 Peningkatan Produksi Pertanian 3 Pengembangan Jaringan Irigasi Pedesaan

3 Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dalam mengamankan ketahanan pangan 4 Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Tercapainya sasaran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat : -Beras

Ton

280.956

271.341

258.350

262.226

266.159

270.151

-Kacang-kacangan

Ton

54.763

55.229

56.057

56.898

57.751

58.618

-Jagung

Ton

39.762

40.101

40.702

41.313

41.933

42.562

-Umbi-umbian

Ton

187.621

189.218

192.057

194.937

197.862

200.829

-Sayuran

Ton

156.430

157.762

160.128

162.530

164.968

167.443

-Buah-buahan

Ton

142.859

144.075

146.236

148.430

150.656

152.916

Garut,

Juli 2010

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Garut

Ir. H. Tatang Hidayat, MP. NIP. 19580205.198603.1.010

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L A K I P ) DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN GARUT TAHUN 2014

Recommend Documents