Inhoudsopgave. Aanbiedingsbrief Programmaverantwoording. 1.1 De programma s

Jaarverslag 2014

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief

4

1. Programmaverantwoording § 1.1 De programma’s Programma 1 – Woonomgeving Programma 2 – Toerisme en vrije tijd Programma 3 – Ondernemen, werk en sociale zekerheid Programma 4 – Veiligheid Programma 5 – Verkeer en bereikbaarheid Programma 6 – Zorg, welzijn en onderwijs Programma 7 – Dienstverlening en belastingen (incl. bestuur en organisatie)

9 33 46 62 69 74 95

2. Paragrafen § § § § § § § §

2.1 Inleiding 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.4 Bedrijfsvoering 2.5 Verbonden partijen 2.6 Grondbeleid 2.7 Treasury en financiering 2.8 Lokale heffingen

115 116 133 153 162 174 199 205

2

3. Jaarrekening § § § § § § §

3.1 Waarderingsgrondslagen jaarrekening 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 3.3 Bestemming rekeningresultaat 3.4 Balans per 31 december 2014 3.5 Toelichting op de balans 3.6 Kostenverdeelstaat 3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

209 212 217 221 223 249 250

4. Bijlagen 4.1.1 Baten en lasten per product 4.1.2 Verschillen tussen begroting en rekening van € 25.000 en hoger 4.1.3 Kasstroomoverzicht 2014 4.2 Investeringsstaat activa 4.3 Staat van over te brengen kredieten 4.4 Staat van personele sterkte en personeelslasten 4.5 Kerngegevens 4.6 Specifieke uitkeringen (SISA) 4.7 Realisatie bezuinigingen 2014

254 258 259 262 274 276 277 279 284

3

Aanbiedingsbrief Geachte raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2014 aan. Het verslag en de bijbehorende rekening geven u inzicht in de mate waarin de doelen gehaald zijn die bij de begroting zijn gesteld. Het gaat hierbij zowel om de beleidsmatige als de financiële doelstellingen. In het eerste en tweede hoofdstuk vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. In het derde hoofdstuk vindt u de financieel-technische verantwoording van het resultaat en de toelichting op de balans. Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de begroting. Dat betekent dat dit jaarverslag en de jaarrekening zijn gebaseerd op de begroting die anderhalf jaar geleden door de gemeenteraad is vastgesteld. Sinds die tijd is er veel gebeurd. U bent daarover ook in de Voorjaarsnota en de Najaarsnota in 2014 geïnformeerd. In deze aanbiedingsbrief staan we stil bij de belangrijkste gebeurtenissen van 2014. Wat betekende 2014 voor Wijk bij Duurstede? Voor het jaar 2014 lag er een grote opdracht. De invoering van nieuwe taken bijvoorbeeld, naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein, en het moeten doorvoeren van bezuinigingen zijn geen sinecure voor een gemeente van onze omvang. In 2014 heeft uw raad vastgesteld dat de gemeente Wijk bij Duurstede bestuurlijk zelfstandig wil blijven. Dit is het hoofddoel van de ontwikkeling naar Regiegemeente. We willen graag onze eigen identiteit, onze autonomie en ons hoge voorzieningenniveau behouden. Dit legt een beslag op onze financiën en de ambtelijke capaciteit. Tegelijkertijd zien we dat de complexiteit en omvang van gemeentelijke vraagstukken in rap tempo stijgen, evenals de mogelijke (financiële) risico’s. Dit het hoofd bieden vanuit een bestuurlijk zelfstandige positie met krimpende ambtelijke organisatie, vraagt om slimme oplossingen en vergaande vormen van samenwerking. Met inwoners, ondernemers, organisaties en andere gemeenten. Om onze zelfstandige positie te behouden en waar mogelijk te versterken, zijn in 2014 concrete keuzes gemaakt en dienen zich ook de komende jaren nog nieuwe keuzes aan. Er zijn maatregelen genomen om onze financiën op orde te krijgen, de kwaliteit van onze organisatie te vergroten en er is gezocht naar mogelijkheden om onze kwetsbaarheid te verminderen. Start van een nieuwe coalitieperiode In 2014 is er een nieuwe coalitieperiode van start gegaan. Het coalitieakkoord vond zijn basis in een aantal inspirerende avonden, met veel inbreng van creatieve en gemotiveerde inwoners, ondernemers en organisaties. Het akkoord heeft als uitgangspunt dat we Wijk bij Duurstede

4

voor en met elkaar besturen. Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente geven samen vorm aan Wijk bij Duurstede. Ieder vanuit zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid. Er wordt aan de gemeente ruimte gevraagd voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en de gemeente legt verantwoordelijkheden terug. Samenwerken, netwerken, slimmer werken en ondernemingszin zijn nodig om dat wat we al zo goed voor elkaar hebben te behouden en dat wat nog voor elkaar moet komen, voor elkaar te krijgen. Wij kunnen en willen het niet langer alleen doen. ´Samenleving en gemeente samen sterk´ We willen een gemeente zijn die vanuit het midden van de samenleving en met de samenleving haar werk doet. De kracht in onze samenleving willen we ‘aan de voorkant’ inzetten door met elkaar plannen te creëren en die vervolgens samen uit te voeren. Er zijn een aantal mooie voorbeelden te noemen van wat deze manier van werken ons gebracht heeft. Wij noemen het begrotingsproces, waarin in een open dialoog is met de samenleving gezocht is naar oplossingen om tot een reëel sluitende begroting te komen. Het Wijks Ondernemersfonds is een ook mooi voorbeeld van hoe meerdere partijen in samenwerking en vanuit ieders eigen kracht tot resultaten kunnen komen die goed zijn voor de economische ontwikkeling van Wijk bij Duurstede in haar geheel. In het Worldcafé dachten veel mensen met ons mee over het nieuwe milieubeleidsplan en dat was zo succesvol dat op initiatief van één van de deelnemers inmiddels een Energiecafé is georganiseerd. Maar wij denken ook aan de Gravenbol, Citymarketing, het zwembad, het huisvestingsbeleid en het parkeerbeleid. Al deze trajecten waren een leerproces, voor ons, voor uw raad, voor het ambtelijk apparaat en voor de samenleving. Dat heeft soms tot wat dynamiek geleid, maar terugkijkend hebben wij uit al deze trajecten waardevolle lessen meegenomen die ons zullen helpen in de toekomst. Sociaal domein De voorbereidende werkzaamheden in 2014 voor de uitvoering van de decentralisatietaken (Participatiewet, Awbz-Wmo en Jeugdzorg) binnen het sociaal domein kenden hun gelijke niet qua impact, inzet en belang. De insteek hierbij was heel simpel, namelijk om klaar te zijn deze nieuwe taken per 1 januari 2015 uit te kunnen voeren. Dit was niet altijd eenvoudig. Niet alleen werd in de loop van het jaar duidelijk dat de nieuwe wetgeving gelijktijdig van kracht werd per 1 januari 2015, ook de hoogte van de maximaal beschikbare budgetten werd pas op het allerlaatste moment inzichtelijk. Tegelijk moesten echter, vanuit het continuïteitsbeginsel, de lopende afspraken en contracten, m.n. bij de Jeugdhulp, worden nagekomen. Daarmee werd al een voorschot genomen op mogelijke financiële risico’s. Ook de inkooptrajecten voor de Awbz en de Jeugdhulp, die via een nieuw (bestuurlijk) aanbestedingstraject werden opgezet vergden veel tijd en aandacht. De uitvoering van deze taken gebeurde vanuit het principe “Lokaal waar het kan, regionaal waar het moet”. De mogelijkheden hiertoe varieerden per transitieopgave en ook de organisatorische uitvoering liep uiteen. De uitvoering van de participatiewet kon worden ondergebracht bij de RDWI, de Awbz-Wmo kon als extra taak worden toegevoegd bij het bestaande Wmo-loket maar voor de uitvoering van de Jeugdhulp moest een compleet nieuwe organisatiestructuur worden opgezet. Een complicerende factor hierbij was de regionale afstemming tussen de gemeenten in de regio Zuid-oost Utrecht maar ook de bovenregionale en zelfs provinciale afstemming. Daarbij kwamen ook nog eens de financiële onzekerheden in budgetten die pas op het laatste moment op rijksniveau konden worden ondervangen.

5

Bij alle drie de transities is de insteek geweest om de lokale organisaties te versterken. Dit is met name het geval geweest bij de Stichting Binding die de uitvoering verzorgt van de nieuwe Awbz-taken en waar het Team Wijk is opgericht en ondergebracht voor de uitvoering van de jeugdhulp op lokaal niveau. Op regionaal niveau zijn er, vooral bij de Jeugdhulp grote stappen gezet in de samenwerkingsrelatie, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. 2014 was een jaar dat vooral gericht was op het regelen van de noodzakelijke voorwaarden en instrumenten om de uitvoering van de decentralisatietaken mogelijk te maken. Het jaar 2015 staat in het teken van de uitvoering van deze taken en dan gaat blijken of deze voorbereidingen goed en volledig waren. Vaststelling, resultaat en verantwoording Conform de Gemeentewet stelt uw raad de rekening vast in het jaar volgend op het dienstjaar. Het jaarverslag 2014 bieden wij u hier ter vaststelling aan. De hierin opgenomen jaarrekening en jaarverslag zijn gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants en de goedkeurende controleverklaring is in de rapportage opgenomen. Het jaarverslag is na het opstellen van de begroting het sluitstuk van de planning- en controlcyclus. Financieel resultaat De jaarrekening laat een totale omzet van ruim € 43 miljoen zien en sluit met een positief saldo van € 1.269.984. Met deze jaarrekening wordt ruim € 290.000 aan budgetten overgeheveld, waarmee het jaarrekeningresultaat inclusief voorstellen op € 978.175 positief uit komt. U treft het overzicht van de overhevelingen aan in § 3.3, op pagina 217 en verder. Bij het vaststellen van de begroting op 8 november 2014 is gebleken dat wij voor een omvangrijke ombuigingsopgave staan om tot een reëel sluitende meerjarenbegroting te komen. Er zijn nieuwe taken op de gemeente afgekomen op het gebied van de zorg en arbeidsparticipatie. Die nieuwe werkzaamheden gaan gepaard met een bezuinigingstaakstelling. Tegelijkertijd moeten wij vanwege de economische crisis en rijksbezuinigingen een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro structureel ombuigen. We hebben besloten de pijn aan de voorkant te pakken en daarom hebben we u met de begroting 2015 – 2018 een samenhangend en zorgvuldig gekozen pakket van ombuigingen gepresenteerd, bestaande uit bezuinigingen, lastenverzwaringen en ‘snijden in eigen vlees’. Met deze lastige boodschap hebben wij u in het najaar van 2014 achtergelaten. De daarop volgende najaarsnota sloot matig positief. Wij gaven toen aan dat het geprognosticeerde jaarresultaat € 56.954 positief zou moeten zijn. Nu ligt voor u een jaarrekening die sluit met een positiever resultaat dan verwacht. Het resultaat wordt positief beïnvloed door een aantal incidentele meevallers die voor ons niet te voorspellen waren. Denk daarbij aan een grotere bijdrage vanuit het gemeentefonds van € 358.000 of een voordeling jaarresultaat van de VRU wat voor ons een voordeel van € 43.000 betekent. Daarnaast is ons gebleken dat de organisatie terughoudend is met het aframen van budgetten. Het gaat in de meeste budgetten niet om grote bedragen, maar alles bij elkaar

6

opgeteld vormt dit toch een groot bedrag. Tenslotte zien we een toename van inkomsten in deze jaarrekening. Sommige zijn incidenteel, denk aan de verkoop van snippergroen goed voor een bedrag van € 219.000, maar anderen zouden op een structurele toename van inkomsten kunnen wijzen. Als voorbeeld noemen we de toename van inkomsten vanuit leges, samen goed voor € 87.000. Onderwerp Gemeentefonds Verkoop snippergroen Onderwijs (huisvesting, onderhoud e.d.) Meer legesinkomsten Straatreiniging/gladheidsbestrijding VRU (positief jaarrekeningresultaat) Leerlingenvervoer Overig Totaal

Bedrag € 358.000 219.000 96.000 87.000 50.000 43.000 36.000 32.000 921.000

Voor ons is het bovenstaande een bevestiging dat wij steeds alert moeten sturen op een transparante financiële huishouding. We hebben hier vorig jaar een goede start mee gemaakt en zullen hier in 2015 verder op doorpakken. Tegelijkertijd zien wij dit voordeel ook als een gematigd positief teken dat we langzaam uit de crisis omhoog krabbelen. Dit is overigens geen reden om voorzichtigheid te laten varen. Wij zullen de afgesproken ombuigingen uitvoeren en afronden en het positieve resultaat van deze jaarrekening toevoegen aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. We streven immers naar een reëel sluitende begroting, omdat we een evenwichtige en gezonde financiële huishouding willen. Uiteindelijk is het doel niet langer te hoeven bezuinigen, maar weer te kunnen investeren in onze samenleving. Dat betekent niet dat wij weer terug willen naar onze aloude rol van alles bepalende en alles betalende overheid, maar wij willen als betrokken gemeente wèl ons steentje bijdragen aan de samenleving, om samen met die samenleving te kunnen bouwen aan de toekomst. Burgemeester en wethouders Wijk bij Duurstede,

Wilma van de Werken Gemeentesecretaris

Tjapko Poppens Burgemeester

7

1. Programmaverantwoording

8

§

1.1

De programma’s

Programma 1 1.1

Woonomgeving

Hoofdlijnen van het programma

Inleiding Dit programma betreft de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte in de meest brede zin, inclusief woningbouw, huisvesting, milieubeleid, vergunningverlening en handhaving. Wonen De ‘Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020’, het Strategisch Woningbouwprogramma en de Woonvisie zijn de pijlers waarop ons woningbouwbeleid is gebaseerd. We willen het inwonertal van de gemeente op peil houden en het woningbestand door gerichte nieuwbouw afstemmen op de bevolkingsontwikkeling en -samenstelling. In 2014 zijn 85 nieuwbouw woningen gerealiseerd. De productie is daarmee iets achtergebleven op de planning vanwege het uitlopen van de nieuwbouw aan de Steenstraat. Dit jaar bestaat circa 41% uit sociale woningbouw, dit is in lijn met de streefwaarde van 40%. Beheerplannen Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke gemeentelijke zorg. Denk hierbij aan een goed werkend riool, goede wegen en voetpaden en veilige speelvoorzieningen. Afdeling Beheer beheert de openbare ruimte op basis van beheerplannen, waarbij de 6 grootste beheeronderdelen zijn samengevoegd tot het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het onderdeel Spelen zou ook worden toegevoegd aan de IBOR-cyclus, echter gezien de ontwikkelingen op gebied van Spelen (zelfbeheer) is hier voorlopig vanaf gezien. In het voorjaar van 2014 is aan het IBOR het onderdeel Waterbouwkundige constructies (damwanden, beschoeiingen en duikers) toegevoegd. Het IBOR wordt afgestemd met de overige beheerdisciplines, waaronder het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het IBOR is door de raad vastgesteld in november 2010 en omvat een vierjarige onderhoudsplanning op een sober kwaliteitsniveau, die jaarlijks door middel van gedetailleerde jaarplannen wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt deels gebruik gemaakt van de eigen dienst (Wijkbeheer) voor met name groen en verkeer-/straatmeubilair en deels van aannemersbedrijven. De gemeente streeft hierbij naar een veilige woonomgeving, met in de binnensteden/centra en op begraafplaatsen een basis beeldkwaliteit en in de woongebieden en buitengebieden een sobere beeldkwaliteit. In 2014 zijn vrijwel alle geplande reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Een uitzondering hierop geldt voor enkele projecten die raakvlakken hebben met (bestuurlijke) projecten. Begin 2014 is gestart met een inspectieronde op alle IBOR-beheeronderdelen. Op basis van deze inspectieresultaten is het nieuwe IBOR-cyclus 2015-2018 opgesteld voor het reguliere onderhoud. In de kadernota zijn daarnaast diverse investeringen aangevraagd op basis van deze inspectie, die inmiddels zijn

9

toegekend en is een zeer lichte structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten aangevraagd (€ 16.000) voor 2015. Het nieuwe IBOR 20152018 is in januari 2015 vastgesteld op wederom de sobere onderhoudsvariant. De gevolgen van het onderhoudsniveau ‘sober’ beginnen steeds meer zichtbaar te worden, zowel in de openbare ruimte als in de resultaten van de inspectiegegevens van 2014. Waar de beheerbudgetten en investeringsprojecten tot en met 2018 nog voldoende zijn om de openbare ruimte sober te blijven onderhouden, wordt na 2018 een substantiële stijging van de noodzakelijke budgetten verwacht op met name de constructieve beheeronderdelen (wegen, bruggen en waterbouwkundige constructies). Zelfbeheer In 2014 zijn verdere kaders vastgesteld waarbinnen inwoners zelf de openbare ruimte kunnen (helpen) beheren. Dit zelfbeheer blijft voor de komende jaren een belangrijke ontwikkeling binnen het Koersprogramma Sterke Samenleving. De mate van zelfbeheer wordt als één van de graadmeters gezien voor de medeverantwoordelijkheid van de samenleving voor de eigen leefomgeving. Voor ons als gemeente hoort daar een meer faciliterende rol bij en het loslaten van beheertaken, zonder de eindverantwoordelijkheid helemaal over te dragen. Afvalbeleid en milieustraat De afvalscheidingsresultaten van Wijk bij Duurstede zijn de afgelopen jaren achtergebleven bij de resultaten van vergelijkbare gemeenten en het landelijk gemiddelde. In 2014 is daarom de notitie ‘Update afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2014’ vastgesteld. Het is een aanscherping van het Gemeentelijk afvalbeleidsplan 2012 met als doel de scheidingsresultaten te verbeteren, het lage kostenniveau te behouden en service en straatbeeld verder te verbeteren. Daarnaast is de verouderde Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht aangepast en zijn de tarieven in de afvalstoffenheffing aangepast, waardoor de inzamelkosten beter kunnen worden toegerekend. De uitvoering van dit plan staat voor 2015 op de rol.

1.2

Beleidsinhoudelijke resultaten

Verplaatsing van autobedrijf Kerkhof Waarom was het belangrijk? Uit gesprekken met Van Kerkhof bleek de kans zich voor te doen om de in de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 gewenste transformatie van bedrijf naar woningen te realiseren. Hierdoor zou het bedrijf en tankstation, die niet gewenst zijn nabij de toegang tot binnenstad, plaats maken voor woningbouw.

10

Wat was het effect en wat heeft het opgeleverd? Uit de samen met de provincie gevoerde onderhandelingen bleek de verplaatsing ruimtelijk en financieel haalbaar te maken. De provincie heeft hiervoor een verplaatsingsbijdrage ter beschikking gesteld. De grond voor het garagebedrijf is deels verkregen door een ruil met AgruniekRijnvallei. De volkstuinen zijn in goed overleg met het bestuur van de Volkstuinvereniging verplaatst en hier kunnen door AgruniekRijnvallei parkeerplaatsen worden aangelegd. De bouwplannen voor zowel het nieuwe tankstation en garagebedrijf als voor de woningen aan de Zandweg zijn met omwonenden in een aantal bijeenkomsten besproken. Hiermee is een breed draagvlak voor de plannen ontstaan en is het bestemmingsplan (één voor alle locaties) vastgesteld, zonder dat daarop beroep is ingesteld. Door een aanpassing van de bouwplannen (binnen het geldende bestemmingsplan) is het mogelijk gemaakt dat in de plint van het appartementengebouw aan de Zandweg enkele huisartsen worden gevestigd. Ook hiervoor bestaat draagvlak bij de omwonenden. Eind 2014 is het nieuwe tankstation aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in gebruik genomen en het gebruik van het oude aan de Zandweg beëindigd. De vergunningen en meldingen voor het nieuwe garagebedrijf zijn verleend en die voor de nieuwe woningen/huisartsenpraktijk zijn aangevraagd. De bouw van het garagebedrijf start begin 2015 en die van de woningen/huisartsenpraktijk eind 2015. Wat heeft het gekost? Door de provincie en gemeente zijn substantiële middelen en/of grondposities beschikbaar gesteld om de verplaatsing mogelijk te maken. De omvang daarvan is zichtbaar in de vastgestelde grondexploitatie, maar niet openbaar.

Versterking buurtcentra De Horden en De Heul Waarom was het belangrijk? Zowel vanuit de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 als de Structuurvisie Detailhandel 2013 ontstond de noodzaak om in deze wijkcentra op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze gebieden te versterken en tegelijkertijd de supermarkt aan de Hoogstraat te verplaatsen. Gezien het medio 2015 beëindigen van het gebruik van de Hordenhal en de huursituatie van enkele betrokken supermarkten, was er sprake van een noodzaak om hiermee in 2014 te starten. Dit werd versterkt door de -naar verwachting- incidenteel beschikbare ondersteuning vanuit de provincie. Wat was het effect en wat heeft het opgeleverd? De versterking van de wijkcentra is opgenomen in de Samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht op het gebied van binnenstedelijk ontwikkelen. Hiermee is een eerste stap gezet om dit samen met de provincie op te pakken. Tijdens het bezoek van Gedeputeerde Staten van

11

Utrecht in 2014 heeft dit onderwerp prominent op de agenda gestaan. Met de meest betrokken partijen zijn samen met de provincie meerdere gesprekken gevoerd. Zij staan overwegend positief tegenover de complexe opgave, maar de financiële haalbaarheid is nog wel een aandachtspunt. Van elk van de gebieden, De Horden, De Heul en de Hoogstraat zijn er stedenbouwkundige schetsen beschikbaar die realistisch zijn, maar nog verder moeten worden uitgewerkt met alle betrokkenen. Op basis van stedenbouwkundige schetsen is een businesscase opgesteld, die met bijdragen vanuit de provincie en gemeente sluitend te maken valt. Binnen de gemeenteraad is er draagvlak om de stedenbouwkundige schetsen en businesscase verder uit te werken. Wat heeft het gekost? Een deel van de kosten is door de provincie gedragen in het kader van de Samenwerkingsagenda. De resterende kosten worden in de loop van 2015 opgenomen in een dan vast te stellen grondexploitatie. Het betreffen vooral advieskosten en personele kosten. Structuurvisie postkantoorlocatie e.o. Wijk bij Duurstede Waarom was het belangrijk? In het tweede kwartaal van 2013 spraken een aantal buurtbewoners tijdens een voorbespreking van de gemeenteraad over dit onderwerp in. Een aantal buurtbewoners gaf hierbij aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelden bij het opstellen van de structuurvisie voor het postkantoorgebied en voelde zich om die reden niet serieus genomen. Dit, ondanks dat aan alle formele facetten van inspraak was voldaan. De gemeenteraad concludeerde destijds dat het proces voor wat betreft de communicatie naar de buurt opnieuw moest gebeuren. Wat was het effect en wat heeft het opgeleverd? Naar aanleiding hiervan is opnieuw een aantal bijeenkomsten met de buurt georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst is met name ingezoomd op de ligging van de gebouwen en de bouwhoogten, de functies die in het gebied toelaatbaar zijn, alsmede op de verkeersstromen. De uitkomsten van deze avond zijn gedeeld met de betrokken ontwikkelaars. Voor de tweede avond zijn ook deze ontwikkelaars uitgenodigd en is er doorgepraat over de eerdere uitkomsten. De bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat met de buurt kon worden geconcludeerd dat het voorliggende concept goed doordacht was en slechts op een beperkt aantal punten aanpassing behoefde. De grootste aanpassing heeft plaatsgevonden ten opzichte van de bouwhoogte aan de Steenstraat. Ook de verkeersafwikkeling in algemene zin en de knip en de verkeersafwikkeling richting de Karel de Grotestraat zijn aangepast. De bijeenkomsten hebben een positieve bijdrage gehad op de ontwikkeling van de structuurvisie. Daarnaast hebben ze duidelijk het draagvlak voor het ontwikkelen van de structuurvisie en het eindresultaat vergroot. Gesteld kan worden dat er een algemeen gedragen visie ligt. Op 25 januari 2014 is de structuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld.

12

Wat heeft het gekost? In totaal heeft het € 26.000 gekost.

Asbestonderzoek St. Jozefschool Waarom was het belangrijk? De St. Jozefschool is vanwege de aanwezigheid van asbest enkele jaren terug gesloopt en verwijderd. Het braakliggend terrein was voor enkele omwonenden reden om een verzoek tot zelfbeheer in te dienen, waarbij zij zelf speeltoestellen zouden plaatsen en onderhouden. Bij de voorbereidingen van dit zelfbeheerarrangement is er door bewoners een schoonmaakronde van het terrein gehouden, waarbij asbestverdachte stukjes zijn gevonden, die naar de gemeente zijn gebracht. Omdat de volksgezondheid hier in het geding was, werd het van belang geacht actie te ondernemen en een nader onderzoek te starten. Wat was het effect en wat heeft het opgeleverd? Gezien het verleden (asbest in het schoolgebouw) zijn deze stukjes onderzocht, waaruit bleek dat dit asbest was, maar een ander type dan de types die in de school aanwezig waren. Gedurende het onderzoek is het asbestverdachte gebied door middel van bouwhekken afgezet, is er een grondonderzoek uitgevoerd, is de bovenlaag waarin zich enkele asbeststukjes bevonden afgegraven en vervangen door een nieuwe, schone zandlaag, zodat er veilig gespeeld kon worden. Bewoners waren tevreden over de oplossing van dit probleem, maar zij gaven wel aan dat eerdere meldingen niet serieus zijn genomen. Hierover zijn nieuwe afspraken gemaakt. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat de asbeststukjes waarschijnlijk van een eerder gesloopt gebouw (jaren ’70) afkomstig zijn en geen gevaar hebben opgeleverd voor de gezondheid. Wat heeft het gekost? Aan ambtelijke uren is hier circa 80 uur aan besteed, de kosten voor onderzoek bedroegen € 14.762.

Wonen In 2014 zijn met name op de volgende locaties nieuwbouwwoningen opgeleverd: Veilingpark, David van Bourgondiëweg, De Geer II, Langs de Wal, De Kamp, Hof van Langbroeck en Oranjehof. In totaal werden 85 woningen gerealiseerd, waarvan 35 woningen in de sociale sector (41%) en 50 koopwoningen (59%). Hiermee zijn er minder dan de gewenste 130 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Hier staat echter tegenover, dat de voorgaande twee jaren dit aantal behoorlijk werd overschreden met 156 en 183 woningen. Het streven om circa 40% in de sociale sector te realiseren is gerealiseerd.

13

Wat betreft doelgroepen zijn er aan de Steenstraat appartementen gebouwd, die niet specifiek in de markt gezet zijn voor bepaalde doelgroepen, maar deze zijn geschikt voor ouderen. Daarnaast zijn er in De Kamp appartementen gerealiseerd voor jongere eenpersoonshuishoudens. Uit onderzoek blijkt dat de slaagkansen van ouderen van 55-64 jaar beter zijn dan de streefwaarden. De andere genoemde leeftijdcategorieën hebben allen een lagere slaagkans dan de streefwaarde. Dus ondanks dat er behoorlijk veel sociale woningen zijn opgeleverd, heeft dit nog niet het gewenste effect op de slaagkansen en op het aantal woningzoekenden dat staat ingeschreven. Dat is met ruim 4.000 fors. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er weinig woningen leeg komen door verhuizingen. In voorbereiding op de nieuwe woonvisie wordt in samenwerking met Volksbelang en Bouwfonds een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een nieuwe woonvisie opgesteld met een uitwerking van de te bouwen woningen de komende jaren. Wat wilden we bereiken? 1. Terugdringen van het huisvestingstekort en de wachtlijsten, met name voor ouderen en jongeren. 2. Woningzoekenden uit de gemeente zo goed mogelijk bedienen.

Wat gingen we er voor doen? 1. Inzetten van Lokaal Maatwerk

Prestatie-indicator* Slaagkans jongeren tot 23 jaar Slaagkans jongeren 23-29 jaar* Slaagkans ouderen 55-64 jaar Slaagkans ouderen >64 Aantal woningen die worden aangeboden met Lokaal Maatwerk

Wat hebben we bereikt? Er zijn nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor de genoemde doelgroepen.

Wat hebben we gedaan?

Bron Woningstichting Volksbelang Woningstichting Volksbelang Woningstichting Volksbelang Woningstichting Volksbelang Gemeente

Toelichting op realisatie

Streefwaarde

Realisatie 2014 3% 5%

1% *) 23 – 35 jaar

9%

4,5% 12,6%

10%

5,2%

40%

4%

14

* De slaagkansen zijn dit jaar via Volksbelang afkomstig van een andere bron, namelijk WoningNet. Hierdoor kunnen de waardes afwijken van voorgaande jaren.

Strategisch Woningbouwprogramma Wat wilden we bereiken? 1. Het inwonertal van de gemeente op peil houden. 2. Goede afstemming van het toekomstige woningbestand op de bevolkingsontwikkeling en samenstelling door gerichte nieuwbouw.

Wat hebben we bereikt? Een stijging van het inwonertal. Er zijn woningen gerealiseerd voor de genoemde doelgroepen jongeren en ouderen. De oudere woningen zijn niet specifiek als zodanig in de markt gezet, omdat de vraag naar dit type oudere woningen niet dusdanig groot is, dat hiervoor andere woningzoekenden uitgesloten dienen te worden. 3. Gelijkmatige woningbouwproductie over de jaren In 2014 is het streefaantal van 130 nieuwbouwwoningen niet gerealiseerd. (voorkomen grote fluctuaties in aantallen nieuwbouw).

Wat gingen we er voor doen? 1. Bouwen conform woningbouwprogramma.

2. Monitoring bevolkingsontwikkeling.

Wat hebben we gedaan? In totaal zijn 85 woningen gerealiseerd waarvan 39 woningen in Wijk bij Duurstede, 23 in Cothen en 23 in Langbroek. Circa 41% betrof een woning in het sociale segment. Inwonertal per 1 januari van elk jaar: 2012: 23.064 2013: 23.035 2014: 23.051 2015: 23.224


Na jaren van lichte daling zien we nu voor het tweede jaar op rij een stijging van het inwonertal. Waar we vorig jaar een lichte stijging zagen met 16 inwoners, bedraagt de stijging dit jaar 173 inwoners.

3. Regie op de woningbouwplanning.

15

Prestatie-indicator Bron Streefwaarde Realisatie 2014 1. Inwonertal op peil houden door voldoende Woningbouwprogramma 180 85 nieuwbouw. 2. Monitoring bevolkingsontwikkeling. CBS 23.000 23.224 3. Inschrijvingen voor sociale woningbouw Gegevens woningbouwcorporaties 3.100 4.153 monitoren.* * Deze gegevens zijn dit jaar via Volksbelang afkomstig van een andere bron, namelijk WoningNet. Hierdoor kunnen de waardes afwijken van voorgaande jaren.

Grondbedrijf/grondbeleid Wat wilden we bereiken? 1. Het zoveel mogelijk voorkomen van financiële risico’s voor de gemeentelijke begroting. 2. Het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik. 3. Het waarborgen van transparantie in uitgaven en inkomsten en het mogelijk maken om met de noodzakelijke snelheid strategische aankopen te doen.

Wat hebben we bereikt? De stand van de reserve grondbeleid is in de loop van 2014 dermate gegroeid, dat risico’s binnen de lopende grondexploitaties kunnen worden opgevangen. Leegstaande bebouwing op herontwikkellocaties wordt tijdelijk gebruikt.

Wat gingen we er voor doen? 1. Elk half jaar worden de lopende grondexploitaties geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan? De grondexploitaties zijn geactualiseerd.

2. Opstellen van een cash flow schema voor de reserve grondbeleid.

Een cash flow schema opgesteld.

Door de halfjaarlijkse actualisatie van grondexploitaties inclusief risicoanalyse is sprake van een transparante situatie. Het doen van strategische aankopen was in 2014 niet nodig.

Toelichting op realisatie Door actualisatie van de grexen is sneller duidelijk waar bijsturing nodig is. Door het opstellen van een cash flow schema wordt duidelijk wanneer inkomsten voor de reserve grondbeleid te verwachten zijn.

16

Regionale Uitvoeringsdienst Wat wilden we bereiken? 1. Uitvoering geven aan het programma ‘ODRU op Orde’. Dit houdt met name in: een stabiele, afgeslankte ODRU-organisatie, verhuizing van twee locaties naar één locatie, de ICT op orde brengen.

2. ODRU is financieel op orde.

3. Binnen het afgesproken aantal contracturen blijven.

Wat gingen we er voor doen? 1. Daar waar mogelijk onze invloed binnen deze gemeenschappelijke regeling uitoefenen: bestuurlijk (de portefeuillehouder heeft zitting in het AB van de ODRU) en meer inhoudelijk (een ambtenaar is regievoerder namens de gemeente, een financieel consulent heeft zitting in de expertgroep Financiën). 2. Regelmatig (minstens per kwartaal) overleg met de accountmanager van de ODRU om de realisatie van de afgesproken producten / diensten te monitoren en waar nodig bij te stellen.

Wat hebben we bereikt? De ODRU is in vaste formatieplaatsen afgeslankt, met name in het management. De inhuur is verder afgenomen. De medewerkers van de ODRU zijn van twee vestigingen (Zeist en Breukelen) nu ondergebracht in één vestiging (Provinciehuis Utrecht). Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gemaakt in de vorming van een stabiele en intern beter op elkaar afgestemde organisatie. De computersystemen (hard- en software) zijn gestandaardiseerd en op een up-to-date peil gebracht. De ODRU heeft naar verwachting voor 2014 een licht positief resultaat op de jaarrekening. De begroting voor 2015 is sluitend en de onder ‘Preventief Financieel Toezichtstelling’ is ongedaan gemaakt. Dit streven is bereikt.

Wat hebben we gedaan? Bij alle vergaderingen is de gemeente vertegenwoordigd geweest en is het gemeentelijk standpunt uitgedragen. De ambtenaren hebben de portefeuillehouder steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en indien gewenst hem van advies gediend.


Dit is op deze manier uitgevoerd.

Bestemmingsplan Buitengebied

17

Wat wilden we bereiken? 1. Een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied vaststellen. Daartoe wordt eerst een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, gevolgd door een ontwerpbestemmingsplan en het uiteindelijke Bestemmingsplan Buitengebied.

Wat hebben we bereikt? Voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zijn ter inzage gelegd. Het definitieve bestemmingsplan zal naar verwachting in februari 2015 worden vastgesteld door de raad.

Wat gingen we er voor doen? 1. Inventarisatie functies en activiteiten buitengebied. 2. Opstellen milieueffectrapportage (mer).

Wat hebben we gedaan? Gerealiseerd

3. (Voor)ontwerpplan opstellen en hierop inspraak organiseren.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Toelichting op realisatie Per adres is een inspectie gehouden en een rapport opgesteld. De mer is tezamen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegd. De commissie voor de mer heeft een advies uitgebracht. In juni 2014 heeft het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn over het plan 92 zienswijzen ingediend.

Landgoed Nieuw Domensteyn Waarom was het belangrijk? De sanering van een agrarisch bedrijf werd in het plan voor landgoed Nieuw Domensteyn gecombineerd met de ontwikkeling van natuur en een nieuw landgoed. Door de sanering van een intensieve veehouderij aan de Langbroekerdijk A 34 verbeterde de landschappelijke en milieukwaliteit in de omgeving. Het nieuwe landgoed omvatte een groot deel nieuwe natuur. Natuurontwikkeling is één van de doelstellingen voor het Langbroekerweteringgebied, zoals aangegeven is in de gemeentelijke structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020. Wat was het effect?

18

In februari 2014 heeft het college een bestemmingsplan aan de raad voorgelegd voor de ontwikkeling van Landgoed Nieuw Domensteyn. Het bleek dat er veel weerstand tegen het plan bestond vanuit de omgeving. De raad heeft na de nodige discussie uiteindelijk besloten het plan niet vast te stellen, zodat de particuliere landgoedontwikkeling geen doorgang kon vinden. De ontwikkelaar heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de raad, maar dit beroep kort voor de zitting weer ingetrokken. Daarmee is het raadsbesluit onherroepelijk. Omdat het bestemmingsplan niet is vastgesteld, heeft het project inhoudelijk niets opgeleverd. Wel is de lering getrokken dat het van belang is de raad in een vroeg stadium bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken. Tevens is het belang van communicatie met de omgeving gebleken. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zal de gemeente meer de regie over de communicatie met betrokkenen gaan voeren en dit niet overlaten aan de initiatiefnemer. Wat heeft het gekost? Voor het plan is ambtelijke inzet geleverd. De totale ambtelijke inzet voor bestemmingsplanprocedures is bekend, maar niet de inzet voor elk individueel plan. In totaliteit zijn de leges redelijk in evenwicht met de ambtelijke inzet. Voor dit plan zijn de kosten voor ambtelijke inzet groter geweest dan de ontvangen leges ad € 15.000. Daartegenover zijn er ook plannen waarbij kosten voor ambtelijke begeleiding lager zijn dan de legesopbrengsten.

IBOR Het jaar 2014 was het vierde jaar van de nieuwe IBOR-systematiek. Deze systematiek heeft veel duidelijkheid en overzicht gebracht in het complexe beheer van de openbare ruimte en de samenwerking met nieuwe openbare ruimte (gebiedsontwikkeling). Begin 2014 is gestart met een inspectieronde op alle IBOR-beheeronderdelen. Op basis van deze inspectieresultaten is het nieuwe IBOR-cyclus 2015-2018 opgesteld voor het reguliere onderhoud. In de Kadernota 2015-2018 zijn daarnaast diverse investeringen aangevraagd op basis van deze inspectie, die inmiddels zijn toegekend en is een zeer lichte structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten aangevraagd (€16.000) voor 2015. Het nieuwe IBOR 20152018 is in januari 2015 vastgesteld op wederom de sobere onderhoudsvariant. De eerste fase van het IBOR is hierin geëvalueerd. De eerste fase van het IBOR is goed verlopen. Alle geplande reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd en waar mogelijk gecombineerd met investeringsprojecten en gebiedsontwikkeling. Vanaf de start eind 2010 is er inmiddels € 300.000 structureel bezuinigd en € 90.000 eenmalig. Dit was mogelijk, omdat met name wegen en groen een goede onderhoudsstaat hadden bij de start van het IBOR. Deze beheeronderdelen zijn zakkende naar een sobere beeldkwaliteit, wat een besparing opleverde in de eerste fase van de IBOR. Als deze onderdelen de sobere beeldkwaliteit behaald hebben, zullen de onderhoudskosten weer gaan stijgen om de kwaliteit in stand te houden. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 19 november 2013 het vierde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP IV) vastgesteld. In dit plan is aangeven hoe de gemeente Wijk bij Duurstede invulling geeft aan haar zorgplichten m.b.t. afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP IV heeft een looptijd van vijf jaar, van 2014 tot en met 2018. Om de zorgplichten in de planperiode goed uit te kunnen voeren, moet een aantal

19

reguliere taken, maatregelen (projecten) en inspecties/onderzoeken worden uitgevoerd. Deze zaken staan in het GRP IV beschreven en worden in jaarplannen verder uitgewerkt. In 2014 zijn vrijwel alle geplande reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Een uitzondering hierop geldt voor enkele projecten die raakvlakken hebben met (bestuurlijke) projecten (voetgangersbrug Cothen - brugonderhoud, De Engk - vervangen riolering en wegen, riool vervangen Langbroek - Oranjehof) of externe projecten van bijvoorbeeld de Provincie (N227 verlichting en wegonderhoud) of het HDSR (verbreden watergangen Gooijerdijk - wegen bermonderhoud). Naast de financiële voordelen heeft deze integrale aanpak ook voordelen m.b.t. de overlast naar bewoners. Door de werkzaamheden te combineren, ontstaan er ook kansen om de openbare ruimte anders te gaan inrichten. Zo kunnen er bijvoorbeeld waterbergingen (wadi’s en/of watergangen) in de (nieuwe) groenvoorzieningen worden aangelegd. Ook kunnen wegverharding zodanig worden aangelegd/aangepast, dat deze het regenwater bovengronds afvoeren of voorzien in extra parkeerbehoeftes, etc. Er zijn tevens meerdere investeringsprojecten uitgevoerd, waarbij met name de grote boomvernieuwingsplannen en het herstel van diverse ontsluitingswegen het meest opvallend waren. De gevolgen van het onderhoudsniveau ‘sober’ beginnen steeds meer zichtbaar te worden, zowel in de openbare ruimte als in de resultaten van de inspectiegegevens van 2014. Waar de beheerbudgetten en investeringsprojecten tot en met 2018 nog voldoende zijn om de openbare ruimte sober te blijven onderhouden, wordt na 2018 een substantiële stijging van de noodzakelijke budgetten verwacht op met name de constructieve beheeronderdelen (wegen, bruggen en waterbouwkundige constructies). Een eerste verkenning voor de periode 2020-2025 laat benodigde bedragen zien van € 396.000 per jaar voor investeringsprojecten, een stijging van het reguliere onderhoudsbudget wegen van € 200.000 per jaar en een eenmalig bedrag van € 275.000 voor groen (omvormingen). In het voorjaar wordt een gedetailleerde doorrekening gemaakt van de benodigde onderhoudsbudgetten en investeringsbedragen voor de langere termijn, op basis van de huidige budgetten en het sobere onderhoudsniveau. Naast deze gegevens wordt er ook een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om een voorziening in te stellen om te sparen voor investeringsprojecten na 2018, zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden. De effecten zullen verwerkt worden in de Kadernota 2016-2019. Uitgangspunt van het IBOR blijft dat de veiligheid van de openbare ruimte gewaarborgd blijft.

Zelfbeheer Op het gebied van zelfbeheer stond 2014 vooral in het teken van de vele initiatieven te behandelen binnen de beperkte uren die er waren. De in 2013 opgestelde spelregels zijn inmiddels wat aangescherpt, nu er steeds meer ervaring wordt opgedaan. In september zijn er twee gesprekken met de samenleving geweest. Tijdens deze avonden bleek er een positief gevoel te zijn over zelfbeheer en zijn voorstellen gedaan om de samenleving meer te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het uitlenen van materiaal.

20

Wel bleek uit deze overleggen de complexiteit van zelfbeheer: wat kunnen bewoners van de gemeente verwachten en andersom, waar ligt de juridische aansprakelijkheid, hoe blijven de zelfbeheerders enthousiast en betrokken, wat te doen als afspraken niet worden nagekomen en hoe faciliteer je de samenleving zo optimaal mogelijk en levert dat nou een besparing op of niet? Binnen het project Zelfbeheer Groen en Spelen wordt dit verder uitgewerkt in 2015, waarbij de ervaringen zowel positief als negatief worden meegenomen. Vanuit het project Sterke Samenleving wordt ondersteuning en denkkracht aangeboden ter ondersteuning, vooral op de beoogde rol die we als gemeente hierin willen spelen (participatiematrix). Ook vanuit Volksbelang en Stichting Binding wordt hulp aangeboden om vanuit dezelfde motieven als die van de gemeente zelfbeheer steviger in te bedden in de samenleving. Het onderzoek naar een mogelijke speeltuinvereniging die alle speelterreinen in beheer kan nemen, heeft geresulteerd in diverse gesprekken met verenigingen uit de samenleving. Dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid, vanwege de complexiteit om dit te organiseren. Ook dit zal in 2015 verder worden uitgewerkt met ondersteuning vanuit het project Sterke Samenleving, waarbij met name de in 2014 opgedane ervaring gebruikt zal worden om zelfbeheer verder in te bedden en te borgen in de samenleving en eigen organisatie. Wat wilden we bereiken? 1. We streven naar een veilige woonomgeving, met in de binnenstad/winkelcentra en op de begraafplaatsen een basis beeldkwaliteit en in de woongebieden en buitengebieden een sobere beeldkwaliteit. 2. Het bieden van een sobere of basis beeldkwaliteit met ruimte voor inwonersinitiatieven om de eigen woonomgeving door middel van eigen inbreng binnen vastgestelde kaders te kunnen veranderen en te (helpen) onderhouden. 3. Areaaluitbreidingen en toename van beheeronderdelen autonoom in de begroting opnemen, zodat een verdere achteruitgang in de budgetten wordt voorkomen (extra onderdelen/m² bij gelijkblijvende budgetten).

Wat hebben we bereikt? De woonomgeving voldeed minimaal aan de sobere beeldkwaliteit, waarbij de binnensteden/centra en begraafplaatsen de hogere beeldkwaliteit basis haalden.

Samen met de inwoners en verenigingen zijn diverse zelfbeheerarrangementen opgezet en uitgevoerd, waarbij inwoners op eigen initiatief hun eigen woonomgeving hebben verbeterd. Zelfbeheer is op dit moment nog volop in ontwikkeling voor zowel groen als spelen. De areaaluitbreidingen zijn waar nodig aangevraagd in de kadernota en autonoom in de begroting opgenomen.

21

Wat gingen we er voor doen? 1. Uitvoeren van meerjaren onderhoudsprogramma’s (m.b.v. beheersystematiek Dgdialog), binnen de beschikbare budgetten, uitvoeren van (meer)jaarlijkse inspecties, controles door wijkbeheerders en uitvoeren van de (door het college) vastgestelde jaarplannen en het opstellen van de tweede termijn IBOR (2015-2018).

Wat hebben we gedaan? De meerjarenprogramma’s zijn uitgevoerd. De basis hiervoor is gevormd door de IBORBeheerplannen en het jaarlijks door het college vastgestelde jaarprogramma. Door de integrale benadering zijn beheerwerkzaamheden beter op elkaar afgestemd en wordt beter ingespeeld op nieuwbouwprojecten. De tweede termijn IBOR is in januari 2015 vastgesteld. 2. Het verder faciliteren van zelfbeheer van Er zijn kaders en spelregels opgesteld voor openbare ruimte (voornamelijk groen en zelfbeheer en vastgesteld door b & w. Tevens is speelterreinen) en een goede borging van de een checklist gemaakt die door initiatiefnemers gemaakte onderhoudsafspraken tussen gemeente en gebruikt kan worden om hun idee verder vorm te inwoners met een jaarlijkse evaluatie van geven en in te dienen bij de gemeente. Op basis werkproces. hiervan wordt een eenvoudige overeenkomst opgesteld, waarin de afspraken over en weer vastliggen. De verwerking en afhandeling van verzoeken binnen de ambtelijke organisatie is vastgelegd in een routingdocument, waarin staat wie wat wanneer doet. Deze procedure is waar nodig aangepast en wordt verder uitgewerkt in het project Sterke Samenleving. 3. Afdeling Beheer houdt de areaaluitbreiding in de vorm van nieuwe woonwijken of inbreidingslocaties bij, uitbreidingen areaal in bestaande gebieden door inwonerverzoeken, verzoeken uit JOS-overleg of Wijkgericht Werken e.d.


Alle areaaluitbreidingen worden door de beheerders bijgehouden gedurende het jaar. Na realisatie of aanpassingen van openbare ruimte worden de hoeveelheden aangevraagd in de kadernota.

22

Prestatie indicator 1. Percentage van alle aanvragen voor zelfbeheer dat loopt via het vastgestelde werkproces en de spelregels voor zelfbeheer.

Bron Evaluatie gebruik procedure zelfbeheer

2. Percentage zelfbeheerders dat tevreden is met het Enquête/onderzoek onder resultaat in de woonomgeving en daar ook zelfbeheerders toegevoegde waarde van ziet.

Streefwaarde

Realisatie 2014 90% 90% Alle zelfbeheerverzoeken worden volgens de vastgestelde procedure uitgevoerd. Aandachtspunt hierin is dat de oude zelfbeheerafspraken (soms wel 25 jaar oud) op dezelfde manier in het systeem ingepast worden. 70% Er is in 2014 geen enquête uitgevoerd onder de inwoners.

Gemeentelijk afvalstoffenbeleid In 2014 is de notitie ‘Update afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2014’ vastgesteld, een aanscherping van het Afvalbeleidsplan 2012. Om de afvalscheiding te verbeteren wordt een derde minicontainer voor kunststof ingevoerd in plaats van een derde minicontainer voor papier (zoals in het gemeentelijk afvalplan is opgenomen). Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dit effectiever. Door tegelijkertijd ook de inzamelfrequentie van restafval te verlagen van twee- naar vierwekelijks krijent de inwoners een ‘serviceprikkel’ om het afval daadwerkelijk beter te scheiden. Dit heeft bij andere gemeenten tot spectaculair betere resultaten geleid: meer afvalscheiding en lagere afvalbeheerskosten. Verder wordt uitvoering gegeven aan de volgende maatregelen uit het afvalplan: 1. omkeren grofvuil: het brengen van gescheiden grofvuil stimuleren en het halen van (ongescheiden) grofvuil aan huis ontmoedigen met een voorrijdtarief; 2. registratie van de minicontainers, waarmee tevens het clandestien meeliftend bedrijfsafval wordt aangepakt (minicontainers worden bestickerd en nog niet vervangen); 3. invoering van een toeslag voor huishoudens met een 2e minicontainer voor restafval. Op locaties waar het niet mogelijk is om met een 3e minicontainer te werken, wordt gezocht naar maatwerkoplossingen. Met de voorgestelde maatregelen wordt naast een betere bronscheiding ook een kostenbesparing gerealiseerd. Met deze kostenbesparing wordt de afvalstoffenheffing verlaagd.

23

Het bleek noodzakelijk om de sterk verouderde verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht aan te passen. Om toerekening van de 2e of meer minicontainers bij bewoners mogelijk te maken, zijn de tarieven afvalstoffenheffing aangepast. Wat wilden we bereiken? 1 Verbetering van het milieu door bronscheiding; 2.Verbetering van de service en het straatbeeld; 3. Kostenbeheersing (GAP 2012-2016).

Wat hebben we bereikt? In de ‘Update afvalbeleidsplan Wijk bij Duurstede 2014’ staan maatregelen om het scheidingspercentage te verhogen.

Wat gingen we er voor doen? Wat hebben we gedaan? 1. Verbeteren van het milieu door bronscheiding: • Per 1 januari 2015 wordt grof huishoudelijk afval niet meer gratis ingezameld. Het grofvuil • Door het afschaffen van het gratis huis-aan-huis inzamelen van grofvuil. kan gratis op de milieustraat worden gestort. • Bewoners kunnen grofvuil gratis aanleveren op de milieustraat. • De organisatie voor verdere scheiding van plastic uit het restafval is in gang gezet.

2. Verbeteren service en straatbeeld: • Afschaffen gratis huis-aan-huis inzameling grofvuil per 1 januari 2015; •

Uitbreiden ondergrondse containers bij hoogbouw en winkelcentra.

•

Inzamelen van gratis grof vuil aan huis is afgeschaft.

•

Uitbreiding van ondergrondse containers bij hoogbouw en winkelcentra is in 2014 niet volledig opgestart.

Toelichting op realisatie • Grofvuil kan gratis op de milieustraat in de verschillende afvalstromen worden gestort. Voor het laten ophalen dient €35/m3 te worden betaald. •

•

•

Gepland is om het plastic halverwege 2015 huis-aan-huis op te halen in aparte rolcontainers. Het aanschaffen van extra containers is Europees aanbesteed. Het verspreiden en registreren van de minicontainers wordt in de eerste helft van 2015 aanbesteed. Er is geen aanleiding meer om het grofvuil zonder melding aan de weg te zetten, omdat het niet/nauwelijks meer opgehaald wordt. In 2014 is onderzocht in hoeverre

24

3. Beheersing kosten: • Voorbereiden containermanagement 2014 en implementatie in 2015.

•

Prestatie-indicator 1. Verbeterd scheidingspercentage van huishoudelijk afval. 2. Vermindering aantal kg/inw restafval.

Bron Afvalregistratie Wijk bij Duurstede

In 2014 is gestart met containermanagement.

Streefwaarde 65% < 200 kg/inw restafval

•

het registreren van ledigingen in de ondergrondse containers opgenomen kan worden in het containermanagementsysteem. Gepland is om het managementsysteem gelijk met de invoering van de minicontainers voor plastic in werking te laten treden.

Realisatie 2014 51% in 2014 266 kg/inw restafval

Omgevingsvergunningen Wat wilden we bereiken? 1. Omgevingsvergunningen afhandelen binnen de wettelijke termijn (8 weken voor vergunningen die met de reguliere procedure moeten worden voorbereid en 26 weken voor vergunningen die de uitgebreide procedure moeten doorlopen).

Wat hebben we bereikt? In 2014 hebben we 233 aanvragen om een omgevingsvergunning ontvangen. Daarvan zijn er 191 verleend binnen de daarvoor geldende wettelijke afhandelingstermijn. Er hebben 3 termijnoverschrijdingen plaatsgevonden, waarvoor van rechtswege een vergunning is verleend. Bij deze van rechtswege verleende omgevingsvergunningen ging het in alle gevallen om activiteiten van relatief beperkte omvang en betekenis, te weten één vergunning voor het wijzigen van een uitrit, één vergunning voor het kappen van 2 bomen en één vergunning voor een aanbouw aan een woning. Slechts 2 omgevingsvergunningen hebben we moeten weigeren, 3 aanvragen zijn buiten behandeling gesteld, 11 keer bleek een aanvraag vergunningvrij te kunnen worden gerealiseerd en 22 aanvragen zijn gedurende het toetsingsproces ingetrokken. 2. De invoering van de Balie-omgevingsvergunning We hebben de mogelijkheid om een Balie-omgevingsvergunning aan te vragen met ingang met een afhandelingstermijn van maximaal 30 van 1 januari 2014 gerealiseerd. Dat heeft vooralsnog niet geleid tot daadwerkelijke

25

minuten, met ingang van 1 januari 2014.

aanvragen. Uitsluitend erkende, gekwalificeerde architecten kunnen een Balieomgevingsvergunning aanvragen. Daarbij moet de ontwerper een verklaring ondertekenen, dat hij ervoor instaat dat het bouwplan voldoet aan alle toepasselijke wettelijke criteria en hij de mogelijke gevolgen voor zijn rekening neemt. De betreffende beroepsgroep blijkt in de praktijk weinig behoefte te hebben aan de Balie-omgevingsvergunning in deze vorm. De relatieve complexiteit van de regeling en de verplichte schriftelijke verklaring lijken een belangrijke belemmering te zijn.

Wat gingen we er voor doen? 1. Vergunningprocedures efficiënt inrichten.

Wat hebben we gedaan? Het afhandelingsproces van vergunningaanvragen is verder verbeterd.

2. Coördinatie met partners en adviseurs stroomlijnen.

We hebben betere afstemming gerealiseerd met externe adviespartners.

3. Implementatie Balie-omgevingsvergunning.

De mogelijkheid om een Balieomgevingsvergunning aan te vragen is gerealiseerd.

Prestatie-indicator 1. Percentage tijdig afgehandelde omgevingsvergunningen.

Bron Registratiegegevens van de Backoffice, afdeling DVL. Registratie door de Frontoffice, afdeling DVL.

2. Afhandelingsduur Balieomgevingsvergunningen.

Streefwaarde 98%

Toelichting op realisatie We hebben de mogelijkheden van het automatiseringssysteem voor omgevingsvergunningen uitgebreider benut en geoptimaliseerd. We hebben nadere afspraken uitgewerkt met de Veiligheidsregio Utrecht en met Welstand en Monumenten Midden Nederland ten behoeve van het stroomlijnen van de bouwplantoets. We hebben de procesinrichting afgerond en de noodzakelijke standaarddocumenten opgesteld. Realisatie 2014 98%

30 minuten Nog geen gegevens (geen aanvragen ontvangen).

26

Welstandstoets Wat wilden we bereiken? Deregulering van de welstandstoets door het terugdringen van het aantal welstandsregels en welstandsadviezen. Daardoor verwachten wij dat een aanzienlijk gedeelte van de omgevingsvergunningen sneller en tegen lagere kosten kan worden verleend.

Wat hebben we bereikt? Een groot gedeelte van onze gemeente is met ingang van 1 januari 2014 welstandvrij geworden. Voor bouwplannen in welstandsvrij gebied is een welstandstoets niet langer verplicht. Dat heeft voor die bouwplannen geleid tot snellere vergunningverlening tegen lagere kosten.

Wat gingen we er voor doen? Implementatie van nieuw welstandsbeleid.

Wat hebben we gedaan? Er is met ingang van 1 januari 2014 een nieuw welstandsbeleid in werking getreden.

Prestatie-indicator Percentage vergunningplichtige bouwplannen waarop de welstandstoets van toepassing is (2013: 100%).

Bron Registratie gegevens van de afdeling DVL en Welstand en Monumenten Midden Nederland.

Toelichting op realisatie De in 2013 voorbereide nieuwe Welstandsnota is met ingang van 1 januari 2014 in werking getreden en vanaf die datum toegepast op alle bouwplannen.

Streefwaarde 30%

Realisatie 2014 40%

Handhaving Wat wilden we bereiken? 1. Professionele vorm van toezicht en handhaving, die kwalitatief tenminste voldoet aan de gestelde wettelijke eisen, zoals aangegeven in hoofdstuk 7 BOR (Besluit Omgevingsrecht) en de nieuwe

Wat hebben we bereikt? Het handhavingsbeleid en het bijbehorend uitvoeringsprogramma voor 2014 zijn uitgevoerd. De provincie heeft kennis genomen van ons uitvoeringsprogramma 2014 en daarmee ingestemd.

27

Drank- en Horecawet. 2. Gebruik maken van de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving, waarbij handhaving overigens wel een kerntaak blijft van de gemeentelijke overheid (zelfregulering, elkaar aanspreken en burgerwacht). 3. Integraliteit en afstemming met de (lokale) beleidcyclus; beleid en handhaving kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. 4. Preventie, oplossingsgerichtheid en als ultimum remedium een juridisch handhavingtraject (toezicht en handhaving begint met een ‘goed gesprek’) en in overleg met de inwoner helderheid krijgen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit vereist niet alleen een andere aanpak, maar er zal ook een beroep worden gedaan op andere competenties van onze medewerkers. 5. Effectieve en efficiënte inzet van BOA’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van het instrument ‘bestuurlijke strafbeschikking’. 6. Rekening houden met lokale ontwikkelingen en wensen en behoeften vanuit het bestuur en de samenleving. 7. Samenwerking met de ketenpartners w.o. politie, lokale ondernemers, provincie, regionale uitvoeringsdienst, woningbouwvereniging, etc.

Wat gingen we er voor doen? 1. De Nota Integraal Handhavingsbeleid en het Uitvoeringsprogramma 2014 ter bespreking en vaststelling aanbieden aan de raad. Het nieuwe

Bij tenminste een handhavingsproject (strandje) is diepgaand gebruik gemaakt van voorstellen van de buurt om samen te komen tot een aanvaardbaar compromis.

De prioritering van handhavingszaken is vooral gericht op het volgen van de ontwikkelingen bij het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied. Ieder handhavingstraject begint met een goed gesprek, waarbij de (on)mogelijkheden met de inwoner worden besproken. De BOA is geïnstrueerd om vooral het gesprek aan te gaan en preventief te handelen.

Een jaarprogramma is opgezet voor de BOA waarin een aantal thema’s is benoemd, waardoor de BOA zo efficiënt mogelijk is ingezet. Bijna ieder handhavingstraject wordt besproken met de betreffende wethouder, zodat de wensen en behoefte van het bestuur direct kunnen worden geïmplementeerd in het traject. Met name de samenwerking met de politie heeft een nieuwe impuls gekregen. De samenwerking met woningcorporaties is altijd al goed geweest.

Wat hebben we gedaan? Het nieuwe beleid is geïmplementeerd


28

beleid in 2014 implementeren. 2. Introduceren van een handhavingsparagraaf bij de beleidsvoorbereiding.

3. Invoeren van een gewijzigde aanpak bij toezicht en handhaving. 4. Heldere communicatie over vastgesteld (nieuw) beleid en meer overleg met de inwoners over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Niet gerealiseerd.

Bestuurlijk is ingezet op meer communicatie vooraf (preventie), om handhaving achteraf te voorkomen. Bij dat gedachtengoed blijkt dit voornemen niet te passen.

Het accent is nog meer komen te liggen bij communicatie en overleg. In overleg wordt i.s.m. de betreffende vakafdelingen de (on)mogelijkheden besproken met de inwoners.

1.3 Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag Er zijn geen ombuigingen in programma 1. 1.4

Reserves

Reservemutaties Onttrekkingen bestemmingsreserves Fonds Volkshuisvesting; startersleningen Glasvezel voor herstelwerkzaamheden Grondbeleid Totaal programma 1

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

€ 495.083 € 495.083

€ 2.582 € 20.000 € 560.931 € 583.513

-€ 2.582 -€ 20.000 -€ 65.848 -€ 88.430

29

1.5

Financiële recapitulatie

1. - Woonomgeving Lasten

Rekening Begroting 2013 2014

Rekening 2014

Afwijking 2014

Toelichting

Ruimtelijk 113 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0N. Voor een totaal 35V is er minder gebruik gemaakt van adviezen van derden, inhuur en onderzoekskosten. Voor archeologie zijn minder adviezen afgenomen en er zijn geen spoedopgravingen geweest 2V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 37N.

Ruimt.ordening/archeologie

553.805

636.344

636.457

Bouw- en woningtoezicht

323.779

315.261

332.255

0

0

0

256.223

434.329

373.426

1.095.485

1.216.519

1.273.385

Bruggen Straatreiniging

85.163 152.920

105.534 216.730

90.078 161.923

Openbare verlichting

555.122

577.913

574.923

-2.990 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 2V. Dit is het saldo van de doorbelaste uren.

Verkeersmaatregelen

429.778

397.333

429.291

31.958 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 29N. Er zijn hogere inkomsten op parkeren 3V, Overige verschillen 1V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 33N.

Watergangen

324.849

270.858

198.039

Leges Bouw/Woningtoezicht

Handhaving

16.994 Het saldo van baten op dit product bedraagt 9N. Er is meer gebruik gemaakt van extern advies 14N, dit wordt gecompenseerd door meer leges inkomsten 10V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 5N. Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 25V. Er is een voordeel op de leges BWT 46V door een aantal grote bouwprojecten. Er is een nadeel op plan en onderzoeksopbrengsten 22N -60.903 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 82V. Er is meer ingezet op handhaving 3N, er is bestuursdwang toegepast wat 25V oplevert. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 60V.

Duurzaamheid en milieu Wegen/straten/pleinen

56.866 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 7N. De kosten voor de belastingen aan HDSR als gevolg van tariefsdifferentiatie is lager dan eerder werd aangenomen. (6V). De opbrengsten voor kabels en leidingen zijn hoger dan de vermelding bij de najaarsnota 2014. De leges zijn namelijk verhoogd. In 2014 zijn een aantal grote vergunningen ingediend. (24V). Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 18N. OP Stadshaven 2e fase N19. -15.456 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 15V. Een uitgestelde investering levert een voordeel op in de kapitaalslasten. (4V). Het saldo op de -54.807 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 54V. In 2014 is de chemische onkruidbestrijding opnieuw aanbesteed. 15V De post veegvuil is gehalveerd. Het straatvegen (door derden) geminimaliseerd 20V. Kleine overige voordelen 3V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 17V.

-72.819 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 73V. Het voordeel wordt veroorzaakt door niet (geheel) gerealiseerde investeringen (94V). Dit bedrag wordt minder onttrokken uit de bestemmingsreserve. Door de uitgestelde investeringen ontstaat er ook een voordeel op de kapitaalslasten (9V). Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 30N.

30

1. - Woonomgeving Lasten Reiniging

Riolering

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2013 2014 2014 2014 Toelichting 1.835.069 1.800.876 1.849.774 48.898 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 22V. Binnen het product zijn de volgende toelichtingen van belang. De perceptiekosten (BSR) zijn hoger dan begroot (5N). De kosten voor het inzamelen en afvoeren van huisval valt hoger uit. (14N) De opbrengsten voor papier en glasinzameling zijn fors hoger dan geraamd 68V. Ook plasticopbrengsten zijn hoger dan geraamd. (35V). Inzameling milieustraat levert een voordeel op van 10V. Uitgezonderd de btw die dient het resultaat van reiniging ten gunste/ten laste van de voorziening gebracht te worden. 1.753.785

1.955.108

1.942.190

532.742

589.821

478.679

81.880 1.694.199

40.202 1.699.700

46.716 1.610.033

Volkshuisvesting/woningen

244.887

315.273

318.306

Grondexploitatie woningen

4.068.744

3.039.222

4.426.314

Milieubeheer

Natuurbescherming Openbaar groen

-12.918 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 11V. Binnen het product zijn de volgende toelichting van belang. De perceptiekosten (BSR) zijn hoger dan begroot (4N). Kosten voor beheersystemen en overige beheerkosten zijn minder dan geraamd. (25V). Het dagelijks onderhoud van het rioolstelsel levert een voordeel op van 24V. Dit geldt ook voor het dagelijks onderhoud van pompen en gemalen. (21V) Uitgezonderd de btw die dient het resultaat van reiniging ten gunste/ten laste van de voorziening gebracht te worden. -111.142 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 107V. Er is een klein voordeel bij de GR ODRU (op VTH taken) van 3V, minder uitgaven dienstverlening door derden 7V. Overige verschillen 3V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 94V. 6.514 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 7N. Dit betreft een nadeel op doorbelaste uren. -89.667 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0 . Er onstaat een nadeel op verkoop grond en terreinen van 89N. Dit komt doordat alle verkopen van gemeentelijke eigendommen zijn verantwoord bij gemeentelijke eigendommen in programma 3. De voorgenomen doelstelling is ruimschoots gerealiseerd. De investeringen in openbaar groen zijn nog niet afgerond en lopen door in 2015. Hierdoor ontstaat er een voordeel in de kapitaalslasten 13V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 76V.

Woningbouw

Totaal lasten

13.988.430 13.611.023 14.741.789

3.033 Het saldo van baten en lasten van dit product is 0N. Er is minder uitgeven aan dienstverlening door derden en planeconoom 26V, er zijn meer leges inkomsten 2V. Overige verschillen 1V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 29N. 1.387.092 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 533N. Het betreft een nadeel op de grexen Postkantoor 1N, Oranjehof 437N ivm aanpassing prijs, programma en tijd is een verlies genomen op de grex, Middelweg Oost 62N i.v.m. een verliesneming n.a.v. aanpassing in programma (hofwoningen) en een voordeel op de grex Stookerterrein ivm lagere kosten 8V. Daarnaast is er 40N i.v.m. meer uren voor het woonwensenonderzoek en de samenwerkingsagenda met de provincie c.q. ontwikkeling van de winkelcentra. Voor de samenwerkingsagenda is dekking aanwezig middels een onttrekking aan de reserve. 1.130.766

31

1. - Woonomgeving Baten


Rekening 2014

Afwijking 2014

Toelichting

Ruimtelijk Ruimt.ordening/archeologie Bouw- en woningtoezicht Leges Bouw/Woningtoezicht Handhaving

0 27.181 439.522 0

0 9.000 530.000 4.500

0 16.591 554.718 25.616

0 7.591 24.718 21.116

Niet van toepassing Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten

57.795 0 0 7.143 19.682 45 2.145.848 1.895.394 8.933 0 16.098

91.000 0 0 51.650 16.200 50 2.119.267 2.095.718 12.000 0 110.500

141.001 0 0 50.488 19.323 45 2.189.777 2.093.694 7.751 0 20.540

50.001 0 0 -1.162 3.123 -5 70.510 -2.024 -4.249 0 -89.960

Zie toelichting bij de lasten Niet van toepassing Niet van toepassing Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Niet van toepassing Zie toelichting bij de lasten

174.882 3.935.018 8.727.541

154.373 2.991.170 8.185.428

156.735 3.845.624 9.121.903

2.362 Zie toelichting bij de lasten 854.454 Zie toelichting bij de lasten 936.475

Duurzaamheid en milieu Wegen/straten/pleinen Bruggen Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersmaatregelen Watergangen Reiniging Riolering Milieubeheer Natuurbescherming Openbaar groen

Woningbouw Volkshuisvesting/woningen Grondexploitatie woningen Totaal baten

Saldo programma -5.260.889 -5.425.595 -5.619.886 (De doorbelaste uren worden in programma 7 nader toegelicht.)

Incidentele baten en lasten programma 1 Functies 210.3 240.1 822.3 823.1 830.1

Gladheidsbestrijding Watergangen Handhaving Leges BWT Grondexploitatie N = Nadeel / V = Voordeel

-194.291

Lasten Baten Bedragen x €1.000 -28 19 25 46 500

Toelichting V N V V N

Aankoop strooizout eenmalig lager dan een gemiddeld jaar. Investeringen watergangen Uitoefenen van bestuursdwang Extra inkomsten leges bouwvergunningen Verliesneming

32

Programma 2 2.1

Toerisme en vrije tijd


Inleiding Binnen dit programma kwamen in de Begroting 2014 de taakvelden sportaccommodaties, subsidies, combinatiefuncties, cultuur/evenementen, museum, bibliotheek en het horecabeleid aan de orde. Het programma heeft een grote financiële component, die gericht is op subsidies voor verenigingen en instellingen, zoals muziekscholen, de bibliotheek en sportverenigingen. Daarnaast is er in 2014 veel tijd en aandacht besteed aan de start nieuwbouw van een nieuwe sporten turnhal op Mariënhoeve, het opstellen van een Gebiedsvisie Gravenbol, het beheer van De Gravenbol door WijkNogLeuker (WNL), het proces van transformatie van de Bosscherwaarden, de zwemperikelen in de Nevengeul, het proces voor een nieuw zwembad en het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst voor Kasteel Duurstede.

2.2.


Proces naar een nieuw zwembad Op 1 januari 2016 wordt het huidige zwembad gesloten en komt de huidige gemeentelijke bijdrage te vervallen. Een maximumsubsidie van € 20.000 blijft gehandhaafd als bijdrage in de exploitatielasten of als bijdrage in vervoerskosten. Omdat het een maatschappelijke voorziening betreft, was het van belang om in een vroeg stadium al te kijken naar eventuele mogelijkheden om na 1 januari 2016 een zwembad binnen de gemeente Wijk bij Duurstede te houden en te realiseren. Hierbij is het belangrijkste criterium dat het zwembad gerealiseerd en geëxploiteerd wordt door een externe partij. De gemeentelijke rol in dit traject is vanuit de participatiematrix benoemd als supporter. In samenspraak met een lokale meedenkgroep zijn criteria opgesteld voor een zwembad en is er een subsidie-uitvraag zwemactiviteiten opgesteld en uitgezet om te inventariseren of er kandidaten zijn om een zwembad te exploiteren. In 2014 zijn hiervoor de voorbereidingen opgestart, die moeten leiden tot besluitvorming medio 2015. De ambtelijke inzet op dit proces bedroeg in 2014 230 uur. Gebiedsvisie Gravenbol Begin 2014 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met het opheffen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied per 1 januari 2018. Daarnaast waren er diverse ontwikkelingen (beheer Gravenbol door WNL, visie Lunenburgerwaard en visie

33

Rivierfront), die het noodzakelijk maakten om een gebiedsvisie op te stellen voor De Gravenbol. Deze gebiedsvisie is in 2014 opgesteld en besproken met de raad. Deze visie ging ervan uit dat er in beginsel wordt gekozen voor het behoud van de huidige recreatievoorziening en dat er stapsgewijs wordt ingezet op het realiseren van de Visie Rivierfront, namelijk het geven van een andere (natuur)functie aan De Gravenbol, mits er een andere zwem-/recreatievoorziening dichter bij de stad kan worden gerealiseerd. De uitkomst van deze raadsdiscussie was dat de raad stelde dat instemmen met deze gebiedsvisie en de scenario’s vooruitliep op de discussie rondom de transformatie Bosscherwaarden. De uitkomsten hiervan dienen te worden afgewacht, waarna de raad hierover een standpunt kan innemen. Voor het opstellen van de gebiedsvisie is een bedrag van € 22.500 uitgegeven voor externe inhuur.

Sport- en turnhal op Mariënhoeve In februari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het verlenen van een taakstellende gemeentelijke investeringsbijdrage van € 3,5 miljoen voor de realisatie van een nieuwe binnensportaccommodatie op sportpark Mariënhoeve. Stichting Wijksport financiert zelf het resterende deel van de investering. Na dit besluit kon de stichting het contract met de aannemer afronden die bij de aanbestedingsprocedure het beste plan had ingediend. Medio 2014 werd aangevangen met de bouw van een nieuwe sporthal ter vervanging van de (gehuurde) Hordenhal, een nieuwe turnhal voor gymnastiek- en turnvereniging Levitas en een nieuwe gymzaal voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast wordt ook de bestaande combihal op het sportpark ingrijpend gerenoveerd. Medio 2015 worden de sportfaciliteiten opgeleverd en in gebruik genomen. De investeringsbijdrage en overige gemeentelijke kosten worden gedekt uit de gekapitaliseerde kosten, die in de begroting waren opgenomen voor huur van de Hordenhal, minus een doorgevoerde (jaarlijkse) besparing van € 15.000. De ambtelijke inzet was ruim 400 uur.

Beheer van de Gravenbol door WijkNogLeuker (WNL), Recreatieterrein De Gravenbol werd tot 2013 beheerd door het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied. Vanwege een bezuiniging door het recreatieschap dreigde sluiting van De Gravenbol als recreatieterrein. Deze sluiting kon worden voorkomen, doordat de Stichting WNL het beheer wilde overnemen. De provincie Utrecht staat tot en met 2015 garant voor eventuele tekorten voor een maximumbedrag van € 50.000 verdeeld over drie jaar (tot en met 2015). Het openhouden van De Gravenbol is belangrijk voor Wijk bij Duurstede, omdat dit het enige recreatiegebied is in de gemeente. De Gravenbol trekt veel inwoners uit Wijk bij Duurstede en veel recreanten uit de regio. In 2014 heeft WNL een aantal maatregelen genomen om te kunnen voorzien in haar inkomsten. Deze maatregelen bestonden uit het instellen van betaald parkeren en uit het heffen van entreegeld van watersporters, die de Gravenbol per boot bezochten. De maatregelen van WNL werden door gebruikers van De Gravenbol met wisselende reacties ontvangen. Het heffen van parkeergeld is voor WNL een belangrijke peiler onder haar verdienmodel om de beheerskosten van De Gravenbol te kunnen financieren. Het is voor de gemeente belangrijk dat het betaald parkeren op De

34

Gravenbol goed is geregeld, zodat het beheer en hiermee het openhouden van De Gravenbol is geregeld. Met WNL en andere betrokken partijen zijn gesprekken gevoerd om een algemeen geaccepteerde methode voor het betaald parkeren en betaald bezoeken per vaartuig van De Gravenbol te vinden. De conclusie uit deze gesprekken was dat een onderzoek vereist is om de kosten en opbrengsten van methodieken te vergelijken en zo de meest efficiënte methode van betaald parkeren vast te stellen. Het college heeft een bestuursopdracht gegeven om dit onderzoek in gang te zetten. Er is geen extra investering gedaan. Er zijn ongeveer 200 ambtelijke uren besteed aan De Gravenbol.

Proces van transformatie van de Bosscherwaarden In 2013 werden gesprekken gevoerd met de initiatiefnemer voor transformatie van de Bosscherwaarden van een agrarische bestemming naar natuur, via zandwinning en baggerberging. In vervolg hierop werd begin 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het opstellen van een programma van eisen en inrichtingsplan. Doel hiervan was het in beeld brengen van de eindinrichting van deze uiterwaard, van waaruit alle overige (milieu)effecten en economische haalbaarheid/maatschappelijke compensatie kan worden onderzocht om uiteindelijk een gemeentelijk standpunt te kunnen bepalen over het wel of niet verlenen van planologische medewerking (wijzigen bestemmingsplan). Door initiatiefnemer en gemeente zijn meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, waardoor een ieder in de gelegenheid werd gesteld aan het proces bij te dragen of een reactie kon geven. Eind 2014 is het inrichtingsplan nagenoeg gereed gekomen en is duidelijk geworden dat er uiteenlopende belangen en standpunten zijn ten aanzien van het initiatief. De gemeentelijke kosten worden conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. Er is ruim 140 uur aan ambtelijke inzet geweest.

Zwemperikelen in de Nevengeul De Nevengeul en de Graanakker zijn aangelegd als natuurontwikkelingsproject in het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de gehele Kromme Rijn. Na de aanleg bleek het terrein aantrekkelijk om te zwemmen en te recreëren. Niet iedereen was hiervan gediend, waarna besloten werd tot handhaving (zwemverbod). Na vragen vanuit de raad werd vervolgens overgegaan tot meer coulance, maar een aantal bewoners diende bezwaren in. Deze werden door de Commissie Beroep- en bezwaarschriften gehonoreerd. Vervolgens werd in de zomer 2014 besloten tot een algeheel zwemverbod, werden fysieke maatregelen getroffen en werd gehandhaafd. Hiermee keerde de rust weer terug in het gebied, werd elders zwemgelegenheid geïnitieerd en kreeg de natuur weer kans zich verder te ontwikkelen. De voorstanders van zwemmen in de Nevengeul blijven echter proberen om hier toch zwemgelegenheid te krijgen, zodat het proces nog niet klaar is.

35

In 2014 is veel ambtelijke tijd geïnvesteerd in overleg met partners, omwonenden en andere betrokkenen, zijn maatregelen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd en zijn procedures verder afgehandeld. De totale inzet aan ambtelijke en bestuurlijke uren in 2014 wordt geschat op 180 uur. Het aantal uren voor politie en BOA wordt geschat op 80 uur. De overige gemaakte kosten bedragen € 1.500.

Opstellen nieuwe huurovereenkomst Kasteel Duurstede Het 10 jaar lopende huurcontract met exploitant TeKa is per 1 januari 2015 beëindigd, omdat er verschillen waren in verwachtingen omtrent openstelling en de culturele programmering. In eerste instantie werd gekozen een aanbestedingstraject te volgen, waarvoor ook TeKa zou worden uitgenodigd. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met een vijftal (meest) lokale ondernemers. Ook is een gesprek gevoerd met TeKa, om op basis daarvan de mogelijkheden, maar ook de risico’s in te kunnen schatten. Alles overwegende is uiteindelijk gekozen te proberen tot een nieuw contract te komen met TeKa, waarin naast de commerciële exploitatie vooral de uitbating van het kasteel in culturele en toeristische zin invulling zou krijgen. Gesprekken tussen TeKa en lokale partijen (Kasteel Cultureel, Wijk Nog Leuker en De Kunststad) verlopen voorspoedig en het ziet ernaar uit, dat een nieuw contract kan worden ondertekend in het voorjaar van 2015. Voor de nieuwe verhuurperiode zal een nieuwe huurprijs worden overeengekomen, die mede wordt bepaald op basis van een uitgevoerde taxatie. De kosten voor het opstellen van het taxatierapport verhuur waren € 1.500. In 2014 bedroeg de ambtelijke inzet 100 uur.

2.2.1 Sport Binnen dit taakveld gaat het om sportaccommodaties en het verlenen van subsidies voor sportactiviteiten. Wat wilden we bereiken? 1. Het in stand houden van moderne sportaccommodaties.

2. Het toegankelijk houden van sport/sportvoorzieningen voor iedere inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede, ondanks de

Wat hebben we bereikt? Door de gemeentelijke bijdragen aan de lokale sportstichtingen waren zij in staat om de sportaccommodaties in stand te houden. Daarnaast zijn acties ingezet om te komen tot nieuwe sportvoorzieningen. Concreet gaat het dan om een nieuw zwembad en een nieuwe sportvoorziening op sportpark Mariënhoeve. Sport en sportvoorzieningen zijn nog steeds financieel toegankelijk voor de inwoners.

36

verminderde inkomsten van de verenigingen door het verlagen van de subsidies.

Wat gingen we er voor doen? 1. Afronding planvorming en start nieuwbouw sporten turnhal op Sportpark Mariënhoeve.

2. Minimabeleid in stand houden.

3. Verenigingen waar nodig ondersteunen met informatie voor het verwerven van inkomsten.

Wat hebben we gedaan? Stichting Wijksport en gemeente hebben in samenwerking de aanbestedingsprocedure uitgevoerd en exploitatieraming opgesteld, op basis waarvan begin 2014 een gemeentelijke investeringsbijdrage kon worden toegekend. Door garantstelling van gemeente kon Stichting Wijksport ook haar deel financieren. In 2014 was de regeling Sportbereik nog van toepassing. Deze werd uitgevoerd door de RSD. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Jeugdsportfonds WBD.

Toelichting op realisatie Medio 2014 is de bouw van start gegaan; medio 2015 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.

In 2014 is het Minimabeleid geëvalueerd. Gelijktijdig kwam een groep die een jeugdsportfonds in wilden richten. Door het samenvallen hiervan is de keuze gemaakt om vanaf 2015 een jeugdsportfonds in Wijk bij Duurstede op te richten en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. De voorbereidingen en ondertekening hiervan hebben in 2014 plaatsgevonden. Verenigingen kregen het aanbod om deel te nemen Er is geen gebruik gemaakt van dit aan een regionaal opgezette workshop. De aanbod. gemeente zou een deel van de kosten betalen.

37

Prestatie-indicator

Bron

1. Het aantal mensen -zowel jeugd als volwassenen- Cijfers die de in stand houden, dat sport bij gesubsidieerde verenigingen aanleveren verenigingen. als zij subsidie aanvragen. 2. Aantal kinderen dat wij ondersteunen door Cijfers die de RSD Minimabeleid. aanlevert over het gebruik van de verschillende voorzieningen in het Minimabeleid.

Streefwaarde

Realisatie 2014

4.000

4.500

55 67 toekenningen

2.2.2 Combinatiefuncties Wat wilden we bereiken? Het verbinden van de verschillende sectoren door middel van combinatiefunctionarissen en de ontwikkelkansen van de inwoners te vergroten.

Wat hebben we bereikt? Het overleg tussen de combinatiefunctionarissen is uitgebreid met als doel het bevorderen van de onderlinge afstemming.

Wat gingen we er voor doen? Wat hebben we gedaan? Toelichting op realisatie 1. Het faciliteren van de combinatiefunctionarissen. De werkwijze van de voorgaande jaren voortgezet. Een (mogelijk) andere werkwijze is uitgesteld i.v.m. vacatures en wijzigingen in regelgeving en financiering. 2. Inzetten actie om in samenwerking met Met mogelijke partners overleg gevoerd. Deze uitbreiding is niet gerealiseerd, maatschappelijke partners het aantal uit te breiden omdat er geen maatschappelijke met 0,8 fte. partners zijn met de financiële middelen om een (extra) combinatiefunctionaris (gedeeltelijk) te kunnen bekostigen.

38

Prestatie-indicator

Bron

Aantal combinatiefunctionarissen

Regeling combinatiefunctionariss en

Streefwaarde

Realisatie 2014

3,1 fte De uitbreiding van 2,25 fte naar 3,1 fte is niet gerealiseerd vanwege het ontbreken van middelen bij maatschappelijke partners.

2.2.3 Cultuur en evenementen Wat wilden we bereiken? 1. Invulling en uitvoering geven aan de in de Cultuurnota geformuleerde doelstellingen en criteria.

Wat hebben we bereikt? Het subsidiëren en daarmee financieel mogelijk maken van diverse culturele initiatieven, zoals die door de Wijkse samenleving worden georganiseerd.

Wat gingen we er voor doen? 1. Gemeente stelt subsidie beschikbaar.

Wat hebben we gedaan? Jaarlijks subsidie verstrekken aan diverse instellingen op het gebied van Kunst en Cultuur.

2. Faciliteren cultuurcoach (zie ook combinatiefuncties programma 6 en 2.2.2.)

Organiseren van activiteiten gericht op het stimuleren van de verbinding tussen onderwijs en cultuur.

Prestatie-indicator 1. De gemeente Wijk bij Duurstede ondersteunt minstens 20 culturele initiatieven/organisaties.

Bron Uitgegeven subsidies en ondersteuning van de cultuurcoach.

Streefwaarde 2014

Toelichting op realisatie De instellingen ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag op basis van de beleidsregels, onderdeel van de Algemene subsidieverordening. De cultuurcoach is in dienst van de bibliotheek ZOUT.

Realisatie 2014 20

20

39

2.2.4 Museum Wat wilden we bereiken? Het bijeenbrengen, inventariseren, beheren en toegankelijk maken van een collectie museale goederen in relatie tot het rijke verleden van Wijk bij Duurstede, alsmede de inwoners van Wijk bij Duurstede en (ver) daarbuiten in aanraking brengen met het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat hebben we bereikt? Het museum Dorestad ontvangt jaarlijks subsidie voor het toegankelijk maken en houden van onze Wijkse bodemschatten. Voor 2014 bedroeg deze € 111.634, waarvan € 61.800 voor huisvesting en € 49.834 voor activiteiten.

Wat gingen we er voor doen? Verdere verkenning uitvoeren of en in welke mate externe financiering kan bijdragen aan verhuis- en verplaatsingskosten.

Wat hebben we gedaan? In het afgelopen jaar zijn diverse organisaties benaderd met betrekking tot voorliggende vraag. Een en ander heeft erin geresulteerd dat het museum voldoende externe subsidies / bijdragen (€ 40.000) toegezegd heeft gekregen om het Inrichtingsplan voor het nieuwe museum aan de Markt te bekostigen. Daarnaast is aan het museum een subsidie vanuit het Bouwfonds Cultuurfonds van € 20.000 toegezegd. Op dit moment loopt nog een aantal contacten over dit onderwerp.

Toelichting op realisatie Dit is een arbeidsintensief proces met een langere looptijd. Er moeten veel contacten worden gelegd en gelobbyd voordat een en ander kan leiden tot een succesvolle subsidieaanvraag. Over het algemeen zijn er geen subsidies mogelijk voor structurele gelden. Vaak wordt (een vorm van) cofinanciering vereist. Dit proces is nog niet afgerond en zal zeker de komende periode doorlopen.

2.2.5 Bibliotheek Wat wilden we bereiken? Een bibliotheekvoorziening in stand houden in de drie kernen.

Wat hebben we bereikt? In de drie kernen is een bibliotheekvoorziening beschikbaar.

40

Wat gingen we er voor doen? Gemeente stelt subsidie beschikbaar.

Wat hebben we gedaan? Het collegevoornemen is om de bibliotheek te huisvesten in het gemeentehuis als uitvoering van een taakstelling. In samenspraak met de bibliotheek is dit proces opgestart. Aan de hand van een concept- inrichtingsplan wordt dit in 2015 ingevuld.

Toelichting op realisatie De bibliotheek heeft vanaf 2016 een jaarlijkse taakstelling van € 50.000. Deze kan gerealiseerd worden door verlaging van de huisvestingskosten.

2.2.6 Horecabeleid Wat wilden we bereiken? Uitvoeren en implementeren van het horecabeleid.

Wat hebben we bereikt? Het beleid verkeert in de uitvoeringsfase. Voornaamste punt is het aanstellen van een horeca-coördinator. Kerntaken van deze functionaris zijn: • het contact houden met betrokkenen; • het aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor horecaondernemers en andere organisaties die horeca-activiteiten ontplooien (sportclubs, verenigingen e.d.); • het organiseren van overleggen c.q. het verzorgen van betrokkenheid van belanghebbenden. Dit uit zich vooral via het horecaplatform. In 2014 kwamen zowel horecacoördinator als het horecaplatform in functie. Inmiddels is het platform drie keer bij elkaar geweest. De speerpunten van het beleid -het bewaren van balans tussen de agrariërs, horecaondernemers en verenigingen enerzijds en de ervaringen met de Verordening Paracommercie anderzijds- stonden vooral centraal. Deze overleggen gaven geen aanleiding het beleid bij te stellen. In 2014 zijn grotendeels alle voorstellen van het horecabeleid (succesvol) uitgevoerd en geïmplementeerd. In 2015 wordt deze implementatie volledig afgerond en worden evaluatiemomenten ingepland.

41

Wat gingen we er voor doen? Bijdrage leveren aan het platform.

2.3

Wat hebben we gedaan? Vanuit de ambtelijke organisatie is een horecacoördinator aangesteld. Het horecaplatform is ingevoerd en de horecacoördinator heeft zitting in het platform.

Toelichting op realisatie Uit een eerste evaluatie bleek dat het beleid goed functioneerde. In het voorjaar 2015 staat een volgende evaluatie gepland.

Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag

Voorgestelde taakstellingen/ombuigingen Taakstelling bibliotheek – realiseren van eerdere bezuiniging van € 30.000 en nieuwe/aanvullende taakstelling van € 20.000 vanaf 2015. Huidige pand van het museum medio 2014 sluiten. Evenementen

Streven 2014

Realisatie 2014

€ 30.000

Niet gerealiseerd

€ 29.000 € 10.000

Niet gerealiseerd Niet gerealiseerd

Voor toelichting op de ombuigingen zie bijlage 4.7 Ombuigingen 2014

2.4

Reserves

Reservemutaties Onttrekking bestemmingsreserve Monumentenbeleid Totaal programma 2

Toevoeging Onttrekking

Totaal

€ 7.000 € 7.000

-€ 7.000 -€ 7.000

€0

42

2.5


2. - Toerisme & vrije tijd Lasten

Rekening Begroting Rekening Afwijking 2013 2014 2014 2014

Toelichting

Sport Sport

1.185.562 1.029.497

1.029.803

306 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 14V. De opbrengsten van de gymzalen en sporthallen vielen hoger uit 15V. Verzorgend onderhoud en werkzaamheden door derden vielen lager uit 5V. Overige kleine verschillen 4V. Het saldo op de kapitaallasten bedraagt 46V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 56N.

Cultuur Openbare bibliotheek

445.519

421.020

429.181

8.161 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 8N. Er is een verschil tussen begroting en beschikking ontstaan, dit resulteert in 7N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 1N.

Kunst & Cultuur

195.641

146.765

132.184

-14.581 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 15V. Minder incidentele en overige subsidies 10V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 5V.

Museum

215.559

231.076

201.258

-29.818 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 34V Van het budget voor de verhuizing van het museum resteert nog een bedrag van 4V. Meer huurinkomsten 4V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 26V.

Monumentenzorg

142.584

144.133

142.485

-1.648 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 2V. Er is beperkt aanspraak gemaakt op de vergoeding voor gemeentelijke monumenten. Het restbedrag blijft beschikbaar in het BR monumenten 13V. Overige verschillen 1V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 14N.

43

2. - Toerisme & vrije tijd Rekening Begroting Rekening Afwijking Toelichting 2013 2014 2014 2014 Evenementen en volksfeesten 112.204 150.609 128.192 -22.417 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 14V. De kosten van de kermis waren hoger en de inkomsten lager dan geraamd 16N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 30V. Lasten

Recreatievoorzieningen

239.615

266.736

216.280

Speelvoorzieningen Archieven

116.858 158.426

201.954 142.700

165.035 168.490

2.811.968 2.734.490

2.612.908

Totaal lasten

-50.456 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 51V. Geraamde kosten voor inhuur visie Gravenbol zijn verantwoord in de kostenplaatsen 23V. Meer uitgaven toeristisch beleid, nabetaling VVV en kosten kasteel 6N. Kosten personeel kinderboerderij zijn deels verantwoord in de kosten van de pilot bij Wmo beleid 12V. Het saldo op de huisvestingskosten bedraagt 4V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 19V. Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 37V. Er is een overchot op het budget voor -36.919 vandalisme en schades (2V). Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 35V. 25.790 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 43N. De opbrengsten van de servicekosten accomodatie zijn lager dan geraamd (20N). Dit komt doordat er vanuit de gemeente minder kosten zijn gemaakt (op kostenplaats huisvesting). Per saldo is dit budgetneutraal. Daarnaast is er een voordeel op de vergoeding voor overhead 3V. Nadeel op doorbelaste uren (27N). -123.596

44

Baten


Toelichting

Sport 98.597

77.100

91.620

Openbare bibliotheek Kunst & Cultuur Museum Monumentenzorg Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Archieven

92.010 26.207 45.883 24.822 39.970 4.692 0 131.735

94.000 0 58.190 24.821 46.800 4.413 0 138.592

94.586 0 62.216 25.517 38.777 4.823 0 121.756

Totaal baten

463.916

443.916

439.295

-4.621


118.975

Sport

14.520 Zie toelichting bij de lasten

Cultuur 586 0 4.026 696 -8.023 410

Zie toelichting bij de lasten Niet van toepassing. Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Zie toelichting bij de lasten Niet van toepassing. -16.836 Zie toelichting bij de lasten

45

Programma 3 3.1

Ondernemen, werk en sociale zekerheid

Hoofdlijnen per programma

Ook in 2014 was het vanwege de economische situatie voor werkzoekenden en ondernemers zwaar. Het bleef voor bepaalde groepen mensen in de Wijkse samenleving moeilijk om werk te vinden. Ondernemers, van ZZP’ers tot MKB-bedrijven stonden door de aanhoudende economische malaise onder druk. Om ondernemers en werkzoekenden het in deze lastige situatie makkelijker te maken, hadden we ons een aantal zaken voorgenomen. Om de druk op ondernemend Wijk bij Duurstede te verlichten, wilden we ondernemers ondersteunen in hun bedrijfsvoering en zorgen dat MKB-bedrijven, ZZP’ers en winkeliers zich konden richten op hun ondernemerschap en zich niet druk hoefden te maken over randverschijnselen. Daarnaast wilden we het ondernemen in Wijk een boost geven door meer bezoekers naar Wijk bij Duurstede te halen en te zorgen voor investeringen in de lokale economie. We ondersteunden diegene die moeilijker aan een betaalde baan konden komen met activiteiten gericht op het vinden van betaald werk of begeleiding naar betaald werk. De instroom uit de WWB wilden we beperken en de uitstroom uit de uitkering wilden we vergroten. Om inwoners makkelijker aan werk te helpen, is een aantal lokale instrumenten ontwikkeld en zijn er regionaal activiteiten ontwikkeld, die gericht waren op het naar werk toe begeleiden en aan het werk helpen van inwoners. Door de invoering van de Participatiewet zijn er middelen geboden om moeilijker bemiddelbare inwoners makkelijker te begeleiden naar werk. Hiervoor hebben we bijeenkomsten georganiseerd om inwoners en belangenvertegenwoordigers te informeren over deze wet. De Wijkse Werkplaats is verder ontwikkeld en is actief in de fruitteelt en voor jongeren. We constateren dat er in een lichte groei in de economie zit. Dit blijkt uit het feit dat ondernemers vaker bij de gemeente informatie opvragen over beschikbare panden of bedrijfskavels voor het vestigen van hun bedrijfsactiviteiten. In 2014 hebben we twee kavels verkocht op Langshaven en is er nog 1 kavel beschikbaar. Om in de toekomst het Wijkse bedrijfsleven en nieuwe bedrijven van buiten Wijk bij Duurstede de kans te bieden zich in Wijk bij Duurstede te vestigen en hier verder te ontwikkelen, zijn we actief aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein, Broekweg-Noord. Om Wijkse ondernemers de kans te geven gemeentelijke projecten uit te voeren, dragen we bij aan de website www.WerkbijDuurstede.nl. Het is de intentie om op deze website gemeentelijke projecten te publiceren waar Wijkse ondernemers op kunnen reageren, om zo lokaal aan de slag te kunnen. We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat de juridische voorwaarden zijn om dit goed uit te voeren.

46

De komst van een nieuwe sporthal op Mariënhoeve heeft gevolgen voor het gebruik van de Hordenhal. Eigenaren en gemeente zijn al een tijd in gesprek om winkelcentrum De Horden een kwaliteitsimpuls te geven. In 2014 hebben de eigenaren van sporthal De Horden een overeenkomst gesloten met een nieuwe ontwikkelaar. Met deze ontwikkelaar en de overige vastgoedeigenaren zijn vanaf medio 2014 gesprekken gevoerd over een integraal herstructureringsplan voor het winkelcentrum. Dit plan moet de balans tussen winkelcentrum De Heul en de binnenstad respecteren en financieel haalbaar zijn. De gemeente streeft naar een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum De Heul. De locatie St. Jozefschool is als onderdeel van deze planvorming opgenomen. Bij een verbetering van winkelcentrum De Heul is verplaatsing van de Lidl uit de Hoogstraat opgenomen. Om Wijk bij Duurstede economisch beter op de kaart te zetten, is het programma Citymarketing ingericht onder ambtelijke aansturing van een programmamanager Citymarketing. Met het programma Citymarketing faciliteren we vanuit de gemeente ondernemers in Wijk bij Duurstede om de lokale economie te stimuleren.

3.2. Beleidsinhoudelijke resultaten Wijks ondernemersfonds In 2014 zijn we begonnen met de verkenning naar de realisatie van een ondernemersfonds. Vanuit de samenleving is het idee ontstaan om, voor structurele financiering van activiteiten die de lokale economie ondersteunen, een ondernemersfonds te realiseren. In 2014 is door de gemeente en partijen uit de samenleving onderzocht of hiervoor draagvlak is in de samenleving en wat de beste vorm van een ondernemersfonds zou zijn voor Wijk bij Duurstede. Een ondernemersfonds is belangrijk, omdat het bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Wijk bij Duurstede door structurele financiën beschikbaar te hebben om te investeren. De verkenning heeft een goed beeld opgeleverd van de mogelijkheid van een ondernemersfonds voor Wijk bij Duurstede. Belangenvertegenwoordigers van economische actoren in Wijk bij Duurstede zijn gaan samenwerken met elkaar om de mogelijkheden van een ondernemersfonds met elkaar te kunnen onderzoeken en met de resultaten van het onderzoek de realisatie van een fonds te starten. De gemeenteraad heeft in 2014 het besluit genomen om door middel van een verhoging van de ‘OZB niet woningen’ het ondernemersfonds te voorzien van financiële middelen. Met dit besluit zijn de financiën voor een ondernemersfonds zeker gesteld. De volgende stap in het proces die in 2014 is genomen, is met elkaar de organisatie van een ondernemersfonds uit te werken en te realiseren. Dit laatste heeft een doorloop in 2015. Aan ambtelijke uren is er in 2014 ca. 240 uur geïnvesteerd in deze verkenning en opzet.

47

3.2.1. Sociale zekerheid Participatiewet Wat wilden we bereiken? Voorbereiden van regionaal en lokaal beleid in aansluiting op het Meerjarenbeleidskader socialeen economische participatie 2011-2014.

Wat hebben we bereikt? 1. Opstellen ‘Strategische kaders Participatie en Inkomen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug’, vastgesteld door gemeenteraad september 2014. 2. Opstellen ‘Uitvoeringsarrangement Participatie en Inkomen 2015 en verder voor de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug’, vastgesteld door DB RDWI 11 februari 2015.

Wat gingen we er voor doen? 1. Het organiseren van informatieve, regionale en lokale bijeenkomsten.

Wat hebben we gedaan? Lokale en regionale presentaties gegeven over de onderwerpen Participatiewet en BIGA.

2. Opstellen beleidsplan en vorm geven aan lokaal en regionaal beleid. 3. Ontwikkelen van de Wijkse Werkplaats.

Vaststellen regionale kaders en uitvoeringsarrangement. Doorontwikkeling Wijkse Werkplaats met adviesgroep en werkgeversplatform.

Toelichting op realisatie 22 april, 16 september en 28 november gemeenteraad. 7 mei regionale raadsbijeenkomst.

Projecten ‘fruitteelt’ en jongerenproject zijn uitgevoerd.

Regionale Dienst Werk en Inkomen Wat wilden we bereiken? 1. Het terugdringen van de kosten bij het Inkomensdeel door de instroom in het cliëntenbestand te verminderen en de uitstroom te vergroten. 2. De doelgroep van de Participatiewet (dus ook de huidige BIGA doelgroep) krijgt met de invoering

Wat hebben we bereikt? Ondanks het beperken van de instroom in de uitkering en het bevorderen van de uitstroom, is vanwege de economische ontwikkelingen het cliëntenbestand gestegen.

Het ‘Uitvoeringsarrangement Participatie en Inkomen 2015 en verder’ voor de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn

48

van de wet optimale kansen om te participeren (hetzij door sociale participatie, hetzij door economische participatie) door de uitvoeringsarrangementen die door de RDWI en gemeenten zijn opgesteld.

Heuvelrug is vastgesteld. Behalve de regionale aanpak via de RSD in Zeist is ook een lokale aanpak ontwikkeld: het ParticipatiePunt Wijk.

Wat gingen we er voor doen? 1. De RDWI geeft uitvoering aan het Jaarplan. Het belangrijkste doel is instroom in het cliëntenbestand te beperken en uitstroom te vergroten.

Wat hebben we gedaan? Toelichting op realisatie Instroom is zoveel mogelijk beperkt door ‘streng te zijn aan de poort’ (daar waar de aanvraag van een uitkering wordt beoordeeld) en reintegratiemiddelen zijn vooral ingezet op de doelgroep die de kortste afstand heeft tot de arbeidsmarkt (trede 5 en 6 op de participatieladder). Vanwege het stagneren van besluitvorming over de ‘toekomst van BIGA’ is het uitvoeringsarrangement opgesteld door beleidsambtenaren van de RDWI en de vijf regiogemeenten.

2. In nauw overleg met BIGA worden uitvoeringsarrangementen opgesteld.

Wet Werk en Bijstand – WWB (onderdeel van RDWI - 2015 onderdeel van Participatiewet) Wat wilden we bereiken? Zie RDWI.

Wat hebben we bereikt?

Wet sociale werkvoorziening - WSW (onderdeel van RDWI - 2015 onderdeel van Participatiewet) Wat wilden we bereiken? Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening door BIGA Groep BV volgens de taakstelling SE.

Wat hebben we bereikt? Dit is gerealiseerd.

49

Wat gingen we er voor doen? Uitvoering door de BIGA, aansturing via de GR RDWI.

Wat hebben we gedaan? Monitoring en verantwoording via het dagelijkse en algemeen bestuur van de GR RDWI.


Wet participatiebudget Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? De beschikbare middelen worden zo doeltreffend Zie tekst RDWI. mogelijk ingezet voor mensen op de bovenste treden van de participatieladder, met als doel: economische zelfredzaamheid / uitstroom uit de uitkering. Het gaat dan om mensen aan de ’bovenkant van het bestand’, dat wil zeggen dat zij zijn ingedeeld op de participatieladder op trede 4 met groeipotentie naar 5 en 6. Dit betekent dat de mensen op de onderste treden van de participatieladder (treden 1-2-3) op het gebied van activering niet worden begeleid door de RDWI. Deze mensen zijn aangewezen op bijv. vrijwilligerswerk. Zij worden overgedragen aan ‘de Wmo’. Hiervoor wordt een regionaal en lokaal beleid- en uitvoeringsplan opgesteld in 2013. Het instrument ‘wederkerigheid’ (tegenprestatie vanuit de WWB) speelt hierin een belangrijke rol.

Wat gingen we er voor doen? Wat hebben we gedaan? In het Jaarplan van de RDWI wordt opgenomen hoe Zie tekst RDWI. de beschikbare middelen worden ingezet en wat de


50

effecten hiervan zijn. Uitgangspunt hiervoor is de plaats van waar men staat op de participatieladder, trede 4 met groeipotentie naar 5 en 6. Voor de bovenste treden wordt het participatiebudget ingezet. Voor de treden 1-2-3 wordt een beroep gedaan op de Wmo (het vrijwilligerswerk).

Minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening Wat wilden we bereiken? 1. De kosten voor schuldhulpverlening worden beperkt. 2. Herijking van het gemeentelijk minimabeleid. Wat gingen we er voor doen? 1. De kosten voor schuldhulpverlening zijn de afgelopen jaren gestegen. We willen deze kosten inperken / beheersen. Er wordt nader onderzocht hoe de kosten voor schuldhulpverlening beperkt kunnen worden en of schuldhulpverlening op een andere wijze kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door nog meer gebruik te maken van lokale partners en netwerken. 2. Evalulatie van het gemeentelijk minimabeleid en ontwikkelen nieuw beleid in samenspraak met de Lokale Cliëntenraad WWB.

Wat hebben we bereikt? 1. De kosten zijn niet beperkt vanwege een toename van het aantal aanvragen. 2. De verordening minimabeleid en beleidsregels zijn door de gemeenteraad vastgesteld, 28 oktober 2014. Wat hebben we gedaan? 1. Er is met de RSD en lokale ketenpartners en netwerken een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij de regionale en de lokale aanpak meer op elkaar aansluiten. 2. Nieuw gemeentelijk beleid vastgesteld.

Toelichting op realisatie 1.Evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2015. 2.Vanwege wijziging in de landelijke wetgeving omtrent afschaffing van de Wtcg en CER de gewijzigde minimaregeling Collectieve Aanvullende Ziektekosten vastgesteld. Deze regeling dient ter compensatie van de afschaffing van de Wtcg en CER.

51

3.2.2. Ondernemen en Werk Wat wilden we bereiken? Een stabiele bezettingsgraad van het aantal bedrijfspanden op de Wijkse bedrijventerreinen.

Wat hebben we bereikt? We hebben bereikt dat er weinig panden leegstaan op de Wijkse bedrijventerreinen.

Wat gingen we er voor doen? 1. Goede informatievoorziening aan aspirant huurders en verhuurders van bedrijfsonroerend goed.

Wat hebben we gedaan? Waar mogelijk hebben we potentiële huurders en aspirant kopers voorzien van informatie over beschikbare panden. Deze huurders en kopers hebben we actief doorverwezen naar de juiste partijen.

2. Geleidelijke ontwikkeling nieuw bedrijventerrein.

We hebben gesprekken gevoerd met de grondeigenaren van de grond waar het nieuwe bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden. We hebben in overleg en in samenwerking met de provincie Utrecht bodemonderzoeken uitgevoerd en een bodemsaneringsplan opgesteld. In de aan te kopen grond is verontreiniging aangetroffen, waarvoor eerst een saneringsplan moest worden opgesteld en sanering de volgende stap is na aankoop van de grond.

Toelichting op realisatie In 2014 lijkt het aantal vragen inzake leegstaand bedrijfsonroerend goed toe te nemen. Er mag voorzichtig geconstateerd worden dat ook het Wijkse MKB in de lift zit. Uit gesprekken met ondernemers op de bedrijventerreinen komt dit signaal ook naar voren: na een aantal moeizame jaren hebben de gesproken ondernemers enigszins meer vertrouwen. Uiteraard geldt dit niet voor alle ondernemers. Met name bouwbedrijven en aan de bouw gelieerde bedrijven hebben het economisch nog moeilijk. Op bedrijventerrein Langshaven zijn nog twee vrije kavels beschikbaar. Deze voorraad is te laag om bij een aantrekkende economie bedrijven in Wijk bij Duurstede de mogelijkheid te geven te groeien en te herhuisvesten. Daarnaast is het met twee beschikbare kavels niet mogelijk om nieuwe bedrijven te werven om zich te vestigen in Wijk bij Duurstede. De

52

leegstand op de bedrijventerreinen Broekweg en Langshaven is laag, waardoor hier ook geen kans ligt om bedrijven te laten vestigen of groeien. Om Wijk bij Duurstede economisch aantrekkelijk te houden, is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein gestart.

Prestatie-indicator Een leegstand lager dan 6%

Bron

Streefwaarde 3,5%

Realisatie 2014

Ontwikkeling Broekweg Noord Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Toelichting op realisatie 1. Realisatie van een goed ondernemersklimaat voor Door middel van het informeren van ondernemers huisvesting van bedrijven op de bedrijventerreinen. over geschikte bedrijfspanden, bestemmingen van locaties en de stappen die we hebben uitgevoerd in de ontwikkeling van bedrijventerrein Broekweg Noord, bieden we vestigende ondernemers en gevestigde ondernemers een ondersteuning in het ondernemen. 2. Behoud en waar mogelijk uitbreiden van het In 2014 is het aantal werkenden in Wijk bij aantal arbeidsplaatsen op de bedrijventerreinen. Duurstede nagenoeg gelijk aan 2013.

Wat gingen we er voor doen? 1. Uitgifte van de laatste kavels op bedrijventerrein Langshaven.

Wat hebben we gedaan? Toelichting op realisatie Er zijn in 2014 2 kavels verkocht. Hierdoor resteren er slechts 2 kavels op Langshaven, waarvan 1 kavel middels een optie gereserveerd is.

53

2. Gesprekken aangaan met eigenaren grond toekomstig bedrijventerrein Broekweg Noord ter aankoop van grond.

Er is 5.300 m² grond verkocht op Langshaven. De grond is verkocht aan een bedrijf op Langshaven en aan een bedrijf op Broekweg. Beide bedrijven verwachten komend jaar te groeien en anticiperend op deze groei gaan zij een nieuw pand bouwen. Deze gesprekken zijn gevoerd en er is een principeakkoord met de grondeigenaren om de grond te kopen.

3. Verkenning ontwikkeling nieuw bedrijventerrein In samenwerking met de eigenaren is een Broekweg Noord in combinatie met stedenbouwkundig plan gemaakt, dat handvatten herstructurering Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis. biedt hoe de huidige bebouwing op het terrein gefaseerd gesaneerd kan worden. Daarbij is rekening gehouden met de volgende aspecten: afschrijvingstermijn van de huidige bebouwing, vestiging van een biovergistingsinstallatie aan de achterkant van het terrein en de landschappelijke inpassing hiervan, projectie van een carpoolplaats aan de voorkant van het terrein en de landschappelijke inpassing hiervan en het in voorbereiding zijnde Bestemmingsplan Buitengebied. Wat hebben we ervoor gedaan? Qua proces Overleg gevoerd met de eigenaren van het bedrijventerrein Qua inhoud Opdracht gegeven aan een architectenbureau voor het vervaardigen van een stedenbouwkundig plan.

54

Prestatie-indicator

Bron

1. Uitgifte kavels.

Grondexploitatie

Streefwaarde

Realisatie 2014

2.600 m²

Structuurvisie Detailhandel Wat wilden we bereiken? 1. Een nieuwe Structuurvisie Detailhandel waarin een duidelijk beeld wordt gegeven van de invloed van de ontwikkelingen in Wijk bij Duurstede op de bestaande winkelstructuur. 2. Een aantrekkelijk en sterk winkelbestand, afgestemd op recente ontwikkelingen.


Wat gingen we er voor doen? 1. Een Structuurvisie Detailhandel vaststellen door de gemeenteraad.

Wat hebben we gedaan? Toelichting op realisatie In november 2013 is de Structuurvisie Detailhandel door de raad vastgesteld. Hierin worden de kaders geschetst voor de ontwikkelingen van de detailhandel in onze gemeente. De binnenstad van Wijk bij Duurstede blijft kernwinkelgebied en moet worden versterkt. De uitbreiding van de supermarkt Jumbo op de locatie AgruniekRijnvallei wordt beschouwd als een gegeven. De Structuurvisie Detailhandel bevestigt wat al in de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is opgenomen, namelijk: de wens om de detailhandel op de Hoogstraat te transformeren naar woningbouw. Daarnaast geeft de gemeente in de Structuurvisie Detailhandel aan dat ze mee wil werken aan plannen die passen in de ontwikkelrichting van deze visie. Dat houdt in de 55

toevoeging van woningbouw aan de buurtwinkelcentra De Horden en De Heul. Ook wordt de supermarkten in deze centra de mogelijkheid geboden dusdanig te groeien, dat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. 2. Uitvoering geven aan de adviezen en acties uit de Vanuit het programma Citymarketing zijn acties Structuurvisie Detailhandel om het winkelbestand gestart, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de sterk te houden en te versterken. adviezen en acties uit de Structuurvisie Detailhandel.

Prestatie-indicator

Bron

1. De afgeronde Detailhandelsvisie. 2. Vermindering leegstand winkels.

Gemeente Detailhandelsvisie

Streefwaarde

Citydressing: hiervoor worden vlaggen en vlaggenmasten geplaatst. Er is een bijdrage verstrekt voor het aanlichten van de kerktoren en er wordt in de Stadshaven een Toeristisch Overstap Punt gerealiseerd. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om in 2015 een werkconferentie te organiseren voor de ondernemers in de binnenstad.

Realisatie 2014

Visietraject winkelcentrum De Heul Wat wilden we bereiken? Een integrale verkenning van het gebied rondom winkelcentrum De Heul.

Wat hebben we bereikt? Voor de locaties De Horden, De Heul en Hoogstraat zijn stedenbouwkundige schetsen opgesteld. • Op basis van de stedenbouwkundige schetsen zijn voorlopige grondexploitaties opgesteld, die inzicht geven in de financiële haalbaarheid; • Om de ontwikkeling van de locaties De Horden, De Heul en Hoogstraat mogelijk te maken is in het kader van de Samenwerkingsagenda met de provincie Utrecht hiertoe een subsidieaanvraag ingediend. 56

Wat gingen we er voor doen? In overleg met de vastgoedeigenaren in het gebied een stedenbouwkundige verkenning uitvoeren.

Wat hebben we gedaan? Toelichting op realisatie Met de eigenaren/huurders/ontwikkelaars van buurtwinkelcentra De Horden en de Heul is intensief gecommuniceerd om duidelijk te maken dat de gemeente alleen bereid is medewerking te verlenen aan initiatieven die in overeenstemming zijn met de ambities, zoals verwoord in de Structuurvisie Detailhandel. De balans tussen de binnenstad en de buurtwinkelcentra mag niet worden verstoord. Het gevolg is dat de groei van de supermarkten en de overige detailhandel in de winkelcentra gelimiteerd is. Met de eigenaar en huurder van het vastgoed op de Hoogstraat is duidelijk gecommuniceerd dat de gemeente detailhandel op deze locatie niet langer wenselijk vindt en transformatie naar woningbouw voorstaat.

Prestatie-indicator 1. Een afgeronde stedenbouwkundige verkenning.

Bron Gemeente

Streefwaarde Voorjaar 2014

Realisatie 2014

Herstructurering Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis Wat wilden we bereiken? Een gedegen herstructureringsplan voor het terrein van Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis.

Wat hebben we bereikt? In samenwerking met de eigenaren is een stedenbouwkundig plan gemaakt, dat handvatten biedt hoe de huidige bebouwing op het terrein gefaseerd gesaneerd kan worden. Daarbij is rekening gehouden met de volgende aspecten: afschrijvingstermijn van de huidige bebouwing, vestiging van een biovergistinginstallatie aan de achterkant van het terrein en de

57

landschappelijke inpassing hiervan, projectie van een carpoolplaats aan de voorkant van het terrein en de landschappelijke inpassing hiervan en het in voorbereiding zijnde Bestemmingsplan Buitengebied. Wat gingen we er voor doen? In overleg met de vastgoedeigenaren een stedenbouwkundig plan laten maken en hiervoor gebruik maken van de aanjaagregeling van de provincie Utrecht.

Wat hebben we gedaan? We hebben overleg gevoerd met de eigenaren van het bedrijventerrein en opdracht gegeven aan een architectenbureau voor het vervaardigen van een stedenbouwkundig plan.

Prestatie-indicator Een afgerond stedenbouwkundig plan.

Bron Gemeente en vastgoedeigenaren

Streefwaarde Voorjaar 2014


Realisatie 2014

Citymarketing (heeft ook betrekking op programma 2) Wat wilden we bereiken? 1. Versterken van de lokale economie, werkgelegenheid en levendigheid van Wijk bij Duurstede door inzet van het instrument citymarketing. 2. Citymarketinginitiatieven vanuit de Wijkse samenleving ondersteunen, versterken en verbinden.


De gemeente vindt het belangrijk dat maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken aan een duidelijker profilering. De gemeente heeft daarom intensief geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van de diverse partijen, zoals: Vereniging citymarketing Wijk bij Duurstede, VVV, WijkNogLeuker, OKW, horeca en museum Dorestad, met als insteek samenwerking te stimuleren en synergie te creëren. Omdat de hiervoor genoemde organisaties betrokkenheid met het onderwerp citymarketing hadden, maar niet de positie hadden of innamen om op eigen initiatief een overkoepelende overlegstructuur te creëren, nam de gemeente hiertoe het initiatief. Die overlegstructuur had de naam Overlegorgaan promotie Wijk bij Duurstede. Dit overlegorgaan is begin 2014 gestart waarbij het uitgangspunt ‘We agree to disagree’ werd geaccepteerd. De organisaties

58

in dit gremium opereren op basis van belangenvertegenwoordiging, de praktische uitvoering en afstemming van evenementen staat meestal centraal. Wat gingen we er voor doen? 1. Inrichten programma Citymarketing en aanstellen programmamanager Citymarketing.

2. Budgetten oormerken voor citymarketing. 3. Onderzoek doen naar duurzame financiering citymarketing.

Wat hebben we gedaan? We willen ons sterker en nadrukkelijker profileren en hebben daartoe het programma Citymarketing ingericht. Het doel van dit programma is ervoor te zorgen dat meer mensen kiezen voor Wijk bij Duurstede: om zich te vestigen als inwoner of bedrijf, om er te komen werken en te recreëren en op die manier de Wijkse economie te stimuleren. Voor het programma hebben we een programmamanager aangesteld. We hebben een budget gereserveerd voor Citymarketing. Zie hiervoor onder Ondernemersfonds.

Toelichting op realisatie We hebben een financiële ondersteuning verstrekt voor Citydressing: hiervoor worden vlaggen en vlaggenmasten geplaatst. Er is een bijdrage verstrekt voor het aanlichten van de kerktoren en er wordt in de Stadshaven een Toeristisch Overstap Punt gerealiseerd. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen om in 2015 een werkconferentie te organiseren voor de ondernemers in de binnenstad.

3.3 Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag Er zijn geen ombuigingen in programma 3. 3.4 Reserves Reservemutaties Onttrekkingen bestemmingsreserves Streekfonds Economisch Actie Plan Uitvoeringslasten RSD Totaal programma 3 3.5

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

€0

€ 1.750 € 7.133 € 79.910 € 88.793

-€ 1.750 -€ 7.133 -€ 79.910 -€ 88.793


59

3. - Ondernemen, werk, sociale zekerheid Lasten


Beheer Gemeentelijke eigendommen

103.474

137.698

298.676

160.978

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 297V. De verkoop van het voormalige politiebureau is verantwoord op verkoop gemeentelijke eigendommen (190V), de afwaardering van de boekwaarde is verantwoord op de kostenplaatsen. Een deel van de te verwachte opbrengsten stond geraamd in programma 1 bij openbaar groen (90V). Overige opbrengsten na aftrek van de kosten bedraagt per saldo (17V).

28.115

34.375

20.431

-13.944

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 2V . Dit betreft een nadeel op opbrengsten marktgelden (13N) en hogere electriciteitskosten (2N). Voordeel doorbelaste uren (16V).

139.744

157.416

187.585

30.169

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 30V. Een voordeel vanwege lagere investeringen (6V) en een voordeel op Citymarketing (17V). In 2014 kon niet voor Citymarketing ten uitvoer gebracht worden; schuift door naar 2015 (budgetoverheveling). Nadeel doorbelaste uren (53N).

3.658

3.367

3.367

0

25.300

22.675

22.597

-78

4.078.143

4.427.335

4.456.581

29.246

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 110N. Door de grote toestroom bij de bijstand is er een nadeel van 89N. Door wijziging in de financieringssystematiek is er een voordeel op de bijzondere bijstand zelfstandigen 30V. Er is een bedrag over op het project Wijkse werkplaats. Hiervoor is budgetoverheveling aangevraagd 8V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 60N.

Minima en armoedebeleid

429.350

478.948

492.388

13.440

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 13N. In tegenstelling tot de regionale trend zijn de kosten voor de bijzondere bijstand voor de gemeente dit jaar lager dan begroot 30V. Kleine verschillen 2N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 41N.

Wet participatiebudget

458.724

329.027

303.761

-25.266

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 17V. Kleine verschillen 2V. Educatiegelden 2N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 17V.

1.721.929

1.645.656

1.732.154

86.498

Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 34V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 34V.

273.448

280.000

119.059

-160.941

7.261.885

7.516.497

7.636.599

120.102

Markten

Economische ontwikkeling

Nutsbedrijven Plattelandsontwikkelingen

Inkomen

Werkgelegenheid

Grondexploitatie bedrijven

Totaal lasten

Niet van toepassing. Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0V. Geen noemenswaardige verschillen.

Zie toelichting bij de baten.

60

3. - Ondernemen, werk, sociale zekerheid Rekening Begroting Rekening Afwijking Baten 2013 2014 2014 2014

Beheer 912.015

575.082

1.033.276

458.194

Zie toelichting bij de lasten

Markten

18.786

25.758

13.790

-11.968


Economische ontwikkeling

10.473

10.500

10.738

238


Nutsbedrijven

0

0

0

0

Niet van toepassing.

Plattelandsontwikkelingen

0

0

0

0

Niet van toepassing.

3.002.978

3.111.300

3.030.187

-81.113

0

0

0

0

389.517

263.547

255.665

-7.882


1.721.348

1.603.637

1.724.122

120.485


413.624

280.000

545.106

265.106

Totaal 426V betreft de winstneming op bedrijventerrein Langshaven/Broekweg. Deze is in de reserve van het grondbeleid gestort.

6.468.741

5.869.824

6.612.884

743.060

Saldo programma -793.144 -1.646.673 -1.023.715 (De doorbelaste uren worden in programma 7 nader toegelicht.)

622.958

Gemeentelijke eigendommen

Inkomen Minima en armoedebeleid Wet participatiebudget Werkgelegenheid Grondexploitatie bedrijven

Totaal baten

Incidentele baten en lasten programma 3 Functies 310.1 Gemeentelijke eigendommen 310.1 Gemeentelijke eigendommen 610.1 Inkomen 830.1 Grondexploitatie bedrijven N = Nadeel / V = Voordeel

Lasten 99 89

Zie toelichting bij de lasten Niet van toepassing.

Baten N 1.009 V N 426 V

Toelichting Eenmalige kosten tbv verkoop gemeentelijke vastgoed. Opbrengsten verkoop gemeentelijke vastgoed Extra kosten gebundelde uitkering, ivm grote toestroom Winstneming

61

Programma 4 4.1

Veiligheid


Inleiding Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Wijk bij Duurstede is een relatief veilige gemeente, zo blijkt uit de politiecijfers. Wijk bij Duurstede behoort tot de 10% veiligste gemeenten van Nederland. Vrijwel voor alle delicten geldt dat de gemeente Wijk bij Duurstede lager scoort dan het landelijke en regionale gemiddelde. De doelstelling is dan ook dat de veiligheid ten minste op het huidige niveau gehandhaafd blijft. Het is de missie van de gemeente en haar partners een veiligheidsbeleid tot uitvoering te brengen met als resultaat enerzijds een afname van criminaliteit en anderzijds de verbetering van de leefbaarheid. De gemeente vervult haar voortrekkersrol en speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) wordt voorkomen dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie). Alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut om resultaat te kunnen bereiken. De hoofdlijnen in dit programma worden gevormd door het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (IVP) en de Wet op de Veiligheidsregio’s (Wvr). Integraal Veiligheidsplan/Openbare orde en veiligheid Begin 2014 is door de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (IVP) vastgesteld. In het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (IVP) worden alle aspecten van veiligheid samengebracht. Zo is inzichtelijk op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken hebben. In het IVP wordt aangegeven welk beleid de gemeente hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke resultaten de gemeente wil behalen. Ingezet is op onderstaande thema’s om de veiligheidsdoelstelling te bereiken: • Persoonsgerichte aanpak: de persoonsgerichte aanpak is ingezet om het patroon van criminaliteit te doorbreken. Het doel is dan ook dat door de persoonsgerichte aanpak de betreffende personen hun criminele activiteiten beëindigen en gebruik maken van het zorgaanbod, bijvoorbeeld begeleiding naar opleiding of werk. • Woninginbraken: de lokale ambitie is om vast te houden aan het huidige, lage niveau van inbraken. Dit is uitsluitend te realiseren als alle partners die iets kunnen betekenen, daadwerkelijk in actie komen. • Alcohol- en drugsoverlast: daar waar het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid zich richt op drugs- en alcoholgebruik, richt het IVP zich op drugs- en alcoholoverlast. Door ingrijpen aan de voorkant (preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie). Het gemeentelijk gezondheidsbeleid dient dus niet alleen de gezondheidsbelangen van de inwoners, maar ook de openbare orde en daarmee hun veiligheid.

62

Daarnaast heeft de gemeente te maken gehad met wettelijke taken, met vragen uit de samenleving, aanpak van kleine ergernissen, met incidenten en regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid. Continue is afgewogen welke inzet op welk gebied gepleegd moet worden. Hierin spelen de beschikbare middelen, de doorlooptijd, het gewenst kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het bestuur en de samenleving een rol. Regionale Samenwerking Het aanpakken van onveiligheid gebeurt gezamenlijk: landelijk, regionaal en lokaal. Regionaal zijn we vooral gericht op winst door samenwerking. Door op de gezamenlijke prioriteiten verregaand samen op te trekken ontstaat een grotere effectiviteit van de aanpak. De inzet van het Openbaar Ministerie en andere regionale partners wordt beschreven in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Daar waar mogelijk maakt de gemeente Wijk bij Duurstede gebruik van diverse regionale activiteiten. Veiligheidsregio Utrecht De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) omdat we streven naar een efficiënte, krachtige en professionele samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. We hechten aan korte lijnen, directe afstemming, meer samenwerking, meer daadkracht, een betere inzet van mensen en middelen, heldere bevoegdheden en minder bureaucratie. Zo verbeteren de prestaties van de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening en de rol van de gemeenten in de crisisbeheersing. Dankzij samenwerking is de gemeente steeds beter voorbereid op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is van belang dat de VRU voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en opkomsttijden. Dat was in 2014 het geval. Binnen de VRU is in 2014 gewerkt aan de implementatie van diverse projecten om organisatorische, financiële en operationele prestaties te verbeteren. Daarnaast heeft het gemeentebestuur in 2014 ingestemd met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (GR) van de VRU. Onder 4.2 wordt verder ingegaan op deze onderwerpen

4.2


Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Persoonsgerichte aanpak In 2014 is met name ingezet op de persoonsgerichte aanpak. Bij de persoonsgerichte aanpak zijn personen gevolgd, die verantwoordelijk zijn voor een deel van de plaatselijke criminaliteit. Begonnen is met het samenstellen van een top drie. Deze betreffende personen zijn in kaart gebracht en daaromheen is een netwerk opgezet, bestaande uit gemeente, politie, Stichting Binding en het Veiligheidshuis. In periodieke

63

casusoverleggen is maatwerk geboden door een combinatie van preventie, repressie en nazorg. De samenstelling van de top 3 is enkele keren gewijzigd. Dit vanwege beëindiging van de criminele activiteiten, verhuizing naar een andere gemeente of detentie. Alcohol- en drugsoverlast In 2014 is het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2018 opgesteld in samenwerking met verschillende partijen. Hierin zijn acties opgenomen met betrekking tot de preventie en handhaving van het alcoholgebruik door jongeren onder de 18 en het voorkomen van overmatig alcoholgebruik door jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Een van de acties die is uitgevoerd in 2014 is ‘De gezonde school en genotmiddelen’. Deze voorlichting is door de GGD uitgevoerd op verschillende basisscholen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarnaast werden er twee ouderavonden georganiseerd. In 2014 zijn er verder ook gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van het Revius over het inrichten van de voorlichting over alcohol in 2015. Bij het aanvragen van een evenementenvergunning wordt verzocht de voorgenomen maatregelen om alcoholgebruik onder 18 jaar kenbaar te maken. In de vergunning worden dan voorschriften gesteld voor de te nemen maatregelen. Het opstellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 heeft dusdanig veel tijd in beslag genomen, dat er aan het onderwerp drugs in 2014 minder tijd is besteed. In 2014 is er echter wel een eerste inventarisatie geweest van de scope van de problematiek. In 2015 wordt dit verder opgepakt. Woninginbraken Over het algemeen ligt het gemiddeld aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede ver beneden het regionale gemiddelde. Periodiek is er echter een stijging te zien. Met de veiligheidspartners is afgesproken dat vooral extra (gezamenlijke) inzet gedaan zal worden gedaan indien er sprake is van een (sterke) stijging van het aantal woninginbraken. Afgesproken is dat indien het aantal laag blijft, vooral zal worden ingezet op de overige speerpunten. Het aantal woninginbraken (inclusief pogingen) is in 2014 met 29% gedaald ten opzichte van 2013, namelijk van 59 inbraken in 2013 naar 42 in 2014. Dit is een gunstige ontwikkeling: ook afgezet tegen het meerjarig gemiddelde is er sprake van een daling. In 2014 is in de Week van de veiligheid aandacht geweest voor het voorkómen van woninginbraken. Naast voorlichting is voor de inwoners de workshop ‘Observeren & werken met signalementen’ georganiseerd.

Regionale samenwerking De gemeente heeft op lokaal niveau de regie op deze probleemgerichte aanpak van veiligheid en brengt de lokale partners bij elkaar. De gemeente vervult daarnaast de voortrekkersrol en speelt een actieve rol in de regionale samenwerking, want alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut om resultaat te kunnen bereiken. Voor een eenduidige gezamenlijke aanpak is verbinding en regie essentieel. Diverse (regionale) samenwerkingsverbanden ondersteunen de gemeente bij deze inzet. Deze samenwerkingsverbanden werken niet langs elkaar heen, maar hebben elk hun eigen discipline.

64

Burgernet Door lokale en regionale wervingscampagnes is het aantal Burgernetdeelnemers in 2014 met 13,8% toegenomen. Daarmee is 11,1% van de inwoners deelnemer aan Burgernet. Ter indicatie: het regionale gemiddelde is 8,3%. Met name door (succesvolle) Burgernetacties die in de media aandacht krijgen, neemt het aantal deelnemers toe. In 2014 hebben 10 Burgernetacties plaatsgevonden in onze gemeente, waarvan maar liefst 3 acties succesvol waren. Dat is een mooie score, gezien het feit dat gemiddeld in Nederland 1 op de 10 Burgernetacties succesvol is. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie De gemeente Wijk bij Duurstede streeft naar meer veiligheid, meer betrokkenheid en meer vertrouwen. Daarom is Wijk bij Duurstede aangesloten bij het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS). In het BRVS geven de 41 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland gevolg aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema’s ook echt gezamenlijk invulling te geven. BRVS is een netwerkbureau van en voor de gemeenten, het OM en de politie. Sinds 2010 ondersteunt het de partners in de regio Utrecht in het versterken van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. BRVS voert de regie op de totstandkoming van de gezamenlijke Veiligheidsstrategie en jaarplan. Bovendien ondersteunt ze gemeenten op de gezamenlijke prioriteiten. Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland Veel lokale, zichtbare criminaliteit en overlast is het gevolg van werk van ‘niet direct zichtbare’ criminele organisaties. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC -MN). Dit is een samenwerkingsverband dat informatie-uitwisseling en samenwerking faciliteert tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Bijzondere Opsporingsdiensten. Het doel van het aansluiten bij het RIEC-MN is dat zo voorkomen wordt dat criminelen door de gemeente worden gefaciliteerd en dat er een vermenging ontstaat tussen de boven- en de onderwereld rond thema’s als mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen en overige financieel economische criminaliteit. Veiligheidshuis De gemeente Wijk bij Duurstede hecht aan de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en is daarom aangesloten bij het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties. De kracht van het Veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties, zoals politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, zorg en Reclassering. Door die samenwerking kunnen problemen op het gebied van veiligheid beter worden aangepakt. De aanpak in de Veiligheidshuizen verbindt de justitiële, civiel- en bestuursrechtelijke aanpak en de zorgen hulpverlening en richt zich met name op de aanpak van jeugdigen die met politie en Justitie in contact komen, huiselijk geweldplegers, veelplegers en de nazorg aan ex-gedetineerden.

65

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Om gelijktijdig te kunnen door ontwikkelen en invulling te geven aan financiële taakstellingen, is binnen de VRU een aantal projecten en onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken en projecten hebben in 2014 geresulteerd in diverse aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele aard, te implementeren door en binnen de VRU. Het betreft het voorstel ‘Visie op de VRU-organisatie’, het voorstel ‘Veiligheidszorg op Maat’, het voorstel ‘Repressieve huisvesting’ en het voorstel ‘Financieringssystematiek’. In 2014 is een thema-avond met de raad gehouden over deze stukken. Punten die tijdens deze avond naar voren kwamen, betroffen het goed regelen van het accountmanagement, nadrukkelijke aandacht voor de brandweervrijwilligers en postcommandanten, het benutten van kansen van medefinanciering door andere partijen en waardering voor de inzet van de VRU. Deze wensen en bedenkingen zijn kenbaar gemaakt aan de VRU. Uit de reactie van de VRU bleek dat net als Wijk bij Duurstede veel andere gemeenten nadrukkelijk aandacht hebben gevraagd voor het accountmanagement, de positie van de vrijwilligers en postcommandanten. Deze onderwerpen hebben dan ook de nadrukkelijke aandacht van de VRU. Daarnaast valt op dat de VRU een zeer uitgebreide en gedegen reactie heeft gegeven op de ingebrachte wensen en bedenkingen. Het verloop van het gehele traject versterkte het vertrouwen in een stevige Veiligheidsregio die bouwt aan de organisatie van brandbestrijding, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarnaast heeft het gemeentebestuur in 2014 ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR) met de VRU. De aanleiding om de gemeenschappelijke regeling van de VRU te wijzigen kent drie hoofdredenen. In de eerste plaats moest er een redactionele slag gemaakt worden. In de tweede plaats vragen wettelijke ontwikkelingen om aanpassing. In de derde plaats was het noodzakelijk de huidige uitvoeringspraktijk formeel vast te leggen. Daarnaast is er in de periodieke overleggen met de brandweer gesproken over de veiligheid op de Nederrijn en Lek en rondom de prinses Irenesluis. Professionalisering gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 De regionale invoeringsdatum voor de gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 was 1 mei 2014. Hoewel krap, is het de VRU gelukt om voor die tijd alle regionale piketfuncties in te vullen en op te leiden. De lokale invulling stuitte echter op diverse moeilijkheden, voornamelijk in verband met de personele bezetting. De lokale invoering van de gemeentelijke crisisbeheersing 2.0 zal daarom per 1 mei 2015 ingaan. Wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? 1. Collegeprogramma: de veiligheid dient tenminste In 2014 is het totaal aantal misdrijven in Wijk bij Duurstede met 15% gedaald ten opzichte op het huidige niveau gehandhaafd te blijven. van 2013, namelijk van 700 in 2013 naar 594 in 2014. Deze daling van de criminaliteit is sterker dan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland (-7%). De daling wordt vooral veroorzaakt door de afname van het aantal woninginbraken (-29%), geweldsmisdrijven (-43%), fietsdiefstallen (-38%), zakkenrollen (-33%) en winkeldiefstallen (-67%).

66

Wat gingen we er voor doen? 1. Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan 2014-2017 (IVP).

Wat hebben we gedaan? Er is uitvoering gegeven aan de persoonsgerichte aanpak, de aanpak van woninginbraken en aanpak van alcohol- en drugsoverlast.

2. Regionale samenwerking.

Er is in 2014 gebruik gemaakt van diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals Burgernet, RIEC, BRVS en het Veiligheidshuis.

3. Veiligheidsregio Utrecht.

Prestatie-indicator Indicatoren (gemiddelde van cijfers 2009 -2012) Totaal aantal misdrijven Vernielingen Jeugdoverlast Woninginbraken (poging + geslaagd) Geweld Autokraken Fietsendiefstal Burgernet

Toelichting op realisatie In 2014 is uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan. Met name is geïnvesteerd op de persoonsgerichte aanpak. Zie verder 4.2 beleidsinhoudelijke resultaten. Zie 4.2 beleidsinhoudelijke resultaten.

Zie 4.2 beleidsinhoudelijke resultaten.

Bron Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Rapportage geregistreerde criminaliteit (politie) Burgernet Regio Utrecht

Streefwaarde 835 190 100 70 80 83 63 10%

Realisatie 2014 594 118 118 42 43 84 39 11,1%

4.3 Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag Er zijn geen ombuigingen in programma 4. 4.4 Reserves Er zijn geen reservemutaties in programma 4. 4.5


67

4. - Veiligheid Lasten


Rekening Afwijking 2014 2014

Toelichting

Veiligheid en handhaving Brandweer rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Huiselijk geweld

Totaal lasten

1.708.587

1.726.519 1.650.523

270.665

277.644

330.651

26.287

30.005

28.777

2.005.539

2.034.168 2.009.951

-75.996 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 76V. Brandweergarage WbD: Hogere electriciteitskosten vanwege intensierver gebruik van de brandweerkazerne (3N); naheffing OZB (1N); teruggave kosten ivm vervallen BTW regeling per 1-1-2014 (6V); lagere telefoonkosten (1V). Nadeel doorbelaste uren (3N). Regionale samenwerking Brandweer: Een nadeel op de gebouwgebonden kosten vanwege een OZB naheffing over de jaren 2012 t/m 2014 (8N). De VRU heeft 2014 met een positief resultaat afgesloten en besloten dit terug te geven aan de deelnemende gemeenten (50V). De kosten van de brandkranen vielen lager uit (2V). Nadeel doorbelaste uren (8N). Rampenbestrijding: Minder kosten opleiding en oefeningen (8V). In 2014 heeft (regionaal) de nadruk gelegen op de omvorming naar Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0. Daardoor is er minder aandacht geweest voor lokale oefeningen en personele ontwikkeling. Voordeel doorbelaste uren (32V). 53.007 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 53N. Minder kosten adviezen van derden (13V) omdat we in 2014 een bedrag retour gekregen hebben van gemeente Veenendaal. Er is gebleken dat we afgelopen jaren structureel teveel betaalden voor de overheadkosten voor de Informatiemakelaar. Daarnaast hebben we in 2014 geen gebruik hoeven maken van een advies van Bureau Bibob en bijdrage in de beveiligingskosten van evenementen. Voordeel (6V) overige kosten omdat er minder jeugdoverlast was. Nadeel doorbelaste uren (72N). -1.228 Het saldo op dit product bedraagt 1V Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 1V -24.217

Baten

Veiligheid en handhaving Brandweer rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Huiselijk geweld

19.455 940 0

0 0 0

445 0 0

445 Zie toelichting op lasten. 0 0

Totaal baten

20.395

0

445

445


24.662

68

Programma 5 5.1

Verkeer en bereikbaarheid


Inleiding Binnen het programma verkeer en bereikbaarheid wordt vooral gewerkt aan mobiliteit, veiligheid en bereikbaarheid door en voor alle modaliteiten. Parkeerbeleid In 2014 is in een co-creatief traject met inwoners, ondernemers, belangengroepen en organisaties een concept-nota Parkeerbeleid opgesteld. Het beleid richt zich op het parkeren in en rond de binnenstad voor bewoners en bezoekers, alsmede op het parkeren bij evenementen. In november 2014 is deze conceptnota aangeboden aan de raad en besproken in een voorbespreking. Besluitvorming vindt begin 2015 plaats. In de eerste helft van 2015 wordt een separate nota parkeren bij evenementen opgesteld. Met enkele wijken rond het centrum zijn gesprekken gestart over de parkeerdruk in de wijk. In het kader van de ontwikkelingen in de Engk worden daar ook extra parkeerplaatsen aangelegd. Verkeers- en vervoersplan Op grond van de planwet Verkeer en Vervoer dient de gemeente een samenhangend, op uitvoering gericht verkeersbeleid te hebben dat afgestemd is op landelijk en regionaal beleid. Het oude beleid is in 2000 vastgesteld en is achterhaald door de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer zoals de toename van het autobezit en gebruik, maar ook door de groei van Wijk bij Duurstede. Het was de bedoeling het Verkeers- en VervoersPlan in 2014 op te stellen. Als gevolg van extra ambtelijke inzet bij het opstellen van de nota Parkeerbeleid is het VVP doorgeschoven naar 2015. Ten aanzien van twee projecten uit het actieplan “Vrij baan voor de Fiets” stellen de provincie en de gemeente gezamenlijk geld beschikbaar. Provinciale weg N227 Medio 2014 is de provincie begonnen met de uitvoering van de maatregelen op de traverse Langbroek. In december zijn de werkzaamheden, als gevolg van uitloop door technische problemen en het feit dat er in de winterperiode niet geasfalteerd kan worden, tijdelijk gestaakt. In 2015 gaat de provincie verder met de uitvoering en afronding.

69

Verkeersmaatregelen Cothen Een deel van de verkeersmaatregelen in Cothen zijn in 2014 gerealiseerd, zoals de parkeermaatregelen op de Willem Alexanderweg. Voor de verbreding van de Dorpsstraat, de maatregelen bij de brug en de schoolomgeving Carolusschool zijn de voorbereidingen inmiddels opgestart. Deze maatregelen worden in 2015 uitgevoerd. Gemeentelijk veer: privatisering Per 1 januari 2014 is het veer geprivatiseerd. De gemeentelijke inbreng is daarmee minimaal geworden. 5.2


Parkeerbeleid Wat wilden we bereiken 1. Vanaf 2015 worden de knelpunten in zowel het kort-parkeren als het parkeren voor bewoners in en rond de binnenstad opgelost.

Wat hebben we bereikt In 2014 is de Nota Parkeerbeleid door de raad voorbesproken. Besluitvorming vindt begin 2015 plaats. Met wijken rond het centrum is overleg gaande over parkeeroplossingen zoals vergunninghoudersparkeren op de Krommerijnder en de Blauwe pannen. 2. Voor het parkeren tijdens evenementen zijn oplossingen gevonden. Het parkeren tijdens evenementen maakt onderdeel uit van de Nota Parkeerbeleid. De besluitvorming hierover vindt in 2015 plaats. Naar aanleiding van de voorbespreking in de raad wordt er in 2015 een separate notitie parkeren bij evenementen opgesteld.

Wat gingen we er voor doen 1. Opstellen van een Parkeernota.

Wat hebben we gedaan Er is een concept Nota Parkeerbeleid opgesteld met als insteek het verbeteren van de parkeersituatie in en rond de binnenstad en het oplossen van de parkeerproblemen bij evenementen.

Toelichting op realisatie In een co-creatief traject met bewoners, ondernemers en organisaties is een concept Nota Parkeerbeleid opgesteld welke in november 2014 aan de raad is aangeboden.

70

Verkeers- en vervoersplan Wat wilden we bereiken 1. Een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid, gericht op alle modaliteiten. 2. Verbetering van de verkeersveiligheid.

Wat gingen we er voor doen 1. Uitvoering geven aan de in de jaarschijven van het actieplan ‘Vrij baan voor de fiets’ genoemde maatregelen. 2. Inventariseren van knelpunten in de huidige situatie op basis van bekende ongeval gegevens en meldingen uit de samenleving.

Wat hebben we bereikt Als gevolg van extra ambtelijke inzet bij het opstellen van de nota Parkeerbeleid is dit niet gelukt en wordt dit doorgeschoven naar 2015. Voor 2 projecten uit het actieplan Vrij Baan voor de Fiets, de aanleg van een fietspad langs de Dijk vanaf het verlengde Euvenpad naar het veer en de aanleg van een rotonde op de kruising Steenstraat-Hordenweg, is op basis van cofinanciering door de provincie subsidie toegezegd. Het eigen aandeel van 50% is in de begroting 2015 ev. opgenomen.

Wat hebben we gedaan Binnen de reguliere werkzaamheden zijn de in de jaarschijven opgenomen acties uitgevoerd. Niet gerealiseerd.

Toelichting op realisatie Voor twee grote projecten uit het actieplan, de rotonde bij de Steenstraat-Hordenweg en het fietspad langs de Dijk van het verlengde Euvenpad naar het Veer is subsidie toegezegd. Als gevolg van extra ambtelijke inzet bij het opstellen van de nota Parkeerbeleid is dit niet gelukt en wordt dit doorgeschoven naar 2015.

Provinciale weg N227 Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt 1. Een verkeersveilige traverse door de kern Langbroek. De eerste basis van de maatregelen in Langbroek is gerealiseerd. De aansluiting van Oranjehof en alle aansluitingen zijn gerealiseerd en de onderbaan van het asfalt is aangebracht. Wat gingen we er voor doen Wat hebben we gedaan Toelichting op realisatie 1. Gezamenlijk met de provincie Door de provincie zijn in Medio 2014 is de provincie begonnen met de uitvoering van de maatregelen nemen op de traverse. samenwerking met de gemeente en het maatregelen op de traverse. In 2015 zal dit worden afgerond. Dorpsplatform de maatregelen ontwikkeld.

71

Verkeersmaatregelen Cothen Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt 1. Verbetering van de doorstroming en In 2014 zijn in combinatie met de verhardingswerkzaamheden op de Willem Alexanderweg de veiligheid op de wegen in Cothen. parkeermaatregelen uitgevoerd. Voor de schoolzone maatregelen bij de Carolusschool, de verbreding van de Dorpsstraat en de maatregelen bij de brug over de Krommerijn zijn de voorbereidingen gestart. Wat gingen we er voor doen Wat hebben we gedaan Toelichting op realisatie 1. Op diverse punten in Cothen Op de Willem Alexanderweg zijn de Voor de overige maatregelen zijn de voorbereidingen genomen worden verkeersmaatregelen getroffen. parkeermaatregelen uitgevoerd. voor uitvoering in 2015.

5.3 Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag Geen ombuigingen in programma 5. 5.4

Reserves

Reservemutaties Toevoeging en onttrekking bestemmingsreserve Onderhoud watergangen; Baggerplan Totaal toevoeging programma 5

Toevoeging Onttrekking €0 €0

€ 18.993 € 18.993

Totaal -€ 18.993 -€ 18.993

72

5.5


5. - Verkeer & Bereikbaarheid Lasten

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Afwijking 2014

Verkeer Gladheidbestrijding

134.475

145.391

56.389

-89.002 Door gunstige winteromstandigheden was minder strooizout noodzakelijk. Dit is een extra ten op zichte van de najaarsnota 2014 (10V) Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 79V.

66.345

68.800

65.608

-3.192 Het saldo van de baten en lasten op dit product bedraagt 1V. Dit is het saldo op de doorbelaste uren.

Veerdiensten

1.734.716

6.789

8.575

Totaal lasten

1.935.536

220.980

130.572

Veerdiensten

0 23.119 1.371.225

0 7.060 127.000

0 4.480 128.457

0 Niet van toepassing -2.580 Zie toelichting bij de lasten 1.457 Zie toelichting bij de lasten

Totaal baten

1.394.344

134.060

132.937

-1.123

Saldo programma -541.192 -86.920 2.365 (De doorbelaste uren worden in programma 7 nader toegelicht.)

89.285

Binnenhavens

1.786 Het saldo van de baten en lasten op dit product bedraagt 0. Geen bijzonderheden. -90.408

Baten

Verkeer Gladheidbestrijding Binnenhavens

73

Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs 6.1


Inleiding Binnen dit programma kwam er in 2014 vanuit het beleid van de regering veel op de gemeente af. Dat betrof met name de decentralisatie of transitie van een aantal taken op het gebied van jeugdzorg (de Jeugdwet), werk en inkomen (de Participatiewet) en Awbz-begeleiding (de Wmo 2015). De nieuwe wetten moesten alle drie op 1 januari 2015 ingaan. De Wet passend onderwijs, met veel raakvlakken met m.n. jeugdzorg en Participatiewet, ging al in op 1 augustus 2014. Los van de transities legden de voorbereiding van de Brede School de Horden, het Integraal (onderwijs-)huisvestingsprogramma (IHP) en de nieuwbouw van beide basisscholen in Langbroek een groot beslag op de beschikbare formatie. Decentralisatie van taken 3D breed: voorbereiding en regionale samenwerking 2014 heeft sterk in het teken gestaan van de voorbereiding van de decentralisaties. Ondanks belemmerende factoren als vertraagde wetgevingstrajecten (jeugd en Wmo), wetswijzigingen tot op het laatste moment en voortdurende onduidelijkheid over de beschikbare budgetten en de aantallen cliënten, is gewerkt aan de beleidskaders en de uitwerking daarvan t.b.v. de concrete uitvoering. Vanuit het rijk is sterk ingezet op het activeren en versterken van het sociale netwerk en de eigen mogelijkheden van inwoners en het vervangen van professionele zorg door informele zorg. Er zal dus een verdere verschuiving plaatsvinden van nadruk op zorg en voorzieningen naar (waar mogelijk) nadruk op welzijn, preventie en ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers. Uitgangspunten in de voorbereiding: 1. Mogelijkheden benutten om de taken zowel goedkoper als beter te kunnen uitvoeren: minder schotten tussen doelgroepen, meer combinaties van formele en informele zorg en beter benutten van de eigen inzet en mogelijkheden van inwoners. 2. Waar het meerwaarde oplevert, zaken in regionaal verband regelen. 3. De beleidsterreinen op het sociaal domein bij elkaar brengen in een integrale ‘maatschappelijke agenda’. De voorbereiding van de transities is voor een groot deel gebeurd in regionaal verband (regio Zuid-Oost Utrecht), op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. In deze regio werkt Wijk bij Duurstede samen met Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Die samenwerking is op het gebied van sociale zaken en de sociale werkvoorziening sinds 2006 geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling (GR); sinds 2013 is dat de GR RDWI.

74

De invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de jeugdzorg zijn grotendeels regionaal voorbereid. De Wmo 2015 is meer lokaal georiënteerd, maar daar is bijvoorbeeld de inkoop van de nieuwe Awbz- taken op gebied van begeleiding regionaal georganiseerd en is verder gebruik gemaakt van de regionale overlegstructuur voor uitwisseling en ondersteuning. Gelet op de grote impact van de nieuwe taken op de financiële positie van onze gemeente is regionale samenwerking – met name waar het de risicobeheersing betreft t.a.v. de Participatiewet en de Jeugdwet – absoluut noodzakelijk. Vormgeving Loket Wijk bij Stichting Binding Het bestaande Wmo-loket als de toegang tot de voorzieningen van de Wmo is vervangen door een brede toegang tot zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet. Die toegang bestaat uit (1) een loketfunctie waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen en waar ze geholpen of doorverwezen worden en (2) een sociaal wijkteam (team Wijk) bestaande uit een groep professionals. Inwoners die bij hen terecht komen worden ofwel direct door henzelf geholpen ofwel er wordt met hen een zgn. arrangement opgesteld, bestaande uit één of meer vormen van zorg en/of ondersteuning. Dat kunnen zowel algemene voorzieningen zijn als maatwerkvoorzieningen (Wmo) of individuele voorzieningen (Jeugdwet). Financieel Het streven was om de voorbereiding en implementatie van de transitietaken budgetneutraal te doen, d.w.z. binnen de door het rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudgetten. Om die reden is in de gemeentelijke organisatie zeer beperkt extra formatie ingehuurd. Ten behoeve van het beleidswerk betrof het een trainee voor 32 uur per week. Voor de aanvullende communicatiewerkzaamheden is in totaal voor € 6.400 ingehuurd en voor het inrichten van de backoffice bij Binding en een aantal informatietrajecten is in totaal € 12.600 ingehuurd. Daarnaast is in de loop van 2014 tijdelijk extra formatie ingezet bij Binding, namelijk 47 uur verdeeld over drie functies. De nieuwe wetten zijn open einde regelingen: inwoners die conform de regels recht hebben op een vorm van zorg of ondersteuning, moeten deze ook toegekend krijgen. Het college heeft daarnaast gesteld dat voor de uitvoering van de taken de budgetten leidend zijn en dat het ambitieniveau daarmee in overeenstemming moet worden gebracht. Om dat te bereiken zijn verschillende stappen gezet: - de te verwachten beschikbare middelen zijn (meermalen) afgezet tegen de te verwachten cliënten en de zorg die zij zouden moeten krijgen - met het inrichten van Loket Wijk (de toegang tot zorg en ondersteuning) is gekozen voor het voortzetten en versterken van de (gekantelde) werkwijze van het voormalige Wmo-loket, d.w.z. dat altijd eerst met de inwoner wordt bekeken wat hij nog zelf kan al dan niet met behulp van zijn eigen netwerk, vervolgens of hij gebruik kan maken van algemene voorzieningen en pas daarna of een duurdere (zogenaamde individuele of maatwerk-)voorziening nodig is. Deze werkwijze heeft in voorgaande jaren al bewezen heel succesvol te zijn: inwoners gaven aan zeer tevreden te zijn over de bereikte oplossingen en de Wmo werd ruim binnen het budget uitgevoerd. - bij de uitvoering van de Jeugdwet zijn op bovenregionaal niveau afspraken gemaakt over financiële risicodeling. Dit wil zeggen dat bij de inzet van zeer specialistische en dus dure voorzieningen de financiële consequenties over meerdere gemeenten worden verdeeld.

75

Transitie Wmo: Wmo 2015 De transitie AWBZ-begeleiding borduurt voort op de eerdere overheveling van taken vanuit het rijk naar de gemeenten. Onder ‘begeleiding’ valt individuele begeleiding, groepsgerichte begeleiding (dagbesteding incl. vervoer) en kortdurend verblijf. Met de overheveling van de AWBZbegeleidingsfuncties naar de Wmo, is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners in hun beperkingen ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie. Begin 2014 is op rijksniveau besloten om de persoonlijke verzorging grotendeels op te nemen in de zorgverzekering en alleen de begeleiding op te nemen in de Wmo 2015. Het belangrijkste doel is de uitvoering van de Wmo zo te ‘kantelen’ dat participatie meer centraal staat. De focus is daarbij meer komen te liggen op preventie en versterking van het sociale netwerk en de eigen mogelijkheden van inwoners. Oplossingen dienen gezocht te worden in de volgorde: ‘eigen mogelijkheden van inwoners’, ‘sociaal netwerk’, ‘algemene voorzieningen, en in laatste instantie toekenning van ‘individuele voorzieningen’. Dit vroeg om een nieuwe manier van denken en doen: vanuit gewenste resultaten en oplossingen voor ervaren problemen en niet slechts vanuit de bestaande voorzieningen: een cultuuromslag voor zowel Wmo-professionals en vrijwilligers als cliënten. Het Wmo-loket was, mede door de brede samenwerking binnen Stichting Binding, in 2014 al grotendeels gekanteld. Uitgangspunten van de Kanteling zijn meegenomen in de voorbereiding van de transities. Er is een korting op het budget voor begeleiding doorgevoerd van 25%. Daarnaast is de eerder aangekondigde korting van 40% op de hulp bij het huishouden door het kabinet Rutte II teruggebracht naar ca. 25 %. Beide kortingen zijn met ingang van 1 januari 2015 doorgevoerd. In 2014 is in kaart gebracht om welke mensen het gaat, hoeveel dit er zijn en waar deze mensen terecht kunnen. Het zorgaanbod is bekeken om te beoordelen wat er ontbreekt. Bovendien is met zorgaanbieders en andere instellingen ingezet op een traject om te komen tot vernieuwing van het zorgaanbod en ook is er een visievormend en kaderstellend traject gelopen in samenwerking met (vrijwilligers)organisaties en inwoners/cliënten. De voorbereidingen op de transitie AWBZ hebben gezorgd voor een toenemende druk op de Wmo en op het Wmo-loket. De medewerkers bij het loket zijn bijgeschoold met de benodigde specialistische kennis en er is ingezet op extra formatie. Als gemeente hebben we de nieuwe zorgtaken in regionaal verband ingekocht (voorheen de taak van het regionale zorgkantoor); dat is gebeurd via een bestuurlijke aanbesteding. Ook zijn diverse formele documenten (zoals verordeningen en beleidsplannen) eind 2014 vastgesteld en is begonnen met het inregelen van de praktische uitvoering (toegang tot ondersteuning, inregelen ICT, communicatie, financiering). Participatiewet In de Participatiewet worden de bestaande regelingen Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten (Wajong) en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) samengevoegd. Met de Wajong krijgt de gemeente er een nieuwe doelgroep bij. Een uitzondering geldt voor die mensen die nu een Wajong uitkering krijgen en ' volledig duurzaam arbeidsongeschikt' zijn.

76

Uitgangspunt van de Participatiewet is, dat iedereen werkt naar zijn of haar eigen mogelijkheden, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Ondersteuning en/of begeleiding is beschikbaar voor wie dat nodig heeft. Dit vergt een andere denkwijze van werkgevers en een andere werkgeversbenadering. Het regionale Werkgeversservicepunt vervult hierin een belangrijke rol. Door het samenvoegen onder de Participatiewet van de drie genoemde doelgroepen ontstaat een doelgroep die het in veel gevallen niet zelfstandig zal kunnen redden op de arbeidsmarkt. Die doelgroep overlapt voor een deel met de doelgroep van de Wmo 2015. Dat speelt met name op het gebied van participatie, wat lokaal kansen biedt bij het aanbieden van beschut werk en vormen van dagbesteding. Het huidige beschut werken in de sociale werkvoorziening komt met ingang van de Participatiewet te vervallen. Raakvlak met de transitie jeugdzorg is er ook, maar is vooralsnog van minder groot belang. In september 2014 zijn de ‘Strategische kaders Participatie en Inkomen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug’ vastgesteld door de gemeenteraad. Er is ook een ‘Uitvoeringsarrangement Participatie en Inkomen vastgesteld voor 2015 en verder. De gemeente investeert verder in een lokale aanpak van re-integratie en participatie; daartoe is in 2014 gewerkt aan het opzetten van het Participatiepunt Wijk. Zie voor wat er verder gedaan en bereikt is in 2014 Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid. Transitie jeugdzorg: Jeugdwet De decentralisatie jeugdzorg houdt in dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Het betreft de provinciale jeugdzorg (jeugd- en opvoedhulp), jeugdbescherming en jeugdreclassering, de jeugd-GGZ (incl. begeleiding), de zorg aan verstandelijk beperkte jeugdigen en de gesloten jeugdzorg. Uitgangspunt bij de transitie is de noodzaak tot een grondige herziening van de huidige werkwijze in de jeugdzorg. Het gaat dus niet alleen om een overheveling van taken, maar vooral ook om het opnieuw vormgeven van de zorg voor jeugdigen, namelijk binnen hun sociale context met waar nodig een integrale aanpak van de problematiek. Het systeem moet simpeler en met meer aandacht voor preventie en vroegtijdige hulp. De komende jaren (tot en met 2017) zal het budget trapsgewijs worden verminderd met in totaal 450 miljoen euro. De voorbereiding van de transitie is in 2014 voortgezet in samenwerking met de provincie (immers nog verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg) en de regio Kromme Rijn en Heuvelrug/ZOU. Begin 2014 is een regionaal beleidskader, incl. lokale paragraaf vastgesteld door alle regionale gemeenteraden. Daarin is benoemd welke taken binnen het lokale veld konden worden opgepakt en welke - meer gespecialiseerde - taken op regionaal of bovenregionaal niveau georganiseerd moesten worden. De regionale inkoop door middel van bestuurlijke aanbesteding is eind 2014 afgerond. Tevens is een convenant gesloten met Samen Veilig Midden-Nederland (voormalig Bureau Jeugdzorg Utrecht) voor de uitvoering van de taken in het kader van de jeugdbescherming. Vanaf 2015 zal worden gewerkt met zgn. gebiedsgerichte SAVE-teams, die door het lokale team worden ingevlogen als de veiligheid in het geding is. Onder Samen veilig Midden-Nederland valt tevens ‘Veilig Thuis’, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK).

77

In het vierde kwartaal van 2014 is de verordening Jeugdhulp en de bijbehorende beleidsregels vastgesteld. De verordening Jeugdhulp geeft uitvoering aan de Jeugdwet. In de beleidsregels staat hoe het college omgaat met zijn bevoegdheden in de uitvoering van de Jeugdwet. Loket Wijk In 2014 is intensief toegewerkt naar de nieuwe situatie per 2015 in het kader van de transities AWBZ en Jeugd. Daartoe is een sociaal wijkteam ingesteld, onder de naam ‘ Loket Wijk’. Dit team gaat vanaf 2015 opereren met een onderdeel ‘ Jeugd’ en een onderdeel ‘ Wmo’. In het team worden tal van zorgen ondersteuningsfuncties opgenomen zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, jeugdhulpverlening, bemoeizorg en (jeugd-) GGZ. Het team gaat waar nodig samenwerken met andere partners in de gemeente, zoals de eerste lijn (huisartsen, wijkverpleegkundigen etc), de woningbouwstichtingen en de scholen. Centrum Jeugd en Gezin en jeugdgezondheidszorg De functie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), als vraagbaak voor alle vragen over opvoeden en opgroeien is geïntegreerd in Loket Wijk. Eind 2014 is besloten om de jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen, die nu wordt uitgevoerd door Vitras, met ingang van 1 januari 2016 onder te brengen bij de GGD regio Utrecht. Dit besluit is in regionaal verband genomen. Voorbereiden van de Maatschappelijke agenda In 2014 is gestart met de voorbereiding van een integrale beleidsagenda voor het sociaal domein, de Maatschappelijke agenda. Er is een cijfermatige analyse opgesteld van relevantie thema’s binnen het sociaal domein (bijv. jeugd, onderwijs, gezondheid, ouderen) over de inwoners in Wijk bij Duurstede. Deze analyse geeft input voor het opstellen van de Maatschappelijke agenda. Stichting Binding Stichting Binding is voortgekomen uit een aantal welzijnsorganisaties en is sinds 2009 actief op het brede gebied van welzijn en zorg. In opdracht van de gemeente bood de stichting in 2014 de volgende diensten: • Ouderenzorg; • vrijwilligerssteunpunt, inclusief de makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage voor scholieren voortgezet onderwijs; • jeugd- en jongerenwerk. en op individuele basis: • mantelzorg-ondersteuning; • hulp en begeleiding voor mensen/gezinnen met diverse maar vaak complexe problemen (Signaleringsnetwerk); • buurtbemiddeling bij conflicten; • sociaal-juridisch advies aan mensen met een laag inkomen (sociaal raadswerk). en vanuit de gemeente:

78

•

het Wmo-loket (inhoudelijk en beleidsmatig aangestuurd door de gemeente).

Binding bood ook huisvesting aan de RSD (lokaal loket) en aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het kader van het project Ketenzorg Dementie werkte een casemanager één dag per week vanuit Binding. De directeur en medewerkers van Binding hebben actief meegewerkt aan de voorbereiding van de transities. Een belangrijk project daarbij was het project Wijkhelpt, dat informele vrijwilligersdiensten inzichtelijk en bruikbaar maakt voor de medewerkers van het nieuwe brede loket. Ouderenzorg De Ouderennota is verlengd in afwachting van het opstellen van nieuw beleid. Er zijn voldoende redenen om tot nieuw beleid te komen. De toenemende vergrijzing in de stad, toename van wettelijke taken (zoals de verplichting om gezondheidsbeleid voor ouderen te ontwikkelen) en de rijksmaatregelen (transitie AWBZ-taken) als gevolg waarvan mensen langer thuis blijven wonen, ook met een aandoening of functiebeperking. Het idee was om daarbij het begrip ‘kwetsbaarheid’ in plaats van ‘leeftijd’ als uitgangspunt te nemen, met als doel ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven. In samenhang met alle ontwikkelingen in het sociaal domein zouden de algemene welzijns- en woonvoorzieningen in beeld moeten worden gebracht en verbonden met mantelzorgondersteuning, de vrijwillige inzet en sporten gezondheidsbeleid. In 2014 heeft het nieuwe college zich echter uitgesproken voor het opstellen van een maatschappelijke agenda (zie ook hierboven) waarbinnen het nieuwe ouderenbeleid een plaats moet krijgen. De raad is hierover geïnformeerd. In 2013 is de zgn ketenzorg dementie opgezet met behulp van partners als Agis en het E&E-gasthuis en in samenwerking met de gemeente Bunnik. Er is een casemanager aangesteld en in 2014 is er een plan gemaakt voor een ontmoetingscentrum voor beginnend dementerenden. Vrijwillige inzet Ook voor het vrijwilligerswerk moest een nieuwe beleidsnota opgesteld worden om recht te doen aan de vele maatschappelijke veranderingen en de gewijzigde rol van het vrijwilligerswerk, tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘vrijwillige inzet’. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de inwoners zelf gelegd; mensen moeten meer voor elkaar doen. En omgekeerd betekent het ook dat sommige (algemene) voorzieningen alleen aangeboden kunnen worden met behulp van de inzet van vrijwilligers. Vanuit het Vrijwilligerssteunpunt bij Stichting Binding is in 2014 hard gewerkt om de vrijwillige inzet te verbreden naar zorg en welzijn, o.a. met het project WijkHelpt (zie ook onder Stichting Binding). Dit heeft geresulteerd in de website wijkhelpt.nl. Via deze website kunnen inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede terecht om hun individuele hulpvraag te plaatsen of zich als vrijwilliger aan te melden. WijkHelpt wordt ondersteund door de vrijwilligersorganisaties en kerken in Wijk bij Duurstede.

79

Gezondheidsbeleid De gemeente is op basis van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) verantwoordelijk voor de uitvoering van taken betreffende de publieke gezondheidszorg. Daarnaast dienen wij samenhang met en afstemming van de curatieve gezondheidszorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te bewaken. Daarmee zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van: • Het verwerven van inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de bevolking; • Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; • Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s voor gezondheidsbevordering; • Het bevorderen van technische hygiënezorg; • Het bevorderen van hulp bij rampen. Conform de WPG is een nieuwe lokale Gezondheidsnota vastgesteld die begin 2014 is vastgesteld. In deze nota is de input van partijen uit de nulde-, eerste-, en tweedelijnszorg verwerkt m.b.t. de huidige gezondheidstoestand van onze inwoners en de meest recente cijfers van de GGD Midden Nederland. Speerpunten voor de komende vier jaar zijn: - Psychische pijler - Overgewicht - Alcohol- en drugsgebruik Gezondheidsbeleid heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals de Wmo, wonen, werken, sociale zaken, onderwijs, verkeer en milieu en sport. De verwachting is dat de economische crisis en de vele bezuinigingen ook effect hebben op de gezondheidstoestand van inwoners. Die gezondheidstoestand wordt gemonitord door de GGD Midden Nederland en met de eerste- en tweede lijn vindt regelmatig overleg plaats. Alcohol- en drugspreventie In de Gezondheidsnota is alcoholmisbruik als een speerpunt aangemerkt. Ook in het kader van veiligheid en overlast (programma 4) is alcoholmisbruik een belangrijk thema. Schooljaar 2013-2014 was het laatste schooljaar waarin de GGD het preventieprogramma “gezonde school en genotmiddelen” heeft uitgevoerd. In 2014 is ook een start gemaakt met een vernieuwde aanpak voor het alcoholmisbruik in de gemeente. In juli 2014 is het Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld. Hierin staan acties om in het komende jaar uit te voeren. Doel is om alcohol geen misbruik onder jongeren te verminderen. Onderwijs: Passend onderwijs Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht, die tot doel heeft om het plaatselijke en regionale onderwijsaanbod optimaal af te stemmen op de behoeften van de individuele leerlingen. Hiervoor zijn door het rijk regio’s samengesteld, waarin de schoolbesturen voor Primair- en Voortgezet Onderwijs (elk) een Samenwerkingsverband vormen. In de regio Zuidoost Utrecht - Bunnik, De Bilt, Utrechtse

80

Heuvelrug, Zeist en Wijk bij Duurstede - worden daarvoor twee verenigingen opgericht. De Samenwerkingsverbanden hebben zgn. 'ondersteuningsplannen' voor de periode 2014-2018 vastgesteld. De schoolbesturen, scholen en Ondersteuningsplanraad (medezeggenschap van ouders en personeel) zijn bij de opstelling betrokken. Met de gemeenten moet Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsvinden. In 2014 heeft het Samenwerkingsverband met de gemeenten afspraken vastgelegd over toegang jeugdhulp, dislectie en compensatieregeling AWBZ. Onderwijs: leerlingenvervoer Op 1 juli 2014 is een nieuwe Verordening leerlingenvervoer ingevoerd. Een belangrijke verandering is dat leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan alleen nog in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, wanneer zij door een beperking niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. (Voor huidige leerlingen van het leerlingenvervoer is schooljaar 2014/2015 een tussenjaar en geldt de regelgeving uit de verordening vanaf augustus 2015.) In samenspraak met de Adviesraad Leerlingenvervoer is bekeken, hoe de uitvoering van het vervoer kan worden aangepast. In 2014 is een pilot van start gegaan waarbij adviseurs van het Wmo-loket advies gaven over het afgeven van een indicatie voor het leerlingenvervoer. Hiermee wordt gekeken naar wat het kind (toekomstig) zelf kan, bijv. reizen met het openbaar vervoer, en wat ouders/omgeving kunnen betekenen. Het is nu nog niet zichtbaar welke gevolgen de invoering van Passend Onderwijs zal hebben op de vervoersstromen in het leerlingenvervoer. Bij alle wijzigingen blijft beheersing van de kosten van het leerlingenvervoer - in combinatie met het voldoen aan de wettelijke voorschriften - hèt aandachtspunt. Onderwijs: huisvesting Het aantal kinderen in de gemeente neemt al jaren gestaag af, wat zichtbaar is in een terugloop van het aantal leerlingen op de basisscholen. Dit heeft ook gevolgen voor de onderwijshuisvesting: scholen met meer leerlingen dan waarvoor lokalen beschikbaar zijn dienen eerst gebruik te maken van leegstaande lokalen elders. De voorbereidingen voor de nieuwbouw van Brede School De Horden zijn in 2014 min of meer afgerond. Op die plaats krijgen twee scholen, De Driehoek en ’t Baken, plus kinderopvang een nieuw onderkomen. De planning is aangepast: de bouw start in het 2e kwartaal van 2015 en de oplevering volgt in het 1e kwartaal van 2016. Het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over het Integraal Huisvestingsplan 2015-2030 is eind 2014 afgerond. De besluitvorming volgt in 2015. Onderwijs: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE ) VVE is bedoeld voor kinderen met een (dreigende) taal- of ontwikkelachterstand. Deze zogenaamde doelgroepkinderen volgen een VVEprogramma op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf (het voorschoolse deel) en in groep 1 en 2 van de basisschool (het vroegschoolse deel). Doel is om hen zonder achterstand te laten instromen in groep 3.

81

In de afgelopen jaren is door de instellingen en basisscholen gewerkt aan een goede overdracht en afstemming. In 2014 is de registratie en meting van resultaten nog nader uitgewerkt. Door het afnemen van speciale toetsen wordt gemeten hoe de doelgroepkinderen zich ontwikkelen. Jeugd- en jongerenbeleid In 2014 is het Beleidskader jongerenwerk Wijk bij Duurstede 2014-2018 vastgesteld. Het richt zich op het bieden van ondersteuning en begeleiding van jongeren bij hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. In 2014 is vanuit Binding de focus op het ambulante jongerenwerk verder doorgezet. De nieuwe aanpak sluit aan op de wens om meer outreachend te gaan werken en naar de jongeren toe te gaan. De jongerenwerkers hebben zo vrijwel alle jeugd in de gemeente in beeld en kunnen eventuele hulpvragen sneller 'ophalen', waarbij ook de drempel voor individuele jongeren om hen te benaderen lager is. Combinatiefuncties In Wijk bij Duurstede werken vier zgn. combinatiefunctionarissen, die verbindingen leggen tussen jeugd/onderwijs en cultuur en/of sport door het ontwikkelen en ontplooien van activiteiten voor kinderen tot 18 jaar. Allen zijn in dienst bij maatschappelijke organisaties te weten: Stichting Wijksport (combinatiefunctionaris sport), KMN Kind & Co (combinatiefunctionaris arrangementen primair onderwijs), Regiobibliotheek Z.O.U.T. (combinatiefunctionaris cultuur) en Stichting Binding (combinatiefunctionaris maatschappelijke stages). In 2014 is overleg gevoerd over de invulling van de 5e combinatiefunctionaris. Op grond van de regeling moet deze voor 1 januari 2016 worden benoemd. Het deel van de kosten dat niet door het rijk wordt vergoed (60%) moet door de afnemende instelling(en) worden opgebracht. Er zijn nog geen instellingen die deze kosten voor hun rekening kunnen of willen nemen. Kinderopvang en peuterspeelzalen Vergeleken met landelijke ontwikkelingen binnen de kinderopvang heeft de gemeente Wijk bij Duurstede de afgelopen jaren een stabiel voorzieningenaanbod behouden op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders. In 2014 is het aanbod van opvangvoorzieningen gelijk gebleven met zes kinderdagverblijven, zes peuterspeelzalen en twaalf locaties voor buitenschoolse opvang. Een aantal locaties zijn weliswaar verhuisd maar dit heeft geen nadelig effect gehad op het aantal op te vangen kinderen. Bij één opvanglocatie is het aantal kinderen na verhuizing van de opvanglocatie zelfs toegenomen. De gemeente dient ervoor te zorgen dat kindercentra voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit doet de gemeente door toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen (via jaarlijkse inspecties door de GGD op de kwaliteit) en zo nodig te handhaven volgens het gemeentelijk handhavingsbeleid kinderopvang 2012. Grote veranderingen in toezicht en handhaving op kinderopvang hebben vooral in 2013 met de invoering van de zogeheten continue screening plaatsgevonden. Sindsdien zijn er regelmatig kleine aanpassingen op het toezicht en de handhaving geweest mede naar aanleiding van landelijke evaluaties door de inspectie kinderopvang. In 2013 is bijvoorbeeld het zogeheten vier-ogen-principe ingevoerd, dit houdt in dat er altijd een

82

andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het vier-ogen-principe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. Ook zijn op het gebied van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) sinds juli 2014 strengere eisen gesteld aan gastouderbureaus en gastouders: een gastouderbureau dient, naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van diens huisgenoten en van een eventuele vrijwilliger of stagiair bij de gastouder, in de administratie op te nemen. 6.2


Decentralisatie van taken 3D breed Wat wilden we bereiken Een goede toegang tot zorg en ondersteuning. Goede cliëntondersteuning.

Wat hebben we ervoor gedaan - Inrichting van Loket Wijk en Team Wijk. - Afspraken met huisartsen met betrekking tot de toegang tot jeugdhulp. - Afspraken met MEE en Match & Maatwerk. - Borging onafhankelijke cliëntondersteuning door middel van uitruilconstructie met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wat wilden we bereiken 1. Het evalueren en opnieuw opstellen van integraal maatschappelijk beleid, dat wil zeggen de 3 transities en al het verwante beleid.

Wat hebben we bereikt Er is een uitgebreide analyse opgesteld van het sociaal domein Wijk bij Duurstede. Deze kan als basis dienen voor de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Transitie Wmo Wat wilden we bereiken 1. Inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen participeren ongeacht leeftijd, (functie) beperking of maatschappelijke en economische positie. 2. De Kanteling is ingevoerd in de Wmo. 3. De transitie van nieuwe taken en verantwoordelijkheden naar de Wmo verloopt soepel, waarbij inwoners passende

Wat hebben we ervoor gedaan Uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan.

Het uitvoeren van project De Kanteling, hierna voort te zetten in Loket Wijk. Het opstellen van de nieuwe Wmo-verordening en bijbehorende beleidsregels gebaseerd op de nieuwe Wmo 2015.

83

hulp en ondersteuning krijgen aangeboden (gelet op de eigen verantwoordelijkheid en eigen kunnen).

Contracten, samenwerkingsovereenkomsten en subsidie-overeenkomsten afsluiten met zorgaanbieders en andere organisaties die de nodige hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Participatiewet Wat wilden we bereiken 1. Voorbereiden van regionaal en lokaal beleid in aansluiting op het Meerjarenbeleidskader socialeen economische participatie 2011-2014.

Wat hebben we bereikt 1. Opstellen ‘Strategische kaders Participatie en Inkomen in de Regio Kromme Rijn Heuvelrug’, vastgesteld door gemeenteraad september 2014. 2. Opstellen ‘Uitvoeringsarrangement Participatie en Inkomen 2015 en verder, voor de GR Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug’.

Zie voor wat er verder gedaan en bereikt is i.h.k.v. de Participatiewet Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid. Transitie jeugdzorg Wat wilden we bereiken 1. Het voorzien in een netwerk met achterliggende voorzieningen. 2. De doorontwikkeling van het CJG.

Wat hebben we bereikt Zorg is regionaal ingekocht door middel van bestuurlijke aanbesteding. Het CJG is integraal opgegaan in Loket Wijk.

Prestatie indicator Percentage kinderen 13-14 jaar met overgewicht.

Bron Jeugdgezondheidsmonitor GGD Verantwoording Vitras/CMD.

Percentage kinderen jonger dan 16 jaar dat alcohol gebruikt.

Jeugdgezondheidsmonitor GGD.

Streefwaarde

Realisatie 2014 De GGD doet eens in de 4 jaar onderzoek naar de 14 cijfers. Cijfers uit 2014 zijn niet bekend. In 2014 is niet gemonitord. De GGD doet eens in de 4 jaar onderzoek naar de 33 cijfers. Cijfers uit 2014 zijn niet bekend. In 2014 is niet gemonitord.

84

Percentage kinderen 13-14 jaar met een verhoogde score op de SDQ1.

Jeugdgezondheidsmonitor GGD.

De GGD doet eens in de 4 jaar onderzoek naar de 12 cijfers. Cijfers uit 2014 zijn niet bekend. In 2014 is niet gemonitord.

Stichting Binding Wat wilden we bereiken 1. Een rechtmatige en efficiënte subsidierelatie met Stichting Binding.

2. Inwoners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om zich vrijwillig in te zetten dan wel gebruik te maken van activiteiten/inzet van vrijwilligers. 3. Mantelzorgers worden ondersteund en waar nodig begeleid.

Wat hebben we bereikt De subsidierelatie is verder verbeterd. Op 3-12-2014 heeft het college bovendien de volgende besluiten genomen i.r.t. Binding: - aanname van de regisseursrol; - onder voorwaarden kan er een bestemmings- en egalisatiereserve zijn. Het project Hulpnetwerk is afgesloten met de lancering van de website Wijkhelpt.nl. Het overzicht van vrijwilligersorganisaties en – activiteiten kan ook benut worden door Loket Wijk, al dan niet gekoppeld aan de toekenning van zwaardere zorg. Dit loopt. Per 2015 komt er extra formatie voor mantelzorgondersteuning.

Wat gingen we er voor doen 1. Heldere formulering van de gemeentelijke doelen en vertaling naar de te leveren prestaties in het Dienstenboek. Tussentijdse monitoring, desgewenst bijsturing en systematische evaluatie achteraf a.d.h.v. het jaarverslag.

Wat hebben we gedaan Een aantal beleidsdoelen scherp krijgen en geprobeerd te vertalen naar te leveren prestaties. Zie verder het jaarverslag van Binding.

3. De mantelzorgondersteuner zorgt voor ondersteuning en begeleiding voor zoveel mogelijk mantelzorgers.

Zie het jaarverslag van Binding.

1

Toelichting op realisatie Nog niet op alle onderwerpen is nieuw beleid geformuleerd. Voor vrijwilligersbeleid en ouderenbeleid zal dit gebeuren in het kader van de Maatschappelijke Agenda. Zie ook onder Ouderenzorg.

Strength and diffiiculties questionnaire. Bij kinderen met een score boven een bepaald punt is mogelijk sprake van psychosociale problematiek. 85

Ouderenzorg Wat wilden we bereiken 1. Afronding en uitvoering van de nieuwe Nota Ouderenbeleid met daarin opgenomen speerpunten voor de komende vier jaar. 2. Ketenzorg dementie is geformaliseerd en er wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Ketenzorg.

Wat gingen we er voor doen 1. Door middel van een integraal proces wordt input geleverd voor de nieuwe nota. Er worden nieuwe speerpunten ter vaststelling aan het college en de raad aangeboden. 2. Ieder jaar wordt een jaarplan vastgesteld behorende bij de speerpunten uit de nieuwe Ouderennota. 3. Er wordt uitvoering gegeven aan het jaarplan. 4. Er wordt uitvoering geven aan het Actieplan Ketenzorg Dementie.

Wat hebben we bereikt Niet gebeurd. Wordt meegenomen in de Maatschappelijke Agenda (MAG). De raad is hierover geïnformeerd. Er is een zorgketen m.b.t. dementie: op signalering van beginnende dementie volgt een aanbod van hulp en ondersteuning voor zowel de dementerende als de partner/mantelzorger.

Wat hebben we gedaan We willen ouderenbeleid niet apart formuleren en uitvoeren maar geïntegreerd in het sociaal domein. Vandaar de keuze voor de MAG. Zie hierboven.

Toelichting op realisatie Ouderenbeleid staat in nauwe relatie tot beleidsterreinen als Wmo, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk, gezondheidsbeleid en sport & bewegen.

Zie hierboven. Er is een case manager aangesteld die werkt conform het plan van aanpak en als contactpersoon dient.

Vrijwillige inzet Wat wilden we bereiken Wat hebben we bereikt 1. De vrijwillige inzet goed faciliteren; vraag en aanbod Realisatie van website Wijkhelpt.nl. op elkaar afstemmen. 2. Een goed overzicht van al het vrijwillige aanbod in de De website Wijkhelpt.nl geeft het benodigde overzicht. gemeente, zodat dit ook ingezet kan worden in plaats van of in aanvulling op de formele hulp i.h.k.v. Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

86

Gezondheidsbeleid Wat wilden we bereiken 1. Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners uit de gemeente Wijk bij Duurstede.

Wat hebben we bereikt In de lokale nota Gezondheidsbeleid zijn speerpunten geformuleerd. In 2014 is gestart met de uitvoering van deze speerpunten.

Wat gingen we er voor doen 1. Het ter vaststelling voorleggen van de concept Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013- 2017 aan het college en de raad.

Prestatie indicator Het percentage jongeren (9-11 en 13-16 jaar) met overgewicht neemt geleidelijk af per jaar. Het percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat de beweegnorm2 haalt, ligt in 2015 5% hoger in vergelijking met 2008. In 2015 zal het aantal 55 plussers dat gebruik maakt van het beweegaanbod dat is afgestemd op hun leeftijd, met 10 % gestegen zijn ten opzichte van 2007.

Wat hebben we gedaan De nota is vastgesteld door de raad.

Bron Jeugdgezondheidsmonitor GGD Volwassengezondheidsmonitor GGD Senioren gezondheidsmonitor GGD

Streefwaarde 15% 67%

66%


Realisatie 2014 Dit is niet gemonitord voor 2014. De GGD doet eens in de 4 jaar onderzoek naar de cijfers. Cijfers uit 2014 zijn niet bekend. Is in 2014 niet gemonitord De GGD doet eens in de 4 jaar onderzoek naar de cijfers. Cijfers uit 2014 zijn niet bekend. Is in 2014 niet gemonitord.

Alcohol- en drugspreventie Wat wilden we bereiken Vernieuwde aanpak voor alcoholmisbruik in de gemeente.

Wat hebben we bereikt Door de raad vastgesteld preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018.

3 beweegnorm: ten minste vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen. Hoeft niet aaneengesloten te zijn, kunnen georganiseerde of ongeorganiseerde sporten zijn of bewegingsvormen in de vrije tijd (zoals fietsen en wandelen) en tijdens dagelijkse verplichtingen (zoals huishoudelijk werk, klussen, fietsen of wandelen van en naar werk of school).

87

Wat gingen we er voor doen 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol opstellen 2014-2018.

Wat hebben we gedaan In samenspraak met verschillende partijen preventie-en handhavingsplan alcohol opgesteld en sommige acties reeds ingezet.

Toelichting op realisatie In het actieplan zijn verschillende acties opgenomen die in de loop van het jaar uitgevoerd worden. Zo is in 2014 een begin gemaakt met het uitzetten van voorlichting op het Revius. Verder is het programma De gezonde school & genotmiddelen voor het laatst uitgevoerd op 10 basisscholen. En wordt bij het aanvragen van evenementenvergunningen gevraagd om het kenbaar maken van maatregelen die alcoholgebruik onder de 18 jaar moeten voorkomen.

Onderwijs: Leerlingenvervoer Wat wilden we bereiken 1. Verdere beheersing van de kosten van het leerlingenvervoer. 2. In kaart brengen van de (on)mogelijkheden om de diverse vervoersstromen in/buiten de gemeente anders te organiseren, zodat we voorzieningen in stand kunnen houden, maar tegen lagere kosten.

Wat hebben we bereikt In 2014 waren de uitgaven opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. Het in 2014 door de BRU uitgevoerde onderzoek had tot uitkomst, dat er geen voordelen zijn te behalen door het combineren van leerlingevervoer met ander (zorg-)vervoer.

Wat gingen we er voor doen 1. In samenspraak met de Adviesraad Leerlingenvervoer bekijken, hoe de kosten verminderd kunnen worden. 2. Een bredere werkgroep die zich buigt over al het doelgroepenvervoer en welke combinaties hier wellicht mogelijk zijn.

Wat hebben we gedaan Er zijn pilots ontwikkeld.


Ondanks de uitkomst van het BRUonderzoek blijft dit een aandachtspunt.

Onderwijs: huisvesting Wat wilden we bereiken Doel van het project Brede School De Horden is nieuwbouw op de locatie oude Revius aan de Middelweg, zodat basisscholen 't Baken en De Driehoek erin kunnen.

Wat hebben we bereikt In 2014 is in nauw overleg met de deelnemers uit het onderwijsveld (’t Baken en de Driehoek) en de kinderopvang (KNM Kind & Co) een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit voorlopig ontwerp is in een bijeenkomst met de buurtbewoners gepresenteerd en met instemming ontvangen. Daarna is het Definitief Ontwerp en het Technisch Ontwerp afgerond. Begin 2015 start de aanbesteding. Als alles voorspoedig verloopt wordt in de eerste helft van 2015 met de bouw gestart.

88

Wat gingen we er voor doen Begeleiding van de bouw start in 2014.

Wat hebben we gedaan Bouw zal plaatsvinden in 2015-2016.


Onderwijs: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Wat wilden we bereiken 1. Deelname van zoveel mogelijk doelgroepkinderen aan een VVE-programma. 2. Nog betere overdracht en afstemming tussen peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en basisscholen. 3. Monitoring van toetsresultaten.

Wat gingen we er voor doen 1. Voortzetten van overleg en vervolgafspraken met Consultatiebureau, peuterspeelzalen, dagopvang en scholen. 2. Registratie van alle doelgroepkinderen.

Wat hebben we bereikt 95 % deelname. Nieuw overdrachtsformulier en procedure aangepast. Dit loopt.

Wat hebben we gedaan Dit is gebeurd.


Dit loopt.

Jeugd- en jongerenbeleid Wat wilden we bereiken 1. Alle jongeren in de gemeente zijn in beeld. 2. De jongerenwerkers zijn aanwezig om eventuele hulpvragen op te halen.

Wat gingen we er voor doen 1. Het opstellen en laten uitvoeren van nieuw Jeugdbeleid.

Wat hebben we bereikt Door de ambulante inzet van de jongerenwerkers zijn de jongeren in beeld. Door de ambulante inzet van de jongerenwerkers staan ze nauw in contact met jongeren en hebben zij zicht op de problemen die jongeren hebben. (aantal jongeren dat bereikt is, is nu niet bekend omdat verantwoording van Binding op later tijdstip binnenkomt).

Wat hebben we gedaan “Beleidskader jeugd gemeente Wijk bij Duurstede 20142018” is op 25 februari 2014 vastgesteld door de raad.

Toelichting op realisatie Na het vaststellen van het beleid zijn de jongerenwerkers aan de slag gegaan met de uitvoering van de speerpunten.

89

6.3

Onze gerealiseerde ombuigingen in één oogopslag

Voorgestelde taakstellingen/ombuigingen Taakstelling subsidies -5% (restant taakstelling 2013) Taakstelling versobering lopende projecten Besparingen op Wmo-transitiekosten Voor toelichting op de ombuigingen zie bijlage 4.7 Ombuigingen 2014

6.4

Streven 2014 € 42.000 € 15.000 € 65.000

Realisatie 2014 Niet gerealiseerd € 15.000 € 65.000

Reserves

Reservemutaties Toevoeging bestemmingsreserve Wmo Onttrekkingen bestemmingsreserve AWBZ begeleiding Totaal programma 6

Toevoeging

Onttrekking

€ 514.970

€ 514.970

Totaal € 514.970

€ 133.750 € 133.750

-€ 133.750 € 381.220

90

6.5


6. - Zorg, welzijn en onderwijs Rekening Begroting Rekening Afwijking Lasten 2013 2014 2014 2014

Toelichting

Gezondheidszorg Volksgezondheid

315.932

317.562

321.096

3.534 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 3N. Een te vorderen BTW-bedrag op de inkopen door de GGD is terugbetaald aan de gemeenten 5V. Er is minder uitgegeven op lokale taken en nota gezondheidszorg 10V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 18N.

Begraven

261.069

289.901

287.443

92.593

85.297

85.814

128.323

111.487

155.526

44.039 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 44N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 44N.

11.121

9.736

10.326

590 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0N. Minder aanvragen voor bijdragen of subsidies ontvangen 2V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 2N.

Sociaal-cultureel werk

366.356

199.598

199.223

Vrijwilligerswerkbeleid

95.943

97.098

97.641

2.535.885 2.814.086

2.583.704

-2.458 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 23V. Er zijn meer inkomsten geweest dan begroot 20V. Er zijn lagere subsidies verstrekt aan kerken en er is een positieve verekening geweest over 2013 5V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 2N.

Welzijn Ouderenzorg

Algemeen beleid welzijn

Voorziening gehandicapten

Wmo voorz. en verstrekkingen

Stichting Binding

226.196

235.891

234.797

517 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0N. Geen noemenswaardige verschillen.

-375 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 5V. Meer huuropbrengsten Wijkhuis 8V. Er zijn minder opbrengsten bij de overigen 3N. Het saldo op de kapitaallasten bedraagt 4N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 4V. 543 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0N. Kleine overschrijdingen 3N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 3V. -230.382 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 309V. Bij wonen zijn er minder aanvragen geweest 83V. Bij rollen is ook een onderschijding 24V. Op de huishoudelijke hulp is minder uitgegeven 117V. o.a. door lagere tarieven. Het WMO loket heeft minder kosten gemaakt , op alle posten kleine onderschrijdingen 6V. Er zijn meer eigen bijdragen ontvangen 72V. Kleine afwijkingen 9V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 2N. -1.094 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 1V. Er zijn meer kosten gemaakt tbv de dag van de mantelzorger 5N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 6V.

91

6. - Zorg, welzijn en onderwijs Rekening Begroting Rekening Afwijking Toelichting Lasten 2013 2014 2014 2014 Alg. maatschapp. werk 322.180 311.767 322.485 10.718 Het saldo van de baten en lasten op dit product bedraagt 11N. Er is een overschrijding op de subsidies 16N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 5V. -128.648 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 132V. Er is een bedrag over op de invoeringsgelden en budget voor voorbereidende werkzaamheden transities 209V. Kleine verschillen 4N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 73N.

326.219

625.857

497.209

Jeugdbeleid

277.324

260.547

238.510

-22.037 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 22V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 22V.

Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk

165.764 15.720

174.327 17.578

164.212 8.510

-10.115 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 20V. -9.068 Er is minder uitgegeven voor de inspecties door de GGD 17V omdat er minder herinspecties hoefden worden uitgevoerd. Kleine verschillen 3N. Het saldo op de doorbelaste uren 6V.

Jeugdgezondheidszorg

572.109

506.949

635.640

128.691 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 117N. Er is minder betaald aan subsidies 9V. Er zijn inkomsten van 2 jaren voor schoolmaatschappelijk werk 12V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 140N.

64.489

93.836

56.995

2.036.954 1.989.699

1.737.322

Wmo beleid

Jongeren

Onderwijs Openbaar onderwijs

Onderwijshuisvesting

Lokaal onderw.bel./leerl.vervoer

Totaal lasten

740.810

753.123

750.730

8.554.987 8.894.339

8.387.183

-36.841 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 2N. Kleine verschillen in doorbelastingen naar schoolbesturen 2N. -252.377 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 254V. Er is een onderschrijding op de onderhoudslasten aan de buitenkant van de schoolgebouwen 60V. Schade door vandalisme 10N, besparing door nieuwe verzekering 21V. Minder uitgaven verwariming BS Cothen 14V. Onvoorziene lasten BS de Horden niet uitgegeven 22V. Inkomsten de Windroos niet geint omdat al voldoende voorschotten waren betaald 15N. Kleine verschillen 6N. Het saldo op de kapitaallasten 188V. Het saldo op de doorbelaste uren 20N. -2.393 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 4V. Er is een onderschrijding op het budget van leerlingenvervoer 36V. Per 1-8-2012 is er een nieuw contract met de vervoerder. Dit heeft een flinke bezuiniging op de kosten opgeleverd. Kosten voor pilot met de BRU zijn vrijwel niet gebruikt. Er is een onderschrijding op de VVE, doordat minder kinderen hiervan gebruik hebben gemaakt 7V. Er is een onderschrijding op de post servicepunt brede scholen 5V. Kleine verschillen 4V. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 33N. Het saldo op de kapitaallasten 15N. -507.156

92

6. - Zorg, welzijn en onderwijs Rekening Begroting Rekening Afwijking Baten 2012 2013 2013 2013

Toelichting

Gezondheidszorg 0 165.902

0 121.592

0 142.353

0 Niet van toepassing 20.761 Zie toelichting bij lasten

0 0 0 206.333 0 435.446 15.000 0 0

0 0 0 6.469 0 398.444 15.000 0 0

0 0 0 10.814 0 477.076 15.000 0 2.958

0 0 0 4.345 0 78.632 0 0 2.958

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Zie toelichting bij lasten Niet van toepassing Zie toelichting bij lasten Niet van toepassing Niet van toepassing Zie toelichting bij lasten

0 0 0 59.648

0 0 11.700 43.500

0 0 23.400 44.698

0 0 11.700 1.198

Niet van toepassing Niet van toepassing Zie toelichting bij lasten Zie toelichting bij lasten

39.214 149.458 182.813

76.503 152.254 186.615

37.771 153.454 188.278

1.253.814 1.012.077

1.095.802

83.725


590.881

Volksgezondheid Begraven

Welzijn Ouderenzorg Algemeen beleid welzijn Voorziening gehandicapten Sociaal-cultureel werk Vrijwilligerswerkbeleid Wmo voorz. en verstrekkingen Stichting Binding Alg. maatschapp. werk Wmo beleid

Jongeren Jeugdbeleid Kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Peuterspeelzaalwerk

Onderwijs Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Lokaal onderw.bel./leerl.vervoer

Totaal baten

-38.732 Zie toelichting bij lasten 1.200 Zie toelichting bij lasten 1.663 Zie toelichting bij lasten

93

Incidentele baten en lasten programma 6 Functies 421.1 Onderwijshuisvesting 421.1 Onderwijshuisvesting 421.1 Onderwijshuisvesting 715.1 Jeugdgezondheidszorg N = Nadeel / V = Voordeel

Lasten 26 44 10

Baten N N N 12 V

Toelichting Kosten noodlokalen de Wegwijzer Extra exploitatielasten Extra kosten door schade vandalisme bijdrage schoolmaatschappelijkwerk 2013

94

Programma 7 7.1

Dienstverlening en belastingen


Inleiding Dit programma gaat over de bestuurlijk relevante aspecten van de onderwerpen Dienstverlening, Belastingen en Bedrijfsvoering. In de hieronder genoemde onderwerpen wordt kort ingegaan op de meest belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren. Het onderdeel Bedrijfsvoering (organisatiekoers) wordt in een overkoepelend kader nader uiteengezet in de paragraaf Bedrijfsvoering elders in dit jaarverslag. Gemeentefonds Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering en de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. In 2014 hebben wij decentralisatieuitkeringen ontvangen voor centra voor jeugd en gezin, combinatiefuncties, jeugdzorg, peuterspeelzalen, mantelzorg en koopkrachttegemoetkoming. Voor de Wmo en de gedecentraliseerde provinciale taken Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) hebben wij integratie-uitkeringen ontvangen. De algemene uitkering groeit of krimpt met de netto rijksuitgaven. Eind 2014 is de algemene uitkering voor onze gemeente positief bijgesteld t.o.v. de septembercirculaire. Voor bijstandsuitkeringen hebben wij in 2014 meer kosten gemaakt dan was voorzien. In de algemene uitkering zijn we daarvoor gecompenseerd. Daarnaast is de korting i.v.m. eigen verdiencapaciteit (ozb) lager dan was voorzien. Per saldo leidt dit tot een positief jaarrekeningresultaat op het gemeentefonds. Het definitief bekend worden van landelijke/gemeentelijke gegevens leidt tot het definitief vaststellen van de algemene uitkering twee jaar na het verstrijken van het uitkeringsjaar. In 2014 is het uitkeringsjaar 2012 definitief vastgesteld. In 2014 hebben wij over de jaren 2012 en 2013 een nabetaling ontvangen. Er vindt groot onderhoud aan het verdeelstelsel plaats. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase is gecommuniceerd in de meicirculaire 2014. De tweede fase van het groot onderhoud heeft betrekking op een viertal taakvelden, te weten werk en inkomen, brandweer en rampenbestrijding, onderwijshuisvesting en volkshuisvesting. In de meicirculaire 2015 worden de effecten bekend gemaakt. Voor de twee fase geldt een maximaal herverdeeleffect van € 15 per inwoner per jaar. Dit hebben we meegenomen in de risico’s die worden verantwoord in de paragraaf weerstandsvermogen van deze jaarrekening 2014. Dienstverlening / Wijks Antwoord We hebben een efficiënte, betrouwbare en flexibele (digitale) dienstverlening voor ogen, met waar nodig ruimte voor maatwerk en persoonlijk contact. Om dit te kunnen doen, is het nodig dat we informatie op het juiste moment, via het juiste kanaal, veilig zowel kunnen ontvangen als leveren.

95

Hier is in 2014 hard aan gewerkt op diverse plekken in de organisatie. Om dit eenduidig te doen, is er een set aan kaders opgesteld op het vlak van dienstverlening. De kaders geven een houvast voor het in samenhang inrichten en uitvoeren van projecten. Kaders 1. De behoeften van de inwoners en de ondernemers staan centraal. 2. Uitgangspunt is zelfredzaamheid van de samenleving. 3. Het zo optimaal mogelijk voldoen aan de behoefte van de inwoners en de ondernemers, passend bij onze rol als gemeente. 4. Eenduidige, tijdige en juiste informatieverstrekking aan inwoners en ondernemers, onafhankelijk van het communicatiekanaal. 5. Standaardiseren en digitaliseren, tenzij maatwerk nodig is. 6. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande kennis van onze maatschappelijke partners, andere gemeenten of de samenleving, zodat we niet zelf dingen (hoeven te) organiseren als dat niet nodig is. Om ervoor te zorgen dat de projecten gezamenlijk de doelstellingen van het college blijven dienen, is een programma Doorontwikkeling dienstverlening ingesteld, waarin zowel het bestuurlijke als het ambtelijk opdrachtgeverschap is geborgd. Op deze wijze kunnen gewijzigde inzichten en daarmee ook een verandering in prioritering snel worden doorgevoerd. In deze tijd, waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, is het belangrijk om deze sturing op een structurele wijze in te richten. Alle hieronder genoemde aspecten worden vanuit dit programma aangestuurd en gemonitord. Professionaliteit en efficiency dienstverlening Om de professionaliteit en efficiëntie van de dienstverlening te vergroten hebben de medewerkers van de FrontMidOffice (FMO) hun kennis verdiept en verbreed. Ze hebben diverse cursussen gevolgd, zoals de invoering van de BRP, burgerlijke stand, basis burgerzaken en specialist. Hierdoor zijn zij nu breed inzetbaar bij receptie, telefonie, postregistratie en balie. Daarbij zijn alle medewerkers nu BHV geïnstrueerd. Hiermee geven zij invulling aan de wens tot een grotere flexibele inzet van medewerkers en aan het streven om inwoners sneller te kunnen voorzien van de juiste informatie. Een andere telefooncentrale en de invoering van een zaaksysteem helpt hen bij dit het streven. Zij zijn de koplopers als het gaat om het gebruik maken van het Zaaksysteem. De registratie van meldingen en verzoeken en het (telefonisch) informeren van inwoners zijn de eerste veranderingen die zijn doorgevoerd. Vanwege de trend dat identiteitsfraude zich verplaatst van de grote naar de kleinere gemeenten is dit in 2014 een speerpunt binnen het team geweest. Alle baliemedewerkers hebben dit jaar een cursus gevolgd over dit onderwerp en dan vooral in het herkennen van fraude. De cursussen zijn gegeven door de Vreemdelingenpolitie en daarmee is ook een direct lijntje in geval van vermoeden van fraude.

96

Om de dienstverlening verder te verbeteren wilden we in 2014 meer digitale producten aanbieden en het werken op afspraak verder uitbreiden. Hoewel gewerkt is aan de randvoorwaarden, is de beoogde streefwaarde om 10 extra digitale producten aan te bieden, niet gehaald. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat het ons niet gelukt is om een DigiD-aansluiting te realiseren. Met DigiD kunnen personen zich identificeren voor onze digitale dienstverlening. DigiD biedt zekerheid over met wie we te maken hebben, omdat we via DigiD het burgerservicenummer krijgen van de persoon die inlogt en daarmee direct na kunnen gaan welke informatie we al hebben van deze persoon. De beoogde streefwaarde voor het uitbreiden van het werken op afspraak is niet gehaald. De beschikbare capaciteit in 2014 is ingezet om aan de hierboven genoemde zaken te werken. Het uitbreiden van het werken op afspraak had niet de hoogste prioriteit. De beschikbare capaciteit wijzigde bovendien in de loop van 2014, omdat 2 medewerkers zijn uitgestroomd. Door taken te verdelen en slimmer te gaan werken, is het gelukt om dit vertrek met de huidige bezetting op te vangen en kon merendeel van de vacatureruimte worden ingezet om de taakstelling op de organisatie te realiseren. Uiteraard heeft dit wel gevolgen gehad voor de extra werkzaamheden die konden worden opgepakt. In 2014 is wel nog steeds op afspraak gewerkt om bouwgerelateerde vragen te beantwoorden. Dat doen we, omdat de bouwregelgeving steeds complexer wordt en de beschikbare formatie steeds kleiner. We hebben niet voortdurend iemand klaar staan die bezoekers zonder afspraak op een deskundige manier kan voorlichten. Informatievoorziening en basisregistraties Om onze diensten efficiënt, betrouwbaar en flexibel te kunnen leveren -zowel digitaal als persoonlijk- is een juiste en veilige informatievoorziening van cruciaal belang. Ons nieuwe Zaaksysteem en de basisregistraties zijn hiervoor de ruggengraat. Zaak- en procesgericht werken Het Zaaksysteem is in 2014 in gebruik genomen. Na een uitvoerige testperiode is er een keuze gemaakt voor een systeem waarmee we verwachten onze dienstverlening op alle fronten te kunnen verbeteren. Meldingen en verzoeken aangaande de openbare ruimte verlopen nu via dit systeem. En in 2014 zijn de voorbereidingen om principeverzoeken voor het ruimtelijk domein en subsidieverzoeken ook in het systeem op te nemen ver gevorderd. Basisregistraties Basisregistraties bevatten de gegevens die intensief door ons gebruikt worden, zoals de gegevens van alle inwoners, bedrijven en instellingen. Het zijn registraties waarin de kwaliteit van de gegevens wordt gewaarborgd. Naast de kwaliteit van gegevens wordt de wijze van gegevensdistributie steeds essentiëler. Niet alleen om de informatie binnen de gemeente te ontsluiten, maar ook om gegevens uit te wisselen met externe partijen zoals landelijke voorzieningen en ketenpartners. Om te voorkomen dat er een spaghetti van verbindingen ontstaat vanuit elk systeem en de veiligheid van de informatie die uitgewisseld wordt niet meer kan worden

97

gegarandeerd, is er een centrale distributiecomponent (ESB) nodig. Deze distributiesystemen zijn complex, het onderhoud hiervan vraagt specifieke expertise. Daarom hebben we met alle bij de Regionale ICT-dienst (RID) aangesloten gemeenten een aanbesteding afgerond en platform aangeschaft waarmee de gegevensuitwisseling vanuit basisregistraties binnen de gemeente en naar relevante externe partijen op een veilige en beheersbare wijze kan worden gerealiseerd. In 2015 volgt de realisatie van de eerste verbindingen via dit platform. Door dit gezamenlijk te realiseren en te beheren blijven de financiële lasten beperkt. Voor de opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie is via het Samenwerkingsverband BGT (SVB) in 2014 een aanbesteding opgestart. Met de gemeente Houten zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk beheer van de BGT. Gezamenlijk beheer beperkt onze kwetsbaarheid en verlaagt tevens kosten. Sinds eind 2014 kunnen we gegevens uit het Handelsregister (NHR) ontvangen. De NHR is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. De Kamer van Koophandel is de bronhouder van deze registratie. Via het Zaaksysteem komen deze gegevens beschikbaar voor de verschillende processen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven en instellingen niet opnieuw hun gegevens in hoeven te voeren bij de aanvraag van producten en diensten, deze zijn dan al bij de gemeente bekend. Ontwikkeling BRP Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen (BRP) landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Operatie BRP (voorheen programma mGBA) werkt, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De oude vertrouwde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegeven (GBA) is verdwenen, hiervoor in de plaatst is de Basisregistratie Personen gekomen. De BRP bevat persoonsgegevens van zowel alle ingezetenen van Nederland als van de nietingezetenen. Om in 2017/2018 te kunnen aansluiten op de landelijke voorziening BRP en te kunnen voldoen aan de eisen van de modernisering, is het nodig om andere burgerzakenmodules aan te schaffen. Omdat het ministerie nog altijd niet kan aangeven wat er aangeschaft moet worden, kan dit ook nog niet concreet gepland worden. In 2014 is wel met de voorbereiding gestart om afwegingen te maken op gebied van software, functioneel gebruik en lokale ICT architectuur. Dit gebeurt in nauw overleg met het team Informatievoorziening, de RID en diverse regiogemeenten. Samen met King is onderzocht wat dit betekent voor onze binnengemeentelijke leveringen. In 2015 moet duidelijk worden wanneer en hoe tot aanschaf over te gaan. De operatie BRP vraagt op lokaal niveau een voortdurende actualisering van kennis en vaardigheden, een aantal medewerkers is in dit kader verder gespecialiseerd op HBO/ en MBO-niveau.

98

Kwaliteit van gegevens In 2014 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd, die gericht zijn op de kwaliteit van onze gegevens. Voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de audit met succes doorlopen. Daarmee is aangetoond dat de kwaliteit van de gegevens alsmede de kwaliteit van de beheerprocessen voldoende op orde zijn. In 2014 heeft Wijk bij Duurstede deelgenomen aan het pilotproject Samenwerken aan adreskwaliteit. De doelstelling om de kwaliteit van de Basisregistratie Personen te verhogen, was hierbij leidend. Vanuit het ministerie zijn circa 75 risicoadressen geselecteerd (op aangeven van bijvoorbeeld de Belastingdienst). Deze adressen zijn door onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bezocht. Onderzocht is of de inwoner die op het betreffende adres woont, ook daadwerkelijk staat ingeschreven op dit adres. Bij ca. 10 adressen kon dit niet feitelijk worden vastgesteld. Hierop is een regulier adresonderzoek gestart (medewerker FMO) en kon worden geconstateerd dat er geen sprake is van een onjuistheid. Een bevestiging dat onze BRP/gegevens op orde zijn. Overigens was het signaleren van vermoedens van fraude en onderzoek daarnaar doen een belangrijk nevendoel voor Wijk bij Duurstede om mee te doen aan dit pilotproject. Informatiebeveiliging Het beveiligen van onze informatie is in 2014 van nog groter belang geworden. Binnen de gemeentelijke organisatie is daarom gestart om de rollen rondom informatiebeveiliging te actualiseren, zodat er adequaat kan worden gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en eventuele incidenten. De directe aanleiding hiervan lag in de transities in de zorg en de ambities rondom digitale dienstverlening. Tevens is gestart met het actualiseren van het beveiligingsbeleid, zodat deze voldoet aan de landelijke standaarden en de eisen vanuit het in 2015 af te leggen DigiD/assessment. Er is aansluiting gezocht bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. De ondersteuning is voor gemeenten met name gericht op preventie van incidenten en op ondersteuning bij landelijke incidenten of ontwikkelingen. Belastingen en OZB In 2014 zijn de meeste lokale belastingen slechts verhoogd met een inflatiecorrectie van 2,6%. De rioolrechten werden, conform het op dat moment geldende GRP III, verhoogd met 5% (exclusief de inflatiecorrectie). Wat betreft de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten kon worden volstaan met het ongewijzigd laten van het tarief. Ook bij de toeristenbelasting is geen inflatiecorrectie toegepast. Wel hebben we onderzocht of er mogelijkheden waren om precariobelasting te gaan heffen voor kabels en leidingen, zodat op die manier een substantieel bedrag aan extra inkomsten zou kunnen worden verworven. Per 1 januari 2015 is de Verordening precario kabels en leidingen ingevoerd, als gevolg waarvan structureel € 335.000 wordt ontvangen. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat het risico bestaat dat de belastingplichtige (Vitens) de rechtsgeldigheid van de verordening nog kan aanvechten, dan wel anderszins een claim bij de gemeente kan

99

indienen. Overigens is de gemeente door de rechter in het gelijk gesteld in de voorlopige voorzieningsprocedure. Daarnaast merken wij op dat Vitens de hogere kosten mogelijk zal gaan doorberekenen aan de afnemers.

7.2 Beleidsinhoudelijke resultaten De ontwikkeling in 2014 in de organisatiekoers naar Regiegemeente is beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering elders in dit jaarverslag. Binnen de ontwikkeling naar Regiegemeente past eveneens (intensieve) samenwerking met andere gemeenten. In 2014 is onderzoek gedaan naar een intensievere samenwerking met de gemeente Houten. Dit is eveneens nader beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Dienstverlening Wat wilden we bereiken? 1. We willen de dienstverlening versterken door de afhandeling van de klantcontacten efficiënter te organiseren en waar mogelijk te dereguleren.

Wat hebben we bereikt? De kennis en vaardigheden van de medewerkers sluiten aan bij de dienstverlening die de gemeente voor ogen heeft, namelijk een efficiënte, betrouwbare en flexibele (digitale) dienstverlening. Met de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale en het Zaaksysteem is er voor hen nu ook technisch een goede basis voorhanden om klantvragen nog efficiënter af te handelen. Een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte afhandeling is het kunnen beschikken over juiste gegevens, de kwaliteit moet op orde zijn. Door het uitvoeren van twee onderzoeken naar deze kwaliteit hebben we een bevestiging dat dit bij de gemeente Wijk bij Duurstede in ieder geval met betrekking tot de desbetreffende basisregistraties het geval is. In de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2015 is de regeldruk verminderd, administratieve lasten verlicht en staan regels die ook handhaafbaar zijn.

2. Wij stellen de (aan)vrager centraal door voor iedere doelgroep de dienstverlening aan te bieden via het best passende kanaal.

Voor een efficiënte, betrouwbare en flexibele (digitale) dienstverlening is het belangrijk dat onze informatie in veilige handen is en blijft. De randvoorwaarden hiervoor zijn in 2014 opgetuigd. Hiervoor was het nodig om onze website (het digitale kanaal) te verbeteren en meer producten digitaal aan te bieden. Dit hebben we in 2014 niet bereikt.

100

Wat gingen we er voor doen? 1. Doorontwikkelen KlantContactCentrum. Het programma Antwoord zal hierbij mede als leidraad worden gebruikt.

Wat hebben we gedaan? Kaders voor dienstverlening opgesteld.


Medewerkers van de FrontMidOffice hebben hun kennis verbreed en verdiept door het volgen van cursussen. Er is een technische basis gelegd om het klantcontact beter te ondersteunen in de vorm van een nieuwe telefooncentrale en implementatie van het Zaaksysteem. Er zijn twee onderzoeken naar de kwaliteit van onze gegevens uitgevoerd.

2. Werken op afspraak verder uitbreiden.

Het werken op afspraak is niet verder uitgebreid.

De beschikbare capaciteit in 2014 is ingezet om aan zaken met meer prioriteit te werken. De beschikbare capaciteit wijzigde bovendien in de loop van 2014, omdat 2 medewerkers zijn uitgestroomd. In 2014 is wel nog steeds op afspraak gewerkt om bouwgerelateerde vragen te beantwoorden.

101

3. Meer en betere digitale producten aanbieden.

4. Deregulering.

Het aantal digitaal af te nemen producten is niet uitgebreid.

De leverancier (SDU) van onze digitale formulieren (nodig om producten digitaal af te nemen) leverde de functionaliteit niet meer. Besloten is om geen nieuwe leverancier te zoeken, maar om de formulieren onder te brengen in ons nieuwe Zaaksysteem. Het Zaaksysteem moet vervolgens worden aangesloten op de DigiDvoorziening. In 2014 heeft de aanbesteding, aanschaf en installatie van het Zaaksysteem plaatsgevonden en zijn er drie processen in ondergebracht (meldingen en verzoeken aangaande de openbare ruimte, principeverzoeken voor het ruimtelijk domein en subsidieverzoeken). Hiermee is de basis gelegd om in 2015 de aansluiting van het zaaksysteem op DigiD te realiseren.

Actualisatie van de rollen rondom informatiebeveiliging en het beveiligingsbeleid.

Informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor betrouwbare dienstverlening. Het voorbereidende werk hiervoor is verricht in 2014. De nieuwe verordening is begin 2015 vastgesteld.

Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2015 is opgesteld, waarin een aantal regels is vereenvoudigd of geschrapt. Er is met ingang van 1 januari 2014 een nieuw welstandsbeleid in werking getreden.

Zie programma 1.

102

Prestatie-indicator Werken op afspraak voor 5 producten. 10 producten digitaal aanbieden.

Bron

Streefwaarde 5 10

Realisatie 2014 0 0

Belastingen Wat wilden we bereiken? 1. De belastingdruk blijft rond het provinciale gemiddelde (Wijk bij Duurstede stond in 2013 op de 10e plaats op de lijst van 26 Utrechtse gemeenten). 2. Slechts in het uiterste geval alsnog overgaan tot verhoging van de OZB-tarieven. 3. Optimaal gebruik maken van het genereren van inkomsten uit precario. 4. Volledige kostendekkendheid van de legestarieven.

Wat hebben we bereikt? Verhoging van de lokale lasten is beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie van 2,6%. Omdat de provincie Utrecht geen overzichten meer opstelt van de lokale lastendruk bij de Utrechtse gemeenten, kan geen inzicht worden gegeven in gemiddelde lasten en kunnen we tevens geen vergelijking meer maken met de andere Utrechtse gemeenten. We zijn geslaagd in ons voornemen om in 2014 geen extra verhoging van de OZB-tarieven door te voeren, maar de OZB-verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie. In 2014 hebben we de Verordening Precario kabels en leidingen 2015 voorbereid en de raad heeft deze verordening eind 2014 vastgesteld. Inwerkingtreding: 1 januari 2015. Met deze verordening genereren wij structureel extra inkomsten van € 335.000 per jaar. Hoewel op onderdelen nog niet helemaal gerealiseerd, groeien we steeds verder toe naar kostendekkendheid van de legestarieven. Zo zijn m.n. de leges voor evenementen verhoogd naar € 200 per vergunning. De bouwleges zijn ongewijzigd gebleven, omdat deze reeds kostendekkend waren.

Wat gingen we er voor doen? 1. Toepassing van een indexering van 2,6% op de huidige tarieven.

Wat hebben we gedaan? De meeste tarieven zijn geïndexeerd met 2,6%.

2. Actualiseren van de legestarieven aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Bij een aantal legestarieven is kostendekkendheid gerealiseerd. Op onderdelen wordt kostendekkendheid nog onderzocht.

Toelichting op realisatie Rioolrechten zijn conform het toen nog geldende GRP III tevens verhoogd met 5%. Bij de afvalstoffenheffing en toeristenbelasting is geen indexering toegepast.

103

3. Aanpassen van de bestaande De Verordening Precario kabels en leidingen 2015 precarioverordening, waardoor precario voor kabels is eind 2014 vastgesteld en treedt per 1-1-2015 in en leidingen tot de mogelijkheden gaat behoren. werking.

7.3

In 2015 wordt voor het eerst precario voor kabels en leidingen geheven. Het risico bestaat dat Vitens de zaak gaat aanvechten. De gemeente is overigens in de voorlopige voorzieningsprocedure door de rechter in het gelijk gesteld. Daarnaast kan Vitens de extra kosten uiteraard wel doorberekenen aan de consument.

Onze taakstellingen/ombuigingen in één oogopslag

Voorgestelde taakstellingen/ombuigingen Taakstelling ‘Tackle de taakstelling’ Efficiënter werken Taakstelling ‘Tackle de taakstelling’ Personele flexibiliteit Taakstelling Bestuursorganen raad Taakstelling oude Raadhuis/politiebureau Taakstelling Bedrijfsvoering Taakstelling Precario en leidingen Totaal Voor toelichting op de ombuigingen zie bijlage 4.7 Ombuigingen 2014

Streven 2014 € 236.400 € 25.970 € 21.191 € 11.500 € 10.000 € 150.000

Realisatie 2014 € 236.400 € 25.970 Niet gerealiseerd € 11.500 € 10.000 Niet gerealiseerd

Toelichting taakstelling op de organisatie (Tackle de taakstelling) Ten tijde van het opleggen van de taakstelling op de organisatie was het beeld dat op korte termijn een regieorganisatie gevormd zou worden, waarbij alle uitvoering op afstand gezet zou worden. Met het op afstand zetten van taken zou een substantieel deel van de taakstelling gerealiseerd worden. Begin 2014 is de gedachte van het op grote schaal op afstand zetten van taken losgelaten, omdat het besef ontstond dat het worden van regiegemeente meer van doen heeft met de rol die onze gemeente wil innemen in de samenleving, dan met het vormen van een regieorganisatie, waarbij alle uitvoering op afstand gaat. De taakstelling op de organisatie is op dat moment (voorjaar 2014) losgekoppeld van het worden van regiegemeente en er is een pas op de plaats gemaakt met de Taken op Afstandprojecten. In het voorjaar van 2014 is het project ‘Tackle de Taakstelling’ van start gegaan, dat specifiek tot doel heeft het restant van de taakstelling te realiseren. Er zijn goede stappen gezet binnen dit project, maar de resultaten van deze verzilveringen worden pas vanaf 2015 zichtbaar. Voor 2014 104

is de taakstelling op de organisatie niet behaald. Deze taakstelling wordt daarom voor 2014 incidenteel ingevuld door de voordelen uit de uitgavenstop in te zetten (€ 203.368) en het reguliere budget (€ 59.002) voor programma Slimme werkprocessen in te zetten. Toelichting taakstelling Bestuursorganen raad Er is een aantal ontwikkelingen, die invloed hebben op de vergoedingen van bestuurders. Het ministerie heeft per 1 juli 2014 diverse wijzigingen in de rechtspositie van bestuurders aangebracht, die fors nadelig uitpakken. Hierdoor is de resterende taakstelling op bestuursorganen van € 21.191 niet gerealiseerd en wordt deze taakstelling als nadeel aangemerkt.

7.4

Reserves

Reservemutaties Onttrekking en toevoeging Algemene Reserve Budgetoverhevelingen 2013-2014 Retour IBOR Toevoegingen en onttrekkingen bestemmingsreserves Overdracht wethouders pensioenen Afschrijvingslasten gemeentehuis Beëindiging dienstverbanden Programma Slimme Werkprocessen Totaal programma 7

7.5

Toevoeging

Onttrekking

Totaal

€ 348.152

-€ 348.152 € 143.456

€ 143.456 € 149.154 € 463.000 € 75.433 € 13.547 € 306.157

€ 886.585

€ 149.154 -€ 463.000 -€ 75.433 € 13.547 -€ 580.428

Financiële recapitulatie 105

7. - Dienstverlening en Belastingen Rekening Begroting Rekening Afwijking Toelichting Lasten 2013 2014 2014 2014 Bestuur Bestuursorganen 1.253.119 1.043.940 1.365.682 321.742 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 322N. In 2014 is er een besluit aangepast waardoor de maandelijkse en onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog ging (8N). De offerte van PWC viel hoger uit (16N). Nadeel vanwege de kosten van de formateur (6N). Voordeel op salarissen en uitkeringen (oud) wethouders (23V). Een lagere toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen op basis van de actuariele berekening (222N). Doorbelaste uren (92N). Raadsgriffie 198.784 212.846 225.270 12.424 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 12N. Niet geraamde kosten rechtsbijstand en kosten formateur (6N). Doorbelaste uren (6N). Bestuurlijke samenwerking 3.835 0 297 297 Geen noemenswaardige verschillen. Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W

1.281.700

1.144.545

1.032.554

261.817

263.087

309.977

442.415

468.418

418.494

Media

13.332

13.340

13.492

Publiek szak en Bewonersparticipatie

52.367

40.558

30.584

859.644

950.993

912.059

Rechtsbescherming

Communicatie Voorlichting en communicatie

Burgerzaken/Publiekszaken

-111.991 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 114V. Voordeel salarislasten gemeentesecretaris door tijdelijk ander invulling (52V) - voordeel betrokken bij loonsomanalyse totale organisatie en taakstelling. Lagere kosten adviezen van derden (4V). Voordeel op kapitaallasten programma digitaal werken (25V). Daarnaast voordeel op programma slimme werkprocessen (51V); over te hevelen naar 2015 voor organisatiekoers. Idem gegevensbeheer ICT (29V). Lagere vergoeding aan de RID voor gemnet (8V). Een nadeel vanwege naheffing loonheffing werkkostenregeling (8N) en meer kosten voor personeelsontwikkeling (2N). Minder kosten uitvoeringsnotitie verhuur gemeentehuis (4V) en minder kosten OR (9V). Ntb loonkosten inkoopadviseur (18N) Doorbelaste uren per saldo 42N. 46.890 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 46N. Er is een nadeel onstaan als gevolg van inhuur van externe expertise (4N). Het overige betreft het saldo op de doorbelaste uren (42N). 0 -49.924 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 53V. Er is minder onderhoud en aanpasssingen aan de huidige website laten plegen dan gebruikelijk. (8V), Het budget wordt overgeheveld naar 2015 voor nieuwe website. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 45V. 152 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 0N. Geen noemenswaardige verschillen. 0 -9.974 Dit betreft het saldo op de doorbelaste uren (10V). -38.934 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 42V. Er zijn meer kosten gemaakt voor programmatuur binnen het KCC 11N. Dit is een allocatie van programmakosten die eerder binnen dienstverlening vielen. Daar zijn de kosten lager uitgevallen. Binnen de post burgerzaken zijn op alle onderdelen kleine onderschijdingen die samen 20V opleveren. Binnen de leges burgerzaken zijn diverse onder- en overschrijdingen. Reisdocumenten 10V, huwelijken bijzondere locaties 12N, verder kleine afwijkingen 2N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 37V.

106

Lasten Verkiezingen

Financiën Geldleningen

Rekening Begroting Rekening Afwijking Toelichting 2013 2014 2014 2014 13.039 81.349 106.531 25.182 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 25N. Kleine verschillen 1N. Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 24N.

Beleggingen Financieringsfunctie Gemeentefonds Alg. Uitk. Algemene lasten en baten

0 0 0 0 449.062

0 0 0 0 1.371.370

0 0 0 0 762.994

0 0 0 Zie toelichting baten. 0 -608.376 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 692V. Dit voordeel is te verdelen in 4 clusters. Stelposten 357V, saldi kostenplaatsen 267V, onvoorzien 12V en geraamde resultaat 56V. Stelposten: Een aantal stelposten hebben betrekking op de organisatiekosten. Tussentijds wijzigingen die algemeen van aard zijn zoals CAO etc. worden geraamd op een stelpost, terwijl de werkelijke kosten op een functioneel post worden verantwoord (282V). Er is met de najaarsnota een bedrag gereserveerd als gevolg van verschuiving van uren van projecten naar exploitatie. Dit bedrag is niet noodzakelijk doordat eerdere geraamde uren voor projecten overeenkomt met de werkelijkeheid (32V). Stelpost voor (nieuwe en vervangings)investeringen (25V); kapitaallasten worden functioneel geboekt. Saldi kostenplaatsen: Tussentijdse wijzigingen die betrekking hebben op de kostenplaatsen worden niet verdeeld over alle producten, maar worden geraamd op saldi kostenplaatsen. Bij de jaarrekening wordt op basis van nacalcalcutie de kosten zoveel mogelijk doorbelast naar de producten waar het betrekking op heeft. Hierdoor ontstaat er op saldi kostenplaats een positief saldo. (267V). Onvoorzien: Er is in 2014 2 maal gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Per saldo resteert er 12K

Belastingen / Hondenbelasting Precariorechten Lokale heffingen

0 0 176.254

0 0 135.111

0 0 196.558

Regionale samenwerking bel.

277.527

323.000

328.242

Bel./waardering, heffing/inning

0

0

0

Mutaties Reserves

2.046.700

370.580

1.319.962

949.382 Toevoeging aan BR Wmo (515N) en BR Grondbeleid (495N). Geen toevoeging BR onderhoud watergangen (61V).

Totaal lasten

7.329.595

6.419.137

7.022.696

603.559

0 Niet van toepassing 0 Niet van toepassing 61.447 Het saldo van baten en lasten op dit product bedraagt 46N. Er is een extra voorziening getroffen voor dubieuze vorderingen belastingen. (20N). Een aantal vorderingen zijn oninbaar verklaard. (6N). Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt 20N. . 5.242 De uitvoeringskosten voor de BSR die ten laste komen van gemeente Wijk bij Duurstede bedroegen in 2014 hoger dan de raming voor 2014 (13N). Dit werd veroorzaakt door een afrekening van de uitvoeringskosten over het jaar 2013 (7N), controlekosten hondenbelasting (3N) en verrekening van maatwerkafspraken (3N). Het saldo op de doorbelaste uren bedraagt (8V). 0

107

Baten

Rekening Begroting Rekening 2013 2014 2014

Afwijking 2014

Bestuur Bestuursorganen Raadsgriffie Bestuurlijke samenwerking

200.333 0 0

0 0 0

0 0 0

0 Niet van toepassing 0 Niet van toepassing 0 Niet van toepassing

17.471 0

17.471 0

19.853 649

2.382 Zie toelichting bij de lasten. 649 Zie toelichting bij de lasten.

0 0

0 0

3.000 0

3.000 Zie toelichting bij de lasten. 0 Niet van toepassing

0 372.471 0

0 433.795 0

0 436.935 0

0 Niet van toepassing 3.140 Zie toelichting bij de lasten. 0 Niet van toepassing

112 97.167 1.393.556

0 90.000 1.479.104

167 96.210 1.289.653

Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming

Communicatie Voorlichting en communicatie Media

Publiek szak en Bewonersparticipatie Burgerzaken/Publiekszaken Verkiezingen

Financiën Geldleningen Beleggingen Financieringsfunctie Gemeentefonds Alg. Uitk.

Algemene lasten en baten Belastingen / Hondenbelasting Precariorechten Lokale heffingen Regionale samenwerking bel.

17.358.329 18.045.478 18.403.733

-13 114.940 20.060 22.736 276.518

-84.610 114.903 11.557 22.340 305.000

0 113.741 12.475 37.433 318.474

Bel./waardering, heffing +

3.809.917

4.018.372

3.953.697

Mutaties Reserves

2.224.897

1.331.919

1.722.385

Totaal baten

25.908.494 25.785.329 26.408.405

Saldo programma

18.578.899 19.366.192 19.385.709

167 Geen noemenswaardige verschillen. 6.210 Hogere dividendopbrengsten en een voordeel vanwege de afkoop van de 2½% grootboeklening (6V). -189.451 Het saldo baten en lasten bedraagt 189N. Vanwege minder investeringen is er op deze post een lagere rentetoerekening. Dit is overigens een voordeel op de kapitaallasten van de betreffende producten. 358.255 Het voordeel 358V bestaat uit nabetalingen oude jaren 80V en verhoging uitkeringsfactor 90V. Op de algemene uitkering heeft een lagere korting plaatsgevonden i.v.m. eigen verdiencapaciteit OZB 50V. Voor bijstand/wwb ontvangen wij in het gemeentefonds meer uitkering dan was begroot 138V. In de kosten van WWB zien we een nadeel wat hiertegenover staat. 84.610 Zie toelichting bij de lasten. -1.162 Geen bijzonderheden 918 Geen bijzonderheden 15.093 Zie toelichting bij de lasten. 13.474 De uitvoeringskosten BSR worden intern doorbelast naar ozb, reiniging en riolering in verband met kostendekkendheid. Doordat de uitvoeringskosten hoger uitvallen, zullen de doorbelastingen ook hoger zijn waardoor de baten hoger weergegeven worden. -64.675 Er is in 2014 minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. Dit komt doordat een deel van de aanslagen niet opgelegd zijn door de BSR. Dit geldt voornamelijk voor de ozb niet woningen. Dit onstaat doordat objecten nog niet gereedgemeld zijn en/of nog niet gewaardeerd zijn. De opbrengsten die hieruit zullen voortvloeien komen ten gunste van 2015. 390.466 Onttrekking uit BR Grondbeleid (500V). Lagere onttrekkingen BR Monumentenbeleid (13N), BR EAP (6N) en BR onderhoud watergangen (94N). 623.076 19.517

108

Incidentele baten en lasten programma 7 Functies 003.1 Burgerzaken

Lasten

128 -65

921.1 Algemene uitkering 940.2 Regionale samenwerking belastingen

KPL 980.1 980.1 980.1 980.1

Afboeken boekwaarden Mutatie reserve Mutatie reserve Mutatie reserve Mutaties reserve N = Nadeel / V = Voordeel

Baten 24

140 515 7 125 19

Toelichting V Extra inkomsten reisdocumenten, i.v.m. ingaan nieuwe geldigheid van 10 jaar. V Invoeringsgelden decentralisaties N Een deel van de aanslagen ozb zijn niet opgelegd door de BSR. Dit geldt voornamelijk voor de ozb niet woningen. Dit ontstaat doordat objecten nog niet gereed gemeld zijn en/of nog niet gewaardeerd zijn. De opbrengsten die hieruit zullen voortvloeien komen ten gunste van 2015. N N V V V

Afwaardering verkochte pand Storting in egalisatiereserve Wmo Onttrekking BR Monumenten Onttrekking BR AWBZ voor invoering decentralisaties Onttrekking BR watergangen

109

Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentefonds Algemene Uitkering Lokale belastingen: OZB Hondenbelasting Precariobelasting Toeristenbelasting Overige Lasten invordering Financieringsfunctie Deelnemingen en beleggingen Onvoorzien Totaal alg. dekkingsmiddelen

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

17.862 17.862

18.045 18.045

3.946 116 112 20 3

3.946 116 112 20 3 432 -432 1.479 1.479 90 90 64 -64 496 23.628 23.132

4.018 115 12 20 3

4.018 115 12 20 3 458 -458 1.479 1.479 90 90 12 -12 470 23.782 23.313

Realisatie begrotingsjaar 18.404 18.404 3.954 114 12 36 2

3.954 114 12 36 2 504 -504 1.291 1.291 104 104 0 0 504 23.917 23.413

Begrotingsafwijkingen

0

359

0 0 0 0

-64 -1 0 16 -1 0 -188 14 0 135

46 0 0 -12 35

359 0 -64 -1 0 16 -1 -46 -188 14 12 101

Er zijn 3 aanwendingen geweest van de post Onvoorzien: € 15.000 St. Jozefschoolterrein, € 14.000 asbestonderzoek, € 23.500 verborgen gebreken politiebureau. Totaal € 52.500. Dit is functioneel geboekt.

110

Uren (doorbelastingen) In de programma’s zijn verschuivingen te zien in de doorbelastingen. Deze zijn niet in de programma’s nader toegelicht, maar worden in dit programma organisatiebreed toegelicht. In onderstaande tabel zijn de verschuivingen per programma te zien. Programma

1 2 3 4 5 6 7

Woonomgeving Toerisme & vrije tijd Ondernemen, werk, sociale zekerheid Veiligheid Verkeer & bereikbaarheid Zorg, welzijn en onderwijs Dienstverlening en belastingen

Totaal

Begroting

Rekening

Saldo

Voordeel/

2014

2014

2014

5.166.102

5.088.901

77.201

547.551

527.188

20.363

399.690

447.456

-47.766

350.254

400.778

-50.524

161.222

84.575

76.647

1.123.605

1.409.379

-285.774

2.941.241

2.935.634

5.607

10.689.665

10.893.912

-204.247

Nadeel

V V N N V N V N

De interne doorbelastingen van programma’s 1, 2 en 5 zijn lager dan geraamd. Terwijl programma 3, 4 en 6 hoger zijn dan geraamd. De interne verschuivingen bestaat uit een groot aantal kleine posten. Maar er is ook een aantal significante verschuiving ontstaan. Er is een significante verschuiving ontstaan van programma 1 naar programma 4. Dit is het gevolg van vergunningverleningen in het kader van APV. Deze worden vanaf 2014 verantwoord op het product Openbare orde en veiligheid. Verder is in programma 1 een voordeel ontstaan, doordat er minder uren aan handhaving zijn besteed als gevolg van ziekte. In programma 2 wordt het voordeel voornamelijk veroorzaakt doordat er minder uren zijn besteed voor het onderzoek naar de verhuizing van het museum. In programma 3 is extra tijd besteed aan de Participatiewet en invoering WTCG/SER en aan de ontwikkelingen rondom BIGA. Ook is er in 2014 voor programma 3 extra besteed voor het inrichten van het ondernemersfonds. Het voordeel in programma 5 is volledig het gevolg van gunstige weeromstandigheden, waardoor minder uren is besteed aan gladheidsbestrijding. Het nadeel in programma 6 is toe te toerekenen aan de invoering van de decentralisaties.

111

Op de totale doorbelasting is een nadeel van € 204.000 (N) ontstaan ten opzichte van de begroting 2014 inclusief de voor- en najaarsnota (zie bovenstaande tabel). Dit nadeel is ontstaan als gevolg van de volgende ontwikkelingen. Er zijn extra kapitaalslasten verantwoord voor de verkoop van het voormalige politiebureau. De afwaardering van de boekwaarde is verantwoord op huisvesting gemeentehuis (139.000N) en de opbrengsten zijn verantwoord in programma 3 als zijnde verkoop gemeentelijke vastgoed. Per saldo is er een boekwinst gerealiseerd. Het migratieproces van de RID heeft vertraging opgelopen, waardoor het proces doorloopt naar 2015. Hierdoor is een deel van het budget niet besteed (85.000V). Het budget wordt daarom door middel van budgetoverheveling naar 2015 overgebracht (zie ook paragraaf 1.4). De geëvalueerde loonsommen met de najaarsnota 2014 zijn begroot op een stelpost in programma 7 en niet op de kostenplaatsen. De werkelijke loonkosten worden wel verantwoord op de kostenplaatsen. (135.000N). Het restant betreft kleine afwijkingen op meerdere posten (15.000N). Voor een overzicht van de werkelijke apparaatskosten verwijzen wij u naar bijlage 3.1 Kostenverdeelstaat. Loonsomanalyse Tabel loonsommen Omschrijving

Bedrag €

Begrote loonsom (incl. begrotingswijzigingen) Stelposten

8.666.334

Begrote loonsom incl .stelposten

8.877.500

Werkelijke loonsom

8.860.313

Eindresultaat loonsommen

17.187

211.166

Op de loonsommen bedraagt het voordeel ongeveer € 17.000 (V) zoals uit bovenstaande tabel blijkt. Met de najaarsnota 2014 zijn alle loonsommen geëvalueerd. Op basis van de loonsomevaluatie zijn de begrote loonsommen bijgesteld op een stelpost. De werkelijke loonsommen vallen iets lager uit dan de analyse destijds. Dit komt doordat de exacte berekening van de cao-wijzigingen voordeliger uitvalt. * De stelposten staan op het product algemene baten en lasten (zie ook recapitulatie programma 7).

Topinkomens (semi)overheid Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mogen niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering topinkomens genoemd. De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze regels stellen onder andere: 112

• • •

Topfunctionarissen mogen niet meer verdienen dan het wettelijke maximum: de WNT-norm. Jaarlijks wordt dit bedrag vastgesteld in een ministeriële regeling. Topfunctionarissen moeten altijd openbaar maken wat zij verdienen, of dit nu meer of minder is dan de norm. Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Uit onderzoek naar de jaarinkomens 2014 blijkt dat geen van de medewerkers bij de gemeente Wijk bij Duurstede de maximale bezoldigingsnormen overschrijdt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening.

113

2. Paragrafen

114

§ 2.1 Inleiding Evenals in de voorgaande jaren volgen hierna de paragrafen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Deze paragrafen handelen over een aantal belangrijke onderwerpen met betrekking tot de financiële functie, als een dwarsdoorsnede van de jaarrekening, die binnen de verschillende programma’s terug te vinden zijn. De volgende paragrafen zijn opgenomen: Weerstandsvermogen en risicobeheersing De paragraaf bevat een berekening van de weerstandscapaciteit en een inschatting van de risico’s. Met weerstandscapaciteit wordt bedoeld: al die elementen, waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s. Het geeft aan hoe robuust de jaarrekening is. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van instandhouding van de wegen, bruggen, riolering, gebouwen en groene gebieden c.q. stroken. Dit is van belang, omdat de onderhoudskosten van kapitaalgoederen een substantieel deel beslaan. Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen Personeel, Informatisering, Automatisering, Communicatie, Organisatie, Financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en Huisvesting. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om het uitvoeren van de programma’s in het programmaplan en om de continuïteit van de gemeente. Verbonden partijen Hier wordt inzicht gegeven in de relaties van de gemeente met derde rechtspersonen, waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Grondbeleid De hoofdlijnen van het te voeren grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. Het geeft een stand van zaken in de lopende grondexploitaties en andere te ontwikkelen gebieden. Treasury De treasuryparagraaf is sinds 2001 een verplicht onderdeel bij de begroting en het jaarverslag. Het doel is de uitvoering van de treasuryfunctie transparant te maken. Lokale heffingen Het overzicht van lokale heffingen geeft inzicht in de tarieven van de gemeentelijke heffingen en belastingen. 115

§ 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1. Inleiding Conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV art 9) is het verplicht in de begroting en jaarrekeningen de beleidslijnen vast te leggen met betrekking tot het Weerstandsvermogen. Het Weerstandsvermogen geeft een cijfermatig inzicht in de buffer die onze gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. Hierbij worden de niet uit de jaarrekening dan wel begroting blijkende risico’s vergeleken met onze niet-geoormerkte reserves. Het gaat hierbij om risico’s die niet zijn opgenomen in het inhoudelijke gedeelte van begroting en jaarrekening, dan wel niet zijn te ondervangen door bijvoorbeeld verzekeringen. Met niet-geoormerkte reserves wordt bedoeld: de reserves die kunnen worden ingezet voor acute tegenvallers. Zowel de weerstandscapaciteit als de risico-inventarisatie zijn onderdelen die aan verandering onderhevig zijn. In de begroting en jaarrekening wordt dit geactualiseerd. Daarnaast geven gemeentelijke kengetallen een goede indruk over de financiële positie van onze gemeente en het weerstandsvermogen. In deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 2. Relatie weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Als basis voor de bepaling van het weerstandsvermogen geldt de nota Weerstandsvermogen. Hierin is onder andere bepaald dat de benodigde beschikbare weerstandscapaciteit in principe groter of gelijk moet zijn aan het bedrag aan risico’s. Figuur 1: Relatie weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Risico’s

Benodigde weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit (Alg reserve, bestemmingsreserve, stille reserve, etc)

Weerstandsvermogen (verhouding tussen benodigd en beschikbaar)

116

3. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de niet-geoormerkte en dus vrij besteedbare reserves. Hierbij valt te denken aan de algemene reserve, de stille reserves, onbenutte capaciteit van onroerende zaak belasting, en de post onvoorzien (dekking voor onvoorziene begrotingsuitgaven). Sinds de begroting 2014 zoeken wij aansluiting bij de provinciale wijze van berekening van het weerstandsvermogen. De provincie maakt onderscheid in ‘weerstandscapaciteit vermogen’ (incidentele weerstandscapaciteit), waarbij de som van de algemene reserve, niet-geoormerkte bestemmingsreserves wordt bepaald, en in ‘weerstandscapaciteit exploitatie’ (structurele weerstandscapaciteit), waarbij de som van het begrotingssaldo, het bedrag onvoorzien en de resterende belastingcapaciteit wordt vergeleken met de omzet. Onderstaand is de weerstandscapaciteit vermogen nader uitgewerkt. Ook de niet-geoormerkte bestemmingsreserves zijn toegevoegd aan deze weerstandscapaciteit. Tabel 1. Opbouw weerstandscapaciteit vermogen jaarrekening 2014 onderverdeling

bedrag

algemene reserve bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien

5.811.915 2.166.129 323.980 64.000

weerstandscapaciteit capa excl best reserve

8.366.024 6.199.895

Naast de Algemene reserve bestaat de weerstandscapaciteit uit de niet-geoormerkte bestemmingsreserves, stille reserves, budget onvoorzien en onbenutte capaciteit belastingen en heffingen. In vergelijking met voorgaande jaren zijn nu ook de niet-geoormerkte bestemmingsreserves toegevoegd aan deze weerstandscapaciteit. Stille reserves Stille reserves worden gevormd door eigendommen (met name gronden en gebouwen) die een hogere marktwaarde (WOZ-waarde) vertegenwoordigen dan in de balans als boekwaarde is opgenomen en dat het betreffende eigendom binnen een periode van 1 jaar geliquideerd kan worden, zonder dat dit leidt tot ondermijning van de continuïteit van de uitvoering van de gemeentelijke taken. Deze stille reserve is bepaald op € 323.980. Als tegenhanger van stille reserves staat de gemeente garant voor een aantal geldleningen (ruim 3,8 miljoen euro) en fungeren wij als achtervang via het WSW voor woningcorporaties (ruim 112 miljoen euro).

117

Post onvoorzien Ter dekking van onvoorziene begrotingsuitgaven in de loop van het jaar is in de begroting als onderdeel van het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien een budget onvoorzien opgenomen. In beginsel is dit € 64.000 per jaar. Onbenutte capaciteit OZB-belastingen Onze gemeente heeft nog een bedrag aan onbenutte capaciteit OZB-belastingen van € 491.000 (per 1-1-2015). Dit betreft de meest recente berekening zoals opgenomen in de begroting 2015, waarbij een OZB-verhoging van € 400.000 euro is doorgevoerd. De onbenutte belastingcapaciteit wordt meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit exploitatie, zie hieronder. Onbenutte capaciteit heffingen In onze gemeente zijn de afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolheffing erop gericht om kostendekkend de voorzieningen te kunnen leveren aan de inwoners. De onbenutte capaciteit is dus nihil en wordt verder buiten beschouwing gelaten. Tabel 2: ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en algemene reserve vrij aanwendbaar Ontwikkeling

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jaarrekening 2014

Bedrag aan risico’s

3.935.000 3.945.000 4.890.000 4.191.750 3.285.000 3.295.000 4.776.000 5.760.501 5.347.000

Weerstands-capaciteit Reserve vrij excl aanwendbaar, excl bestemmingsreserve bestemmingsreserve

Reserve vrij aanwendbaar, inclusief bestemmingsreserves

6.917.568 5.674.635 2.166.000 4.441.735 4.648.615 2.772.000 1.566.857 1.822.376 3.019.024

3.030.949 5.185.153

12.352.568 9.387.635 7.246.000 8.633.000 7.933.615 6.067.000 6.342.857 6.374.304 6.199.895

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen van de afgelopen 5 jaar weergegeven en zien we een daling van 15% van het eigen vermogen.

118

Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat na bestemming Eigen vermogen

2010 6.646 10.142 -944 15.844

2011 4.751 9.288 64 14.103

2012 4.465 7.663 244 12.372

2013 5.667 6.527 349 12.543

Afname t.o.v. 2014 2010 5.812 -13% 6.329 -38% 1.285 13.426 -15%

4. Risico’s De relevante risico’s in het kader van het weerstandsvermogen zijn posten waarvoor (nog) geen dekking is aangewezen in begroting en waarvan de gevolgen -indien die zich voordoen- gedekt moeten worden uit het vermogen van de gemeente. Een risico is de kans (percentage) dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet vermenigvuldigd met het financiële effect (bedrag) van die gebeurtenis. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en niet-reguliere risico’s en tussen incidentele en structurele risico’s. De reguliere risico’s zijn die zaken, waarvoor in de begroting of via een verzekering dekking is voorzien. Niet-reguliere risico’s zijn de zaken waarvoor (nog) geen dekking is aangewezen en waarvan de gevolgen gedekt moeten worden uit het vermogen van de gemeente. Incidentele risico’s zijn risico’s, die -als ze zich voordoen- eenmalig van dekking voorzien moeten worden en die daarna geen invloed meer hebben op het vermogen of de begroting van de gemeente. Structurele risico’s hebben een langdurig effect op het vermogen of de begroting van de gemeente. Indien het structurele risico’s betreft, wordt het risicobedrag over 4 begrotingsjaren gesaldeerd. De risico’s zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Het totaalbedrag aan risico’s bedraagt:

Tabel 3. Recapitulatie risicobedragen Onderverdeling Uitvoering gemeentelijke taken Rampen en Calamiteiten Bedrijfsvoering en Financiën Projecten en grondexploitaties Bestuurlijke aangelegenheden Totaal risico’s

Bedrag

Bedrag in € Mutatie ten opzichte van begroting 2015

1.768.000 1.200.000 540.000 1.729.000 110.000 5.347.000

-2.054.500 0 0 809.000 0 -1.245.500

119

In paragraaf 8 zijn deze risico’s nader uitgewerkt. Het bedrag aan risico’s is ten opzichte van de begroting naar beneden bijgesteld. Dit betreft specifiek de daling van de risico’s op het sociaal domein, Wmo en jeugdzorg. Inmiddels is de onzekerheid op deze nieuwe taken dermate afgenomen, dat het risicobedrag grotendeels is komen te vervallen (-/- 2mln). Aan de andere kant is het risico op grondexploitaties toegenomen (809k).

Tabel 4. Top 3 van grootste risico’s Nr onderverdeling 1 Projecten en grondexploitaties 2 Uitvoering gemeentelijke taken 3 Bedrijfsvoering 3 Gemeentelijke taken In paragraaf 8 zijn deze risico’s nader toegelicht.

Soort risico Grondexploitaties Open einde regelingen Onduidelijkheden algemene uitkering Ontwikkeling organisatiekoers

Bedrag in € 1.679.000 520.000 350.000 350.000

Onderverdeling van risico’s in incidentele en structurele risico’s

Een aantal risico’s is ingeschat als structureel (doorwerkend effect op de gemeentelijke begroting), een aantal risico’s als incidenteel. Als er sprake is van structurele risico’s, dan wordt het risicobedrag vermenigvuldigd met factor 4 (aantal begrotingsjaren) om zo de structurele impact op de begroting weer te geven. Tabel 5. Onderverdeling van risico’s in structureel vs incidenteel Onderverdeling

Bedrag in €

Structureel

1.600.000

Incidenteel Totaal

3.747.000 5.347.000

Vergelijken we dit met de huidige weerstandscapaciteit, dan is deze op dit moment incidenteel (reserves, slechts eenmaal inzetbaar, uitgezonderd post onvoorzien), maar mochten we in de toekomst de onbenutte belastingcapaciteit hierin betrekken, dan levert dit een structurele component op. In tabel 8 wordt uitgebreid ingegaan op de specificatie van de geïnventariseerde risico’s.

120

5. Bepaling van het weerstandsvermogen Het berekende bedrag aan risico’s en derhalve aan benodigd weerstandsvermogen, is in ruime mate afgedekt door de berekende weerstandscapaciteit. Een deel van de algemene reserve wordt vervolgens geoormerkt ter afdekking van de risico’s. Hiertoe wordt het zogenaamde Reserve weerstandsvermogen berekend: voor het weerstandsvermogen worden in eerste instantie de stille reserves, niet-geoormerkte bestemmingsreserves, de post onvoorzien en de door de provincie verplichte reserve van € 50 per inwoner (in totaal € 1.200.000) ingezet. Het restantbedrag is de Reserve weerstandsvermogen. Tabel 6. Opbouw weerstandsvermogen onderverdeling

bedrag

totaal benodigd bedrag aan risico's

5.347.000

bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien verplichte reserve provincie reserve weerstandsvermogen (sluitpost)

2.166.129 323.980 64.000 1.200.000 1.592.891

6. Algemene reserve vrij aanwendbaar De algemene reserve is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie onderdelen; de verplichte reserve, de reserve weerstandsvermogen en de algemene reserve vrij aanwendbaar. De algemene reserve vrij aanwendbaar geeft het werkelijke bedrag weer, dat vrij mag worden aangewend voor gemeentelijke uitgaven en geeft derhalve de speelruimte weer. Tabel 7. Verdeling Algemene reserve onderverdeling verplichte reserve reserve weerstandsvermogen algemene reserve vrij aanwendbaar (sluitpost) totaal algemene reserve reserve vrij aanwendbaar incl beste reserve

bedrag 1.200.000 1.592.891 3.019.024 5.811.915 5.185.153

121

Van de algemene reserve is een kleine € 3 miljoen derhalve daadwerkelijk vrij aanwendbaar, het overige deel betreft de verplichte reserve (€ 50 per inwoner) en de reserve weerstandsvermogen. Indien één van de onderdelen van het weerstandsvermogen wordt aangewend voor andere zaken, dan dient de reserve weerstandsvermogen navenant te worden verhoogd ten laste van de algemene reserve vrij aanwendbaar of een ander beschikbaar dekkingsmiddel. Indicator De verhouding tussen risico’ en weerstandscapaciteit geeft een goede indicator van onze weerbaarheid. De capaciteit bedraagt 8,3 miljoen euro, het bedrag aan risico’s bedraagt 5,3 miljoen euro. Dit resulteert in een weerstandsvermogen van 157%. Onze weerstandscapaciteit blijft hiermee voldoende om de bestaande risico’s af te dekken. In het algemeen wordt een percentage boven de 100% als voldoende geacht. In vergelijking met vorige periode is de indicator weer licht gestegen.

7. Gemeentelijke kengetallen Meer en meer zal er de komende jaren via kengetallen inzicht worden gegeven in ons weerstandsvermogen. Op 8 mei 2014 heeft de Adviescommissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), ook wel genoemd naar zijn voorzitter, “de commissie Depla”, zijn rapportage uitgebracht. De commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan waarvan er een de instelling van uniforme kengetallen financiële positie betreft. Er wordt aanbevolen als gemeenten te gaan rapporteren over een basisset van 5 kengetallen:, vast te leggen in de paragraaf weerstandsvermogen. De afgelopen jaren waren er in deze paragraaf weerstandsvermogen reeds kengetallen opgenomen. Dit zal derhalve de komende jaren verder worden uitgebreid. In onderstaand overzicht worden deze nieuwe kengetallen kort weergegeven. De beoogde invoering ervan is met de begroting 2016 en de jaarrekening 2015. Tabel; nieuwe indicatoren op initatief van de commissie Depla Indicator Omschrijving De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht. 2. De solvabiliteitsratio Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn

1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Berekening

Inschatting Wijk bij Duurstede

Rentelasten + aflossing / exploitatielasten

nnb

EV / TV

Reeds bestaand kengetal

122

3. Kengetal Grondexploitatie

4. Structurele exploitatieruimte

5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden

financiële verplichtingen te voldoen. Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dat de structurele lasten, is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. De belastingcapaciteit geeft de potentiële ruimte aan die een gemeente heeft om haar structurele baten te verhogen om stijgende structurele lasten (zoals kapitaallasten) op te vangen. De onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de reinigingsheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t worden vergeleken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uitgedrukt in een percentage daarvan.

NIEGG + BIE / totale baten begroting

nnb

Struc baten minus struc lasten plus struc onttrekkingen aan reserve minus struc toevoegingen aan reserve / totale baten

nnb

Ruimte in structurele baten

nnb

Onderstaand de reeds bestaande kengetallen nader uitgewerkt: Weerstandscapaciteit exploitatie De structurele weerstandscapaciteit (‘exploitatie’) wordt bepaald door de som van het begrotingssaldo, het bedrag onvoorzien en de resterende belastingcapaciteit wordt vergeleken met de omzet. Onderstaand is de weerstandscapaciteit vermogen nader uitgewerkt. Onderstaand een weergave van de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit exploitatie: 2014 2013 2012 Begrotingssaldo 0 0 0 Bedrag onvoorzien 64.000 64.000 64.000 Onbenutte belastingcapaciteit 491.000 891.000 891.000 Subtotaal 555.000 955.000 955.000 Omzet 43.812.000 43.600.000 47.259.000 verhouding 1,27% 2,19% 2,02% 123

Stabiliteit: solvabiliteit De gemeentelijke solvabliteit (verhouding vreemd vermogen versus eigen vermogen) geeft een goed beeld van de financiële positie van onze gemeente. Norm 2014 2013 2012 2011 Debt ratio (schulden/ balanstotaal <80% 63% 65% 66% 65% Onze debt ratio ligt nog ruim onder de gestelde norm. De indicator herfinanciering geeft aan welk deel van de leningen in een jaar moeten worden geherfinancierd. Bij een hoog percentage loopt de gemeente kans op stijgende financieringslasten in de exploitatie. Zie voor meer toelichting de paragraaf Treasury.

Flexibiliteit: schuldenpositie: (bron; waarstaatjegemeente.nl) Het betreft de meest recente gegevens per 31-12-2013, resp 2012., CBS) Wijk bij Duurstede

Netto schuld per inwoner Bruto schuld per inwoner Ontwikkeling van schulden periode 2009-2012 per inwoner Netto schuld als deel van inkomsten Netto schuldquote gecorrrigeerd voor uitleenquote

in de

Gemiddeld grootte < 25.000 inwoner

Provincie Landelijk

2013 1461 nb

2012 1.444 1.614

1.229 1.745

1.899 2.341

2.296 2.725

639

+667

+200

+800

+450

54

72

73

40

56

57

80 73

74 66

Onze schuldenpositie is de afgelopen jaren weliswaar opgelopen, maar we bevinden ons nog steeds binnen een acceptabele marge.

124

8. Bijlage: Overzicht van geïnventariseerde risico’s Onderstaand een totaaloverzicht van de geïnventariseerde risico’s. Risico’s van minder dan € 10.000 worden niet meegeteld in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Deze risico’s worden vermeld zonder nadere specificatie. In het overzicht zijn de risico’s ingedeeld in de volgende categorieën: • Uitvoering gemeentelijke taken • Rampen en Calamiteiten • Bedrijfsvoering en Financiën • Projecten en grondexploitaties • Bestuurlijke aangelegenheden

125

Bodemverontreiniging

Financien: open einde regelingen

(WMO,Leerlingenvervoer, bijstand, jeugdzorg, AWBZ)

gemeentelijke taken

financieel: bezuiniging van 1,1 mln deels gehaald (verzilvering), nog openstaand 700.000 euro taakstelling vanaf 2015. gemeente is eigen risicodrager bij bij (gedwonge) het opbouwen van een reserve WW WW verplichting ontslagen Gemeente blijft risicodrager ; Gemeente heeft een toezicht houden Outsourcing aantal sportfaciliteiten ondergebracht bij derden sportfaciliteiten; (Stichting Wijksport, Sp St Cothen, Sp St Langbroek); Gemeente is rechtsopvolger in Stichting Wijksport en bij Sp St Cothen) Morele aansprakelijkheid (imagoschade, ethische aandacht voor Integriteit en ambtseed , zowel Integriteit verantwoordelijkheid bestuurlijk als ambtelijk (mede gezien de verkiezingen) Bij evenementen Planning evenementen en kosten opnemen in Onvoldoende begroting. Bij grote evenementen is dit handhaving leidt tot geformaliseerd. kosten voor faciliteren Op bouwzaken en RO bestuurlijke houding tov handhaving

gemeentelijke taken gemeentelijke taken

gemeentelijke taken gemeentelijke taken gemeentelijke taken

gemeentelijke taken

gemeentelijke taken

ontwikkeling organisatiekoers

financiering huisvesting onderwijs verschuift van gemeente naar schoolbesturen GR ODRU

Bezuinigingstaakstelling organisatie

in theorie budgetneutraal, maar risico op taakverwaarlozing onderhoud scholen dat vervolgens bij gemeente als rekening wordt gepresenteerd Omgevingsdienst Regio Utrecht / RUD in oprichting

Strict inzicht in gebouwbeheerplannen;

Beperken frictiekosten RUD middels strakke sturing.

Het college is Raad van Toezicht van Stichting Wijksport; risico verminderd

het aspect integriteit is ondergebracht in functioneringsgesprekken Het strict innen van borgsommen bij grote evenementen. Handhavingsprobleem komt echter vooral naar voren bij de kleinere zaken/projecten. De grotere zaken zijn in beeld; In 2012 inventarisatie buitengebied afgerond, risicoprofiel opgesteld Integraal Huisvestingsplan in de maak

kwaliteitscriteria van de baan, geen verplichting meer voor deelname RUD

ontwikkeling

stand van zaken De kaart wordt regulier geupdate Voor de WMO (en AWBZ) is een bestemmingsreserve (2x 250.000) aanwezig. project ingericht

Milieu

risico

beheersmaat regel

detailering

risico

indeling

Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart up to date houden; inventarisatie van aanvragen en begroting aanpassen

gemeentelijke taken gemeentelijke taken

50.000

0

520.000

0

350.000

140.000

100.000

0

10.000

0

10.000

0

25.000

0

58.000

0

0

-12.500

126

gemeentelijke taken

GR RID

RID;Budgetten staan voor enkele jaren vast

gemeentelijke taken

GR Recreatieschap

gemeentelijke taken

Decentralisatie Rijkstaken

gemeentelijke taken

Decentralisatie Rijkstaken Jeugdzorg

per 2018 treedt de gemeente uit het streven naar beperkt houden van de afkoopsom recreatieschap. Mogelijk is er sprake van betaling ;dekking zoeken voor de afkoopsom; inschatting van een afkoopsom tussen 83k en 244k; risicoinschatting; 160k Er doen zich op tal van terreinen risico’s voor: inrichting van programmastructuur organisatorisch, juridisch, imago, regionale samenwerking, frictiekosten vanwege doorlopende verplichtingen, uiteenlopen van vraag en aanbod (wachtlijsten), opleidingen en ook financieel. Veel is er nog onzeker. Onderstaand is een uitwerking gemaakt van de financiële risico’s op basis van de meest recente informatie; Zowel onzekerheid over kosten van implementatie als het budget dat is gekoppeld aan de rijkstaken Begin 2014 is er een uitvraag gedaan bij de Regionaal is er een projectteam opgezet; zorgaanbieders. Hieruit bleek dat het verschil specifieke aandacht voor preventie en inzet van tussen de uitvraag en het budget 15 miljoen reguliere (eerstelijns) zorg. Daarnaast kunnen de betrof. Hierop is uitvoerig actie ondernomen. Er risico's door regionale samenwerking verder is een interventie geweest vanuit het Rijk middels beperkt worden o.a. ook door bij aanbestedingen een onderzoek van het SCP. Hierdoor is het het volume te vergroten tekort op het budget verlaagd naar 6 miljoen. De problematiek betreft vooral de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Van een aantal kinderen is niet te achterhalen waar ouder(s) of gezaghebbenden wonen. Deze kinderen hebben als gevolg daarvan de woonplaats van de zorginstelling toegewezen gekregen. In onze regio zijn 2 instellingen met deze problematiek. Regionaal is er een groot tekort (ZOU), huidige in de begroting is uitgegaan van de meest recente inschatting 6 mln. Het ministerie en provincie gegevens; kans op onvoorziene tekorten is fungeert als vangnet. Desalniettemin is de risico hiermee flink lager dan in voorgaande perioden, inschatting voor onze gemeente 15%; 900k derhalve risico op nul gezet.

gemeentelijke taken

Opdrachtgeverschap is belegd

Migratie van systemen loopt uit, levert mogelijke frictiekosten op (verlenging van lopende contracten); Overdracht van harde kant gepland voor 2015.

25.000

0

80.000

80.000

Voor de drie decentralisatietrajecten is ten behoeve van de beheersing en sturing een programmastructuur ingericht.

0

Budgetten zijn bekend (4,7 miljoen voor 2015). De gemeeente wordt de komende jaren gekort oplopend tot 15%. Vraag is ook steeds meer helder, ,meer inzicht in aantal clienten maar er blijft de onzekerheden rondom het woonplaatsbeginsel.

0

-880.000

127

gemeentelijke taken

WWB: Door de ontschotting van het I-deel Decentralisatie binnen de GR-gemeenten wordt een evt. Rijkstaken Participatie: Dit bevat overschot of tekort op het I-deel door alle gemeenten gedragen. Hierdoor kan het tekort het taakveld: WWB (gebundelde uitkering + afnemen of in nadelig geval toenemen. participatiebudget (3,5mln) en WSW (1,6 mln); ondergebracht bij RDWI (RSD + Biga)

opname van stelpost in begroting

gemeentelijke taken

WSW: Het rijk voert een bezuiniging door op de Decentralisatie Rijkstaken Participatie WSW-gelden; geleidelijk teruglopende uitkeringen per indicatie; van 26.000 naar 22.700. Baten lopen terug, lasten (vanwege lopende CAO-verplichtingen) blijven bij ongewijzigd beleid intact. zowel gemeentelijk budget als inschatting van de Decentralisatie lasten zijn steeds beter in beeld. In de begroting Rijkstaken AWBZ, 2015 zijn de cijfers opgenomen op basis van de betreft nieuwe taak meest recente gegevens. Deze cijfers geven aan Begeleiding dat onze gemeente in beginsel uit kan met het rijksbudget. Betreft eveneens een open einde regeling, de WMO aangekondigde korting op budgetten Huishoudelijke hulp WMO vanaf 2015 bedragen 40%. Lokale beleidsontwikkeling i.s.m. partners en WMO aanbieders komt niet van de grond. Invoering precariobelasting onzeker door Onzekere mogelijke problemen bij de precarioheffing belastingopbrengst

WSW wordt geleidelijk aan afgebouwd. Gemeente kan zelf ‘beschut werk’ gaan organiseren.

gemeentelijke taken

gemeentelijke taken gemeentelijke taken gemeentelijke taken

De gemeente is eigen risicodrager voor het I-deel, tot maximaal 10% van het budget (3,1 mln): 310.000 euro. In de begroting wordt een deel van dit risico al ondervangen als stelpost 50.000 euro. Het resterende deel (260.000 euro) blijft als risico intact. Tevens nieuwe doelgroep van aanvragen van mensen met beperking, voorheen vallend onder Wajong. Impact op budget nog niet helder. Regionale inschatting ongeveer 125 personen plusminus 65 indicaties , aflopend naar ongeveer 42 indicaties per 2020; risicobedrag bepaald op 180k

260.000

0

180.000

-37.000

monitoring van cijfers en vraag.

sterke bijstelling van het risicoprofiel WMO

0 -1.320.000

korting is verwerkt financieel in de begroting 2015, er is ruim voldoende budget beschikbaar

inmiddels is door het college de aangekondigde korting teruggedraaid.

0

Betreft juridisch risico dat de precario niet te heffen is. Per jaar te bezien en aan te passen derhalve incidenteel risico.

per jaareinde is via rechterlijke 100.000 50.000 uitspraak vastgesteld dat precario kan worden geheven, geen korte termijn risico meer. Wel nog kans op bezwaar en verlenging van de procedure. Voorzichtigheidshalve nemen we hier nog een risico voor op. 3 jaaromzet precario 335k totaal Gemeentelijke taken 1.768.000 -2.054.500

-75.000

128

Rampen en calamiteiten

Rampen en calamiteitenRamp Amsterdam Rijnkanaal en/of Rijn en Lek

Rampen en calamiteiten

Rampen en calamiteitenRamp (brand/ontploffing) bij tankstation

Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten

Rampen en calamiteitenExtra kosten als gevolg van calamiteiten

Zorgdragen voor afdoende preventief onderhoud aan gemeentelijke eigendommen, openbaar groen e.d. Zorgdragen voor een kwalitatief goed calamiteitenplan, goed opgeleide medewerkers binnen de rampenbestrijding, in samenwerking met Veiligheidsregio Utrecht.

Rampen en calamiteitenSchade Natuurgeweld Rampen en calamiteitenSchade aan bomenbestand als gevolg van natuurverschijnselen Rampen en calamiteitenRisico’s voor volksgezondheid Totaalbedrag

1.200.000

129

(Informatie) beveiliging Verlies van Informatie

bestaand beveiligingsbeleid actualiseren; Verplichte audits (DIGID, BAG)

Bedrijfsvoering

Algemene Uitkering

Onduidelijkheid van rijksbeleid voor Volgen van mei/sept circulaire ontvangsten;Komende jaren herschikking van gelden (verdeelsleutel) levert mogelijk fluctuaties in algemene uitkering

Bedrijfsvoering

BTW

Onjuiste BTW aangiften/aanslagen

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering

VPB Garantstellingen

invoering VPB per 2016 projectorganisatie, opleidingen, investeringen Betreft naast WSW achtervang (110 miljoen), Terughoudendheid bij aangaan tevens directe garanties (4 miljoen); Risico op garantieverplichtingen verplichtingen neemt, door de financiele crisis toe

Volgen ontwikkelingen op het gebied van BCF; Jaarlijkse update op basis van aanbevelingen rapport accountant

In 2014 beveiligingsscan uitgevoerd, geen verhoogd risico; eind 2013 bestaande informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd; uitvoering DIGID audit In de decembernota is een bedrag van 15 euro per inwoner (± 350.000 euro) opgenomen. In 2015 volgt nog een nadere herziening van de algemene uitkering. Het traject Horizontaal toezicht Belastingdienst is van start gegaan. In 2014 is een convenant ondertekend. Het Mengpercentage is in 2014 herzien. projectorganisatie van start Onze garanties nemen af, achtervang (WSW) neemt echter toe

ontwikkeling

risico

stand van zaken

beheersmaat regel

detailering

risico

indeling Bedrijfsvoering

50.000

0

350.000

0

100.000

0

40.000

0

540.000

0

130

Projecten en Projecten grondexploitaties Projecten en Grondexploitaties grondexploitaties

huidige actualisatie van de bestemmingsplannen kan planschade opleveren, daarnaast bij projecten derden.

ontwikkeling

risico

stand van zaken

beheersmaatregel

detailering

risico

indeling

Projecten en Planschade grondexploitaties

Bij projecten planschadeberekening laten maken en meenemen in begroting project; Bij exploitaties derden kosten verhalen op ontwikkelaar (contractueel)

Betreft een actualisatie waarbij 50.000 0 geen grootschalige individuele wijzigingen worden opgenomen. Wel kunnen voor hele gebieden verruimingen optreden. Er kan weliswaar planschade ontstaan maar dit weegt dan niet op tegen het eigen voordeel dat de indiener heeft. Onderlinge afhankelijkheid met financiële effecten Financieel ontkoppelen lopende projecten; Het beleid is hierop ingericht. 0 -125.000 risico vervallen Onzekere woningmarkt met risico op dalende Tussentijdse actualisering van grondexploitaties en Uit de actualisatie GREX komt 1.679.000 809.000 opbrengsten grondexploitaties aanpassen van planning en uitgaven (2x per jaar een risicobedrag van 3,73 mln herziening) ; Actualisatie grondexploitaties gebeurt euro (afgerond) naar voren 2x per jaar Daarnaast worden ieder kwartaal de (jaarrekening 2014), waarbij er projecten De Engk, De Kamp, Langshaven en voor 2,0mln euro opgevangen Oranjehof geactualiseerd. kan worden in de Grex zelf. Voor drie grexen komt er bij een 'worst case scenario een verlies uit, van tesamen 1,679.000 euro. Dit bedrag, minus een aanwezige reserve grondbedrijf van 0 euro wordt als risicobedrag opgenomen. 1.729.000 684.000

131

stand van zaken

beheersmaat regel nvt vormen van voorziening/ reserve

Theoretisch 3 wethouders x 100k x 2 jaar = 600.000 a een kans van 15% totaal bestuur

ontwikkeling

Verschuivingen binnen de raad Geen voorziening voor wachtgelden getroffen

risico

Politiek Wachtgelden

detailering

risico

indeling Bestuur Bestuur

20.000 90.000

0 0

110.000

0

132

§ 2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen Inleiding Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke gemeentelijke zorg. Denk hierbij aan een goed werkend riool, goede wegen en voetpaden en veilige speelvoorzieningen. Afdeling Beheer beheert de openbare ruimte op basis van beheerplannen, waarbij de 6 grootste beheeronderdelen zijn samengevoegd tot het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het onderdeel Spelen zou ook worden toegevoegd aan de IBOR-cyclus, echter gezien de ontwikkelingen op gebied van Spelen (zelfbeheer) is hier voorlopig vanaf gezien. In 2014 is aan het IBOR het onderdeel Waterbouwkundige constructies (damwanden, beschoeiingen en duikers) toegevoegd. Het IBOR wordt afgestemd met de overige beheerdisciplines, waaronder het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Het IBOR is door de raad vastgesteld in november 2010 en omvat een vierjarige onderhoudsplanning op een sober kwaliteitsniveau, die jaarlijks door middel van gedetailleerde jaarplannen wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt deels gebruik gemaakt van de eigen dienst (Wijkbeheer) voor met name groen en verkeer-/straatmeubilair en deels van aannemersbedrijven. De gemeente streeft hierbij naar een veilige woonomgeving, met in de binnensteden/centra en op begraafplaatsen een basis beeldkwaliteit en in de woongebieden en buitengebieden een sobere beeldkwaliteit. In 2014 zijn vrijwel alle geplande reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Een uitzondering hierop geldt voor enkele projecten die raakvlakken hebben met (bestuurlijke) projecten. Begin 2014 is gestart met een inspectieronde op alle IBOR-beheeronderdelen. Op basis van deze inspectieresultaten is het nieuwe IBOR-cyclus 2015-2018 opgesteld voor het reguliere onderhoud. In de kadernota zijn daarnaast diverse investeringen aangevraagd op basis van deze inspectie, die inmiddels zijn toegekend en is een zeer lichte structurele verhoging van de onderhoudsbudgetten aangevraagd (€ 16.000) voor 2015. Het nieuwe IBOR 2015-2018 is in januari 2015 vastgesteld op wederom de sobere onderhoudsvariant. Daarnaast is er van dit oorspronkelijk onderhoudsplan IBOR 2015-2018 al afgeweken door een extra eenmalige bezuiniging van € 136.000 in de begroting 2015 (die gehaald wordt op wegen). Uit de in 2014 gehouden inspectie blijkt dat de gevolgen van het onderhoudsniveau ‘sober’ steeds meer zichtbaar worden, zowel in de openbare ruimte als in de geplande onderhoudskosten. Waar de beheerbudgetten en investeringsprojecten tot en met 2018 nog voldoende zijn om de openbare ruimte sober te blijven onderhouden, wordt na 2018 een substantiële stijging van de noodzakelijke budgetten (structurele onderhoudsbudgetten en eenmalige investeringsprojecten) verwacht op met name de constructieve beheeronderdelen (wegen, bruggen en waterbouwkundige constructies). In de periode 2020-2030 worden de volgende investeringen verwacht: 2020-2025 Bruggen hout en staal €100.000 per jaar. 2025-2030 Bruggen beton (verkeersbruggen) € 150.000 per jaar. 2020-2030 Wegen vervangingen deklagen €100.000 per jaar. 2020-2025 Groen nazorg boomverjongingsplannen eenmalig €235.000. 2020-2025 Groen jaarlijkse vervangingen € 66.000 per jaar. 2020-2025 Begraafplaatsen ruimen graven eenmalig €40.000.

133

Daarnaast is geconstateerd dat er een stijging noodzakelijk is van de structurele reguliere budgetten van wegen en bruggen. Wegen wordt ingeschat op een structurele stijging van 20% (€100.000 per jaar) en bruggen met 30% (€ 15.000 per jaar). Hierbij moet worden aangetekend dat extra bezuinigingen op genoemde beheeronderdelen deze bedragen nog hoger kunnen maken. De inspectieresultaten zullen in 2015 verder worden uitgewerkt om te bepalen wat de mogelijk financiële gevolgen op de langere termijn zijn. In de Kadernota 2016 zal hier verder op in worden gegaan. In tabel 1 vindt u de verschillende kapitaalgoederen waarover in deze paragraaf wordt gerapporteerd en het jaar van vaststelling van het betreffende beheerplan. Op de volgende pagina’s worden de diverse kapitaalgoederen één voor één uitgelicht. Hierbij worden diverse onderwerpen nader toegelicht. Tabel 1. Overzicht beheerplannen t/m 2014 Kapitaalgoederen Beheerplan Wegen Wegen Gebouwen Gebouwen Verkeer Verkeer- en Straatmeubilair. Kunstwerken Bruggen en viaduct Riolering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP IV) Watergangen Watergangen en waterbouwkundige constructies. Verlichting Openbare Verlichting Groen Groen

Jaar van vaststelling 2010 2004 2010 2010 2013 2010+2013 2010 2010

134

Wegen Beheerplan Wegen Naam beheerplan Jaar vaststelling 2010 IBOR Onderhoud Wegen Naam voorziening Actualisatie plan Jaarlijks dmv jaarplan Te onderhouden kapitaalgoederen Rijbanen, fietspaden, voetpaden, pleinen en woonerven, parkeerstroken, overige stroken Doel Het beheerplan geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan het wegennet om het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober te bereiken/handhaven. Beleidskader Het Beheerplan Wegen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Wegen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011 - 2014. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Wegen opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wet Herverdeling Wegenbeheer, Burgerlijk Wetboek en Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals riolering, verkeersveiligheid, groen, milieu, sociale veiligheid en activabeleid. In 2014 is er een nieuwe inspectieronde geweest, dat de basis was voor het nieuwe IBOR 2015-2018’, dat in januari 2015 is vastgesteld. Financiële situatie 2014 In het voorjaar 2014 is een globale weginspectie uitgevoerd door de Grontmij. Deze gegevens, aangevuld met eigen inspectiegegevens, zijn input geweest voor de beheerplannen IBOR fase 2; 2015-2018. De wegen binnen de gemeente bevinden zich op dit moment in een redelijk tot sobere onderhoudsstaat. Het IBOR gaat uit van de minimale onderhoudsvariant, waarbij de veiligheid nog gegarandeerd kan worden. Door deze minimale onderhoudsvariant zullen de wegen de komende jaren nog verder in kwaliteit achteruitgaan. Er wordt niet meer geïnvesteerd in preventief onderhoud. Door het sobere onderhoudsniveau zullen de komende jaren de onderhoudskosten weer stijgen om de wegen ook op dat niveau te behouden (omdat er geen preventief onderhoud meer plaatsvindt). Tevens zullen hierdoor de investeringsprojecten op de langere termijn sneller uitgevoerd moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt. De gevolgen van het sobere onderhoud zullen met de Kadernota 2016 verder worden uitgewerkt, waarbij ook de financiële gevolgen op de langere termijn inzichtelijk zullen worden gemaakt. In 2014 zijn diverse investeringsprojecten uitgevoerd, waarbij met name de ontsluitingswegen Willem Alexanderweg en Nieuweweg de belangrijkste zijn. Tevens is in 2014 gestart met het vierjarige bermenplan. Langs meerdere wegen in het buitengebied is een nieuw type bermverharding toegepast (grauwackeleem verharding), waarbij de bermen beter en goedkoper onderhouden kunnen worden. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met het afroven (verlagen) van de bermen, waardoor de waterafvoer wordt verbeterd en minder schade aan berm en asfalt plaatsvindt. Het bermen afroven zal in 2015, 2016 en 2017 verder worden uitgevoerd, waarna een vijfjarige onderhoudscyclus zal worden ingesteld. In 2014 zijn enkele projecten uitgesteld naar 2015, te weten bermverlaging Gooijerdijk € 75.000 (i.v.m. bomenplan en project van HDSR), reconstructie Broekweg € 45.000 (i.v.m. plan HDSR) en herstraten fietspaden Zandweg € 36.000 (i.v.m. bomenplan Zandweg). Verder zijn alle reguliere geplande werkzaamheden uitgevoerd. De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren. 135

Begroting Wegen Lasten Belastingen Verzekeringen Onderhoud programmatuur Toevoeging aan voorzieningen (voor groot + dagelijks + service onderhoud) Service onderhoud Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Dienstverlening Doorberekening Beheer Doorberekening Beheer Buitendienst Doorberekening PMB Baten Opbrengst vergunningen en rechten Overige inkomsten/ontvangsten Schadevergoeding verzekering

Begroting 2014 24.000 103 1.800 615.988 0 79.048 169.974 0 282.399 43.207 0 0 80.000 11.000 0

Werkelijk 2014 Verschil 2014 18.051 5.949 3 100 2117 -317 615.988 0 22.494 -22.494 74.156 4.892 163.471 6.503 1.090 -1.090 320.635 -38.236 33.823 9.384 2.483 -2.483 320 -320 104.249 33.789 2.963

24.249 22.789 2.963

Toelichting op soort werkzaamheden Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: grote herstraatwerkzaamheden, asfaltoverlagingen, bakfrezen, scheuren dichten en aanbrengen van slijtlagen. Dagelijks onderhoud Periodieke werkzaamheden zoals: vegen, onkruidbestrijding, kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik. Serviceonderhoud Niet te plannen werkzaamheden: plaatselijke verzakkingen, schades, klachten/meldingen en calamiteiten. Inspecties en onderzoeken Weginspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk en investering, funderingsproblemenonderzoek, draagkrachtonderzoeken, e.d.

136

Toelichting op Uitvoering 2014 Onderhoud voor 2014

Overige werkzaamheden

Groot onderhoud: aan elementverhardingen en asfaltwegen, zoals bakfrezen, scheuren dichten en slijtlagen aanbrengen of overlagingen. Dagelijks onderhoud: herstraatwerkzaamheden kleine elementverhardingen; waar mogelijk de gebieden waar glasvezel is aangebracht meenemen. Serviceonderhoud: opheffen van onveilige situaties, herstellen van calamiteiten en afhandeling van klachten en verzoeken. Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen op basis waarvan het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 is opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zullen ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode worden vastgesteld en separaat worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Bruggen / kunstwerken Beheerplan Kunstwerken Naam beheerplan Jaar vaststelling IBOR Onderhoud Kunstwerken Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen Alle gemeentelijke verkeers-, fietsen voetgangersbruggen (50 stuks) en 1 viaduct. Doel

2010 Jaarlijks (d.m.v. jaarplan)

Het Beheerplan Kunstwerken geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke bruggen en het viaduct om het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober’ te bereiken/handhaven. Beleidskader Het Beheerplan Bruggen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het Beheerplan Bruggen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011–2014. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Bruggen opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Burgerlijk Wetboek en Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen zoals wegen, riolering, verkeersveiligheid, groen, milieu, sociale veiligheid en activabeleid. In 2014 is er een nieuwe inspectieronde geweest dat de basis was voor het nieuwe IBOR 2015-2018, dat in januari 2015 is vastgesteld. Financiële situatie in 2014 In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-

137

nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties en werkzaamheden derden over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingswerkzaamheden (investeringsprojecten) aan bruggen binnen de gemeente. Voor bruggen zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden grotendeels uitgevoerd, met uitzondering van de werkzaamheden aan de Dorpsstraatbrug, omdat hier aansluiting is gezocht met het PMB-project Aanbrengen voetgangersbrug en herstel voegwerk Stenen brug. Deze werkzaamheden zullen beiden worden uitgevoerd in 2015. Daarnaast is er een inspectie van alle bruggen geweest en is het nieuwe IBOR 2015-2018 opgesteld en in januari 2015 vastgesteld. Voor bruggen zijn in 2014 de volgende (investering)werkzaamheden uitgevoerd. • reconstructie Horsterbrug in Cothen; • vervangen houten brug Stadspark door composieten brug; • voorbereiding vervanging leuningen Kerkeland- Margrietlaan en Rhodesteijnselaanbrug (uitvoering voorjaar 2015); • vervangen houten brug in het Stadspark door een onderhoudsarme composieten brug; • groot onderhoud houten hefbrug en het kettingbruggetje in het kasteelpark; • bruginspectie op alle bruggen. De sobere onderhoudsvariant en de bezuinigingen/ombuigingen houden in dat op de langere termijn (na 2018) eerder investeringsprojecten zullen worden aangevraagd, omdat de onderhoudsstaat snel vermindert en er vrijwel geen preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Uit de uitgevoerde bruginspectie blijkt dat er na 2020 grote investeringsprojecten noodzakelijk zijn om (met name) de asfaltwegen en bruggen te reconstrueren. Door het sobere onderhoud verslechteren de bruggen sneller dan verwacht. Op dit moment wordt hier niet voor gespaard. Tot slot is een aandachtspunt het viaduct Molenvliet. Op dit moment is het viaduct in redelijke staat. De verwachting is echter dat in de periode 2020-2025 groot onderhoud uitgevoerd moet worden aan dit viaduct (voegconstructie vervangen, brugdek renovatie, vervanging leuningwerk en geleiderail). Een hele grove inschatting voor dit groot onderhoud bedraagt circa € 250.000 (het tienvoudige van het huidige jaarbudget). Complete vervanging van dit viaduct staat gepland voor 2055, waarbij de huidige inschatting € 3.500.000 bedraagt. Gezien de huidige werkwijze (investeringskosten los van beheerplannen aanvragen) is het wellicht verstandig om hiervoor ook reeds te gaan sparen. De benodigde investeringsprojecten op de lange termijn zullen verder worden uitgewerkt in de Kadernota 2016. De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren.

138

Begroting Bruggen Begroting 2014 Werkelijk 2014 Lasten Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Beheer Doorberekening Beheer buitendienst Toevoeging aan voorzieningen

18.571 20.559 27.462 3.142 35.800

Verschil 2014

16.321 18.892 18.360 705 35.800

2.250 1.667 9.102 2.437 0

Toelichting op soort werkzaamheden Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: vervangen brugdekken of leuningen, herstellen landhoofden. Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, klachten en meldingen, calamiteiten. Inspecties en onderzoeken Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk.

Toelichting op uitvoering 2014 Groot onderhoud aan met name houten brugdekken en leuningen van diverse bruggen, het herstellen van metselwerk aan bruggen in het buitengebied, het plaatselijk vervangen van beschoeiingen onder bruggen en verbeteren hemelwaterafvoer. Dagelijks onderhoud: herstellen van plaatselijke schades en calamiteiten. Inspectie: uitvoering van periodieke visuele inspecties en waar nodig aanvullende inspecties ten behoeve van jaarplannen, onderhoudswerk en IBOR-tweede termijn. Overige werkzaamheden Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen, op basis hiervan is het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode vastgesteld en separaat aangevraagd aan de gemeenteraad.

Onderhoud voor 2014

139

Verkeer- en straatmeubilair Beheerplan Verkeer- en straatmeubilair Jaar vaststelling 2010 Naam beheerplan Onderhoud Verkeer Jaarlijks (dmv jaarplan) Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen Alle gemeentelijke verkeersborden, verbods- en gebodsborden, straatnaamborden, (ANWB)-bewegwijzering en straatmeubilair. Doel Het beheerplan Verkeer geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud, het verkeer en straatmeubilair om het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober’ te bereiken/handhaven. Beleidskader Het Beheerplan Verkeer geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Verkeer maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011–2014. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Verkeer- en straatmeubilair opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, Burgerlijk Wetboek en de Algemene Plaatselijke Verordening. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen, zoals wegen, bruggen, riolering, verkeersveiligheid, groen, milieu, sociale veiligheid, handhaving en evenementen. In 2014 is er een nieuwe inspectieronde geweest dat de basis was voor het nieuwe IBOR 2015-2018, dat in januari 2015 is vastgesteld. Financiële situatie in 2014 Alle geplande werkzaamheden uit het jaarplan 2014 zijn binnen het budget uitgevoerd. Zo zijn de straatnaamborden in de wijk Frankenhof volledig vernieuwd. In Langbroek en de gebiedsontsluitingswegen in Wijk bij Duurstede zijn er straatnaamborden vervangen. In de nieuwbouwwijk De Kamp in Cothen en De Geer II zijn nieuwe straatnaamborden geplaatst. De vervanging van alle straatnaamborden buiten de bebouwde kom is afgerond. Daarnaast zijn straatnaamborden vervangen die zijn ontvreemd. Deze borden zijn aangepast volgens de NEN 1772. Belangrijkste aandachtspunten zijn opvallendheid, zichtbaarheid en leesbaarheid, zowel bij daglicht, schemer als nacht. Op het gebied van verkeers- en wegmeubilair zijn ontbrekende borden bijgeplaatst en diverse komborden vervangen, omdat deze niet meer voldoen aan de richtlijnen. Ook zijn er borden vervangen die niet meer voldeden aan de reflectie-eisen. Op het gebied van straatmeubilair zijn er afvalbakken en zitmeubilair verwijderd. De reden van verwijdering is dat de objecten onherstelbaar zijn beschadigd, er teveel objecten in een gebied stonden en objecten nauwelijks werden gebruikt en onlogisch waren gesitueerd. De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren.

140

Begroting Verkeer- en straatmeubilair Begroting 2014 Werkelijk 2014 Verschil 2014 Lasten Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Beheer Doorberekening beheer buitendienst Doorberekening SBP Toevoeging aan voorzieningen

624 1.207 105.026 95.449 1.681 55.291

624 1.207 125.959 79.404 248 55.291

0 0 -20.933 16.045 1.433 0

Toelichting op soort werkzaamheden Groot onderhoud Incidentele werkzaamheden zoals: vervangen bebording en palen, straatmeubilair zoals hekwerken, palen e.d. , (ANWB)-bewegwijzering. Serviceonderhoud Werkzaamheden als gevolg van verzoeken, klachten en meldingen. Dagelijks onderhoud Kleine reparaties als gevolg van slijtage en gebruik, schades, calamiteiten. Inspecties en onderzoeken Periodieke inspecties ten behoeve van planning onderhoudswerk.

Toelichting op uitvoering 2014 Onderhoud voor 2014

Groot onderhoud aan diverse ANWB-bewegwijzeringsborden volgens regulier schema, vervangen van straatnaamborden volgens de meest recente normen in diverse woonwijken in de kernen Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Daarnaast wordt er gecontinueerd met het verwijderen van overbodige verkeersborden en zitmeubels/afvalbakken indien openbare speelterreinen worden verwijderd. Jaarlijks worden er in het laatste kwartaal bermreflectorpalen vervangen in de gehele gemeente. Bij grote reconstructies of herstructureringsprojecten wordt onderzocht of het reguliere werk mee kan liften (werk-met-werk maken). Dagelijks onderhoud: herstellen van plaatselijke schades en calamiteiten. Niet inplanbaar Serviceonderhoud: werkzaamheden als gevolg van verzoeken, klachten en meldingen. Niet inplanbaar Inspectie: uitvoering van periodieke visuele inspecties en waar nodig aanvullende inspecties ten behoeve van jaarplannen en onderhoudswerk en veiligheid.

141

Overige werkzaamheden Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen; op basis hiervan is het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode vastgesteld en separaat aangevraagd aan de gemeenteraad.

Riolering Naam beheerplan

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) IV Riolering/GRP IV

Jaar vaststelling

2013

Naam voorziening Actualisatie plan Jaarlijks Te onderhouden kapitaalgoederen Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief bergbezink- en overstortvoorzieningen en de drukriolering, inclusief alle pompgemalen en bijbehorende zaken. Doel Het beleid- en gedeeltelijke beheerplan geeft inzicht in de noodzakelijke onderhouden nieuwbouwwerkzaamheden en de daartoe benodigde budgetten over de planperiode. Tevens wordt het gemeentelijk rioleringsplan gebruikt voor de bepaling van de hoogte van het rioolrecht. In het GRP IV is een lijst van investeringen opgenomen, die noodzakelijk zijn om de riolering in de gemeente op het vereiste niveau te brengen. Deze lijst bevat investeringen voor vervanging, verbetering en aanleg/uitbreiding. Beleidskader Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleid- en beheerrapportage ineen, die uitmondt in gedetailleerde werkplannen. De wettelijke vereisten, ook van de zijde van het hoogheemraadschap en de provincie zijn hierin verwerkt. Het Gemeentelijk Rioleringsplan IV en het IBOR plan 2011-2014 zijn onderling op elkaar afgestemd. Financiële situatie in 2014 Op 19 november 2013 is het nieuwe GRP IV (2014-2018) vastgesteld. In dit GRP is een structurele bezuiniging van € 30 per aansluiting op het kostendekkend tarief opgenomen. Dit is gerealiseerd door het ambitieniveau in het plan te verlagen. Aan de hand van het GRP IV is berekend dat de rioolrechten tot en met 2027 jaarlijks met 2% verhoogd moeten worden om een kostendekkend niveau te bereiken.

142

Begroting Riolering Lasten Elektriciteitsverbruik Bijdragen aan derden Belastingen Waterverbruik Verzekeringen Telefoonkosten Beheerssysteem Onderhoud programmatuur Groot onderhoud Overige uitgaven Dagelijks onderhoud Kostentoerekening aan heffingen Toevoeging aan voorzieningen riolering en onderhoud gebouw (gemaal) Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Doorberekening Bedrijfsvoering Doorberekening Beheer buitendienst Doorberekening Beheer Baten Opbrengst rioolrechten Vergoeding door derden

Begroting 2014

Werkelijk 2014

Verschil 2014

45.250 1.100 40 90 1.500 10.200 25.000 1.000 123.606 119.532 146.927 154.000 420.155 404.352 291.198 38.124 45.172 127.862

57.698 54 4 141 1.552 12.718 15.150 0 144.626 108.623 97.704 154.000 347.001 385.160 288.994 53.480 91.790 183.495

-12.448 1.046 36 -51 -52 -2.518 9.850 1.000 -21.020 10.909 49.223 0 73.154 19.192 2.204 -15.356 -46.618 -55.633

2.095.718 0

2.076.781 16.913

-18.937 16.913

Verloop voorziening Riolering Beginsaldo 2014 Verminderingen: Toevoegingen: Eindsaldo 2014

3.150.582 28.950 345.801

3.467.433

143



Onderhoudsprojecten: project vervanging en afkoppeling Langbroek (Marijkelaan, Margrietlaan, Beatrixlaan) is doorgeschoven naar 2015. Vervangen en afkoppelen riolering i.c.m. watergang in De Engk is uitgevoerd. Jaarplan Riolering 2014 is opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen vastgesteld door het college. Regulier onderhoud; kolkenbestek (reinigen kolkputjes), pompen gemalen bestek, ontstoppen huisaansluitingen. Inspectie: wijksgewijze inspectie t.b.v. reiniging riolering (De Horden en de Noorderwaard). Er is een grondwatermeetnet voor de kernen van Wijk bij Duurstede opgericht. Een afvalwaterakkoord met het HDSR is afgesloten.

Openbare verlichting Beheerplan Openbare verlichting 2010 Naam beheerplan Jaar vaststelling IBOR Openbare verlichting Jaarlijks (dmv jaarplan) Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen Alle gemeentelijke openbare verlichting Doel Het beheerplan Openbare Verlichting geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan alle gemeentelijke verlichting om het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober’ te bereiken/handhaven en om de sociale veiligheid en verkeersveiligheid te handhaven. Beleidskader Het Beheerplan openbare verlichting (verder OVL) geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan OVL maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011–2014. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning OVL opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. Het beleidskader wordt verder bepaald door enkele wetten, t.w. Wegenwet, Burgerlijk Wetboek, Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen, zoals wegen, kabels en leidingen, verkeersveiligheid, milieu en sociale veiligheid. In 2014 is er een nieuwe inspectieronde geweest, die de basis was voor het nieuwe IBOR 2015-2018, dat in januari 2015 is vastgesteld. Financiële situatie in 2014: In het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties en werkzaamheden derden over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze

144

kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor de OVL zijn er geen investeringen aangevraagd. Wel is er een overheveling vanuit 2013 gemaakt binnen de IBOR-voorziening om de vervangingsinvestering te dekken voor het vervangen van de armaturen naar LED-armaturen en het uitwisselen van de masten in Cothen en Langbroek, dat uitgevoerd zou worden in 2013. Ook in 2014 is dit project niet uitgevoerd. Dit is doorgeschoven naar 2016. Reden is het lopende onderzoek naar de mogelijkheden om het huidige leasecontract met Citytec te wijzigen, te beëindigen en over te gaan naar een andere aanbieder, ofwel het areaal weer in eigendom te verkrijgen. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2015 verwacht. Als het onderzoek is afgerond, kunnen de vervangingen in Cothen en Langbroek weer worden opgestart. Om de eerste bezuinigingen in de OVL in 2015 te kunnen realiseren is het investeringsbudget 2014 (€ 27.500) overgeheveld naar 2015. De bezuiniging wordt gehaald door het overdragen van de openbare verlichting langs provinciale wegen naar de provincie. De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren.

Begroting OVL Begroting 2014 Werkelijk 2014 Lasten Doorberekening Beheer Toevoeging aan voorzieningen Baten Reclameopbrengsten Overige inkomsten / ontvangsten

Saldo 2014

61.913 516.000

58.923 516.000

2.990 0

8.500 43.150

7.321 43.167

-1.179 17

Toelichting op soort werkzaamheden Exploitatiekosten De kosten voor het leasecontract bestaan uit afbetaling materiaal, onderhouds- en energiekosten, schades en de overige kosten van Citytec (voorbereiding werkzaamheden en projecten). Groot onderhoud Schades (als er wel beroep op waarborgfonds gedaan kan worden, betaalt gemeente eigen risico), klachten, verzoeken en meldingen.

145

Toelichting op uitvoering 2014 Groot onderhoud Afhandeling van klachten, verzoeken en meldingen (niet inplanbaar). Exploitatiekosten (binnen de exploitatiekosten) aan de verlichting in Cothen en Langbroek; vervangen oud materiaal door LED-lampen (binnen leasecontract Citytec). Overige werkzaamheden Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen, op basis hiervan is het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode vastgesteld en separaat aangevraagd aan de gemeenteraad. Onderhoud voor 2014

Groen Groenbeheerplan 2010 Naam beheerplan Jaar vaststelling Onderhoud groen Jaarlijks Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, t.w. hagen, heesters, gazons, ruwgras, bosplantsoen, bomen en ecologische watergangen. Doel Het beheerplan Openbaar Groen geeft inzicht in de actuele kwaliteit en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud aan al het openbaar groen/alle gemeentelijke groenvoorzieningen om het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘sober’ (en voor begraafplaatsen en centra ‘basis’) te bereiken/handhaven. Naast het Groenbeheerplan is er het groenbeheersystemen (Dgdialog), een rekenmodule waarin alle groendata zijn opgenomen en Digitree, een module speciaal voor bomen, beide gekoppeld met een digitale kaart. Beleidskader De nu geldende beleidskaders worden gevormd door het groenstructuurplan en visie. Het Beheerplan Groen geeft de kaders aan waarbinnen de onderhouden renovatieplannen worden vervaardigd. Het beheerplan Groen maakt onderdeel uit van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2011 – 2014. Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar wordt een gedetailleerde jaarplanning Groen opgesteld en integraal met de andere beheeronderdelen ter vaststelling aan het college aangeboden. In 2014 is er een nieuwe inspectieronde geweest, die de basis was voor het nieuwe IBOR 2015-2018, dat in januari 2015 is vastgesteld. Financiële situatie in 2014: in het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks onderhoud, inspecties en werkzaamheden derden over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze

146

kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en belastingen maken geen onderdeel uit van de voorziening maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Voor Groen zijn er in 2014 investeringen aangevraagd voor het boomvernieuwingsplan Gooyerdijk. Dit plan is ontwikkeld in 2014 en wordt begin 2015 uitgevoerd. Tevens zijn er in 2014 plannen gemaakt voor onderdelen uit het Landschapsontwikkelingsplan. Ook deze worden begin 2015 uitgevoerd. Daarnaast is in de wijk De Horden een bomenplan gerealiseerd. Verder zijn alle geplande reguliere werkzaamheden uit het jaarplan binnen budget uitgevoerd. De kapitaallasten zijn de afschrijvingen en rentelasten voor diverse reconstructie- en aanpassingwerkzaamheden aan openbaar groen binnen de gemeente. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen vanuit de 6-posten zijn krap voldoende om de onderhoudswerkzaamheden voor groen uit het beheerplan 2011-2014 uit te kunnen voeren. Door het sobere onderhoudsniveau vindt er wel een flinke verschraling in uitstraling en diversiteit plaats van het openbaar groen. De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Begroting Openbaar Groen Begroting 2014 Werkelijk 2014 Lasten Representiekosten Kostentoerekening aan heffingen Toevoeging aan voorziening (ivm groot/dagelijks onderhoud en onderhoud beplantingen Kapitaallasten, rente Kapitaallasten, afschrijving Toevoeging aan voorzieningen (uit begraafplaatsen) Doorberekening SBP Doorberekening Beheer Doorberekening Beheer Buitendienst Baten Opbrengst huren en pachten Verkoop grond en terreinen

Saldo 2014

2.500 -17.000 286.236 31.744 55.754 33.900 8.404 347.954 984.108

5.209 -17.000 286.236 25.048 49.541 33.900 45.666 304.223 911.110

-2.709 0 0 6.696 6.213 0 -37.262 43.731 72.998

3.000 107.500

20.540 0

17.540 -107.500

Toelichting op soort werkzaamheden 147

Groot onderhoud Werkzaamheden derden /buitendienst Groen onderhoud beplantingen Onderhoud begraafplaatsen

Incidentele werkzaamheden zoals: grootschalige onderhoudswerken, die meerdere malen gedurende de levensduur van het te beheren groenobject voorkomen. Planbaar onderhoud dat elk jaar of meerdere keren per jaar plaatsvindt, zoals onkruidbestrijding, hagen snoeien en maaien en/of dat kan worden uitbesteed. Kleine inboetwerkzaamheden, herstellen kale plekken, schades en klachten en verzoeken. Alle voorkomende werkzaamheden op een begraafplaats, waaronder het ruimen van graven, onderhoud aan grafbedekking waar geen rechthebbenden meer voor zijn, voorzieningen in stand houden, e.d.


Voorbereidingen

Groot onderhoud/investeringsprojecten, zoals bijvoorbeeld maaibestekken (gazon en ruwgras), wortelopdruk project, boomvernieuwingsplan Langbroekerdijk en Gooyerdijk, diverse projecten Stadspark, De Engk, De Horden en De Frankenhof. Uitvoering LOP-project wegbeplantingen. Werkzaamheden derden: schoffelbestekken, hagen snoeien e.d. incl. voorbereidingen. Medio 2015 zal duidelijk worden of het onderhoud van de begraafplaatsen mogelijk zal kunnen worden uitbesteed aan de BIGA of een particuliere partij. Uitvoering beheerplannen door de eigen buitendienst. Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen; op basis hiervan is het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode vastgesteld en separaat aangevraagd aan de gemeenteraad. Privatisering begraafplaatsen. Op het moment van schrijven loopt een onderzoek naar privatisering begraafplaatsen, waarbij kaders zijn opgesteld om dit door middel van een meerjarig contract buiten de deur te zetten. Instellen bomenfonds, gedragscode en wijziging kapvergunning procedure gemeentelijke bomen.

Watergangen Naam beheerplan

Beheerplan Watergangen

Jaar vaststelling

2010

148

Onderhoud Watergangen Jaarlijks (dmv jaarplan) Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen Onderhoud aan watergangen binnen de gemeente: Kasteelgracht 1230 m1 Watergang maaien door gemeente, slootvuil afvoer door derden 19.476 m Watergangen maaien en slootvuil afvoeren door gemeente 12.270 m Watergangen waar gemeente alleen slootvuil afvoert 43.574 m Doel Het beheerplan Watergangen geeft inzicht voor de arealen van watergangen waarvoor de gemeente een onderhoudsplicht heeft. Beleidskader De keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vormt het wettelijk kader voor het beheer van de watergangen. Het HDSR heeft de gemeente aangesteld als onderhoudsplichtige. Daarnaast is de Flora- en faunawet eveneens onderdeel van het wettelijk kader en wordt er tijdens de uitvoering rekening gehouden met het duurzaam inkopen, waarbij gelet wordt op milieu- en sociale aspecten. Tot slot zijn de volgende beleidsdocumenten van belang: Gemeentelijk Waterplan Gemeente Wijk bij Duurstede en het Watergebiedsplan tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal. Tevens is het baggerplan van belang. Financiële situatie in 2014: in het kader van het IBOR is een voorziening 8610040 gevormd. Deze voorziening wordt gevuld door de budgetten van alle grootboeknummers (6-nummers) de kostensoorten groot onderhoud, dagelijks/service onderhoud, inspecties over te boeken naar de voorziening. In de voorziening zijn vervolgens kostensoorten per beheerdiscipline gevormd. Vanuit deze kostensoorten binnen de voorziening worden alle onderhoudskosten, beschreven in de beheerplannen, bekostigd. Investeringskosten, kapitaalslasten (rente en afschrijven) en baggeren maken geen onderdeel uit van de voorziening IBOR. Het baggerplan is in 2014 afgerond en geëvalueerd. Als gevolg hiervan is de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve Baggeren watergangen verlaagd. Het onderdeel waterbouwkundige constructies is afgesplitst van beheer watergangen. Het nieuwe IBOR omvat twee beheerplannen: watergangen (schoonhouden watergangen) en waterbouwkundige constructies (damwanden, duikers en stuwen). De financiën waren in 2014 voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren.

149

Watergangen Begroting 2014 Werkelijk 2014 Lasten Investeringen Kapitaallasten, rente Doorberekening Beheer Doorberekening SBP Doorberekening buitendienst Toevoeging aan voorziening IBOR Baten Opbrengst huren

Saldo 2014

112.953 8.273 27.069 8.992 2.435 111.136

18.993 0 39.229 26.329 2.352 111.136

93.960 8.273 -12.160 -17.337 83 0

50

45

5

Groot onderhoud

Groot onderhoud betreft het schonen en afvoeren van het maaisel dat een of twee keer per jaar plaatsvindt.* Dagelijks / serviceonderhoud Serviceonderhoud betreft het verwijderen van drijfvuil en klein onderhoud aan beschoeiing en is samengevoegd met dagelijks onderhoud. (Groter onderhoud aan beschoeiing en kunstwerken vallen buiten het beheerplan). Inspectiewerkzaamheden Het HDSR controleert jaarlijks (najaar) of de watergangen aan de eisen van de keur voldoen. De gemeente doet op dit vlak geen inspectiewerkzaamheden. * het planmatig groot onderhoud betreft het baggeren, echter dit is niet in het beheerplan watergangen opgenomen, hiervoor is een aparte voorziening getroffen.


Groot onderhoud/investeringsprojecten: het maaien en/of afvoeren van het maaisel dat een of twee keer per jaar plaatsvindt. Dagelijks onderhoud: het verwijderen van drijfvuil en klein onderhoud aan beschoeiing. Baggerplan buitengebied en Gemeentelijk Waterplan (beiden door SBP) vallen buiten dit beheerplan.

150


Opstellen IBOR-2015 t/m 2018: in 2014 zijn inspecties uitgevoerd op alle beheeronderdelen, op basis hiervan is het nieuwe meerjarige IBOR 2015-2018 opgesteld voor 7 beheeronderdelen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn ook de noodzakelijke investeringsprojecten voor deze periode vastgesteld en separaat aangevraagd aan de gemeenteraad.

Gebouwen Gebouwbeheersplan 2004 Naam beheerplan Jaar vaststelling Gebouwenbeheer Jaarlijks Naam voorziening Actualisatie plan Te onderhouden kapitaalgoederen Beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en scholen, inclusief de daarbij behorende terreinen. Doel Het technisch en functioneel in stand houden van de gemeentelijke (school)gebouwen. Het gebouwenbeheersplan geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten. Beleidskader Met instandhouding van de gebouwen wordt concreet bedoeld: het onderhoud en de noodzakelijke vervanging van bouwkundige elementen, alsmede de technische installaties van de huidige situatie. De kosten voor het onderhoud aan de bij de gebouwen behorende terreinen zijn meegenomen. In het verleden werd in het beheersplan uitgegaan van een eeuwigdurende instandhouding, waarbij het huidig gebruik wordt gecontinueerd. Vanaf 2009 heeft het college vastgesteld om zogenaamde ‘stopjaren’ in te voeren in het gebouwenbeheersplan voor die panden, die betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen. Een stopjaar is het jaar van sloop of verkoop. Financiële situatie in 2014: de gebouwen in eigendom en onderhoud bij de gemeente vinden we terug in diverse producten en programma’s in de begroting. De onderhoudskosten van deze gebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening Gebouwenbeheer. Voor het verwachte verloop van deze voorzieningen verwijzen wij naar het in de bijlagen opgenomen overzicht ‘Reserves en voorzieningen’. Voor de schoolgebouwen is er een aparte voorziening voor onderhoud aan binnen- en buitenkant.Naast de reguliere uitgevoerde werkzaamheden in 2014 volgens het gebouwenbeheerplan worden de navolgende bijzondere werkzaamheden benoemd: Kasteel: de tweede fase van het groot onderhoud aan het kasteel (Donjon), brug, binnenzijde ruïnemuren en het terrein) is in 2014 uitgevoerd en afgerond. Gemeentehuis: in 2014 is de brandveiligheid van het gemeentehuis op orde gebracht. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zijn aanpassingen en vervangingen uitgevoerd. ’t Baken: de asbesthoudende gevelbekleding van de school is vervangen door asbestvrije beplating. Overig: het college heeft eerder besloten om de onderhoudsactiviteiten van een groot aantal gebouwen te beperken tot klachten- en 151

contractonderhoud, omdat deze gebouwen zijn aangeboden voor bouwontwikkeling, waarbij sloop de eerste optie is. Doordat regelmatig het moment van sloop voorbij gaat, en wederom wordt doorgeëxploiteerd, stijgen de incidentele onderhoudskosten. De huidige stand van de voorzieningen en de begrote toevoegingen waren in 2014 voldoende om de onderhoudswerkzaamheden uit het gebouwenbeheerplan uit te kunnen voeren. Stand voorziening Gebouwen Toevoegingen Onttrekkingen Eindstand

2.180.595 356.735 572.265 1.965.064

152

§ 2.4 Bedrijfsvoering Terugblik op de organisatiekoers 2014 In de begroting 2012-2015 is onder de noemer ‘Sterke samenleving, kleine(re) overheid’ een koers uitgezet om te ontwikkelen naar een regiegemeente. Deze visie moet leiden tot een sterk bestuur, ondersteund door een efficiënt werkende organisatie, en tot een bezuiniging van € 1 miljoen. Om de ontwikkeling te bereiken is een vijftal programma’s ingericht, met elk hun eigen opzet en doel, namelijk: Kleine(re) overheid, Sterke samenleving, Duurzaam gezonde organisatie, Slimme werkprocessen en Gedecentraliseerde taken (samen de Koers). Op 28 januari 2014 heeft de raad de organisatievisie ‘Sterke samenleving, kleine(re) overheid’ vastgesteld. In die visie is aangegeven dat Wijk bij Duurstede haar bestuurlijke zelfstandigheid wil behouden. Om dat te bereiken is de ingezette koers om regiegemeente te worden, nogmaals onderschreven. Om onze taken en ambities ook in de toekomst duurzaam te kunnen vervullen, is nodig dat de regiegemeente o wendbaarder en strategischer wordt; o aan kwaliteit toeneemt; o aan kwetsbaarheid vermindert; o kosten bespaart. De bedoeling van de ontwikkeling naar regiegemeente is dat we anders besturen en anders werken. Passend bij een samenleving waarin de mens centraal staat. Waarin iedereen naar vermogen meedoet en zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de samenleving waar zij deel van uitmaken. De begin 2014 voorgestelde inrichting van de regieorganisatie, waarbij een ‘knip’ werd gemaakt tussen regie en uitvoering, ging over de vorm van de regieorganisatie. Maar om de daadwerkelijke verandering van de gemeente naar regiegemeente te bewerkstelligen, is een verandering in houding en gedrag nodig en niet alleen een wijziging in de structuur van de organisatie. College en raad hebben daarom begin 2014 de aanpak herijkt om te komen tot regiegemeente. De gedachte dat regiegemeente zijn inhoudt dat er een ‘knip’ gemaakt moet worden tussen regie en uitvoering en dat alle uitvoering op afstand geplaatst zou moeten worden, is verlaten. Daarnaast is besloten om een organische ontwikkeling na te streven en niet meer te werken via een blauwdruk, zoals tot dan toe was gebeurd. Het nieuwe college, in mei geïnstalleerd, heeft de ontwikkeling naar regiegemeente als volgt verwoord: ‘We willen niet meer een gemeente zijn die alles regelt en financiert. We willen een gemeente zijn die vanuit het midden van de samenleving en met de samenleving haar werk doet.’ Raad en college kwamen overeen dat het worden van een regiegemeente een ontwikkeling is, die niet alleen in de ambtelijke organisatie uitgedacht kan worden. Dit vergt een brede discussie, zowel met de samenleving, tussen college en raad en ten slotte met de ambtelijke organisatie die daarin faciliteert en uitvoert.

153

Om deze discussie te ondersteunen is in 2014 de Wijkse participatiematrix ontwikkeld. Deze matrix is voor het eerst in juni aan de raad gepresenteerd en helpt om in samenspraak tussen samenleving, raad en college een keuze te maken welke mate van verantwoordelijkheid de gemeente kan en wil nemen en welke mate van invloed de gemeente op de uitvoering moet en wil hebben. Als gevolg hiervan is de inrichting van de Koers vereenvoudigd. De vier oorspronkelijke programma’s (Kleine(re) overheid, Slimme werkprocessen, Sterke samenleving, Duurzaam gezonde organisatie) zijn opgenomen in slechts één programma, het programma Regiegemeente. Daarmee is de aansturing sterk vereenvoudigd. Binnen dat programma is vervolgens een aantal projecten gedefinieerd om de ontwikkeling naar regiegemeente mogelijk te maken. In mei van 2014 zijn de projectopdrachten van deze projecten vastgesteld. De projecten zijn: a. Ontwikkeltraject raad en college b. Sterke samenleving c. Intensieve samenwerking (samenwerking Houten) d. Basis voor sturen, beslissen en beheersen (gericht op het efficiënter en doelmatiger maken van de P&C-cyclus – voorheen optimalisatie planning en control) e. Tackle de Taakstelling (gericht op het behalen van de taakstelling op de organisatie van ruim 1 miljoen euro) f. Taken op Afstand Beheer, Taken op Afstand Milieu en Handhaving en Taken op Afstand Bedrijfsvoering (voorheen Kleinere overheid, het zogenaamde Berenschot traject) g. Systematiek overhead- en frictiekostenproblematiek (gericht op de vraag hoe om te gaan met frictie en overhead bij het op afstand plaatsen van taken). Verantwoording per project binnen de Koers Ad a. Ontwikkeltraject raad en college Het ontwikkeltraject raad en college is het traject waarin raad en college gezamenlijk verkennen bij welke taak welke verantwoordelijkheid/rol van de gemeente anno nu past. Hieruit volgen de kaders voor de werkwijzen binnen de ambtelijke organisatie. Contactmomenten met de raad in 2014 in het kader van het ontwikkeltraject Wat Inhoud Voorstel vanuit het Op 11 maart 2014 heeft het college de route van de ontwikkeling naar regiegemeente college over invulling gewijzigd ten opzichte van de besluitvorming eind 2013 (college) en begin 2014 (raad). traject ‘rolopvatting raad- Aanleiding hiervoor waren het gevoerde debat in de raad voorafgaand aan het besluit en college’ de stemverhouding. De raad is hierover geïnformeerd op 14 maart 2014 via Raadsnet. De wijziging hield in dat raad en college met de nieuwe route meer in positie zijn om te

Vorm Memo en notitie 14 maart 2014

154

sturen op de uitkomsten. Een van die uitkomsten betreft vorm en inrichting van de ambtelijke organisatie passend bij de Wijkse regiegemeente. Deze vorm en inrichting is volgend op het besturingsmodel. Daarover moet eerst duidelijkheid komen. Verdere achtergrond en informatie is beschreven in de notitie ‘Regiegemeente Wijk bij Duurstede – raad en college aan het stuur’. Eerste duiding van Tijdens deze voorbespreking is onder begeleiding van de heer Harry ter Braak een instrument participatietoelichting gegeven op de totstandkoming van de participatiematrix en hoe de matrix matrix ‘werkt’. Daarna is een eerste oefening met deze matrix gehouden: in groepjes werden taken/onderwerpen in de participatiematrix geplaatst Verdere verdiepingsslag & Na de eerste kennismaking met het instrument participatiematrix is er tijdens de concretisering vervolgbijeenkomst meer de diepte ingegaan om e.e.a. te ‘doorleven’ en de mogelijkheden van dit instrument te ervaren. Terugkoppeling vanuit het De participatiematrix wordt door de raadsleden als een bruikbaar instrument ervaren om college m.b.t. ervaringen goed naar de rol als gemeente binnen de Wijkse samenleving te kijken. Zoals in het memo van 20 juni en 15 juli van het college is te lezen, wordt ‘hiermee gezamenlijk betekenis gegeven aan de Wijkse aanpak van regiegemeente.’ Naar aanleiding van deze bijeenkomsten wordt geconcludeerd dat ‘het ontwikkelen naar de Wijkse regiegemeente een leerproces is, omdat we nu nog niet precies weten welke rol we op verschillende dossiers willen spelen.’ Daarom worden in samenspraak met de agendacommissie als vervolg drie onderwerpen centraal gesteld om te gaan ervaren hoe het in de praktijk uitpakt om ‘anders te werken’. De onderwerpen waarmee aan de slag wordt gegaan, zijn: ombuigingen, groen en speelterreinen (zelfbeheer) en citymarketing. Verdere concretisering Na een presentatie over de ervaringen in Oude IJsselstreek met het daar gevolgde (en van de participatiematrix lopende) ontwikkeltraject raad en college, wordt aan de hand van ‘werktafels’ met elkaar aan de hand van drie gesproken over de wijze waarop de raad betrokken is of kan zijn bij de drie in de notitie uitgewerkte onderwerpen gekozen onderwerpen en hoe dit zich verhoudt tot de betrokkenheid vanuit de samenleving.

Voorbespreking 20 juni 2014

Themabijeenkomst 15 juli 2014 Memo 1 augustus 2014

Voorbespreking en notitie 18 november 2014

155

Ad b. Sterke samenleving Dit project is de doorstart van het voormalige programma Sterke samenleving. Het project Sterke samenleving heeft als doel om de eigen kracht van de gemeentelijke organisatie zodanig te ontwikkelen, dat we een goede (sparring)partner zijn voor de sterke samenleving. Dit is een lerend proces, waarvoor een aantal pilotprojecten gekozen zijn, namelijk: de ombuigingsgesprekken, citymarketing, groen en speelterreinen, het zwembad, het milieubeleidsplan, De Gravenbol en het evenementenbeleid. Daarnaast is vanuit het project ondersteuning gegeven aan het Ontwikkeltraject raad-college, zoals bij de raadsbijeenkomst op 18 november 2014, waarin de Wijkse participatiematrix nader is geconcretiseerd. De ombuigingsgesprekken met de samenleving hebben we gevoerd op twee avonden, waar zo’n 75 betrokken inwoners, ondernemers, instellingen, raadsleden en ambtenaren met veel enthousiasme gewerkt hebben aan voorstellen die aan de taakstelling bijdragen. Deze avonden waren een groot succes. Tijdens de raadsbijeenkomst op 18 november gingen raads- en steunfractieleden op basis van casuïstiek met elkaar in dialoog over de wijze waarop de raad betrokken is (of kan zijn) en hoe dit zich verhoudt tot de betrokkenheid van partners uit de samenleving. De basis voor deze avond (en voor de ontwikkeling naar regiegemeente) was gelegen in het uitgangspunt dat wij als gemeente niet altijd directe verantwoordelijkheid moeten/hoeven te hebben voor de taken die wij uitvoeren en dat de mate van gemeentelijke invloed op de uitvoering van taken ook niet altijd even groot hoeft te zijn. De conclusie na deze avond is dat de raad nog erg worstelt met haar rol. Verder hebben we in 2014 vooral geoefend met de Wijkse participatiematrix en de verschillende rollen binnen de pilotprojecten. Door dit oefenen voeren we steeds vaker en beter, ook bij niet-pilot projecten, het gesprek over de betekenis en impact van keuzes voor de gemeente en andere partijen bij een rol. We worden ons steeds bewuster in welke rol wij als gemeente het beste bijdragen aan de samenleving en aan het vermogen en de verantwoordelijkheid -ofwel de kracht- van anderen. Ad c. Intensieve samenwerking (samenwerking Houten) Op 25 februari 2014 is door de gemeenteraad de ‘Organisatievisie’ vastgesteld, waarbij tevens het besluit is genomen om Wijk bij Duurstede te ontwikkelen naar een regiegemeente. De raad heeft daarbij aangegeven intensieve samenwerking met andere gemeenten in die ontwikkeling te willen betrekken. In 2014 is een vergaande samenwerking met de gemeente Houten onderzocht. Hier waren specifieke redenen voor. Gemeente Houten heeft hetzelfde type organisatie als Wijk bij Duurstede en beide organisaties ontwikkelen zich tot een regiegemeente. Hierbij wordt gestreefd naar een sterke bestuurlijke kern en het flexibel organiseren van taken. Beide organisaties brengen op dit moment in beeld hoe de weg naar regieorganisatie eruit kan zien. De gemeenten kennen daarbij een vergelijkbare veranderstijl, namelijk organisch, langs de weg van de inhoud. Daarnaast zijn er op inhoudelijke terreinen eenzelfde soort opgaven.

156

Met een onderzoek naar vergaande samenwerking met de gemeente Houten wil het college samenwerking met andere buurgemeenten niet uitsluiten. Samenwerken wordt met deze buurgemeenten al gedaan en blijft voor het college van belang. Het onderzoek moet inzicht te geven of intensieve samenwerking met de gemeente Houten ons dichter bij ons doel brengt, namelijk bestuurlijke zelfstandigheid behouden door vergroten bestuurskracht en strategisch vermogen, verminderen van kwetsbaarheid, verhogen kwaliteit en efficiency. Eind 2014 is het onderzoek in de afrondende fase gekomen. Ad d. Basis voor sturen, beslissen en beheersen (Bsbb) Belangrijkste conclusie vorig jaar was dat het de gemeente ontbreekt aan een gedragen visie en regie op het P&C proces. Ook zijn rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet helder afgebakend binnen de driehoek, raad, college en organisatie. Er lijkt onvoldoende beleving en besef van eigenaarschap. Dit vertaalt zich in onduidelijkheden in het proces, dat zijn weerslag heeft op de kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast is er teveel focus op financiën in relatie tot beleidsinhoudelijke aspecten en de samenhang tussen de verschillende documenten kan beter. De ontwikkeling naar regiegemeente betekent ook een veranderende manier waarop we in onze gemeente doelen stellen (met meer of minder betrokkenheid van derden). Dit vertaalt zich in de vraag hoe we grip houden op taken en doelen van raad en college, rekening houdend met een veranderende maatschappij en een veranderende rol van de gemeente. Waar gaan we op sturen, welke tools horen daarbij, en welke rollen worden toebedeeld aan de betrokkenen (raad, college, organisatie, derden) in dit traject? In het projectplan Bsbb stonden drie op te leveren projectresultaten: a. Checksessies b. Basismodel en verbeterplan Sturen, beslissen en beheersen c. Programmabegroting 2015 Voor a. en c. geldt dat deze zijn opgeleverd. De checksessies zijn vorig jaar bij de voorjaarsnota voor het eerst gehouden en zijn ook voor dit jaar ingepland. De programmabegroting is ingestoken op een nieuwe manier, zowel qua inhoud als qua proces. Daarnaast is er een interactief deel met de samenleving geweest, dat samen met het project Sterke samenleving is ingevuld. We zijn tevreden over het resultaat dat er ligt, maar het proces kan nog verder verbeterd worden. De leerpunten worden meegenomen in een leantraject voor het begrotingproces. Voor b. geldt dat er weliswaar aan ieder P&C-product verbeteringen zijn doorgevoerd, maar dat dit niet aan de hand van het toegezegde basismodel en verbeterplan is gebeurd.

157

Ad e. Tackle de Taakstelling Aan de organisatieontwikkeling hangt een taakstelling van € 1.166.400. Hiervan moet nog € 420.011 gerealiseerd worden in de periode tot eind 2015. De taakstelling mag de organisatieontwikkeling niet hinderen, maar zou juist ingezet moeten worden als een vliegwiel om gewenste resultaten in het kader van regiegemeente te kunnen behalen. Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking getreden. Deze wet zorgt voor een vereenvoudiging van het toezicht tussen de verschillende bestuurslagen, het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat het interbestuurlijk toezicht verschuift van verticaal toezicht naar horizontale verantwoording. Dit betekent dat niet langer de provincies en het rijk, maar de gemeenteraden primair verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de uitvoering van de gemeentelijke medebewindtaken. Het doel van de WRGT is het versterken van het horizontaal toezicht; de raad controleert het college. In principe kan ervoor worden gekozen om de raad per thema of wet een besluit te laten nemen over de toezichtinformatie. In de auditcommissie is afgelopen december 2014 afgestemd om vooralsnog te kiezen voor een lichte vorm van verantwoording van college naar raad. Dit betekent concreet dat u in deze paragraaf bedrijfsvoering verkort over de toezichtinformatie wordt geïnformeerd. Onderstaand gaan we kort in op de aangeleverde toezichtinformatie, een uitgebreid overzicht van indicatoren wordt ontsloten via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/instrumenten/toezichtinformatie. De te verantwoorden indicatoren zijn onderverdeeld in een aantal thema’s: 1. Woon- & leefklimaat, bestaande uit Wabo, WRO, waterwet, Woningwet, huisvestingswet, monumentenwet 2. Zorg & welzijn, bestaande uit wet Kinderopvang, Leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht 3. Veiligheid en leefbaarheid, bestaande uit Drank- en horecawet, wet veiligheidsregio’s 4. Dienstverlening, bestaande uit archiefwet, Paspoort, Wet BRP 5. Gezondheid, bestaande uit Wet publieke gezondheid 6. Decentralisaties sociaal domein, bestaande uit Participatiewet, Jeugdwet en Wmo2015. De aard en diepgang van de indicatoren wisselt sterk per thema en wet. In een aantal gevallen wordt er getoetst in hoeverre aan de basisvereisten van een wet wordt voldaan, bijvoorbeeld de toets of de gemeente een uit de wet voortvloeiende verordening heeft vastgesteld. In een aantal andere gevallen gaan de indicatoren dieper en wordt er meer procesmatig getoetst, bijvoorbeeld in hoeverre aanvragen in een proces binnen wettelijke termijnen zijn afgehandeld. Onderstaand geven we kort per thema de belangrijkste opmerkingen en conclusies weer.

158

1. Woon & en leefklimaat, bestaande uit Wabo, WRO, waterwet, Woningwet, huisvestingswet, monumentenwet Hier wordt onder andere ingegaan op de mate waarin de gemeente voldoet aan de kwaliteitscriteria Wabo, het aantal vergunningen waarbij de lex silencio positivo van toepassing is en de mate van inbedding van toezicht en handhavingsbeleid. Hieruit kwamen geen bijzonderheden naar voren. De WRO gaat in op informatie over de gemeentelijke bestemmingsplannen, zoals bijvoorbeeld de dekking van het gemeentelijk grondgebied door bestemmingsplannen. De waterwet gaat in op bestuurlijke afspraken tussen gemeente en waterschap, gemeentelijke zorgplichten zijn verankerd in het rioleringsplan. De woningwet gaat onder andere in op het aandeel niet-verleende omgevingsvergunningen vanwege een welstandsadvies. De huisvestingswet gaat in op de mate van realisatie van taakstellingen voor verblijfsgerechtigden. De monumentenwet gaat in op zorg die de gemeente verleent omtrent de vergunningverlening monumenten. In algemene zin komen uit de beantwoording van deze indicatoren geen bijzonderheden naar voren. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de website. 2. Zorg & welzijn, bestaande uit wet Kinderopvang, Leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht De wet Kinderopvang gaat in op de processen rondom de aanvragen van kinderopvanglocaties, aantal geïnspecteerde locaties, handhavingstrajecten. Bij Leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting wordt getoetst in hoeverre de gemeente een verordening respectievelijk een huisvestingsplan heeft vastgesteld. Dit laatste plan was in 2014 nog niet gereed, het plan wordt in 2015 vastgesteld. De leerplichtwet gaat in op de omvang van voortijdige schoolverlaters ,verzuim en thuiszitters. In algemene zin komen uit de beantwoording van deze indicatoren geen bijzonderheden naar voren. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de website. 3. Veiligheid en leefbaarheid, bestaande uit Drank- en horecawet, wet veiligheidsregio’s De Drank- en horecawet gaat in op de toezicht en handhaving van horeca-activiteiten, uitgevoerde controles en overige gemeentelijke acties. In algemene zin komen uit de beantwoording van deze indicatoren geen bijzonderheden naar voren. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de website. De wet veiligheidsregio’s gaat in op aanlevering van gegevens voor risicokaarten en een risicoprofiel (deze is inmiddels in de raad geweest). In algemene zin komen uit de beantwoording van deze indicatoren geen bijzonderheden naar voren. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de website. 4. Dienstverlening, archiefwet, Paspoort, Wet BRP Bij de archiefwet wordt getoetst op een tiental indicatoren. Dit is forse vermindering van de te verantwoorden indicatoren in vergelijking met eerdere jaren. In 2014 is het toetsingsinstrument van de VNG gebruikt, een set van 100 kritische prestatie indicatoren, om de gemeentelijke informatievoorziening te toetsen aan de wettelijke norm. Over een deel van deze KPI’s is in het kader van horizontaal toezicht verantwoording afgelegd door het college aan de raad. De provincie heeft deze verantwoording in het kader van interbestuurlijk toezicht ook ontvangen en de heeft de gemeentelijke situatie beoordeeld als redelijk adequaat. Met de uitgevoerde acties in 2014 en het afronden hiervan in 2015 en 2016 zal dit oordeel naar verwachting overgaan naar adequaat, de best mogelijke beoordeling. In dit kader is in 2014 een bewaarstrategie voor langdurig te bewaren informatie opgesteld, er is gestart met de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem, er is gestart met het inrichten van een

159

metadataschema en er zijn voorbereidingen getroffen om mogelijk in 2016 te komen tot digitalisering van de collectie bouwvergunningen over de periode 1935-2010. Daarnaast verantwoorden we ons over de paspoortwet en de wet BRP, in beide gevallen met de indicator of de zelfevaluatie voor 1 oktober van het jaar is uitgevoerd. Dit was het geval. 5. Gezondheid, bestaande uit wet publieke gezondheid Ten aanzien van de Wet publieke gezondheid moet worden aangegeven in welke mate de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid ingaat op landelijke prioriteiten als overgewicht, diabetes en depressie. We gaan in onze nota op alle genoemde prioriteiten in. 6. Decentralisaties sociaal domein, bestaande uit Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015 De verordeningen en beleidsplannen op deze gebieden voldoen aan de verplichtingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.waarstaatjegemeente.nl/instrumenten/toezichtinformatie. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Wijk bij Duurstede van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT Maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor gemeente Wijk bij Duurstede is € 230.474 Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum .

Strategische personeelsplanning en loopbaanbeleid Om medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanperspectief is er door de P&O-adviseurs met een aantal medewerkers een loopbaanadvies opgesteld. Ook hebben 12 medewerkers extern een training ‘Baas in eigen loopbaan’ gevolgd. In die training kwamen zowel algemene loopbaanvragen aan bod als specifieke vragen van de deelnemers. Omdat de gemeente Wijk bij Duurstede als organisatie vanwege haar omvang een beperkt loopbaanperspectief kan bieden, is al eerder met 9 gemeenten een regionale interne arbeidsmarkt gecreëerd in de regio Zuid-oost Utrecht onder de naam i-Run.

160

Daarnaast hebben we ons ook aangesloten bij Werken in het hart van Nederland. Kernorganisaties daarin zijn oorspronkelijk de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Inmiddels heeft een groot aantal andere gemeenten, waaronder Houten, Nieuwegein en Vianen zich hierbij aangesloten. In kwalitatieve zin is het medewerkersbestand in kaart gebracht (met behulp van het instrument Competentie Compleet) en dat wordt actueel gehouden. Competentiescores worden betrokken bij de gesprekken in de gesprekscyclus, met name bij de functioneringsgesprekken. Omgaan met verandering Om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met veranderingen en onzekerheden is in de periode oktober 2013 tot en met maart 2014 organisatie breed een workshop ‘Kaas’ gevolgd. ‘Kaas’ is in dit geval de metafoor voor wat je belangrijk vindt aan of in je werk: uitdaging, structuur, dichtbij huis, ontwikkelingsruimte, leuke collega’s, enzovoort. Van nature is er bij mensen een neiging om je eigen kaas te beschermen, om je eraan vast te klampen. Maar omdat de organisatieontwikkeling de omstandigheden verandert en je je werk daarom anders moet doen of ergens anders moeten doen, raakt dat ook ieders ‘kaas’. Deze workshop hielp medewerkers benoemen wat ‘hun kaas’ is, welke zorg of angst ze daarbij hebben, hoe je dat kunt overwinnen en je vanuit de veranderingen nieuwe kansen kunt scheppen. Communicatie We doen meer samen met de samenleving en laten meer aan de samenleving over. De traditionele informatiebijeenkomsten zijn, voor zover dat mogelijk was, dan ook vervangen door interactieve bijeenkomsten, waarin de inbreng van inwoners en maatschappelijke organisaties voorop staat. Voorbeelden hiervan zijn bijeenkomsten op het gebied van afvalbeleid, transities in het Sociaal Domein, vernieuwingen in de zorg en bezuinigingen. Social media zetten we breder in. Zo is Twitter niet alleen meer een middel van de gemeente om inwoners en anderen te bereiken, maar ook een middel om contact met de gemeente te hebben. Pre-mediation in juridische trajecten In 2014 is gestart met het inzetten van pre-mediation bij bezwaartrajecten. Na ontvangst van een bezwaar wordt telefonisch contact opgenomen met de indiener. In een aantal gevallen bleek deze vorm van pre-mediation al te leiden tot het intrekken van het bezwaar. In andere gevallen worden de indiener van het bezwaarschrift en de desbetreffende vakinhoudelijk ambtenaar gevraagd of zij denken dat een gesprek zinvol is, alvorens het bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. In veel gevallen komt dit gesprek tot stand. Van de 41 bezwaarschriften die in 2014 zijn ingediend, zijn er 19 als gevolg van een of andere vorm van pre-mediation ingetrokken. Van een aantal loopt het traject door in 2015. Pre-mediation zien we als een waardevol en succesvol instrument, we gaan hiermee dan ook zeker door.

161

§ 2.5 Verbonden partijen De gemeente Wijk bij Duurstede heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Het betreft met name gemeenschappelijke regelingen. Verbonden partijen worden niet geconsolideerd in de jaarstukken. Belang voor de raad Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of juist die uitvoering te regelen via een gemeenschappelijke regeling met een aantal regiogemeenten. Soms zijn er ook andere oplossingen mogelijk, zoals het verstrekken van een subsidie aan een private stichting of het inkopen van diensten van een andere gemeente. Het belang van verbonden partijen is dat deze vaak beleid uitvoeren, dat de gemeente in principe (ook) zelf kan doen. Kernvraag is dus steeds of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden. Het tweede belang betreft het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Eerder is al afgesproken sterker te sturen op deze regelingen en in het kader van ‘samen trap op en trap af’ geen indexering toe te passen. De betreffende taakstelling(en) blijven vanaf 2015 gehandhaafd. Dit vereist nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten en sturing hierop in regionaal verband. De belangrijkste gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Wijk bij Duurstede participeert, worden hieronder opgesomd. We benoemen daarbij kort de doelstellingen per gemeenschappelijke regeling en de bijdrage voor onze gemeente. Voor een uitgebreide beschrijving van de realisatie van de doelstellingen verwijzen wij u naar de betreffende jaarrekening van de gemeenschappelijke regelingen. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Deze wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De wet bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven op de schaal van de politieregio’s. Met de realisatie van de Wet veiligheidsregio’s is het fundament gelegd voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing met het beoogde doel: de burgers beter te beschermen tegen risico’s. De gemeentebesturen zijn primair verantwoordelijk voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRU fungeert als samenwerkingsverband van en voor de gemeenten. De deelnemende gemeenten betreffen de 26 gemeenten uit de provincie Utrecht, waaronder Wijk bij Duurstede.

162

Voor de uitvoering van haar wettelijke taken dient de VRU iedere 4 jaar de volgende documenten vast te stellen: • Regionaal risicoprofiel • Beleidsplan • Regionaal crisisplan. Het jaar 2014 heeft voor een belangrijk deel gestaan in het teken van ‘basis op orde’; onder andere is een dashboard projecten ingericht om focus te houden op wat nu belangrijk is en te sturen op verbetering van het werk. Om gelijktijdig te kunnen door ontwikkelen en invulling te geven aan financiële taakstellingen, is binnen de VRU een aantal projecten en onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken en projecten hebben in 2014 geresulteerd in diverse aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele aard, te implementeren door en binnen de VRU. Het betreft het voorstel ‘Visie op de VRU-organisatie’, het voorstel ‘Veiligheidszorg op Maat’, het voorstel ‘Repressieve huisvesting’ en het voorstel ‘Financieringssystematiek’. Financiën De VRU heeft 2014 met een positief resultaat van € 2,4 miljoen afgesloten. Dit bedrag wordt aan de deelnemende gemeenten terug gegeven. Voor Wijk bij Duurstede betekent dit een teruggave van € 49.587. Er zijn wel extra kosten geweest vanwege een naheffing OZB voor de kazerne in Cothen/Langbroek. In totaal bedraagt de bijdrage (incl. gebouwgebonden kosten) in 2014 € 1.503.145 (€ 1.544.577 begroot). Veiligheidsregio Utrecht Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000) Financieel resultaat 2014

01-01-2014 5.422 48.178

31-12-2014 5.408 45.014 € 2,4 miljoen positief

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht De doelstelling is op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht. De AVU werkt samen met en in opdracht van de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten aan de verbetering van het milieu met betrekking tot afval. Daarbij wordt gestreefd naar het bereiken van een zo gunstig mogelijk effect tegen zo laag mogelijke kosten. Namens de gemeenten zorgt de AVU voor de regie van het door de inwoners aangeboden huishoudelijk afval. De AVU doet dit door de organisatie en de regeling van transport, overslag, bewerking en verwerking van afval.

163

Financiën Op basis van de hoeveelheid ingezameld en verwerkt afval worden de kosten doorberekend. De kosten worden gedekt door de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Afvalverwijdering Utrecht * Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Financieel resultaat 2014 * Nog geen jaarrekening ontvangen van de AVU. Gemeenschappelijke regeling Vuilstortplaats Maarsbergen Het belang is het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van schadelijke effecten op het fysieke milieu ter plaatse en in de omgeving van de gesloten stortplaats Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit in de ruimste zin van het woord, voor zover het gevolg van de aanwezigheid van de stortplaats en met inachtneming van hetgeen in of krachtens deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam. Financiën Er is geen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage verschuldigd. De saneringskosten worden voor zover mogelijk gedekt door de beschikbare financiële middelen. In 2007 zijn het beheer en de nazorg van de stortplaats overgedragen aan de provincie en de grond wordt verkocht. Dit op basis van eerder opgestelde overeenkomsten. De samenwerkende gemeenten blijven tot het jaar 2037 financieel verantwoordelijk. Naar het zich nu laat aanzien worden er geen grote financiële risico’s verwacht. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum (RHC) Op 1 januari 2014 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in werking getreden, waaraan de volgende zes gemeenten deelnemen: Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede. Het doel van het RHC is het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet 1995, alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum. Dit op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

164

Financiën De bijdrage van Wijk bij Duurstede voor 2014 bedraagt € 79.999. Er is een bedrag van € 79.932 geraamd. RHC Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000)

01-01-2014 558 284

Financieel resultaat 2014

31-12-2014 488 300 € 33.671 positief

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) De BSR te Tiel is een gemeenschappelijk regeling van het Waterschap Rivierenland, AVRI (Afvalverwijdering Rivierenland) en een aantal omliggende gemeenten (Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, West Maas en Waal, Neerijnen en Maasdriel). Aansluiting bij de BSR te Tiel heeft als doel waarborging van de continuïteit en kostenbesparing bij de uitvoering van de WOZ en een aantal overige gemeentelijke belastingen/heffingen. Financiën De uitvoeringskosten voor de BSR die ten laste komen van gemeente Wijk bij Duurstede bedroegen in 2014 € 318.000. Dit bedrag is € 13.000 hoger dan de raming voor 2014. Dit werd veroorzaakt door een afrekening van de uitvoeringskosten over het jaar 2013 (€ 7.000), controlekosten hondenbelasting ( € 2.500) en verrekening van maatwerkafspraken ( € 3.500).

BSR Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000) Financieel resultaat 2014

01-01-2014 0 17.719

31-12-2014 0 18.701 €0*

* Jaarrekening is nog niet afgerond in verband met vertraging van de accountantscontrole. Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Per 1 juli 2012 is de gemeenschappelijke regeling RID opgericht. Dit is een intergemeentelijke samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale

165

Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. De hoofddoelstelling van deze samenwerking is ‘het zorg dragen voor een betere ICT-dienstverlening voor de deelnemende organisaties’. Samenwerking biedt schaalvoordelen, waardoor onder andere de kwetsbaarheid wordt verminderd en de kwaliteit verbeterd wordt. Het was de bedoeling om in 2014 alle gemeenten naar de nieuwe ICT-omgeving te migreren. Dit is nog niet volledig gelukt. De complexiteit is dermate groot, dat er ook in 2015 nog migratiewerkzaamheden plaats zullen vinden. Financiën De volledige bijdrage van Wijk bij Duurstede voor 2014 was geraamd op € 620.280. Door vertragingen bedragen de werkelijke kosten € 520.000 Het restant budget wordt overgeheveld naar 2015 om de migratie af te ronden. RID* Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Financieel resultaat 2014 * Nog geen jaarrekening ontvangen van de RID. Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) te Zeist De Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug is de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Zeist en Wijk bij Duurstede. Doel van de RDWI is om mensen uit de aangesloten gemeenten, die tijdelijk geen inkomen hebben, een financieel vangnet te bieden. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze mensen zo snel mogelijk begeleid kunnen worden naar betaald werk of een andere dagbesteding. De afdeling Werkvoorzieningsschap heeft haar exploitatie voor 4 jaar uitbesteed aan de BIGA groep (tot en met 2014). Dit contract is inmiddels verlengd met 1 jaar. De wettelijke verantwoordelijkheid blijft uitgevoerd worden door de gemeenschappelijke regeling, die het contact houdt met de BIGA groep. In 2014 zijn er onderhandelingen gestart voor een overname van de BIGA groep door de gemeenten, om zo de continuïteit van het werkvoorzieningsschap en de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de decentralisaties te waarborgen. Financiën De uitvoeringskosten voor de RDWI die ten laste komen van de gemeente Wijk bij Duurstede bedragen in 2014 € 1.067.699. Begroot was € 1.062.298. De rekening van 2013 bedraagt € 956.358. De bijdrage voor 2014 valt hoger uit i.v.m. stijgende loonkosten en herrekening van de verdeelsleutel t.o.v. 2013. Door de aanhoudende economische malaise wordt er meer aanspraak gemaakt op de sociale achtervang, wat meer menskracht vergt.

166

Voor de bijstanduitkering krijgen wij een Rijksbijdrage. Naast deze bijdrage zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor een bovenmatig deel met een maximum van 10%. De Rijksbijdrage bedraagt voor 2014 € 2.910.933. In de begroting wordt rekening gehouden met een eventueel bovenmatig deel van € 100.000 (2013 en 2014). Deze bedraagt in 2014 de maximale 10%. Het bovenmatig deel in 2014 € 401.952. De aanvullende uitkering bedraagt € 110.859, resteert € 291.093, zijnde 10%. In 2010 is er door het bestuur besloten om de kosten van dit bovenmatige deel te ontschotten. Dit houdt in dat elke gemeente naar rato bijdraagt aan het totale bovenmatige deel. Voor 2014 is dit een voordeel voor onze gemeente van € 29.550. Met de najaarsnota is het restantbedrag van € 79.910 onttrokken uit het bestemmingsreserve RSD. Hierdoor resteert er nog een nadeel in de jaarrekening van € 81.633. De bijdrage aan de RDWI voor de bijstandverlening zelfstandigen bedraagt voor 2014 € 107.233 (begroot € 97.000, 2013 = € 54.948). Hiervoor krijgen wij een Rijksbijdrage van 75%. Door een wijziging in de financieringssystematiek mogen gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan het landelijk gemiddelde, de baten die uitstijgen boven het gemiddelde (meer baten) behouden. Dit maakt dat er meer inkomsten zijn gegenereerd zijn dan kosten. Voor de taken Wet sociale werkvoorziening, re-integratie en inburgering is de bijdrage aan de RDWI gelijk aan de Rijksbijdrage. Binnen de bijzondere bijstand/minimabeleid voert de RDWI in 2014 de volgende regionale taken uit: uitvoering minimabeleid € 337.950, begroot 334.766, rekening 2013 € 280.000. Kinderopvang € 8.547, begroot € 10.064, rekening 2013 € 12.100. De lokale taken voor 2014 zijn: formulierenbrigade € 6.435, begroot € 6.235, rekening 2013 € 11.188. De uitvoeringskosten voor de lokale taken bedragen € 14.525, begroot € 11.000, rekening 2013 € 12.596. RDWI Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000) Financieel resultaat 2014

01-01-2014 362 14.648

31-12-2014 106 13.797 - € 259.556

Gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland te Zeist De taken die voortvloeien uit de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid worden door de GGD Midden Nederland in regionaal verband uitgevoerd. De GGD voert voor de gemeente basistaken uit op het gebied van jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en epidemiologie. Naast de basistaken kan de GGD keuzetaken uitvoeren in opdracht van het gemeentebestuur. De gemeente heeft sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 een toezichthoudende taak. Deze bestaat eruit dat de GGD in opdracht van de gemeente de opvang door kindercentra en gastouders inspecteert en de gemeente adviseert om hierop al dan niet te handhaven. Na diverse

167

incidenten stelt het rijk strengere eisen aan dit toezicht en monitoort de onderwijsinspectie hoe effectief het toezicht is, dat wil zeggen of het handhavingsbeleid op orde is en of de inspecties en de handhaving gestructureerd plaatsvinden. Met de inrichting van het GGD-huis is er een onderscheid gemaakt in beleidsarme en beleidsrijke taken, waarbij afgesproken is welke zaken gemeenschappelijk worden uitgevoerd, welke regionaal en welke lokaal. Met name het maken van regionale keuzes is nieuw. Gemeenten kunnen binnen dit nieuwe model in regionaal of lokaal verband keuzes maken in de af te nemen taken. De wettelijk verplichte taken bevinden zich in het dak, op de eerste verdieping de regionale taken en op de onderste verdieping de lokale taken. De lokale taken behoren daarmee niet meer tot de inwonersbijdrage. Financiën De bijdrage voor het basispakket (uniforme en regionale taken) voor 2014 is € 11,55 per inwoner. Het lokale pakket bedraagt € 8.511, begroot € 8.511, rekening 2013. De bijdrage voor 2014 komt hiermee in totaal op € 274.623, begroot € 273.539, rekening 2013 € 275.192 GGD * Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Financieel resultaat 2014 * Nog geen jaarrekening van de GGD ontvangen. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied te Utrecht Behartiging van de bovengemeentelijke belangen van recreatie, natuur en landschap, waaronder begrepen het dragen van de kosten die gepaard gaan met de instandhouding en verbetering van voorzieningen en het ontwikkelen van een samenhangend beleid op het gebied van de openluchtrecreatie, alsmede de natuur- en landschapsbescherming. Momenteel wordt er een plan van aanpak geschreven voor het opheffen van het recreatieschap. Financiën De gemeentelijke bijdrage voor 2014 is € 44.47, begroot € 43.794, rekening 2013 € 43.083.

168

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied te Utrecht * Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Financieel resultaat 2014 * Nog geen jaarrekening van het recreatieschap ontvangen. Welstand en Monumenten Midden Nederland te Odijk Welstand en Monumenten Midden Nederland heeft tot haar zorg de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschap- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid begrepen in de deelnemende gemeenten. In 2013 is er besloten om grote gedeelten van de gemeente Wijk bij Duurstede welstandsvrij te maken. Hierdoor wordt er lastenverlichting voor de inwoners gerealiseerd. In 2014 is hier geen gebruik van gemaakt. Daardoor is er geen sprake van verminderde afname bij de GR. Over compenseren van gederfde inkomsten is dan ook niet gesproken met de GR. Financiën Deze GR is in principe kostenneutraal. Er worden door de GR leges geheven voor welstandstoezicht. Deze leges worden in rekening gebracht bij de aanvrager en door de gemeente een op een afgedragen aan Welstand en Monumenten Midden Nederland. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht De gemeentelijke taken op het gebied van milieuhandhaving worden uitgevoerd door deze gemeenschappelijke regeling. Op 11 mei 2012 is de Milieudienst Zuidoost Utrecht gefuseerd met Milieudienst Noordwest Utrecht. Hierdoor is de Omgevingsdienst Regio Utrecht ontstaan. Deze omgevingsdienst zal in de nabije toekomst opgaan in de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). In 2013 zijn er door de verdere fuseringsstappen kosten buiten de begroting om gemaakt, die onrechtmatig zijn verklaard. De kosten konden niet verhaald worden op de toekomstige fusiepartner. Deze zijn over de eigenaargemeenten verdeeld. Tevens was er met de fusie van 2012 een ‘overschot’ aan overhead ontstaan. Deze situatie samen met achterstallig onderhoud op de ICT is opgepakt in het voorstel ‘ODRU op orde’. Hiervoor is door de eigenaargemeenten geld vrijgemaakt en dit wordt in 2014, 2015 en 2016 uitgerold. Dit loopt overall op schema na een moeizame start om toestemming te krijgen voor ontslag van personeel.

169

Financiën Om de 5 jaar wordt er een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Hierin worden voor de komende 5 jaar het aantal af te nemen reguliere uren vastgelegd. Jaarlijks wordt een jaarplan vastgesteld, waarin naar eigen inzicht invulling gegeven kan worden over het aantal uren. Naast de reguliere overeenkomst worden er ook tijdelijke uren afgenomen. Deze kunnen jaarlijks fluctueren. Op basis van het totaal af te nemen uren wordt de bijdrage berekend. Voor het jaar 2013 is er opnieuw onderhandeld met de gemeenschappelijke regeling over het af te nemen aantal uren. Dit heeft geresulteerd in een lagere afname van het aantal uren. De bijdrage 2014 voor betreft € 199.574 + € 24.543= € 224.177 voor de nieuwe VTH-taken, begroot € 227.423, rekening 2013 €218.237 zonder VTH-taken.

ODRU Eigen vermogen (x € 1.000) Vreemd vermogen (x € 1.000) Financieel resultaat 2014

01-01-2014 -1.068 3.829

31-12-2014 203 3.970 € 139.702

170

Recapitulatie Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling

A

B

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Regionaal Historisch Centrum (RHC) Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Regionale ICT Dienst (RID) GGD Midden Nederland Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied Omgevingsdienst Regio Utrecht Tussentelling

1.549.712 79.691 276.518 398.750 * 275.192 44.030 218.237 2.842.130

1.544.577 79.932 305.000 620.280 * 273.539 43.794 227.423 3.094.545

1.503.145 79.999 318.000 520.000 * 274.623 44.471 224.117 2.964.355

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI): Bijdrage voor uitvoering (apparaatskosten) Bijdrage voor Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Bijdrage voor BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid uitvoering Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid kinderopvang Bijdrage voor bijzondere bijstand/ minima beleid lokaal Bijdrage voor wet sociale werkvoorziening Bijdrage voor participatie - re-integratie Bijdrage voor participatie - inburgering TOTAAL Bijdrage aan RDWI

956.358 2.649.542 54.948 275.640 19.727 21.747 1.721.348 199.040 68.256 5.966.606

1.062.298 3.053.806 97.000 334.766 10.064 22.235 1.603.637 202.209 0 6.386.015

1.067.699 3.172.476 107.233 337.950 8.547 21.570 1.724.122 203.386 0 6.642.983

Wijk bij Duurstede ontvangt van het Rijk: Rijksbijdrage voor Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Rijksbijdrage voor BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Rijksbijdrage voor wet sociale werkvoorziening Rijksbijdrage voor participatie - re-integratie Rijksbijdrage voor RDWI voor participatie - inburgering TOTAAL Rijksbijdrage

2.682.385 62.369 1.721.348 199.040 68.256 4.733.398

2.874.247 72.750 1.603.637 202.209 0 4.752.843

2.910.933 113.282 1.724.122 202.200 0 4.950.537

956.358 -32.843 -7.421 317.114 1.233.208

1.062.298 179.559 24.250 367.065 1.633.172

1.067.699 261.543 -6.049 368.067 1.691.260

4.075.338

4.727.717

4.655.615

A-B Per saldo zijn onze kosten voor de RDWI: Kosten uitvoering Kosten Bijstand (I-deel, IOAW, IOAZ) Kosten BBZ (bijzondere bijstand zelfstandigen) Kosten RDWI bijzondere bijstand/ minima beleid TOTAAL Kosten RDWI in de begroting Totaal

* De volledige bijdrage van gemeente Wijk bij Duurstede voor 2013 en 2014 bedroeg jaarlijks € 620.280. Aangezien de migratie van onze gemeente deels in 2014 heeft plaats gevonden en doorloopt naar 2015 is een deel van de materiele kosten voor rekening van de gemeente gekomen, waardoor de bijdrage aan de RID lager is. Per saldo zijn de ICT-kosten conform begroting.

171

Overige verbonden partijen BNG (N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag) BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). Gemeente Wijk bij Duurstede heeft 23.751 aandelen.

Over 2014 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 126 miljoen (2013: EUR 283 miljoen). Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze resultaten vinden hun oorsprong ten dele in conservatievere waarderingen naar aanleiding van de uitkomsten van de balanstest door de Europese Centrale Bank.

172

In het streven de banken veiliger te maken worden door meerdere regelgevers in hoog tempo vele voorstellen tot nieuwe weten regelgeving doorgevoerd. De gevolgen van de nieuwe regelgeving voor BNG Bank zijn zichtbaar in een structurele stijging van de operationele lasten en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankenbelasting en het Europese resolutiefonds.

Vitens N.V. Utrecht Vitens is het grootste waterbedrijf van Nederland met 1.700 medewerkers. Het werkgebied van Vitens ligt in de provincies Friesland, Overĳssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Jaarlijks levert Vitens 330 miljoen m³ drinkwater aan 5,4 miljoen mensen bij een jaaromzet van ongeveer € 450 miljoen. Vitens is in 2006 ontstaan door de fusie van Vitens, Hydron Midden-Nederland, Hydron Flevoland en Coöperatie Hydron. De aandelen zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft 20.818 aandelen (per aandeel € 2,72).

173

§ 2.6

Grondbeleid

1 Algemeen De gemeente Wijk bij Duurstede staat tot circa 2025 voor een ontwikkelopgave in het kader van woningbouw en bedrijventerreinen. Binnen de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is deze totale gemeentelijke woningbouwopgave uitgewerkt. De realisatie van de woningopgave en bedrijventerreinen is afhankelijk van een aantal belangrijke randvoorwaarden, zoals het planologische kader van de provincie Utrecht en economische ontwikkelingen (met name op het gebied van de woningmarkt). De provincie Utrecht bepaalt door middel van de Provinciale Structuurvisie (hierna: PRS) hoeveel en waar woningen mogen worden toegevoegd. De PRS geeft ook richtlijnen waar nog uitbreiding van bedrijventerreinen wordt toegestaan. Uitbreiding wordt gekoppeld aan herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Samenwerkingsagenda provincie Utrecht en focusgebieden In de in 2013 vastgestelde PRS spreekt de provincie haar voorkeur uit voor inbreiding boven uitbreiding ten aanzien van woningbouw. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat de uitbreidingslocatie De Geer III op korte termijn niet voor grootschalige woningbouwontwikkeling in aanmerking komt. De provincie Utrecht herijkt in 2017/2018 haar Structuurvisie. Die herijking is voor de gemeente het momentum om met de provincie Utrecht bindende afspraken te maken op welke locatie hoeveel woningen in de toekomst kunnen worden toegevoegd. Binnen de kern Wijk bij Duurstede is een aantal binnenstedelijke woningbouwlocaties. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft gehoor aan de wens van de provincie om vooral op deze binnenstedelijke locaties woningen toe te voegen. Tegelijkertijd heeft de gemeente bij de provincie aandacht gevraagd voor de complexiteit van deze woningbouwontwikkeling. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemeente en provincie Utrecht in 2013 een samenwerkingsagenda zijn aangegaan. In de samenwerkingsagenda zijn de focusgebieden vastgelegd waarop beide partijen hun activiteiten en middelen willen concentreren, namelijk: • Centrum-schil (locatie Zandweg - Van Kerkhof en postkantoor) • De Engk • Toekomstbestendige kerngebieden o De Horden (woningtoevoeging) o De Heul (woningtoevoeging) o de Hoogstraat (transformeren naar woningbouwlocatie). In de wijk De Engk is de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd en vernieuwd. De verplaatsing van het tankstation op de locatie Zandweg van Van Kerkhof is in 2014 voltooid en de verplaatsing van het garagebedrijf gaat in 2015 zijn beslag krijgen. Beide zijn mede het resultaat van de samenwerking met de provincie.

174

In de loop van 2014 is uitgewerkt welke andere samenwerkingsmogelijkheden er in elk van deze focusgebieden zijn. Dit heeft er toe geleid dat begin 2015 in goed overleg met de provincie Utrecht is besloten om in eerste instantie ons te richten op de toekomstbestendige buurtcentra De Horden en De Heul. Met de meest betrokken partijen in die gebieden zijn in de loop van 2014 meerdere gesprekken gevoerd. In 2015 zal duidelijk worden of de private partijen de geboden ontwikkelkansen ook daadwerkelijk oppakken. Over de locatie postkantoor en De Engk blijven wij overigens in gesprek met de provincie en de andere betrokken partijen om samen tot oplossingen te komen. Regioconvenant Bedrijventerreinen en herstructurering Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis Met dit convenant beogen partijen een actieve regionale samenwerking te voeren ten behoeve van een optimale ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio Zuidoost Utrecht. Hiervoor maken de gemeenten afspraken over het aanbieden van voldoende, goed gesegmenteerde, bedrijventerreinen en over het op peil houden en daar waar nodig verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Gemeenten maken praktische afspraken over bedrijventerreinen in de regio, waar individuele gemeenten in samenwerking met ondernemers en andere betrokken partijen actief mee aan de slag kunnen. Dat leidt tot een duurzame bedrijventerreinensituatie, waarin vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Aan het Regioconvenant Bedrijventerreinen is ook een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin staan tot 2014 diverse acties benoemd, die in een intergemeentelijke werkgroep Bedrijventerrein worden uitgewerkt. Het gaat om zaken als kennisdeling ten aanzien van herstructurering en monitoren van grondprijzen. In 2014 hebben met de gemeenten Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en Renswoude geen nieuwe overleggen in het kader van het Regioconvenant Bedrijventerreinen plaatsgevonden. De aanleiding daartoe ontbrak. Uitbreiding van bedrijventerreinen is op last van de provincie Utrecht beperkt. Nieuwe bedrijventerreinen worden pas toegestaan wanneer bestaande bedrijventerreinen worden geherstructureerd, om leegstand van bedrijventerreinen en verrommeling van het landschap tegen te gaan. Op basis van de PRS mag de gemeente nu 4,2 ha. op Broekweg Noord uitbreiden onder voorwaarde dat een bestaand bedrijventerrein wordt geherstructureerd. Daarna is er mogelijk nog een uitbreiding van 4,2 ha. voorzien. Dit is ook als zodanig vastgelegd in het regioconvenant Bedrijventerreinen. De gemeente kiest ervoor om Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis te herstructureren. Sinds 2012 voert de gemeente gesprekken met de eigenaren van bedrijventerrein Van Dijk’s Koel- en Vrieshuis. In 2013 is hebben gemeente en eigenaren gezamenlijk een stedenbouwkundig bureau opdracht gegeven een stedenbouwkundig plan op te stellen. Dit plan is gereed gekomen in 2014 en geeft inzicht hoe nieuwe bebouwing in de toekomst op het bedrijventerrein geprojecteerd kan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Voor het maken van dit stedenbouwkundig plan heeft de gemeente in september 2013 in samenwerking met de eigenaren van het bedrijventerrein een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Utrecht. Deze subsidieaanvraag is nog niet gehonoreerd.

175

Economische ontwikkelingen De Nederlandse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met een half procent gegroeid. Dat is iets sterker dan in het derde kwartaal van 2014, volgens cijfers van het CBS. In die periode groeide de economie nog met 0,2 procent in omvang. Naast de omvang van de economie nam ook de werkgelegenheid in de laatste maanden van vorig jaar toe. In drie maanden tijd kwamen er maar liefst 42.000 nieuwe banen bij, de sterkste toename in 3,5 jaar tijd. Tot de zomer van vorig jaar was nog sprake van krimp in werkgelegenheid. Het overgrote deel van die nieuwe banen is overigens bestemd voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Meer dan eenderde van alle nieuwe banen is namelijk uitzendwerk, terwijl het aantal banen voor zelfstandigen met 19.000 groeide. De Nederlandse woningmarkt is in het laatste kwartaal van 2014 verder opgeleefd. Er werden twee keer zoveel huizen verkocht als op het dieptepunt van de crisis, blijkt uit de verkoopcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De NVM ziet het herstel niet alleen terug in de verkoopcijfers, ook de voorraad te koop staande woningen neemt gestaag af. Inmiddels worden zelfs de woningen die al lang te koop staan, steeds beter verkocht. Een andere indicatie dat de markt aantrekt, is het verschil tussen de vraagprijs en de (lagere) prijs waarvoor een huis uiteindelijk wordt verkocht. Dat lag vorig jaar op 8 procent van de vraagprijs en is inmiddels teruggelopen naar 5,5 procent. In Wijk bij Duurstede is de woningproductie ook in 2014 op peil gebleven. In 2014 zijn 85 woningen opgeleverd. Een teken dat Wijk bij Duurstede als woonomgeving nog steeds erg in trek is. Bij consumenten zien we dat de vraag naar grotere kavels en twee-onder-eenkapwoningen weer aantrekt. De vraag naar starterswoningen en/of kleine kavels is op hetzelfde niveau gebleven. De gemeente streeft naar een gevarieerde woonomgeving, die de verschillende doelgroepen kan bedienen. Ook het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is een duidelijke wens. In de in 2015 op te stellen woonvisie worden visie, missie en doelstellingen ten aanzien van de woningmarkt in de gemeente verder uitgewerkt. Nota Grondbeleid Met de vaststelling van de nota Grondbeleid in januari 2011 is de keuze gemaakt voor het voeren van een actievere grondpolitiek. Een doelstelling van het grondbeleid is o.a. het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik. In september 2011 heeft de raad ingestemd met het instellen van een reserve Grondbeleid en het inrichten van een grondbedrijf. Tevens werd onderbouwd hoe hoog deze reserve zou moeten zijn en hoe de voeding ervan kan worden gerealiseerd. De omvang van de reserve grondbeleid is bij de instelling bepaald op een streefbedrag van 2,7 miljoen. Een surplus tot een maximum van 2,0 miljoen kan dienen als bestemmingsreserve voor strategische aankopen. Voeding van de reserve vindt in eerste instantie plaats uit de opbrengsten van grondexploitaties. Op 1 januari 2014 was het saldo van de reserve grondbedrijf € 66.000. Op 31 december 2014 was het saldo € 0. Begin 2015 zijn inmiddels al enkele stortingen gedaan in de reserve, vanwege de grondverkoop van Uem en Wennekes van 5 ton en de verkoop van een kavel op Langshaven van ruim 3 ton. De verwachting is dat in de loop van 2015 nog meer stortingen plaatsvinden, waardoor de reserve grondbeleid nog verder in omvang toeneemt.

176

Wet Voorkeursrecht Gemeenten Op 2 februari 2013 is van rechtswege het voorkeursrecht vervallen op de uitbreidingslocaties de Geer III, Zuidwijk, het gebied nabij de locatie Rijnvallei en voor bedrijventerrein Broekweg Noord. Wanneer de gemeente het voorkeursrecht hier had willen voortzetten, had voor de betreffende gronden een bestemmingsplan moeten worden vastgesteld in 2012. Omdat in de PRS inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding, is bewust besloten om hier geen actie op te ondernemen. Gelet op de op handen zijnde herijking van de PRS in 2017/2018 kan bekeken worden of een koerswijziging op dit punt gewenst is. Nota Grondprijzen 2014 In januari 2011 is de Nota Grondbeleid 2009 ‘focus op regie’ vastgesteld. Het grondprijsbeleid vormt een uitwerking van dit beleid. In de Nota Grondprijzen zijn uitgangspunten vastgesteld voor een transparante, marktconforme wijze van grondprijsbepaling in de te onderscheiden marktsegmenten. Daarnaast biedt de nota de vereiste onderbouwing voor de uitgifteprijzen die in de grondexploitaties en exploitatieplannen gehanteerd worden. De Nota Grondprijzen heeft de volgende doelen: • uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld; • transparantie: het is voor marktpartijen, inwoners en gemeentebestuur duidelijk welke grondprijzen de gemeente hanteert en hoe de grondprijzen tot stand komen; • draagvlak: door transparantie, objectiviteit en uniformiteit worden de gehanteerde prijzen eerder geaccepteerd. In april 2014 is door de raad de Nota Grondprijzen 2014 vastgesteld. Uit intern onderzoek naar de gemiddelde grondprijzen in onze gemeente is gebleken dat de grondprijzen, zoals genoemd in de nota Grondprijzen 2013, nog marktconform zijn en derhalve nu geen inhoudelijke aanpassing behoeven. Notitie Herontwikkelingslocaties Op 8 januari 2013 is de Notitie Herontwikkelingslocaties 2013 vastgesteld. Door de notitie Herontwikkelingslocaties is inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn die optreden op financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en volkshuisvestelijk gebied en vanuit het oogpunt van de gemeentelijke voorzieningen bij ontwikkeling of afstoten van locaties en panden op korte en langere termijn. Op basis daarvan is een prioritering aangebracht in de ontwikkeling (door derden of in samenwerking met derden) van de verschillende locaties en panden. Het vormt tevens een toetsingskader bij de beoordeling van initiatieven vanuit de markt. Afgesproken is om deze notitie –zowel gelet op de economische situatie als de weerbarstige ontwikkelingen op de woningmarkt- elk half jaar te actualiseren. In december 2014 is een actualisatie van de Notitie Herontwikkelingslocaties uitgevoerd. Onderzocht is of er nieuwe ontwikkelingen

177

gaande zijn en of op basis daarvan de planning en prioritering aanpassing behoeft. Daaruit bleek dat met name op het gebied van onderwijshuisvesting de komende jaren locaties vrijkomen voor woningbouw. De resultaten van deze actualisatie worden binnenkort nog opgenomen in het Projectenboek. Nota Bovenwijkse Voorzieningen De Nota Bovenwijkse Voorzieningen is in 2014 helaas nog niet opgesteld wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit. In de gemeente Wijk bij Duurstede is het gebruikelijk om via een anterieure overeenkomst aan marktpartijen een bijdrage te vragen voor bovenwijkse voorzieningen. Het werken met een Nota Bovenwijkse Voorzieningen vraagt om een omslag in het denken en handelen. Voordeel van een nota is dat voor marktpartijen transparanter wordt waarvoor een bijdrage wordt gevraagd en waarop de hoogte van de bijdrage is gebaseerd. Voor onze interne organisatie wordt door een nota duidelijker welke bedragen gereserveerd moeten worden voor bovenwijkse voorzieningen. De nota dwingt ertoe gelden te oormerken voor bovenwijkse voorzieningen. Dit leidt tot meer transparantie in de gemeentelijke financiële huishouding. De verwachting is dat de Nota Bovenwijkse Voorzieningen na de zomer van 2015 gereed is. 2 Woningbouwprogramma In 2014 zijn 85 woningen in onze gemeente nieuw opgeleverd. In de kern Wijk bij Duurstede ging het om 39 woningen (De Geer: 24; Veilingpark: 3; De Engk: 7 en Langs de Wal: 5). In de kernen Cothen en Langbroek werden elk 23 woningen opgeleverd (De Kamp: 22; Stookerterrein: 1; Oranjehof: 13 en Uem en Wennekes: 10). De bouwproductie lag hiermee wat achter op de geplande productie. Dit kan worden verklaard, doordat de woningen aan de Steenstraat (38 stuks) naar begin 2015 zijn doorgeschoven. In de periode 2010-2014 werden in totaal 499 nieuwe woningen opgeleverd. 3 Stand van zaken grondexploitaties per 31 december 2014 en winstnemingen Het grondbeleid en de grondexploitaties leveren een belangrijk aandeel in het ruimtelijke programma. Daarbij moeten opbrengsten en kosten zo veel mogelijk in balans worden gehouden. De baten en ook de financiële risico’s bepalen de financiële positie van de gemeente. Deze positie is van groot belang voor de duurzame kwaliteit van onze woon- en leefomgeving, de kwaliteit van het voorzieningenniveau en de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Voor alle projecten van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten (grondexploitaties en exploitaties derden) is de financiële stand van zaken per 31 december 2014 vastgesteld. Voor projecten van derden is geen sprake van het zelf ontwikkelen van een gebied maar van het toetsen en begeleiden van plannen. De financiële administratie sluit aan bij de systematiek van de grondexploitaties. In deze paragraaf is naast de boekwaarden een korte toelichting opgenomen op de (beleidsmatige) ontwikkelingen in 2014.

178

Reserve Grondbeleid Er is een reserve grondbeleid ingesteld, waarin de positieve saldi van de grondexploitaties gestort worden en er zijn voorzieningen ingesteld ter afdekking van de nadelige saldi van de grondexploitaties. De reserve grondbeleid wordt in principe gevoed vanuit de positieve resultaten van grondexploitaties. Daarnaast zijn andere incidentele bronnen mogelijk. Te denken valt aan verkoopopbrengst van gronden of panden die niet zijn opgenomen in een grondexploitatie, of ontvangen vergoedingen in het kader van de uitvoering van het anti-speculatiebeding of ontvangen subsidies van derden. Bij het instellen van de nota Instellen reserve grondbeleid zijn ook spelregels geformuleerd voor het doen van tussentijdse winstnemingen. Deze sluiten aan op de richtlijnen van de BBV, waarbij aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: • Het project dient voor minimaal 60% te zijn gerealiseerd. • Winst mag pas worden uitgenomen, indien minimaal 60% van de voorgecalculeerde opbrengst van een (deel)complex is gerealiseerd, de boekwaarde negatief is en ook negatief blijft met inbegrip van alle (voorzichtig geraamde) nog te verwachten kosten. • Pas bij 100% realisatie van de grondopbrengsten wordt de volledige winst genomen (wordt het complex gesloten), mits bijna alle kosten zijn gemaakt en ook de behoedzaam geraamde nog te maken kosten geheel zijn gedekt door de gerealiseerde verkopen. Indien (tussentijds) winst uit grondexploitaties kan worden genomen, wordt deze toegevoegd aan de algemene reserve grondbeleid. Dit heeft geen directe invloed op de begroting van de algemene dienst, wel op de reservepositie van de gemeente als geheel. Na afronding van de werkzaamheden in het exploitatiegebied en verwerking van alle kosten en opbrengsten, kan de grondexploitatie worden afgesloten en wordt het eindresultaat toegevoegd aan de algemene reserve grondbeleid. Het toepassen van deze spelregels betekent dat op elk moment voldoende inzicht moet kunnen worden gegeven in de stand van de diverse grondexploitaties en projecten van derden (uitgaven, inkomsten, resultaten, risico’s, e.d.). Voor de verliesgevende grondexploitaties zijn voorzieningen opgenomen om de te verwachten verliezen op te vangen. Begin 2014 was het saldo van de reserve grondbedrijf € 66.000. Positief was dat in de loop van 2014 het saldo kon worden aangevuld met een winstneming uit Langshaven. Uit de reserve is voor Oranjehof een verlies genomen, voor Middelweg Oost is een voorziening gevormd en voor het ontwikkelgebied Postkantoor en de Buurtwinkelcentra De Heul, De Hoogstraat en De Horden is een opname uit de reserve gedaan voor gemaakte kosten. De afronding van het Stookerterrein zal naar verwachting iets minder kosten dan was voorzien. Het totale bedrag aan onttrekkingen is hoger dan het totale bedrag aan tussentijdse winstnemingen. Per saldo heeft de reserve daarmee haar functie als buffer niet volledig kunnen vervullen. Er is een tekort ontstaan van € 61.000 dat ten laste van het jaarrekeningresultaat is aangevuld. Daarmee staat de reserve grondbeleid aan het eind van 2014 onder druk. Begin 2015 hebben er ook alweer stortingen in de reserve plaatsgevonden, o.a. de

179

grondverkoop van Uem en Wennekes van 5 ton en een kavelverkoop op Langshaven voor 3 ton. Voor de rest van 2015 zijn nog meer stortingen voorzien, waardoor de reserve haar functie als buffer ook in 2015 volledig kan vervullen. Reserve grondbeleid eindstand jaarrekening 2014 (bedragen x 1.000) Stand 1-1-2014 66 Ontwikkelgebied Postkantoor 26Buurtwinkelcentra De Heul, De Hoogstraat 36Stookerterrein 8 Oranjehof 437Middelweg Oost 62Langshaven 426 Reserve grondbeleid aanvullen t.l.v. jaarrekeningresultaat 61 Eindstand 0

Toelichting tabel • Voor het Postkantoor is geen vastgestelde grondexploitatie. • Onttrekking buurtwinkelcentra De Heul en de Hoogstraat zijn verwerkt conform aanmelding najaarsnota 2014. • Het Stookerterrein is positief bijgesteld in verband met lagere nog te verwachten kosten. • De actualisatie Oranjehof leidt tot aanpassing in programma, prijs en tijd. Dit heeft een negatief effect op de uitkomst van de grex. • In grex Middelweg Oost is gekozen voor een aanpassing in programma. Dit leidt tot een lagere opbrengst, waardoor een tekort ontstaat. • De winstneming Langshaven/Broekweg is conform de spelregels, zoals opgenomen in de nota ‘Grondbeleid, focus op regie’; • Per saldo is teen tekort ontstaan. Dit tekort wordt ten laste van het jaarrekeningresultaat gebracht. Voorzieningen Grondbeleid Voorzieningen eindstand jaarrekening 2014 (bedragen x 1.000) Oranjehof 1.099 Middelweg Oost 62 Eindstand 1.161

180

4 Financiële resultaten actualisatie Bij het bepalen van het financiële resultaat van de actualisatie van de grondexploitaties zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • rentekosten: 4,0%; • renteopbrengsten: 4,0%; • renteberekening contante waarde: 4,0%; • inflatie/prijspeilcorrectie kostenstijging: 2,0%; • inflatie/prijspeilcorrectie opbrengstenstijging: 0,0%. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. In onderstaande tabel staan de resultaten van de actualisatie weergegeven onder de kolom ‘Mastergrex 2015 exclusief’. Het betreft het resultaat van de grondexploitaties zonder tussentijdse winstnemingen en/of verliesvoorzieningen. In de kolom ‘Mastergrex 2014 inclusief’ is hiermee wel rekening gehouden. De reden voor het onderscheid ligt in het helder houden van de daadwerkelijke resultaten en op basis hiervan een eerlijke vergelijking te kunnen maken met de resultaten van vorig jaar. Het totale saldo van alle grondexploitaties inclusief tussentijdse winstnemingen en voorzieningen bedraagt circa € 6,1 miljoen op contante waarde per 1 januari 2015. Exclusief winstnemingen en eerder getroffen verliesvoorzieningen betreft het saldo circa € 5,9 miljoen.

181

Resultaten actualisaties/herzieningen (in € op contante waarde per 1 januari 2015) Mastergrex Winstneming Verlies/ Mastergrex 2015 Voorziening 2015 exclusief inclusief Bedragen x 1.000 De Kamp 3.000 3.000 Broekweg/Langshaven 3.361 1.6161.745 Oranjehof 1.6821.682 Beatrixschool 196 196 Brandweer Cothen 336 336 Hordencentrum 144 144 De Geer II 87 87 Uem en Wennekes 502 502 De Engk 4 4 Zandweg van Kerkhof* 93 93 6262 Middelweg Oost 5.979 6.107 Totaal * positief saldo inclusief vergoeding de nieuwe schakel is 296.

182

Vergelijking resultaten (in € op eindwaarde) 2015 t.o.v. 2014 Grex 2014 Bedragen x 1.000 De Kamp Broekweg/Langshaven Oranjehof Beatrixschool Brandweer Cothen Hordencentrum De Geer II Uem en Wennekes De Engk Zandweg van Kerkhof Middelweg Oost Totaal

3.831 2.455 54215 410 82 98 538 15 171 34 7.795

Grex Mastergrex 2015 2014 inclusief 3.650 1812.348 107511457220 5 378 33176 94 98 1 543 5 5 11117 54671006.956 839-

Uit de actualisatie van de elf grondexploitaties kan worden geconcludeerd dat het verwachte resultaat van de grondexploitaties voor winst- of verliesneming in totaal circa € 5,9 miljoen (op contante waarde per 1 januari 2015) is. Om een vergelijking met 2014 te maken, is gekeken naar de eindwaarde. Hier valt op dat het resultaat ten op zichte van een jaar geleden met circa 8 ton is gedaald. Deze daling van het resultaat is grotendeels veroorzaakt door het project Oranjehof. Lagere grondopbrengsten als gevolg van aanpassingen in het woningbouwprogramma vormen de belangrijkste oorzaak. Daarnaast veroorzaken de projecten De Kamp, Langshaven-Broekweg en Middelweg Oost gezamenlijk een daling van het saldo met circa € 0,38 miljoen. De daling in De Kamp is een gevolg van een aanpassing in programma en fasering. In Middelweg Oost is ook gekozen voor een aanpassing (met hofjeswoningen) in het programma, hetgeen de grondopbrengsten negatief heeft beïnvloed. Wat betreft Langshaven-Broekweg: de daling van het saldo hier wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van de opbrengsten van de bedrijfskavels. De reden hiervoor is geweest dat de kleinere kavels (reststukjes) waarschijnlijk voor een lagere prijs verkocht gaan worden dan de grote kavels.

183

5 Voeding reserve grondbeleid Een project valt in principe onder het grondbedrijf. Dit betekent dat het resultaat ten gunste of ten laste van het grondbedrijf valt. Echter, voor een aantal projecten zijn specifiek afspraken gemaakt: de resultaten van deze projecten vallen ten gunste of ten laste van de Algemene Dienst. Voor het beheer van de reserve grondbeleid is het goed om te weten welke projecten kunnen bijdragen of aanspraak maken op de reserve van het grondbedrijf. Daarnaast is voor het beheer van de reserve grondbeleid een cashflowschema gemaakt. Op deze manier is inzichtelijk te maken of de reserve grondbeleid beschikt over voldoende financiële middelen.

184

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2019 2019

Langshaven/Broekweg Uem en Wennekes Beatrixschool Brandweer Cothen De Engk De Geer II Zandweg van Kerkhof Hordencentrum De Kamp Totaal

Eindwaarde 1.887 543 220 378 5 98 117 144 3.650 7.042

Winstbestemming Algemene Dienst Reserve Grondbeleid 1.887 543 220 378 5 98 117 144 3.650 598 6.444

Toelichting op de tabel ‘Voeding reserve grondbeleid’ In de tabel en bijbehorend staatje is te zien dat de reserve grondbeleid in 2016 wordt gevoed vanuit grex Langshaven/Broekweg en Uem en Wennekes. In de tabel is niet uitgegaan van tussentijdse winstnemingen, maar is de einddatum van het project als basis genomen. Omdat de nota grondbeleid tussentijds winst nemen wel mogelijk maakt, kan de werkelijke storting in de reserve (deels) eerder plaatsvinden dan hier gepresenteerd. Naar verwachting is de werkelijke voeding in 2015 € 1,4 miljoen. De reserve wordt in 2015 gevoed door de verkoop van gronden in Oranjehof, De Kamp en De Engk. Ook voor Langshaven-Broekweg verwachten we nog opbrengsten uit de resterende kavels.

185

6

Meerjarenprognose grondexploitaties

Meerjarenprognose grondexploitaties Actualisatie voorjaar 2015 Bedragen x € 1.000

Actieve Grondexploitaties Uem en Wennekes Oranjehof Stookerterrein Van Kerkhof-Zandweg Beatrixschool Brandweer Cothen De Kamp De Engk De Geer II Middelweg Oost Hordencentrum Veilingpark Langshaven Broekweg

Bedragen x € 1.000

Actieve Grondexploitaties Uem en Wennekes Oranjehof Stookerterrein Van Kerkhof-Zandweg Beatrixschool Brandweer Cothen De Kamp De Engk De Geer II Middelweg Oost Hordencentrum Veilingpark Langshaven Broekweg

* Eindwaarde

Boekwaarde 31-12-2014 (inclusief voorziening)

Nog te verwachten kosten Totaal

Nog te verwachten kosten 2015

324.550 63 816112 187 1.978 1.700 27567 117 8 425-

44 1.462 11 1.440 76 207 713 3.364 23 233 292

55 410 11 1.105 13 14 386 1.391 18 130 66

324

384

7.982

8.189

3.983

Nog te verwachten opbrengsten Totaal

Nog te verwachten opbrengsten 2015

555 6.012 74 741 408 772 6.341 5.068 94 800 585 8 1.786

555 1.654 74 315 6 1.388 1.171 103 8 1.380

23.244

6.654

Nog te verwachten kosten 2016 11573 69 8 112 175 1.143 8 103 56


251 273 55 81 25 830 3-


Nog te verwachten kosten 2019 e.v.

228 3-

4-

116

11

72

80

18

1.584

421

25

602.176



1.991

1.453

350 6 386 2.905 2.207 63 800 55

76 396 386 2.048 1.690 31


Nog te verwachten opbrengsten 2019 e.v.

5430 01172203783.65049801760 1.887-

914

27

400

6.107

1.314

406 9.169

Verwacht Saldo *

-

7.073-

Negatief = winstgevende exploitatie

186

7 De grondexploitaties in cijfers Het volgende overzicht geeft inzicht in de boekwaarden van de bouwgrondexploitaties in 2014. Basis is de boekwaarde jaarrekening 2013. Deze wordt vermeerderd met kosten en verminderd met opbrengsten. Daarnaast worden winstnemingen en genomen verlies alsmede gevormde voorzieningen verwerkt. Het totaal aan mutaties resulteert in de boekwaarde jaarrekening 2014. Boekwaarden Grondexploitaties per 31-12-2014 Complex

Prijs in € per m2

Bouwgrond in exploitatie (BIE) Uem en Wennekes Oranjehof Stookerterrein Beatrixschool Brandweer Cothen De Kamp De Engk van Kerkhof-Zandweg Middelweg Oost De Geer II * Veilingpark * Aan de oude haven/van Zoest * Hordencentrum * 50/50 Langshaven Broekweg

Boekwaarde 31-12-2013

335.041 125 104 178 1.865 1.248 96 570 76 8 17 93 604-

Getroffen Voorziening t/m 2013

1.099-

Kosten Opbrengsten 2014 2014

Saldo Winstneming/ Verlies/ Boekwaarde kosten Afsluiten Grex Voorziening 31-12-2014 2014 2014 2014

84 1.212 9 20 9 1.151 1.256 417 59 45 24 121

83 167 79 12 1.038 804 1.329 148 17 368

1 1.045 708 9 113 452 91259 1031724 247-

-

-

-

4.433

4.045

4378

62-

426

7.685 Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) Postkantoor * 50/50 € Jozefschoollocatie € 32,66

213

26

26-

26-

213 213

517-

8.195

213 Bedragen x € 1.000 (m.u.v. m2 prijs) * ontwikkeling derden

7.898

336

426

324.550 63 112 187 1.978 1.700 816567 278 117 4257.982

187

8 Resultaten van de actualisatie per 1 januari 2014 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de grondexploitaties zoals die in 2014 werden onderscheiden. Bouwgrond in exploitatie (BIE) * De Engk In 2014 is een groot aantal werkzaamheden uitgevoerd in De Engk. Begin 2014 is gestart met de bouw van bouwplan De Nieuwe Singel (deelgebied 2). De werkzaamheden bestonden uit het verleggen van de Dirk Fockstraat, het slopen van het schoolgebouw op de hoek van de Dirk Fockstraat-David van Bourgondiëweg en het bouwrijp maken van de bouwlocatie. De tweede fase van bouwplan Steenstraat van Volksbelang is gestart. Ook met de aanleg van de watergang is een begin gemaakt, waarbij ook een aantal basisscholen waren betrokken: kinderen konden zelf mee helpen graven. De actie was een groot succes en kreeg veel aandacht in de media. Om de aanleg van de watergang mogelijk te maken, is een aantal parkeerterreinen gerealiseerd en is een aantal nieuwe achterontsluitingen gemaakt voor zes bewoners aan de David van Bourgondiëweg, die in het verleden alleen via de voorzijde waren ontsloten. Hoewel het tempo van uitvoering hoog ligt, blijft het een financiële uitdaging om de grondexploitatie sluitend te houden. In 2014 is continu gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen, waarbij het ambitieniveau zoveel mogelijk op peil dient te blijven. Dit is ook de opgave voor de komende jaren. De Kamp In 2014 zijn 7 starterwoningen aan de Heiligenwaard opgeleverd en ook 15 huurappartementen langs de Bloemenwaard. Beide projecten zijn geïnitieerd door Woningbouwstichting Cothen. Hiermee komt het totaal aantal afgeronde woningen in De Kamp op 37. Naast de eerder genoemde kavels heeft de Woningbouwstichting nog 11 kavels gekocht voor de realisatie van sociale huurwoningen. De bouw van 4 woningen aan de Bloemenwaard is eind 2014 gestart; de woningen zullen in het derde kwartaal van 2015 worden opgeleverd. De gemeente heeft van de Woningbouwstichting Cothen vier te slopen woningen gekocht, gelegen aan de Kampweg. Deze woningen zullen eind 2015 gesloopt worden, waarna definitief de Bloemenwaard kan worden doorgetrokken naar de Kampweg. Langs de Toon van Dijkstraat is het project De Lanen gestart. Het betreft de bouw van 9 rijwoningen en 4 twee onder één kapwoningen. Deze woningen zullen ook in het derde kwartaal van 2015 worden opgeleverd. De toenemende interesse in vrije kavels, met name langs de Riederwaard, is duidelijk zichtbaar. Eén kavel (nr. 64) is verkocht en de oplevering van de woning wordt verwacht in maart 2015. Verder zijn er twee opties genomen (kavels nrs. 65 en 70) en gesprekken zijn gaande voor nog twee opties. De optienemers hebben beiden het plan de woning in 2015 te realiseren.

188

In 2014 zijn verschillende gesprekken met bouwers en ontwikkelaars gevoerd. Dit heeft geleid tot de volgende bouwinitiatieven: • Project Soeverijn, bestaande uit 4 patiowoningen aan de Riederwaard, lijkt na een moeizame start toch van de grond te komen. Verwacht wordt dat de bouw start in de loop van 2015. Ook zijn er plannen ontwikkeld voor de realisatie van 5 luxe appartementen op kavel nr. 62. De belangstelling voor deze appartementen is nog niet voldoende om met de bouw te kunnen starten. • Langs de Bloemenwaard is met ontwikkelaar Triplus een plan opgezet voor de realisatie van 2 twee onder één kapwoningen. De bouw zal waarschijnlijk begin 2016 kunnen starten. • Bouwer Van der Tol heeft plannen ontwikkeld voor de bouw van een zestal twee onder één kapwoningen langs de Bloemenwaard. Vooralsnog zit in dit project, dat reeds in 2013 op de markt is gezet, weinig voortgang. Toch gaan we ervan uit, gezien de aantrekkende woningmarkt, dat de bouw gespreid zal plaatsvinden over de jaren 2015 en 2016. • Op de kavels nrs. 27 t/m 30 zijn plannen in ontwikkeling voor de bouw van 18 hofwoningen. Het is een gemeentelijk initiatief, waarbij bouwer Van der Maazen, architectenbureau Schippers en procesbegeleider Blok8 zijn betrokken. Een in 2014 regionaal uitgevoerde woonwensenenquête liet veel belangstelling zien voor dit type woningen, waarbij kleine betaalbare woningen rondom een hoftuin komen te liggen. • Na realisatie van bovengenoemde plannen resteren nog 19 vrije kavels. In de grondexploitatie wordt er vanuit gegaan, dat deze laatste kavels in 2017 verkocht zullen zijn. Stookerterrein Op de bouw van 2 woningen na is het Stookerterrein afgerond. Het woonrijp maken van de locatie is al begin 2013 opgepakt en afgerond. Voor de 2 woningen hebben zich in 2014 geen belangstellenden gemeld. Beatrixschool Woningbouwstichting Cothen wil op deze locatie 16 seniorenappartementen aan de Kromme Stelakker 6-8 realiseren. Het project is een samenwerking tussen gemeente en Woningbouwstichting Cothen. De locatie ligt -en dat is belangrijk voor de doelgroep, namelijk ouderenrelatief dicht bij de voorzieningen. Het project ligt momenteel stil. De reden hiervoor is dat Woningbouwstichting Cothen op dit moment geen toestemming krijgt van Woonborg voor de benodigde investering. Naar verwachting wordt in 2017 gestart met de bouw. Brandweer (locatie Kerkdwarsweg) De voormalige brandweergarage en gemeentewerf in Cothen zijn in 2011 gesloopt. Een verkoop bij inschrijving van vrije kavels heeft in 2011 geen serieus bod opgeleverd. De kavels zijn thans nog in verkoop. Gezien het marktsegment waarin deze kavels zich bevinden, kiezen we ervoor om het herstel van de woningmarkt voor deze categorie af te wachten. De realisering van de grondopbrengsten is opgeschoven in tijd van 2015/2016 naar 2016/2017. Aansluitend hierop is ook de einddatum van de grondexploitatie aangepast van 2016 naar 2017.

189

Uem en Wennekes In mei 2012 is een ontwikkelen realisatieovereenkomst afgesloten met Van Wijnen Projectontwikkeling. In 2013 is het terrein met provinciale subsidie bouwrijp gemaakt en is de woningbouwontwikkeling gestart. In 2014 zijn de eerste 10 (goedkope en middeldure) woningen opgeleverd. Verwacht wordt dat de overige duurdere woningen in een lager tempo en wellicht na een eerste herstel van de woningmarkt worden gebouwd. De gemeentelijke plankosten zijn in 2013 door de ontwikkelaar betaald. Begin 2015 zijn de gemeentelijke kavels door deze partij afgenomen. Daarmee zijn inmiddels de meeste inkomsten voor de gemeente binnen. Voor de periode daarna zijn kosten geraamd om te bereiken dat door de ontwikkelaar een goede openbare ruimte aan de gemeente wordt overgedragen. Oranjehof In 2014 zijn de woningen opgeleverd van project Willemshof en De Weteringen, beide gelegen aan de Prins Clausdreef. Verder zijn de 35 appartementen in Oranjepoort (MFA fase I) betrokken. Hiermee komt het totaal aantal afgeronde woningen in Oranjehof op 72. MFA fase 1 is bijna geheel in gebruik genomen. Naast de appartementen hebben de Piet de Springerschool, het Dorpshuis, zorgaanbieder Quarijn, de bibliotheek en kinderdagverblijf Humpy hun intrede in Oranjepoort gedaan. Met behulp van de gemeente heeft het Dorpshuis de Toekomst een ruime subsidie ontvangen van Leader +, waarmee zij de inrichting van de nieuwe ruimte heeft kunnen bekostigen. De verwikkelingen rondom de supermarkt zijn helaas tot heden op niets uitgelopen. Wat nu verder gaat gebeuren met de winkelruimte in Oranjepoort is nog onbekend. Woningstichting Volksbelang is hiervoor aan zet samen met de Spar. Na het gereedkomen van Oranjepoort is het oude Dorpshuis gesloopt. Een onverwachte asbestverontreiniging in de bodem heeft geleid tot vertraging van het doortrekken van de Constantijndreef richting Margrietlaan. De sloop van de oude Piet de Springerschool is nog enige tijd uitgesteld door nieuwbouwplannen van de School met de Bijbel, die het oude gebouw tijdelijk betrekt. Naar verwachting kan de sloop plaatsvinden begin 2016. In 2014 zijn verschillende gesprekken met bouwers en ontwikkelaars gevoerd. Dit heeft geleid tot de volgende bouwinitiatieven: • Project De Kroon, bestaande uit 8 rijwoningen en 2 onder één kapwoningen aan de Frisodreef. De woningen zijn via de makelaar op de markt gezet. De bouw zal waarschijnlijk in 2015 starten. • Project De Weteringen II, bestaande uit 8 twee onder één kapwoningen aan de Constantijndreef. De woningen worden begin 2015 op de markt gezet en naar verwachting zal eind 2015 de bouw kunnen starten. • Langs de Marijkelaan is met ontwikkelaar Triplus een plan opgezet voor de realisatie van 4 mediorenwoningen. Het betreft woningen met alle voorzieningen op de begane grond. Mogelijk zal de bouw hiervan nog in 2015 kunnen starten.

190

• • •

•

Ook met Triplus zijn plannen ontwikkeld voor de Alexanderdreef. Het gaat hierbij om 10 twee onder één kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. De woningen zullen in 2015 in de verkoop worden genomen. De bouw zal mogelijk gespreid plaatsvinden over de jaren 2016 en 2017. Ook in Langbroek lijkt de markt voor duurdere woningen iets aan te trekken. Op 2 kavels met zicht op het wandelpark is een optie genomen. De bouw op deze kavels start mogelijk in 2015. Er zijn vergevorderde gesprekken met een investeerder voor de ontwikkeling van MFA fase II. Het plan zal 10 tot 15 vrije sector huuren/of koopappartementen beslaan met mogelijk op de begane grond ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Gepoogd wordt de bouwplannen zover gereed te hebben, dat direct na de sloop van de oude Piet de Springerschool gestart kan worden met de realisatie. De grondprijs is bij uitvoering van deze plannen iets hoger dan in de eerdere grondexploitatie meegenomen. Na realisatie van bovengenoemde plannen resteren nog elf vrije kavels. Het betreft wel de duurdere kavels, die ‘mondjesmaat’ worden verkocht. In de grondexploitatie wordt er vanuit gegaan, dat deze laatste kavels in 2018 verkocht zullen zijn. Om de verkoopbaarheid te bevorderen is de prijs van een enkele kavel, die toch op een minder gewilde locatie ligt, iets omlaag gebracht.

Omdat de woningdichtheid toch iets groter is dan in het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp, dient het aantal parkeerplaatsen te worden uitgebreid. De uitbreiding is gevonden rondom het gebouw Oranjepoort en langs de Prins Clausdreef, waar langsparkeren is gewijzigd in haaksparkeren. Door deze aanpassing wordt ruimschoots voldaan aan de vereiste parkeerbalans. In 2014 is de aansluiting gemaakt van Oranjehof op de provinciale weg N227. De aansluiting voor autoverkeer bij de Marijkelaan is hiermee komen te vervallen. Middelweg Oost Nadat in 2012 het nieuwe Revius College in gebruik is genomen, is de voormalige locatie van de school aan de Middelweg-Oost beschikbaar gekomen voor nieuwe ontwikkelingen. Ongeveer 2/3de van het terrein is aangewezen voor de realisatie van de Brede School De Horden, waarin naast de basisscholen De Driehoek en ’t Baken ook kinderopvang Kind en Co zal worden gehuisvest. Naar het zich laat aanzien zal de nieuwbouw van de school midden 2016 zijn afgerond. Voor de realisatie van de school is geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het resterende 1/3de deel van het terrein is bestemd voor woningbouw. De oppervlakte is ongeveer 2.500 m² groot. Een in 2014 regionaal uitgevoerde woonwensenenquête liet veel belangstelling zien voor de hofwoning. Dit type woning, waarbij kleine betaalbare woningen rondom een hoftuin komen te liggen, is met name bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens en kan een oplossing zijn voor het gebrek aan kleine huurwoningen. Voor een tweetal projecten in Wijk bij Duurstede en Cothen hebben meer dan 50 huishoudens gemeld voor zo’n koopwoning in aanmerking te willen komen. Op de locatie Middelweg-Oost kunnen 25 tot 30 hofwoningen worden gerealiseerd, waarbij de gewenste opbrengsten worden behaald, zoals gesteld in de grondexploitatie. Het is een gemeentelijk initiatief, waarbij bouwer Van der Maazen, architectenbureau Schippers en 191

procesbegeleider Blok8 zijn betrokken. De woningen zullen variëren in grootte, zodat er plaats is voor zowel jonge als oudere mensen. Voor dit project is een bestemmingsplanwijziging nodig. Wanneer dit vlot verloopt, kan de realisatie eind 2015 of begin 2016 starten. Hordencentrum De komst van een nieuwe sporthal op Mariënhoeve heeft gevolgen voor het gebruik van de Hordenhal. Eigenaren en gemeente zijn al een tijd in gesprek om winkelcentrum De Horden een kwaliteitsimpuls te geven. In 2014 hebben de eigenaren van sporthal De Horden een overeenkomst gesloten met een nieuwe ontwikkelaar. Met deze ontwikkelaar en de overige vastgoedeigenaren zijn vanaf medio 2014 gesprekken gevoerd over een integraal herstructureringsplan voor het winkelcentrum. Dit plan moet de balans tussen winkelcentrum De Heul en de binnenstad respecteren en financieel haalbaar zijn. In de loop van 2015 wordt met de verschillende partijen, betrokken winkeliers en bewoners het plan verder uitgewerkt. Zandweg - Van Kerkhof Met alle betrokken partijen zijn inmiddels overeenkomsten gesloten. De grondruil met AgruniekRijnvallei is uitgevoerd en de grond voor het nieuwe tankstation en garagebedrijf zijn aan Van Kerkhof geleverd. De grond aan de Zandweg wordt na nieuwbouw en sloop van de huidige opstallen aan de gemeente geleverd. Het tankstation is eind 2014 in gebruik genomen en de bouw van het garagebedrijf start begin 2015. Het is de bedoeling dat in/na de zomer van 2015 de huidige opstallen worden gesloopt en uiterlijk in oktober 2015 worden overgedragen. Deze worden vervolgens geleverd aan de geselecteerde projectontwikkelaar Van Bekkum Projecten. Deze gaat er -volgens de huidige plannen- 4 woningen, een huisartsenpraktijk en 14 appartementen realiseren. De oplevering daarvan wordt eind 2016/begin 2017 verwacht. Bedrijventerrein Broekweg/Langshaven In 2014 zijn twee kavels verkocht van respectievelijk 2.300 en 3.000 m². Laatstgenoemde kavel is geleverd begin 2015. Per 31 december 2014 resteert ca. 0,9 op bedrijventerrein Langshaven en ca. 0,2 ha uitgeefbare grond op bedrijventerrein Broekweg. Van de uitgeefbare grond op bedrijventerrein Langshaven is ca. 90% uitgegeven (gemeten naar oppervlakte).

192

Niet in exploitatie genomen grondexploitaties (NIEGG) De prioritering van de NIEGG’s is vastgelegd in de het Projectenboek. Het Projectenboek bevat daarmee een integraal overzicht van alle BIE’s en NIEGG’s binnen onze gemeente. Wat betreft de NIEGG is voor een periode tot 2015 uiteengezet welke locaties op welke manier ontwikkeld worden. St. Jozefschool De St. Jozefschool is in december 2012 gesloopt na de vondst van asbest. De locatie St. Jozefschool is opgenomen in het woningbouwprogramma. In 2014 zijn er geen financiële mutaties geweest. De gemeente streeft naar een kwaliteitsimpuls voor het nabijgelegen winkelcentrum De Heul. De locatie St. Jozefschool is als een onderdeel van deze planvorming opgenomen. Bij een verbetering van winkelcentrum De Heul is verplaatsing van de Lidl uit de Hoogstraat opgenomen. Postkantoor Het Postkantoorgebied is een onderdeel van de samenwerkingsagenda tussen de provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van het afmaken van de structuurvisie. Daarbij zijn uitdrukkelijk ook de buurtbewoners betrokken. In een interactief proces zijn de elementen uit de eerdere structuurvisie nogmaals doorgenomen en daar waar nodig (of gewenst) aangepast. Het proces heeft geleid tot een vernieuwd concept dat 25 januari 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2015 wordt met de betrokken partijen gekeken naar een eerste concretisering van de plannen. Waarschijnlijk wordt het plan in verschillende fasen uitgewerkt, te beginnen met de strook grond direct gelegen aan de Steenstraat.

9 Grondexploitaties van derden/Projectadministraties De Geer II Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met RABO-Bouwfonds is inmiddels circa 80 % van de 219 woningen (en 12 zorgeenheden in het Droomhuis) van de Geer II gebouwd en opgeleverd. Het openbaar gebied daaromheen is grotendeels aan de gemeente overgedragen. Gezien de verkopen in 2014 wordt verwacht dat de wijk in 2016 kan worden afgerond. Mogelijk blijven dan nog twee of drie afzonderlijk te bebouwen vrije kavels over. De bijdrage in de gemeentelijke kosten voor dit plan wordt door RABO-Bouwfonds naar rato van de voortgang van de verkoop van kavels betaald. De aanleg van de rotonde nabij het nieuwe Revius is na de zomer van 2012 voltooid. Daarmee zijn de investeringen van de gemeente in deze wijk afgerond. Wel zal er nog ambtelijke tijd gestoken worden in een goede afronding van De Geer II en de kwaliteit van de door RABO-Bouwfonds aan te leggen openbare ruimte.

193

Aan de Oude Haven (Van Zoestterrein) In 2013 hebben er verschillende gesprekken tussen de gemeente en Binnenstadwoningen plaatsgevonden over de situatie die was ontstaan met betrekking tot de discussie over de verschijningsvorm van het bouwplan. Deze gesprekken hebben geleid tot een doorbraak, waardoor in 2014 is gestart met de bouw en in 2015 de woningen worden opgeleverd. Herontwikkellocaties Het Wijkhuis Stichting NoggesEnMeer huurt sinds 1 oktober 2013 het Wijkhuis. De tijdelijke huurovereenkomst is per 31 december 2014 afgelopen. In de notitie Herontwikkelingslocaties 2013 is bepaald dat deze locatie tot 2015 vooralsnog niet ontwikkeld wordt. Het Wijkhuis fungeert tot die tijd als ‘opvangplek’ voor sociaal-maatschappelijke functies, die elders op ontwikkelingslocaties uitgeplaatst worden. Aan de instandhouding van het Wijkhuis is de voorwaarde verbonden dat dit kostendekkend moet zijn. In de begroting is uitgegaan van exploitatie tot 2015. Het onderhoud van het Wijkhuis is destijds op deze datum afgestemd. Bij de herziening van de grondexploitatie De Engk (najaar 2014) is het Wijkhuis als ontwikkellocatie toegevoegd aan deze grondexploitatie. De reden hiervoor is dat de locatie als uitruillocatie kan worden ingezet voor het deelgebied Dirk Fockstraat. De portiekflat met 42 sociale huurwoningen van Volksbelang op deze plek is onderwerp van gesprek tussen de eigenaar Volksbelang en de gemeente. De gemeente zet in op sloop van de portiekflat. Als op dezelfde plek vervangende nieuwbouw wordt ontwikkeld, ontstaat er een periode van 1,5 jaar waarin de bewoners van de portiek elders gehuisvest moeten worden. Om die reden is een alternatieve locatie in de nabijheid van de portiekflat noodzakelijk. Het ontwikkelen van een bouwplan voor het Wijkhuis en het herzien van het bestemmingsplan voor het Wijkhuis duurt circa een jaar. Voordat het zover is, moeten gemeente en Volksbelang het eens worden over deze uitruil. Hierover wordt de komende periode gesproken. Walplantsoen De panden Walplantsoen 10 en 12 zijn eigendom van de gemeente. In Walplantsoen 10 is een gymzaal gevestigd, die wordt gebruikt door twee basisscholen. Walplantsoen 12 huisvest buitenschoolse opvang De Bik. Voor de huurders van beide panden zijn pas na 2015 (bouw Brede School De Horden) alternatieven beschikbaar. Op dit moment worden hier ook andere gebruikers (bijvoorbeeld vanuit de Nieuwe Schakel) tijdelijk ondergebracht. Vertaald naar beschikbaarheid van het Walplantsoen voor woningbouw betekent dit dat deze locatie vanaf 2017 ontwikkeld kan worden.

194

Nieuwe ontwikkelingen Broekweg Noord In 2014 zijn gesprekken gevoerd en is overeenstemming bereikt met de eigenaren over aankoop van de grond waarop het toekomstige bedrijventerrein Broekweg Noord is geprojecteerd. Gelet op de mogelijkheid van bodemverontreiniging is in nauw overleg met huidige eigenaren en de provincie een bodemonderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld. Aankoop van de grond is in het voorjaar van 2015 gepland, waarna de planvorming voor een invulling zal plaatsvinden.

10 Risico’s voor alle projecten Inleiding In het kader van de actualisatie van de Mastergrex is tevens het risicoprofiel van de grondexploitaties in beeld gebracht. Aan de analyse liggen aannames ten grondslag over de kans van optreden van een bepaald risico en het (maximale) effect op de grondexploitatie. De risico’s zijn vervolgens gewaardeerd aan de hand van de opgestelde actualisatie van de grondexploitaties. De inventarisatie en waardering bij elkaar vormen de input van de Monte Carlo risicoanalyse. De Monte Carlo analyse is een statistische analyse, waarbij met een groot aantal berekeningen het totale financiële risico wordt geanalyseerd. In deze analyse is het risicoprofiel per project berekend aan de hand van 10.000 simulaties. Elk scenario varieert in de mee te nemen risico’s (kans van optreden) en het effect van dit risico (bandbreedte en zwaartepunt) op de grondexploitatie. Een risico laat zich omschrijven als afwijking op het verwachte (meest realistische) scenario. Een risico kan dus zowel negatief als positief zijn. Positieve risico’s worden ook wel als kans gezien. Hoe groter de afwijking is ten opzichte van de geactualiseerde (meest realistische) grondexploitaties, hoe groter het risicoprofiel is. Dat betekent dat ook bij positieve grondexploitaties sprake kan zijn van een hoog risicoprofiel, bijvoorbeeld als de opbrengsten mogelijk veel lager uitvallen dan waar bij het meest realistische scenario van uit is gegaan.

11 Resultaat risico-analyse Het totale resultaat op de grondexploitaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede bedraagt circa € 6.107.000 positief (Netto Contante Waarde). Hierbij zijn de getroffen verliesvoorzieningen voor de projecten Oranjehof en Middelweg Oost, maar ook de winstneming voor Langshaven Broekweg meegerekend. Per grondexploitatie is een Monte Carlo simulatie uitgevoerd, uitgaande van een ondergrens van het resultaat met 90%

195

waarschijnlijkheid. Op basis daarvan bedraagt de ondergrens van het positieve resultaat op alle grondexploitaties samen met 90% waarschijnlijkheid circa € 3.836.257. In tabel 4.1 is een overzicht weergegeven. Dit betekent een risicoprofiel van circa € 2.270.885. In de tabel is het minimale exploitatieresultaat weergegeven bij een zekerheid van 90 %. Dat wil zeggen dat er met 90 % zekerheid kan worden gesteld dat de resultaten van de grondexploitaties niet lager zullen uitvallen dan met de Monte Carlo risicoanalyse is berekend. In dat geval is slechts 10 % kans dat het resultaat slechter wordt.

In de tabel is het minimale exploitatieresultaat weergegeven bij een zekerheid van 90 %. Dat wil zeggen dat er met 90 % zekerheid kan worden gesteld dat de resultaten van de grondexploitaties niet lager zullen uitvallen dan met de Monte Carlo risicoanalyse is berekend. In dat geval is slechts 10 % kans dat het resultaat slechter wordt. Uitgaande van de 90 % waarschijnlijkheid ontstaat voor drie projecten een negatief saldo. Dit betreft de projecten De Engk, Oranjehof en Middelweg Oost. In alle andere grondexploitaties blijft het resultaat positief. Dat betekent dat voor die grondexploitaties de risico’s binnen de

196

grondexploitatie zelf kunnen worden opgevangen. Ervan uitgaande dat deze winsten niet reeds zijn ingezet ter dekking van andere uitgaven dan wel aanvullen van reserves, is voor deze projecten derhalve geen aanvullende reservering nodig in de vorm van weerstandscapaciteit. Voor het geval de risico’s zich voordoen in De Engk, Oranjehof en Middelweg Oost is hiervoor in totaal een weerstandscapaciteit nodig van € 1.679.000. Daarmee kan met 90 % zekerheid het risico op de grondexploitatie worden opgevangen. Ten opzichte van het geconsolideerde exploitatieresultaat is het benodigde weerstandsvermogen gelijk aan ongeveer 27,8 %. Wanneer de benodigde weerstandscapaciteit van 2014 met 2015 wordt vergeleken, dan is het risicoprofiel toegenomen. Bij 90 % zekerheid is de weerstandscapaciteit met € 0,75 toegenomen van € 0,93 miljoen naar € 1,68 miljoen.

12

Conclusie

Het totale grondexploitatieresultaat bedraagt € 6.107.000. Het geconsolideerde exploitatieresultaat dat uit de Monte Carlo analyse naar voren komt, is positief. De positieve uitkomst van het exploitatieresultaat wil echter niet zeggen dat op elk moment voldoende financiële middelen voorhanden zijn. Hiervoor wordt een integrale cashflowanalyse uitgevoerd.

13

Aanbevelingen vanuit de risicoanalyse

Risicomanagement Om nog meer grip te houden op de risico’s in projecten adviseert PAS B.V. om bij een risico-analyse een brede vertegenwoordiging van betrokken personen te betrekken. Op deze manier is de kans kleiner dat bepaalde risico’s over het hoofd worden gezien. In de praktijk gebeurt dit al: tijdens iedere fase van een project wordt een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij informatie wordt gevraagd aan leden van de projectgroep. Ook worden binnen alle projecten beheersmaatregelen geformuleerd om de invloed van risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Financiële sturing op grote projecten De gemeente kan de macro-economische ontwikkelingen en de weerslag die dit heeft op onze woningmarkt niet of nauwelijks sturen. De gemeente kan wel sturen op het toevoegen van aantallen en type woningen op de lokale woningmarkt en op het tijdstip wanneer woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Hiervoor gebruikt de gemeente het instrument van het woningbouwprogramma. Op die manier wordt voorkomen dat in een voorzichtig aantrekkende woningmarkt woningbouwprojecten met elkaar gaan concurreren. De gemeente houdt grip op de grondexploitaties door deze elk half jaar te actualiseren. Op die manier is er maximaal inzicht in kosten en opbrengsten en is het mogelijk om hierin steeds te verfijnen en te detailleren.

197

De sturing die de gemeente kan uitoefenen, is niet voor alle projecten even groot. Voor de projecten Beatrixschool, Brandweergarage Cothen, De Geer II, Stookerterrein en Uem en Wennekes is het grootste deel aan kosten reeds gemaakt. Veelal zijn prijsafspraken met ontwikkelende partijen gemaakt en is het nu afwachten totdat er woningen worden verkocht en grondopbrengsten kunnen worden gerealiseerd. De genoemde projecten hebben ook niet direct het hoogste risicoprofiel. De sturing zal daarom met name moeten liggen bij het project met het hoogste risicoprofiel, zoals Oranjehof, De Engk en Middelweg Oost. Dat gebeurt door halfjaarlijks deze grondexploitaties te actualiseren.

198

§ 2.7 Treasury en financiering Inleiding De treasuryfunctie gaat over de bewaking van de geldstromen en de liquiditeitspositie van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de financiering van het beleid (met eigen middelen of geleende gelden) en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Ook hoort het dagelijks betalingsverkeer tot de treasuryfunctie. Treasury heeft als doel om een optimaal resultaat te bereiken tussen rentelasten en rentebaten, met inachtneming van de risico’s. De uitvoering van treasury wordt wettelijk geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Regeling Uitzettingen Decentrale Overheden (Ruddo). Het beleid voor de treasuryfunctie van de gemeente Wijk bij Duurstede is vastgelegd in het treasurystatuut uit 2010. De belangrijkste punten uit dit statuut, naast de voorschriften op grond van de Wet FIDO zijn: - Gelden worden alleen uitgezet bij banken met een kredietwaardigheid van minimaal de zogenaamde double A-rating. Naast de financiële instelling moet ook het land waar de instelling is gevestigd een double A-rating hebben bij het uitzetten van middelen; dit geldt zowel voor korte als langlopende financiële instrumenten. - De rating moet door minimaal 2 van de 3 gerenommeerde ratingbureaus afgegeven zijn. - Voor contracten met een looptijd langer dan een jaar, aangegaan met een kredietrating vanaf AA, wordt een ratingclausule opgenomen. - Het aantrekken van langlopende leningen doen wij door offertes aan te vragen bij tenminste 3 financiële instellingen. - De kasgeldlimiet (8,5% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden. - De renterisiconorm (20% van de jaarbegroting) wordt niet overschreden.

Algemene ontwikkelingen en rentebeleid De Wet HOF (Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën) Op 11 december 2013 is de Wet HOF (Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën) officieel gepubliceerd. In die wet zijn de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Voor 2014 bedraagt het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product. Met het plafond wordt de groei van de netto schuld (volgens de definitie voor het EMU-saldo) van de gezamenlijke gemeenten in een jaar beperkt.

199

Schatkistbankieren Schatkistbankieren verplicht decentrale overheden om spaargeld te stallen bij het rijk. Deze verplichting wordt verankerd in de wet Fido. Het wetsvoorstel Verplicht schatkistbankieren is op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is de rekening-courantovereenkomst, die iedere decentrale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Het is toegestaan om een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang, namelijk 0,75% daarvan met een minimum van € 0,25 miljoen een maximum van € 2,5 miljoen. Het drempelbedrag voor Wijk bij Duurstede bedraagt € 0,3 miljoen. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. De rentevergoeding voor schatkistbankieren is de daggeldrente (EONIA) over het dagelijkse RC-saldo en op deposito’s is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse staat zichzelf financiert op de gelden kapitaalmarkten (de zogenaamde inleenrente). In 2014 heeft Wijk bij Duurstede in de periode van september tot en met half december een bedrag van € 1,8 miljoen oplopend tot € 2,99 miljoen ‘overtollige’ middelen gestald op de schatkistbankierenrekening. Zoals uit het overzicht Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren in de jaarrekening blijkt, hebben we in de laatste twee kwartalen echter het drempelbedrag overschreden. In 2015 moet hier strakker op gestuurd worden. Rente Er wordt geen fictieve rente toegekend aan het vermogen en ook geen bespaarde rente. Wel wordt er bespaarde rente ten gunste van de exploitatie gebracht. Voor de berekening van de kapitaallasten is een rentepercentage van 4% (was 4,5%) gehanteerd conform de Kadernota 2014. De rente voor kortlopende kasgeldleningen met een looptijd van 1 maand bedroeg in 2014 gemiddeld 0,29% (in 2013 0,11%; in 2012 0,99%). In maart hebben we wederom een kasgeldlening van 1 jaar (valt niet onder de kasgeldlimiet) verlengd met 1 jaar tegen een rentepercentage van 0,52% (in 2013 0,55%; in 2012 1,30%). Leningenportefeuille De opgenomen leningen hebben per 31 december 2014 een nominale waarde van € 27,98 miljoen met een met vaste rentepercentages variërend van 0,55% tot 5,85%. Zoals in het overzicht vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer in de jaarrekening te zien is, is

200

€ 3,2 miljoen bestemd voor de Woningbouwstichting Volksbelang. De lasten van deze leningen worden doorberekend aan Volksbelang. In 2014 is er een nieuwe (40-jarige) lening van € 3,7 miljoen tegen een rente van 3,91% afgesloten ten behoeve van de sporthal Mariënhoeve. Daarnaast is er een 1-jarige lening afgesloten van € 6 miljoen tegen een rente van 0,52% (en ook één voor hetzelfde bedrag afgelost). De rentelasten van de nieuwe leningen vielen lager uit dan begroot (ruim € 136.000). (Bedragen x € 1.000) Tabel 1 Stand langlopende leningen Stand van de leningen per 1 januari 2014 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Stand per 31 december 2014

Begroot 2014

Rekening 2014

29.802

29.802

7.000

9.710

-11.530

-11.530

25.271

27.981

Kasgeldlimiet en renterisico In 2014 is Wijk bij Duurstede onder de kasgeldlimiet gebleven. De renterisiconorm is overschreden zoals uit tabel 3 blijkt. Zoals we uw raad met een memo in juni 2014 geïnformeerd hebben, is dit gemeld bij de provincie. Hier waren geen consequenties aan verbonden, omdat we alleen een meldingsplicht hebben. Kortlopende financiering: kasgeldlimiet De kasgeldlimiet stelt een limiet aan het renterisico op korte termijn financiering. Met name voor kortlopende financiering kan het renterisico groot zijn. Wijzigingen in de korte rente hebben direct invloed op de rentelasten. Wij mogen in totaal niet meer dan 8,5% van de begrotingsomvang (totale lasten) aan leningen van korter dan 1 jaar hebben. Hieronder vallen dus de rekening courant bij de BNG (rood staan) en de aangetrokken kasgeldleningen. Dit maximum is wettelijk vastgelegd in de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden. In tabel 2 is de toegestane kasgeldlimiet berekend. Hieruit blijkt dat wij in 2014 maximaal € 3,6 miljoen aan kortlopende leningen mochten aantrekken. We zijn daaronder gebleven. Toelichting bij de tabel: De definitie voor vlottende schuld is: schulden met een rentetypische looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van crediteuren.

201

De definitie voor vlottende middelen is: vorderingen met rentetypische looptijd van minder dan één jaar, met uitzondering van voorraden en debiteuren. (Bedragen x € 1.000) Rekening 2014 Tabel 2. Berekening kasgeldlimiet 2014 Begroot 2014 Omvang begroting/rekening per 31 december

40.428

42.242

Toegestane kasgeldlimiet in percentage van de begrotingsomvang

8,5%

8,5%

a.

Toegestane kasgeldlimiet in geld

3.436

3.591

b.

Vlottende schulden

3.804

6.855

c.

Vlottende middelen

3.490

3.285

d.

Totaal vlottende schuld ( b -/- c)

314

3.570

-3.122

-21

Toets aan kasgeldlimiet (d -/- a )

202

Langlopende financiering: renterisicoberekening De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijnfinanciering. Het renterisico op de vaste schuld moet minder zijn dan 20% van de omvang van de jaarbegroting. Dit wil zeggen dat het niet toegestaan is om in één jaar een groot deel (meer dan 20%) van de af te lossen leningen opnieuw te financieren. Het doel hiervan is om spreiding in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille te krijgen, waardoor veranderingen in de rente vertraagd doorwerken in de rentelasten. In 2014 hebben we niet voldaan aan de renterisiconorm. Conform onze meldingsplicht hebben we dit gemeld bij de provincie en uw raad erover geïnformeerd.

Tabel 3. Berekening renterisico

(Bedragen x € 1.000) Begroot 2014

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10

Renteherziening op uitgezette lange leningen Netto renteherziening (1a -/- 1b) Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a -/-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Begrotingstotaal Vastgesteld percentage Renterisiconorm (9 * 8) Toets renterisico-norm (10) Renterisico op vaste schuld (7) 11 Ruimte (10 -/- 7)

0

Rekening 2014 430

0 0 7.000 0 7.000 11.530 7.000 7.000 40.428 20% 8.086 8.086 7.000 1.086

0 430 9.710 0 9.710 11.530 9.710 10.140 42.242 20% 8.448 8.448 10.140 -1.692

203

Liquiditeitspositie Hieronder geven we een aantal kengetallen weer, zoals de solvabiliteit en liquiditeit (current en quick). De kengetallen zijn berekend op basis van de balanscijfers.

Kengetal Solvabiliteit Liquiditeit (current) Liquiditeit (quick)

2014 23% 1,33 0,49

2013 21% 1,48 0,54

2012 20% 1,25 0,63

2011 22% 0,86 0,46

2010 27% 0,59 0,36

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin we aan de langlopende verplichtingen kunnen blijven voldoen. De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/ totaal vermogen) bedraagt ultimo 2014 23%. Bij bedrijven ligt een gezonde solvabiliteitsratio tussen de 20 – 25%; bij gemeenten ligt de ratio vaak boven de 50%. Dit komt met name door de bestemmingsreserves en financieringsfunctie van het eigen vermogen. De solvabiliteitsratio van onze gemeente ligt beneden dit gemiddelde. Maar er is echter wel een stijgende lijn ten zien. De liquiditeit is bepaald aan de hand van twee ratio’s, namelijk de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) en de quick ratio (gelijk aan de current, maar zonder bij de vlottende activa de voorraden grondexploitaties mee te nemen). Met beide ratio’s wordt een beeld verkregen van het vermogen om te voldoen aan de kortlopende verplichtingen. De current ratio is gezond als deze boven de 2 ligt. Ten opzichte van 2013 is deze gezakt. Op de één na laatste dag van het jaar hebben we een kasgeldlening van € 2,5 miljoen op moeten nemen om aan onze verplichtingen te voldoen. Zonder deze kasgeldlening bedroeg de ratio 1,79. De quick ratio is exclusief de grondexploitaties, omdat deze niet eenvoudig te gelde te maken zijn. Evenals bij de current ratio is deze te laag en gezakt ten opzichte van 2013.

204

§ 2.8

Lokale heffingen

Inleiding Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de gemeentelijke belastingen en op de heffingen. De belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen is daarom van belang voor de raad. De uitgangspunten van het beleid, de tarieven, de kostendekkendheid, kwijtschelding zijn de centrale onderwerpen van dit onderdeel. Uitgangspunten tariefbeleid Op 10 december 2013 zijn de volgende besluiten over de belastingtarieven genomen: Onroerende zaakbelastingen De OZB-tarieven 2014 zijn t.o.v. 2013 gecorrigeerd aan de hand van de WOZ-waardeontwikkeling in Wijk bij Duurstede en daarnaast verhoogd met 2.6% inflatiecorrectie. Afvalstoffenheffing Het tarief voor de afvalstoffenheffing 2014 is t.o.v. 2013 gelijk gebleven. Tevens is geen inflatiecorrectie toegepast. Het tarief voor 2014 is vastgesteld op € 212,26 en wordt daarmee geacht kostendekkend te zijn. Rioolheffing Het tarief voor de rioolrechten 2014 is nog vastgesteld op basis van de uitgangspunten van het GRP III, zodat deze t.o.v. 2013 zijn verhoogd met 5% en tevens met 2.6% inflatiecorrectie. Het tarief werd aldus vastgesteld op € 204,85. Toeristenbelasting Het tarief voor toeristenbelasting 2014 is t.o.v. 2013 ongewijzigd vastgesteld zonder toepassing van de inflatiecorrectie. Het tarief is vastgesteld op € 1,20 per persoon per overnachting.

205

Hondenbelasting Het tarief voor de hondenbelasting 2014 werd t.o.v. 2013 verhoogd met 2,6 % inflatiecorrectie. Het tarief werd vastgesteld op € 61,56 voor de eerste hond, € 100,32 voor de tweede en volgende hond en € 269,15 voor kennels. Leges en precario De tarieven voor leges en precario 2014 zijn verhoogd met 2.6 % inflatiecorrectie. Op onderdelen zijn tevens enkele leges gewijzigd c.q. geactualiseerd. Overzicht voornaamste belastingtarieven en opbrengsten De geraamde en gerealiseerde opbrengsten van de belangrijkste belastingen en heffingen over 2014 alsmede de tarieven zijn: 2014 Onroerende zaakbelastingen woningen: - eigenaren niet-woningen: - eigenaren - gebruikers

Opbrengst begroot

Gerealiseerde opbrengst

Tarief 2014

Tarief 2013

€

3.197.664 €

3.208.882 %

0,1290 %

0,1183

€ €

500.000 € 320.708 €

456.472 % 288.341 %

0,1734 % 0,1335 %

0,1578 0,1223

Totaal Toeristenbelasting (aanslagen verzonden in januari 2015) * Hondenbelasting (eerste hond)

€ €

4.018.372 € 19.840 €

€

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten Rioolheffing

1,20 €

1,20

114.903 €

3.953.695 35.866 € * 113.740 €

61,55 €

60,00

€

2.009.474 €

1.982.162 €

212,26 €

212,26

€

2.095.718 €

2.076.781 €

204,85 €

190,15

*De opbrengsten toeristenbelasting worden daadwerkelijk pas in 2015 ontvangen omdat de aanslagen eerst in januari 2015 worden verzonden; voor toeristenbelasting 2014 is in totaal €35.866 aan aanslagen opgelegd, waarbij nog geen rekening is gehouden met correcties na bezwaarschriften!!.

206

* In december 2012 is door de raad besloten in te stemmen met het uniforme kwijtscheldingsbeleid van BSR. Het kwijtscheldingsbeleid in hoofdlijnen: 1. Kosten van bestaan Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken worden de kosten van bestaan, evenals in voorgaande jaren, gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. 2. Verruiming kwijtscheldingsnormen voor 65 plussers Bij het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen wordt ten aanzien van 65-plussers uitgegaan van de geldende bijstandsnormen. 3. Kwijtschelding voor ondernemers Ondernemers kunnen geen kwijtschelding krijgen van rijksbelastingen. Met betrekking tot belastingen, geheven door lagere verheden, bestaat sinds 1 april 2011 de mogelijkheid om ook kwijtschelding voor ondernemers mogelijk te maken, mits het verzoek om kwijtschelding betrekking heeft op belastingheffing in de privésfeer. 4. Kosten van kinderopvang Kosten van kinderopvang worden bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken betreffende rijksbelastingen niet aangemerkt als uitgaven. Per 1 januari 2012 geldt voor alleenstaande ouders dat aanvullende heffingskortingen bij de berekening van het inkomen niet langer buiten beschouwing worden gelaten Daar staat tegenover dat het voor lokale overheden per 1 januari 2012 mogelijk is om de kosten van kinderopvang aan te merken als uitgave.

207

3. Jaarrekening

208

§ 3.1 Waarderingsgrondslagen jaarrekening Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden. Algemene grondslagen De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld. Verderop worden de activa en passiva nader toegelicht. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stelselwijziging Conform de notitie Riolering worden de rioolinvesteringen op grond van artikel 35 lid 1 onder de “investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven” in de balans opgenomen en overgeboekt van “investeringen in economisch nut”. Ook het verloopoverzicht van de activa (artikel 52 lid 2) is hierop aangepast. Dit geldt ook voor al geactiveerde rioolinvesteringen. Waarderingsgrondslagen vaste activa De uitgangspunten voor het activabeleid uit de in 2014 vastgestelde nota ‘Activa’ zijn gehanteerd. De immateriële - en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, in voorkomende gevallen verminderd met ontvangen subsidies of andere bijdragen van derden. De financiële vaste activa zijn deels opgenomen tegen verkrijgingwaarde en deels tegen de nominale waarde. Afschrijvingen Activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000 worden in het jaar van aanschaf direct ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht. De vaste activa worden afgeschreven volgens de (verwachte) economische levensduur. Afschrijving van de activa vindt plaats op lineaire basis vanaf het jaar van investeren en met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. De kapitaallasten van activa, waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld huuropbrengsten), worden afgeschreven op annuïteitenbasis. Op basis van de voorschriften BBV en conform de beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet is een nota ‘Activa’ opgesteld en door de raad vastgesteld in februari 2014.

209

Rente Er wordt een marktconforme rente toegerekend, jaarlijks vast te leggen in de uitgangspunten voor de op te stellen begroting (uitgangspunt 13 nota activa en afschrijvingen 2014). Met de kadernota 2014 is de rekenrente op 4% vastgesteld als uitgangspunt voor de begroting 2014. De rente wordt als inkomst verantwoord op de kostenplaats kapitaallasten. De werkelijk betaalde rente over korte en lange termijn leningen wordt hierop in mindering gebracht. Het saldo wordt overgeboekt naar de exploitatie op de grootboekrekening saldo financieringsfunctie. Voorraden De gronden hulpstoffen en de niet in exploitatie genomen bouwgronden worden tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd; de bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. De opbrengst van verkochte bouwgronden wordt in mindering gebracht op de verkrijging- dan wel vervaardigingprijs. Indien de marktwaarde onder de boekwaarde ligt, worden de voorraden tegen marktwaarde gewaardeerd. Winstneming vindt plaats op basis van een jaarlijks op te stellen prognose van het resultaat van een grondcomplex, nadat de grondverkopen zijn gerealiseerd. Bij eventuele voorgecalculeerde verliezen worden hiervoor voorzieningen gevormd. Aan de grondexploitaties wordt rente toegerekend, voor zover verwacht wordt dat zij daadwerkelijk in exploitatie genomen gaan worden. Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventuele voorziening voor mogelijke oninbaarheid. Indien vorderingen dubieus zijn te achten, dan wordt dit vermeld in de toelichting bij de betreffende post. Reserves Reserves worden gevormd conform door de raad genomen besluiten. Dit geldt eveneens voor de onttrekkingen. Belangrijke afwijkingen zijn vermeld in de toelichting op de balans; dit zal met name van toepassing zijn op de bestemmingsreserves Wmo en Grondbeleid. Bestemmingsreserves zijn de voor een specifiek doel afgezonderde bestanddelen van het eigen vermogen. Het instellen van en beschikken over reserves is onderhevig aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de nota ‘Reserves en voorzieningen’, die door de raad is vastgesteld op 29 juni 2004 en de nota’s ‘actualisatie reserves en voorzieningen’. De laatste actualisatie nota reserves en voorzieningen is in december 2012 vastgesteld. Conform deze nota voegen wij geen rente toe aan de reserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel en zijn te onderscheiden in voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico’s, voorzieningen egalisatie onderhoud en voorzieningen gebouwenbeheerplan. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd een schuld kan worden. Ook de voorzieningen vallen onder de richtlijnen van de nota ‘Reserves en voorzieningen’, zie ook hiervoor bij Reserves. Er mag geen rente toegevoegd worden aan voorzieningen (artikel 45 BBV).

210

Overlopende passiva Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Tevens worden hieronder de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren of de overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. De overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden. Overige activa en passiva De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

211

§ 3.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Raming begrotingsjaar voor wijziging Omschrijving programma Lasten Baten Saldo 1. Woonomgeving 13.431 7.983 -5.448 2. Toerisme en vrij tijd 2.623 444 -2.179 3. Ondernemen, werk en soc. zekerh. 6.826 4.945 -1.881 4. Veiligheid 2.059 0 -2.059 5. Verkeer en bereikbaarheid 1.243 1.107 -136 6. Zorg, welzijn en onderwijs 8.859 1.111 -7.748 7. Dienstverlening en belastingen 4.749 856 -3.893 Subtotaal programma’s 39.790 16.446 -23.344 Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Gemeentefonds Algemene Uitkering 17.862 17.862 Lokale belastingen: OZB 3.946 3.946 Hondenbelasting 116 116 Precariobelasting 112 112 Toeristenbelasting 20 20 Overige 3 3 Lasten invordering 432 -432 Financieringsfunctie 1.479 1.479 Deelnemingen en beleggingen 90 90 Onvoorzien 64 -64 Subtotaal alg. dekkingsmiddelen 496 23.628 23.132 Gerealiseerd totaal saldo baten en 40.286 40.074 lasten

Mutaties reserves Geraliseerde resultaat

224 468 40.510 40.542

(Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar ná wijziging Lasten Baten Saldo 13.611 8.185 -5.426 2.734 444 -2.290 7.517 5.870 -1.647 2.034 0 -2.034 221 134 -87 8.894 1.012 -7.882 5.522 671 -4.851 40.533 16.316 -24.217

Realisatie begrotingsjaar Lasten Baten Saldo 14.742 9.122 -5.620 2.613 439 -2.174 7.637 6.613 -1.024 2.010 0 -2.010 130 133 3 8.387 1.096 -7.291 5.199 770 -4.429 40.718 18.173 -22.545

Lasten 1.131 -121 120 -24 -91 -507 -323 186

Baten 937 -5 743 0 -1 84 99 1.857

Saldo -194 116 623 24 90 591 422 1.672

18.045 18.045

18.404 18.404

0

359

0 0 0 0 46 0 0 -12 35

-64 -1 0 16 -1 0 -188 14 0 135

359 0 -64 -1 0 16 -1 -46 -188 14 12 101

4.018 115 12 20 3

4.018 115 12 20 3 458 -458 1.479 1.479 90 90 12 -12 470 23.782 23.313

3.954 114 12 36 2 504 -504 1.291 1.291 104 104 0 0 504 23.917 23.413

Begrotingsafwijkingen

3.954 114 12 36 2

-212

41.002 40.098

-904

41.222 42.090

868

220

1.992

1.772

244 32

371 1.332 41.373 41.430

961 57

1.320 1.722 42.542 43.812

402 1.270

949 1.169

390 2.382

-559 1.213

Voor de toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u naar de programmaverantwoording. Er zijn 3 aanwendingen geweest van de post Onvoorzien: € 15.000 St. Jozefschoolterrein, € 14.000 asbestonderzoek, € 23.500 verborgen gebreken politiebureau. Totaal € 52.500. Dit is functioneel geboekt.

212

Staat van incidentele baten en lasten Functies Programma 1 210.3 Gladheidsbestrijding 240.1 Watergangen 822.3 Handhaving 823.1 Leges BWT 830.1 Grondexploitatie Programma 3 310.1 Gemeentelijke eigendommen 310.1 Gemeentelijke eigendommen 610.1 Inkomen 830.1 Grondexploitatie bedrijven Programma 6 421.1 Onderwijshuisvesting 421.1 Onderwijshuisvesting 421.1 Onderwijshuisvesting 715.1 Jeugdgezondheidszorg Programma 7 003.1 Burgerzaken 921.1 Algemene uitkering 940.2 Regionale samenwerking belastingen

KPL 980.1 980.1 980.1 980.1

Afboeken boekwaarden Mutatie reserve Mutatie reserve Mutatie reserve Mutaties reserve N = Nadeel / V = Voordeel

Lasten Baten Bedragen x € 1.000 -28 19

500 99 89

26 44 10

140 515

V N 25 V 46 V N N 1.009 V N 426 V N N N 12 V

Toelichting

Aankoop strooizout eenmalig lager dan een gemiddeld jaar. Investeringen watergangen Uitoefenen van bestuursdwang Extra inkomsten leges bouwvergunningen Verliesneming Eenmalige kosten tbv verkoop gemeentelijke vastgoed. Opbrengsten verkoop gemeentelijke vastgoed Extra kosten gebundelde uitkering, ivm grote toestroom Winstneming Kosten noodlokalen de Wegwijzer Extra exploitatielasten Extra kosten door schade vandalisme Bijdrage schoolmaatschappelijkwerk 2013

24 V Extra inkomsten reisdocumenten, ivm ingaan nieuwe geldigheid van 10 jaar 128 V Invoeringsgelden decentralisaties -65 N Een deel van de aanslagen ozb zijn niet opgelegd door de BSR. Dit geldt voornamelijk voor de ozb niet woningen. Dit onstaat doordat objecten nog niet gereedgemeld zijn en/of nog niet gewaardeerd zijn. De opbrengsten die hieruit zullen voortvloeien komen ten gunste van 2015. N Afwaardering verkochte pand N Storting in egalisatiereserve Wmo 7 V Ontrekking BR Monumenten 125 V Ontrekking BR AWBZ voor invoering decentralisaties 19 V Onttrekking BR watergangen

213

WNT-verantwoording Gemeente Wijk bij Duurstede Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Wijk bij Duurstede van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT Maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor gemeente Wijk bij Duurstede is € 230.474 Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. Bij de samenstelling van de hier opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. De gemeente herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen. Uit onderzoek naar de jaarinkomens 2014 blijkt dat geen van de medewerkers bij de gemeente Wijk bij Duurstede de maximale bezoldigingsnormen overschrijdt.

214

Leidinggevende topfunctionarissen¹

2014 bedragen x € 1

W. van de Werken

J. Louisa

Functie(s)

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris

Griffier

16 juni - 31/12

1/1 – 16 juni

1/1 - 31/12

Duur dienstverband in 2014

M. van Esterik

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

0,889

Gewezen topfunctionaris?²

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?³

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning

45.479

43.097

62.022

Belastbare onkostenvergoedingen

0,00

79

0,00

Beloningen betaalbaar op termijn

6.794

6.366

9.826

52.273

48.542

71.848

230.474 x 194/360= 124.199

230.474x 166/360=106.274

230.474

1)

2)

3)

Totaal bezoldiging 4

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding: zie

¹ Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve taken, d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n), en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon. ² Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 - een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’. ³ Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris) 4 y=(x ∙ a ∙ b)/365 waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen

215

2013 bedragen x € 1

J. Louisa

M. van Esterik

Gemeentesecretaris

Griffier

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

0,89

Gewezen topfunctionaris?²

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?³

nee

nee

nee

nee

Functie(s) Duur dienstverband in 2014

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning

84.531

59.992

Belastbare onkostenvergoedingen

84

0,00

Beloningen betaalbaar op termijn

11.944

8.149

Totaal bezoldiging

96.559

68.141

228.599

228.599

1)

2)

4

Toepasselijk WNT-maximum

Motivering indien overschrijding: zie

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNTmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

216

§ 3.3 Bestemming rekeningresultaat Inleiding Bij de vaststelling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt in het gerealiseerd saldo van baten en lasten en het gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties op de reserves). Dit systeem is ingevoerd bij het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) in 2004 met de bedoeling dat de gemeenteraad nadrukkelijk dient te besluiten over toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het systeem werkt als volgt: 1. Eerst wordt een ‘gerealiseerd saldo van baten en lasten’ berekend, dit zijn de baten 2014 min de lasten 2014. De reservemutaties worden buiten beschouwing gelaten; 2. Dan wordt het saldo van de reservemutaties ten gunste/ten laste van het gerealiseerd saldo van baten en lasten gebracht; 3. Hieruit volgt dan het ‘gerealiseerde resultaat’; 4. Tenslotte worden ‘voorstellen voor overheveling van budgetten van 2014 naar 2015’ gedaan en in mindering gebracht op het gerealiseerde resultaat, waaruit het ‘gerealiseerde resultaat inclusief voorstellen’ volgt. Dit saldo kan vervolgens worden vergeleken met het resultaat dat is gepresenteerd in de Najaarsnota 2014, die op 11 november 2014 is vastgesteld. Gerealiseerd resultaat (inclusief voorstellen) Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Budgetoverhevelingen Gerealiseerd resultaat 2014 inclusief voorstellen

€ € € € €

867.561 402.424 1.269.984 291.809 978.175

Vergelijking met het saldo van de Najaarsnota 2014 Er resteert een gerealiseerd resultaat inclusief voorstellen van € 978.175 voordelig. In de Najaarsnota werd het resultaat berekend op € 56.954 voordelig. Het uiteindelijke resultaat valt dus € 921.221 positiever uit.

217

Overzicht verloop resultaatprognose 2014 N = nadelig, V = voordelig Resultaat Meerjarenbegroting 2014-2017 Decembernota 2013 Resultaat na Decembernota Mutaties Voorjaarsnota 2014 Resultaat na Voorjaarsnota 2014 Najaarsnota 2014 Resultaat na Najaarsnota 2014 Mutaties Jaarrekening 2014 Gerealiseerd resultaat Jaarrekening 2014 Budgetoverhevelingen van 2014 naar 2015 Gerealiseerd resultaat Jaarrekening 2014 (incl. voorstellen)

Bedragen in € 31.994 V 30.000 N 1.994 V 33.524 V 35.518 V 21.436 V 56.954 V 1.213.030 V 1.269.984 V 291.809 N 978.175 V

Budgetoverhevelingen Daar activiteiten niet uitgevoerd c.q. afgerond konden worden in 2014, acht het college het noodzakelijk om voor een bedrag ad € 291.809 aan budgetten over te hevelen naar 2015, zie onderstaande specificatie. De budgetoverhevelingen worden begrotingstechnisch verwerkt in 3e begrotingswijziging 2015, die wordt vastgesteld bij deze jaarrekening. Reservemutaties Zie onderstaande specificatie.

218

Bestemming rekeningresultaat 2014 Totaal lasten, exclusief mutaties in de reserves Totaal baten, exclusief mutaties in de reserves Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties algemene reserve Programma 7 Dienstverlening en belastingen Mutaties bestemmingsreserves Programma 1 Woonomgeving Programma 2 Toerisme en vrije tijd Programma 3 Ondernemen, werk en sociale zekerheid Programma 5 Verkeer en bereikbaarheid Programma 6 Zorg, welzijn en onderwijs Programma 7 Dienstverlening en belastingen Gerealiseerd resultaat Budgetoverheveling van 2014 naar 2015; begrotingswijziging 3 Citymarketing Programma Slimme Werkprocessen Verkoop onroerend goed Juridische kosten precario kabels en leidingen Taken Op Afstand Beheer Woonwagens ICT-budgetten migratie Personeel van derden Wijkse werkplaats JOS budget Onderzoek verhuizing museum Communicatie Gerealiseerd resultaat inclusief voorstellen

€ € €

Debet 41.221.727

Credit 42.089.288 867.561

Toevoeging Onttrekking € 143.456 348.152 € 143.456 348.152

Saldo -204.696 -204.696

€ € € € € € €

-88.430 -7.000 -88.793 -18.993 381.220 -375.732 -197.728

495.083 0 0 0 514.970 166.453 1.176.506

583.513 7.000 88.793 18.993 133.750 542.185 1.374.233

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.269.984 17.135 50.788 5.000 5.000 40.000 17.750 113.600 21.536 8.000 1.500 3.500 8.000 291.809 978.175

219

Specificatie reservemutaties Mutaties algemene reserve AR Budgetoverhevelingen 2013-2014 AR Retour IBOR Totaal toevoeging en onttrekking programma 7

€ € €

Toevoeging Onttrekking 348.152 143.456

Saldo

-204.696

Mutaties bestemmingsreserves Fonds volkshuisvesting; startersleningen Glasvezel voor herstelwerkzaamheden Planvorming ontwikkelgebied postkantoor, visietraj. winkelcentra Totaal toevoeging programma 1

Toevoeging Onttrekking 2.582 20.000 495.083 560.931

€ € € €

Monumentenbeleid Totaal onttrekking programma 2

€ €

7.000

Streekfonds Economisch Actie Plan Uitvoeringslasten RSD; tekort gebundelde uitkering Totaal onttrekking programma 3

€ € € €

1.750 7.133 79.910

Onderhoud watergangen; Baggerplan Totaal onttrekking programma 5

€ €

18.993

AWBZ begeleiding; invoering transities, proj. Wijkse werkplaats Wmo Totaal onttrekking programma 6

€ € €

133.750

Beëindiging dienstverbanden Afschrijvingslasten gemeentehuis Programma Slimme Werkprocessen Overdracht wethouderspensioenen naar ABP Totaal onttrekking programma 7

€ € € € €

Saldo

-88.430

-7.000

-88.793

-18.993

514.970 381.220

17.299 149.154

75.433 463.000 3.752 -375.732

220

3.4 Balans per 31 december 2014 (Bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Ultimo

Ultimo

2014

2013

PASSIVA

Vaste activa Immateriële vaste activa - Kosten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Ultimo

Ultimo

2014

2013

Vaste passiva 5

8

5

8

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

41.297

41.932

29.880 8.344

38.997

3.073

2.935

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - openbare lichamen (art. 1a, Wet Fido) - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen - Uitzettingen in: - Rijks schatkist met een rentetypische looptijd ≥ één jaar - de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd ≥ één jaar - overige uitzettingen - Bijdragen aan activa in eigendom van derden - WWB/niet WWB vorderingen

6.204

5.301

73 -

73 -

3.182 65 145

3.250 65 171

2.708 32

1.709 33

Totaal vaste activa


47.506 47.241

Eigen vermogen - Algemene reserve vrij aanwendbaar - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

Voorzieningen - Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven\ - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

- Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

13.411 5.812 6.329 1.270

12.543 5.667 6.527 349

9.301 9.301

8.938 8.938

27.988

29.825

27.981

29.802

6

24

50.700

51.306

221

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden - Grond- en hulpstoffen: - Niet in exploitatie genomen bouwgronden - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

8.195

7.898

213 7.982

213 7.685

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art, 1a, wet Fido) - Overige verstrekte kasgeldleningen - Uitzettingen in Rijks schatkist - Rekening-courantverhouding met het Rijk - Rekening-courantverhouding met niet-financiele instellingen - Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

2.424 37 2.387 -

2.363 53 2.310 -

33 1 32

185 0 184

2.298 2.298

2.038 2.038

Liquide middelen - Kassaldi - Banken Overlopende activa

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar - Banken - Kasgeldleningen - Crediteuren - Overige schulden

8.330 2.947 2.500 1.537 1.346

7.296 2.900 0 2.917 1.478

Overlopende passiva - Nog af te dragen belastingen - Vooruitontvangen bedragen

1.426 1.039 386

1.125 651 474

9.755

8.420

Totaal vlottende activa

12.950 12.484

Totaal vlottende passiva

Totaal-generaal

60.455 59.725

Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen

60.455 59.725 116.708

116.131

222

§ 3.5 Toelichting op de balans Activa Op de activazijde van de balans staan de zaken die de gemeente in eigendom heeft en een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De onderverdeling van de activa zijde is als volgt: Vaste Activa – Investeringen worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa. Onder deze post worden conform het BBV de volgende vaste activa onderscheiden: immateriële, materiele en financiële vaste activa. De voorwaarden voor activeren en afschrijven zijn vastgelegd in de Nota activa en afschrijvingen 2014. Vlottende Activa – Voorraden (over het algemeen van gronden) die kunnen worden ingezet om inkomsten te genereren, vorderingen op personen en instanties die naar verwachting op korte termijn (binnen één jaar) te innen zijn en de liquide middelen (kasgeld en banktegoeden). Vorderingen worden tegen nominale waarde opgenomen, wanneer er sprake is van dubieuze vorderingen dan wordt dit in de toelichting vermeld. Vaste activa De vaste activa kent onder het Besluit Begroting en Verantwoording de volgende onderverdeling: - Immateriële vaste activa; dit betreft uitsluitend bedragen voor onderzoek en ontwikkeling van een actief. Deze kosten mogen worden geactiveerd en dienen binnen een periode van 5 jaar volledig te worden afgeschreven. - Materiële vaste activa met een economisch nut; dit betreft activa die een bepaalde economische waarde vertegenwoordigen en verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van inkomsten. Deze activa moeten worden geactiveerd en afgeschreven volgens de richtlijnen die in de nota activa zijn opgenomen. - Materiele vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven; dit betreft activa riolering en begraafplaatsen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. - Materiële vaste activa met een uitsluitend maatschappelijk nut; activa met een bepaalde economische waarde die niet verhandelbaar zijn en waar geen inkomsten uit gegenereerd worden. Deze activa mogen worden geactiveerd en worden bij voorkeur zo snel mogelijk afgeschreven. - Financiële vaste activa; hieronder vallen de langlopende leningen uitgezet geld en deelnemingen, verhoogd met de WWB en niet-WWB vorderingen van sociale zaken. Tevens vallen hier de bijdragen aan activa in eigendom van derden onder. Hierna volgt de specificatie van de verschillende soorten activa. Voor een specificatie van de verschillende investeringsbedragen wordt verwezen naar de investeringsstaat activa in 4. Bijlagen.

223

Alle bedragen zijn in euro’s.

Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Overige immateriële activa

Totaal

Boekwaarde per 01-01-2014

7.794

-

-

7.794

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen

5.163 7.794 -

-

-

5.163 -7.794


5.162

-

-

5.162

-

In 2014 is er een investering gedaan voor het oprichten van een grondwatermeetnet. Een grondwatermeetnet is benodigd om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden in het bebouwd gebied. De investering voor het verplaatsen van de sportvelden op Mariënhoeve is geheel afgeschreven.

224

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen


Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen Boekwaarde per 31-12-2014

Bedrijfsgebouwen

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële activa

Totaal

1.638.370

28.290.302

88.997

214.708

211.258

307.915 30.751.551

-12.955

547.626 -216.458 -1.106.119 -

-12.531 -

-28.106 -

206.641 -79.605 -

42.963 797.230 -216.458 -212.844 -1.439.205 -12.955

1.625.414

27.515.352

76.466

186.602

338.295

138.034 29.880.163

De investeringen betreffen de volgende zaken: - op Bedrijfsgebouwen Brede School de Horden en de Nieuwbouw School met de Bijbel. - op Machines, apparaten en installaties liftmachinekamers, brandmeldinstallatie en de zonnepanelen. - op Overige materiele activa programma digitaal werken, zaakgericht werken, informatie- en besturingssysteem (SAP platform) en iNUP. De desinvesteringen Bedrijfsgebouwen betreffen de School met de Bijbel Langbroek (sloop) en het politiebureau (verkoop). Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de Investeringsstaat in de bijlagen.

225

Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Gronden en terreinen


Bedrijfsgebouwen


Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële activa

Totaal

-

-

7.651.339

-

-

594.282

8.245.620

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen

-

-

407.346

-

-

-284.526 -

-

-

-24.659 -

407.346 -309.184 -


-

-

7.774.159

-

-

569.623

8.343.782

De investeringen op Grond-, wegen waterbouwkundige werken betreffen pompunits en riolering Dirk Fockstraat en De Engk. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de Investeringsstaat in de bijlagen.

226

Materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen


Totaal


-

63.592

2.871.268

2.934.859

Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen

-

-51.123 -6.872 -

471.699 -208.961 -66.748 -

471.699 -51.123 -215.833 -66.748


0

5.597

3.067.258

3.072.855

De investeringen betreffen wegwerken achterstanden groen en bermen Grauwacke en verlagen bermen. De desinvestering betreft het dorpshuis Langbroek (sloop). De bijdragen van derden betreft een bijdrage uit het OP Bermen Grauwacke. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij u naar de Investeringsstaat activa in de bijlagen.

227

Financiële vaste activa Kapitaaltaal verstekkingen aan:

Investeringen Desinvesteringen Aflossingen/afschrijvingen Afwaardering Bijdragen van derden Boekwaarde 31-12-2014

Openbare lichamen

Gemeenschap-Overige pelijke verbonden

Deelnemingen Boekwaarde 1-1-2014

Leningen aan:

regelingen

Overige (art. 1a, Wet Woningbouw Deelnemingen verbonden Fido) corporaties partijen

partijen

Overige langlopende leningen

72.721

-

-

-

3.249.921

64.558

-

171.250

-

-

-

-

-68.193 -

-

-

-18.500 -7.351 -

72.721

-

-

-

3.181.728

64.558

-

145.399

In 2014 is de 2½% grootboek lening verkocht aan het Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën; afwaardering van € 7.351 onder Overige langlopende leningen. Er is geen restschuld meer, eindsaldo € 0.

228

Vervolg Financiële vaste activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd

van ≥ 1 jaar: in de vorm overige

in Rijks schatkist

van Nederlands

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

uitzettingen

schuldpapier

WWB/niet WWB Voorziening vorderingen debiteuren SZ

Totaal

-

-

-

1.709.477

167.431

-134.294

5.301.063

-

-

-

1.042.708 -44.619 -

-7.465 -

5.972 -

1.042.708 -132.805

-

-

-

2.707.566

159.966

-128.322

6.203.615

-

De bijdrage aan activa in eigendom van derden van € 1 miljoen betreft de sporthal Mariënhoeve. De voorziening die gevormd is voor mogelijke oninbaarheid van de debiteuren Sociale Zaken wordt op het uitstaande saldo in mindering gebracht.

229

Vlottende activa Voorraden (voor een nadere toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid) Boekwaarden Grondexploitaties per 31-12-2014 Complex

Prijs in € per m2

Bouwgrond in exploitatie (BIE) Uem en Wennekes Oranjehof Stookerterrein Beatrixschool Brandweer Cothen De Kamp De Engk van Kerkhof-Zandweg Middelweg Oost De Geer II * Veilingpark * Aan de oude haven/van Zoest * Hordencentrum * 50/50 Langshaven Broekweg

Boekwaarde 31-12-2013

335.041 125 104 178 1.865 1.248 96 570 76 8 17 93 604-

Getroffen Voorziening t/m 2013

1.099-

Kosten Opbrengsten 2014 2014

Saldo Winstneming/ Verlies/ Boekwaarde Geraamde Geraamde Geraamde kosten Afsluiten Grex Voorziening 31-12-2014 nog te maken te realiseren Eindresultaat 2014 2014 2014 kosten opbrengsten **

84 1.212 9 20 9 1.151 1.256 417 59 45 24 121

83 167 79 12 1.038 804 1.329 148 17 368

1 1.045 708 9 113 452 91259 1031724 247-

-

-

-

4.433

4.045

4378

62-

426

7.685 Niet in exploitatie genomen grond (NIEGG) Postkantoor * 50/50 € Jozefschoollocatie € 32,66

213

26

26

26-

213 213

517-

8.195

213 Bedragen x € 1.000 (m.u.v. m2 prijs) * ontwikkeling derden

7.898

388

426

324.550 63 112 187 1.978 1.700 816567 278 117 4257.982

44 1.462 11 76 207 713 3.364 1.440 233 23 292 324

555 6.012 74 408 772 6.341 5.068 741 800 94 8 585 1.786

5432203783.6504117981761.887-

8.189 23.244 7.073Negatief bedrag = positief eindresultaat ** Eindwaarde

230

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a, Wet Fido) Overige verstrekte kasgeldleningen Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar Rekening-courantverhouding met het Rijk Rekening-courantverhouding met niet-financiele instellingen Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd één jaar Overige vorderingen: - Debiteuren - Belasting debiteuren - Overig Overige uitzettingen Totaal

2014 36.827 -

2013 52.614 -

1.103.768 328.955 954.519 2.424.069

789.917 292.979 1.227.310 2.362.820

De stand van de Vorderingen op openbare lichamen is bijna met € 16.000 afgenomen. Debiteuren is met ruim € 3 ton toegenomen. Dit is onder andere te verklaren door een factuur aan voor levering van een perceel grond (verplaatsing tankstation). De verrekening zal plaatsvinden als alles verplaatst is en de grond van de oude locatie aan de gemeente overgedragen kan worden. Zonder deze factuur zou de afname ruim € 2 ton geweest zijn. Het strakke debiteurenbeleid werpt nog steeds zijn vruchten af. De belastingdebiteuren is met een kleine € 36.000 toegenomen. De voorziening dubieuze debiteuren is met ruim € 9.000 afgenomen waarmee het eindsaldo van de voorziening op € 86.000 staat. De voorziening van belastingdebiteuren is toegenomen met € 6.000 en staat op € 38.000. De nog te ontvangen bedragen betreffen onder andere nog te ontvangen subsidies, rente, huuropbrengsten, toeristenbelasting en afrekening met het RHC en de VRU.

231

De vooruitontvangen bedragen betreffen onder andere abonnementen, verzekeringen en verhuur accomodaties; de bedragen hebben betrekking op 2015. Schatkistbankieren Uit het onderstaande overzicht blijkt dat we in de laatste twee kwartalen het drempelbedrag overschreden hebben doordat we de betreffende bedragen te laat overgeboekt hebben naar de schatkistbankierenrekening. Eind 2014 hadden we geen saldo op de betreffende rekening bij het Rijk staan. Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

317 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

-

-

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

317

317

-

-

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

677

265

(2)

993

582

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

42.242 42.242 -

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een Drempelbedrag minimum van €250.000

317

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2 -

Kwartaal 3 -

90 -

91 -

Kwartaal 4

91.397

53.512

92

92

993

582

232

Liquide middelen

2014 Kassaldi Banken

584 32.226

Totaal

32.810

2013 466 184.437 184.903

Naast de betaalrekening bij de BNG hebben we een betaalrekening bij de Rabobank en de ING. Maandelijks wordt het positieve saldo van deze twee laatste rekeningen overgestort naar onze betaalrekening bij de BNG. Eind 2013 was dat nog niet gebeurd, waardoor het saldo veel hoger was. Op onze BNG betaalrekening staan we rood; deze wordt onder vlotte passiva gepresenteerd.

Overlopende activa

Overlopende activa

2014 2.297.633

2013 2.038.193

233

Specificatie Nog te ontvangen voorschotten v/h ministerie Nog te ontvangen compensatie BTW Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa

2014 49.424 2.230.408 1.090 113 16.598 2.297.633

Het saldo overlopende activa betreft de bedragen die zijn vooruitbetaald voor het volgende boekjaar of nog niet zijn ontvangen maar wel betrekking hebben op het lopende boekjaar. Van het ministerie is nog een bedrag van ruim € 49.000 te ontvangen betreffende de BBZ (bijstand zelfstandigen - afrekening RSD). De nog te ontvangen compensatie BTW is ruim € 2 ton hoger dan vorig jaar. Overige overlopende activa betreft met name heffingen (riool, watersysteem).

234

Passiva Aan de passivazijde van de balans wordt de wijze weergegeven waarop de gemeente-eigendommen (activazijde) zijn gefinancierd. Hierin wordt de volgende onderverdeling gemaakt: Vaste passiva – het Eigen Vermogen (reserves), voorzieningen en vaste schulden (van één jaar of langer). Vlottende passiva – de vlottende schulden die over het algemeen naar verwachting binnen een jaar weer worden voldaan, waaronder debetsaldi van bankrekeningen en kasgeld leningen. Onder de vlottende passiva vallen tevens de overlopende passiva, waaronder crediteuren, vooruit ontvangen bedragen en de nog te betalen bedragen over het boekjaar. Vaste passiva Eigen vermogen Hieronder vallen de algemene reserves en bestemmingsreserves. Deze middelen zijn gevormd door het toevoegen van het rekeningresultaat en overige toevoegingen ten laste van de exploitatie. Ultimo 2014 was de stand van de reserves als volgt:

Eigen vermogen Algemene reserve vrij aanwendbaar

Saldo 31-12-2013 Bestemming rekeningresultaat 2013 Saldo 1-1-2014

5.667.304 349.307 6.016.611

Bestemmings reserves Totaal

6.526.811 0 6.526.811

12.194.115 349.307 12.543.422 -

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2014

143.456 -348.152

1.176.506 -1.374.233

1.319.962 1.722.385-

5.811.915

6.329.084

12.140.998

235

Reserves Algemene Reserve Algemene reserve

Saldo 01-01-2014 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2014 5.667.304 492.763 348.152 5.811.915 5.667.304

492.763

BR Wmo

605.191

514.970

BR Mariënhoeve

181.758

BR fonds Volkshuisvesting BRG Gemeentehuis BR Monumentenbeleid BR streekfonds BR Programma Slimme Werkprocessen

348.152

5.811.915 1.120.161 181.758

69.658

2.582

67.076

4.625.955

463.000

4.162.955

37.552

7.000

30.552

1.750

1.750

0

3.752

203.368

189.821

17.299

BR EAP Economisch Actie Plan

13.337

BR opleiding organisatie

15.486

15.486

BR uitwisselingsdoeleinden

11.759

11.759

BR AWBZ begeleiding BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP BR onderhoud watergangen (baggerplan) BR uitvoeringslasten RSD BR Grondbeleid BR Beëndiging dienstverbanden Bestemmingsreserves

7.133

261.278

133.750

60.000 0

20.000 149.154

6.204

127.528 40.000 149.154

176.343

18.993

157.350

79.910

79.910

0

65.848

495.083

131.165 6.526.812

1.176.506

560.931

0

75.433

55.732

1.374.233

6.329.084

De toevoegingen aan de algemene reserve betreffen het saldo 2013 en de terugstorting IBOR; de onttrekking van de budgetoverheveling van 2013 naar 2014. De BR Wmo is gevormd met niet bestede budgetten uit voorgaande jaren en is uitsluitend bestemd voor Wmo-voorzieningen. De reserve wordt aangehouden om schommelingen en incidentele uitgaven op te vragen. Door de raad is in oktober 2008 besloten dat jaarlijks het saldo van overdan wel onderschrijding, ten laste dan wel ten gunste komt van deze reserve. Er is een voordeel gerealiseerd van ruim € 500.000 vanwege minder aanvragen wonen, minder uitgaven huishoudelijke hulp, meer eigen bijdragen ontvangen. Daarnaast is er geld overgebleven op de invoeringsgelden en budget voor voorbereidende werkzaamheden transities. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

236

De BR Mariënhoeve betreft beschikbare gelden voor de herstructurering van het sportcomplex. Deze gelden dienen ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte als de eindfase van de herstructurering is bereikt. De BR Fonds Volkshuisvesting is bij raadsbesluit van 13 december 2005 ingesteld met als doel de financiële ruimte bij keuzes op het gebied van Volkshuisvesting te vergroten. De gemeente ontvangt van derden vergoedingen op grond van anti-speculatiebedingen en de huisvestingsverordening; deze vergoedingen dienen ter voeding van de reserve. De reserve is ingesteld op grond van de Huisvestingsverordening 2004. Er is een onttrekking gedaan ter dekking van de rente van de starterslening. De BR Gemeentehuis dient ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing. De BR Monumentenbeleid is ten behoeve van de afronding van het monumentenbeleid. De BR Streekfonds is ter financiering van kleinschalige projecten op het platteland. De BR Slimme werkprocessen is met de najaarsnota 2012 ingesteld om het mogelijk te maken aan de voorkant de formatieverzilvering in te boeken. Het surplus moet beschikbaar blijven om fricties in de tijd of formatie op te lossen. In 2014 is het overschot (ten opzichte van de taakstelling) toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Tevens is een onttrekking gedaan ter dekking van uitbreiding uren bij het bestuurssecretariaat. De BR EAP is ter dekking van de uitgaven op het krediet economisch actie plan. De BR Opleiding organisatie is met de nota reserve en voorzieningen actualisatie december 2012 gevormd uit de voorziening opleidingskosten organisatie. Wanneer aanvragen voor opleidingen het budget overschrijden, kan een beroep worden gedaan op deze reserve. De BR Uitwisselingsdoeleinden is met de nota reserves & voorzieningen actualisatie december 2012 gevormd uit de voorziening St. Jumelage. Deze bevat het geschonken batig saldo van de Stichting Wijk bij Duurstede-Jicin in verband met de liquidatie van deze stichting. De schenking heeft plaatsgevonden onder de voorwaarde dat het bedrag zal worden aangewend voor uitwisselingsdoeleinden in de meest brede zin van het woord. De BR AWBZ begeleiding: met de nota reserves & voorzieningen actualisatie december 2012 is deze ingesteld om de financiële risico’s die de gemeente loopt met de komst van de AWBZ begeleiding af te dekken. Hiervoor is de helft van de BR Wmo ingezet. De BR Glasvezel voor herstelwerkzaamheden is met de jaarrekening 2012 gevormd. Het bedrag is beschikbaar voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de aanleg van glasvezel zoals bijvoorbeeld het verzakken van stoepen hetgeen zich naar verloop van tijd alsnog kan voordoen. In 2014 zijn er schades geweest vanwege graafwerkzaamheden glasvezel. De BR Overdracht wethouderspensioenen naar ABP is in 2014 ingesteld. Er hoefde minder toegevoegd te worden aan de voorziening. Om te voorkomen dat we in de komende jaren op basis van nieuwe berekeningen (extra) moeten toevoegen aan de voorziening ten laste van de exploitatie, hebben we een bedrag gereserveerd in de bestemmingsreserve. De BR Onderhoud Watergangen is bestemd voor de uitvoering van het Baggerplan en uitvoering toekomstig onderhoud van watergangen. De BR Uitvoeringslasten RSD dient als buffer voor eventuele aanvullende bijdragen aan de RSD die de uitvoering van de WWB etc. voor de gemeente doet. In 2014 is er een onttrekking gedaan ter dekking van het tekort op de gebundelde uitkering.

237

De BR Grondbeleid is in 2011 door de Raad ingesteld om te voorkomen dat kosten van negatieve grondexploitaties een te grote invloed hebben op de algemene middelen en zodat de algemene reserve gevrijwaard blijft van al te grote fluctuaties. De reserve wordt gevoed met positieve opbrengsten uit grondexploitaties en met opbrengsten uit antispeculatiebedingen. Zie voor de toelichting de paragraaf Grondbeleid. De BR Beëindiging dienstverbanden is ingesteld met de najaarsnota 2012 voor de kosten die jaarlijks gemoeid gaan met het WW en ontslagrisico als gevolg van gedwongen ontslagen. In 2014 is een bedrag van € 75.433 ter dekking van het beëindigen van een dienstverband.

Voorzieningen Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen en worden gevormd ten laste van de exploitatie wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs te schatten is; • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het kenmerkende aan voorzieningen ten opzichte van reserves is dat er een onderbouwing aan ten grondslag ligt, waaruit de hoogte van de verwachte uitgaven blijkt.

238

Voorzieningen

Saldo 1-1-2014 Vermeerderingen Aanwendingen Verminderingen Saldo 31-12-2014

8.937.512 2.837.209 -2.473.504 0 9.301.216

De voorzieningen grondexploitaties worden bij de grondexploitaties gepresenteerd. Zo worden ook de dubieuze debiteuren, debiteuren SoZa en belastingen elders gepresenteerd.

239

Voorzieningen VZ ODRU op orde VZ reiniging VZ pensioenen wethouders Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico

Saldo 01-01-2014 Toevoeging Onttrekking 79.692 0 0 1.218.640 202.685 0 1.887.857 287.407 0 3.186.189 490.091 0

Vermindering Saldo 31-12-2014 28.543 51.149 0 1.421.324 46.404 2.128.860 74.947 3.601.333

VZ preventief onderhoud De Windroos VZ riolering/GRP II VZ onderhoud speelvoorzieningen VZ groot onderhoud wijkse veer VZ Integraal beheerplan openbare ruimte Voorzieningen egalisatie onderhoud

25.205 3.150.582 10.272 0 384.669 3.570.728

0 345.801 0 0 1.644.581 1.990.382

0 0 0 0 0 0

0 28.950 0 0 1.797.342 1.826.292

25.205 3.467.433 10.272 0 231.908 3.734.818

VZ onderhoud gebouwen Voorzieningen gebouwenbeheerplan

2.180.595 2.180.595

356.735 356.735

0 0

572.265 572.265

1.965.064 1.965.064

Totaal voorzieningen

8.937.512

2.837.209

0

2.473.504

9.301.216

De VZ ODRU op orde is in 2013 gevormd. Bij de najaarsnota 2013 is melding gemaakt van een risico bij de ODRU in verband met grote tegenvallers in de jaarrekening 2012 en 2013 en extra kosten die mogelijk gemaakt moeten worden om de organisatie bij de ODRU op orde te krijgen. De incidentele kosten voor de periode 2014-2016 worden door de ODRU voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk op € 3,3 miljoen geraamd. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede betekent dit een incidenteel nadeel van ± € 80.000. De incidentele kosten in dit kader in 2014 bedroegen € 28.543. De VZ reiniging: het tarief voor reinigingsrechten is kostendekkend. Overschotten en tekorten op het product reiniging lopen via de voorziening. De VZ pensioenen wethouders: elk jaar wordt er een actuariële berekening gemaakt voor de wethouderspensioenen. Op grond van deze berekening wordt de storting en de onttrekking gedaan. Voor een voormalig wethouder is er een overdracht geweest in 2014. De VZ preventief onderhoud De Windroos: uit deze voorziening worden de kosten betaald die de gemeente maakt voor het gebouwonderhoud van de Windroos. In 2014 zijn er geen kosten gemaakt. De VZ riolering/GRP II: het tarief voor riolering is kostendekkend. Overschotten en tekorten op het product riolering lopen via de voorziening. De VZ onderhoud speelvoorzieningen: ten behoeve van onderhoudskosten van de speelvoorzieningen. In 2014 geen mutaties geweest. De VZ Integraal beheerplan openbare ruimte: conform beheerplannen zijn in 2013 stortingen gedaan. De onttrekkingen hebben betrekking op kosten in verband met het onderhoud van de openbare ruimte. De VZ onderhoud gebouwen: conform onderhoudsplanning zijn in 2014 stortingen gedaan. De onttrekkingen hebben betrekking op het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. 240

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Oorspr.

Nummer

bedrag €

Laatste

Rente-

Schuldrestant

jaar afl.

perc.

31-12-2013

Opname

Rente

Afgelost

Schuldrestant

2014

2014

31-12-2014

Leningen Gemeente Wijk bij Duurstede 6.000.000 BNG331698

2014

0,550%

-

7.608

6.000.000

0

6.000.000 BNG348650

2015

0,520%

0 6.000.000

24.440

0

6.000.000

2.722.681 BNG90872

2020

5,850%

952.938

-

55.747

136.134

816.804

431.091 BNG98973

2014

3,720%

43.109

-

1.604

43.109

0

5.000.000 BNG 40.103532

2013

3,955%

0

-

0

0

0

10.200.000 BNG 40.103819

2051

4,970%

10.025.658

-

498.275

93.722

9.931.936

578.829 BNG 40.88967

2023

2,420%

430.034

-

21.201

34.302

395.732

5.000.000 BNG 40.107147

2014

1,750%

5.000.000

-

87.500

5.000.000

0

4.250.000 BNG 40.107355

2032

3,540%

4.099.936

-

145.138

154.958

3.944.977

3.710.000 NWB10028223

2054

3,910%

0 3.710.000

0

0

3.710.000

26.551.675 9.710.000

841.512

11.462.225

24.799.450

tussentelling

6.000.000

Leningen Woningstichting Volksbelang Wijk bij Duurstede 528.039 BNG72589

2038

4,410%

480.048

21.170

10.905

469.143

1.795.347 BNG74654

2040

3,980%

1.695.106

67.465

36.108

1.658.998

1.114.657 BNG76220

2041

4,100%

1.074.767

44.065

21.180

1.053.586

3.249.921

132.700

68.193

3.181.728

17.044

6.475

11.547.462

27.987.653

tussentelling Overig Waarborgsommen totaaltelling

23.519 29.825.115

974.212

241

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Banken Kasgeldleningen Crediteuren Overige schulden Totaal

2014 2.947.402 2.500.000 1.536.562 1.345.667 8.329.630

2013 2.900.199 0 2.917.284 1.478.165 7.295.647

Het tekort op de bank (BNG) is ultimo 2014 € 47.000 hoger. We hebben op de één na laatste dag van het jaar nog een kasgeldlening aan moeten trekken, zodat we aan de financiële verplichtingen konden voldoen. Het crediteurensaldo is ook ruim € 1,3 miljoen lager dan ultimo 2013. Er is niet een specifieke verklaring voor te geven, los van het feit dat eind 2014 nog veel betalingen gedaan zijn. De post overige schulden is lager onder andere omdat de schuld bij de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs volledig afgelost is. Het kredietfaciliteit bij de BNG bedraagt € 3.500.000.

Overlopende passiva

Nog af te dragen belastingen

2014 1.039.463

2013 650.936

De overlopende passiva zijn in 2014 hoger met name vanwege de nog af te dragen belastingen.

242

Specificatie Nog af te dragen loonbelasting en premies salarissen Nog af te dragen omzetbelasting Overige overlopende passiva

520.101 519.193 169 1.039.463

Vooruitontvangen bedragen Saldo 1-1-2014 toevoegingen vrijgevallen bedragen aanwendingen Saldo 31-12-2014*

473.582 620.847 -708.053 386.377

Hierna volgt een detailoverzicht van de overlopende passiva.

243

Overlopende passiva OP onderhoud wegen OP Veilingterrein OP salarislasten archief OP Stadshaven 2e fase OP Vikinghof/Kromme Rijnoevers OP Uem en Wennekes OP de Engk OP Plankostenfonds OP Educatiegelden Wet Participatie Overlopende passiva ex artikel 49 BBV

Saldo 01-012014 Ontvangen bedragen 86.023 0 558 0 18.160 0 24.221 18.754 30.246 10.344 112.021 0 200.000 550.000 0 40.000 2.353 1.749 473.582 620.847

Saldo 31-12Vermindering 2014 66.748 19.275 0 558 18.160 0 0 42.975 9.734 30.856 83.462 28.560 529.948 220.052 0 40.000 0 4.102 708.053 386.377

De vermindering op OP onderhoud wegen betreft de bermen Grauwacke. OP salarislasten archief: voor één van de medewerkers, die overgekomen is van de BRU naar de gemeente, hebben we een aantal jaar geleden een bedrag van de BRU ontvangen ter dekking van de salarislasten. Jaarlijks wordt een bedrag op de betreffende kostenplaats verwerkt. 2014 was het laatste jaar. OP Vikinghof/Kromme Rijnoevers: In 2014 is het laatste gedeelte van de subsidie ontvangen van de provincie voor Vikinghof/Kromme Rijnoevers. De gemaakte kosten zijn gedekt door de vermindering op dit OP. Uem en Wennekes en De Engk worden in de paragraaf Grondbeleid nader toegelicht. OP Plankostenfonds: er is een subsidie ontvangen van € 40.000.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Gewaarborgde geldleningen De gemeente staat garant voor een aantal gewaarborgde geldleningen voor de binnen de gemeente opererende woningbouwverenigingen en -stichtingen alsmede een aantal Wijkse verenigingen en instellingen. De totale omvang van de afgegeven garanties is als volgt te specificeren:

244

Gewaarborgde geldleningen gemeente Wijk bij Duurstede Aantal in 2014

Schuldrest 31-12-2013 Schuldrest 31-12-2014

Gemeentegaranties particulieren ABN Amro ABN Amro Achmea Aegon Direktbank Florius ASR/ABN Amro

8 4 2 2 3 45 9

202.518 56.320 43.238 71.774 41.563 682.724 289.944

131.605 42.433 43.238 70.419 82.485 515.664 285.662

9 3 27 20 3

354.206 37.729 657.852 367.168 61.805 0 364.441 342.647 163.361 85.716 45.378 3.868.385

350.857 63.601 540.869 312.649 51.950 0 316.879 309.074 163.361 69.945 0 3.350.689

0 75.487 0 0 75.487

0 64.500 695.199 0 759.700

12.521.000 75.521.000 24.145.000 112.187.000

12.233.000 76.910.000 23.455.000 112.598.000

Totaal gewaarborgde geldleningen 116.130.872 In 2014 is er geen aanspraak gemaakt op de door ons afgegeven gewaarborgde geldleningen.

116.708.388

Obvion ING Bank ING Bank Rabobank Rabobank Rabobank Reaal verz. SNS bank Stater Nederland Westland/Utrecht Quion

(was Fortis Bank)

(was AMEV) Cothen Wijk bij Duurstede Kromme Rijnstreek Utrechtse Heuvelrug Utrecht en omstreken

6 14 2 2 1

Leningen aan niet-particulieren BNG BNG NWB Bank SNS bank

Bibliotheek WbD Sportvereniging CDW Stichting Wijksport Korfbalver. Viking

1 1

WSW achtervangpositie WSW WSW WSW

Woningbouwstichting Cothen Woningstichting Volksbelang Woonzorg Nederland

245

Begrotingsrechtmatigheid Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het BADO wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: ‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.’ De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en worden door de gemeenteraad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het normenkader voor het begrotingscriterium bestaat uit de door de raad vastgestelde begroting 2014. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. Hierbij wordt getoetst of er afwijkingen zijn tussen begroting en realisatie middels een analyse van de lasten per programma. Bij eventuele overschrijdingen van de lasten wordt vervolgens getoetst in hoeverre de raad hier (via begrotingswijzigingen) achteraf goedkeuring voor heeft verleend. Heeft dit niet plaatsgevonden dan is er in principe sprake van een onrechtmatigheid. Hier kan van worden afgeweken in een aantal gevallen. Te denken valt aan open einde regelingen waarbij vooraf niet goed in te schatten was hoeveel de lasten exact zullen zijn. Tevens kunnen hogere lasten worden gecompenseerd door een onttrekking uit reserve of voorziening. Dit is eveneens niet onrechtmatig aangezien de raad hiervoor separaat een besluit neemt over de onttrekkingen aan reserves. De in de kadernota ‘Rechtmatigheid’ genoemde criteria zijn voor onze gemeente leidraad voor de controle op begrotingsrechtmatigheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende zeven soorten overschrijdingen en de daarbij behorende consequentie voor het oordeel van de onafhankelijke accountant:

Tabel: overzicht van soorten overschrijdingen van begrotingsrechtmatigheid Nr

Soorten van overschrijdingen

1

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde

2

3

Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel X

X

X

246

6

opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg. van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

6a

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

6b

- geconstateerd na verantwoordingsjaar

7

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

7a

- jaar van investeren

7b

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

4

5

X

X

X X

X X

Bevindingen 2014 Voor de programma’s 2,4, 5 en 6 is er sprake van lagere werkelijke lasten dan begroot, en derhalve geen onrechtmatige overschrijdingen. Bij Programma 1, 3 en 7 was er sprake van lagere begrote lasten dan werkelijke lasten. Bij programma 3 en 7 werd dit gecompenseerd door hoger dan begrote baten. Bij programma 1 was er sprake van een hogere last door een verplichte verliesneming in een grondexploitatie. Bij programma 7 betrof het hoger dan voorziene lasten voor mutaties reserves (dotatie aan grondbeleid, en WMO), gecompenseerd door onttrekkingen aan reserves, en een voordeel gemeentefonds. Beide mutaties aan reserves zijn gerelateerd aan raadsbesluiten, derhalve rechtmatig. Een analyse van de kredieten gaf eveneens geen onrechtmatigheden weer. Derhalve geen onrechtmatigheden geconstateerd. Tabel: Overzicht van lasten, begroot en werkelijk:

247

13.611 2.735

14.723 2.611

3 4 5 6

7.517 2.035 221 8.896

7.636 2.011 131 8.388

7 rekeningsaldo totaal

6.362 57 41.434

6.743 1.569 43.812

-1.112 werkelijke lasten hoger dan begroot, betreft hogere lasten grondexploitatie (verliesname 8.184in grondexploitatie) 9.123 124 werkelijke lasten lager dan begroot werkelijke lasten hoger dan begroot, betreft extra lasten om gemeentelijke eigendommen te verkopen (taxateurs etc). Deze kosten zijn gedekt door hogere baten (verkoop politiebureau) , daarnaast hogere baten (oa -119 winstneming in de grondexloitatie) 5.871 7.636 24 werkelijke lasten lager dan begroot 90 werkelijke lasten lager dan begroot 508 werkelijke lasten lager dan begroot werkelijke lasten hoger dan begroot; dit betreft grotendeels toevoegingen aan reserves (WMO en grondbeleid), hogere lasten worden gedekt door -381 hogere baten (oa voordelen gemeentefonds en onttrekkingen aan reserves)

25.784

26.408

conclusie

tweede analyse

verschil

werkelijke baten

begrote baten

analyse

verschil

werkelijke lasten

begrote lasten

programma 1 2

939

4

rechtmatig rechtmatig

1.765

3

rechtmatig rechtmatig rechtmatig rechtmatig

624

3

rechtmatig

-2.378

248

3.6 Kostenverdeelstaat Ec. Omschrijving Cat.

Hulpkostenplaatsen Totaal Huisvesting Receptie Concernstaf

1.0

Lasten Salarissen

8.039.435

3.0 3.1 3.3 3.4 6.0 6.1 6.1

Uitbestede uren Energie Investeringen Overige goederen Reserveringen Rente Afschrijvingen

252.051 151.291 12.336 1.910.696 222.320 230.611 792.587

102.473 4.592 163.602 198.320 213.660 675.086

11.611.327

1.357.733

-548.432 0

-81.481

0

0

Totale lasten

488.077

250.000

250.000

Kostenplaatsen Bedrijfs- SBP excl. Dienstvervoering PMB lening 2.063.462

1.596.419

17.503

125.495

1.319.561

0

4.701 1.106.208 0 13.320 111.611

495.856

3.316.805

1.765.137

1.512.028

-68.382

-35.993

-71.790

-279.914

7.779

43.223

189.635

0 0

2.832 0

Kostendragers Beheer

Beheer Buitendienst

PMB

950.953

1.005.435

615.528

38.350

109.053 48.818 3.043 109.171 24.000 799 5.890

2.728

989.303

1.306.209

618.256

11.611.327

Baten 3.4 4.2

Ontvangsten derden Subsidies/bijdragen

6.0

Aanwending voorz. Totaal baten Te verdelen saldo

-548.432

-81.481

0

-68.382

-35.993

-71.790

-279.914

0

0

-10.872

-548.432

11.062.895

1.276.252

250.000

427.474

3.280.812

1.693.347

1.232.114

989.303

1.306.209

607.384

11.062.895

0 0 0 0

-856.354 -250.000

22.800 10.512 -460.787

173.775 55.995 57.551 -3.568.132

118.315 42.744 43.931 551.844

156.212 42.088 43.257 543.377

88.428 29.338 30.153 378.770

38.346 39.411 495.066

38.514 14.910 15.324 192.498

258.311 16.067 231.159 1.406.579

HKP HKP HKP HKP

Huisvesting Receptie Concern-staf Bedrijfs-voering

KP KP KP KP KP

Strategie Beleid Proj. Dienstver-lening Beheer Beheer Buitendienst Beheer inz. belastingen Reserve Mutaties

0 0 10.252 -2.863 0 0

-463.000

Totaal doorberekend

7.389

-1.276.252

11.070.284

0

Saldo

-10.872

-2.450.180 -2.017.048 43.102 0

-1.515.992 -1.879.032 -868.630 -250.000 -427.474 0

0

-3.280.812 -1.693.347 -1.232.114 0

0

0

-989.303 0

2.450.180 2.017.048 1.483.142 1.876.169 868.630 463.000

-1.306.209 -607.384

11.070.284

0

11.070.284

0

249

3.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

250

251

252

4. Bijlagen

253

4.1.1. Baten en lasten per product (Bedragen x € 1.000)

Func- Pr. Product tie 210.11 210.12 210.2 210.4 211.1 240.1 550.1 560.1 721.1 722.1 723.1 810.1 820.1 822.1 822.3 823.1 830.1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Wegen, straten en pleinen Bruggen Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersmaatregelen Watergangen Natuurbescherming Openbaar groen Reiniging Riolering Milieu Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting/woningen Bouw- en woningtoezicht Handhaving Leges bouwen woningtoezicht Grondexploitatie woningen Subtotaal programma 1

Rekening 2013 lasten baten 1.095 85 153 555 430 325 82 1.694 1.835 1.754 533 554 245 324 256 0 4.069 13.990

58 0 0 7 20 0 0 16 2.146 1.895 9 0 175 27 0 440 3.935 8.728

Begroting 2014 lasten baten 1.217 106 217 578 397 271 40 1.700 1.801 1.955 590 636 315 315 434 0 3.039 13.611

91 0 0 52 16 0 0 111 2.119 2.094 12 0 154 9 5 530 2.991 8.184

Rekening 2014 lasten baten 1.273 90 162 575 429 198 47 1.610 1.850 1.942 479 636 318 332 374 0 4.426 14.741

141 0 0 50 19 0 0 21 2.190 2.094 8 0 157 16 26 555 3.846 9.123

254

Func- Pr. Product tie 510.1 530.1 540.1 541.1 541.2 541.3 560.2 560.3 580.1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Openbare bibliotheek Sport Kunst & Cultuur Museum Monumentenzorg Archieven Evenementen en volksfeesten Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen Subtotaal programma 2

Rekening 2013 lasten baten 445 92 1.185 99 196 26 216 46 143 25 158 132 112 40 240 4 117 0 2.812 464

Begroting 2014 lasten baten 421 94 1.029 77 147 0 231 58 144 25 143 139 151 47 267 4 202 0 2.735 444

Rekening 2014 lasten baten 429 95 1.030 92 132 0 201 62 142 26 168 122 128 39 216 5 165 0 2.611 441

310.1 310.2 320.1 330.1 341.1 610.1 611.1 614.1 623.1 830.1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gemeentelijke eigendommen Markten Economische ontwikkeling Deelnemingen/Nutsbedrijven Plattelandsontwikkeling Inkomen Werkgelegenheid Minima- en armoedebeleid Participatiebudget Grondexploitatie bedrijven Subtotaal programma 3

103 28 140 4 25 4.078 1.722 429 459 273 7.261

912 19 10 0 0 3.003 1.721 0 390 414 6.470

138 34 157 4 23 4.427 1.646 479 329 280 7.517

575 26 11 0 0 3.111 1.604 0 264 280 5.871

299 20 188 4 23 4.457 1.732 492 302 119 7.636

1.033 14 11 0 0 3.030 1.724 0 256 545 6.613

120.1 140.1 140.3

4 Brandweer en rampenbestrijding 4 Openbare orde en veiligheid 4 Huiselijk geweld Subtotaal programma 4

1.709 271 26 2.006

19 1 0 20

1.727 278 30 2.035

0 0 0 0

1.651 331 29 2.011

0 0 0 0

255

Func- Pr. Product tie 210.3 221.1 223.1

5 Gladheidbestrijding 5 Binnenhavens 5 Veerdiensten Subtotaal programma 5

420.1 421.1 480.1 620.1 620.2 620.6 620.7 620.8 622.1 630.1 630.2 630.3 650.1 650.2 652.1 714.1 715.1 724.1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Lokaal onderwijsbeleid Ouderenzorg Algemeen beleid welzijn Stichting Binding Algemeen maatschappelijk werk Wmo beleid Wmo hh verz., verstrekkingen, PGB's Sociaal-cultureel werk Jeugdbeleid Vrijwilligerswerkbeleid Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Voorziening gehandicapten Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg Begraven Subtotaal programma 6

Rekening 2013 lasten baten 134 0 66 23 1.735 1.371 1.935 1.394

Begroting 2014 lasten baten 145 0 69 7 7 127 221 134

Rekening 2014 lasten baten 56 0 66 4 9 128 131 132

65 2.037 741 93 128 226 322 326 2.536 366 277 96 166 16 11 316 572 261 6.543

94 1.990 753 85 111 236 312 587 2.814 200 261 97 174 18 10 318 546 290 8.896

57 38 1.737 153 751 188 86 0 156 0 235 15 322 0 497 3 2.584 477 199 11 239 0 98 0 164 0 9 45 10 0 321 0 636 23 287 142 8.388 1.095

39 149 183 0 0 15 0 0 436 206 0 0 0 60 0 0 0 166 1.254

77 152 187 0 0 15 0 0 398 6 0 0 0 44 0 0 12 122 1.013

256

Func- Pr. Product tie 001.1 002.1 002.2 002.3 002.5 003.1 003.2 005.1 006.1 580.2 913.2 914.1 921.1 922.1 930.1 937.1 939.1 940.1 940.2 980.1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Voorlichting en communicatie Bewonersparticipatie Burgerzaken/Publiekszaken Verkiezingen Bestuurlijke samenwerking Raadsgriffie Mediabeleid Beleggingen Saldo financieringsfunctie Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Belast / Waarderingen,heffing + inning Belastingen / Hondenbelasting Precariorechten Lokale heffingen Regionale samenwerking bel. Mutaties reserves Subtotaal programma 7 Rekeningsaldo Totalen

Rekening 2013 lasten baten 1.253 200 1.282 17 262 0 442 0 52 0 860 372 13 0 4 0 199 0 13 0 0 97 0 1.394 0 17.358 449 0 0 3.810 0 115 0 20 176 23 278 277 2.047 2.225 7.330 25.908 349 42.226

44.238

Begroting 2014 lasten baten 1.044 0 1.145 17 263 0 468 0 41 0 951 434 81 0 0 213 13 0 90 0 1.479 0 18.045 1.314 -85 0 4.018 0 115 0 12 135 22 323 305 371 1.332 6.362 25.784

Rekening 2014 lasten baten 1.365 0 1.033 20 310 1 418 3 31 0 912 437 107 0 0 225 13 0 96 0 1.290 0 18.404 763 0 0 3.954 0 114 0 12 197 37 328 318 1.320 1.722 7.022 26.408

57 41.434 41.430

1.270 43.812 43.812

257

4.1.2. Verschillen tussen begroting en rekening van € 25.000 en hoger Functie Pr. Product

Functie Pr. Product

210.2 211.1 240.1 723.1 822.3 823.1 830.1

1 1 1 1 1 1 1

Straatreiniging Verkeersmaatregelen Watergangen Milieu Handhaving Leges bouwen woningtoezicht Grondexploitatie woningen

V N V V V V N

55 29 73 107 81 25 532

541.1 541.3 560.3 580.1

2 2 2 2

Museum Archieven Recreatievoorzieningen Speelvoorzieningen

V N V V

34 42 52 37

310.1 320.1 610.1 611.1 830.1

3 3 3 3 3

Gemeentelijke eigendommen Economische ontwikkeling Inkomen Werkgelegenheid Grondexploitatie bedrijven

V N N V V

297 31 111 34 426

120.1 140.1

4 Brandweer en rampenbestrijding V 4 Openbare orde en veiligheid N

76 53

210.3

5 Gladheidbestrijding

V

89

421.1 620.2 620.8 622.1 715.1

6 6 6 6 6

Onderwijshuisvesting Algemeen beleid welzijn Wmo beleid Wmo hh verz., verstrekkingen, PGB's Jeugdgezondheidszorg

V N V V N

254 45 93 309 79

001.1 002.1 002.2 002.3 003.1 003.2 914.1 921.1 922.1 930.1 940.1 980.1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Bestuursorganen Bestuursondersteuning B&W Rechtsbescherming Voorlichting en communicatie Burgerzaken/Publiekszaken Verkiezingen Saldo financieringsfunctie Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Belast / Waarderingen,heffing + inning Lokale heffingen Mutaties reserves V = Voordelig N = Nadelig

N V N V V N N V V N N N

322 115 46 53 42 26 189 359 636 64 47 559

258

4.1.3 Kasstroomoverzicht (indirecte methode) (2)

Een kasstroomoverzicht is een overzicht dat informatie geeft over het verloop van de veranderingen in geldmiddelen gedurende het boekjaar. In het onderstaande overzicht wordt weergegeven waaruit geldmiddelen beschikbaar zijn gekomen en waar geldmiddelen voor gebruikt zijn. Het saldo van de liquide middelen is in 2014 afgenomen met € 152.000 van € 185.000 ultimo 2013 naar € 33.000 ultimo 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten: (1) Resultaat exploitatie na bestemming Aanpassingen voor: (3) Kapitaallasten afschrijvingen Kapitaallasten rente en financieringsfunctie Toevoegingen aan algemene en bestemmingsreserves Onttrekkingen uit algemene en bestemmingsreserves Toevoegingen aan voorzieningen Onttrekkingen uit voorzieningen Toevoegingen aan overlopende passiva Onttrekkingen uit overlopende passiva

( x € 1.000 ) € 1.270

€ 1.972 € 148 € 1.320 -€ 1.722 € 2.837 -€ 2.474 € 621 -€ 708

259

Veranderingen in werkkapitaal: (4) (5) (6) Afname niet in exploitatie genomen bouwgronden Toename in exploitatie genomen bouwgronden Toename debiteuren Toename debiteuren belastingen Afname vorderingen op openbare lichamen Afname overige vorderingen Toename overlopende activa Toename banken girosaldi als kortlopende schuld Afname crediteuren Afname overige schulden Toename overlopende passiva Kasstroom uit operationele activiteiten ( a )

€0 -€ 297 -€ 314 -€ 36 € 16 € 272 -€ 260 € 2.547 -€ 1.380 -€ 132 € 388 € 4.068

Kasstroom uit investeringsactiviteiten: (1) Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiele vaste activa met economisch nut Desinvesteringen materiele vaste activa met economisch nut Bijdragen van derden voor materiële vaste activa met economisch nut Investeringen in materiele vaste activa met economisch nut - kostenheffing Bijdragen van derden voor materiële vaste activa met maatschappelijke nut Investeringen in materiële vaste activa met maatschappelijke nut Desinvesteringen materiële vaste activa met maatschappelijke nut Investeringen in financiële vaste activa Desinvesteringen in financiële vaste activa Bijdragen van derden voor financiële vaste activa

-€ 5 -€ 797 € 216 €0 -€ 407 € 67 -€ 472 € 51 -€ 1.043 €7 €0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten ( b )

-€ 2.383 260

Kasstroom uit financieringsactiviteiten: (1) Ontvangsten uit langlopende schulden en bankkrediet Aflossingen langlopende schulden en bankkrediet Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( c )

€ 9.710 -€ 11.547 -€ 1.837

Afname geldmiddelen ( a + b + c )

-€ 152

Toelichting op het kasstroomoverzicht (1) Een van de kenmerken van het kasstroomoverzicht is de indeling van de kasstromen naar de activiteiten waarmee zij samenhangen. de drie activiteitenterreinen zijn als volgt nader te omschrijven: - onder operationele activiteiten vallen transacties en gebeurtenissen die veelal direct leiden tot opbrengsten en kosten in de exploitatierekening. - onder investeringsactiviteiten vallen investeringen in en desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa. - onder financieringsactiviteiten vallen de activiteiten ter financiering van de operationele en investeringsactiviteiten. (2) De indirecte methode houdt in dat vanuit het exploitatieresultaat de mutaties in geldmiddelen worden herleid. (3) Om aansluiting te kunnen maken tussen mutaties in geldmiddelen en het exploitatieresultaat zijn er aanpassing nodig voor posten in de programmarekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in dezelfde periode (4) Werkkapitaal is de som van alle vlottende activa en alle vlottende passiva. (5) Als het totale bedrag van debiteuren aan het einde van het financiële boekjaar hoger is dan aan het begin van het jaar (eerst 790K en op het einde 1.104K), dan zijn de debiteuren 314K meer schuldig aan de gemeente. Zodoende wordt deze 314K genoteerd als een negatieve kasstroom. (6) Voor de openstaande crediteuren geldt hetzelfde principe, maar dan met een omgekeerd effect: de te betalen crediteuren nemen af met 1.380K. Dit betekent dat er meer betalingen zijn verricht. De afname van crediteuren wordt genoteerd als een negatieve kasstroom. 261

4.2 Investeringsstaat activa Nr. Omschrijving 168 Grondkosten B.B.S. Langbroek (School met de Bijbel) 170 Grondkosten O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) 173 Openbaar onderwijs De Opstap Grondkosten 176 Openb. Onderwijs De Werkschuit Grondkosten 178 Openb. Onderwijs De Werkschuit Grondkosten 180 Openbaar onderwijs 't Baken Grondkosten 182 Openb. Onderwijs 't Baken Grondkosten 185 Openb. Onderwijs De Horn Grondkosten 192 Bijz. onderwijs De Wegwijzer Grondkosten 196 Bijzonder onderwijs De Wegwijzer Grondkosten 203 Bijzonder onderwijs De Klim-op Grondkosten 204 Bijz. onderwijs De Klim-op Grondkosten 206 Bijzonder onderwijs De Hoeksteen Grondkosten 208 Bijzonder onderwijs De Hoeksteen Grondkosten 211 Bijzonder onderwijs De Windroos Grondkosten 212 Bijzonder onderwijs De Windroos Grondkosten 217 Bijzonder onderwijs De Regenboog Grondkosten 228 Aankoop gronden etc. Mariënhoeve 2e fase 231 Aanleg/inrichting Mariënhoeve 1e fase 232 Verbetering infrastructuur Mariënhoeve 296 Grond vm landbouwschool 335 Aanpassing/uitbr. begr.pl. Groenewoud 339 Uitbr. begr.pl. Langbroek 371 Slopen gebouwen Vikinghofterrein 484 Derde urnenmuur 555 Grondkosten hoogstamboomgaard Romeinenbaan 556 Grondkosten MFA-VO 627 Grond Trekweg 1 Kleine Ros MVA:EN:Gronden en terreinen

Boekwaarde 31-12-2013 26.867,57 39.916,14 48.645,24 22.149,15 69.378,18 45.517,90 119.447,29 177.211,49 35.435,48 19.296,61 84.899,77 28.802,57 33.908,73 90.786,30 102.443,88 43.184,79 113.141,88 32.516,73 539,77 24.927,80 12.955,42 544.875,79 765,30 1.041,10 16.608,82 32.500,00 335.000,00 124.364,04 2.227.127,74

Reclassificatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,77 24.927,80 0,00 544.875,79 765,30 1.041,10 16.608,82 0,00 0,00 0,00 588.758,58

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AfwaarBoekwaarde dering 31-12-2014 0,00 26.867,57 0,00 39.916,14 0,00 48.645,24 0,00 22.149,15 0,00 69.378,18 0,00 45.517,90 0,00 119.447,29 0,00 177.211,49 0,00 35.435,48 0,00 19.296,61 0,00 84.899,77 0,00 28.802,57 0,00 33.908,73 0,00 90.786,30 0,00 102.443,88 0,00 43.184,79 0,00 113.141,88 0,00 32.516,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.955,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 335.000,00 0,00 124.364,04 12.955,42 1.625.413,74

262

Nr. Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2013 335 Aanpassing/uitbr. begr.pl. Groenewoud 0,00 339 Uitbr. begr.pl. Langbroek 0,00 484 Derde urnenmuur 0,00 626 Afvalbakken hondenpoep 0,00 MVA:EN:Overig(met heffing ter bestrijding van de kstn) 0,00

Reclassificatie 544.875,79 765,30 16.608,82 32.031,78 594.281,69

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 18.971,76 525.904,03 765,30 0,00 466,08 16.142,74 4.455,60 27.576,18 24.658,74 569.622,95

Nr. Omschrijving

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 7.794,40 0,00 0,00 5.162,50 7.794,40 5.162,50

Vermindering 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 7.794,40 0,00 0,00 5.162,50 7.794,40 5.162,50

ReclasVermeersificatie dering 551.858,99 0,00 551.858,99 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Mariënhoeve verplaatsen sportvelden 657 Oprichten grondwatermeetnet IVA:Kosten onderzoek en ontwikkeling Nr. Omschrijving 632 Wegwerken achterstanden groen MVA:MN:Gronden en terreinen Nr. Omschrijving 4 Verbouw stadhuis 5 Herstel hekwerk stadhuis 10 Verbouw/uitbreiding Gemeentehuis 55 ARBO-milieu-aanp. werkplaats 58 Aanbouw loods Cothen 153 Beveiliging De Horn ICT-project 154 Bouw B.B.S. Langbroek (school met de bijbel) 157 Bouw 8e lokaal B.B.S. Cothen (Carolusschool) 160 Bouw O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) 161 Verbouw B.B.S. Langbroek (School met de Bijbel) 162 Verbouw B.B.S. Cothen (Carolusschool)

Boekwaarde 31-12-2013 551.858,99 551.858,99

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 62.287,56 0,00 115,86 0,00 53.584,41 0,00 2.763,50 0,00 4.263,32 0,00 171,14 0,00 33.611,62 0,00 2.647,69 0,00 130.016,27 0,00 26.903,22 0,00 25.743,50 0,00

Afwaardering 0,00 0,00 1.821,87 0,00 0,00 0,00 25.020,10 0,00 0,00 25.201,50 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 21.878,40 40.409,16 115,86 0,00 6.652,32 45.110,22 446,52 2.316,98 556,92 3.706,40 171,14 0,00 8.591,52 0,00 1.378,68 1.269,01 6.886,32 123.129,95 1.701,72 0,00 2.090,40 23.653,10

263

Nr. Omschrijving 163 Bouw O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) 165 Uitbr. O.B.S. Langbroek (Piet de Springer) 166 Uitbreiding/renovatie Carolusschool 171 Speeltoestellen op schoolpleinen 172 Openbaar onderwijs De Opstap Stichtingskosten 174 Openb. Onderwijs De Opstap Uitbr. met 3 lokalen 175 Openb. Onderwijs De Werkschuit Stichting en inr. 177 Openb. Onderwijs De Werkschuit Stichting en inr. 179 Openb. Ond. 't Baken Bouw en inr. 181 Openb. Onderwijs 't Baken stichting en inr. 184 Openb. Ond. De Horn Stichting en inrichting 191 Bijz. onderwijs De Wegwijzer Stichting en inr. 195 Bijz. onderwijs De Wegwijzer Stichting en inr. 201 Bijzonder onderw. De Klim-op Stichting en inr. 202 Bijz. onderwijs De Klim-op Stichting en inrichting 205 Bijz. onderwijs De Hoeksteen Stichting en inr. 207 Bijz. onderwijs De Hoeksteen Stichting en inr. 209 Bijz. onderwijs De Windroos Stichting en inr. 210 Bijz. onderwijs De Windroos Stichting en inr. 215 Bijz. ond. De Windroos Uitbreiding met 3 lokalen 216 Bijz. onderwijs De Regenboog Stichting en inr. 219 Bijz. ond. De Driehoek Verb. MAVO-LOM-school 222 Bijz. ond. De Driehoek 2 lok.+ inr. 5e en 6e groep 224 Verbouw MAVO (Revius) 241 Bouw/inrichting gymlokaal binnenstad 247 Bouw/inrichting gymlokaal Weidedreef 248 Vervangen boilers gymlokaal Weidedreef 249 Bouw/inrichting gymlokaal Weidedreef 256 Investeringsbijdr. sporthal Cothen 257 Investeringsbijdr. uitbr. sporthal Cothen

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 68.194,94 0,00 31.672,26 0,00 102.745,00 0,00 11.498,11 0,00 1.258,08 0,00 4.445,23 0,00 55.771,63 0,00 135.353,34 0,00 112.794,91 0,00 223.006,69 0,00 429.581,14 0,00 56.999,40 0,00 45.055,56 0,00 78.307,62 0,00 207.279,17 0,00 100.586,78 0,00 199.297,97 0,00 120.643,94 0,00 113.600,48 0,00 107.990,57 0,00 306.954,22 0,00 228.062,34 0,00 86.577,84 0,00 251.098,00 0,00 68.070,89 0,00 32.903,10 0,00 1.672,25 0,00 9.928,17 0,00 10.954,33 0,00 83.952,32 0,00

Afwaardering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 2.911,44 65.283,50 1.678,80 29.993,46 4.766,76 97.978,24 5.752,80 5.745,31 1.258,08 0,00 2.213,28 2.231,95 5.555,40 50.216,23 12.504,48 122.848,86 6.070,20 106.724,71 11.901,96 211.104,73 16.564,68 413.016,46 9.096,24 47.903,16 4.719,00 40.336,56 6.012,24 72.295,38 15.729,36 191.549,81 6.519,00 94.067,78 12.931,20 186.366,77 6.706,80 113.937,14 6.447,24 107.153,24 5.837,64 102.152,93 14.181,60 292.772,62 8.841,00 219.221,34 3.016,32 83.561,52 9.658,00 241.440,00 13.707,36 54.363,53 4.755,60 28.147,50 237,48 1.434,77 1.295,64 8.632,53 1.954,08 9.000,25 6.105,60 77.846,72

264

Nr. Omschrijving 259 Aankoop pand tbv museum 260 Nieuwe locatie museum 261 Groot herstel kasteel Duurstede (incl. vloerdelen) 262 Bijdr. in verbouwingskosten museum 268 Restauratie stadstoren 269 Herstel luid- en slagwerk stadstoren 308 Groot onderhoud Walplantsoen 12 370 Verb/uitbr. Gemeentehuis 371 Slopen gebouwen Vikinghofterrein (reclassificatie) 375 Verv. leien dakbed. + part. voegen gevels Stadhuis 401 Huisv. basissch. 2001 (div. wijz.) 402 Gymzaal binnenstad, dakbed. & goten 411 Voorbereidingskrediet + trap kasteel Duurstede 414 Huisvesting Carolusschool 424 Uitbreiding BBS De Windroos 434 Vervanging dakbedekking gymzaal Weidedreef 449 Gymlokaal Weidedreef, vervanging armaturen 459 Verv. CV-ketels en boiler gyml. binnenstad 474 Verv. onderwijsleerpakket Driehoek, Horn, Windroos 475 Noodlokaal SBO De Driehoek 477 Kosten gebruiksvoorzieningen scholen 488 Asbestsanering 489 Veiligheidsbeglazing; fase 1 498 Kosten gebruiksvergunningen (BBS) 499 Bouwk. aanpassingen kasteel Duurstede 507 Brede School Cothen 510 Verv. onderwijspakket De Wegwijzer 521 Gebruiksvergunning brandweergar. WbD 527 Verv. ond. pakket 11e gr. Wegwijzer 528 Beveiliging schoolgeb. primair onderwijs 534 Onderwijsimpuls 538 Aanp. gebruiksvoorz. kasteel convect. toiletgeb. b

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 9.170,09 0,00 436.080,21 0,00 9.798,34 0,00 2.976,92 0,00 7.145,99 0,00 5.907,63 0,00 7.150,63 0,00 4.835.724,78 0,00 0,00 1.041,10 17.322,90 0,00 372.466,58 0,00 12.500,58 0,00 29.344,58 0,00 16.449,36 0,00 117.301,87 0,00 6.592,20 0,00 1.552,29 0,00 5.087,15 0,00 9.600,36 0,00 36.681,12 0,00 43.789,68 0,00 7.674,96 0,00 1.412,68 0,00 40.118,40 0,00 18.120,32 0,00 3.257.505,06 6.776,44 5.716,24 0,00 14.637,48 0,00 5.716,24 0,00 7.295,26 0,00 521.657,35 0,00 43.647,18 0,00

Afwaardering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.414,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrijving 1.146,24 14.055,00 576,36 1.489,44 3.516,00 844,08 1.847,88 460.086,04 1.041,10 5.566,44 14.435,52 438,60 10.502,40 567,24 4.046,16 1.318,56 1.552,29 2.133,84 1.599,96 1.183,32 1.043,16 3.084,24 826,68 972,12 1.509,96 95.444,24 816,72 821,76 816,72 2.431,56 16.071,96 2.990,28

Boekwaarde 31-12-2014 8.023,85 422.025,21 9.221,98 1.487,48 3.629,99 5.063,55 5.302,75 4.211.224,14 0,00 11.756,46 358.031,06 12.061,98 18.842,18 15.882,12 113.255,71 5.273,64 0,00 2.953,31 8.000,40 35.497,80 42.746,52 4.590,72 586,00 39.146,28 16.610,36 3.168.837,26 4.899,52 13.815,72 4.899,52 4.863,70 505.585,39 40.656,90

265

Nr. Omschrijving 542 Vochtproblemen Brede school Noorderwaard 551 1e inrichting 8e groep De Driehoek 571 Revius locatie VO bouwkosten 572 Revius locatie VO bouwrijp maken 573 Revius locatie VO personele kosten 576 Bouw streekarchief 1 (40 jaar afschrijving) 577 Bouw streekarchief 2 (25 jaar afschrijving) 578 Renovatie/uitbreiding Carolus 581 Oude postkantoor 584 Milieustraat wasplaats 585 Milieustraat KGA-depot 590 Brede School De Horden (MFA PO) 591 Tijdelijke huisvesting 't Knikkertje (DvBweg 1) 593 Bibliotheek 594 Verbouwing 't Wijkhuis 595 Voorzieningen Cothen (Cultuurhuis) 634 90 graden variant streekarchief (40 jaar afschr) 650 Brede school De Horden aanvullend budget 651 Brede school De Horden restantbudget Revius 663 Nieuwbouw School met de Bijbel MVA:EN: Bedrijfsgebouwen Nr. Omschrijving 271 Kerktoren 283 Herstel kozijnen kinderboerderij 297 Verbouw dorpshuis Langbroek MVA:MN: Bedrijfsgebouwen

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 4.619,76 0,00 8.302,29 0,00 10.023.886,20 0,00 552.412,11 0,00 61.389,32 0,00 912.466,17 3.006,24 22.000,08 0,00 449.486,48 0,00 490.178,27 0,00 26.946,61 0,00 71.526,80 0,00 634.733,72 117.725,59 175.681,72 0,00 496.002,51 0,00 10.353,08 0,00 702.298,99 0,00 112.250,00 0,00 217,80 7.900,40 0,00 239.405,08 0,00 172.812,73 28.289.260,71 548.667,58

AfwaarAfschrijdering ving 0,00 1.155,00 0,00 922,56 0,00 93.265,68 0,00 5.817,84 0,00 647,04 0,00 9.964,56 0,00 999,96 0,00 12.788,04 0,00 14.161,32 0,00 2.506,68 0,00 3.421,08 0,00 0,00 0,00 8.333,16 0,00 13.796,52 0,00 1.725,48 0,00 19.438,44 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.458,07 1.106.118,31

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 2.178,94 0,00 4.571,79 0,00 56.840,80 0,00 63.591,53 0,00

Afwaardering 0 0 51.123,16 51.123,16

Boekwaarde 31-12-2014 3.464,76 7.379,73 9.930.620,52 546.594,27 60.742,28 905.507,85 21.000,12 436.698,44 476.016,95 24.439,93 68.105,72 752.459,31 167.348,56 482.205,99 8.627,60 682.860,55 109.250,00 8.118,20 239.405,08 172.812,73 27.515.351,91

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 670,20 1.508,74 483,72 4.088,07 5.717,64 0,00 6.871,56 5.596,81

266

Nr. Omschrijving 319 320 321 324 325 326 327 328 330 331 332 387 443 458 478 479 480 481 482 483 509 515 522 540 548 558 559 636 637 639 640 642 656 664

Riolering buitengebied Riolering buitengebied Cothen 1e fase Riolering buitengebied Cothen 2e fase Riolering buitengebied Langbroek Renovatie gemaal vLvS-weg Riolering buitengebied Cothen 3e fase Riolering buitengebied Cothen 4/5e fase Verv. riolering Bredeweg Cothen Riolering 4e en 5e fase Cothen/Langbroek Riolering buitengebied Langbroek 3/4e fase Gemeentelijk rioleringsplan Opstellen rioleringsplan/Voorber. randvoorz. LB Bergbezinkingsvoorziening Langbroek Onderh. hekwerk en bestr. Vijzelgemaal Voorber. riolering buitengebied WbD Voorbereiding BBV Cothen Opstellen onderhoudsadvies Riolering De Heul Vervangen drukriolering gemaaltjes Aanbrengen telemetriesysteem Pompunits Voorber. en toezicht aanleg 3 BBV's WbD Uitvoering aanleg riolering buitengebied BBV Molenvliet WbD BBV Frankenweg WbD Voorber. rioolstelsel Broekweg BBV Prins Hendrikweg Ombouwen rioolstelsel Broekweg Maatregelen tbv waterkwaliteitsspoor Actualiseren BRP/opstellen OAS Verv. 131 pompunits (excl. pompen) Verv./afk. riolering De Engk Verv. en afkoppelen riolering Steenstraat Verv. en afkoppelen riolering Dirk Fockstraat Verv. en afk. riolering De Engk fase 3 MVA:EN:Grond-, weg-, waterbouwk. wrkn met heffing

Boekwaarde ReclassiVermeer1-1-2014 ficatie dering 0,00 15.504,73 0,00 0,00 99.930,93 0,00 0,00 51.595,81 0,00 0,00 709.727,86 0,00 0,00 994,91 0,00 0,00 52.220,42 0,00 0,00 49.786,09 0,00 0,00 7.248,12 0,00 0,00 32.869,71 0,00 0,00 123.394,69 0,00 0,00 147.014,49 0,00 0,00 63.455,68 0,00 0,00 601.029,47 0,00 0,00 7.355,80 0,00 0,00 108.792,75 0,00 0,00 491.380,85 0,00 0,00 11.856,58 0,00 0,00 177.552,58 0,00 0,00 34.065,48 0,00 0,00 111.464,53 66.317,88 0,00 132.177,22 0,00 0,00 1.264.442,34 0,00 0,00 532.863,79 0,00 0,00 902.072,04 0,00 0,00 45.655,16 0,00 0,00 386.524,02 0,00 0,00 852.453,88 0,00 0,00 172.400,74 0,00 0,00 25.084,42 0,00 0,00 67.914,05 26.312,16 0,00 19.608,44 0,00 0,00 215.571,78 0,00 0,00 137.329,32 10.644,18 0,00 0,00 304.071,96 0,00 7.651.338,68 407.346,18

Afschrijving 5.058,48 14.043,48 5.205,48 21.464,04 529,56 4.899,96 3.493,32 3.717,24 14.186,40 27.449,16 4.347,48 1.657,92 16.521,36 229,44 4.125,60 15.415,92 341,40 7.385,28 2.082,36 6.238,20 4.589,76 38.170,08 17.202,00 21.342,72 1.254,48 8.579,64 21.843,60 2.826,00 436,80 2.841,00 341,52 3.801,24 2.904,60 0,00 284.525,52

Boekwaarde 31-12-2014 10.446,25 85.887,45 46.390,33 688.263,82 465,35 47.320,46 46.292,77 3.530,88 18.683,31 95.945,53 142.667,01 61.797,76 584.508,11 7.126,36 104.667,15 475.964,93 11.515,18 170.167,30 31.983,12 171.544,21 127.587,46 1.226.272,26 515.661,79 880.729,32 44.400,68 377.944,38 830.610,28 169.574,74 24.647,62 91.385,21 19.266,92 211.770,54 145.068,90 304.071,96 7.774.159,34

267

Nr. Omschrijving 91 Rec. langs Singel 2e fase 231 Aanleg/inrichting Mariënhoeve 1e fase 232 Verbetering infrastructuur Mariënhoeve 455 Aanlegsteiger haven binnenstad 564 Vervanging verkeerslichten Zandweg MVA:EN:Grond-, wegen waterbouwkundige werken Nr. Omschrijving 90 Herinrichting Kokkestraatje 93 Rec. Karolingersweg Oost 94 Rec. Langs de Wal 95 Onderhoud Pr. Hendrikweg 96 Herinrichting Walplantsoen 1e fase 97 Herstel schade keermuurtjes Hordenplein 98 Rec. Molenvliet 99 Herinrichting Walplantsoen 2e fase 101 Herinrichting Oeverstraat./Dijkstr. 103 Onderzoek verkeerssituatie Rijndijk 105 Duurzaam veilig inrichten Noorderwaard-Noord 106 Duurzaam veilig inrichten De Horden 107 Duurzaam veilig inrichten De Engk 108 Herinrichting omgeving Langs de Wal/Singel 109 Rec. omgeving Romeinenbaanflats 110 Rec. Gansfortstraat 111 Rec. Peperstraat 112 Rec. Hordenweg/Romeinenbaan 113 Herinrichting Promenadeplein 114 Aanleg wandelpad Singel 115 Herinrichting dorpskern Cothen 116 Kruispunt Zandweg/Steenstr./Veldpoortstr. 123 Rec. Amerongerwetering Langbroek 124 Rec. Bredeweg

Boekwaarde 31-12-2013 24.542,52 0,00 0,00 11.995,60 26.991,96 63.530,08

Reclassificatie 0,00 539,77 24.927,80 0,00 0,00 25.467,57

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 1.421,00 0,00 2.565,71 0,00 21.883,39 0,00 5.642,07 0,00 16.327,58 0,00 4.806,61 0,00 25.172,39 0,00 17.853,45 0,00 30.867,17 0,00 3.337,41 0,00 38.136,49 0,00 61.232,93 0,00 5.658,38 0,00 13.490,54 0,00 43.217,97 0,00 36.777,51 0,00 16.279,78 0,00 74.983,14 0,00 17.978,62 0,00 29.815,39 0,00 74.103,96 0,00 61.611,25 0,00 20.829,56 0,00 43.965,84 0,00

Vermindering 0 0,00 0,00 0 0 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 2.644,92 21.897,60 539,77 0,00 2.525,52 22.402,28 399,84 11.595,76 6.420,60 20.571,36 12.530,65 76.467,00

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 161,76 1.259,24 470,04 2.095,67 3.366,84 18.516,55 868,20 4.773,87 2.717,64 13.609,94 622,44 4.184,17 4.707,60 20.464,79 2.648,88 15.204,57 3.689,16 27.178,01 424,80 2.912,61 3.974,76 34.161,73 4.923,36 56.309,57 471,60 5.186,78 1.541,64 11.948,90 3.660,36 39.557,61 3.572,64 33.204,87 1.658,04 14.621,74 7.953,00 67.030,14 1.529,52 16.449,10 3.119,88 26.695,51 7.751,04 66.352,92 4.764,72 56.846,53 4.798,92 16.030,64 4.904,88 39.060,96

268

Nr. Omschrijving 125 Rec. Trekweg 126 Rec. Langbroekse/Bovenwijkerweg 127 Aanbrengen 60 km zone Rijn-/Lekdijk 394 Groot onderhoud wegen 409 Project bromfietsers op de rijbaan 431 Duurzaam veilig inrichten Cothen fase 1 440 DV inrichten Schepen en Rivieren 442 Rec. omg. kruising Zandweg-Frankenweg 466 DV inrichten De Heul/Dorestadplantsoen 560 Uitvoeren meetprogramma 562 Restauratie brug Singel 589 VB krediet Mariënhoeve calamiteitenweg 599 Baggerplan 628 Vervangen stroomvoorziening op de Markt 632 Wegwerken achterstanden groen 654 Bermen Grauwacke 659 Bruggen IBOR 660 Bermen verlagen MVA:MN:Grond-, wegen waterbouwkundige werken Nr. Omschrijving 530 Renovatie transportriool WbD 561 Tractor en houtversnipperaar 582 Veegwagen Schmidt 586 Auto's Daihatsu en Toyota Dyna MVA:EN:Vervoermiddelen

Boekwaarde Reclas31-12-2013 sificatie 93.343,04 215.817,95 9.212,39 681.758,48 15.592,51 54.389,40 34.285,40 8.745,23 56.675,61 47.286,18 408.033,08 12.070,43 0,00 12.800,08 0,00 551.858,99 1.440,68 0,00 0,00 2.319.408,60 551.858,99

Vermeerdering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.792,56 157.575,94 0,00 32.330,76 471.699,26

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.748,22 0,00 0,00 66.748,22

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 8.054,88 85.288,16 16.969,56 198.848,39 1.618,32 7.594,07 46.421,88 635.336,60 1.206,60 14.385,91 3.630,24 50.759,16 2.285,76 31.999,64 583,08 8.162,15 2.464,08 54.211,53 1.080,36 46.205,82 18.891,60 389.141,48 534,36 11.536,07 0,00 0,00 1.599,96 11.200,12 24.821,87 808.829,68 4.496,77 87.771,63 0,00 0,00 0,00 32.330,76 208.961,04 3.067.257,59

Boekwaarde 31-12-2013 140.358,44 11.369,40 46.039,16 16.941,01 214.708,01

Vermeer- Vermin- Afschrij- Boekwaarde dering dering ving 31-12-2014 0,00 0,00 3.387,72 136.970,72 0,00 0,00 3.789,72 7.579,68 0,00 0,00 13.198,80 32.840,36 0,00 0,00 7.730,16 9.210,85 0,00 0,00 28.106,40 186.601,61

269

Nr. Omschrijving 41 Aanschaf meubilair 244 Verv. CV gymlokaal binnenstad 487 Vervanging zoutstrooier 492 Vervanging telefooncentrale 497 Informatievoorziening raadsleden 523 Herinr. Oude Raadhuis 525 Aanpassen publieke ruimtes 532 Vervanging zoutstrooier 537 Vervangen branderautomaten 539 Beheerplan meubilair/meubilair wethouders 557 AED defibrillators 579 Uitbreiding SAN/NAS 600 Verwarmingsinstallaties bijzonder onderwijs 631 Liftmachinekamers en brandmeldinstallatie 655 Zonnepanelen gemeentehuis 502 Vervanging meubilair e.d. MVA:EN:Machines, apparaten en installaties Nr. Omschrijving 397 Verv. opzetstrooier en 3 schaftwagens 486 Infrastructuur OL 2000 517 Ondergrondse containers voor hh-afval 544 Vervanging schaftkeet 547 Verv. fysieke netwerkbekabeling 552 Programma Digitaal Werken 565 Verv. centrale en pc besturingssystemen (2008) 570 Vervanging financieel pakket (Key2financiën) 580 Vervanging ICT beheerapparatuur 583 Milieustraat containeropstelplaats/opslag veegvuil 626 Afvalbakken hondenpoep 645 SAP platform 661 iNUP MVA:EN:Overig

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 3.520,44 0,00 2.024,04 0,00 1.578,95 0,00 80.422,61 0,00 0,00 0,00 953,87 0,00 7.958,34 0,00 7.328,78 0,00 1.629,10 0,00 35.324,58 0,00 4.500,99 0,00 29.889,27 0,00 21.045,08 0,00 0,00 171.196,00 0,00 35.444,90 15.082,23 0,00 211.258,28 206.640,90

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 879,96 2.640,48 445,68 1.578,36 1.533,24 45,71 14.240,04 66.182,57 0,00 0,00 512,04 441,83 2.831,52 5.126,82 2.442,96 4.885,82 543,00 1.086,10 5.415,96 29.908,62 2.244,72 2.256,27 21.500,28 8.388,99 3.006,36 18.038,72 11.760,33 159.435,67 2.247,28 33.197,62 10.001,40 5.080,83 79.604,77 338.294,41

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 7.965,14 0,00 5.927,15 0,00 26.139,16 0,00 3.641,58 0,00 44.657,47 0,00 102.091,11 30.949,08 28.432,39 0,00 12.583,41 0,00 2.425,15 0,00 1.653,75 0,00 32.031,78 0,00 72.398,27 2.163,63 0,00 9.850,00 339.946,36 42.962,71

Reclassificatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.031,78 0,00 0,00 32.031,78

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 2.654,88 5.310,26 5.927,15 0,00 11.329,68 14.809,48 910,32 2.731,26 8.247,36 36.410,11 133.040,19 0,00 18.564,36 9.868,03 12.583,41 0,00 804,24 1.620,91 1.653,75 0,00 0,00 0,00 17.128,98 57.432,92 0,00 9.850,00 212.844,32 138.032,97

270

Nr. Omschrijving 149 Aandelen WMN 360 Aandelen BNG 361 Aandelen BNG 362 Aandelen BNG 363 Aandelen BNG FVA: Kapitaalverstrekking aan deeln. Nr. Omschrijving 345 Lening woningbouw 74654 346 Lening woningbedrijf 72589 349 Lening woningbouw 76220 FVA: Leningen aan woningbouwcorporaties Nr. Omschrijving 569 Startersleningen FVA: Leningen aan deelnemingen Nr. Omschrijving 344 Grootboek Nationale Schuld 554 Lening Vitens FVA: Overige langlopende leningen

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 18.831,88 0,00 3.981,92 0,00 2.949,57 0,00 7.963,84 0,00 38.993,33 0,00 72.720,54 0,00

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Afschrij- Boekwaarde ving 31-12-2014 0,00 18.831,88 0,00 3.981,92 0,00 2.949,57 0,00 7.963,84 0,00 38.993,33 0,00 72.720,54

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 1.695.106,24 0,00 480.048,09 0,00 1.074.766,14 0,00 3.249.920,47 0,00

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00

Aflossing 36.107,88 10.904,61 21.180,27 68.192,76

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 64.558,00 0,00 64.558,00 0,00

Vermindering 0,00 0,00

AflosBoekwaarde sing 31-12-2014 0,00 64.558,00 0,00 64.558,00

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 7.351,24 0,00 163.898,60 0,00 171.249,84 0,00

Afwaardering 7.351,24 0,00 7.351,24

AflosBoekwaarde sing 31-12-2014 0,00 0,00 18.500,00 145.398,60 18.500,00 145.398,60

Boekwaarde 31-12-2014 1.658.998,36 469.143,48 1.053.585,87 3.181.727,71

271

Nr. Omschrijving 150 Onrendabele aansl. gasnet 151 Onrendabele aansl. gasnet 152 Onrendabele aansl. gasnet 291 Huisvesting gehandicapten: Wijkerweg 15 641 Sporthal Oranjehof 644 MFA Oranjepoort 652 Sportpark Mariënhoeve bouw sporthal FVA: Bijdragen aan activa in eigendom van derden Nr. Omschrijving 605 Grondexploitatie Postkantoor 646 Grondexploitatie Jozefschool Voorraden: Niet in exploitatie bouwgronden Nr. Omschrijving 606 Grondexploitatie Langshaven / Broekweg Voorraden: OH werk bouwgr. in expl. bedrijventerr.

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 10.913,10 0,00 12.774,27 0,00 1.027,51 0,00 2.966,21 0,00 418.094,88 0,00 1.227.583,34 0,00 36.117,56 1.042.708,26 1.709.476,87 1.042.708,26

Vermindering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aflossing 839,52 680,64 104,64 1.116,72 11.002,56 30.875,04 0,00 44.619,12

Boekwaarde 31-12-2014 10.073,58 12.093,63 922,87 1.849,49 407.092,32 1.196.708,30 1.078.825,82 2.707.566,01

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering 0,00 26.064,72 213.372,74 0,00 213.372,74 26.064,72

Vermindering 26.064,72 0 26.064,72

Boekwaarde 31-12-2014 0,00 0,00 0,00 213.372,74 0,00 213.372,74

Boekwaarde Vermeer31-12-2013 dering -602.585,90 545.105,86 -602.585,90 545.105,86

Vermindering 368.000,00 368.000,00

Boekwaarde 31-12-2014 0,00 -425.480,04 0,00 -425.480,04

272

Nr. Omschrijving 602 Grondexploitatie Veilingpark 603 Grondexploitatie De Kamp 608 Grondexploitatie Stookerterrein 609 Grondexploitatie Oranjehof 610 Grondexploitatie Beatrixschool 611 Grondexploitatie De Geer II 612 Grondexploitatie Uem en Wennekes 613 Grondexploitatie Hordencentrum 614 Grondexploitatie Brandweer Cothen 616 De Engk-deelgebied 0- Uitbreiding E&E Gasthuis 617 De Engk-deelgebied 1-Bouwlocatie Dirk Fockstraat 618 De Engk-deelgebied 2-Locatie Revius 619 De Engk-deelgebied 4A- Locatie de Opstap 620 De Engk-deelgebied 4B- Seniorenwoningen Woonzorg 621 De Engk-deelgebied 5A- Inrichting kleine stempels 622 De Engk-deelgebied 5B- Steenstraat zuid 623 De Engk-deelgebied 6- Locatie De Driehoek 624 De Engk-deelgebied 7- Herinrichting Gansfortstraat 625 De Engk-deelgebied 8-De Watergang 629 Grondexploitatie Aan de Oude Haven (Zoestterrein) 633 De Enkg - Deelgebied 9 - Steenstraat 648 Grex van Kerkhof Zandweg 653 Grondexploitatie Middelweg Oost 662 De Engk - deelgebied 10 - 't Wijkhuis Voorraden: OH werk(bouwgronden in exploitatie)

Boekwaarde 31-12-2013 7.960,26 1.864.308,58 125.824,05 5.040.380,46 104.012,95 76.100,19 -32.518,75 93.181,39 177.571,72 118.204,59 129.744,30 365.580,62 60.540,31 -707.506,86 318.311,10 -238.887,32 151.830,76 338.912,32 529.802,01 16.698,44 182.117,53 95.850,34 570.280,05 0,00 9.388.299,04

VermeerVermindering dering 296,16 0,00 1.152.064,30 1.038.339,90 9.406,54 72.536,51 1.212.887,74 603.681,13 19.927,12 11.900,82 44.732,31 148.131,79 84.153,01 83.461,76 24.278,51 0,00 9.856,32 0,00 430.613,60 6.045,07 0,00 0,00 231.715,52 266.099,91 0,00 0,00 0,00 0,00 703,00 1.260,00 25.154,50 1.003,00 0,00 0,00 -31.180,00 250.000,00 598.590,37 279.948,43 668,04 17.366,48 0,00 0,00 416.616,94 1.328.814,50 58.248,96 0,00 0,00 0,00 4.288.732,94 4.108.589,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Boekwaarde 31-12-2014 8.256,42 1.978.032,98 62.694,08 5.649.587,07 112.039,25 -27.299,29 -31.827,50 117.459,90 187.428,04 542.773,12 129.744,30 331.196,23 60.540,31 -707.506,86 317.754,10 -214.735,82 151.830,76 57.732,32 848.443,95 0,00 182.117,53 -816.347,22 628.529,01 0,00 9.568.442,68

273

4.3 Staat van over te brengen kredieten GB

Omschrijving

Datum

Act.

01-01-

Nieuw

Vermind.

raadsbesluit

nrs

2014

2014

2014

7002054 Informatievoorz. raadsleden

Begr. 2005 nw beleid

497

5.752

0,00

X

7002065 Vervanging meubilair wethouders

VJN 2006

539

14.715

0,00

14.715

nr.

Vermeerd. Overnemen 2014

2015

7002077 Liftmachinekamers/brandmeldinstallatie

Kadernota 2011-2014

631

175.000

171.196,00

3.804

7002078 Vervanging SAP platform

B&W 18-12-2012

645

26.338

2.163,63

24.175

40.000

7002079 Zonnepanelen gemeentehuis

Raad 10-12-2013

655

7002080 iNUP

VJN 2014+KN 2015

661

7002100 Programma Digitaal Werken

Raad 03-10-2006

552

61.963 167.046

24.000

35.444,90

4.555

9.850,00

230.150

30.949,08

31.014

7210071 Bermen Grauwacke

B&W 21-05-13/NJN 2013

654

7210072 Bruggen volgens IBOR

B&W 18-03-2014

659

7210073 Bermen verlagen

B&W 18-03-2014

660

7221005 Baggerplan

Raad 25-05-2010

599

214.567

7421101 Verwarmingsinst. basisond.

B&W 20-04-2010

600

45.000

0,00

X

7421102 Nieuwbouw School met de Bijbel

Raad 01-07-2014

663

172.812,73

1.127.187

7480020 Onderwijsimpuls scholen

B&W 06-05-2004

534

191.738

0,00

X

7480030 Brede School Cothen

Raad 21-12-2004

507

155.780

6.776,44

X

7480034 Brede School De Horden (MFA PO)

Raad 29-09-2009

590

3.615.266

117.725,59

3.497.541

7480036 Brede school De Horden aanvullend budget

Raad 28-05-2013

650

1.199.782

7.900,40

1.191.882

7480037 Brede school De horden restantbudget Revius

Raad 28-05-2013

651

350.000

239.405,08

110.595

7530026 Mariënhoeve calamiteitenweg

Raad 17-11-2009

589

16.640

0,00

16.640

7530027 Sportpark Mariënhoeve bouw sporthal

Raad 19-03-2013+25-02-2014 NJN

652

13.882 3.660.000 1.042.708,26

2.631.174

7541310 Bouw streekarchief 1 (40 jaar)

Project 18-08-2008

576

6.555

7560010 Wegw. achterstanden groen

Raad 17-08-2010+B&W besluiten

632

199.099

7722018 Telemetiesysteem Pompunits

B&W 23-03-2004

483

7722027 Omb. rioolstelsel Broekweg

Raad 29-01-2008

559

7722031 Opstellen verv. renovatieplan

B&W 31-01-2012 GRP III

635

7722034 Verv./afk. riolering Margriet-, Beatrix-, Marijkelaan

B&W 31-01-2012 GRP III

638

50.000

0,00

50.000

7722035 Verv. 131 pompunits (excl. pompen)

B&W 31-01-2012 GRP III

639

129.304

26.312,16

102.992

7722037 Verv./afk. riolering Steenstraat

B&W 31-01-2012 GRP III

642

110.069

0,00

110.069

7722038 Verv./afk. riolering Dirk Fockstraat

B&W 02-04-2013 GRP III

656

42.671

10.644,18

32.027

7722039 Oprichten grondwatermeetnet

B&W 18-03-2014

657

5.162,50

24.838

7722040 Onderzoek naar energie uit afvalwater

B&W 18-03-2014

658

20.000

0,00

20.000

7722041 Verv. en afk. Riolering De Engk fase 3

B&W 18-03-2014

658

315.000

304.071,96

10.928

Totaal verminderingen en vermeerderingen activa 2014

157.575,94

66.748,22

9.470

50.000

0,00

50.000

110.000

32.330,76

77.669

0,00

X

1.300.000

3.006,24

X

281.792,56

173.606

131.002

66.317,88

64.684

35.000

0,00

35.000

50.000

0,00

50.000

256.300

30.000

7.047.169 5.765.300 2.724.146,29

66.748,22

9.694.714

274

7221005 Baggerplan

Raad 25-05-2010

BR

112.953

18.992,97

X

7320002 EAP Restantbudget

Raad 02-02-2010

BR

2.000

0,00

2.816

7320003 EAP Werklandschap Cothen

Raad 02-02-2010

BR

7.299

7.021,50

X

7320004 EAP Lokaal ondernemerschap

Raad 02-02-2010

BR

538

0,00

X

7320005 EAP Marktbeleid en parkeren

Raad 02-02-2011

BR

3.500

111,00

3.389

7550100 Vikinghof/Kromme Rijnoevers

19-8-2008

9.734,17

30.856

7560011 Nederlangbroekse Kastelenpad

Subs.verz. 24-04-2013

OP

40.590

S/Grex

107.125

105.381,96 105.381,96

1.743

274.004

141.241,60 105.381,96

38.803

Het restant van 7320003 en 7320004 gaat naar 7320002 EAP Restantbudget. Met de Kadernota 2015 is besloten om € 216.000 toe te voegen aan iNUP (7002080) AR = Algemene Reserve BR = Bestemmings Reserve OP = Overlopend Passiva V = Voorziening B = Bijdragen derden S = Subsidie X = afgerond in 2014, niet overnemen naar 2015 Voor kredieten die zijn afgerond en die ten laste worden gebracht van een reserve en waarvoor nog een bedrag resteert, geldt dat de betreffende reserve minder wordt belast. Voor kredieten die zijn afgerond en worden geactiveerd waarvoor nog een bedrag resteert, geldt dat de vrijvallende kapitaallasten worden verwerkt in Voorjaarsnota 2015.

275

4.4 Staat van personele sterkte en personeelslasten Personele sterkte Omschrijving

Aantal personeelsleden

Burgerlijke stand Algemene dienst

Fte

9 165

0,50 136,71

* Onder fte wordt verstaan de formatie omgerekend naar een volledige werkweek Personeelslasten

Omschrijving

Salarislasten Niet in premieverband betaalde sociale lasten en overige personeelslasten van eigen personeel

Totaalbedrag personeelslasten


Begroting na wijziging 2014

Werkelijk 2014

8.931

8.849

163

141

9.094

8.990

276

4.5 Kerngegevens 31-12-2013

31-12-2014

23.035 5.669 14.042 3.324 928

23.218 5.541 13.907 3.770 1.045

178

250

6.121 1.932

6.160 2.074

5.025 268 13

5.025 268 13

180 77 103

190 87 103

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

16

16

Lengte van de waterwegen (km)

72

72

825.000

825.000

1. Sociale structuur Aantal inwoners 0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder waarvan 75-84 jaar Aantal periodiek bijstandsgerechtigden Aantal werkzame personen Aantal bedrijfsvestingen 2. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (ha) waarvan binnenwater waarvan historische stads- of dorpskern Lengte van de wegen (km) waarvan binnen de bebouwde kom waarvan buiten de bebouwde kom

Aantal m2 openbaar groen

277

3. Financiële structuur Uitgaven rekening van baten en lasten per inwoner

€

1.816 €

1.775

Opbrengst belastingen en heffingen per inwoner

€

336 €

352

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds per inwoner

€

753 €

793

Uitgaven investeringen per inwoner

€

98 €

114

Boekwaarde vaste activa per inwoner

€

2.049 €

2.045

Eigen financieringsmiddelen per inwoner

€

529 €

523

Vaste schuld per inwoner Vaste schuld woningbouw per inwoner

€ €

1.152 € 141 €

1.068 137

278

4.6

Specifieke uitkeringen (SISA)

279

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Toelichting Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 1 Wi0602 Integrale aanpak € 80.265 € 80.265 leefbaarheid en veiligheid Trechtweg en wijkersloot 2 WI0603 Herstructurering € 125.028 € 125.027 parkeren binnenstad

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

G1A

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1)

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10

Ja

Ja

Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

5,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 60352 Wijk bij Duurstede

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

65,50


3,81

280

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)


I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

G2A

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2013 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)


€0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW


€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen





€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee


€0


€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand

€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Nee Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam








Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)

281

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01

1 60352 Wijk bij Duurstede Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01


€ 2.726.630 Besteding (jaar T-1) IOAZ

€ 118.710 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)



In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening die gemeente invullen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


SZW

G3

1 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2014

60352 Wijk bij Duurstede Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit

€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

G3A

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013 Besluit

€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Nee Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)





€ 14.485 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€ 12.100 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)



€0 Besteding (jaar T) Bob



€0

€0

Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)







€ 10.700 € 20.972 € 17.283 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief geldstroom naar openbaar lichaam


€0

€ 13 Baten (jaar T-1) WWIK Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)


€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

€ 45.364 Besteding (jaar T-1) Bob





In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen


€ 105.235 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 €0 €0 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


1 60352 Wijk bij Duurstede Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01





SZW




€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)


€ 37.140



€0



€0

282

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

149 Besteding (jaar T) participatiebudget


SZW

G5A

€ 31.870 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB)

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget


Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06



€ 31.870 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

Nee Besteding (jaar T-1) Regelluw





Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

inclusief deel openbaar lichaam




€ 274.954


€ 41.333


€0


€0


€0

283

4.7 Ombuigingen 2014 (Bedragen in €)

Omschrijving

Vanuit Vanuit eerdere begroting jaren 2014

Taakstelling "tackle de taakstelling" organisatiekoers

262.370

Taakstelling subsidies 5% (restant taakstelling 2013)

42.000

Gerealiseerd Niet Toelichting 2014 gerealiseerd 2014 262.370

Deze taakstelling is voor 2014 incidenteel ingevuld door de voordelen uit de uitgavenstop in te zetten (€ 203.368) en het reguliere budget (€ 59.002) voor programma slimmere werkprocessen in te zetten. Het regulier budget kan ingezet worden door kritisch te kijken naar uitgaven die al gepland waren en in plaats van inhuur creatief om te gaan met inzet van eigen personeel. 42.000 Eind 2012 besloot de raad tot een taakstelling op de subsidies van gemiddeld 5% en een herijking van € 10.000. Dit werd verder ingevuld als € 135.000 en € 10.000, totaal dus € 145.000. Bij de invulling van deze taakstelling bleek dat er een dubbeltelling was ontstaan vanwege een separate taakstelling op de subsidie van de peuterspeelzalen. Hiermee was de taakstelling ruim 7% geworden. Op 30 juli 2013 heeft het college besloten dat het niet gerealiseerde deel (€ 42.000) als taakstelling moest worden opgenomen voor de begroting 2014. Deze taakstelling kon echter niet worden gerealiseerd vanwege juridische aspecten. Dit geldt ook voor 2015. Vanaf 2016 kan € 27.000 hiervan worden gerealiseerd door het instellen van een cultuur en evenementenfonds.

284

Taakstelling bestuursorganen raad

21.191

Taakstelling versobering lopende projecten

15.000

21.191 Er waren een aantal ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de vergoedingen van bestuurders. Het ministerie heeft per 1 juli 2014 diverse wijzigingen in de rechtspositie van bestuurders aangebracht die fors nadelig uitpakken. Hierdoor was de resterende taakstelling op bestuursorganen van € 21.191 niet te realiseren. 15.000

De taakstelling is structureel gerealiseerd op de nieuwbouw sporthallen Mariënhoeve. Daarvoor zijn de lasten structureel € 15.000 lager dan de huidige huurlasten van de Hordenhal. In afwachting van de bouw van de nieuwe hallen is de taakstelling incidenteel ingevuld. Voor 2014 is deze gerealiseerd uit de vrijval kapitaallasten Brede school de Horden i.v.m. vertraging in het project.

Verhuur oude Raadhuis/ politiebureau ter compensatie van het wegvallen van huurinkomsten

11.500

11.500

0 De taakstelling is gerealiseerd door het politiebureau te verkopen. Hiermee is een voordeel in de kapitaallasten gerealiseerd. Een deel van de taakstelling is ook gerealiseerd doordat de kosten voor de nutsvoorzieningen zijn vervallen.

Taakstelling bibliotheek – realiseren van eerdere bezuiniging van € 30.000 en nieuwe/aanvullende taakstelling van € 20.000 vanaf 2015

30.000

0

30.000 De taakstelling zoals ingeboekt zou worden gehaald als de bibliotheek naar een goedkoper pand van de gemeente verhuisde en het gebied van het postkantoor tot ontwikkeling zou worden gebracht. Beide zijn op korte termijn niet meer aan de orde. Het verlagen van de huur heeft als gevolg dat de subsidie aan de bibliotheek ook naar beneden wordt bijgesteld. Op het domein van de bibliotheek is de problematiek dan opgelost, echter zijn er voor de gemeente ook minder huurinkomsten en is er daar een probleem. Momenteel wordt onderzocht om de bibliotheek te verhuizen naar het gemeentehuis. Echter als er geen oplossing voor het huidige pand wordt gevonden blijft de bezuiniging niet haalbaar.

285

Huidige pand van het museum medio 2014 sluiten

29.000

0

Besparingen op Wmotransitiekosten

65.000

65.000

De afboeking op de posten heeft plaatsgevonden. Dekking van de kosten komt nu uit BR. AWBZ en kostenbesparingen binnen de WMO.

150.000

0

150.000 Het was niet mogelijk om, onder het huidige convenant met Vitens, precario te heffen op waterleidingen. De gemeente heeft daarom per 1 mei 2014 dit convenant opgezegd. Uit juridisch onderzoekt blijkt namelijk dat het mogelijk is om het convenant eenzijdig op te zeggen. Met inachtneming van een half jaar opzegtermijn is het mogelijk om op z'n vroegst per 1 november 2014 precario te heffen. De opbrengst voor 2014 wordt hierdoor niet gehaald.

Precario kabels en leidingen

Evenementen

10.000

Bedrijfsvoering

10.000

10.000

305.500

363.870

Totaal

340.561

29.000 Sluiting van het museum per 01-07-2014 was niet haalbaar.

10.000 De uitwerking van het voorstel voor een Uitbureau heeft nog niet plaatsgevonden. Wel is er een herziening geweest op het evenementenbeleid, echter levert dit vooralsnog geen kostenbesparing op. Momenteel is er in de regio een innitiatief voor een regionale webapplicatie voor evenementaanvragen. Taakstelling realiseren we door vermindering van portokosten en minder printen en papiergebruik. 282.191

286

Inhoudsopgave. Aanbiedingsbrief Programmaverantwoording. 1.1 De programma s

Recommend Documents