JAARVERSLAG 2013
OCMW MOORSLEDE
Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997). Dit jaarverslag bevat de wettelijke bepalingen aangevuld met interessante aanvullende gegevens.
De jaarrekening bestaat immers uit 10 delen: 0. vaststelling rekening door OCMW-raad 1. balans na resultaatverdeling 2. resultatenrekening 3. proef- en saldibalans 4. toelichting tot de balans 5. toelichting tot de resultatenrekening 6. schema van de financiële stromen 7. jaarverslag (algemeen, beschrijvend en financieel gedeelte) 8. overzicht van de tijdens het dienstjaar verleende visums 9. verslag ter verantwoording van de oninbaar geboekte ontvangsten 10. lijst van de gedurende het dienstjaar gedane interne kredietaanpassingen
Dit jaarverslag van het OCMW Moorslede bestaat uit 3 delen:
7.1. Algemeen gedeelte 7.1.1. Identificatie van het centrum 7.1.2. Identificatie van voorzitter, secretaris en financieel beheerder 7.1.3. Samenstelling en overzicht van de OCMW-raad en van de bestaande comités 7.1.4. Organogram van het centrum 7.1.5. Overzicht van de aangeboden diensten 7.1.6. Openingsuren van de diensten + wijze waarop contact kan opgenomen worden 7.2. Beschrijvend gedeelte 7.2.1. Bespreking ontplooide activiteiten tijdens het boekjaar 7.2.2. Inpassing van het boekjaar in de meerjarenplanning 7.2.3. Bespreking van de gerealiseerde doelstellingen ten aanzien van de beoogde doelstellingen alsook een verklaring van de afwijking tussen beide 7.2.4. Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen 7.2.5. Stand van zaken van de lopende investeringsprojecten 7.2.6. Overzicht van de tewerkstelling 7.2.7. Overzicht van de op het centrum toepasbare milieuwetgeving en de in dat verband tijdens het boekjaar geleverde inspanningen 7.2.8. Wijzigingen beginkapitaal 7.3. Financieel gedeelte 7.3.1. Horizontale en verticale analyse van de balans over de laatste 3 jaar 7.3.2. Horizontale en verticale analyse van de resultatenrekening over de laatste 3 jaar 7.3.3. Ratioanalyse 7.3.4. De evolutie van de gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen 7.3.5. Budget vs. gerealiseerde resultaten.
7.1.
ALGEMEEN GEDEELTE
7.1.1. Identificatie van het centrum
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Moorslede Marktplaats 18 a – 8890 Moorslede
Tel. 051 57 60 70 - Fax 051 78 00 05 – E-mail:
[email protected]
Openingsuren: iedere voormiddag van 8.30 tot 11.45 uur en elke maandag van 17 tot 19 uur (in de namiddag op afspraak)
7.1.2. Identificatie van voorzitter, secretaris en financieel beheerder
Voorzitter:
De Koning Bart zituren: elke woensdag van 9 tot 11 uur
Secretaris:
Leenknecht Geert voltijds in dienst
Financieel beheerder:
Tim Focquaert (gewestelijk) dinsdag en donderdag
7.1.3. Samenstelling en overzicht van de OCMW-raad en van de bestaande comités
7.1.3.1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aantal vergaderingen in 2013 : 13 Samenstelling De huidige Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd geïnstalleerd op 7 januari 2013. Naam
Voornaam
Functie
Woonplaats
Datum aanstelling
De Koning
Bart
Voorzitter
Oostnieuwkerksestraat 12
07.01.2013
Moorslede D’Hooghe
Marc
Lid
Elzerijstraat 41 Moorslede
07.01.2013
Vercaigne
Petra
Lid
Beselarestraat 4a Dadizele
07.01.2013
Delesalle
Monique
Lid
Gentsestraat 5 Moorslede
07.01.2013
Verfaillie
Marie-
Lid
Mandellaan 35 Dadizele
07.01.2013
Christine Vantomme
Dirk
Lid
Ooststraat 34 Moorslede
07.01.2013
Verborgh
Marie-Louise
Lid
Strobomestraat 1A Moorslede
07.01.2013
Verkindere
Carla
Lid
Zilverbergstraat 11 Moorslede
07.01.2013
Wylin
Pol
Lid
Azalealaan 91 Dadizele
07.01.2013
7.1.3.2. Vast Bureau Aantal vergaderingen in 2013 : 1 Samenstelling Beslissing RMW 07.01.2013 Voorzitter : De Koning Bart Leden : Delesalle Monique, Wylin Pol
7.1.3.3. Afschaffing overlegcomité De voorzitter van het OCMW werd toegevoegd als lid van het College van Burgemeester en Schepenen. Daardoor werd het Overlegcomité afgeschaft. De materies die vroeger aan het Overlegcomité werden voorgelegd moeten nu hetzij ter advies worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen hetzij aan de OCMW-raad.
7.1.3.4. Bijzonder Onderhandelingscomité Aantal vergaderingen in 2013 : 2 Samenstelling - Leenknecht Geert : secretaris OCMW 01.01.1992 - 31.12.2012 - De Koning Bart : voorzitter OCMW 07.01.2013 – 31.12.2013
7.1.3.5. Managementteam Aantal vergaderingen in 2013 : 9 Samenstelling Beslissing: RMW 02.06.2009 - Leenknecht Geert , OCMW-secretaris - Focquaert Tim, financieel beheerder - De Koning Bart, OCMW-voorzitter met raadgevende stem - Libbrecht Maureen, hoofd maatschappelijk werk, tot 15.02.2013. Vanaf 01.09.2013 : Wim Goemaere
7.1.4.
Organogram van het centrum (met vermelding van de budgethouders)
7.1.5. Overzicht van de aangeboden diensten
Hieronder vind je een overzicht van de taken die bij wet georganiseerd worden, alsook van de dienstverlening die op eigen initiatief van het OCMW verwezenlijkt wordt. •
Recht op Maatschappelijke Integratie (leefloon,…)
•
Voorschotten (pensioen, ziekte-uitkeringen,…)
•
Financiële hulp: steun, tussenkomst bij opname in een rustoord, federale verwarmingstoelagen, sociaal culturele participatie, speelpleinwerking, huurwaarborg
•
Asielzoekers: financiële dossiers + materiële opvang in lokaal opvanginitiatief (LOI)
•
Schuldbemiddeling schuldbemiddeling)
•
Informatie en administratieve hulp verstrekken
•
Psychosociale hulp: bij persoonlijke noodsituaties, problemen, verwerkingsmoeilijkheden, vereenzaming, …
•
Juridische hulp: het OCMW is lid van een regionale dienst voor schuldbemiddeling die het OCMW juridisch ondersteunt en die zelf voor cliënten collectieve schuldbemiddeling kan opstarten. Via onze sociale dienst kan een pro deo advocaat worden aangevraagd.
•
Sociale tewerkstelling: zoeken naar tewerkstelling voor risicogroepen (maatschappelijke integratie – art. 60§7). Het OCMW is lid van een regionale dienst voor tewerkstelling die alle mogelijkheden inzake tewerkstelling ondersteunt voor zowel cliënt als OCMW zelf
•
Toetreding Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare en Woondienst Regio Roeselare
•
Samenwerkingsverband met vzw EFREM
•
Adviezen Lokale Adviescommissies + financiering sociaal energiebeleid
•
Energiescans
•
Gemeentelijke mantelzorgtoelage
•
Sociaal-pedagogische toelage
•
Vakantietoelage
•
Thuiszorgdiensten: poetsdienst, verhuring personenalarm, minder mobielen centrale, klusjesdienst
•
Thuiszorg – organisatie overleg GDT en niet GDT overeenkomst met diensten gezins- en bejaardenhulp
•
Diverse samenwerkingsverbanden met andere diensten (vb. de Lijn, CAW, LOGO, SIT, Kringwinkel, Upload,…)
•
Doorgangswoning: opvangen van personen in crisissituaties
•
Sociale woningen: verhuring van woningen aan kansarme gezinnen
•
Verhuring bejaardenwoningen: aangepaste bejaardenhuisvesting
(budgetbeheer
en
budgetbegeleiding
–
collectieve
relatieproblemen,
morele
•
Woningcomplex met dienstverlening bejaardenhuisvesting met dienstverlening
en
serviceflats:
aangepaste
7.1.6. Openingsuren van de diensten + wijze waarop contact kan opgenomen worden
HET ADMINISTRATIEF CENTRUM
Adres
Marktplaats 18 a – 8890 Moorslede
Telefoon
051 57 60 70
Faxnummer
051 78 00 05
Algemeen e-mailadres:
[email protected]
Openingsuren : Maandag
8.30 – 12.00 uur
Dinsdag
8.30 – 12.00 uur
Woensdag
8.30 – 12.00 uur
Donderdag
8.30 – 12.00 uur
Vrijdag
8.30 – 12.00 uur
17 – 19 uur
(of in de namiddag op afspraak)
Kantooruren : elke voormiddag van 8 tot 12 uur, op maandag van 13 tot 19 uur, dinsdag tot en met donderdagnamiddag van 12.45 tot 16.45 uur, vrijdagnamiddag gesloten. De zitdag van de sociale dienst te Dadizele gaat door iedere maandag in het oud gemeentehuis (Plaats 28) 13.30 tot 14.30 uur. Tijdens dit uur kan je de maatschappelijk werker telefonisch bereiken op het nummer 056 50 97 77. Indien je dit wenst, dan kan de maatschappelijk werker op huisbezoek komen. Om de dienstverlening nog toegankelijker te maken telefoonnummers ingevoerd die hieronder worden vermeld.
werden
ook
rechtstreekse
Sociale Dienst (Libbrecht Maureen (tot 15.02.2013) Sander Kiepe (van 06.02.2013 t.e.m. 28.08.2013), Wim Goemaere (vanaf 01.09.2013 – 051 57 60 76), Naert Liselot (051 57 60 79), Wittevrongel Lien (051 57 60 77), Packet Sofie (051 57 60 78) Individuele aanvragen worden door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst behandeld. Alle aanvragen i.v.m. seniorenvoorzieningen en thuiszorgdiensten worden door de dienst ouderen-en thuiszorg behandeld (Nathalie Warlop/Nele Vanlerberghe zie verder) Contact : - iedere dag is er één maatschappelijk werker van intake voor nieuwe aanvragen - op afspraak
Secretaris (Leenknecht Geert - 051 57 60 74) De secretaris coördineert de dagelijkse werking en het beleid van het OCMW. Hij is het hoofd van het personeel, is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de raadsbeslissingen, verzorgt externe contacten en is verantwoordelijk voor de administratie, de boekhouding en het beheer van het patrimonium. Contact: cf. algemene openingsuren
Financieel beheerder (Focquaert Tim) De ontvanger is verantwoordelijk voor het algemeen financieel beheer, het innen van de ontvangsten en het uitvoeren van alle betalingen. Contact: op dinsdag en donderdag.
Bediende Onthaal/secretariaat (D’Hooghe Els – 051 57 60 70) Verzorgt het telefonisch onthaal in de voormiddag, is contactpersoon voor de minder mobielen centrale, doet allerhande administratieve taken en staat in voor behandeling van socio-culturele en vakantietoelage. Contact: cf. algemene openingsuren
Administratief deskundige Secretariaat (De Cleer Sofie – 051 57 60 71) Verzorgt allerhande administratieve taken ter ondersteuning van de secretaris , staat in voor administratief personeelswerk en verzorgt boekhoudkundige taken. Contact: cf. algemene openingsuren
Maatschappelijk Werker thuis- en ouderenzorg (Warlop Nathalie – 051 57 60 72) Verzorgt de werking van de poetsdienst, personenalarmtoestellen en bejaardenhuisvesting en staat tevens in voor behandeling premies (mantelzorg, federale verwarmingstoelage), oudereninfopunt.
Bediende thuis- en ouderenzorg (Nele vanlerberghe – 051 57 60 73) Verzorgt allerhande administratieve taken voor de diensten van de thuis- en ouderenzorg , is contactpersoon voor de klusjesdienst, is tweede persoon voor het onthaal aan de balie. Contact : cfr. Algemene openingsuren
Bediende Sociale Dienst: (Vanassche Kathy – 051 57 60 75) Verzorgt de administratie van de sociale dienst, is veiligheidsconsulent en staat in voor de organisatie van het archief.. Contact: maandagvoormiddag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag, vrijdagvoormiddag
7.2.
BESCHRIJVEND GEDEELTE
7.2.1. Bespreking ontplooide activiteiten tijdens het boekjaar
7.2.1.1. Recht op Maatschappelijke Integratie (leefloon)
-
Totaal aantal dossiers (bv. iemand die als echtpaar leefloon ontvangt = 2 dossiers ) die op één of ander moment in 2013 actief waren : 62. Doordat dezelfde dossiers dikwijls opnieuw in de raad voorkomen bedroeg het totaal aantal verschillende dossiers in 2013 slechts 54 (= opgenomen cijfers in tabel)
-
Nieuwe aanvragen in 2013 : 31, waarvan • beslissing tot toekenning: 29 • beslissing tot stopzetting: 21 • beslissing tot schorsing: 0 • aantal weigeringen : 9 • aantal verlengingen : 4 • aantal herzieningen : 8
-
Lopende dossiers (= rechthebbenden op 01/01/2013): 23, waarvan • beslissing tot verderzetting: 11 • beslissing tot stopzetting: 13 • beslissing tot schorsing: 3 • aantal herzieningen : 14 • aantal weigeringen : 3
-
Nieuw afgesloten integratiecontracten: 7 (opleiding 0, tewerkstelling 2, student 2 en andere 3)
-
Bedrag leefloon voor begunstigden ingeschreven in het bevolkingsregister: € 130.716,83 (AR 0900000/64800)
Totaal bedrag over alle categorieën: € 157.787,93
Bijgevoegde grafiek geeft een beeld van het aantal aanvragen van de afgelopen 5 jaar.
EVOLUTIE AANTAL DOSSIERS LEEFLOON 70 60 50 40 30 20 10 0
41
45
2009
2010
58
62
2011
2012
54
2013
Het aantal dossiers was tot 2010 relatief stabiel gebleven. In 2011 stijgt het aantal dossiers echter opmerkelijk zowel naar aantal keren dat een dossier voorkomt als naar nieuwe gevallen. In 2012 stopte de stijging en waren er heel wat minder nieuwe aanvragen maar bleven bestaande dossiers langer leefloon genieten wegens problematiek. We stellen ook vast de erkende asielzoekers meer en meer tot de categorie van leefloners behoren. Daarnaast zien we ook dat mensen die tijdelijk geschorst worden door de RVA of in afwachting van een andere uitkering vlugger de stap naar het OCMW zetten en het leefloon aanvragen.
7.2.1.2. Voorschotten
Een uitkering kan op zich laten wachten wanneer men zich in een situatie van overschakeling bevindt van werk naar werkloosheid, naar ziekte of naar pensionering. Het OCMW kan dan terugvorderbare voorschotten verlenen op diverse uitkeringen om deze periode te overbruggen.
7.2.1.3. Financiële hulp (uitgavenposten) - steun in speciën (608100 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648100/OCMW/OSEC/IE-GEEN) : - dienstverlening in natura (608201 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648201/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - bijdrage ziekte en invaliditeit (608202 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648202/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - transportkosten geholpen personen (608203 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648203/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - hospitalisatiekosten (608204 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648204/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - plaatsingskosten onthaaltehuizen (608213 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648213/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - bijdrage huur (608222 - 2013/GBB_WZ-02/0930-00/648222/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - bijdrage kosten paramedische verzorging (608224 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648224/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - bijdrage farmaceutische kosten (608225 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648225/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - bijdrage begrafeniskosten (608226 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648226/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - verblijfskosten rusthuis (608211 - 2013/GBB_SD-02/0900-00/648211/OCMW/OSEC/IE-GEEN)
€ 13.645,95 € 474,35 € 99,40 € 116,20 € 738,64 € 0,00 € 17.217,68 € 579,78 € 6.172,19 € 2.501,40 € 14.682,54
In 2013 werd er in totaal € 25.807,86 uitgegeven aan federale verwarmingstoelagen conform de bepalingen van het Sociaal Stookoliefonds volgens het KB van 09.01.2005 . Het totaal aantal begunstigden bedroeg 117.
Inzake toepassing van het KB van 10.09.2009 houdende sociale en culturele participatie (periode 1 januari 2013 – 31 december 2013) werd een bedrag van € 4.232.68 betaald aan 155 personen. De maximale toelage bedraagt 4.339,00. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de nieuwe fondsen voor kinderarmoede. Hiervoor werd er € 3.669,41 uitgegeven voor 78 dossiers. Er was een subsidiemogelijkheid van € 2.738,00. Er waren net zoals vorige jaren opnieuw tussenkomsten in de speelpleinwerking voor 7 dossiers ten bedrage van € 1.364,00. Inzake toepassing KB 26.08.2010(HWB) werden 16 huurwaarborgen toegekend (5 met waarborgbrief, 11 door rechtstreekse storting).
Jaarlijks wordt een sint-Niklaastoelage toegekend aan gezinnen die ofwel het leefloon ontvangen of steun gelijklopend aan leefloon, die in (collectieve) schuldbemiddeling zijn of die in een lokaal opvanginitiatief verblijven. In 2013 werden 55 bonnen van € 32,00 toegekend aan 55 kinderen die het zesde leerjaar nog niet beëindigd hadden.
7.2.1.4. Politiek vluchtelingen
A. FINANCIËLE STEUN
Het OCMW staat in voor de begeleiding en financiële steun van kandidaat politiek vluchtelingen. In verhouding tot het aantal bewoners per gemeente wordt het aantal asielzoekers gelijkmatig verdeeld over de OCMW’s van het land. - Tegemoetkoming in de medische kosten ten gunste van toegewezen asielzoekers (niet LOI) € 6.825,30 (2013/GBB_SD-02/0900-00/648246/OCMW/OSEC/IE-GEEN) - Tegemoetkoming ten gunste van toegewezen asielzoekers (niet LOI) (2013/GBB_SD-02/0900-00/648245/OCMW/OSEC/IE-GEEN)
€ 13.333,10
In 2012 waren er nog 3 dossiers financiële steun actief.
B. MATERIELE OPVANG IN LOKAAL OPVANGINITIATIEF (LOI) Het OCMW beschikt over 4 verschillende woningen waar materiële opvang verzekerd wordt. Het eerste LOI is gelegen in de Roeselaarsestraat 30 te 8890 Moorslede. Onze basisconventie voor deze woning is gestart op 4/9/2000 en bood opvang aan vier personen (2 x 2 personen). De woning is ingedeeld in studio’s. Er volgde een uitbreiding met 2 plaatsen vanaf 3/04/2001. Momenteel beschikken wij over een opvanginitiatief voor 6 personen (3 x 2 personen) in de Roeselaarsestraat 30. Ons LOI kan gebruikt worden door zowel een koppel als door een alleenstaande ouder met een kind. Twee studio’s met bijhorende badkamer bevinden zich op het gelijkvloers. Op 31.12.2013 verbleven er 2 alleenstaande moeders met hun kind. Het tweede LOI is gelegen in de Dadizeelsestraat 7/3 te 8890 Moorslede. De overeenkomst betreffende de materiële opvang werd afgesloten op 16/04/2009 en was oorspronkelijk voor 6 maanden. Gezien de aanhoudende verzadiging van het opvangnetwerk werd deze overeenkomst ondertussen verlengd voor onbepaalde duur. Het LOI kan gebruikt worden door zowel een koppel als door een alleenstaande ouder met een kind (2 personen). Deze woning is op de tweede verdieping en er is geen lift. Op 31.12.2013 verbleef er een alleenstaande moeder met kind. In de Gentsestraat 82 te 8890 Moorslede is ons derde LOI gelegen. De overeenkomst werd afgesloten op 21/09/2010 en liep tot 31/12/2010. Ook deze overeenkomst is voor onbepaalde duur verlengd.
De overeenkomst werd afgesloten voor 5 opvangplaatsen meestal dus voor ouders met 3 kinderen. Hier gaat het om een gerenoveerde woning en enkel de slaapkamers bevinden zich niet op het gelijkvloers. Op 31.12.2013 verbleef er een koppel met 3 kinderen. Het vierde LOI is gelegen in de Gentsestraat 80 te 8890 Moorslede. De overeenkomst werd afgesloten op 30.09.2013 en loopt voor één jaar. De overeenkomst werd afgesloten voor 3 opvangplaatsen voor 3 alleenstaande mannen. Ook hier gaat het om een gerenoveerde woning waar elke bewoner zijn eigen slaapkamer heeft. De rest van het huis is gemeenschappelijk. Op 31.12.2013 verbleven er 3 alleenstaande mannen. In totaal kregen wij 4 toewijzingen voor die woning. Inzake loonkost wordt 1/3 van de wedde van een maatschappelijk werker als grootste kost met daarnaast een gedeelte van de loonkost van financieel beheerder en secretaris in aanmerking genomen. Ook wordt getracht om de werkelijke kosten zo goed als mogelijk onmiddellijk aan te rekenen aan het LOI. In totaal werden € 165.530,96 subsidies geboekt in de loop van het boekjaar. Strikt theoretisch is een overschot van € 59.081,96 maar dit wordt aangewend om de uitgevoerde investeringen en toekomstig geplande investering LOI te betalen. We stellen verder nog steeds vast dat het niet haalbaar is dat mensen in 2 maanden een huis vinden. In een aantal dossiers hebben wij de personen kunnen opvangen in onze doorgangswoning en een andere woning werd daarvoor zelfs vrijgehouden maar dat kan niet systematisch de bedoeling zijn. Wij ondervinden ook moeilijkheden in het toekennen van een huurwaarborg. In het verleden zijn wij al 2 keer tussengekomen terwijl een ander OCMW bevoegd was. Als de mensen de woonst moeten verlaten kan er vaak niet gewacht worden op het akkoord voor een tussenkomst van het nieuwe OCMW waardoor onze dienst dan tussenkomt. Het bestuur wil dat de woning vrijgemaakt wordt voor nieuwe LOI-bewoners. Wij kregen in 2013 in totaal 3 wissels inzake vrijgekomen plaatsen (9 personen) die vanuit een opvangcentrum aan ons OCMW waren toegewezen. Het vergt heel wat inspanningen van verschillende personeelsleden (administratief bediende, poetsvrouw, ev. klusjesman, maatschappelijk werker) om binnen de 3 dagen de woning opnieuw klaar te krijgen. Er wordt beter gecommuniceerd door het centrum over het tijdstip van aankomst in Moorslede. Op die manier kunnen de nodige afspraken en regelingen getroffen worden
7.2.1.5. Schuldhulpverlening (budgetbeheer – budgetbegeleiding – collectieve schuldbemiddeling) Erkenningsnummer: 14AB/74/99009 Verlenging erkenning geldig tot 01.03.2014 Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag van 17 tot 19 uur. Bij budgetbegeleiding beschikt de cliënt zelf over zijn inkomsten. Samen met de maatschappelijke werker wordt een regeling opgesteld voor betalingen en eventuele schuldaflossingen. De cliënt beheert zijn inkomsten zelf en voert zelf alle betalingen uit. Bij budgetbeheer komt het loon/het inkomen terecht op een rekening bij het OCMW, op naam van de cliënt. Een plan wordt opgesteld, maar bij budgetbeheer voert de maatschappelijke werker de betalingen zelf uit. De cliënt beschikt niet meer over al zijn geld. Wel krijgt hij/zij een wekelijks leefgeld voor dagelijkse aankopen, voeding, ... . De cliënt komt op vrijwillige basis in budgetbeheer, en kan dus ook zelf beslissen om deze dienstverlening stop te zetten. Collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke vorm van schuldbemiddeling waarbij aan de rechter gevraagd wordt om een schuldbemiddelaar aan te duiden. Die tracht dan eerst op een minnelijke wijze een afbetalingsplan overeen te komen met schuldeiser en schuldenaars. Lukt dat niet, dan komt de gerechtelijke fase waarbij uiteindelijk de rechter beslist. Het OCMW van Moorslede is sinds 01/03/1999 erkend als instelling voor schuldbemiddeling. Sinds 01/10/2001 is het OCMW toegetreden tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Midden West-Vlaanderen. Via de regionale dienst voor schuldbemiddeling heeft de juriste in 2013 : - één verzoekschrift opgesteld; - één nieuw dossier collectieve schuldenregeling opgestart; - zeven dossiers collectieve schuldenregeling verder gezet; - twee dossiers collectieve schuldenregeling stopgezet. Liselot Naert, Sofie Packet, Lien Wittevrongel en Wim Goemaere, allen maatschappelijk werkers tewerkgesteld bij het OCMW Moorslede, hebben de basisopleiding als schuldbemiddelaar gevolgd. Vanuit de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling worden regelmatig vormingsmomenten georganiseerd. Cijfers 2013 (telling volgens eigen methode) - aantal dossiers budgetbeheer: 103 actieve dossiers budgetbeheer in 2013 o waarvan 23 nieuwe dossiers en 2 dossiers die vroeger in budgetbeheer zijn geweest; o aangevuld met 4 dossiers budgetbegeleiding waarvan 1 lopend sedert 2010. - aantal stopzettingen budgetbeheer: 22 dossiers o waarvan 10 op eigen aanvraag; o 0 wegens sanering schulden; o 7 wegens verhuis; o 2 wegens collectieve schuldbemiddeling; o 3 wegens beperkte medewerking; o 0 wegens overlijden.
Hierbij wordt eveneens een beeld gegeven van de behandelde aanvragen van de afgelopen 5 jaar.
EVOLUTIE AANTAL DOSSIERS SCHULDBEMIDDELING 120 100 80 60 40
79
84
86
2009
2010
2011
104
103
2012
2013
20 0
Nieuwe tendenzen In 2013 konden - ondanks de grote vraag - alle aanvragen behandeld worden. Dit komt grotendeels door een goede samenwerking binnen de sociale dienst en de versterking met het diensthoofd sociale dienst die ook een aantal dossiers behartigt. De schuldenproblematiek wordt moeilijker en complexer, meer ziekenhuisfacturen, meer en hogere energiefacturen (zeker voor elektriciteit en gas), hogere schuldenlast per dossier. En de algemene vaststelling is ook dat het met een leefloon zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is om schulden af te betalen of zelfs de vaste kosten te betalen. Het is niet evident om met een leefloon als alleenstaande een huishuur van een 400 à 500 euro per maand te betalen. Meer en meer jongeren, meer tweeverdieners, meer (ex)zelfstandigen, meer en meer asielzoekers/vluchtelingen met schulden kloppen bij het OCMW aan. Preventieinitiatieven Er werden in 2013 in samenwerking met het CAW diverse preventie-initiatieven ondernomen vooral rond bekendmaking van deze vorm van hulpverlening. Hiervoor werden folders verspreid en werd de hulpverlening o.a. via broodzakken, flyers en een promotiefilm bekend gemaakt. In 2013 werd o.a. een studiedag gevolgd rond afbouw van dossiers en nazorg binnen de schuldhulpverlening. Ook intern wordt verder gewerkt rond verhoging van de kwaliteit.
7.2.1.6. Informatie en administratieve hulp
De maatschappelijk werker helpt bij het invullen van allerlei formulieren en geeft inlichtingen over allerhande tegemoetkomingen, vrijstellingen of verminderingen.
7.2.1.7. Psychosociale hulp
Problemen op gebied van relatie, gezin, opvoeding, verslaving, eenzaamheid, enz. kunnen bij de sociale dienst besproken worden. Er wordt gezocht naar een oplossing of doorverwezen naar een deskundige dienst.
7.2.1.8. Juridische hulp
- Tussenkomst bij de aanvraag voor een pro deo advocaat. - Sedert 01.10.2001 is het OCMW aangesloten bij de Regionale dienst voor schuldbemiddeling. De taken van de juriste situeren zich op twee vlakken nl. • •
procedure collectieve schuldbemiddeling (zie boven) juridisch advies (schuldbemiddeling) aan cliënten en besturen
In het kader van rechtshulp en juridisch advies waren er 19 interventies in 2013: -
schriftelijk: 14 mondeling: 5
7.2.1.9. Sociale tewerkstelling
In 2013 werden 7 personen tewerkgesteld in het kader van art. 60§7 van de wet van 8 juli 1976. - leefloon art.60§7 (AR 800.620546.30) (2013/AP-3/0904-00/620400/OCMW/OSEC/IE-GEEN)
€ 45.723,12
Sinds 01.10.2003 is het OCMW aangesloten bij de Regionale Dienst voor Tewerkstelling die alle mogelijkheden inzake tewerkstelling ondersteunt zowel naar de cliënt als naar het OCMW toe.
7.2.1.10. Toetreding Sociaal Verhuurkantoor en Woondienst Regio Roeselare. Het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare werd op 14.11.2006 officieel opgericht. Deelnemende partners zijn Gemeentebesturen en OCMW’s uit de regio waaronder Moorslede. De bedoeling is het recht op wonen voor de meest kwetsbare doelgroepen in eigen gemeenten mee te realiseren. Voor de activiteiten van de woondienst zelf wordt verwezen naar hun jaarverslag zelf. ..\..\..\..\Onthaal-Balie\info balie\JVSwoondienst2013.pdf Er werden tevens 3 meldingen voor uithuiszetting ontvangen waarvoor 2 brieven werden geschreven.
7.2.1.11. Samenwerkingsverband vzw Efrem Op 01.09.2013 startte het OCM een samenwerking met vzw Efrem. Efrem staat voor een specifieke hulpverlening aan zelfstandigen (eenmanszaken en vennootschappen) in moeilijkheden, gefaileerden en ex-ondernemers die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit. Deze groep mensen worden onder andere via het OCMW doorverwezen naar de vzw die werkt met vrijwilligers. In 2013 werden 6 zelfstandigen uit Moorslede door Efrem begeleid. 7.2.1.12. Adviezen lokale adviescommissies + financiering sociaal energiebeleid Financiering via de fondsen voor het sociaal energiebeleid (CREG) (wet van 4 september 2002) Financiering voor het personeel & invulling van de maatschappelijke begeleiding door dit personeel + Financiering voor maatschappelijke dienstverlening Totaal subsidie personeel: € 46.125,22 - aantal zittingen Eandis: 4 - doorgestuurde dossiers: 101 (56 elektriciteit – 45 gas) - behandelde dossiers : 94 (52 elektriciteit – 42 gas) (Voor gas en elektriciteit ging het om 47 verschillende dossiers) - aantal zittingen de Watergroep: 2 Er waren in 2013 783 opladingen elektriciteit en 575 opladingen gas. Ondertussen waren er op 31/12/2013 in Moorslede 63 meters voor elektriciteit actief en 46 voor gas.
Tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen (netto-uitgave) Er werd € 12.438,90 betaald voor 57 dossiers. Hiervan werd € 2.154,53 teruggevorderd van de klanten. Maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid Via het reglement van de energietoelage werd er tussengekomen voor 56 dossiers t.b.v. € 10.163,86 (OCMW-verwarmingstoelage). Dit betekent dat het totaal bedrag aan financiële steun voor energie € 20.448,23 bedraagt. De totale subsidie voor energiekosten bedraagt € 5.903,74.
7.2.1.13. Energiescans Eind 2009 werd het contract beëindigd met Eandis. De energiescans werden uitgevoerd via het Werkspoor. In 2013 werden via het OCMW 5 adressen doorgegeven voor het uitvoeren van een energiescan.
7.2.1.14. Gemeentelijke mantelzorgtoelage
In 2013 werd voor een bedrag van € 17.240,00 mantelzorgtoelage (090000/648170) toegekend aan 105 personen.
7.2.1.15. Sociaal – pedagogische toelage De gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan personen die de verzorging en opvoeding van een zwaar gehandicapt kind op zich nemen. Sedert 2013 wordt deze toelage in het Sociaal Huis behandeld. Er werden 49 toelagen toegekend.
7.2.1.16. Vakantietoelage De gemeentelijke vakantietoelage wordt toegekend aan gehandicapte inwoners die deelnamen aan een vakantieverblijf. Sedert 2013 wordt deze toelage in het Sociaal Huis behandeld. Er werden 65 toelagen toegekend.
7.2.1.17. Thuiszorgdiensten
Poetsdienst (zowel klassiek als dienstenchequesysteem) In 2013 werden 81 gezinnen geholpen in het klassieke systeem (= dienst logistieke hulp) voor een totaal van 5.445,75 uren. Bovendien werden er 695,74 uren in het OCMW-gebouw, 158 uren in de gemeenschappelijke delen van de serviceflats, 51 uren in de doorgangswoning en 36,50 uren in het lokaal opvanginitiatief gepoetst. De gemiddelde prijs per uur klassiek systeem poetsdienst bedraagt € 6,61. Sedert februari 2007 werd ook het systeem poetshulp via dienstencheques ingevoerd. In 2013 werden 200 gezinnen geholpen met een totaal van 18.154 uren. Eind 2013 stelde het OCMW 27 personeelsleden tewerk in de poetsdienst waarvan 20 via het systeem van de dienstencheques incl. vervangers. Verhuring personenalarmtoestellen -
aantal toestellen: 15 prijs per toestel per maand: € 15
Gemiddeld werden 12 toestellen verhuurd. In 2013 werden een 4-tal toestellen uit gebruik genomen wegens verouderd. Bedoeling is om geen nieuwe verhuringen meer te doen zodat deze dienstverlening op termijn uitdooft.
Mindermobielencentrale -
aantal leden: 103 (12 Mariënstede, 11 Dadizele en 80 Moorslede) aantal chauffeurs: 7 aantal ritten: 689 aantal kilometers: 16.837 km
Klusjesdienst In 2013 werden 102 gebruikers van de klusjesdienst geholpen en werden er 1.288,55 uren hieraan besteed. Gemiddeld werden er 12,63 uren per begunstigde gepresteerd. Dit was goed voor een totaal van € 11.883,61 inomsten. Er werd gemiddeld € 8,09 per uur aangerekend (63 gebruikers aan € 6,00 en 36 gebruikers aan €12,00). Vanaf 1 november werden de tarieven opgetrokken : € 10,00 (2 gebruikers), € 12,00 en € 20,00 (1 gebruiker).
7.2.1.18. Thuiszorg – organisatie overleg GDT en niet GDT Een multidisciplinair overleg in de thuiszorg (MDO) is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines. Het doel is de thuiszorg rond de gebruiker optimaliseren. In samenwerking met SEL (samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg) worden 2 soorten MDO’s georganiseerd : GDT –overleg : staat voor multidisciplinair overleg in de thuiszorg waarbij de zorgaanbieders – onder bepaalde voorwaarden-vergoed worden door de federale overheid voor hun deelname aan het overleg. In 2013 werden in Moorslede 14 GDT overleggen gehouden. 8 daarvan werden door het OCMW georganiseerd. Voor het organiseren van GDT-overleggen in het OCMW-gebouw ontving het OCMW in 2013 € 320,00. Voor deelname aan GDT-overleggen ontving het OCMW in 2013 € 420,24. Het niet-GDT overleg : is een multidisciplinair overleg dat niet aan de GDT-voorwaarden voldoet, maar wel aan de voorwaarden beschreven in de provinciale afsprakennota van de SEL’s. In 2013 werden in Moorslede 3 niet-GDT overleggen gehouden, allen georganiseerd door het OCMW. Voor het organiseren van niet-GDT-overleggen in het OCMW-gebouw ontving het OCMW in 2013 € 80,00. Voor deelname aan niet-GDT-overleggen ontving het OCMW in 2012 € 163,42.
7.2.1.19. Overeenkomst met diensten gezins- en bejaardenhulp In 2013 werden 213 gezinnen door een andere dienst geholpen, waarvoor het OCMW financieel tussenkwam, voor 38.420,25 uren – toelage 0,25 €/uur = € 9.605,06
7.2.1.20. Afsluiten samenwerkingsverbanden Het OCMW heeft diverse samenwerkingsverbanden afgesloten, die de zwakke burger steeds ten dienste komen (vb. De Lijn, CAW, LOGO, SEL, Kringwinkel, Upload).
7.2.1.21. Doorgangswoning In de Breulstraat 37 werden een 4-tal studio’s ingericht voor personen zonder onderdak of om in uiterste nood gehuisvest te worden. Deze werden een 39-tal keer gebruikt waarvan 4 nieuwe aanmeldingen in 2013. Er is een termijn van 3 maanden voorzien maar het lukt bijna nooit om na 3 maanden een passende oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem.
7.2.1.22. Sociale woningen Het OCMW beschikt over een aantal kleine sociale woningen die aan kansarmen verhuurd worden volgens eigen normen (geen sociaal huurstelsel) en aan mensen die op de private huurmarkt niet of moeilijk terecht kunnen.
7.2.1.23. Verhuring bejaardenwoningen Het OCMW verhuurt 4 bejaardenwoningen met bijgaande garage (zonder dienstverlening) aan ’t Waterputje te Dadizele. Deze woningen zijn speciaal uitgerust voor bejaarden (alles op gelijkvloers – verlaagde douche,…).
7.2.1.24. Woningcomplex met dienstverlening ‘De Vier Seizoenen’ en serviceflats ‘Residentie Leonie’ A. WONINGCOMPLEX MET DIENSTVERLENING DE VIER SEIZOENEN VIER SEIZOENENSTRTAAT 1 – 32 TE MOORSLEDE Het OCMW beschikt over 29 bejaardenwoningen met dienstverlening, gelegen in de Vier Seizoenenstraat te Moorslede. Sinds eind 1994 zijn alle woningen bewoond en eind 2011 werden nog 4 bijkomende woningen in gebruik genomen. In de 29 woningen verblijven in totaal 34 personen waaronder 19 vrouwen en 15 mannen. Daarvan zijn er 24 alleenstaanden en 10 samenwonenden en/of echtparen. 23 bewoners hebben een O score. Daarbij zijn 14 alleenstaanden. Daarnaast hebben 8 bewoners een A-score., waarvan 7 bewoners alleenstaande zijn. Voor de eerste maal sinds 2009 heeft 1 bewoner een score Cdement. Deze bewoner verbleef eind 2013 een geruime tijd in kortverblijf. Voor het tweede jaar op een rij hebben we twee bewoners met een score B. Beide bewoners zijn alleenstaande en hebben dagelijks enkele uren gezinszorg. Tevens nemen de thuisverpleegkundigen veel aanvullende taken op zich. Als blijkt dat de gezondheidstoestand dermate verergert wordt uitgekeken naar een opname woonzorgcentrum of een tussenoplossing. De overgang van het woningcomplex naar een andere opvang verloopt vrij vlot. In 2013 werden er geen bewoners opgenomen in het woon- en zorgcentrum Maria Middelares. Eén bewoner werd opgenomen in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef in Passendale. Twee bewoners maakten gebruikt van het centrum voor kortverblijf. In 2013 maakte geen enkele bewoner gebruik van het dagverzorgingscentrum De Korenaar. Op datum van 31/12/2012 was de gemiddelde verblijfsduur per woning 5 jaar en 6 maanden. In 2013 kwamen er in totaal 3 woningen vrij. De gemiddelde leeftijd van de bewoners op 31 december 2013 bedraagt 81,49 jaar. 8 bewoners zijn jonger dan 75 jaar en 2 bewoners zijn ouder dan 90 jaar. Overal is er een oproepsysteem aanwezig met per woning 3 oproepdrukknopen en 2 oproeptrekkers. Tevens zijn alle woningen sedert 2001 volledig uitgerust met een draadloos
systeem dat in 2007 bovendien werd gemoderniseerd via DECT. De 4 bijkomende woningen werden ook op het DECT-systeem aangesloten. Op 31.12.2013 bedroeg de prijs € 12,5 0/dag voor de oude woningen en € 14,00/dag voor de nieuwe woningen. Inzake aanvullende (facultatieve dienstverlening) kunnen we volgende gegevens vermelden: - 1 warme maaltijd per dag (momenteel 6,00 EUR/dag): 2 bejaarden nemen op geregelde tijdstippen een middagmaal in het woon- en zorgcentrum (zie huishoudelijk reglement), 4 bewoners nemen 1 à 2 dagen per week een warme maaltijd in het woonzorgcentrum. 7 bejaarden neemt een maaltijd door een traiteur geleverd en bij 3 bewoners zorgt de gezinszorg voor de warme maaltijd. Bij streng winterweer of ziekte van de bewoners worden de maaltijden aan huis gebracht. Eén bewoner maakte hiervan gebruik. Voor de thuisbezorging komt er €0,85/maaltijd bij. - thuisverpleging : dagelijks bij 7 bewoners(= 7 woningen) en wekelijks bij 3 bewoners (= 2 woningen. - gezins-en bejaardenhulp: 5 bewoners (= 5 woningen) doen min. 2 keer per week beroep op deze dienst. - poetsdienst: 7 bewoners (= 7 woningen) doen beroep op de poetsdienst van het OCMW, 5 bewoners (= 3 woningen) op een privé dienst en 5 bewoners (= 4 woningen) op familie. - klusjesdienst: 5 bewoners (= 5 woningen) - Leveringen aan huis : 10 bewoners (= 7 woningen) doen hier heel regelmatig beroep op. Op dinsdag en donderdag wordt er algemene voeding aan huis geleverd, op donderdag wordt er vis aan huis geleverd en de bakker levert iedere dag uitgezonderd op woensdag. Bij heel wat bewoners wordt deze hulp gecombineerd met Familie/gezinszorg die instaan voor de boodschappen. - oppashulp: 1 - haarverzorging, pedicure, manicure (via woonzorgcentrum): Geen enkele bewoner maakte gebruik van deze diensten. - sociale hulp en advies door sociale dienst O.C.M.W.: Doordat één maatschappelijke werker verantwoordelijk is voor de assistentiewoningen en thuiszorgdiensten is er meerdere malen per jaar persoonlijk contact met de bewoners. - Uitstap met de bewoners (samen met bewoners Serviceflats Residentie Leonie): Dit jaar werd gekozen om accordeonist Lefever Medard uit Dadizele uit te nodigen in het woonzorgcentrum van Dadizele. De vrijwilligers van het woonzorgcentrum stonden in voor de koffie en taart. Het concept om dichtbij naar een optreden te gaan, werd positief bevonden. De bewoners vonden het een meerwaarde dat de verplaatsing niet ver was en ze naar huis konden wanneer nodig (al vertrok niemand vroeger). In 2013 waren er 17 bewoners aanwezig. Deze uitstap werd door alle deelnemers achteraf positief beoordeeld. - animatie in het rusthuis: 1 persoon neemt deel aan de animatie-activiteiten – meestal zijn het activiteiten die louter ontspannend van aard zijn (bv optreden zanger). Deze bewoner wordt dan opgehaald met het busje van het woonzorgcentrum Eén bewoner is actief als vrijwilliger in het woonzorgcentrum. Hij is wel aanwezig op deze animatie-activiteiten maar wordt niet meegeteld. In de bewonersvergadering van 17/06/2013 werd uitgelegd dat de bewoners steeds welkom zijn op de activiteiten van het woonzorgcentrum. In het complex zijn ook 11 garages voorzien. De bewoners kunnen een garage huren voor € 20,58 per maand. Vrije garages kunnen door niet-bewoners gehuurd worden voor € 34,30 per maand.
Inkomsten: - opnamekosten bejaardenwoningen (AR 702200) - verhuring garages (AR 702210)
€ 133.999,39 € 3.227,69
B. SERVICEFLATS RESIDENTIE LEONIE - LEONIE DE CROIXSTRAAT 19 TE DADIZELE Daarnaast beschikt het OCMW sedert 01.01.2006 over 17 serviceflats (Residentie Leonie) te Dadizele, gelegen in de Leonie de Croixstraat 19 te Dadizele. Alle flats werden op 16.01.2006 bewoond. In de 17 flats verblijven op datum van 31 december 24 bewoners waarvan 16 vrouwen en 8 mannen. Daarvan zijn er 10 alleenstaand en 14 samenwonenden en/of echtparen. 10 bewoners hebben een O score en 11 bewoners hebben een A score (waarvan 5 alleenstaanden). 3 bewoners hebben een B-score. Eén persoon kan beroep doen op verschillende mantelzorgers en één persoon werd begin 2014 definitief opgenomen in het woonzorgcentrum. In 2013 is er 1 bewoner opgenomen in het kortverblijf van het woon- en zorgcentrum In 2013 is er geen enkele bewoner definitief opgenomen in het woon- en zorgcentrum. Er kwam geen enkele flat vrij in 2013. In 2013 is de gemiddelde verblijfsduur 6,82 (toz van 5,83 in 2012). De gemiddelde leeftijd van de bewoners op 31 december 2013 bedraagt 81,47 jaar. Dit gemiddeld wordt naar beneden gehaald omdat er een bewoner maar 46,79 jaar is. De dagprijs voor 20132 bedraagt €15,85 voor een flat met 1 kamer en €17,61 voor een flat met 2 kamers. Alle flats zijn uitgerust met domotica en een alarmsysteem dat vanuit het nabijgelegen rusthuis wordt beantwoord (ook draadloos alarm). Eind 2006 werden de omgevingswerken aangevat. Er zijn geen garages voorzien. Inzake aanvullende (facultatieve dienstverlening) kunnen we volgende gegevens vermelden: - 1 warme maaltijd per dag (momenteel € 5,00/dag): 11 bejaarden namen dagelijks het middagmaal in het nabijgelegen woonzorgcentrum (zie huishoudelijk reglement) – bij 3pp andere bewoners varieert het. Bij één bejaarde bezorgt het Munchenhof een warme maaltijd, bij een andere bejaarde maakt de gezinszorg de warme maaltijd en bij 1 pp staat de familie hiervoor in. - thuisverpleging : 18 bejaarden (= 14 flats) hebben een thuisverpleegster, waarvan 17 pp dagelijks en 2 pp wekelijks - gezins-en bejaardenhulp: 6 bejaarden ( = 5 flats) - poetsdienst: 13 bejaarden (= 10 flats) hebben tweewekelijks poetsdienst, waarvan 9 flats beroep doen op de poetsdienst van het OCMW - klusjesdienst: 5 bejaarden (= 4 flats) deden beroep op de klusjesdienst. - boodschappendienst: 7 pp doen beroep op familie, 2 pp doen beroep op bejaardenhulp. - oppashulp: 0 - pedicure, manicure (via woonzorgcentrum): Geen enkele bewoner deed beroep op de pedicure.
Manicure wordt niet georganiseerd. In het rusthuis vindt dit meestal plaats tijdens de ochtendverzorging. - Uitstap met de bewoners (samen met bewoners Woningcomplex De Vier Seizoenen):10 bewoners namen deel aan de bewonersuitstap op 24/09/2013. Dit jaar werd gekozen om accordeonist Lefever Medard uit Dadizele uit te nodigen in het woonzorgcentrum van Dadizele. De vrijwilligers van het woonzorgcentrum stonden in voor de koffie en taart. Het concept om dichtbij naar een optreden te gaan, werd positief bevonden. De bewoners vonden het een meerwaarde dat de verplaatsing niet ver was en ze naar huis konden wanneer nodig (al vertrok niemand vroeger). In 2013 waren er 10 bewoners aanwezig t.o.z van 6 bewoners in 2012 (er waren wel 12 pp ingeschreven). - Haarverzorging (via rusthuis): De bewoners doen geen beroep op deze dienstverlening. De kapster heeft haar eigen kapsalon in de buurt van de flatjes. Heel wat flatbewoners zijn klant bij haar. - sociale hulp en advies door sociale dienst O.C.M.W.: alle bewoners. Deze dienstverlening is sterk ingeburgerd bij de flatbewoners. Van het wekelijks zituur wordt gretig gebruik gemaakt. - Alle flatbewoners krijgen wekelijks het ‘Mariastraaltje’ waar alle activiteiten van de komende week op vermeld staan. Bij de steeds terug komende activiteiten als dagelijkse koffietafel, maandelijkse verjaardagsfeest, maandelijks volksdansoptreden,.. kunnen de flatbewoners steeds aansluiten bij de animatie in het woonzorgcentrum: Het aantal deelnemers van de flatjes wordt enkel voor grotere activiteiten bijgehouden nl. Valentijnsbuffet 8 pp, Mosselfestijn 14 pp, Mei bedevaart + etentje : 13 pp, Zomers avondschoteltje 12 pp, Barbecue 7 pp; verjaardagsfeest + taart 15pp, Dierendag 5 pp, pensioenviering 15 pp, Spaghettiavond 11 pp; Oliebollenbak 5 pp, Kerstfeest met kerstliederen 5 pp. - Er werden 176 jetons verkocht voor de wasmachine en 609 voor de droogkast. De kostprijs voor een jeton wasmachine is sinds 2006 €2,00 voor de wasmachine. Sinds 01/01/2013 bedraagt de kostprijs voor een jeton van de droogkast €1,50. Inkomsten: -
opnamekosten bejaardenwoningen (AR 702200)
€ 100.918,32
7.2.1.25. infomoment Thuiszorgactoren Jaarlijks houdt het Sociaal Huis/OCMW een infoavond voor de thuiszorgactoren werkzaam in Groot-Moorslede. In 2013 werd aan 35 aanwezigen toelichting gegeven over de gemeentelijke toelagen en over de rol van het Sociaal Huis in het multidisciplinair overleg. Ook de woondienst, het dienstencentrum Patria en Mariënstede gaven een toelichting in het kader van thuiszorg.
7.2.1.26. Campagne “durf vergelijken : telefoon, GSM, internet, tv” Veel Belgen hebben een abonnement dat niet aangepast is aan hun werkelijke telecombehoeften. Daarom werkte het Sociaal Huis in november 2013 mee aan een campagne van de federale overheidsdienst economie. Tijdens een zitdag konden geïnteresseerden hulp krijgen om hun werkelijke telecombehoefte te leren kennen en te kiezen voor de voordeligste telecomaanbieder. 13 vergelijkingen werden uitgevoerd (8 vrouwen, 5 mannen).
7.2.1.27. Info- en ontspanningsnamiddag voor bejaarden Jaarlijks organiseert het OCMW een bejaardennamiddag. Naast een informatief gedeelte wordt er ontspanning voorzien voor de 60-plussers van groot-Moorslede. Als afsluiter kunnen de aanwezigen genieten van koffie met koekenbrood. In 2013 vond de bejaardennamiddag plaats in GC De Bunder in Moorslede. De 360 aanwezigen konden eerst luisteren naar een uitleg over het beheer van wachtlijsten en opnamebeleid in woonzorgcentra en serviceflats. Trio Viern zorgde daarna voor ontspanning.
7.2.2. Inpassing van het boekjaar in de meerjarenplanning
Het boekjaar 2012 past in het meerjarenplan 2008-2013 dat laatst werd aangepast in de OCMW-raad van 08.12.2010 en werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23.12.2010.
Er werd een budgetwijziging in het exploitatiebudget doorgevoerd maar dit had geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. Deze werd ter kennis gebracht aan de Gemeenteraad. Voor de wijziging aan het investeringsbudget was er wel een goedkeuring nodig van de Gemeenteraad. Deze werd verstrekt in zitting van 15.11.2012
7.2.3. Bespreking van de gerealiseerde doelstellingen ten aanzien van de beoogde doelstellingen alsook een verklaring van de afwijking tussen beide – Nog te herwerken met cijfers van 2012
De doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota werden nog niet volledig verwezenlijkt. De nieuwe website werd reeds gerealiseerd maar er dient nog verder overleg te gebeuren omtrent het uitwerken van het voorziene intranet. Ook de omschakeling van het geco-systeem poetsdienst naar dienstencheques werd verder gezet. Verder zijn diverse acties van het sociaal beleidsplan in uitvoering maar uit de opgedane ervaring ondertussen dat vooropgesteld uitvoeringstermijn dikwijls als te kort werd vooropgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de evaluatienota van het sociaal beleidsplan. De acties blijven niettemin behouden maar zullen een wat langere tijd vergen voor uitvoering.
7.2.4. Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen –herwerken 2012
Project 1/2012
Informatica
€ 19.707,27
Project 2/2012
Verkoop landbouwgrond
€ 78.418,75
Project 3/2012
Aanpassingswerken Gentsestraat 80 (LOI)
€ 10.940,73
7.2.5. Stand van zaken van de lopende investeringsprojecten, waarbij informatie verstrekt wordt over het oorspronkelijke budget, over de reeds aangegane verplichtingen en over de in de jaarrekening opgenomen realisaties PROJECT
OMSCHRIJVING
1/2008
Sociale huurappartementen Breulstr
3/2012
Aanpassingswerken Gentsestraat 80
BUDGET 1.030.025 100.000
SALDO 953.600,45 89.059,27
7.2.6. Overzicht van de tewerkstelling
Secretaris
-
Leenknecht Geert
Financieel beheerder
-
Focquaert Tim
Diensthoofd sociale dienst (19u)
-
Libbrecht Maureen (tot 15.02.2013) Goemaere Wim (vanaf 01.09.2013)
Maatschappelijk werkers
-
Warlop Nathalie Naert Liselot Wittevrongel Lien Packet Sofie Kiepe Sander Libbrecht Maureen (19 uur) Goemaere Wim
Preventieadviseur
-
Elyne Dewulf (aandeel OCMW 2 uur/week vanaf 01.05.2012)
Administratieve medewerkers
-
D’Hooghe Els Vanassche Kathy Vanlerberghe Nele
Administratief deskundige -
De Cleer Sofie
Poetsdienst
-
Beernaert Chantal Beernaert Christa Bouckenooghe Dorine Degandt Conny Gregoire Miranda Eggermont Brigitte Kanak Ella Lapere Marie-Christine Van De Vijver Anita Lakiere Ria Folens Annik Decroix Heidi Vandekendelaere Sherly Denys Myriam Bogaert Bea Verschaeve Chantal Persoon Claudia Carrein Catherine Vercruysse Eline Del’Haye Sabine Samyn Magali Soenen Katrien Liefhooghe Nancy Watteny Rosanne Bentein Heidi Ouvry Brigitte Vanmoerkerke Katleen Noyez Santiana
Klusjesdienst
-
Devroe Geert Vandermeersch Roger
Daarnaast werden nog gedurende 2013 een 7-tal leefloners krachtens art. 60§7 tewerkgesteld in een andere tewerkstellingsplaats (Kringwinkel). Het personeel is aangesloten bij de arbeidsgeneeskundige dienst PROVIKMO vzw, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
In totaal werden er 51.856 arbeidsuren gepresteerd. Het aantal personeelsleden op datum van 31.12.2013 bedroeg 40 (incl. tewerkstelling art.60). Conform de richtlijnen voor de opmaak van het jaarverslag vertegenwoordigt dit 28 FE.
7.2.7. Overzicht van de op het centrum toepasbare milieuwetgeving en de in dat verband tijdens het boekjaar geleverde inspanningen
Niet van toepassing
7.2.8. Wijzigingen beginkapitaal
-
7.3.
FINANCIEEL GEDEELTE
7.3.1. Horizontale en verticale analyse van de balans over de laatste drie jaren
Alvorens er een financiële analyse kan uitgevoerd worden, dienen de balans en de resultatenrekening aan een aantal herschikkingen onderworpen te worden.
Een horizontale analyse geeft ons inzicht in de verandering van de financiële gegevens. We kiezen voor een periode van drie jaar. Ze laat ons toe bepaalde evoluties van onze bezittingen en financieringsbronnen in kaart te brengen.
In tegenstelling tot een horizontale analyse verschaft een verticale analyse ons inzicht in de structuur van de balans en de resultatenrekening door het relatief aandeel van de verschillende posten ten opzichte van het totaal weer te geven. Ook hier vergelijken we de cijfers van de laatste drie jaar. Voor de balanscijfers wordt het balanstotaal gelijkgesteld aan 100% en wordt de waarde van de verschillende balansposten uitgedrukt ten opzichte van dit totaal. In tegenstelling tot het bedrijfsleven wordt bij de verticale analyse van de resultatenrekening niet de omzet als vergelijkingsbasis gebruikt maar de werkingskosten. Niet alle producten en diensten die een OCMW levert hebben een marktwaarde. Alles wat een OCMW doet, heeft weliswaar een maatschappelijke meerwaarde. Dit kan evenwel niet altijd in financiële termen worden uitgedrukt.
Horizontale analyse - Balans
ACTIVA - De uitgebreide vaste activa is over de periode 2010-2012 gestegen, als gevolg van de diverse investeringsprojecten die in deze periode gestart zijn, maar in 2012 is er een daling geweest als gevolg van de afschrijvingen en de beperkte verkoop van landbouwgronden. De beperkt vlottende activa, bestaande uit de vorderingen op ten hoogste één jaar en de liquide middelen, zijn terug afgenomen. Hoewel de liquide middelen er lichtjes op vooruitgegaan zijn, is er een sterke daling waar te nemen bij de vorderingen op ten hoogste 1 jaar.
PASSIVA – Het beperkt eigen vermogen (de financieringsbronnen die aan het OCMW zelf toebehoren en die voor een lange periode ter beschikking staan) is licht afgenomen in vergelijking met de vorige jaren. Het gecumuleerd resultaat (AR 14) verbeterde in 2012 door de geboekte meerwaarden uit de verkoop van landbouwgronden. De investeringssubsidies daalden verder als gevolg van verrekeningen. In tegenstelling tot de klassieke balansweergave maakt de post 13 ‘De gemeentelijke bijdrage’ geen deel uit van het eigen
vermogen. Dit heeft te maken met het feit dat dit saldo steeds kan teruggevorderd worden door de gemeente. Deze balansrubriek is voortaan te vinden bij het vreemd vermogen op korte termijn. Het vreemd vermogen op lange termijn is opnieuw wat teruggelopen in vergelijking met 2011 maar blijft nog steeds boven het peil van 2010. De pensioenvoorziening voor de ex-OCMWvoorzitters werd verder opgebouwd. De schulden op meer dan één jaar liepen opnieuw terug, als gevolg van de terugbetaling van leningen. Het overschot van het LOI werd voorlopig geparkeerd op de rekening ‘ontvangen vooruitbetalingen’ die zal gebruikt worden voor de renovatie van woning in de Gentsestraat. Het vreemd vermogen op korte termijn is sterk verminderd. De schulden op ten hoogste één jaar daalden fors, en ook het overschot op de post 13 nam opnieuw af. In 2012 werd opnieuw een lagere gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen gebudgetteerd met een afname van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Algemeen beschouwd is het balanstotaal gedaald tot 7.588.447 euro. Verticale analyse – Balans
ACTIVA – De grootste post binnen de activa zijn de materiële vaste activa, de vorderingen op meer dan één jaar en de liquide middelen. Over de beschouwde periode 2010-2012 bemerken we een aanzienlijke stijging van het aandeel van de materiële vaste activa (63% ->72%). De overige activaposten evolueren slechts lichtjes.
PASSIVA – De voornaamste financieringsbron is het beginkapitaal (35%), gevolgd door de schulden op meer dan één jaar (36%) en de investeringssubsidies (15%).
7.3.2. Horizontale en verticale analyse van de resultatenrekening over de laatste drie jaren
Horizontale analyse – Resultatenrekening
AC 100 – De werkingsopbrengsten (verpachting en jacht) bleef in 2012 nagenoeg stabiel ten opzichte van 2011. De subsidies (andere opbrengsten) namen lichtjes toe. Langs kostenzijde zien we een verderzetting van de trend die we eveneens in 2010 en 2011 hebben waargenomen, met name een stijging van de kosten. De werkingskosten worden onderverdeeld in externe aankopen en interne werkingskosten. De interne werkingskosten zijn sterk gestegen ten opzichte van het niveau van 2011. Enerzijds zijn de personeelskosten verder opgelopen, ook de voorzieningen voor risico’s en kosten beïnvloedden de kosten
negatief. De externe aankopen kennen een sterke daling. In tegenstelling tot 2011 ontving het OCMW 1 afrekening voor de gewestelijk ontvanger. De financiële opbrengsten zijn opnieuw wat toegenomen. De financiële kosten nemen terug toe door de opgenomen leningen in 2011.
AC 800 – De werkingsopbrengsten van de sociale dienst nemen ook in 2012 verder toe. Niet alleen werd er meer toegekende steun teruggevorderd, maar er werden vooral meer werkingssubsidies bekomen van de hogere overheden (leefloon). De werkingskosten zetten ook hier de stijgende trend door. De externe aankopen vallen wat terug door iets minder steun toe te kennen in vergelijking met vorig jaar. De interne werkingskosten namen daarentegen wel sterk toe, grotendeels het gevolg van sterk opgelopen personeelskosten. De financiële opbrengsten (verrekening van investeringssubsidies) blijven op hetzelfde niveau, maar blijven weliswaar hoger dan het niveau van 2010. Anderzijds stegen de financiële kosten door de verdere schuldopbouw in 2011.
AC 924 – In 2012 daalden de werkingsopbrengsten (verhuring sociale woningen, garages) licht ten opzichte van 2011 maar blijven hoger dan 2010. Dit komt onder meer door de ingebruikname van 4 bijkomende woningen. De werkingskosten blijven op hetzelfde niveau in vergelijking met vorig jaar.
Het financieel resultaat draagt positief bij tot het resultaat van dit activiteitencentrum. De verrekening van de investeringssubsidies blijft op quasi gelijk t.o.v. 2011. De financiële kosten zijn licht toegenomen door de opgenomen lening in 2011.
In 2012 werd de nieuw aangelegde weg in de Vierseizoenenstraat overgedragen aan de gemeente. De bekomen investeringssubsidie werd daarom eveneens uitgeboekt.
Verticale analyse – Resultatenrekening
AC 100 – Uit de verticale analyse blijkt dat dekkingsgraad van onze werkingskosten door werkingsopbrengsten stabiliseert op 57%. Met andere woorden betekent dit dat het gedeelte van de kosten dat kan gedekt worden door opbrengsten die voortvloeien uit of verbonden zijn met de operationele activiteiten van het OCMW gelijk is gebleven.
AC 800 – De dekkingsgraad van de werkingskosten ligt iets hoger in vergelijking met AC 100 (69%) en blijft verbeteren in vergelijking met de vorige jaren.
AC 924 – Hier bemerken we een dekkingsgraad die nog steeds de 100% overstijgt. De dekkingsgraad overstijgt zelfs het niveau van 2010, maar is lager dan in 2011.
7.3.3. Ratioanalyse
7.3.3.1. Liquiditeitsratio’s
De liquiditeit meet de capaciteit van een organisatie om liquide middelen te mobiliseren om haar kortlopende betalingsverplichtingen na te komen.
Om de liquiditeitspositie van het OCMW na te gaan berekenen we een aantal ratio’s.
A. Nettowerkkapitaal Het nettowerkkapitaal is de buffer waarmee moeilijkheden worden opgevangen, die kunnen ontstaan doordat de inningstermijn van de vorderingen langer is dan de betalingstermijn van de schulden.
NETTOWERKKAPITAAL
2012
2011
2010
FORMULE: beperkt vlottende activa – vreemd vermogen op korte termijn
653.491
500.173
241.233
Uit bovenstaande tabel blijkt een positief nettowerkkapitaal. Dit betekent dat er meer liquide middelen binnenkomen dan dat er door betaling van kortetermijnschulden liquide middelen het OCMW verlaten. Ten opzichte van 2010 is deze liquiditeitsbuffer gevoelig verbeterd, maar blijft nog steeds onder het niveau van 2009.
B. Liquiditeitsratio in ruime zin Het nettowerkkapitaal geeft als resultaat een absoluut getal. Dit getal zegt niet of deze buffer groot dan wel klein is. Om een correcter beeld te krijgen kunnen we de liquiditeitsratio in ruime zin (current ratio) gaan berekenen. Deze ratio geeft een relatief beeld van het nettowerkkapitaal. Een ratio groter dan één dan wijst dit op een positieve liquiditeit. Uit bovenstaande berekening weten we al dat de ratio groter dan 1 zal zijn. Maar met deze ratio kunnen we een waardeoordeel hechten aan de relatieve grootte van de buffer. Hoe groter de ratio, hoe groter de veiligheidsmarge.
LIQUIDITEITSRATIO
2012
2011
2010
FORMULE: beperkt vlottende activa ÷ vreemd vermogen op korte termijn
2,13
1,57
1,29
Voor 2012 bedraagt de liquiditeitsratio 2,13. Anders gezegd, beschikt het OCMW over 2,13 euro voor elke euro die het moet betalen.
C. Inningstermijn van de vorderingen Bij deze ratio worden de totale vorderingen opgesplitst in enerzijds werkingsvorderingen en anderzijds overige vorderingen
Werkingsvorderingen De inningstermijn van de werkingsvorderingen geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt vooraleer een werkingsvordering geïnd wordt. Deze ratio geeft een beeld van het aantal dagen krediet dat wij aan onze cliënten toekennen. Hoe korter het duurt alvorens de cliënten hun schulden aan het OCMW terugbetalen, des te gunstiger voor de liquiditeitspositie van het OCMW (en omgekeerd).
WERKINGSVORDERINGEN
2012
2011
2010
FORMULE: werkingsvorderingen [40] ÷ (werkingsopbrengsten [70]/365)
115
102
100
In 2012 duurde het gemiddeld genomen 115 dagen (=3,8 maanden) alvorens de cliënten hun schulden terugbetaalden. In 2011 bedroeg dit nog 102, in 2010 was dit 100 dagen.
Overige vorderingen Dit soort vorderingen heeft in hoofdzaak betrekking op de snelheid waarop de werkingssubsidies geïnd worden. Dit hangt in belangrijke mate af hoe snel de subsidiërende overheden (gemeente, Vlaamse overheid, Federale overheid,…) overgaan tot betaling.
OVERIGE VORDERINGEN FORMULE: werkingsvorderingen [41] ÷ (werkingsopbrengsten [74]/365)
2012
2011
2010
62
145
134
De gemiddelde inningstermijn daalt aanzienlijk t.o.v. 2011 en blijft substantieel laag t.o.v. 2010. Dit is een gevolg van een lager bedrag aan uitstaande vorderingen, vnl. het gevolg van alle opgevraagde gemeentelijke investeringssubsidies.
D. Betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden De betalingstermijn van de werkings- en handelsschulden geeft een beeld van de gemiddelde betalingstermijn die het OCMW hanteert ten aanzien van zijn leveranciers, of anders uitgedrukt, van het aantal dagen krediet dat het OCMW van zijn leveranciers krijgt.
BETALINGSTERMIJN FORMULE: werkings- en handelsschulden [44] ÷ (externe aankopen /365)
2012
2011
2010
99
87
50
Het aantal dagen leverancierskrediet neemt opnieuw toe t.o.v. 2011.
Nu we zowel het aantal dagen klantenkrediet als leverancierskrediet kennen, kunnen we beide getallen met elkaar vergelijken. Het valt op dat de cliënten en de hogere overheid minder vlot hun schulden terugbetalen in vergelijking met de termijn dat het OCMW hanteert voor de betaling van haar schulden. Dit beïnvloedt de liquiditeitspositie negatief.
7.3.3.2. Solvabiliteit
Solvabiliteit meet de capaciteit van een organisatie om al haar financiële verplichtingen, zowel op korte als lange termijn na te komen. Dit wordt gemeten door middel van schuldgraadratio’s.
De klassieke schuldgraadratio’s zijn echter geen geschikte instrumenten om de solvabiliteit van een OCMW te meten. De schuldgraadratio’s vertrekken van het begrip ‘eigen vermogen’. Een belangrijk deel daarvan is de rubriek ‘kapitaal’. In ondernemingen vertegenwoordigt deze post het kapitaal dat door de aandeelhouders is ingebracht. Voor de schuldeisers vormt dit een buffer in geval van faillissement en vangt de liquiditeitsverliezen op. Bij een OCMW is het kapitaal het verschil tussen de bezittingen en schulden bij het opstellen van een beginbalans. De grootte van het kapitaal wordt in belangrijke mate bepaald door de gehanteerde waarderingsregels. Bovendien kan een OCMW niet failliet gaan. Tot slot verplicht de OCMW-wet de gemeente om de financiële tekorten van het OCMW aan te zuiveren.
Het boekhoudbesluit van 24 december 1997 verplicht ons echter om toch de solvabiliteitratio’s te berekenen. Volledigheidshalve worden zij berekend, echter worden zij niet besproken.
GRAAD VAN FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID
2012
2011
2010
FORMULE: eigen vermogen ÷ totaal vermogen
44%
44%
66%
7.3.3.3. Specifieke ratio’s voor OCMW’S
Algemene kostendekkingsgraad De algemene kostendekkingsgraad geeft het aandeel weer van de kosten die gedekt worden door de opbrengsten die voortvloeien uit de goederen en diensten die het OCMW levert
ALGEMENE KOSTENDEKKINGSGRAAD
2012
2011
2010
FORMULE: werkingsopbrengsten [70/74] ÷ werkingskosten [60/64]
71%
70%
75%
Deze ratio leert ons dat in 2012 71% van de werkingskosten wordt gedekt door opbrengsten die verband houden met het product- en dienstenaanbod van het OCMW. Of anders gezegd, 29% van de werkingskosten wordt niet gedekt door de opbrengsten en zullen een element zijn in de berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en aflossingen. Ten opzichte van 2011 resp. 2010 bemerken we een status quo resp. een daling van deze ratio.
De algemene kostendekkingsgraad kan verder opgesplitst worden in een operationele en een gesubsidieerde kostendekkingsgraad.
Operationele kostendekkingsgraad De operationele kostendekkingsgraad geeft een beeld van het deel van de werkingskosten dat wordt gedekt door opbrengsten die door cliënten worden betaald. Het zegt ons met andere woorden welk gedeelte van de kosten wordt doorgerekend aan de cliënten.
OPERATIONELE KOSTENDEKKINGSGRAAD
2012
2011
2010
FORMULE: werkingsopbrengsten [70] ÷ werkingskosten [60/64]
24%
24%
26%
De operationele kostendekkingsgraad is even groot als in 2011 en bedraagt iets minder dan een vierde van de werkingskosten
Gesubsidieerde kostendekkingsgraad Het aandeel van de werkingskosten gedekt door subsidies ziet er als volgt uit
GESUBSIDIEERDE KOSTENDEKKINGSGRAAD
2012
2011
2010
FORMULE: werkingsopbrengsten [74] / werkingskosten [60/64]
46%
45%
49%
In 2011 bedroeg de dekking van de werkingskosten door subsidies 46%, een lichte vooruigang tov 2011
7.3.4. EVOLUTIE VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN AFLOSSINGEN
2012
2011
2010
GEBUDGETTEERD
505.512
412.759
370.066
BEREKEND
574.267
566.515
392.743
7.3.5. BUDGET vs. GEREALISEERDE RESULTATEN
Opbrengsten AC 100 – De werkingsopbrengsten (verhuring van landbouwgoederen, jachtrecht) liggen iets lager dan gebudgetteerd.
AC 800 – De gerealiseerde werkingsopbrengsten lagen lager dan aanvankelijk gedacht. Zowel de werkingsopbrengsten uit prestaties van de verschillende diensten, als de terugvordering van toegekende steun waren op een lager niveau.
AC 924 – De gebudgetteerde cijfers gaan steeds uit van een bepaalde bezettingsgraad. In 2012 lag die lager dan in 2011.
Kosten AC 100 – De kosten bleven licht onder de gebudgetteerde kredieten. Het resultaat van AC 100 ligt in lijn met hetgeen begroot was.
AC 800 – De werkingskosten liggen een goede 230.000 euro lager dan gebudgetteerd. Er werd niet alleen minder aangekocht (rubriek 61), er werd eveneens minder steun (rubriek 60) toegekend dan hetgeen voorzien was. Ook de rubriek bezoldigingen bleef voor een deel onderbenut. Dit laatste is het gevolg van minder in dienst genomen artikel 60’ers.
AC 924 – De werkingskosten lagen ook in dit activiteitencentrum boven de gebudgetteerde cijfers, toe te schrijven aan de hogere afschrijvingskost dan hetgeen gebudgetteerd was.
