L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) RSUD PAMEUNGPEUK TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

RSUD PAMEUNGPEUK TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT RSUD PAMEUNGPEUK Jln. Mira‐mare No 99 Tel (0262) 521133‐521199.pos 44175

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan sakuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. B. SEJARAH, DAN KELEMBAGAAN Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk terletak di Jl. Raya Mira Mare Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk berdiri pada tahun 2006 berdasarkan Surat Ijin Nomor : 503/1792/II/Diskes/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 548 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. RSUD Pameungpeuk dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

RSUD Pameungpeuk 2014

Halaman 1

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan masyarakat, 2. Pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Penyelenggraan tugas bidang kesehatan masyarakat, dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk terdiri dari : 1. Direktur 2. Sub bagian Tata Usaha; 3. Seksi Keperawatan; 4. Seksi Pelayanan 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk terdiri dari: 1. Direktur Mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional,

mengkoordinasikan,

melaksanakan

kerjasama

dan

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan yang meliputi sub bagian tata usaha, seksi pelayanan medk dan seksi keperawatan. 2. Sub bagian Tata Usaha Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan umumd an kebijakan eknis operasional, menyusun dan measkanakan rencana kerja sub bagian tata usaha yang meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaiannya, pengelolaan aministrasi keuangan serta pengumpulan dan pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan


Halaman 2

Dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai funsi : a. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan b. Pengkoordinasian urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga dan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sub bagian tata usaha 3. Seksi Pelayanan Medis Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pelayanan c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi pelayanan d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 4. Seksi Keperawatan Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja keperawatan dalam melaksanakn tugas mempunyai fungsi:


Halaman 3

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan sosial b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi keperawatan c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi keperawatan d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi C. Struktur Organisasi Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk merupakan lembaga organisasi pelayanan kesehatan dipimpin oleh Direktur (Esselon III) dengan tiga pejabat struktural, yaitu Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan, dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Prasrana Kesehatan. Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk adalah :


Halaman 4

Struktur Organisasi RSUD Pameungpeuk

Direktur

dr.Hj .Nadiya Fachruddin NIP19690707200212 2005

SPI

Kep. Seksi Pelayanan Medik

Kep. Seksi Keperawatan

Kep. Sub Bagian Tata Usaha

dr.Hj Ari firmansyah NIP1981011420100110

Doni Romdon Mbarokah.S.Kip.Ners NIP198406102009021003

Dodi Irwan. S.Kep. NIP196806161994011001

Promosi Kesehatan RS

Logistik Keperawatan

Bagian Umum

Asep Paturohman.SKM

Agus Narto

Mutu Pelayanan

Asuhan Keperawatan

Kepegawaian

dr.Windi .SpoG.M.Kes

Agus Narto

Penunjang edik

Keuangan

Instalasi

Dr.Lulu fahrijah Balkis.SPpK

Deden ugiri.S.Kep

Komite Medik

IGD

Perlengkapan

Dr.Henhen Maryaman.SPbD

Pipi Pamiluwati.S.Kep.ners

Rawat Jalan

Perencanaan Dan Laporan

Rd.Sutedja .Amd,Kep

Asep Paturohman

Rawat Inap

Perencanaan & Evaluasi

Rudi Rusnaedi.Amd Kep.

Asep Paturohman

Perinatologi & VK

Gizi

Pelaporan

Otong Suryana

Cecep Nugraha.S.Kep

Kebidanan

Radiologi

Arsiparis

Kurniati.SST.

Agus Narto

Farmasi

Fatologi Klinik

HUMAS

Indah Dwi Nurbaeti.S.Pam

Dr.Lulu fahrijah Balkis.SPpK.M.Kes

Cecep Nugraha .S.Kep.


Halaman 5

Ketenagaan Kondisi ketenagaan RSUD Pameungpeuk Tahun 2013 tabel berikut ini : No

Sumber Daya

Jumlah

Status

1

Direktur

1

PNS

2

Kasubag TU

1

PNS

3

Kasi Perawatan

1

PNS

4

Dokter Umum

1

CPNS

5

Dokter Gigi

1

Magang

6

Doker Spesialis dasar

2

Definitip

7

Dokter Spesialis Medis Pnj

1

PNS

8

Perawat

21

Pns 5, Magang 16

9

Perawat gigi

1

TKK

10

Bidan

21

PNS 3, Magang 18

11

Apoteker

2

Magang

12

Asisten apoteker

1

PNS

13

Analis

1

PNS

14

Nutrisionis

1

PNS

15

Petugas Promkes

1

TKK

16

Petugas administrasi

7

PNS 4, Magang 3

17

Petugas Kebersihan

3

Magang

18

Petugaskebun

1

Magang

19

Petugas dapur

2

Magang

20

Petugas Laundry

1

Magang

21

Petugas Humas

1

TKK

22

Petugas Ipal

1

Magang

23

Petugas Keamanan

9

Magang


Halaman 6

D. Sarana dan Prasarana 1. Sarana Gedung No

Gedung

Luas

Keteranga n

1

Gedung IGD

640 m2

100%

2

Gedung Rawat Jalan

540 m2

100 %

3

Gedung Rawat Inap Kls. 3 Lantai 1

576 m2

100 %

4

Gedung Rawat Inap Kls. 3 LANTAI 2

576 m2

70 %

5

Gedung Laboraorium

449 m2

57 %

6

Gedung Instalasi Gizi

399 m2

70 %

7

Gedung Radiologi

449 m2

100 %

8

Gedung Rawat Jalan Lt. 2

630 m2

100 %

9

Rumah Incenelator

100 %

10 IPAL 11 Rumah Genset

100 m2

100 %

12 Koridor dari rawat Jalan Ke Rawat Inap

288 m2

100%

13 Koridor dari Rawat Inap Ke Gedung Gizi

420 m2

100%

14 Koridor dari IGD ke Rawat Jalan 15 Gedung Pos Jaga

13 m2

100%

2. Sarana Medis Sarana dan prasarana medis sebagai kelengkapan penunjang pelayanan tersedia sesuai dengan Permenkes 340 tahun 2010 standar peralatan medis Rumah Sakit Kelas D dalam pengembangan. 3. Sarana penunjang a. Ambulance 2 buah b. USG c. Laboratorium


Halaman 7

d. Dan sarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai untuk Rumah Sakit. E. PEMBIAYAAN Jumlah anggaran belanja langsung dan tidak langsung tahun 2014 sebesar Rp. 14.883.436.310 dan yang terealisir sebesar Rp 9.077.816.718.,‐ atau 60,99 %


Halaman 8

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerjaRSUD Pameungpeuk, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama RSUD Pameungpeuk sebagai berikut : 1. Cakupan pelayaan rujukan masyarakat minskin. Untuk mengetahui pasien maskin di RSUD Pameungpeuk. 2. Rerata kunjungan poliklinik per hari. Untuk mengetahui parameter indikatif peningkatan/ penurunan utilisasi rawat jalan rumah sakit 3. Angka Bed Accupancy Rate (BOR). Untuk mengetahui parameter tingkat hunian rawat inap untuk melihat berapa banyak tempattidur yang digunakan pasien 4. Average Length of Stay (AvLOS). Untuk mengetahui parameter rerata lama rawatan seorang pasien. 5. Net Death Rate (NDR). Untuk mengetahui indikasi keberhasilan kinerja layanan sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit B. RENCANA STRATEGIS 1. VISI DAN MISI Visi adalah tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh sebuah organisasi, yang berisi tentang pernyataan harapan.Apalagi sebuah instansi pemerintah yang melakukan pelayanan seperti rumah sakit yang kelak akan dikelola dengan mengacu pada pola‐pola pengelolaan organisasi bisnis, keberadaan misi menjadi sangat penting dan strategis. Pernyataan harapan RSUD Pameungpeuk tertuang dalam sebuah motto ”Kita Bisa Pasti Bisa Harus Bisa” yang kemudian dirumuskan dalam pernyataan visi : “Terwujudnya Rumah Sakit Unggulan di jawa Barat


Halaman 9

Selatan yang Terjangkau, Nyaman, dan Mandiri dengan Pelayanan Prima”. Pernyataan motto tersebut mengandung maksud dan harapan bahwa RSUD Pameungpeuk akan menjadi tumpuan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, dan tetap menjadi pilihan untuk konsultasi dalam rangka menjaga kesehatan. Jadi konsep yang terkandung tidak semata‐mata kuratif tetapi juga mengedepankan upaya preventif,promotif, dan rehabilitatif. Pernyataan visi memberikan makna bahwa RSUD Pameungpeuk selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan sumberdaya dan perbaikan sistem secara berkesinambungan sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Visi tersebut sebenarnya disusun dan dirumuskan semaksimal mungkin melibatkan seluruh komponen karyawan RSUD Pameungpeuk. Komponen karyawan tersebut meliputi kelompok medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, non medis dan kelompok manajemen. Hal tersebut terkandung maksud agar visi bersifat ”membumi” dan bukan merupakan sesuatu yang ”asing” bagi seluruh karyawan. Gambaran menjadi rumah sakit yang mengedepankan kualitas pelayanan tersebut dimaknai bahwa RSUD Pameungpeuk pada kurun waktu tertentu akan menjadi rumah sakit yang keberadaannya menjadi pilihan dan tumpuan dikala sehat maupun sakit baik bagi masyarakat Garut Selatan, maupun masyarakat sekitarnya dalam mencari pelayanan kesehatan. Sesuai dengan letaknya yang strategis, maka RSUD Pameungpeuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara berupaya memperbaiki pelayanan untuk menjadi salah satu rumah sakit pilihan masyarakat. RSUD Pameungpeuk juga merupakan rumah sakit rujukan dan berada dalam wilayah Garut Selatan.


Halaman 10

Perbedaan antara visi dan misi adalah bahwa visi menjelaskan kondisi organisasi yang akan diwujudkan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan jalan yang dipilih untuk menuju masa depan yang akan diwujudkan itu. Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka telah pula dirumuskan 5 (Lima) pernyataan misi RSUD Pameungpeuk yaitu: a) Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit b) Meningkatkan kuantitasdankualitas sumber daya manusia (SDM) Melengkapi berbagai jenis pelayanan spesialistik sehingga mampu melaksanakan pelayanan yang profesional dan optimal. c) Menjalin Kerjasama dengan pelayanan kesehatan disekitar Rumah Sakit. d) Melengkapi manajemen dan meningkatkan kesejahteraan pegawai rumah sakit Upaya mewujudkan visi dan misi didasari dengan berbagai nilai dasar. Nilai‐nilai dasar menjiwai dan menjadi pegangan/pedoman bagi direksi, satuan kerja manajemen, satuan kerja produksi (staf medis, keperawatan, dan fungsional lain), dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Nilai‐nilai dasar organisasi untuk mencapai visi, misi RSUD Pameungpeuk adalah sebagai berikut: 1. Profesionalisme, bahwa dalam melaksanakan tugas dan atau kewajiban harus dilandasi oleh: a. standar pelayanan profesi yaitu ukuran‐ukuran dan prosedur yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas profesinya, b. kompetensi yaitu pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kewenangannya, c. integritas yaitu kesadaran dalam bersikap untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi etika, d. responsif yaitu sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi yang berkembang khususnya dalam melaksanakan tugas profesinya.


Halaman 11

2. Kebersamaan, bahwa pelayanan terbaik kepada masyarakat di rumah sakit hanya akan dicapai apabila melibatkan peran seluruh komponen karyawan secara sinergis. Konsekuensinya adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dimanapun posisinya dalam organisasi harus dilandasi oleh sikap, tanggung jawab dan kepentingan bersama diantara seluruh anggota organisasi. 3. Transparansi, bahwa berbagai data dan informasi yang secara substantif dan normatif boleh/dapat dikonsumsi atau diketahui oleh pihak lain (dalam/luar organisasi) maka akses terhadap informasi tersebut harus dibuka dengan tetap memegang prinsip kehati‐hatian dan kewajiban untuk menjaga rahasia negara dan jabatan. 4. Disiplin, bahwa dalam melaksanakan tugas/kewajiban harus dilandasi oleh ketaatan dan kepatuhan tanpa paksaan dan atau tanpa pengawasan, melainkan dengan kesadaran yang tinggi terhadap peraturan, dan norma yang berlaku. 5. Tanggung jawab, bahwa dalam melaksanakan tugas atau kewajiban harus memegang teguh prinsip kehati‐hatian dan kesadaran akan segala resiko yang akan terjadi sehingga tugas tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan dengan dilandasi semangat agar diperolehhasil yang memuaskan dari segala aspek 6. Efisien, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu didasarkan pada upaya pengorbanan sumber daya minimal dengan hasil optimal atau pengorbanan sejumlah sumber daya tertentu dengan hasil maksimal baik dari sisi biaya, waktu, tenaga maupun sumberdaya lainnya. 7. Kepuasan pelanggan, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan/profesi selalu diorientasikan pada upaya mencapai kualitas optimal (pelayanan prima) sehingga tercapai kepuasan konsumen/masyarakat (customer satisfaction) sebagai pelanggan RSUD.


Halaman 12

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil dari proses penetapan tersebut berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja akan dilaksanakan pada tahun berjalan. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Upaya Cakupan pelayanan rujukan Kesehatan Masyarakat masyarakat miskin Jumlah kunjungan paseien rawat jalan Jumlah kunjungan pasien rawat inap Cakupan BOR Cakupan LOS Cakupan NDR Terwujudnya petugas Jumlah tenaga yang yang profesional mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun Terlaksananya Kelengkapan laporan pengelolaan akuntabilitas kinerja manajemen yang efekstif dan efisien Terfasilitasinya Ketepatan jenis penyediaan kegiatan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan secara aparatur RS optimal Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS

SATUAN

TARGET

%

65 %

%

65%

%

65%

% Hari % %

74,88 3 2 75%

%

100

%

100

%

100

%

100


Halaman 13

D. PENETAPAN KINERJA ANGGARAN SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

TARGET

PROGRAM

RP.

75 %

Cakupan pelayanan rujukan masyarakat miskin Jumlah kunjungan paseien rawat jalan Jumlah kunjungan paseien rawat jalan Cakupan BOR

74,88%

Cakupan LOS

3

Cakupan NDR

2

INDIKATOR KINERJA

75% 75%

Pemeliharaan dan 1.398.213.708,00 pemulihan Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya petugas Jumlah tenaga yang yang profesional mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun Terfasilitasinya Ketepatan jenis kegiatan pelayanan penyediaan kesehatan sarana dan prasarana secara optimal aparatur RS

75%

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

149.993.000,00

65%

Program Pengadaan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit ParuParu / Rumah Sakit Mata

1.043.689.002,00

Terpenuhinya tranportasi pasien yang dirujuk Terpenuhinya Kebutuhan alat alat rumah tangga rumah sakit

Ketepatan penyediaan kendaraan tranportasi pasien Ketepatan Penyediaan alat alat rumah tanggan Rumah Sakit

85 %

Peningkatan sarana aparatur

357.500.000,00

65%

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

262.098.200,00

Terpenuhihnya Kebutuha Obat Obatan Rumah Sakit

Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

85 %

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

441.888.343,00

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Pasen Yang dirawat

Ketepatan penghitungan kebutuhan makan dan minum pasien

85 %

Program Pengadaan Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit ParuParu / Rumah Sakit Mata

66.943.300,00

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan kantor

Ketepatan Penyediaan kebutuhan alat alat kantor

85 %

255.551.930,00

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan

75%

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor

8.515.200,00

Program


Halaman 14

Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

prasarana RS

Terpeliharanya Kendaraan dinas

Ketepatan jadwal pemeliharaan kendaraan dinas

75 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l

53.575.000,00


Halaman 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, selain itu pengukuran kinerja juga dilaksanakan terhadap indikator kinerja kegiatan. Capaian IKU Tahun 2014

No

Unit Pelayanan IGD

2012

2013

2014

KET

96

88

1902

Jiwa

5304

5893

90.02

2139

1707

1491

Jiwa

Rawat Jalan 

Poli Umum



Poli Gigi

27

204

772

Jiwa



Poli Penyakit Dalam

370

806

1361

Jiwa



Poli Kebidanan & Kandungan

38

1466

1471

Jiwa



Poli Anak

-

898

518

Jiwa



Poli KB

27

142

64

Jiwa



Poli Imunisasi

-

13



USG

336

1421

Jiwa 1373

Jiwa

Rawat Inap


Halaman 16

Jumlah Tempat tidur

27

32

47

Jiwa

Total pasien

1319

1889

1454

Jiwa

Total HP

3772

6305

5461

Hari

 BOR

60.32

74.88

57,73

%

 ALOS

2.86

3,4

3,75

Hari

 TOI

1.78

1.2

4,39

Hari

 BTO

6.72

7,93

4,62

Hari

 NDR

0.16

2.62

4,80

1/1000

 GDR

0.16

3,07

10,30

1/1000

VK / Kamar Bersalin

230

326

415

Jiwa

Perinatologi

147

176

216

Jiwa

Laboratorium

1483

2536

1682

Kunjungan

Rujukan

159

619

1314

Jiwa

Total Kunjungan

6371

12384

8472

Kunjungan

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Rata‐rata Kunjungan Pasien

Tingkat

Target

Realisasi

25

25

100%

Capaian

pasien Per Hari BOR

%

60

57.37

95,61

LOS

Hari

3

3

100%

NDR

%

2

2

100%

B. Pencapaian Sasaran strategis


Halaman 17

Pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja tahun 2014 mengacu pada rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja : Sasaran Strategis Meningkatnya

Indikator Kinerja

Upaya Cakupan pelayanan rujukan

Kesehatan Masyarakat

masyarakat miskin

Jumlah kunjungan

Satuan

Target

Pencapaian

Pasien

6.500

9,472

Pasien

3500

4,557

pasien rawat jalan

Jumlah kunjungan IGD

Pasen

650

1,902

Jumlah Kunjungan VK

Pasen

300

415

Jumlah kunjungan

Pasien

1.680

1,433

%

60

57,73

pasien rawat inap

Cakupan BOR

Cakupan LOS

Hari

3

3

Cakupan NDR

%

2

2

Terwujudnya

Jumlah tenaga yang

%

100

11

petugas yang

mendapatkan pelatihan

profesional

minimal 20 jam setahun %

100

100

%

80

75

%

85

60

%

85

65

Terlaksananya pengelolaan Kelengkapan laporan manajemen yang efekstif akuntabilitas kinerja dan efisien Terfasilitasinya

Ketepatan jenis penyediaan

kegiatan pelayanan

sarana dan prasarana aparatur

kesehatan secara

RS

optimal Tersedianya Bahan obat Ketepatan penyediaan obat dan obatan di Rumah Sakit Terpeliharanya prasarana rumah sakit

perbekalan kesehatan saran Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS

a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat ‐

Target pencapaian kunjungan rujukan masyarakat miskin tidak tercapai dikarenakan keterbatasan tenaga dokter spesialis dan hanya sebatar kunjungan.


Halaman 18

‐

Target pemanfaatan tempat tidur (BOR) terpenuhi bahkan lebih dari yang sudah ditargetkan

b. Terwujudnya petugas yang profesional ‐

Target pencapaian untuk jumlah tenaga yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun sudah tercapai dengan optimal

c. Terlaksananya

pengelolaan

manajemen

yang

efektifdan

efisien

Kelengkapan laporan kelengkapan akuntabilitas kinerja meliputi :

‐

Lakip

‐

Laporan tahunan : Ada

‐

Laporan keuangan

‐

Renstra

: Ada

: Ada

: ada

d. Terfasilitasinya kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal ‐

Ketepatan jenis penyediaan sarana dan prasarana aparatur RS Belum mencapai target yang diharapkan karena perkembangan kebutuhan rumah sakit yang terus berubah. Hal ini disebabkan RSUD Pameungpeuk merupakan rumah sakit baru sehingga kebutuhan sarana pelayanan terus berkembang.

‐

Ketepatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan Penyediaan obat sudah diatur dalam formularium rumah sakit, tetapi tidak dapat dipatuhi secara tepat sehingga penyediaan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena perkembangan pola penyakit yang tidak dapat diprediksi dan jumlah pasien.

‐

Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana RS Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, faktor penyebabnya adalah tidak semua alat dapat diperbaiki sendiri dan ketersediaan rekanan dalam pemeliharaan. Kadang alat yang rusak tidak ada rekanan yang dapat melakukan pemeliharaan atau tidak ada suku cadangnya.


Halaman 19

C. Capaian Indikator SPM STANDAR PELAYANAN MINIMAL NO

Komulatif/ Nilai

JENIS PELAYANAN INDIKATOR 1. Kemampuan menangani Life Saving 2. Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat

Standar

1

Gawat Darurat

3. Kepuasan pelanggan

≤ 5 menit terlayani setealh pasien dating ≥ 90%

2

Rawat Jalan

1. Waktu tunggu dirawat jalan

≤ 60 menit

5 tahun

90 %

5 tahun

3

Rawat Inap

2. Kejadian pulang paksa

≤ 5 %

5 tahun


≥ 80 %

5 tahun

1. Kemampuan menangani BBLR

1500‐2000 gr : ≥ 90 % 2000‐2500 gr : ≥ 90 % ≤ 20 %

4

Persalinan dan perinatologi

2. Kepuasan pelanggan pada 3. rawat jalan 1. Jam Visite Dokter ≤ jam 11.00

≥ 80 %

BATAS WAKTU PENCA PAIAN

100 %

2. Pertolongan persalinan melalui seksi

5 tahun 5 tahun 5 tahun

5 tahun

SATKER/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB Ka. Instalasi Gawat darurat Ka. Instalasi Gawat darurat Ka. Instalasi Gawat darurat Ka. Instalasi Rawat jalan Ka. Instalasi Rawat jalan Ka. Ruangan rawat inap dan ketua komite medik Ka. Ruangan rawat inap Ka. Instalasi Rawat Inap

3 tahun

Kepala Ruangan Perinaotologi dan Ketua Komite Medik

3 tahun

Komite Medik


Halaman 20

cesaria

8

Pelayanan Laboratorium Klinik

9

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

11

Farmasi

12 Gizi


Ka. Instalasi Rawat Inap dr. Spesialis PA Ka. Instalasi Laboratorium dr. Spesialis PA Ka. Instalasi Laboratorium

≥ 80 %

1tahun

≤ 5 jam

1 tahun

2. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

100 %

1 tahun

1. Waktu tunggu hasil pelayanan

≤ 4 hari

1 tahun

dr. Spesialis PA

dr. Spesialis PA

1. waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium rutin

2. Kejadian kegagalan pelayanan < 0,5 % laboratorium PA 1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi < 1 ≥ 80 % jam 2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≥ 80 % < 1,5 jam

1 tahun

3 tahun

3 tahun

3. Kepuasan Pelanggan

≥ 80 %

3 tahun

1. Ketepatan waktu pemberian makanan ≥ 90 % kepada pasien

2 tahun

2 tahun

2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

100 %


Kepala Instalasi Farmasi Kepala Instalasi Farmasi Kepala Instalasi Farmasi Ka. Instalasi Gizi Ka. Instalasi Gizi dan Kepala ruangan rawat inap

Halaman 21

Rekam 13 Medik

1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

2. kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3. Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat jalan

14 Pengolahan Limbah

1 tahun

100 %

1 tahun

≤ 10 menit

2 tahun

< 30 mg/L

2 tahun

2 tahun

2 tahun

2 tahun

3 tahun

Direktur

2. Baku mutu limbah cair ( COD)

100 %

3. Baku mutu limbah cair ( TSS)

≥ 70 %

4. Baku mutu limbah cair ( pH )

< 0,01 %

Administrasi Manajemen

1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi 2. ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

16

1. Baku mutu limbah cair ( BOD)

3. karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun 4. Cost recovery 5. Laporan keuangan selesai sebelum tanggal 10 setiap bulan 6. Kecepatan waktu pemberian

Kepala Instalasi Rekam Medik Kepala Instalasi Rekam Medik Kepala Instalasi Rekam Medik Kepala IPAL Kepala IPAL Kepala IPAL Kepala IPAL

100 %

100 % 100 %

1 tahun

Kepala bagian kepegawaian

≤ 10 menit

1 tahun

Bagian Diklat

≥ 40 %

2 tahun

100 %

3 bulan

≤ 2 jam

1 tahun


Kasubag TU Keuangan Kasubag TU Keuangan Kasubag TU

Halaman 22

17

Ambulan / kereta jenazah

18 Forensik 19

6 bulan

Kasubag TU

2 tahun

6 bulan

6 bulan

≤ 6 hari

1 tahun

≤ 15 menit

1 tahun

Kepala IPAL Kepala IPJ Kepala IPJ Kepala IPJ Kepala bagian kepegawaian

≤ 90 %

1 tahun

≥ 90 %

1 tahun

100 %

1 tahun

1. Tersedianya Alat Pelindung Dini (APD) 100 % di setiap instalasi / departemen

3 tahun

Tim PPI

2. Terlaksananya kegiatan surveilans infeksi nosokomial di rumah sakit satu ≥ 50 % kali tiap tahun

1 bulan

Tim PPI

1. 1. 2. 3.

Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit

1. Kecepatan waktu menangani kerusakan alat

Ambulan / kereta jenazah Pencegahan dan 21 pengendalian infeksi (PPI)

20 Pelayanan laundry

7.

informasi tetang tagihan pasien rawat inap Waktu pemberian imbalan (insentif) pada tanggal 20 tiap bulan Waktu tanggap pelayanan ambulance/kereta jenazah Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah Waktu tunggu pembuatan surat kematian Waktu tunggu pembuatan visum

2. Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

≤ 100 % ≤ 30 menit ≤ 2 jam ≤ 1 hari


Ka.IPSRS Kepala Instalasi laundry Kepala Instalasi laundry

Halaman 23

D. Akuntabilitas Keuangan RSUD Pameungpeuk Realisasi APBD Tahun 2014 URAIAN

ANGGARAN TAHUN INI

REALISASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.502.561.416

BELANJA PEGAWAI

1.502.561.416

Gaji dan tunjangan

1.015.431.416

Gaji pokok PNS

749.844.707

734.707.800

Tunjangan keluarga

82.170.408

80.406.210

Tunjangan Jabatan

30.332.000

29.480.000

Tunjangan Fungsional

51.404.000

50.900.000

Tunjungan Umum

7.291.000

7.210.000

Tunjangan beras

54.272.808

50.305.400

Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

15.099.471

14.129.244

17.022

16.966

25.000.000

-

Tambahan Penghasilan PNS

487.130.000

-

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

487.130.000

446.884.000

Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas

Program : Administrasi Perkantoran

1.941.351.578

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

11.999.000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

11.999.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Belanja telepon Belanja listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan

2.685.000

150.000.000

7.320.000

5.630.536

142.680.000

148.294.300

5.772.000


Halaman 24

Kendaraan Dinas/Operasional Belanja STNK

5.772.000

1.033.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

85.565.500

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

63.000.000

62.760.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

22.565.500

16.446.400

Penyediaan Alat Tulis Kantor

41.330.570

Belanja alat tulis kantor

41.330.570

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

37.251.133

Belanja cetak

34.930.000

Belanja Penggandaan

34.930.000 1.536.000

2.321.133

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.225.000

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

12.225.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25.869.000

11.199.600

165.854.875

Belanja modal pengadaan AC

67.024.875

66.979.000

Belanja modal pengadaan komputer / PC

54.905.000

54.832.800

Belanja modal pengadaan printer

22.000.000

21.868.000

Belanja modal pengadaan software

21.925.000

20.770.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

13.433.500

Belanja modal pengadaan Seprei, sarung bantal dan seprei

13.433.500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

3.600.000

Belanja surat kabar/majalah

3.600.000

‐ 3.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

36.120.000

Belanja makan dan minum harian pegawai

27.120.000

18.225.000

9.000.000

4.500.000

Belanja makan dan minum rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

78.000.000

Belanja perjalanan dinas luar daerah

78.000.000

69.577.600


Halaman 25

Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi

1.225.200.000

Honorarium Insentif PNS

80.000.000

80.000.000

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

1.052.400.000

799.000.000


20.800.000

17.600.000

Honorarium Pengamanan

72.000.000

72.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan dalam Daerah

75.000.000

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

75.000.000

59.175.000

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

177.850.570

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Minibus

177.850.570

Pengadaan Meubeulair

109.973.700

171.205.000

Belanja modal pengadaan meja kerja

38.800.000

38.720.000

Belanja modal pengadaan meja rapat

12.600.000

12.540.000

Belanja modal pengadaan kursi kerja

1.820.000

1.793.000

Belanja modal pengadaan kursi rapat

5.292.090

5.225.000

Belanja modal pengadaan sopa

3.679.500

3.663.000

Belanja modal pengadaan rak buku

5.160.726

5.148.000

Belanja modal pengadaan lemari

15.812.500

15.785.000

Belanja modal pengadaan mebelair lainnya

14.908.884

14.892.900

Belanja modal pengadaan meja tamu

11.900.000

10.847.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

15.000.000


Belanja bahan baku bangunan Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

‐

2.800.000

‐

12.200.000

‐

308.345.368

‐


Halaman 26

‐

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

200.000.000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

200.000.000

Pendidikan dan Bimbingan Teknis SIPKD Bagi Operator

85.900.000

4.000.000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

-

4.000.000

4.000.000

Workshop Akreditasi Rumah sakit

104.345.368

Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan

2.500.000

‐

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.800.000

‐

48.140.000

‐

Belanja ATK

349.622

‐

Belanja Cetak

900.000

‐

Belanja Pengandaan

4.500.000

‐

Belanja Sewa gedung

7.500.000

‐

Belanja Akomodsi

7.500.000

‐

Belanja makan dan minum rapat

3.000.000

‐

Belanja makan dan minum tamu

20.155.746

‐

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

349.622

‐

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

900.000

‐

Biaya Transportasi

4.500.000

‐

Belanja Jasa Studi Banding

7.500.000

‐

1.080.174.807

‐

Honorarium Tenaga Implementor

Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.080.174.807

Belanja bahan obat-obatan

1.080.174.807

Jumlah Pindahan

541.028.465


Halaman 27

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

1.899.714.201

Kegiatan : Pengembangan Tipe Rumah sakit menuju BLUD

95.800.099

Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan

26.400.000

Honorarium Tenaga Implementor

14.000.000

-

500.000

-

Belanja Cetak

1.000.000

-

Belanja Pengandaan

1.000.000

-

Belanja Sewa Ruang Rapat

1.500.000

-

Belanja Akomodsi

7.500.000

-


6.750.000

870.000


9.977.500

1.067.500

Biaya Transportasi

3.000.000

-

24.172.599

23.125.000

Belanja ATK

Belanja Jasa Studi Banding Biaya Penunjang Operasional RSUD Pameungpeuk

-

46.510.378

Belanja sewa tenda/panggung

15.265.378

4.100.000

Belanja makanan dan minuman tamu

26.000.000

19.640.000

5.245.000

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Pameungpeuk (Lanjutan)

509.853.724

-

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

159.076.260

140.900.000

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi

66.320.967

66.297.000

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan

55.222.747

55.222.747

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Radiologi

184.000.000

183.885.050

Belanja perjalanan dinas dalam daerah


Halaman 28

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium rumah sakit

45.233.750

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Pameungpeuk (Pajak Rokok)

90.000.000


40.000.000

38.350.000

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Radiologi

50.000.000

48.350.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit Pameungpeuk (DBHCHT)

1.157.550.000


1.157.550.000

Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.384.031.280

‐

Kegiatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan

45.233.750

‐

‐

‐

‐

1.184.031.280 619.285.000

516.070.830

5.272.500

4.385.600

40.500.000

33.300.000

356.933.780

219.303.500

3.000.000

1.000.000

Belanja makanan dan minuman pasien rawat inap

40.000.000

25.649.500


44.760.000

13.350.000


23.280.000

-

7.500.000

-

15.000.000

12.000.000

Belanja modal pengadaan printer

2.500.000

-

Belanja modal pengadaan kedokteran umum

6.000.000

‐

20.000.000

‐

200.000.000

‐

Belanja ATK Belanja pengisian tabung gas Belanja Bahan Obat-obatan Belanja cetak

Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan komputer note book

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah


Halaman 29

Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Belanja ATK Belanja pengisian tabung gas Belanja Bahan Obat-obatan

140.000.000

‐

2.000.000

‐

900.000

‐

6.100.660

40.000.000

Belanja cetak Belanja makanan dan minuman pasien rawat inap

180.000

5.000.000

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

7.920.000

Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia

4.000.000

Program : Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

6.379.194.391

Kegiatan : Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

66.943.300


21.600.000

21.480.000

Belanja makanan dan minuman pasien rawat inap

45.343.300

21.163.000

Pembangunan gedung Rumah Sakit Pameungpeuk

177.586.911

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan

5.000.000

5.000.000

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

5.000.000

5.000.000

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung kantor

167.586.911

164.409.000

Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit

750.228.000

-


40.124.160

39.682.000


30.093.120

29.892.000

680.010.720

591.746.000


Pembangunan Gedung Laboratorium Rumah Sakit (Lanjutan)

304.801.160 465.564.200


Halaman 30

304.801.160


465.564.200

Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit (Pendamping DAK)

132.327.500

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum

132.327.500

Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit (Menpro DAK)

82.130.125


46.314.625

46.145.000


35.815.500

29.405.000

Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit (DAK)

1.323.275.000


1.323.275.000

‐

‐

‐

1.206.564.000

Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Rumah Sakit

251.318.125


251.318.125

Pembuatan Rumah Genset

114.443.872

242.470.000


4.758.242

4.758.000


3.239.654

3.185.000

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung lainnya

106.445.976

101.760.000

Pemagaran Halaman Kantor Rumah Sakit

174.768.619


7.210.040

7.210.000


4.702.200

4.702.200

Belanja modal pemagaran

162.856.379

156.800.000

Pembangunan Koridor Penghubung Antar Gedung

708.900.000


42.820.000

42.295.000


28.964.628

28.682.000

637.115.372

536.114.000

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung lainnya Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I Jantung dan Paru-Paru

2.131.708.739


Halaman 31


98.034.971


75.290.056

Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung lainnya JUMLAH TOTAL

1.958.383.712

94.435.000

NO

URAIAN

I

PENDAPATAN

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1

Pajak Daerah

1.2

Retribusi Daerah

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

II

BELANJA

1

BELANJA OPERASI

REALISASI

(Rp)

(Rp)

REALISASI TAHUN 2013

%

2.151.200.000

-

(Rp)

4.164.956.665 193,61

1.508.530.000

2.522.072

2.151.200.000

4.167.478.737 193,73

1.508.530.000

1.1

Belanja Pegawai

2.614.886.416

2.183.950.450

83,52

2.255.586.020

1.2

Belanja Barang dan Jasa

4.355.467.755

2.797.164.861

64,22

1.342.173.756

JUMLAH BELANJA OPERASI

6.970.354.171

4.981.115.311

71,46

3.597.759.776

-

-

-

-

2.411.843.869

1.034.507.247

42,89

1.786.206.078

2

ANGARAN SETELAH PERUBAHAN

BELANJA MODAL

2.1

Tanah

2.2

Peralatan dan Mesin


Halaman 32

2.3

Gedung dan Bangunan

2.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.5

Aset Tetap Lainnya JUMLAH BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

SURPLUS / (DEVISIT)

5.501.238.270

3.062.194.160

55,66

1.681.543.929 99.965.000

7.913.082.139

4.096.701.407

51,77

3.567.715.007

14.883.436.310

9.077.816.718

60,99

7.165.474.783

(4.910.337.981) 132,74

(6.656.944.783)

(12.732.236.310)


Halaman 33

BAB IV PENUTUP Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama tahun 2014, RSUD Pameungpeuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2014 sebagai cerminan dari hasil kinerja RSUD Pameungpeuk selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut tahun 2014, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2014. Dalam pencapaian tersebut, beberapa indicator belumdapat tercapai karena kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan baik internal maupun kesternal. Hasil ini akan menjadi masukan dan pemacu pada pencapaian indikator kinerja pada tahun berikutnya. Direktur RSUD Pameungpeuk dr. Hj. NADIYA FACHRUDDIN NIP. 196907072002122005


Halaman 34


Halaman 35

IKHTISAR EKSEKUTIF Pada tahun 2014 RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut melaksanakan 10 program dan 32 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 14.883.436.310, Realisasi keuangan untuk belanja langsung dan tidak langsung sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 9.077.816.718.(73 %). Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategisdan adanya kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena faktor perencanaan dan paktor SDM yang masih kurang dalam pelaksanaany. Target pendapatan RSUD Pameungpeuk sebesar Rp. 2.000.000.000,‐,Terealisasi Rp. 4.167.478.737.‐ (193,73%).Untuk PAD realisasi melebih target yang di tetapkan.Namun secara umum kinerja RSUD Pameungpeuk Tahun 2014 belum dapat tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan RSUD Pameungpeuk merupakan rumah sakit baru sehingga masih dalam penataan sistem. Dalam pelaksanaan ketugasannya tahun 2014 masih mengalami beberapa kendala : 1) Masa transisi BLUD, sehingga sistem penggarana dan pengelolaan keuangan belum dapat optimal, 2) Kurangnya SDM fungsional terutama dokter, bidan,dan perawat sehingga pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal, 3) Perijina Rumah Sakit terkendala proses dan persyaratan, berupa belum ada IMB, sarana ICU, serta kendala‐kendala internal lainnya yang harus dipecahkan bersama. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja RSUD Pameungpeuk pada tahun berikutnya. Serta menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan RSUD Pameungpeuk. Direktur RSUD Pameungpeuk dr. Hj. NADIYA FACHRUDDIN NIP. 196907072002122005


Halaman 36

L A K I P (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) RSUD PAMEUNGPEUK TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Recommend Documents